תקציב עיריית טבריה לשנת 2022 אושר במועצה מס 14 2021 מיום 13.12.2021
עיריית טבריה קו 6 ומט 1\ 185 זסטוך
אגף הכטפים
5
6 - 2% 9120 :יי
35
הצעת תקציב
2002
עיריית טבריה
מ
22 | 6 [הו 6 תגתו]
6 )0 508 -- 61185 וך
מוגש לאישור המליאה ביום 13.12.2021 ט' בטבת תשפ"ב
5% אש 2 2 292 ב
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 3 אאפ= 972-4-6739504 |16 .1410501 ,|86 זפ! , 8 הו 6 מוד 508 0.80% = .54 8160 ₪38 זטסטה 8ד
| וחטרח .620085 בחסעון ר-,
ו
עיריית טבריה | + | ות 6185 טוך
אגף הכספים תת | 6 [61 ה חן
מ |
6 - 2 120 :יי 6 )0 508 - 061185 ך
תוכן עניינים
נושא עמודים
דברי הסבר 438
טופס 2 - הצעת תקציב 9
2 לאישור סופי
מנהל כללי 5
פירעון מלוות 16
תפעול 1
הנדסה ותשתיות 1223
חינוך 11-06
תרבות וספורט 0
רווחה וקהילה 9
הכנסות אחרות יו
הוצאות מיוחדות
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 83 אפם= 972-4-6739504 |16 .1410501 ,!9180! ,85ח6 סוד 508 א00ם.0.כ .5 602ז48'8] זטססה ד
|ו.וחטח. 6360067085
096%
עיריית טבריה זז ץוחו 6185
אגף הכטספים 3 7 0 !61 תה חן
6 - 2 2120 > 86 )01 508 - 1061185
לכבוד
בועז יוסף,יו"ר ועדה ממונה
ו
11
חברי מליאת עיריית טבריה
כללי :
₪ ל ש ש
הנדון : דברי הסבר להצעת תקציב העירייה לשנת 2022
מוגש לכם בואת דברי הסבר להצעת תקציב לשנת 2022, ההצעה כוללת את המסמכים הבאים :
א. דברי הסבר להצעת התקציב.
ב. טופס 2 - מסגרת התקציב לשנת 2022 בהתאם לפורמט משרד הפנים.
ג. | תקציב מפורט שכולל את כל סעיפי התקציב ובנוסף מספרי השוואה הכוללים : תקציב
1, תחזית 2021 והצעת תקציב לשנת 2022.
הצעת התקציב לשנת 2022 נבנתה בהתאם לביצוע יחטי 2021,תחזית ביצוע לשנת 2021 ובהתאם לצרכים הנדרשים למנהלי המחלקות / אגפים לשנת 2022. 1
במהלך העבודה על בניית התקציב, קוימו ישיבות עס מנהלי מחלקות ואגפים ובעלי תפקידים נוספים בעירייה, אשר הציגו תכנית עבודה מקושרת תקציב והציגו את הצרכים הנדרשים 1 לפעילותם. בנוסף הועלו בישיבות הבעיות והחסמים בעבודותיהס שלהם השתדלנו לתת מענה ברוב המקרים.
מסגרת התקציב לשנת 2022 מסתכמת לסך של- 374,738 אלפי ש"ח.בשנת 2021 מסגרת תחזית 9 אלפי ₪.
מקדמים כלכליים עפ"י הנחיות משרד הפנים שנלקחו בבניית התקציב לשנת 2022:
ארנונה - שיעור עדכון נקבע ל-1.92 אחוז (שנה קודמת 1.1 אחוז)
שיעור הגביה מארנונה והה לשנה קודמת ועומד על 94 אחוז גביה.
מקדם עליית שכר כללי 2% , שכר לפנסיה 1%, שכר עו"ס 11% בהתאם להסכם החדש שנחתם.
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 3 אפ 972-4-6739504 |76 .1410501 ,801ז9! ,86ח8 סוד 508 0.80% .+58 48'81002] זווסטפ ד
|ווחטוח. 0675ו6 סו 9 (₪ 0
עיריית טבריה | זז | הט 6185
אגף הכספים | ל [ה 61 תתו
₪0
6 - שיל מכ[ כמ := - 188ז6מ ו"
הכנסות מארנונתה
עפ"י הנחיות משרד הפנים עודכנה עליית הארנונה בסך של 1.92 אחו .
כ-39 אחוצ מהכנסות העירייה מקורן בגביית ארנונה (ללא הנחות).
אחוצ שיעור גביית ארנונה הינו 94 אחוז.
הנחות ארנונה - סך הנחות ארנונה כ-32 מיליון ₪.בשנת 2021 תחזית של 46,795 מיליון ₪.
בשנת 2022 חל גידול בסך 675 אלף מ"ר לעומת שנת 2021.כתוצאה מהסקר נכסים.
בשנת 2022 תקציב הארנונה 147 מיליון ש"ח כולל תקצוב הכנסות מסקר נכסים בסך של כ-3 מיליון ש"ח.
₪ ₪ םר תא
תקציב חינוך
בהצעת התקציב לשנת 2022 ניתן דגש מיוחד לתקציב החינוך:
סבסוד חינוך:
נושא תקציב 2021 תחזית 2021 תקציב 2022
הכנסות חינוך 8 לו 0
הוצאות חינוך ננ 8 ממ
סבסוד חרשות [ץ 27 2000
אחוז סבטוך 2% 2% 2%
-
בשנת 2022 חל גידול בעלות ההסעות בסך של כ-1.5 מלשייח (נחתם הסכם חדש).
בשנת 2022 חל גידול בהשתתפות העירייה ברשת אורט וברקנו וייס בסך של 1 מלשייח עקב חתימת הסכם חדש,בכפוף לחוזר מנכ"ל.
תוספת תקציב לגני ילדים של 300 אשייח לטובת ניהול עצמאי ושוטף.
הכללת תקצב יישיפוצי קיציי בשוטף 300 אשייח ופרויקטים מיוחדים 100 אשייח.
הוצאות מותנות נוספות בסך של 1 מלשייח לטובת פרויקטים שונים בחינוך.
אחוז השתתפות העירייה 28.3 אחוז.עלייה של 2% ביחס לשנה קודמת וכ 4% ביחס ל2020 בפועל.
>
₪ תא
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 83 אפ 972-4-6739504 |6ד .1410501 ,801 זפ! 85 וז 6 טוד 508 0.80% .54 2ו6 זפ'38) זטספפד
| וחטרח 61685 פחסאו
עיריית טבריה
אגף תכטפים
06 - 2 9[20ת
תו 685
6 [618 מה חוד
061188 - 868 0) 6
תקציב רווחת
טבסוד רווחת:
נושא תקציב 2021 תחזית 2021 תקציב 2022
הכנטות רווחה ( 01 3
הוצאות רווחה ל 5 6
סבסוד חרשות 2018 26 25
אחוז סבטוד 25% 2% 25%
1. אחוז השתתפות העירייה מהווה 26.1 אחוז.
2 מתוכננת עלייה משמעותית בשכר העובדים הסוציאליים ,כ12%.
3 השתתפות הרשות גדלה בממוצע בכל שנה בכ 1 מלשייח ביחס לשנה קודמת.
עצמיות אחר
1. הכנסות עצמיות האחרות הינן הכנסות אשר העירייה גובה למעט ארונה , עצמיות חינוך ועצמיות
רווחה . הכנסות אלו מהוות כ-8.45 אחוז מתקציב העירייה , ומסכמות לסך של כ-31 מיליון שיית .
