פרוטוקול ועדת כספים 9-24

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 03/09/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

%- +

פרוטוקול מס' (ב'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה . לי 2 ₪ בתאריך ל' אב תשפ'יד, 3.9.24 לתל ד

+ אביבעות

- יפוסתצ

נער

₪

ו,

פרוטוקול 9/24

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 3.9.24

השתתפו היים: ר' תולדאי - ראש העירייה - יו"ר,

אי ובולון, חי גורן, גי שרעבי,

גי דניאל אבנר, צ' ברנד, א' פורז.

נעדרו ה"ת: א' ומיר, די דישטניק, א' בדראן, ש' קשת.

נוכחו ה"יה: | ע' אברהמי, מ' גילצר, שי מלמד, עי סלמן,

עי צברי, אי לוי, קי אודלסמן, ס' חלבן,

ש' וינגר, די חכם, תי מרגולין, מי נתן,

רי פלאי, חי פריד, ע'י פרידלר,

תי קהילה, ג' קיסר, א' קלר,

ני רוזנברג, ש' שביט, אי שוע, אי שרף.

מוכיר: ענבל גולן

נושאים שנדוגו:

)02

)68

)14

היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחו 4 לעירייה, עמי 1.

מינוי תברים בבית הדין למשמעת של עובדי חרשויות המקומיות, עמי 2.

חוק עור לתל אביב-יפו (שמירה, אבטתה וסדר ציבורי)(תיקון והוראת שעה), התשפייה --2024, עמי 3.

דמי שימוש בגין הפעלת מערכות סולאריות על גבי גגות של מבנל ציבור ותאגידים עירוניים- שלב ד, עמי 5.

עדכון מורשי חתימה לפעילות מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, עמי 5.

עדכון מורשי תתימה בשם עלריית ת'יא יפו לקבלת מענקים, עמי 6.

עדכון גורם מבצע בתבייר, עמי 6

שינוי מקורות מימון בתבייר, עמי 7.

סגירת והקטנת תב"ר, עמי 9.

הכרוה על מתחמי פינוי ובינוי, עמי 10.

הארכת שירות - עובד עירייח, עמי 11.

עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2024, עמי 11.

שינוי דברי הסבר בתקציב חרגיל, עמי 12.

שינוי תארי משרות, עמי 12.

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2028, עמי 13.

וש .₪ ₪. ₪ ש וה :ה .8 ₪ ₪ כ-

דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66282 טלפון: 03-5218662, פקמי: 3-8216464ם ,1 וסף. טור - 161 ואצי

פרוטוקול מס' (בי/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה | שי * 7 י אי תל ופד 9

בתאריך ל' אב תשפ'/ד, 3.9.24 7

57 +אביבעוץה

מו ש יפו 0?הצ

> 7%

7) פרוטוקול ועדת הנתות, עמ' 16.

8) מחתיקת חובות, עמ 16.

9) דוח רבעון שני לשנת 2024 (ינואר - יוני-2024), עמי 17.

0) צרור תעריפים - ספטמבר 2024, עמי 17.

1) רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמי 18.

2) רשלמה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמי 18.

3) רשימה מסי 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, עמי 18.

4) רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, עמי 18.

|₪ --₪ ₪. א ש"]ה.ה ג | 8 ₪ ₪ 2-

רחוב אבן גבירול 59, תלדאביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218862, פקם'י: 3-5216486ם ,1 טסף. שוטם- 061 אי

פרוטוקול מט' (כי/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שחתקיימה 4 בתאריך ל' אב תשפ'יד, 3.9.24 7 ?' בושת

אש 3%

* % =יפן 0 תצ

02) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר'ימ לעסוק

בעבודה נוספת מחוץ לעיריית.

העבודה הינה מתו\ לשעות העבודה של העובדים בעיריית .

שם העובד היחידה בעירייָה אחוז |" מקום העבודה השכר תחודש" ]2 התקופה;

ו |

\ / / בעירייה 0 | ,

תמר נחשון שירותים הברתיים ‏ 5? בדיקת בתינות 2000 שנתי ג אוניי העברית

דנה הבר שירותים תברתיים |100 איפור 00 12

עצמאית

עדי פולק שירותים תברתייט ‏ 100 הדרכה 16 12

אקרובטיקה

רמת גן

ורד תורתי שירותים תברתייס |100 ערייס 2,000 12 תאגיד עובדים

זרים

ליאור סעדון שירותים חברתיים ‏ 100 הדרכה 2,000 7 אוניי תיא

אלאונורה גדילוב | חינוך 100 הדרכה 10 16

פתיחת מפות

נומרולוגיות

עצמאית

" | שיר איונברג שני | | תינוך 0 פסיכולוגית 103 4

שפיימ יובל

חינוך

איילה אזולאי הרשות לחוסן 100 טיפול רגשי 00 46

חברתי קליניקה פרטית

ירדן יולי כספים 1000 נביגת שירות 2,000 6

ורוצלבסקי סופר פארס

הרצליה

אברהם ארגמן תפעול 1000 בוחן מצילי יס | 1,000 לבתינה 6 רעננה שתי בחינות בשנה

₪ ב- ג ₪ ₪ שו שה

"זו ר-*. | ד ₪ =

רחוב אבן גבידול 89 תל-אביב-יפו 66182 טלפון: 03-5218862, פקטי: 03-8216886 ,\,\ס).עועטם-|6)-עעצצ

פרוטוקול מס' (ב'/ב) 9/28 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

מינוי חברים בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות

. >

5 לפז

אביבעוצה

5 יפו 0-]הצ

בהתאם למכתבו של מנכ"ל משרד בפנים מ*וס 14.6.2024 לענלין מינוי חברי בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות, אנו שמחים לבשר כי לאחר מאמצים רבים בית הדין למשמעת חוזר לפעילות.

בשלב הראשון יפעל בית הדין באופן זמני ברתי שלום ציון המלכה 1, ירושלים, וואת עד שיעבר למשכנו הקבוע, בגן הטכנולוגי ירושלים.

בשל מתטור בחברי בית הדין, נתבקשנו לחציג מועמדים שישמשו כחברי בית חדין.

יצויו כי העובדים לא יקבלו שכר נוסף על חברותם בבית הדין, יום פעילות יחשב כיום עבודה רגיל.

להלן רשימת העובדים אותם נרצה למנות כתברי בית הדין:

ש| | תּ| ₪| | ₪] סר

1ג

33|

/ ו

הרצל נעמן 5

כרמית יעקב 5"

רמי ריחן 1

גיורא יחלוס 22222

נורית זיו 3

הלל הורביצ 223

מיכל ריטה-גפני 29

חנו פרצ 9

ענת שחר 2

רס גלובקה ל20

שרה לטסקה בובליל | 31383185

יעל אלפסי 2275

אלישע בן ניסן 6"

טל פילטר 2008

אתי שולמן 2%

נצחיה צבי-כהן 00

אירית זחר יצחק 12

מרדכי בן - גור 9

יצחק צייפרוט 21

אמיר דור 8

גילה לניאדו 212

בצלאל טובין 3

עדי טרבולוס 6

הרצל גויילי 6

דוד מורר 7"

סגן מנחל מינהל בינוי ותשתית

מנהלת תחום בכיר

סגן מנהל הרשות לתתבורה, תנועה וחנייה

מנהל אגף תרבות ואומנולות

מנהל יחידה בכיר לגבייה

מנהל מרכו שליטה ובקרה

מנחל ממשל תאגידי

מנהל אגף סלייע

מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל

מנחל מחלקת ביטחון

רכז בכיך מכון רישוי בני עירוני

רכו בכיר תיקי פיקות

רכז פרוייקטים מעקב ודיווח

ס.מנהל אגף החופים והמציל הראשי

מנהל משאבי אנוש מינחל הכספים

מנחל מתלקת אוייש ותקינה-תחום

מנהל פרוייקטים חטיבתייס

רכז אוייש ותקינה

מנהל מרחב

מ.הרשות העירונית לקליטת-עליה

סגן מנהל מינהל ומנחל אגף מינהל

ומשאבים

מנהל אגף בתי העירייה

רכו רווחה ובריאות

חשב בקרת שכר

מנהל תחנה ומתחמים

בתייש

כספים

הרשות לתחבורה

תנועה וחניה

קהילה תרבות וטפורט

כספים

תפעול

תכנון

תפעול

קהילה תרבות וספורט

תפעול

הנדסה

תפעול

כספים

תכנון

תפעול

תכנון

תפעול

קהילה תרבות וספורט

שרותים חברתליס

משאבי אנוש

כספים

תפעול

|₪ .0 ₪ ה ₪/ה. ג | .8 ₪ ₪ =-

דחוב אבן גבירול 89, תל"אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218862, פקטי: 03-8215664 ,\!.שסף.עועם-61)./עועצ

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה - , בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24 7

רוזּה לימאנט

אינה פינקל-גלעד

שירה הרניב

לילך כהן

מנהל יחידת חשבונאות

ס.בכיר ליועמייש מנהל תחום תעבורת

ס.ליועמייש סגן מנחל תחום כספים

מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית

בל תלד

\ אביבעוצה

שד יפוס;]חצ

כספים

השירות המשפטל

כספים

לשאלת חברי המועצה גורן ופורו הובחר כי העובדים הממונים ישמשו כחברים בהרכביס שונים לצד אב בית דין למשמעת. עובדי עיריית תייא יפו לא ישבו בהליכים המתנהלים נגד עובדי עיריית ת''א- יפו.

הוחלט לאשר מינוי העובדיים שלעיל כחברים בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות.

חוק עזר לתל אביב- יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי)(תיקון והוראת שעה), התשפ'יה ‏ --2024

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות [נוסת חדש]!, מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק

עזר וה:

תיקון סעיף 7

תיקון

התוספת

' דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] מסי 8, עמי 197.

? קיות-חשיים התשעייה, עמי 2.

3 קיית התשעייב, עמ 276.

