פרוטוקול ועדת כספים 14-25
+ 0
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקגן 8 4 בתאריך י'/ב שבט תשפ'ייה, 10.2.25 7 4 ווה
%
מו ) %-- יפו 0-]תצ
ל גר שא
פרוטוקול 14/25
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 10.2.25
השתתפו הית: ר' תולדאי - ראש העירייה - יויר,
א' זמיר, אי זבולון, חי גורן, גי שרעבי,
ד' דישטניק, אי פורז.
נעדרו ה"ת: | ג' דניאל אבנר, א' בדראן, צי ברנד, שי קשת.
נוכחו ח"ת: מ' לייבה, מ' גילצר, די לין,
ש' וינגר, ני כהן, ג' לניאדו, ש' מונפורד,
א' מנחיימר, ח' פריד, עי פרידלר,
אי קלר, די רייס, שי שביט, א' שוע.
מוכיר: ענבל גולן
נושאים שנדונו:
7) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעירייה, עמי 1.
8) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברוו וגופים עירוניים לשנת 2025, עמי 2.
9) פרסום מכרזציס ודיוות אוכיס במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י
התברה, עמי 3.
0) אישור התקשרות עם תאגיד המים והביוב בהסכם לצורך פרסום מכרו משותף לביצוע עבודות
פיתוח ותשתיות בתבייע צפון הרובע ותבייע מרכז בשטח יימתחם שדה דביי, עמי 4.
1) שינוי מקורות מימון בתבייר, עמ' 5.
2) עדכון גורט מבצע ודברי הסבר בתבייר, עמ' 8.
3) הארכת התקשרות עס מרכו תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקח וכריכה, עמי 9.
4) חברת הלכלי הספורט - מתזור הלוואה בערבות פיקדון עירייה, עמי 9.
5) עדכון מטגרות סעיפי תמיכות, עמי 10.
6) סגירת והקטנת תב"ר, עמי 11.
7) שלנוי תארי משרות, עמי 12.
₪ .8 ]ה ג | א ₪ ₪ =-
דחזב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 84162 טלפון: 03-5218862, פקטי: 03-8216486 ,)| /שסף.שועם- .וצצ
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקנון שי 9 ₪ בתאריך י'/יב שבט תשפ"ה, 10.2.25 6 7 ה
5 -
בל "₪ יפו 0]גץ
נצו כ
8) שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמי 13.
9) העברות ותוספות בתקציב הרגיל, עמי 13.
0) פרוטוקול וועדת הנחות, עמי 17.
1) מחיקת חובות, עמי 17.
2) רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמי 18.
3) רשימה מסי 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2026, עמי 18.
4) רשלמה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025, עמי 18.
5) רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025, עמי 18.
6) רשימה מסי 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, עמי 18:
7) רשימה מסי 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, עמי 18.
ו₪| ₪ ₪. ₪ שש ןה.אה 3 | 8'. ₪ ₪ 2=
דחוב אבן גבירול 69, הל"אביב-יפו 66182 טלפון: 03-5218862, פקם': 3-8216666ם ,| שסף.טועם- 161 וצצ
0 0
1
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקען כ ₪ בתאריך י'יב שבט תשפ'יה, 10.2.25 2-7 לתל מז
5% + אביבעו/ת
המכו ה יפוס-] אצ
+ = ,
.
5
7) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעיריית
הוחלט להמלי\ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר'ימ לעסוק
בעבודה נוספת מחוצ לעירייה .
העבודה הינה מחו\ לשעות העבודה של העובדים בעיריית .
שם העובה .> היחידה בעירייה אחוז |, מקום העבודה השפר החודש?י התקופה: = איוש הנולף | בש'יח. בחודשים
משרה : 7
|[ . בעירייה ! ! /
קרינה טביבוב שירותים חברתיים 100 סדנאות אפייה | 1,800 6 עצמאית
מחמד אל עברה הנדסה 100 הדרכה בגובה 00 6
עצמאי
לאה וקסלר תקשורת 100 מרצה 10 0
קריה אקדמית
אונו
מירי צדוק טכנולוגיות 100 בלוגרית 100 6
ומערכות מידע עוגה לשבת
אורן חובבי ציון כספים 100 הדרכת כדורגל | 5,000 6 והפעלת ימי
הולדת
עצמאי
אורלי צרפתי > כספים 1000 רפואה 2,000 56
אלטרנטיבית
עצמאית
יצחק הדר משאבי אנוש 100 חשמלאי 2,000 6
עצמאי
קובי יעקב רפאל משאבי אנוש 100 חשמלאי 2,000 46 עצמאי
סביון פרבר חינוך 00 פטיכולוגית 10 12
שפיימ
יובל חינוך
אורנה לול חינוך 100 לבורנטית מו 12
עיריית בת יס |
אלונה רודד חינוך 0 מרצת 20 4
המרכו האקדמי
פרס רתובות
אדי ענזרות חינוך 100 שליח וולט 2,000 6
₪1 ₪ 8 שחר .ג ג | "8 5 א ₪ ==
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 66162 מלפון:; 3-5218662ט, פקטי: 03-8216664 ,)וטס שושם- 661 אצ
+
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 14/25 מלשיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקען ר- 0
בתאריך ייב שבט תשפ'יה, 10.2.25 7 תל ומד
8) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירונייםס לשנת 2025
לחלן רשימת ההשתתפות העירונית בחיובי ארנונה לשנת 2025 לחברות וגופים עירוניים, בסך כולל של 4,747,990 ₪, בערכל ינואר 2025.
לסכום זּה, במידה ויידרש, יתווספו ע"י העירייה הפרשי ריבית והצמדה בהתאם למועדי חיוב הארנונה כדין.
גובה ההשתתפות בכל מקרה יעודכן בהתאם לשיעור התיוב השנתי במהלך השנה.
ארגון הגמלאים של עירית 5 |1019151 |889 209 100 |110202 הדו 7 - .
תל-אביבייפו ה 16 06| | 675 7 1
8 1019149 869 6 | 860068 בח
ארגון עובדי עפא = | 500900543 |172322 - [10191807 |765 16 | | 07 נה 8 02 |1060665 ]869 20 00% | | 8666 6
10573899 ]907 2072 8 | 67% 2 5%
58 11808166 |907 20 | 6% מק 6
| | 907 מק 67% מוותה 0%
, ל -אביב (ע" 2 . 5 : : .
ו כ 0 ה 8 1
6 10047504 |907 ₪ 221 8 [67% ל 6
8 1146292 |889 ₪ 8 67% 8 06
, 6 1060964 [912 רדק | 0 | 0
| ו ב ₪ 68| |1062 8-0
היכלי 3 8 135522 | |10151246 |913 28 1 8 |67% | 00| 1337065 8 107596 |919 00 3% 8 0
מנהלת עיר עולם תיירות 9 |10561546 |760 1 9 8 |100% 1120 0 בעימ ער | 77775 508609 |0528027! |889 ₪ 9 8 ]100% | 26,942 ו ו חברותא-בית עובדי עירית 9 |10191505 |912 4 9 8 |100% 09| 109 תלאביבייפ | | "07707 [172928 [10191521 |768 6 6 8 00% | 8757 ל 16 9 1001603 |689 6 89 8 |100% | | 19685 ד
0000 69 ₪ | [ 1607 7
8% 001600 869 6 | 00% ]140005 ה
י יושע בע" 1 - , ! 7
ו 0 0 הש ד הק ו 65 00% | 206,946 ו
1 1001606 |90 א 6 | 78968 ד
000 910 ₪ 00% | | 279701 9
8 1027948 |889 ₪ 69 |100%- | 9805 3%
\ 68 0067904 |896 8 | | 6606 68
ה 2 0 000 |866 70 08| | 207 ו ו
5 0376 869 8 8 [ 66 6
60 1051166 |869 6 | 2590 0
ו ו 9 0196907 |906 6 ההשו הק ₪
נאמנות תיאטרון המרי | 00| 0900 | 16 172 9 |80% 8 המ--| 270589 . , 7 1019166 |889 ₪3 0 39% 6 היד
0 1 6 3% ₪ 8 4
תאטרון הבימה - .114908 |774 6 0% הד 9
התיאטרון הלאומי של | 516513256
שראל בע" 05 |1124445 |908 105 9 8 |50% 7 ור
סה"כ השתתפויות אומדן עבור 2025 - / | = 6,901,996 0
₪ ₪ ₪ ₪ וו | הרמה ו = ₪ =
דחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 86162 טלפון: 03-5218862, פקטי: 03-8216664 ,)!,טסף. עוער - )א
ז
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקצן בתאריך י'/ב שבט תשפ"ה, 10.2.25
*-
5
4
9%
-
.
> . ₪
3 תל ופד
4 אביבטוצת
10
> מ
8) השתתפות העירייה לכיטו? ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2025 (המשך)
בנוסף, מוצע להוסיף לרשימת ההשתתפויות לשנת 2024 תוספת השתתפות לכיסוי ארנונה לסינמטק בעקבות
עדכון וחיוב חדש עייש סינמטק תל - אביב, כדלקמן:
סנמטק תל -אביב (ע"ר) | 580002059
סה"כ השתתפויות אומדן עבור 2024
6
8
1
1
8 2
1% 2
16
4
קוד תמיכה
4
821
וחק
0%
0%
12
לשאלת חבר המועצה אברהם פורצ בנוגע לשונות בשיעור ההשתתפות בכיסוי הארנונה בין הגופים, השיב גזבר העירייה כי מדובר בהסדריס היסטוריים שנעשו עס תגופיס עירוניים לאורך השנים.
לבקשת מר פורו לקראת השנה הבאה תיעשה בדיקה בנוגע לשיעור ההשתתפות לגופים הנייל.
הוחלט לאשד השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2025, וכן התוספת
המבוקשת לשנת 2024 במפורט לעיל.
9) פרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזיט של חברת אתרים בע''מ במקרקעין המנוהליט ע'יי החברת
בהתאט לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת התברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוחל, לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאח למכרו במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.
בהתאם להוראות נוהל בעניין יימקרקעין - החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להתליפס, למשכנם, או להשכיר אותט לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב תחבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמוי'י.
