פרוטוקול ועדת הכספים 15-25
פרוטוקול מט' (ב'/ב) 15/25 מישיבות ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקגון;: 8 בתאריך י'/ב שבט תשפ''ה, 10.3.25 2 . ל לטוה
"יפ 0+
פרוטוקול 15/25
מישיבת ועדת הכטספים, שהתקיימה בתאריך 10.3.25
השתתפו ה"ה: ר' תולדאי - ראש העירייה - יויר,
אי ומיר, חי גורן, צי ברנד,
די דישטניק, א' פורו.
נעדרו ה"ת: א' זבולון, גי שרעבי, ג' דניאל אבנר,
א' בדראן, ש' קשת.
נוכתו ה"ה: | מ'י לייבה, מי גילצר, עי צברי, עי סלמן,
ס' הלבן, ש' וינגר, ני כחן, א' מורתי,
מי נתן, עי פרידלר, ג' קיסר, א' קלר,
ש' שביט, אי שוע.
מוכיר: ענבל גולן
נושאים שגדונו:
8) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעירייה, עמי 1.
9 הסכם עס היכל התרבות והתזמורת הפילהרמונית, עמי 2.
0) פרסום מכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוחלים ע"י החברה, עמי 3.
1 הסמכת מורשי חתימה בשם הגזבר לפעילות מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, עמי 3.
2 מענים לצעירות וצעירי העיר בעקבות המלחמה, עמי 4.
3) עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתבייר, עמי 5.
4) שלנוי מקורות מימון בתבייר, עמי 5.
5) סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 7.
6) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2025, עמי 8.
7) שיוי תארי משרות, עמי 9.
8) שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' 9.
9) העברות ותוספות בתקציב חרגיל, עמי 9.
0) דות רבעון רביעי לשנת 2024 (ינואר - דצמבר 2024), עמי 13.
ל 8 ון: 09-87185%2, פקםי; 03-5216586 , | צסף צועה- 0+ שער
רחוב ארן גרירול 09, הל"אריב-יפו 50
פרוטוקול מס' (כי/ב) 15/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקי בתאריך ייב שבט תשפ"ה, 10.3.25
1) מתיקת חובות, עמי 14.
2) הארכת שירות לאחר גיל פרישה, עמי 14.
3) רשימה מסי 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמי 15.
4) רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025, עמי 15.
5) רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025, עמי 15.
6) רשימה מט' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, עמי 15.
7 רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, עמי 15.
| | | .- / :
ו ]₪ ₪ 0 | ארג
רחז: ארן כבידול 59, הל"אביר-יפד ₪453 פלפון: 05-5010842, פקמי 03-8236666 , !| וסף.עום-|6) /אועצעצ
6%
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 15/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקנוה; /
בתאריך *''ב שבט תשפ'יה, 10.3.25 2% תל ופד
ב 3 -אביבצושת
5 ף - יפו 0?אצ
8) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעירייה
הוחלט להמלי\ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר''מ לעטוק
בעבודה נוספת מחו 4 לעירייה .
חבר המועצה דייבי דישטניק לא משתתף בהצבעה בסעיף זה.
העבודה חינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
שם העובד היחידה בעירייה אחוז | מקום העבודת השכר החודשי התקופה איוש הנוסף בש'יח בחודשים
משרה
בעירייה
אייר שעל חינוד 00 פסיכולוגית 2,000 6
שפיימ
יובל חינוך
שי מוזס חינוך 0 פסיכולוגית 00 6
עור מציון בני
ברק
מדריכה 100 6
המכללה
האקדמית
תל-אביב-יפו
שימרית מאבי חינוך 100 עיצוב פנים 20 6
עצמאית
טל טישלר חינוך 0 גננת גן פרטי 2,000 12
תל אביב
ליאת מור כספים 1|00 אפיית עוגות 2,000 6
עצמאית
מאיר יוסף כספים 100 אימון כדורגל 1,000 6
מרכו קהילתי
אור יחודה
אורנח טובלי כספים 100 חברת וועדת עד 7 פעמים בשנה 6 ערר לארנונה 0 לחודשיים
מועצה מקומית
שוהם
מיטל משה כספים 100 נציגת ציאט 2,000 6
דיגיטל
אסותא גבעתיים
ויקי פרצ כספים 100 נביגת שירות 000 6
פמי בריאות
חולון
גל פיינבאוס תפעול 10 מכירת פרטי 1.000 12
לבוש
עצמאי
אופירה שלמה תפעול 100 קוסמטיקה 1000 56
עצמאית
חיים מורתי תפעול 100 עיצוב גרפי 20 12
\ עצמאי
5-8
4%
לש תל פד
> אביבעוצא
פרוטוקול מס' (כ''ב) 15/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקגןןף בתאריך י'/ב שבט תשפ'ייה, 10.3.25 7
1
7 פוסץגצ
*-
יפעת מלמד לשכות נבתרים 1000 אדמיניסטרציה | 1,500 6 ביייס למקצועות
הספורט
ליל סינל לשכות נבתחרים 100 סוכנות נסיעות | 500 6 בי אגינט פיית
תחל הטלי באלה | הרשות לחוסן 100 רפואח משלימה | 1,500 6 ושוויון חברתי עצמאית
מיכל פרומוביצ שירותים חברתיים 75 עויס 2,000 6 עצמאית
אודיה נוני שירותים תברתיים 100 טיפול 2,000 172 תיקי סיעוד
משרד עו"ד רייג
עינבל ורבי משאבי אנוש 100 יוצרת בנייר 200 6
עצמאית
9) הטכט עם היכל התרבות והתזמורת הפילהרמונית
תקציב התבייר של חברת היכל התרבות (ייהחברהיי) לשנים 2024-2025 מסתכט ב-13,055,555 ₪, במימון משותף של העירייה ושל התצמורת הפילהרמונית (בחלקים שווים).
נוכת קשיים תצרימיים שהוצגו על ידי התומורת במימון חלקה בתבייר בפרק צמן קצר של שנתיים, ביקשה התומורת לפרוס את חלקה על פני מספר שנים. לפיכך, סוכט בין העיריה, התומורת וחיכל התרבות כדלקמן:
1. העירייה תממן את כלל תקציב התבייר לשנים 2025-2026 ממקורותית.
2 העירייה תעביר תשלומים למימון התבייר ישירות לחברה, בהתאם לדרישת החברה ובכפוף לביצוע בפועל של פרויקט השיפוץ שלמימונו מיועד חתבייר.
3. התומורת תשלם את חלקה בתקציב התבייר במשך 6 שנים, החל משנת 2025 ועד שנת 2030 (יישנות
ההחזריי) בדרך של כיסוי חלקה של העיריה בגרעון השנתי של היכל התרבות, ולא יותר מסכום של 0 ₪ בכל שנח משנות ההתור (ייסכוס ההחצר השנתלי).
4. במקרה שחלקה של העירייה בגרעון השנתי יפתת בשנח מסוימת מסכום ההחזר השנתי, תשלם התומורת
בנוסף את חלקה של העיריה בתביירים נוספים שיאושרו מעבר לתקציב חתבייר.
5. במידה וסכום ההחור לשנה מסוימת (לאחר כיסוי חלקה של העיריה בגרעון חשנתי ומימון חלקה של
העיריה מעבר לתקציב התבייר מכאן ואילך) יפחת מסכום ההחור השנתי, יועבר ההפרש לתשלום על ידי התומורת בשנה שלאחריה, וכן הלאה עד תום תקופת החזר המימון. בכל מקרה התומורת תשלים את מלוא טכוס חלקה בתקציב התבייר עד 31.12.,2030,
6. במקרה שחלקה של העירייה בגרעון השנתי יעלת בשנה מסוימת על סכום ההחזר השנתי, תשלים העירייה
את יתרת חלקה בכיסוי הגרעון באותה שנח.
7 התומורת תמשיך לשאת בחלקה בגרעון השנתי של החברה (50% מגובה הגרעון) וביתר חיוביה, בהתאם למתכונת הקיימת.
הוחלט לאשר ההטכם עם חב' היכל התרבות והתזמורת הפילהרמונית, כמפורט לעיל.
|] |
| - |
-
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 15/25 מישיבת ועדת הכספים שהתק בתאריך יי/ב שבט תשפ'יה, 10.3.25
0 פרסום מכרזים של חברת אתרים בע'/מ במקרקעין המנוהלים ע''י החברה
בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת התברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל, לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאח למכרו במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.
בחתאם להוראות נוחל בעניין יימקרקעין - החברה לא תהא רשאית למכור וכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או לחשכיר אותם לתקופח העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות חמקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שחוסמך לכך מטעמניי,
לאור האמור הוחלט לאשר פרסום המכרצים שלהלן:
שטח שטח תקופת
הנכל מיקום מקורה גלריה ורי ה ההתקשרות
(במ''ר) (במ/ר) בשנים
מבנה 21 יחידה 7 יריד המורת 8 אין 1-41 נכט פנול 5+ מבנה 4 פארק התחנה | 380 מ"ר 6 מ"ר נכס פנוי 5+
1) הטמכת מורש* חתימה בשם הגזבר לפעילות מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראי
ע"פ סעיף 191 (ב) לפקודת העיריות מבקשים את אישור המועצה להטמיך את רולת דורי תייו 029444197 לחתום בשם גזבר העירייה על פקודות תשלום או שוברי תשלום או שיקים לחובת קופת העירייה , וכל פעילות אחרת מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראי .
כמו כן, בהמשך להתלטת ועדת כספים מישיבה 12/19 מיום 1.9.19 והחלטת ועדת כספים מישיבה 2/24 מיום 48 מוצע להוסיף את רוית דורי ת.צ 029444197 לרשימת מורשי החתימה לביצוע העברות בנקאיות בין חשבונות העירייה ופעילות בתחום ההשקעות הכוללות קבלת ייעוץ בניייע בשם העירייה ומתן הוראות קניה ומכירה בניייע ופקדונות.
חתלמת מורשה אחד מהרשימה מתייבת את העירייה בהעברות בנקאיות מחשבון עירייה לחשבון עירייח וכן בתתום הפעילות בהשקעות.
הוחלט לאשר הסמכת רוית דורי כמורשת חתימה בשם הגזבר לפעילות מול הבנקים וחברות כרטיטי האשראי,
במפורט לעיל.