2. להלן עיקרי ההכנסות מפורטות לפי סעיפים :
תיאור הסעיף תקצוב 2021 תחזית 2021 תקצוב 2025
אגרות ממ 6 7
היטלי השבחה 00 ל 7
הכנסות שונות 72 07 5
חנילה * 72 ליה 17
שלטים ** ו 0% 0
ספום בולל כו 2 11
*חנייה -- מדיניות האכיפה והסדר הציבורי בעיר באופן מתמיד מעלה משמעותית את הכנסות הרשות מגביית קנסות.
**שלטים - אושר חוק עזר חדש בנושא שילוט בשנת 2021.לא צפוי שינוי בהכנסות בעקבות החוק החדש.
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 3 אה 972-4-6739504 76 .1410501 ,/5796! , 85 חשפוד 508 0.30%.ק .61 8₪זפ'8ר! זווסטהד
| וחטרח. 85ו67 טו 1ל86 ופצון - 2%
0968
3
!שומ 135ו6 פיך
עיריית טבריה +
+ 0
אגף הכטפים 8 6 [הו 6 ההחו]
06 שמ
6 - - 99 22120 := 6 )1 968 - 185ז6:'
תקבולים ממשלתיים אחרים
תקציב זה מורכב בעיקרו מהכנסות ממשרדי ממשלה ומהווה כ-1.2 אחוז מהתקציב ומסתכס לסך
7 מלליון שיית :
א. ממשרד לביטחון פנים עבור עיר ללא אלימות בסך של 1 מיליון ₪ (85 אחוז מימון ).
בנוסף, פיקות שיטור בסך כולל 450 אלפי ש"ח כנגד הוצאות שכר עבודה.
ב. הכנסות ממשרד השיכון בסך של כ-400 אלפי ש"ח .
ג. | משרד הקליטה השתתפות במימון הפעילות בסך של כ-500 אלפי שיית .
ד. משרד לאיכות הסביבה - השתתפות בסך של כ-370 אלפי ש"ח.
ה משרד התרבות המדע והספורט - השתתפות בסל ספורט שנתי בסך של כ-210 אלפי ש"ח.
ו הכנסות שונות ממשרדי ממשלה שונים - בסך של 1.7 מיליון שיית .
מענקים מיועדים
סכום של תקציב
תיאור הסעיף סכום של תקציב 2021 סכום של תחזית 2021 | | 2022 החלטת ממשלה תברואה 0 2,000 500,000
הכנסות בגין צוערים 2,000 202 2000
הכנסות חופי רחצה ממשלה 20 53 0
הצטיידות מתחמי תפילה - 1,000 -
מענק קרן צמצום פערים 00 2,000 17
מענק שיפוי פנסיה צוברת 1.00 7 1,000
מענק תיקון עיוותים 5,000 - 00
סיוע קורונה - 12 -
פעולות תומכות . 5 000
טפום כולל 0 6 7
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 83 = 972-4-6739504 |18 .1410501 ,!90 זפ| ,88 וזסטוד 508 0.800%.ק .)8 לוזפ'8ר זטספבד
|| וחטרת.0685ו861 6 2
689
עיריית טבריה | 1161 185ו6 טוך
אגף הכטפים 5 ילנ ו [618 ההחות
8 |
06 -- 3 23129 כ 6 ]0 508 - 185ז0 טוו
= 5
המשך - מענקים מיועדים
1. הקרן לצמצום פערים הינה כלי נוסף לקידום צדק חלוקתי ותיקון עיוותים היסטוריים ישנים עוד
משנות ה-50. הקרן הוקמה בשנת 2016 לאחר החלטת היועץ הממשלתי לממשלה כי יש לתקן עוות היסטורי ולבטל את הגדרת עיר עולים .
2 מענק תיקון עיוותים - מתקבל בסוף כל שנה, בשנת 2019 התקבל 575 אלפי ₪ ,בשנת 2020 התקבל סכום של 2.9 מלשייח.
מענק איזון
מענק האיזון לשנת 2022 תוקצב בדומה למענק איזון מאושר לשנת 2021 סך של כ- 25.2 מיליון שיית .
הכנטסות/הוצאות מותנות
תקציב הכנסות הארנונה כולל גידול בסך של כ- 2 מיליון ₪ מול הוצאף מותנית בעקבות הסקר נכסים- צפי גידול נטו בגבייה,בתוספת קרן צמצום פערים שתוקצבה כהכנסה מול הוצאה מותנית בהתאם להנחיות
משרד הפנים. ,
פירוט סכום |
גינון/שפע 10
תברואה 10
פעולות חינוך 10
סה'יכ מותנות 000
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 83 = 072-4-6739604 |76 .1410501 ,!888! ,8 פוז 6 מוד 508 0.800%. כ .51 8'8602ו] זטססהד
!ו וחטרח. 2006785 סו יט ₪ 0
1
עיריית טבריה | זז | ו6 ומט ]1 פגדוסטויך
אגף הכספים |
יְ י 2 ₪ | 6 [018 ה חן
= שש |
6 -- 3 5120 6 )0 568 - 61185"
שכר בללי
1. הגדלת השכר בשיעור של 2% .
2 השכר נבנה לפי דוחות 66 בפירוט לכל עובד ועובד.
3 שכר כללי מפוצל בין שכר לכלל מחלקות העירייה ללא רווחח וחינוך ובין שכר לפנסיה כדלקמן :
תוויות שורה סכום של תקציב 2021 סכום של תחזית 2021 סכום של תקציב 2022 פנסיה 372 8 58
שכר כללי 7 30 72
טכום כולל 09-ל אנ 0,
א. בשנת 2021 הרשות שילמה פיצויס בסך של כ-1.4 מיליון ש"ח על פרישת עובדים.
ב. בשנת 2021 ובדומה גס בתקציב 2022 קיימת עלייה משמעותית בגיוס עובדים במטרה לייעל את
המערכת ולתת שירות טוב יותר לתושבים.
ג. | פעולות תומכות - בהתאם לקול קורא לעידוד ייעול ארגוני -העירייה קיבלה אישור לקליטת
משרות אשר יתרמו ויקדמו את הרשות כמו מנמייר, קניין, מנהל קידום עסקים ומנהל משאבי אנוש במימון של 80% משכרס על ידי משרד הפנים.
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 83 88 972-4-6739504 !76 .1410501 ,961ז5! ,686 סוד 508 0.8-כ .51 60ז49'81] זטסטבד
|ו.וחטרח.85ח6ס -
7 0906
6
פחסצן
עיריית טבריה
אגף הכספים
6 - 2 מכ[ כמ
פעולות בלליות
להלן הרכב לפי מחלקות של כל סעיפי פעולות כלליות :
איכות הסביבה
ב.צ.מ
ביטות
גינון
הנדסה
הנהלה וכלליות
השתתפות
וטרינריה
חשמל
טלפון
מחשוב
מים
נכסים
נכסים ציבורים
עמלות
פיקות עירוני
פיתוח כלכלי
פרויקטים ממומנים
קליטה
רכב
שירותי מוקד
תברואה
תקציב הגא וביטחון
תרבות ואירועים
סכום בולל
טכום של תקציב 2021
0
10
28
1000
10
0
000(
2,000
000
0"
2,000
100
100
20
00
1000
100
166
27
200
מו
24
מוה
200
99
סכום של תחזית 2021
204
1,464
2
13
1,689
4
41,
מו
1
1
1,009
0,
15741
7
0
77|
13
0
12
7,,
מה
3
13
1
264
מ 615
[ה61 תה חוד
6 )0 508 - 61185 ווך
סכום של תקציב 2022 סוםי
00
22000
20
100
200
9
12
2,000
2,000
500
00
2,000
100
256
00
107
2,070
100
2-07
00
22000
מנווה
מה
0
72
הפעולות הכלליות כוללות את כל הוצאות השירותים המקומיים והוצאות הנהלה וכלליות לרבות:
ניקלון העיר, פינוי אשפה, הטמנה , גינון , הנדסה , תאורת רחוב, תרבות ואירועים , תקציב מתנייס , בטחון ,חרום , דת, - כל ההוצאות שאינן הוצאות שכר .
