פרוטוקול ועדת כספים 18-25

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 27/05/2025
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

₪0 0 .

פרוטוקול מס' (כי/ב) 18/29 מישיבת ועדת הכספים שהתקליומה , שי * בתאריך כ'יט ניסן תשפ'יה, 27.4.25 27 2% וו /

= יפוס:תצ

ור בא

פרוטוקול 18/25

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 27.5.25

השתתפו ח"ה: רי תולדאי - ראש העירייה - יו"ר,

אי ומיר, חי גורן, גי שרעבי, צי ברנד,

די דישטניק, ג' דניאל אבנר, א' פורז.

נעדרו ח"ה: | א' ובולון, אי בדראן, שי קשת.

נכתו הית: מי לייבה, מ' גילצר, ש! מלמד,

אי לוי, עי סלמן, אי בנימיני,

מ' גפני, די חכם (משקיף), אי חן,

ני כהן, תי מרגולין, רי פלאי,

גי פרויקט, חי פריד, ע' פרידלר,

גי קיסר, ש' שביט, א' שוע.

מוכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

3) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחו> לעירייה, עמי 1.

4) הסמכת מורשי חתימה בשם הגזבר לפעילות מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, עמי 2.

5) מטגרת אשראי והעמזית פיקדון עירוני לתברת עזרה וביצרון לצורך שיפוצי בתים, עמי 2.

6) שינוי מקורות מימון - עבודות עבור המועצה האצורית גליל עליון, עמי 2.

7) דין וחשבון מערך סלייע לשנת 2024, עמי 3.

8) תכנית תיווק החוסן הקהילתי - מפעל הפיס, עמי 4.

9) אישור התקשרות בהסכם מסגרת עם חלמיש, עמי 5.

0) פרויקט עס החברה לפיתוח כלכלי תייא-יפו להפעלת מנוי עירוני של חברת מטרופאן, עמי 5.

1) חוק הגנת הפרטלות - היערכות, עמי 6.

וש ב ₪ 28 שה ןה,א 5 | שא.ו' 8‏ ₪ ₪ 2=

רחוב אבן גבירול 698 תל"אביב-יפו 64182 טלפון: 03-5218862, פקם'י: 3-8216566ם ,.שסף.צושבּ-|6ז וצצ

)12

פרוטוקול מס' (כייב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ'יט ניטן תשפ'יה, 27.4.25

עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתבייר, עמי 6.

שינוי מקורות מימון בתבייר, עמי 7.

סגירת והקטנת תב"ר, עמי 10.

שינוי תארי משרה, עמי 11.

שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמי 12.

פירוק העמותה לשיקום האסיר ומשפחתו, עמי 12.

מחיקת חובות, עמי 12.

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025, עמי 13.

רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025, עמי 17.

רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025, עמי 17.

רשימה מסי 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, עמי 17.

רשימה מסי 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, עמי 17.

צרור תעריפים - מאי 2025, עמי 17.

ו₪ --₪ ₪ ₪ ₪ ]ה.א 5 | 8

רחוב אבן גבירול 69, תלדאביב-יפו 84162 טלפון: 3-5218862ם, פקטי: 03-6216464 ,| שסף.עוטם-וס)\עצ

5 ל יפו 0?מ

ד ,

= ₪ ₪ =

הוחלט להמלי> בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר'ימ לעסוק

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך בייט ניסן תשפ"ה, 27.4.25

בעבודה נוספת מחו\ לעירייה .

היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעירייה

העבודה הינה מחוצ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד

ליאת מור

מיטל הררי

טל רינה בן עזרא

שרית איתן

טל אריאן

מור פיטוסי

אליהו עוזיאל

דניאלה קציף

חרצל נעמן

טובית חתוקה

ירמי חופמן

אור צור הדר

היחידה בעירייה

כספים

כספיט

שירותים חברתיים

תפעול

בינוי ותשתית

חינוך

הנדסה

קחילה תרבות

וספורט

אחוז

איוש

משרה

בעירייה

100

1000

100

1000

100

מקום העבודה הנוסף

קונדטוריה

דייר פרוסטינג בע"מ

תייא

רפואה אלטרנטיבית

עצמאית

טיפול סיעודי

חברת לכל סיעוד

ורווחה

אשדוד

פטיכותרפיסטית

עצמאית

הדרכה

נגרות טיפולית

עצמאי

מחסנאי

חברת מימד קופי לוד

הוראה

מכללה לריתוך תייא

עצמאי

מכירת מטפחות

עצמאית

שיפוט משחקי כדורגל

ילדיט ונוער

התאחדות לכדורגל

ישראל

מוכרת

רנואר ת''א

מרצה

מכללת סמי שמעון

באר שבע

הדרכת תרפיה בנשימה

עצמאית

0 .ּ

*, -י .

% - השא

השכר ההודשי

בשח

2000

00606

200

260

2000

000

לת

ל פד

4 אביבעושה

א -יפו 0 ץהץ

התקופה

בחודשיםס

₪1 ₪ 2 ₪ שו]ה. 5 | א' 8‏ ₪ ₪ =-

רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 86162 מלפון: 03-5218862, פקם': 3-6216486ם ,)ו שסף טועם-1ס)עצעעצ

4 אבי עו/ת

1 0

פרוטוקול מס' (כי/ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה | , שי ,+ שּ בתאריך כ''ט ניסן תשפ"ה, 27.4.25 7 5 תל פד

בלל" "מ 0-ו

6% הטמכת מורשי חתימה בשם הגזבר לפעילות מול תבנקים וחברות ברטיסי האשראי

ע"פ סעיף 191 (ב) לפקודת העיריות מבקשים את אישור המועצה להסמיך את :

ליטל פחטר תייז 027287168

לתתוס בשם גזבר העירייה על פקודות תשלוט או שוברי תשלום או שיקים לחובת קופת העיריית , וכל פעילות אחרת מול הבנקים ותברות כרטיסי האשראי.

כמו כן, בהמשך להחלטת ועדת כספים מישיבה 12/19 מיום 1.9.19 והחלטת ועדת כספים מישיבה 2/24 מיום 4 מוצע לחוטיף את ליטל פתטר ת.ו 027287168 לרשימת מורשי התתימה לביצוע העברות בנקאצות בין חשבונות העירייה ופעילות בתתוס ההשקעות הכוללות קבלת ייעוצ בניייע בשם העירייה ומתן הוראות קניה ומכירה בניייע ופיקדונות.

חתימת מורשה אחד מהרשימה מתליבת את העירייה בהעברות בנקאיות מתשבון עירייה לחשבון עירייח וכן בתחום הפעילות בהשקעות.

הוחלט לאשר הטמכת ליטר פחטר כמורשת חתימה בשט הגזבר, במפורט לעיל.

5) מסגרת אשראי והעמדת פיקדון עירוני לחברת עזרת וביצרון לצורך שיפוצי בתים

וועדת הכספים מיום 16/1/24 ומועצת העירייה בישיבה מסי 74 מיום 29/1/24 החלטה 672, אישרו לחברת עורה וביצרון לקבל מסגרת אשראי בסך 65 מיליון ש"ח לשנים 2024-2025 .

כנגד המסגרת שועבד פיקדון של העירייה בסך 40 מיליון ש"ח.

מוצע לאשר לעזרה ובצרון מסגרת אשראי דומה לשנים 2025-2026 בסך 65 מיליון ₪ , כאשר בגין 40 מיליון ₪ יועמד פיקדון עירוני .

אישור המועצה הווה בסייס לפנלית החברה למשרד הפנים לקבלת היתר למסגרת האשראי לשנים 2025-26 .

הוחלט לאשר מסגרת אשראי והעמדת פיקדון עירוני לחברת עזרה ובצרון, פמפורט לעיל.

6) שינוי מקורות מימון - עבודות עבור המועצה האזורית גליל עליון

ועדת הכספים מיום 7.1.2025 אישרה ת'יר בסך 8,000 אשייח לסיוע למועצה האצורית הגליל העליון לאור מלחמת 'יחרבות ברזליי, במימון קרן מקרקעין ובכפוף לאישור של משרד הפנים בסעיף הכנסה 01-591000-594-9 ייהעברה מקרן מקרקעיויי ובסעיף הוצאה 01-729100-783-9 ייחרבות ברול סיוע למועצה גליל העליון.

עד לאישור שר הפנים לשימוש אחר מקרנות מקרקעין, העירייה השתמשה בתקציב תמאושר לחרום מלחמת חרבות

הברזל.

חיות ועוד לא התקבל אישור שר הפנים לשימוש אחר מקרנות מקרקעין ויש צורך להוצאות חירום לאור מלחמת

חרבות הברזל, הוחלט לאשר :

1. שינוי מקור מימון בסך 8,000 אש'/ח מקרן מקרקעין למימון מקרן מיועדת תקציב רגיל.

2. העברה ע''ס 8,000 אש'/יח מסעיף הכנסה 59100.594 ''העברה מקרן מקרקין'י (זכות) לסעיף הכנסת

2 'י'קרן מיועדת תקציב רגיל *י (חובה).

ודי ו ₪ ₪8 ה 38 | מו ₪ א] =

רחזב אבן גבירול 59, תלחאביב-יפו 66182 מלפון: 03-5218562, פקםי: 3-8216466ם ,)| טסף.עועם-6) אצ

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה | 2 ל 2 לתלפד

בתאריך כ'יט ניסן תשפ'יה, 27.4.25 7

"ב + אביבעועת

ל יפ 0

נע %ק",

7) דין וחשבון מערך סלייע לשנת 2024

על פי סעיף 251 די לפקודת העירלות , באחריות הגזבר להציג מדי שנה דוח כספי למועצה של מערך סלייע הכולל דין ותחשבון על התקבולים וההוצאות.

