פרוטוקול מליאה מס' 928
מליאה שלא מן המניין מספר 928
מיום ראשון, 7 במאי 2023
נוכחים:
לין קפלן ראש המועצה
אילה רבין חברת מועצה
יונת ארז חגאי חברת מועצה
רותם ריעני חבר מועצה
דודו גרינברג חבר מועצה
אבי אליהו חבר מועצה
מירב דין חברת מועצה
סיגל זהבי שמבירו חברת מועצה
דוד חיות חבר מועצה
עינת קדרון חברת מועצה
מירי פלג וילונסקי חברת מועצה
משתתפים:
תהילה מימון מנכ"לית המועצה
אלדד חזי גזבר המועצה
רונית נחום דוברת המועצה
עו"ד עדי סדינסקי יועץ משפטי
עו"ד עמיחי ויינברגר משרד היועמ"ש
סדר יום
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2023 שוטף ופיתוח - דיון חוזר.
נוצר על ידי
2
| הצעת תקציב מעודכנת | שינוי | הצעת תקציב שהוגשה | שם סעיף תקציב י | סעיף תקציב י |
|---|---|---|---|---|
| 231,000 | 231,000 | - | תיקון ליקויים במרחב הציבור | סעיף חדש |
| 332,000 | 332,000 | - | תלן בתי ספר היסודיים | סעיף חדש |
| 160,000 | 160,000 | - | אב בית לגני הילדים | סעיף חדש |
| 300,000 | 77,000 | 223,000 | חומרי לימוד | 1812200740 |
| 185,000 | 100,000 | 85,000 | אחזקת גני ילדים | 1812200420 |
| - | 100,000 | - | אירועי תרבות מתנס | סעיף חדש |
| 200,000 | 200,000 | - | תגבור פינוי פח אשפה | סעיף חדש |
| - | )(150,000 | 150,000 | אחזקת אולם ספורט נוף ילדות | 1813203421 |
| - | )(20,000 | 20,000 | תקשוב- אור תורה | 1813200571 |
| - | )(10,000 | 10,000 | רכישת צמחים | 1746000740 |
| - | )(16,000 | 16,000 | חותם | 1814000572 |
| - | )(13,000 | 13,000 | ןחטרינר א.יהודה | 1714200780 |
| - | )(4,000 | 4,000 | תקשוב רבי ן | 1814000571 |
| - | )(35,000 | 35,000 | עמלת גבית נכסים | 1623000751 |
| - | )(28,000 | 28,000 | תמיכת מחשבים | 1811000753 |
| - | )(75,000 | 75,000 | תרבות תורנית | 1827000780 |
פ ר ו ט ו ק ו ל ה ח ל ט ו ת
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2023 שוטף ופיתוח:
החלטה
תקציב המועצה לשנת 2023 על סך 114,320 אלפי ₪ (מעודכן אחרי שינויים), שינויי התקציב המצורפים, תקן כח אדם ותקציב עקרוני לפיתוח.
בעד: לין קפלן, איילה רבין, יונת ארז חגאי, רותם ריעני, עינת קדרון, מירי פלג, דודו גרינברג.
נגד: אבי אליהו, מירב דין, דוד חיות, סיגל זהבי שמבירו.
ההחלטה אושרה ברוב קולות.
השינויים בתקציב השוטף שאושרו:
נוצר על ידי
3
| הצעת תקציב מעודכנת | שינוי | הצעת תקציב שהוגשה | שם סעיף תקציב י | סעיף תקציב י |
|---|---|---|---|---|
| 651,793 | )(205,207 | 857,000 | נכסים ציבוריים - שכר | 1741000110 |
| 118,798 | )(31,202 | 150,000 | פיקוח ובקרה אשפה וגזם | 1712300751 |
| 101,079 | )(23,921 | 125,000 | ייעוץ חשבונא י | 1621300750 |
| 48,598 | )(36,402 | 85,000 | אחז' גני ילדים | 1812200420 |
| 1,347,997 | )(52,003 | 1,400,000 | מים גינות ציבוריות | 1746000432 |
| 397,997 | )(52,003 | 450,000 | חשמל מאור רחובות | 1743000431 |
| 115,997 | )(52,003 | 168,000 | חשמל- חט"ב | 1814000431 |
| 89,199 | )(20,801 | 110,000 | ניהול מערך אכיפה | 1711000781 |
| 1,322,191 | )(176,809 | 1,499,000 | גנים ונטיעות | 1746000750 |
| 2,166,995 | )(104,005 | 2,271,000 | טיאוט רחובות | 1712200750 |
| 879 | )(29,121 | 30,000 | תוכנית ישובית | 1811000759 |
| 203,798 | )(46,202 | 250,000 | הוצאות אחרות | 1613000580 |
| 7,840 | )(4,160 | 12,000 | רכישת שי וכיבודים ראש רשות | 1611000580 |
| 34,800 | )(5,200 | 40,000 | ציוד משרדי מכשרי כתיבה | 1613000470 |
| 25,840 | )(4,160 | 30,000 | כיבוד | 1613000511 |
| 175,840 | )(4,160 | 180,000 | תקשורת ודואר | 1613000540 |
| 21,880 | )(3,120 | 25,000 | ספרים ופרסומים | 1613000560 |
| 104,800 | )(5,200 | 110,000 | מערכות מידע | 1613000750 |
| 2,920 | )(2,080 | 5,000 | הוצאות עודפות | 1615000970 |
| 23,920 | )(2,080 | 26,000 | מיכון הנח"ש | 1621300570 |
| 10,960 | )(1,040 | 12,000 | מיכון התאמות כ"א - מותנה | 1621300571 |
| 82,920 | )(2,080 | 85,000 | הכנת שכר עובדים כלל | 1621300751 |
| 84,960 | )(1,040 | 86,000 | מיכון-משכורות | 1621310570 |
| 550,000 | )(100,000 | 650,000 | תקציב ליועצים מקצועיים ועב' מ י | 1731000831 |
| 4,167,000 | )(115,000 | 4,282,000 | השת.הקרן במימון מח'הנדסה | 1233000590 |
לין קפלן, ראש המועצה: ___________________
תהילה מימון, מנכ"לית המועצה: __________________
נוצר על ידי
4