פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין מס 2 1011 2024 מיום 29 12 2024
- -
. - -
\(- ב 5 וב-1-2,-. - 9\0++
ב\כג-. + 5\5\פצץ / רופופצצ-%-
כ > זטו 0/צ- 8+
עיריית אל-טירה
טירה המשולש-44915
טל: 7751414 / 09-7751416
9ק09-7751430:0
תאריך :29.12.24
שעה : 20:10
פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 2-1011-2024 :
עו"ד מאמון עבד אלחי, ראש העיר -נוכת עו"ד סאמח עיראקי -נוכח דייר וליד נאסר, סגן ראש העיר - נוכת דייר סאמר סמארה -נוכח מר עבד אלסלאסם קשוע- נוכת אינג' פאדי עיראקי - נוכח מר גמאל מטר - נוכח מר תמים נאסר- נוכת
מר חוסאם סולטאן- נוכח מר ראיף בשארה-נוכת
אינג' פאדי סמארה- נוכת מר מוחמד דעאס, מ.מ. ראש העיר -נוכח מר ראני מנסור- נוכת רו"ח מוהנד מנסור, המשנה לראש העיר - נוכח מר מגדי נאסר- נעדר מר ראני סולטאן- נוכח
סגל משתתפים
לואי מנסור, עו"ד- מנכ"ל העירייה- נוכח
מר מוניר נאסר, עו''ד- יועמ"ש - נוכת
מר יוסף חאסקיה, רו"ח - גובר העירייה- נוכח
מר כריס גובראן, רו'יח - יועצ חשבונאי של העירייה - נוכת
סדר היום:
דיון ואישור תקציב העירייה לשנת 2025
מאמון עבדאלחי - הגזבר שלנו יוסף חאסקיה יציג בפנינו את תקציב העירייה לשנת 2025 מאמון עבד אלחי- אני מבקש מחבר המועצה מר פאדי עיראקי להפסיק את הצילום מהטלפון שלו מיד ולאלתר....
פאדי עיראקי- אני לא מצלם אותך מצלם את עצמי...
מוניר נאסר- ראש העיר שהוא יו"ר ישיבת המועצה הוא בעל הסמכות להחליט בדבר צילום ושידור הישיבה לציבור ולא אף אחד אחר.
מאמון עבד אלחי- פאדי אני מבקש ממך להפסיק את הצילום והשידור -
......וויכוח כולל בין חברי המועצה כולם ....
פאדי עיראקי - אס תחליט לכפות עליי להפסיק את הצילום אני אקוס ואעזוב את הישיבה....
מאמון עבד אלחי - עוד פעם אני מבקש ממך להפסיק את הצילום ואת השידור מהטלפון שלך עכשיו ולאלתר....
עיריית אל-טירה
טירה המשולש-44915
טל: 7751414 / 09-7751416
9ק09-7751430:0
42-12 !1-ב ם
. - -
\(-ב1- 5 \1- ב ,ב - 59\0+
ב\בג-. + 0\5\5 ץץ / רופוס 0 צצ-+
= \ > זנו 0/צ-+
פאדי עיראקי - אני עוזב את הישיבה ואצא עכשיו...
ן
ן
בשעה 20:35 חברי המועצה (פאדי עיראקי, ראני סולטאן , עבד אלסלאם קשוע, גמאל מטר, , תמים נאסר ו- פאדי סמארה) עזבו את אולם הישיבות של העירייה..... |
מאמון עבד אלחי -- בבקשה מר יוסף, תתחיל בהצגת התקציב .....,וההסברים לגביו.... |
יוסף חאסקיה - ן
להלן מצגת שאני מציג בפניכם לעניין תקציב 2025 , המצגת מפרטת את הצעת תקציב העירייה לשנת 2025 ואת אומדן הביצוע החזוי לשנת 2024 כמו כן היא כוללת הסברים לרבות פירוט הצעדים שהעירייה מתכוונת לבצע בשנת 2025 על מנת לעמוד ביעד הגביה בשנת 2025 וואת במטרה להשיג תקציב מאוזן.
הצעת התקציב לשנת 2025 שהועברה לחברי המועצה עמדה על סך 170,795,000 ₪ , יש לציין שלפי אומדן ביצוע חזוי לשנת 2024 , שנת 2024 צפויה להסתיים עס גרעון שוטף בסך כ- 6.4 מיליון ₪ וזאת על אף שבשנת 2024 העירייה הצליחה להגדיל את הכנסותיה מארנונה בסך כ- 7.8 מיליון ₪ לעומת שנת 2023 , מסך 33.7 מיליון ₪ בשנת 2023 לסך כ- 41.5 מיליון ₪ בשנת 2024 עס ואת יעד הגבייה שהיה בשנת 2024 בסך 52 מיליון ₪ לא הושג. (חשוב לציין ששנת 2024 היא שנה שבה התנהלה מלחמה והמשק נמצא בשגרת חירום דבר שבהכרח השפיע באופן שלילי על השגת היעד בשנת 2024 ).
היום התקיימה ישיבה במחוו בעניין תקציב 2024 ותקציב 2025 של העירייה , המחוז המליצ על קבלת הלוואת איזון בגובה הגרעון החזוי בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2024 וזאת על מנת לאשר את תקציב 2024 .