לאור האמור לעיל, להלן דין וחשבון על התקבולים וההוצאות של מערך סלייע לשנת 2024 ,

הדוח מתבסס על נתונים כספיים לא מבוקרים. ככל ויהיה שינוי בדוח המבוקר, העדכון יובא לאישור מחדש של הועדה (6:

מערך טל'/ע - דין וחשבון על התקבולים וההוצאות לשנת 2024 (ש'/ח)

הוצאות תייר

שכר 52,6

, פעולות 6 ביאור

סת'/כ הוצאות ת'יר 2,000

הוצאות תב'יר

מצלמות 10

מערכת מידע ותקשורת 12007

סף//כ הוצאות תב'יר 17

ביאור - פעולות

אחוּקת רכביט 1

הדרכה, הכשרה וציוד נלווה - עובזדיס 20

תקשורת, מחשוב וסלולר 4,

אתזקת מבנה \ 12

הוצאות גבייה 2"

ציוד תפעולי 29

יתר ההוצאות לפעילות 08

סה'יב 06|

(*) הנתונים בדוח הינם ללא עלויות מצטברות בסך של כ- 21 מלשייח אשר הושקעו בהתאמת מבני מערך סלייע וללא עלויות שוטפות של 10 משרות במימון עירוני בחיקף של כ-1.9 מלשיית וללא עלויות של כ-0.24 מיליון ₪ הצטיידות ריידריס/קטנועים.

ו₪ ...₪ ₪ ₪ ₪ ]ד.ג 5 | שא.ג'ה 5 ₪ ₪ =-

דחוב אבן גבירול 9ם, תל"אביב-יפו 66182 טלפון: 03-5218862, פקםי: 3-5218686ם ,| צסף.עושם- 6ז אצי

ל שא %

פרוטוקול מס' (בי/ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ‎ ,*‏ שע*

בתאריך כ''ט ניסן תשפ'יה, 27.4.25 7 ?ל בשות

א ,

* ₪ -יפוס-הצ

8) תכנית חיזוק החוסן הקהילתי - מפעל הפיט

אירועי ה- 7.10 ומלחמת ייחרבות ברצליי מציבים אתגרים משמעותיים בפני הרשויות המקומלות בהתמודדות עס סוגיות הנוגעות לקהילה, תוסנה ועוצמתה.

טיפוח, קידום ותיזוק התוסן הנפשי חשובים מתמיד, הן לאדם והן לקהילה. קידום תוכניות לבניית חוסן קהילתי מייצרים תקווה ומהווים תהליך משמעותי אשר צפוי להשפיע לטובה על הקהילה.

לאור כך, מפעל הפיס אישר 20 מלשייח לטובת תוכניות אשר יסייעו לקהילות לחזור לשגרה ולחזק את החוסן האישי והקהילתי של התושבים בכלל הארצ. עת'יא וכתה בתמלכה בסך של 500 אשייח אשר גובשת לתוכניות לפי

הפירוט הבא :

מנהל השירותים החברתיים

א. ‏ *חוסן שכונתייי - הקמת צוות חירוט שכונתי ייעודי למרקם הייחודי של שכונות יפו גי ויפו די אשר יספק

מענה ראשוני בתירוט ויתגבר את מכלול הרשות בשגרה ובחירוסם בהתאם למשימות נדרשות.

ב. "רק ביחד זה עובד'' -- המשך ביסוט ופיתות פורום התנדבות //11+ באמצעות מפגשי פורום נוספים ושיווק

העשליה ע"י יצירת תוברת עמותות, יריד עמותות שנתי וערב הוקרה למתנדבים.

ג. | *יאפואיייי - חיווק החוסן הקהילתי והאישי ופיתוח יוומות שנועדו לחזק את הצעירים בנושאי תעסוקה,

תרבות וקהילה ובכך לתרום לפיתוח חוסנה של קהילת הצעירים ביפו בהווה ובעתיד, כמנהיגיס פוטנציאליים.

ד. !'חוסן לאזרחים ותיקים'' - חיזוק התוסן האישי בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים והפגת בדידותס

באמצעות סדנאות וערכות הפעלה לבתים. הסדנאות הטיפוליות עוסקות בחוסן האישי והתחברתי הנדרשים בשגרה ובעתות חירום. כתוצר לוואי חן מאפשרות ותורמות להפגת בדידות, כמו גם רכישת כלים להתמודדות עס המצב חביטתונית ואי הודאות.

ה. ‏ /פעילות הפגה לשורדי הנובה" - אימון כושר גופני לכ- עד 20 משתתפים בהדרכת מאמן מוסמך, פעמיים

בשבוע ובליווי של עו"ס מטפל. לאחר כל אימון שני יתקיים שיח פתוח בהנחלית משותפת של העוייס המלווח ומאמן הכושר לטובת ניטור מהלך האימון והלך הרוח הכללי של המשתתפים. הפעילות צפויה לאפשר להדק את הקשרים עס המשתתפיט, לאתר משתתפים הזקוקים לליווי פרטני או הפנייה לגורמי טיפול רלוונטיים.

עלות כל אחת מהתוכניות לעיל נאמדת ב- 50 אשייח. מוצע לאשר תוספת עייס 250 אשייח בסעיף 34200/794

ייהכנסות ממפעל הפיס ובסעיף 84720/855 ייתיווק התוסן הקהילתייי החל מ- 6/25 בשילוב החברה למוסיית.

מנהל קהילת

א. //סטודיו פתותיי - יצירת מרתבי ייסטודיו פתוחיי לאמנות בתוך המרכזים הקהילתליס, תוך שימוש בתשתיות

סיימות. התוכנית מציעה אפשרות לעבודה אמנותית חופשית, שאינה מונחית, אך מלווח על ידי אנשי מקצוע - אמנים שהם גם מורים לאמנות, ובחלק מהמקרים גס מטפלים באמנות. המרתב אינו מיועד להיות חלופת לטיפול רגשי או קליני, אלא מרחב מאפשר, מזמין ובטות, הפועל מתוך הבנה בכותו של מעשה היצירה לחצק את תחושת השלומות, הטוכנות האישית, הקשר והחוסן הפנימי והקהילתי. הפעילות תתקיים בארבעה מרכניס קהילתיים בחלק? העיר השונים בעלי כיתות אמנות ואוכלוסיות יעד מתאימות לפרויקט ההוסן.

עלות התוכנית נאמדת ב- 200 אשייח וכוללת שכר 4 מדריכים ותקציב הפעלה.

ב. * חוסן לנועריי -- תוכנית לתיווק תחושת שייכות, מסוגלות וביטחון אישי בקרב בני נוער וצעירים. במטגרת

התוכנית יבוצעו פעולות ציהוי ומניעה מוקדמת של מצבי סיכון: בדידות, פגיעה עצמית, שימוש בתומרים, קונפליקטיס עס התוק, בריונות, מצוקות רגשיות, חוסר יציבות כלכלית. יפותחו מערכות תמיכה, דמויות משמעותיות וקהילה תומכת בקרב גופי החינוך הבלתי פורמלי בעיר.

עלות התוכנית נאמדת ב- 520 אשייח ומורכבת מרכישת שירותים מקצועיים בנושאים הבאים : אובדנות;

אלימות וניחול כעסיט, מיניות ומרתב בטוח, רצף השימוש, שוטטות וניהול רגשי.

לאור כך, מוצע לאשר תוספת עייס 250 אשייח החל מ- 6/25 באמצעות החברה למוסייח, בסעיף 34200/794

ייהכנסות ממפעל הפיט ובסעיפים הבאים :

- 150 אשייח בסעיף 82131/855 ייחיזוק התוסן הקהילתי-מוסיית'י

- 100 אשייח בסעיף 82896/855 ייחיוּוק התוסן הקהילתי-מוסיית!י

יתרת התקציב עייס 470 אשייח כלולה במסגרת התקציב המאושר.

! פורום אשר גובש והוקם בשנים 2020-2021 וכולל היום כ- 300 ארגוני חברה אזרחית הפועלים עבור תושבי העיר ומטרתו חיזוק ההיכרות ושיתופי הפעולה בין ארגוני המתנדבים לבין גורמי הרשות המקומית, העמקת הידע והכלים המקצועיים העומדים לרשות העוסקים בניהול התנדבות ברשות, הרחבת הזדמנויות ההתנדבות הקיימות בתל אביב יפו עבור התושבים ומיצוב תחום התנדבות במנהל השירותים החברתיים כגורם מתכלל להתנדבות בעיר.

|₪ .₪ ₪= ₪ ₪ש]7.ה 8 | ש.'0 2 מ ==

רחוב אבן גבירול 89, הל-אביב-יפו 84162 טלפון: 03-5218862, פקס': 03-5218464 ,\ו-צסף. שוטם- 161 שוצצעצ

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה - + ר-% בתאריך כ''ט ניסן תשפ"ה, 27.4.25 ₪ ות

א 4

מז יפו 0 ץמצ

9 אישור התקשרות בהסכם מסגרת עס חלמיש

חלמיש -- חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות בע"מ (להלן: *חלמיש/), שהעירייה הינה בעלת מחצית מהון המניות שלה, מבצעת, בין יתר פעולותיה, פרויקטים עירוניים שונים בתתוס הפיתות והתשתיות עבור העירייה, ובכלל ואת פרוייקטים לשיקום שכונות ופרויקטים של בניה הקמה, תשתית, השבחה, שיפוץ, אחוקה מונעת ואתוקת שבר של אתרים ומבנים שונים ברחבי העיר, לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלנים חיצוניים של החברה.