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 1783 אה 972-4-6739504 |16 ,1410501 |8186!, פמוזסטוד 508 0.080% .81 80 זם'49] זטסטד
!ו וחטוח.85 ססו 1
הפצו
09 6
+
עיריית טבריה זז | 16 635
אגף הכטספים | ל 16 0181 החוד
₪ |
6 - 0 23120 := 6 )0 508 - 61185:'
פירעון מלוות והוצאות מימון
תחזית ביצוע פירעון מלוות לשנת 2022 תוקצבה עפ
יי תחזית פירעון המלוות הקיימות בתוספת פירעון
הלוואה נוספת שתילקח בשנת 2021/2022 בהתאם
לעמידת הרשות בתוכנית ההבראה.
נושא סכום של תקציב 2021 סכום של תחזית 2021 סכום של תקציב 2022 פירעון מלוות 10 1,000 14
סכום בולל 10 100 14
הוצאות מימון
סעיפי הוצאות המלמון מליצגים הוצאות בגין עמלות בנקאיות , עמלות לחברות שסולקות כרטיסי אשראי,מסגרות אשראי ודמי ניהול של חשבונות בנק השונים .
הסעיף תוקצב בסך של 1,025 על פי נתוני 2021 ותחזית לשנת 2022.
ביקורת ובקרה תקציבית
במהלך השנה מתבצעת בקרה תקציבית באופן שוטף על כל סעיפי התקציב
מליאת המועצה תדון במהלך השנה בדוחות הרבעוניים אשר כוללים את ביצוע התקציב השוטף . בנוסף לדוחות הרבעונים , מוגשים בכל שנה דוח כספי חצי שנתי סקור דוחות כספים מבוקרים לסוף שנה אשר כוללים בדיקות נוספות בהיבט תקציבי.
כלל הדוחות יוגשו למליאה.
לכל שאלה נוספת או הבהרה אשמח לעמוד לרשותכם
בהצלחה לכולנו ,בעוד שנה מאתגרת לטובת טבריה!
בברכה,
לבנת דהאן,
גזברית עיריית טבריה
טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 1410501 טל.04-6739504, פקס 04-6712003 83 אףפ= 972-4-6739504 |76 .1410501 ,!96ז8| ,פפוז 6 טוד 508 0.80%.ק .91 8 זם'38) זטספפד
!הטרח 0685ו61 ה חסעון
096
8
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות במקום ארנונה
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך)
תקבולים ממשרד
הרווחה
תקבולים ממשלתיים
אחרים
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים
מענקים אחרים ממשרד
הפנים
מענקים חד פעמיים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני
כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון
מצטבר הכנסות.
הכנסה מותנת
הנחות בארנונה
(הכנטות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
שכר כללי
פנסיה
פעולות כלליות
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפנר
פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר
והנתות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימוך
העברות והוצאות חד
פעמיוות
סה"כ הוצאות לפני
כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונת
העברה לכיסוי גרעון
הוצאה מותנת.
הנחות בארנונה
(הוצאות)
סה"כ הוצאות.
עודף (גרעון)
תקציב 2021
15
0
7
72
ודו
15
1
5
6
2072
3
0
0
58
00
0
נע
3
30
מ
1
73
16
35
53
גנוי
102
22
6
39
13
13
120
158
0
0
77
3
0
0
תחזית 21
11.00
1.5
01
99
2.005
1.20
0
2
47
2,000
4
0
0
1,599
02
183
0
55
00
1
51,2
0
11
1+
1.8
8
1.008
2
בב
|55
0
112
110
586
188
2.11
153
0
155
9
1
9
הפרש בי
תחזית 2021
לתקציב.
2022
14
5
256
8
4
ב
94
1003
7
112
7
0
19
117
3
1,122
7
12
4
-7
19
2,3
102
09
1
121
1,029
10
20006
8
המק
69
8
1008
3
2
07
1
21
הצעת תקציב עיריית טבריה 2022
תקציב 22
קריאה ראשונת
1,004
0
15
07
2.017
13
4
006
14
200
1
ס|ס|ס
307
0
2000
227
[ ד
4
4
019
המ
13
1.07
וי
15
01
6
220.|18
4
184
55
007
0
2000
277
הת
0
הפרשים.
ב
הצעות
ס|ס|ס
ב
12
12
200
12
3
00
222
12
6
2
10
[ ו ]
110
10
ס|ס|ס
222
ג
12
הנש
1.0%
0
115
517
199
125
64
006
1,4
ביג
18
0
0
9
1209
32
ו
2,008
5
נש
09
8
3
17
9000
11.55
201
66
2,9
14
168
125
כ
0
22
2,7
8,ך2
0
תקציב 2- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
ט
מהות מס חשבון שם חשבון תקציב 2021 תחזית 2021 הא תקציב 2022 סופי אגף מינהל בללי
מח' ארנונה
תכנסות 0 ] ארמנה שנה שוטפת. | 132,149,990- ל | 140276053 | 160,276,055-
] ארונה שנח קודמת. | 6,855,000- המק 0 | 5,000,000-
ה ארונה פיגורים | | 410,000 17 00 | 128000000 10 הכנסות במקום ארנונה- ' 389 2 .
מ.הפנב
1005 הנחות מימון ה הס 1000 ברד
הנחות וזכאות
115 ה 0 1 | | 32,017,314- = | 32,017,316-
המסות סחיב | | 169,907990: | | :186/208/981 | 179/191/366- | 179,191,366-
הוצאות 111 עמלות גביה שונות 5 77 - -
13 עמלות ו 00 72 0+ 0
] הוצאות גביה אכיפה. | 616,000 0 ממ ו
הוצאות משפטיות-
16 | 0 32 300 00
1000 הנחות מימון ה 98 החדה חדוה
19000 הנחות סוציומימון. | 30433000 0 | 3201734 הוצאות סה"כ | | 35/780,000 ד 6% | 37729314
הרנונת סת'/ב.<. | 134,167,990: | -154,321,665 | 161/462,055- | 141,462/055-
0
עמוד 1 מתוך 1
מהות
הכנסות
הכנסות
מענקי משרד הפנים טת'יב
מס חשבון
110
0
112
0
0
20
0
13
164
15
110
12
13
הכנסות טה'יכ
שם חשבון תקציב 2021 תחזית 2021
מח' אגרות
אגרת ניתוק 0- 7-
תעודות
ואישורים עיריה 6 ו
אישורים וטפס-גביה | 180,000- 5
אגרת שלטים. 0- 8-
אגרת שלטים- חוב | 508,190- 6-
פרסום מודעות 000- 1-
הכנסות סת'יב 6 656
אגרות סת'יב 6 56
מח'-מענקי משוד הפנים
מענק כללי 0- 2-
מענק קרן צמצום פערים| 2,268,000- 0
מענק תיקון עיותיס | 575,000- -
מענק שיפוי פנסיה \ .
