פרוטוקול ועדת כספים 25-26
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
פרוטוקול 25/26
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 12.1.26
ה שתתפ ו ה" ה: ר ' ח ול דא י - רא ש הע י ר י י ה – י ו" ר, א ' ז מ י ר , ג ' ש ר ע ב י , א ' ז ב ו ל ו ן , צ ' ב ר נ ד , א ' א ב נ ר י (מ"מ א ' ב ד רא ן ) , ד ' ד י שט נ יק , א ' פ ו ר ז .
נע ד ר ו ה" ה: ח ' ג ו ר ן , ג ' ד נ יאל א ב נ ר , ש ' ק שת .
נ כ ח ו ה" ה: מ ' ל י י ב ה , מ ' ג יל צ ר , ע ' סלמ ן , א ' ל ו י , ע ' א ה ר ו נ י , ר ' ד ו ר י , ס ' ה ל ב ן , ז ' ה ר א נ י , ש ' ז י נ ג ר , ד ' ח כ ם ( מ ש ק י ף ) , נ ' י ר ו ן , א ' מ ז ר ח י , ת ' מ ר ג ו ל י ן , ג ' פ ר ו י ק ט , ח ' פ ר י ד , ע ' פ ר י דל ר , ש ' קל ד ר ו ן , א ' קל ר , ע ' ק רת , ד ' ר ו ז , ש ' ש ב יט , א ' ש וע .
מ ז כ י ר: ע נ ב ל ג ו ל ן
נושאים שנדונו:
)400 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .1 )401 התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי בנושא שיווק זכויות פרסום בנכסים עירוניים ובשטחים ציבוריים, עמ' .2
)402 פרסום מכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' .3 )403 העברת משאית לחברת גני יהושע, עמ' .3
)404 אישור קבלת הלוואות לשנת ,2026 עמ' .4
)405 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות, עמ' .4
)406 שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' .5
)407 עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב"ר, עמ' .6 )408 סגירת והקטנת תב"ר, עמ' .7
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
)409 שינוי תארי משרות, עמ' .8
)410 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' .8
)411 מחיקת חובות, עמ' .9
)412 דוח רבעון שלישי לשנת 2025 (ינואר – ספטמבר ,)2025 עמ' .9 )413 העברות ותוספות בתקציב הרגיל, עמ' .10
)414 רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת,2025 עמ' .16 )415 רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2025 עמ' .16 )416 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2026 עמ' .16 )417 רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2026 עמ' .16 )418 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2026 עמ' .16 )419 רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2026 עמ' .16
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
)400 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה
הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק
בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .
העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
שם העובד היחידה בעירייה אחוז מקום העבודה השכר החודשי התקופה
איוש הנוסף בש"ח
בחודשים
משרה
בעירייה
אלון הרשקוביץ הנדסה 100 מרצה 5,000 7
אוני' באר שבע
ובצלאל ירושלים
הגר שוראשי חינוך 100 טיפול סיעודי 1,300 36
חב' מטב
דניאלה ברזמן חינוך 100 פסיכולוגית 5,000 12
שפ"מ יובל חינוך
יסמין דרהם קהילה תרבות 100 אימון כדורשת 1,700 24 וספורט
גבעת שמואל
שירן אללוף קהילה תרבות 100 קוסמטיקה 3,000 12
וספורט עצמאית
עמית נבון שירותים חברתיים 100 הדרכה 1,106 36
אוני ' חיפה
דניאלה גולן שירותים חברתיים 100 הדרכה 1,800 6 אוני' ת"א
חן בן עמרם שירותים חברתיים 100 עוזרת הוראה 800 12 אוני' ת"א
מורן אברג'ל שירותים חברתיים 100 עו"ס 5,000 36 עצמאית
טל גרף שירותים חברתיים 100 ר"צ סטטיסטיקה 1,000 36 שגב מערכות דטה
וספורט
גליל ים
לילך יעקובי שירותים חברתיים 75 הדרכה 1,300 24 עמותת אפי
אספרגר ישראל
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
משה דאבוש כספים 100 מאמן כושר 2,000 36
ומעסה
עצמאי
אלינה כהן כספים 100 עבודה 3,500 36
סופר סיטי מרקט
ר"ג
שירלי לידני כספים 100 שליחה 1,500 36
וולט
יגאל קונין כספים 100 ייעוץ פיננסי 2,500 12
ומשכנתאות
עצמאי
)401 התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי בנושא שיווק זכויות פרסום בנכסים עירוניים ובשטחים
ציבוריים
בין עת"א לרשות לפיתוח כלכלי (להלן: "הרשות") נחתם ביום 4.3.2003 חוזה שמספרו ,2003-5-00304 בדבר שיווק כל זכויות הפרסום בנכסים עירוניים ובשטחים ציבוריים המתאימים לכך המוחזקים ע"י העירייה, אשר תוקפו עד ליום .23.2.2026
העירייה והרשות מעוניינות לקדם חוזה חדש, לתקופה בת 10 שנים, עם 2 אופציות להארכת ההתקשרות בנות 5 שנים כל אחת, כולן או חלקן.
עקרונות ההסכם המוצע:
1. הרשות תהיה אמונה על שיווק כל זכויות הפרסום בנכסים עירוניים ובשטחים ציבוריים המתאימים לכך.
2. הרשות תתקשר, מעת לעת, עם זכייני ומפעילי פרסום חוצות להקמה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום
חוצות שונים בעיר תל אביב - יפו ומתן זכות פרסום על גבי מתקנים אלו.
תמורת הזיכיון ישלמו הזכיינים והמפעילים לרשות דמי זיכיון הכוללים את אגרות השילוט.
סך התמורה השנתית לשנת 2026 מדמי זיכיון מוערכת בכ – 35 מלש"ח.
