פרוטוקול וועדת התקשרויות עליונה מספר 35 ליום 11.12.2024
| מהות ההחלטה | נושא | היחידה | מס' החלטה | מס' פניה |
|---|---|---|---|---|
| מס' החלטה | ||||
| אישור התקשרות | טיפול רפואי לבעל חיים פצוע | אגף הפיקוח | 468/24 | .1 פניה1 |
| אישור התקשרות | אגרת כלבים במרכז הרישום | אגף הפיקוח | 469/24 | .2 פניה2 |
| אישור התקשרות | אחסון מדיה במרכזים קהילתיים שונים - חברת דרופבוקס )(DROPBOX | אגף טכנולוגיות ומ"מ | 470/24 | .3 פניה3 |
| הגדלת היקף התקשרות | רכישת ציוד, חומרים ותרופות עבור המחלקה הווטרינרית | אגף הפיקוח | 471/24 | .4 פניה4 |
| אישור התקשרות | עמותת חמניות- למניעת הדרדרות של ילדים ובני נוער במצבי סיכון וסיוע בעיבוד האובדן. | מינהל החינוך | 472/24 | .5 פניה5 |
| הארכת התקשרות | מכרז 163/2021 לשירותי גישה למאגר משרד המשפטים | אגף טכנולוגיות ומ"מ | 473/24 | .6 פניה6 |
| אישור התקשרות | הסעדת עובדי אגף סל"ע במתקני המשטרה | אגף סל"ע | 474/24 | .7 פניה7 |
| הארכת התקשרות | קבלת שירותי מוניות/הסעות מיוחדות למנהל שירותים חברתיים - ג'יטי גטאקסי סיסטמס | מינהל השירותים החברתיים | 475/24 | .8 פניה8 |
| הגדלת היקף והוספת פריט | מכרז 192/21 לביצוע עב' תשתיות, פיתוח והקמת גשר איינשטיין | מינהל בינוי ותשתית | 476/24 | .9 פניה9 |
| הארכת התקשרות | מכרז מסגרת 250/22 לביצוע עבודות התקנה ואחזקת הצללות שונות בגני ילדים ו/או במוסדות חינוך ו/או בשטחים וגנים ציבוריים בעיר תל אביב יפו. | אגף שפ"ע | 477/24 | .10 פניה10 |
| אישור התקשרות | מטרופולי – נט תוכנת HEXAGON | אגף טכנולוגיות ומ"מ | 478/24 | .11 פניה11 |
| אישור תוצאות הליך תיחור | תיחור עבור אופנועים/קטנועים מכח מכרז מסגרת פומבי מס' 261/2023 – פרק ג' – רכישת כלי רכב מסוגים שונים | אגף רכש ולוגיסטיקה | 479/24 | .12 פניה12 |
| עדכון חלוקת עבודה | מכרז מסגרת פומבי 284/2023 לביצוע עבודות הדברה, שירותי פינוי פגרים, לכידת נחשים והדברת נחילי דבורים | אגף התברואה | 480/24 | .13 פניה13 |
| עדכון מחיר | מכרז מסגרת פומבי 74/2019 לפינוי ותחזוקת כלי אצירה לאיסוף קרטון | אגף התברואה | 481/24 | .14 פניה14 |
| אישור התקשרות | קמפיין ניקיון- Brandvertising F&F | מינהל התקשרות | 482/24 | .15 פניה15 |
| עדכון תעריפים ותנאי נספח בחוזה | טיפול באיסוף פסולת אריזות תאגיד ת.מ.י.ר מחזור יצרנים בישראל בע"מ | אגף תברואה | 483/24 | .16 פניה16 |
| אישור התקשרות | שגית לוי- תיאומי הפקה והפקה בפועל לשנת 2025 | מינהל קהילה | 484/24 | .17 פניה17 |
| אישור התקשרות | התקשרות עם נש"מ אלי מלאכי- כתיבת דרישות משתמש אגף הכנסות מבנייה | מינהל הכספים | 485/24 | .18 פניה18 |
| עדכון חלוקת העבודה | מכרז מסגרת פומבי מס' 281/2023 לאספקת מוצרי נייר היגיינה ומתקני נייר מסוגים שונים | אגף רכש ולוגיסטיקה | 486/24 | .19 פניה19 |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
משתתפים ה"ה: מנחם לייבה – מנכ"ל העירייה, משה גילצר – גזבר העירייה, עו"ד עוזי סלמן – יועמ"ש העירייה.
נוכחים ה"ה: עו"ד עדי יעקובי; עוד נטלי שמואלי; עו"ד איילת בנימיני; נורית זכאי; חנן פרץ; לילך אדר; גיא גודלדניק; נוריאל שוב; ינון רביב; פזית פרי; אליאור רוקח; לימור ספרד צ'יטונה; לובה טיומקין; אסף כרמי;
רונית וסרמן; רויטל גתר קוממי; צליל מסילטי; מור ברדה; גלית אברהם; עדן גבסו; ליאור אבירם; איילה נעים;
דנה שמע; גל כשדאי; דבורה קורץ; יערית מרקוס
מזכירת הוועדה: ליטל פחטר, רו"ח.
מרכז הוועדה: רועי אריה
| הצעת המחיר לא כולל מע"מ | שם הספק | הצעות | ||
|---|---|---|---|---|
| לא כולל מע"מ | ||||
| 300 ₪ | ד"ר אייל בלום | 1 | ||
| 400 ₪ )מלכ"ר( | תנו לחיות לחיות | 2 | ||
| 565 ₪ )מלכ"ר( | בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי | 3 |
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| 158,400 ₪ | שנה | ד"ר אייל בלום | מאשרים התקשרות עבור טיפול רפואי לבעל חיים פצוע | 468/24 | |
| אגף הפיקוח | |||||
| תנו לחיות לחיות | |||||
| בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 468/24
טיפול רפואי לבעל חיים פצוע
להלן פניית היחידה:
1. עיריית תל אביב- יפו נותנת שירות של טיפול לבעל-חיים פצוע בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה.
השירות ניתן עפ"י פניית אזרחים למחלקה הווטרינרית/למוקד שירות .106 מחוץ לשעות הפעילות של המחלקה הוטרינרית.
מוקד 106 מפנה לקוחות הנתקלים בבעל חיים חולה/פצוע שאין לו בעלים לטיפול וטרינרי במרפאה הזמינה למקום האירוע.
סכום ההתקשרות הינו – 158,400 ₪ לשנה קלנדרית, מספר סעיף: ,01-781720-756-8 היקף ההתקשרות מותנה בתגבור הסעיף בהתאם לצורכי היחידה.
2. אגף הפיקוח יצא במפרט טכני אחיד ומפורט ל-3 ספקים נותני שירות לבצע את העבודה
)מצ"ב הצעות הספקים(.
להלן הצעות המחיר שהתקבלו:
היחידה מבקשת מהועדה:
1. לאשר התקשרות עם כל הספקים הנ"ל
2. לאשר לנייד תקציב במהלך השנה בין הספקים המציעים בהתאם לצורך
התקשרות לשנת 2025 ובכפוף לאישור תקציב
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה ומציינת כי ההתקשרות הנה בהיקף כספי פטור לפי תקנה 3.3 לתקנות העיריות )מכרזים(. ד"ר אייל בלום ובית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי העלו מעט את התעריפים כאשר תנו לחיות לחיות ללא שינוי בתעריף. ככל הניתן, יש לפנות ראשית לספק הזול ביותר.
החלטה
וכמפורט לעיל.
| סכום בש"ח | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| 252,000 ₪ | שנה | משרד החקלאות ופיתוח הכפר | מאשרים התקשרות עבור אגרת כלבים במרכז הרישום | 469/24 א | |
| אגף הפיקוח |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 469/24
אגרת כלבים במרכז הרישום
להלן פניית היחידה:
עיריית תל אביב- יפו מקבלת שירות ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר ברישום כלבים לפי חיסון נגד מחלת כלבת. עלות חיוב הרישום לפי חישוב של 7 ₪ לכל כלב וזאת על פי סעיף 20 ג' בתקנות הפיקוח על הכלבים התשס"ה – .2005
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-.2005
סעיף .20 ג ( לצורך מימון פעולת מרכז הרישום, תעביר הרשות המקומית, ב–1 בכל חודש ,לשירותים הווטרינרים שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, סך של 7 שקלים חדשים מתוך הסכום הנקוב בתקנת משנה.
מספר הכלבים שצפויים להיות רשומים בעיר בשנת 2025 כ- 36,000 כלבים ברישומי המחלקה הוטרינרית עת"א.
סכום ההתקשרות הינו – 252,000 ₪.
מספר סעיף: 01-781730-784-8 "רישום כלבים בשירותים הוטרינרים".
היחידה מבקשת את אישור הועדה:
1. התקשרות עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ע"ס 252,000 ₪
2. במידת הצורך, לעדכן במהלך השנה את סכום האגרה ובהתאם את היקף ההתקשרות.
התקשרות לשנת 2025
מותנה באישור תקציב
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה.
החלטה
וכמפורט לעיל.
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 470/24
אחסון מדיה במרכזים קהילתיים שונים - חברת דרופבוקס )(DROPBOX
להלן פניית היחידה:
1. במרכזים הקהילתיים השונים )מתנסים, מרכזי ספורט, קאנטרי, אולפנים, מעודני נוער שכונתיים,
משחקיות וכו'( נאסף מידע רב במהלך השנים כגון: תמונות, סרטונים, חומרים שיווקיים וחומרי הסברה )מצגות וברושורים שונים(, תכניות תרבות וחוגים. כל מרכז שמר את האוספים באופן מקומי אצלו, בכוננים קשיחים מקומיים, כונני key on ,disk כונני גוגל דרייב פרטיים וכו' וזאת ללא שום שיטה ו/או נוהל שמגדיר את אופן אחסון המידע.
2. בשנת 2019 הוחלט להסדיר את כל נושא התשתיות התקשוב והמחשוב הכולל: חומרה, תשתיות, טלפוניה,
תקשורת נתונים, ותוכנה במרכזים הקהילתיים השונים. ובין היתר עלה גם הצורך בהסדרת אחסון המדיה שנאספו עד היום וגם את המידע שייאסף בעתיד.
3. ועדת מכרזים מס' ,74 החלטה מיום ,5.10.2021 החלטה מס' ,456 אישרה התקשרות עם חברת דרופבוקס
)(DROPBOX לתקופה של שלוש שנים בהיקף של $128,412 ל-450 משתמשים זאת לאחר שנבחנו חלופות שונות לשירות זה אולם יתרונותיה של החברה גבוהות בהשוואה למתחרים ועל כן אושרה כספק יחיד.