צוב'רת 1,000
הכנסות בגין צוערים | 528,000- 22
החלטת ממשלה
תברואת 0 0
פעולות תומכות
0 64
0 64
עמוד 1 מתוך 1
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
תקציב 2022
ראשוני
7
9
65
00
00
11
2
2
2
0
00
0
00
000
0
2
2
תקציב 2022 סופי
7
9
5
0
0
1-
2
2
000
7
00
0
0
(-ם
0
77
7
מהות
הוצאות
מס חשבון
115220
11120
110
111
115
1146
10
110
10
12
10
100
11
שם חשבון
שכר ניבחרים
נסיעות כיבוד ואשייל
החזקת מכוניות ובטו
ראש העיר
דלק ראש העיר
ליסינג עוזר ראש רשות
דלק עוזר ראש רשות
טלפון
הסברה ופרסום
לשכה משרדיות
הוצאות כלליות
עבודות קבלניות. ב.ע
הוצ שונות
ביגוד ומתנות-נבחרי
הוצאות סת'יב
נבחרים סה'יב
תקציב 2021
מח' נבחרים
2000
1000
(|00
מ
00
2,000
1000
24,000
00
0.000
00
300
100
בוה
תחזית 2021
5
172
7
מסלה
42
27
18
20.8
02
307
7
1
19
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
תקציב 2022
ראשוני
5
2000
(000
1000
000
2000
100
200
(000
1000
00
00
000
15
15
תקציב 2022 סופי
05
200000
000
12,000
1,000
2,000
1000
2000
100020
10000
2.000
1.0000
2,000
15
15
מהות.
הוצאות
מס חשבון
10
0
50
[ לכ
120
וי
0(
120
110
10
10
11
20
1.1
122
10
20
20
11
0
0
1210
90
10
10
10
11
10
1890
[ כ
120
1890
111
180
110
1
80[
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
שכייע-משרד מבקר עירי
מבקר הרשות-משרדיות
מבקר משרדיות.
פעולות מבקר
הוצאות רכב
דלק רכב מבקר
הוצאות שונות
שכר מוכירות
מזכירות כיבוד
מזכירות משרדיות
הוצ,אירגוניות שונר
הוצאות עודפות
רכב מנכ"ל.
דלק רכב מנכ"ל
הוצאות דלק כללי
הוצאות שונות.
שכר דוברות
רכב דוברת העירייה.
דלק רכב דוברות
אתר אינטרנט.
פרסום והסברה.
שכר מנגנון
ציוד משרדי
אוטומציה מנגנון
סריקת תיקי עובד
הוצאות רכב משאבי אנוש
הוצאות דלק לרכב.
הוצאות שונות.
השתלמויות וימי עיו
שכר יועץ משפטי
משפטיות כיבוד אשל
הוצאות משפטיות
משפטיות גביה
חצ משפטיותחיצוני
רכב-יוע\ משפטי
דלק רכב יועץ משפטר
הוצאות שונות
הוצאות סה'/כ מנהל כללי
תקציב 2021
מח' מינתל
0,000
1000
מה
החנה
מחדק
22,000
2,000
מ
ב
נח
דד
גנד
מל
בד
1000
מו
במ
נה
100
נ
מ
ב
מ
בד
00
מה
2000
9.000
נמ
00
00
00
מ
1000
מה
00
2
תחזית 2021
088
1%
066
0
26
נה
256
17
36
00
3
ביטקה
גנד
0
מ
2
5
17
18
החנה
00
11
8
( ל
נמחוה
18
1
1
בק
8
3
הח
16
6
בס
תקציב 2022
ראשוני
1209
15
בדו
000(
00
000(
30
6
000
2,000
000
000
מק
2,000
100
בהל
200
נה
1000
100
5
2000
נמ
0
1.00
100
בד
מז
8
נה
7%
00
נמ
ב
מנה
ב
7
תקציב 2022 סופי
ד
155
1000
110.0000
ו
1.000
2,000
26
000
2000
000
1,000
000
22000
000
9
2,000
1000
1.000
0,000
20005
000
2000
1,000
00
86
00
000
0.0000
2.000
2.000
7
מהות
הוצאות
מס חשבון
10
10
110
10
10
10
10
111
1"
111
(00
10
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
משכורת ושכר גזברות
מכונות משרד והחזקת
נסיעות כיבוד ואשייל
ספרות ועיתונות
משרדיות גזברות
מיכון ועיבוד אוטומ
רכב גזברות
דלק גזברות
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות(שכר )
יועצים חיצוניס
מיכון ועיבוד אוטומ
הוצאות סה'יכ
גזברות סה'יב
תקציב 2021
מח' גזברות
100
000
1000
3,000
10
0
000
2,000
10
מ
00
בל
ב
תחזית 2021
11
5
17
1
43
5
153
00
6
365
ממנם
00
תקציב 2022
ראשוני
16
4000
100
000
בה
000
מ
2000
100
מססט
00
מ
56
56
תקציב 2022 סופי
16
4000
1000
4,000
100
ב
00
2,000
100
מס
ב
00
6
6
מהות
הוצאות
מט חשבון
11%(0
111
10
10
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
עמלות
עמלות הקצאת אשראי
ריבית משיכת יתר
ריבית ספקים
הוצאות סית'יכ
מימון סח'יב
מינחל כללי סח''ב
תקציב 2021
מח' חוצ' מימון
00
4000
מ
100
100
6
7
תחזית 2021
6
מס
156
107
5
5
68
תקציב 2022
ראשוני
00
1000
300
100
1000
1000
9
תקציב 2022 טופי
|00
121,000
22000
1000
10
10
086
מהות
הוצאות
מט חשבון
1
2
3
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שס חשבון תקציב 2021 תחזית 2021
מח' פירעון מלוות
קרן מלוות 11,0 8
ריבית הצמדה-אוצריות | 2,411,000 1
הפרשי הצמדה מלוות-
בנקים אחרים 1000 1,.1
הוצאות סת'יב 10 ,1
פרעון מלוות סה'יכ 1,000 100
תקציב 2022
ראשוני
14
185
155
14
14
תקציב 2022 סופי
1,046
15
15
16
1,846
מהות
הוצאות
מס חשבון
0
00|
%000[
לי
יי
[יג 7 יי 2 ל !