6 ,0%01- וע
קט 6566
בתאריך יייב שבט תשפ"ה, 10.3.25
2) מענים לצעירות וצעירי העיר בעקבות המלחמה
בשנה האחרונה, בהוראתה של הנהלת העירייה, עסק צוות אימפקט בתהליך של מתקר ופיתוח מענים תחת הנושא של השפעות המלחמה על צעירי העיר וצביונה כמרכוּ כלכלי תרבותי תוטס, בשיתוף גורמים עירוניים רבים ובהתאם לחזון האסטרטגי של עיריית תל אביב- יפו.
המחקר, אשר כלל מתודולוגיות שונות ביניהן טקירות ספרותיות, דוגמאות מהעולם, מיקרופון משוטט, סקרים (עסקי רחוב ולוממים), ראיונות עומק עס כ-90 תושבים ובעלי עסקים ועוד, מצא כי חן התושבים הצעירים וחן ם נפגעו בעקבות המלחמה ומתמודדים עס שגרה משובשת, פגיעות רגשיות, כלכליות, לעיתים פיויות ועתיד מעורפל.
מצב זה והאירועים שקדמו לו (בנייה מאסיבית בעיר, הרקייל, קורונח, חוסר יציבות פוליטית ועוד), משפיעים עמוקות על גלגלי הצריכה של העיר וקיים חשש לסגירת עסקים, פגיעה במרחב הציבורי שוקק החיים שלה, פגיעה ו והחלשות של קהילות מקומיות, הגירה שלילית מהעיר ופגיעה בהלותה מרכו מטרופוליטני שוקק - לא
עולם חוסן.
בעקבות ממצאי המחקר, גובשה תוכנית עבודה ביחד עס השותפים העירוניים השונים, הפועלת ב-3 נתיבי
התערבות :
41 תמיכה בצעירים במציאות התירוס המשתנה, תוך שיפור הקשר עימם והענקת כלים לבניית עוגנים חברתיים, כלכליים ופיויים. מטרת תכנית זו היא לייצר תחליכי בינוי קחילה ביחידת הצעירים במטרה לחזק את תחושת הקהילתיות בקרב צעירים תושבי העיר בכלל השכונות, ללא תלות במיקום המרכזים הקתילתיים'.
2 תמיכה בעטקיט תוך יצירת תפיטה ארגונית של שותפות ותכלול הקשר עימם. יישום נתיב וה החל עס תקצוב הרשות לקידום ופיתוח עסקים בוועדת הכספים האחרונה.
3. מרחב ציבורי שוקק חיים הכולל אזורי שהייה ומסחר המותאמים לצרכיהם המשתנים.
לצורך יישום תכנית זו מוצע לאשר את הנושאים הבאים החל מ- 4/25:
א. צעירים בוני קהילה
העברת עייס 516 אשיית מסעיף 99920/792 ייעתודה'י לסעיף 82891/855 'יתחוס ומרכזי צעירים מואחפ-
מוסייחיי לטובת העסקת 2 מנהלי קשרי קהילת צעירים במרכו וצפון העיר, פעילות קהילתית נלוות וחכשרת צוות להעמקת יכולות בניית קחילות באזורים בהם יש ריבוי תושבים צעירים, באמצעות חברת מוסיית.
ב. הטמעת מענים לאוכלוסיית ההייטק
העברה עייס 120 אשיית מטעיף 99920/792 ייעתודהיי לסעיף 61314/854 יייוומות חדשניות-צוות אימפקטיי לטובת התאמת מענים לאוכלוסיית החייטק בעיר בעזרת מחקר נקודתי על תושבים העוסקים בתחומי ההייטק וכן הטמעת המענים מהמחקר. הפעילות תעשה באמצעות החברה למוט'יח. הקצבה וו מיועדת בין חיתר לאיסוף דאטה ומחקר מקדים, מחקר אתנוגרפי, סקרים, פיתוח תכנית אסטרטגית, הטמעה וליוו
ג. מקום בטוח?
העברה עייס 700 אשייח לטובת הרחבת סל מענים לתושבי העיר באמצעות המינהל לשירותים חברתיים
מסעיף 99920/792 ייעתודהיי לטובת הנושאים הבאים :
א. 110 אשייח לסעיף 84390/851 יימרכו טיפול בנפגעי טראומה מיניתיי למימון תגבור מרכו מעיין באמצעות
העסקת מלווה צעירות וצעירים נפגעות ונפגעי טראומח מינית, באמצעות החברה למוסיית.
ב. 285 אשייח לסעיף 84390/855 יימקוס בטותיי עבור 14 קבוצות תמיכח למילואימניקים וקבוצות תמיכה
לבני ובנות צוג של מילואימניקים, באמצעות החברה למוסיית.
ג. | 70 אשייח לסעיף 84390/853 ייחד-ספייס מוסייחיי עבור 7 קבוצות תמיכה לצעירים באמצעות החברה
למוסייח.
ד 155 אשייח לסעיפי שכר בפרק 84390 לטובת הקמת משרה חולפת של עויס התמפרויות-מרכו פתוח.
ה. 80 אשייח לסעיף 61410/781 יידיווח שוטף לציבוריי עבור קמפיין חשיפה ושיווק התוכנית באמצעות
חדובר.
הוחלט לאשר התכנית כמפורט לעיל,
1 במחקר עלה כי צעירים רבים מתמודדים עם שינויים במעגלי התמיכה והשייכות שלהם, מדווחים על תחושת בדידות ומביעים רצון וצורך גובר לתמיכה וקרבה לקהילה. בסקר העיר עלה כי רק 26% העידו כי הם חשים תחושת קשר או שייכות חברתית במידה רבה/רבה מאוד.
? בעקבות המלחמה צעירים מדווחים על תחושת בדידות ואתגרים רגשיים, כאשר חלק מהצעירים מתקשים לקבל מענה מתאים בערוצים הקיימים. בנוסף, דו"ח משרד הבריאות (2024) מתאר את האירוע כחריג בהיקפו, תיאור הבא לידי ביטוי ברשימות המתנה של מאות תושבים בשירותי מנהל שירותים חברתיים.
היוזמה, אשר מרחיבה את סל הטיפולים עבור תושבי העיר הצעירים, תעזור בחיזוק החוסן הרגשי - אישי והקבוצתי, תעזור בהנגשת השירותים לקהל היעד ותשפר את המודעות הציבורית להתמודדות של כלל הצעירים עם השפעות המלחמה.
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 15/25 מישיבת ועדת הכספים שחתקיימה באופן מקגון: :
בתאריך י'/ב שבט תשפ'יה, 10.3.25 7
0 7
3 עדבון דברי הסבר וגורם מבצע בתבייר
1. ועדות כספים בשנת 2020 אישרו תקציב בסך כ-4 מלשייח לשיקום וטיפול בטיחותי של מבנה טביל אבו
נבוט ברח' בן צבי ביפו -- 02-074626-450-7, לביצוע באמצעות תברת עורה ובצרון. לטובת בדיקות קונסטרוקציה ובטיתות המבנה, מוצע לשלב בפרויקט גט את חבי גני יחושע, במסגרת התקציב המאושר.
תקורה 4%.
2 ועדת כטפים מיום 10.2.25 אישרה תב"ר בסך 470 אלשיית לפרויקט רחובות מנוחלי הליכה ברח' דה פיכיוטו ואתוות בית -- 02-076913-120-7. מוצע לעדכן כי התקציב שאושר משמש גם לתכנון פרויקט ניהול תנועה ותכנון נופי ברתוב מרתביה וברחוב רמביים,
3 ועדת כספים מיום 4.1.2018 אישרה תב"ר בטך 300 אלשייח לשיפוץ בית ארגון העובדים -
58,.,. לצורך השלמת רכיב רכישת גנרטור לפעילות המעלית בחירום, מוצע לאשר את שילוב חברת עוייב במסגרת התקציב הקיים. תקורה 4%.
4. ועדות כספים מ-2024-2025 אישרו תב"ר בסך 2 מלשייח לתכנון וקידום מעונות וגניייל ברחוב שרת --
6, לביצוע באמצעות חברת משק וכלכלה ועוייב. משיקולים מקצועיים שונים, מוצע לאשר את שילוב חברת גני יהושע במסגרת התקציב חקיים. תקורה 4%.
5. ועדת כספים בשנת 2015 אישרה תב"ר לעבודות חיבורי בתים למערכת התיעול העירונית, שאינן כלולות
במסגרת תכנית האב לתיעול, במימון מלא של חיום המבקש - 02-074510-900-4. מוצע להרחיב דברי הסבר כך שיכללו גס העתקות תשתית תיעול וניקוז שנדרשות במסגרת העבודות, במימון מלא של חיום.
הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב'/ר, כמפורט לעיל.
4) שינוי מקורות מימון בתב'ייר
1 וועדות כספים בשנים 2022-2024 אישרו תב"ר כולל בסך 29.5 מלשיית לנטיעת עצים ברחבי העיר --
75-5..
לאור קבלת תרומה מקרן תי/א לטובת נטיעת עצים בשנים אלו, מוצע לאשר את העדכון הבא :
מקור מימון סכום קיים סבום מוצע
קרן פיצוי נופי 15 15
היטל השבחה 15 18
קרן תיא 0 272
סיה'יב 205 205
2 וועדות כספים בשנת 2023 אישרו תב"ר כולל בסך 19.7 מלשייח לשיפוץ עומק בתיכון ייא - 02-081121-200-9, לאור קבלת השתתפות משרד החינוך בשיפוץ חדרי המורים במסגרת שיפוצי העומק, מוצע לאשר את העדכון
הבא:
מקור מימון סכום קייט סכום מוצע
קרן מקרקעין 14 146
חיטל השבחה 23 22
משרד החינוך 0 041
סה'יכ 107 107
פרוטוקול מס' (ב'/ב) 5 מישיבת ועדת הכספים שהתק בתאריך י'/ב שבט תשפ'ייה, 10.3.25
אב
ו
%
4 שינוי מקורות מימון בתב''ר (המשך)
3 ועדת כספים מיום 12.12.2022 אישרה תב"ר בסך 3.67 מלשייח לשיפוצ עומק בביייס משה שרת - -02-081119
3
לאור קבלת השתתפות משרד החינוך בשיפוץ חדרי המורים במסגרת שיפוצי העומק, מוצע לאשר את העדכון
הבא:
מקור מימון סכום קיים סבום מוצע
חיטל השבחה 077 2.77
משרד התינוך 0 0.1
סחיב 2.077 2.077
ועדת כספים מיום 16.12.2024 אישרה תב"ר בסך 9.6 מלשייח לפיתות רחובות משלימים לפרויקט שדרות
הקריה - 02-099111-075-9.
