פרוטוקול מליאה 15/16

תמליל

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 15/16

מיוםרביעי, י' בכסלו תשפ"ה, 11.12.2024

- הופק ע"יבונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03 -5373237 -

www.bonuspro.net

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

2

עיריית יבנה

15 /16 מן המניין מסשלא תמליל מישיבת מליאת מועצת העיר 11 .12 .202 4 ,התשפ" י' בכסלו , רביעי מיום

נוכחים:

1. ראש העיר - מר רועי גבאי

2. סגן ומ"מ רה"ע - מר חיים מסינג

3. סגן ראש העיר - מר פאלי כהן

4. משנה לרה"ע - מר שחר סימנה

5. חברת מועצת העיר - גב' ענבל בועז

6. חבר מועצת העיר - עו"ד דוד שחר

7. חבר מועצת העיר - מר ליאור כהן

8. חבר מועצת העיר - מר יהודה דנינו

9. חבר מועצת העיר - מר בנימין אשר

10. חבר מועצת העיר - מר אלון רוזן

11. חברת מועצת העיר - גב' רוחה תורג'מן

12. חבר מועצת העיר - מר יוסי כהן

13. חבר מועצת העיר - מר ליאור דדוש

14. חבר מועצת העיר - מר אליהו מזוז

15. חברת מועצת העיר - גב' רונית ארנפרוינד

חסרים:

16. חבר מועצת העיר - עו"ד מאיר דהן

17. חבר מועצת העיר - עו"ד דורון מלכה

משתתפים:

1. מנכ"לית העירייה - גב' יוספה חליבה

2. גזבר העירייה - מר אריאל אלון

3. יועצת משפטית - עו"ד טובה שפירא- אלטמן

4. מבקר העירייה - מר ינון ביטון

5. דובר העירייה - מר אריאל הלר

6. עוזר ראש העיר - מר רוני רווח

7. מהנדסהעיר - אדר' נעם רווחה

8. מנהל אגף שפ"ע - מר עופר תורג'מן

9. מנהל מנהלת התחדשות עירונית – מר מתן שפירא

10. רואה חשבון - רו"ח אלון מררי

11. מזכירות העירייה - יעל יצחק פור

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

3

עיריית יבנה

על סדר היום:

1. אישור תקציב שנת 2025 .

רועי גבאי: ערב טוב. אנחנו מתחילים ישיבת תקציב. ישיבה שלא מן המניין מס'

15/16, אישור תקציב שנת 2025. נעשה את זה באופן הבא. אני אבקש מאריאל, סליחה, מאלון, לסקור בכמה מילים את הסוגיות המרכזיות. יו"ר ועדת הכספים להתייחס למה היה בוועדת הכספים. לאריאל אלון להשלים, הגזבר, את כל מה שנדרש. לאחר מכן סבב התייחסויות. ניתן תשובות בהתאם.

מילה לפני שאנחנו מתחילים, אני אגיד פה תודה לחיים מסינג ולאגף שפ"ע, לכל החברים. באמת, זה אמנם לקחת קצת זמן עיכוב, אבל ניסינו למצוא מבנה מתאים ולעשות לו את ההכנות הנדרשות לחדר חברי מועצה. הוא נבחר במטרה כזאת שהוא מאפשר, הוא לא בא במגע, הוא לא מייצר איזשהן השלכות על עובדי עירייה ובשעות והפרעות וכו'. הוא במיקום שיש לידו פארק חניות. נמצא ממש, זה מבנה הדואר הישן של רחוב הדרור. הוא שני מתחמים. אחד המתחם של קבלת הקהל, זה המבנה שהפך להיות, אתם תראו את ההכנות שעשו שם. יביאו לכם מפתחות. החלק השני הוא חלק עדיין לתיבות בלבד. כל הקבלת קהל שם הפך להיות חדר חברי מועצה. שהמטרה היא מבודד, מאפשר, לא רואים מה -

אלי מזוז: ליד מינימרקט שם.

רועי גבאי: מאחוריו.

ענבל בועז: צריך לתאם בין -

רועי גבאי: אחרי זה תדאגו לתיאומים.

אלי מזוז: חברי הקואליציה, אתם תמתינו.

רועי גבאי: אחרי זה תדאגו לתיאומים וכו'. אנחנו מתחילים. בבקשה, אלון.

רו"ח אלון מררי: ערב טוב. תקציב לשנת 2025 עבר דיון בוועדת כספים. כמה שעות של

שאלות. כל סעיף נשאל, ניתנו תשובות. אני אתן את הסקירה בקצרה, לגבי איך נראה התקציב, מה ההיקף שלו, מה השינויים ביחד לתקציב של שנת 2024. קודם כל, מבחינת מקורות ההכנסה בתקציב, גם ... פרנסה וגם על השימושים. הארנונה מהווה 52% מההכנסות הממשלתיות, חינוך ורווחה 32% ו-7%, סך הכל כ-

39%. עוד 9% הכנסות עצמיות, כולל משרדי ממשלה. זה לגבי צד המקורות צד השימושים אנחנו רואים שהחינוך מהווה 46% מהתקציב, לעומת 32%. המימון של העירייה 30%, זה אחוז סביר. ברווחה, ההוצאה ... 10% ,7% ראינו בהכנסות. גם כן, אלה סבירים. פירעון המלוות של העירייה 0.4. ההנחות 5%, וכ-40% מההוצאות הן הוצאות לטובת שירותים עירוניים בשנת 2024, העמודה האמצעית. יש לכם את 2023, זה נתוני ביצוע 2024, ו-2025. תקציב 2024 הסתכם ב-

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

4

עיריית יבנה

503 מיליון שקלים. תקציב 2025 – 552 מיליון שקלים התקציב מתחלק לשכר ולפעולות. קודם כל תשימו לב שיש גידול בהוצאות השכר של העירייה. אבל זה שכר ... השורה האמצעית שכר ... הסתכם ב-149 מיליון שקל בשנת 2024. בשנת 2025 כ-174 מיליון שקלים

רועי גבאי: בעיקר בעיקר ההשפעה של הסכם הסייעות החדש.

רו"ח אלון מררי: ... היתה תוספת בשכר החינוך.

רועי גבאי: יש לנו פה עלייה של 10% עובדים סוציאליים 30% פסיכולוגים

רו"ח אלון מררי: השכר הכללי, שזה בעצם השכר המוניציפלי, נשאר ללא שינוי, אפילו

קצת ירד. היה 48 מיליון. ירד ל-47.6 מיליון שקלים. למרות שאני אגיד דבר לגבי הנושא של עלויות שכר יש הסכם קיבוצי, שחלקו קוצץ לטובת תקציב המדינה. זאת אומרת העירייה תשלם את התוספת, אבל חלק מהתוספת תועבר בחזרה למדינה. הם יקבלו רק חלק מה... שכר הרווחה יגדל מ -12 מיליון שקל ל-

13.2 מיליון שקל. וההוצאות לטובת פנסיה תקציבית, שזה פנסיונרים שהיו בעבר בעירייה, העלות שלהם 29 מיליון שקל מהתקציב. סך הכל הוצאות השכר כ-265 מיליון שקלים, לעומת כ- 239 מיליון שקלים. זאת אומרת גידול כן. אבל גידול בשכר החינוך.

לגבי פעולות. גם הפעולות מתחלקות בעצם לשלושה סוגים. פעולות כלליות, מוניציפליות. יש כ -5 מיליון שקל תוספת. פעולות החינוך, חוץ משכר החינוך, גם פעולות החינוך גדלות, יש דרך אגב גם גידול בהכנסות ממשרד החינוך, תיכף נראה את זה. גידול של 11 מיליון שקלים, ועוד כ -2 מיליון שקל גידול בפעולות הרווחה.

מימון אין מה להיכנס, כי זה באמת יחסית סכום זניח. הוצאות חד פעמיות, נתסכל רגע אחד פנימה, בתוך ההוצאות החד פעמיות אנחנו רואים את ההנחות בארנונה שהם כ-6.5 מיליון שקלים, ועוד 5.5 מיליון שקלים שזה בעצם העברת כספים שהעירייה חייבת להעביר אותם, מתוך ארנונה שהיא מקבלת ממשרד הביטחון ומהתמ"ג. היא מעבירה חלק לשתי רשויות סמוכות וזו העלות. 5.5 מיליון שקל

אלון רוזן: עוד פעם, מה הנתון שאמרת?

רועי גבאי: בגלל חלוקת ההכנסות שקיימת בינינו לבין -

אלון רוזן: אני מכיר, אני מכיר את ההסדר. אבל לא הבנתי, גם מקמ"ג וגם ממשרד

הביטחון?

רועי גבאי: משרד הביטחון פה עדיין לא סוכם פלמח"ים. בתקציב הזה הוא לא

לוקח את הגידול של פלמ"חים. משרד הביטחון יש לקמ"ג שלושה מפעלים צמודים, קטנים, שסמוכים לקמ"ג. וזה מה שאנחנו קוראים לו היום משרד הביטחון.

אלון רוזן: רגע, שנייה, אני רוצה להבין. זה לא בתוך השטח בכ"א 30. זה בשטח של

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

5

עיריית יבנה

ממ"ג בעצם.

רועי גבאי: כן.

אלון רוזן: אוקיי. תודה.

רו"ח אלון מררי: מהן ההכנסות העצמיות של העירייה? ההכנסות העצמיות קודם כל

מסתכמות ב- 320 מיליון שקלים. ואנחנו רואיםשעיקר ההכנסה היא מ ארנונה. ראינו שהארנונה היא –

יוסי כהן: אתה אמרת 52% .

רו"ח אלון מררי נכון.

יוסי כהן: עשיתי חישוב, 286 מיליון, זה כולל ההנחות או בלי ההנחות

רו"ח אלון מררי: כולל ההנחות. 287 מיליון שקל. כולל הנחות. אנחנו בפנים, זה כ- 26.5

מזה

רועי גבאי: זה ברור. זה גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות.

רו"ח אלון מררי: אנחנו רואים פה גידול בהכנסות מארנונה 268 לעומת 288. הגידול הוא

פועל יוצא א' של טייס אוטומטי. 5.29. זה האחוז שקבעה המדינה. תוספת של תושבים שמשלמים יותר וגם תוספות של שומה, שהם לא רק ממגורים.

רועי גבאי: יש לנו כניסה השנה של מסחרי שצפויים להיות. דנישרא במחצית השנה.

יוחננוף זה סוף שנה, זה יהיה תחילת שנה הבאה. ויש לנו פרויקטים -

אלי מזוז: לא בתחילת שנה הבאה.

רועי גבאי: 2026. יש לנו פרויקטים של התחדשות עירונית שצפויים להיכנס גם

השנה.

