פרוטוקול ועדת כספים 8-24
פרוטוקול מס' (כי/ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט'/ז תמוז תשפ"ד, 22.7.26
פרוטוקול 8/24
מישיבת ועדת הכטפים, שהתקיימה בתאריך 22.7.24
השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יויר,
חי גורן(באופן מקוון), גי שרעבי,
ד' דישטניק, ג' דניאל אבנר, א' פורז.
נעדרו ח"ה: | א' ומיר, א' ובולון, צי ברנד, אי בדראן.
נוכתו ה"ת: | מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר,
א' לוי, די לין, עי רודניצקי,
א' בנימיני, עי ברונשטיין, ס' הלבן, די חכם,
תי מרגולין, רי פלאי, אי פישביין, עי פרידלר,
ג' פרויקט, ג' קיסר, א' קלר,
עי קרת, ני רוזנברג, ש' שביט, א שוע.
מוכיר: ענבל גולן
נושאים שנדונו:
7 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעירייה, עמי 1..
8 עדכון רשימ מורשי חתימה לפעולות בהשקעות והעברות בנקאיות בין חשבונות העירייה, עמי 1.
9 ביטול ריביות והוצאות אכיפח למשרתי מילואים עבור תקופת המיללואים -- מלחמת חרבות ברול, עמי 2.
0 מועד תשלום היטל שמירה בשנת 2025, עמי ?.
1) פרסום מכרו של חברת מרכז הספורט הלאומי במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמי 3.
2) דיווח על קבלת תרומות, עמ'4.
3 הכרה על מתחמי פינוי ובינוי, עמי 5.
4 דיור בהישג יד לבעלי מקצועות נדרשים, עמ' 6.
רחוב אבן גביר\ל 69, הלדאביב-יפו 64162 טלפון: 03-6218542, פקם': 03-5216564 , ו שסף,שו/ה-|\ אע
5
6
7
08
(9
0
)1
)2
3
4
65
06
)%7
88
2
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט''ז תמוז תשפ'יד, 22.7.24
שינוי תשלום דמי שימוש לעירייה בפרויקט פרסום חוצות, עמי 7.
בית ספר הייטק ואומניות עייש שמעון פרס, עמי 7.
עדכון דברי הסבר בתבייר, עמי 10.
עדכון גורם מבצע בתבייר, עמי 10.
שינוי מקורת מימון בתבייר, עמי 11.
סגירת והקטנת תב"ר, עמי 12.
שינוי תארי משרות , עמי 15.
תעריפי אוטותל - עדכון, עמי 15.
שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמי 15.
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמ' 16.
מחיקת חובות, עמי 18.
צרור תעריפים יולי 2024, עמי 19.
אשרור החלטות וועדת השלושה לעניינים כספיים הנוגעות לתקציב 2024, עמי 19.
רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמי 19.
רשימה מסי 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמי 19.
0) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, עמי 20.
1) רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, עמי 20.
3 ₪ ור | אמ ו 0 ₪ה] =-
-03, מקם': 03-5216684 , .)שה - |6]. שאר
פרוטוקול מט' (כי/ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה 7 ₪ בתאריך ט'/ז תמוז תשפ"ד, 22.7.24 של" צי, יוות
ל
> יפוטה
7 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה
הוחלט להמלי בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר''מ לעסוק
בעבודה נוספת מחוצ לעירייה .
העבודה הינה מחו\ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
שם העובד היחידה בעיוייה אחוז | מקום העבודה השכו החודשי התקופה 0 הנוסף בש'יח בח ושיב
בעירייה
גלית לוי שירותים חברתיים 100 הדרכה 200 16
מכוני כושר
רועי מגר משאבי אנוש ומינהל 100 טכנאי מוגנים 2000 6 עצמאי
דוד כהן תפעול 100 מדביר 00 6
עצמאי
רינת גיא תכנון 100 מרצה כ- 5,000 6
אקדמיה/צהיל
אורטל כהן כספים 100 ליווי הסעות 20 16
חולון
אורית עזרא שירות משפטי 100 ניקיון 100 16
חבי קלינור
שירותים בע"מ
8) עדכון רשימת מורשי חתימה לפעולות בהשקעות והעברות בנקאיות בין חשבונות העירייה
בהמשך להחלטת ועדת כספים מישיבה 12/19 מיום 1.9.19 והחלטת ועדת כספים מישיבה 2/24 מיום 5.5.28, מוצע להוסיף את יניב הררי ת.1 036047231 לרשימת מורשי החתימה לביצוע העברות בנקאיות בין חשבונות העירייה ופעילות בתחום ההשקעות הכוללות קבלת ייעו\ בניייע בשם העירייה ומתן הוראות קניה ומכירה בניייע ופיקדונות.
חתימת מורשה אחד מהרשימה מחייבת את העירייה בהעברות בנקאיות מתשבון עירייה לחשבון עירייה וכן בתחום הפעילות בהשקעות.
מובהר בואת כי סמכות החתימה הני'ל תהיה בתוקף כל עוד הנייל משמש בתפקידו במחלקת השקעות ושירות לספק.
הוחלט לאשר עדכון רשימת מורשי החתימה לפעולות בהשקעות והעברות בנקאיות, כמפורט לעיל.
פרוטוקול מס' (ב''ב) 8/24 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה כ בתאריך ט''ז תמוז תשפי'ד, 22.7.24 2 תל
! = -אביבעושת
: + יפז 0ק/
9 ביטול ריביות והוצאות אכיפה למשרתי מילואים עבור תקופת המילואים -- מלחמת חרבות ברזל
חוק דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברוזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), תשפ"ד-2023 דחה את מועדי התשלום של תשלומי חובה החלים בתקופה שמח- 07/10/2023 ועד ל- 29/02/2024 וזאת ביחס לאוכלוסיות שונות (משרתי מילואים וכוחות הביטחון, כותות הצלה, מפונים, נפגעים וכו' הכל בתנאים הקבועים בתוק).
החל מה- 01/03/2024 נדרשים משרתי המילואים לשלם במועד את חיובי הארנונה והיטל השמירה הנשלחים אליהם חרף העובדה כי הס נמצאים בשירות מילואים מתמשך. חובות אלה נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק. בחלק מהמקרים ייתכן שכבר החלו לנקוט הליכי אכיפת.
מוצע לקבל החלטה עקרונית המאשרת לפעול בהליך של מחיקת חריבית שנצברה לאותם משרתל מילואים אשר
נמנע מהם להסדיר את תשלום הארנונה וחיטל השמירה במועד בשל שהותס בשירות מילואים פעיל וכן את
הוצאות האכיפה שננקטו בשל אי התשלום במועד אס פנו וביקשו לעשות כן ובהתאם לתנאים המצטברים
הבאים:
> ההתלטה תתייחס רק לריבית שנצברה עבור הודעות חיוב שמועד התשלום שלהן חל מה- 01/03/2024 ועד לסיום המלחמה וכן להוצאות אכיפה בשל הליכים שננקטו עבור חובות לתקופה האמורה.
* | המתיקה כפופה לתשלום בפועל של החיוב לרבות הפרשי הצמדה תוך 30 יום ממועד השחרור משירות המילואים.
המבקש ימציא אישור על תקופת המילואים, אולם ביחס לסכום מחיקה הנמוך מ-50 ₪ ניתן יהיה להסתפק
בהצהרת המבקש על מועד סיום תקופת המילואים וקיומה של הנתת משרת מילואים פעיל או מפקד מילואים
פעיל במחוייג.
הוחלט לאשר ביטול ריביות והוצאות אכיפה למשרתי מילואים באמור לעיל.
0) מועד תשלום היטל שמירה בשנת 2025
מחליטים:
בהמשך להחלטת מועצת העירייה מיום 22.11.2022 להטיל היטל שמירה לפי חוק העזר תל אביב יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי) התשע''ה - 2014 עד ליום 31.12.2025, לקבוע כי מועד תשלום היטל השמירה בשנת 2025 יהיה ביום 1.1.2025 ולנוחות התושבים ניתן יהיה לשלמו בשישה תשלומים דו- חודשיים, ובלבד שכל תשלום ישולם במועדים הנקובים, כלהלן: 1.1.2025, 2.3.2025, 1.5.2025; 1.7.2025; 1.9.2025; 2.11.2025.
דברי הטבר
ביום 22.11.2022 אישרה מועצת העירייה את המשך הטלת ההיטל לפי חוק העזר תל אביב יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי) התשעייה - 2014 עד ליום 31.12.2025.
ביום 27.12.2022 ניתן אישור מנכ"ל משרד הפנים להמשך גביית היטל השמירה לפי חוק העזר הקיים עד ליום 5.
בהתאם, מוצע להבחיר, כי מועד תשלום היטל השמירה בשנת 2025 יהיה ביום 1.1.2025 ולנוחות התושבים מועדי תשלומו יהיו בשישה תשלומים, כמפורט בהצעת ההתלטה.
. ₪
4
.
₪
ב
3
8
פרוטוקול מס' (כ''ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט'יז תמוז תשפ'יד, 22.7.24
1) פרסום מכרז של חברת מרכז הספורט הלאומי במקרקעין המנוהלים ע'יי החברה
בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוחל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולח על 5 שנים.
בהתאם להוראות נוחל בעניין יימקרקעין - החברה לא תהא רשאית למכור וכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה
ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמויי.
לאור האמור:
1. חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב מבקשת את אישור הועדה לפרטוס מכרו בנכס כמפורט להלן:
ז
ן | תקופת
שטח מקורה
הנכס מיקום | 0% סטטוס נכס ההתקשרות
הו בשנים
הומנה להציע
הצעות 0 חודשים
לשכור שטח ןי ן החל מיום
למטרת , | | כ 350 , 5 +
הפעלת מרכו אביב - מגרש מ"ר בבניה אופציה של
למתן שירות: | | הטניס (רוקח 0 חודשים
הסעדה (67 נוספים
מחליטים:
מאשרים לחברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב פרסום מכרז בקשר עם הנכס לעיל במפורט לעיל.
סצות
02
2
-
פרוטוקול מס' (כ'יב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה + |רין ו חל ד 9
בתאריך ט''ז תמוז תשפ"ד, 22.7.24
מש *\ יפזס<הץ
מו
2) דיווח על קבלת תרומות
להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל החינוך ביום 8.7.28 , ואושרו ע"י ראש
העיריית:
עירוני יא - 20,000 ₪ תרומת עמנואל כהן, התרומח מיועדת לתלמידי כיתות ייא - יייב נזקקים
תיכון לד- עייש שמיר - מקצף חלב למכות קפח + מיקרוגל בשווי 675.21 ₪ התרומה מיועדת כפינוק לחדר
מורים.
להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל השירותים החברתיים ביום 4.6.24 ,
ואושרו ע"י ראש העיריית:
9
קלואי סנדלר- טרמפולינה לתינוק יד שנייה , עריסת תינוק ,מצעים ושמיכות לתינוק יד שנייה -בשוול כספי מוערך - 600 ₪, נתרם למסילייה.
רות גרונסקי - 10 חבילות מזון ו-10 חבילות מוצרי הגיינה לתינוקות -בשווי כספי מוערך 1109 ₪ , נתרס למסללייה.
סיטי גן - מזון תינוקות , מזון יבש , ביגוד , ומוצרי תגיינה לתינוקות - בשווי כספי מוערך- 2006 שיית , נתרס למסילייה. י
רבקה פרלמן- חבילות מזון ומצרי הגיינה לתינוקות - שווי כספי מוערך - 1075 ₪, נתרס למסיליית.
יערית רחל סופר- כרית ומשאבת הנקה יד שנייה, מצעים לעריסת תינוק, מוצרי מזון ומוצרי חגיינה לתינוקות בשווי כספי מוערך- 1071 ₪ , נתרם למסילייה .
משפתו יעקב- 50 חבילות מגּון לפסח למשפחות ולקשישיס, בשווי כספי מוערך- 7500 ₪, נתרט לאגף רוותה דרום.
יעל גיסיקה לויטר- בגדי תינוקות יד שנייה , מזון ומוצרי הגיינה לתינוקות, בשווי כספי מוערך 840 ₪.
נתרס למסילייה.
קונדיטוריה שמו- מאפיס ולחמים- התרומה ניתנת לאורך השנה - בשווי כספי מוערך- 2400 ₪, נתרס לאגף רווחח מרכו-צפון.
מאפיית גורנו- מאפים ולחמיס- התרומה נלתנת לאורך השנה - בשווי כספי מוערך-2400 ₪
נתרס לאגף רווחה מרכז-צפון.
0. אפרת מצאפי- 6 כרטיסי מזון ( כ"א בשווי 400 ₪) בשווי כספי מוערך- 2400 ₪ , נתרס לאגף רווחה
| |
מרכז-צפון.
-אביבעועא
"+ תל שד
3 - אביבעועה
> יפו 0+
+
פרוטוקול מס' (כ''ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט''ז תמוז תשפיד, 22.7.24
3) הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי
לצורך קידום פעילות להתחדשות עירונית, הגדלת היקף המימוש של מיומים להתחדשות עירונית והאצת ביצועם בסיוע הרשות הממשלתית נדרשת הכרזה של מתחמים כמתחם פינוי בינוי.
הכרזה על מתחם פינוי-בינוי במסלול מיסוי מעוגנת בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית , התשעייו-
6 .סעיף 14(א()2 )לחוק קובע, כי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יכריו על מתחם לבקשת יום ,בהסכמת הרשות המקומית ועל פי התנאים הקבועים בסעיף.
הכרזה שכזו נדרשת לצורך סיוע של הרשות להתחדשות עירונית אס באמצעות סיוע להתארגנות , ומתן תמריצים שונים הקבועים בחוק.
לכו בהמשך להנתיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולאחר דיונים עס משרד הפנים ומשרד המשפטים הובחר כי לעת הגשת בקשה להכרוה ,לצורך הוכחת הסכמת הרשות המקומית , הטיס נדרש לצרף למסמכי הבקשה את החלטת מועצת הרשות המקומית .
מועצת העיר מתבקשת להביע הסכמתה להכרוה עבור התכניות הבאות כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עירונית התשעייו-2016, התכניות הנייל אושרו להכנת מסמכים להפקדה בפורום מהנדס העיר ונמצאו ראויים לקידום תכנון להתחדשות עירונית.
שם ומספר מטרת התכנית סטטוס | שטח יח"ד | דב"י | יח"ד | מסחר | תעסוקה שטחי ציבור התכנית התכנית | התכנית | מצב דיור | במ"ר | במ"ר ושטחי ציבור יוצא מוגן מבונים במ"ר
תכנית אלמגור התחדשות עירונית | בתוקף 5 דונם | 260 39 - - - התכנית מקצה מס'-507 באמצעות מגרש למבנה
77 פינוי והריסה של 5 ציבור ושביל
תא/מק/5058 מבנים בני 4 קומות להולכי רגל.שטח
על עמודים הכוללים למבנים ומוסדותּ
4 יחידות דיור ציבור 1 דונם,
והקמת 4 מבנים שביל כ- 400 מ"ר
חדשים - 3 מבנים
בבנייה מרקמית עד
9 קומות ומגדל אחד
עד 30 קומות.
הוחלט לאשר הכרזה על מתחמי פינוי בינוי, במפורט לעיל.
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה = 7 7 2 - ₪ בתאריך ט''ז תמוז תשפ"ד, 22.7.24 +י, חלפ
= -אביבעו/ה
יג יפוס-הצ
4) דיור בהישג יד לבעלי מקצועות נדרשים
תנאי הזכאות הכלליים לפרויקטים לדיור בהישג יד נקבעו לראשונה בשנת 2011 ועודכנו מעת לעת במספר החלטות, כאשר בשנת 2019 אושר פרויקט ראשון לבעלי מקצועות נדרשים - פרויקט לדיור בהישג יד למורים.
מוצע על ידי הרשות לדיור, לאחר עבודה לה היו שותפים יחידות העירייה השונות, לרבות המרכז הכלכלי חברתי, אגף התקציבים, היחידה לתכנון אסטרטגי והשירות המשפטי, כי שיעור מסוים מהדירות בפרויקטים לדיור בהישג יד יוקצו לבעלי מקצועות נדרשים.
התלטה זאת מחליפה את החלטת המועצה לדיור בהישג יד למורים.
עקרונות ותנאי הזכאות המוצעים לדיור בחישג יד לבעלי מקצועות נדרשים הינם כמפורט להלן:
1. במסגרת הפרויקטים לדיור בהישג יד יוקצו דירות לבעלי מקצועות נדרשים אשר תחום עיסוקס הוא
במתן שירותי רפואה או חינוך או רוותה או בטתון, אשר יועסקו בתל אביב-יפו, בהתאם לדרישות מקצועיות, היקף העסקה מינימלי וצרכי העיר כפי שיקבע על ידי הנהלת העירייה מעת לעת (להלן : 'יתנאי זכאות מקצוע נדרשיי).
2 השיעור המרבי של יחידות הדיור בפרויקטים לדיור בחישג יד המיועדות לבעלי מקצועות נדרשים לא יעלה על 20% מכלל הדירות לדיור בהישג יד שניתן להקצות למטרה ואת.
3 בעלי המקצועות הנדרשים ידרשו לעמוד בכל תנאי הזכאות הכלליים לדיור בהישג יד כפי שנקבעו על ידי מועצת העירייה וכפי שיעודכנו מעת לעת, למעט תנאי הוכאות ייתושב העיר תל אביב-יפויי, ויתווסף אליהם תנאי הזכאות מקצוע נדרש.
דברי הסבר
הרציונל העומד בבסיסה של העדפת בעלי מקצועות נדרשים הוא לאפשר מגורים של כוח העבודה הנדרש לתפקוד העיר ולצמיחתה הכלכלית והחברתית בעת שגרה וחירום, והיא שכיחה בערים שזמן הנסיעה אליהן או בתוכן הינו ארוך באופן יחסי, ושעלויות הדיור בהן גבוהות באופן יחסל.
סקירה של תנאי הזצכאות לדיור בהישג יד בערים מובילות בעולם הראתה כי במרבית הערים ישנה העדפה לבעלל מקצועות נדרשים, אשר נעה בין 15% עד ל 100% מכלל הדיור בחישג יד, סיווגי המקצועות נעשים בהתאם לצרכי העיר, כאשר במרביתן ניתנת העדפה לבעלי מקצועות המספקים שירותי בריאות, חינוך, רווחה וביטחון אישי.
יצוין כי גם מועצת מקרקעי ישראל אישרה בינואר 2024 העדפה של בעלי מקצועות נדרשים בפרויקטים של דיור להשכרה ארוכת טווח בקרקעות המשווקות על ידיה. בהתאם להתלטתה זאת, ייבעלי מקצועות נדרשים הס אלו שייקבעו על ידי ועדת המשנה של המועצה כמקצוע נדרש, בויקה למיקום הפרויקט ולצרכי הרשות המקומית, ואשר עומדים בתבחינים שיקבעו בידי ועדת המשנה של המועצה לעניין ותי'.
בהתאם לאמור לעלל, ובדומח למנגנון שנקבע על ידי מועצת מקרקעי ישראל, מוצע להקצות שיעור של עד 20% מחדירות בפרויקטים לדיור בהישג יד הניתן להקצות למטרה זאת לבעלי מקצועות נדרשים.
מוצע להחיל במסגרת הפרויקט לדיור בהישג יד לבעלי מקצועות נדרשים את תנאי הוכאות הכלליים של העירייה, למעט התנאי ''תושב תל אביב- יפויי, וואת במטרה למשוך לתל אביב בעלי מקצועות נדרשים אשר אינם מתגוררים בעיר, ובתוספת תנאי הזכאות מקצוע נדרש, שחינו בהתאם להצעת התלטה ואת בעלי מקצועות אשר תחום עיסוקס הוא במתן שירותי רפואה או חינוך או רווחה או בטחון, אשר יועסקו בתל אביב-יפו, ובחתאס לדרישות מקצועיות, היקף העסקה מינימלי וצרכי העיר כפי שיקבע על ידי הנהלת העירייה מעת לעת.
הוחלט לאשר כי שיעור מסוים מהדירות בפרויקטים לדיור בהישג יד יוקצו לבעלי מקצועות נדרשים, כמפורט
לעיל.