לצורך טיוב מקורות המימון, מוצע לאשר את העדכון הבאן:
מקור מימון טכום קיים סבום מוצע
חיטלי פיתות כביש מדרכח | 9.6 0
קרן ה.ב. בית צים-בנק 0 9-9
המורתי
קרן ה.ב. מתחם י'אלנבי- 0 ה
נחלת בנימייי
סיה''ב 2.6( 1.6
לשאלת חבר המועצה אברהם פורו אודות הפרסומים והחשיפה הכספית בנוגע לפסייד בעניין היטל השבחה ותביעות 197 על תכנית השלמור, השיב יועמ"ש העירייה כי מדובר בפסייד של למעלה מ - 100 עמודים שניתן רק בימים האתרוניס אשר כולל קביעות במגוון רתב של נושאים, העירייח עדיין לומדת את פסק חדין.
הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב''ר, כמפורט לעיל.
0 הפצש
פרוטוקול מס' (ב'/ב) 15/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מ בתאריך יב שבט תשפ'יה, 10.3.25 9
)5
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תביירים, בהתאם לפירוט הבא (המחלך נגזר מחוראות
טגירת והקטנת תב"ר
משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):
סגירת תב'ירים:
סעיף
744
0-9
07
6
8
77
5-9
"0-6
1
77
01
0-9
("0-9
7-5
4
7-1
725
נושא
בינוי שבט צופים הדר
יוסף/ריגה/הנשיאה
חב אחוזות חוף - חניון קצה
השדרה
ביייס יסודי אג'יאל
מסמך מדניות רח! אילת
פיצויים לפי 197-רח' דרך חיל
השריון
מתחם מוציר
בני עקיבא
יתרות מעבודות גמורות
יתרות מעבדות גמורות
יתרות תקציביות מעבדות
גמורות
מייק רמת אביב הירוקה-שיפוצ
מרכז קהילתי מגיד
יתרות מעבודות גמורות
יתרות תקציביות מעבודות
גמורות
יתרות מעבודות גמורות
יתרות תקציביות מעבודות
גמורות
יתרות תקציביות מעבדות
גמורות
סך תקציב
נצבר
(בולל
הפחתות)
0
2
02
(000
0
20
10
00
6
יתרת תקציב
למחיקה
29
15
16
|00
0
מל
1,002
00
9
5
07
0
6
6
8
5
+3
טיבת סגירת
הוקפא
הסתיים
הסתיים
מבוצע מטעיף
אחר
בוצע מסעיף
אחר
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתיים
הסתייסם
הסתיים
הסתיים
פרוטוקול מט' (כ'/ב) 15/25 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה באופן ל 1 בתאריך ייב שבט תשפ'/ה, 10.3.25 7 ,
טך תקציב
סעיף נושא בל \ בי סיבת סגירה
הפחתות)
0-2 | לתרות מעבודות גמורות 3 חסתייט
0-4 | יתרות מעבודות גמורות 7+ הסתיים
4 | לתרות מעבודות גמורות 5 הסתיים
0-2 | מרכו ספורט-רמג ארלוזורוב 000 1,006 הסתיים 13 | יתרות מעבודות גמורות 7 הסתיים
סת''כ: כ- 6.25 מלש'/יח
* | עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תבי/רים שנסגרו.
** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום טגירה -- התבייר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופלים.
**+ בחלק מהטעיפים החיתרה לסגירה חינה בשילוב במימון מקורות תו עירוניים, שלא התקבלו.
הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב''רים, במפורט לעיל.
6) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2025
לחלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים
במועצת העלךר:
מס' טעיף תקציבי שס סעיף מסגרת סך השלנוי מסגרת תקציב תקציב טרום | באשייח 5 מעודכנת
וועדה 2025 (אלפי ש"ח)
(אשייח)
1 | תמיכות דת חד פעמלות 17 0+ 7
1 | תמיכה חד פעמית - מוסדות אמנות | 1,755 0+ 15 ותרבות
לשאלת סגן רחייע חיים גורן הובהר כי תגדלת מסגרת תמיכות הדת נובעת מהגדלת חיקף הפעילות.
הוחלט לאשר:
עדכון מסגרת התמיכות במפורט לעיל.
שינויי המטיגרות יכללו בתקציב תמעודכן.
1
0 0-8
8 85-8918668 ,)20-60 שא
פרוטוקול מט' (בי/ב) 5 מישיבת ועדת הכספים שהתקי בתאריך י'/ב שבט תשפ'יה, 10.3.25
7) שינוי תארי משרות
הוחלט לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן
1. שינוי תואר משרה ל- 2 משרות בשירות המשפטי בפרק 6174, מייסגן בכיר ליועמייש מנהל תחוסם
תכנון לייסגן בכיר ליועמייש -- מנהל תחום תכנון ורישוי בניחיי ושינוי מייסגן בכיר ליועמייש לנושא תכנוןיי ליי סגן בכיר ליועמייש -- מנהל תחום התחדשות עירוניתיי בתחולת מ-
5 וללא משמעות תקציבית.
2 שינוי תואר משרה באגף סלייע ממשרה חולפת של ייסייריי לייסייר קחילתייי החל מ- 1.4.2025.
עלות השדרוג נכללה במסגרת התקציב המאושר,
3 שינוי תואר משרה באגף סלייע מיימנהל משמרת וראש צוות בכיריי ליירכו מבצעיםיי החל מ-
5
השינוי ללא משמעות תקציבית.
4. שינוי תואר משרה במנהל שירותים תברתיים מיימרכו נושא חגיל חרךיי ליימרכו נושא משפחה
והגיל חרְדיי החל מ- 25.3.25. חשינוי ללא משמעות תקציבית.
8) שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל
הקצבה בסעיף 72910.781 ייהובאות לשעת חירום - חרבות ברוליי מיועדת להוצאות עירוניות שונות במסגרת ההיערכות העירונית להתמודדות עס המלחמח. מוצע לאשר עדכון לדברי ההטבר כך שבמסגרת ההקצבה תשולב חבי גני יהושע,
הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר במפורט לעיל.
9) העברות ותוטפות בתקציב הרגיל
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל כמפורט להלן:
לשנת תקציב 2024
העברות ותוספות תקציב:
1. תוספת עייס 102 אשיית למימון תוכנית גפן בבתיהייס היסודיים במימון בתי חספר,
בסעיף הכנסה 31320.441 ייהשתתפות ביה"ס בתכנית גפן'י ובטעיף הוצאה 81310.751 ייתוכנית גפן -
משרד החינוך'י.
2 ההעברה עייס 107 אשייח להגדלת השתתפות אגף סלייע לאגף הגבייה, בגין גידול בעלויות שכר גביית
חיטל שמירה, לפי הפירוט חבא :
א. העברה בסך 107 אשייח לסעיף 72710.999-11 השתת' לאגף חגבייה, מהסעיפים חבאים :
0 אשייח מסעיף 72720.784 ייתתצוקת מצלמות גוףיי 7 אשייח מסעיף 72710.761 ייביגוד יחידתיליי.
ב. העברה בסך 107 אשייח מטעיף 62337.999-01 ייהשתתפות אגף טלייע לאגף הגבייתיי
לסעיפי שכר הבאים :
1 אשייח - לסעיף 62337.126 הבראה
6 אשי'יח- לסעיף 62337.130 תשלומים מלוחדים
0 אשי'יח - לסעיף 62337.182 קופות גמל והשתלמות 0 אשייח - לסעיף 62337.230 משימה חולפת
ו
תל
+אביבשושה
0
5
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 5 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקגןה. .
בתאריך יי/ב שבט תשפ'יה, 10.3.25 7
9 העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)
3. העברה עייס 22 אשייח לטובת תגבור תקציב מרכו קהילתי לספורט ימי באמצעות החברה למוסייח, מסעיף
6 ייקהילת העסקים - מוסייחיי לסעיף 82990.853 יימרכז קהילתי לספורט ימי - מוסייתיי,
4. העברה עייס 45 אשייח לטובת מימון שעות נוספות מיוחדות בבתי הספר חיסודיים מסעיף 81324,399/01
'יהחור בגין שעות נוספות מיוחדותיי לסעיף 81324.340 'ישעות נוספות מיוחדותיי.
5. העברה עייס 48 אשייח לטובת מימון שעות נוספות מיוחדות בבתי הספר העל יסודיים מסעיף 81711.399/01
'יהחזר בגין שעות נוספות מיוחדותיי לסעיף 81711.340 יישעות נוספות מיוחדות'י.
6. תוספת עייס 84 אשייח לטובת ייתכנית מפתחות'י לשילוב ילדי קחילת אתיופיה בתוגי המרכזים הקהילתיים
באמצעות החברה למוסייח ובמימון החברה למתנייסים, בסעיף הכנסה 32800.441 !יהכנטה ממוסדות לפעילות
קחילתיתיי ובסעיפי ההוצאה הבאים :
7 אשייח בסעיף הוצאה 82497.851 ייהפעלת מרכו קחילתי בני ברית - מוסיית
7 אשייח בסעיף הוצאח 82492.851 ייהפעלת מרכו קהילתי בית רקע - מוסייתיי .
77 תוספת עייס 2,162 אשייח לטובת תגבור שעות הוראה בבתי הספר העל יסודיים באמצעות חברת יובל חינוך לשנת 2024 במימון משרד התינוך בסעיף הכנסה 31720.921 יישכר לימודיי ובסעיפי הוצאה 861 בפרק 817 ייתגבור באמצעות יובל חינוך'י.
לשנת תקביב 2025
1. העברה עייס 100 אשייח למימון פעילות קהילתית בבית דניאל מסעיף 9992.792 ייעתודה'י לסעיפים
הבאים:
0 אשייח לסעיף 82145.781 ייפעילות קחילתית בשתייפ בבית דניאליי 0 אשייח לסעיף 6135.785 ייפעילות קהילתית בבית דניאל ביפויי.