4 קיית התשנייג, עמי 419

? קיית-חשיים, התשעייב, עמי 46 ; קיית-חשיים התשעייו עמי 679

₪ ₪ ₪ ₪ ו ]8 זה

בחוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשעייה-

4 (להלן - חוק העזר העיקרי), בסעיף 7, במקום ייכי בטבת

התשעייו (1 בינואר 2016)י/ יבוא: יכייו בטבת התשייצ (1 בינואר

בתוטפת לחוק העזר העיקרי, בטור השמאלי:

(1) במקום 'י2 יי, יבוא: 'י2.91 יי

(2) במקום 'י0.22!י, יבוא: ייסיי,

דחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 66162 מלפון: 03-5218842, פקטי: 3-5216486ם ,\-שסף.טוום- .אצ

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ,2% ₪ בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24 7 7

7 4%

7% -ש

הוראת שעה ‏ 9. על אף האמור בסעיף 8 לחוק העור העיקרי, יעודכנו שיעורי החיטל ף

הקבועים בתוספת, כנוסחס בתוק עזר צה, במועד פרסומו של חוק עור וה ברשומות, לפי שיעור שינוי מדד המתיריס לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכנית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) שפורסם בתודש

אוקטובר 2023 לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר 2024.

רון תולדא?

התשפייה ( 4%6) ראש עיריית תל אביב-יפו

דברי הטבר

פעילות יחידת השמירה והאבטחה העלירונית (סלייע) היא בעלת חשיבות רבה בשמירה על ביטחון התושבים, ובהגברת תחושת הביטחון וואת הן בחיבטי מניעת פעילות פלילית והן, לצערנו, בהתמודדות עס איומי פח!יע.

כך, טלייע - הממוקמת בתוך הערים ואנשיה מכירים היטב את מקומות חבילוי, המקומות חיימועדיםיי לאירועיט שליליים ועוד - מחווה מכפיל כוח במאבק בפשיעה במרחב הציבורי, וכן, וזו עיקר, מהווח גורם בעל חשיבות רבה בהתמודדות עם פתייע.

מעורבות סיירי סלייע, הוכיחה עצמה במספר אירועי טרור, ולפני ומן לא רב אף קיבלנו תוכורת כואבת לחשיבות פעילותה של סלייע, שסייריה ניצבים בחזית ומונעים בגופם פיגועים -- כפי שעשה סליר סלייע חן אמיר וייל, בגבורת מרשלמה ובמסירות יוצאת דופן.

מלמון פעילות סלייע נעשה באמצעות היטל ייעודי, ובהתאם לתקנות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעזד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ג -2013, החליטה העירייה, עס התקנתו של חוק הער בשנת 4, לקבוע את התעריף למטר בנוי על סך של 2 ש"ח בלבד (המוצמד למדד, ועומד כיום על 2.22 ₪), חיינו סכום נמוך משמעותית מהסכוט חמרבי על פי התקנות.

מא ועד חיוס לא עודכן התעריף ואת חרף העלייה המשמעותית בהיקף הצרכים העירוניים, בעלויות שכר, בהיקף המשלימות וכח האדם הנדרש על מנת שטלייע תוכל לפעול כסדרה ובאופן יעיל.

בהקשר זה נזכיר, כי עוד לפני ייהשבת השחורתהי'י ב-7.10 התמודדה המדינה עס פיגועים רבים וניסיונות להוצאה לפועל של פיגועים. אך חל גידול משמעותי בהיקף האיומים הביטחוניים הנשקפים לציבור באופן המטיל עומס רב על כוחות הביטחון, ובכללם, כמובן, המשטרח.

העומס הכבד על המשטרה המתמודדת גס כך עס מצוקת כת אדם קשה, מביא לאתגרים של ממש בכל הנוגע לנוכחות המשטרתית בתחומי ערים כאמור והופך את סלייע לגורם מרכצי ביותר ואף ייקו הגנה ראשוןיי במתן מענה לאירועי טרור, ולמניעתס.

לאור האמור, ומכיוון שהתעריף הנוכתי איגו מכסה את עלויות פעילותה האינטנסיבית והחשובה של סלייע מוצע לעדכן את שיעור היטל השמירח כמפורט לעיל

הוחלט לאשר חוק עזר לתל אביב- יפו (שמ?רה, אבטחה וטדר ציבור?)(תיקון והוראת שעה), התשפ'יה -2024.

סגן רה'/ע חיים גורן מברך על ההחלטה.

₪1 -.₪ ₪ ]84 ג | ."5.8 ₪ א =-

דחוב אבן גבירול 69, הל-אביב-יפו 66182 טלפון: 03-5218562, פקסי: 03-5216684 ,|| \סף. טושם- 181 או

0 0

של

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה 0 0 תל .

: 0-2 7-5

בתאויך ל' אב תשפ'יד, 3.9.24 :

ד ! 2 4 אביבעועא

> יפ 0-מ

5 = ,

וטו

%5) דמי שימוש בגין הפעלת מערכות סולאריות על גבי גגות של מבני ציבור ותאגידים עירוניים-

שלב ד

בוועדת כספים 64/23 מתאריך 13.11.23 ובמועצת העיר מתאריך 27.11.23 אושר שלב די של פרויקט הקמת מערכת סולאריות על גבי מבני ומתקני ציבור של העירייה ושל תאגידים עירוניים. במטגרת האישור נכתב כי דמל השימוש אשר ישולמו לעירייה יקבעו ויאושרו בהמשך.

ועדת הכספים מתבקשת לאשר את דמלי השימוש אשר תשלם הרשות לפיתוח כלכלי(להלן- הרשות) לעירייה בגין

השימוש בגגות כדלקמן:

תפוקת מערכת צפויה - קווטייש ל-1 1-6 לשנה

דמי שימוש ל-1 מ"ר

החל מ- עד בשימוש לשנה

10 לא מוגבל 3 ₪

11 19 ₪9

10 10 6 ₪

15 19 3 ₪

₪ 0 14 1500 |

הוחלט לאשר את דמי השימוש שתשלם הרשות לפיתוח בלבלי לעירייה בגין חשימוש בגגות, במפורט לעיל.

6 עדכון מורשי חתימה לפעילות מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראי ע"פ סעיף 191 (א ) לפקודת העיריות מבקשים את אישור המועצה להסמיך את :

עדי צברי ת''ו 034450353

לחתום בשם רי העירייה על פקודות תשלום או שובר תשלום או שיק לחובת קופת העלילית , וכול פעילות אחרת מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראל.

עדי צברי מוטמכת לחתוט במקום ערן אברהמי ,שיוסר מרשימת התותמים החל מ 1/10/2024 .

הוחלט לאשר סמכות חתימה לעדי צברי במפורט לעיל.

וד ₪ ₪ . ד 7 33 ו :5 ₪ ₪ =-

רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 84162 מלפון: 03-5218562, פקסי: 03-8216486 ,)| \סף. עה - 16% אי

. >

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת , + בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24 5 3 ות

א %

מ % 0-5 יפוס?;הצ

+ עו

7) עדכון מורשי חתימה בשם עיריית ת'/א יפו לקבלת מענקים

עיריית תייא יפו מקבלת מענקים מגופים שונים כגון משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, מפעל חפיס וכוי.

לצורך מימוש המענקים יש צורך בתעברת מסמכים כספיים שונים כגון: בקשות למענקים, דיווחים שונים לקבלת החזרים ומסמכי סטטוס שונים.

ועדת כספיט 51/18 מיום 5.2.18 אשרה עדכון מורשי חת*מח.

לאור חילופי גברי, הוחלט לאשר עדבון ביחס למורשה החתימה מטעם ראש העיר לצורך קבלת מענקים מגופים שונים, כך שבמקום מר ערן אברתמי, תבוא גב' עדי צברי.

8) עדבון גורם מבצע בתב'יר

1 ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 150 אשייח לביצוע שיפוצים בתחנות עבודה של אגף שפייע 2.,. לצורך טיפול במפגע תברואתי במערכת הביוב וחדירת חביוב למבנה אגף שפייע ברחוב לסקוב, מוצע לשלב את חברת מי אביבים לביצוע העבודה, במסגרת התקציב המאושר.

2 ועדת הכספים מיום 16.01.2024 אישרה תקציב בסך 1,500,000 ₪ בסעיף 02-083212-650-5 - למימון העירונל (50%) בתכנון, רכישה והתקנה של מכשלרי התליאה במרחב הציבורי, בשילוב חבי גני יהושע. מוצע לשלב בפרויקט גם את הרשות לפיתוח כלכלי במסגרת התקציב הקלים, לטובת תכנון והתקנות מכשירי ההתייאה על מתקני שירותים ציבוריים אוטומטליס ברתבי העיר. עמלה 4%.

3. וועדת כספים מיום 16.1.24 אישרה תב"ר בסך 5,535,000 ₪ בסעיף 02-093310-200-7 - שיפוצים בבתי

העיריית. מוצע לשלב את החברות אחוזות חוף וגני יהושע, במסגרת התקציב המאושר. תקורה 4%.

הוחלט לאשר עדכון גורם מבצע בתב'יר, כמפורט לעיל.

||₪ .₪ ₪ 8 ה וגה | ששו' ,8‏ ₪ ₪ ==

רחוב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218562, פקטי: 03-5216466 ,| שסף. שוש -161.אוצצ

פרוטוקול מס' (ב'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ‏ / 7 2.

בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24 "+ / ות

- 4

ל יפוס?תצ

9) שינוי מקורות מימון בתב'יר

1. ועדות כספים בשנים 2019-2024 אישרו תב"ר בסך 119.6 מלשייח להקמת ביייס עיייס צמרות איילון - -02

1-510-9 . לאור הגדלת מימון משהייח בפרויקט וה, מוצע לאשר את העדכון הבא:

מקור מימון סכום קיים ‏ | סכום מוצע

היטל השבחה 12 7

הכנסות מקרקעין. | 62.6 6

משרד התינוך 5 20

סחייב 16 16

2 ועדות כספים בשנים 2021-2023 אישרו תב"ר בסך 105 מלשייה להקמת בלייס יסודי כיכר חמדינה - -02 * 4, קלאור הגדלת מימון משה'/ח בפרויקט וה, מוצע לאשר את העדכון הבא :

מקור מימון טכום קיים | סכום מוצע

הכנסות מקרקעין ‏ | 84 5

משרד תחינוך וק 25

סה"כ 55 105

3 ועדות כספים בשנים 2016-2018 אישרו תב"ר בסך 112 מלשייח להקמת עיייט שמעון פרס -

0-5,.,. לאור הגדלת מלמון משתייח בפרויקט זה, מוצע לאשר את העדכון חבא:

מקור מימון סכום קיים | | סכוט מוצע

הכנסות מקרקעין ‏ | 52 2

היטלי השבחה 4 5

משרד התינוך 56 5

סה"כ 112 112

4. ועדות כספים ביום 3.2.2020 אישרה תב"ר בסך 675 אלשיית להקמת רמוור הנרייטה סאלד-שאול המלך -

1.,., לאור הסטת מימון המשרד לפרויקט משיק אחר (נתייצ שאול המלך), נדרש לאשר את

העדכון הבא:

מקור מימון סכום קיים ‏ | סכוט מוצע

חיטל השבחה 0 0-55

משרד התחבורה 55 0

סה"כ 5 0-5

₪ :₪ 8 ₪ שו ]הגה ג | שצו'8. "ה ₪ א ==

דחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 64262 טלפון: 03-5219862, פקטי: 3-5216665ם ,\1-\סף. טעב - .אצ

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך לי אב תשפ"ד, 3.9.24

שינוי מקורות מימון בתב'/ר (המשך)

תלד

שיפ 0+

7 ל,

5. ועדות כספים ביום 22.7.24 אישרה תב"ר בסך 380 אלשייח להקמת חניון ברת' ברתיני - 02-081129-590-5.

לטובת תיקון טעות, נדרש לאשר את העדכון הבא :

מקור מימון

היטל השבחה

קרן חניה

סחייכ

סכום קיים

0:8

סכום מוצע

8|%-

-%|8

6. ועדות כספים בשנת 2022 אישרו תבייריס בסך כ-11.6 מלשייח לפרויקט שדרוג תשתיות ותכסיות באזורל

תעדוף לאומי. הפרולקט קיבל אישור השתתפות במימון ממשרד הבינוי. לטובת עדכון ההכנסה שהתקבלה,

נדרש לאשר את העדכון הבא:

מקור מימון

היטל השבחה

משרד חבינול

וחשיכון

סחייכ

הוחלט לאשף שינו? מקורות מימון בתב'יר, כמפורט לעיל.

טכום קיים

146

סכום מוצע

₪ ₪ ₪ 8 84 5 | שו

5 ₪ א ==

רחוב אבן גבירול 59, תל"אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218562, פקטי: 03-8216466 ,]40.1 עועם-\16.עשששצ

0 \

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 9/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה = מ מטגי", * בתאויך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24 5 ָ הבושת

5 3

₪ יפו 0-]הצ

4 +

*ו,

0) סגירת והקטנת תב'יר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תבייריס, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות

משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתות):

סגירת תב''רים:

טך תקציר יתרת

טעיף נושא (בולל תקציב סיבת סגירה

הפחתות) למחיקה

77 | פרוייקט לב העיר 4 83 הסתיים

הפרויקט נדחה

25 | פיתוח ושדרוג רחוב לוריא 00 00 משיקולים

מקצועיים

3 | רשות לפתוח כלכלי - גגות סולאריות 00 20 הסתיים 48,,,ָ | אגרות פיתוח בגין הרחבת בתים 0 | 1,599,334 הסתיים בשכונות

55 ,|| רח' נמל יפו 0 ,2 0, 1 הסתיים

77 | בי"ס יסודי ליבנה-הצטיידות 10 020 הסתיים

6 | אגף גבייה-מסופים 220000 2.03 הסתיים

9 | ספריה בבית ברבור 0 ,2 55 הסתיים

22 | יפו העתיקה 2000 20000 בוצע מסעיף אחר

1 | מעונות נעמ"ת - שיפוצים 220000 2200000 בוצע מסעיף אחר ו , שש"ת ד' 12- לב ת"א צפון, נוה .

5).". 2 ברבור, רמת אביב הירוקה 04 1.00 הסתיים

סה'/ב: ב- 23.6 מלשייח

* | עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תבייריט שנסגרו.

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה - התבייר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.

*** בחלק מהסעיפים החיתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשו סגירת תב''רים, במפורט לעיל.

₪ - -%. ואו | 3-מ | ששו ₪ ₪ ==

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 08-5218862, פקסי: 03-5216464 ,\|.שסף טושם-161. אצ

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שתהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ'יד, 3.9.24

1) הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי

לצורך קידום פעילות להתחדשות עירונית, הגדלת היקף חמימוש של מיזמים להתחדשות עירונית והאצת ביצועם בסיוע הרשות הממשלתית נדרשת הכרוה של מתחמים כמתחם פינוי בינול.

הכרה על מתתס פינוי-בינוי במסלול מיסוי מעוגנת בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית , התשעייו-

6 .סעיף 14(א()2 )לתוק קובע, כי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יכריז על מתתס לבקשת יוּם , בהטכמת הרשות המקומית ועל פי התנאים הקבועים בסעיף.

הכרזה שכוו נדרשת לצורך סיוע של הרשות להתחדשות עירונית אס באמצעות סיוע להתארגנות , ומתן תמריציט שונים הקבועים בתוק.

לכן בהמשך להנחיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולאחר דיונים עס משרד חפנים ומשרד המשפטים הובחר כי לעת הגשת בקשה להכרזה ,לצורך הוכחת הסכמת הרשות המקומית , חיוס נדרש לצרף למסמכי הבקשה את תחלטת מועצת הרשות המקומית .

מועצת העיר מתבקשת להביע הסכמתה להכרזה עבור התכניות הבאות כמתחמי פינוי בינוי מתוקף תוק הרשות להתחדשות עירונית התשעייו-2016, חתכניות הנייל אושרו להכנת מסמכים להפקדה בפורום מהנדס העיר ונמצאו ראויים לקידום תכנון להתחדשות עלירונית.

*מתחם בבלי- מסלול הוצאת חיתר מכות תכנית לפי סעיף 23 לתמייא 38 ומסלול הכרזה על מתחם כמתתסם פינול והכרה בתכנית כתכנית פינוי בינוי הינם מסלולים חלופיים שלכל אחד מהם יש התייחסות שונה מבחינת מיסול.

נוכת חמאפייניו המיוחדים של המקרה, אין לראות בו תקדים למקרים נוספים.

הותלט לאשר הכרזה על מתחמי פינוי בינוי ממפורט לעיל.

₪1 0 8 שי .ג 5 | שא' .8‏ ₪ ₪ =

דחזב אבן גבירול 69, תלחאביב- יפו 64162 מלפון: 03-5218862, פקט: 03-8216668 ,00 שועם-61?. ואו

התכנית התכנית | התכנית | מצב דיור | במ"ר | במ"ר ושטחי ציבור יוצא מוגן מבונים במ"ר

*מתחם בבלי הריסה ובניה של 4 | היתר 12 200 שטח ציבורי

בגוש 6106 בניינים והקצאת בניה דונם פתוח 1.19 דונם.

חלקה 301 שטח פתוח ושביל כ 280 מ"ר בנוי

(היתר מס' -21 להולכי רגל, . עבור 2 כתות גן.

2) בתחום הרחבת מדרכות ו- ויצירת שטחים

רובע 4 , אושרה | 2 כיתות גן. פרטיים פתוחים.

לפי תכנית

9 במסלול

תמ"א 38

ובהתאם לתכנית

עיצוב 2543/5619

פרוטוקול מט' (כי/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה | 7 2 2 > 9

בתאריך לי אב תשפ"ד, 3.9.24 0 3 ית

ב 3%

ל" יפ 0+

ול

12) הארכת שירות - עובד עירייה

העובדת כהן עירית, מועסקת בלשכת רהייע, הגיעה לגיל 70 ונדרשת הארכת שירותה בעירייה מהטעמים

המפורטים להלן:

הארכת העסקתה של העובדת עירית כהן נדרשת עקב הידע המשמעותי והניכר שיש לה בכל ממשקי העבודה העירונלים, והכרותה הליתודית עם הנהלים העירוניים ודרכי הפעילות, שאת גיבושן ולישומן ליוותה במהלך שנות עבודתה.

בקיאותה הרבה והידע הנרתב שיש לה כתוצאה מעבודתה רבת השנים לצד הכרותה עס עבודת העירייה והתחברות העירונלות, הופכות אותה למובילת ידע ולנכס עירוני משמעותי, שהכשרת מחליף/פה עבורו דורשת תקופה הכשרה וחפיפה ארוכה.

על כן, ובשל התקופה המאתגרת בה נמצאת העירייה, המחייבת יציבות ארגונית ונפתי עבודה גבוהים, נדרשת המשך העסקתה למשך שנה.

הוחלט לאשר הארכת שירות של העובדת עירית בהן.

ראש העירייה לא משתתף בדיון בסעיף זה.

3) עדכון מסגרות טעיפי תמיכות לשנת 2024

להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבתיניס שמאושרים

במועצת העיר:

מסי סעיף שס סעיף מסגרת סך מסגרת תקציב

תקציבי תקציב טרום. | השינוי | | 2024 מעודכנת

וועדה 2024 באלפי (אלפי שי/ח)

(אלפי ש"ח) ש"ח

1 | תמיכת חד פעמית - מוסדות 15 3 1,072

אמנות ותרבות

3 | תמיכות מוסיקה 2,000 8+ 2,588

1 | תמיכות תיאטרון 15 9 16

1 | תמיכות-אמנות פלסטית 270 0+ 20

8 | תמיכות - ארגוני גג ואלגודי אמנים | 950 0+ 2000 5 | תמיכות - ספרות ושירה 100 0+ 200

64 | תמיכות - מחול 201 9+ 2,000

3 | תמיכות - תחרויות ופסטיבלים 220 5+ 25

7 | תמיכות - מרכזי תרבות 10 0+ 10

5 | תמיכות חד פעמיות - ספורט 5 0+ 15

6 | תמיכות - קהילה גאה 15 5+ 500

1 | אופרה ישראלית הדשה 10 5+ 165

לבקשת סגן רחייע מר חיים גורן הובחר כי השינוי במסגרות התמיכות נובע מהחלטות ועדת התמיכות העירונית ונדרש לצורך התאמת תקציב התמיכות לתתלטות הוועדה.