פרוטוקול מס' (ב'/ב) 8/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת % > ₪ בתאריך ט''ז תמוז תשם'ד, 22.7.24 1 ו
יפוס?הץ
5) שינוי תשלום ימי שימוש לעירייה בפרויקט פרסום חוצות
בתאריך 04/03/2003 נחתם חוזה בין עיריית תל אביב-יפו (להלן: ''העירייה'/ ובין הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ (להלן: /קלש 1ד/) במסגרתו העירייח העבירה לידי הרשות את הטיפול בשיווק כל וכויות הפרסום בנכסים העירוניים ובשטחים ציבוריים בעיר (לחלן: /פלסוס החוצות").
במסגרת סעיף 4 לתוזה לעניין דמי השימוש נקבע סכום בטיס בסך של 4.2 מי ₪ כאשר עד לגובה סכום הבסיס תקבל העירייה דמי שימוש בסך 95% מגובה ההכנסות ומעל גובה סכום הבסיס תקבל העירייה דמי שימוש בסך %. כמו כן נקבע בסעיף כי סכום הבסיס מוצמד למדד ינואר בכל שנה בתוספת 5% גידול ריאלי. מצב דברים זה הוביל לכך כי המדרגה בשנת 2024 עומדת על 17.87 מ' ₪ וגדלה מתחילת החוזה פי 4.25, מה שגורם לשחיקה גדולה בהכנסות הרשות.
במשך השנים החלוקה המשוקללת בין דמי שימוש העירייה ודמי ניהול הרשות עמדה על 85% העירייה ו- 15% הרשות. אולם השתיקה עקב עליית מדרגת הבסיס, פרסומים עירוניים נוספים שמתווספים ברחבי העיר, העבודות ברחבי העיר, תקופת הקורונה, מלחמת חרבות ברל הביאו לירידה של דמי ניהול חרשות ל - 5% בלבד, דבר שפוגע מאוד בתזרים ובתוצאות העטקיות של הרשות.
הרשות מבקשת לפשט את ההתחשבנות ולשנות את אופן חישוב דמי הניהול בפרויקט פרסום החוצות החל משנת 2026 ועד תום תקופת החוזה 24/02/2026 כך שדמי השימוש שתשלם הרשות לעירייה יחוו סכום השווה ל- 85% מההכנסות שיתקבלו ברשות מוכייני הפרסום ודמי ניהול הרשות יעמדו על 15% מהכנסות מפרסום חוצות.
יובהר כי חלוקת דמי הניהול כאמור מבוצעת לאחר ניכוי אגרות שילוט, אותם משלמת הרשות ישירות לעירייה מתוך תשלומי וכייני הפרסום,
לקראת סוף התוזה המנגנון ייבחן בשנית.
הוחלט לאשר שינוי תשלום דמי שימוש לעירייה בפרויקט פרסוט חוצות, כמפורט לעיל.
6)) בית ספר הייטק ואומניות עייש שמעון פרס
בית ספר ייהייטק ואמנויות עייש שמעון פרסיי (להלן: ייביהייסיי) שוכן בנכס עירוני המצוי ברחי מרדכי בנטוב 8/ יעקובוב אוריאל 3, תל-אביב -- יפו והידוע גס כחלקה 67 בגוש 7055 (להלן: ''הנכסיי).
בשנהייל תשפ"ד בביחייס 49 כיתות וכ- 1,300 תלמידים. ביה"ס משמש כבית ספר תיכון שמונה שנתי לכיתות ג'-
ידי, אותו מפעילה רשת עמל (להלן: יירשת עמליי) מזה שנים רבות במסגרת רשות שימוש שניתנה לה על ידי העירייה בנכס.
העירייה מבקשת להעביר את הבעלות בבית הספר והפעלתו לידי העירייה החל משנהייל תשפ"ה, היא פועלת בהתאם לכך מול משרד החינוך לקבלת הכרה, בהתאם ליינוהל רישוי ונוחל הכרה - העברת בעלות מבעלות אחת לשנייה בחינוך המוכר שאינו רשמי מיום 14.12.2017 יי. הסיבות לכך הן: המבנה עירוני והתלמידים הם תושבי תל אביב יפו. מינהל החינוך מעדיף לנחל את בית הספר ולטייב את המענה שבית ספר כוח ייתן לתלמידיה.
ביום 2.4.2024 הודיעה העירייה, באמצעות מנחל אגף נכסים, לרשת עמל, כי החל משנת הלימודים הבאה יהפוך בית הספר להיות תיכון עירוני בשימוש, ניהול והפעלה של מינהל החינוך, כך שלמעשה תסתיים רשות השימוש של רשת עמל בנכס.
מיום 1.9.2024 תקבל העירייה לחוקתה את הנכס ואת האחריות לניהול ותפעול בית הספר (המועד הקובע).
הצדדים יתחשבנו ביניהם תקציבית באשר לכספים ומקורות תקציב אחרים המגיעים או שיגיעו לבית הספר בהתאם לפני או אחרי המועד הקובע.
או 2 - | אש ו ₪0 ]=
2
פרוטוקול מס' (כי/ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט''ז תמוז תשפ''ד, 22.7.24
6) בית טפר ה*יטק ואומניות ע'יש שמעון פרטס (תהמשך)
כוח אדם
1 מורים
9 עובדי הוראה, המהווים כ- 38 משרות (מורים), ששמותיהט מפורטים בנספת אי להסכם (להלן: ייהמורים המועבריסיי), יחדלו מן היום הקובע להיות מועסקים על ידי רשת עמל. החל ממועד וה ואילך יועסקו המורים בביהייס על ידי העירייה בכפוף להוראות כל דין ויהיו עובדים של העירייה. המורים המועברים ייקלטו בעירייה על פי היקפי המשרות שמפורטים בנספת אי, בכפוף לתקן ביה"ס כפי שאושר ע"י משרד התינוך, ומעמדם בעירייה יחיה כפי המפורט בנספת אי. אין בכך כדי לגרוע מוּכותה של העירייה החל משנת הלימודים תשפ"ו לפטר ר/או לשנות היקף ו/או הרכב משרה של המורים בהתאם לצרכים הארגוניים שלה, הכל מסיבות ענייניות ובכפוף להיוועצות עס ארגון המורים.
העירייה לא תתויב בתשלומים ו/או התחייבויות אחרות, שהיו לרשת עמל ביחס למורים המועברים, אס היו כאלה, טרם המועד הקובע.
רשת עמל תישא בעלות הוכויות אשר נצברו למורים המועברים בגין עבודתם אצלה על פי הנחיות משרד החינוך לבעלויות ועל פי כל דין עד למועד הקובע. רשת עמל תשלם לכל עובד הוראה מועבר שיפוטר ו/או יתפטר בדין מפוטר עד למועד הקובע, את השלמת פיצויי הפיטורים המגיעים לו כדין ו/או בהתאם לכללים החלים על עובדי הוראה בבעלות.
המורים המועברים רשאים לגרור את ימי המחלה הבלתי מנוצלים שנצברו לוכותם בגין עבודתם בעמל לייסל זכויותיהם'י בעירייה. עמל תדווח למשרד החינוך, לעירייה ולכל אחד ואחת מהמורים המועברים על כל יתרת ימי המחלה שעומדים לרשות כל אחד מהמוריס המועברים נכון למועד הקובע כמפורט בנספח אי. לאחר המועד הקובע, במקרים בהם מורה מועבר ימצה את ימי המחלה שנצברו לזכותו בעירייה ועדיין ישהה בחופשת מחלה
מאושרת כדין, תשלם העירייה את שכרו של המורה המועבר על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותו בתקופת
עבודתו הקודמת בעמל, כאמור בנספת א', ועמל מתחייב לשפות את העירייה בגין אותם ימי מחלה, בכפוף לכללי הזכאות שחלים על עובדי הוראה בבעלות.
2 עובדי מינהלת
החל מהיום הקובע רשת עמל תחדל להעסיק את עובדי המינהלה בביהייט ותערוך להם גמר חשבון לאחר שעבודתס ברשת עמל תופסק, וזאת בכפוף להוראות כל דין.
בהתאם לתקן ביה"ס, יקלטו בעירייה 7 עובדי המנהלה כעובדי עירייה קבועים אשר עבדו בביהייס לפני כן והועטקו ע"י רשת עמל כמזכירות ביה"ס וכמנהלנית ועובד אחראי.
הוותק של עובדי חהמנהלה ישמר, על כל המשתמע מכך.
עובדי המנהלה המועברים רשאים לגרור את ימי המחלה הבלתי מנוצלים שנצברו לוכותם בגין עבודתם בעמל לייסל זכויותיהסיי בעירייה. עמל תדווח לעירייה ולכל אחד ואחת מעובדי המנהלה המועברים על כל יתרת ימי המחלה שעומדים לרשותם כמפורט בנספת בי. לאחר המועד הקובע, במקרים בהסם עובד מנהלה מועבר ימצה את ימי המחלה שנצברו לזכותו בעירייה ועדיין ישהה בחופשת מחלה מאושרת כדין, תשלם העירייה את שכרו של עובד המנהלה המועבר על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותו בתקופת עבודתו הקודמת בעמל, כאמור בנספת ב', ועמל מתחייבת לשפות את העירייה בגין אותם ימי מחלה. בכפוף לכללי הוכאות שתלים על עובדי מינחלה בבעלות.
פדיון ימי מחלה יהיה בהתאם לכללים התלים בעירייה, כאשר עמל מתחייבת לשפות את הערייה בגין פדיון ימי המחלה.
עמל תשלם לעובדי המנהלה את השלמת פיצויי הפיטורין לה הם זכאים על פי הדין ותסלק כל חוב אליה, אס ישנו,
ובכלל זאת בגין: שכר, חופשה, מחלה, קופות גמל וגמלאות לרבות קרנות השתלמות.
5
הפע
--]
₪
אע
8
> תל שד ₪
4 -אביבטוטה
%> יפו 0 קת?
פרוטוקול מס' (כ'יב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט''ז תמוז תשפ''ד, 22.7.24
6) בית ספר הייטק ואומניות עייש שמעון פרס (המשך)
תקציב
עלות שנתית
עלות הפעלת בית הספר הינה כ- 20 מלליון ש"ח
מתוכם:
הכנסות ממשרד החינוך: 17.7 מיליון ₪
הכנסות תלמידים יג-יד- 480 אשיית
השלמת מימון עירוני: 1.8 מיליון ₪
עלות לתקופה 15.8-31.12/24
עלות הפעלת בית הספר הינה כ- 6.8 מיליון ש"ח
מתוכם:
הכנסות ממשרד החינוך: 5.9 מיליון ₪
הכנסות תלמידים יג-יד- 160 אשיית
השלמת מימון עירוני: 700 אשייח
לשאלת המשנה לראש העירייה מר גל שרעבי בנוגע לזכויות המורים ועובדי המינחלה שמועברים להיות מועסקים ע"י עירייה, השיבה אורית קלר סגנית מנחלת מינהל התינוך כי על פי ההסכמים המתגבשים העובדים יעברו לעבוד בעירייה תוך שמירה על רציפות הזכויות התלויות בוותק ועל ימי המתלה שצברו.