לאור האמור מוצע לאשר:
1. פרסום מכנזים:
הנכ
מבנה 19 יחידות 12-15
מבנה 31 יחידה 2
מיקום
נמל תל אביב
יריד המגרת
שטה
מקורה
(במ'יר)
202
(099
שטת
גלריה
(במ''ר)
755
אין
שטח חוץ
(במי/ר)
208
20
סטטוטל
נכט
נכס פנןל
מושכר עד
2.75
תקופת
ההתקשרות
בשנים
+5
+5
וש ₪ 20 ₪ ₪ |ה,אה 5 | שו 5 א =
רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 66162 מלפון: 03-6218862, פקטי: 03-8216486 ,)עס שושם-61]. אוו
פרוטוקול מס' (כי/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקלימה באופן מקנון 7 .
בתאריך ייב שבט תשפ'יה, 10.2.25 7 ות
מ ו
8
9) פדרסום מכוזים ודלונח זוכים במפרזים של חברת אתרים בע''מ במקרקעין המנוהלים ע''י החברה (המשך)
2. אישור תהתקשרות עס זוכים
שטת שטח תקופת מטרת
הנכס מיקום | מקורה | גלריה יל הת ות ל | ההתקשרות | השימוש (במייר) | | (במ"ר) זו בשנים
לחל
מבנה 8 יחידות | נמלתל 23 אין % עלמה הדיבור 5 הסעדת
6-7 אביב בע"מ
0) אילשור התקשרות עם תאגיד המים והביוב בהטכם לצורך פרסום מכרז משותף לביצוע עבודות פיתוח
ותשתיות בתב''ע צפון הרובע ותב'/ע מרכז בשטח י'מתחם שדה דביי
במטגרת הקמת שכונת המגורים החדשה בצפון מערב העיר אשר תשתרע על שטח של כ-1,500 דונם, עליו חלה תוכנית המתאר שדה דב תא/4444 הכוללת את התוכניות : תמייל 3001 יימתחס אשכוליי, תבייע תא/1(4444)
יימתחם רובע מרכניי, תבייע תא/2(4444) *ימתחס רובע צפוויי ותבייע תא/4140 יירוקח אבן גבירוליי (להלן:
ייהמתחסיי), פועל מינהל בתייש, בשיתוף עס תאגיד המים והביוב מי אביבים 2010 בע"מ (להלן: '*התאגיד'), לפרסום מכרו לפיתות התשתיות במתחם. עבודות פיתוח התשוניות שעתידות להתבצע במתחם כוללות, בנוסף לתשתיות הסלילה והתיעול, גס תשתיות מים וביוב. עלות כלל העבודות מוערכת בכ- 253 מלש"יח [כ- 145 מלשיית לפיתוח תבייע מרכו ; כ- 108 מלשייח לפיתות תבייע צפון], מתוכן כ- 31 מלש?ית עבור עבודות מים ובזוב, באמצעות התאגיד, אשר גם יישא במלוא עלות עבודות המים והביוב כאמור. יצוין כי עלות העבודות כאמור תאושר גם ע"י חברת הבקרה מטעם רמייי עובר לפרסום המכרז.
לאור התפיפת בין עבודות פיתוח התשתיות הנייל בתוואי השטת האמור ועל מנת לייעל את ביצוע העבודות ולחסוך בעלויות ובומן, וכמקובל במקרים מסוג וה, המכרז שיפורסם חינו מכרו משותף לעירייה ולתאגיד לצורך בחירת שני קבלנים משותפיט שיבצעו את כלל עבודות הפיתוח הנדרשות בפרויקט הנייל, לרבות עבודות המים והביוב.
לאור הנתיית הממונה על תאגידי המים והביוב, והפרשנות שהוא מעניק להוראת סעיף 26 לחוק תאגידי מים וביוב, התשסייא-2001, על העירייה והתאגיד להגיש לממונה הסכם, המעגן את עיקרי התתייבויותיהם בנוגע לפרסום המכרז המשותף, ולקבל את אישור הממונה להסכם.
לאור האמור, מתבקשת הוועדה לאשר את התקשרות העירייה בהסכם עס התאגיד לצורך פרסום מכרו משותף לפיתוח התשתלות במתחם האמור, במסגרתו ייבחרו שני קבלנים לביצוע כלל עבודות הפיתוח במתתם, על בסיס קריטריונים של מתיר ואיכות כאשר המשתתפים במכרצ נדרשים להציע הנחה בשיעור אחיד ומקסימלי אשר לוגבל על ידי העירייה והתאגיד מלכתחילה במסמכי המכרו, ובמסגרתו ליחתמו הסכמים נפרדים של העירייה והתאגיד עם הקבלנים הצוכיס, ובהתאמה, בין היתר, הוראות למתן ערבות בנקאית נפרדת לתאגיד ולעירייה, ביטוחים נפרדים, ניהול ופיקוח נפרד, תקופת בדק נפרדת וכיוייב.
לשאלת המשנה לראש העלרליה, מר גל שרעבי חובהר כי התשתיות אותן נדרש לפתת כוללות גם תשתיות מים וביוב ומשכך נדרש לפרסם את המכר יחד עם תאגיד המים והביוב.
לאור האמור, הוחלט לאשר את התקשרות העירייה עס תאגיד המים והביוב בהסכט לצורך פרטום מכרז משותף במתחם שדדה ד'ב, במפורט לעיל.
וי
דחזב אבן גבירול 89, תלדאביב-יפו 66182 טלפון: 03-5219862, פקטי: 03-5216466 ,|| שטסף. שועם-101. וצ
0 3%
פרוטוקול מס' (כייב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקען ג + בתאריך י'/ב שבט תשפ'יה, 10.2.25 7 4 הלות
הי 3%
< של יפו 0+
5 7%
1) שינוי מקורות מימוו בתבייר
1. וועדות כספים בשנים 2019-2024 אישרו תב"ר כולל בסך 3.317 מלשייח לפיתוח מערכת לאיכות הסביבה -
1,..,.
לאור קבלת השתתפות משרד הכלכלה (מערך הדיגיטל הלאומי) בפרויקט וח, מוצע לאשר את העדכון הבא:
2 ועדת כספים מיום 22.12.2019 אישרה תב"ר בסך 680 אשייח לפיתותיס שונים במערכת .13.1 מחסן נתונים -
,3
לאור קבלת השתתפות משרזד הכלכלה (מערך הדיגיטל הלאומי) בפרויקט זח, מוצע לאשר את העדכון הבא:
3 ועדת כספים מיום 16.12.2024 אישרה תב"ר בסך 1.2 מלש'יח לרכישת ציוד הצלה לתופים -
"3
לאור קבלת מימון משרד הפנים בפרויקט וה, מוצע לאשר את העדכון חבא:
מקור מימון טכום קלים סכום מוצע
קרן עודפי תב"ר 0-5 0
הלוואה 72 220
משרד הכלכלה 0 7
סח''ב 217 217
מקור מימון סכום קיים סכום מוצע
קרן עודפי תב"ר 0006 7
משרד הכלכלה 0 3
סיה''ב 0 20
מקור מימון טכום קיים סכום מוצע
הלוואת 12 02
משרד הפנלים 0 258
סחיב 12 12
ו 0-5 8 שורות גה ג | ש.'8 2 ₪ א =-
דחוב אבן גבירול 89, הל-אציב-יפו 66162 טלפון: 03-5218562, פקם'י: 03-5218466 ,).שס). עועם ).אע
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מ בתאריך ייב שבט תשפ"ה, 10.2.25
1) שינול מקורות מימון בתב''ר (המשך)
4
.5
6
-
תל שד
+ אביבעועת
0
ועדת כספים מיום 30.08.2022 אישרה תב"ר בסך 38.3 מלשייח לפרויקט מתחם צפון מערב (תבייע 3700) -
.,-9
לאור קבלת מימון נתייע לעבודות שמבוצעות ע"י העירייה עבור נתייע בפרויקט זה, מוצע לאשר את העדכון
הבא:
מקור מימון
נתייע
סה'יב
היטל פיתוח כביש מדרכה
סכום קיים
3
0
3
סבום מוצע
5
5
3
ועדת כספים מיום 16.05.2023 אישרה תב"ר בסך 16 מלשייח לפרויקט אצטדיון שכי התקווח (בני יהודה) -
,,48
לאור קבלת השתתפות משרד התרבות והספורט להקמת לוח תוצאות ושדרוג תאורה בפרויקט וה, מוצע
לאשר את העדכון הבא:
מקור מימון
היטל השבחה
סיהייב
משרד התרבות והספורט
סכום קיים
16
0
16
סכום מוצע
33
3
16
וועדות כספים בשנים 2023-2024 אישרו תב"ר כולל בסך 5.5 מלשייח לתכנון וחקמת גנלייל נווה שרת (הגן
הורוד) - 02-081218-800-2.
לאור קבלת השתתפות משרד החינוך בפרולקט וה, מוצע לאשר את העדכון הבא :
מקור מימון
קרנות מקרקעין
משרד החנוך
סית'יב
סכום קיים
5
0
5
88 ₪ ₪6 2 ₪1
טבוט מוצע
6
066
5
= ₪ ₪ |"
דחוב אבן גבידול 89, חל"אביב- יפו 66182 מלפון: 03-5218862, פקסי: 03-8216486 ,)| טסף. טושפ -|6ז.ועצעצ
0 %
פרוטוקול מט' (כ'/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקנן מ * ו 9 2
בתאריך יי/ב שבט תשפ'יה, 10.2.25 7 ₪ ות
5 ו
ל = יפ 0
.2% ₪
1) שינוי מקורות מימון בתבייר (המשך)
7 ועדת כספים מיום 7.1.2025 אישרה תב"ר בסך 2.9 מלשיית לפרויקט פיתוח רח' קדם צפון ועוקף קדם -
8.,. לצורך תיקון מקורות מימון, מוצע לאשר את שינוי המקורות הבא:
מקור מימון
קרן קופת יפו
קרן כביש מדרכת
סה'יב
8 וועדות כספים מיום 16.1.2024 אישרה תב"ר בסך 10 מלשיית לתכנון והקמת מצלמות אבטחה ברחבי העיר - 02-072312-800-7. לאור יתרה מתאימה בקרן חשמירה, מוצע לאשר את העדכון הבא :
מקור מימון
היטלי השבחת
קרן שמירה
ב
9. ועדות כספים בשנים 2020-2023 אישרו תב"ר כולל בסך 8.83 מלשיית לחקמת מרכז לאוטיסטים ברתי
מצב קלים
2.9
0
29
מצב מוצע
2
9
2.9
סכום קיים
10
0
10
אלקתל 24 - 02-084759-750-3.