ברצון העירייה וחלמיש לתתוס על הסכם מסגרת, הכולל הוראות בנוגע למסירת הפרויקטים לתברה, אופן ביצועם, תשלום התמורה לחברה וכיוייב.

לאור האמור, מתבקשת הועדה לאשר את התקשרות העירייה בהסכט מסגרת עם חלמיש לביצוע פרוייקטים עירוניים שונים בתחום הפיתוח והתשתיות עבור העירייה, ובכלל ואת פרוייקטים לשיקום שכונות ופרויקטים של בניה הקמה, תשתית, השבחה, שיפוצ, אחוקה מונעת ואתוקת שבר של אתרים ומבנים שונים ברחבי העיר, בתמורה לעמלה בשיעור 6% (בפרויקטים שהיקפס עולה על 50 מיליון ₪ - תתושב העמלה בהתאם לתחשיב מודל התקורות העירונל).

הוחלט לאשר התקשרות בהסכם מסגרת עם חלמיש, במפורט לעיל.

5) פרויקט עם החברה לפיתוח בלכלי ת'/א- יפו להפעלת מנוי עירוני של חברת מטרופאן

בהמשך לחקיקה בעניין חובת רישוי אופניים תחשמליים ובעקבותיה החלטת העירייה כי כל רוכב עירוני יירשםס במאגר משרד התחבורה עס אופנים ייעודיים ביחידתו, התליטה ועדת מומחים לרכב לאפשר לעובדים הנדרשים לכך עבור משימות עירוניות, חלופת מנוי עירוני לשכירת אופניים ציבוריים של חברת מטרופאן (שהינו וכיין של הרשות לפיתוח כלכלי תייא-יפו) לשימוש ע"י עובדי העירייה לצורך תפקידם.

לטובת הפעלת מנול עירוני לשכירת אופניים שיתופיים של חברת מטרופאן מתבקשת ועדה זו לאשר פרויקט בסך 0 ₪ שיהיה בהתאם לתנאים המפורטיט בחוזה של החברה לפיתוח כלכלי תייא-יפו עס הזכיין קרי, עלות שכירות יומית לכל מנוי שישכור אופנייט תהחיה על סך 30 ₪ לא כולל מעיימ החל מהפעלה ראשונה לאותו לום, וכן אפשרות לרכישה חד פעמית של קסדה לאופניס על סך 65 ₪ לא כולל מעיימ.

המימון מתקציב 01-761930-841-5 פרויקטים תחבורתיים (הוצאות שונות)

עמלת החברה: 4%.

לבקשת טגן ראש העיר חיים גורן הבהיר ערן פרידלר מנהל אגף התקציבים, כי מדובר בהתקשרות עס הרשות לפיתוח כלכלי להפעלת מנוי עירוני לשכירת אופניים של חברת מטרופאן אשר תאפשר לעובדי עירייה להתגליד באופניים לטובת משימות עירוניות.

הוחלט לאשר ההתקשרות כאמור לעיל.

]₪ ₪ ₪ ₪ שירוה 5 | א.ג'0, 2 ₪ א] ==

רחוב אבן גבירול 69, תל-אציב-יפו 66182 טלפון: 03-5218862, פקםי: 03-5216466 ,\ושסף.טושם-161. אש

3% 0

7 +

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה | ,א בתאריך כ'יט ניסן תשם'יה, 27.4.25 7 5% ות

הי ,

< של" יפו 0

1 + ,

6) חוק הגנת הפרטיות - היערכות

תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות שאושר בכנסת יכנס לתוקפו בתודש אוגוסט 2025. התיקון כולל מספר שינויים משמעותיים שנועדו לחזק את ההגנה על פרטיות המידע האישי בישראל ולהתאיט את החוק לאתגרים הטכנולוגים של העידן הדיגיטלי. \

עיריית תל אביב יפו ביצעה מיפוי של כלל הפעולות הנדרשות לביצוע לצורך הערכות לכניסת החוק לתוקפו ונערכת ליישומו.

בכלל זה, אגף המחשוב נדרש לעדכן את מדיניות אבטחת המידע, לבצע מיפוי מורשי גישה למערכות, לכתוב תסקירים, להתאים את המערכות לדרישות התוק, לעדכן נהלים והרשאות, לבצע בקרות, הדרכות ועוד.

לצורך ההלערכות תועדפו משימות לשנת 2025 אשר לביצוען נדרש תקציב בסך של 2.55 מיליון ₪.

הוחלט לאשר תוספת לתקציב הב'יר של אגף המחשוב בסך 2.55 מ' ₪ ובמימון קרן מיועדת לטובת הערכות

כניסתו לתוקף של תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות.

7) עדבון דברי הסבר וגורם מבצע בתב'יר

1. ועדת כטספיט מיום 27.04.2025 אישרה תב"ר בסך 5.2 מלשייח בסעיף 02-093512-401-7 -- ייהקמת קיר

ויטרינות במבנה תלילית - שער יפויי לטובת בניית ויטרינות לאורך מבנה חלילית ברתוב גולדמן. לצורך ביצוע הפרויקט מוצע לאשר שילוב של החברה לפיתות יפו העתיקה, במסגרת התבייר המאושר. תקורה %.

2. ועדות כספים בשנים 2024 ו - 2025 אישרו תב"ר בסך 10.1 מלשייח לטובת ביצוע עבודות כתנאי לאיכלוס

מבנים חדשים ברחבי העיר. במסגרת העבודות תידרש הוות והסרת תחנות אוטובוס כולל השילוט בהן.

הלות ותחנות האוטובוס היגן בבעלות חברת גיטי דקו, אשר לה הסכם התקשרות מול הרשות לפיתות כלבלי, מוצע לאשר שילוב של הרשות לפיתוח כלכלי לטובת ביצוע עבודות הקשורות בתחנות האוטובוס, במסגרת התבייר המאושר. תקורה 4%.

3 ועדת כספים מיום 16.12.2024 אישרה תב"ר בסך 2 מלשייח בטעיף 02-081123-030-8 - ייעיייס מאיר שלו (ּמני במרכז)-- הצטיידות?י לטובת הצטיידות וריהוט ביייס על יסודי ומני במרכו העיר. מוצע לעדכן בדברי ההסבר כי ביייס עיייס מאיךר שלו יתארת באופן ומני במרכז קחילתי כיכר חמדינה ובהמשך בביייט יסודי כיכר המדינה עד לטיום הקמת המבנה הקבוע.

4. ועדת כספיט מיום 16.01.2024 אישרה תב"ר בסך 4 מלשיית בסעיף 02-074420-151-8 שיקום נתייצ -

רחוב דיזינגוף לטובת שיקום נתייצ. מימון הפרויקט שנקבע הינו 50% עתייא ו-50% משרד התתבורה.

בהמשך לתכנון ראשוני אשר עלה ממנו חוטר היתכנות לביצוע הפרויקט בדיצינגוף, מוצע לבצע שיקום נתייצ ברחוב נמיר ולתקן את שס הסעיף ואת דברי ההסבר בהתאם. כל שאר הפרטים ללא שינול.

5. ועדת כספים מיום 16.12.2024 אישרה תב"ר בסך 3.373 אלשייח בסעיף 02-009318-500-9 - פיתות

מערכות מיתשוב באגף נכסים. לאור בחינת עדיפויות חוזרת, מוצע לעדכן את תמהיל הפרויקטים במסגרת התקציב המאושר, לטובת הפיתוחיס הבאים (בסך של כ-1.85 מלשייח, ללא תוספת תקציב), כדלהלן: מודול תביעות -- כ-340 אלשיית; מודול ועדות - כ-530 אלשיית ; מודול בחשת צכויות - כ-390 אלשייח; דשבורד גוש חלקה - כ- 400 אלשייח; הטמעות -- כ- 170 אלשייח; רכישת ציוד מחשוב ייעודי נילווה (לרבות 5 מחשבים) - 20 אלשייח. לטובת העניין יוקפאו פרויקטים שונים למתן קדימות לפיתותיס אלה.

6. ועדת כספים מיום 16.01.2024 אישרה תב"ר בסך 1 מלשיית בסעיף 02-082833-301-3י מייק בת ציון-

תכנון'' עבור תכנון הרחבת מרכז קהילתל בת ציון. מוצע להוסיף כמבצע את חברת חלמיש. עמלה 4%.

₪ -.₪ 2 ₪ ₪ ]ה.ה ₪ | שו'8 .ב ₪ ₪ >=

דחוב אבן גבירול 59, הל"אביב-יפו 86182 טלפון: 03-5218862, פקסי: 03-5218464 ,)ו וסף.טושם -161, וצצ

. 2% %

פרוטוקול מס' (ב'יב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה / / -ש /.

בתאריך בייט ניסן פשפ'יה, 27.4.25 7 7 ות

וי צ

ליפו

6 5%"

7) עזיכון דברי הסבר וגורם מבצע בתבייר (המשץ)

7. ועדת כספים מיום 16.12.2028 אישרה תב"ר בסך 8 מלשייח בסעיף 02-074244-037-3 - קירצוף ריבוד

5, לאור העדכון כי לא ניתן לבצע את פרולקט רתוב יהושע בן נון בשל עבודות הרקייל ולאור צורך חדש שעלה, מוצע לאשר את העדכון כדלקמן, במסגרת התבייר המאושר:

פרויקט תקציב מקורי | תקציב הערה

מעודכן מוצע

רוקח 3 3

יהושע בן נון 15 0 מועד ביצוע נדחח למועד לא ידוע.