4. טרם סיום ההתקשרות ולצורכי התייעלות וחיסכון הוחלט על העברת %96 מהמשתמשים העירוניים לשרת
קיים בעל אבטחת מידע טובה יותר - אחסון ב-NAS העירוני, כך שכמות המשתמשים ירדה מ-450 לכ-20 משתמשים. יצוין כי, לא ניתן להעביר את כל המשתמשים לשימוש בשרת NAS כיוון שהמשתמשים שנותרו בעלי נפח של עשרות טרה נפח אחסון שבעלות NAS עירוני יהיה גבוה במיוחד, ובנוסף ישנן מערכות כמו של בית אריאלה שמסונכרנות לשירותי דרופבוקס – אין לאגף פתרון טכנולוגי אחר לנושא.
המשמעות הכספית היא שהעלות קטנה מסכום של $128,412 לסכום של $5,760 + מע"מ לשנה.
5. לאור האמור לעיל, מבקש האגף מהוועדה אישור התקשרות לשלוש שנים, בהיקף של $5,760 לשנה. סה"כ
לכל תקופת ההתקשרות: $17,280 + מע"מ.
6. תקופת ההתקשרות: החל מיום 10.11.2024 ועד ליום .10.11.2027
7. סעיף תקציבי .01-993510787-2
8. תנאי תשלום – המחיר יוצמד לשער הדולר ביום הוצאת החשבונית.
9. במרכזים הקהילתיים השונים )מתנסים, מרכזי ספורט, קאנטרי, אולפנים, מעודני נוער שכונתיים,
משחקיות וכו'( נאסף מידע רב במהלך השנים כגון: תמונות, סרטונים, חומרים שיווקיים וחומרי הסברה )מצגות וברושורים שונים(, תכניות תרבות וחוגים. כל מרכז שמר את האוספים באופן מקומי אצלו, בכוננים קשיחים מקומיים, כונני key on ,disk כונני גוגל דרייב פרטיים וכו' וזאת ללא שום שיטה ו/או נוהל שמגדיר את אופן אחסון המידע.
10. בשנת 2019 הוחלט להסדיר את כל נושא התשתיות התקשוב והמחשוב הכולל: חומרה, תשתיות, טלפוניה,
תקשורת נתונים, ותוכנה במרכזים הקהילתיים השונים. ובין היתר עלה גם הצורך בהסדרת אחסון המדיה שנאספו עד היום וגם את המידע שייאסף בעתיד.
11. ועדת מכרזים מס' ,74 החלטה מיום ,5.10.2021 החלטה מס' ,456 אישרה התקשרות עם חברת דרופבוקס
)(DROPBOX לתקופה של שלוש שנים בהיקף של $128,412 ל-450 משתמשים זאת לאחר שנבחנו חלופות שונות לשירות זה אולם יתרונותיה של החברה גבוהות בהשוואה למתחרים ועל כן אושרה כספק יחיד.
12. טרם סיום ההתקשרות ולצורכי התייעלות וחיסכון הוחלט על העברת %96 מהמשתמשים העירוניים לשרת
קיים בעל אבטחת מידע טובה יותר - אחסון ב-NAS העירוני, כך שכמות המשתמשים ירדה מ-450 לכ-20 משתמשים. יצוין כי, לא ניתן להעביר את כל המשתמשים לשימוש בשרת NAS כיוון שהמשתמשים שנותרו בעלי נפח של עשרות טרה נפח אחסון שבעלות NAS עירוני יהיה גבוה במיוחד, ובנוסף ישנן מערכות כמו של בית אריאלה שמסונכרנות לשירותי דרופבוקס – אין לאגף פתרון טכנולוגי אחר לנושא.
המשמעות הכספית היא שהעלות קטנה מסכום של $128,412 לסכום של $5,760 + מע"מ לשנה.
13. לאור האמור לעיל, מבקש האגף מהוועדה אישור התקשרות לשלוש שנים, בהיקף של $5,760 לשנה. סה"כ
לכל תקופת ההתקשרות: $17,280 + מע"מ.
14. תקופת ההתקשרות: החל מיום 10.11.2024 ועד ליום .10.11.2027
15. סעיף תקציבי .01-993510787-2
16. תנאי תשלום – המחיר יוצמד לשער הדולר ביום הוצאת החשבונית.
| סכום בדולר )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| $17,280 לכל התקופה | החל מיום 10.11.2024 ועד ליום 10.11.2027 | חברת דרופבוקס )(DROPBOX | מאשרים התקשרות עבור אחסון מדיה במרכזים קהילתיים שונים | 470/24 | |
| אגף טכנולוגיות ומ"מ |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה ומציינת כי היקף ההתקשרות המבוקש פטור לפי תקנה 3.3 לתקנות העיריות )מכרזים( כמו כן יצויין כי המחיר לרישיון עצמו עלה מ- $98 ל- $288 וזאת בשל הקיטון המסיבי במספר המשתמשים.
החלטה
וכמפורט לעיל.
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 471/24
רכישת ציוד, חומרים ותרופות עבור המחלקה הווטרינרית להלן פניית היחידה:
אגף הפיקוח רוכש ציוד, חומרים ותרופות עבור המחלקה הווטרינרית לצורך מתן טיפול שוטף בבעלי החיים.
עד כה, פעלנו בהתאם לאישור אגף הרכש והלוגיסטיקה לביצוע רכש עצמאי בסכום של עד 50,000 ₪ .
הרכש התבצע מול שלושת הספקים הבאים:
1. א. אספקה וטרינרית
2. מ.די מרקט
3. ווטמרקט בע"מ
תהליך הרכש נערך בהתאם להצעות מחיר שהתקבלו עבור הפריטים ע"פ דרישת מנהל המחלקה הווטרינרית
ד"ר שוב נוריאל.
עם זאת, לנוכח הגידול בהיקף הפעילות במחלקה בשנה האחרונה, נוצל מלוא סכום ההתקשרות המאושר ונוצרו
דרישות נוספות לרכש ציוד וחומרים.
כתוצאה מכך, אנו נמצאים במצב שבו איננו יכולים להמשיך לספק שירותים באופן מלא.
בהתאם לפעילותה של המחלקה הווטרינרית ולמטרותיה, ברצוני להדגיש את הצורך הדחוף ברכישת ציוד,
חומרים ותרופות חיוניים.
זמינותם של ציוד מתקדם, תרופות וחומרים תאפשר מתן טיפול מקצועי ואיכותי יותר לבעלי החיים, תוך
שמירה על עמידה בסטנדרטים גבוהים בתחום.
רכישת פריטים אלו תחזק את יכולתה של המחלקה הווטרינרית למלא את משימותיה בהצלחה ולשפר באופן
משמעותי את איכות השירות והטיפול הניתן.
לפיכך, אנו פונים לאישור הוועדה בבקשה:
להגדיל את היקף ההתקשרות המאושר ב-%50 נוספים )25,000 ₪(, עד להיערכות אגף הרכש והלוגיסטיקה
להקמת הסכם מסגרת מסודר לרכש טובין של ציוד, חומרים ותרופות עבור המחלקה הווטרינרית.
סה"כ היקף ההתקשרות המבוקש יעמוד על 75,000 ₪ )לא כולל מע"מ(.
תקופת ההתקשרות: 4.12.2024 – .1.3.2025
סעיף תקציב: חומרים וציוד שוטף 01.781730.720.1 )בכפוף לאישור התקציב במוסדות העירייה(.
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה ומציינת כי מבדיקה מול היחידה נמסר כי אין מחירון אחיד בשל שוני בתרופות בין הספקים, חלק מהחומרים מייבוא בהתאם למה שיש במלאי וזה מאוד דינמי והרכישה מתבצעת מאחד הספקים בהתאם לצורך ולזמינות והכל כפי שמפורט במייל מהיחידה המצורף לפנייה.
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,000 ₪ היקף כולל לאחר הגדלה | ללא שינוי | א. אספקה וטרינרית, מ.די מרקט, ווטמרקט בע"מ | מאשרים הגדלת היקף התקשרות עבור רכישת ציוד, חומרים ותרופות עבור המחלקה הווטרינרית | 471/24 א | |
| אגף הפיקוח |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה
וכמפורט לעיל.
| סכום בש"ח | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| 461,725 ₪ עלות כוללת מימון עמותה- 319,725 ₪ מימון עירייה- 142,000 | שנה | עמותת חמניות | מאשרים התקשרות עבור תוכנית למניעת הדרדרות של ילדים ובני נוער במצבי סיכון וסיוע בעיבוד האובדן. | 472/24 מ | |
| מינהל החינוך |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 472/24
עמותת חמניות- למניעת הדרדרות של ילדים ובני נוער במצבי סיכון וסיוע בעיבוד האובדן.
להלן פניית היחידה:
1. עמותת חמניות הוקמה בשנת ,2016 עד כה סייעה למאות יתומים ומשפחותיהם בסניפים בכל הארץ. כיום
מפעילה כ- 25 סניפי פעילות בכ- 15 רשויות מקומיות.
2. התוכנית מהווה מסגרת רגשית וחברתית המיועדת לעד כ- 110 ילדים ובני נוער יתומים
)והוריהם/אפוטרופסים( מגילאי 4 ועד 18 ומופעלת על ידי עמותת חמניות, כאשר מטרת התוכנית היא מניעת הדרדרות של ילדים ובני נוער למצבי סיכון וסיוע בעיבוד האובדן. עד כה תמכה העמותה במעל 650 ילדים ונערים יתומים ברחבי הארץ.
3. וועדת התקשרויות עליונה מתאריך 6.12.23 אישרה את הארכת ההתקשרות מול העמותה לתקופה מ 1.1.24
ועד 31.12.24 מכוחה נחתם חוזה הארכה.
4. התוכנית פועלת כיום ב- 2 מוקדים בעיר ת"א – יפו כמפורט:
• ביפו – במועדון האסלאמי, דרך יפת 110 – קבוצת גיל הרך – יום א' 16:00-19:00 • ביפו – במועדון האסלאמי, דרך יפת 110 – קבוצת גיל נוער – יום א' 16:00-19:00 • במרכז העיר – ביה"ס עירוני א' – יום ד' בין השעות .19:00-16:00 • במרכז העיר – ביה"ס עירוני א' – יום ג' בין השעות .19:00-16:00 - יצויין כי ייתכנו שינויים במוקדי הפעילות בעיר במהלך תקופת ההארכה המבוקשת כאמור מטה.