3. הרשות תשלם לעירייה דמי שימוש תמורת ההרשאה לפרסום חוצות בשיעור של %85 מההכנסות שיתקבלו
מהזכיינים והמפעילים, לאחר ניכוי אגרות הפרסום בהן תחויב הרשות.
4. הרשות תכלול בהסכמים עם הזכיינים אפשרות לרשות ו/או לעירייה ו/או מי מטעמן לפרסם פרסומים
עירוניים על גבי חלק ממתקני פרסום החוצות.
תעריפי הפרסום העירוני שישולמו על ידי העירייה לרשות יעודכנו מעת לעת על ידי הרשות לאחר קבלת אישור מנכ"ל העירייה.
באתרים הבאים לא תזכה הרשות לתשלום בגין זמן פרסום לעירייה :
* גשר מרפסת העירייה - %25 מזמן הפרסום הכולל על גבי המתקנים.
* בגשרים האלקטרונים (שאינם מרפסת העירייה) שיוקמו – %10 מזמן הפרסום הכולל על גבי המתקנים.
הוחלט לאשר התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לשיווק זכויות פרסום בנכסים עירוניים ובשטחים ציבוריים,
כמפורט לעיל.
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
)402 פרסום מכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה
בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל, לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.
בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".
לאור האמור מוצע לאשר פרסום מכרזים כמפורט להלן:
1. פרסום מכרז:
שטח שטח תקופת
שטח חוץ סטטוס
הנכס מיקום מקורה גלריה ההתקשרות
(במ"ר) נכס
(במ"ר) (במ"ר) בשנים
מאוכלס
מבנה 34 יחידה 10 יריד המזרח 313 95 עד ליום 5 + 5 31.3.26
מבנה 19 יחידות 6-8 נמל תל אביב 252 95 300 פנוי 5+5
הוחלט לאשר פרסום מכרזים של חברת אתרים כמפורט לעיל.
)403 העברת משאית לחברת גני יהושע
העירייה נעתרה לבקשת חב' גני יהושע בע"מ להעברת משאית מס' רישוי ,10-973-63 וזאת בהתאם לאישור ועדת מומחים לרכב החלטה מס' 172/2025 מיום 26.10.25 ועל פי אומדן שנקבע ע"י מנהל יחידת הרכב העירונית העומד על סך 50,000 ₪.
יצויין, כי נוכח הצורך התפעולי המיידי של גני יהושוע, ולאחר קבלת התחייבות החברה ביחס לתמורה בגין העברת המשאיות (יתבצע באמצעות קיזוז מהכספים המועברים לחברה) , אישר השירות המשפטי מטעמי אחריות וביטוח את העברת הבעלות (ברישום) לחברת גני יהושוע טרם הדיון בוועדה.
לבקשת חבר המועצה אברהם פורז הובהר כי המשאית יצאה משימוש העירייה ואומדן השווי נקבע ע"י מנהל יחידת הרכב העירונית.
הוחלט לאשר את העברת המשאיות כמפורט לעיל.
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
Text Dummy
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
)404 אישור קבלת הלוואות לשנת 2026
מוצע לאשר קבלת הלוואה/ות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה ההלוואה/ות תילקחנה לתקופה של עד 25 שנה במסלולים וריביות המתאימים במועד הלקיחה .
כבטוחה לקבלת ההלוואה/ות תמשכן העירייה את הכנסותיה העתידיות מארנונה , ו/או תמשכן פיקדון/ות בהתאם .
הוחלט לאשר קבלת הלוואות לשנת 2026 מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.
)405 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות
עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2025
להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר:
מס' סעיף תקציבי שם סעיף מסגרת סך השינוי מסגרת תקציב תקציב טרום באש"ח 2025 מעודכנת
וועדה 2025 (אלפי ש"ח)
(אש"ח)
01.82990.812 מרכזי מצוינות 685 -165 520
עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2026
להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר:
מס' סעיף תקציבי שם סעיף מסגרת סך השינוי מסגרת תקציב תקציב טרום באש"ח 2026 מעודכנת
וועדה 2026 (אלפי ש"ח)
(אש"ח)
01.76140.816 תמיכות – קהילה גאה 115 +385 500
01.82540.811 אופרה ישראלית חדשה 12,870 +3,400 16,270
הוחלט לאשר:
עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.
שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
)406 שינוי מקורות מימון בתב"ר
1. ועדת כספים מיום 16.01.2024 אישרה תב"ר בסך 3.3 מלש"ח לטובת שיפוץ והצטיידות מבני קהילה ותרבות ביפו -
.02-079112-400-8 לאור קבלת השתתפות משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בפרויקט הצללה לטריבונה בדיוויס לואיס, מוצע לאשר את העדכון הבא:
מקור מימון סכום קיים סכום מוצע
הלוואה 1 1
קרן היטל השבחה 2.3 2.050
משרד הנגב, הגליל והחוסן 0 0.250
הלאומי
סה"כ 3.3 3.3
2. ועדת כספים מיום 02.09.2025 אישרה תב"ר בסך 3.655 מלש"ח לטובת פרויקט תל-מה מסייעת דיגיטלית לתושב -
,02-009314-711-2 לפיתוח מסייעת דיגיטלית לתושב מבוססת .AI לאור קבלת השתתפות משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה לפרויקט מבוסס בינה מלאכותית, מוצע לאשר את העדכון הבא:
מקור מימון סכום קיים סכום מוצע
קרן מיועדת 3.655 2.380
משרד החדשנות, המדע 0 1.275
והטכנולוגיה
סה"כ 3.655 3.655
הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר, כמפורט לעיל.
