ישיבת מליאה 24 01 2017 جلسة أعضاء البلدية الدوريّة رقم 3
עיריית אל-טירה
טירה המשולש-44915
טל. 09-7751414, 09-7751416
פקס : 09-7938792
|( 5 |(לב - 5 \ 9+ +
ג \ ] \ 6 ץץ-%- ר\: \ סץץ-%.
ץז )-%.
יום שלישי בתאריך 24/01/2017 שעה 19:00 בערב
פרוטוקול ישיבת מועצת העיר המיוחדת מס' 03-2017
נוכחים :
מאמון עבד אלחי, עו"ד - ראש העיר
סאמח עיראקי, עו"ד - מ.מ.ראש העיר
דייר וליד נאסר - סגן ראש העיר
דייר סאמר סמארה- חבר
סאמר סמארה היטלי, עו"ד- חבר
מרי מחמוד נאסר - חבר
מרי שאדי עקפה- חבר
מרי חוסאם סולטאן- חבר
מרי חוסני סולטאני - חבר
מרי מגדי מסארואה- חבר
מרי מועין קאסם - חבר
מר' ראיד קאסם- חבר
נעדרים :
מרי בסאם אבו חיט- חבר
מרי עבד אלסלאם קשוע - חבר
סגל עובדים :
מוניר נאסר, עו"ד- יועמ"ש
רו"ח יוסף חאסקיה- גובר הרשות
רו"ח חאלד עיראקי- מבקר הרשות
מאמון עבד אלחי:
סעיף הדיון בסדר היום- אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2017.
יוסף חאסקיה: לפני מתן הסברים מקיפים על הצעת התקציב לשנת 2017 , להלן סקירה כללית
על ביצועי העירייה במהלך השנים 2009-2016 :
- | יתרת הגרעונות המצטברים הסתכמו ביום 01/01/2009 בסך 78,093 אלפי ש"ח והצפויים לתום שנת התקציב 2017 בסך 5,696 אלפי ₪ בלבד (ללא חוב מתגלגל בסך 11,895 אלפי שייח) .
- | העירייה הצליחה לסגור את כל תיקי ההוצלייפ שנפתחו כנגדה ועמדה בכל התחייבויותיה בהתאם להסדרים שבוצעו עם מוסדות, ספקים, עובדים ונותני שירותים.
- | ביצוע תקציבי הפיתוח הסתכמו במהלך השנים 2009-2016 בסך מצטבר של 147,973 אלפי ₪ מתוך מסגרת תקציבית בסך 196,581 אלפי ₪ ; עיקר הביצוע הינו בפרק חינוך שהסתכס בסך 80,412 אלפי ₪.
- בהשוואת סבסוד העירייה בפרק חינוך במהלך השנים 2009-2016 עולה כי בשנת 2017 צפוי סבסוד העירייה להסתכם בסך 11,268 אלפי ₪ נטו , לעומת שנת 2016 בסך 10,079 אלפי ₪ נטו לעומת שנת 2009 שהסתכם בעודף הכנסות בסך 1,213 אלפי ₪.
עיריית אל-טירה
טירה המשולש-44915
טל. 09-7751414, 09-7751416
פקס : 09-7938792
ב 2 \(ב+--, 5
|| 5 54 - 5 \ 5% +
+ + \ץץ-%-, ר\)\0 ץץ-%.
ץצ 5-9
הצעת התקציב של העירייה לשנת 2017 שמוגשת לאישור המליאה לפי מסגרת תקציבית בסך 9 אלפי ₪ . ההצעה נערכה בהתבסס על תחצית הביצוע לשנת 2016 , תוך ביצוע שינויים בהכנסות ובהוצאות בהתאם לתחזית ויעדי העירייה, בתוספת מקדמים בהתאם להנחיות משרד הפנים , מידע שנתקבל מהמחלקות השונות של העירייה, תקצוב הכנסות ממשרדי ממשלה בהתאם לתקצוב החזוי לצורך תוך עמידה ביעדי האיוון לשנת 2017 .
