תקציב עיריית טבריה לשנת 2022 אושר במועצה מס 14 2021 מיום 13.12.2021 1
עיריית טבריה
אגף הכספים
6
1220 | 2% | - | 6
6 068 | -
הצעת תקציב
2022
עיריית טבריה
מוגש לאישור המליאה ביום 13.12.2021 ט' בטבת תשפ"ב / בכ | ), 01
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 3 | 972-4-6739504 |16 .1410501 | 508 | .54 | זטסטהד |ו.
096
עיריית טבריה
1 | 1
אגף הכספים | 6 36131
|
6 - 0 122 | 6 ]6 964 | -
תוכן עניינים
נושא | עמודים
דברי הסבר | 418
טופס 2 - הצעת תקציב | 9
2 לאישור סופי
מנהל כללי | 15
פירעון מלוות | 16
תפעול | 11
הנדסה ותשתיות | 23
חינוך
תרבות וספורט
רווחה וקהילה | 9
הכנסות אחרות | |
הוצאות מיוחדות
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 3 | 972-4-6739504 |76 .1410501 | 508 5.0.0 .51 || | 2
6
עיריית טבריה | -
אגף הכטפים
06 | - 99 | : | 4 | 6)ָ 568 | - 1061185
לכבוד
11
בועז יוסף,יו"ר ועדה ממונה
חברי מליאת עיריית טבריה
הנדון : דברי תסבר להצעת תקציב העירייה לשנת 2022 מוגש לכם בזאת דברי הסבר להצעת תקציב לשנת 2022, ההצעה כוללת את המסמכים הבאיסם:
א. דברי הסבר להצעת התקציב.
ב. טופס 2 - מסגרת התקציב לשנת 2022 בהתאם לפורמט משרד הפנים.
ג. | תקציב מפורט שכולל את כל סעיפי התקציב ובנוסף מספרי השוואה הכוללים : תקציב
1 תחזִית 2021 והצעת תקציב לשנת 2022.
הצעת התקציב לשנת 2022 נבנתה בהתאם לביצוע יחסי 2021,תחזית ביצוע לשנת 2021 לצרכים הנדרשים למנהלי המחלקות / אגפים לשנת 2022.
במהלך העבודה על בניית התקציב, קוימו ישיבות עס מנהלי מחלקות ואגפים ובעלי תפקידים נוספים בעירייה, אשר הציגו תכנית עבודה מקושרת תקציב והציגו את הצרכים הנדרשיסם לפעילותס. בנוסף הועלו בישיבות הבעיות והחסמים בעבודותיהס שלהם השתדלנו לתת מענה ברוב המקרים.
מסגרת התקציב לשנת 2022 מסתכמת לסך של- 374,738 אלפי ש"ח.בשנת 2021 מסגרת תחזית 9 אלפי ₪.
מקדמים כלכליים עפ"י הנחיות משרד הפנים שנלקחו בבניית התקציב לשנת 2022:
₪ ל ש ע
ארנונה - שיעור עדכון נקבע ל-1.92 אחוז (שנה קודמת 1.1 אחוז)
שיעור הגביה מארנונה זהה לשנה קודמת ועומד על 94 אחוז גביה.
מקדם עליית שכר כללי 2% , שכר לפנסיה 1%, שכר עו"ס 11% בהתאם להסכם החדש שנחתם.
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 3 | 972-4-6739504 |76 .1410501 | 508 | .51 | זטסטפד 968 0
עיריית טבריה
|
הכטספים | בר" בר | 6 | תו
06 | -
הכנסות מארנונת
עפ"י הנחיות משרד הפנים עודכנה עליית הארנונה בסך של 1.92 אחוד .
כ-39 אחוז מהכנסות העירייה מקורן בגביית ארנונה (ללא הנחות).
₪ תא םס
אחוז שיעור גביית ארנונה הינו 94 אחוז.
הנחות ארנונה - סך הנחות ארנונה כ-32 מיליון ₪.בשנת 2021 תחזית של 46,795 מיליון ₪.
בשנת 2022 חל גידול בסך 675 אלף מ"ר לעומת שנת 2021.כתוצאה מהסקר נכסים.
בשנת 2022 תקציב הארנונה 147 מיליון ש"ח כולל תקצוב הכנסות מסקר נכסים בסך של כ-3 מיליון ש"ח.
תקציב חינוך
בהצעת התקציב לשנת 2022 ניתן דגש מיוחד לתקציב החינוך:
סבסוד חינוך:
נושא | תקציב 2021 | תחזית 2021 | תקציב 2022
הכנסות תינוך | 58 | 2 | 0
הוצאות חינוך | 08
סבסוד חרשות | 200 | 200
אחוז סבסוד | 25% | 20% | 2%
בשנת 2022 חל גידול בעלות ההסעות בסך של כ-1.5 מלשייח (נחתם הסכם חדש).
בשנת 2022 חל גידול בהשתתפות העירייה ברשת אורט וברקנו וייס בסך של 1 מלשייח עקב חתימת הסכם חדש,בכפוף לחוזר מנכ"ל.