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
)407 עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב"ר
מוצע לאשר עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב"ר כמפורט להלן:
1. ועדת כספים מיום 15.12.2025 אישרה תב"ר בסך 3 מלש"ח בסעיף 02-081211-191-8 – "שיפוצים והצטיידות
במעונות סמל" לטובת שיפוץ והצטיידות מבנים עירוניים בהם פועלות עמותות בהפעלת מעונות סמל (מעונות מסובסדים). לטובת ביצוע העבודות מוצע לאשר שילוב של החברות גני יהושע, מוסדות חינוך ויובל חינוך, במסגרת התב"ר המאושר. תקורה %.4
2. ועדת כספים מיום 16.12.2024 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח בסעיף 02-071252-701-6 – "פרויקט שקועי קרקע
2025" לטובת החלפת והוספת כלי אצירה שקועי קרקע במרחב הציבורי ברחבי העיר. לטובת ביצוע הפרויקט מוצע לאשר שילוב של החברה לפיתוח יפו עתיקה, במסגרת התב"ר המאושר. תקורה %.4
3. ועדת כספים מיום 22.12.2025 אישרה תב"ר בסך 3 מלש"ח בסעיף 02-074621-749-3 – "תכנית אב-פיתוח שטחי
גינון 2025" לטובת פיתוח ושדרוג גנים בשכונת כפיר. מוצע לאשר תכנון פיתוח ושדרוג שטחי גינון גם בשכונת שפירא, במסגרת התב"ר המאושר.
4. ועדת כספים מיום 22.12.2025 אישרה תב"ר בסך 1.505 מלש"ח בסעיף 02-009314-620-9 – "רב ערוציות" לטובת
הטמעת יישום רב ערוציות (טוויליו) במוקד חינוך, הכולל הקמת צ'טבוט חכם מבוסס וואטסאפ. לאור עדכון תכנית העבודה, מוצע לאשר כי התקציב המיועד להטמעת יישום רב ערוציות (טוויליו) יבוצע במוקדי חניה וארנונה במקום במוקד חינוך, במסגרת התב"ר המאושר.
5. ועדת כספים מיום 15.12.2025 אישרה עדכון גורם מבצע בסעיף 02-082310-105-3 – "שיפוץ בית אריאלה (כולל
אודיטוריום)" לטובת השלמות נדרשות לשיפוץ בית אריאלה. בפניה לוועדה נפלה טעות בסכום התקציב שאושר לטובת העבודות. מוצע לעדכן כי התקציב הנכון שאושר הינו 2,350 אלש"ח (ולא 800 אלש"ח כפי שצוין). חברת חלמיש תשולב בביצוע העבודות, במסגרת התב"ר המאושר.
6. ועדת כספים מיום 15.12.2025 אישרה תב"ר בסך 12.5 מלש"ח בסעיף 02-099110-480-5 – "אתרים-פיתוח המרחב
הציבורי - נמל ת"א" לטובת פיתוח השטחים הציבוריים במרחב של נמל ת"א על ידי חברת אתרים ואמ"י. מוצע לשנות את דברי ההסבר כך שהתקציב יועבר בדרך של הגדלת הון המניות של העירייה בחברת אתרים.
7. ועדת כספים מיום 7.01.2025 אישרה תב"ר בסך 1.7 מלש"ח בסעיף 02-076918-111-8 – "שביל העצמאות - חידוש
ושיקום" לטובת חידוש ושיקום תשתיות, רכיבים ואלמנטים שונים בציר שביל העצמאות. לטובת ביצוע הפרויקט מוצע לאשר שילוב של עיר עולם, במסגרת התב"ר המאושר.
הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב"ר, כמפורט לעיל.
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
)408 סגירת והקטנת תב"ר
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):
1. סגירת תב"רים:
סך תקציב
יתרת
נצבר
סעיף נושא תקציב סיבת סגירה
(כולל
למחיקה
הפחתות)
התחדשות עירונית-לה גוארדיה 56
02-073115-024-1 1,500,000 1,500,000 בוצע מסעיף אחר בית ברכה
הוקפא בעקבות
02-073115-028-5 התחדשות עירונית- ארליך 5-7 1,500,000 1,299,212 מדיניות רמ"י
02-082310-145-2 מבנה הקונסרבטוריון - שיפוץ עמוק 4,870,000 931,848 הסתיים 02-073230-400-1 מעגנת רידינג 1,700,000 665,841 הסתיים 02-073222-850-8 מתחם קרית ספר-המשולש 1,000,000 482,770 הסתיים התחדשות עירונית-מתחם "רסקו -
02-073115-013-7 5,990,000 458,498 הסתיים
תל גיבורים"
יבוצע במסגרת
02-073225-910-6 מסמך מדיניות-נחלת יצחק 400,000 400,000 תב"ר של תכנית אחרת
02-074160-013-1 שיקום שוברי גלים 7,296,000 389,719 הסתיים 02-073229-400-5 מרחב ההגנה - גשר המכנסיים 1,500,000 322,751 הסתיים 02-073229-300-2 תב"ע רח' ארלוזורוב 2,000,000 259,588 הסתיים 02-074252-526-3 שיקום כולל רחובות עין חרוד-תל חי 2,100,000 211,500 הסתיים 02-073213-300-9 תב"ע שכ' מונטפיורי 712,355 152,553 הסתיים 02-074320-205-8 העתקת מרכזיות הדלקה 1,300,000 134,893 הסתיים 02-074252-521-7 שיקום כולל של רחוב זרובבל 1,500,000 54,898 הסתיים 02-073112-200-5 מח' רישוי ופיקוח על הבנייה - רכב 100,000 48,082 הסתיים 02-009325-000-5 מעבר אגף המחשוב לאנטוקולסקי 13,990,000 23,576 הסתיים 02-099112-404-1 עו"ב - פינוי בינוי 100,000 10,239 הסתיים
סה"כ: כ- 7.3 מלש"ח
* עודף שאינו מקרנות יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
** בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.
הוחלט לאשר סגירת תב"רים כמפורט לעיל.