רו"ח אלון מררי: הכנסות נוספות מעבר לארנונה הן עצמיות חינוך, שזה תשלומי הורים

למוסדות חינוך, קצת הכנסות מרווחה, השתתפות של מוסדות או גורמים נוספים שמממנים. אלה סכומים יחסית פעוטים. ויתר העצמיות זה בעצם כל ההכנסות האחרות שיש לעירייה, שזה יכול להיות אגרות בנייה, היטלים שנמשכים מהתקציב הרגיל, תשלומים כאלה ואחרים לגבי שמירה. הכנסות ... כל אלה ביחד, מביאים את ההכנסות העצמיות, 322 מיליון שקל, הכנסות עצמיות כולן מהוות 58% מהתקציב. כ-

42% ... ממשלתי, ... הכנסות עצמיות בתקציב

לגבי תקבולים ממשלתיים, אז פה דיברתי על גידול בהוצאות אחרות. אנחנו רואים גם גידול בהכנסות ממשרד החינוך, כ- 18 מיליון שקל תוספת מ-154 ל-171 מיליון שקל. משרד הרווחה גידול בהשתתפות של עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

6

עיריית יבנה

כ-3 מיליון שקל. ראינו גם בתוספת בצד ההוצאות. המשרדים האחרים, כל ההכנסה מהם כ- 9 מיליון שקלים, עיקר הסכום שם זה מרמ"י וארגונים נוספים שקשורים בהתחדשות עירונית. זה לגבי מספרי התקציב של שנת 2025, וההתפלגות שבין שכר ובין פעולות עכשיו, אפשר גם לראות את התקציב בצורה קצת אחרת. לראות את התפלגות, אתם רואים פה, ההכנסות מארנונה 293 מיליון. הן מכסות קודם כל את הוצאות ההנהלה. שהיקפן 35 מיליון שקלים. זאת אומרת יש לנו סדר גודל של כ-260 מיליון שקל שמשרתים את העירייה לטובת מימון, איזון, שירותים שהיא נותנת.

שירותים מקומיים, שתיכף ניכנס ... העלות שלהן כ-115 מיליון שקלים. וההכנסה מהם היא בסך הכל 24 מיליון שקלים. זאת אומרת שהעירייה מתוך הארנונה מממנת רק כ - 90 מיליון שקלים. אנחנו רואים שהשירות הגדול ביותר זה שירותי תברואה. עלותם כ- 46 מיליון שקל. שמירה וביטחון 11 מיליון שקל הנדסה 10 מיליון שקל. נכסים זה בעצם אחזקת כל הנכסים העירוניים, גינון וחשמל וכל השטחים הציבוריים של העירייה. אירועים ושירותים עירוניים נוספים, 10 מיליון שקלים. סך הכל 115 מיליון שקלים, עלות השירותים. אנחנו רואים גם את התקבולים. בסך הכל 24 מיליון השירותים הממלכתיים אלה שירותים שבעצם המדינה נתנה לרשות. אמרה 'את תבצעי, אני אשתתף'.

זאת אומרת שהעירייה צריכה לדאוג למימון החסר. המימון אמור להיות כ-25%. זה אם אתה עובד לפי הספר. אבל קצת קשה לנהל את החיים לפי הספר. המימון של יבנה הוא לא גדול באופן ניכר מעבר, אבל הוא כ- 30% בחינוך, כ- 30% ברווחה

אירועים, 25 מיליון שקל, או שירותי תרבות, סליחה 4 מיליון שקל תמיכה בשירות דת 256 מיליון שקל אלה העלויות למוסדות החינוך וההכנסות הן ... ממשרד החינוך וההכנסות העצמיות כ- 180 מיליון שקלים סך הכל בעצם מממנת העירייה כ- 120 מיליון שקל. בעיקר לטובת חינוך ורווחה. שאמרתי, אלה שירותים שהמדינה נתנה והרשות מבצעת אותן.

מפעלים, אנחנו רואים פה בעצם משקים שאמורים לאזן את עצמם. לצד ההוצאות אנחנו רואים את מחלקת התחבורה 1.9 מיליון שקל 500,000 שקל מים. ביוב פחות או יותר מאוזן. לגבי ההכנסות מנכסים זה הכנסות מדמי שכירות שיש לעירייה. אנטנות ונכסים נוספים.

לגבי התשלומים הבלתי רגילים, תשלומים הבלתי רגילים כוללים את הוצאות הפנסיה, פנסיה תקציבית, עלותה 28 מיליון שקלים. והנחות. זה הכסף הגדול. יש בנוסף לזה את אותה העברה כספית שדיברנו, של כספי ארנונה, שהיא מתוקצבת השנה מצד ההוצאות, 5.5 מיליון שקלים. וסכום של ההלוו אה לאיזון, שהוא בעצם די מקביל לאותה הוצאה. ב-2024 זה לא היה כלול לא בתקבולים ולא בתשלומים. ב-2025 זה כלול גם בתשלומים וגם בתקבולים. תקווה של כולנו שהלוואה לאיזון לא נצטרך לקחת ולעירייה יהיו מקורות נוספים או אחרים שהיא תוכל לדלג מעל הצורך בלקיחת הלוואה.

רונית ארנפרוינד: מתי פעם אחרונה לקחנו הלוואה לאיזון?

רו"ח אלון מררי: בשנה שעברה.

רונית ארנפרוינד: שנה שעברה? כמה?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

7

עיריית יבנה

רו"ח אלון מררי: לקחנו נדמה לי 600 .

רועי גבאי: לא לקחנו בסוף.

ליאור כהן: לא, לא, אישרנו ולא לקחנו אותה. 8.3 -

רועי גבאי: 8 מיליון, כן, ולא לקחנו

רו"ח אלון מררי: נושא נוסף זה כוח האדם. בנוסף לתקציב יש גם תקן כוח אדם, שכולל

את ההעסקה של כל ... העובדים אנחנו רואים אותם כאן בחינוך. כ- 960 משרות. עובדי הרווחה, כ-63 משרות. עובדי תרבות 36 משרות. סך כל 1,060. עוד גמלאים בפנסיה תקציבית 168 משרות. סך הכל תקן כוח האדם לשנת 2025 מסתכם ב1,408 משרות. די דומה למה שהיה בשנת 2024. גידול של כ-16 משרות

ליאור דדוש: על 2023 זה 50 משרות

רועי גבאי: שכולן בחינוך, תרבות ורווחה.

ליאור דדוש: לא כולן.

רועי גבאי: כולן. בהנהלה אין שינוי. בשירותים מקומיים אין שינוי. במפעלים אין

שינוי. כולם בחינוך, תרבות ורווחה.

ליאור דדוש: יש שינוי. אולי לא בתקנים, אבל יש שינוי בהוצאות. נגיע לזה.

רועי גבאי: אגב, תקנים, בוא נדייק. תקנים זה לא עובדים. תקנים זה תקן בפועל.

יש עובדים שהם בחצי משרה, ובשלושת רבעי משרה.

ליאור דדוש: הכל נכון.

רו"ח אלון מררי: צריך להתייחס לשאלה שלך לגבי הלוואה. כי יש איזשהו חוזר ממשרד

הפנים. מנכ"ל משרד הפנים הוציא חוזר שהוא בעצם מאפשר לרשויות, זה די באופן חריג, לקחת הלוואה כדי לחפות על העדר מקורות הכנסה. אם זה מקורות רשותיים ... אם זה מקורות עצמיים, כמו ארנונה שקצת יותר קשה לבדוק. זה לא מצב תקין, זה לא מצב טוב שהאדם מקיים את המשק היומיומי שלו בעזרת הלוואות. אבל זה פועל יוצא של המצב הכלכלי. שמתבטא גם בקושי של התושבים אולי, והמפעלים, לשלם את הארנונה. וגם ההשגה של המקורות הממשלתיים.

רועי גבאי: תודה, אלון.

רונית ארנפרוינד: ... האלה יותר נחמדות מאשר ...

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

8

עיריית יבנה

רו"ח אלון מררי: לא, לא, לא. משרד הפנים לא נותן הלוואות. משרד הפנים בסך הכל

חושב ... אישור. הולך לבנק ומקבל. הריבית שמקבלות רשויות היום היא יותר טובה מאשר הריבית שמקבל אדם פרטי.

רועי גבאי: תודה. ליאור.

ליאור כהן: רשויות מקומיות ... בהלוואות, עלות הקצאת הון לבנק היא 50%, אז

לכן הבנק נותן מחירים הרבה יותר טובים לרשויות מקומיות מאשר לאנשים פרטיים. משמעותי. טוב, ישבנו, היתה ועדת כספים. אישרנו את הנושא של התקציב. נתחיל שהעבודה על התקציב, נעשתה עבודה מאוד פרטנית, דקדקנית, עוד לפני שזה הגיע לוועדת הכספים. ראש העיר, המנכ"לית, והגזבר ישבו עם מחלקה מחלקה, רשמו בפרוטרוט, החזירו לשיעורי בית. חזרו והתקציב אמנם יעלה השנה ל -550 מיליון שקלים, בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. כולנו רואים מה קורה במשק היום. נוסיף לזה את עלויות השכר המטורפות שיש, אם זה גם כן בסייעות, 30% בפסיכולוגים 10% לעובדים סוציאליים. ויחד עם זאת העירייה קיבלה החלטה אמיצה ללכת עם התושבים ולא להעלות את הארנונה מעבר למה שהעלה הטייס האוטומטי. 208 רשויות בתקופה המאתגרת הזאת, בחרו ללכת לבקש העלאה חריגה ממשרד הפנים. בשנת 2025 עוד ערימה של רשויות ביקשו את זה. עיריית יבנה אמרה 'אני בשנה הזאת מאתגרת את עצמי. אני אעשה את הדברים הקשים ו... לרשויות ובאמת בזכות עבודה מאוד מאוד דקדקנית, ובוועדת הכספים, קודם כל ברכות גם לאריאל שהצטרף אלינו. אמנם כבר לא חדש, אבל ראינו גם בוועדת הכספים שישיבה שארכה כמעט שלוש שעות, על השליטה בפרטים.

אלון רוזן: במקרה הטוב.

ליאור כהן: שם. אני מדבר על מה שהיה. במקרה הטוב שלוש שעות ולא הזמנו

פיצות. ...

אלי מזוז: פה היא מראש אמרה שלא יהיה. תבואו מוכנים. אתה אמרת לי ראש

חודש. ...

ליאור כהן: ראש חודש היה עד השקיעה. אנחנו עשינו את הישיבה אחרי השקיעה,

אבל כבר לא היה ... אוקיי, חבר'ה. אז בסופו של דבר יצא תקציב מאוד מאוזן ומאתגר. התקציב הוא גם שמרני, קחו את זה בחשבון שכל מה שרואים פה, המספרים הם שמרניים. אחר כך שאנחנו נצלול, נעבור בסעיפים ואתם תרא ו את זה. כבר ירדו לכל הסעיפים. עצם העובדה שכמעט אין עומס מלוות לרשות, תבינו, מצב נתון של רשות זה 20% עומס מלוות זה מצב סביר. כשבנק רואה 20% עומס מלוות ברשות מקומית, הוא אומר הרשות הזאת סבבה. אנחנו בפחות מ-1%. אז הרשות יכולה להרשות לעצמה לספוג את הנטל, בתקופת המעבר הזו, עד שהעיר תתפתח קדימה ותביא עוד מקורות הכנסה, ובואו לא נטיל את זה על התושבים. ניתן לאריאל את הבמה להמשיך את הדיון.

חיים מסינג: יישר כוח, ליאור.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

9

עיריית יבנה

אלי מזוז: תודה לכל מי שעסק בעניין. סליחה לכל אלה שאני מכיר אותם שנים.

אני מאוד מפרגן לכם, כי אני מכיר אתכם יותר ... אז תודה. אריאל חדש והיה לנו ממש כיף לשמוע אותו.

ויישר כוח.

רועי גבאי: תודה. אל תפרגנו לו יותר מדי. הוא רק התחיל.