תוספת תקציב לגני ילדים של 300 אשייח לטובת ניהול עצמאי ושוטף.
שר תס
הכללת תקציב יישיפוצי קיציי בשוטף 300 אשייח ופרויקטים מיוחדים 100 אשייח.
הוצאות מותנות נוספות בסך של 1 מלשייח לטובת פרויקטים שונים בתינוך.
אחוז השתתפות העירייה 28.3 אחוז.עלייה של 2% ביחס לשנה קודמת וכ 4% ביחס ל2020 בפועל.
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 83 אפ= 972-4-6739504 | 508 | .54
1/9860 2
0.
עיריית טבריה
אגף | 41
126
6 -
1061738 | - | 968 | 06) | 6
תקציב רווחת
טבסוד רווחה:
נושא | תקציב 2021 | תחזית 2021 | תקציב 2022
הכנסות רווחה | 7 | 1 | 3
הוצאות רווחה
סבסוד הרשות | 200008 | 200794 | 2
אחוז סבסוד | 2.06% | 2.6
1. אחוז השתתפות העירייה מהווה 26.1 אחוז.
2 מתוכננת עלייה משמעותית בשכר העובדים הסוציאליים ,כ12%.
3 השתתפות הרשות גדלה בממוצע בכל שנה בכ 1 מלשייח ביחס לשנה קודמת.
צמיות אחר
1. הכנסות עצמיות האחרות הינן הכנסות אשר העירייה גובה למעט ארנונה , עצמיות חינוך ועצמיות
רווחה . הכנסות אלו מהוות כ-8.45 אחוז מתקציב העירייה , ומסכמות לסך של כ-31 מיליון שיית .
2 להלן עיקרי ההכנסות מפורטות לפי סעיפים :
תיאור הטעיף | תקציב 2021 | תחזית 2021 | תקציב 2022 אגרות | 2,000 | 686 | 27
היטלי השבחה | 0 | 5, | 7
הכנסות שונות | 2, | 2 | 5
חנייה * | 22 | 12
שלטים ** | 2,100 | 26 | 210
סכום בולל | 6 | 220 | 21
*חנייה -- מדיניות האכיפה והסדר הציבורי בעיר באופן מתמיד מעלה משמעותית את הכנסות הרשות מגביית קנסות.
**שלטים | -- אושר חוק עזר חדש בנושא שילוט בשנת 2021.לא צפוי שינוי בהכנסות בעקבות החוק החדש.
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 3 | 972-4-6739504 16 .1410501 | 508 | .61
| | 2
099068
3
עיריית טבריה | >
אגף הכספים | | | 6 611 ה | חן
6 | 9120 | 6 )+ 564 | -
ר-
תקבולים ממשלתיים אחרים
תקציב זה מורכב בעיקרו מהכנסות ממשרדי ממשלה ומהווה כ-1.2 אחוז מהתקציב ומסתכס לסך
7 מלליון שיית :
א. ממשרד לביטחון פנים עבור עיר ללא אלימות בסך של 1 מיליון ₪ (85 אחוז מימון).
בנוסף, פיקוח שיטור בסך כולל 450 אלפי ש"ח כנגד הוצאות שכר עבודה.
הכנסות ממשרד השיכון בסך של כ-400 אלפי ש"ח .
משרד הקליטה השתתפות במימון הפעילות בסך של כ-500 אלפי ש"ח | .
ד. משרד לאיכות הסביבה - השתתפות בסך של כ-370 אלפי ש"ח.
ה. משרד התרבות המדע והספורט - השתתפות בסל ספורט שנתי בסך של כ-210 אלפי ש"ח.
הכנסות שונות ממשרדי ממשלה שונים - בסך של 1.7 מיליון ש"ח | .
מענקים מיועדים
סכום של תקציב
תיאור הסעיף | סכום של תקציב 2021 | סכום של תחזית 2021 | 2022 החלטת ממשלה תברואה | 2,000 | 500,000
הכנסות בגין צוערים | 2,000 | 22 | 22,000
הכנסות חופי רחצה ממשלה | 00| | 3+
הצטיידות מתחמי תפילה | - | 1,000 | -
מענק קרן צמצום פערים | 2,0 | 17
מענק שיפוי פנסיה צוברת | -
מענק תיקון עיוותים | 0 | - | 0
סיוע קורונה | - | 12 | -
פעולות תומכות | - | 5 | 0
טכום כולל | 7
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 3 | אפם- 972-4-6739504 .1410501 | 508 | .)5
=
-
עיריית טבריה | | 1
אגף הכטספים | ה | | 6 [618
06 | -- 2% 120 | 6 )1 508 | - 1061188
-
המשך - מענקים מיועדים
1. הקרן לצמצום פערים הינה כלי נוסף לקידום צדק חלוקתי ותיקון עיוותים היסטוריים ישנים עוד
משנות ה-50. הקרן הוקמה בשנת 2016 לאחר החלטת היועץ הממשלתי לממשלה כי יש לתקן עוות היסטורי ולבטל את הגדרת עיר עולים | .