5. היות והעמותה הינה העמותה היחידה בישראל המעניקה תמיכה חברתית, רגשית, משפחתית ומונעת סיכון
לילדים ונערים יתומים מגילאי ,4-18 ואין כל עמותה מקבילה הדואגת ליתומי ישראל, אנו מוצאים כי עמותת חמניות הינה הגוף היחיד המסוגל להפעיל את התוכנית המוצעת, כאשר עלות התכנית לשנת 2025 הינה 461,725 ₪ בחלוקת מימון של 319,725 ₪ מימון עמותת חמניות וגבייה ו – 142,000 ₪ מימון עירוני.
6. לאור האמור לעיל, נודה על אישור הוועדה להתקשר עם עמותת חמניות להפעלת תכנית לתמיכה ומניעת
הידרדרות של ילדים ובני נוער יתומים למצבי סיכון בהיקף התקשרות של 142,000 ₪ לתקופה מ- 1.1.25
ועד 31.12.25 ובכפוף לאישור התקציב במוסדות העירייה.
7. סעיף תקציבי – 816600/887
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה.
החלטה
וכמפורט לעיל.
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| 750,000 ₪ | שנה | טאבו ישיר-קו מנחה בע"מ | מאשרים מימוש אופציה והארכת תוקף חוזה לשירותי גישה למאגרי משרד המשפטים מכח מכרז 163/2021 | 473/24 | |
| אגף טכנולוגיות ומ"מ |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 473/24
מכרז 163/2021 לשירותי גישה למאגר משרד המשפטים להלן פניית היחידה:
1. ועדת מכרזים מס' 76 אישרה בישיבתה מיום 02.11.2021 )החלטה מס' (464 התקשרות עם חברת טאבו ישיר-
קו מנחה בע"מ, במכרז מס' 163/2021 לשירותי גישה למאגר משרד המשפטים.
2. עם החברה נחתם בתאריך 16.12.2021 חוזה מס' 202-2021-1630 לתקופה של שלוש שנים )ואופציה לשנתיים
נוספות ,(1+1 שתוקפו יפוג בתאריך .15.12.2024
3. אומדן היקף השירותים השנתי הניתנים במסגרת חוזה זה הינו 750,000 ₪ + מע"מ.
4. האגף פנה לחברה בבקשה למתן הנחה נוספת למחירים שניתנו בטופס הצעת המחיר אך החברה לא נאותה
ליתן הנחה נוספת, בטענה כי עלויות אספקת המידע עלו משמעותית בשנתיים האחרונות.
5. לאור האמור לעיל, מבקשים מהועדה להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה )הארכה ראשונה( מתאריך
16.12.2024 ועד .15.12.2025
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה ומציינת כי היחידה פועלת בפיתוח ממשק דרך מערכת עירונית להוצאת השאילתות )נסחי טאבו( כאשר הצפי לסיום הפיתוח הינו כחצי שנה מה שיגרום לצמצום היקף ההתקשרות והצורך בתשלום העמלה כך שהתשלום ישולם ישירות למשרד.
גב' וסרמן מציינת כי גם לאחר סיום הפיתוח תישאר ההתקשרות עם טאבו ישיר בתוקף בשל שירותים נוספים הכלולים במכרז.
החלטה
וכמפורט לעיל.
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| 950,000 ₪ | שנה | משטרת ישראל | מאשרים התקשרות עבור הסעדת עובדי אגף סל"ע במתקני המשטרה | 474/24 | |
| אגף סל"ע |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 474/24
הסעדת עובדי אגף סל"ע במתקני המשטרה
להלן פניית היחידה:
1. פנייה זו הינה לפי תקנה 3.10 התקשרות עם המדינה, במסגרת שיתוף הפעולה בין משטרת ישראל
לעירייה ובכפוף להסכם מול המשרד לבטחון פנים.
2. אגף סל"ע מבקש להאריך את ההתקשרות עם משטרת ישראל להסעדת עובדי אגף סל"ע לשנה"ע
2025 בהיקף של עד 950,000 ₪ ובהתאם לשימוש בפועל.
3. היקף ההתקשרות מחושב בהתאם למחירון הסעדה מעודכן של מ"י לארוחות צהריים בימי חול בלבד
)מצ"ב( .
4. ועדת התקשרויות עליונה מס' /2023 24 מיום 11/12/2024 החלטה מספר 620/23 אישרה התקשרות
עד 600,000 ₪ לשנת 2024 בנושא הסעדת עובדי אגף סל"ע מול משטרת ישראל. מצ"ב אישור הועדה הנ"ל.
5. נדרש להגדיל היקף ההתקשרות לסכום של עד 950,000 ₪ הן בשל צפי גידול עובדי האגף בשנה"ע
,2025 וכן בשל גידול בהיקף עובדים ומשמרות בדגש על מצבי חרום ואירועים חריגים ומלחמת "חרבות ברזל" המתמשכת, כלקח משנה"ע .2024
6. היקף ההתקשרות נדרשת לאור המפורט להלן:
א. שיפור לכידות ושיתוף הפעולה בין עובדי האגף והשוטרים – כחלק ממדיניות מנהל האגף עם
כניסתו לתפקיד, בוצעו פעילויות שונות להגברת הלכידות החברתית והידוק הקשרים בין אגף סל"ע למ"י זאת מתוך ראיה כוללת לטיוב יחסי העבודה שישפיעו גם בהיבטים המבצעיים.
ב. הדגש על לכידות וחיזוק הקשרים בין עובדי האגף לבין משטרת ישראל בא לידי ביטוי גם
בהרכת ההנהלה הבכירה בעיריה, ולפיכך אושרו לאורך השנים פעילויות כתף אל כתף עם משטרת ישראל ע"י סמנכ"ל משאבי אנוש והמשנה למנכ"ל. זאת מתוך ההבנה כי החיבור הבינאישי בין העובדים לשוטרים הכרחי, לרבות קיום הפסקות משותפות ואכילה בצוותא.
ג. היקף סיירים עובדי השטח המתכלכלים בחד"א המשטרתי הצפוי בשנה"ע 2025 הינו כ- 75
עובדים ביום.
7. מקור תקציבי- סעיף מזון לסיירים: .01-727200-788-6
8. לאור כל האמור לעייל, האגף מבקש את אישור הועדה לתשלום עבור שנת .2025 כחלק מתהליכי
הבקרה, משטרת ישראל תעביר דו"חות פירוט ביצוע על בסיס רבעוני.
9. יצויין כי ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה א3.10 התקשרות עם המדינה.
10. הועדה מתבקשת לאשר את ההתקשרות כמפורט .
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה ומציינת כי כבר בשנה קודמת הייתה עלייה בתעריף וכעת המחיר למנה עומד על 50 ₪.
מר גילצר מבקש לדעת האם התשלום הוא עבור הארוחות בפועל או גלובלי.
מר פרץ משיב שהתשלום הוא לפי מס' המנות בפועל, לפי מס' העובדים באותה משמרת ומוסיף כי בשנה קודמת נגמר כל התקציב ואף היה חסר.
החלטה
וכמפורט לעיל.
| סעיף תקציבי | סוג הנסיעה | שם האגף | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8412/510/6 | נסיעות ואש"ל | אגף דרום | ||||||
| 84221/781/3 | טיפול במשפחה | |||||||
| 84441/782 | טיפול בזקן | |||||||
| 8413/510/3 | נסיעות ואש"ל | אגף מרכז/צפון | ||||||
| 84221/782/4 | טיפול במשפחה | |||||||
| 84441/782/3 | טיפול בזקן | |||||||
| 8414/510/9 | נסיעות ואש"ל | אגף מזרח | ||||||
| 84221/783/5 | טיפול במשפחה | |||||||
| 8424/781/1 | דרי רחוב | מטה המינהל | ||||||
| 8411/510 | כוננות | |||||||
| 8438/782 | טיפול בילד |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 475/24
קבלת שירותי מוניות/הסעות מיוחדות למנהל שירותים חברתיים - ג'יטי גטאקסי סיסטמס להלן פניית היחידה:
1. לצורך קבלת שירותי מוניות/הסעות מיוחדות ולא קבועות למטופלי מנהל השירותים החברתיים אישרה וועדת
התקשרויות עליונה מתאריך 22.03.20 הוספת פריט למכרז הסעים מס' 224/2018 התקשרות עם 2 מזוכי המכרז לקבלת שירותי מוניות בתוך תל אביב ומתל אביב ליעדים חיצוניים.
2. מאחר והחברות איתן הוקמה התקשרות מכח המכרז אינן יכולות לספק שירותי מוניות לנסיעות בכל הארץ
מיעדים חיצוניים לתל אביב ומיעד חיצוני ליעד חיצוני ובכל שעות היום, נידרש המינהל להתקשרות נוספת.
לאחר שהמינהל ביצע פניות לספקים פוטנציאליים )כגון: מוניות סופר טקסי, מוניות נתב"ג ומוניות הדר( לקבלת
השירות המבוקש, נמצא כי חברת גטאקסי היתה חברת המוניות היחידה בארץ המספקת שירותי מוניות
בפריסה ארצית בכל שעה ומכל מקום.
3. בנוסף לאמור בסעיף ,2 המנהל בחן )יחד עם השירות המשפטי, מח' מכרזים והתקשרויות ומנהל מח' היסעים
בחינוך( את האפשרות לצאת בהליך תחרותי, ונתקל בקשיים בעת כתיבת הבל"מ מהסיבות הבאות:
א. לא נמצאו חברות אשר מספקות את השירות הנדרש בפריסה ארצית רחבה מכל מקום ואל כל מקום
בארץ בזמינות של 24/7 ובהיקפי הנהגים שיש לגטאקסי.
ב. בבחינת אופן התמחור מול החברות המוצעות בשוק, המינהל מצא קושי בכתיבת הבל"מ שישווה בין
הצעות המחיר של הספקים: ישנן חברות המתמחרות לפי ק"מ, חברות המתמחרות לפי נסיעה במרחב
עירוני/בין-עירוני, חברות המתמחרות לפי חלוקה לאזורים גיאוגרפיים, וכן חלוקה לפי שעות וימי חג/שישי-שבת.
4. בשנת 2021 ההתקשרות מול גטאקסי אושרה בוועדה פקידותית בהיקף של עד 50,000 ₪.
בשנים 2022-2024 ההתקשרות מול גטאקסי אושרה בוועדת התקשרויות עליונה בהיקף הפטור ממכרז. )מצ"ב הפרוטוקול האחרון(.
יצוין כי נכון למועד הפנייה, בשנת 2024 מומש סכום של כ- 52,000 ₪.