הוחלט לאשר:

עדבון מסגרת התמיכות במפורט לעיל.

שינויי המסגרות *כללו בתקציב המעודכן.

|₪ .₪ ₪. ₪ שן]ה. 5 | א" 5 ₪ ₪ =-

רחוב אבן גבירול 89, הל-אביב-יפו 86162 טלפון: 03-5218542, פקם': 03-5216664 ,\ו.טסף.טו/ם-161. שת

₪ .

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה | 4 בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24 ל 4 ות

- 9 1

יל >

יצו ל

064 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגלל

הוחלט לאשר שינוי דברי הטבר בתקציב הרגיל, כמפורט להלן:

1. הוועדה מתבקשת לאשר שינוי דברי הסבר בפרויקט מנהיגות עירונית המתוקצב בסעיף 6153/752 בסך

9 אשייח וזאת לצורך התקשרות עס החברה למוסדות חינוך. פרויקט מנהיגות עירונית מיועד להכשרת עובדי העירייה לפעול כמנהיגי דעה לטובת העשליה העירונית, הרחבת תשתית ידע והכרות עם צרכים ואתגרים עירוניים, התקציב מיועד לפעולות נלוות והדרכות. במסגרת התקציב תשולב חברת מוסדות חינוך.

2 מוצע לאשר עדכון דברי הסבר לסעיף 81690/861 בטך 208 אשייה, בשנת 2024, להפעלת התוכנית הלאומית לילדים ונוער התקשרות באמצעות חברת :ובל חינוך.

5) שינוי תארי משרות

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, במפורט להלן:

1. שינוי תארי חמשרות הבאים במחלקת כספים והשקעות באגף החשבות מיימנהל מתלקת השקעות

ושירות לספקיי ליימנחל מתלקת כספים והשקעותי'י, ומייחשבונאי בכיר-השקעות ושירות לספקיי לייחשבונאי בכיריי, החל מ- 10/24. השינוי ללא משמעות תקציבית.

2. שינוי תארי המשרות באגף טכנולוגיות ומערכות מידע החל מ- 1.10.24 :

מ- יימרכו מערכות מידע 0315 יי ל- ייאתראי תיאום ובקרחיי.

מ- יימנהל פרויקטיט והטמעת קשרי לקותותיי ל- יימנהל הטמעה ותמיכה אפליקטיביתיי.

מ- יימעצב מוצר טכנולוגייי ל- יימעצב מוצר טכנולוגי בכיריי.

השינויים הנייל ללא משמעות תקציבית.

3 שינוי תארי המשרות במרכו למתקר כלכלי-חברתי החל מ- 1.10.24 + מ- יירכז בכיר סקרים ומתקריסיי ל- ייראש תתוט בכיר מתקרים וסקריםי'י.

מ- יירכו סקרים ומתקרים ל- ראש תחום מתקרים וסקריס.

השינויים חנייל ללא משמעות תקציבית.

4. שינוי תואר משרה באגף טכנולוגיות ומערכות מידע מ- יימנתח מערכותיי ל- יימפתח בכיריי, החל מ- 9.24.

השינוי ללא משמעות תקציבית.

ו₪ -. ₪ 0 8 ו ן]ה. 5 | ש'8, .₪ א ==

דחוב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 84162 מלפון: 03-5218662, פקטי: 03-5218866 ,\\,שסף.טוטם-61:. אצ

, %

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ‏ -, 7

בתאריך ל' אב תשפ'יד, 3.9.24 9 7 ווה

ואר 3%

מול? > יפו 0]הץ

6) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, כמפורט להלן:

1. תוספת עייס 116 אשיית למימון תוכנית לקידומס ושילובם המיטב: של יוצאי אתיופיה בחברה

הישראלית.

במסגרת התוכנלת יופעלו סדנאות ופעילויות בנושא מניעת אלימות, שימוש בתומריס ממכריס ואלכוהול בקרב חקהילה ,סדנאות לאנשי מקצוע לטובת הכרת החברה האתלופית, המורכבויות והתאמת המענים על פי צרכי הקהילה. \

התוכנית תופעל בהובלה של מוקד לקליטת עלייה במישלמה ליפו ובמימון מלא של המשרד לביטחון + לאומי בסעיף הכנסה 345100.992 ייהשתת. משרד הבטייפ -מניעת אלימות וסמיסיי ובסעיף הוצאה 8 ייתוכנית למניעת אלימות יידרך חדשהיי.

2 העברה עייס 8 אשייח לתגבור תקציב דואר ברשות לאיכות הסביבה מסעיף 87100.785 ייפעולות אחוקה, פיקוח ובקרהיי לסעיף 87100.464 יידואריי.

3 העברה עייס 60 אשייח לטובת פרויקט יילא צריכ.חיי למימון פעילויות וסדנאות לעידוד צרכנות נבונה ומקומית, הפחתנת בזבוז וסיוע ביוקר המחליה באמצעות התבי למוסדות התינוך, מסעיף 61314.790 ייעתודת חטיבת התפעוליי לטעיף 87100.851 ייפרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוסייתיי.

4. העברה עייס 1,062 אשייח מסעיף 1140.981? יירכישת מיכלוניסיי לסעיפים הבאים :

0 אשייח - 72220.782 ייהוצאות שמירה שונות'י ;

2 אשייח - 72110.784 יינהלי תירוסיי.

5 העברה עייס 34 אשייח למימון תגבור תקציב שכירת רכב באגף ביטחון וחירום מסעיף 72220.781 ייהוצאות ביטחון ומטווחיס'י לסעיף 72220.533 יישכירת רכביי. \

6. העברה עייס 400 אשייח לטובת תגבור פיקות נכסים באגף נכסי העירייה לרבות פעילויות כגון

בדיקות, חקירות ומסירות, מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיף 93140.788 ייבדיקות, חקירות, מסירות וסקריסיי. \

7. העברה עייס 600 אשייח לטובת תפעול, ניחול ותתווקת דיור בהישג יד בבעלות עירונית באמצעות

חברת נלהול המופעלת ע"י עורה ובצרון, מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיף 76400.846 יידיור בר השגחיי.

8 תוספת עייס 180 אשייח לתגבור מתן מענים חירומלים ודחופים עבור אנשים עס מוגבלויות, וקניס, משפחות ויחידיס בקהילה אשר פונו לבתי מלון בעיר (התקציב אינו כולל מימון עבור לינה וארותות בבתי מלון), במימון משרד הרווחה בסעיף הכנטה 3451/939 ייהשתתפות משרד הרווחה - כללניי ובסעיף הוצאה 8411/789 ייחרבות ברול - משרד הרווחהיי.

9. תוספת עייס 30 אשייח בסעיף הכנסה 3457/932 -- ייהכנסות מפעילות התנדבותלתיי ובסעיף הוצאה

1 - ייפעילות קהילתית'י, לטובת הקמת צוותי חירום שכונתיים אשר יסייעו לחברי הקהילה במצבי משבר וחירום, במימון 75% משרד הרווחה לשנת 2024.

השלמת המימון העירוני בשיעור 25% עייס 10 ש"ח ימומן במטגרת התקציב הקיים.

0. תוטפת והעברה למימון פעולות ארגוניוות לטובת שיפור הלכידות והשייכות של העובדים לאור

הרחבת עומסי העבודה בשל מלחמת חרבות ברול במימון 75% משרד הרווחה 25% עירליה.

פעולות אלו יכללו בין חיתר סדנאות מקצועלות, פעילויות הפגה, שיפור סביבת העבודה הפיוית ולעו ארגוני.

התוטפת וההעברה לפי הפירוט הבא: \

תוספת עייס 256 אשית במימון משרד הרווחה בשיעור של 75%, בסעיף הכנסה 3451/939 - ייהשתת!

משרד הרווחה - כללייי ובסעיף הוצאה 8411/781 - 'יפעולות ארגוניות - חרבות ברזליי.

העברה עייס 85 אשייח להשלמת המימון העירוני מטעיף 8411/794 - ייעתודה להתייקרות ולסידוריס מוסדייטיי לסעיף 8411/781 - ייפעולות ארגוניות -- חרבות ברוליי.

ולש ".₪ ₪ ₪ ןהה ג | ש'8 " ₪ א 2-

דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218542, פקמי: 6 ,)1 1.0% -]0+. שש

.17

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ,ד ל .

בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24 אי 3 ות

25 343

לאל יפן 0- +

(ור 7%

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)

. תוטפת והעברה למימון מועדון תברתי לנפגעי התמכרולות בוגרים אשר יופעל באמצעות התברה

למוסייח החל מאמצע חודש 9/24. התוספת וההעברה לפי הפירוט הבא:

תוספת עייס 34 אשייח במימון 75% של משרד הרווחה בסעיף הכנסה 34570/933 'יהכנסות מגמללת!י ובסעיף הוצאה 84730/852 יימועדון חברתי לנפגעי התמכרויות'י.

העברה עייס 13 אשייח להשלמת המימון העירוני מסעיף 84110/794 ייעתודה להתליקרויות וסידורים מוסדייסיי לסעיף 84730/852 מועדון חברתי לנפגעי התמכרויות.

העברה עייס 16 אשייח לטובת תגבור הוצאות שכירת רכב במטח חטיבת משאבי אנוש ומנחל מסעיף 0 ייעתודת סמנכייליי לסעיף 61313.533 יישכירת רכביי.

העברה עייס 15 אשייח למימון פרסום הודעות דרושים למשרות במנחל החינוך מסעיף 61313.790 ייעתודת סמנכייליי לסעיף 61410.781 יידיווח שוטף לציבוריי.

העברה עייס 40 אשייח לטובת תגבור הדרכות והשתלמויות לעובדי אגף בתי העירייה מסעיף

5 ייתשמליי לסעיף 99211.521 ייהדרכה וכנסיסיי.

העברה עייס 1 אשייח לטובת תגבור הוצאות שכירת רכב באגף בתי העירייה מסעיף 99211.435 ייחשמליי לסעיף 99211.533 יישכירת רכביי.