לאור קבלת מימון נוסף מביטות לאומי לפרויקט וה, מוצע לאשר את העדכון הבא:
מקור מימון
היטלי השבחה
ביטוח לאומי
קרנות מקרקעין
סיה'יב
סכום קיים
13
ג
3
1.8
סכום מוצע
5
15
10
טכום מוצע
13
22
0.08
ו
הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב'יר, כמפורט לעיל.
|₪ .20 שה ]ה.גה א | א.'8 ה ₪ א] ==
דחוב אבן גבירול 89, תל"אביב-יפו 86182 טלפון: 03-5218562, פקםי: 3-5216466ם ,| שסף.עועם-161 עצוי
פרוטוקול מס' (ב'/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקען -- . ₪ בתאריך ייב שבט תשפ"ה, 2,25 .10 ג תל ופד
א ָ אביבעוצָה
* 9 א ימפוס 0?הצ
4% ו
2) עדנבון גורם מבצע ודברי הסבר בתבייר
1. ועדת כספים מיום 20.12.2021 אישרה תב"ר בסך 7 מלשייח בסעיף 02-074650-310-5 - משטתי גומי
והצללה, לצורך התקנה והחלפת משטתי גומי, הצללה, דשא סינטטי ופרגולות ברתבי העיר.
מוצע לאשר שילוב של חברת גני יהושע לביצוע העבודות, במסגרת התבייר המאושר. תקורה 4%.
2 | וועדות כספים מיום 16.12.2024 ומיום 07.01.2025 אישרו תב"ר כולל סך 1.1 מלשייח בסעיף 1 - תבייע שפך הירקון - מיכלי הדלק, לצורך הכנוג תכנית עיצוב ופיתוח למיכלי שפך הירקון. מוצע לאשר שילוב של חברת אתרים לביצוע הפרויקט, במסגרת התבייר המאושר. תקורח 4%.
3 | ועדת כספים מיום 31.03.2024 אישרה תב"ר בסך 4.66 מלשייח בסעיף 02-074253-750-4 - כיכר רידינג-
חיים לבנון- הקמה. לטובת הצבת פסל אמנותי כחלק מהפרויקט, מוצע לאשר שילוב של מוזיאון אר\ ישראל לביצוע הפרויקט, במסגרת התבייר המאושר, בסך כ-20 אלשייח.
4 ועדת כספים מיום 21.12.2021 אישרת תב"ר בסך 15 מלשיית בטעיף - 02-074181-600-1 -- פיתות תבייע מכבי יפו. לצורך תכנון ופיתות מרתב ציבורי בשצייפים הצמודים לבית צירנר אשר מבוצע באמצעות חברת עורה ובצרון, מוצע לשלב את התברה במסגרת התקציב המאושר. תקורה 4%.
5. וועדת כספים מיום 16.12.2024 אישרה תב"ר בסך 50 מלשייח בסעיף 02-081110-558-9 - שיפוצי עומס
בבתלייס 2025, בו נכללים בתיהייס - גאולה, מוריה, אנוך ואלומות. לאחר בדיקות היתכנות ודיוק חצרכים, מוצע לכלול את ביייס הצורי במקום ביייס אנוך, במסגרת התבייר המאושר (לרבות פירוט תחברות העירונלות המפורטות בתבייר ות).
6. ועדת כספים מיום 19.12.2024 אישרה תב"ר בסך 7.5 מלשיית לטובת תוכנית אטטרטגית לתחבורה ציבורית,
בסעיף - 02-074450-002-2. התכנית תכלול בין החיתר העתקה, הצבה והסרת תחנות אוטובוס, כולל חשילוט.
תחנות האוטובוס הינן בהסכם עס חברת גיסי דקו, אשר לה הסכם התקשרות מול הרשות לפיתוח כלכלי.
לטובת ביצוע עבודות הקשורות בתחנות האוטובוס במסגרת התוכנית, מוצע לאשר שילוב הרשות לפיתות כלכלי במסגרת התבייר המאושר. תקורה 4%.
הוחלט לאשר עדכון גורם מבצע בתב'/ר, כבמפורט לעיל.
|ו₪]| ₪ ₪ 8 )ה מ | -'8 > ₪ א <=-
רחוב אבן גבירול 59, תל"אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218842, פקם'י: 03-8216466 ,)!.טסף.שועם-|6).צצשצ
0 0
פרוטוקול מט' (כ'/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקזןן ישי ?+ בתאריך י''ב שבט תשפ'יה, 10.2.25 7 ?2 וה
= 3
כ > יפ 0
3) הארכת התקשרות עס מרכז תעסוקה שיקומל לביצוע עבודות סריקה וכריכת
עת'ייא התקשרה עס מרכוז תעסוקה שיקומי (להלן: מתייש) במסגרת מדיניותה לפעול למען שילוב עובדים עס צרכים מיוחדים. ההתקשרות עם מתייש כללה עבודת סריקה, שינוע, הכנת חומר לסריקה, מפתוח, קליטת מסמכים ופעילויות כריכה.
ועדת כספים 65/24 מיום 01.03.24 איישרה את הארכת והרתבת התקשרות עם מתייש לשנה עד ליום 28.02.2025.
בכוונת העירייה להאריך את ההתקשרות לשנה נוספת בהיקף של 410,000 ₪ כמפורט להלן:
עבודת סריקה עבור מינהל הכספיט הינח 70,000 ₪ .
עבודת סריקה עבור מינהל הנדסה הינו 100,000 ₪ .
עבודת הסריקה לאגף משאבי אנוש הינו 170,0000 ₪.
עבודת כריכה עבור מינהל הכספים הינו 70,000 ₪ .
סת''כ היקף ההתקשרות השנתי הינו : 410,000 ₪.
לפיכך, מוצע לאשר הארכת ההתקשרות עם מתייש בהיקף של 410,000 ₪ לשנה נוספת מיום 01.03.2025 ועד ליום 06
התקציב נכלל במסגרת התקציב הרגיל והתבייר לשנת 2025 ביתידות השונות.
הוחלט לאשר הארכת התקשרות במפורט לעיל.
4) חברת היכלי הספורט - מחזור הלוואה בערבות פיקדון עיריית
וועדת הכספים 38/21 מיום 28.6.21 ומועצת העירייה בישיבה מסי 44 מיום 12/7/21, אישרו לחברת היכלי הספורט לקיחת הלוואה בסך של עד 30 מיליון שיית .
כנגד ההלוואה שועבד פיקדון של העירייה.
ההלוואה אמורה להיפרע ביום 26/8/25.
חברת היכלי הספורט מבקשת להמשיך ולקחת הלוואת בלון בתאריך הפירעון הנייל.
הלוואה תהיה לטוות שבין 3 ל 5 שנים, וכבטותה להלוואה, ישועבד פיקדון של העירייה.
הוחלט לאשר לחברת היכלי הספורט לקיחת הלוואה בסך של עד 30 מיליון ₪ בערבות פיקדון עירונל.
ו ₪ ₪ ₪]ה.א ג | שו' ,8 ₪ א ==
דחוב אבן גבירול 698, תל"אביב-יפו 66162 מלפון: 03-5218562, פקםי: 3-5216666ם ,\,\סף. שוש -|10 אצ
פרוטוקול מס' (כי/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקקן קוש * בתאריך *//ב שבט תשפי/ת, 10.2.25 ל קושה
* לש ליפו 0+
5) עדבון מסגרות סעיפי תמיכות
להלן עדכון מסגרות תמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים
במועצת העיר:
לשנת 2024 :
מס' סעיף תקציבי שס סעיף מסגרת סך השינןל מטגרת תקציב תקציב טרום. | באשייח 46 מעודכנת
וועדה 2026 (אלפל ש"ח)
(אשיח)
1" תשלום מיסים-חב' עירוניות 3 5 8
ובתיייס משותפים
1 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים | 113 0+ 3
22 תמיכות לכיסוי מיסים - ברילאות 5 5+ 0
ורווחה
3 תמיכות לכיסוי מיסים - מוטדות | 287 0+ 517 שונים
לשנת 2025:
מס' סעיף תקציבי שם סעיף מסגרת טסך השינוי מסגרת תקציב תקציב טרום. | באשייח 5 מעודכנת
וועדה 2025 (אלפי ש"ח)
(אשיית)
74" תמיכות לארגוני איכות סביבה . | 140 0+ 100
לשאלת סגן רהייע מר חיים גורן הובהר כי השינוי במסגרת טעיף התמיכות לשנת 2025 נובע מהגדלת תקציב תמיכות איכות הסביבה ב -- 50,000 ₪ המובאת לאישור בוועדה זו (במסגרת רשימת העברות בתקציב הרגיל).
הוחלט לאשר:
עדבון מסגרת התמיבות במפורט לעיל.
שינויי המטגרות יכללו בתקציב המעודבן.
וד ו ₪ ₪ ]4 5 | שא-ו"8, 5 ₪ מ =
דחוב אבן גבירול 68, תל"אביב-יפן 64182 טלפון: 03-5218662, פקטי: 03-8216466 ,\\.טס 6.ושם-61). וצצ
טי *
.