2. העברה עייט 991 אשיית למימון שלוחות תורניות באגף דרום באמצעות החברה למוסיית מסעיף
2 ייעתודה'י לסעיפים הבאים :
0 אשיית לסעיף 82852.851 ייהפעלת מרכו קהילתי-חבי מוסייתיי למימון תגבור 0.5 רכז חוגים תורנלים בקאנטרי גורן גולדשטיין, באמצעות החברה למוסייח.
9 אשייח לסעיף 82454.858 יישלוחת ציפורה בנווה עופר-מוסייחיי למימון הגדלת העסקת רכות מגור חרדי מהיקף של 50%ל 100%, באמצעות החברת למוסיית.
55 אלשייח לסעיף 82454.858 יישלוחת ציפורה בנווה עופר-מוסייחיי למימון שלוחת בית ספר ציפורה של המרכז הקהילתי נווה עופר, באמצעות החברה למוס!'יח.
0 אשייח לסעיף 82412.853 ייפעולות בקהילה אגף דרום-חבי מוסייתיי למימון תגבור פעילות השלוחה התורנית אמרי דוד בבית דני (1 מנהל משמרת, 1 רכז תיובים ופעולות) באמצעות התברה למוטסייח.
7 אשייח לסעיף 82412.853 ייפעולות בקחילה אגף דרום-חבי מוסייחיי למימון תגבור השלוחה התורנית בבית דני, באמצעות החברה למוסייח.
3 העברה עייס 270 אשייח לתגבור תקציב המרכו הגאה באמצעות התברה למוסייח מסעיף 9992.792
ייעתודהיי לטעיפים הבאים:
0 אשייח לסעיף 82476.851 ייהמרכו הגאה- באמצעות מוסייתיי למימון פעילות לנשים גאות דתיות,
באמצעות החברה למוסיית.
5 אשייח לסעיף 82476.851 ייהמרכז הגאה- באמצעות מוטייחיי למימון תיאטרון יצירח מקורית ישראלית פוקוס שיוויון מגדרי, באמצעות החברה למוסיית.
5 אשייח לסעיף 82476.851 'יהמרכו הגאה- באמצעות מוסייתיי למימון מכונת הלהיטים חיצוק יוצרים לחטייבים מתחומי המוויקה, באמצעות החברה למוסיית.
0 אשייח לסעיף 82476.851 ייהמרכז הגאה- באמצעות מוסיית'י לתגבור מערך בדיקות /111, באמצעות
החברה למוסייח.
10
.10
.1
2
.3
4
.5
.6
/
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 15/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מק 1 בתאריך י'/ב שבט תשפ'יה, 10.3.25 0
א
9 העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)
0 אשייח לסעיף 1 ייהמרכצ הגאה- באמצעות מוסייחיי למימון פרויקט מאבק בטיפולי חמרה, באמצעות מוסייח.
0 אשייח לסעיף 1 ייהמרכצ הגאה- באמצעות מוסייח'י למימון פסטיבל לסבית קטלנית, באמצעות החברה למוסיית.
5 אשייח לסעיף 1 ייהמרכז הגאה- באמצעות מוסייח'' למימון סדנת נרטיב קולנועי, באמצעות החברה למוסייה.
5 אשייח לסעיף 826476.851 "יהמרכו הגאה- באמצעות מוסייחיי למימון פעילות עבור קהילה להטייבית אתלופית, באמצעות החברה למוסייח.
0 אשייח לסעיף % ייפרויקט לולה (מאי)-באמצעות מוסייחיי למימון פרויקט לולח- לוי וסיוע לנשים טרנסיות, באמצעות מוסיית.
העברה עייס 200 אשייח למימון קמפיין ליפו, להגברת חשימוש בקו האדום בעיר וביקור במקומות חיפים שיש ליפו להציע, מסעיף 9992.792 ייעתודהיי לסעיף 6141.781 יידיווח שוטף לציבוריי.
העברה עייס 586 אשייח לטובת המרת 2 נותני שירותים ל 2 תקנים עירוניים קבועים של רכז פרוייקטים לשירות החל מ- 25/3/25, ביחידת השירות העירוני, מהסעיפים הבאים ;
4 אשייח מסעיף 61316.781 ייפעולות לשיפור השירותיי,
5 אשייח מסעיף 61316.751 ייהעסקת גורמי חוצ'י,
7 אש'ייח מסעיף 99920.792פ ייעתודהיי,
לסעיפי השכר בפרק 61316.
העברה עייס 130 אשייח לטובת קמפיין הסברה להגדלת מספר מתקיני לוחות רישוי לדו גלגלי מסעיף 2 ייעתודהיי לסעיף 6141.781 יידיווח שוטף לציבור"י.
העברה עייס 30 אשייח למימון תגבור קשר עם הציבור באמצעות הרחבת פעילות ותחווקה של דף הפייסבוק של הרשות לאיכות הסביבה, מסעיף 61314.790 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף
3 ייקשר עם הציבוריי.
העברה עייס 20 אשייח להגדלת ההשתתפות בחיטל שמירה לחב' מוסייח מסעיף 72710.790 ייעתודתיי לסעיף 72710.851 ייהשתת' בחיטל לחב' מוסיית!י.
העברה עייס 50 אשייח לטובת תגבור הדרכה וכנסים באגף סלייע למימון סדנת חוסן וטיפול רגשי להתמודדות עס מצבים מאתגרים במסגרת העבודה, מסעיף 72710.790 ייעתודה'י לסעיף 72710.521 ייהדרכה וכנטיםי.
העברה עייס 60 אשייח לטובת הרחבת הפעילויות המתקיימות במרכו תותים לילדים עם מוגבלות ובני משפחתם מטעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיף 84670.853 יישירות משלים לילדים עם מוגבלות', באמצעות חב' מוסייח.
העברה עייס 278 אשייח למימון שכייד עבור מרכו הורים-ילדים באגף מרכו-צפון במנהל השירותים התברתייס החל מ- 8/2025 מסעיף 99920/792 ייעתודהיי לסעיף 84282/411 יישכר דירהיי.
העברה עייס 195 אשייח לטובת הקמת משרה קבועה יימנהל פרויקטים בכיריי החל מ- 25.3.25, מטעיף 2 ייעתודהיי לסעיפי השכר בפרק 74221 -מחלקת פיתוח דרכים.
העברה עייס 274 אשייח לטובת הקמת משרת מנחל טכנולוגיה החל מ-25.3.25, מסעיף
2 ייעתודהיי לסעיפי השכר בפרק 7446 - במחלקת ניהול בקרת תנועה באגף התנועת.
העברה עייס 105 אשייח לטובת תגבור התקציב המיועד לתיקון, שדרוג, אחוקח ורכישת כלי
אצירה לפסולת ולמחזור מסעיף 61314.790 ייעתודת חטיבת התפעוליי לטעיף 71140.721 ייאחוקת כלי אצירה לפסולת ולמחווריי.
העברח עייס 20 אשיית למימון התכנסוזות של פורום משלייט לשיפור תהליכי העבודה, מסעיף 61316.790 ייעתודת חטיבת התפעוליי לסעיף 6136.521 ייהדרכה וכנסיםי,
העברה עייס 150 אשיית לטובת העברת התקציב המיועד לפעילויות והסברה בנושאי המחזור והניקיון מטעיפי מוסייח לסעיפי פעולה באגף תברואה. העברה מסעיף 7111.851 ייפרויקט חושבים נקי - התברה למוסדות חינוךי' לטעיף 7111.783 ייפרויקט חושבים נקייי.
7
.8
9
.0
.1
.2
3
4
5
.6
7
.8
9
.0
.1
.2
פרוטוקול מס' (כ''ב) 15/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקצוןף;
בתאריך ייב שבט תשפ'ייה, 10.3.25 25 + אביבשושה
ל יפ 0
9 העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)
העברה עייס 30 אשייח לטובת פעילות אוצרותית בגלריח קו 16 באמצעות התברה למוסייח מסעיף
4 ייתערוכות מוסדות עירוניים יי לסעיף 82443.857 ייגלריה קו 16 מוסייחיי.
העברה עייט 400 אשייח לטובת תגבור תאי תרבות קרית המלאכה והמתוגה באמצעות החברה
למוס'יח מהסעיפים חבאים:
0 אשייח מסעיף 99920.792 ייעתודתיי
0 אשייח מסעיף 82210.781 יייוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונותיי
0 אשייח מסעיף 82110.791 ייעתודת מנהל קהילתיי
לסעיפים הבאים :
0 אשייח לסעיף 82265.851 ייתא תרבות המתוגה - מוסי/תיי
0 אשיית לסעיף 82265.852 ייתא תרבות קרית המלאכה - מוסייחיי.
העברה עייס 70 אשייח לטובת פסטיבל קולנוע גאה בסינמטק מסעיף 99920,792 ייעתודהיי לסעיף
1 ייסינמטק תל-אביביי,
תוספת עייס 250 אשייח לטובת תגבור תקציב מרכו מדעים דגיאני ביפו באמצעות החברת למוסייח ובמימון משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, בסעיף הכנסה 32220.991 ייהשתת' משרדי ממשלה לפעולות תרבותיי ובסעיף הוצאה 82484.852 ייסל מדע מרכו מדעים דגיאני - מוסייחיי.
העברה עייס 150 אשייח לטובת תגבור תקציב תמיכות דת חד פעמיות מסעיף 99920,792 ייעתודהיי לסעיף 1 ייתמיכות דת חד פעמיות'י.
העברה עייס 220 אשייח לטובת אירוע לוס העצמאות ווס ירושלים במחלקה לתרבות תורנית מסעיף
2 ייעתודהיי לסעיף 82240.787 יימופעים וארועי תרבות תורניים!י,
העברה עייט 140 אשייח לטובת תגבור תקציב תמיכה חד פעמית - מוסדות תרבות ואמנות מסעיף
2 ייעתודהיי לסעיף 82510.811 ייתמיכה חד פעמית - מוסדות אמנות ותרבות'י.
העברת עייס 30 אשייח לטובת השתת' אגף תרבות ביריד הספרים של הוצאות הספרים
העצמאלות בסינמטק מסעיף 82210.781 יייואמות ופעולות תרבות ואמנות שונות'י לסעיף
1 ייסינמטק תל-אביביי.
העברה עייס 150 אשיית לטובת ניקיון מרכו ענב באמצעות החברה למוס'יח מסעיף 82253.436 יינקיוויי לטעיף 82253.851 יימרכו ענב לתרבות - מוסייח!י.