רשת עמל אחראית על תשלום הצכויות לעובדים העוברים עד למועד המעבר, והעירייה על הזכויות שיצברו ממועד המעבר ואילך.
הוחלט לאשר:
1. התקשרות להעברת הפעלת ביה'יס הייטק ואומניות ע'יש שמעון פרס מרשת עמל להפעלה ע'יי העירייה
החל משנה''ל תשפ'ייה.
2. הסדרת התקציב מובאת לאישור בוועדה זר.
7
פרוטוקול מס' (כ''ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
7) עדכון דברי הסבר בתב'יר
בתאריך ט'ז תמוז
תשפ'יד, 22.7.24
₪ תלד ₪
= -אביבעועה
א" 3 יפו 0:]אצ
1. בעקבות עדכון צרכי הפרויקטים בעבודות מצוותות 2024, נדרש לעדכן את דברי ההסבר בסעיף
6-9 ייפותוח ושדרוג כולל של רחובות 2024'י, כמפורט בטבלה שלהלן:
רחוב
שייקה דן
דוד תדהר והשיטה
כיסופים
חיותמן
קהילת קישינב
קהילת אודסה
קידום פרויקטים
שונות
סחיב
תקציב 2024
58
0
ס2
13
1-17
00
1-20
200
5
תקציב מעודכן
070
0
55
13
00
1:6
יי
[4
221.[|05
הערה
העבודות בקהילת קישינב
בוצעו מסעיף אחר
2. ועדת הכספים מיום 16/1/2024 אישרה תקציב פיתוח של 50 מלשייח עבור שיפוצי עומק בבתי הספר.
מוצע לעדכן כי במסגרת תקציב זה נכללים 4 בתי ספר: ישגב, איילון,ארן ואלחריני.
הפרויקטים יבוצעו באמצעות חב' גני יהושע ובשילוב חבי יובל חינוך.
תקורות החברה 4%.
הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתב''ר, כמפורט לעיל.
8) עדכון גורם מבצע בתב'יר
ועדת הכספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 750 אשייח בסעיף 02-074631-500-3 ייתכנון סקרים ופיתוחיי לתכנון פיתוח ושיקום גנים וכן לפיקוח בפרויקטים ועבודות נוטפות כגון, יעוץ בטיחותי וסקריס.
מוצע לאשר את שילוב חבי גני יהושע לטובת יעוץ ותכנון פרויקטים במסגרת התבייר המאושר. עמלה 4%
ועדת כספים מיום 30.6.24 אישרה תב"ר בסך 444 אשייח, סעיף 02-076912-700-8 הכשרת מתחם קרמניצקי 7.
הפרויקט כולל תשתיות מחשוב, הצטיידות תקשוב הכוללת טלפונים וקוויס, ציוד אקטיבי, ציוד מצלמות
ואועקה, לחצני מצוקה, ציוד מחשוב ומולטימדיה ועוד.
מוצע שילוב חברת גני יהושע במסגרת התבייר המאושר. עמלה 4%.
ועדת כספים מ*וס 30.6.24 אישרה תקציב בסך 1 אלשייח עבור הגברה סולארית במגדל סמל בסעיף 02-093310-200-7 שיפורים ושיפוצים בבתי העירייה, מוצע לאשר שילוב חברת אחוזות החוף במסגרת התבייר
המאושר.
הוחלט לאשר עדכון גורט מבצע בתב''ר, במפורט לעיל.
.1
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט''ו תמוז תשפ'יד, 22.7.24
9) שינוי מקורת מימון בתבייר
1. ועדת כספים מיום 30.8.2022, אישרה תב"ר בסך 44.5 מלשייח להקמת מייק כיכר המדינה -
5-, במימון היטל השבחה. לצורך טיוב מקורות מימון מוצע לאשר את השינוי הבא :
מקור מימון סכום קיים סכום מוצע
היטל השבחה 45 0
קרנות מקרקעין | 0 15
סחייכ 15 15
2. ועדות כספים בשנים 2019-2024 אישרו תב"ר בסך 135 מלשייח להקמת מרכצ ספורט בית צירנר ביפו -
1, לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:
מקור מימון סכום קיים סכום מוצע
היטלי השבחה | 27 0
קרנות מקרקעין | 12 39
מפעל הפיט % %
סחייכ 15 15
3 ועדת כספים מיום 16.5.2023 אישרה תב"ר בסך 4.37 מלשייח לטובת נטיעת עצים בתבייע 3700 - -02
0-9 לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:
מקור מימון סכום קיים סכום מוצע
חיטלי השבחה 117 0
קרן פיצוי נופי 0 117
סחייב 17 1-17
4. ועדות כספים בשנים 2019-2024 אישרו תב"ר בסך 92.7 מלשייח להשתלבות עירונית בפיתוח תוואי ציר
הרקייל - 02-074410-150-2. לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:
מקור מימון סכום קיים סכום מוצע
היטלי השבחה 5 0
היטלי פיתוח 7 27
סה"כ 227 227
5. ועדות כספים בשנים 2021-2023 אישרו תב"ר בסך 50 מלשייח להקמת מרכז קחילתי בבלי- -07
6, לסטובת טלוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:
מקור מימון סכום קיים סכום מוצע
היטלי השבחה 39 0
קרנות מקרקעין | 11 0
סה"כ 0 0
1 0 ₪'ר 0% שם
פרוטוקול מס' (כ'יב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט''ז תמוז תשפ'יד, 22.7.24
9) שינוי מקורת מימון בתב''ר (המשך)
6. ועדת כספים יום 20.12.2023 אישרה תב"ר בסך 22.86 מלשייח להקמת ממיידים לגניייל ברחבי העיר -
02-081160-810-9. לטובת טיוב מקורות מימון, מוצע לעדכן מקורות מימון כדלקמן:
מקור מימון
היטלי השבחח
קרנות מקרקעין
סה"כ
סכום קיים סכום מוצע
2.6 0
2266 0
226 2066
הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב''ר, במפורט לעיל.
0) סגירת והקטנת תב'יר
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תביירים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגור מהוראות
משרד הפנים לניהול
1. סגירת תבייריסם :
סעיף
"4
"7-29
"2738
7-09
7-09
(7
"7-71
תקציבי חפיתות):
נושא
ביייס לחינוך מיוחד ערבי-
חדש
פרויקט השכרת אופניים
מתחט קהילת קנדה
מעונות יום - נופי יס
מרלוייג לניהול שינוע
סחורות בעיר
תכנון שדי הקריה
צופי יס יפו
סך תקציב -
נצבר
(כולל תקציב
,
הפחתות) למ
0 | | 11,000,000
0 |-| 5,925,363
0 | 2,117,011
20 20
0 6
10 000
90 3
| ₪ ו
סיבת סגירה
יבחן בהמשך
לאחר ביצוע עבודה
של היחידח
האסטרטגית
הסתיים
הסתיים
בהתאם ליתידה
האסטרטגית לא
נדרשת תוספת
מעונות יום
בשכונת נופי יס
הסתיים
בוצע מסעיף אחר
הסתיים
12
סעיף
8ך"--"
"3
(9
יי
2-9
פ- 72
27226
7" 8
"2275
-"--|1
"22
"-|(,38
"(43
72-95
2007
"7, "(71
2","(1
(2
פרוטוקול מס' (כ''ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט'יז תמוז תשפ'יד, 22.7.24
נושא
תבייע משולש
רובעים ושכונות-שיפוצים
מדיניות לדרך ההגנה
גשר לידי דייויס
תיעול רחי בן צבי
שיקום כולל של רחובות
2000
תוכנית נוה צדק
שיקום מדרכות-מנחם בגין
51
החלפה מדרכות 2020
שאול המלך הנריטה סאלד-
רמזור
שיקום כולל רחובות 2018 -
רתי היסוד
רחי נהלל
סקר סיכונים - עבי תשתית
שיקום גשר עודד
קירצוף וריבוד 2018 רחי
המנוע
קירצוף ריבוד 2020
יחידת ניהול פרויקטים
(סואע)
קרצוף וריבוד - שוק התקוה
1-97 ₪
סך תקציב
נצבר
(בולל
הפחתות)
10
5,000
"00
10
0
5
12
10
4
0
10
10
2000
0
"000
12
000
0
יתרת
תקציב
למחיקה
66
3
000
29
2,|33
29
סוה
13
5
12
115
115
15
00
28
מ
5
,1
סיבת סגירה
הסתיים
הסתיים
בוצע מסעיף אחר
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
13
סעיף
"(1
"(4
"(|11
7-5
"(6
"(9
2726
7772 ->4
2. הקטנת תבייריס:
סעיף
"7-2
76
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ט''ז תמוז תשפ'יד, 22.7.24
נושא
שיקום מצוקי חוף
תוכנית חלופית לשדה דב
שיקום גשרים 2019
שיקום מסעות ומדרכות -
2015
רישוי עסקים - רכב
שיפוצים במבני קחילת -
2008
מערכת ניטור זרמים תועיס
תבייע 1770
נושא
שיפור ושדרוג תכסיות -
ששייתון 2024
החלפת עמודים קורוציביים
2019
טך תקציב רת
נצבר
תקציב
4 למחיקה
הפחתות) ו"
00 5
0 19
0 1
06 22,33
6 13
0 || 9,414
2000 7
ס0|.00 0
טּ ₪ יתרת
תקציב
(כולל למחיקת
הפחתות) !
0 | 10,000,000
100 00
סת''כ: כ- 38 מלשייח
תל שד
= :אביבעוצֶג
יפוס
סיבת סגירה
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
סיבת סגירה
תוקצב בסעיפים
אחרים ייעודיים
עדכון אומדן
* | עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד -- תביירים שנסגרו.
** בחלק מחסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה - התבייר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.
*** בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.
הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב'ירים, במפורט לעיל.