2 מענק תיקון עיוותים - מתקבל בסוף כל שנה, בשנת 2019 התקבל 575 אלפי ₪ ,בשנת 2020 התקבל סכום של 2.9 מלשייח.
מענק איזון
מענק האיזון לשנת 2022 תוקצב בדומה למענק איזון מאושר לשנת 2021 סך של כ- 25.2 מיליון שיית | .
הכנסות/הוצאות מותנות
תקציב הכנסות הארנונה כולל גידול בסך של כ- 2 מיליון ₪ מול הוצאף מותנית בעקבות הסקר נכסים- צפי גידול נטו בגבייה,בתוספת קרן צמצום פערים שתוקצבה כהכנסה מול הוצאה מותנית בהתאם להנחיות משרד הפנים.
פירוט | סכום | |
גינון/שפע | 10
תברואה | 10
פעולות חינוך | 10
סה"כ מותנות | 0,
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 3 | 972-4-6739504 |78 .1410501 ,!86ז9! | 508 | .51 [ו
0906
1
עיריית טבריה
. [ : | ו
אגף הכספים
6 ה ו
06 | --
- | 968 | 06) | 6%
שבר כללי
1. הגדלת השכר בשיעור של 2% .
2 השכר נבנה לפי דוחות 66 בפירוט לכל עובד ועובד.
3 שכר כללי מפוצל בין שכר לכלל מחלקות העירייה ללא רווחה וחינוך ובין שכר לפנסיה כדלקמן :
סכום של תקציב 2021
טכום של תחזית 2021 | סכום של תקציב 2022
תוויות שורה
9,202
פנסיה
שכר כללי
7
סכום כולל
9
8" | 70
א. בשנת 2021 הרשות שילמה פיצויס בסך של כ-1.4 מיליון ש"ח על פרישת עובדים.
ב. בשנת 2021 ובדומה גס בתקציב 2022 קיימת עלייה משמעותית בגיוס עובדים במטרה לייעל את
המערכת ולתת שירות טוב יותר לתושבים.
ג. | פעולות תומכות - בהתאם לקול קורא לעידוד ייעול ארגוני -העירייה קיבלה אישור לקליטת
משרות אשר יתרמו ויקדמו את הרשות כמו מנמייר, קניין, מנהל קידום עסקים ומנהל משאבי אנוש במימון של 80% משכרס על ידי משרד הפנים.
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 3 | 972-4-6739504 |76 .1410501 , | 508 00.0% כ .61 06
6
עיריית טבריה
061358 ך
אגף הכספים
6
06 | -
- | 868 | 0) | 6
פעולות כלליות
להלן הרכב לפי מחלקות של כל סעיפי פעולות כלליות :
סכום של תקציב 2021
סכום של תחזית 2021
סכום של תקציב 2022 סופי
איכות הסביבה
0
6
0
ב.צ.מ
10
2,000
ביטות
28
2,272
20
גינון
10
13
0
הנדסה
10
1,689
200
הנהלה וכלליות
0+
4
+9
השתתפות
00
1
2
וטרינריה
2,000
256
2000
חשמל
21
20
טלפון
0
1
00
מחשוב
5,000
00
מים
10
20
20
נכסים
11
10
ציבורים
27
26
עמלות
0
0
0
פיקוח עירוני
0
07"
10
פיתוח כלכלי
10
13
פרויקטים ממומנים
16
20
10
קליטה
2277
12
207
רכב
0
שירותי מוקד
2,000
13
220
26
תברואה
תקציב הגא וביטחון
13
106
תרבות ואירועים
20
21
+0
בולל
9
7464
72
הפעולות הכלליות כוללות את כל הוצאות השירותים המקומיים והוצאות הנהלה וכלליות לרבות:
ניקיון העיר, פינוי אשפה, הטמנה , גינון , הנדסה , תאורת רחוב, תרבות ואירועים , תקציב מתני'ס , בטחון | , דת, - כל ההוצאות שאינן הוצאות שכר .
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 783 972-4-6739504 .1410501 | ,5 מוזסטוד 508 | 5% !ו
068
+
עיריית טבריה | / | |
אגף הכספים | | בד" | | 6 611 ג חן
6 | - | ]0 508 -
- | 2
פירעון מלוות והוצאות מימון
תחזית ביצוע פירעון מלוות לשנת 2022 תוקצבה עפ
ייי תחזית פירעון המלוות הקיימות בתוספת פירעון הלוואה נוספת שתילקח בשנת 2021/2022 בהתאם
לעמידת הרשות בתוכנית ההבראה.
נושא | סכום של תקציב 2021 | סכום של תחזית 2021 | סכום של תקציב 2022 פירעון מלוות | 0 | 10 | 14
טכוס בולל | 1,800 | 10 | 16
הוצאות מימון
סעיפי הוצאות המימון מייצגים הוצאות בגין עמלות בנקאיות , עמלות לחברות שסולקות כרטיסי אשראי,מסגרות אשראי ודמי ניהול של חשבונות בנק השונים .
הסעיף תוקצב בסך של 1,025 על פי נתוני 2021 ותחזית לשנת 2022.