תוספת עייס 24 אשייח למימון העשרה למחוננים בבתהייס גרץ ורוקת במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך , בסעיף הכנסה 3141.923 ייפרויקטים שונים במימון משהיית יי ובטעיף הוצאה
53 ייהעשרה מחוננים-יובל חינוך 'י.
תוספת והעברה למימון עדכון שכר המורים בחמדייע לפי חפירוט חבא:
תוספת עייס 352 אשייח במימון משרד החינוך , בסעיף הכנסה 3172.921 יישכר לימודיי ובסעיף הוצאה
1 ייהשתתפות לעמותת חמדעיי,
העברה עייס 770 אשייח להשלמת המלמון העירוני מסעיף 9992.792. ייעתודתיי
לסעיף 81791.881 ייהשתתפות לעמותת המדע 'י.
העברה עייס 84 אשיית למימון תגבור מלגות שכונות שיקום ב-16 מלגות למול מטציינג דומה מחברת מוסדות חינוך ובאמצעות חברת מוסדות חינוך מסעיף 99920.792 ייעתודה *י לסעיף 81820.852 יי מלגות לסטודנטים-שכונת שיקום-החברה למוסדות חינוך '".
תוספת עייס 118 אשייח לטובת מרכז למידה לתלמידי עירוני כייב במימון קרן ת'יא באמצעות חברת ובל חינוך , בסעיף הכנסה /'/3111.59% ייהשתתפות קרן תייא- כללייי ובסעיף הוצאח 81739.862 ייתגבור תכניות לימודים-יובל חינודיי
תוספת עייס 71 אשייח לטובת תגבור מלגות מקרן לבון במימון הקרן ,בסעיף הכנסה 3111.591 יהכנסות מקרנות לפרסים ומלגות יי ובטעיף הוצאה 81791.821 יימלגות מקרנות-חינוך תיכון יי.
העברת עייס 14 אשיית למימון יוומה חינוכית בבית הספר הדקל באמצעות חברת מוסדות חינוך מסעיף 1 ייעתודה למינוף יוומות '' לסעיף 81612.851 ייתגבור נווח עופר -באמצעות מוסייחת /י,
העברה עייס 1.2 מיליון ש"ח למימון תוכנית י' מהפכת חקשביי בחינוך באמצעות החברה למוסדות חינוך מסעיף 9992.792 ייעתודה '' לסעיף 81670.855 יימהפכת הקשביי.
העברה עייס 83 אשיית למימון רישוי מערכת בליקס לניתוח תשובות לסקרים, עבור המרכז למחקר כלכלי-חברתי, מסעיף 99920.792 ייעתודחיי לסעיף 98331.782 יישכירות ואחוקת תוכנות'י.
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 15/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקווו בתאריך י'/ב שבט תשפ'יה, 10.3.25 2%
9 העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)
4. העברה עייס 2,836 אשייח המהווה את חלקה של העירייה לטובת הפעלת מחנה קי\ לתלמידים בוגרי
כיתות ח באמצעות קרן תייא מסעיף 99920.792 ייעתודהי' לסעיף 81660.882 'ימחנה קצציי.
5. העברה עייס 105 אשייח לטובת מלגות ל 20 סטודנטים המשרתים במילואים במסגרת מלגות מפעל חפיס
באמצעות חברת מוסדות חינוך מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיף 81820.853 יימלגות מפעל חפיס-
החברה למוסייתיי.
6. העברה עייס 554 אשייח לטובת תגבור קבלן ניקיון בבית הספר עמוס עו בגין מעבר למבנה החדש החל מ
5 באמצעות חברת יובל חינוך, מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיף 81759.869 ייקבלי ניקיון- יובל חינוךיי.
7. העברה עייס 18 אשייח למימון שיפוי בגין תומכת חינוך לתגבור בצחרון גן לביא לתקופה 3-6.2025
באמצעות חברת יובל חינוך מסעיף 99920.792 ייעתודהיי לסעיף 81253.864 ייהפי מועדוניות גן לא עירוניות- יובל חינוךיי.
8. תוספת עייס 48 אשייח למימון תכנית ייבאיס לטוביי שמטרתה גיוס ושימור מתנדבים וביצוע יואמות
חדשות לאזרחים ותיקים, במימון החברה למתנייסים, בסעיף הכנסה 34300.490 ייהכנסות שונותיי ובסעיף הוצאה 84710.783 ייבאים לטוביי, לתקופה 25.3.2025-31.8.2025,
9. העברה עייס 60 אשיית למימון קידום תיירות גאח באמצעות מינחלת עיר עולם ותיירות מסעיף 9992.792
ייעתודהיי לסעיף 7712.841 ייהקצבה למינהלת עיר עולם ותלירות'י.
0. העברה עייס 50 אשייח לטובת 3 אירועים לקהילה הגאה על גג העירייה. ההעברה מסעיף 9992.792
ייעתודהיי לסעיף 7512.781 ייטקסים וקבלות פנים'י.
1. העברה עייס 62 אשייח לשדרוג משרת מנהל מרכו שירות חינוך החל מ-25.3.2025 מסעיף 9992.792
ייעתודחיי לסעיפי שכר ושיינ בפרק 8117,
2. העברה עייס 36 אשיית לשדרוג משרה מ- ייסגן ליועמייש - סגן מנהל תתוס תביעות ירידות ערךיי ל-
ייסגן בכיר ליועמייש - מנחל תתוט לתביעות ירידות ערך'י, בשירות המשפטי, במחלקת דיני תכנון ובניה - חיטלי השבחה, החל מ- 25.03.2025 מסעיף 9992.792 ייעתודה'י לסעיפי שכר בפרק 6174.
3. העברה עייס 100 אשייח לטובת תגבור תקציב תמלוגים וזכויות יוצרים באגף תרבות מסעיף 99920.791
ייהתייקרויות ובלתי נראה מראשיי לסעיף 82210.789 ייתמלוגים וזּכויות לוצריסיי.
4. העברה עייס 14 אשייח לשדרוג 1 משרת מתאם פעולות תרבות בבית ביאליק למנהל מרכז תרבות בית
ביאליק החל מ- 1.4.2025 מסעיף 99920.792 ייעתודחיי לסעיפי השכר בפרק 82257.
5. העברה עייס 200 אשייח לטובת רמאדן מרקט במישלמה ליפו באמצעות החברה למוסייח מסעיף
2 ייעתודהיי לסעיף 61350.853 ייהפעלה קחילתית וארועים - מוס'יחיי.
0) דוח רבעון רביעי לשנת 2024 (ינואר -- דצמבר 2024)
בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גובר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני רביעי לשנת הכספים
464
הדוייח המצייב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שהועבר למשרד הפנים.
מתוך ממצאי דו"ח אה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הרביעי שלה, נמצאת באיוון תקציבי (כ-1 מליון ₪ עודף).
בנספת לדות ניתן לראות דיוות על ההשקעות הפיננסיות.
13
פרוטוקול מס' (ב'/ב) 5 מישיבת ועדת הכספים ש התקיימה באופן מ בתאריך י'יב שבט תשפ'יה, 10.3.25
41) מחיקת חובות
בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) חובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בומנו לשר חפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרותה של עיריית תל אביב-יפו כעיריית איתנה.
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים התלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למתיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).
מצייב קיטוע מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות מס' 80/2024 ו - 9/2025 הסכומים למתיקה מסתכמים לסך של כ- 170,381 ₪.
במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בתלקו, אישור המחיקה חינו בכפוף לפירעון יתרת התוב לסילוק.
הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ''ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.
2) הארכת שירות לאחר גיל פרישת
1. בהמשך להתלטות ועדת כספים במסגרתן אושרה מעת לעת (כמפורט בהחלטה מיום 31.3.24) הארכת
כהונת היוע+ המשפטי לעירייח, עו"ד עוזּי סלמן, לאחר הגיעו לגיל פרישה ואת עד לחודש יוני 2025, החליט ראש העירייה להאריך את כהונתו לתקופה נוספת של שנה וחצי מעת הגיעו לגיל שבעים (עד לסוף חודש דצמבר 2026). ואת, בשל טעמים מיוחדים שעניינם מקצועלותו המובהקת וניטיונו הרב, להם נודעת חשיבות יתרה ומשמעותית על רקע הימצאותנו, בעתיד הנראה לעין, בתקופה מורכבת חמאופיינת באי-
ודאות במספר מישורים, באופן המקיס חשיבות וצורך מיוחדים בהארכת הכהונה.
2 לקראת הגלעו לגיל פרישה, החליט ראש העירייה להאריך את כהונתו של גובר העירייה, מר משח גילצר, בשנה וחצי (עד לטוף חודש מרץ 2027) וזאת לאור מקצועיותו המובהקת וניסיונו חרב המביאים לכך שהמשך כהונתו בתפקיד הוא בעל חשיבות ומצדיק הארכת הכהונח.
חבר המועצה פורו בירך על ההחלטה וציין כי הוא סבור שיש מקום לבחינה רחבה של סוגיית גיל חפרישה.
ראש העיר ציין כי מדובר בסוגיה מורכבת של ריענון שורות בפרט לאור רצון והצורך של העובדים להתקדם במעלה החיררכיה הארגונית, החוק יצר את האיוון וקבע את ברירת המחדל של גיל הפרישה.
לשאלת תברת המועצה ברנד האם יש מקצועות או תתומים בהם לאור מחסור וצורך בכייא, כדוגמת סייעות, יש מקום לקביעת מדיניות רוחבית בנוגע לגיל הפרישה, השיב ראש העירייה כי ככלל האתגר הוא חפוך והקושי אינו גיל חפרישה אלא קיומה של שחיקה במקצועות שונים אף לפני גיל חפרישה.
מחליטים:
לאשד את החלטת ראש העירייה להאריך את כהונת היועץ המשפטי לעירייה בשנה וחצי ממועד הגיעו לגיל שבעים (הי*נו, עד סוף חודש דצמבר 2026), ואת כהונת גזבר העירייה בשנה וחצי ממועד הגיעו לגיל פרישה (עד סיוף, חודש מר\ 2027), מתטעמים המפורטים לעיל.
חברי הוועדה בירכו על ההחלטה ואשרו אותה פה אחד.
₪ ₪
0 שועם- 6+ שו
|
14
פרוטוקול מס' (כ'/ב) 15/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקי בתאריך י'יב שבט תשפ''יה, 3.25 0
3) רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024
הוחלט לאשר את רשימה מט' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, המשתכמת לסך של
0 6"5ם, המצ'יב.