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
)409 שינוי תארי משרות
הוחלט לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:
1. שינוי תואר משרה מקצין בטיחות ראשי בתעבורה למנהל מטה בטיחות בתעבורה, בבטיחות בתעבורה החל מ- .1/2026
השינוי ללא משמעות תקציבית.
2. שינוי תואר משרה ממנהל משמרת ור"צ בכיר למנהל פרויקטים בכיר במח' וטרינרית החל מ- .1/2026
השינוי ללא משמעות תקציבית.
3. שינוי תואר משרת מנהל מתחם בריכת נווה גולן ומגרשי הספורט במישלמה ליפו למנהל מרכז קהילתי נווה גולן החל
מ-.1.1.26 השינוי נכלל בתקציב המאושר.
4. שינוי תואר משרה במינהל שירותים חברתיים ממנהלת ומרכזת נושא אלימות במשפחה למנהלת מרכז לטיפול
באלימות במשפחה החל מ-.27.1.26 השינוי בהתאמה למשרד הרווחה וללא משמעות תקציבית.
)410 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל
1. מבוקש לשנות דברי ההסבר לסעיף 781720/754 "עיקור וסירוס תנים" כך שיכלול לכידה, עיקור וסירוס של
תנים גם בשילוב חב' גני יהושע.
2. ההקצבות בסעיפים 84540/781 "הסעות למרכז יום לאנשים עם משה", 84530/785 "הסעות למעונות יום
שיקומיים-זכאי חוק" ו- 84530/861 "ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים" מיועדות להוצאות בגין ליווי והסעות אנשים עם מוגבלות למרכזים שונים כגון מעונות ומרכזי יום. בבגגייןן תתווששבביי תת""אא ההממווששממייםם בבממררככזזיי ייווםם מחוץ לת"א, ההסעות והליווי מבוצעות ע"י הרשות המפעילה את מרכז היום. לאור כך מוצע לעדכן את דברי ההסבר לשלושת הסעיפים לעיל כך שיכללו את האפשרות להתחשבן עם הרשויות האחרות בגין השירות המסופק על ידן באופן הבא: "במקרים מסוימים תידרש העירייה לבצע התחשבנות מול רשות מקומית אחרת בגין החלק של התשלום העירוני העולה על שיעור השתתפות המשרד".
3. שינוי דברי הסבר בסעיף 61820/754 – "אנליטיקה – מדעני ומנתחי נתונים", על פי הפירוט הבא: ההקצבה
מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים בתחום האנליטיקה – מדעני ומנתחי נתונים. הפעילות תתאפשר גם באמצעות חברת יובל חינוך.
הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.
)411 מחיקת חובות
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול )21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).
מצ"ב מחיקת חובות של אגף אגרות ודמי שירותים לפי סעיף ,338 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ-174,336 ₪.
במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.
הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.
)412 דוח רבעון שלישי לשנת 2025 (ינואר – ספטמבר )2025
בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים .2025 הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.
מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת בעודף בסך של כ25 מש"ח.
הגזבר ציין כי מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת ,2024 ובהתייחס
לכלל התקציב המתוכנן לשנת 2025 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2025
תסתיים בגרעון תקציבי.
)413 העברות ותוספות בתקציב הרגיל
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל כמפורט להלן:
לשנת התקציב 2025
1. העברה ע"ס 200 אש"ח לטובת תגבור שאילתות ממשרד התחבורה באמצעות אגף החנייה, מסעיף
9992.791 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 62371.754 "שאילתות ועיקולי רכב".
2. העברה ע"ס 213 אש"ח לטובת תגבור פרוייקטים באמצעות חברת מוסדות חינוך, לפי הפירוט להלן:
לסעיפים הבאים:
90 אש"ח-לסעיף 6141.856 "ניו מדיה-מוס"ח", 90 אש"ח-לסעיף 6141.858 "חווית המשתמש-מוס"ח", 33 אש"ח-לסעיף 6141.855 "פרסום ושילוט-מוס"ח".
מהסעיפים הבאים: 76 אש"ח מסעיף 6141.781 "דיווח שוטף לציבור", 72 אש"ח מסעיף
6141.784 "פרסום ארועים", 30 אש"ח מסעיף 6141.755 "שרותי עיצוב", 20 אש"ח מסעיף 6141.753 "פרסומים ושרותי ייעוץ", 15 אש"ח מסעיף 6141.756 "ניו מדיה".
3. תוספת ע"ס 76 אש"ח לטובת תגבור ארועים ללקוחות מועדון דיגיתל במימון הכנסות
ממשתתפים, בסעיף הכנסה 2690.421 "הכנסות מפעילות דיגיתל" ובסעיף הוצאה 61410.787 "דיגיתל ארועים".
4. העברה ע"ס 8 אש"ח לטובת הסדרת רישום השתת' של מינהל החינוך בתקציב אחזקת חצרות בתי
הספר וגנים ע"י שפ"ע מסעיף 74692.999-05 "השתתפות מינהל החינוך" לסעיף 74692.751 "אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל".
5. תוספת ע"ס 3 אש"ח לטובת השלמת מימון משרד התרבות לתאטרון הסמטה-אביב
ישראלי, במימון משרד התרבות ובאמצעות חברת מוסדות חינוך, בסעיף הכנסה 3222.922 "השתתפות
מ. התרבות לפעולות תרבות שונות " ובסעיף הוצאה 82254.856 "תאטרון הסמטה אביב ישראלי".
6. העברה ע"ס 116,000 אש"ח לטובת התאמת סעיפי ההוצאה לאישורי הממשלה לסל הספורט לשנת
.2025 העברה מסעיף 82911.786 מועדוני ספורט בית סיפריים לסעיף 82911.881 "יוזמות וארועי ספורט".