ביקורת ובקרה תקציבית
במהלך השנה מתבצעת בקרה תקציבית באופן שוטף על כל סעיפי התקציב מליאת המועצה תדון במהלך השנה בדוחות הרבעוניים אשר כוללים את ביצוע התקציב השוטף . בנוסף לדוחות הרבעונים , מוגשים בכל שנה דוח כספי חצי שנתי סקור דוחות כספים מבוקרים לסוף שנה אשר כוללים בדיקות נוספות בהיבט תקציבי .
כלל הדוחות יוגשו למליאה.
לכל שאלה נוספת או הבהרה אשמח לעמוד לרשותכם
בהצלחה לכולנו ,בעוד שנה מאתגרת לטובת טבריה!
בברכה,
לבנת דהאן,
גזברית עיריית טבריה
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 3 | 972-4-6739504 |16 .1410501 | 508 | .51 | זטססבּד 2
,
הצעת | תקציב עיריית טבריה 2022
הפרש בין.
תחזית 1 2 תחזית 2021. תקציב 2022.
ציב 2021
תקציב 2022
- | לתקציב. | קריאה ראשונה
טופי
2022
הכנסות
ארנונה כללית
15
1.00 | 4 | 4+
ס|ס|
18%
הכנסות במקום ארנונה
0
15 | 5 | 0
0
עצמיות חינוך
41 | 2004 | 5
007
15
עצמיות רווחה
12
9 | 88 | 107
|07
עצמיות אחר
4
2
199
סה"כ עצמיות
13
12
15
תקבולים ממשרד החינוך
11
0 | 44 | 4
86
תקבולים ממשרד
5
72 | 1.003 | 006
06
הרווחה
תקבולים ממשלתיים
6
7 | 7 | 4+
ס20
4
אחרים
מענק כללי לאיוון
20 | 112 | 2200
112
02
מענקים מיועדים
3
במ | 7- | 1+
3
מענקים אחרים ממשרד
0
0 | 0 | 0
0
הפנים
מענקים חד פעמיים
0
0 | 0 | 0
0
תקבולים אחרים
19 | 0
00
9
0
סה"כ הכנסות לפני
כיסוי גרעון מצטבר
2.002 | 117
300
1,009
והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון
0
13 | 93 | 0
0
מצטבר הכנסות
0 | 2 2,000
307
הכנסה מותנת
2
72
הנחות בארנונה
3
5 | 17 | 2207
7
(הכנסות)
152,108
2.0
30
סה"כ הכנסות
6
הוצאות
שכר כללי
0.008
1 | 4
2
5
31
7 | 224
פנסיה
368
פעולות כלליות
0 | 9+ | 9
3
10
9
סה"כ כלליות
1.1 | 2
16
2,127
168
1 | 12 | 3+
45
3
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
3+
58 | 09 | 07
110
17
8 | 1 | 0
ממ
110
חינוך
11 | 1155
102
11,055
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
02 | 1
2
21
בב | 0+ | 6
מל
2.6
סה"כ רווחת
סה"כ הוצאות לפנל
פרעון מלוות, מימון,
220.08
229
2,222
2,079
כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
0 | 0 | 0
0
פרעון מלוות אחרות
12 | 8- | 14
13
סה"כ פרעון מלוות
12 | 184
13
14
9. | 155
10
הוצאות מימון
5
העברות והוצאות חד
158 | 58- | 0
פעמיות
סה"כ הוצאות לפני
18
30
כיסוי גרעון מצטבר
272
99
והנחות בארנונת
העברה לכיסוי גרעון
153 | 3 | 0
0
0
0 | 2 | 2.00
377
הוצאה מותנת
12
2
הנחות בארנונה
3
5 | 7 | 27
(הוצאות)
9 | 1- | מחת
30
סה"כ הוצאות
64
עודף (גרעון)
0
221 | 1- | 0
0
ף
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
תקציב 2022
הכנסות | 0 [ ארונה שנה | שוטפת | 132,149,990- | -2 | 140,274,053- | 140,274,053-
|[ ארונ שנהקודמת | | 2779754-
| | | | אתתפעוהם | 410000-
מ.הפנ
]| 05 | מימון | 100000- | 99,578-
115 | 000 | 1+ | 64.-. | | 32,017,314-
הנחות וזכאות
| | |
| הוצאות | | עמלות גביה | | 0477
0 | 7 | 0 | 4,572,000
ט
| 10008 | חוצאות גביה | אכיפה | 616,000
הוצאות משפטיות-
| | 1600080 | | | 1000000 | 8
1 .| 0 . ]| הנחות סוציומימון | 30,433,000 | 1 | 84 | | | | | | 3578000 | 91/8873 | 37/729/326 |
| | | | | | |
/0
עמוד 1 מתוך 1
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחל קות
| | | | -7 | 7 | 0 | 110
תעודות
9 | 9
,
| 1191000 | אישורים |
| 152,465- | |
,
0 | ה
, | 0 ,
| | 112000020 | פרסום מודעות | 3000- |
,
[ תמטות סת"כ | | | ]| | |
| | | | | | 6
| הכנסות [ 1190000910 | 2 | 2- || 25,202,000-
| | |
יפוי יה
צוברת
| | | | |
החלטת ממשלה
| ]| 119610093 | | || | || | | | 864,000-
| | תטות טתיב | | | | | | | | 236,307
| | | | 0 | |
/
עמוד 1 מתוך 1