5. כעת בעת חידוש ההתקשרות לשנת ,2025 ולאור הקשיים שתוארו במציאת ספקים חדשים, פנה המינהל לחברת
גטאקסי להמשך ההתקשרות בשנת 2025 באותם תנאי ההתקשרות כפי שהיו בשנת ,2024 הכוללים הנחה בשיעור %12 ממחירון החברה. החברה נתנה את הסכמתה בכתב )מצ"ב האישור(.
6. לאור האמור לעיל, מבקש המינהל לאשר הארכת התקשרות ללא משמעות כספית, עם חברת ג'יטי גטאקסי
סיסטמס בע"מ, לקבלת שירותי מוניות לנסיעות מיוחדות מיעדים חיצוניים לתל אביב ומיעד חיצוני ליעד
חיצוני, לתקופה של שנה מ- 1.1.25 ועד 31.12.25 ועד לסך היקף ההתקשרות המעודכן לפטור ממכרז בסך
158,400 לא כולל מע"מ, ובכפוף לאישור התקציב בשנת 2025 במוסדות העירייה.
7. סעיפי תקציב:
TTTTTTTeeeeeeexxxxxxxttttttt DDDDDDDuuuuuuummmmmmmmmmmmmmyyyyyyy
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| בגובה הסכום בהסכם שטרם נוצל . היקף ההתקשרות הכולל בהתקשרות לא יעלה על 158,400 ₪ | עד ליום 31/12/2025 | ג'יטי גטאקסי סיסטמס בע"מ | מאשרים הארכת התקשרות עבור קבלת שירותי מוניות/הסעות מיוחדות למנהל שירותים חברתיים | 475/24 | |
| מינהל השירותים החברתיים |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה ומציינת כי במהלך השנה תתבצע בדיקה נוספת של בחינת השוק והאם יש ספקים נוספים שיכולים לתת את השירותים.
החלטה
וכמפורט לעיל.
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 476/24
מכרז 192/21 לביצוע עב' תשתיות, פיתוח והקמת גשר איינשטיין להלן פניית היחידה:
1. ב – 3/5/22 נחתם חוזה מס' 202-22-372 עם חב' " רם חב' לעבודות הנדסיות בניין ושוברי גלים בע"מ " )
שייקרא להלן "הקבלן" ( וכל זאת מתוקף זכייתו במכרז שבנדון וע"ס הצעתו למתן הנחה בשעור %25.5 לפרק 1 ) הפאושלי ( עבור הקמת הגשר ומערכותיו ו – %0 הנחה לפרק ,2 ע"ס מחירי כ"כ, עבור עבודות פיתוח התשתית מחוץ לתחום הגשר, בהיקף כולל בסך 22,295,220 ₪ + מע"מ.
2. היקף ההתקשרות כפי שצוין לעיל, התבסס על 3 הרכיבים הבאים כמפורט להלן :
א. עלות ישירה לבניית הגשר ע"ב התחשבנות פאשולית, בסך 11,609,347 ₪ + מע"מ.
ב. סך נוסף של 8,685,873 ₪ + מע"מ, עבור כלל עבודות הפיתוח המשלימות סביב הגשר ) של
קירות תומכים, דרכים מדרכות וכיוצ"ב, ברדיוס של עד 150 מ' מהגשר עצמו (.
ג. הקצב בסך 2,000,000 ₪ + מע"מ, עבור סעיפים חריגים לבניית הגשר, ככל שידרשו, ובהתאם
למנגנון שנקבע במסמכי המכרז.
3. במהלך בניית הגשר הורתה העיריה לקבלן על מס' שינויים ושדרוגים שלא הוגדרו מלכתחילה בכתב
הכמויות המקורי, הן ברכיבי הגשר הישירים הנוגעים לרכיב ההתחשבנות הפאושלית, והן בשאר מרכיבי פיתוח הגשר בסביבתו הקרובה ע"ס כתב הכמויות כגון: שינוי סוג מעקות הגשר לנירוסטה ) לצורך שיפור עמידותם בקורוזיה, לאור מיקומו של הגשר בקרבת הים ( הוספת אמצעי הנגשה במיסעת הגשר, ייצוב מדרונות למניעת גלישת עפר ברח' איינשטיין, הצבת עמודי חסימה לאורך רח' איינשטיין, ביצוע העתקת תשתיות של חב' התקשורת המצויות במקום, וכן שדרוג הסדרי התנועה הזמניים בעת ההקמה ובהתאם לסטנדרט העירוני החדש.
4. שינויים אלו כפי שפורטו לעיל, השפיעו במישרין הן על תוספת עלויות בבניית הגשר עצמו ) כפי שיפורטו
בהמשך ( אך בנוסף לכך, גם על עיכובים מצטברים של כ – 6 חודשים בהשלמת בנייתו ) 4 מתוכם עד למועד תחילת העבודות, לאחר מתן צו התחלת העבודה, עקב הצורך בתכנון חוזר של העתקת תשתיות התקשורת וביצוע העתקתן + חודשיים נוספים אח"כ, בשל העיכוב בהגעת רכיבי הגשר החדשים, שהוחלפו כאמור בהוראת האדריכל (.
5. לאור העיכוב הניכר בלו"ז הפרוייקט ולנוכח הצורך בהשלמתו, מוקדם ככל שניתן, בשל חשיבותו
הבטיחותית של הגשר לתושבי השכונה, פנתה העירייה לקבלן על מנת שיפעל לסיומו בהקדם, ובהזדמנות זו גם הביעה את נכונותה לשפותו במידה ואכן יצליח לעשות כן.
6. בסיכומו של דבר ולשמחת העירייה הצליח הקבלן להשלים את העבודות בתוך 12.4 חודשים בלבד,
במקום 15 חודשים בהתאם ללוז המקורי שהוגדר בסעיף 12.2.1 בנספח א' לחוזה, וכפועל יוצא להקדים את לוחות הזמנים בפועל, בסדר גודל מצטבר של כ – 4.6 חודשים, ביחס ללו"ז המקורי ) מתוכם כ – 2.6 חודשי הקדמה ביחס ללו"ז החוזה +2 חודשי עיכוב נוספים, שאינם בשליטת הקבלן, עקב הגעתם באחור של מעקות הגשר שהוחלפו בהוראת האדריכל (.
7. כפועל יוצא הציג הקבלן בתום הפרוייקט דרישת תשלום לתוספות ) מעבר לתמורה הבסיסית שנקבעה,
ע"ס הצעתו וזכייתו במכרז כמצויין ברכיבי סעיף 2 א' + ב' לעיל ( בסך כולל של כ – 13.7 מלש"ח לא כולל מע"מ, בעבור :
א. הוצאותיו הישירות, הנגזרות מכלל השינויים עליהם הורתה העירייה, בסך של כ - 9 מלש"ח +
מע"מ ) כולל הקצב החריגים המקורי שנקבע מלכתחילה בסך 2 מלש"ח (.
ב. האצת העבודות, בסך של כ – 4.7 מלש"ח + מע"מ.
8. להלן ממצאי בדיקת דרישת הקבלן כפי שבוצעה על ידי מנהל הפרוייקט והח"מ, ולפיה מוצע לאשר סך
חלקי של 7,421,147 ₪ + מע"מ בלבד כמפורט בנספח מס' 1 המצ"ב, עבור הרכיבים הבאים כמפורט להלן :
א. בגין כלל ההוצאות הישירות עבור סעיפים חריגים ב – 2 רכיבי החוזה של המרכיב הפאושלי
וכ"כ - סך של 5,118,118 ₪ + מע"מ ) בסך 1,818,576 ₪ ו – 3,299,542 ₪ בהתאמה ( וכל זאת בהתאם למנגנון השינויים שנקבע במחירי המכרז וכמפורט בנספח 2 המצ"ב ע"ס :
- מחירון דקל בהפחתת הנחה בשעור %,15 בסך של 3,053,132 ₪ + מע"מ.
- הצעות מחיר + %12 רווח קבלני, בסך 2,064,986 ₪ + מע"מ.
ב. כנ"ל עבור תוס' בגין עבודות הפיתוח במחירי כתב הכמויות – סך של 734,178 ₪ + מע"מ.
ג. בגין האצת העבודות – סך של 1,568,851 ₪ + מע"מ בשעור %6 משווי הפרוייקט בפועל ובהתאם
לעקרון הקיים במנגנון האצת העבודות במכרזי אגף דרכים ומאור שאושר זה מכבר על ידי
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| כמפורט בפנייה | ללא שינוי | רם חב' לעבודות הנדסיות בניין ושוברי גלים בע"מ | מאשרים הגדלת היקף התקשרות והוספת מנגנון תמרוץ בגין האצת העבודות בהתקשרות עבור ביצוע עב' תשתיות, פיתוח והקמת גשר איינשטיין מכח מכרז 192/21 | 476/24 | |
| מינהל בינוי ותשתית |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
הוועדה ומצורף כנספח מס' 3 לפנייה ) הערה : סכום זה גבוה בכ – 180 אש"ח + מע"מ בקרוב, מהסכום המחושב על פי המנגנון בשווה ערך לכ- %5.3 משווי הפרוייקט, אך לאור מורכבות הפרוייקט ולאור הסכמת הקבלן, מוצע לאשר במקרה חריג זה את הסכום המקסימלי המתאפשר בהתאם למנגנון, הגם שהינו נמוך מהמלצת מנהל הפרוייקט לשיפוי, ע"ב ניתוח תשומות, בסך של כ – 1.85 מלש"ח + מע"מ (.
9. לאור כל האמור לעיל הועדה מתבקשת לאשר לקבלן את התוספות הבאות כמפורט להלן :
א. תשלום תוס' בסך 5,852,296 ₪ + מע"מ בגין כלל הסעיפים החריגים וסך התוספות במחירי
כ"כ עבור ביצוע עבודות הפיתוח, כמצויין בסעיף 8 א' + ב' לעיל ) סכום זה כולל כאמור את
ההקצב המקורי שנקבע במסמכי המכרז בסך 2 מלש"ח לסעיפים החריגים (.
ב. תשלום נוסף בסך 1,568,851 ₪ + מע"מ, עבור האצת העבודות.
הערות :
• בהתאם לתמורה הנוספת הנ"ל, היקף הפרוייקט בפועל יסתכם בסך של 27,716,367 ₪ + מע"מ ) סכום
המשקף גידול בשעור %24.3 ביחס להיקף החוזה המקורי (.
• על הסכום הנ"ל יחולו התייקרויות בהתאם להוראות חוזה )תחשיב ההתייקרויות לא יחול על הסעיפים
החריגים ותוס' תמריץ לוחות הזמנים (.