יבוצע רק לאחר עבודות רקייל להוצאת

צינור מי תהום

שאול המלך 0 28

שנקר אריה 0-5 0-5

"יוסף וימן 07 0-7

שונות 2.5 0-5

סחייכ 8 8

8 שינוי מקורות מימון בתבייר

1. ועדת כספים מיום 16.12.2024 אישרה תב"ר בסך 110 מלשייח למלמון השתתפות העירייה בפרויקט המטרו -

6, במימון תקציב רגיל וקרנות מקרקעין. בשל העובדה שטרם התקבל אישור משרד הפניט לשימוש אחר בקרנות מקרקעין מוצע לשנות מקור חמימון של קרן מקרקעין כדלקמן:

מקור מימון סכום קייט סכום מוצע

קרנות מקרקעין 70 0

קרן מיועדת , 0 70

תקציב רגיל/קרן עודפי תייר 0 0

סה'ים 110 120

2 ועדת כספים מיוט 16.12.2024 אישרה תב"ר בסך 3.9 מלשיית לשיפוץ אולמות ספורט - 02-081123-012-6.

לאור קבלת השתתפות משרד החינוך לטובת החלפת פרקט באולם תיכונט, מוצע לאשר את העדכון הבא :

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע

קרן תיטל השבחה 000 6

משרד התרבות 0 2%

סת'יב 000 2.000

₪ - %. וי 1 8-ו ₪ \ א ו ₪ ]=

רחזב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 66162 טלפון: 03-5218862, פקםי: 03-5216466 ,ו שסף.טועם-101 עו

פרוטוקול מס' (ב'/ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה 0 7 ל 2 לתלפז 9

בתאריך בייט ניסן תשפ"ה, 27.4.25 2

8) שינוי מקורות מימון בתב'/ר (המשך)

וועדות כספים בשנת 2021 אישרו תב"ר כולל בסך 1.2 מלשייח לתכנון וביצוע הטדרת נגישות למבנה עירוני בו שוכנת ישיבת תידושי הרייים - 02-081140-500-6. לאור קבלת השתתפות משרד החינוך לטובת ההנגשה,

מוצע לאשר את העדכון הבא:

4. וועדות כספים בשנים 2019-2024 אישרו תב"ר כולל בסך כ-121 מלשייח להקמת ביייס עיייס צמרות איילון

- 02-081311-510-9. לאור קבלת מימון מתוקן ממשרד התינוך בפרויקט זה, מוצע לאשר את העדכון הבא :

5. וועדות כספים בשנים 2020-2025 אישרו תב"ר כולל בסך 6.75 מלשייח להצטיידות ביייס על יסודי במרות

איילון - 02-081311-520-2. לאור קבלת מימון נוסף ממשרד התינוך בפרולקט זה, מוצע לאשר את העדכון

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע

קרנות מקרקעיו 10 0

משרד החלמ 0 0

סח/פ 10 10

מקור מימון סכום קיים סכום מוצע

קרנות מקרקעין 1.06 1.06

קרן תיטל השבחה 7 5.156

משרד התינוך 20 6

טית'יב 1.06 1206

מקור מלמון טכום קיים סבום מוצע

הלוואה 3 3

קרן היטל השבחה 0 000

משרד התינוך 200 0

סה''ב 200 00

6. ועדות כספים בשנים 2023-2024 אישרו תב"ר בסך 34.67 מלשייח להקמת אשכול גנלייל ומעונות ברמח 5 -

נווה שרת - 02-081127-231-4. לאור קבלת מימון נוסף ממשרד התינוך, מוצע לאשר את העדכון כדלקמן:

ו₪ י.מ ₪. ₪ שו ]ה,ג 2 | שג 5 שא >-

רחוב אבן גבירול 58 הל"אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218562, פקס': 03-5216666 ,| \סף. עועם- סז אי

מקורמימון סכום קיים סכום מוצע

קרנות מקרקעין 2.7 2075

משרד החינוך 5 1-05

סה''ב 077 077

, 4

פרוטוקול מט' (כי/ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ‏ ,0 * בתאריך בייט ניסן תשפ"ה, 27.4.25 7 / בוטה

0% ב

ל יפו 0 א

וד א"

8) שינוי מקורות מימון בתב'יר (המשך)

7. ועדות כספים בשנים 29.10.2019 אישרה תב"ר בטך 330 אלשייח לרכישת מכשירי החליאה למוסדות התינוך -

6-1 - בטלחות מוסייח 2019, במימון משותף עם משרד החינוך. לאור תיקון מימון המשרד,

מוצע לאשר את העדכון כדלקמן:

מקור מימון סכום קלים סכום מוצע

קרן עודפי תב"ר 00 13

משרד התינוך 200 17

סת''ב יכ 420

8 ועדת כספים מיום 27.4.2025 אישרה תב"ר בסך 8.5 מלשייה להשלמת תכנון הקמת מבנה בריכת שחיה אולימפית במרכוּ הספורט חלאומי - 02-099112-517-9, במימון קרן היטלי השבחה. לטובת טלוב מקורות,

מוצע לשנות מקור המימון לתכנון הקמת המבנה, כדלקמן:

מקור מימון טכוט קיים סכוט מוצע

קרן היטל השבחת 5 0

קרן מקרקעין 0 5

סה''ב 15 15

פ. ועדת כספיט מיום 27.4.2025 אישרה תב"ר בסך 18.68 מלשייח לביצוע שיפוץ עומק במבנה תיאטרון יגשריי -

9-, במימון קרן היטלי השבחה. לצורך גישור זמני על המחסור במקור המימון שאושר, מוצע לאפשר מימון ומני של חפרויקט ממקור קרן מיועדת, אשר יותל רק במקרה שהתבייר יידרש לשחרור לפנל קבלת ההכנסות בפועל.

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב'/ר, במפורט לעיל.

דחזב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 66162 מלפון: 03-5218862, פקמי: 03-8218464 ,)| שס). טוב - 161 שי

סגירת והקטנת תב'יר

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ב''ט ניסן תשפ"ה, 27.4.25

שי

אביל וצה

<> שיפ 0+

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תביירים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות

משרד חפנים לניחול תקציבי הפיתות):

סעיף

"7-11

724

--%6-1

"8-2

||6

7-3

7-28

"25

72768

נושא

ציר שבטי ישראל יפו-תכנון

ופיתות

גני ילדים- צירטוק

ביייס ארן - שיפוץ

שיקום כולל של רחובות 2019

בטיחות מבני חינוך 2019

המעייר הצפוני

קרן תי/א - ביייס אנוך - מרכז

משאבים

קירצוף ריבוד 2021

פינוי אדמה לאורך נתל אחיה

ששיית 24 ג' - צפון ישן, דרום-

מערב, רביבים

שיקוט גשרים 2021

החלפת עמודים קורוציבייס

אשכול גנים - רתי ליסין 22

שיקום גשרים - 2017

קרן ת'יא-אשכול גנים-מרכז

קולנוע (בן יהודה)

ששיית 15 ג'-בבלי, צהלה, נאות

אפקה

ששיית 22 גי-כרם התימנים,

הקריה (גני שרונה, אפקה)

₪ ב ₪ 2 8 ה ]8

רחוב אבן גבירול 69, תלדאביב-יפו 66262 מלפון: 08-6210862, פקטי: 3-8216466ם ,)ה שסף,טב- ).וא

סך תקציב יתרת

נצבר תקצב

הבחתות) | למחיקה

0 | 15,000,000

0 | 8,016,666

3+ 00

4 06

0 | 680,841

0 | 676089

00| 00|

0 || 378870

10 12

00 0

87 | 168,809

0 0

00 172

0 900

18 6

2,270 6

₪ | מא-ו'שו

סיבת סגירה

הוקפא לאור

נסיבות

הנדסיות

הוקפא

חסתליים

הסתלייס

הסתליט

הסתלים

בוצע מסעיף

אחר

הסתיים

הטתיים

הסתיים

בוצע מסעיף

אחר

הסתיים

=] ₪ 5

2 .

דיל" תל ופד 8

. 3%

פרוטוקול מס' (בי/ב) 18/25 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה 27 -0 0 7 תל ופד

בתאריך כ''ט ניסן תשפ'יה, 27.4.25

7 אביבעוץג

< ל 0

עדו על

סךתקציב | יתרת

סעיף נושא תקציב סיבת סגירה

(כולל למחיקה

הפתתות) ₪

ב / קרן ת'יא-ביייס חורב-חדר רב בוצע מסעיף

95 | תכליתי 1.000 120.00 אחר

6 | מבנת ביייס הצורי 0 56 הסתיים

313 "-"-" | בלייס עירוני כייב (ערבי) 10 2,170 הסתיים - , עבי בטיחות קנוייס (חבי

7027-2109 למוסדות חינוך) 0 251 הסתלייס

58 | קרצוף וריבוד - 2017 10,000 2,011 הסתלים

72 ",| יתרות מעבודות גמורות 2 הסתיים

סיף'/פ: כ- 28.5 מלש'יח

* | עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תביירים שנסגרו.

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה -- התבייר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.

*** בחלק מהסעיפים היתרה לטגירה הינה בשילוב במימון מקורות תוץ עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשך סגירת תב'ירים, ממפורט לעיל.