העברה עייס 30 אשייח למימון תגבור תמיכה וסיוע ע'יי גורמי תוצ בפעילות השוטפת והתרום באגף רכש ולוגיסטיקה מסעיף 61313.790 ייעתודת סמנכייליי לסעיף 99410.752 ייעבודה בקבלנותיי.

העברה עייס 5 אשייח למימון קורס חשבי שכר לעובדי אגף שכר מסעיף 61313.790 ייעתודת סמנכייליי לסעיף 62810.521 ייהדרכה וכנסים!י.

תוספת עייס 39 אשייח למימון תכנית אמייץ בבתי הספר שמעון פרס, עירוני כייט (ראשית בנות)

ועירוגי ח במימון משרד התינוך באמצעות חברת יובל חינוך בסעיף הכנסה 31720.929 ייהכנסות

שונות י' ובסעיפי ההוצאח הבאים :

2 ייתכנית אמא שמעון פרס- יובל חלנוך'י - 13 אשיית

2 ייתכנית אמצ עירוני כטי- יובל חינוךיי - 13 אשייח

2 ייתכנית אמצ עירוני ח- יובל חינוך'' - 13 אשייתיי

תוספת והעברה למימון החור בגין העסקת סייעת רפואית שהועסקה על ידי עיריית בני ברק לפי

הפירוט הבא :

תוספת עייס 30 אשייח, במימון משרד החינוך, בטעיף הכנסה 31330-921 יישכר סייעות טיפוליותיי ובסעיף הוצאה 81491-782 ייהתזר הוצי סייעות תינוך מיוחדיי.

העברה עייס 216 אשייח להשלמת המימון העירוני מסעיף 99920-791 /יהתייקרויות ובלתי נראה מראשיי לסעיף 81491-782 ייהחזר הוצ' סייעות חינוך מלוחדיי.

תוספת והעברה לטובת תוספת 3.4 משרות מזכירה עוזרת א לבתי הספר עירוני יד , עירוני לייב, עמוס עוו, יצחק שמיר, תיכונט לשנהייל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024, לפי הפירוט הבא : תוספת עייס 93 אשייח במימון משרד התינוך בסעיף הכנסה 31600-925 יישכר עובדי מנהליי ובסעיפי הוצאה הבאים :

סעיפי שכך בפרק 81725 בית הספר עירוני יד - 16 אשיית

טעיפי שכר בפרק 81738 בית הספר עלרוני לייב - 9 אשייח

סעיפי שכר בפרק 81759 בית הספר עמוס עוז- 28 אשיית

סעיפי שכר בפרק 81757 בית הספר יצחק שמיר- 28 אשייח

סעיפי שכר בפרק 81737 בית הספר תיכונט - 12 אשיית

העברה עייס 60 אשייה להשלמת המלמון העירוני מטעיף 99920-792 ייעתודהיי לסעיפים הבאים :

סעיפי שכר בפרק 81725 בית הספר עירוני יד - 12 אשייח

סעיפי שכר בפרק 81738 בית הספר עירוני לייב - 5 אשיית

סעיפי שכר בפרק 81759 בית הטפר עמוס עוז- 17 אשייח

סעיפי שכר בפרק 81757 בית הספר יצחק שמיר- 17 אשיית

סעיפי שכר בפרק 81737 בית הספר תיכונט - 9 אשייח

₪1 :₪ ₪ ןה ג | שא'8 2 ₪ ==

רחוב אבן גבירול פ6, תל"אכיב-יפו 64162 טלפון: 03-5218862, פקםי: 03-8216466 ,\ו.טסף.עוטם-61).צעצ

פרוטוקול מס' (בי/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכפספים שהתקיימה ל א בתאריך לי אב תשפ"ד, 3.9.26 7 ד

5 3

ב 2+" יפו ם]הצ

6) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)

העברה עייס 24 אשייח לטובת תגבור הוצאות שכירת רכב במנהל החינוך מסעלפיס הבאים:

464 יידלק ואנרגיהיי - 18 אשיית

1 ייאחזקת רכביי - 6 אשיית

לסעיפים הבאים :

3 יישכירת רכביי -10 אשייח

3 יישכירת רכב'' - 14 אשייח

העברה עייס 51 אשייח מסעיף 99920.792 ייעתודחיי לסעיפי שכר בפרקים 81323, 81751, 81759 למימון שדרוג משרות מזכירות בבתיייס החל מ- 9.2024, לפי הפירוט הבא :

ביייס אוסשיקין- ממזכירה ראשית גי למזכירה ראשית בי

ביייס ארנון- ממוכירה ראשית גי למזכירה ראשית בי

ביייס בבלי- ממוּכירה עוזרת א' למזכירה עוזרת בכירה

ביייס דרויאנוב- ממוכירה ראשית ג' למוּכירה ראשית בי

ביייס בית צורי- ממוכירח ראשית גי למזכירה ראשית ב!

ביייס עירוני לייג- ממוכירה עוורת אי למזּכירה ראשית בי

ביייס עמוס עוז- ממוכירה ראשית די למוכירה ראשית גי

ביייס צבי שפירא- שדרוג רניינ למשרת מזכירה ראשית די

ביייס המשותף- שדרוג רניינ למשרת מזּכירה ראשית די

ביייס אלונים-שדרוג רניינ למשרת מזכירה ראשית דייי

תוספת עייס 365 אשייח למימון הוצאות שונות לטובת התאמה והסדרת מוסדות תינוך לילדי קרית שמונה במימון עיריית קריית שמונה , בסעיף הכנסה 3111/441 ייהשתתפויות אחרות חרבות ברזליי ובסעיף הוצאה 81121/783 ייהוצאות שונות בגין חרבות ברצל '.

העברה עייס 180 אשייח לטובת העסקת מורים בבית הספר לטבע בשנהייל תשפ"ה לתקופה -9

% באמצעות חברת לובל חינוך מסעיף 81310-791 ייעתודה לפתיחת בתי ספר יסודייטיי לסעיף 1 ייתכנלת לימודים יחודית - יובל תינוך'י, באמצעות חברת יובל חינוך.

תוספת עייס 4,992 אשייח לטובת הפעלת תאטרון הבימה במימון משרד התרבות, בסעיף הכנסה 2 ייהשתתי משרד התרבות לפעולות תרבות שונותיי ובסעיף הוצאה 82530.842 ייתיאטרון הבימהיי. תשלום חתמיכה מותנה בקבלת ההפנסה ממשרד התרבות.

העברה עייס 1,000 אשייח לטובת הון חוזר לחברת המשכן לאמנויות הבמה. ההעברה מסעיף

2 ייעתודהיי לסעיף 82550.847 ייהמשכן לאמנויות הבמהיי, כנגד הגדלת הון מניות בחברה.

העברת עייס 8 אשייח לטובות כנס מנהלים באגף תרבות מסעיף 82210.787 ייהוצאות שונותיי לסעיף 1 ייהדרכת וכנסים'י.

העברת עייס 150 אשייח לטובת תגבור אירוע ''אוהבים אמנותיי, 75 אשייח מסעיף 82261.751 !ילעו ופעילות אמנותיתיי ו-75 אשייח מסעיף 82262.752 ייאירועי אמנות עירונייסיי לסעיף 82580.784 ייפרוייקטים בינתתומייס - אוהבים אמנות י.

ביטול 2 משרות מורים להשכלת מבוגרים במרכו תרבות והשכלה גולדשטיין גורן כנגד הקמת 1 משרת מנהל אולפן גורדון החל מ- 9/24. השינוי ללא משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, כמפורט לעיל.

\₪ .₪ 2 ₪ ה ןה.ג ג | ש'8. .2 ₪ ₪ ==

רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-ימו 68162 מלפון: 03-5218862, פקט': 03-5216686 ,| \סף,שועם -161- ואצ

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ'יד, 3.9.24

17) פרוטוקול ועדת הנחות

מצייב פרוטוקול 2/2024 של וועדת הנתות

הוחלט לאשר החלטות הפרוטוקול המצי/ב.

8) מחיקת חובות

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) תובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוצ והועברה למועצת העלרליה. עדכון ה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 23.2.14 והכרותה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברל וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שענלינן מחיקת חובות וכן בקשות למתיקת חובות בהתאט לסעיף 338 לפקודת העיריות (תובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצייב קיטוע מפרוטוקולי ועדת פשרות מס' 9/2024 ו -- 10/2024 , הסכומיט למחיקה מסתכמיט לסך של כ-

6 .

מצייב קיטוע מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות 36/2024, 43/2024 ו - 49/2024, הסכומים למחיקה מטסתכמים לסך של כ - 390,765 ₪.

מצייב מחיקת הובות של אגף אגרות ודמל שירותים לאחר אישור ועדת הנחות 2/2024, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 61,251 ₪.

מצייב מחיקת חובות של אגף הכנסות מבניה לאחר אישור ועדת הנחות 2/2024, הסכומים למתיקה מסתכמים לסך של 157,570 ₪.

מצייב מחלקת חובות לפי סעיף 338 של אגף גביית ארנונה, הסכומים למתיקח מסתכמיט לסך של כ - 548,704 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המתיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות כמפורט לעיל ובמצ'/ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

₪1 .₪ ₪ 8 ]4.8 5 | א"ה ₪ ₪ >=

רחוב אבן גבירול 89 תלדאביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218862, פקטי: 3-8216666ם ,|| שסף.שועם-|6?.אעשששצ

פרוטוקול מס' (ב'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה , - 0% ₪ בתאריך לי אב תשפ'יד, 3.9.24 7 5 הד

ל ל - יפוסי]הץ

1 = ,

9) דוח רבעון שני לשנת 2024 (ינואר - *וני 2024)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גובר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שני לשנת הכספים 4

הדויית המצייב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי תעירייה, ברבעון השני שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 3 מיליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח יוני 2024 לדויית יוני 2023:

גידול בהכנסות ארנונה (3.32%)

גידול בהכנסות עצמיות חינוך (20%)

גידול בהוצאות השכר (5.63%)

קיטון בהוצאות לפעולות (5.04%)

גידול בהוצאות המימון (9.98%)

רת שר תה

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2023 בולה, ובהתייחטי לבלל התקציב המתוכנן לשנת 2024 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2024 תסתיים בגרעון תקציבי.