7. העברה ע"ס 340 אש"ח למימון כיסוי גרעונות מרכזי קהילה המישלמה ליפו באמצעות החברה
למוס"ח מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיפים הבאים:
40 אש"ח לסעיף 82495.851 "מרכז נוער לב יפו-מוס"ח"
300 אש"ח לסעיף 82498.855 "הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך"
8. העברה ע"ס 55 אש"ח למימון תגבור תקציב מרכז נוער לב יפו בגין הוצאות מים, באמצעות החברה
למוס"ח, מסעיף 99920.793 "עתודת הוצאות מים" לסעיף 82495.851 "מרכז נוער לב יפו - מוס"ח".
)413 העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
לשנת התקציב 2026
1. העברה ע"ס 275 אש"ח לטובת אירועי פורים במחלקת נוער וצעירים מסעיף 8211.791 "עתודת מנהל
קהילה" לסעיף 82892.853 "הפעלת שבטי הצופים- חב' למוס"ח", באמצעות החברה למוס"ח.
2. העברה ע"ס 146 אש"ח לטובת יישום תקנות העיריות (תקציב שנתי ללשכת מבקר העירייה) מסעיף
9992.792 "עתודה" לסעיף 6122.781 "עבודות על גוח-ייעוץ מקצועי".
3. העברה ע"ס 264 אש"ח לטובת קיבוע 3 משרות חולפות של חוקרי חוץ באגף חיובי ארנונה, החל מ
,27/1/2026 לפי הפירוט הבא: 176 אש"ח מסעיף 62368.230 "משימות חולפות" וכן 88 אש"ח מסעיף 62362.230 "משימות חולפות", לסעיפי 110 "משכורת כוללת", בהתאמה.
4. העברה ע"ס 36 אש"ח לטובת תגבור הפקת סרטונים-ניו מדיה מסעיף 9992.792 "עתודה"
לסעיף 61410.756 "ניו מדיה".
5. העברה ע"ס 475 אש"ח לטובת חינוך למוגנות והוגנות מגדרית מסעיף 9992.792 "עתודה" לסעיף
6138.752 "מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח", באמצעות חברת מוסדות חינוך.
6. העברה ע"ס 678 אש"ח לטובת הקמת 4 משרות קבועות למוקד הטלפוני של אגף הגבייה, החל מ
:27/1/2026 1 נציג שירות, 2 נציג שירות בכיר, 1 אחראי שירות. מסעיף 9992.792 "עתודה" לסעיפי השכר בפרק ,62336 כולל 22 אש"ח לסעיף 62331.310 "שעות נוספות".
7. העברה ע"ס 806 אש"ח לטובת איחוד תקציב סריקה של אגפי ההכנסות של מינהל הכספים, מסעיפי
"סריקה" בפרק 623 לסעיף 62110.753 "סריקה".
8. העברה ע"ס 1,875 אש"ח לשדרוג המשרות הבאות ביחידות הגבייה והאכיפה של אגף הגבייה, החל מ
27/1/2026 מסעיף 9992.792 "עתודה" לסעיפי השכר בפרקי :6233 10 משרות קבועות של "מנהל יחידה" ו-2 משרות קבועות של "רכז גבייה" ל- 12 "מנהל יחידת גבייה בכיר".
28 משרות קבועות של "מנהל צוות", 1 משרה קבועה של "רכז בקרה" ו-1 משרה קבועה של "מנהל תיאום ובקרה" ל - 30 "מנהל יחידה".
36 משרות קבועות של "ראש חולייה" ל- 36 "מנהל צוות גבייה", וכן 2 משרות חולפות של "מנהל חולייה מים" ל-2 "מנהל צוות גבייה מים" ו-1 משרה חולפת של "מנהל חולייה" ל 1 "מנהל צוות גבייה".
65 משרות קבועות של "אחראי גבייה", 4 משרות קבועות של "אחראי יישומים", 1 "אחראי תיאום ובקרה" וכן-1 "בוחן גבייה משפטית וועדות" ל-71 "אחראי צוות".
9. העברה ע"ס 24 אש"ח לשדרוג משרה קבועה של "עוזר תכנון ובקרה" ל "מנהל תחום אסטרטגיה
וחדשנות" במטה מינהל הכספים החל מ- 1.1.26 מסעיף 9992.792 "עתודה" לסעיפי השכר בפרק .6211
10. העברה ע"ס 88 אש"ח לשדרוג משרה קבועה של "מנהל תחום חשבונאות" באגף החשבות ל"מנהל
יחידת חשבונאות", החל מ- 27/1/26 מסעיף 9992.792 "עתודה" לסעיפי השכר בפרק 6241 .
11. העברה ע"ס 136 אש"ח למימון הסברה על מחזור באמצעות הפצת מגנטים הסברתיים לתושבי העיר.
מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 71223.782 "פרויקטים בתחום המיחזור".
12. העברה ע"ס 150 אש"ח לטובת העברת הפעלה של פעילות במסגרת פרויקט "חושבים נקי" מחב' מוס"ח
להפעלה עירונית.
ההעברה מסעיף 71110.851 "פרויקט חושבים נקי - מוס"ח " לסעיף 71110.783 "פרויקט חושבים נקי".
)413העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)
13. העברה ע"ס 17 אש"ח לתגבור ציוד וריהוט משרדי במוקד 106 מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת
התפעול " לסעיף 61360.932 " ציוד וריהט משרדי".
14. העברה ע"ס 58 אש"ח למימון ייעוץ מקצועי למיתוג מחדש של אגף פיקוח בדגש על עבודת מפקח
בעירייה מול קהל היעד והצעת קמפיין לגיוס מפקחים.
ההעברה מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 78110.756 "יעוץ מקצועי וארגוני".
