סדר יום ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין · קובץ פרוטוקול סרוק · 27/01/2026

הפנינה בהרי יהודה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין

התקיימה בזום ביום שלישי ט' בשבט ה'תעופ"ז 27 בינואר 2026

משתתפים:

תומר מוסקוביץ' - ראעו המועצה

אתי הראלי - חברת המועצה

עמוס הראל - חבר המועצה

מלכיה שמעוני - עוזרת מנכ"ל

| מלי כהן בן יוסף - מנהלת משאבי

אנוש

נדב רובינשטיין - מנהל מחלקת

ביטחון

| עו"ד שחר בן עמי יועמ"ש

יהודה שווייגר - מנכ"ל המועצה

רן איזנברג - גזבר המועצה

ורד אזרחי - מנהלת המחלקה

לשירותים חברתיים

| אביטל צברי - מהנדסת המועצה

לוי עזיז - מנהל אגף לתפעול |

סביבתי |

על סדר היום: אישוור תקציב המועצה והתקן לשנת 2026

ראש המועצה, המנכ"ל והגזבר הציגו את תקציב המועצה לעונת 2026. בנוסף מנהל האגפים הציגו כל אחת ואחד את עיקרי תוכנית העבודה שלהם לעונת 2026.

הוחלט (פה אחד):

1. לאשר את מסגרת התקציב לשנת 26 : הוצאות 97,448 מלעו"ח, הכנסות 92,829 מלש"ח, גרעון

9 מלש"ח.

הפנינה בהרי יהודה

סבומים מוצגים באלפי ₪

תחזית ביצוע | פערתחזית 25 הצעת תקציב

פרק תקציב 2025 2005 מול תקציב 26 2006

ארנונה כללית. 24 2.77 2212 200

הבנסות ממכירת מים ל 6, 107 3

עצמיות הינוך 204 11 1866 1,008

עצמיות רווחה 214 14 109 23

יתר עצמיות 4+ 08 (417) 1+

סה"כ הכנסות עצמיות. 7 3,007 07 1,134

תקבולים ממשרד החינוך 2,000 28 (1.391) 2237

תקבולים ממשרד הרווחה 20| 111 2007 2,068

תקבולים ממשלתיים אחרים 13| 1200 07 2227

מענק כללי לאוזון 0 2.000 (1,100) 00|

מענקים מיועדים 1000 206 (1,056) 1000

סה "ב תקבולי ממשלה 3 5 |283) 02

תקבולים אחרים 5 08 (233) 65

סה"כ הכנסות לפני כיסזי גרעון והנחזת ארטונה 66 9 1 11 הנחות בארנונה (הכנסות) 200 2002 106 1.068

ועדת גבולות חלוקת הכנסות - - - -

סה"כ הכנסות 0.6 01| 7 29

הכנסות מותנות -

0. ס 8 9 :2 239

הוצאות

שבר בללוּ (9,840) (10,629) (1,760) (12,388)

פעולות כלליות (27,424) (26,564) 5 (26,218)

הוצאות רכישת מים (4,312) (4.460) 1:8 (4,312)

סה" כ כלליות - (41,576) (41.652) (1,266) [42,919)

שבר עובדי תינוך (17,264) (16,565) (1,474) (18,039)

פעולות חינוך (23,076) (18,622) (1,848) [20,470)

סה"כ חינוך (80,340) (35,187) (3,322) (38,509)

שכר עובדי רווחה (1,515) (1,723) 1|9 (1,584)

פעולות רווחה (6,634) [6,777) (2,035) (8,812)

סה כ חוחה (8,149) [8,499) |1,897) (10,396)

|סה"כ הוצאות לפני מלזות. מימון והנחות בארנונה | (90,065) (85,338) (6,486) (91,824)

פרעון מלוות (1,578) (1,591) (547) (2,138)

סה"כ פרעון מלוות [1,578) [1,591) (547) [2,138)

הוצאות מימון ‏ = (273) | (231) (17) (248)

סה כ הוצאות לפני כיסוי גרעון והנחות ארנונה [91,916) (87,160) (7,050) (94,210)

העברות והוצאות חד פעמיות - (1,950) 10 -

הנתות בארנונה (הוצאות) (2,750) (2,932) (30) (3,238)

סה"ב הוצאות (94,666)/ (92,042) (5,406) (97,448)

הוצאה מותנית -

8 66 35 06 . * 0

ריל

הפנינה בהרי יהודה

2 לאשר את מסגרת התקנים לשנת 26 - 180 תקנים.

ביצוע משרות תקציב משרות

פרק שם פרק 2005 2006

נבחרים נכבחרים 1 1

1 מינהל כללי 7 10

2 מינהל כספי ומשאבי אנוש 9 10

סה"כ תקנים מינהל 7 21

12 שמירה ובטחון 3 4

33 תכנון ובנין עיר (הנדסה) 4 4

74 נכסים ציבוריים 15 15

סה"כ תקנים שרותים מקומיים 205 225

1 חינוך 15 15

2 תרבות וספורט (תאגיד) 8

4 רווחה 13 13

65 דת 2 15

סה"כ תקנים שרותים ממלכתיים 15 5 137

3. לאעור מסגרת החח"ד - 4,872 מלש"ח.

4.. לאשר באופן עקרוני את רשוימת התב"רים המצ"ב. תומר מוסקוביץ

ראש מועצה 8

ידסה 2

ראש המועצה מודה לכל המשתתפים ונועל את הישיבה.

הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)

הפנינה בהרי יהודה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין

התקיימה בזום ביום שלישי ט' בשבט ה'תעופ"ז 27 בינואר 2026

משתתפים:

תומר מוסקוביץ' - ראעו המועצה

אתי הראלי - חברת המועצה

עמוס הראל - חבר המועצה

מלכיה שמעוני - עוזרת מנכ"ל

| מלי כהן בן יוסף - מנהלת משאבי

אנוש

נדב רובינשטיין - מנהל מחלקת

ביטחון

| עו"ד שחר בן עמי יועמ"ש

יהודה שווייגר - מנכ"ל המועצה

רן איזנברג - גזבר המועצה

ורד אזרחי - מנהלת המחלקה

לשירותים חברתיים

| אביטל צברי - מהנדסת המועצה

לוי עזיז - מנהל אגף לתפעול |

סביבתי |

על סדר היום: אישוור תקציב המועצה והתקן לשנת 2026

ראש המועצה, המנכ"ל והגזבר הציגו את תקציב המועצה לעונת 2026. בנוסף מנהל האגפים הציגו כל אחת ואחד את עיקרי תוכנית העבודה שלהם לעונת 2026.

הוחלט (פה אחד):

1. לאשר את מסגרת התקציב לשנת 26 : הוצאות 97,448 מלעו"ח, הכנסות 92,829 מלש"ח, גרעון

9 מלש"ח.

הפנינה בהרי יהודה

סבומים מוצגים באלפי ₪

תחזית ביצוע | פערתחזית 25 הצעת תקציב

פרק תקציב 2025 2005 מול תקציב 26 2006

ארנונה כללית. 24 2.77 2212 200

הבנסות ממכירת מים ל 6, 107 3

עצמיות הינוך 204 11 1866 1,008

עצמיות רווחה 214 14 109 23

יתר עצמיות 4+ 08 (417) 1+

סה"כ הכנסות עצמיות. 7 3,007 07 1,134

תקבולים ממשרד החינוך 2,000 28 (1.391) 2237

תקבולים ממשרד הרווחה 20| 111 2007 2,068

תקבולים ממשלתיים אחרים 13| 1200 07 2227

מענק כללי לאוזון 0 2.000 (1,100) 00|

מענקים מיועדים 1000 206 (1,056) 1000

סה "ב תקבולי ממשלה 3 5 |283) 02

תקבולים אחרים 5 08 (233) 65

סה"כ הכנסות לפני כיסזי גרעון והנחזת ארטונה 66 9 1 11 הנחות בארנונה (הכנסות) 200 2002 106 1.068

ועדת גבולות חלוקת הכנסות - - - -

סה"כ הכנסות 0.6 01| 7 29

הכנסות מותנות -

0. ס 8 9 :2 239

הוצאות

שבר בללוּ (9,840) (10,629) (1,760) (12,388)

פעולות כלליות (27,424) (26,564) 5 (26,218)

הוצאות רכישת מים (4,312) (4.460) 1:8 (4,312)

סה" כ כלליות - (41,576) (41.652) (1,266) [42,919)

שבר עובדי תינוך (17,264) (16,565) (1,474) (18,039)

פעולות חינוך (23,076) (18,622) (1,848) [20,470)

סה"כ חינוך (80,340) (35,187) (3,322) (38,509)

שכר עובדי רווחה (1,515) (1,723) 1|9 (1,584)

פעולות רווחה (6,634) [6,777) (2,035) (8,812)

סה כ חוחה (8,149) [8,499) |1,897) (10,396)

|סה"כ הוצאות לפני מלזות. מימון והנחות בארנונה | (90,065) (85,338) (6,486) (91,824)

פרעון מלוות (1,578) (1,591) (547) (2,138)

סה"כ פרעון מלוות [1,578) [1,591) (547) [2,138)

הוצאות מימון ‏ = (273) | (231) (17) (248)

סה כ הוצאות לפני כיסוי גרעון והנחות ארנונה [91,916) (87,160) (7,050) (94,210)

העברות והוצאות חד פעמיות - (1,950) 10 -

הנתות בארנונה (הוצאות) (2,750) (2,932) (30) (3,238)

סה"ב הוצאות (94,666)/ (92,042) (5,406) (97,448)

הוצאה מותנית -

8 66 35 06 . * 0

ריל

הפנינה בהרי יהודה

2 לאשר את מסגרת התקנים לשנת 26 - 180 תקנים.

ביצוע משרות תקציב משרות

פרק שם פרק 2005 2006

נבחרים נכבחרים 1 1

1 מינהל כללי 7 10

2 מינהל כספי ומשאבי אנוש 9 10

סה"כ תקנים מינהל 7 21

12 שמירה ובטחון 3 4

33 תכנון ובנין עיר (הנדסה) 4 4

74 נכסים ציבוריים 15 15

סה"כ תקנים שרותים מקומיים 205 225

1 חינוך 15 15

2 תרבות וספורט (תאגיד) 8

4 רווחה 13 13

65 דת 2 15

סה"כ תקנים שרותים ממלכתיים 15 5 137

3. לאעור מסגרת החח"ד - 4,872 מלש"ח.

4.. לאשר באופן עקרוני את רשוימת התב"רים המצ"ב. תומר מוסקוביץ

ראש מועצה 8

ידסה 2

ראש המועצה מודה לכל המשתתפים ונועל את הישיבה.