0) שלנוי תארי משרת

הוחלט לאשך שינוי תארי משרות, כמפורט להלן:

1 שינוי תואר משרה באגף אגדייש בפרק 62341 מ-יימנהל תחוט פרוייקטיםיי ל-יימנהל פרוייקטים בכיריי החל מ-17.6.25. השינוי ללא משמעות תקציבית.

2 שינוי תואר משרה במרכו השירות העירוני באגף הגבייה (פרק 62338) מ יימנהל תחום בכיר מרכז השלירותיי ל יימנהל מחלקת שירותיי החל מ-17.6.25. השינוי ללא משמעות תקציבית.

3 שנוי תואר משרה ממנחל הסבה ושיפוצים למשרת מתכנן ומנהל פרויקטים בכיר, שינוי וח ללא משמעות תקציבית. מוצע לאשר בנוסף הסטת המשרה ממחלקת בינוי בפרק 74716 להנהלת אגף מבני ציבור בפרק 74711 באמצעות העברה תקציבית עייס 270 אשייח בין סעיפי השכר באגף מבני ציבור, שינוי וה החל מ 17.6.25

4. שינוי תואר משרה באגף משאבי אנוש בפרק 61560 ממרכז רווחח ובריאות למרכז תנאי שירות ופעילויות

רווחה, החל מ-1.7.25. שינוי תואר המשרה ללא משמעות תקציבית.

ו₪ ...₪ ₪ ₪ ₪]ה,ם א \ אש.ג'ה ' ₪ ₪ =-

רחוב אבן גבירול 69, תל"אביב-יפו 66162 מלפון: 3-5218562ם, פקםי: 3-5216664ם ,)ו שסף.עועב- |סו. אצ

0 %

פרוטוקול מס' (בי/ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ,יי * | 2 6

בתאריך בייט ניסן תשפ"ה, 27.4.25 9 / סוה

- ב

% 0% יפוםז]הצ

₪6"

1) שלנול דברי הסבר בתקציב הרגיל

הוחלט לעדכן את דברי הסבר לסעיף 01-81732-788 ''הזנה כיתות אקדמיות'' כך שבמסגרת ההזנה לכיתות

אקדמיות בבית הספר עירוני ז' ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

2) פירוק העמותה לשיקום האסיר ומשפחתו

המשנה לרהייע מר גל שרעבי ציין כי פעילות העמותה מבוצעת באמצעות מינהל השירותים החברתיים ולכן אין צורך בהתוקת עמותה לטובת הנושא.

מחליטים:

לפרק בהליך פירוק מרצון את העמותה לשיקום האסיר ומשפחתו בתל אביב יפו (ע''ר), מספר עמותה 7 שהינה עמותה עירונית.

לעמותה ימונה מפרק בדין.

העמותה תחדל מלפעול בשנת 2025, ופעילותה תועבר למינהל שירותיט חברתיים בעירייה.

לעמותת אין חובות כספיים ואין לה נכסים להעברה לאחר פירוקה.

3) מחיקת חובות

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בומנו לשר הפניט ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון ה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרותה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור תברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שענפינן מתיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם נלתניס לגבייה).

מצייב קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מט' 5/2025, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 570,569 ₪,

מצייב, מחיקת חובות לפי סעיף 338 של אגף גביית ארנונה - 1/2025, הסכומים למתיקה מסתכמים לסך של כ-

8% ₪

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשו מחיקת החובות המצ'/ב בהתנאם לנוהל משרד הפנים.

]₪ --₪ ₪. ₪ שייוה.גה ג | ש'8, 5 ₪ >=

רחוב אבן גבירול 88, תל"אביב-יפו 66162 מלפון: 03-5218862 פקםי: 3-5218486ם ,.טסף. עום- ).אמצ

פרוטוקול מס' (כ'/ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה | = בתאריך כ''ט ניסן תשפ"ה, 27.4.25 3

4) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025:

1. תוספת עייס 900 אשייה לטובת הגדלת מס' המשתתפים בקייטנות הקיא במימון קרן מיועדת, בסעיף

הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 82411.854 ייעתודה לקייטנות-מוסייתיי.

2. תוספות עייס 148 אשייח לטובת תגבור מרכוּ הודמנות עבור מיום לקידום תעסוקת אנשים עם

מוגבלות במימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגילי' ובטעיף הוצאה 1 יימרכז הודמנות'י החל מאמצע 6.25 ובאמצעות החברה למוסיית.

3. תוספת עייס 32 אשייח לטובת תקצוב שכייד עבור שלוחת מרכז הודמנות ביפו החל מ 7.25 במימון קרן

מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 84281.411 יישכר דירת'י.

4. העברה עייס 20 אשייח למימון פרויקט חממה לפיתוח עבודות מחול לכל המשפחה בביכורי העיתיס

באמצעות החברה למוסייח מסעיף 82210.781 יייוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונותיי לסעיף 1 ייביבורי העיתים - חבי מוסייחיי.

5. העברה עייס 260 אשייח לטובת תגבור אירועי ספורט בקיצ מסעיף 82110.791 ייעתודת מנהל קהילתיי

לסעיף 82911.883 ייפעולות ספורט משותפות עס ארגוניסיי.

6. תוספת עייס 3,300 אשייח לטובת מופע בפארק (ההצגה ייקזבלןיי) ותגבור תקציבי עבור תאטרון

הבימה, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ולפי החלוקה

הבאה בסעיפי ההוצאה :

0 אשייח עבור המופע קזבלן ו-500 אשיית עבור תגבור תקציב התאטרון בסעיף הוצאה 82530.842 ייתיאטרון חבימהיי. \

0 אשית עבור חלקה של מחלקת מופעים במופע בפארק - ייקזבלויי בסעיף הוצאה 82226.783 יימופע בפארסיי.

7 תוספת עייס 60 אשייח למימון אירוע שירה בציבור בכיכר גבעון במסגרת אירועי לילה לבן מימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 82226.782 יילילה לבןי.

8 תוספת עייס 950 אשייח לטובת תגבור אירועי דבק באגף תרבות באמצעות החברה למוסייח ובמימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 1 יייוצמות תרבות לצעירים - מוסייחיי.

9. תוספת עייס 25 אשייח למימון ממשק טפסיט חדש לנרשמיט להגרלות לדיור בהישג יד ברשות לדיור

ובאמצעות חברה עזרה וביצרון, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 1 ייפרסוט, הגרלות ובדיקות דיור בהלשג ידיי.

0. העברה עייס 44 אשייח למימון קמפיין גיוס תומכות חינוך לסעיף 81112.781 ייפעולות לגיוס

כייאיי מהסעיפים הבאים :

41 יי עתודה לכיתות גן חדשות -22 אשייח

1 ייהדרכה וכנסים יי -22 אשייח

₪ --₪ ₪ ₪ ₪ ]ה 8 | שג'0, . ₪ ש] ==

דחזב אבן גבירול 59, תל"אביב-יפו 86182 מלפון: 03-5218862, פקטי: 3-5216486ם ,)ו \סף, עוטם-161 וצצ

יי

פרוטוקול מט' (כ''ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה 22 מ בתאריך כייט ניסן תשפ'יה, 27.4.25 - 4% בוטה

= יפוס; חצ

+ - --

\ /

יאל

4) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025 (המשך)

1. העברה עייס 103 אשייח לטובת ביטול משרת יימ. פרויקטים בכיר לחדשנות עירונייי לטובת הרחבת

פעילות רשות ההדשנות באמצעות החברה למוסייח, החל מ- 1.7.25, מסעיפי השכר בפרק 61390 לסעלף 51 יויפעילות הרשות לחדשנות - חבי מוייח'י.

2. העברה עייס 18 אשייח למימון תגבור הדרכה וכנטיס במרכז מידע וידע יישומי עירוני, מסעיף

0 ייעתודת הסמנכייליי לסעיף 61319.521 ייהדרכה וכנסים'י.

3. העברה עייס 2 אשייח למימון תגבור ציוד וריהוט משרדי במרכו למתקר כלכלי וחברתי, מסעלף

0 ייעתודת הסמנכייליי לסעיף 61820.932 ייציוד וריהוט משרדייי.

4. העברה עייס 4 אשייח למימון תגבור פרויקט מחקר ושירותים דיגיטלים במרכז למתקר כלכלי וחברתי,

מסעיף 61820.534 יידלק ואנרגיהיי לסעיף 61820.851 ייפרויקט מחקר ושירותים דיגיטליטיי.

5. תוספת עייס 95 אשייח לטובת הקמת משרה קבועה של מגכירת מחלקה במטה חטיבת התכנון, החל מ-

5, במימון קרן מיועדת תקצלב רגיל, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיפי השכר בפרק 61312.

6. תוספת עייס 21 אשייח לטובת שדרוג משרת י/אתראי תאום ומעקביי ל- ייממונה פרויקטיסיי באגף

טכנולוגיות ומערכות מידע החל מ- 17.6.25 במימון קרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 2 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיפי השכר בפרק 98351.

7 תוספת עייס 350 אשייח לטובת תגבור שעות נוספות באגף טכנולוגיות ומערכות מידע, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובטעיף הוצאה 0 יישעות נוספותניי.

8. תוספת עייס 5 אשייח לטובת שדרוג משרת רכז מערכת באגף טכנולוגיות ומערכות מידע החל מ- 1.4.25,

במימון קרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מלועדת תקציב רגיליי ובסעיפי השכר בפרק 98321.