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט''ז תמוז תשפ'יד, 22.7.24
1) שינוי תארי משרות
מוצע לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:
1. שינוי תואר משרה במחלקה הטכנית, באגף תברואה וניהול פסולת מיימפקח עבודהיי ליימפקת
תחזוקת מבניסיי החל מ- 8/2024. חשינוי ללא משמעות תקציבית.
2 שינוי תואר משרה במינהל שירותים חברתיים מיימדריך טיפולי בכיריי ליימדריך הד ספייסיי החל מ- 8/2024. השינוי ללא משמעות תקציבית.
הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.
2) תעריפי אוטותל - עדכון
בהתלטת וועדת כספים מיום 30.6.28 הנוגעת לעדכוני תימחור באוטותל (פרוטוקול 6/24, החלטה 61), נשמטה ההתייחסות בנוגע לתעריף עצירת ביניים והארכת שיריון בשירות.
לאור האמור, הוחלט לאשר כי עלות דקת עצירת ביניים והארכת שיריון בשירות, יהיו 50% מתעריף דקת נסיעה.
3) שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת 2024
הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת 2024, כמפורט להלן:
41
במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2024 אושר תקציב על סך 2,800 אשייח בסעיף 01-721100-782-6 -- ייאחזקת מערכת מבטיי. מוצע לשלב את חברת יובל חינוך בפרויקט לצורך העסקת נשיימיס בהתאם לצורך.
תקורת החברה 4%6.
במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2024 אושר תקציב על סך 11,000 אשייח בסעיף 01-729100-781-7 -
ייהוצאות לשעת חירום - חרבות ברוליי. מוצע לשלב את התאגידים גני יהושע, ועורה וביצרון בהתאם לצורך, ובתקורה המקובלת.
מוצע לשנות את דברי ההסבר בסעיף ייהפעלת מערך הסעות בסופייש - נעים בסופיישיי 01-772100-751-1 כך שיכללו גם שירות לתושבי העיר רעננה החל מאוגוסט, במסגרת התקציב המעודכן הקיים לשנת 2024, בכפוף להשתתפות עיריית רעננה בשיעור של כ 48% ובכפוף להתמחרות.
מוצע לשנות דברי הסבר לסעיף אחוזקת מתקני שעשועים בגנים 01-746200-782-9 כדלהלן:
ההקצבה מיועדת לתיקון, לחידוש, לשיקום ולצביעה של מתקני משחק, מתקני כושר וספסלים בגנים ציבוריים ולהתאמתם למפרט של מכון התקנים (כולל ביקורת ואישור של מכון התקנים כנדרש בחוק), להחלפת חול בארגזי החול לפי הצורך ולהעסקת יועץ הבטיתות.
מוצע לשנות את דברי ההסבר לסעיף 01-778100-751-6 ייייעוץ מקצועייי כדלהלן:
ההקצבה מיועדת להעסקת *ועצים חיצוניים לצרכי ייעוץ שוטף לרבות ייעוץ אסטרטגי, כלכלי, משפטי, מיסויי, שמאי, ועוד. הפעילות תתאפשר גס בשילוב חברת עזרה ובצרון ו/או חברת חלמיש ו/או חברת מוסדות חינוך.
15
פרוטוקול מס' (כ''ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה 4
בתאריך ט'"ז תמוז תשם'יד, 22.7.24 :
4) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2026, כמפורט להלן:
41
9
10
.1
7
ן - ₪ 3 ₪
העברה עייס 31 אשייח לשדרוג 3 משרות קבועות של נציגי שירות בכירים במרכז השירות הטלפוני בשדרות,
לפי הפירוט הבא: באגף הגבייה השדרוג הוא למנהל צוות שירות, ובאגף החנייה למנהל צוות שירות ולמנהל
צוות שירות בכיר, החל מ- 6/8/24, מסעיף 9991.161 ייהתייקרויות ובלתי נראה מראשיי לסעיפי השכר בפרק 6 ובפרק 62372, בהתאמה.
העברה עייט 71 אשייח לתגבור שעות נוספות של עובדי אגף שיפור פני העיר בגין התקנת באנרים, מטעיף
7 ייפרסוס חוצותיי לסעיף 61410.310 יישעות נוספות רשומות'.
הארכת העסקת 5 משרות חולפות של עו"ס לטיפול באוכלוסיית המפונים במסגרת מלחמת ייחרבות ברצליו במימון מלא של משרד הרווחה ועד ליום 30.9.24 במסגרת התקציב המאושר הכלול בסעיפי שכר בפרס 0 לשנת 2024.
תוספת עייס 347 אשייח למימון מענים קהילתיים ולרכישות מרוכזות עבור המפונים והתושבים במסגרת מלחמת חרבות ברזל.
התוספת במימון מלא של מפעל חפיס ולניצול עד סוף שנת 2024, בסעיף הכנסה 342/794 ייהכנסות ממפעל הפיס"י ובסעיף הוצאה 8411/784 ייחרבות ברזל-- מפעל הפיסיי.
. תוספת והעברה לטובת הרחבת שירות משלים לילדים עס מוגבלויות (תותיס) לפי הפירוט הבא :
תוספת עייס 93 אשייח במימון משרד הרווחה בשיעור 75% מהעלות המוכרת על ידו, בסעיף הכנסה
46 ייטיפול בנכים בקהילהיי ובסעיף הוצאה 8467/853 יישירות משלים לילדים עם מוגבלות'י.
העברה עייס 37 אשייח להשלמת המימון העירוני הכוללת תקורה למוסייח מסעיף 8411/794 ייעתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדייטיי לסעיף 8467/853 יישירות משלים לילדים עס מוגבלות'".
החל מ- 7.2024 באמצעות מוס'יח.
תוספת עייס 170 אשייח לטובת תגבור שירות משלים לילדים עם מוגבלות במימון קרן שלם, בסעיף הכנסה 1 ייתכנסות מקרנות'י ובסעיף הוצאה 8467/853 יישירות משלים לילדים עס מוגבלותי.
השלמת המימון העירוני הנדרש עייס 61 אשייח ימומן במסגרת התקציב המאושר לשנת 2024.
העברה עייס 56 אשייח לטובת סקר העיר במרכז למחקר כלכלי-חברתי מסעיף 999200.792 ייעתודהיי לסעיף 3 ייפרויקטים מיוחדים ופעולות סיקורי.
העברה עייס 1,080 אשייח למימון העסקת קבלני הדברה, ולהקמת 4 משרות קבועות של יימפקח מנטריי ביחידת ההדברה באגף תברואה החל מ- .1.9.2024, מסעיף 01.999200.792.9 'יעתודהיי לסעיפים הבאים :
סעיפי שכר בפרק 71510 - 276 אשיית
3 יישעות נוספות רשומותיי - 17 אשייח.
5 ייהדברהיי - 771 אשיית.
2 ייציוך תפעוללייי - 16 אשייח.
העברה עייס 100 אשיית למימון הסברה בנושא מחצור וניקיון המרחב הציבורי על ידי אגף תברואה מסעיף 3 ייהסברה פח כתום - מוסייחי' לסעיף 01.711100.781.6 ייפרויקט חושבים נקיי.
.העברה עייס 30 אשייח לתגבור סעיף הדרכה וכנסים בשירות המשפטי עקב התייקרות כנס עורכי דין מסעיף
8 ייהתייקרויות ובלתי נראה מראשיי לסעיף 01.61712.521/4 ייהדרכה וכנסים'י.
העברה עייס 1,500 אשייח למימון קו שאטל ברחוב קינג גיורגי לכיוון החשוק עקב חוסר השירות שנגרם מהסטת קווים לאור עבודות הרכבת הקלה, החל מאוגוסט 2024 מסעיף 9992.792 ייעתודהיי לסעיף 7721.782 ייקווי שירות לאזור עבודות רכבת קלהיי. הסכום כולל גס הוצאות הקמה והתארגנות ובכפוף לתוצאות התמחרות בנושא ולשינוייס שעשויים להיות במתווה הקו.
העברה עייס 18 אשייח למימון הוצאות שוטפות ברשות לדיור מסעיף 01-999200-792-9 ייעתודהיי לסעיפים
הבאים :
9 כו נסיעות ואשייל 3 אשייח
- .- 3 הדרכה וכנסים 3 אשייח
8 הוצאות מיוחדות 3 אש'יח
4 מחתשוב לחידתי 3 אשיית
9- - - צדוד וריהוט משרדי 3 אשיית
3 -- - - - שעות נוספות רשומות -3 אשייה
16 |
פרוטוקול מס' (כ''ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספיט שהתקיימהת 1 -
בתאריך ט'/ז תמוז תשם''ד, 22.7.24 -"+-, תל שד =
-אביבטוצת
זי יפוםתהץ
4) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)
3. העברה עייס 58 אשייח למימון תקורה בגין תוכנית יימנופיסיי בקחילה הורה מהסעיפים הבאים :
1 תגבור מורים בביהייס יסודיים-יובל חינוך -34 אשייח 9 ממאמני למידה -יובל חינוך -24 אשיית
לסעיף 8139.785 ייקהילה גרה ''.
תקצוב התכנית כלולה ברשימת התוספות המצורפת לועדה צו.
4. העברה עייס 649 אשייח למימון הרחבת פעילות קבלן ניקיון בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים באמצעות חברת
יובל חינוך לשנהייל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024. ההעברה מסעיף 9992/792 ייעתודה'י לסעיפים הבאים :
9 - 38 אשייח לבתי הספר חיסודייס יפה ירקוני וחנרייטה סולד 9 --142 אשייח לבית הספר העל יסודי צמרות איילון 6 - 412 אש'יח לבית הספר העל יסודי עמוס עוו
9 - 46 אש'יח לבית הספר העל יסודי יצחק שמיר
9 - 11 אשייח לבית הספר העל יסודי בר אילוניי
5. העברה עייס 260 אשייח למימון סולר לגנרטור בניין סמל מסעיף 9992/792 ייעתודהיי לסעיף 99214/785
'יתחזוקת גנרטורים'י.
6. העברה עייס 40 אשיית למימון רכב ליסינג לרבות הוצאות אחוקה ודלק לסגן יו"ר קופת תגמולים לתקופה
4, ההעברה מסעיף 61313/790 ייעתודת סמנכייליי לסעיפים הבאים :
1 ייאחזקת רכביי - 1 אשייח
3 יישכירת רכביי - 27 אשיית
46 יידלק ואנרגיה'י - 12 אשייח
7. העברה עייס 30 אשייח למימון תגבור השתתפות העירייה לכנס משאבי אנוש 3 הערים. ההעברה מסעיף
0 ייעתודת סמנכייליי לסעיף 6151/782 ייפעולות עס הארגון ונציגי 3 הערים'י.