לאחר משלוח ההזמנה לחברי המועצה בגין ישיבת המועצה בעניין הצעת תקציב 2025 , משרד הפנים העביר לרשויות המקומיות הנחיות לבניית תקציב 2025 , לפי ההנחיות נקבעו בין היתר מקדמים לעניין תקצוב השכר ולעניין תקצוב מענקים ממשרד הפנים וכו' , מה שהצריך התאמת הצעת התקציב בהתאם להנחיות שפורסמו , כמוכן בהמשך לישיבה עס המחוו מהיום ולאור עדכון נתוני מענקים , התבקשו שינויים בהצעת התקציב לשנת 2025 כפי שמופיע בטבלה המרכות את עיקר השינויים -
חשבון שם חשבון שינויים 2025 לאישור
0 ארנונה 0.000
0 ארנונה פיגורים 00.0
0 מענק איזון מ.הפנים 0
0 מענקים אחרים-הפנים 0
0 אגרות אשפה עודפת 000
0 ,עוזרות לגננות 000
0 שרות פסיכולוגי-מש' החינוך 20000
0 שכר עובדי המחלקה 220000
0 תכנסות מותנות 20000
|( 1 5 ו .2 1ב - 380
עיריית אל-טירה
טירה המשולש-44915
ב\בג-. + 5\5\פץץ / ר\6 ופצצ-6.י טל: 7751414 / 09-7751416 = | > ז5ו0]צ-8י 9ק751430:0ד-09
סה"כ שינויים בהכנסות 10
עדכון מקדם שכר כולל חינוך ורווחה 0,000
0 "יי יועצים לשכת מנכ"ל 0
1 אגרות אכיפת גביה 0-
1 ע"ח קרן הלואה רגילה 92,000
- 4 טטאוט רחובות מכני 0
5 איסוף גזם הובלה 0
0 הההצצאות מותנות 200.00
סה"כ שינויים בהוצאות 00
₪ 0
סה"כ שינויים 0 ₪
סה"כ הצעת תקציב 2025 לפני השינויים הנ"ל
סה"כ הצעת תקציב 2025 כולל השינויים לפי הטבלה 0 ₪
לפי הצעת התקציב לשנת 2025 יעד ההכנסות מארנונה שנקבע הוא סך 52 מיליון ₪ בדומה לסכום שנקבע בשנת 2024 . נכון שסכום זה מהווה עוד אתגר לא קל בפני העירייה ולכאורה הסיכויים להשגתו הם לא גדולים בהתחשב בביצוע הגבייה בשנת 2024 , אך לצערי לעירייה לא קיימים הרבה ברירות וזאת לאור הקיצוץ במענקים ולאור העלייה בעלויות השכר , מע"מ ויוקר מחייה הצפויים בשנת 2025 .
עלויות השכר בתקציב עודכנו לפי מקדם 4.1% בהתאם להנחיות משרד הפנים , עלות שכר עו"סים עודכנה לפי מקדם 10% ופנסיונרים לפי 3.5% .הגידול בעלויות השכר נובעת בין היתר כתוצאה מיישום הסכמי שכר סייעות , עו"סים , העלאת שכר מינימום , זחילת שכר ותק וכו'.
יש לציין שאי השגת יעד ההכנסות (ארנונה והכנסות עצמיות אחרות) בשנת 2025 משמעו כניסה לגרעון כספי שיכול להקשות מאוד על תפקודה של העירייה . ולכן על העירייה לבחון את השגת היעד מדי חודש ולהתאים את התקציב בהתאם .
להלן פירוט של עיקר הצעדים שהעירייה מתכוונת לבצע בשנת 2025 על מנת לעמוד ביעד ההכנסות שנקבע בתקציב 2025 -
* גבייה צפוייה מהפעלת משרדי עורכי דין לביצוע גבייה משפטית מחייבים אומדן כ- 2 מלש''ח .
* חברת מלגם הציגה תכנית מקיפה לעמידה ביעדי הגבייה לשנת 2025 (שוטף ופיגורים) בסך כ-
6 מלש''ח -- לפי בסיס החיוב הקיים לפני שינויים.
* | גבייה צפויה מחיובים נוספים שנמצאו מהשוואה ראשונית של היתרי בניה / נתוני אכלוט / מרשם משרד הפנים לקובץ הנכסים בגבייה לפי אומדן שמרני לגבייה בסך 3 מלש'/ח (מתוך חיוב בסך 5.6 מלש''ח).
+ העסקת משרד עו''ד להגדלת הכנסות פיגורים על בטיס הצלחה מעבר לגבייה נוכחית - העירייה התקשרה עם משרד עו''ד ולפי הנחה שמרנית ביותר צפי לגבייה בשנת 2025 לפחות כ- 1 מלש''ח מהפיגוריס בשלב הראשון.
* סקר של עבירות בנייה בעיר ובדיקת ההתאמה עם מחלקת הגבייה .
!1ב1,ם
- - -
\|-ב1-- 5 \1- 2 1ב - סול
ב\בג-. . 5\5\פץץ / רופופצצ-%+
\. .> זנוסצצ-3+
עיריית אל-טירה
טירה המשולש-44915
טל: 7751414 / 09-7751416
9ק09-7751430:0
מאמון עבד אלחי - לאחר הצגת התקציב על ידי הגזבר וההסברים שקבלנו, אני מבקש מכם לאשר את תקציב העירייה לשנת 2025 כולל השינויים בסך כולל של 171,958,000 ₪ ותקן משרות של 421 משרות .
מאמון - אנו עוברים להצבעה, מי בעד ומי נגד!
בעד - מאמון עבד אלחי , וליד נאסר, ראני מנסור, סאמח עיראקי , סאמר סמארה ,ראיף בשארה, מוחמד דעאס, מוהנד מנסור
נגד - חוסאם סולטאן
מאמון עבד אלחי - החלטה: המועצה אישרה ברוב קולות (8 בעד , 1 נגד) הצעת תקציב העירייה לשנת 2025.
הישיבה ננעלה בשעה 21:45