פרוטוקול ועדת כספים 12-24 - ספר התקציב

פרוטוקול מט' (ב'/ב) 12/24 מישיבת ועדת הכספים בשלתוף חברי הנהלת העורייה/ש

בתאריך טייו פסלו תשפ"ה, 16.12.24

ד ח -אביבעוצה

פרוטוקול 12/24

מישיבת ועדת הכטפים בשיתוף חברי הנהלת העירייה, שהתקיימה בתאריך 16.12.24

השתתפו הח"ת:

נעדרו ה"ת:

נוכתו ה"ת:

מוכיר:

נושאים שגדונו:

רי תולדאי - ראש העירייה - יויר,

אי וּמיר, חי גורן, גי שרעבי, צי ברנד,

די דישטניק, גי דניאל אבנר, א' פורז.

א' ובולון, אי בדראן, שי קשת.

לי שפירא, מ' לחבי, רי לדיאנסקי, ח' אראלי,

חי קראוס, מ' לייבה, ר' ולוף, מ' גילצר, אי פר,

עי צברי, עי סלמן, שי הרשקו,

אי לוי, די לין, שי מלמד, רי פרבר, א' מייקין,

ע' רודניצקי, אי שבתאי, רי שושן, שי אביב, עי אהרוני, ס' איליאיץ, לי ארליך, א' בנימיני, ש' ברדה,

מ' ברוכשטיין, אי גבריאלי, רי דיין, גי דפוסי, ס' הלבן, ני וכאי, רי חוננוב, נ' ירון, שי ישראלי, לי יצתקוב,

ני כהן, די כליפה, עי להב, א' מזרתי, ת' מרגולין,

מ' נתן, אי סראג', מי פלטיאל, ת' פריד, ע' פרידלר,

א' צרפתי, ג' קיסר, אי קלר, ני רוזנברג, די רם,

שי שביט, תי שני, תי שליטנר, א' שפירו.

ענבל גולן

הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2025

רחוב אבן גבירול 69, הלדאביב-ימו 84162 טלפון: 03-5220852, פקםי: 3-5215666ם ,1 שסף. טוש -01+ יאוי

. + אביבעְוה

ו >" יפו 0+

מנכ"ל העירייה מר מנחם לייבה סקר את עיקרי תכנית העבודה והצעת תקציב העירייה לשנת 2025 :

המנכייל הדגיש כי תפיסת החשיבה שלנו חיא חרבה מעבר לתיחגוק ושימור הקיים, אנחנו כל הזמן עס הפנים טויימו; באימוצ גישווג וווישהג וושלבוז פחיצו 3 ורן, בטינרגיה פנים ארגונית שתשפיע על תושבי חעיר, במענה לאתגרים והודמנויות חדשות , ביעילות - לעשוח יותר בפחות משאבים ועוד.

שנת 2024 כזכור, חיתה שנה עס אתגר תקציבי משמעותי בה העירייה נקטה בצעדיס משמעותיים לצמצום השפעת אירועי המלחמה. תכנית העבודה לשנת 2025 כוללת המשך השפעות הצעדים שבוצעו בשנת 2024, בעתיד ובהתאם ליכולת, תפעל העירייה לייצר איווניס לטיפול בהפחתת עלות הקיום והרחבת שירותים.

בשנת 2025 תתמודד עיריית תייא יפו עס אתגרים רבים, השלכות מלחמת ייחרבות ברצליי, המשך סיוע וטיפול בתושבים שהתפנו לעיר, האטה כלכלית במשק, עליית מחירים, התייקרויות מכרויס ושירותים, תשלומי שכר נוספיט הנובעים מהסכמי שכר חדשים, תשלום לקרן הארנונה והשתתפות בתשלוט למדינה במימון פרויקט המטרו.

נמשיך לחוביל באיכות חיים במרחב הציבורי, שיפור חיי התושבים וצמצום פערים תברתיים, תפיסת חווית לקוח רגשית ושירות מותאם אישית, פיתוח תחבורה וניידות, פיתוח ההון האנושי, פיקוח ובקרות לשיפור מתמיד ועוד.

התקציב הרגיל לשנת 2025 מסתכם לסך של 7,550 מי ₪ לעומת 7,280 מי ₪ בשנת 2024.