9. העברה עייס 10 אשייה לטובת תגבור תקציב הדרכה וכנסים במנהל בתייש מסעיף 61313.790 ייעתודת

סמנכייליי לסעיף 74111.521 ייהדרכה וכנסים'יי.

0. העברה עייס 100 אשייח לטובת תגבור תקציב הדרכה והשתלמויות לעובדים ותקציב פיתוח

מנהלים מסעיף 62110.790 ייעתודת מנהל כספיסיי לסעיפים הבאים :

3 ייפיתות מנהלים- 50 אשיית

7 ייהדרכות והשתלמויות - 50 אשייח

1. העברה עייס 13 אשייח לטובת תגבור לכידות חברתית לאגף משאבי אנוש, תגבור פיתוח מנהלים

ולמימון ציוד עור מחשובי לעובדיט עס מוגבלויות מסעיף 61313.790 ייעתודת סמנכייליי לסעיפים

הבאים:

7 יילכידות חברתית'י - 1 אשיית

3 זיזיפיתוח מנהלים!' - 10 אשייה

5 ייתקשורת ציוד והתקנהיי - 2 אשיית

ו₪ :₪ ₪ שר וה.גה 2 | !0 ₪ ₪ =-

רחוב אבן גבירול 9, תלדאביב-יפו 66182 מלפון: 03-5218562, פקס': 03-5218686 ,)| שסף. שוב - 161

0 %

פרוטוקול מס' (כ''ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה | 2 7 4 ₪ בתאריך כ'יט ניסן תשפ"ה, 27.4.25 2 5 ות

ב 4 \

לו

5 + 7%

0% העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025 (המשך)

וד

העברה עייס 25 אשייה לטובת תגבור טעיף מתשוב יחידתי באגף שכר מסעיף 01-62810-752 ייייעוצ מקצועליי לסעיף 01-62810-693 יירכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורתיי.

העברה עייס 5 אשייח לטובת תגבור תקצב גיבוש יחידתי לאגף נכסים מסעיף 01-61313-790 ייעתודת סמנכייליי לסעיף 01-93111-522 !יגיבוש יתידתליי.

העברה עייס 50 אשייח לטובת תגבור סעיף ציוד תפעולי במחלקת תתזוקת מבנים באגף בת העירייה עבור בניין סמל מסעיף 01-98213-754 'יתחווקת מעליותיי לסעיף 01-98213-934 יציוד תפעולייי.

העברה עייס 512 אשייח לטובת הקמת 3 משרות בתקן של עובדי שרות ומשרה אחת יומית של עובד שרות לטובת ניקיון בית ספר שבילים במקום העסקה ע"י עובדי קבלן, מסעיף 81324.861 ייקבלני

נלקיון יובל תינוך'י לטעיפים הבאים :

0 משכורת כוללת- 225 אשייח

4 החתזר הוצאות- 15 אשייח

6 הבראה- 12 אשיית

0 תשלומים מיוחדים- 18 אשייח

1 מיסים וביטוח לאומי- 33 אשייח

2 קופות גמל והשתלמות- 57 אש'יח

0 שעות נוספות רשומות- 32 אשית

0 עובדים לומיים- 120 אשיית

העברה עייס 62 אשיית למימון תגבור תקציב הדרכה וכנסים עבור כנסי פתיחת שנה של האגף לקיידוס הגיל חרך מסעיף 81211.790 ייעתודה ליוומות פדגוגיות אגפיותי' לסעיף 81211.521 ייהדרכה וכנסיסיי.

תוספת עייס 96 אשייח לתגבור תוכניות לניצולי שואה במימון 100% משרד הרווחה, בסעיף הכנטה 302 יישירותים לניצולי שואחיי ובסעיף הוצאה 84441.784 ייתוכניות לניצולי שואחיי, התל מ-

העברה עייס 60 אשיית מסעיף 77120.841 ייהקצבה למינהלת עיר עולם ותיירותיי לטעיף 82476.856 ייכפר הגאווחיי, לטובת קיום אירוע יירייב נשיסיי במסגרת אירועי הגאווה באמצעות

מינחל קהילה.

תוספות בתקציב הרגיל למימון הקמת 8 משרות חולפות של עו"ס משפחה - חרבות ברול בהתאם לאישור משרד הרווחה החל מ- 17.6.25 ועד לסוף שנת 2025, לפי הפירוט הבא: תוספת עייס 683 אשייח במימון משרד הרווחה בשיעור של 75%, בסעיף הכנסה 3451.931 יישכר עבודה והוצאות מינהליי ובסעיפי שכר בפרק תקציב 84110. תוספת עייס 228 אשייח להשלמת המימון העירוני בסעיף 59100.592 ייקרן מיועדת - תקציב רגיליי ובסעיפי שכר בפרק תקציב 84110.

העברה עייס 25 אשייח מסעיף 84442.885 ייתאטרון עדותיי לסעיף 84442.854 ייתיעוד סיפורי חיים -

אזרחים ות*קיםיי לטובת הפעלת פרויקט לתיעוד סיפורי חיים של אזרחים ותיקים - תושבי העיר באמצעות חברת מוסדות תינוך התל מ- 17.6.25.

תוספת עייס 30 אשייח למימון תגבור שעות נוספות במנהל קחילה, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן

מיועדת תקציב רגיליי ובסעיפי הוצאה:

0 אלשייח בסעיף 82132.310 יישעות נוספות רשומותיי

0 אלשייח בסעיף 82141.310 יישעות נוספות רשומות'י

| מ'ק ₪ ₪ =-

דחזב אצן גבירול 89; תל"אביב-יפו 66182 טלפון: 03-5219862, פקםי: 03-5216666 ,)| טסף. עוטם- 16

155

0 %

פרוטוקול מס' (ב'/ב) 18/25 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה | 22 ל 4 , בתאריך כ'יט ניסן תשפ"ה, 27.4.25 1 2 לטוה

- -/

5 ₪ יפוס]הצ

כב

4 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025 (המשך)

2. תוטפת והעברה לטובת טיפול רגשי לתלמידיט בבתי הספר המוכר שאינו רשמי לפי הפירוט

הבא: תוספת עייס 100 אשייח במימון קרן מיועדת , בסעיף הכנסה 01-59100-592 ייקרן מיועדת תקציב רגלליי ובסעיף הוצאה 01-81660-856 יימרכזי הפרח בגני- מוסדות חינוך'י. העברה עייס 0 אשייח להשלמת המימון העירוני מסעיף 01-81390-782 יייוזמות חינוכיות המוכר שאינו רשמלי!

לסעיף 8506 יימרכוי הפרח בגני- מוסדות חינוךיי.

33. תוספת והעברה למימון הפעלת מרכו הפוך על הפוך בגן מאיר באמצעות עמותת עלם החל מ- 1.7.25

לפי הפירוט הבא: תוספת 295 אשייח במימון משרד הרווחה בשיעור של 75% , בסעיף הכנסה

6 ייטיפול בנוער ובצעיריםיי ובסעיף הוצאה 8436.881 ייהפוך על הפוךיי. העברה עייס 99 אשייח להשלמת המימון העירוני מסעיף 8411.794 ייעתודה להת:יקרויות ולסידורים מוסדייסיי לסעיף 1 ייתפוך על הפודיי.

4. תוספת והעברה למימון תגבור תקציב עבודה קהילתנית במנהל השירותים החברתליס החל מחודש 6.25

לפי הפירוט הבא: תוספת עייס 90 אשייח במימון 75% של משרד הרווחה בטעיף הכנסה 34570.931

ייהכנסות מפעילות קהילתיתיי ובסעיף הוצאה 84720.781 ייפעילות קהילתית -כלל עירונייי, העברה עייס 0 אשייח להשלמת המימון העירוני מסעיף 84110.794 ייעתודה להתליקרויות וסידורים מוסדייסיי לסעיף 84720.781 ייפעילות קהילתית -כלל עירונייו.

5. תוספת עייס 100 אשייח עבור אירוח משפיען בינלאומי באמצעות עיר עולם ותיירות במימון קרן

מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 77120.841 ייהקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות!י

6. תוספת עייס 400 אשייח לטובת תגבור תקציב מצעד הגאווה במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה

2 ייקרן מלועדת תקציב רגיליי ובטעיף הוצאה 82226.784 יימצעד הגאווהיי.

7. תוספת עייס 60 אשי/ח למימון מציינג תרומח בגין השתתפות אמנים תל אביבים בתערוכת אמנות

בפרנקפורט באמצעות קרן תל אביב, ובמימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדת תקציב רגיליי ובסעיף הוצאה 82210.881 ייהשתתי לאמנים - קרן תל אביביי.

8. תוספת עייס 51 אשייח לטובת שדרוג משרה קבועה של יימנהל תתוס חשבונאותיי ל- יימנהל יחידת

חשבונאותיי החל מ 17.6.25, באגף החשבות. במימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 59100.592 ייקרן מיועדתיי ובסעיפי הוצאה של השכר בפרק 62420.

לשאלת סגן רהייע מר חלים גורן בנוגע לתוספת תקציבית לטובת מופע בפארק (מסייד 6 לעלל),

הבהיר מנכ"ל העירייה כי בשניט האחרונות הנהגנו מופע שנתי של אופרה בפארק, אך השנה בשל המצב הבטחוני בו אנו מצויים לא יכולנו להתחייב למופע אופראי הדורש חכנות מוקדמות רבות ולכן בכדי לא לשבור את המסורת, השנה תתקיים ההצגה ייקזבלויי של תיאטרון הבימה. המנכייל הוסיף כי אנו נערכים כבר עכשיו למופע אופראל שיתקיים בשנה הבאה.