פרוטוקול מס' (ב'/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקקן שי בתאריך י'/ב שבט תשפ'יה, 10.2.25 7 5 הושת
ב %
ל יפד 0
ודו על
6) סגלרת והקטנת תב'יר
חברי ועדת הכטפים מתבקשיט לאשר סגירת והקטנת תבייריס, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות
משרד תפנים לניחול תקציבי הפיתות):
טגירת תב'/רים:
סך תקציב יתרת
, נצבר באלפי ₪ תקציב
סעיף נושא (כולל למחיקת טסיבת טגירת
הפחתות) באלפי ₪
7-7 | עיך עולם - שביל העצמאות 10 0 הסתלים
0 1
חיק , מעון עליזה בגין ודיור מוגן פיינשטיין
1 | - הכנת מכרו 00 256 הסתיים
יפתת תב"ר
ב 4 תיאטרון ייגשריי - הריסה והקמה
8 | מחודשת 15 5 מעודכך לשיפו\
הויו 0 מרכז תרבות - מתתם השוק
6 | הסיטונאי 1 1 הסתיים
2 | מתתס טקייטרים ברחבת המשכן הוקפא
10 6
58 | נתיבי איילון - מתחם בית הבלויים 2100 26 הסתיים ו
3 | אולם ספורט - הצטיידות 40 10 הסתיים
החלפה ושיקוט מדרכות-סובב מגדל
- - - (ם
6" שלום 10 52 הסתיים
0-9 | תתלפה ושיקום מדרכות 2021 . "ו / הסתיים
/
13 | שיקום כולל של רחובות 2018 220 32 חטתיים
/
3 | קרצוף ריבוד-רת' פייד 2020 50 25 הסתיים
7-6 | מסעות - רחי ידעיה הפנינל 15 / הטתיים
/
1 ,| רתי רומן רולאן 29 27 החסתיים
2 | מסעות - רתי רינגלבלוס 25 / הסתיים
גו
עו 2 הצטוותות לאחר עבודות, בוב
7ר3 | ושונות 2018 10 / הסתיים
חויו 1 שיקום כביש מדרכה רח' ולנטיית
2-ל | 2020 8 / הסתיים
23 | התלפה ושיקום מדרכות-דוד טריטש 00 7 הסתיים 56 | רתי ארבר מנחם - 6 הסתיים
77 | ניקו) תעלת סלמה (כפר שלם) 35 5 הסתיים
77 | קרצוף ריבוד-דרך שלמה 10 5 הסתיים
0
|₪ במ 2 א ₪ ןה.ג ג | שאו'8. = ₪ ₪ ==
רחזב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218562, פקם': 03-5216486 ,)ו \סף. שוטם- 101 וצ
ה
0 0
7.
פרוטוקול מס' (פ'/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מק , . + 4 לפד - ת
.
*
%
ג
1
בתאריך י'יב שבט תשפ'יה, 10.2.25 : 4
4 אביבעטועה
ש- יפוס
1%
.
יי
4%
ננצ
סה''פ: כ- 11 מלש'יח
* | עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד -- תבייריס שנסגרו.
** בתלק מהסעיפיט מדובר בהערכת סכום סגלרה -- התבייר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.
*** בחלק מהסעלפיס היתרה לסגירה ה*נה בשילוב במימון מקורות חוצ עירונייסם, שלא התקבלו.
לשאלת סגן רה'יע מר תיים גורן הובהר כי תב"ר שביל העצמאות נסגר כעת לאחר אישור והתחשבנות סופית מהגורס המבצע. עוד צוין כי בוועדה זו נפתח תב"ר חדש לטובת חידוש ושדרוג השביל.
הותלט לאשר סגירת והקטנת תב'ירים, במפורט לעיל.
7) שינוי תארי משרות
מוצע לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:
1. שינוי תואר משרה ביחידת גבייה משפטית-ועדות באגף הגבייה מיימנהל צוות גבייהיי ליימנהל צוות
גבייה-נכסיסיי החל מ 25/2/25. השינוי ללא משמעות תקציבית.
2 שינוי תארי משרות במינהל שירותים חברתיים
מ- 2 משרות ''מרכז נושא נוער צעירות וצעירים!י
ל- 1 יימרכו נושא נועריי ו-1 'ימרכז נושא צעירות וצעיריםיי השינוי בהלימה לשינוי המבנה הארגוני של משרד הרווחה וללא משמעות תקציבית, החל מ-25.2.25.
3 שינוי תואר משרה במטה חטיבת התפעול מיימתאם מילדע ואתראי ניהול ידע ומידעיי ליירכו ארגון בקרה וידע חטיבתייי החל מ-1.3.2025. השינוי ללא משמעות תקציבית.
6. שינוי תואר משרה ברשות לקידום ופיתוח עסקים ממנהל קהילת דיגיתל לעטקיס למנהל קשרי
קהילה החל מ- 25.2.25. השינוי ללא משמעות תקציבית.
5. שינוי תואר משרח במינהל שירותים חברתיים החל מ- 1.2025, לפי הפירוט הבא :
ממנהל מרכז לאורח הותיק נוה תמר למנהל מועדון אצרחים ותיקים נווה תמר ממנהל מרכצ לאורתיס ותיקים בועז למנהל מועדון אורתיס ותיקים בועו ממנהל מרכז לאזרח הותיק צוקר למנהל מועדון אורתיט ותיקים צוקר חשינוי במסגרת התקציב חקיים.
6. שינוי תואר משרה במוקד הטלפוני בשדרות של אגף הגבייה ואגף החנייה מ 2 /'/אחראי שירותיי ל
2 ייאחראי שירות ותפעוליי החל מ- 25.2.2025. השינוי ללא משמעות תקציבית.
7. שינוי תואר משרה באגף סלייע ל-3 משרות חולפות מנציג שירות בכיר לסייר, החל מ-1.3.2025. השינוי
ללא משמעות תקציבית.
8 שנוי תואר משרת מנהל תחוט הורות במרכז שירות חינוך למנהל תתום בכיר הורות החל מ-
5, השינוי ללא משמעות תקציבית.
הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, ממפורט לעיל.
וש :₪ ₪. ₪ .ןה 4 | ₪" 5 ₪ מ ==
רחוב אבן גבירול 88, תל"אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218862, פקם': 03-5216464 ,\ו.שסף.עועם- |6ו או
פרוטוקול מס' (ב'/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מק' לע וי 3 . ש בתאריך יי/ב שבט תשפ"ה, 10.2.25 ל תל שד
+אביבטוצה
8 5 יפן 0]הצ
8 +
=
-%*
א
.
א
8) שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל
1. ההקצבה בסעיף 72910.781 ייהוצאות לשעת תירוס - חרבות ברצליי מיועדת להוצאות עירוניות שונות
במסגרת ההיערכות העירונית להתמודדות עס המלחמה. מוצע לאשר עדכון לדברי ההסבר כך שבמסגרת ההקצבה תשולב קרן ת''א.
2. שינוי דברי הסבר בסעיף 82226.786 יימצעד הגאווהיי ובסעיף 82226.782 יילילה לבןיי כך שההפעלה
תתאפשר גם ע"י תברת מוסיית. השינוי ללא משמעוות תקציבית.
3 ועדת הכספים מיום 7.1.2025 ומועצה מיום 20.1.2025 אישרו תקציב בסך 100 אשייח לעיקור וסירוס תנים. מוצע לעדכן דברי ההסבר כך שיכלול לכידה, עיקור וסירוס תנים.
4. הועדה מתבקשת לעדכן את דברי ההסבר בסעיף 74920.754 ייהפעלת בתי שימוש ציבוריים בתופיסיי כך
שבמסגרת התקציב ישולבו גס עבודות שאיבת ביוב שיוכלו להתבצע על ידי חברת מל אביבים,
הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, במפורט לעיל.
9) העברות ותוספות בתקציב הרגיל
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב חרגיל כמפורט להלן:
לשנת תקציב 2024
1. העברה עייס 5,000 ש"ח להגדלת השתתפות אגף סלייע במרכז פטגייה לאור הצורך בטיפול בגלאי אש
במבנח פסגייה המשמש את אגף סלייע, באמצעות חבי לובל חינוך.
ההעברה מסעלף 72710.693 יימחשוב יחידתי י' לסעיף 72710.999-12 ייהשתתפות במרכע פסגייה'י.
ההעברה משלימה בסך 5,000 ש"ח במינהל החינוך מסעיף 81420.999-01 יי השתתפות יחי עירוניות בתפעול פסגייהיי לסעיף 814200.864 יי הפעלה שוטפת מרכצ פטגייה - *ובל חינוךיי
2. העברה עייס 10 אשייה למימון הוצאות החשמל מסעלף 61314.790 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף
5 ייחשמליי.
3 העברה עייס 83 אשיית לטובת הסדרת תקציבי שעות נוספות במרכציס הקהילתייט ביפו בסעיפי שעות נוספות השונים של המרכציס.
4. העברה עייס 170 אשייח לטובת סגירת תקציב מחלקת ביטחון לשנת 2024 מסעיף
7 יישמירחיי לסעיפים הבאים :
8 אש'יח - (72220.999)03 ייהשתתפות יחידות העירליתיי.
2 אשיית - 81220.437 יישמירה'י.
5. העברה עייס 168 אשייח לטובת תגבור סעיף שי לעובדים מסעיף 99920-792 יירורבהיי לסעיף -76193
1 יישי לעובדיסיי.
6. תוספת עייס 800 אשייח לטובת התזר שכר לימוד למשרד החינוך בבתי הספר: עלרוני ב-ג, עירונל
ד, עירוני ו, בר אילן, עירוני א, עירוני ז, עירוני ח, במרות, שמעון פרס במימון משרד התינוך בסעיף הכנסה 31720-921 שכר לימודיי ובסעיפי החוצאה 759 ייהחצר שכר מורים למשרד התינוךיי בפרק 7.
7 תוספת עייס 71 אשייח למימון הוצאות מוסדות תינוך בגין שימוש גגות סולריים במימון דמי שימוש מהרשות לפיתוח כלכלי בסעיף 843100.622 יידמי שימוש מפרויקט גגות סולרייטיי ובסעיפי ההוצאה הבאים : .
7 ייתגבור אשכול בין יהודה? - 3 אשייח
3 ייתגבור בתי ספר מגגות סולריים- יובל חינוך'י - 58 אשייח, באמצעות חברת יובל חינוך 5 ייתגבור בתי ספר מגגות סולריים'י - 10 אשיית, באמצעות חברת יובל חינוך.
\₪ .₪ ₪. ₪ אוהה 5 | שה 5 ₪ ₪ =-
רחוב אבן גבירול 69, תלראביב-יפו 86162 מלפון: 03-5218862 פקטי: 03-5216484 ,\.\סף-עועם-|6),/ע/\ע
9
פרוטוקול מס' (ב'/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן ל + בתאריך ייב שבט תשפ"ה, 10.2.25 5 ל לתל מז
0
מ א 2 = יפוס
ור ,+
9) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)
8. העברה עייס 1,473 אשיית לטובת עדכון השתתפות המחלקות בהוצאות ביטוח לשנת 2024 לסעיף
2 ייהשתת' המחלקות בהוצאות ביטוחיי מהסעיפים הבאים :
סעיף 71236.532 ייביטות רכבי' טך של 626 אשיית
סעיף 71244.532 ייביטות רכביייי סך של 260 אשיית סעיף 74630.532 ייביטוח רכביייי טך של 381 אשיית סעיף 78110.532 ייביטות רכביי סך של 206 אשיית
9. תוספת עייס 392 אשייח למימון תגבור תכנית 'ניצנים בחופשותיי בגנים במימון משרד החינוך
ובאמצעות חברת יובל תינוך בטעיף הכנסה 31220.925 ייהשתת מ. התינוך- מימון פעילות בחופשותיי ובסעיף הוצאה 81253.864 ייהפעלת מועדוניות גן לא עירוניות- יובל תינוךיי.