הגזבר ציין כי בהתאם לממצאי הדוח העירייה נמצאת באיזון תקציבי בשנת 2024.

0) צרור תעריפיט -- ספטמבר 2024

חבר המועצה אברהם פורז ציין כל פנו אליו חורים לתלמידיט מתוננים שבשנה שעברה הוטעו לביייס ללא תשלום וכעת נדרשיט לשלם סכום שנתי של כ - 6,300 ₪ בגין ההסעות.

לדעתו טבלת ההנחות המוצעת לא מספיקה ויש להעלות את תעריף ההסעות באופן מדורג.

המשנה לרהייע מר גל שרעבי ציין כי יש להסתכל על התמונה המלאה ולא רק על תעריפי ההסעות למחוננלם, התעריפים עלו לכל המגזרים כולל תלמידי התינוך המיוחד.

לשאלת חברת המועצה ציפי ברנד הובהר כי טבלת ההנחות המוצעת מתייחטת רק לנושא ההסעות לוכאים.

ראש העירייה הבהיר כל מדינת ישראל הגדירה את תכלליס להטעות תלמידים והעירייה עומדת בהם באופן מלא.

במקרת וה מדובר על הייאקסטרותיי שהעירייה נתנה בעבר ותמשיך לתת באופן מצומצם יותר גס בשנהייל הקרובה. נכנסנו למציאות כלכלית שונה ממה שהיינו עד עכשיו ואין לנו ברירה אלא להתאים את עצמנו ולפעול בהתכנטות תקציבית גם בעניין זה. על כל פנים, בנוסף לטבלת ההנחות המורתבת המוגשת לאישור בוועדה זו, במקרים מלוחדים ניתן לפנות בבקשה להנחה נוספת במסגרת וועדת חריגים.

סגן רה'יע תיים גורן ציין כי גם לאחר עדכון התעריפיט העירייה ממשיכה לסבסד את תעריף ההסעות באופן משמעותי ותשתתף, כמו ההורים, במחצית מהעלות הריאלית של ההסעות.

בנוגע לטבלת ההנחות המובאת לאישור כעת, ציין כי מדובר בצעד נוסף שהעירייה נוקטת בו מאז שאושרו תעריפי

ההסעות במטרה להקל ככל שניתן על ההוריט.

הוחלט לאשר צרור תעריפים - ספטמבר 2024, המצ'/ב.

חבר המועצה אברהם פורז, נמנע.

)₪ .₪ .₪ וה ₪ | א.'8 ה ₪ ₪ 2-

דחוב אדן גבירול 59, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 3-5218862ם, פקם': 03-5218466 ,)| שסףָ אטם- |16. וצצ

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת , 7 ול בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24 7 לת

אי 3% ד

ב 5% שיפ 0

1) רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של

0 5 המצ'יב.

2) רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, המסתכמת לטך של 5,464,000 ₪,

המ'/ב.

3) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024

הוחלט לאשר את רשלמה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, המטתכמת לסך

של 7,667,250 ו₪, המצ'/ב.

4) רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024

הוחלט לאשו את רשימה מס' 8 של תוטפות בתקציב הבלתל רגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 26,166,000

₪, המצ'/ב. .

רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העילייה

|וש יג ו 8 ]4.8 ה \ שג ₪ א >=

רחוב אבן גבירול 89, תלדאביב-יפו 66162 מלפון: 03-5218862, פקם': 3-8216468ם ,| טסף.עועה-61+. ששו

158

+ אל"

1 תלד 1

0 - רייו = 'צך..י

כ 2 עיריית תל-אביב- יפו

ד מיגהל הכספיטם

אגף תקציבים וכלבלה *

104

כייח אב תשפ"ד

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024

מובאת בגה לאישור מוטדות העירייה, רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך 11,039,000 ₪

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מסי 6.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 בי בפקודת העיריות תוייד הגזבר הלא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים

להלן, אין בח כדי ליצור גרעון בסעיפים שמחם לועברו הכספים והתקציב לאתר אישור חשינולים בו, הוא מאוון ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר וחגורמים המקצועיים.

חו"ד וו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלתה

וו₪ 2.80 ₪ ]1.7 ץצ | אא 2 ₪

העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל 24-000006

שם סעיף

סתייב

מבקר העירייה

תחבורה ומנחלת

הוצאות כלליות

מזּכירות

אחזקת בנינים אספקה וציוד

תחבורה ומנחלת

הוצאות כלליות

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפולות ותמיכות

פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

מינהל תקשורת-דובר העירייה

| חוצאות כלליות הה--

הוצאות אחרות

אגף משאבי אנוש

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפולות ותמיכות

אגף ארגון ותקינת

תחבורה ומנהלה

הוצאות כלליות

הוצאות אחרות

שרות משפטי

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

שעות נוספות רשומות

אחזקת בנינים אספקה וציוד

הנהלת מינהל הכספים

הוצאות אחרות

פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

אגף תקציבים וכלבלה

הוצאות אחרות

מס' הסעיף

תקציב קיים

100

2,000

"000

3000

000

100

000

100

/ ו

ותד ד

אי ג אביבשוו

019-4708" עיריית תל-אביב-יפו

מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלבלה *

השינוי המוצע תקציב מתוקן

תוספות הפחתות

0 1.000

000 000

1,000 000

00 1,000

1,000

2,000 0

ו 00,|

2,00 1,000

100 0

1000 000(

2,000

12000 2.0000

000( 10

220,000

00| 000

1,000 100

2000

12000 2,000

5,000 000(

2000 0

0.000

22000 2,000

2,000 100

1,000 1,000

000 2.0000

000( 1,000

000 22,000

12,000 12000

1000 00|

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000006

שם סעיף

פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

הכנסות העירייה

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

הוצאות כלליות

הוצאות אחרות

מינהל

אתזקת בנינים אספקה וציוד

שרותי נקיון

הוצאות אחרות

הוצאות לשעת חרום

תוצאות אחרות

אגף תנועת

הוצאות אחרות

אגף מבני ציבור

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

אגף החופים

תתבורה ודאר

הוצאות אחרות

הגיגות ארועים וקשרל חוץ

הוצאות אחרות

שרותים והשתתפויות כלליות

הוצאות אחרות

מינהלת ע*ך עולם ותיירות

פרק ג - השתתפולות ותמיכות

רשות לתחבורה,תנועה וחניה

הוצאות אחרות

מס' הסעיף

תקציב קיים

1000

4 4% שּ

ותל ד

4015-4028 עידיית תל-אביב-יפו

לכבש

מינהל הכספים

אגף תקצובים ובלכלה *

השינוי המוצע תקציב מתוקן

תוספות הפחתות

100 2,000

2100

0 1

0 0

000

0000 מו

000

0 0

20000

2,000 0

100 1

20000

0 00

7 0

0 00

2000 1000

100 0

ממ

0 20

100

10 10

100

מ 7

העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000006

שם סעיף

מינהל החינוך

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

חינוך לקידוט הגיל הרד כב-בב--בבש..

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

משכורת ושכר לעובדים בלי תקן

הוצאות אחרות

חינוך *סודי

| חוצאות כלליות הה-

הוצאות אתרות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

שרותים נוספים לבתיייס וגניייל

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן 0

משכורת ושכר לעובדים בלי תקן

פרק ג - השתתפווות ותמיכות

פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות

חינוך על יסודי

הוצאות כלליות

מינהל קהילה תרבות וספורט

שעות נוספות רשומות

אגף תרבות

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

ספריות

הוצאות אתרות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

מרכזי קהילה

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

שעות נוספות רשומות

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפוזות ותמיכות

מס' הסעיף

תקציב קיים

100

000

100

200

1000

87019704 עידיית תל"אביב-יפו

בב

מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה *

השינוי המוצע תקציב מתוקן

תוספות הפחתות

1,000

1,000 000

1,000 00

10 000

00 10

2,000 000

00 000

51,000 000

10 100

000( 000

00 2-00

400 0,"

2.000 00

2.000 0

22,000

22,000 20

000(

2000 000

000

1.000 100

000 22,000

000 00

000( 00

00 0

0,000 2,000

2,000 2,000

2.000 100

2,000 20

2,000 100

שם סעיף

נוער וצעירים

שעות נוספות רשומות

תחבורה ומנהלה

הוצאות אתרות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

תחבורת ומנחלה

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

משאבי קהילה והתנדבות

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

אחזקת בנינים אספקה וציוד

תתבורה ומנהלה

הוצאות כלליות

הוצאות אחרות

פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

*חידת הרכב העירונית

תחבורה ומנחלה

הוצאות אחרות

תשלומים בלתי רגילים

הוצאות אחרות

העברות מסעלף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000006

מט' הסעיף

תקציב קייט

1.000

000

(000

2,000

100

מות לה

200

"|(.000

000

1,000

[

0% תלושד שֶּ

אי %% אביבעו)ג

7+- 019" עידיית תל-אביב-יפו

מינהל הכספים

אגף תקציביט וכלפלת *

השיגוי המוצע תקציב מתוקן

תוספות הפחתות

| || 5000 ה

1000 21,000

000 11000

000( 00|(

000 0

| | 0 0-7

000 1000

00" 2.000

רנ || - 0

2,000 0

2,000 2,000

| 00 .7-ה

1000 0

1000 500

5,000 1.000

00 7000

22,000 2,000

0 000

1.000 1,000

10000 2200000

ו 07

0 000

(יי

הסעיף

סתייב

מבקר העירייה

תחבורה ומנחלה

מזכירות

תחבורה ומנהלה

הוצאות כלליות

הוצאות אחרות

וק "תל 1%

4% - עיריית תל-אביב-*

2 ד ביב- יפו

מינהל הכטפים

אגף תקציבים ובלבלה *

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 26-000006

(תוספות)

תוספת (בש"יה) דברל הסבר

11000

1,000

000 0 שיית - לתגבור תקציב שכירת רכב.