100[
11[
12
[יי 1
175[
16
[י יל
1%[
( יי
סנ 1[0
0[
10
71|[
3[
ס1[|100
יי
10
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
--
אגף שפייע
שפע-דואר,טל
שפייע-מישרדיות
בינוי-שכר
טלפון
חומרים
אחז רכב בינול
דלק שפע
ליסינג שפע
ליסינג שפע
דלק רכב שפע
דלק רכב שפע
דלק רכב שפע
ליסינג שפע
תאורת רחובות
חשמל
חומרים
רכב חשמל
דלק רכב חשמל
רישוי וביטות
עבודות קבלניות
חשמל רמזורים
אחוקת רמזורים
הוצאות סה''כ
שפייע סה'יב
תקציב 2021
גוו
אגף תפעול
מח' שפייע
הד
10
0
100
1,000
2.000
1000
2,000
מק
מז
100
000
1000
000
00
מהה
00
00
100
2,000
71,000
000
22,000
00
00
4+
תקציב 2022
תחזית 2021 של
21 7
- 10
3 0
101 11
271 1000
1606 1000
3 100
6 100
6 מ
נדן מ
6 100
32 000
14 1000
נמ מ
0 2
27 200
5 00
נמ 000
11 מה
- 2000
1 00
88 00
וה מז
7 1
7 1
תקציב 2022 סופי
/-
7
10
090
1
1.000
10
המחה
100
000
בר
100
00
1000
4200
2
000
00
200
10
2000
00
00
ב
1
71
מהות
הוצאות
מס חשבון
1710
10
[720
|70
[1
73202
|73
136
|75
176
0
152
[73
16
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
שכעי שפייע\גינון
מים-גינון
חומרים
רכב גינון
דלק רכב גינון
ליסינג גינון
ליסינג גינון
דלק רכב גינון
דלק מנהל מחי גינון
דלק רכב גינון
העסקת עובדי משקם
בעיריה
חזות עיר
קבלן-גינון
קבלן תחזוקה כללי
הוצאות טה'יכ
גינון סה'יב
תקציב 2021
מח' גנוו
00
מה
1,000
000
1000
00
1000
000
000("
מה
מה
ב
ב
תחזית 2021
73
הוה
00
42
166
מנן
0
275
3000
72
5,093
0
13
,1
11
תקציב 2022
ראשוני
נסו
10
מה
000(
2,000
00
2000
2,000
10
1000
000.."
מה
100
199
99
תקציב 2022 סופי
9
100
1000020
1,000
2000020
12000
2,000
22000
100
100000
120,000
1.,06
10
10.00
5
5
מהות
הוצאות
מס חשבון
[0
11020
00|[
720[
(יי 1
[101
1702[
173[
4[
175[
7546
יי
78[
1739[
70[
171[
72[
73[
[|76
[755
[171
[|72
[|73
[73
[|70
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
אסוף ובעור אשפה-שכר
חשמל ת.מצפה
אשפה משרדיות
חומרים
החז רכב-תיקונים
החזקת מכונ-דלק ושמניט
רכב תברואה
רישוי וביטות
ליסינג תברואה
ליסינג תברואה
ליסינג תברואה
דלק תברואה
דלק תברואה
דלק תברואה
קבלניות פינוי אשפה
הטמנת אשפה
טאוט רחובות
תחנת מעבר
נקיון שירותים ציבוריים
קבלני פינוי
דלק תברואה
ליסינג תברואה
ליסינג תברואה
ליסינג תברואה
הטמנת אשפה
הוצאות סה''כ
תברואה סת'יכ
תקציב 2021
מח' תברואת
00
00
1.000
000
100
100
0
00
2,000
00
2000
נה
100
2,000
7,
00
00
7,000
100
2,000
200
0
00
2
הדו
תחזית 2021
272
11
9
מ
ול
13
58
11
20
מ
20972
2%
207
21
מ
21
0%
3
17
19
25
05
8
8
30,250,868 |
תקציב 2022
ראשוני
23
00
100
מ
2,000
200.00
00
100
2,000
41000
200
200
2,000
2000
64
מ
00
1.000
הלה
100
2,000
7,000
0.000
27
27
תקציב 2022 סופי
3
1,000
10,000
1000
210.00
200.00
000
10
2,000
1.000
2.000
20000
2000
2,000
,4
0
|00
10000
100
1.000
200000
2,000
2,000
ל
2,007
מהות
הכנסות.
הוצאות
מס חשבון
ס00
10000
100
0
0
[0
1 0
10
10
0
10000
17 0
7 90
170
1 0
11
1212
134%
15
16
7 0
11
12
1 3
70
7200
120
100
100
0
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
בטיחות בדרכים
העברה מקרן כבישים
שכר דירה
איזור תעשייה קדמת גליל
השכרת מתקנים
הכנסות סה''כ
בטיחות בדרכים
ש.דירה כלל עיריה
תחזוקת מבנים וחומר
בולים טלפון ומברקי
עבוד קבלניות-כללי
הוצאות שונות
שכר-משק
מאור כת -מים
חומרים
תחזק רכב תיפעולי נגרים
דלק ושמנים
ליסינג תפעול
ליסינג תפעול
דלק רכב תפעולי
דלק רכב תפעולי
עבו קבלניות-כללי
תחזוקת מחשב
קבלניות כללי
קבלניות כללי
הוצאות שונות
מאור כח ותאורה-חשמל
שכייע רכש
בולים טלפון ומברקי
משרדי הרשות משרדיות
רכש-אוטומציה
הוצאות סה/יב
נכסים סה'יב
תקציב 2021
מח' נכטים
2
הנה
0
000
6
מה
2.000
מ
00
00
00
00
2000
2.000
3000
000
00
מה
000
100
מ
10
מה
00
100
נמ
נמ
3000
2,000
00
6
סב
תחזית 2021
ב
6
מ
9
9
0
3
11
172
31
007
הדו
הדו
הנק
1
2%
11
8
תמ
מ
ב
הסה
בה
10
11
17
נמ
בדה
3000
25
6
תקציב 2022
ראשוני
10
הלה
0
0
הנ
100
2,000
3,000
מ
300
5
000
2000
20,000
100
מ
00
10
200
מ
100
100
100
1000
6
100
00
100
1
5
תקציב 2022 סופי
80
4
0
0
6
1200000
200000
2,000
5,000
2,000
52,|5
1000
2000
200000
11,000
1
1,000
12000
200,000
20,000
110,000
1000
1.000
1000
556
12,000
000
12,000
1
3
מהות
הכנסות
מס חשבון
(00
10
1112
11164
5
116
17
[10
1760
(0
70
[7"0
1790
[171
70
[790
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
קנסות פיקותח-גביה
חניה
הכנסות פנגו / סלופארק
הסדר חניה
דוחות סנדרוביצ
דוחות מילגם
דוחות קופה
הכנסות טה''ב
פיקוח עירוני משולב
תיירות
משלוחים ובולים
פיקות אירגוניות
פיקוח-תוכנה
פיקוח חניה ארוחות
תחזוקת רכב ותיקוני
דלק רכב רישוי ופיקות
חניה הוייצ
פיקות רכב
הוצאות סה''ב
פיקוח וחניה סה'ייב
תקציב 2021
מח' פיקוח וחניית
0
6
6
0
00
0
0
2
1000
2,000
000
2,000
100
בק
00
ממה
300
0
12
תחזית 2021
8
5
2
72
07
3
107
5
16
12
1
7
58
7
7
ב
7
56
תקציב 2022
ראשוני
100
6
6
(000
00
0
0
2
10
2000
000(
100
00
000
הח
0
0
2
תקציב 2022 טופי
0
6
6
.00
0
0
-0
12
10
2,000
10000
1000020
2,000
1.000
10,000
1.000
210
2
מהות
הכנסות
הוצאות
מט חשבון
1;
[0
110
[71
100
(|76
[|77
פ 70|[
0[
10
0[
0[
180
[0
11
[10
10
[1
[2
[0
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
הפת הכתום-פינוי כלי
אצירה
הכנסות ממחזור
הכנסות הדרכה
יום ניקיון בטבריה
איכות סביבה
הכנסות טת'יב
מתקני מחזור
פרסום והטברה ורס כתום.