0. תוספת עייס 360 אשייח למימון תגבור פעילות 'יהגניס של החופש הגדוליי במימון משהייח ובאמצעות
חברת יובל חינוך בסעיף הכנסה 3123.925 ייהשתי מ. החינוך לגנים - חופש גדוליי ובסעיף הוצאה 9 ייגנים של החופש הגדול- יובל חינוךיי.
לשנת תקציב 2025
1
.10
העברה עייט 230 אשיית לשדרוג 2 משרות קבועות של יימנחל מרכז שירות טלפונליי,
וכו שדרוג ושינוי תואר משרה למשרות הקבועות הבאות: 2 יימנהל צוות שירות בכיריי ל 2 י*מנחל מוקד שדרותיי, 1 יימנהל צוות שירותיי ו 1 ''מנהל צוות שירות לקוחותיי ל 2 יימנהל צוות שירות בכיריי, במסגרת עדכון מבנה ארגוני במוקד חטלפוני של אגף חנייה ואגף הגבייה בשדרות החל מ-25/2/25. מסעיף
2 ייעתודהיי לסעיפי השכר בפרקים 62331, 62336, 62371, 62372.
העברה עייס 240 אשייח להסטת משרת יימתאם בכיר לפרויקטיסיי מסעיפי השכר בפרק 74411 - הנהלת אגף התנועה לסעלפי השכר ביחידת התכנון בפרק 7444. בנוסף, העברה עייס 38 אשייח לשדרוג משרה
זו למשרת יימנהל פרויקטים בכיריי החל מ-25.2.25 מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיפי השכר בפרק 4 ליחידת התכנון באגף התנועה.
העברה עייס 6 אשיית לשדרוג משרת ייעוזר תיאום ובקרהיי ביחידת תתזוקת רשת המאור מסעיף
2 ייעתודהיי לסעיף 74233.127 ייהשתתפות באחזקת רכביי בפרק יחידת תחזוקת רשת המאור החל מ- 25.2.25,
העברה עייס 603 אשייח מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיפי השכר בפרק 7445 -יחידת ביצוע ותתזוקה באגף התנועה, לטובת הקמת שני תקנים קבועים : יימנהל תחום בכיריי ומשרת יימפקת בכיר לתמרור וסימוןיי ושדרוג חמישה תקנים במסגרת בחינה ארגונית, לפי חפירוט הבאו:
3 משרות יימפקת אזור על קבלניטיי למשרות יימפקת אזור בכיר על קבלניטיי ו 1 משרת יי עוור טכני למשרת יימאבחן מתאם ביצועיי ו 1 משרת י' מזכירת מנהל מתלקהיי למשרת יימתאם מידע שירות ופנייציי. ושני משרות עור טכני, החל מ- 25.2.25.
העברה עייס 30 אשייח למימון שדרוג הפורטל העירוני של אגף הביטתון מסעיף 61314.790 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 61319.681 ייניחול ידע - יובל חינוךיי.
העברה עייס 670 אשייח לטובת הוספת 3 משרה קבועות של נציגי שירות ומשרה אחת של אחראי הדרכות וניהול ידע החל מ-1.3.25, מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיף 61360.110 ייעובדים בתקן עירונייי.
העברה עייס 170 אשייח לטובת העסקת כ"א למועדון המוסלמי ביפו באמצעות חברת יובל חינוך מסעיף 3 ייהצופיס המוסלמים - מוטייתיי לסעיף 82491.861 ייהצופים המוסלמים -יובל חינוך!י.
העברה עייס 126 אשייח למ*מון שכירת נכס ברחוב המרצ 6 לטובת תא תרבות קריית המלאכה מסעיף 2 ייעתודהיי לסעיף 82265.411 יישכר דירת'י.
העברה עייס 113 אשיית לטובת הקמת משרה אחת חולפת של פקיד עור עבור העסקת עובדים עס מוגבלויות לתקופה 3-12/2025 שיועסקו ביחידות העיריה השונות מסעיף 99920.792 ייעתודתיי לטסעיפי השכר בפרק 6152 באגף משאבי אנוש מחלקת פרט.
העברה עייס 200 אשיית לטובת סריקת תיק אישי לעובד ע"י עובדי מתייש מסעיף 99920.792 ייעתודתיי לסעיף 61520.783 ייתיק אישי לעובד מתיישיי.
₪ 8 ₪ שוג := 7 ₪ ש
רחזב אבן גבירול 89, תל"אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218862, פקםי: 3-5216484ם ,| \סף. שוש - |16. ואי
14
*
2. %
פרוטוקול מט' (בייב) 14/25 מישיבת ועדת תכטפים שהתקיימה באופן מק
בתאריך ייב שבט תשפ"ה, 10.2.25 2
6%
"
1%
:%
% אביבעועה
5% יפדס- הצ
6 5 ל
-
.
₪
0) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)
.1
.12
.3
84
.5
.6
7
.8
9
0
.1
2
.3
4
וד גו ₪. ₪ ד דוו "וו "-6.
העברה עייס 35 אשייח לטובת תגבור סעיף מחשוב יחידתי באגף רכש ולוגיסטיקה מסעיף
0 ייעתודת סמככייליי לסעיף 98410.693 יימחשוב לחידתליי.
העברה עייס 24 אשייח לטובת תגבור ניקיון בבית הספר ונצואלה לתקופה 3-12/2025 מסעיף -01
2 ייעתודהיי לסעיף 81331.752 ייעבודה בקבלנות ניקיון בתיייס.
העברה עייס 66 אשייח לטובת תוספת לשכר רכזים בפעללות יולייא בחופשות הגיס באמצעות חברת יובל חינוך מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיף 81322.861 יייוס חינוך ארוך- יובל חינוךיי. ו תוספת עייס 32 אשייח לטובת מימון הוצאות תשתיות לתלמידי כיתות יג-יד בבתי הטפר שמעון פרס במימון משרד הביטחון בטעיף הכנסה 31720.991 ייהכנסות ממשרדי ממשלהיי ובסעיף הוצאה
2 ייהוצאות שונות'י.
תוספת עייס 15 אשייח לטובת תגבורי לימוד למועד חורף בבתי הספר עירוני ב-ג, עירוני ט, אגיאל וגאולה במימון משרד התינוך באמצעות חברת יובל חינוך, בסעיף הכנסה 31720.929 ייהכנסות שונותי ובסעיף הוצאה 81729.861 ייתגבור והעשרה לובל חינוך'י.
תוספת עייס 31 אשייח לטובת מימון שעות לימוד לחינוך המיוחד בחופשות (פטח, חנוכה, קיצ
וסוכות) בבית הספר עמוס עוצ במימון משרד התלנוך באמצעות חברת יובל תינוך בטעיף הכנסה
9 ייהכנסות שונות'י ובסעיף הוצאה 81759.862 ייחופשות תניימ- יובל תינוךיי
תוספת עייס 6 אשייח לטובת מימון מלגות לסטודנטים מדרום העיר במימון קרן קנטור בסעיף הכנטה 31110.591 ייהשתתפות מקרנות- לפרסים ומלגות ובסעיף הוצאה 81820.822 יימלגות מקרן רחל ושרגא קנטוריי.
העברה עייס 50 אשייח לטובת מימון 10 מלגות לסטודנטים בוגרי מכינות צבאיות במסגרת מלגות מפעל הפיס באמצעות החברה למוסדות חינוך מסעיף 01-99920-792 ייעתודהיי לסעיף 81820.853 יימלגות מפעל הפיס החברה למוסייחיי.
העברה עייס 753 אשייח לטובת המרת שעות שכליימ לגפן ואת כנגד ביטול 2.9 משרות הוראת וביטול שעות הוראה דרך העסקה באמצעות יובל חינוך בבית הספר שמעון פרס לשנהייל תשפ"ה לתקופה -1
5 מהסטעיפים הבאים :
סעיפי שכר בפרק 81745 - 486 אשייח
1 יתגבור באמצעות יובל תלנוך''- 267 אשיית
לסעיף 81745.783 ייתכנית גפן שמעון פרס- משרד התינוך
העברה עייס 107 אשיית לטובת המרת שעות שכליימ לגפן ואת כנגד ביטול 0.67 משרות הוראה בבית הספר גאולה לשנהייל תשפ"ה לתקופה 1-8/2025 מסעיפי השכר בפרק 81754 לסעיף 81754.783 ייתכנית גפן גאולה- משרד החינוךיי
העברה עייס 10 אשייח לטובת תגבור סעיף הדרכה וכנסים אגף רכש ולוגיסטיקה מסעיף 61313.790 ייעתודת סמככייליי לסעיף 98410.521 ייהדרכה וכנסיסי'י.
העברה עייס 66 אשייח למימון שדרוג 1 משרת נציג שירות טלפוני לנציג שירות בכיר ו- 3 משרות נציג שירות טלפוני לאחראי שירות במרכז שירות- חינוך החל מ- 25.2025, מסעיף 9992.792 ייעתודהיי לסעיפי שכר ושיינ בפרק 8117.
העברה עייס 497 אשייח למימון העסקת אסיסטנטיס למחשוב בבתלייס של החניימ בהיקף של 3 משרות החל מ- 25.2.2025 באמצעות חברת יובל חינוך מסעיף 81331.755 ייאסיסטנטים לתדרי מחשביי לסעיף 5 ייאסיסטנטים לחדרי מחשב- יובל חינוךיי.
העברה עייס 185 אשייח למימון העסקת תומכות תינוך למיימ בגני ילדים ע"י שימוש
במערכת 'יהמטייעתיי המיועדת ליהול כח אדם למשרות מילוי מקום כתומכות חינוך בגנים לתקופה -2 5, מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיף 81220.759 ייהעסקת תומכות מיימ בגניטיי, לפי הפירוט הבא :
4 אשייח- למימון תשלום לכח האדט המושס באמצעות החברה למתנייטיס
1 אשייח- למימון שימוש במערכת וגישה למאגר באמצעות המרכצ לשלטון מקומי.