אריאל אלון: קודם כל תודה רבה לכולם. ובאמת אני אשמח על הזכות להיות פה

ולעבוד פה ולהיות ... שנעשה את הכל בצורה הכי טובה שאפשר. אני רוצה קצת ... שאלה לגבי עניין של הלוואה, אז בפעם האחרונה ... זה היה בשנת 2023 ... נלקחה. אני רוצה להיות אופטימי ולקוות שזה לא יקרה גם השנה. ... משהו שאנחנו כרגע בשלב בניית התקציב, שזה מה שאנחנו גם עושים. בסוף התקציב הוא שורה של אומדנים. צריך להגיד שנכון שעשינו עבודה מאומצת וקפדנית, אבל בסוף זה אומדנים. אז שזה יהיה ברור.

אני רוצה לגעת בנקודה אחת, שבעצם מה הסיפור המשמעותי בתקציב כאן. יש כאן בסופו של דבר עיר שהיא צומחת. עיר שהיא בצמיחה מאוד משמעותית מבחינת מספר התושבים, והיא גם צעירה. אז שני אתגרים שמביאים אותה לפתחנו זה אחד, מערכת חינוך יחסית גדולה. דבר שני, יחס מסחר וארנונה רגילה שמשתנה. כלומר, אלוקציה שלנו בין המגורים למסחר השתנה בשנים האחרונות מאזור ה- 60-40, אנחנו מתכנסים לכיוון ה-50-50 .על פניו זה משהו שהוא מדאיג, אבל יש לנו את הסיבות להאמין שזה יחזור למסלול. כי לרוב עסקים, או מעבר לזה שזה עלה פה בדיון קודם, שיש שטחים מס חריים שאמורים להימסר בשנה הבאה וגם את האומדנים האלה לקחנו אותם בחשבון, אבל היינו צריכים לקחת אומדנים חלקיים. גם מסחר יימסר, אז יכול להיות שהוא יימסר רק במרץ, באפריל, הוא לא ישפיע לי על כל השנה.

זה פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו גם לוקחים בחשבון אומדן של נכס ריק. כלומר הרבה פעמים נכס בתחילת המסירה שלו הוא ריק. וזה עוד אומדן מסוים שאנחנו לוקחים. הכדאיות הכלכלית של מסחר ושירותים נובעת מהתושבים שמגיעים. כלומר קודם כל מגיעים התושבים, אחרי זה בעלי עסקים מאיישים אותם.

אז כרגע אנחנו מתמודדים עם האתגר הזה, מקווים שישתפר.

הנגזרת של מה שתיארתי קודם של עיר חדשה, עיר שהיא בצמיחה ואוכלוסייה צעירה, קופץ בצורה הכי ברורה שיש בפרק החינוך. ההכנסות ממשרד החינוך, התקבולים, ... במאקרו, הם גדלו בכ -18 מיליון ולעומת זאת ההוצאות גדלו בכ-36 מיליון. כלומר בעצם אנחנו פתחנו פה גירעון, כביכול אם אני מסתכל על החינוך כיחידת כספים נפרדת, הוא לבד תורם לי 18 מיליון שקלים לגירעון. אנחנו לא מסתכלים על זה כגירעון, אנחנו מסתכלים על זה כהשקעה. אבל צריך להבין שמבחינת ההשפעה על ספר התקציב, זה בעצם מינוס 18 מיליון שהחינוך לבדו תורם

אני יכול להגיד שאנחנו עושים מאמצים רבים, גם אני באופן אישי, גם המנכ"לית, באמת כל המערך, יש עבודה מאוד אינטנסיבית להוציא כמה שיותר כסף ממשרד החינוך. אבל כפי שציינו קודם, בסופו של דבר, גם בחינוך, וגם כשאתה עובד לפי הספר, אתה במקסימום מגיע לכ-70% ,75%. ואם מערכת החינוך שלך גדלה, אז גם הגירעון שם גדל. זה פעם אחת. פעם שנייה, יש כל מיני ניואנסים בהסכמי הסייעות, שאני לא עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

10

עיריית יבנה

אכנס אליהם. אבל כל מיני מענקים שניתנים שם, מענקי התמדה, אי התמדה, שינוי של הנוסחאות שם, של איך שהם ראו ותק של עובדת. פעם היו רואים את זה כ-10 שנים, היום רואים את זה כ-8 שנים. כל הדברים האלה יצרו השפעות מסוימות והגדילו את החור של הרשויות במקומות האלה. ובעצם זה תורם להגדלת הגירעון. כלומר בעצם משרד החינוך לא נותן את השיפוי שהוא נתן בעבר. גם באחוזים הוא כבר לא נותן את אותו אחוז שיפוי.

זהו, אז זה בעצם מלמעלה. זה מסביר לי מינוס 18 מיליון. עדיין הגענו ל-6 מיליון ₪ של הלוואה. בין השאר בגלל שלקחנו יעדי הכנסות, אנחנו עושים פעולות מאוד משמעותיות בשביל להגדיל את ההכנסות. וגם בגלל שקיצצנו בסעיפי פעולות מסוימים. וזהו, ומפה נשארה לנו עבודה מאוד קשה, גם להגשים את ספר התקציב.

רועי גבאי: גם העבודה של פישמן, תן מילה. פישמן, החלפת חשב בחינוך.

אריאל אלון: כן, גם בתחום החינוך, יש לנו משרד שמלווה אותנו, משרד פישמן. אנחנו

בקשר איתם, לשנות וכו', בתי ספר, כל דבר כזה זו השפעה. עכשיו למשל קיבלנו השבוע, הסדרנו רישיון של בית ספר מסוים.

רועי גבאי: אבל מסתבר שמשרד החינוך לא משלם לנו שלושה חודשים תשלום

ואנחנו עכשיו סוגרים אותו.

אלי מזוז: בגלל הרישיון -

רועי גבאי: בגלל שהם לא קיבלו את זה, כשבפועל היה. אנחנו מטפלים בזה עכשיו

מולם בהסדרה. שחשב משרד החינוך אומר לנו 'רגע, תמתינו עוד חודש'. היום שוחחנו איתו במטרה שהדבר הזה יתקדם לפני.

אלי מזוז: זה משהו שהגשתם לפני והוא פשוט לא -

רועי גבאי: כן, חלק מהביקורת זו הבדיקה היום של המשרד. אגב, גם חשבית

החינוך סיימה את תפקידה, יצאה לגימלאות ואנחנו עם חשב חדש עכשיו. שזה גם תורם לעסק, כדי לראות את התמונה הכוללת. יש פה באמת עבודת עומק. ... את אריאל ואני רוצה להתייחס. אז אני אגיד שנייה כמה מילים. אחד, תהליך התקציב התחיל, מבחינתנו, באזור יולי אוגוסט. תהליך התקציב בנוי בתצורה שישבנו, הנהלת העיר מה שנקרא הקואליציה, ודנו בסוגיות המשמעותיות המרכזיות שאנחנו רואים לנכון לשים ביעדים המרכזיים של העיר. דיברנו על הגדלת מקורות הכנסה, דיברנו על תפיסת החינוך פורמלי ובלתי פורמלי. דיברנו על התאמת המבנה הארגוני, שאני אומר לכם, יבנה צריכה לגדול במשרות. היא חייבת, אל מול הפיתוח שלה. אבל אנחנו עדיין מהדקים חגורות אל מול המציאות הנוכחית. דיברנו על סוגיות שפ"ע, שצריך לחזק בעיר. ודיברנו בסוגיות נוספות, שרצינו להטמיע ל תוך המערכת בתצורה איכותית. לאחר מכן עברנו בעצם לתהליך צמוד, שמנכ"לית העיר, גזבר, שנכנס תוך כדי תנועה, הוא לא עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

11

עיריית יבנה

היה איתנו מהרגע הראשון, אבל הוא הגיע גם עוד בתפקידו הקודם, ממלא מקום ראש העיר, מנהלת משאבי אנוש, שיח אגף אגף. לבנות תוכניות עבודה שמקושרות לתקציב, אבל עם יעדים, עם מדדים. תהליך באמת שכבר שנתיים אני עושה אותו באופן מאוד מאוד סדור עם המנהלים. לאחר מכן, עם כל המשמעויות והדרישות והבקשות, הגיע אריאל. בטווח זמן קצר, אתגר גדול, נכנס לתפקיד ואומר לי 'מתי אתה רוצה שנעביר תקציב?' אמרתי לו בדצמבר. הוא אמר לי 'וואוו', כאילו ננשום עמוק ונצליח. והוא באמת הצליח בטווח זמן קצר להיכנס לתקציב ולנושא, ולקחת את כל הנושא הזה באו פן מאוד רציני, עם ניירות עבודה לכל דבר. עם אקסלים מלווים, עם שליטה, עם ירידה לדוח 66, מה שנקרא לדוח עלות שכר, כדי להביא את התקציב הכי טוב, ועם לא מעט הנחות יסוד שמרניות שהקשו עלינו. אני אומר בהוגנות, אבל הוא אומר 'אני רוצה להיות שלם עם מה שאני מתקצב'. אנחנ ו איתו בתהליך, ובטח בבנייה ובטח במציאות הנוכחית.

הנחת המוצא היתה שלא מעלים ארנונה. זו הנחת מוצא משמעותית. הנחת מוצא שנייה, שאנחנו לא מתייחסים לגידולי ההכנסות הפוטנציאלים, העתידיים. אם יבוא, כשיבוא. יש לנו פה לא מעט דברים שהיינו יכולים לכאורה לתקצב, להיצמד למה שבאמת קיים, כדי לראות כמה העיר מצליחה להדק חגורות בתקופה הזאת. אני מדבר עם ראשי רשויות מימין ומשמאל. האתגר הוא עצום. האתגר הוא עצום בשנתיים האלה, בשלוש שנים הללו. רשויות וחברי ראשי רשויות, עוברים שנים לא פשוטות וגם אנחנו רואים את זה וחווים את זה בתקציב שלנו. יחד עם זאת המטרה שלי היתה, באופציית הבחירה, האם מעלים ארנונה, שזאת אופציה ראשונה. האם מתחילים לצמצם שכר ועלויות, שזו אופציה שנייה, או האם מהדקים חגורות ועוברים ומייצרים תהליך עבודה של הכנסת מקורות הכנסה חדשים ודרישות מהמנהלים להתייעלות ותהליכים נוספים שאנחנו עושים, בחרנו באופציה השלישית. כדי לייצר באמת את התקציב שאנחנו נעבור את התקופה הזאת בטח, אל מול גם יבנה מזרח והמשמעויות שצפויות להכניס לנו בעתיד. בהנחה שכל המכרזים ייכנסו ויסתיימו בצורה הכי טובה שיכולה להיות.

לאחר מכן, כשסיימנו את הנחות המוצא, ישבנו שוב ודנו בתוכנו לתוך התהליך, להבין איך מתמודדים ומה עושים, איפה מצמצמים, איפה מגדילים, איפה מורידים, אל מול הנחות המוצא שמהם יצאנו. חזרנו למנהלי האגפים, שלחנו להם את הקבצים, כדי לראות שהדברים באמת ישנם. שלחנו לכם את החומר.

אמרתי לכם שיהיה שבועיים מראש. שבועיים מראש לפני המועצה, כדי שהחומר יגיע כמה שיותר מוקדם שיכולנו. וקיימתם ועדת כספים. ובסוף זה מגיע לפתחנו היום. אגב, מבחינתי התקציב לא מסתיים היום.

כמו שעדכנתי ואמרתי בהתחלה, אנחנו עוד חודש לערך צפויים לצאת לסדנת מנה לים, כדי לדבר על המשמעויות של התקציב, פלוס תוכניות העבודה שהציגו לנו, כדי לסגור את כל התהליך שעשינו עד היום.