• האמור לעיל מותנה בהסכמת הקבלן לגמ"ח והעדר כל תביעה עתידית בנושא ) כמפורט בהסכמתו
בנספח 4 המצ"ב (.
10. סעיף : ,02-074110-104-5 02-074181-114-1 שיריון : ,9998-2021-225 .52-2022-1008
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה ומציינת כי התקבל אישור מהמנכ"ל להגדלות ולהוספת מנגנון התמרוץ בדיעבד.
לשאלתו של מר גילצר האם הפנייה נבחנה ע"י השירות המשפטי השיבה עו"ד שמואלי בחיוב וציינה כי מדובר על עבודות שבוצעו וניתן לבצע תשלום עבורם מכח הוספת פריטים למכרז, שווי העבודות לא עולה על %25 מהיקף העבודות.
מר גודלניק מוסיף כי כבר ב- 8/2023 היחידה קיבלה אישור לתוספת תקציב עבור העבודות הנ"ל והבקשה כעת אינה לתוספת תקציב. נושא ההתחשבנות הכספית הסופית נערך כשנה לאחר תום ביצוע העבודות ומבקשים להסדיר את ההיבט ההתקשרותי.
החלטה
וכמפורט לעיל.
| שם חברה | מס' חוזה |
|---|---|
| קאבריט ייצור ושיווק בע"מ ח.פ. 513373381 | 2023-108 |
| פטוריז הצללות ומתקני משחק בע"מ ח.פ. 512194051 | 2023-109 |
| סככות ראשון בע"מ ח.פ. 514594597 | 2023-110 |
| מתקן גן מ.א בע"מ ח.פ.514608819 | 2023-111 |
| חלוקת עבודה חדשה מומלצת | חלוקת עבודה בפועל | חלוקת עבודה לפי מסמכי המכרז | הנחה לאחר מו"מ לקראת השימוש באופציה הראשונה | הנחה בשלב המכרז | קבלן |
|---|---|---|---|---|---|
| %34 | %37 | %34 | %0 | %26.10 - | קאבריט ייצור ושיווק בע"מ |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 477/24
מכרז מסגרת 250/22 לביצוע עבודות התקנה ואחזקת הצללות שונות בגני ילדים ו/או במוסדות חינוך ו/או בשטחים וגנים ציבוריים בעיר תל אביב יפו.
להלן פניית היחידה:
מכרז מסגרת 250/22 לביצוע עבודות התקנה ואחזקת הצללות שונות בגני ילדים ו/או במוסדות
חינוך ו/או בשטחים וגנים ציבוריים בעיר תל אביב יפו.
בקשה לשימוש באופציה ראשונה )מבין (2 להארכת תוקף החוזים.
1. להלן רשימת החוזים נשוא פניה זו:
- תוקף החוזים הנ"ל יסתיים ביום .5.2.2025
החוזים הנ"ל נחתמו על סמך החלטת ועדת המכרזים מס' 112 מ- 9.1.23 בהחלטה מס' .661
2. אומדן העלות השנתית הכוללת למכרז היינו כ- 12,000,000 ₪ לא כולל מע"מ, התייקרויות
וב.נ.מ.
כמן כן, בוצעה תוספת למכרז בערך שנתי של כ- 500,000 ש"ח.
נכון ליום 31.10.24 שולם על חשבון ביצוע עבודות במסגרת החוזים הנ"ל סכום של 15,638,456 ₪ .
3. נבדקו תנאי הסף ונמצאו מתאימים ותויקו בקלסר המכרז.
4. לקראת ההארכה הראשונה )מבין (2 של תוקף החוזים במכרז, נוהל מו"מ עם הקבלנים, לצורך
השגת הנחה נוספת למחירי החוזים.
5. להלן תוצאות מו"מ:
| חלוקת עבודה חדשה מומלצת | חלוקת עבודה בפועל | חלוקת עבודה לפי מסמכי המכרז | הנחה לאחר מו"מ לקראת השימוש באופציה הראשונה | הנחה בשלב המכרז | קבלן |
|---|---|---|---|---|---|
| %22 | %8 | %22 | %0 | %22.90 - | פטוריז הצללות ומתקני משחק בע"מ |
| %22 | %26 | %22 | %0 | %21.00 - | סככות ראשון בע"מ |
| %22 | %29 | %22 | %0 | %21.60 - | מתקן גן מ.א בע"מ |
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| כמפורט בפנייה | שנה | כמפורט בפנייה | מאשרים הארכת התקשרות ומימוש אופציה לביצוע עבודות התקנה ואחזקת הצללות שונות בגני ילדים ו/או במוסדות חינוך ו/או בשטחים וגנים ציבוריים בעיר תל אביב יפו מכח מכרז מסגרת 250/22 | 477/24 א | |
| אגף שפ"ע |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
6. לעניין הבדיקה הכלכלית: בהתאם לממצאי הבדיקה המצ"ב כנספח מס' 2 לפנייה,
ב – 3 מתוך 4 המק"טים שנבדקו, מחירי העירייה הינם הזולים ביחס למחיריהם המקבילים במכרזי ראשל"צ וחולון.
7. לעניין חלוקת העבודות: בשל אילוצי זמינות נמוכה יחסית של הקבלן פטוריז הצללות
ומתקני משחק בע"מ ) בעיקר על רקע אילוצי התקופה, על רקע נוכחות חלקית של צוותי עבודה וכיוצ"ב ( הוסתה חלק מפעילותו לקבלנים אחרים. יחד עם זאת האגף מודע לחלוקת העבודה ופועל כעת לתגבור פעילותו, על מנת לעמוד ביעדי החלוקה שנקבעה במכרז.
8. לאור האמור לעיל מתבקשת הוועדה לאשר את הארכת תוקף החוזים בשנה נוספת,
במסגרת האופציה הראשונה )מבין (2 הקיימת בהם, במחירים שצוינו בטבלה לעיל,
בחלוקת העבודות החדשה המומלצת לעיל ובין התאריכים: 6.2.2025 - .5.2.2026
9. סעיף תקציב : מסגרת.
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה.
החלטה
וכמפורט לעיל.
| סכום באירו )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,185 יורו | שנה | מטרופולי- נט בע"מ | מאשרים התקשרות ושדרוג עבור נט תוכנת HEXAGON– חידוש רישוי | 478/24 | |
| אגף טכנולוגיות ומ"מ |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 478/24
מטרופולי – נט תוכנת HEXAGON
להלן פניית היחידה:
1. ArcGIS הינה תוכנה אשר פותחה ע"י HEXAGON אשר מופעלת כהרחבה מעל תוכנת ה- GIS של ESRI
אשר נמצאות בשימוש רחב ככלי ה GIS העיקרי של העירייה, התוכנה משמשת למדידות מיפוי תלת ממדיות על בסיס צילומי אוויר המצולמים מעת לעת. המערכת מאפשרת הצגה סטיריאוסקופית מדויקת הן לצורכי פענוח והן לצורכי מיפוי.
2. חברת מטרופולי - נט בע"מ הנה היחידה המורשת לספק ולתחזק מוצרי HEXAGON – מצ"ב האישור.
3. בהתאם לבקשת הלקוח, יש צורך בחידוש הרישוי הקיים אשר יכלול גם שדרוג בין היתר לטובת : ענני
נקודות, כלי AI חזקים לקלסיפיקציה, זיהוי שינויים לצורך פענוח אוטומטי. מדובר על צורך חשוב מאד שמתבצע היום ע"י מיקור חוץ ועלותו מאות אלפי שקלים.
4. עלות הרישוי )לרבות שדרוג( עומד ע"ס 20,185 יורו + מע"מ לתקופה של שנה, החל מיום 1.1.2025 ועד ליום
.31.12.2025
5. נבקש מהוועדה לאשר את ההתקשרות עם חברת מטרופולי-נט בע"מ בהיקף של עד 20,185 יורו + מע"מ
לתקופה של שנה, החל מיום 1.1.2025 ועד ליום .31.12.2025
6. תנאי תשלום – התמורה בגין הרישוי תשולם בתחילת התקופה. המחירים צמודים לשער היורו היציג ביום
הוצאת החשבונית.
7. סעיף תקציבי – 01-993310782-3 שכירות ואחזקת תוכנה – 9,150 יורו + מע"מ , היתרה – יועבר כח"ש
ממנהל הנדסה.
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה ומציינת כי קיימת עליית מחיר של כ- %6 בעלות הרישוי.
החלטה
וכמפורט לעיל.
| 3 | 2 | 1 | מספר סידורי |
|---|---|---|---|
| 3 ● סוג : 4 פעימות, 1 צילינדרים ● נפח מעל 125 סמ"ק )ברישיון( ●ת יבת הילוכים: אוטומטי ● הספק מעל: 14.916 כ"ס ● בקרות:ABS/CBS ● הצתה: חשמלית/אלקטרונית | 2 ● סוג : 4 פעימות, 1 צילינדרים ● נפח עד 125 סמ"ק )ברישיון( ●ת יבת הילוכים: אוטומטי ● הספק: עד 14.916 כ"ס ● בקרות:ABS/CBS ● הצתה: חשמלית/אלקטרונית | 1 ● סוג : 4 פעימות, 2 צילינדרים ● נפח : 900-750 סמ"ק )ברישיון( ● נדרש דגם אחד המתאים לרישיונות A1 )עד 47 כ"ס( ו רישיון A )ללא הגבלה( ●ת יבת הילוכים: עד 6 הילוכים. ● בקרת ניהול מנוע: 3-5 מפות ניהול. ● בקרות: TC ,ABS – דרישת מינימום. ● התאמה לרישיון A1/A באותו דגם האופנוע. | מספר סידורי ר הספקי מנוע |
| ● בולם קדמי : טלסקופי/הדראולי ● בולם אחורי : קפיץ/הדראולי/ unit swing ● כמות גלגלים קדמיים : 2 | ● בולם קדמי : טלסקופי/הדראולי ● בולם אחורי : קפיץ/הדראולי/ swing unit ● כמות גלגלים קדמיים : 2 | ● סוג : צינורות פלדה/ אלומיניום ● בולם קדמי :ט לסקופיים קפיץ, שיכוך שמן ● בולם אחורי : קפיץ, סלילי שיכוך שמן ● בלם קדמי : דיסק כפול ● בלם אחורי : דיסק ● כמות גלגלים קדמיים : 1 | שילדה |
| ●בסיס גלגלים : 1350-2100 מ"מ ● קוטר גלגל קדמי 13-15 ● קוטר גלגל אחורי 13-16 ● מיכל דלק: 10-18 ליטר. | ●בסיס גלגלים : 1350-2100 מ"מ ● קוטר גלגל קדמי 13-15 ● קוטר גלגל אחורי 13-16 ● מיכל דלק: 6-18 ליטר. | ● גובה מושב: 850-880 מ"מ ● מרווח גחון : 210-265 מ"מ ● קוטר גלגל קדמי 19-21 ● קוטר גלגל אחורי 17-20 ● משקל : 230-200 ק"ג ● מיכל דלק: 16-20 ליטר. | מידות |
| שחור | צבע שולט | ||
| שנת האספקה | שנת האספקה | שנת האספקה | שנת ייצור |
| שנת ייצור מועד אספקה צפוי מקסימלי | |||
| מועד אספקה צפוי מקסימלי מחירון כלי הרכב כולל מעמ | |||
| מחירון כלי הרכב כולל מעמ מחיר מוצע ללא מע"מ לכלי רכב |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 479/24
תיחור עבור אופנועים/קטנועים מכח מכרז מסגרת פומבי מס' 261/2023 – פרק ג' – רכישת כלי רכב מסוגים שונים
להלן פניית היחידה:
אגף סל"ע ואגף הפיקוח נדרשו לרכישת אופנועים וקטנועים מסוגים שונים, לצורך קיום פעילות שוטפת ברחבי העיר ובהתאם לכך, אגף רכש ולוגיסטיקה פנה בבקשה לתיחור עבור 3 סוגים של אופנועים / קטנועים מכוח מכרז מסגרת פומבי 261/2023 פרק ג' – רכישת כלי רכב מסוגים שונים, לכל הספקים במאגר בפרק ג'. בטבלה שלהלן מוצגים הפריטים בתיחור:
ביום 15.10.2024 פורסם קובץ הבהרות בו הודיעה העירייה על מס' שינויים במסמכי הבקשה לתיחור, נתנה מספר דגשים למילוי מסמכי התיחור והשיבה לשאלות הבהרה, ואלה מעודכנים בטבלה לעיל.