= ₪ ₪
דחוב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפון 66182 טלפון: 03-5218862, פקםי: 03-8238666 ,)1 שסף. שועה-|ס).אשועצ
תלד ₪
בל תל ופד 9
15
+ 0
? (ב!/ 1 ל +
פרוטוקול מט' (כי/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקעןל יע + בתאריך י'/ב שבט תשפ"ה, 10.2.25 7 4 העות
הש +
לפ 0
6
1) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)
5
.6
7
.8
ג
.0
תוספת והעברה לטובת תכנית למגזר החרדי ולהקמת משרת רכז חולפת תג לתפעול התכנית במסגרת קול
קורא של המשרד לשוויון חברתי לפי הפירוט הבא:
תוספת עייס 429 אשייח במימון המשרד לשוויון חברתי בשיעור של 80%, בסעיף הכנסה 31110.991
ייהשתתפות למשרדי תממשלה לתינוך- כללייי ובסעיפי הוצאה הבאים :
בסעיפי השכר בפרק 8139- 115 אשיית
2 יויילוזמות חינוכיות המוכר שאינו רשמליי- 314 אשיית
העברה עייס 107 אשייח להשלמת המימון העירוני מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיפים הבאים :
0 יימשלימות חולפות- 29 אשייח
2 זיזיילוזמות חינוכיות המוכר שאינו רשמליי- 78 אשייח
העברה עייס 8 אשייח לתגבור תקציב ציוד וריהוט משרדי ברשות לדיור בסעיף 77410.932 ייציוד וריהוט
משרדייי מהסעיפיט הבאים: +
7 אשייח - סעיף 77410.461.8 ייצורכי משרדיי
1 אשייח - סעיף 77610.464.2 יידואריי
תוספת עייס 27 אשייח לטובת מימון תכנית אמ בבית הספר שמעון פרס לשנהייל תשפ"ה לתקופה -1 5 במימון משרד התינוך באמצעות חברת יובל חינוך בסעיף הכנסה 31720.929 ייהכנסות שונותיי ובסעיף הוצאה 81745.862 ייתכנית אמ שמעון פרסיי.
תוספת והעברה עייס 1,278 אשייח לטובת מעבר הפעלת טיפת חלב דיוינגוף מהפעלה באמצעות בלייח
איכילוב להפעלה עירונית החל מ- 4.25 לפי הפירוט הבא:
העברה עייס 1,039 אשייח לטובת הקמת 7.8 משרות קבועות כדלקמן: 1 משרת אחות אתראית בתחנח, 8 משרות אחיות תחנה ו-1 משרת מזכיר טיפת חלב מסעיף 83222.881 ייטיפת חלב דיוינגוף - תאגיד בריאות איכילוביי לסעיפי שכר בפרק 83222.
תוספת עייס 239 אשייח עבור השלמת הוצאות נלוות בשכר ותקצוב תוצאות חפעלה שוטפות במלימון 70% משרד הבריאות בסעיף הכנסה 33200.940 +השתתפות ממשלה בתתנות לבריאות המשפחהיי ובטעיפי
ההוצאה הבאלס :
2 - קופות גמל והשתלמות - 154 אשיית
1 - צורכי משרד - 15 אשיית
0 - כילבודים - 2 אשיית
1 - המרל רפואה וחבישה - 8 אשייח
5 - השמל - 19 אשייח
2 - העסקת קבלן נקיון - 25 אשית
1 - תחזוקת מבנים - 14 אשיית
1 - מלם - 2 אשיית
תוספת והעברה למימון תוכנית לשמירה על אורח חלים בריא במסגרונ קול קורא ייאפשרי בריאיי .
התוספת והחעברה לפי הפירוט הבא :
תוספת עייס 660 אשייח במימון מלא של משרד הבריאות בסעיף הכנסה 37900.941 ייהשתתפות משרד הבריאות בפרוי שונים*יי ובסעיף הוצאה 87100.852 ייתוכנית למזון בריא *יי באמצעות חבי מוסיית.
העברה עייס 33 אשייח למימון תקורה לחבי מוסייח מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיף 87100.852 ייתוכנית למזון בריא *יי באמצעות חבי מוסיית.
העברה עייס 495 אשייח מסעיפי שכר ושיינ בפרק 81212 לפרק 81211 והעברה
עייס 210 אשייח מטעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיפי שכר ושיינ בפרקים 81212 ו- 81213;
למימון חשינוייס הבאים באגף לקידום הגיל הרך החל מ- 25.2.2025 :
הסטת משרת מנחל יחידת גגי ילדים מהיחידה לגני ילדים למטה האגף ושלנוי תואר משרה לסגן מנהל אגף לחינוך ופרט, הסטת משרת מזכירה מהלחידה לגני ילדים למטה האגף,
שדרוג משרת מנהל סייעיס.ות ובריאות שילוב גני ילדים למנהל תומכים.ות חינוך בגני ילדים,
שינוי תואר משרת מרכז מוכירות ביחידה לגני ילדים למתאם ביצוע ומעקב,
שינוי תואר 3 משרות מנהל אזור ביחידה לגני ילדים למנהל אצור גני ילדים,
שינוי תואר משרת טגן לתפעול ומשאבים ביתידה לגני ילדים למנהל תחום בכיר לתפעול ומשאבים, תוספת משרת מרכז תוזיס והתקשרויות במחלקת לידה עד שלוש.
וש 5 ₪ ₪]ה,ג 4 | א.'8, 5 שא =-
רחוב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 64162 מלפון: 03-5218642, פקטי: 03-5216464 ,\! טסף. טושה - |6? וצצ
16
4 0
פרוטוקול מט' (כ'/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקען יש" * בתאריך יייב שבט תשפ'יה, 10.2.25 ל 7 הבוטה
או %
1
9) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)
1. תוספת עייס 68 אשייח למימון פרויקט שיוויון חברתי לקהילה הגאה במלמון המשרד לשיוויון
חברתי, בטעיף הכנסה 32220.991 ייהשתת'י משרדי ממשלה לפעולות תרבותיי ובסעיף הוצאה 82476.853 ישוויון חברת? לקהילה הגאהיי.
2. העברה עייס 54 אשייח לטובת בקרות על עבודת קבלנים מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיף
1 יילעוץ מקצועי - מטה חטיבה".
3. העברה עייס 41 אשייח בשירות המשפטי לשדרוג משרה קבועה מייסגן ליועמיישיי לייסגן בכיר ליועמייש
לנושא תכנוןיי מסעיף 9992.792 ייעתודהיי לסעיפי שכר בפרק 6174 ועדכון תואר משרה מייסגן בכיר ליועמייש מנהל תחוסם תכנון ורישוי בנייהיי לייסגן בכיר ליעמייש מנהל תחום תכנוןיי בתתולה מיום 5
4. תוספת עייס 38 אשייח בסעיף 34510.931 יישכר עבודה והוצאות מינחל ייובסעיפי שכר בפרק תקציבי
2 עייס 19 אשייח ובסעיפי שכר בפרק תקציבי 84730 עייס 19 אשייח לטובת המרת המשרות
הקבועות כדלקמן: מ- 1 עו"ס לשיקום האסיר, 0.3 עו"ס משפחה ו- 0.7 עו"ס אזרתים ותיקים ל-
2 משרות קבועות של מרכזי נושא חוק נוער בהתאם לאישור משרד הרווחה החל מ- 1.3.25.
5. העברה עייס 100 אשייח למימון אירועי סלון לילה בנווה שאנן באמצעות תחברה למוסייח, מסעיף
1 ייעתודה לארועים ומופעיםיי לסעיף 82453.851 ייהפעלת מרכז הגרייא - החבי למוסייחיי.
6. העברה עייס 131 אשייח לטובת השתתפות בהוצאות הגייא ארציות בהתאם להנתיות פיקוד העורף מסעיף
1 ייהתלקרויות ובלתי נראה מראשיי לסעיף 72310.830 ייהשתתפות בהוצאות הגייא כלל ארצליי.
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025, במפורט לעיל.
0) פרוטוקול וועדת הנחות
מצייב פרוטוקול 4/2024 של וועדת הנחות
הוחלט לאשר החתלטות הפרוטוקול המצ'/ב.
1) מחיקת חובות
בוועדת כספים מיוט 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתתה מסורה בומנו לשר תפנים ולממונה על המהוז והועברה למועצת העירייה. עדכון אה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרוּתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים התלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שענלינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעלף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).
מצייב קיטוע מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות מטי 71/2024 הסכומים למחיקה מטתכמיס לסך של כ- 178,551 ₪.
מצייב מחיקת תובות אגף הכנסות מבניה לאחר אישור וועדת הנחות 4/2024, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 7,054 ₪,
במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בתחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת התוב לסילוק.
הוחלט לאשו מחיקת החובות המצ''ב בהתאם לנוהל משרד תפנים.
וש .₪ .₪ שה/הגה ג | ש'8 .ה ₪ ₪ =-
רחוב אבן גבירול 69, תלדאביב-יפו 64182 טלפון: 03-5218842, פקם': 3-5216684ם ,\!שסף. שוב - |6].ועעע
7
0 0
9 + 0
- לצ תל ופד
4 אביבעועת
וליפ 0
%
+, -
-
4
פרוטוקול מס' (כי/ב) 14/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מי בתאריך י'/ב שבט תשפ'יה, 10.2.25 -
8
1%
₪
וצ
הח
2) רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024
הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של
0 ₪ המצי/ב.
3) רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024
הוחלט לאשר את רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 440,122,000 ₪
המצ'/ב.
4) רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025
הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025, המסתבמת לסך של
0 ₪ המצ'/ב.
5) רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025
הוחלט לאשר את רשימה מס 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025, המטתתכמת לסך של 4,361,000 ₪
המצ'/ב.
6) רשימה מס' 2 של העברות מטעיף לטעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025
הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, המסתכמת לסך
של 4,449,386 ₪ המצי/ב.
7) רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025
הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, המסתכמת לסך
של 38,926,000 ₪ המצ'/ב. .
רון חולדא?