הגובר נתן סקירה מלאה על הצעת התקציב לשנת 2017 תוך השוואת השינויים העיקריים לעומת ביצוע 2016 , תקציב 2016 וביצוע מבוקר 2015 .
הגובר הפנה את תשומת לב חברי המליאה לתחזית האופטימית למדי של הכנסות מתוקצבות מגביית ארנונה בשנת 2017 בסך 32,418 אלפי ₪ לעומת ביצוע חזוי לשנת 2016 בסך 28,768 אלפי ₪. והדגיש שיעדי הגבייה כאמור הינם תנאי הכרחי לאיוון ביצוע התקציב הרגיל בשנת 2017 .
מועין קאסם: בהצעת התקציב תוקצב סכום של 12 מיליון ₪ לשכר, איך אתה מסביר את והז
יוסף חאסקיה: הגידול בשכר בסך כ- 10 מיליון ₪ בעיקר בגין תקצוב שכר טומשין ועתיד בסך 6.3
מיליון ₪ , מקדמים והסכמים שכר חדשים בסך 2 מיליון ₪ והיתר השלמת שיעורי משרות בעיקר.
חוסני סולטאני: אחרי ששמענו את ההערות יש המון נקודות שהוא מתייחס אליה כמו כל שנה
אבל יש להדגיש כי ישנן עיריות אחרות כמו עראבה וכפר קאסם תקציביהם הינו גבוה יותר מהתקציב של עיריית טירה ואת למרות שבהם גודל האוכלוסייה, הינו פחות ולפי הצעת התקציב המונחת מולנו, אני מבין כי אין הרבה השקעות בתשתיות העיר ועוד ישנה נסיגה בתחום הזה. על כן אני נגד הצעת התקציב גו.
יוסף חאסקיה: הואיל והעירייה מתפעלת את התיכונים באמצעות רשת חיצונית , לא ניתן לבצע
השוואת מסגרת תקציבית עם הרשויות כאמור . במידה והעירייה הייתה מתקצבת את מלוא ההכנסות וההוצאות בגין טומשין ועתיד המסגרת התקציבית הייתה גדלת בכ - 22 מיליון ₪.
בעניין התשתיות העירייה מבצעת את הפיתוח באמצעות תבייריס ולא באמצעות התקציב הרגיל.
וליד נאסר: אני מבקש תוספת של 400,000 ₪ לתחום הספורט בטירה בנוסף לקיים.
חוסאם סולטאן: בתקציב הרשות של שנה שעברה תפקיד רופא וטרינרי באחוו משרה של 25%,
אני מבקש להגדיל את המשרה שלו ב-25% נוספים ל-25% הקיימים בסך של 50,000. כמו כן, אני מבקש לתקצב שני יועצים עבור מחלקת החינוך בסך של 100,000 ₪.
מאמון עבד אלחי: הצעת התקציב היום משקפת את ההצלחה של הרשות בשנים האחרונות.
אומנם, טירה היום מדורגת ברמה 4 לפי הלמייס, עובדה גו מקשה על העירייה לממן כל מיני תוספות, כגון העברת אחריות ניהול בתי ספר תיכון לעירייה, דבר הכרוך בתוספת הוצאה כספית גדולה. בנוסף, ברצוני להדגיש כי שאר הרשויות שצוינו מקודם, הן רשויות אשר גודל ההכנסות שלהן הינו גדול הרבה יותר מהכנסות עיריית טירה. אנחנו חושבים על דרכים בהם יהיה ניתן להרחיב את גודל ההכנסות של העירייה בנוסף להגברת הגבייה עבור הארנונה, כגון, אישור אוור תעשייה בחודש מר> 2017 עבור טירה, שטח של כ-350 דונם בהם ייבנו 3 בניינים גדולים מאד , בין היתר, ויהוו הכנסה לעירייה עבור היטלי השבחה ותשלומי ארנונה. לאחרונה פורסם גם כן, מכרו עבור שילוט עירוני, המשמש לפרסום מסחרי דבר אשר יניב הכנסות לעירייה. וכעת עובדים על נושא החניה העירונית לאורחי חוץ ומתן קנסות במקרה הצורך.