הפח הכתום-פינוי כלי
אצירה
שכר איכות הסביבה
צי וריהוט איכות הסביבה
איכות הסביבה פרסוסם
איכות הסביבה משרדיות
איכות הסביבה ארגוניות
ליסינג
דלק
איכות הסביבה-הקצבה
הוצאות ארגוניות
מרכו הדרכה
יום ניקיון בטבריה
חומרים יחידה לאיכות
הסביבה
הוצאות סח''ב
איכות הסביבה סת''ב
מח' איכות הסביבת
תקציב 2021
00
00
0
00
07
0
100
(000
22,000
00
1000
2,000
0
00
100
00
20(000
24000
2,000
0
5,000
10
ב
הר
תחזית 2021
1
8
0
00
00
8
בוה
266
21
13
18
1,1
תקציב 2022
ראשוני
0
00
00
0
ממה
2.000
(000
0
1000
2,000
+0
(000
00
נמ
0.0000
2000
2.000
5,000
10
2.000
תקציב 2022 סופי
0
-0
000
0
12,000
1.0000
20000
2,000
1,000
2,000
ו
20000
2,000
1,000
110.00
2,000
200000
|00
10
12,000
מהות
הכנסות
הוצאות
מס חשבון
90
[|[0
[|10
[70
80/0
[170
[|11
[7212
[17 3
74%
175
(56
177
[178
0
71
32
13
90|
00[
111
70
1720[
ב[
פ(||
178690
ס00 1[
170
0 17
90 7[
0[
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
השתתפות בשיטור עירוני
הכנטות סה''ב
שכר-ביטתון
חשמל מקלטים
בולים טלפון מברקים
בטחון משרדיות ושמירה
תחזו רכב ביטחון/שיטור
עירוני
דלק רכב בטחון
ליסינג שיטור עירוני
ליסינג שיטור עירוני
ליסינג שיטור עירוני
דלק רכב ביטחון
דלק שיטור עירוני
דלק שיטור עירוני
דלק רכב בטתון
הוצ שונות
פינוי גרוטאות
שיטור עירוני-ארוחות
הוצאות שונות שיטור
עירוני
מים מקלטים
משמר אזרחי
מודם מצלמות
הגייא
תחזוקת מבנים וחומר
אחזקת מפקדות
שיפוץ מקלטים
ביטות
הגייא. -פרסום
השת הגא ארצי
צרכים יחודים
ציוד למקלטים
אירועי שריפה ומניעה
הוצאות טת''כ
תקציב 2021
מח' ביטחון
00
ב
וה
200
נה
100
(000
3000
400
ג
נמ
מה
מה
2000
100
10
100
00
00
00
מה
2,000
200
200
מ
2,000
100
1
25
מה
מקה
ב
23
תחזית 2021
07
7
15
13
בס
8
120
755
40
הק
1
11
27
203
7
1
11
מה
12
נמ
5
2
נמ
16
3
168
במ
28
19
1
תקציב 2022
ראשוני
00
00
15
1000
000
|00
000
300
00
נמ
00
בה
בק
מ
100
00
מק
2.000
נה
8
מק
25
20
מ
מ
100
נמנוה
גד
מה
חנה
1,000
תקציב 2022 סופי
0
00
15
1100000
1000
1.000
1,000
3,000
000
11,000
1.000
|00
1,000
200000
11,000
1.000
]
2200
2,000
2.008
2,000
ו
220,000
9.000
200000
11000
12009
2,075
11,000
11000
1,000
מהות
הוצאות
הכנסות
הוצאות
מס חשבון
1790
[177 1
[11 412
10
10
11
00
ב
100
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון תקציב 2021 תחזית 2021
מח' הוצ' חברות ביטוח
בטוח מה ממה
ביטוח עצמי 1000 1.3
כיסוי נזקים 000 07
הוצאות טה'יכ 2,080 3,
ביטוח סה'ים 2,000 2,3
מח' דת
ביטוח שרותי קבורה | 26,000- 6-
הכנסות סת''ב 0 6
השתת מועצה דתית - | 2,804,000 2,343
שכר שרותי קבורה | | 169,000 מ
שכירות רכב שירותי | | 66,000 ו
קבורת
דלק רכב שרותי קבורה | 10,000 17
שירותי קבורה-חוק עור | 2,000 15
הוצאות סת''ב 0000 5
דת סה''ב 000 8
תקציב 2022
ראשוני
100
00
000(
2,000
ב
00
0
2,000
166
00
1,000
1,000
6
6
תקציב 2022 סופי
100
1.00
0.000
0
2,060
-0
0
12
110.06
2,000
11000
1,000
2,018
2,8
מהות
הוצאות
מס חשבון
[|00
10
|10
13
[700
71
[32
שם חשבון
השתתפות באגוד ערים
רשות ניקוו אזורי
השתתפ מרכז שלטון
מקומי
דמי חבר אגודות
מקצועיות
ועד עובדים
רווחה העובד
מתנות לרווחת העובד
הוצאות סה'יכ
השתתפויות סה'יכ
תקציב 2021
השתתפויות
00
2000
100
00
00
20
1000
00
1,000
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
תחזית 2021
56
00
1.000
2
00"
מו
9
56
56
תקציב 2022
ראשוני
000
מ
10000
00
000(
2000
000
בדו
ב
תקציב 2022 סופי
1,000
2,000
12000
00
2.000
222000
0.000
2,000
2,000
מהות
הכנסות
הוצאות
מס חשבון
[12
1110
70
171
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון תקציב 2021
מח' חופיט
ר
הכנסות חופי רחצה 0
ממשלה
הכנסות סה'יב 0
שכייע חופים וברכות | 1,250,000
קבלניות-חוף 10
הוצאות חופים שוטפות | 310,000
הוצאות סה'יב 20
חופים טה'יב 10
תחזית 2021
3
3
1
18
1.008
2,8
15
תקציב 2022
ראשוני
0
0
19
100
00
99
19
תקציב 2022 סופי
0
0
19
10
10.00
29
19
מהות
הוצאות
מס חשבון
[0
[0
0
1711
[70
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
שכר מוקד עירוני
מוקד-דואר וטלפון
מוקד-עלות שירות
מוקד עירוני משרדיות
מוקד שירות לאומי
הוצאות סת'יכ
מוקד סת'יב
תקציב 2021
מח' מוקד
1,000
(000
1000
1,000
300
00
0.000
תחזית 2021
7
9
1002
7
הסה
0
נ 1
תקציב 2022
ראשוני
0
00
מה
400
00
0
00
תקציב 2022 סופי
510
1.000
1100000
1,000
1.000
7,010
0
מהות
הכנסות
הוצאות
מס חשבון
1020
1
20
10
0
111
12
15
0
11
0
11
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
תקציב 2022
שס חשבון תקציב 2021 תחזית 2021 4 8
מח' קליטה
קליטה ממשלה שונות | 450,000- 46 20(,|.-
עולים חדשים 0- - 0-
הכנסות סה''ב 0 6% 0