סגנית רחייע גבי ציפי ברנד ציינה כי יש חשיבות לשמור על האומניות מהסוג של האופרה.

הוחלט לאשר את רשימת ההעברות והתוספות בתנקציב הרגיל לשנת 2025, במפורט לעיל.

וד ו %. וטו 3 | מש.ו'שו ₪ ₪ ₪ =-

רחוב אבן גבירול 69, תל"אכיב-יפו 866262 מלפון: 03-5218542, פקטי: 03-6218686 ,\.טסף.עועם- ).או

פרוטוקול מס' (ב'/ב) 18/25 מישיבת ועדת הפספים שהתקיימה 2 7 בתאריך כ'יט ניסן תשפ'ייה, 27.4.25 7 יוות

או 3%

ל 0

2 *ם .

5 רשלמה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025

הוחלט לאשד את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתנקציב הרגיל לשנת 2025, המסתכמת לסך של

0 ₪ המצ'/ב.

6 רשלמה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025

הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025, המסתכמת לסך של 7,312,000 ₪

חמצ''ב.

7) רשלימה מט' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מטעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, המסתכמת לסך

של 3,747,000 ₪ המצ'/ב.

2025 ‏רשלמה מט' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת‎ )8

הוהלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2025, המסתכמת לסיך של 140,650,000 ₪ המצ'/ב.

9) צרור תעריפים - מאי 2025

הוחלט לאשר את צרור תעריפים - מאי 2025, המצייב.

עגבל גולן רון חולדאי

מזּכירת הועדה ראש העירייה

₪ ₪ 8 ₪ 1.81 8 | שא-ג'8 .ה ₪ ₪ ==

רחוב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 66162 מלפון: 03-5218862, פקטי: 03-8216468 ,| \סף-עועם-161. את

6 0%

"תל ד 18

אבו

ב 7'פ01:. עודיות על-אביב-זפו

₪

מינהל הכטפיט

אגף תקציביסיוכלכלה *

כייז אייר תשפ"ה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025

מובאת בוה לאישור מוסדות העיךייה, רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025, בסך 4,566,000 ₪,

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מט' 5.

2. דברי הסבר להעברות מטעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים

להלן, אין בחס כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתתשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בבבוד רב,

/ . רנ

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים ופלכפלה

ופ שם אא שה ₪2 1 ₪ ‎ 20%5‏ 8 פא '

0 ₪ 2-98 % בע 4 ₪8 4

שט טעיף

סתייב

ההנהלה והמועצה

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

משכורת ושכר לעובדים בלי תקן

שעות נוספות רשומות

מזכירות

הוצאות כלליות

הוצאות אחרות

הנהלת מינהל הכספים

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

הכנסות העירייה

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

הוצאות אחרות

פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

מינהל

אחזקת בניינים, אספקה וציוד

המשמר האזרחי ובטחון

פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות

אגף רשוי עסקים

שעות נוספות רשומות

הנהלת מינהל בנוי ותשתית

תחבורת ומנהלה

הוצאות אחרות

אגף שיפור פני העיר

תחבורה ומנהלה

הוצאות כלליות

אגף חופים

הוצאות אחרות

העברות מסעיף לטעלף בתקציב הרגיל 25-000005

מס' הטעיף

תקציב קיים

100

4,000

"00

000

1,000

(000

100

600077 "187019 עיריית תל-אציב- יפ

8 5 עירושנ ונל-אביב- *פד

מזוהל הכספום"

אגף תקצובום ובלכלת *

השינוי המוצע תקגיב מתוקן

תוספות הפחתות

10 2,0

10000

000( 10

10 0

1,000 10

11000

2,000 2.00

100 0,"

100 100

2,000 2000 ,

000 0

00 0

000 2,000

200

2,000 22000

2,0

2,0 0--

000|(

200000 2,000

200000 200000

000( 10

2|000 1,000

22,000 12000

000 0

00 00

000

00 00

שּ

תלופד >

= 5 אדירשוה

שם סעיף

שרותים והשתתפויות כלליות

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפולות ותמיכות

חינוך לקידום הגיל הרך

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

משכורת ושכר לעובדים בלי תקן

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

חינוך יטודי

אחזקת בנינים אספקה וציוד

הוצאות אתרות

תכניות רווחה ושיקום שכונות

הוצאות אחרות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

חינוך על יטודי

אחזקת בנינים אספקה וציוד

מינהל קהילה תרבות וספורט

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

שעות נוספות רשומות

אחזקת בניינים אספקה וציוד

מרמזי קהילה

שעות נוספות רשומות

אחזקת בניינים אספקה וציוד

נוער וצעלרים

תחבורה ומנחלה

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

הנהלה ושרותים מלנהלייט

אחזקת בנינים אספקה וציוד

הוצאות אחרות

טיפול באזרח הותיק

חוצאות אחרות

העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרגיל 25-000005

מט' תטעיף

תקציב קיים

200

2.000

4 /

תלופד >

ל > עיריות תל-אבים- יפד

₪

מונהל הכספום

אגף תקצובים וכלכלה *

השינוי המוצע תקציב מתוקן

תוספות הפחתות

200 100

1000 000

000 5,000

0 00

2,000 (00

00 1000

100

,0 0

00 100

|00 200

00 2,000

2000

100 00

22000 200000

200 "000

100 (000

00 1,000

|00 (000

1000 00

20 1,000

(00 (000

0 2,000

0 1,000

1000

00 00

שם סעיף

משאבי קהילה והתנדבות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

הרשות לאיכות סביבה וקיימות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

אגף בתי העיריית

הוצאות אחרות

אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

אחזקת בניינים, אספקה וציוד

הוצאות אחרות

תשלומיט בלתי רגילים

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

הוצאות אחרות

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגלל 25-000005

מס' הסעיף

תקציב קייט

9000

2000

100

אגף תקצובים'ופלכלה *

השינוי המוצע תקציב מתוקן

תוספות הפחתות

000(

1000 2000

5.00 000

2000

2,000 0

7-7

0 0%

0 4 "תלופד ₪

ל %% > אביבצועת

4 2 *פ01// . מיריית תל-אציב- יפו

מונהל הבספים

2 - 00

1,000 0

| 21000 ור

0 200

הסעיף

סה'יב

1 התנהלה והמועצה

3 שעות נוספות רשומות

3 מלנכירות

7 הוצאות אחרות

3 הכנטות העיריית

9 פרק ד - הוצאות תד-פעמיות

1 מינהל

4 אחזקת בניינים, אספקה וציוד

4 ו עודיית נל-אביב- יפר

שו

יאגף תקצובוס וכלכלה *

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25000005

(תוספות)

תוספת (בשייח) דברי הסבר

1.000

2,000 0 שיח - למימון הוצאות נלוות בגין הקמת המשרה שלהלן, 10 0 שי'יח - הקמת משרה חולפת של ייעוזר בכיר לראש העלרייה/י החל מ 17.6.2025,

1,000 0 ש"ח-תגבור שעות נוספות בגין הקמת המשרה שלעיל 000

2,000 0 ש"ח - למימון רכישת עוּרי שמע לציבור עס מוגבלויות לצורך הנגשת בית משפט לעניינים מקומיים.

10 0 שיית - למימון תגבור פעולות לשיפור השירות לעובדי חטיבת התפעול באמצעות יחידת השירות העירוני.

(165,000) שיית - הפחתה מסעיף עתודת חטיבת התפעול.

(28,000) ש"ח - הפחתה מסעיף עתודת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל, 2.000

10 0 ש"ח - למימון העברת משרה קבועה של יימנהל קשרי ממשל ומדיניות'י ממטח מינהל הכספים לאגף חיובי ארנונה החל מ17.6.25.

000 0 שיית - למימון תגבור רכש ציוד וריהוט משרדי לעובדי אגף החנייה.

2000

1,000 0 שיית - למימון תגבור הוצאות תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי למתחט קרמיניצקי.

הטעיף

אגף רשוי עסקים

שעות נוספות רשומות

הנהלת מינהל בנוי ותשתית

תחבורה ומנהלת

אגף שיפור פני העיר

תחבורה ומנהלה

אגף חופיט

הוצאות אחרות

שרותים והשתתפויות כלליות

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

חינוך לקידום הגיל הרך

משכורת ושכר לעובדים בלי תקן

חינוך יסודי

מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה י

דברי הסבר להעברות מסעיף לטעיף 25000005

תוטפת (בש'יח)

000

הוצאות אחרות

1000

(תוספות)

דברי הטבר

0 שיח - למימון תגבור הוצאות פיקוח וסדרנות ע"י קבלן בתופים.

0 שיית - למימון הוצאות פילוט לשימוש ביימטרופאויי עייר עובדי העירייה ובאמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.

0 שיית- למימון הסטת 8 משרות קבועות של תומכת חינוך רפואית למשרות חולפות החל מ- 17.6.2025.

0 ש"ח - למימון הגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב

אבטתת בתי הספר היסודיים עקב עליית שכר המינימום.

0 ש"ח- למימון פעילות לגיל הרך במסגרת מרכז חורות ומשפחה באזור שכונות התקווה, עזרא והארגזים באמצעות חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך והפעלה עירונית. >

הסעיף

3 שעות נוספות רשומות

מרכזי קהילה

4 אתזקת בניינים אספקה וציוד

נוער וצעירים

5 תחבורה ומנהלה

הנהלה ושרותים מינהליים

4 אחזקת בנינים אספקה וציוד

למול באזרח הותיק

7 הוצאות אחרות

+ 7% 3%

ו .