4 רשימה מס' 3 של העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025
הוחלט לאשר את רשימה מט' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025, המסתכמת לסך של
0 נם, המצ'/ב.
5) רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025
הוחלט לאשר את רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025, המסתכמת לסך של 188,000₪,
המצ'/ב.
6) רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025
הוחלט לאשר את רשימה מט' 3 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, המסתכמת לסך
של 1,434,000 ₪, המצ'/ב.
47) רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025
לשאלת סגן רה'יע חיים גורן בנוגע לתוספת התקציבית לטובת גן הבנים, השיב מנכ"ל העיריה כי לצערנו בעקבות המלחמה נדרש לעדכן את גן ההנצחה ובנוסף התקציב ישמש לשיפוץ של חאתרים בגן.
מוכירת הוועדה עדכנה את דברי ההסבר לתוספת המיועדת לשיפו\ והכשרת מבני אגף סלייע כך שבעבודות תשולב
חבי גני יהושע.
הוחלט לאשר את רשימה מט' 4 של תוטפות בתקציב הבלתל רגיל לשנת 2025, המסתכמת לסך של 119,679,000
₪, המצ'/ב.
רון חולדאי
מזכירת הועדה ואש העיריות
עה ,שש
מלנהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה *
5
וי אדר תשפ"ה
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024
מובאת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך 26,818,000 ₪.
1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 11.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.
3. לפי סעיפים 210 ו-211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטיט
להלן, אין בחס כדי ליצור גרעון בטעיפיט שמהם יועברו הכספים והתקציב לאתר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.
חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
בכבוד רב,
עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000011
שם סעיף
סית'יב
ההנהלה והמועצת
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקו
מזכירות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
אגף משאבי אנוש
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שרות משפטי
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר חעובדיס בלי תקן
הנהלת מינהל הכספים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הוצאות אחרות
אגף תקציבים וכלכלה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הכנסות העיריית
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
אחזקת בנינים אספקה וציוד
אגף החשבות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
תשלומי שבר
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שרותי נקיון
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
מט' הסעיף
תקציב קייט
10
0
00
00
300
100
10
0
20
1000
2000
200
1
0
0 +
₪ 0 ₪
וצלתלטד 02
ביבש
01978 טודיית תל"אביב- יפו
6 55 7 מהששטההמהלהמהט תנטקומ
מינהל הכספים
אגף תקציבום וכלכלה *
השינוי המוצע תקציב מתוקן
תוספות = הפחתות
20 200
00
100 000
0 (000
100
00 10
2.000 22000
000
10 0
2000
00 (000
1,000 1000
10 20,000
100 2,000
2000 1,000
(000
1100 000
2,000
20 10
100 00
2,000 1,000
,000
00 0
2000
000 22000
|00
200 0
20
2000 20
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000011
שם טעיף
המשמר האזרחי ובטחון
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף סלי'ע- סיירת לבטתון עירוני
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
הנהלת מינהל ההנדסת
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף תכנון העיר
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף רשוי ופקות בנית
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף רשוי עטקים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הנהלת מינהל בנוי ותשתית
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
אגף דרכים ומאור
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
אגף תנועה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
אגף שיפור פני העיר
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
אחזקת בנינים אספקה וציוד
מט' הסעיף
תקציב קיים
+0
000
10
10
2,000
00
20
"00
0
20
2,0
2
השינוי המוצע
תוספות
11,000
2000
22|,000
2000
2000
200
1000
100
1000
10
2,000
00
100
1,000
000
10
הפחתות
מינהל הכספים
אגף תקציבום וכלכלה *
תקציב מתוקן
00
00
100
100
2,000
100
0
00
0
200
0
18
העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל 24-000011
שם סעיף
אגף החופים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
רשות לתחבורה,תנועה וחניה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
פקות על חוקיי עזר
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
מינהל החינוך
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
חינוך לקידום הגיל הרך
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
חינוך יסודי
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
שרותים נוספים לבתיייס וגניייל
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
חינוך על יסודי
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
מינהל קהילה תרבות וטספורט
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף תרבות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ספריות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
מרכזי קחילה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
מט' הסעיף
תקציב קיים
0
0
00
0
100
00
00
110
0
100
50
00
3
מו ו
0 ,
תלד 8
2 איבת
01 עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקצלבום |כלבלה *
השינוי המוצע תקציב מתוקן
תוספות הפחתות
0000
0000 0
3.000 00
1.000
1000 20
12.00
0 00
1000 00
1,000
0 0
2,060
20 0
0.000 20
0+ 000
1000
100 10
00 0
1,000
100 10
1000 50
10
100 22000
00|
00| 2,0
11,000
1000 10
1.00
1,000 0
2,000
2,000 00
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000011
שם סעיף
תחנות לבריאות המשפחה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
הנהלה ושרותים מינתליים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
טפול במשפחת
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
טיפול בילד ובנוער
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
טפול בזקן
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
)טיפול באנשים עם מוגבלות )שיקום
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משאבי קהילה והתנדבות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
שיקום שבונות ממשלתי
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
חרשות לקליטת עלייה והשכלת
מבוגרים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הרשות לאיכות סביבה וקיימות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
מים וביוב
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף נכטי העירייה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
מס' הסעיף
תקציב קיים
10
+0
000
100
00
[000
10
00
10
השינוי המוצע
תוספות הפחתות
0
400
00
10
000
|00
"00
110.00
100
1000
222000
0
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה *
תקציב מתוקן
100
"000
2000
10
+0
1007
100
400
100
20
העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל 24-000011
שם סעיף
זכויות סוציאליות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף בתי העיריית
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף רכש ולוגיסטיקה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שרותים שונים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
יחידת הרכב העירונית
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
תשלומים בלתי רגילים
הוצאות אחרות
מס' הטעיף
תקציב קיים
0
6 תלד
₪
%.
השינוי המוצע
תוספות
הפחתות
2,000
200
ביבש
0198 טידיית תל-אביב- יפו
2 .
- 0
מינהל הכספים
אגף תקציבום וכלכלה *
תקציב מתוקן
200
21
הטעיף
סחיב
ההנהלה והמועצה
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
מזכירות
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
אגף משאבי אנוש
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שרות משפטל
משכורת ושכר חעובדיט בלי תקן
הנהלת מינהל הכספים
משכורת ושכר לעובזיים לפי תקן
הלו ל
אביבאעת
"01 עיציית תל"ביב- יפד
מינהל הכספים
"אגף תקצובוס וכלכלה *
דברי הסבר להעברות מטעיף לסעיף 24-000011
תוטפת (בש''ח)
2000
"(000
1000
00
2,000
2000
(תוטפות)
דברי הסבר
0 שיח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדיט בהתאם להנחיות רויית.
0 שיח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר תשבון לעובדים בהתאט לחנחיות רו"ח.
0 ש"ח - התאמת רישוט בגין נשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיורנ רו'ית.
0 שיית - התאמת רישום בגלן תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנתיית רויית.
0 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחלית רניית. /
0 שיח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיית רן'יח.
0 שיית - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובזייט בהתאם לוזנחיית רו"ח. \ \ ו
0 שיח - התאמו רישוט בגין תשלומי גמר חשבון לעובדיט בהתאם להנחיית רוייר. 7 \
22
הסעיף
אגף תקציבים ובלכלה
אתזקת בנינים אספקה וציוד
אנף החשבות
0 הש ריית תל "אכיב- יפר
7-2
מינהל הכספיט
אגף תקציבים וכלבלה *
דברי הסבר להעברות מסעיף לטעיף 24-000011
תוספת (בש'/ה)
|00
10
000
(תוספות)
דברי הטבר
0 שיית - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנתלית רו"ח.
0 ש"ח - בהתאט רישוט בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם לחנחיית רוייה.
0 שיית - התאמתת רישוט בגך ונשלומי גמר תשבון לעובדים בהתאם להנחיית רויית.
0 שית - תגבור הוצאותת דואר במינחל הכספיט לאגף החניה, אגף חגבית ואגף אגדייש,
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
8 תשלומי שכר
1 משכורת ושכר לעובודים לפי תקן
1 גינהל
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
2 שרותי נקיון
0
22000
220000
000
50
20
0 ש"ח - הונאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיית רוייה.
0 שיית - התאמת רישוּם בגיך תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיית רו"ח.
0 ש"ח - חתאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בחתאם להנחיית רויית.
משכורת ושכר לעובדים לפי ונקן
20
0 שיית - הונאמת רישוכ בגין תשלומי גמר חשבון לעוברים בחתאט להנחיית רו"ח.
23
הטעיף
אגף תחופים
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
2 רשות לתחבוו"ה,תנועה וחניה
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
1 פקות על חוקי עזף
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
מינחל החיניך
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
חינוך לקידום הגיל הרך
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
- 44/5 0/0007 אבצב מה טכ
גוינהל הפספיםי
%גף תקציבוםוכעבלה *
דברי תסבר להעברות מסעיף לסעיף 24000011
| ונוספת (בש'ח)
5,000
1000
2,860
0
(תוטפות)
זבר? הטבר
0 ש"ח - התאמונ רישום בגו תשלומי
מר חשבון לעובדים
בהתאם להנחלית רויית. 0 :
0 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומל? גמר חשבון:לעובדים בהתאט להנחיית ריית
0 שיח - התאמת רישובם - תשלומי גמר חשבון לעובדיט יה זתנא להנחיית רוייה. ין
0 ש"ח - התאמת רישוט בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם לוזנחייוג רויית.
0 שיית - התאמת רישום בג תשלומי גמר חשבון לעוברים בהתאם להנחיות רויית.
0 ש"ח - התאמונ רישו בגין תשלומילגמר חשבון לעובדים בהתאם לתנחזלית רוי"ת
0 שיח - התאמת רשום בגיף תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחללונ רו"ח.
0 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאזס להנחליו ריית 7 -' \
0 שיית - למימון מילוי מקום לגננות ותומכות חינוך בגני יליט באמצעוו חברת יובל חינוך.