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
15. משרד הרווחה ומשרד העבודה הפחיתו לאחרונה את ההרשאות התקציביות להפעלת מרכז הזדמנות
ומרכז הזדמנות-יפו בהיקף כולל של 1,383 אש"ח לשנת .2026 מנגד, העירייה מבקשת להגדיל את תקציבי שני המרכזים עבור נושאים שונים במימון עירוני מלא. לאור כך מוצע לאשר את ההעברות הבאות:
1. העברה בין סעיפי הכנסות:
העברה ע"ס 1,383 אש"ח להגדלת ההכנסה מקרן מיועדת בסעיף 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל"
כנגד הקטנת ההכנסות בסעיפים הבאים:
1,248 אש"ח מסעיף הכנסה 34510/991 "השתת. מ. ממשלה לתעסוקה".
135 אש"ח מסעיף הכנסה 34510/933 "השתתפות לתוכנית תעסוקה".
2. העברה בין סעיפי הוצאות:
העברה ע"ס 732 אש"ח לסעיף 99920/792 "עתודה" מסעיפי ההוצאה הבאים:
199 אש"ח מסעיף 84234/851 "מרכז הזדמנות".
533 אש"ח מסעיף 84234/852 "מרכז הזדמנות יפו".
16. העברה ע"ס 211 אש"ח לטובת תגבור מימון פרויקט שושנה פרסיץ' באמצעות חב' מוסדות
חינוך, מסעיף 8221.781 "יוזמות ופעולות תרבות" לסעיף 8221.855 "פרסיץ'- חברת מוסדות חינוך".
17. העברה ע"ס 300 אש"ח לתגבור מימון פעילויות בתי ביאליק באמצעות חב' מוסדות חינוך, מסעיף
8211.791 "עתודת מנהל קהילה" לסעיף 82255.851 "הפעלת מתחם בתי ביאליק".
18. תוספת ע"ס 450 אש"ח למימון הקמת משרה חולפת של מנהלת משאבי אנוש לחברת היכלי
הספורט במימון השתתפות חברת היכלי הספורט , בסעיף הכנסה 26900.537 "החזר מחב' היכלי הספורט" ובסעיפי הוצאה של שכר בפרק ,82911 החל מ.1.1.26
19. העברה ע"ס 90 אש"ח לטובת שי ליום האישה הבינלאומי מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 61313.784
"שי - יום האישה הבינלאומי".
20. העברה ע"ס 400 אש"ח לטובת פרויקט ניהול ההון האנושי החינוכי בעיר באמצעות חב' יובל חינוך
מסעיף 9992.792 "עתודה " לסעיף 81111.863 "נהול הון אנושי חינוכי -יובל חינוך ".
21. העברה ע"ס 428 אש"ח לטובת ליווי מנהלים בבתי הספר היסודיים מסעיף 9992.792 "עתודה " לסעיף
8139.867 "ליווי מנהלים בביס יסודיים -יובל חינוך ".
22. תוספת ע"ס 96 אש"ח למימון העשרה מחוננים בבתי"הס היסודיים במימון משרד החינוך ובאמצעות
חברת יובל חינוך , בסעיף הכנסה 3141.922 "פרויקטים שונים במימון משה"ח " ובסעיף הוצאה 81325.863 "העשרה למחוננים -יובל חינוך.
23. העברה ע"ס 100 אש"ח לטובת שיפורים ושינויים במתווים של מוקדי השירות, ביחידת הטלפוניה באגף
טכנולוגיות ומערכות מידע בתיאום עם יחידת השירות העירונית, מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 98351.786 "העלאת השירות בערוץ הטלפוני".
)413העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)
24. העברה ע"ס 19 אש"ח לטובת רישוי תוכנה בחטיבת התכנון מסעיף 61312/790 "עתודת הסמנכ"ל"
לסעיף 61312/693 "רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת".
25. העברה ע"ס 271 אש"ח לטובת שדרוג והקמת משרת "מנהל מערך הנתונים ובינה מלאכותית ראשי",
החל מ- ,27/1/26 כנגד ביטול משרת "מנהל מחלקת ניתוח נתונים ומידע" ב- ,1/8/26 מסעיף 99920/792 "עתודה" לסעיפי השכר בפרק 98327 ובפרק 98310 באגף טכנולוגיות ומערכות מידע.
26. העברה ע"ס 50 אש"ח לטובת פעילויות בתחום ניהול פרויקטים לתוכניות אסטרטגיות, לרבות הליכי
ליווי והטמעה הכוללים הדרכות וסדנאות,
מסעיף 61312.790 "עתודת הסמנכ"ל" לסעיף 61312.851 "ניהול פרויקטים לתוכניות אסטרטגיות".
הפעילות תתבצע באמצעות חברת מוסדות חינוך
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
27. תוספת והעברה לטובת המרת שעות שכל"מ במימון ממשרד החינוך וביטול 3.1 משרות הוראה לתכנית
גפן בבית הספר שמעון פרס לתקופה 1-8/2026 שנה"ל תשפ"ו לפי הפירוט הבא: תוספת ע"ס 470 אש"ח במימון משרד החינוך , בסעיף הכנסה 31720-921 "שכר לימוד" ובסעיף הוצאה 81745-783 "תכנית גפן שמעון פרס-משרד החינוך".
העברה ע"ס 530 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיפי השכר בפרק 81745 לסעיף 81745-783 "תכנית גפן שמעון פרס- משרד החינוך".
28. העברה ע"ס 1,935 אש"ח לטובת מחנה קיץ לתלמידים מבתי ספר על יסודיים באמצעות קרן תל
אביב מסעיף 99920-792 "עתודה" לסעיף 81660-882 "מחנה קיץ".
29. העברה ע"ס 100 אש"ח לטובת תגבור ארועים למתחם התחנה באמצעות חב' אתרים, מסעיף 9992-792
"עתודה" לסעיף 7310-845 "מינהלת מתחם התחנה".
30. העברה ע"ס 128 אש"ח לטובת השתתפות העירייה לסדרן בחניון הקונסרבטוריון מסעיף 99920-792
"עתודה" לסעיף 77210-842 "השתתפות בתפעול חניוני אחוזות החוף".