מ תלד שּ

- 7% אביבצושת

00" '87019+. עיריית תל-אביב- יפד

תי

מינהל הכספים

-אגף תקציביט'וכלכלה *

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 2-55

(תוספות)

נוטפת (בש//ח) דברי הסבר

0 ש"ח - למימון יוזמה חינוכית בבית הספר עירוני לייג ביפו,

באמצעות החברה למוסדות חינוך.

0 שיית - למימון הגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב אבטחת בתי הספר העל יסודיים והטיבות הביניים עקב עליית שכר המינימום.

0 שיית - למימון הגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אבטחת מתקני שירותים תברתיים עקב עליית שכר המינימום.

0 שיח - לתגבור פרולקט קידום תזדקנות מייטבית בגין הכנת תשתית חשמל מאור לפעילות אזרחים וותיקים במרחב הציבורי.

הסעיף

7 משאבי קהילה והתנזיבות

פ פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

1 הרשות לאיכות סביבה וקיימות

8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

2 אגף בתי העירייה

7 הוצאות אחרות

3 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

4 אחזקת בניינים, אטפקה וציוד

מינהל הכטפים

אגף תקציבים וכלכלה *

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 25-000005

תוספת (בש//ח)

"000

(תוספות)

דברי הסבר

0 שיח - למימון תגבור קרנות סיוע לנזקקייס באמצעות קרן תיא לטובת מציינג עירונל לסרו סיוע למשפחות ובודדיס עם יתמות (ייקרן יתמותיי) ביחס של 1:1. תקורת קרן תייא בשיעור של % כלולה בתקציב זה

0 ש"ח - למימון העברה לקרן אמהות המיועדת לסלוע למשפחות חד הוריות. הטכוס מחוות מציינג עירוני ביתס של 1 :1 אל מול תרומה שגויסה באמצעות קרן תייא. עמלת הקרן הינה 5%.

0 שיח - למימון תגבור פרויקטים בקיימות בגין שבוע מגוון ביולוגי ובאמצעות חבי מוסייח.

0 שיית - למימון תגבור העסקת קבלן ניקיון עבור 2 מבנים של

מנחל השירותיט החברתיים בכתובות: תשייח 2 ו- העבודה 36

החל מ- 6/25,

0 ש"ח - למימון תגבור צורכי משרד באגף טכנולוגיות ומערכות מידע.

הטעיף

סיה'יב

1 הנהלת מינהל הכספים

1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

3 הכנסות העירייה

7 הוצאות אחרות

2 המשמר האזרחי ובטחון

5 פרק הח - הפתתות והשתתפויות

כלליות

2 חינוך לקידוט הגיל הרך

8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

6 תכניות רווחה ושיקום שכונות

7 הוצאות אחרות

1 מינהל קהילה תרבות וטפורט

1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

דברי הסבר להעברות מסעיף לטעיף 25-000005

( הפחתות מעל 50,000 ש/יח)

הפחתות (בש"ית)

1,000

107

התל 17.6.2025.

"000

1000

ומשפחה

ללחל ל עוריית תל-אביב- יפר

מינחל תכספים

אגף תקציבים וכלכלה

דברי הטבר

(133,000) ש"ח - הפחתה עקב העברת משרה קבועח של יימנהל קשרל ממשל ומדיניותיי ממטה מינחל הכספיט לאגף חיובי ארנונח,

(68,000) ש"ח - ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיף שירותת שליחת מסרונים באגף החנייה,

(15,000) ש"ח - הפחתה בסעיף קשר עם לקוחות באגף אגדייש.

(2,133,000) שיית - מהווה הגדלת השתתפות יחידות העיריית בעלויות חהאבטחה העלרוגלות עקב עליית שכר המינימוט.

(377,000) ש"ח- הפחתה בגלן הסטת 8 משרות קבועות של תומכת חינוך רפואית בגניייל למשרות חולפות החל מ- 17.6.2025.

(196,000) ש"ח- העברה מסעיפי תכניות לגיל הרך ופרויקטים בגנל ולדום באמצעות חברת יובל חינוך / לטובת פעילות במטגרות מרכז הורות

(84,000) ש'יח- העברה מסעיף עתודה שעות נוספות.

הסעיף

8 נוער וצעירים

8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

9 תשלומים בלתי רגילים

7 הוצאות אחרות

0" *פ01. עיריטד תל"אציב- יפר

ארום

מינתל הכספיט

"אגף תקציבים וכלכלה *

דברי הסבר להעברות מטעיף לסעיף 25-000005

( הפחונות מעל 50,000 ש'יח)

הפחתוו: (בש/יח)

1, 0

דברי הסבר

(1,101,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה.

א 0

4 0 ₪

4 7 טוריית תל-אציב- יפו

בוא

מלנהל הכסמים.

אגף תקציבים ובלבלה *

כייז אייר תשפ"ה

תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025

מובאת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מט' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025, בסך 7,312,000 ₪.

1. תקציב רגיל נוטף - רשימה מס' 105.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3 לפי סעיפים 210 ו-211 בי בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב תמפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמתם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוון ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמיט המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

2 / ( ר ו(

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלת

שם סעיף

סת'יב

מזּכירות

משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

שעות נוספות רשומות

הוצאות אחרות

אגף סלי/ע- סיירת לבטחון עירוני

תחבורה ודאר

אגף דרכים ומאור

הוצאות אחרות

שרותים והשתתפולות כלליות

הוצאות אחרות

פקוח על חוקי עזר

הוצאות אתרות

מרכזי קהילה

פרק ג - השתתפויות ותמיכות

גופי תרבות ואמנות

הוצאות אחרות

תוטפותת בתקצלב הרגלל 25-000105

מט' הטעיף

תקציב קיים

2,000

0 3 תלד '

:0 5% אבוה

1% ו גיריית תלדאביב- יפד

לב

מונהל הכסביס

אגף תקציבים וכלכלה *

השינוי המוצע תקציב מתוקן

תוספות הפחתות

00 00

000( 0

000 00

3,000 00"

100

00| 0

100

100 1,000

100

10 0

100

0 0

10000

0.000 0

2.000

000( 00

2,000

0 2,000

1000

100 0

הסעיף

סת'יםב

מזכירות

7 הוצאות אחרות

אגף סל'/ע- טיירת לבטחון עירוני

5 תתבורה ודאר

אגף דרכים ומאור

7 הוצאות אחרות

שרותיט והשתתפולות כלליות

7 הובאות אתרות

פקוח על חוקי עזר

7 הוצאות אתרות

0 4.

ל תלד

7 | 3% אביבצוצת

010 טידיית תל-אביב- יפו

שמ

מינהל הכספים

אגף תקציבים (כלבלה *

זדברי הסבר לתוטפות 25-000105

(הוצאות)

תוספת (בש/'ח) דברי הסבר

000

9,000

1.000 0 שית - למימון הקמת משרה קבועה של יימנהל תחום בכיר למניעת הטרדה מינית וגילויי גזענותיי במימון קרן מיועדת החל מ17.6.2025.

1,000 0 ש"ח - למימון תגבור סעיף שעות נוספות בגין המשרת שלעיל ובמימון קרן מיועדת.

000 0 שיית - למימון תגבור פרוייקטים לשיפור השירות במינחל החינוך באמצעות יחידת השירות העירוני ובמימון קרן מיועדת.

1.000

100 0 שיית - למימון תגבור הדרכה וכנסים באגף סלייע במימון הכנסות מהיטל השמירה.

10 --

10 0 שיית - למימון תוספת פעילות אתזקה יזומה

במחלקת תחזוקת דרכים במנהל בינוי ותשתית, במימון קרן מיועדת.

1000 הפה---

000 0 ש"ח - למימון תגבור סעיף שי לעובדים בגין התייקרות ועדכון גובה השי לעובדים לראש השנה (מ 1,000 ש"ח ל 1,075 שיית)

במימון קרן מיועדת.

10 ה---

00 0 שיית - למימון תגבור גרירת רכבים במימון הכנסות מגרירת רכבים.

הטעיף

מרכזי קהילת

8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

גופי תובות ואמנות

8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

אגף בתי העיריית

7 הוצאות אחרות

אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

7 הוצאות אחרות

וליל

5 %/ 4%

ו תלד 8

7 כ

+ + %70%" 'פ3"01?. עידייות תל-אניב- יפו

מיגהל הכספים

אגף תקציבים ובלפלה *

דברי הסבר לתוספות 25-000105

(הוצאות)

דברי הסבר

תוספת (בש'יח)

10000

1.000

0.000

"000

2,070

10000

1,000

0 ש"ח- למימון תגבור סעיף כפר הגאווח באמצעות מוסייח, בגין אירוע יירייב נשיסיי במסגרת אירועי הגאווה, ובמימון קרן משעדת.

0 שיית - למימון השתתי בפסטיבל סאונדטרק שיתקיים בסינמטק במימון קרן מיועדת.

0 שיית - למימון תגבור הוצאות ניקיון במבנים העירוניס בגין חתייקרות עלות מכרו לניקיון ובמימון קרן מיועדת.

0 ש"ח - למימון תגבור סעיף שכירות ואתזקת תוכנות לטובת רמשת 8 רישיונות למערכת /08 בסגג לניהול משימות ופרויקטים עבור מינחל השירותיט החברתיים, מ-6/25 ובמימון קרן מיועדת.