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 מסתכם לסך של 1,610 מי ₪ לעומת 1,410 מי ₪ בשנת 2028.

להלן דגשים עיקריים בתקציב 2024:

המשך מתן שירותים איכותי ע"י העירייה לתושבים ולכלל לקוחותיה בכלל וה, מתן שירות מקוון בנוסף לשירות פרונטלי, המשך הפקת אירועים שכונתיים וקהילתיים, סיוע לאוכלוטיות נזקקות, סיוע לעסקים ומתן מענים בנושא תעסוקה ועוד.

טיפול בתשתיות העיר -- המשך הטיפול בשיפור התשתיות העירוניות והערכות עירונית לעבודות התשתית הנרחבות המבוצעות בעיר.

תקציב מינהל קהילה, תרבות וספורט מביא לידי ביטוי את מדיניות העירייה במשאבים המופניס לצרכים הקהילתיים, | כולל פתיחה והרהבת מרכוי קהילה, תרבות ואולמות ספורט ברחבי העיר.

פעילות המינהל כולה מותאמת לתקופה המאתגרת של המשך פעילות שיגרה בעורף בזמן לחימה.

בשנת 2025 יופעלו לראשונה מרכזים תחדשיס כמו מרכו קחילתי כיכר המדינה ומרכז הצעירים בהרצל 105.

העיר תל אביב-יפו היא העיר המובילה בארף בקליטת עלייה ותמשיך להשקיע משאבים בקליטת העולים ושילובס בקהילה ובעיר.

תקציב מינהל התינוך מביא לידי ביטוי את ההשקעות בחינוך: תקציב 2025 כולל פתיחתם של שני בתי ספר חדשים- יינווה צדקיי -בית ספר יסודי וייסמי מיכאליי - בית ספר לתינוך מיוחד ובנוסף, בית ספר התיכון יישמעון פרסיי עבר מרשת עמל להפעלה עירונית.

התקציב כולל המשך מתן שעות תגבור בשנת הלימודים תשפ"ה בבתי הספר היטודיים, העל יסודיים והחינוך המיוחד. כמו כן, תמשיך העירייה להגדיל את השתתפותה בתקציב לימודי פיסיקה וכימייה במרכצ חמדייע.

בנוסף, נכללות בתקציב השקעות בפרויקטים תינוכיים ייחודיים ותכניות רווחה כגון: מועדוניות חינוך מיוחד בדרום העיר, תכניות לגיל הרך, תגבור מיומנויות יסוד, תכניות ייהפרת בגנייי וייהרשת החברתלתיי בשכונות בדרום העיר, השקעות בפעילויות קידום ילדים ונוער כגון הוּנה והעשרה, מלגות לסטודנטים ויום לימודים ארוך.

5 ]₪ ₪ ₪

"טבים-יפו 84186 8 לפון: 03-8210842, פקפי: 03-5218686 , |מסף,שמם-61+ אוש

₪

>> תל שד

> אריו טוות

> יפו 0?אצ

במסגרת תקציב מינהל שירותים חברתלים נכללים תקציבים לטיפול, סשע ומענה לאוכלוסיות נזקקות ולאוכלוסיות בסיכון וסכנה, תגבור תוכניות, תעריפים ומכסות למשפחה, לילד ולנוער, לקשישים, לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית, למוגבליט, לדרי רתוב, מכורים, תקציבים לטיפות החלב ולקידום בריאות הציבור וכן עבור מגוון רחב של תכניות אוניברסליות ותוכניות לקהילה.

התקציב כולל תגבור והרחבת תכניות ייעודיות בקהילה כגון: תגבור היחידה לדרי רחוב, הרחבת תוכנית שקייד (שיקום, קידום, דיור) לדרי רחוב מבקשי מקלט שאינם ברי הרחקה, הרחבת תוכנית מוקד מטרייא (מוקד טיפולי אבחוני ראשוני) לטיפול באוכלוסיות על רצף ההתמכרות, תגבור מקלטים למניעת אלימות, תגבור ליווי והסעות למעונות יום שיקומיים, תגבור השמת אוטיסטים ומוגבליס במוסדות שונים, תגבור מעונות לוס טיפוליים, תגבור תקציב תחנות טיפות החלב בעיר ועוד.