ביום 27.10.2024 הספק "אבניר חברה לרכב בע"מ" פנה לעירייה במכתב, במסגרתו בין היתר, הלין על פריט מס' 2 ועל הדרישה לזוג גלגלים קדמיים ולמנוע בנפח 125 סמ"ק ביחס לפריט זה. הספק טען כי בעטיה של דרישה זו, רק דגם אחד של קטנוע הקיים בשוק יכול להתאים לדרישות הטכניות ולהשתתף בתיחור ובהתאם לכך, ביקש לבטל את הדרישה הטכנית לקטנוע הכולל שני גלגלים קדמיים תוך מתן אפשרות למציעים בתיחור להציע גם קטנוע דו גלגלי בנפחים הנדרשים.
הנושא נבחן בימים אלה על ידי הגורמים הרלוונטיים בעירייה.
יצוין כי המועד האחרון להגשת הצעות ביחס לפריט 1 לתיחור היה קבוע ליום 7.11.2024 ונותר ללא שינוי.
עקב מכתבו של הספק עופר אבניר והתכנסות וועדת מומחים לרכב, המועד האחרון להגשת הצעות לפריטים 2 ו- 3 לתיחור נדחה עד להודעה חדשה ומשכך, עוסקת פנייה זו רק בפריט 1 לתיחור. .
ביחס לפריט ,1 התקבלו הצעות מהספקים הבאים:
1 – "אבניר חברה לרכב בע"מ" הציע את אופנוע מדגם - סוזוקי ,DL800DE במחיר 75,980 ₪ )55,128 + מע"מ(.
2 - "מוטו 24 קלאס בע"מ" הציע אופנוע מדגם - DS900X ,VOGE במחיר 85,900 ₪ )68,290 ₪ + מע"מ(.
וכן, ציין כי קיים ברשותו גם אופנוע מדגם - VOGEDS625X , אולם לא העביר מפרט טכני של אופנוע זה וציין בהגינות כי אופנוע זה אינו עומד בדרישות המפרט הטכני אך הינו בעל ביצועים טובים, במחיר 54,900 ₪ )46,923 ₪ + מע"מ(.
ההצעות נבדקו ע"י אגף רכש ולוגיסטיקה בשיתוף הגורם המקצועי מאגף סלע, ונמצא כדלקמן:
TTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxttttttttttt DDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyy
| סכום בש"ח )כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 ₪ | כמפורט בפנייה | אבניר חברה לרכב בע"מ | מאשרים תוצאות הליך תיחור עבור רכישת אופנועים/קטנועים לפריט מס ' 1 מכח מכרז מסגרת פומבי מס' 261/2023 פרק ג' | 479/24 | |
| אגף רכש ולוגיסטיקה |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
האופנוע מהדגם שהוצע ע"י הספק "אבניר חברה לרכב בע"מ" עומד באופן מלא בדרישות הטכניות.
האופנוע מדגם VOGEDS900 שהוצע ע"י הספק "מוטו 24 קלאס בע"מ" עומד במרבית הדרישות הטכניות אולם, מתאים לרישיון A )מעל 47 כ"ס( ורק בשנת 2025 יהיה, לדברי הספק, בעל התאמה לרישיון A1 )עד 47 כ"ס(. יצוין כי הדרישה לרישיון A /A1 הינה דרישה מהותית שכן, בעירייה ישנם רוכבים בעלי רישיון A1 אשר נדרשים לאופנוע שמתאים לרישיון זה ואינם רשאים לרכב על אופנוע בעל התאמה לרישיון A בלבד. הספק ציין כי בשנת 2025 יוכל לספק אופנועים בעלי התאמה לרישיון A אך לא נקב במועד מדויק ולא צירף אסמכתאות המאשרות זאת. נציין עוד כי גובה המושב באופנוע המוצע ע"י הספק הינו 835 מ"מ וזאת תחת הדרישה למושב בגובה 850-880 מ"מ, קרי פער של כ- 1.5 ס"מ, פער זניח ביותר.
האופנוע מדגם VOGEDS625X שהוצע ע"י הספק "מוטו 24 קלאס בע"מ" אינו עומד ברוב בדרישות המפרט הטכני ועל כן אינו רלוונטי להליך תיחור זה.
במקרה דנן, הצעתו של הספק "אבניר חברה לרכב בע"מ" עומדת באופן מלא בדרישות המפרט הטכני, אשר תואמות את דרישות העירייה, והינה ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות שהתקבלו.
הצעתו של הספק "מוטו 24 קלאס בע"מ", אינה עומדת בדרישה לרישיון A1 שהינה דרישה מהותית, אינה עומדת בדרישת גובה המושב בהתאם למפרט הטכני והינה יקרה יותר ועולה על הצעתו של הספק "אבניר חברה לרכב בע"מ".
בהתאם להוראות חוזה המסגרת - נספח א' לחוזה סעיף ,4.6 אשר צורף כנספח למכרז, בהתאם להוראות הליך תיחור ולאור כל האמור לעיל, נבקש את אישור הוועדה להתקשר עם הספק "אבניר חברה לרכב בע"מ" לרכישת אופנועים מדגם סוזוקי DL800DE עבור אגף סל"ע בעלות של כ ,1,000,000 ₪ כולל מע"מ ליחידות העירייה השונות.
התקציב עבור הרכישה מהיחידות העירייה השונות .
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה.
החלטה
וכמפורט לעיל.
| כמות מוערכת של מדבירים מוסמכים בתאריכים 1.11 עד 28.2 )חורף( | כמות מוערכת של מדבירים מוסמכים בתאריכים 1.3 עד 31.10 )קיץ( | |
|---|---|---|
| 2 | 2 | דויטש ובניו )הדברה( בע"מ |
| 1 | 2 | אלי כהן הדברות בע"מ |
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,700,000 ₪ | ללא שינוי | דויטש ובניו )הדברה( בע"מ, אלי כהן הדברות בע"מ | מאשרים עדכון חלוקת עבודה מכרז מסגרת פומבי 284/2023 לביצוע עבודות הדברה, שירותי פינוי פגרים, לכידת נחשים והדברת נחילי דבורים מכח | 480/24 | |
| אגף התברואה |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 480/24
מכרז מסגרת פומבי 284/2023 לביצוע עבודות הדברה, שירותי פינוי פגרים, לכידת נחשים והדברת נחילי דבורים להלן פניית היחידה:
1. וועדת מכרזים מס' 128 מיום ,06/08/2023 החלטה מס' ,749 אישרה להכריז על המשתתף מס' 1 במכרז דויטש
ובניו )הדברה( בע"מ ועל המשתתף מס' 3 במכרז אלי כהן הדברות בע"מ, כזוכים בחלק א' למכרז מסגרת פומבי מס' 284/2023 לביצוע עבודות הדברה, שירותי פינוי פגרים, לכידת נחשים והדברת נחילי דבורים, וזאת במחירי הצעתם ובתנאי המכרז.
2. הועדה אישרה את חלוקת העבודה בחלק א' עבודות הדברה, בהתאם לקבוע במסמכי המכרז וכדלקמן:
3. בעקבות צרכי האגף, האגף נדרש להתייצבות של 4 מדבירים בחודשי החורף.
4. האגף פנה לספק הזול, חברת דויטש ובניו )הדברה( בע"מ, בבקשה לספק מדביר נוסף מכח ההתקשרות מולו,
ונענה כי אין באפשרותו לספק מדביר נוסף בשלב זה.
לפיכך, פנה האגף לחברת אלי כהן הדברות בע"מ, הספק ניאות לספק מדביר נוסף לביצוע עבודות הדברה במחירי הצעתו.
להלן חלוקת העבודה עפ"י צרכי האגף:
דויטש ובניו )הדברה( בע"מ- 2 מדבירים.
אלי כהן הדברות בע"מ- 2 מדבירים.
5. עפ"י תנאי המכרז, העירייה רשאית לסטות מחלוקת העבודה הקבועה לעיל וממצבת כוח האדם, בהתאם
לצרכיה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י מחיר הספקים והאילוצים התקציביים הקשורים בביצוע העבודות.
6. האגף מבקש את אישור הועדה לעדכן מעת לעת את חלוקת העבודה, במקרים בהם עולה צורך נקודתי שאינו
קבוע, בהתאם לצרכי האגף המשתנים ולתקציב וזאת מבלי לפנות לוועדה בבקשה מחודשת לשינוי החלוקה, הכל בהתאם לתנאי המכרז וזאת ולצורך שמירה על רמת שירות גבוהה לתושבים ומניעת מפגעים תברואתיים.
האגף יפנה לספק הזול ביותר, ואם לא יוכל לתת מענה, יפנה לספק השני לקבלת השירות הנדרש.