8. העברה עייס 79 אשיית לטובת תגבור פעילות אגף משאבי אנוש לרווחת העובד. ההעברה מסעיף 61313/790
ייעתודת סמנכייליי לסעיפים הבאים :
5 ייסל רווחה לעובד - 58 אשייח
2 ייעבודה בקבלנות'י- 19 אשייח
1 ייפרסים לעובדים מצטיינים- 2 אשייח
9. העברה עייס 280 אשייח למימון תוספת 50 ש"ח שי לחג לגמלאים בפנסיה תקציבית ופנסיה צוברת מסעיף
2 ייעתודהיי לטעיפיס הבאים :
1 השתתי בפנסיה ושמירת זכויות- 245 אשייח
02 יישי לגמלאי פנסיה צוברת'' - 35 אשית
0. העברה עייס 61 אשייח לשדרוג משרה קבועה של עוזר בכיר ראשי לרהייע למשרת ראש מטה ראש העירייה,
החל מ- 6/8/24 מסעיף 9992.792 ייעתודה'י לסעיפי השכר בפרק 61112.
1. העברה עייס 108 אשיית למימון קורס רכש ולוגיסטיקה , התנדבות עובדים בקחילה וסל לקבלת פנים
לעובדים בבניין סמל מסעיף 6211/790 ייעתודהיי לסעיפים הבאים :
1 ייהדרכה וכנסים''- 30 אשייח
646 ייהתנדבות בקהילה'י- 30 אשיית
5 ייסל רווחה לעובדי' - 48 אשיית
2. העברה עייס 15 אשייח למימון תגבור שעות נוספות ליחידה למרכז כלכלי חברתי מסעיף 61313/790 ייעתודת
סמנכייליי לסעיף 6182/310 יישעות נוספות רשומות'יי.
3. תוספת עייס 315 אשייח לטובת הסעות תלמידים מפונים לשנהייל תשפ"ד במימון משרד החינוך בסעיף
הכנסה 3111/925 ייהשתתפות משהייח- חרבות ברגל יי ובסעיף הוצאה 7291/782 יימרכוי קליטה למפונים-
חרבות ברצליי
64. תוספת עייס 150 אשייח למימון הארכת פעילות פרויקט ייחופיסיי של קידום ילדים ונוער במחלך הקיצ
באמצעות החברה למוס'יח ובמימון משרד הרווחה בסעיף הכנסה 3151.932 'יהשתתפות מ. הרווחה בנוער וצעיריסיי ובטסעיף הוצאה 81471.855 ייפרויקט חופים- חבי מוסייח'י.
17
. 1
% ,
= +אביבעוְעָה
ג 6% יפ 0
פרוטוקול מס' (כ''ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט'יז תמוז תשפ''ד, 22.7.24
-
-
-
4) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)
5 העברה עייס 25 אשייח לטובת סדנת פיתוח תסריטאות להטייבית מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיף 1 יילוזמות ופעולות תרבות'י.
6. תוספת עייס 145 אשייח לטובת פעולות תרבות במרכז תרבות בית אריאלה במימון קרן ברגר, בסעיף הכנסה
1 ייתכנסות מקרנות-לחלוקת פרסיסיי ובסעיפי ההוצאה הבאים :
1 ייפעולות תרבות בבית אריאלה - מוסייחיי - 30 אשייח 72 ייבית אריאלה אירועים ספרותיים - מוסי'חיי - 115 אשייח.
7 תוספת עייס 250 אשייח לטובת הפעלת מרכז מדעים דגיאני ביפו באמצעות החברה למוטסיית במימון משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, בסעיף הכנסה 32220.991 ייהשתתי משרדי ממשלה לפעולות תרבותיי ובסעיף הוצאה 82484.852 ייסל מדע מרכז מדעים דגיאני - מוסייחיי.
8 העברה עייס 410 אשייח לטובת הסדרת תקציב מרכז ענב בהתאם לפעיללויות הנתמכות ע"י משרד התרבות
לפי הפירוט הבא: 60 אשייח מסעיף 82253.785 יימרכז ענב - פרויקט הפקתייי, 150 אשיי מסעיף 82253.851
*ימרכו ענב לתרבות - מוסייחיי ו-200 אשייח מסעיף 82253.781 ייפעולות תרבות'י. 360 אשייח לסעיף 7 יימרכו ענב - מרכו מוסיקהיי ו-50 אשיית לסעיף 82253.786 יימרכצ ענב - אירועי ספרותיי.
9 העברה עייס 385 אשייח לטובת תגבור תקציב תמיכות קהילה גאח מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיף 6 ייתמיכות - קהילה גאה''.
0. העברה עייס 120 אשייח למימון ביטול 0.75 משרה של מזכיר ומעבר להעסקה באמצעות החברה למוטיית החל
מ-1/2024 מסעיפי שכר בפרק 82451 לסעיף 82651.852 ייהפעלת מרכו המוסיקה- חבי למוסדות חינוךיי.
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, במפורט לעיל.
5) מחיקת חובות
בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) חובא עדכון הנוגע לטמכות מחיקת חובות בעירייה איתנת שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוצ והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרותה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנתות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).
מצייב מחיקת חובות לפי סעיף 339 של אגף גביית ארנונה הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 100,325 ₪.
במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת התוב לסילוק.
הוחלט לאשר מחיקת התובות המצ''ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.
פרוטוקול מס' (ב''ב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך טייז תמוז תשפ"ד, 22.7.24
5% תל 19
-אדיבעוץה
*> יפו 0ץ\ץ
6 צרור תעריפים יולי 2024
הוחלט לאשר צרור תעריפים יולי 2024, המצייב.
7) אשרור החלטות וועדת השלושה לעניינים כספיים הנוגעות לתקציב 2024
על רקע הבחירות לרשויות המקומיות גובשו בשיתוף השירות המשפטי הנחיות בדבר התנהלות תקציבית/כספית בתקופה וו ועד לאישור תקציב 2024.
בהתאם להנחיות, העירייה תפעל לאישור נושאים תקציביים/כספיים חיוניים בלבד בפורום י'וועדת השלושה לעניינים כספייםיי בהרכב של מנכ"ל העירייה, גובר חעירייה והיועמייש לעירייה, כאשר כלל הנושאים שאושרו ע"י ועדת השלושה מוגשים לאשרור וועדת כספים.
עם אישור תקציב העירייה לשנת 2024 במוסדות העירייה, מובא בואת ריכוו החלטות וועדת השלושה
הנוגעות לתקציב 2024:
רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024 רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 202% רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024 רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024
רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024 רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024
הוחלט לאשרר החלטות ועדת השלושה לעניינים כטפיים, כמפורט לעיל ובמצ''ב.
8) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024
הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, המסיתכמת לסך של 19,613,000 ₪,
המצ'יב.
9) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024
הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 4, המסתכמת לטך של
0 5 המצ''ב.
19
,
,. /
2ך יי + לצ
תלד 9
- אביבעוש
%ר ו
פרוטוקול מס' (כייב) 8/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ט''ז תמוז תשפ'יד, 22.7.24
0) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024
הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, המסתכמת
לסך של 24,624,871 ₪, המצ'יב.
1) רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024
הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של תוטפות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 30,140,000
₪, המצ'יב.
ענבל גןלן רון חולדאי
מזכירת הועדה ראש העירייה
1-ו ₪' ורב - | שג ו 70 ₪ -
20
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלבלה
4
טייו תמוו תשפ"ד
תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024
מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך 19,613,000 ₪.
1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 105.
2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.
3 לפי סעיפים 210 ו-211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמחס יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.
חו"ד וו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
בכבוד רב,
א[ \ . וצ(מיץ
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה
21
-ף
שם סעיף
סה'יב
מינחל החינוך
הוצאות אחרות
חינוך לקידום הגיל הרך
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
חינוך יסודי
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אחוקת בנינים אספקה וציוד
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
שרותים נוספים לבתיייס וגניייל
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
שעות נוספות רשומות
תכניות רווחה ושיקום שכונות
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
חינוך על יסודי
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
תחבורה ומנהלה
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
אגף תרבות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
ספריות
שעות נוספות רשומות
הוצאות אתרות
מרכזי קהילה
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
תוספות בתקציב הרגיל 24-000105
מס' הסעיף
תקציב קיים
10
0
000
10
1000
50
"000
10
00
20
200
10
+0
2,000
2.000
00
0
1
השינוי המוצע
תוספות הפחתות
0 10
20,000
2000
1,000
0
2.000
10
2.000
10
100
00
00
3000
10
00
30
ו
000
4000
00
10
5.000
00
019% עידיית תל-אביב- יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה
תקציב מתוקן
110
000
00
100
1000
70
0
00
0
20
2000
10
0
0
22.00
00
0
22
שם סעיף
נוער וצעירים
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
הנהלה ושרותנים מינהליים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
טפול במשפחה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
טיפול בילד ובנוער
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
הרשות לאיכות סביבה וקיימות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
תוספות בתקציב הרגיל 24-000105
מס' הסעיף
תקציב קיים
0
0
10
|00
10
+0
5
2 ה 5 הלט 12
5 % - אביבעוץה
צר
השינוי המוצע
תוספות
11000
1.000
200000
10
1,000
110
2,000
20000
(000
1.000
10
1.00
|000
הפחתות
-'פ2701. עידיית תל-אביב- יפו
5% - 2
| מונהל| הפספום
אגף תקציבים ובלבלה
תקציב מתוקן
00
00
2,000
2,000
100
0
23
הסעיף
סה'יב
1 מינהל החצנוך
7 הוצאות אתרות
2 חינוך לקידום הגיל הרך
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
3 תינוך יסודי
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
7 הוצאות אחרות
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
+ צק ל תלד 17
אביבשושה
+51 '47019/. עיריית תל-אביב- יפז
מינתל הכספום
אגף תקציבים וכלבלה
דברי הסבר לתוספות 24-000105
תוטפת (בש/'ח)
10
20000
2.000
20
0
2,000
10
(הוצאות)
דברי הסבר
0 ש"ח- לתגבור פעילות מרכז הורות במרכז שירות חינוך
במימון הכנסות ממשתתפים.