בנושא תחבורה, תנועה וחנייה, נכללים בתקציב 2025 נושאים לקידום היבטים תתבורתייס אסטרטגיים עירוניים: המשך שיפור מעמד הולכי הרגל במגוון אמצעים לרבות רחובות מנוהלי תנועה/מוטי הליכה, הרחבת מדרכות, הקפדה יתרה על רמת השירות להולכי הרגל באזורי עבודות ועוד. בתחבורה הציבורית - יישום הדרגתי של תכנית אסטרטגית לתחבורה לשנים הקרובות תוך שימת דגש על היבט הקישוריות בין אמצעי התחבורה חשונים ועידוד התושבים לצמצם את כלי הרכב שברשותם. פרויקט נעים בסופייש ימשיך להתרחב, הרחבת רשת שבילי האופניים לצד שיפור בתרבות הרכיבה. העירייה תמשיך לפתח את מערך התחבורה החשמלית בעיר בדגש על תחבורה ציבורית חשמלית, ולסייע בשילוב טכנולוגיות מתקדמות לטובת ניטור, תכנון, בקרה ואכיפה של מערכות התחבורה, ועוד.

בתחום איכות הסביבה והתפעול נכללים נושאים כמו: שיפור איכות התיים והסביבה בדגש על הסדר והביטחון העירוני, הניקיון, תתזוקת הגנים, גידול בשטתיס ירוקים, פיתוח תחום הקיימות במגוון נושאים, לרבות אנרגיה מתחדשת ומתן שרותי הצלה בחופים. וכן מתוכננת בשנת 2025 הרחבת פעילות אגף סלייע-סיירת לביטחון ולשיטור העירוני, לתגבור הביטתון של תושבי העיר.

בתחום שיפול השירות: יורתב השירות לתושב וללקוח בערוצים דיגיטליים מקוונים תוך ביסוס תשתיות

טכנולוגיות, דיגיתל לתושב, מובייל, ניהול מוקדי שירות, שירות בוימון מראש, שרות עד הבית, עריכת סקרי שביעות רצון ועוד.

במנהל ההנדסה- שיפור הליך רישוי מקוון, תפיסה ארגונית של יי 360 מעלותיי ממידע ועד חיתר בניה, הנגשת ופרסום מידע לציבור באמצעים מגוונים וקיצור לוחות ומניס לחיתרים, טיפול בבקשות מידע ליימורשה להיתריי, עידוד תהליך התחדשות עירונית ושיפוצי חזיתות, ריכוו תכנית להנגשת כלל מבני חציבור בעיר והנגשת המרחב הציבורי, קידום תכניות להעצמת וכויות לאורך קווי חמטרו העתידיים, הפקדת תכנית כוללת להתחדשות עירונית תא/5555.

בתחום משאבי אנוש ומינהל > חובלת פיתוח הון אנושי ערכי ואיכותי וסביבת עבודה המקדמים את העיר והעירייה, לרבות: ילשום תכניות אסטרטגיות המיטיבות עס העובדים, הן לרווחת העובד והן לשימור ולגיוט עובדים, קידום גיוון תעסוקתל, פיתות מנחיגות ניהולית יוומת ומאתגרת, פיתות תרבות ארגונית ערכית ומקצועית. בתחום הרכש והלוגיסטיקה - ייעול התקשרויות ומכרזים.

במהלך הרבעון השני בשנת 2024 אוכלס בניין העירייה החדש בסמל (בניין 2). הבניין מאוכלס ביתידות עירוניות שחיו פזורות ברחבי העיר, רובן בנכסים שכורים. המעבר לבניין העירייה החדש תורם לשיפור השירות לתושב ולחסכון כלכלי.

בתחום הבטיחות, המשך השקעה בבטיחות מתקני העירייה, במוסדות העירוניים השונים, בתחזצוקת ציוד;

בבטיחות בתעבורת ועוד.

חוטן עירוני ושנולון חברתי, המשך קידום ערכי החופש והסובלנות, בדגש על שוויון אזרתי ללא הבדל דת, גוע, ומין, ולכל מיעוט.