קליטה-משכורות 100 11 1098
קליטה מים+חשמל 000 239 000
טלפון-קליטה 1.000 1.055 1.000
קליטת עולים בקהילה. | 92,000 00 2,000
עידוד עליה ירידי עליה 00 , 0
בחוייל
עולים בני המנשה 07 7 007.|
צדייל פעילות חברתית | 20,000 100 20,000
דירות מחלקת קליטה | 43,000 - 0
הוצאות שונות 0 15 0
אירועי תרבות קליטה 000( -
הוצאות סה'ים 107 177 155
קליטה סה''ב 107 13 15
תקציב 2022 סופי
000
0
0
18
000
10,000
22000
200000
11,007
20000
5,000
1,000
15
15
מהות
הוצאות
מס חשבון
[170
[1780
[71
1[|[3
[1
|72
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
שכר-תיירות
תיירות
לשכת התיירות
שיווק ופרסום
השתתי באחוקת פארק
ברקו
הקמת יחידת
תיירות(תכייל)
הוצאות סה'יכ
תיירות טה''כ
תקציב 2021
מח' תיירות
10
00
00
000(
100
100
10
תחזית 2021
19
מ
15
102
12
12
תקציב 2022
ראשוני
15
1,000
0000
10
"(000
2,5
5
תקציב 2022 סופי
115
1,000
+|000
1000
1.00
2,5
2,5
מהות
הכנסות
הוצאות
מט חשבון
0
1
11
ג[
170
[71
[7382
[1700
1,
[0
ייר
ס0 |
יב
ס[
0
ס |[
110
ס00(
0
01
10
102
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שס חשבון
סל חירום - בני חיל
עידוד חיסוני קורונה
סיוע קורונה
הצטיידות מתחמי תפילה
הכנטות סה''ב
סל חירום - ליסינג
סל חירום-ליסינג מ
סל חירום ליסינג א
סל חירום - סלי מזון
סל חירום - סלי מזון מ
סל חירום - גמישות
תתלואה
סל חירום - גמישות
תתלואה
חוסן לאזרת פרסום
והסברה
פרויקטור רשותי חוסן
לאזרת
הוצאות שכר מתשאלים
תגבור פיקוח ומוקד
הוצאות הסברה ופרסום
הסברה ממוקדת עידוד
התחסנו
שינוע תושבים מרותקים
וקשי
ניידות לעידוד התתסנות
רכישה של שי לכל מתחסן
בפע
עידוד חיטוני קורונה
הוצאות ציוד מיגון
והצטיידות
הוצאות סה'יב
סיוע קורונה סה''ב
תקציב 2021
מח' טיוע קורונת
20
תחזית 2021
3
07
12
-000
5
1
11
1
00
07
7
3
010
(000
7
5
5
7:08
13
156
107
1000
5
|006
9
תקציב 2022
ראשו תקציב 2022 סופי
מחות
הוצאות
הכנסות
הוצאות
מט חשבון
180
[|
10
0
0
120
[110
[70
|70
[|70
790
[11
[70
|70
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
מדייא השתי בתקציב
חשמל טיפת חלב
הוצאות סה'יב
בריאות סהייב
שימור רחובות
רישוי עסקים
רישוי עסקים רפורמהה
קנסות-רשוי עסקים משפטן
הכנסות סה''ב
רשוי עסקים-שלטים
רישוי עסקים רפורמה
פיקוח משרדיות
ארגוניות
רכב ליסינג
רכב דלק
שירותי רשוי ופיקוח
רישוי עסקים דלק
הוצאות סה'יכ
תקציב 2021
מח' בריאות
2.000
1000
2,000
2,000
מח' רישוי עטקים
00
0
6
0
6
7
6
000
000
2.000
000
21000
2000
15
רישוי עסקים טתייב
7
' 6-
תחזית 2021
2000
155
5
5
6
6
1
07
מנלד
0.018
972
2,008
8
תקציב 2022
ראשוני
2000
100
200
2000
6
00
0
6
17
000
000
2,000
000
2000
17
תמל
תקציב 2022 סופי
220.00
1000
1
2,000
6
-000
000
6
1,077
2,000
00
200000
1,000
2,000
17
1.71
מהות
הכנסות
הוצאות
מס חשבון
10
111
10
0
10[
[יי ל
0
120
0[
1
0
11
[|
[|73
16
[|77
|08
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
אגר כלבים רישיונות
שבבים-כלביה
הכנסות וטרינר
הכנסות סה'יב
לכידת סוסיים
שר.וטרינרי
טלפון-וטרינר
וטרינר משרדיות
חומרים
אחזק-רכב וטרינר
דלק רכב וטרינר
עיקור וסרוס חתולי רחוב
כלביה
הדברה
חיסונים
תחנות האכלה
טיפול בשפני סלע
טיפול בתנים ושועלים
הוצאות סה''ב
וטרינר סת'ייב
תפעול סה'יב
תקציב 2021
מח' וטרינר
100
0
00-
0
0
0,000
00
200
3000
מ
2,000
(000
מ
1-00
000"
00
000
100
2,000
1.0064
4
תחזית 2021
9
09
9
8
3
55
כ
5%
212
6
מה
10.00
307
21
2771
300
18
12
64
"7
תקציב 2022
ראשוני
00
0
0
0
1000
המל
000
200
000
00
2,000
000
00
00
2000
(000
3000
2,000
11
1
99
תקציב 2022 סופי
0
-0
0
0
1000020
12,1
1,000
200
10000
1,000
200000
00
2,000
5,000
2,000
10000
200000
200000
11
1.211
27
מהות.
הכנסות.
הכנסות
הוצאות
הכנסות.
הוצאות
הוצאות
מט חשבון
1110
10
007
0
170
120
11
2
00
000
100
790
[70
[0
[00
[70
[1
[|(2
73
[74
[75
[746
[77
[78
[|]
[2
70
170
[70
190
[110
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
אג
אגרת ביוב(מים)
אגרת מים
השתת' התאגיד בשכר
עובדים
הכנסות סה''יכ
משכורת.
תחזוק רכב
הוצאות טה'יכ.
ביוב ומים טת''כ
אגרת בנין
קנסות
חיוב שכר מנכל חכייל.
תמיכה בשכר צוערים.
העברה-היטל השבחה.
הכנסות סה'/ב
משרד מהנדס הרשות.
ביטוח
מכונות משרד והחזקת.
תכנון ובניה משרדיות.
מיכון ועיבוד אוטומ
תחז רכב הנדסה.
דלק רכב הנדסה
שמאות.
ליסינג הנדסה
דלק רכב הנדסה
ליסינג הנדסה
דלק הנדסה
ליסינג הנדסה.
דלק הנדסה
עבודות קבלניות
פרויקטוריס לנכסים.
הוצאות שונות
תכנון
הנדסה
ליסינג+דלק(2 רכבים)
יועץ משפטי ועדה מקומית.
הוצאות סה''כ
מינהל הנדטה סה''ב
ה
תקציב 2021 תחזית 2021
הנדסה ותשתיות
מח' ביוב ומים
00 7
0 5
00 9
00 1
300 בחקה
2,000 58
300 38
הק 5
מח' מינהל הנדטת.