31. העברה ע"ס 308 אש"ח לטובת הקמת משרת סגן ליועמ"ש - סגן מנהל לתחום המסחרי במחלקה
האזרחית בשרות המשפטי מסעיף 99920-792 "עתודה" לסעיפי השכר בפרק .6172
32. העברה ע"ס 48 אש"ח לטובת שדרוג משרה מאדריכל שימור בכיר לרכז תכנון בכיר במחלקת שימור
באגף תכנון העיר במנהל הנדסה, החל מ ,1.2026 מסעיף 01-99920-792 "עתודה" לסעיפי השכר בפרק .73225
33. העברה ע"ס 6,057 אש"ח לטובת מימון שכר דירה ודמי ניהול למבנה בעמינדב 3 לפעילות קמפוס
הייטק מסעיף 01-99920-792 "עתודה" לסעיף 01-93120-411 "שכר דירה עבור מבנים מתפנים".
34. העברה ע"ס 726 אש"ח לטובת שדרוג משרת אחראי בכיר רה-פרצלציה ביחידת תחום מקרקעין באגף
תכנון עיר החל מ ,1.2026 הקמת משרת רכז תכנון עיר בכיר במחלקת התכנון דרום ויפו באגף תכנון עיר החל מ 2.2026 והקמת משרת רכז תכנון עיר בכיר ניהול ידע ומידע באגף תכנון עיר החל מ 2.2026 מסעיף 01-99920-792 "עתודה" לסעיפי השכר בפרקים הבאים:
פרק -7325 47 אש"ח
פרק -73224 340 אש"ח
פרק -7321 339 אש"ח
)413העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)
35. תוספת והעברה לטובת אירוע פורים לבתי הספר העל יסודיים באמצעות חברת יובל חינוך, מוסדות
חינוך ויחידות עירוניות לפי הפירוט הבא: תוספת ע"ס 500 אש"ח במימון בתי הספר בסעיף הכנסה 31110-428 "השתתפות בתי הספר בנושאים שונים" ובסעיף הוצאה 81711-787 "אירוע פורים בתי ספר על יסודיים".
העברה ע"ס 900 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 99920-792 "עתודה" לסעיף 81711-787 "אירוע פורים בתי ספר על יסודיים".
36. העברה ע"ס 50 אש"ח לטובת השתתפות בפרויקט חונכות-עמותת יד אליעזר ההעברה מסעיף 9992.792
"עתודה" לסעיף 8166.885 "השתתפות בפרויקט חונכות-עמותת יד אליעזר". עמותת יד אליעזר תגידל גם היא את השתתפותה בסך 70 אש"ח.
37. תוספת ע"ס 7 אש"ח לטובת מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור במימון הקרן, בסעיף הכנסה
31110.591 "הכנסות מקרנות לפרסים ולמלגות" ובסעיף הוצאה 81820.822 "מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור".
38. תוספת ע"ס 75 אש"ח לטובת חופשות חנ"מ בבתי הספר יצחק שמיר ועמוס עוז לשנה"ל תשפ"ו במימון
משרד החינוך, בסעיף הכנסה 31720.929 "הכנסות שונות" בסעיפי ההוצאה הבאים:
81757.862 "חופשות חנ"מ-יובל חינוך"41 - אש"ח.
81759.862 "חופשות חנ"מ-יובל חינוך"- 34 אש"ח.
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
39. העברה ע"ס 400 אש"ח לטובת תכנית לקידום הטק בתל אביב יפו באמצעות עיר עולם ותיירות מסעיף
9992/792 "עתודה" לסעיף 7712/841 "הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות".
40. תוספת והעברה לטובת הקמת 10.25 משרות חולפות כדלקמן: 4 משרות "עו"ס לטיפול בשורדי
המסיבות", 1 משרת "מרכז נושא לטיפול בשורדי המסיבות" ו- 5.25 משרות "עו"ס משפחה חרבות ברזל" וכן 50 אש"ח עבור הוצאות מבנה ואחזקה במימון עירוני מלא. התוספת וההעברה לפי הפירוט הבא:
תוספת ע"ס 1,768 אש"ח במימון משרד הרווחה בשיעור של %75 מהעלות המוכרת על ידו, בסעיף הכנסה 3451/931 "שכר עבודה והוצאות מינהל" ובסעיפי שכר בפרק .84110 העברה ע"ס 710 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 9992/792 "עתודה" לסעיפים הבאים: 660 אש"ח לסעיפי שכר בפרק 84110 ו-50 אש"ח לסעיף 8411/782 "הוצאות שונות".
41. העברה ע"ס 1,007 אש"ח לטובת הפעלת ארכיון בית העיר, באמצעות חב' מוסדות חינוך, מסעיף
9992.792 "עתודה" לסעיף 82258.852 "הפעלת ארכיון בית העיר - חב' מוס"ח".
42. העברה ותוספת תקציבית למימון מיזם אירוח של כ- 30 בכירים ומובילי דעה מכל העולם אשר יתארחו
בתל אביב יפו וירושלים. העלות הכוללת הינה 816 אש"ח אשר תתחלק באופן שווה בין עיריית תל אביב (באמצעות עיר עולם ותיירות), הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד התיירות. חלקה של הרשות לפיתוח ירושלים יבוצע ישירות מתקציביה. נדרש לאשר: .1 התקשרות עם עמותת עיר עולם ותיירות לטובת הפעלת המיזם בשנת .2026 .2 תוספת ע"ס 272 אש"ח במימון משרד התיירות בסעיף הכנסה 192/991 "השתתפות משרדי ממשלה" ובסעיף הוצאה 7712/843 "מיזם אירוח בשיתוף משרד התיירות".
3. העברה ע"ס 272 אש"ח לעבור המימון העירוני מסעיף 7712/841 "הקצבה למינהלת עיר עולם
ותיירות" לסעיף 7712/843 "מיזם אירוח בשיתוף משרד התיירות".