ויש לנו מפגשים אצל המנכ"לית, בתדירות יותר גבוהה, אצלי, ... כדי לראות באמת שעומדים בתוכניות העבודה.

אני באמת מודה, ותיכף אני אפתח את זה לשאלות, אבל אני רוצה בהתחלה, אחד, ליו"ר ועדת כספים, לליאור כהן, שלקח את זה ברצינות. מקפיצים אותו מהעבודה ושמים לו דיון באמצע הבוקר או באמצע היום. והוא עדיין מגיע ואיפה שהוא יכול להיכנס ולהשתלב, בשיחות ופגישות אישיות, תודה רבה, ליאור, על העבודה ועל הרצינות ועל המקצועיות ועל ההערות הנכונות, ועל הליווי, ועל החשיבה.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

12

עיריית יבנה

אני רוצה להודות לחיים מסינג, שגם ליווה באמת בכל התהליך של תוכניות העבודה באופן מלא. להודות לסגן ראש העיר, לחברי המועצה באמת על התהליך. להודות לאריאל וליוספה, עם שעות עד עשר ואחת עשרה בלילה וישיבות תקציב וחשיבה, ובאמת לראות איך תוכניות העבודה ואיך מייצרים פ ה תהליכים בלוחות זמנים קצרים. אנחנו לא רוצים להיכנס לתהליך שהעסק הזה הוא בירוקרטי ותהליכים, ואנחנו רוצים לעשות כמה שיותר את הדברים האלה, כמה שניתן במציאות הזאת, מהר ככל הניתן. על אף זאת יש אתגרים, ולא רואים שינוי של אוניה בשנה אחת או בשנתיים. לוקח זמן לרא ות את זה . ואחרונים חביבים כמובן חברי ועדת כספים על הדיון המעמיק, הארוך, ראיתי את הפרוטוקול. באמת, שיח ארוך שנגע בכל הנקודות. סליחה, עוד אחרון, אלון, על הליווי והסיוע. ועליזה חלפון, בהחלט תודה. ולענת שאיתנו. אני מקווה שאני לא שוכח אף אחד. ולרוני, והילה, והלשכה שלי.

אלי מזוז: ברגע שהתחלת,

רועי גבאי: אבל אין מה לעשות. מגיע להם. אני פותח את הדיון לשאלות,

להתייחסויות, להערות. אני מבקש, מה שנקרא, ... כל אחד מה שהוא רוצה להציג. אני רושם את הדברים.

לאחר מכן נתייחס בצורה מסודרת, ואחריה נתקדם. בבקשה.

אלי מזוז: לפני התקציב עצמו, אני רק רוצה שאלה קטנה, מה שאמרת. אתה מדבר,

אמרת שיש כמה דרכים להתייעל ומבחינתך דרך ההתייעלות ... ובעצם תהליך מול התייעלות ניהולית של כל אגף ואגף וכל מחלקה ומחלקה. ... מבחינת משרות ... דבר כזה. בטח אמרת שאתה הולך להתרחב, אתה רוצה להתרחב.

רועי גבאי: אני רוצה. זה לא יקרה השנה.

אלון רוזן: טוב, אני אשמח, לפני שנצלול פה למספרים, להגיד כמה דברים. קודם

כל אני חבר ועדת כספים, ואני מצטרף לברכות ומודה לאריאל על העבודה הבאמת רצינית והדקדקנות במספרים עצמם והיכולת גם לקבל ביקורת. דבר מבורך, נכון, חשוב. אני שמח מאוד על הכניסה שלך לתפקיד ועל הרצינות שאתה לוקח את הדברים. אמרתי את זה בוועדת כספים, אני אגיד את זה גם עכשיו.

דיברנו בשנה שעברה על כמה וכמה דברים, שבירכתי עליהם גם. אמרנו יעדים, מדדים, תוכניות עבודה.

הצגת אתה שזה היעד שלך לשנה הנוכחית. אני לא ראיתי את זה בספר התקציב. אני אומר, אני מברך על זה, זה נכון כאמירה. אבל צריך לראות את זה בא לידי ביטוי הלכה למעשה.

יותר מזה, דיברנו בשנה הקודמת על זה שוועדת הכספים תקבל שבועיים מראש את הזה. נכון שהחוק מחייב שבועיים מראש לחברי המועצה.

רועי גבאי: 10 ימים

אלון רוזן: 10 ימים. אבל יהיה נכון שוועדת הכספים תקבל מראש, תלמד את

החומר, תבין את הדברים, תבוא יותר מוכנה מלקבל יומיים, שלושה קודם.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

13

עיריית יבנה

רועי גבאי: שישה ימים, כולל סופ"ש.

אלון רוזן: שלושה ימים קודם.

רועי גבאי: שישה ימים.

אלון רוזן: חמישי קיבלנו, שני היה זה. כמו שאתם מצפים לא לעבוד שישי שבת,

ככה אל תצפו שאנחנו נעבוד או נעבור על תקציב שגם ככה יש לנו אתגרים ללמוד אותו, כי אנחנו לא בהנהלת העיר ולא חיים את הדיילי רוטין של העירייה. ולכן ביקשתי את זה. הסכמת בשנה שעברה. אמרת שכך יהיה וכך לא היה.

רועי גבאי: ... השבועיים.

אלון רוזן: הסכמת.

רועי גבאי: אמרתי, שבועיים מראש,

אלון רוזן: שבועיים מראש לוועדת הכספים, לא למועצה. רגע, רגע, תן לי. עכשיו

אני אגיד ככה. עוד דבר שדיברנו בשנה הקודמת. לקבל את התקציב בתקציר עם תובנות, עם הבנה כללית של התקציב. כמו שאלון הציג את זה פה. דיברנו על זה בשנה קודמת. הסכמת בשנה קודמת שזה יקרה.

אמרתי את זה גם בוועדת הכספים עוד פעם השנה. ואני מקווה שנשכיל ונקבל את זה בתצורה כזו שאנחנו נבין את הכיוונים של העיר. לאן העיר הולכת. בסדר?

תקציב הוא ביחס לתוכניות עבודה. אמרנו את זה. ואני חושב שזה יהיה נכון שאנחנו נבין את תוכניות העבודה העירוניות, גם כשאנחנו לא חלק מהנהלת העיר ולא חברים בקואליציה. אני חושב שאנחנו בסוף מצביעים, הצבעת תקציב היא הבסיס לכל הפעולות שלנו. בסיס להחלטות שלנו. לכן אנחנו צריכים להכיר גם און טופ, התוכניות אנחנו צריכים להכיר מה המצב התקציב העירוני נכון לעכשיו.

כשבאנו והסתכלנו על התקציב, והאמירות שלך הן אמירות נכונות, ואני מתחבר כמעט לכל אחת מהן, אני לא רואה את זה בא לידי ביטוי בתקציב הזה. על אחת כמה וכמה שאני מבין שהעיר היום נמצאת בגירעון בתקציב השוטף שלה, בשנת 2024, שעומד על סדר גודל של 21 מיליון שקל. ובצפי שאנחנו הולכים, במצב האופטימלי, לסדר גודל של 6, כמובן ננסה להתכנס מזה כמה שיותר ולהדק חגורה, אני לא רואה פה בשורה בתקציב. אני לא רואה שינוי סדרי עדיפויות.

רועי גבאי: המספרים שאתה מציג זה לא מה שקורה. אתה מסתכל על ספטמבר.

אלון רוזן: אני יכול לצטט לך דברים ברמה... אני יכול לצטט לך דברים שאמר, נכון

ל-1.12, גזבר העירייה, בוועדת הכספים

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

14

עיריית יבנה

רועי גבאי: אני אתייחס. בבקשה.

אלון רוזן: ולכן, בעיני, התקציב לא משקף את התהליך שקורה, שהוא מצד אחד

צומת דרכים משמעותית. ומצד שני, שום ויז'ן, שום חזון שבא לידי ביטוי בתקציב, בכל מה שאנחנו יכולים בהקשרים של הגדלת הכנסות, התייעלות. יש פה תהליכים, ההחלטה שלכם היא ברורה. לקחתם החלטה לא להגדיל את הארנונה. ואני מברך עליה. לא צריך בשנה הזאת.

ליאור כהן: לקחנו, הצבעת על זה.

אלון רוזן: אני אמרתי, לקחתם החלטה לא להגדיל את הארנונה, ואני מברך עליה.

אני לא חושב שבשנה הזאת צריך להגדיל את המיסוי על תושבי העיר. מצד אחד. מצד שני אין פה שום אופק, שום דבר. והראיתי לך גם דוגמאות בוועדת הכספים, על דברים שהיה צפי, לפחות בעיני, אחרי שנתיים שאתם מנהלים את העיר, אתה צפי לראות איזשהו תקציב שונה, שמשנה את סדרי העדיפויות, ששם את החינוך בראש מעני העיר.

ליאור כהן: ... בישיבה ...

אלון רוזן: רגע, רגע, שנייה. לא בתקנים,

רועי גבאי: ההון האנושי הוא הבסיס של החינוך.

אלון רוזן: זה מה שמראים לי תקנים של סייעות או של מורות או של גננות, זו לא

השקעה בחינוך. זו לא הצמיחה הפוטנציאלית שאני הייתי ...

רועי גבאי: 10 מיליון ₪ בפעולות ראית הרגע בחינוך. בוא, תמשיך, סליחה

אלון רוזן: הגדלה של 10 מיליון ₪ בפעולות, איזה פעולות תראה לי תוכנית עבודה,

תגיד לי איפה הויז'ן. לאן העיר הזאת הולכת. איפה הילדים האלה, אנחנו מדברים על תהליכי מוגנות?

אנחנו מדברים על אלימות? איפה זה בא לידי ביטוי בתקציב? איפה כל הדברים האלה בסופו של דבר באים לידי ביטוי. אנחנו רוצים לראות. ולכן אני חושב שהתקציב לא משקף את הסיסמאות שנאמרות.

הסיסמאות הן מצוינות. אני יכול להתחבר לרובן. אבל הלכה למעשה בפועל זה לא נראה בתוך התקציב.

אלה הדברים.

כיוון שהתייחסתי לרוב הסעיפים, אם קראת את התמליל, אז אתה מכיר את זה היטב. אני אתן לחברי, חברי המועצה, להתייחס כל אחד בעניינו. ואני, איפה שתרצו, אני אשמח להתייחסות שלי מתוך הוועדה.

חיים מסינג: ... יצא לי להשתתף השנה בבניית התקציב הזה. וזו לא פעם ראשונה

שאני משתתף בדברים כאלה. אני חייב לומר פה מילה. התקציב הזה נבנה ברמה הכי מקצועית שיצא לי לראות. ולגבי מה שאתה הצגת, ואני מסכים איתך, יעדים והצגות וכו', אם היינו צריכים להציג את הדבר עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

15

עיריית יבנה

הזה פה לחברי מועצה, הייתם צריכים לקחת חופש חודש ולראות את זה. אתם צריכים להבין, אנחנו ישבנו כל יום, אני רוצה -

אלון רוזן: אני לא מזלזל. אני מפרגן לגמרי.

חיים מסינג: אלון, אני רוצה לשתף אתכם.

אלון רוזן: אני חושב שנעשתה פה עבודה עמוקה ומקצועית, חיים.

