פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס 13 2025 אישור עדכון תקציב לשנת 2025 ותקציב לשנת 2026

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13/2025 מיום 24.12.2025 - דף מס' 1

פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13/2025 מיום .24.12.25

השתתפו ה"ה: יוסי נבעה - ראש העירייה

יוסף חמד - חבר המועצה

דוד אוחנה - חבר המועצה

אביב יצחק - חבר המועצה

ברוך דיק - חבר המועצה

שמעון כהן - חבר המועצה

דוד חזיזה - חבר המועצה

יוסי אוקנין - חבר המועצה

יוסף ברנס - חבר המועצה

יניב מזרחי - חבר המועצה

דודיק אזולאי - חבר המועצה

שמעון עבו - חבר המועצה

מקסים דדון - חבר המועצה

אושרה ארז - חברת המועצה

רפאל טרבלסי - חבר המועצה

שני אילוז - חברת המועצה

מעיין סמון - חבר המועצה

נוכחו ה"ה: שמעון פיניאן - מנכ"ל העירייה

שמעון בלסן - עו"ד, היועץ המשפטי

לבנת דהאן - גזברית העירייה

אלי סבתי - דובר העירייה

אליזבט אלכסנדרובסקי- מנהל המוקד ושירות לקוחות

מירי לחמי - מנהלת לשכת רה"ע והממונה על חופש המידע

ליאור קיקו - רו"ח

על סדר היום:

1. אישור עדכון תקציב עיריית טבריה לשנת 2025 ואישור תקציב עיריית טבריה לשנת 2026 .

2. הצגת הדוח הרבעוני של עיריית טבריה לשנת 2025 לתקופה: רבעון 3 , שנת .2025

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13/2025 מיום 24.12.2025 - דף מס' 2

נדון ואושר:

1. אישור עדכון תקציב עיריית טבריה לשנת 2025 ואישור תקציב עיריית טבריה לשנת 2026 .

ראש העיר: פותח את ישיבת המועצה כשבסדר היום הוצג לכם הדוח הרבעוני של עיריית טבריה

לשנת 2025 לתקופה: רבעון ,3 שנת ,2025 אישור עדכון תקציב עיריית טבריה לשנת 2025 ואישור תקציב עיריית טבריה לשנת .2026

התחלנו לעבוד על התקציב מיד לאחר ספטמבר לאחר החגים. לא רק אצלנו גם ביתר הרשויות היה קושי מאוד גדול לאזן את התקציב השנה, ערכנו לא מעט פגישות עבודה, על מנת, להגיע לאיזון בתקציב ומבקש לפני הכל לומר תודה לאנשים, מנהלי מחלקות ואגפים שעבדו יחד מול אגף הכספים ובראשם ליאור קיקו, תודה ללבנת הגזברית ולמנכ"ל שמעון פיניאן שעשו פה עבודה סיזיפית של כל המערכת ובישיבה תשמעו את הנתונים, ולקראת מה הולכים בתקציב ,2026 דברים שחשובים לי ומדברים עליהם כל הזמן והיה צורך להכניס אותם לתקציב:

השקעה בחינוך: אין ספק שזו השקעה גדולה בחינוך של 154 מ' ₪.

הנוער ותנועות הנוער: אני אמרתי מהרגע שהגעתי לפה, שכל עולם הנוער, יש להשקיע

בו יותר והם קיבלו תוספת מכובדת, וכנ"ל לעניין התקציב לגיל השלישי.

הספורט: הגידול, בעיקר בשל האצטדיון שמתחיל לפעול וכך גם מגרשי הספורט ברחבי העיר.

משרתי כוחות הביטחון ולעניין הפוסט טראומה: אנחנו אחרי בקשות רבות של הרבה מחברי המועצה פה, עשינו עבודה מהותית, מעיין שהביא את הדוח ותוכנית העבודה, נעשו פעולות בתחום לצורכי משרתי כוחות הביטחון, נתנו מענה, רואים בזה חשיבות רבה דווקא בימים אלה שלאחר המלחמה. נפגשתי עם מאות אנשי מילואים, וגם שם הולכים להשקיע בתחום של הסיוע לעניין הפוסט טראומה, אנשים נורמטיביים שעובדים, שרוצים להציל את החיים שלהם וגם אליהם נגיע. חושב שזו בשורה חשובה מאוד לגעת באנשי המילואים וכוחות הביטחון וזו הפעם הראשונה שרשות באה ונוגעת בתחום הזה, שבו, כל אחד מטיל את האחריות על משרד הביטחון ואנחנו באנו, לקחנו וחיבקנו את זה.