100

2,000 0 שיית - לתגבור הוצאות צורכל משרד במטה חטיבת התכנון.

(3,000) ש'יח- הפחתה בסעיף תיקוני מבנים במרכז מידע וידע יישומי עירומי.

1,000 0 ש"ח - לתגבור סעיף הדרכה וכנסים במטה חטיבת התכנון עבור הדרכות בטיחות, תהליכים אסטרטגלס ותגבור לפעילויות השונות עבור חטיבת התכנון.

0 ש"ח - לתגבור הוצאות הדרכה וכנסים עבור

כנס ניהול סלכונים יחידות העירייה.

0 שיית - לתגבור סעיף שכירת רכב במרכצ למידע וידע יישומי עירונל,

0 ש"ח - לתגבור תקציב גיבוש יחידתי במוקד 106.

(2,000) ש"ח - הפחתה בסעיף דלק ואנרגיה במרכז מידע וידע לישומי עירוני.

000( 0 שיית - למימון תגבור תקציב כיבודים במוקד 106.

0 ש"ח - לתגבור טעיף מחשוב לחידתי במרכצ למידע וידע יישומי עירונל.

0 ש"ח - לתגבור טעיף כיבודים במטה חטיבת התכנון.

0 ש"ח - לתגבור טעיף מלחשוב יחידתי במטה תטיבת התכנון.

5.00 (204,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודת סמנכ"ל תכנון.

(14,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודת סמנכ"ל מ. אנוש.

(258,000) ש'יח - העברה מסעיף עתודת חטיבת התפעול.

(5,000) ש!יח - העברה מפעולות הרשות לחדשנות.

(2,000) ש"ח - העברה מפעולות ניחול ידע במרכצ מידע וידע ישומי עירוני.

0 שיח - תגבור פעולות לשיפור השירות

באמצעות יחידת השירות העלרוני.

0 שיית - תגבור ארועי פרישת גיל ע"פ תחצית הביצוע וההנתיות העירוניות.

0 שי'יח - למימון תגבור תשלוסם

להנהלונ בית המשפט לעניינים מקומיים לשנים 2024-2023.

הטעיף

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

פרק ד - הוצאות חד-פעמליות

מינהל תקשורת-דובר העירייה

הוצאות אחרות

אגף משאבי אנוש

פרק ג - השתתפולות ותנמיכות

אגף ארגון ותקינה

הוצאות אחרות

מינהל הכספים

אגף תקציבים ובלבלה *

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000006

תוספת (בש''ח)

20,000

1,000

2,000

2000

(תוספות)

דברי הסבר

0 שיית -לתגבור פעילות הרשות לחדשנות באמצעות

חברת מוסדות תינוך.

למימון הנושאים הבאים ברשות לחוסן ושויון חברתי

באמצעות חברת מוסדות תינוך:

0 שיית-יום התנעה ליצירת קהילה למנהלות ומנחלי אגפים.

0 ש"ח-תגבור שותפויות ערים.

0 ש"ח - לתגבור ציוד וריהוט משרדי בסעיף מטת

חטיבת התכנון.

0 שיית -לתגבור תקציב דיווח שוטף לציבור עבור פרסום מתקני החופים.

0 שיית-למימון הקמת קונסטרוקציה והתקנת שילוט על בנלין העיריה בדופן המערבי.

0 ש"ח - לתגבור סעיף לכידות חברתית לאגף נכסי העירייה.

0 שיית - למימון קורס רטוריקה למנחלים,

0 ש"ח- למימון סריקת תיקים אישיים של עובדי מנחל תינוך.

0 שיית- לתגבור השתתפות העיריה בקרן רווחה

לעובדים (מועדון שלך). .

0 שיח - לתגבור השתתפות העירייח בעמותת מעוייף לעמית.

0 שיית - לתגבור הוצאות מתשוב לחידתל.

לתגבור עבודות ארגוניות לפי הפירוט תבא:

0 ש"ח הכנת תכנית חומש לחטיבת התפעול.

0 שיח - הכנת שגרות עבודה ביחידת הרכב.

הטעיף

שרות משפטי

אתזקת בניניסם אספקה וציוד

הנהלת מינהל הכטפים

פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

אגף תקציבים וכלכלה

פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

הכנסות העיריית

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

.טוב תלוז ₪

א 3 אביבטושות

ל 7'פ101? עידיית תל-אביב- יפו

+פך מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה *

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000006

(תוספות)

תוספת (בש''ח) דברי הסבר

000"

2,000 0 -ש"ח לתגבור הוצאות נלוות לשכר בגין תגבור

שעות נוספות שלהלן.

0 שיח - לתגבור סעיפי שעות נוספות

בשירות המשפטי.

0 ש"ח - למימון תגבור שכייד ודמי ניהול לועדת

ערר ברחוב צייטלין,

עקב דתיה במועד המעבר לבניין סמל עד סוף 2024.

0 ש"ח-תגבור ציוד וריחוט משרדי לעובדי מטח מלנהל הכספים.

0 שיית-למלמון השינוליס הבאים במחלקת חיוב ושירות לקוחות באגדייש מ 24/9/24: שדרוג יימנהל מוקדי שירותיי,

שדרוג ושינוי תארי המשרות הבאות :

מיימ מנהל צוות שירות מוקד טלפונייי ליימנהל צוות

שירות בכיר מוקד טלפונייי, מיימנהל צוות שירות מוקד פניות בכתביו ליימנהל צוות בכיר ברירות משפט וגביות שונות'י, מייבוחן חיובים בכיריי ליימנהל החזרים כספיים וקיזוזים'י, מייאחראי תפעול ובקרת פנלותיי ליינציג שירות רב תכליתי בכיריי, מייאחראי פעילות יזומה'י ל יימנחל צוות פעילות יזומהיי, מיינציג שירות בכיריי ליינציג שירות רב תכליתי בכיריי, מייבוחן חיוביםיי ליימנהל צוות חינוךיי, מיינציג שירות בכיריי ליימנהל צוות ברירות משפטיי, 3 יינציג שירות" ל3 יינציג שירות בכיריי, שינוי תארי המשרה מיירכז חיוביםיי ל מנהל צוות בכיר תינוך ורווחהיי,2 ייבוחן חיובים בכיריי ל2 יאחראי שירותניי, 2 ייבוחן חיוביסיי ל 2 יינציג שירות בכיריי, מייאתרא?

גבייהיי לייאחראי שירות'י.

0 שיח - שדרוג משרת מנהל חוליה, החל מ 1/11/21,

באגף הגביה.

הסעיף

6 הוצאות כלליות

7 הוצאות אחרותת

שרותי נקיון

7 הוצאות אחרות

הוצאות לשעת חרוט

7 הוצאות אחרות

אגף תנועה

7 הוצאות אחרות

אגף מבני ציבור

1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

אגף החופים

5 תחבורה ודאר

תלד 1%

5 עיריית הל-אביב- יפו

מינהל הכספים

אגף תקציבים ובלבלה *

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000006

(תוספות)

תוספת (בש/'ח) דברי הסבר

2.000 0 שיית- לתגבור הוצאות כיבוד של עובדי חוץ בגין

התייקרות באגפים אגדייש וגביית ארנונה.

00| 0. בתגבור הוצאות כיבוד של עובדי חוץ בגין התליקרות

באגף חיובי ארנונח.

5:00 והצ-

000 0 שיית - למימון תגבור תקציב רכישת ציוד בטיחות

לרוכבי קטנועים וציוד נוסף.

200000 וה---

2.000 0 שיית - לעריכת והדפסת נהלי תירוס עירוניים באגף

ביטחון.

10 ו-------

0 0 שיח -למימון תגבור תקציב לשעת תלרוס עבור פעולות

העירייה במסגרת ייחרבות ברללי/.

00| -

0 0 שיח - למימון תגבור סימון כבישים

ואבני שפח.

20,000 -

2.0,0000 0 שיית - למימון הקמת שתי משרות קבועות:

רכו פרויקטים ורכז פרויקטים לבינוי הציבורי

באגף מבני ציבור מ- 11.24,

000

2.000 0 שיית - לתגבור תקציב אתזקת רכב באגף החופים.

הטעיף

7 הוצאות אחרות

חגלגות ארועים וקשרי חו

7 הוצאות אחרות

שרותים והשתתפויות כלליות

7 הוצאות אחרות

מינהלת עיר עולם ותיירות

8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

רשות לתחבורה,תנועה וחנית

7 חוצאות אחרות

חינוך לקידום הגיל הרך

1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

7 הוצאות אחרות

תלד 1

:+ תל שד

5 אביבטוצת

+ א9+-'8015+. גיריית ל-אביב- יפו

מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה *

דברי הסבר להעברות מסעלף לסעיף 24-000006

(תוטפות)

תוספת (בש'יח) דברי הסבר

2,000 0 ש"ח - לתגבור תקצב ניקיון ואתוקת משאבות ביוב בשירותים ציבוריים בחופים.

(5,000) שיח - עקב צפי ליתרה בתקציב הוצאות שונות לפרויקט מתקני חוף באגף החופים.

110000

1.000 0 ש"ח-תגבור סעיף ייטקסים וקבלות פניסיי לטובת אירועים לקהילה הגאה,

0 שיית-תגבור סעיף ייאימוץ חלל השריון"י.

000("

00| 0 שיית- למימון הגדלת שי לראש השנה עבור עובדים חדשים מ 100 ש"ח ל 200 ש"ח,

10000

1.0000 0 שיית - למימון קמפיין בינלאומי יית'יא ליברלית - גשר לעולסיי, באמצעות מינהלת עיר עולם ותיירות.

1100000

1.00 0 ש"ח - למימון מיתוג 25% מהאוטובוסים

הפועלים במסגרת פרוליקט ההסעות 'ינעיס בסופיישיי.

10 0 שיית- למימון קיבוע חמשרוונ החולפות הבאות בגנלייל החל

מאמצע 9.2024, בהתאם להתלטת הוועדה למשרות חולפות :

8 משרות תומך חינוך שני

1 משרות תומך חינוך רפואל

3 משרות תומך חינוך צמוד

(48,000) שי/ח- הפחתה בגין ביטול 1 משרת עובד שירות ואחראל שער באשכול גנים לטובת מעבר להעסקה באמצעות קבלן נלקיון, החל מ - 9.2024,

000 0 שיח- למימון הוצאות קבלן ניקיון באשכולות גנים

לשנחייל תשפ"ה כנגד ביטול משרונ עובד שירות

ואחראי שער החל מ- 9.2024.