0 שיח- למימון פעילות ייהגנים של החופש הגדוליי בגני ילדים, במימון משהיית ובאמצעות חברת יובל תינוך.
0 שיית- למימון הקמת 1 משרת מוכירה ראשית די ו- 1
משרת מנהל אחזקה בית ספרי בביייס לחניימ ברחוב ראול וולנברג החל מ- 15.8.2024, במימון משרד התינוך. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במטגרת רשימת ההעברות.
0 ש"ח- למימון הקמת 1 משרת מצכירה ראשית די ו- 1 משרת מנחל אתזקה בית ספרי בביייס יסודי נווה צדק החל מ- 15.8.2024, במימון משרד התינוך. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
0 שיית- למימון תגבור הוצאות חשמל ומים בביייס מרחב לשנחייל תשפ"ה בגין גידול בכיתות, במימון משהיית.
0 ש"ח -למלמון תגבור תוכנית יימנופיסיי לילדי הקהילה הצרה במימון משרד החינוך .
0 ש"ח-למימון פעילויות העשרה בבתי תולים דנה ורעות במימון משרד החינוך.
0 שיית- למימון תגבור הוצאות תומרים למלאכה ולימוד בביייס מרחב לשנהייל תשפ"ה בגין גידול בכיתות, במימון משהייח.
0 שיית- למימון תגבור הוצאות קבלן ניקיון בביייס הנרייטה סולד לשנהייל תשפ"ה בגין גידול בכיתות, במימון משהייח ובאמצעות חברת יובל תינוך. השלמת התקציב מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
24
הסעיף
9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
4 שרותים נוספים לבתי'יס וגניייל
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
3 שעות נוספות רשומות
6 תכניות רווחה ושיקום שכונות
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
= % באביבטו
0 >- 'פ01:/. עיריית תל-אביב- יפו
/ \ / מונהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה
דברי הסבר לתוספות 24-000105
תוספת (בש'יח)
10
100
(|00
"0
0
(הוצאות)
דברי הסבר
0 ש"ח -למימון הנגשה טכנולוגית פרטנית לילדי החינוך המיוחד במימון משרד החינוך .
0 שיית -למימון תגבור רכישת ציוד במוסדות התינוך המיוחד והחווה התקלאית במימון משרד החינוך .
0 שיית- למימון הקמת 3 משרות פסיכולוג בשפיית החל
מ- 9.2024, במימון משה'יח בשיעור של 68% מהעלות המוכרת.
השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
0 ש"ח- למימון הוצאות נלוות בגין המשרות החולפות שלהן, במימון משהיית.
0 שיית - למימון הקמת 15 משרות תולפות של תומכות חינוך צמודות בבתי ספר במימון כ- 70% מהעלות המוכרת של משהיית,
לפי הפירוט הבא:
5 משרות החל מ- 4.2024
0 משרות החל מ- 5.2024.
השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
0 ש"ח -למימון תוכנית ייאתגריסיי בבתי הספר לשנהייל תשפ"ד במימון משרד החינוך.
0 ש"ח-למימון פעילולות רווחה ושיקום שכונות לשנהייל תשפ"ד 4 בשכונות שפירא, התקווה, נווה עופר, עגימי, לב יפו, עזרא ודרום מורח במימון משרד התינוך ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.
25
הסעיף
7 חינוך על יסודי
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
|7 הוצאות אחרות
8 = ו
> - אביבעוץת
ל 0 עיריית על-אביב- יפו
*יפת
מינהל הנספים
אגף תקציבים ובלבלה
דברי הסבר לתוספות 24-000105
תוספת (בש'יח)
10
0
|00
(הוצאות)
דברי הסבר
0 ש"ח- למימון הקמת 61.2 משרות הוראה חטייע (כולל משרת מנהל בית ספר) בביייס היי טק ואומנויות (שמעון פרס) בגין מעבר
בית הספר מרשת עמל לעירייה החל משנהייל תשפ"ה, לתקופה 9-12.2024 במימון משרד החינוך. השלמת המימון העירוני מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
0 שיית - למימון הקמת 12.8 משרות הוראה בבית הספר
יצחק שמיר בית ספר צומח, לשנהייל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 במימון משרד החינוך.
0 שיית - למימון הקמת 11.9 משרות הוראה (כולל משרת מנהחל בית ספר) בבית הספר עמוט עוז לשנהייל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 במימון משרד התינוך. השלמת העלות העירונית מובאת לאישור ועדה +ו במסגרת רשימת ההעברות.
0 שיית - למימון הקמת 6.5 משרות הוראה לבית הספר
צמרות בית ספר צומח, לשנהייל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 במימון משרד החינוך.
0 ש"ח- למימון הקמת 1 משרת מזכירה ראשית אי, 1 משרת מזכירה עוזרת בכירה ו- 3 משרות מזכירה ראשית די בביייס היי טק ואומניות לשנהייל תשפ"ה לתקופה 9-12.2024, במימון משהיית.
0 שיית - למימון הקמת 2 משרות לבורנטים בבית הספר
הייטק ואומניות לשנתייל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024, במימון משהייח.
0 שיית - למימון הקמת משרת עובד אחראי בית ספרי לביייט הייטק ואומניות לשנהייל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024, במימון משהיית.
0 שיית - למימון הקמת 0.7 משרת ספרן לבית הספר הייטק ואומניות לשנחייל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024, במימון משרד החינוך.
0 ש"ח - למימון השלמת שכירת רכב למנהל בית ספר
הייטק ואומניות לשנהייל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 במימון משרד החינוך.
0 שיית - למימון החזר שכר מורים בית הספר הייטק ואומניות לשנהייל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024, במימון משרד החינוך.
0 ש"ח- למימון החצר שכר לימוד למשרד התינוך בגין מורים ממשרד חחינוך המועסקים בחטייע בביייס עמוס עוז לשנהייל תשפ"ה לתקופה 9-12.2024, במימון משרד החינוך.
0 ש"ח -למימון העשרה למחוננים בבית הספר יצחק שמיר במימון משרד החינוך.
0 שיית -למימון תגבור יוזמות פדגוגיות בבתי הספר העל יסודיים במימון משרד החינוך.
26
הסעיף
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
822 |
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
ספריות
7 הוצאות אחרות
מרכזי קהילת
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
5 3 אביב/וצ
₪ 0 צידיית על-אציב- יפו
2
מיגהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה
דברי הסבר לתוספות 24-000105
תוספת (בש''ח)
10
1.00
"(00
0
(הוצאות)
דברי הסבר
0 שיית -למימון עלות ניקיון קבלן באמצעות חברת יובל תינוך בבית הספר הייטק ואומניות במימון משרד התינוך. השלמת העלות העירונית כלולה ברשימת העברות.
0 ש"ח - למימון תגבור שעות הוראח באמצעות חברת יובל חינוך בבית הספר חייטק ואומניות לשנהייל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 במימון משרד החינוך.
0 ש"ח- למימון תיגבור שיעורי עזר לילדים ליקויי למידה בבתי הספר העל יסודיים במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת ובל חינוך.
0 ש"ח -לטובת מימון פעילות מרכז טל בגין אירוח מפוניסם במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך.
0 שיית -למימון פרויקט מאמצ מוביל שינוי (ממייש) בעירוני יב במימון משרד התינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך .
0 ש"ח -למימון פרויקט מאמצ מוביל שינוי ( ממייש) בעירוני לייג במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת שבל תינוך .
0 שיית - למימון שעות חמדייע בבית הספר עמוס עו
לשנחייל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024 במימון משרד החינוך.
0 שיית - למימון פעולות תרבות בבית ליבלינג במימון משרד התרבות ובאמצעות החברה למוטייח. התוספת מותנה בקבלת ההשתתפות 0 ש"ח - למימון פעולות תרבות בבית ליבלינג במימון משרד מורשת ובאמצעות החברה למוסייח. התוספת מותנה בקבלת ההשתתפות.
0 שיית - למימון שעות נוספות שיבוצעו ע"י ספרניס בפרויקט דיגיטציה של ארכיוני בית אריאלה, במימון הספריה הלאומית.
0 שיית - למימון תגבור סעיף ארועי תרבות בגין
פעילויות חודש הקריאה בספריות במימון משרד התרבות.
0 שיית- למימון פרויקט שיוויון חברתי במרכו הגאה, במימון המשרד לשיוויון חברתי.
0 ש"ח- למימון השתתפות מפעל הפיס בעלות פסטיבל כפר הגאווה באמצעות התברה למוסיית.
0 שיית- למימון השתתפות מפעל הפיס בפרויקט מחול משולב באמצעות החברה למוסייח.
7
הסעיף
נוער וצעירים
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
הנהלה ושרותים מינהליים
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
טפול במשפחת
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
טיפול בילד ובנוער
פרק ה - הפחתות והשתתפויות
כלליות
צנ תלד 19
> אביבטושת
01% עידיית תל-אביב- יפו
0070707077 מעהלהכספיט
אגף תקצובים וכלבלה
דברי הסבר לתוספות 24-000105
תוספת (בש'יח)
11000
(000
220,000
100
10
2,000
2000
1.00
000
(הוצאות)
דברי הסבר
0 ש"ח- למימון פרויקט הדרך החדשה הכנה לצהייל, באמצעות החברת למוסייח ובמימון ממשרד החינוך.
0 שיית - למימון השתתפות משרד הרווחה בהוצאות נלוות לשכר בגין הקמת המשרות החולפות שלהלן.
0 ש"ח - למימון הקמת 3.75 משרות חולפות של עו"ס משפחה לטיפול בשביס ובני משפחותיהם ובבני משפתות החטופים
והנעדריס החל מ- 8/24 במימון 75% של משרד הרווחה.
השלמת המימון העירוני ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו
במסגרת רשימת ההעברות.
0 ש"ח - למימון הארכת העסקת 5 תומכי קהילה
במסגרת מלחמת חרבות ברול במימון משרד הרווחה ובאמצעות מוסיית לחודשים 8-9/24. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
0 ש"ח - למימון הקמת 2 משרות קבועות של עו"ס
נפגעי עבירה החל מ- 8/24. במימון 70% של משרד הרווחה.
השלמת המימון העירוני ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו
במסגרת רשימת ההעברות.
0 שיית - למימון השתתפות משרד הרוותה בהוצאות נלוות לשכר בגין המשרות החולפות שלהלן.