כדי לשמור על איזון תקציבי, עושה העירייה מאמצים ניכרים לקבוע סדרי עדיפויות ולאגס משאבים, להתייעל, להעמיק את הגבייה מחייבים, לאתר ולגייס מקורות מימון ומשאבים נוספים חדשים.

\ מש 10

רחוב אגן גבירול 69,

ליפ 0+

אוביו |

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 כולל השקעה גבוהה בתחום בינוי מוסדות חינוך ברחבי העיר, בתחום קהילת תרבות וספורט, בתחום השירותים החברתיים, הנגשת מבני ציבור, שדרוג המרחב הציבורי, פארקים וגינות ציבוריות, שבילי אופניים ועוד.

אמנסם תקציבי הפיתות בשנים הקודמות חיו גבוהים יותר בעקבות הכנסות גבוהות ויוצאות דופן מחיטלי השבחתה וממכירת מקרקעין שחינס מקור מרכצי בתקציבי הפיתוח, אך יחד עס ואת העירייה עדיין שומרת על היקף תקציב פיתות גבוה. ככל ולהיו תוספות לתקציבי הפיתות במהלך השנה נעדכן ואת במסגרת ישיבות ועדת הכספים.

לשאלת סגן רה'יע חיים גורן, האם יש חשיבה לתקצב בעתיד נושאים שניתנו בעבר וכעת בומצמו מפאת תוטר במשאבים, השיב מנכ"ל העירייה כי אנו פועלים תוך כדי תנועה ויש נושאים שתיקנו את תקצובס במחלך השנה, לדוגמא מרכזי למידה שאושרו בתעריפיסם גבוהים יותר מאלה שנגבים היום - ראינו שהתעריפים שקבענו היו גבוהים והדירו אוכלוסיות חלשות ולכן תוך כדי השנה תיקנו את התעריפים באפן שיהיו שווים לכל נפש. זוהי דוגמה אחת לרגישות ולגמישות שאנו מגלים בהתייחסות לפרט שמשקפת את אופן התנהלות העירייה בכל התחומים. כמובן שבסוף מדובר בקביעת סדרי עדיפויות למול תקציב קשית.

לשאלת חבר המועצה אברהם פורצ בנוגע לפעולות שנעשות לטובת השארת הבנקים בעיר תל אביב- יפו, השיב ראש העירייה כי אכן בעבר היו הכנסות גבוהות מארנונה של סניפי הבנקים בעיר, אך כיום בעידן הטכנולוגי בו אנו מצויים, סניפי הבנקים נסגרים ללא קשר לתעריפי הארנונה ולכן אין משמעות כמו בעבר לפעולות שנעשה לטובת הוזלת תעריפי הארנונה, מה גס שמשקלס של הסניפיט בארנונת העסקים ירד וסגירתם אינה מהווה איום כבעבר. מנכ"ל העירייה חוסיף כי ניהלנו בעבר מויימ עס כל הבנקים והבנו שהם עזבו את העיר מטעמיט עסקיים ולא מטעמי ארנונת.

מנכ"ל העירייה הודה לחברי המועצה על השתתפותם בדיוני תכנית העבודה, לגובר העירייה, לסגן הגזבר ומנחל אגף התקציבים, לצוות אגף תקציבים ולתכנון העירוני שעוסקים במלאכת הכנת תכניות העבודה והצעת תקציב העירייה.

גובר העיריה הצהיר כי בהתאם לסעיף 206(א) לפקודת העיריות, תקציב העירייה לשנת 2025 המוגש לאישורכם, הינו מאוזן ובר ביצוע, בהתחשר רהרוסוח הרלולות בו ובהכנסות העירייה בשניסם קודמות.

הגזבר ציין כי ככל שיאושר חוק העזר בנושא החניה, יבוצעו התאמות תקציביות שיובאו לאישור וועדת כספים במהלך שנת 2025.

הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2025 אושרה פה אחד ע"י חברי וועדת הכספים.

הוחלט לאשר את הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת הכספים 2025.

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

=] ₪

5 מלמון: 03-8210862, פקפי: 00-5216684 , ו שסף.ושם-0 1

] -.-

2

-

בוב אבן כבירול 59, הלדטבים-יפו 2