הדו 7
00 7
00 5
00 :
00 בד
ה 2
מה 8
8 נדשחק
2100 00
300 13
נמ 8
00 | | 20,930
מז 2
00 11
100 25
00 15
00
הוה
היק בו
בד 28
נמ 47
נה ה
2000 -
8 ו
הלו בד
תקציב 2022
ראשונל
-0
|00
0
0
33
בק
ה
7
ב
ב
נו
7
7
בס
000
מחוו
00
נמ
200
ב
200
החדה
מ
בק
נמ
1000
בד
מה
2,000
102
בי
00
7
תקציב 2022 סופי
0
0
0
0
3
7,000
3
7
0
0
000
7
07
9
000
21,000
00
2.000
2000
000
2.000
00
1.000
200
2,000
10000
2 [
0,000
0,000
12
1.000
0
6
מהות
הוצאות
מס חשבון
[20
[|70
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
בטיחות וגיהות
בטיחות-בר נתן
הוצאות סה'/כ
בטיחות סת''כ
הנדסה ותשתיות סה'ים
תקציב 2021
מח' בטיחות
מה
2,000
1000
1000
2
תחזית 2021
172
ולחה
153
מדד
19
תקציב 2022
ראשוני
18
2,000
18
18
6
תקציב 2022 סופי
1.28
2.000
118
|18
85
מהות
הכנסות
הוצאות
מס חשבון
110
10
0
10
10
190
0
60
90
1
0ן"
11
0
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שט חשבון תקציב 2021
--
אגף חינוך תרבות וספורט
מח' מינהל חינוך
צוערים בלתי פורמאלי
צוערים חינוך בלתי
פורמאלי
הכנטות סה''ב -
שילובים 2,000
מינהל חינוך 0
חינוך משרדיות 2,000
מיכון ועיבוד אוטומ | | 6,000
הוצ,אירגוניות שונו 000
חינוך כלליות 000(
ליסינג לרכב ס.מנהל 10
האגף חינוך
הוצאות דלק לרכב
לס מנחל של
כוח אדט המשקם
עבודות קבלניות 1000
הוצאות שונות 1.000
הוצאות סה'יכ 00
סת'יכ מינהל חינוך 1,000
7
תחזית 2021
00
2
2
6
5%
19
2
31
08
66
19
28
5
53
תקציב 2022
ראשוני
-0
0
00
7
2000
00
000
400
20
000
7
7
תקציב 2022 טופי
0
0
0
7
2000
|00
100000
12000
22,000
1.000
7
7
מהות
הכנסות
הוצאות
מט חשבון
110
1121
110
110
12
113
פ1120
0
110
120
110
0
0
0
0
110
10
10
12
1156
25
[6
117
[0
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שס חשבון
עוזרות לגננות
סייעת שניה
גנים יוחי'א
דמי רישום גנים
סל תרבות
הכנסות גנייי הזנה
השתתפות בשכר סייעות
בסגר
גנייי טרום חובה
גננות מדינה לפי תקן
הכנסות טה''כ
תחזוקת מחשוב גני ילדים
חשמל-גנייר
הצטיידות-גני ילדים
הוצ,אירגוניות שונו
חומרים
מים-גנייי
שכעיגניס טרום חובה
שכייד
חומרים בתי ספר
גננות עובדי מדינה
סל תרבות
גננות מדינה לפי תקו
קיווו הזנה גנייי
מיליית קיווו
השתתפות בגניכ
הוצאות סת'יכ
גני ילדים סת'ייב
תקציב 2021
מח' גני ילדים
00
100
0
0
0
מ
00
00
00
0
00
00
00
300
000
2000
100
000
2,000
0
200
00
3,000
200
ממסטט
100
7
תחזית 2021
6%
5
00
11
7
1
00
ה
7
6
2
10
22,066
07
6
15
00
100
64
37
20
2007
53
07
תקציב 2022
ראשוני
0
100
00
0
0
100
0
0
00
00
00
3000
00
2,000
10
00
00
300
302
00
2
2
תקציב 2022 סופי
0
0
0
0
00
|00
0
0
0
000
5.00
2.0000
00|(
22000
ו
0
100000
000
2
|00
+2
1,,2
מהות
הכנסות
מס חשבון
10
0
;1
12
46
ליי +
10
110
0
10
0
0
10
1100
0
10
10
111
10
10
110
0
10
0
10
0
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
סל תרבות בתי ספר
סיוע ברכישת אמצעי קצה
סל תלמיד לעולה
עצמי
התאמות נגישות פרטנית
שס חשבון תקציב 2021
מח' בתי ספר יסוד?
מחשב לכל ילד 00|
קרן קרב-ביייס עצמיות | 811,000-
הזנה 00
מילת 0
פותחים עתיד 00-
אגר ילדי חו 0
מוּכירים חינוך יסודי | 1,488,000-
שרתים חינוך יסודי | | 143,000-
תשלומי הורים חומרים | 115,000-
אגרת שכפול יסודי 0
שירותי מנבייס 0-
סייעות כיתתיות. 0
מועדוניות ברשות 0
הוצאות נלוות חץ מיוחד | 322,000-
הכנסות מצוינות בפריפריה| 170,000-
מתיייא שרתים 0-
סייעות כיתתיות דקלים | 1,442,000-
חוק שילוב 0
הזנה לוחייא 00
הכנסות מ. ניחול
, | 100
תקשוב 2,000
מחשב לכל ילד
הכנסות סה''כ 0
6
תחזית 2021
000
6
5
15
00
3
ממונו
9
16
9
6
100
7
6
1
9
29
1%
נמלדנ
5
1
0
07
תקציב 2022
ראשוני
00
09
0
00
00
00
נמוו
00
0
100
00
00
100
00
7
00
0
00
00
0
00
16
תקציב 2022 סופי
0
09
00
|00
000
000
0
-0
0
00
0
0
00
0
7
0
0
0
00
00
000
6
מהות
הוצאות.
מס חשבון
0
00
1282
ו
1190
0
100
54%
5
1157
00
00
00
0
ו
0
סנ
110
10
10
10
10
10
110
10
110
110
0
סנ
10
156
|
156
0
תקציב 2022- ספר תקציב מפורט לפי מחלקות
שם חשבון
חשמל-יסודי
מים יסודי
ניהול עצמי - אגרות
שיכפול
בולים טלפון ומברקי
סיוע ברכישת אמצעי קצה
עבודות קבלניות
צו יוחייא גנים
הזנה גנים ארוכים וחינוך
מיוחד
הצ.מדעית טכ. במעבדות
קרן קרב
ילדי חוץ
יוזמות חינוכיות.
שכייע ביייס ארליך
שכייע ביייס כינר
שכייע ביייס רעות.
שכר סייעותכיתוניות
שכייע ביייס נועם.
שכייע ביייס אילים
מים-יסודי
שכייע ביייס נצח ישראל
שכייע ביייס תחכמונל
שכייע ביייס תחכמוני
שכייע ביייס הר נוף
שכייע ביייס בית יעקב
שכייע ביייס בית יוסף
מצויינות בפריפריה
שכר מזכירים שרתים
מתיייא
חשמל חיימ
טלפון שמייע
הזנה דקלי
הוצי נלוות חיימ
התאמות נגישות פרטנית.
מחשב לכל ילד.
הוצאות טהייכ
בתי ספר יסודי סה''כ
תקציב 2021
|00
10
100
100
00
00
2,000
100
00
100
00
מ
נמ
נב
00
מה
00
000
200
00
מ
מ
00
מהקה
400
נמ
0
200
מ
000
000
00
+
מח' בתי ספר יסודי
תחזית 2021
כ
8
3
11
101
3
33
28
5
5
0
8
407
7
5
18
6
הדחה
3
58
5
59
הדוד
מ
8
מס
2
3
33
27
הנ
15
53
במ
83
תקציב 2022
ראשוני
0,007
10,000
2.0.00
10
100
1
"00
100
200
8
מס
הנת)
1072
נה
2
מ
6
מ
70
מחתן
366
מ
6
07
00
00|(
2000
מ
00
1
26
תקציב 2022 סופי
,77
10,000
9.0.00
1000
1.000
20000
0000
1.000
20
18
3
",.12
2
1099
9.2
000
26
28
0
2
5.06
4
10264
407
00
00
2.000
22000
0.000
המת
2,646