חיים מסינג: אנחנו ישבנו פה כל יום,

ליאור דדוש: חיים, זו הצעה אגב נכונה, לקחת את חברי המועצה ולהציג להם לפני

ישיבת המועצה,

רונית ארנפרוינד: יום שלם,

חיים מסינג: זה לא יום שלם. אבל אני רוצה להסביר. ... רגע, אני רוצה להגיד לכם

על מה מדובר. תיקחו את אגף שפ"ע. אגף שפ"ע לבד ... קחו רק את אגף שפ"ע. אגף שפ"ע שלושה ימים אחרי שהוא הלך לעשות שיעורי בית, אתה לוקח את כל תוכנית העבודה שאתה מדבר עליה, ובצדק. יש שם מאות שורות. באמת, ברצינות, אפשר להציג את זה לחברי מועצה. זו בעיה. זה בלתי אפשרי.

ליאור דדוש: אפשר לעשות יותר ממה שנעשה, חיים. אפשר לעשות. לשאלתך, אפשר.

חיים מסינג: החלטתי להעיר, כי אני רוצה פשוט להביא לידיעתכם שהדבר שאתה

אמרת, שאני מסכים איתו, הוא נעשה אחד לאחד.

רועי גבאי: יותר מאחד לאחד.

אלון רוזן: א', אני מכבד את ההערה. ואני יכול להגיד לך ככה. ברור שבסוף אתה

יושב ומקבל משכורת בתפקידך כסגן ממלא מקום ראש העיר וראש העיר מקבל את משכורתו, וזו העבודה שלכם. זה הדיי ג'וב שלכם, וזה לגיטימי. אנחנו, כאנשים שמתנדבים להיות חברי מועצה, אין לא לנו ולא לכם ציפייה לשבת על שורה שורה. אבל עוד פעם, אם היינו מקבלים איזושהי תפיס עולם, מדיניות, כיוונים, חתכים, אז היינו יכולים להתייחס בצורה יותר רצינית למה שאנחנו רואים.

חיים מסינג: אבל הוא כותב לך פה. הוא כותב, הוא הגדיר יעדים עירוניים. הוא כותב

בפתיח. 'הגדרתי יעדים עירוניים בתוכנית העבודה בדגש על השנים הקרובות, בדגש',

אלון רוזן: אני יכול להגיד לך משהו?

רועי גבאי: בגלל שנפתח הדיון הזה, אני רוצה להתייחס לזה, אלון, ברשותך. ואני

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

16

עיריית יבנה

אתייחס בהמשך. אבל תראו, צריך להבחין בין דירקטוריון והנהלה, שתפקידה לראות באמת את חלוקת התקציב. לשאול איך זה בא לידי ביטוי, אני אראה לך פרויקטים חינוכיים של חינוך וכו', איך זה בא לידי ביטוי, לבין לתת את עבודתה של המנכ"לית למנהלי האגפים, לבנות את היעדים והמדדים, שזה לא לשולחן הזה. זה הבדל בין תפיסת דירקטוריון לבין תפיסת הנהלה, שמנהלת את היישום בפועל.

אלון רוזן: אני מקבל שאנחנו לא צריכים לבנות את היעדים ואת המדדים. אבל

אנחנו כן צריכים לראות אותם. בעיני. אני אומר לכם את גישתי. אתם יכולים לא להסכים איתה, זה בסדר גמור. אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו מתייחסים לדיון הזה בצורה רצינית ומקצועית, אני חושב שיש לנו גם הזדמ נות אמיתית. יש פה, כמו שאמרת, יש סגל חדש, יש תפיסה חדשה. יש העמקה בנושאים מסוימים. אני יכול להגיד לך שלפחות מאריאל אני מאוד התרשמתי, ומיוספה מאוד התרשמתי, בחשיפה המעטה שיש לי כלפיהם. אני חושב שיש פה הזדמנות אמיתית של צוות מקצועי ורציני, לקחת את זה צעד אחד קדימה. זה מה שאני בסך הכל אומר.

רונית ארנפרוינד: אני יכולה להוסיף, לפני שיורדים להעמקה, אבל אם אנחנו מדברים

קודם כל במחמאות, אז אני יכולה באמת להגיד גם מילה טובה, אפילו הרבה יותר, גם למנכ"לית, וגם לינון. שני אנשים שישבתי איתם בישיבה. שאפו ענק. גם לבחירה של האנשים האלה, וגם לאופן שהם מציגים, נורא מקצועיים.

רועי גבאי: ינון לא בחרתי. זה נפל עלי.

רונית ארנפרוינד: אז וואלה, שיחקת אותה. הצליח לך. תשמע, יש גם עכשיו מפעל הפיס,

54 מיליון. בכל מקרה, א' באמת שאפו. זה נתן לי תחושה טובה של ביטחון שמשהו טוב מתנהל. זה דבר אחד. עכשיו, אני מצטרפת כאן למשהו שאלון אמר. אנחנו דיברנו על חינוך. זה אחד היעדים הכי משמעותיים בעיר בעיני. כשאתה בא ואומר 'יש הגדלה של 10 מיליון', אני מצפה לראות ברזולוציות כאלה ואחרות, אני יודעת שהבאתי הצעה לסדר שירדה, לצערי, לעשות תוכנית מגיל הרך עד י"ב, בהתאם לגילאים, להעמקה של החינוך הדמוקרטי. למשל ב- 10 מיליון האלה, אם היו מקצים ולהתחיל כפיילוט בחטיבת ביניים כיתה ז', אם הייתי רואה, הנה, אנחנו עושים את הפרויקט הזה, זה חדשני, הפרויקט הזה זה חדשני, זו השורה של זה, אז הייתי רואה משהו. לא רואים את זה. ואני חושבת שזה משמעותי גם לנו, גם מבחינת תוכניות העבודה, וגם מבחינת חזון של העיר. אתה רוצה להגיד לי משהו, פאלי?

פאלי כהן: כן. תישארי איתנו לערבית, אחרי זה.

רונית ארנפרוינד: אני נשארת איתכם עד ארוחת הבוקר. אתם לא מביאים, אנחנו נקנה גם

ארוחת בוקר. האופוזיציה גם תקנה ארוחת בוקר. חבר'ה, פאלי, אתה יודע שיש לי אהבה מיוחדת,

רועי גבאי: כן, הערות על התקציב. הערות, התייחסויות.

רונית ארנפרוינד: תראה, בוא נתחיל רק בעמוד הראשון. אחר כך נעבור עמוד עמוד. בעמוד

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

17

עיריית יבנה

הראשון,

דובר: אין עליך, רונית.

רונית ארנפרוינד: זה מה יש. אני אכלתי שתי פיצות.

אלי מזוז: חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, שהיו חמש שנים שרונית לא היתה במועצת

עיר. הישיבות היו יותר קצרות.

רועי גבאי: שנייה רגע, לפני שרונית, מנכל"ית רוצה להתייחס. לא? עדיין לא.

יוספה חליבה: אני אתייחס אחר כך.

רועי גבאי: אחר כך, כן, בקשה.

אלי מזוז: אני רק אגיד שיש לכם חוב מאוד גדול, לא כספי. אנחנו פרגנו יותר מכם.

רועי גבאי: כן, בבקשה. התייחסות. רונית, בבקשה.

רונית ארנפרוינד: תראה, העמוד הראשון, יש לי כאן את הספר של 2023, העמוד הראשון

יש עלייה של כמעט 55 משרות. מ-2023, זה אומר שנה וחצי כזו, יש 55 משרות. העירייה גדלה, התושבים גדלו, עוד כל מיני. רכזי רובע לא היו ועכשיו יש,

רועי גבאי: רונית, אני רק באמת מבקש, באמת, אני רוצה לשמוע את כולם. אמרת

עלייה, תקבלו התייחסות. בואו נעשה את זה, לא צריך כל סעיף להרחיב ארבעה עמודים. גם אני אתן תשובות מתאימות, בסדר?

אלי מזוז: השאלה היא אם אנחנו רוצים לעשות, שהיא תסיים את כל זה,

רונית ארנפרוינד: לא, מה פתאום.

רועי גבאי: אני רוצה שהיא תסיים, מה שהיא רוצה תציג. בבקשה.

אלי מזוז: לא, אני שואל. כל אחד ...

רועי גבאי: אני לא רוצה להיכנס לדקות לכל אחד. גם זה אפשרי לעשות,

ליאור דדוש: אפשר גם לבקש ישיבה לא פחות משש שעות. בוא נכבד את המעמד,

נהיה ענייניים.

רועי גבאי: אתה רוצה שש שעות, תמשיך. תמשיך. שש שעות,

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

18

עיריית יבנה

ליאור דדוש: בבקשה. אז אנחנו מבקשים לא פחות משש שעות. בבקשה. אין בעיה.

אתה לא תקצוב לנו דקות, כשעל פי חוק מגיע לנו יותר ממה שאתה ... (מדברים ביחד)

אלי מזוז: חבר'ה, לשתות הרבה מים. מקסימום ללכת לשירותים. ... זה כואב.

אומר לכם מניסיון.

רונית ארנפרוינד: טוב, בואו נחכה עד שהוא יחזור.

ליאור דדוש: לקצוב דקות. בישיבה, להיפך, שיש לה מינימום זמן. 7

יוסי כהן ככה מתייחסים לחצי מיליארד שקל. ...

ליאור דדוש: כמה הגירעון? 19 ?20? לא יודעים. ... (דיבורי רקע

רועי גבאי: כן, בבקשה. גם אל תחזרו על דברים. עליית משרות, הציג אלון,

התייחסתי. את חוזרת על הנושא.

רונית ארנפרוינד: רגע, לא התייחסת, כי אני עוד לא -

ליאור דדוש: קטעת אותה באמצע שהיא מדברת.

רועי גבאי: אמרנו, זה חינוך, תרבות ורווחה. כן, בבקשה.

רונית ארנפרוינד: וכשאנחנו מדברים על משרות, ואני מדברת גם לא רק כמויות אלא

איכויות, אז תעזוב שבהנהלת העיר התווספו בשנים האלו עוד שתי משרות. לי משמעותי בשירות הפסיכולוגי,

רועי גבאי: איפה התווספו שתי משרות?

רונית ארנפרוינד: לא רק שלדעתי צריך רק להוסיף הרבה, כולו התווסף מ -2023 היתה

ירידה ל -2024 ועכשיו גם עלייה. כולו התווסף אפילו מ- 2023 איזה משרה וקצת. בקבסיות לא התווסף כלום.

רועי גבאי: זו תקינה. זו תקינה של רשות אל מול משרדי ממשלה.

רונית ארנפרוינד: אבל תשמע, יש כאן סך הכל משרות,

רועי גבאי: יש תקינה. לא ממציאים את המשרות ובאים ואומרים. יש תקינה פר

תושב. פר כמות. כנ"ל שירות פסיכולוגי. אל מול שפ"י, אל מול תלמידים, מול כמות מוסדות. זו תקינה. זו התקינה שלך. את יכולה לשאול גם כמה הנוכחות מתוכה היא ממוצע או לא. ואני אגיד לך שהתשובה היא עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

19

עיריית יבנה

כמעט כן. בשירות פסיכולוגי חסר לנו חצי תקן, או משהו כזה. ובעובדים סוציאליים חסר לנו שני, זו תקינה.

ליאור דדוש: קב"סים אגב הזכרת. קב"ס ים לא גדל בשנתיים האחרונות בכלל.

רועי גבאי: אבל זאת תקינה, שוב.