בהזדמנות זו, ברצוני לבשר כי אושרו 4 קווי תחבורה ציבורית עבור טירה, שני קווים בינעירונייס מטירה לכפר סבא וחזרה ממנו וכן קו לת'יא מטירה וחזרה ממנו. שני הקווים העירוניים עוברים שיפור ושדרוג הכולל סלילת כבישים חדשים הרחוקים מגרעין העיר בכדי להנגיש את שירות התחייצ לכלל התושבים בעיר. עוד, משרד הפנים שריין תקציב לטירה המיועד למספור רחובות, סימון כבישים וקריאת שמות לרחובות העיר. בשנת 2016 העירייה הקצתה סכום של כ-69 מיליון ₪ עבור כל מיני פרויקטים, חלקם הסתיים וחלקם ממשיכים ביישום ובביצוע שלהם בשנת 2017.
ישנה תוספת לתפקיד מזכירה משפטית בכירה עבור המחלקה המשפטית, כיום המחלקה המשפטית חסרה מצכירה עקב מעבר המוכירה הקודמת למחלקת הגוברות, בסך של 180,000 ₪.
ותוספת של תקן למדריך ריתוך לביייס מפתיין בסך של 100,000 ₪ כאשר השתתפות העירייה בסך של 25% מהעלות לעיל וסך של 75% במימון משרד הרווחה. גס כן, סכום של 30,000 ₪ עבור
4
עיריית אל-טירה
טירה המשולש-44915
טל. 09-7751414, 09-7751416
פקס : 09-7938792
(םב, 5 51ב - 0 \% + +
:)\:\פצץ-%.,ר\)\סץץ)-ף.
| צצ\צ\ץ-%.
מימון ספרי לימוד לתלמידי בתי ספר במשפחות נזקקות וסימון כבישים ומקומות לנכים בסך 0 ₪ במימון משרד התחבורה.
מאמון עבד אלחי: נא להצביע על הצעת התקציב כולל שינויים לפי מסגרת תקציבית מעודכנת
בסך 126,204 אלפי ₪.
בעד הצעת התקציב נגד הצעת התקציב נמנע מהצבעה
מאמון עבד אלחי, עו'יד חוסני סולטאני מג'די מסארווה סאמח עיראקי, עו"ד מועין קאסם
ד''ר וליד נאסר ראיד קאסם
סאמר סמארה, עו"ד
דייר וליד נאסר
מחמוד נאסר
חוסאם סולטאן
שאדי עקפה
עיריית אל - טירה
שינויים לפי אישור מליאת המועצה מיום 24/01/2017 (פרוטוקולים מס' 3/2017)
שינויים בתקציב הכנסות
מסגרת תקציבית שהוגשה לאישור המליאה לשנת 2017
שינויים בתקציב:
ארנונה שוטף
משרד התחבורה - סימון כבישים
משרד הרווחה - שכר עובדי המחלקה
סה"כ שינויים
סה"כ מסגרת תקציבית מאושרת לשנת 2017
שינויים בתקציב ההוצאות
מסגרת תקציבית שהוגשה לאישור המליאה לשנת 2017
שינויים בתקציב:
תמיבות-אגודות ספורט
שכר הנהלה תברואה
יעוץ חיצוני חינוך
סימון כבישים ומקומות לנבי
מזכירת יועמש
מדריך רווחה
ספרים לנזקקים
סה" שינויים
סה"כ מסגרת תקציבית מעודבנת לשנת 2017
מספר סעיף
110
0
120
מספר סעיף
90 11
20|
50 11
ו1[(11(((01
1120
10
11100
סבום(₪) סכום(₪)
70
000
020
000
200
060
סכום(₪) סכום(₪)
10
0000
00
1000
00
11,000
10,000
1000
000
0