6
הטעיף
חינוך יסודי
משכורת ושכר לעובדיט בלי תקן
שרותיט נוספים לבתיייס וגנל/יל
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
חינוך על יסוד? +
משכורונ ושכר לעובדים לפי תקן
| מינחל קהללה תדבות וסיפורט
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף תרבות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ספריות
משכורת ושטר לעוברדיט לפי תקן
*פ501?. יריית על"אביב. ימד
-
מינהל הכספים
תקציבים וכלכלה *
דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000011
תוטפת (בש'/ח)
100
| בהתאם 5 הנחיית רו"ח.
ן לחנרויות. רו"ח.
(תוטפות)
זברי הטבר
0 שייף - התאמת "ישום בגיו תשלומ 0 ל גמר חשבון לעובדים בהתאם לחנתיית רוזית. .
0 שיית - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבוןילעוהדיס בהונאם להנהייות הוייח.
000( 1 ש"ח - התאמת . רישוסם ם בגל יתשלומוי גמר חשבון לעובדום בהתאם להנחיית רוייו. \
0 ש"ח - הונאמת רישוט בגו תשלומי גמר חשבון.לעובדיט בהונאם להנחיית רו"ח.
10 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדיט
0 שיית - התאמונ רישו בגיך תשלו מי גמר (ר חשבון לעובז'יס בהתאם
0 שיית - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בחתאם להנוזיית רויית.
000 ,46 ש"ח - התאמת רישום בגין תש לומי גמר חשבון לעוכדים בהתאם להנחיות רו"ח.
5
הטעיף
מויכזי קתילה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
תחנות לבוייאות המשפחת
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
הנהלה ושרותלט מינהליים
| משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
טפול במשפח
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
טיפול בילזד ובנוער
משכורוג ושכר לעובדים לפי תקן
טפול בזקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
'פ[0י ל פודיות חל"אביב- יפר
2
מינחל הכספים
אגף תקציבוס וכלכלה *
דברי הסבר להעברות מסעיף לטעיף 24-000011
תוספת (בש//ח)
2,000
(000
000
0
1.000
ו להנחיות רו"ח.
(תוספות)
זברי הסבר
0 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר ר חשבון לעובדים בהתאם להנחיית רויית.
000( ש"ח-התאמות רישו בגין תשלומי גמר חשבון-לעובדים בהתאם לחנהיות רויית,
0 ש"ח-התאמת רישוט בגך תשלומי גמר רחשבון לעובדיני בחתאם להנחית רמות 7 >
0 שיית-התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדיט בהתאט להנחיות רוייה.
0 ש"ח - התאמת רישוט בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם לתנחללת רויית.
0 ש"ח - התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בחתאט להנחלית רו"ח.
0 ש"ח - התאמונ רישוט בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בחתאס להנחלית רו"ח.
0 שיית - התאמת רישום בגין ונשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאט להנחיית רו'יח.
0 שיית-חת אמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובז'ים בהתאם
26
הטעלף
טיפול באנשיט עט מוגבלות
)יקום
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משאבי קהילה והתנדבות
משכורת ושכך לעובדים בלי תקן-
שיקום שכונות ממשלתי
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הרשות לקליטת עלייה והשכלת
מבוגרים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הרשות לאלכות סביבה וקיימות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
מים וביוב
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף נכסי העירילה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
לאד >
אביב עז/ :
3001074 יריית וצל "אציב- יסד
9 וננכת למור
מינהל הכטפים
"אנף תקציכים וכלבל *
דברי תסבר להעברות מטעיף לסעיף 24-000011
ונוספת (בש/יח)
(תוטפות)
דברי הסגר
0 ש"ח-התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובז'יס בהתאם להנחייוג רו"ח. 0%
22000 ש"ח-התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובזדיס בהתאם להנתילת רויית.
5,000 ש"ח-התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיית רויית.
0 ש"ח-התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנתיית רו"ח.
0 שיית-התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדיט בהתאם להנחיית רןייח. . \
0 ש"ח-התאאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאזס להנתיית רויית.
0 ש"ח-התאמו רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאםס להנחיית רויית.
0 שיית-התאמות רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדיט בהתאם להנתיית ר\י/ח. \
(
הטעלף
אגף בתי העירייה
משכורת ושכר לעובזיים לפי תקן
אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
משכורת ושכר לעובזיים לפי תקן
אגף רכש ולוגיסטיקת
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שרותיט שונים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
יחידת הרבב העירונית
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
- יי
מינהל הכספים
אגף תקציבוט וכלכלה *
דברי הטבר להעברות מסעיף לסעיף ג00001--24
תוטפת (בש'/ח)
10
(תוספות)
צברי הטבר
0 ש"ח-התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבוך לעובדים בהתאם לחנתיית רו"ח. .
0 ש"ח-התאמת רישוטו בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהונאם להנחלת רויירו.
0 שיית-התנאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאט להנתיית רו"ח.
0 ש"ח-חת אמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובדים בהתאם להנחיית רו"ח.
0 שית-התאמת רישום בגין תשלומי גמר חשבון לעובז'יס בהתאם להנחיות רו"ח.
8
הסעיף
טתייב
הנהחלת מינהל הכטפים
7 הוצאות אחרות
זכויות טוציאליות
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקו
תשלומים בלתי רגיליט
7 הוצאות אחרות
₪
ה
בי //
601% עוריית נל"אביב- ימד
% ב
/ מינחל תפס פוט
אגף תקציבים ופלכלה
דברי הטבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000011
( הפחתות מעל 50,000 ש'יח)
הפוותות (בש//ח)
2,
10
1
3 2
0
00
200
.| מקור להעברות תקצוב.
זגרל הסבר
(1,631,000) ש"ח - הפחתה מסעיף עותודת ננינהל הכספים המיועד לשמש
(23,038,000) שויה - התאמת רישו בגקי תשלומי גמר חשבוו לעובדים בהתאאם לו הנחיותג ררש.
הפחתה מהסעיפים הבאים :
(1,162,000) ש"ח - עתודת הוצאות מלם.
(945,000) ש'יח - התליקרויות וכלת? גראה מראש, | (42,000) ש"ח - עתודהה,
10
29
(25
טי אדר תשפ"ה
העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025
מובאת בוה לאישור מוטדות העירייה, רשימה מט' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025, בסך 8,675,000 ₪,
1. חעברות מסעיף לסעיף - רשימה מסי 3.
2. דברי הסבר לתעברות מסעיף לסעיף.
3 לפי סעיפים 210 ו-211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב חמפורטים להלן, אין בחס כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.
חו"ד זו ניתנת בהתאם להנתיות חוק עיריות איתנות.
בכבוד רב,
עידית אחרוני
ט' מנהל אגף תקציביט ובלכלה
10
העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 25-000003
שם סעיף
סת''ב
ההנהלה והמועצה
חוצאות כלליות
הוצאות אחרות
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
מזכירות
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
תחבורה ומנחלה
הוצאות כלליות
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפולות ותמיכות
פרק ד - חוצאות חד-פעמיות
מינהל תקשורת-דובר העירייה
תחבורה ודאר ה--
הוצאות כלליות
הוצאות אחרות
אגף ארגון ותקינה
תחבורה ומנחלה
מרכז למחקיר כלכלי וחברתי
שעות נוספות רשומות
הוצאות אחרות
הנהלת מינהל הכטפים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
תחבורת ומנהלה
הוצאות אחרות
הכנסות העיריית
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
מס' הטעיף
תקציב קיים
10
10
1,000
0
0
20
"000
1,000
0
00
10
10
0
20
- הלוק 2
א
%*019+. יריית תל-אציב-*פו
מונהל הכספים
אגף תקצובים ובלכלת.
השינוי המוצע תקציב מתוקן
תוספות הפחתות
70 0
1.0000 1,000
1,000 1000
000( 10
2,000 10000
2220000 2.000
000 0
000 000"
1,000 00
2,000 00|
2,000 5,000
000[ 1,000
1000 0
000("
4000 000(
2,000 1,000
1,000 1,000
12000
1000 1.000
1.000 1.000
000( 100
1.0000 5,000
11|000 10
000( 1.000
1000 10
10 0
20000 2.0000
0.000 0
20,000 00
10
1
העברות מטעיף לטעיף בתקצ'ב הרגיל 25-000003
שם סעיף
הנהלת מינהל תהנדסתה
הוצאות אחרות
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
אגף רשוי עסקים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הנהלת מינהל בנוי ותשתית
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
אגף חופים
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
פקוח על חוקי עזר
הוצאות אחרות
חינוך לקידום הגיל הרך
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
משכורת ושכר לעובדיט בלי ונקן
חינוך יסודי
אחזקת בנינים אספקה וציוד
חינוך על יסודי:
אחזקת בנינים אספקה וציוד
מינחל קהילה תרבות וספורט
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
אגף תרבות"
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
מרכזי קהילה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
פרק ג - השתתפוות ותמיכות
גופי תרבות ואמנות
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפולות ותמיכות
מס' הטעיף
תקציב קיים
000
10
0
20
0
20
200
00
"90
00
100
2
חשיצוי המוצע
ונוטפות הפחתות
1.0000 |00
107
1000
00
2,000
00
(000
1000
100
3007
300
9000 00
0
00
1000
10
(000
000
000 2,000
0
2000
1000
1000
10
+0 000
00
0
00
+0
00
: תלד 7
ו
1 עידיות תל"אביב-*פר
2
ו | מנתלהכספום
אגף תקצובים ובלבלה *
תקציב מתוקן
1,000
0
00
10
0
20
20
00
"00
00
120
2
העברות מטעיף לטעיף בתקציב הרגיל 25-000003
שם טעיף
נוער וצעירים
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
מינהל ומשק
אחזקת בניינים אספקת וציוד
הנהלה ושרותים מינהליים
הוצאות אחרות
טיפול במשפחה
הוצאות אחרות
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
טיפול בילד ובנוער
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
טיפול באזרח הותיק
הוצאות אחרות
טיפול באנשים עם משייה
הוצאות אחרות
)שיפול באנשים עט מוגבלות )שיקום
הוצאות אחרות
אגף נכסי העיריית
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
שעות נוספות רשומות
אגף טבנולוגיות ומערכות מידע
אחזקת בניינים, אספקה וציוד
הוצאות אחרות
תשלומים בלתל רגילים
הוצאות אחרות
מס' הסעיף
תקציב קיים
0
2,000
100
0
000
0
10,000 |
השינוי
תוטפות
000
(000
00
ו
המוצע
הפחתותת
10
אביבצוש
עידיית תל'"אביב- יפד
| מונהל הכטפים
אגף פקצובוט'וכלנלת *
תקציב מתוקן
10
20
100
00
0
000
0
0
33
1
6
9
13
1
6
8
9
14
5
6
7
הסעיף
סתייב
ההנהלה והמועצת
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
מזבירות
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
מינהל תקשורת- דובר העירייה
הוצאות אחרות
,
ו
4 5 0 5
מיגהל הפספום
אגף תקצובים ובלבלה. *
דברי הסבר לתעברות מסעיף לטעיף 25-000003
תוספת (בש'ית)
0
(תוספות)
דברי הטבר
0 שיית - למימון קיבוע משרה חולפת של מרכז פעילות לתכניות ומידע ומשרה חולפת של ממונה פיוי קתילתי במישלמה ליפו, החל מ-4.25,
0 שיית - לטובת תגבור רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת ברשות לחדשנות.