ליאור דדוש: מה זה אומר 'זאת תקינה'?

רועי גבאי: אני אומר את זה שוב.

ליאור דדוש: רגע, אמרת משהו. תסביר. מה זה אומר 'זאת תקינה'?

רועי גבאי: תקינה זה אומר שיש חישובים אל מול כמות הילדים וכמות בתי הספר

... מה משרד החינוך מתקצב אותך. אתה יכול להגיד אני עושה ומכניס הרבה משרות על חשבוני. יש לך משרות מתוקצבות. ובסוף אנחנו לא מכניסים משרות פה, בסיטואציות האלה של פסיכולוגים, שהן לא מתוקצבות. אנחנו מכ ניסים. נכון, שיש 25-75. תלוי ברווחה, תלוי בחינוךאבל אנחנו לא מכניסים משרות על דעת עצמנו נוספות מעבר לתקן.

רונית ארנפרוינד: למה לא? למה העירייה -

רועי גבאי: כי העירייה לא במקום שהיא תכניס עכשיו את התוספת התקציבית על

זה, כשאת לא משופה עליהם.

רונית ארנפרוינד: אז זה מה שיש לי רגע לומר. ואפרופו, טוב שהזכרת לי קב"סים. אני גם

לפני, ביוני, או בתחילת יולי, כשהיה חודש הגאווה, ובאתי ואמרתי לך משרד הרווחה מוכן להגדיל את הקב"סית, שהיא ברבע משרה,

רועי גבאי: עובדת סוציאלית, לא קב"סית,

רונית ארנפרוינד: נכון. עובדת סוציאלית. שהיא ברבע משרה, למשרה מלאה. כי אני ישבתי

איתם לא בענייני עירייה, אלא בענייני העבודה שלי, ושאלתי אותם לגבי יבנה. היא אמרה לי 'אין שום בעיה. יש לנו היום תקציב עודף ומשרות עודפות, שהעירייה, אנחנו משלמים 75%, שהעירייה תבוא ותשלם את ה-25%, רק שיבקשו'. ואמרתי לך גם אז 'קדימה

רונית ארנפרוינד: קדימה זה אתה היית צריך לבקש. אמרתי לך תבקש. גם שלחתי לך,

לדעתי, גם ממי לבקש. ואנחנו מחמיצים. אני לא יודעת אם אפשר עוד. אנחנו מחמיצים עובדים סוציאליים. ואני חושבת שאנחנו כרשות מקומית, המצב רק הוכיח מה שקרה בבית הספר, אבל בכלל, המצב של כל החברה שלנו, אנחנו לא פוסט טראומה. אנחנו במה שנקרא בהגייה הפסיכולוגית המקצועית, עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

20

עיריית יבנה

כולנו בטראומה משנית. כולנו. ולכן צריך גם עובדים סוציאליים וגם פסיכולוגים, על חשבוננו.

רועי גבאי: אז אנחנו משקיעים בטיפול רגשי ונפשי. התוכנית 360 שמתוקצבת

כמעט 1 מיליון שקל שלנו מהרשות, חצי מיליון מלא, לא במצ'ינג, לטובת הדבר

רונית ארנפרוינד: אז זה יבורך. זה יפה מאוד.

ליאור דדוש: 360 היא לא ייעודית

רועי גבאי: מה זאת אומרת? ... כן, עוד התייחסויות. בבקשה.

רונית ארנפרוינד: רגע, היה לי כאן עוד משהו, העמוד הראשון רק. לא עברנו לעמודים

אחרים. טוב, לגבי העמוד הראשון, זה ברור לנו שקפצו משרות. ולי חבל שלא קפצו דווקא בסייעות בכמויות גדולות, ופסיכולוגיה ועובדים סוציאליים. הוצאות משפטיות גם אני רואה שגדלו לנו. זה מה שיש לי כרגע בעמוד הראשון.

רועי גבאי: תודה. התייחסויות נוספות? אין התייחסויות נוספות? אוקיי, אני מעלה

להצבעה את ישיבת התקציב 2025 ,

רונית ארנפרוינד לא,

רועי גבאי: אין התייחסויות נוספות.

רונית ארנפרוינד: לא, לעמוד הראשון.

ליאור דדוש: עכשיו נעבור לעמוד השני.

רועי גבאי: האם יש התייחסויות נוספות? פעם אחרונה. בבקשה.

ליאור דדוש: נעבור לעמוד השני, רועי.

רועי גבאי: חבר'ה, אם אתם חושבים שהדיון פה לא ענייני, אז זה ייגמר בשנייה .

ליאור דדוש: להיפך, תהיה ענייני.

רועי גבאי: זה ייגמר בשנייה. התקציב יעבור ותעשו מה שאתם רוצים. בבקשה,

יוסי, כן.

אלון רוזן: רועי, אבל עוד פעם אתה מאיים.

רועי גבאי: לא, כי אתם ... לא ענייניים. הלוואי. אני 10 שנים במועצת העיר

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

21

עיריית יבנה

ליאור דדוש: עוד לא התחלנו.

רועי גבאי: לא ראיתי דיון לא ענייני כמו שאתם מציגים.

אלון רוזן: אני מציע שלא ... (מדברים ביחד)

רועי גבאי: העמוד הראשון, העמוד הראשון.

רונית ארנפרוינד: מה לא ענייני?

רועי גבאי: בואו. אני בשמחה עונה על כל דבר. בבקשה.

רונית ארנפרוינד: אבל מה לא ענייני? מה לא ענייני?

ליאור דדוש: שאלה סעיף אחד, וכבר איימת עליה -

רועי גבאי: קראת את הפרוטוקול של ועדת הכספים?

רונית ארנפרוינד: אבל מה לא ענייני?

רועי גבאי: קראת את הפרוטוקול של ועדת כספים?

רונית ארנפרוינד: אני לא מחויבת בהכרח לקרוא.

רועי גבאי: לא מחויבת. אוקיי, בבקשה, יוסי, כן.

רונית ארנפרוינד: אבל קראתי.

יוסי כהן: תקבולים, יש תקבולים אחרים, 4.8. וזה קפץ ל-12.2 .

רועי גבאי: איפה אתה מסתכל?

יוסי כהן: בדף הראשון.

רוחה תורג'מן: עמוד 11 .

רועי גבאי: עמוד 11. כן, בבקשה

יוסי כהן: ממה נובע הגידול?

רועי גבאי: איפה זה?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

22

עיריית יבנה

יוסי כהן: תקבולים אחרים.

רועי גבאי: הבנתי. שאלת, רשמתי, נמשיך. הלאה.

יוסי כהן: אוקיי. פיצויים, בהוצאות, יש פיצויים בהוצאות חד פעמי, ב-2024 כלום

ב-2025 – 5.5. מה זה

רועי גבאי: עמוד 11, תקבולים 11, כתבתי. כן, הלאה

יוסי כהן: עכשיו, אנחנו מתקצבים את המתנ"ס. לפי חוק, אנחנו צריכים לבדוק

מבחינה כספית איך מתנהל, מה מצבו הכספי של המתנ"ס.

רועי גבאי: אתם צפויים לקבל את הדוח הכספי למועצה. זה צפוי להגיע. הם עדיין

לא השלימו אותו. זה יגיע.

יוסי כהן: אוקיי. עכשיו, רציתי לדעת, לשאול את הגזבר. מה מצב גובה הגבייה עד

להיום?

רועי גבאי: הלאה. גובה גבייה. תודה. כן, עוד שאלות?

עו"ד דוד שחר: ככה זה צריך להיות. ענייני.

רועי גבאי: כן, עוד התייחסויות.

ליאור דדוש: עמוד 13, באותו עמוד שיוסי היה. רוצה לשאול

רועי גבאי: כן, עמוד 13 זה לא עמוד של יוסי. זה עמוד 11 היה

ליאור דדוש: אז עמוד 13 זה העמוד שאני רוצה לשאול, לגבי מודעות ופרסומים. מדוע

זה בירידה. גם באגרת רישיונות ושלטים, מדוע אנחנו בירידה?

רועי גבאי: אתה מדבר על 9,000 שקל מתקציב של 560 מיליון

ליאור דדוש: לא, אני מדבר לפני. סעיף לפני התקציב של 1,840,000 ,

רועי גבאי: אגרות רישיון שילוט, בסדר.

ליאור דדוש: 2023 ירד. ואני מדבר על מודעות ופרסומים 9,000 שקל, כאשר פה לא

מזמן אישרו שלטים שאמורים להכניס כסף, ואני לא רואה איפה הכסף הזה בא לידי ביטוי.

רועי גבאי: שלטים עדיין לא התחילו לצאת לדרך. אתה לא תתקצב משהו שהוא

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

23

עיריית יבנה

עדיין לא בוצע.

אלון רוזן: זה החלטת מועצה.

רועי גבאי: נכון, יש בדיקה, יש בחינה של דוח. יש בחינה של עלויות. הבנו את

הרעיון, עובדים על זה, חיים כאן. יש תהליך שלם האם מכניסים מודעה אחת, שתיים, עשר. אני לא יודע לתקצב משהו שהוא עדיין לא קורה.

אלון רוזן: אנחנו יודעים לפחות כמה תעלה ההתקנה של ההתקן?

רועי גבאי: יש הערכה. בסביבות היום מדברים על 30,000 שקל ליחידה. אנחנו

רוצים לראות האם התחזוקה שלנו, תחזוקה שלהם. חלק מההחלטה שעושם בחינה של הדבר הזה. אבל אתה מדבר פה, אני רק שנייה שוב לזקק. אתה מדבר על 20,000 שקל, מתקציב של 550 מיליון שקל

ליאור דדוש: אני שואל למה אגרות הרישוי, וזה לא הסעיף היחידי, יש פה עוד

סעיפים, ופה תבין את הנקודה. זה לא השקלים. יש פה סעיפים תקציביים שהיו ב- 2023 בנקודה מסוימת ב-2024 עלו וב-2025 ירדו. אתה מבין את המשמעות? זה אומר שהיינו בנקודה מסוימת, ואין מגמה. והם עלו באופן חד פעמי בשנה מסוימת,

רועי גבאי: לא, זה אומר -

ליאור דדוש: אתה לא יכול להגיד לי 'לא', כשיש סעיפים שאלה המספרים.

רועי גבאי: לא, שזה אומר שזה אל מול ההסתכלות והבחינה של השנה הנוכחית,

אל מול גביית יתר שהיתה שנה קודמת מסיבות כאלה ואחרות. בוחנים את הגבייה,

ליאור דדוש: רגע, רועי, אתה עונה לי עכשיו? ... אנחנו עושים שאלות או שאתה עונה

שאלה תשובה?

רועי גבאי: כן, בבקשה. עוד דברים.

ליאור דדוש: עמוד 14, אני שלחתי מייל היום למנכ"לית ולא קיבלתי עדיין תשובה

לא היה לי את המייל של הגזבר, וניסיתי לקבל את התשובה הזאת לפני הישיבה. המנכ"לית אמרה שהיא לא הספיקה לעבור על המיילים,

יוספה חליבה: לא ראיתי את המייל,

ליאור דדוש: אני לא מאשים, אני מספר לו מה קרה. את השתלשלות האירועים.