7. היקף התקשרות- 2,700,000 ש"ח כולל מע"מ.
סעיף תקציב – 017151007555 )בכפוף לאישור תקציב במוסדות העירוניים(
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה.
החלטה
וכמפורט לעיל.
Text Dummy
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| עדכון המחיר ל 75 ₪. ההפרש ישולם ישירות ע"י תאגיד ת.מ.י.ר אל ק.מ.מ | מ- 1.1.2025 עד 6.2.2025 | ק.מ.מ מפעלי מחזור בע"מ | מאשרים עדכון מחיר עבור פינוי ותחזוקת כלי אצירה לאיסוף קרטון מכח מכרז מסגרת פומבי 74/2019 | 481/24 | |
| אגף התברואה |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 481/24
מכרז מסגרת פומבי 74/2019 לפינוי ותחזוקת כלי אצירה לאיסוף קרטון להלן פניית היחידה:
1. חוזה ההתקשרות עם חב' ק.מ.מ מפעלי מחזור בע"מ מספר 202202338 לפינוי קרטון ולתחזוקת כלי אצירה
לאיסוף קרטון מסתיים בתאריך .6.2.2025
2. על פי תנאי החוזה, העירייה משלמת לחברה סך של 43.87 ₪ עבור פינוי מתקן קרטון.
3. בעקבות טענת החברה כי מחירי פסולת הקרטון ירדו, אישרה ועדת התקשרויות עליונה מס' 2/2024 מיום
10.01.2024 החלטה מס' 18 את עדכון המחיר לפינוי קרטון בסכום של 75 ₪.
4. עפ"י פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מס' 22/2024 מיום 17.07.2024 החלטה מס' ,279 אישרה הועדה
את עדכון המחיר לפינוי קרטון בסכום של 75 ₪ עד לתאריך .31.12.2024
5. ביום 27.11.2024 התקבל אישור תאגיד תמיר להמשך תשלום הפרש המחיר בין המחיר הקבוע בהסכם בין
העירייה לבין ק.מ.מ לבין המחיר שאושר על ידם לתשלום במקור. הפרש זה ישולם באופן ישיר לק.מ.מ על ידי תאגיד תמיר.
6. לאור האמור, מבקש אגף התברואה את אישור הוועדה להארכת עדכון המחיר לפינוי קרטון ותחזוקת כלי
אצירה לאיסוף קרטון במסגרת מכרז פומבי מס' 74/2019 לסך של 75 ₪ מתאריך 01.01.2025 ועד לתאריך ,06.02.2025 כאשר ההפרש בין המחיר הנוכחי למחיר המאושר על ידי התאגיד ישולם ישירות על ידי תאגיד ת.מ.י.ר אל ק.מ.מ.
אומדן ההוצאה השנתית - 500,000 ₪ כולל מע"מ
סעיף תקציב – 71223/756/6 . )בכפוף לאישור תקציב במוסדות העירוניים(
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה.
החלטה
וכמפורט לעיל.
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 ₪ | עד 31.12.2025 | F&F Brandvertising | מאשרים התקשרות עבור קמפיין שמירה על ניקיון העיר והסדר הציבורי. | 482/24 | |
| מינהל התקשרות |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 482/24
קמפיין ניקיון- Brandvertising F&F
להלן פניית היחידה:
עיריית תל־אביב-יפו משקיעה משאבים רבים ומאמץ עצום, כדי לשמור על העיר נקייה ועל הסדר הציבורי בה.
אנחנו, כעירייה, יוצאים בהסברה ובפרסומים מגוונים לגבי נושאים הקשורים לסדר ציבורי ולניקיון באופן שוטף.
שמירה על הניקיון, היא תוצאה של שתי פעולות: העירייה, שמבצעת את תפקידה באיסוף אשפה ובניקיון רחובות וכדומה; התושבים, ששומרים על הניקיון ושאינם מלכלכים את המרחב הציבורי. בפועל לא תמיד מתקיים שיתוף פעולה זה.
העירייה בוחנת בשוטף את אופן השקעת המשאבים והפעולות אותן נוקטת, בהתאם לצרכים בשטח, אך יש צורך אמתי בשיפור שיתוף הפעולה של התושבים ושל הבאים בשערי העיר.
לשכת הדובר, בשיתוף אגף התברואה, העבירה בריף לכמה משרדי פרסום כדי לקבל הצעות קריאייטיב לקמפיין על שמירת העיר – שיתוף פעולה בין העירייה לתושבים.
לפרזנטציה ניגשו שלושה משרדים: אדלר חומסקי תקשורת שיווקית בע"מ, דודו הרוש ומשרד F&F
.Brandvertising
ההצעה של משרד Brandvertising F&F נבחרה על ידי צוות לשכת הדובר ואגף התברואה בפן האומנותי ואיכות הקריאטיב שהוצג לצוות הבוחר.
משרד אדלר חומסקי שזכה במכרז הפרסום של העירייה, הציג הצעה קריאיטיבית שלא נבחרה. חשוב לציין, שאין למשרד את הבלעדיות לניהול קמפיינים או ברכישת המדיה.
נבקש את אישור הוועדה להתקשר עם משרד F&F על בסיס אמנותי לביצוע הקמפיין ולקידומו. כמו כן, לרכישת המדיה הדיגיטלית וסושיאל בעלות זהה לזו של משרד פרסום "אדלר חומסקי", דהיינו, גביית %12 בעבור הקידום.
היקף ההתקשרות מסגרת היא בסך של 200,000 ₪ לא כולל מע"מ סיום הקמפיין וקבלת תוצרים עד 31.12.2025
סעיף תקציבי: פרסום אירועים
שיריון: 11-24-1323 +מותנה בתקציב 2025
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה ומציינת שההתקשרות הינה בפטור לפי תקנה 3.5 לתקנות העיריות )מכרזים( על בסיס אומנותי. מבדיקה מול היחידה נמסר כי המחיר להפקה הינו סביר ביותר וניתנה הנחה.
החלטה
וכמפורט לעיל.
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| כמפורט בפנייה | שינוי המנגנון החל מיום 1/1/2024 | תאגיד ת.מ.י.ר מחזור יצרנים בישראל בע"מ | מאשרים עדכון מנגנון התמורה בהתקשרות עבור טיפול באיסוף פסולת אריזות. | 483/24 | |
| אגף תברואה |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 483/24
טיפול באיסוף פסולת אריזות תאגיד ת.מ.י.ר מחזור יצרנים בישראל בע"מ להלן פניית היחידה:
1. חברת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )להלן: "תמיר"( הינה "גוף מוכר" כהגדרתו בחוק
להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011 )להלן - "חוק האריזות"( ואשר הוקמה על מנת לאפשר ליצרנים וליבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות לקיים את כל חובותיהם על פי החוק.
2. ועדת מכרזים מס' ,77 מיום ,16.11.2021 החלטה מס' ,476 אישרה להכריז על תאגיד "ת.מ.י.ר מחזור
יצרנים בישראל בע"מ" כספק יחיד.
3. אישור תמיר כגוף מוכר ע"י משרד להגנת הסביבה ניתן לתאגיד ב 01.12.2021 לתקופה של 5 שנים.
4. בינואר 2023 התקשרה העירייה עם תאגיד תמיר, בהתאם להחלטת ועדת התקשרויות עליונה של העירייה
מס' 21/2021 מיום ,21/12/2021 עד לסיום תקופת ההכרה בתאריך ה- .30.11.2026
5. שינויים בהסדר לפסולת אריזות מזרמים ייעודיים- אריזות זכוכית:
מתאריך 01.06.2023 העירייה מפנה את מתקני הזכוכית הפזורים בעיר באופן עצמאי, ותאגיד תמיר משפה את העירייה ב- 64 ₪ בעבור כל פינוי מתקן.
החל מתאריך 01.01.2024 בוצע עדכון השיפוי מחברת תמיר לעירייה על פינוי זרם אריזות זכוכית, כך שהשיפוי יהיה לפי משקל ולא לפי פינוי מתקן.
בהתאם לכך, החל מתאריך 01.01.2024 העירייה משופה ע"י תאגיד תמיר בעבור כל טון פינוי ב- 350 ₪.
6. מובהר כי יתר הסעיפים בנספח י"ג לחוזה יישארו ללא שינוי.
7. הועדה מתבקשת לאשר את עדכון תעריפי ותנאי נספח י"ג לחוזה המעודכן, בהתאם לסיכום עם תאגיד
תמיר, החל מתאריך ה- .01/01/2024
8. סעיף תקציב הכנסה: 01-212000-443-1 )הכנסות בגין חוק האריזות(
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה ומציינת כי מבדיקה שבוצעה ע"י היחידה על נתוני 1-9/2024 נמצא כי השינוי יביא להגדלת השיפוי בסכום של כ 50 א' ₪.
החלטה
וכמפורט לעיל.
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 הפקות בעלות כוללת של 150,000 ₪ | שנה | שגית לוי | מאשרים התקשרות עבור הפקת אירועים | 484/24 | |
| מינהל קהילה |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 484/24
שגית לוי- תיאומי הפקה והפקה בפועל לשנת 2025
להלן פניית היחידה:
המחלקה למופעים מבקשת להתקשר עם המפיקה שגית לוי, מפיקה וותיקה ומוערכת מאד אשר עבדה בעבר וכן בשנים :2024-2023 במחלקה למופעים והוכיחה לאורך כל השנים כישוריה המעולים והצלחתה בהפקת אירועי המחלקה הגדולים והמורכבים שדורשים מיומנות רבה לרבות הכרות עם גורמי עירייה שונים לטובת הצלחתם. שגית הפיקה בשנתיים האחרונות בהצלחה גדולה מספר רב של אירועים מורכבים של המחלקה למופעים )אופרה בפארק, לילה לבן מצעד הגאווה, תל אביב איט ועוד..(באופן עצמאי ומקצועי , תוך מציאת פתרונות יצירתיים בשעת הצורך והבנה מרבית של המערך העירוני על כל המשתמע מכך ותוך הפגנת ראש גדול הן מבחינת הקדשת שעות רבות ולא שגרתיות וכלה במתן מענה ופתרון זריז ומהיר בכל סיטואציה ובכל זמן נתון.
משך ההתקשרות-עד 10 אירועים כאשר היקף העבודה לכל הפקה הינו כחודש ימים בהיקף משרה מלאה ושעות נוספות רבות .עבודתה כוללת עבודה אינטנסיבית ומרובה בשעות לא שגרתיות בימים, ערבים ,לילות , סופי שבוע, ערבי -חג וחגים בהתאם לצורכי ההפקה הכוללים תיאומים, סיורים, הקמות, פירוקים, ניהול צוות עובדי אירוע, ספקים ועוד..