מזכירת הועדה ראש העירייה
]₪ ו ₪ )היה ג | ש.'8, 5 ₪ ₪ =-
רחוב אבן גבירול 88, תל"אביב-יפו 64182 טלפון: 3-5218542ם, פקט': 03-5218464 ,|| \סף.טוש 191-8 תצע
8
|
6 + ו
ב 3"019'7?. עודיו תלי-אביב-*פר
מנהל הכספים
אגף;תקציבוס בלבלה *
5
חי שבט תשפ"ה
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024
מובאת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מט' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך 80,079,000 ₪.
1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס 10.
2. דברי חסבר להעברות מטעיף לטעיף. י
3 לפי סעיפים 210 ו-211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר הלא כל ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בחס כדי ליצור גרעון בסעיפים שמחס יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינולים בו, הוא מאוון ובה ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועייט.
תוייד זו ניתנת בהתאם להנתיות חוק עיריות איתנות.
בכבוד רב,
?1 5[ 0
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלת
שם סעיף
סיתים
מזבירות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שעות נוספות רשומות
הוצאות אתרות
הנהלת מינהל הנספים
תחבורה ומנהלה
הכנסות העיריית
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
תתבורה ומנהלה
שעות נוספות רשומות
שרותי נקיון
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
תחבורה ומנהלה
תברואה מונעת
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
מינהל
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שעות נוספות רשומות
אגף טל'/ע- סייירת לבטחון עירוני
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שעות נוספות רשומות
אגף תנועה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שעות נוטפות רשומות
אגף החופים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000010
מס' הטעיף
תקציב קיים
0
200
000
20
2,0
2.000
0
0
10
00
0
2000
10
0
0
" השינוי המוצע
תוספות
0
1,000
7 0% אביבצועת
407 '27019+. שיריות תל"אביב- יפד
0
\ מווהלהכספים
אגף תקצובוס'וכלכלה *
תקציב מתוקן
הפחתות
1,000
0
0"
000( 0
00
000
000 0
2,0
00 0,
20
00
5,000 000
00
0 22,000
0+
הי | 485,000 0-
5,000
0
00,> 10
2,000
00
592-000 10
1000
0,
1,000 00
0
100 0
0 0
/
2
:
לוד 7
20
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000010
שם סעיף
חינוך לקידום הגיל הרך
משכורת ושכר לעובזדיט לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
שרותיט נוספים לבתיייט וגני/יל
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
שעות נוספות רשומות
חזנוך על לסודי
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
מינהל קהילה תרבות וספורט
אחזקו בניינים אספקה וציוד
אגף תרבות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
מרנזי קהילה
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
גופי תרבות ואמנות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
נוער וצעירים
אחזקת בנינים אספקה וציוד
הנחלה ושרותים מלנהליים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הוצאות אחרות
טפול במשפחה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
שעות נוספות רשומות
הוצאות אחרות
טיפול בילד ובנוער
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
מס' הסעיף
תקציב קיים
0
0
0
50
10
00
00
0
10
00
00
20
השינוי
תוספות
המוצע
הפחתותת
110
00
10
1.000
00
00
2,000
1,760
000
1,000
"00
00
000
10
000
"(|00
100
10
10
+ 4
- תל 9
אבירשושת
5 "3019 עיריות תלדאביב- יפד
מזנהל הכספום"
אגף תקציבים |בלבלה *
תקציב מתוקן
00
00
100
50
00
0
0
0
10
00
0
2100
71
שם סעיף
טיפול באנשים עס משייה
הוצאות אחרות
)טיפול באנשיט עם מוגבלות )שיקום
הוצאות אחרות
משאבי קה*לה והתנדבות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
הרשות לקליטת עלייה והשכלת
מבוגרים
פרק ג - השתתפולות ותמיכות
זכויוות טוציאליות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שרותים שונים ,
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שעות נוספות רשומות
יחידת הרכב העירונית
תחבורה ומנחלת
הוצאות אחרות
תשלומים בלתי רגילים
משכורת ושכר לעובדיט לפי תקן
הוצאות אחרות
פרק ד - הוצאות חזד פעמיות
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000010
מס' הסעיף
תקציב קיים
10
100
2000
10
5.000
0
5,000
200
0
. ו .
תלד 1%
5 אריבשושות
9005 '30015? פידית תל-אציב-יפ
ו
מונהל הכטפים"
אגף תקצובוס ובלבלה *
חשינוי המוצע תקציב מתוקן
תוספות הפחתות
000 \
00 10
000
100 00
00
0 100 100
000( 100
200 22,000
00
0 0000 | 71498000
000
00 00
1000 |
10 0
2,000 000
000 10
000 300
0
200 0
40 0
0 2000
0 -,=- | 169000
0 0+
0+ 00
2
הטעיף
סה'יב
מזכירות
הוצאות אתרות
הכנסות העיריית
תחבורה ומנהלה
שרותי נקיון
תחבורה ומנחלת
תברואה מונעת
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
מינחל
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף טלי/ע- סיירת לבטחון עירוני
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף תנועה
ה
0 9 ₪
2 0 תלד
אביבצועצת
5 ריית תל-אביב- יפד
מינהל הכספים
'אגף תקציבוס ובלבלה *
דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000010
תוספת (בש'//ח)
0
00
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
(תוספות)
זדברי הטבר
0 ₪ - להסדרת הסטה ונקציבית של תוטפת משמרות מטעיף שעות נוספות לסעיף תשלומים מיוחדים,
0 ש"ח - למימון הגדלת ההפודשה לקרן ביטות .
(311,000) שיח - ההפחונה בסעיף עתוודת חטיבת התפעול,
0 ₪ - להסדרות הסטה תקציבית של תוספת משמרות מסעיף שעות נוספות לסעיף תשלומים מיוחדים.
0 וש - להסדרת הטטה תקציבית של תוספת משמרות מטעיף שעות נוספות לסעיף תשלומים מיוחזילם,
0 ₪ - להסדרת הסטה תקציביוג של תוספת משמרות מסעיף שעות נוספות לסעיף תשלומים מיוחדים.
3
הטעיף
אגף תרבות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
נוער וצעירים
אחזקת בנינים אספקה וציוד
טיפול באנשיט עם משייה
הוצאות אתרות
טיפול באנשיט עם מוגבלות
)שיקום
הוצאות אחרות
הרשות לקליטת עלייה והשכלת
מבוגרים
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
זכויות סוציאליות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שרותים שונים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
+
4 ְ
% *ב/'תל ד 1%
5 %> אביבעו/ה
00120 עודיו תלדאציב- יפד
9
מינהל הכספים
אגף תקציבוס וכלבלה *
דברי הסבר להעברות מטעיף לסעיף 24-000010
(תוספות)
תוספת (בשייח) דברי הסבר
1.000
10 0 ש"ח - למימון כיסוי הוצאות בית ביאליק המופעל באמצעות החברה למוטיית. ,
2,000
00| 0 שיח - למימון תגבור שכר דירה במחלקת נוער וצעירים.
000(
000 0 ש"ח - למימון תגבור מעונות יום טיפוליים -זכא? חוק המינהל השירותים החברתיים. הסכום מהווה השתתי עירונית בשיעור של 25%. השלמות התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרתת רשימת התוספות. \
0 שיית - למימון תגבור חשמת אנשיט עט משייה במוסדות אחריט בהתאם לאישור משרזי הרווחה המממן 75% מההוצאה, 0 שיית - למימון תגבור מרכז יום ותעסוקה לאוטיטטים בהתאם לאלשור משרד הרווחה המממן 75% מההוצאח.
000
100 0 ש"ח - למימון השמונ מוגבליט במסגרות חוץ ביתיות, בהתאם לאישור משרד הרווחה, המממן 75% מההוצאה.
1,000
000[ 0 ש"ח - למימון כיסוי הוצאות מרכז גולדשטיין גורן ומרכ+ לילינבלוס 7 של הרשו לקליטת עליה, באמצעות החברה למוסייה.
000
0 0 ₪ - למימון הוצאות שכר בגין תוכנית עידוד פרישה | 2000
2,000 0 ₪ - להסדרת הסטה תקציבית של תוספת משמרות מסעיף שעות נוספות לסעיף תשלומים מלוחדים.
4
הסעיף
יחידת הרכב העירונית
7 הוצאות אתרות
תשלומים בלתי רגילים
9 פרק ד - הוצאות חד פעמיות
ב
יק שּ
5% תל ופד
7 אבירצועת
6%" 3:010+. עריית תל-אביב- יפד
ו ןיי
מינהל הכספים
אגָף תקציבוס וכלכלה *
דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000010
(תוספות)
תוספת (בש/יה) דברי הטבר
2000
2,000 0 שיית - למימון עלויוות דלק ואנרגיה ביחידת הרכב.
000( 0 ש"ח - למימון תגבור מערכית ניטור של איתורן ברכבים העירוניים.
(25,000) ש"ח - ההפחונה בסעיף גרירת ציוד מכני ביחידת הרכב מתאפשרו בשל יתרח לסוף שנה.
00
0+ 0 ש"ח- למימון תגבור העברוו לקרן ונקבולים - ונאגוד המים::
0 ₪ - למלמון תגבור העברה לקרן מיועדת.
55
הסעיף
סחייב
מזכירות
שעות נוספות רשומות
הכנטות העירייה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
מינהל
שעות נוספות רשומות
שרותי נקיון
שעות נוספות רשומות
אגף סל'/ע- סירת לבטחון עירוני
שעות נוספות רשומות
אגף החופים
משכורונ ושכר לעובזיים בלי תקן
.
8
4
לונ תלד 5 9
+ אבי שעת
% ו יריית תל"אביב- יפר
9
+ %
3
מיגתל הלספים
<אגף תקציבום וכלבלה *
דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24000010
( הפחתוות מעל 50,000 ש'/ח)
הפחתות (בש/יח)
0
0
5,000
00
000
0
00
20
10
זברי הטבר
(73,000) ₪- הפחתה בסעיף שעות נוספות לצורך הסדרת תוספת משמרות בטעיף תשלומים מיוחדים
(595,000) ₪- הפתתתה בסעיף שעות נוספות לצורך הסדרת תוספת משמרות בטעיף תשלומים מיוחזיים.
0 ₪ - להטדרת הסטה תקציבית של תוספת משמרות מטעיף שעות נוספות לסעיף תשלומים מלוחדים.
(5,920,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לטוף שנה בסעיפי שכר.
(56,000) ₪ - הפתתה בסעיף שעוונ נוספות לצוו"ך הסררת תוספת משמרוונ בסעיף ונשלומים מיוחדים.