ליאור דדוש: לגבי עמוד 14, אגרת רישיון בנייה. בתחילת השנה נתתם צפי של 6 מיליון

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

24

עיריית יבנה

שקל הכנסות. אני ביקשתי הבוקר לדעת מה נעשה עד עכשיו. לא קיבלתי את זה. אם יש את זה, אנחנו נשמח לראות את זה -

רועי גבאי: תגיש בקשה על פי סעיף 140 לקבל חומר. תקבל

ליאור דדוש: שלחתי לה. שלחתי בקשה למנכ"לית. אז הייתי שמח לקבל תשובה

בישיבה. זה הכל. מה הבעיה? אתה רוצה שאני אשלח את זה שוב? רועי, אני שואל שאלה.

רועי גבאי: לא, אם שלחת בארבע בצהריים,

ליאור דדוש: שלחתי בבוקר. יש את זה את הנתון הזה לראות פה?

רועי גבאי: אם שלחת בארבע בצהריים, אל תצפה שיבואו לך עם תשובה.

ליאור דדוש: שלחתי בבוקר.

רועי גבאי: תיכף אני אבדוק. יבדוק הגזבר. אם יש לי תשובה, אני אתן לך.

ליאור דדוש: אמרת 'תשלח שוב'.

רועי גבאי: אגב, האגרות עומד היום לדעתי, להערכתי, אנחנו עומדים פה על 3.5 ,4 .

משהו בסגנון. כמה 4 פלוס

דובר: אגב, המייל של הגזבר באתר של העירייה.

רועי גבאי: זו התשובה. אנחנו עומדים על 4 פלוס. בשלב הנוכחי

ליאור דדוש: אנחנו בסוף השנה.

רועי גבאי: אנחנו לא בסוף השנה עדיין.

ליאור דדוש: מתי תסתיים השנה?

רועי גבאי: עוד חודש, 3 שבועות. ויש לך לסגור את התקציב עד סוף פברואר

ליאור דדוש: זאת אומרת הצפי כרגע עומד בעינו? זאת אומרת אתם צופים שתגבו את

הסכום הזה?

רועי גבאי: פלוס מינוס. כן.

אלון רוזן: שאלה לגבי סעיף 590, פיקוח על הבנייה

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

25

עיריית יבנה

רועי גבאי: תעזרו לי בעמודים.

אלון רוזן: עמוד 14 .ירידה, למרות שאמרתם שיש בנייה נוספת שנכנסה השנה

אתם צופים אבל ירידה. גם מרכזים מסחריים, גם דיברת על פינוי בינוי, נכון?

רועי גבאי: נתייחס, בשמחה. הלאה. כן, עוד.

רונית ארנפרוינד: יש כאן פגיעה, בעמוד 15, יש לכם תכנון של גבייה על פגיעה ברכוש

ציבורי. מה זה הדבר הזה?

רועי גבאי: מעולה, אענה. כן, הלאה.

אלון רוזן: אני אשאל נוספת, איך תאתרו את מי שפוגע.

רועי גבאי: הלאה, מצוין, אענה.

רוחה תורג'מן: עמוד 16, סעיף 921 .

רונית ארנפרוינד רגע, לפני כן. יש את הקנסות בית משפט. יש קפיצה ענקית,

רועי גבאי: איפה?

רונית ארנפרוינד: בעמוד 15. אנחנו ככה מחלקים קנסות בלי ... לתושבים מ-470 ל- 800

אלף ועוד פעם 800 אלף

רועי גבאי: אענה. הלאה.

רוחה תורג'מן: עמוד 16, מסיבות כיתתיות 72,000 שקל

רועי גבאי: עמוד 16, כן. מה זה

רוחה תורג'מן: מה זה?

רועי גבאי: לא הבנתי את השאלה.

רוחה תורג'מן: יש פה מסיבות כיתתיות, סעיף 921, שפתאום, למרות שבשנים קודמות

לא היתה גבייה בעניין הזה, פתאום יש לנו הכנסה של 72,000 שקלים בנושא הזה

רונית ארנפרוינד: לפני שאת עוברת, עוד עמוד 15, בפרויקט הלאומי של 360, יש הרי

1,155,000 שקל. אני אשמח לשמוע את הפירוט כי בזמנו זה היה-

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

26

עיריית יבנה

עו"ד דוד שחר: איזה עמוד?

רונית ארנפרוינד: 15 .1,155,000 שקל. בעמוד 15. היא רצה לי מהר 360. טספצ'ין קיבלו

פעם, עכשיו לא מקבלים. לאן זה הולך הכסף?

רועי גבאי: כן, אין בעיה.

אלי מזוז: שאלה טכנית להבנה של קריאה של החוברת. מנהל החינוך לדוגמה,

בעמוד 15, יש סעיף 921, כתוב פרויקט לאומי 360. ואז בעמוד הבא יש גני ילדים מסיבות כיתתיות 921 .

כביכול אותו מספר סעיף

יוספה חליבה: זה אותו כרטיס.

אלי מזוז: אז אני מנסה להבין.

דובר: לא, זה פרק אחר.

רועי גבאי: התקציב בנוי בפרקים. אתה יכול לראות פרקים. העמודה הימנית זה

הפרקים. שתי הספרות הראשונות זה הפרק. אחרי זה השלוש, ארבע ספרות אחרונות זה אומר איזשהו תחום, ואז שלוש הספרות האחרונות זה הסעיף. הסעיפים הם סעיפים זהים בין הפרקים. סעיפי שכר תמיד לעולם יהיו 110 ,111 ,112. סעיפי ההוצאות שונות יהיו 780 ,750. בסדר? זה בנוי בתצורה הזאת.

אלי מזוז: אז כדי להבין. למה זה 921 וזה 921 .

רועי גבאי: כללים של משרד החינוך. כן, הלאה.

אלון רוזן: עמוד 18, היה זינוק בנבון

רועי גבאי: עמוד 18, זינוק בנבון. בסדר. כן. עוד

רוחה תורג'מן: בעמוד 19, ביטוח תלמידים, השתתפות הורים

רועי גבאי: עמוד 19, ביטוח תלמידים. כן

רוחה תורג'מן: זה קפץ כמעט בפי 2. ובאותו עמוד, בעמוד 19, הסעות חינוך, השתתפות

הורים. זה ממשלה. עדיין בעמוד 19. גם, יש כאן ירידה של חצי

רועי גבאי: עלייה.

רוחה תורג'מן: לא, ירידה. לא עלייה.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

27

עיריית יבנה

רועי גבאי: אה, זה בסדר.

רוחה תורג'מן: כנ"ל לגבי מחשב לכל ילד. זה כבר שנה שנייה שאני מתריעה על זה,

שהפרויקט הזה ירד ויש משפחות נזקקות שזקוקות מאוד לדבר הזה, וצריך להחזיר את הפרויקט הזה. גם אם זה לא במימון ממשלתי, אלא במימון עירוני.

רונית ארנפרוינד: הערכה של ביטוחים, השתתפות הורים,

רועי גבאי: איפה אנחנו?

רונית ארנפרוינד: עדיין, בביטוחים של תלמידים. כמה אנחנו גובים? 70 ומשהו שקל לילד

לביטוח? ... וזה צריך להיות גם בסעיף הוצאות הדבר הזה.

רועי גבאי: נכון.

רונית ארנפרוינד: אז 73, זה מעניין. כמה תלמידים יש

רועי גבאי: כן, הלאה. בבקשה.

אלי מזוז: כמה תלמידים יש?

רועי גבאי: מה, סך הכל תלמידים? כמעט 17,000 .16,000 ומשהו

רונית ארנפרוינד: כמה אתה אומר? 73 ?

ליאור דדוש אני בעמוד 23 .

רוחה תורג'מן לפני כן, בעמוד 20. יש קידום נוער, גם ירידה מאוד משמעותית

אלי מזוז: עמוד 20, מהממשלה

רוחה תורג'מן: ירידה משמעותית בהשקעה בקידום נוער,

רועי גבאי: זה כנסות, כן? זה הכנסות.

רוחה תורג'מן: כן, כן, אני יודעת.

רועי גבאי: אני אחסוך לכם את כל השאלות של ההכנסות. הכל נובע מתקצוב בפועל

של השנה הנוכחית. יש דברים שלא תוקצבו נכון, אני תיכף אעבור על הכל. בשמחה. הלאה.

רונית ארנפרוינד: אמרת שיש 17,000 ?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

28

עיריית יבנה

רועי גבאי: כמעט. 16,800 ומשהו

רונית ארנפרוינד: לפי החישוב שלי, יש כאן 14,000 .

אריאל אלון 16,500. אמרנו– 12,800 בבתי ספר. ו-3,750 ...

רועי גבאי: נכון. וזה לא הולך על 100% גבייה. אנחנו לא עושים פה 100% גבייה

רונית ארנפרוינד: כי כאן יש לי בחישוב 14,794 .

אריאל אלון 12,800 בבתי ספר, פלוס 3,753 בגנים. זה ביחד מגיע-

רונית ארנפרוינד: זה 13 ומשהו

רועי גבאי: 16,600 ומשהו

אריאל אלון: 16,554 .

רונית ארנפרוינד אז כאן יש גבייה רק של 14,790 ?

רועי גבאי: לא מתקצבת 100% גבייה

אריאל אלון: תקצבנו 90% גבייה

רונית ארנפרוינד: הבנתי.

רוחה תורג'מן: בעמוד 20 יש גם את הנושא של פרויקט 'נאבקות באלימות'. שגם השנה

אין.

ליאור דדוש: בעמוד 23, הנושא של קרקעות, הייתי שמח לקבל הסבר. סעיף קרקעות

דמי חכירה מקרקע, שעומד ב-2023 על 960, ב- 2024 עולה ל-1,400,000 ובשנה הבאה יש פה צפי נמוך יותר ל-1,050,000. וגם השכירות מחברות הסלולר, שגם אני לא מצליח להבין. ב- 2023 נגבו סכומים מסוימים מחברות הסל ולר עבור שכירות למיקומים והצבה של אנטנות. ב -2024 אין. וב - 2025 יש סכומים יותר נמוכים מ-2023. זאת אומרת להבין מה קורה

רועי גבאי: אין בעיה. אני אענה לך כבר עכשיו. היה פיצול של סעיפים,

ליאור דדוש: בוא נענה בסוף. אני לא רוצה לקבל תשובות בנפרד. חצי תשובה.

רועי גבאי: אני לא מבין את הדרך. אתה לא תקבל גם תשובה. כן.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

29

עיריית יבנה

ליאור דדוש: אל תיתן תשובות.

אלון רוזן: רגע, אני חוזר שנייה אחורה, ל-21 .

רונית ארנפרוינד אני עוד ב-20 .

אלון רוזן בסעיפים של שירותים לקשיש מוסדי ושירותים לקשיש קהילתי. עמוד 21, כמו שאמרתי 930. יש ירידה צפויה בהכנסות העצמיות. למה זה נובע? מה הצפי? למה זה נובע דווקא ספציפית שם. אותו כנ"ל עמוד 22 ,490. הסעיף הראשון, שירותים קהילתיים לבעלי מוגבלויות. שים לב שבעלי מוגבלויות מופיע כ'בעלי מוגבלויות'.

רועי גבאי: תקלה. צריך להיות 'אנשים עם מוגבלויות'. אתה צודק.

רונית ארנפרוינד: רצתם קדימה. מה זה ביטחון לאומי פלוס קידום וחיזוק חברתי. בעמוד

20 ,734. מה זה הסיפור הזה

יוספה חליבה: ביטחון קהילתי?

רונית ארנפרוינד: ביטחון לאומי,

יוספה חליבה: ביטחון קהילתי.

רונית ארנפרוינד: קידום וחיזוק חברתי. מה זה הדבר הזה?