0 שיית - למימון הקמת 3 משרות חולפות של תומך עוייסי
אשר אושרו ע"י משרד הרווחה במסגרת מלחמת ייחרבות ברלליי
החל מ- 8/24 במימון 75% של משרד הרוותה. השלמת המימון העירוני ל- 100% מובאת לאישור בועדה גו במסגרת רשימת ההעברות.
0 ש"ח - למימון הקמת משרה חולפת של עו"ס קהילתי אלימות במשפחה החל מ- 8/24 במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת המימון ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
0 ש"ח - למימון המשך הפעלת תכנית טיפול בנוער מפונה בבתי מלון, במימון מלא של משרד הרווחה, אשר מופעלת ע"י מינהל החינוך - קידום ילדים ונוער ובאמצעות חבי מוסדות תינוך.
8
הסעיף
1 הרשות לאיכות סביבה וקיימות
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
7
= מ תל מד 19
= | 5<אביבעושא
ו יריית תל"אביב- יפד
5 7 - | מונהל הכ הכטפום
אגף תקציבים וכלבלה
דברי הסבר לתוספות 24-000105
(הוצאות)
תוספת (בש''יח) דברי הסבר
11.00
00
0 שיית - למימון פעילות תינוכית- קהילתית בנושא סביבה, קיימות והשפעת שינויי האקלים באמצעות חבי למוסיית ובמימון 80% מהעלות המוכרת ע"י המשרד להגנת הסביבה.
השלמת התקציב, מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת העברות.
29
פ. תלד 10
= 5 - אדיבעושת
+76 '4019?. עיריית תל-אביב-יפו
6+ 5 ]
מינהל הבספיב
אגף תקציבים וכלכלה
4
טייו תמוז תשפ"ד
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024
מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב חרגיל לשנת 2024, בסך 32,238,000 ₪.
1. העברות מסעיף.לסעיף - רשימה מטי 5.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.
3. לפי טעיפים 210 ו-211 בי בפקודת העיריות תוייד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים
להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.
חו"ד וו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
בכבוד רב,
<] |. וו
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה
20
4
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000005
שם סעיף
סה'יב
מזכירות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן 0
שעות נוספות רשומות
תחבורה ומנהלה
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
מינהל תקשורת-דובר העיריית
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
הוצאות כלליות
הוצאות אתרות
אגף משאבי אנוש
הוצאות אחרות
אגף ארגון ותקינת
תחבורה ומנהלה
הוצאות אחרות
מרכז למחקר כלכלי וחברתי
שעות נוספות רשומות
תחבורה ומנהלה
הוצאות אחרות
הנהלות מינהל הכטפים
תחבורה ומנהלה
הוצאות אחרות
הכנטות העירייה
תתבורה ומנהלה
אגף החשבות
הוצאות אתרות
תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית
תחבורה ומנהלה
מס' הטעיף
תקציב קיים
0
200
10
000
00
0
5.000
5000
10
(000
0
100
1
4 ₪
תל ופד
3 אביבשוצת
%'4"019?. יריית תל-אביב- יפו
ומוה מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה *
השינוי המוצע תקציב מתוקן
תוספות הפחתות
00 1000
00 000(
2,000 0"
10 0
1.000 20
1.000 000
4000 0
1,000 |
000 70
1000 000
20000 000
0 10
1.000 %-
00 00
2(,000 9,000 \
000 2,000
000 00"
00 00
1000 000
000 000(
9,000 000
2.000 2,000
2000 10
00| 0
100 \
0 20
1000 ו
10 10
1,000
3000 1000
31
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000005
שם סעיף
שרותי נקיון
הוצאות אחרות
תברואה מונעת
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
המשמר האזרחי ובטחון
הוצאות כלליות
הנהלת מינהל ההנדסת
אחזקת בניניסם אספקה וציוד
הוצאות אחרות
אגף רשוי עסקים
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
אגף דרכים ומאור
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
אגף שיפור פני העיר
הובאות אחרות
פרק ה - הפתתות והשתתפויות כלליות
אגף החופים
הוצאות אחרות
חגיגות ארועים וקשרי חוץ
שעות נוספות רשומות
אחזקת בנינים אספקה וציוד
תחבורה ומנהלה
הוצאות כלליות
הוצאות אחרות
פרק ד - הוצאות תד-פעמיות
שרותים והשתתבויות כלליות
הוצאות אחרות
מס' הטעיף
תקציב קיים
10
0
100
0
2.000
00
2000
3000
0
100
20
השינוי המוצע
תוספות הפחתות
00
000
07
10
000(
10
10
1,000 1,000
1,000
1000
000
00
000( 0 \
2,000
100
10
100 1000
10
100
1.000
2.000
22000 22000
000(
000
000
1000
000(
000
00
00
מונהל הכטפים
אגף תקציבים ובלכלה
תקציב מתוקן
00
(000
10
0
100
0
1,000
000
2,000
20,000
00
1000
000
שם סעיף
רשות לתחבורה,תנועה וחניה
הוצאות אתרות
פקוח על חוקי עזר
אחוקת בנינים אספקה וציוד
מינהל החינוך
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
תחבורה ומנהלח
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
חינוך לקידום הגיל הרך
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
שעות נוספות רשומות
אחזקת בנינים אספקה וציוד
תחבורה ומנהלה
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
חינוך יסודי
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אחזקת בנינים אספקה וציוד
הוצאות כלליות
הוצאות אתרות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
שרותים נוספים לבתי'יס וגמלי/ל
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
שעות נוספות רשומות
פרק ג - השתתפולות ותמיכות
תכניות רווחה ושיקום שכונות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
0 ו
- 0 תלד 1%
%" 2
העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000005
מס' הסעיף
תקציב קיים
0
20
0
0
0
10
0
0
10
0
0
10
0
200
+0
00
00
0
"0
[000
0
2,000
השינוי תמוצע
תוטפות
0.000
(000
2,000
00
1,000
1,000
100
1000
000
2,000
10
(000
(000
00
1.000
10
3,000
1000
מ --.
3000
1000
00
00 2000
10
2,000
1000
1.0000
10
5 - אביבשועת
8 -'פ01?. עידיית תל-אביב- יפו
[כש=-מצטטוטנום יש
מינהל הכטפים
אגף תקציבים וכלבלה
תקציב מתוקן
הפחתות
2,000
0
0
100
.,|.000
0
100
1000
0
000
10
000
20
000
100
70
0
00
0
0
2,0
33
+ ,05 א
2 תלמד 7
5 אביבצועא
! 1 %4:019'%4. עיריית תל-אביב- יפו
070777 מעתלהכספיש
אגף תקציבים וכלכלה
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000005
שם סעיף מט'הסעיף | תקציב קיים השינוי המוצע תקציב מתוקן תוספות הפחתות
חינוך על יטודי 7 100
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן 0-- 7 | 232/502,000 | 80,000 000700 | 30582000 7 שעות נוספות רשומות 3 100 00 10
אחוקת בניניט אספקה וציוד 4 0 | | 8,000 100
תחבורה ומנחלה 5 10 100 10
הוצאות אחרות 7 1,000 2.000 1,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות 8 2,|000 0 2,000
חינוך גבות 138 0000
| פרק ג - השתתפויות ותמיכות הההווה 7 | 13860000 ג | 682000 3 תחת ה מינהל קהילה תרבות וספורט 21 12,000 000
| תחבורת הדאר 77777 ]00080000 | 777775000 | 000 7 | 787,000 03 הוצאות אחרות 7 0 10 10
אגףתובות | 82 || 58800 || | 39000 %--
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן 1 11,080 00| 00
הוצאות אתרות 7 0 20 10
פרק ג - השתתפויות ותמיכות 8 10 00 22,000
ספריות 13 1000
תחבורה ומנתקת 777777 ]05| 18000 7077 | 718000 ןר | 33,000 00
פרק ג - השתתפויות ותמיכות 8 0 10 2,000
מרכזי קהילתה 7 0 100000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ההההחה 77 | 39223000 = | 50000 ההן 0007070 | 7739273000 אחזקת בניינים אספקה וציוד 4 10.00 220000 100
הוצאות אחרות 7 0 1,000 0
פרק ג - השתתפויות ותמיכות 8 110 0 1,000
גופי תרבות ואמנות 5 000 20,000
הוצאות אתרות 7 7777777 דוו ררה[ ל | 7777777773 | 77736000 | 607,000 הו
פרק ג - השתתפויות ותמיכות 8 0 || 765,000 0
| בב 0- בכ רו םשםש הבמב םםתסוםכםהם|חה--ר 220501 ם- 2555 2ש2 שם שש |22025000000 2 בש ומשוה אחזקת בנינים אספקה וציוד 4 00 0 ל
פרק ג - השתתפויות ותמיכות 8 2,000 10 0
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000005
שם סעיף
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
הנחלה ושרותים מינהליים
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
טפול במשפחה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
טיפול בילד ובנוער
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
טפול בזקן
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
)טיפול באנשים עםט מוגבלות )שיקום
הוצאות אחרות
משאבי קהילה והתנדבות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
הרשות לקליטת עלייה והשכלת
מבוגרים
הוצאות אתרות
הרשות לאיכות סביבה וקיימות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
אגף נכסי העיריית
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הוצאות אחרות
אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
תחבורה ומנהלה
הוצאות אחרות
מס' הסעיף
תקציב קיים
0
00
10
2.000
10
20
100
0
00
0
1 0/0
6 תלד 1%
2 אדיבטועת
5 '019. עיריית תל-אביב- יפד
== 5
מינהל הכספים
אגן תקציבים וכלפלה *
השינוי המוצע תקציב מתוקן
תוספות הפחתות
22000
2000 00
1000 1,000
2,000 000
1,000 00
2,000 10
10 000
00 0
00 10
300 20
יי
0 2000
1.000
100 10
00
00 00
2.000
000 000
1.00
ה הו | 77299000
1,000
100 0,
10 000
0000 1,000
10 0
1,000 2,000
000 00
1.000 0
35
העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל 24-000005
שם סעיף
תשלומים בלתי רגילים
חוצאות אחרות
מס' הסעיף
תקציב קיים
0
תוספות
+ *%6 7
+ מק תל וש >
5 2 אביבעו
%7-'015:. עידיית תל-אביב- יפו
=
מינחל הכספיט
אגף תקציבום וכלבלה
השינוי המוצע תקציב מתוקן
הפחתות
22,000
00| | 660016000
6