0 שיית - לתגבור וזמות חדשניות צוות אימפקט בנושא טיפול בדרי רחוב בעיר באמצעות תבי מוסיית.
0 שיית - למלמון תגבור ציוד וריהוט משרדי במטח חטיבת התפעול
0 שיית - לתגבור פעילות ההסברח על גבי אוטובוסים בנוגע לצמצום שימוש בכלים חד פעמיים,
(7,000) ש"ח - העברה מסעיף הוצאות נלוות לצילומי חו.
4
הסעיף
אגף ארגון ותקינה
תתבורה ומנחלת
מרכז למחקר כלכלי וחברת?
שעות נוספות רשומות
הנהלת מינהל הכספים
תחבורת ומנהלת
הכנסות העירייתה
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הנהלת מינהל ההנזיסה
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
אגף רשוי עסקים
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
הנהלת מינהל בנול ותשתית
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
> מנהל הכספים
אוגף ונקצובים וכלפלה *
דברי הסבר להעברות מטעיף לסעיף 25-000003
תוספת (בש/יח)
(תוטפות)
דברי הסבר
0 שיית - למימון תגבור הוצאות דלק ואנרגיה עבור אגף ארגון ותקיו.
0 שיית - למימון תגבור שעות נוספות במרכז למחקר כלכלי-חברתי, לטובת סקר מחוברות ארגונית.
0 שיית - לטובת שדרוג משרה קבועה של מנהל ועדות מנחל הכספים החל מ 25/3/25.
0 שיית - לתגבור סעיף חדרכה וכנסים עבור עובדי מינהל הכספים.
0 שיית - לטובת קיבוע משרה חולפת של נציג שירות בכיר במחלקת שירות בקרת ותפעול באגף אגדייש החל מ 25/3/2025,
0 שיית - למימון תגבור תקציב ציוד וריחוט משרדי במינהל הנדטה.
0 שיית - למימון שדרוג משרת מנחל בקרח ואיכות באגף רישוי עסקים, החל מ-25/3/2025,
0 שיית - לטובת שדרוג משרת מתאם לתשתיות ובנייה למשרת ממונה לתיאום פרויקטים תשתיות בניה במרכו העירוני לתיאום הנדסי במינהל בינוי ותשתית, החל מתאריך 1.4.25.
5
חסעיף
אגף חופים
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
פקות על חוקי עזר
הוצאות אחרות
חינוך לקידוט תגיל הרך
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
חינוך יסודי
אחזקת בנינים אספקה וציוד
מינהל קהילה תרבות וספורטי
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
+ ו
... תלמד ₪
6 אדיב עשת -
- 28 "'341:019 יריתע על"אביב- יפו
מינהל תכספים
+אף תקציבים (פטבלה *
דברי הטבר להעברות מטעיף לסעיף 25-000003
תוספת (בש//ת)
00
1.000
"(000
100
2000
(תוספות)
דברי הסבר
0 שיית - לתגבור פעילות הייעו\ באמצעות חברת מוסיית הנחוצה לשימווי וקבלת תו התקן דגל כתול בתופים.
0 שיית - למימון תגבור חומרים וציוד שוטף למחי וטרינרית.
0 ש"ח - לתגבור לכידת ואחסנת בעיית.
0 שיית - לתגבור לכידה, עיקור וסירוס תנים.
0 שיח - לתגבור מימון הזנת בעייח בהסגר.
0 שיית - למלמון קיבוע המשרות החולפות הבאות בגניייל
החל מ- 4.2025, בהתאם להחלטת הוועדה למשרות חולפות :
1 משרות חולפות של תומך חינוך שנכ.
6 משרות תולפות של תומך חינוך רפואי.
1 משרות תולפות של תומך חינוך צמוד.
0 שיית - למימון 36 מנויי חניה בתנונים לצוותי הוראת בבתיייס חיסודיים.
0 שיית - למימון 20 מנויי חניה בתניוניס לצוותי הוראח בבתיייס העלייט.
0 שיית - לטובת תערוכות צילום שכונתיות ייהקול בחואי במסגרת אלרועי יום העצמאות של המחלקה לפיתוח קה*לתל, באמצעות התברח למוסיית.
0 שיית - למימון הוצאות שיווק לאירועי ייבמלוא חדרהיי של המחלקח לפיתות קהילתי, באמצעות חחבי למוסיית.
06
הסעיף
2 אגף תרבות
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
4 מרוי קהילה
8 פרק ג - השתתפולות ותמיכות
8 נוער וצעירים
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
+
4
תלצה 19
שא -% > אביבשועת
ל
85 א 5 . 'םו 0:\). עיריות תל-אביב- יפו
0 20 + :השמש
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלהלת *
דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000003
תוספת (בש''ח)
1000
10
000
00
+0
+0
(תוספות)
דברי הסבר
0 שיית - לתגבור אומנות במרחב הציבורי, ציורים באזור חפירים. \
(62,000) ש'יח - צפי ליתרח בסעיף יוזמות ופעולות תרבות.
| ביצוע הנושאים הבאים באמצעות החברת למוסיית:
0 שיית - למימון תגבור פעולות תרבות במתתס בתי ביאליק.
0 שיית - למימון פעולות תרבות במרכו פליצית בלומנטל.
0 שיית - למימון תגבור תקציב הפעלת מרכז פליציח בלומנטל.
0 שיית - למימון תגבור ייפרויקט האוצריי למתזור חומרי יצירה בין אמנים,
0 שיית - למימון פרויקט רדיו בתא תרבות המחוגה.
ביצוע הנושאים הבאים באמצעות התברה למוטיית :
(388,000) שיית - העברה מסעיף פעולות בקהילת כללי.
(150,000) שיית - העברה מסעיף :וס העצמאות אירועי קחילה.
0 שיח - לתגבור אירועי יום העצמאות באגף צפון.
0 שייוץ - לתגבור פעולות בקהילה באגף דרום.
0 שיית - להעסקת 1 מנהל.ת מרכז תרבות דוהל החל מ 3/2025, 0 שיית- למימון תגבור בית מרים, הבית לשוו:ון חברתי ביפו.
0 שיית - למימון תוכנית הורות לחצי שנה, החל מיולי, ביפו.
0 שיית - להעסקת 1 משרת מוכיר.ה בית פרנקפורט
החל מ 1.4.25.
למימון תגבור תקציבים במישלמת ליפו לפי הפירוט הבא ובאמצעות
התברה למוטיית:
0 ש"ח - עבור שלוחות מרכז קהילתי צירנר שנמצא בשיפו\.
0 שיית - עבור שכר מנהל המועדון המוסלמי.
0 שיית - עבור תגבור אירוע *וס העצמאות ביפו.
0 שיית - למלמון סדנאות בשבטי צופים למניעת אלימות בקרב בנ נוער, באמצעות החברה למוסיית.
0 שיית - למימון אירוע יום עצמאות לנוער במתלקה לנוער וצעירים, באמצעות החברה למוסיית.
0 שיית - לתגבור פעילויות נוער נוספות בגין אירוע ייבמלוא הדרת'י לנערות במחלקה לנוער וצעירים, באמצעות מוסיית.
0 שיח - לתגבור עלויות אבטחה ורישוי לוס הציכרון בשבטי צופים, באמצעות החברה למוסיית.
0 שיית - למימון טקס יום הזיכרון במרכז צעירים מאזח ל באמצעות התברה למוסיית,
7
הסעוף
מינהל ומשק
אחזקת בניינים אספקה וציוד
טיפול במשפחה
פרק ג - השתתפויות ותמיכות
טיפול באזרח הותיק
הוצאות אחרות
טיפול באנשים עם משיית
הוצאות אחרות
אגף נכסי העיריית
שעות נוספות רשומות
אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
אחוקת בניינים, אספקה וציוד
מינהל הכספים.
אגף תקציבים וכלכלה *
דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000003
תוספת (בש/יח)
22(,000
22,000
20,000
(תוספות)
דברי הסבר
0 שיית - למימון 3 חניות בבלפור 8 (בית שטראוס)
עבור 3 עובדות אגף בריאות הציבור במינהל שירותים חברתיים החל מ- 3.2025.
0 שיית - לטובת תגבור ההשתתי העירונית במיוס לביטחון תוונתי לשנת 2025. במסגרת המיוס הוקצו לעתייא 333 חבילות סיוע למשפחות בשווי של 500 ש"ח האחת החל מ- 4/25.
ההשתתפות העירונית חינה כ- 48 ש"ח לכל אחת מחבילות הסיוע.
0 שיית - למימון תגבור מרכז הודמנות במנהל השירותים החברתלים החל מ- 3/25 לטובת פרויקט ליווי מילואימניקים בתעסוקה באמצעות מוסיית,
0 שיית - למימון מציינג עירוני עבור ארוחת ליל סדר לאזרחים ותיקים לשנת 2025. תוספת בגין מימון משרד הרווחה מובאת לאישור לועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
22000 שיית - לטובת איחוד תקצב נופשונים משייה ושיקום לסעיף חדש יינופשונים לבעלי מוגבלותיי, בהתאם להנתיית משרד הרווחת.
0 שיית - למימון הקמת משרת ירכז פרולקטיס רוחבייםיו באגף נכסים, החל מ-25/3/2025.
0 שיית - למימון תגבור תקציב שעות נוספות בגיץ הקמת המשרה לעיל.
10 ש"ח - לטובת תגבור הוצאות צורכי משרד באגף טכנולוגות ומערכות מידע.
8