(539,000) ₪ - הפחתה בסעיף שעות נוספות לצורך הסדרת תוספת משמרות בסעיף תשלומלסו מיוחדיט.
(1,500,000) ₪ - הפחתה עקב יתרוונ לשוף שנה בסעיפי שכר.
06
הסעיף
חינוך לקידום הגיל הרך
2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
שרותים נוספים לבתיייס וגגלייל
3 שעות נוספות רשומות
חינוך על יטוד'י
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
מרכזי קהילה
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
5 גוםי תרבות ואמנות
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
1 הנהלה ושרותים מינהליים
7 הוצאות אחרות
קר ,
+" "הל ₪
5 > אביבשוצת
6 0 וריו תל-אכים- ימד
מינתל הכספוט
-אגף תקציבוס וכלבלה *
דברי הסבר להעברות מטעיף לסעיף 24-000010
( הפחתות מעל 50,000 ש'יח)
הפחתות (בש'יה) דברי הטבר
10
0 (1,500,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לטוף שנה בסעיפי שכר 0
0 (4,500,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר יי (4,000,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לטוף שנה בטעיפי שכר 0 (2,000,000) ₪ - הפתתה עקב יתרות לסוף שנה בטעיפי שכר 00
0 (8,500,000) ₪ - הפחתה עקב יתרות לטוף שנה בסעיפי שכר 2,000
000( (134,000) שיח - הפחתח בסעיף פעולות קהללה כללי - מוסייח, מתאפשרת בשל יתרה לסוף שנח.
(177,000) ש"ח - הפחונה בטעיף עתודה למוסדות קנוייס.
1000
00 (167,000) ש"ח - החפחתה בסעיף סדנאות אופרה במרכזי הזמוסיקת, מתאפשרת בשל יתרה לסוף שנה. | 7
1,000
5.00 (500,000) ₪ - הפחותה עקב יתר'ות לסוף שנה בטעיפי שכר 2200 (484,000) ש"ח - הפחתה בסעיף עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים עקב יתרה לסוף שנה.
(138,000) ש"ח - הפחתה בסעיף עתודת מנהל השירותנים תחברתלים עקב יתרה לסוף שנח.
7
הסעיף
2 טפול במשפחה
7 הובאות אחרות
3 טיפול בילד ובנוער
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
7 משאבי קהילה והותנדבות
8 פרק ג - השתתפולוונ ותמיכות
3 אגף טכנמלוגיות ומערכות מידע
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
9 תשלומים בלתי רגללים
7 הוצאות אתרוונ
135,000 |
דברי הסבר ל
מיגהל הכספים
אגף תקציביט וכלכלה *
העברות מסעיף לסעיף 24-000010
( הפחתות מעל 50,000 ש'יח)
הפחתות (בשייח)
1,760
100
10
1,000
2,000
10
0
2,000
0
דברי הטבר
(1,314,000) ש'יח - הפתונה בסעיף מקלטים למניעת אלימות עקב יתרה לסוף שנת.
(328,000) ש"ח - הפחתה בסעיף תוכנית שקייד עקב יתרה לסוף שנה.
(135,000) ש"ח - הפחתה בטעיף עתודה לתגבור מרכזים לגיל הרך עקב יתרה לסוף שנה,
(80,000) ש"ח - הפחתה בטעלף מסגרות ארציות לדרי רחוב עקב יתרה לסוף שנה.
(2,290,000) ש"ח - הפרותה בסעיף תמיכות לשכירות מעונות פעוטות תסרי מעמד עקב יתרח לטוף שנח.
(20,069,000) ₪ - הפחתה מסעיף התייקרויות ובניימ.
(331,000) ₪ - הפחתה מסעיף הפרשיט משנים קודמות.
(2,000,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודת הסכם עובדי קבלן.
(5,000,000) ש"ח - העברה מסעיף התייקרות ובלתי נראה מראשי.
8
ד
אביבצוצָת
09 עדיי תל"אביב-יפו
מינהל הבספים
אגף,תקציבוס וכלכלהי *
5
חי שבט תשפ"ה
תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024
מובאת בזְּה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2026, בסך 440,122,000 ₪.
1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 110.
2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.
3 לפי סעיפים 210 ו-211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר הלא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בחס כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזּבר והגורמים המקצועלים.
חו'יד זו ניתנת בהתאם להנתלות חוק עיריות איתננות.
בכבוד רב,
על
ס' מנהל אגף תקציבי
וכלכלה
שם סעיף
סח'ים
חינוך על יסודי
חוצאות אחרות
תחנות לבריאות המשפחה
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
טיפול באנשיט עט משייה
הוצאות אחרות
תשלומים בלתי רגילים
פרק ד - הוצאות חד פעמיות
"5 %'פ[00+. שיריית חל-אדיב-+פ
: 3 עיריית תל אביב- יפד
מונהל הכספים"
אגף תקציבים ובלכלה *
תוספות בתקציב הרגיל 24-000110
מס' הסעיף תקציב קיים השינוי המוצע תקציב מתוקן תוספות הפחתות
10 00
17 2000
7 100 2,000 00
12 1000
8% 0 10 0
5 000
7 1,000 000 1,000
1.09 00
9 0 0,
ו
0
הסעיף
סיהיים
7 תינוך על יסודי
7 הוצאות אחרות
2 תחנות לבריאות המשפחה
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
5 טפפול באנשים עם משייה
7 הוצאות אחרות
9 תשלומים בלתי רגללים
פ פרק ד - הוצאות חד פעמיות
מ / 9
2% "תל ופד
5 2% אבובשושת
00 *37019?. טיריות תל"אציב-יפו
0%
מינהל הכספים
"אגף תקציבום-וּכלבלה *
דברי הסבר לתוטפות 24-000110
(הוצאות)
דברי הסבר
תוספת (בשיית)
00
180
1100
000
0
|00
00
0 ש"ח- למימון תכנית ייאמתיי בבית הספר עירוני לייב לשנהייל תשפ"ה לתקופה 9-12/2024, במימון משרד התינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך.
0 שיח - למימון תגבור הפעלת טיפת חלב דיצינגוף, באמצעות ביחייח איכילוב בהתאם לביצוע לסוף שנה ובמימון 70% משרד הבריאות. ההשתתפות העירונית כלולה במסגרת התקציב המאושר.
0 שיית - למימון תגבור מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק במנהל השירותיט החברתייט, במימון 75% של משרד הרווחה.
השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרונ רשימת ההעברות.
0 ש"ח - למימון תגבור השמת אוטיסטים במוסדות במימון מלא של משרד הרווחה.
0 ש"ח - לתגבור קרן מיועדת מתקבוליט של קרן הארנונת .
0 שיח - לתגבור קרן מיועדת מהכנסות מימון , בהתאט להנחיות רישום של משרד הפנים לשנת 2024.
41
5% ו
0 0 עוריית מל"אביב.-יפו
ל
הל הבסמים
אגף,תקציבום וכלכלה י
5
לייא שבט תשפ"ה
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025
מובאת בוה לאישור מוטדות העירייה, רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב חרגיל לשנת 2025,
בסך 36,785,000 ₪.
1. העברות מסעיף לסעיף -- רשימה מסי 2.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.
3 לפי טעיפים 210 ו-211 בי בפקודות העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלקן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמתם יועברו הכטפים והתקציב לאחר אישור חשינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.
חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
בכבור רב,
ל 66
עידירג אהדונל
ס' מנחל אגף תקציביט ובלבלה
2
העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרגיל 25-000002
שם סעיף
סח!ים
ההנהלה והמועצה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שעות נוספות רשומות
הוצאות כלליות
מזכירות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שעות נוספות רשומות
תחבורה ומנחלה
הוצאות אחרות
מינהל תקשודית-דובר העירייה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
חוצאות אחרות
אגף משאבי אנוש
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שעות נוספות רשומות
הוצאות אחרות
אגף ארגון ותקינה
משכורונ ושכר לעובדים לפי תקן
שעות נוספות רשומות
הוצאות אחרות
שרות משפטי
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
מרכז למחקר כלכלי וחברת?
משכורת ושכר לעובדיט לפי תקן
שעות נוספות רשומות
הנהלת מינהל הבספיטם
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הוצאות אחרות
מס' הסעיף
תקציב קיים
10
10
1200
00
20
0
00
0
1,000
10
1000
0
10
00
2.000
0
00
0
00
8 /
4
תלד
וע
ל ו שיריית תלד אביב- יפר
מונהל הכספום"
הגף תקצובוםובלכלת *
השינוי המוצע תקציב מתוקן
תוספות הפחונות
2,070 2,070
1,000 12000
2,000 0
000( 10
00( 1000
1.000 1,000
100 00
2,000 0,
0 , 2,770
10 1,0(0
00
00| 0
00 יי
20
00 10
10 000(
000( 0
20000
200 00
0.000 11,000
10 0
000
000( 0
2,000
10 00
0 0
200
2,000 00
2,000 0
8
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 25-000002
שם טעיף
אגף תקציבים וכלכלה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הכנסות העירייה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
שעות נוספות רשומות
אגף החשבות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הוצאות אחרות
תכנון עירוני ולשכת התאגידים העלרונית
תחבורה ומנהלת
הוצאות כלליות
הוצאות אחרות
תשלומי שכר
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שעות נוספות רשומות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שעות נוספות רשומות
אחוקת בנינים אספקה וציוד
הוצאות אחרות
שרותי נק*ון
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן 3
הוצאות אתרות
מינהל
משכורת ושכר לעובדיט לפי תקן
שעות נוספות רשומות \
המשמר האזרחי ובטחון
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שעות נוספות רשומות
מס' הסעיף
תקציב קיים
0
10
00
300
1,176,000 >
10
2000
00
100
00
200
00
0
00
2,000
200
0
1,000
00
+0
, '
4 4%
תל ופד 8
, >< 4 אביבעוע >
0 415019 עיריית תל-אבים-ימד
= 4 4
מונהל הכספים
אגף תקצובום וכלכלה *
השינוי המוצע תקציב מתוקן
תוספות הפחתות
2,000
000 100
00 100
200 200
10 100
000 0
110
10 00
1000 100
000 1,000
1000 10
3000 000"
1000 0
000
3,000 110
100 07
00
1000 0
00 110
0 "| 0
1,000 0
100
000 00" ]
1000 000[
1||000
00 0
ו 0
5,000
2,000 00"
ל
4