)413העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)
43. עיריית תל-אביב-יפו זכתה בקול קורא לאנרגיה מקיימת של משרד האנרגיה והתשתיות. חלקו של מנהל
השירותים החברתיים הינו בטיפול בהתמודדות עם עוני אנרגטי ואקלום מבנים בקרב אוכלוסיות פגיעות בעיר. סך התקציב שאושר למנהל שירותים חברתיים במסגרת הקול קורא הינו 1.4 מלש"ח: 500 אש"ח במימון המשרד ו- 900 אש"ח במימון עירוני, אשר ניתן לניצול עד לסוף שנת .2026 בשנת 2025 בוצעו תכניות בהיקף של כ- 260 אש"ח ובשנת 2026 בשלב זה, צפוי מנהל שירותים חברתיים לבצע תכניות בהיקף של כ- 700 אש"ח באמצעות החברה למוס"ח לפי הפירוט הבא: .1 אקלום של כ-100 דירות עבור של תושבים המקבלים שירות במנהל השירותים החברתיים. אקלום הדירות יסייע להם להתמודד עם שינויי מזג האוויר, לשפר את איכות חייהם, להוזיל את יוקר המחייה ע"י צריכה נבונה של חשמל ולטייב את בריאותם של שוכני הבית. .2 הקמת שלושה חללי הדגמה במתקנים עירוניים המדמים חדר מגורים המותאם להשפעות אקלים. תצוגת תכלית לתושבים המעוניינים לדעת כיצד כדאי להתאים את סביבת מגוריהם לאקלים המשתנה. חדרים אלו יהיו מאובזרים בציוד המאפשר שמירת טמפרטורה נוחה, אליו יצורפו הסברים (באמצעות דפוס ושילוט) שיפרטו לגבי יתרונותיו (כיצד משפר את איכות החיים, כיצד ניתן להפחית באמצעותו הוצאות שימוש בחשמל, ועוד). .3 קיום סדנאות חשיפה לתושבים, קורסים למתנדבים שיסייעו לתושבים בהטמעת תהליכים משפרי איכות חיים בבתים, והכשרות לצוותים.
לאור כך וועדת הכספים מתבקשת לאשר:
1. התקשרות עם החברה למוס"ח עבור ביצוע הפרויקט.
2. תוספת תקציבית בגין מימון המשרד ע"ס 250 אש"ח בסעיף 3451/993 "השתתפות משרדי ממשלה
לרווחה - כללי" ובסעיף 8472/853 "אנרגיה מקיימת - משרד האנרגיה".
3. העברה תקציבית בגין המצ'ינג העירוני ע"ס 450 אש"ח מסעיף 9992/792 "עתודה" לסעיף 8472/853
"אנרגיה מקיימת - משרד האנרגיה".
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
44. עיריית תל אביב יפו זכתה בקול קורא של המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה
לביצוע "תכנית להפגת בדידות וחיזוק החוסן של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים" .
מטרת התכנית: צמצום תחושת הבדידות האישית, הרגשית והחברתית,
הקניית מיומנויות וכלים להתמודדות עצמאית עם חייהם ולמיצוי זכויותיהם, עידוד אורח חיים בריא ופעיל המקנה משמעות וקידום.
תקציב הפרויקט הכולל הינו 180,000 ₪ לשנה במימון %90 המשרד, %10 מצ'ינג עירוני.
לאור האמור לעיל מתבקשת הועדה לאשר: התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להפעלת התכנית בשנת .2026תוספת והעברה תקציבית כדלקמן: תוספת תקציבית ע"ס 162 אש"ח בסעיף 3451/993 –
"השתתפות משרדי ממשלה – כללי" ובסעיף 84442/858 – "חיזוק החוסן – אזרחים ותיקים". העברה תקציבית בסך 27 אש"ח למימון מצ'ינג עירוני ע"ס 18 אש"ח ותקורה לחברת מוס"ח ע"ס 9 אש"ח מסעיף 8411/794 – "עתודה להתייקרות ולסידורים מוסדיים" לסעיף - 84442/858 – "חיזוק החוסן –
אזרחים ותיקים".
45. מינהל שירותים חברתיים מעונין להפעיל תכנית חדשה - "ותיקים על הבר" אשר תסייע בהפגת בדידות עבור
אזרחים ותיקים לבילוי בשעות בין ערביים בברים ברחבי העיר. התכנית כוללת מפגשים מוסיקליים, הרצאות, משחקי חברה וכו' ותופעל באמצעות חב' מוסדות חינוך.
לאור כך מבקשים לאשר:
1. התקשרות עם חברת מוסדות חינוך עבור הפעלת התכנית.
2. העברה ע"ס 120 אש"ח בתקציב הרגיל לשנת 2026 מסעיף 9992/792 "עתודה" לסעיף 84442/852 "ותיקים
על הבר".
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל כמפורט לעיל.
)414 רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025
הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2025 המסתכמת לסך של
7,544,000 ₪ המצ"ב.
)415 רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025
הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2025 המסתכמת לסך של
1,431,000 ₪ המצ"ב.
)416 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2026
הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2026 המסתכמת לסך של
31,672,000 ₪ המצ"ב.
)417 רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2026
הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2026 המסתכמת לסך של
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel
פרוטוקול מס' (כ"ב) 25/26 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ג טבת תשפ"ו, 12.1.26
3,475,000 ₪ המצ"ב.
)418 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2026
הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2026 המסתכמת לסך של
1,915,000 ₪ המצ"ב.
)419 רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2026
הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2026 המסתכמת לסך של
94,627,000 ₪ המצ"ב.
--------------------- ---------------------
ענבל גולן רון חולדאי
מזכירת הועדה ראש העירייה
רחוב אבן גבירול 69 , תל– אביב - יפו 64162 טלפון: 5218542 - 03 , פקס': 5216464 - 03 ,aviv.gov.il - www.tel