אני מבקש לבנת, שאת התקציב שתקצבנו לעניין זה, שיתנהל כסעיף ייעודי.

השכונות בעיר: הולכים לצאת לשכונות כפי שאמרנו, הצבת הקראוון שאני מדבר עליו,

סוף סוף באים ומתקציבים, וכמו שיש לנו צוות לתחום החינוך ועולם הילדים, צוות בטיילת יהיה צוות לשכונות, לתושבים, שיתוגבר במענה לתחום שאלות ומענים גם בתחום הארנונה, רואה בזה דבר חשוב, דבר שיפעל על פי תוכנית מסודרת לפי שכונות, דבר מהותי וחשוב בעיניי.

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13/2025 מיום 24.12.2025 - דף מס' 3 צו הארנונה של הרשות לשנת :2026 שאושר פה במועצה, אושר על ידי משרד הפנים וזו גם בשורה. יש מי שרואה בו בשורה ויש מי שרואה בו קושי. דברנו על הצו מספר פעמים, עשינו פה רפורמה מאוד גדולה והתחולה שלו תהיה ב .1.1.2026

תודה ללבנת, ליאור ושמעון המנכ"ל, מעביר את זכות הדיבור ללבנת הגזברית.

גזברית העירייה: אנחנו הולכים לדבר על התקציב לשנת ,2026 ובמקביל, אנחנו נראה את מספרי

ההשוואה, את עדכון תקציב העירייה לשנת ,2025 כשהכוונה לעדכן את תקציב 2025 .

בשנת 2024 אתם אישרתם את התקציב לשנת 2025 ובמהלך השנה יש הרבה שינויים, הרבה הסטות בין תקציבים, תוספות לתקציבים שמגיעים ממשרדי הממשלה. לקראת סוף השנה אנחנו כבר יודעים איך השנה אמורה להסתיים ואנו עושים עדכון לתקציב לשנת 2025 שיהיה תואם בעצם את המציאות שאיתה תסתיים שנת 2025 ולכן נעשה עדכון לתקציב לשנת ,2025 אז נעבור במקביל על שניהם.

ראש העיר: אנחנו כבר יודעים איך תסתיים שנת ,2025 אנחנו בסה"כ שומרים על אותה

המגמה של החמש שנים האחרונות, אין לנו גרעון שוטף והגרעון הנצבר נשאר על תילו, בסביבות ה %,9 שזה דבר יפה מאוד.

גזברית העירייה: מציגה את הנתונים במצגת שמוקרנת לחברים. כמה עקרונות בקשר להצעת

תקציב לשנת .2026 נבנתה על תחזית של סיום שנת 2025 עם כל מיני התאמות שנדרשו של מנהלי אגפים ולצרכים של ראש העיר והמנכ"ל.

מסגרת תקציב העירייה לשנת 2026 תעמוד ותתעדכן על סך של 524 מ' ₪, והתקציב לשנת 2025 יעודכן ויעמוד על 522 מ' ₪.

עוברת במצגת על יתר הנתונים. למעשה, עדכון הלמ"ס שאנו עודכנו בשנה שעברה, בו נקבע לנו מצב סוציו - ,3 ממנו נגזר המצ'ינג וכל מיני תקציבים של משרדי הממשלה, גם מבחינת תקציבי משרד החינוך, יש לזה הרבה משמעויות.

מקורות המימון, ההכנסה לשנת ,2026 המקור המרכזי שלה הוא הארנונה.

היכולת שלנו לתקציב בסוף שנת 2025 תעמוד על 172 מ' ₪.

תקציב 2026 מדבר על 177 מ' ₪ , שזה לוקח בחשבון את הטייס האוטומטי, שאיך שהוא נבלע בצו הארנונה החדש ופחות קיבל ביטוי, אז בעצם ההשפעות של עדכון הצו החדש שאמורים להיות 0 , אין השפעות ועיקר ההשפעה זה גידול באכלוס, בגידול בדירות החדשות בעיר וכולם מודעים בגידול בשטחי הדירות ובהתאם לכך הגידול בארנונה, מה שנקרה גידול טבעי ובנוסף יש לזה את "הגרורות" של חובות עבר קודמים שיש את ה % המסוים שלא נגבה שנה קודם ויש צפי שייגבה בשנה החדשה ומצטרף לשנה זו ומקבל ביטוי בתקציב.