נבקש את שירותי ההפקה שלה באירועים ברחבי העיר ובכללם:
שירים בכיכר, עצמאות, אירועי פורים, תל-אביב איט, מצעד הגאווה, לילה לבן, אירועי קיץ, ארועי חגים ומועדים, עפיפונידה, פסטיבל ג'אז.
מועד העבודה החל מחודש ינואר 2025 ועד סוף .2025
עלות לכל הפקה: 15,000 ₪ +מע"מ
סה"כ היקף ההתקשרות ל-10 הפקות 150,000 ₪ +מע"מ סעיף תקציב 82224/788 בכפוף לאישור תקציב ותכנית 2025
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה ומציינת כי מדובר בהתקשרות הפטורה ממכרז על בסיס אומנותי.
גב' פחטר משיבה לשאלתו של מר גילצר בעניין פטור על בסיס אומנותי כאשר מדובר בהתקשרות עם חברת הפקות ומסבירה כי לא כל התקשרות לשירותי הפקה הינה בהכרח אומנותית. מתבצעת בדיקה לעומק בעניין היחס של המרכיבים האומנותיים בעבודות ההפקה ומהמידע שהתקבל מהיחידה קיימים אלמנטים אומנותיים משמעותיים. עוד מוסיפה גב' פחטר כי גם ההיקף השנתי לא עולה על הסכום הפטור.
מר סלמן מציין כי קיימת אבחנה בין הפקה שהיא מימון ובין הפקה שהיא חלק מהיצירה האומנותית ויכולה להיכלל בפטור זה.
החלטה
וכמפורט לעיל.
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,000 ₪ | חצי שנה | אלי מלאכי | מאשרים התקשרות עם נש"מ עבור כתיבת דרישות משתמש לאגף הכנסות מבנייה | 485/24 | |
| מינהל הכספים |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 485/24
התקשרות עם נש"מ אלי מלאכי- כתיבת דרישות משתמש אגף הכנסות מבנייה להלן פניית היחידה:
מינהל כספים מעוניין להתקשר עם אלי מלאכי עבור כתיבת דרישות משתמש – אגף הכנסות מבניה.
ההתקשרות תהא לתקופה של 6 חודשים , עד 60 שעות בחודש בעלות של 150 ₪ +מע"מ לשעה.
היקף ההתקשרות 54,000 ₪ לפני מע"מ. לא ישולמו הוצאות נוספות.
ההתקשרות באישור סמנכל משאבי אנוש, מר אבי פרץ.
בהתאם לנאמר לעיל מתבקשת וועדת התקשרויות עליונה לאשר התקשרות עם אלי מלאכי .
סעיף תקציב - ייעוץ מקצועי 016211007815
כפוף לאישור תקציב 2025
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה ומציינת כי היקף ההתקשרות המבוקש פטור ממכרז. התקבל אישור השירות המשפטי.
החלטה
וכמפורט לעיל.
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
החלטה מספר 486/24
מכרז מסגרת פומבי מס' 281/2023 לאספקת מוצרי נייר היגיינה ומתקני נייר מסוגים שונים להלן פניית היחידה:
1. ועדת המכרזים מס' 130 מיום ,28.8.2023 החלטה מס' ,761 אישרה להכריז על חברת קליר כימיקלים בע"מ
)להלן: "קליר"( ועל חברת סנו פרופשיונל בע"מ )להלן: "סנו"( כזוכות במכרז שבנדון )להלן: "המכרז"( במחירי הצעתן, בתנאי המכרז והחוזה בחלוקת עבודה: קליר - %,78 סנו – %.22 בהתאם לכך, נחתמו
חוזים עם הזוכות: עם סנו ביום ,23.10.2023 ועם קליר ביום .20.11.2023
2. ועדת התקשרויות מס' 1 מיום ,3.1.2024 החלטה מס' ,6 אישרה שינוי מועד תחילת תקופת ההתקשרות
ליום ,4.2.2024 וזאת בעקבות פסק הדין בעע"מ 7070/21 מיום 21.3.2022 אשר בהתאם לקביעותיו קוצרה תקופת ההתקשרות עם דאלאס מוצרי נייר בע"מ )להלן: "דאלאס"(, הספק הקודם לאספקת נייר היגיינה ומתקני נייר, עד ליום .3.2.2024
3. עוד קודם לכן, ביום ,10.12.2023 התקבלה פניה מאת דאלאס, שהשתתפה במכרז ולא זכתה בו )לאחר
שמימשה את זכותה לעיין בהצעות הזוכות ובדוגמאות הנייר שהוגשו לעירייה על ידי המשתתפים שזכו במכרז עובר להכרזה על זכייתם(, בה נטען כי אחת מדוגמאות הנייר שהגישה קליר לעירייה אינה תואמת את דרישות המכרז. בעקבות זאת ניתנה הנחייה מאת השירות המשפטי לא להקים הסכם תפעולי עם קליר, עד לתום בירור הנושא.
4. ביום 4.2.2024 הוקם הסכם התקשרות עם הספק סנו, בהתאם להיקף ההתקשרות וחלוקת העבודה
שאושרה בוועדת המכרזים, שהינה 220,000 ₪ לא כולל מע"מ )%22 מסך ההתקשרות במכרז זה, שהינו 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ(. בהתאם לצריכת אגפי העירייה, בכללם בניין סמל, ולנוכח העובדה שבשל הנחיית השירות המשפטי - עד לתום בירור טענות דאלאס ניתן היה לרכוש רק מהספק סנו, הוגדל הסכם ההתקשרות של סנו לסכום של 600,000 ₪.
5. במקביל, פנייתה של דאלאס נבדקה, ולאחר דין ודברים ממושך הובאה לדיון בפני ועדת המכרזים, אשר
בישיבתה מיום 24.6.2024 החליטה להותיר על כנה את ההחלטה על זכייתה של קליר. לאחר אישור ראש העירייה את פרוטוקול ועדת המכרזים ביום 8.7.2024 – ניתנה הנחיית השירות המשפטי לפיה ניתן להקים הסכם תפעולי עם קליר.
6. יצוין, כי על החלטת ועדת המכרזים הגישה דאלאס עתירה מינהלית במסגרת עת"מ ,78053-07-24 אשר
נדחתה על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב – יפו ביום .9.10.2024
7. עוד בחודש יולי ,2024 משעודכן הספק קליר בדבר אישרור זכייתו, פנה הספק וביקש אישור העירייה
להתחיל לספק במהלך חודש ספטמבר ,2024 וזאת ע"מ שיוכל להיערך. יצוין כי בתקופת היערכות הספק קליר, בוצעה הגדלת ההתקשרות מול הספק סנו בסך של 300,000 ₪, לסך כולל של 900,000 ₪. רק בחודש אוקטובר 2024 התקבלו מספר אספקות מהספק קליר, אך נמצא שהללו לא היו בהתאם לדוגמאות שאושרו במכרז. טענת הספק הייתה כי לנוכח המצב הביטחוני-מדיני, קיימת בעיית אספקה מטורקיה, כך שסיפקו נייר שייצרו בארץ. כאמור, הנייר לא תאם לדוגמאות שאושרו ע"י העירייה ולא אושר כפריט חלופי. החוסר בנייר, יצר בעיה תפעולית בבנייני העירייה.
8. לאחרונה הודיע הספק קליר, כי האספקה מטורקיה חודשה והביא דוגמא נוספת לאישור העירייה. דוגמת
הנייר מצויה כעת בבחינה מול נציגי אגף בתי העירייה. בנוסף, הספק קליר ציין כי הוא נזקק לתקופת היערכות נוספת לצורך אספקת הפריט.
9. יצוין, כי הספק קליר הינו ספק חדש של נייר היגיינה לעירייה, ודרישות האפיון הטכני במכרז העירוני הינן
ייעודיות לצרכי העירייה.
10. בפגישה בה נכחו נציגי האגף, מחלקת מכרזים והתקשרויות והשירות המשפטי, סוכם כי תינתן לספק קליר
הזדמנות נוספת לאספקה תקינה, כפי שנדרש במסמכי החוזה וכי התקופה התקבלה אספקה מחברת סנו בלבד, לא תחושב בהיקף חלוקת העבודה.
11. לאור האמור לעיל, בכדי לא לפגוע בפעילות השוטפת של העירייה, נבקש את הוועדה לאשר, כי חלוקת
העבודה שאושרה בוועדת המכרזים תשונה, ותהיה כדלקמן: קליר-%,50 סנו-%50 לאחר אישור הדוגמאות ובסיום תקופת ההיערכות, תעודכן ועדה זו.
12. בנוסף, תקופת ההתקשרות הראשונה עם הספקים מסתיימת ביום ,4.2.2024 ובהתאם לתנאי המכרז
קיימת אופציה לשלוש שנים נוספות )שנתיים או חלק מהן(. יצויין כי פריטי המכרז אינם ניתנים להשוואה היות והמפרטים הטכניים הינם ייעודיים לצרכי העירייה. לשם כך, האגף פנה לספקים לקבלת הנחה על מחירי הצעתם. הספק "קליר" נאות להוזיל את מחירי הצעתו בחצי אחוז. הספק "סנו" הודיע כי אין באפשרותו לתת הנחה על מחירי הצעתו עקב עליות מחיר גבוהות בשוק. )מצ"ב תשובת הספקים(.
בהתאם לכך, נבקש את הועדה לאשר הארכת ההתקשרות עם הספקים לשנה נוספת, בתנאי החוזה, מכח מכרז מסגרת פומבי מס' 281/2023 לאספקת מוצרי נייר היגיינה ומתקני נייר מסוגים שונים.
| סכום בש"ח )לא כולל מע"מ( | תקופת התקשרות | שם הספק | החלטה | שם היחידה | מס' החלטה |
|---|---|---|---|---|---|
| כמפורט בפנייה | ללא שינוי | קליר – %50 סנו – %50 | מאשרים שינוי בחלוקת העבודה לאספקת מוצרי נייר היגיינה ומתקני נייר מסוגים שונים מכח מכרז מסגרת פומבי מס' 281/2023 | 486/24 | |
| אגף רכש ולוגיסטיקה |
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024
דיון
גב' פחטר מציגה את הפניה ומציינת כי הבקשה שמובאת כעת לדיון בוועדה הינה בעניין חלוקת העבודה בלבד, בנוגע להארכת ההתקשרות תובא פנייה נפרדת לוועדה.
החלטה
וכמפורט לעיל.
פרוטוקול ועדת התקשרויות עליונה מספר /2024 35 מיום 11/12/2024