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
תקציב 2022
מהות
ראשוני
| | | | | | |
ה | | | | | |
| | לסועעורואש רשות | 39600 | | | 46000 |
| הקעורואשושות [ 1570 | | | |
₪ | | [ 0500 | 8 | | |
| 0009 | | | 25000 | 20718
777 | | | לשכתמשרדות |[ | | 35002 | | |
7 | 260080 | | | 10000 | 1
77 | 1600099 | עבודות קבממות בע | | 0207 | 35000 | 3000 | 77| | | | [ | | 40000 | |
77[ 100080 | | [ | | |
| | | 11000 | |
| - | | 60285 |
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
מח' מינהל
120
| | | | | | | | | |
וושה | י
| | 1612000588 | פעולות מבקר | 00
| 1612000730 | 0 | 7
| ]| :16100003 | דלקוכבמבקר | 220000 | 25806 | | 40000 | | | | | הוצאות || | || [ | | ,3895
0 | שכר | | | | 0070
ה | ה
₪
מזכירות משרדיות | | | | 20000
ב
[ 7 |[ 1000569 | | שור [ | | 36016 | | 90000 | | | | | 06000 | 00 |
| 6000 | | | | | | |
] 6002 | וצאותדלק כללי | 21000 | | -
| 600078 | חוצאות | | | | | - |
| | 610000 | | | 450119 | 0199 |
| 260000 | | | | 23249 | | 00 |
| | שג | קוכבדוברות | | | | | |
|[ | אתראעטתט | | [ א | |
| | 18160080 | פוסוסוחסברה | 120000 | | | | | | | | | | שכר מעמן | | | | | |
| 190000 | | | | 90000
| 16900000 | אוטומציה | | 17671 | 25000 | 2000 | | 16090000 |[ | | 96868 | | |
| | | | | | | |
,
0 | הוצאות || |20000 || | 17,538
וט
ה
,
80 | השתלמוטת | | 87,391
, | |
0
5
1 | 00 | |
1
]| | 187000 | משפטיות כיבוד אשל | |
וו
| ] 1600060 | חוצאות | | 7305 | | 86 ררה מו
]| 670001 | משפטותגביה | | 47298 | 5000
| ]| 16170060 | הצ משפטיותחיצתי | | | |
]| 16700030 | משפטי | | | |
| | 167000 | | | 16000
,
| ]| 67008 | שומת | 10000 | |
,
20,000
מו | | | | |
| | |
תקציב 2- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
מהות
110 | משכורת ושכר | גזברות | 1,380,000 | 11 | 186 | 6 ,
,
,
0 | משרדוהתוקת | | | | |6000 |
4,
0
6
השוא | 7
| ספרות | | | | |
1 | 0 | ד ו
:ו
1621100070 | מיכוןועיבוד אוטומ | 585,000 | 481223 || | 500000 || | 599900 > | 00
,
| | 1010000 | | | | 57,000 || | 57,925 || | 50900 > | | | 00031 | דלקגוברות [21000 || | 1663 || |25000 || | 25000 > | אוה
| | | | | 350 | |
,
,
ועו
,
| | |
וא
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
| | | שפושמן | | | |
תקציב 2022
מהות
עמלות | 0 | תע | מ | מו
1 | 100 | בה
]| | | | | | |
- |
| המתספקים - | 07
| | תאאתטת | | | |
| | | 996305 | 1,025,000 |
- |
9
מינהל כללי סה'יב | 8
7
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
8 8 | 8
11 | קרן מלוות | 10 | 118 | 1104 | 14
ה 112 | 1 | 15 | 15
חמש 113 | 1,000 | 11 | 155 | 15
הפרשי הצמדה מלוות-
= | 16,783,000 | 10 | 14 | 164
14 | 16 | 100
תקציב 2- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
אגף תפעול
מח' שפייע
הת | | | 0 | | |
| | 00ב | | | [ | - | |
: | ו | ור וו
הווהה
11 | 0
/
| | | | | [271
-
|
| 76230000 | | |
|
[
16
7
| | | | | | 60009 | 000 |
| | | ולקרכבשמע | 13000 | 8066
,
| | | | | | | | | 5000 | |
| וע | הקוכבשפע | | | | 1364 | | |
| | 00% | | | 6000 | | |
| | 1700000 | תאורת | | 961120 | |
ה
| | 27000070 | | [ | | | | |
| | 0000 | | | | | 4000 | |
| ]| 70300 | והקוכבחשמל | 18000 | 181 ]18000 | | | ₪00 | | | [ 00 | - | |
| | 2763009 | עבודות קבלמות | 71000 | | | |
| | 170000 | | תשמלרמוורים | 66000
| |
21 | 10
:
1 | 7 | 7
74,
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
| 60090 | | | | 107866 | | 1900000 =
= 100/00 | | | 91000 | | 100000 | | | | 06009 | | | | ]| 6000 | | 000 | | | 000