הסעיף

3 חינוך יסודי

6 הוצאות כלליות

4 שרותים נוספים לבתיייס וגנלייל

8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

7 הינוך על יסודי

6 הוצאות כלליות

1 מינהל קהילה תרבות וטפורט

3 שעות נוספות רשומות

2 אגף תרבות

7 הוצאות אחרות

+ ,אל %

הר

"ומ לתלופד ₪

% 8 עיריית תל-אציב- יפו

מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלבלה *

דברי הסבר להעברות מטעלף לסעיף 24-000006

(תוספות)

תוספת (בש'יח) דברי הטבר

2,000 וה-

000( 0 שיית- למלמון אחוקת ציוד ושירות? טלפוניה בבתיייס של המוכשייר.

0 ש"ח- למלמון אתזקת ציוד ושירותי טלפוניה בחווה החקלאית.

0 ש"ח- למימון התקנות וטיפול בקווי תקשורת בבתלייס היסודיים והתניימ עבור שנחייל תשפ"ה.

000 --

1,000 0 ש"ח- למימון קיבוע המשרות החולפות הבאות בבוניייס החל

מאמצע 9.2024, בהתאם להתלטת הוועדה למשרות חולפות:

3 משרות תומך תינוך צמוד

1 משרות תומך חינוך רפואל.

2.000 0 שיית- למימון הפעלת תכניות למפונים בעיר ע"י היחידה לקידום ילדים ונוער באמצעות החברה למוסייח, כנגד החצר ממינהל שירותים חברתיים.

22000 -

22,000 0 שיית- למימון התקנות וטיפול בקווי תקשורת בבתיייס העל יסודיים עבור שנהייל תשפ"ה.

2,000

000( 0 שיית- לתגבור שעות נוספות עבור עובדל

מחלקת מאור, שעבדו באירועים באגף קהילה צפון.

0 ש"ח- לתגבור שעותת נוספות עבור עובדי

מחלקת מאור, שעבדו באלרועים של אגף קהילה מרכז, 000(

10,000 0 שיית - למימון פסטיבל הגיאז.

0 שיית- לתגבור אירועי תגיב ומועדים.

0 ש"ח - למימון תערוכת פיסול בביות אריאלה.

(100,000) ש"ח - יתרה בסעיף אירועים ברתבי העיר.

(130,000) ש"ח - יתרה בטעיף יוזמות, פעולות תרבות ואמנות שונות.

הסעיף

8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

ספריות

8 פרק ג - השתתפולות ותמיכות

מרכזי קהילה

8 פרק ג - השתתפולות ותמיכות

נוער וצעירים

8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

רו

4% = הלש 1%

ה 3 עיריית חל-אביב- יפד

מינחל הכספים

אגף תקציבים ובלכלה *

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000006

(תוספות)

תוספת (בש'/ח) דברי הסבר

00| 0 שיח - לתגבור פעולות אגף תרבות באמצעות התברה למוסיית

0.000

לפי החלוקה הבאה: 100 אשייח עבור תגבור פעולות בתא תרבות המהוגה

0 אשייח עבור תגבור פעולות בתא תרבות דה ולנצל

0 אשייח תגבור פעולות דבק בפילהרמונית ובקאמרל

0 ש"ח - למימון פעולות תרבות במרכו פליצות בלומנטל באמצעות החברה למוסייח.

0 שיית - לתגבור פעולות תרבות במרכז תרבותת

בית אריאלח באמצעות התברה למוסייח, בגין תכנית יוקר המחיה בחציון ראשון של 2024.

0 שיית- למימון הקמת משרות עירונית בספריית מגיד:

1 מנהל ספריה החל מ 9/24

5 ספרן החל מ 10/24.

0 שיית - למימון אירועי לילה בשכונת נווה שאנן באמצעות החברה למוסייח.

(79,000) שי/ח- העברה מהפעלת ספריות באמצעות מוסייח לטובת הקמת תקנים עירוניים.

0 ש"ח- לתגבור שעות נוספות במתלקה לנוער וצעירים, עבור עובדי אגף בתי העירייה שיעבדו באירוע האקתון.

0 ש"ח- לתגבור הוצאות אחזקה ודלק של רכבי

המחלקה לנוער וצעירים.

0 שיית - למימון תגבור תקציב תמיכות חד פעמיות בספורט.

הסעיף

משאבי קהילה והתנדבות

7 הוצאות אחרות

אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

לחידת הרכב העלרונית

7 הוצאות אחרות

+ א"י +

- הלש 1

= > אביבטועת

90 '3015?. עיריית תל"אציב- יפד

בר

מינהל הכסבים

אגף תקציבים וכלבלה *

דברי הסבר להעברות מסעיף לטעיף 24-000006

(תוספות)

תוספת (בש''ח) דברי הסבר

00 0 /

000 0 ש"ח - למימון תגבור תקציב תוכניות לנגמלים עד סוף השנה.

000

1,000 0 שיח - לתגבור הוצאות צורכי משרד.

0 ש"ח - לתגבור סעיף ספרים ועלתוניס.

1,000 0 ש"ח - לתגבור הוצאות דלק ואנרגיה.

: (2,000) שי/ח - הפחתה בסעיף נסיעות ואשל,

00 0 ש"ח - לתגבור סעיף הוצאות מלוחדות בהתאם

לצפי ניצול.

22,000 0 ש"ח - לתגבור סעיף ציוד וריהוט משרדי לרכישת דפיברילטור

ורכישות נוספות.

0000(

10 0 שיית - למימון תגבור תקציב אחזקת רכב.

10000 0 ש"ח - למימון תגבור תקציב חומרי נלקול.

הטעיף

סת'יב

הנהלת מינהל הכספים

7 הוצאות אחרות

חינוך לקידום הגיל הרך

2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן

חינוך יסוד?

7 הוצאות אהרות

שרותיט נוטפים לבתיייס וגנלייל

5 פרק ה - הפחתות והשתתפויות

כלליות

3 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

7 הוצאות אחרות

תשלומים בלתי רגילים

7 הוצאות אחרות

מינהל הכטפיט

אגף תקציבים ובלבלה *

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000006

( הפחתות מעל 50,000 ש//ח)

הפחתות (בש/יח)

1000

2000

2,000

000

דברי הטבר

(246,000) ש"ח-העברה מסעיף ייעתודהיי המיועד לשמש מקור להעברות תקציב.

(1,720,000) ש"ח -העברה מסעיף משרות חולפות לצורך קיבוע

משרות תומכות חינוך בגניייל מאמצע 9.2024 לפי הפירוט הבא :

8 משרות תומך חינוך שני, 10.1 משרות תומך חינוך רפואי,

3 משרות תומך חינוך צמוד, בהתאם להחלטת ועדה למשרות תולפות.

(51,000) ש"ח- הפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף פרויקט התקשוב.

(462,000) ש"ח - העברה מסעיף משרות חולפות לצורך קיבוע משרות

תומכות חינוך בבתי הספר מאמצע 9.2026, לפי הפירוט הבא:

3 משרות תומך חינוך צמוד, 4.1 משרות תומך חינוך רפואי, בהתאם להחלטת ועדה למשרות חולפוות.

(320,000) ש"ח- ההפחתה מהווה ההזר של מינהל שירותים חברתניים ליחידה לקידום ילדים ונוער עבור הפעלת תכניות למפונים בעיר.

(7,966,000) ש"ח - העברה מטעיף עתודת.

, 0

ב תל ₪

, + א ירִיין -אביב-י

2 עידיית תל-אציב- יפו

6 6

. *וש

מינהל הכטפום

אגף תקציבים נכלכלה -*

כייח אב תשפ"ד

תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מובאת בזּה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת.2024, בסך 5,464,000 ₪.

1. תקציב רגיל נוסף - רש*מה מט' 106.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר ח:א כי ביצוע ואישוך שינויי התקציב המפורטיט

להלן, אין בהט כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם לועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בתתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים,

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

>] | ור 6

עידית אהדונל

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

ז. ₪ 8 ₪ ו ₪ שו ואו 4 ₪ 1 <=- 3

שס סעיף

סחיב

הגיגות ארועים וקשר? חוצ

הוצאות אחרות

מקוח על חוקל עזר

הוצאות אחרות

מינהל החינוך

הוצאות אחרות

חינוך לקידום הגילל הר

הוצאות אחרותת

חינוך יסודי

הוצאות כלליות

שרותלס נוספים לבתלייטי גנל

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

חינוך על יטודל

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

הוצאות כלליות

אגף תרבות

הוצאות אחרות

מרכזי קהילה

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

בריאות בקהילה

הוצאות אחרוות

הנהלה ושרותים מינהליים

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

משכורת ושכר לעובדים בלי תקן

טיפול בילד ובנוער

פרק ה - הפחתות והשתתפולות כלליות

תוספות בתקציב הרגיל 24-000106

מט' הטעיף

תקציב קיים

22000

2,000

200

וט תלומד 1%

5 יבשות

019% עיריית תל-אביב-יפו

מינהל הכספים

אגף תקציבים (כלכלה *

השינוי המוצע תקציב מתוקן

תוספות הפחתות

00 0

000

7,000 00

100

10 100

100

100 ל

100

10 100

110

100 200

00 20

1000 000

2.000

00 0 ]

10 2,000

0 100

000

0 10

1000

מיה מייו [

2,000

100 00

1000 0

2.000

מ 200

שם סעיף

הרשות לקליטת עלייה והשפלת

מבוגרים

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

תוספות בתקציב הרגיל 24-000106

מס' הסעיף

תקציב קיים

100

ותדוד 1

ָ 'האביב-י

ל 2 עיריית זל-אביב- יפו

ד מינהל הכספוט

אגף תקציבים וכלכלה *

השינוי המוצע תקציב מתוקן

תוספות הפחתות

1000

מה דד ] 0000