ראש העיר: מקריא את הנתונים לעניין נושא ההנחות, לאחר שהנושא נבדק והנתונים הועברו

לידיי:

יש לנו סה"כ הנחות בגובה 40 מ' ₪, הנחות חובה שאין לנו בכלל נגיעה, שהמדינה מחליטה עליהם.

23.5 מ' ₪, שבנויות מהנחות לנכי צה"ל, נכות רפואית וכדומה.

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13/2025 מיום 24.12.2025 - דף מס' 4

מר ר. טרבלסי: מבקש להכניס את ההנחות של משרתי המילואים.

ראש העיר: הכנסנו את זה בשנה שעברה.

גזברית העירייה: ברגע שיש לנו את הנתונים והקובץ מהגורם המוסמך, זה מתבצע.

ראש העיר: הנחות חיילים, נפגעי הנאצים, נכי צה"ל, כל ההנחות – 23 מ' ₪.

הפטורים של משרדי הממשלה, נתון שהדהים אותי, מדברים על 9 מ' ₪.

הנחות רשות, מה שועדת ההנחות דנה:

סה"כ יש 7.5 מ' ₪ הנחות רשות, מתוך ה 40 מ' ₪ וזה מתחלק לשניים:

כל מה שנקרא הנחות בהתאם לטבלת הכנסה בין %90 - ,20 אותן בקשות שמגישים לועדת הנחות. פה מדובר ב 4.4 מ' ₪.

והדבר הנוסף זה הנחות בגין שיפוצים ונכס ריק, פטור לנכס שלא ראוי זה עוד 3 מ' ₪. אלה המספרים שלנו לעניין ההנחות בארנונה.

אין לי בעיה עם ההנחות אבל מישהו, הממשלה, צריכה לתת את השיפוי בגין הנחות אלה והיא לא נותנת.

גזברית העירייה: חוזרת להציג את המצגת ועונה לשאלות החברים.

ראש העיר: השקף שבעיני מאוד משמעותי הוא השקף לפני האחרון, התקציב השוטף של

העירייה מחולק לפי נושאים כאלה ואחרים, ושימוש שרק %2.3 מהתקציב הוא גמיש , השאר מאוד קשוח.

מצפה מחברי המועצה, הכוח שלנו זה בתב"רים וצריך להביא כסף לעיר באמצעות התב"רים, כי אלה הכלים שלנו לשיווק ולפיתוח העיר.

מר ר. טרבלסי: אני מבחינתי פחות משתתף בישיבה הזו, לא משתתף בישיבה זו, קיבלתי את

התקציב המודפס רק אתמול ואנחנו כחברי מועצה צריכים לקבל תקציב 10 ימים מראש. נכון, שלחתם במיילים, באותו יום ששלחתם את המיילים רשמתי במפורש שאני מבקש את התקציב מודפס, לא היה את החומר ללמוד אותו לצערי זה פוגע נטו בעבודתי כחבר מועצה שבא לשרת את הציבור בהתנדבות, לצערי הרב יכול להיות שאם הייתי לומד אותו, יכול להיות רוב הסיכויים שגם איך שהציגו אותו פה הייתי תומך או שלא, או שהייתי בא עם הערות לתיקון, כן היה מתקבל או לא מתקבל, נכון ל 24 שעות שקיבלתי את התקציב אני לא יכול ללמוד אותו זה לא רציני, זה לא מקצועי ולכן אני לא משתתף .

מר א. יצחק וש. אבו: נותנים סקירה על הנעשה והבשורות בתחום החינוך והתרבות.

(החלטה: 97/2025 ): ברוב של 14 קולות - בעד ( י. נבעה, י. חמד, ב. דיק, ד. אוחנה, ש. כהן,

ד. חזיזה, י. אוקנין, י. ברנס, א. יצחק, מ. סמון, ש. אבו, ד. אזולאי, א.

ארז, מ. דדון), ו - 3 קולות - נגד (ש. אילוז, י. מזרחי, ר. טרבלסי)

מאשרים כמפורט להלן:

א. עדכון תקציב עיריית טבריה לשנת 2025 בסך של 522,534,000 ₪.

ב. אישור תקציב עיריית טבריה לשנת 2026 בסך 524,149,000 ₪.

הדוח הרבעוני של עיריית טבריה לשנת 2025 לתקופה: רבעון 3 , שנת ,2025 הובא בפני חברי המועצה.

הישיבה הסתיימה בשעה: .18:58

------------------ --------------------

שמעון פיניאן יוסי נבעה

מנכ"ל העירייה ראש עיריית טבריה