| 1766000 | | | | | | ]20000 | 20006 |
, | 0
| 76000 | | 40089
5
| ]| | | | | | ]25200 | 25200
| | | | | 18000 |
, | 000
| | | 300 | | 19600
ה
העסקת עובדי
ו | 0 | /
| | ה | 0 | 0 | אק |
174600053 | 10 | 13 | 10
קבלן תחווקה ןפ | |
, | ,
| ] | | 00 | | 000
- | | 67180 | 66000 |
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
| | | | | תקמכמת | | |
תקציב 2022
20 | 0 | 02 | 3
| ] | הוה
| | 1712006 | | | 10000 | 6% | |
| ]| 71200000 | תומרים | 30000 | 30015 | 40000 | | | | ] | ה
₪ 1711[ | 10 | 13 | 2.000 2000000
|
| | זה | | | | |
| | | ה
|| | 1712300735 | מז | 00
] | | | 230000 | 26695 | 25000 | 25000 |
| |[ 171220037 | | 18000 | | | 25000 |
| | 171230078 | דה 0 | | | |
9 | | דלקתברואה | | 23000 || | 23891 || |28000 || | | | 8
64 | 5686 | ,64 | |"
,
ה | 00| | 3,600,000
000
,
, | ,
8
2( | 0+ | 4 | 0
,
,
הדי הו
1000 | 10
0
8
נקיון שירותים ציבוריים | , | 13
7
1
71231031 | | 22000 | 16330 10000 | 1000
8
712103 | | | | 71955 | | | 9000
8
| | |
7
8
ה
| | | טת'כ | ה
| | | | | 293200607 | |
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
תקציב 2022 סופי
ראשוני
| | [ | |
| | 1245600999 | העברה מקרן | כבישים | 1,185,922- | 6 | 0 | | | | 143200060 | 4 | 4 | 4
איזור תעשייה קדמת גליל | 1,846,000-
| | 000606 | השכרת | | | | | |
| | ]| | -
| הוצאות | 1700000780 | בטיחות בדרמום
| | | | | | 114071 | |
| | 193000000 | | | |
5
8
| | 19300080 | בים | | 313571 | -
| 19500079 | עבוד קבלמות-כללי | | 08000
| | | הוצאות שתות ]36000 | | |
,
0 ממאורכתח-מים | [472,000 | 72 | 0+
| | ]25000 |
כו
0 17 תחזק רכב תיפעולי | 20,000
|
| | פב | | |
, | 00
14 | 00 | 0+ 00
| 1931000735 | דלק רכבתפעולי [ 10000 | :1030 | | | דלק רכב 4009
,
= 000 | 000 | | יללכ-תומלבקובע | | | 19300790 | | | | | 1950008 | תתזוקת מחשב. |
| | | | | 180000 | 100006
| | 93009 | קבלמות כללי | 150000 |
| | | | הוצאות | | 190/00
0 | 1 | מאור כח ותאורה-חשמל | 31,000 | 17 | | | | , 1
0 | 6 | |
ווה
ות | |100 | |
10 | בולים טלפון ומברקי | 19
| -| | | ה |
וא
ה
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
מח' פיקוח וחנייה
הכנסות | | 1281000290 | 8 | 0
| 0000
646 | 2 | 6+ | 6
8
| | | | החות 066000 | | | | 000
| | 1280066 | | | | | | | | |
| | 07 | | ]4050 | | | | | |
| | | 70002 | | | |
פיקוח עירוני משולב
, | ,
| | | משלחיסומליס | 9 | |
| | 780080 | | | 9000 | 30000
-
| | 1780080 |
1 | ,
| | 1700080 | ארותות | 00000 | | | |
1780070 | תתווקת | | | 400718 | | 9000
| | 1780003 | | | | | | | |
| ]| ₪070 | | | | 00 | 59 00 | 00
| | | 00 | 007 |
| | | 710840 | 001076
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
| | החמ | | |
--
הפח הכתום-פינוי כלי
₪
ש
| הכנסות | | | 195000 |
| 137000090 | הכנסות הדרכה | 210000- | | - | | 8
| ]| 13700090 | איכות סביבה | | | |
| | |
| | | | | |
|
5
,
19[ | אצירה | 222,000 בכ | ,220
הפח הכתום-פינוי כלי
0 | 13 | 0 | 10
0
5| 8
6
5
8
5
0
-
-
איכות הסביבה-הקצבה | 200,000 | 0.0077 | 10,000 | ]| | | | | |
| ]| | | ]| |
8 | 0 | ה ו
חומרים יחידה לאיכות
0
| | | | 1079 | | | 0
| איכות סת'כ | 500,350 | | -- |
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
פה] | | | | לשל |
בם 00 | השתתפות בשיטור עירוני | 307,000- | 0-
| | 170000 | תשמלמקלטים | |
| | 37066 | בלים טלמ מברקים | 11000 | | 7 |
9 | 9
| | | | |
ה | מק
1 | 00
00 | 00
וא
| | | | | 10000 | 10011 | |
| | | | |
| | שג | | | | |20000
| | 17210078 | דלק רכבבטחון - | | גפ | |