רועי גבאי: ביטחון קהילתי.

יוספה חליבה: פעם זה נקרא מחלקה לביטחון קהילתי. קוראים לזה חיזוק,

רועי גבאי: כל סיירת ההורים, הילדים, אבות ובנים, מדריכי מוגנים בבתי ספר. כל

העולם של ...

רונית ארנפרוינד: עשו לי טובה. ביטחון לאומי עושה חררה. זה ביטחון קהילתי.

רועי גבאי: הלאה, כן.

אלון רוזן: ביטחון לאומי דרך אגב זה המל"ל. זה לא המשרד לביטחון ...

רועי גבאי: עוד התייחסויות. אתם יודעים מה מטריד אותי? באמת אני אומר את

זה. שאם הייתם קוראים את הפרוטוקול של ועדת כספים, חצי מהשאלות לא היו נשאלות.

ליאור דדוש: פרוטוקול ועדת כספים נשלח אתמול בבוקר. 120 עמודים. לכל החברים

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

30

עיריית יבנה

פה. אף אחד מחברי הקואליציה, לא אתה ולא החברים שיושבים פה קיבל את זה אתמול. אז אם זו ההתייחסות שלך לחברי המועצה אתה תתבייש. לא אנחנו.

רועי גבאי: כן, בבקשה.

ליאור דדוש: בבקשה. שלושה סעיפים שאני אשמח לקבל עליהם תשובה. למה הם היו

ב-2023 בנקודה אחת, עלו ב- 2024 וירדו ב- 2025. אני אתן פה שלושה סעיפים מדגמיים. אחד, דוברות. השני פינוי אשפה בירוקה.

רועי גבאי: איפה? באיזה עמודים?

ליאור דדוש: אני רק רוצה תשובה למה יש סעיפים שהיו ב- 2023 בנקודה מסוימת

קפצו ב-2024, ויורדים ב-2025 .

רועי גבאי: אין בעיה. איזה עמודים?

ליאור דדוש: דוברים זה עמוד 29. הביצוע היה 850 .1,740,000, סליחה. בתקציב 2024

האגף עלה 2,020,000 וב- 2025 יורד חזרה. סעיף נוסף, פינוי אשפה בירוקה. אותו דבר

חיים מסינג: זה לא טוב שזה ירד, דוברות?

ליאור דדוש: זה לא נשמע לי הגיונית. בשנת בחירות, חיים. יש קפיצה בכל מיני

תקציבים.

רועי גבאי: לא, לא, ממש לא. הלאה. בבקשה.

ליאור דדוש: אז אני אשמח לשמוע הסבר.

רועי גבאי: תיכף תשמע הסבר. כן.

ליאור דדוש: פינוי אשפה בירוקה.

רועי גבאי: איזה עמוד?

ליאור דדוש: ניתן לך אותו. 3.6 מיליון שקל. עולה ל- 4 מיליון

רועי גבאי: עמוד?

ליאור דדוש: תיכף נגיע. נמצא את אגף שפ"ע.

אריאל אלון: 7122. עמוד 33 למעלה

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

31

עיריית יבנה

ליאור דדוש: פינוי אשפה לתעשייה. כן, עמוד 33. אירועים, ביטחון. היה אפס ב- 2023 .

קפץ ל- 900, ירד ל- 500 .

רועי גבאי: אין בעיה.

ליאור דדוש: אלה 3 דוגמאות. יש פה עוד הרבה כאלה

רונית ארנפרוינד: אני אוסיף לדבר הזה. בעמוד 29, יש את אותו דבר בהמשך, למה שאתה

אמרת. פרסום, הסברה ויחסי ציבור. בקיצור, מ-2023 ל-2025, בעמוד 29, יש ירידה של 100,000. ומבחינת אחוזים זה אחוזים גבוהים. תשמע, יש כאן שאלה. זה פעמיים קמפיין בחירות.

ליאור דדוש: הוצאות אחרות, 100,000. עולה ל- 200, יורד ל-150 .

אלון רוזן אני אתן לך עוד דוגמה, בסדר? עמוד 36 ,

רועי גבאי: ... מדויק. זה עבר במכרזים. הכל, הכל טוב.

אלון רוזן: עמוד 36, סעיף 420. אחזקת מרחב ציבורי. עלה מ-877 ל- 1,300,000 שנה

שעברה, ויורד חזרה ל- 900 .

רועי גבאי: שנייה, שנייה, איפה אנחנו?

אלון רוזן: עמוד 36, סעיף 7 ,420

רועי גבאי: כן, מבין. בסדר. יודע, הלאה.

אלון רוזן: כשלצד זה שים לב שב -38 יש לך עלייה בשטחים הציבוריים, ואתה

מגדיל ב- 500,000 שקל בקבלנות

רועי גבאי: נכון, זה לא קשור לזה, זה בקבלנות. נכון.

אלון רוזן: אני אומר. לצד זה, אתה מעלה את הזה.

רועי גבאי: אני אתן לך תשובה.

אלון רוזן: ויש יותר שטחים ציבוריים.

רועי גבאי: אני אגיד לך, זה תקצוב בפועל. נתנו הערכה שנתית. העברנו חלק

מהדברים לתב"רים שהיו שנה שעברה לביצוע בפועל. נתנו את זה גם לוועדת תנועה ותחבורה.

אלון רוזן: זאת אומרת לא השתמשת בשוטף, פתחת את התב"ר. זה מה שאתה

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

32

עיריית יבנה

אומר?

רועי גבאי: לא, השתמשנו בתקציב ... בסדר? נתתי תשובה כבר על זה.

רונית ארנפרוינד: רועי, מה זה אירועי ביטחון, ויש שם ירידה -

רועי גבאי: הוא נתן שאלה, אני אענה.

רונית ארנפרוינד: אה, סליחה, סליחה. אירועי ביטחון? אתה ענית?

ליאור דדוש: כן, זה באותו הנושא. מנהל איכות סביבה, ירד מ-420 לאפס

רועי גבאי: עמוד?

ליאור דדוש: תיכף אני אמצא אותו.

רועי גבאי: איכות סביבה אמור לעלות, כי הוא לא היה מתוקצב. העובדים לא היו

מתוקצבים.

אריאל אלון: ב-1711 .זה בעמוד 32 .

ליאור דדוש מנהל איכות הסביבה, סליחה. עמוד 32 .

רועי גבאי: כתוב 'איחוד פרק'. כתובה לך התשובה בפנים, בתוך הספר.

ליאור דדוש: למטה רשום עם פרק 7132 .

אלון רוזן 39, מוקד עירוני. ירידה בשכר של בערך 400,000 שקל. ירידה בכוח אדם

רועי גבאי: לא. זו לא ירידה בכוח אדם. חלק מזה הוגדר בתוכנית שמירה החדשה,

העדכנית. והמוקד הרואה שם. הלאה.

אלון רוזן: הבנתי.

רועי גבאי: עוד, שאלות.

רונית ארנפרוינד: אחזקת מתחם ציבורי, יש לנו ... אלון, זה מה שאמר עכשיו?

רועי גבאי: שאל, כן. גם נתנו תשובה לזה.

אלון רוזן: עמוד 40 ,783, קיזוז גפ"ן, משרד רשותי

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

33

עיריית יבנה

רועי גבאי: אין בעיה.

אלון רוזן: זה ממשלה? זו השאלה שלי .

רועי גבאי: כן, זה ממשלה. אתה תראה את זה גם בהכנסות.

אלון רוזן: ממשלה תקצבה?

רועי גבאי: כן.

ליאור דדוש: עמוד 39. מה זה סל תרבות עירוני וחירום. ב-2023 תוקצב 2024 ,2025

...

רועי גבאי: סל תרבות עירוני?

ליאור דדוש: סל"ע, סל תרבות עירוני.

רועי גבאי: אלה שני תקציבים שהופסקו ב-2023 ואוחדו לסעיף מעל. אתה לא רואה

אותם גם בתקציב 2024 ו- 2025 כי חלק מהשינויים שעשינו ב-2023 .

אלי מזוז אני רואה ש... כיבודים ירד. אני מבין.

אלון רוזן: עמוד 49, רועי. בית הספר למחוננים

רועי גבאי: בסדר גמור. ניתן לך תשובה כבר. זו הפעילות של אשכול הפיס.

אלון רוזן: אני יודע מה זה. דיברנו בעבר שאתה רוצה להגדיל את זה.

רועי גבאי: יש בחינה כרגע של כל מרחב המצוינות בעיר, אפרופו תוכניות עבודה.

איה כרגע גיבשה את כל מנהלי בתי הספר, חטיבות הביניים. ישבנו בדיון לפני שבועיים שלושה. יש לנו תפיסה עירונית לסוגיה. אנחנו בוחנים אם אנחנו פותחים כיתת מחוננים גם עירונית, כן או לא. אנחנו בוחנים מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע. בחטיבות הביניים ובתיכון, שזה גם הולך לקרות. אנחנו בוחנים את המגמות השונות שיש בבתי הספר השונים. היו שלושה תיכונים. זה רק חלק קטן מאוד -

אלון רוזן: אני שואל ספציפית, כי דיברנו על העניין -

רועי גבאי: כן, נתתי.

אלי מזוז: בגלל שפתחת את זה, רועי, משפט אחד. תכניסו לחשיבה שלכם גם את

נושא המחוננים בחמ"ד. לפעמים זה -

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 165/1 מתאריך 4.212.11

לוגו העירייה לוגו חברת התמלול

34

עיריית יבנה

רועי גבאי: הם לא באים. הם לא באים.

אלי מזוז: נדבר על זה אחר כך.

רועי גבאי: בסדר.

רונית ארנפרוינד: הם עושים את המבחן?

רועי גבאי: כי זה לא מופרד, כן מופרד. ...

ליאור דדוש: עמוד 52. יש פה אני רואה, וגם אני אשמח לקבל ... למה הירידה באנגלית

מ-900,000 ל-550. מ-2023 כמובן, אני מדבר עד עכשיו. תעשידע, ירידה

רוחה תורג'מן: ציינו את זה גם שנה שעברה.

רועי גבאי: תעשידע סגרו את הפרויקט. פשוט. הם סגרו.

ליאור דדוש: אנגלית גם סגרו?

רועי גבאי: לא, אנגלית אני אסביר. הלאה.

רונית ארנפרוינד: אני אחורה, רועי. בעמוד 40 יש קיצוץ, יש ירידה מאוד

רועי גבאי: רגע, רגע, איפה אנחנו?

רונית ארנפרוינד: בעמוד 40 .

פאלי כהן הקיישני צעדים קדימה, שניים אחורה.

רונית ארנפרוינד: הם רצים לי. בפעילות קיץ א' ב', יש ירידה מאוד משמעותית.

רועי גבאי: זה כנגד הכנסה. את תראי את זה בהכנסות. זה פעילות הקיץ שאנחנו

מקבלים. זה אחד כנגד אחד מהממשלה. כן, קייטנות. כן, עוד.

רוחה תורג'מן: אני רוצה רגע להתייחס לעמוד 53. תגבור מתמטיקה. הולך ויורד

התקצוב שם.

רועי גבאי: תוכנית שפשוט לא הביאה שום ערך מוסף. לצערי אני אומר. מדריכים

ללא עלויות. איה תופסת את התפיסה הזאת לחלוטין בראייה אחרת.

ליאור דדוש: איזה? תוכנית ספציפית במתמטיקה?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מו

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]