| | | הצשתות | | 8731
| | | | | | | | 2000 | 7-00
| | | | | 30000 |
עירוני
| | את | ממשמקלטים | | | 09
| | | משמראזרחי | 100006 | | |
| ]| 00 | מודם מצלמות | 277000 | ה
| לע | תא | 000 | -
| | 17230000 | ותומר | 275,000 | | |
| | 170001 | אחוקת מפקדות | | | | 0000
| | 070605 | מקלטים | 200000 | | | 0
000 | | 00 | - | |
| 000 | תא |
1725000000 | השת | 297,005 | ה
|
ה | ה | ]00 | ה
,
10000 | אירועי שריפה ומניעה 1,000 | 119
| ]|
,
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
9
הוצאות
]=[
| הוצאות טה"כ | 2057000 | 170555 | |
| | 2097000 | | - |
6
| | תכנסות | | | | 23756- | | |
20( | השתת מועצה | 2,804,000 | 0 | 2,645,512 | 1,006 | 10
קבורה
| | | 7 0
| | | 3010908 | 0 | 4
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחל קות
|
יב 2022
השתתפות | ער | 00 | | ,0
0
של
10 | 100 100
מקומי
דמי חבר אגודות
3 | 0 | 52 | 0 | 0
9
הח
5
| | | | 20000 | | | 3000 =
| ] השתתפוות | 2199000 | 2300736 | 30000 |
תקציב 2022- טפר תקציב מפורט לפי מחלקות
| |[ | | |
הכנסות | | 1271000912 | 0 | 3 | 0 | 0
0
| | | 00 | 5
הוצאות | 1747200110 | | שכיע חופים | וברכות | | | 1,172,832 | 1196289 | 19 | | 17472008 | - קבליות-חוף 1,0000000
| | | | | | ה
| | 277600 | 1001335 | |
| | | שפתשמן = | | | ראשוני
תקציב 2022
| הוצאות | | | | | | 7 0 - |
| | 30086 | | | 5000 | 6015 | 000 | 00 |
| | | מוקדעלת 198000 | | | 0000
| | | | מוקדעירנימשרדות | 6000 | |
| ] | מקדשיותלאומי | | | |
| | | | | | 30 | 00 | ל
]| | | 70660 | 8
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
תקציב 2022
תכנסות [ 9 1300000990 | קליטה ממשלה | 000
| | 1960000 | | |
| | | -
הוצאות | | | | 1636000 | 07509 | 008 |
100000 | | | 6009 | | |
| | 100 | | |
| עולים | | | |
יה ירידי
0 | ב מ | | ה
180079 | צהילפמלות תברתית | | | 000 |
| הרות מחלקת קליטה | 33000 |
| 18000 | - הצאותשתות | - | | -
| קלש
| 000 | | | --
| ] | | | | |
תקציב 2- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
9
מהות
ות | | | | | 09 | 8 | |
| | 85000 | 8806
1 ]| | | 000
שיאה
3 | | | | 21000 || | 13125 ב המו
ב
הקמת יחידת
| | | | גת |
77 סחי | | | | | | |
29
תקציב 2022-ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
[ | |
| | [ | ו --
| | 122990 | עידוד חיסתי קורונה.
| | | | | -
.|
2
3
=(
מ
סלחירום
| סלחירום סלי
נש( סל חירום - סלי מזון מ | | |
10 | הוצאות שכר מתשאליס | |
.| | |
.|
הסברה ממוקדת עידוד
שינוע תושבים מרותקים
.| חיסוני | ]|
הוצאות ציוד מיגון
סיוע קורונה טת''כ
| הוצאות | 189000080 | | | 280000 00 | 7-0
| | 189000 | | | | | | | |
| | | | 000 00
| 1000 | | | 000 --
מח' רישוי עסקים
| הכנסות | 1019900010 | | | | | 6 | 6 --
,
6
]| עסקים |
| | | | | 900 | |
וצאות | 1719000120 | | | 908417 | | | -
| 171330090 | רישו עסקים רפורמה |
| ל - |
8 | ב
| 1713300839 | | ]000
| | | | ]| ]00 | 0
3070 | ופיקות 100 | | | ג |
| 771000730 השויעסקים ולט
| | |
]| השח | 60
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
תקציב 2022 סופי
מח' וטרינר
| הכנסות | 101000010 אגר כלבים | | | | |
| ]00001 | | | | | |
| | | | | | 220000 |
| | | | | | | |
0
| | | | | | | |
| | 170000 | | | | | |
| ]| 1700050 | | |
זו
0
8
55
ה
[
צ
(=)
5
8
-
1
31
4
5
8
ת\
-
-
3
-
5
=
-
0
1
2
3
3
9
כ
צ
ת\
5
] | | אק |
ו
| | | | |
| ]| | | |
| | 000% | תחת האכלה | 35000 | 35000 |
5
| 17100009 | | 30000 | 13338 | 30000
| 710200758 | טיפול בתנים ושועלים | ]|
1
כ
א
19 | 77
77
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
מתח | | | | |
אגף הנדסה ותשתיות
|
| | | -
| הוצאות | 1919000100 | משכורת | | | 33719 | | - = | 393000 | | [ | | 4 | |
| | תאאתטתע | | 0 | |
ב | ] | | | |
,
| הכנסות | 1233100220 | | | אגרת בניץ | | | | | |2200000-
שקב קסות | |
]| | | | |
| | 123310090 | תמיכה בשכרצוערים | | | | |
| | 1233400 | העברה-היטל השבתה | 47110000 | 1000505 | | הכנסות סה" | | | |
| | 06 | | [ 9936 | גפ | 530000 | |
| 17310006 | מכתות משרדותתוקת | | | 75040 | 0 | | | | 17310006 | תכן ובניה משרדיות | | 17273 | 350 | | | 17310090 | מכוןועיבוד | - | כ
| | 1730030 | | | | | | | |
| 17000 | | | 27000 | 20030 | 000
| | | | | - | ]9000
| | | | | | 00 | 00 | 000
| | | | | 8000 | |
| | 17300035 | | | 16000 | 0
00% | | | | | | | 9 - |
| 1731000737 | | | | | 920 7 |
1060 |
קה
| 1731000790 | פחויקטורים
התה
מה
| 7311000 | | | | 0 | | - =
|
00
| | | | | | 7009 | | |
41
תקציב 2022- טפר תקציב מפורט לפי מחלקות
9
ב | >
| ]| |" | | | |
| | | | 16000 |
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
תקציב 2022 טופי
1
10
מש | א | 72 | 0
מ
| תכסות | | 0 | 0
ה -
| | | 00000
0 | | | | | 00 | 000
[] | | 1811000970 | מיכוןועיבוד אוטומ | | |
1811000860 | הוצ,אירגוניות | 350000 | 30562
181100090 | תיוך כלליות 620000 |
האגף חינוך
לס.מנהל
181100050 | המשקם | ]0
[ 1840075 | עבודות קבלניות | 131060 | | 131079 | 0 | | | 1811000788 | חוצאות שונות
| | - | | |
| | ] | טת'כמנתלתינן |
0
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
[ | | | |
20 11 | 0 | 64
| סיעת 1636000" | 1619075 |
131200900 | ג תח"א | | | | | 730000 |
, | 0
8
| | | | | | |
| סלתרבות | | | | | |
,
5
| 1300003 | | | | | | |
5
0 | 0 | 1 | 0 | 1312300920
1
, | , | ,
| | | 36000
| | הכסות סה'כ | | 20,461,000: | 0 | 20,727,000-
| | | | | 0 | | 0
| | 291220650 | | | | |
| 181220080 | | | 36000 | | 00 | 000
| 18000 | | 90000 | | 000 | 000
| | | | | | |
| 1812000 | | | 15357000 | | | |
| ]| 0000 | 0 אוה
| 1812300720 | 0 | 0
| | 1812300752 | 0 6474 | 0+ | 0
| | | | | | | | |
0
ה
| | -
| | | 30815000 | | 00100
| ] | | 0080000 | | | 19000 |
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
מח' בתי
| | ל
| | ]06000
| | | | | | | | -
| | 1313200455 | סלתרבות בתיספר |[ | | |[
| 1313200466 | 00 | 00 | 0 | | |
| = | 1313200920 | | מוכירים חינוך יסודי | | 1,488,000- | 0 | 0 || | 1313201920 | 00 | 9 | | | | |
סלתלמיד לעולה | | | | | |
| | |
1
1
₪
0
| | 1313301920 | [| ||
00 | || || | -232,829 | | 00 | 1
| 1313303920 | = |3662000- |
| | | | |פוה |
ט
| 1313400020 || | | תקשוב | | 96000
| | [| | | | | 1317600000 | |
| | תכסות | | 7 | | |
6
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
מח' בתי ספר | יסודי
| את | | | |
| | 18130000 | | | | | 014198 | | 40/00
ו
| |[ 0090 | | ] | | 9000 | 90000
ליי | 10 | = | 10 | 10
ניהול עצמי - אגרות
|
10 | בולים טלפון ומברקי | 10 100
מו
8
,
הזנה גנים ארוכים וחינוך
20000 | 200
5
000
8
174, | 5
160
20 | 0 | 00 | 110
/ | =
1320090 | |
0
] 1813205100 | 000 | 07 | 868
,
,
,
== | | |
| 1820000 | שכיעבייסטעם | 038000 | | | |
,
0 | שכיעבייס אולים. = | 515000 [ 921014 | |
,
ד | 0
ט
ו
| | | תה | | | | | | |
| 1830 שכיעבייס תתכמוני. | 726000
| | 800 | שכיעבייסהרמף | 905000 | :38006 | - | ,
| | | שכיעבייס בית | | | | - |
|
8
אש
11220 | 1.000 | מו
שכר מזכירים שרתים
18|
| השמלתים | קה | 0 | 00
0,
]|
ו
ב | |
5
| | | | 20251069
| | | | :479010 |