פרוטוקול מליאה 15/16

עיר: יבנה
קטגוריה: שלא מן המניין
תאריך: 11/12/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר יבנה

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

תמליל

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 15/16

מיום רביעי, י' בכסלו תשפ"ה, 11.12.2024

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

www.bonuspro.net

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

תמליל מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 15/16

מיום רביעי, י' בכסלו תשפ"ה, 11.12.2024

נוכחים:

1. ראש העיר - מר רועי גבאי

2. סגן ומ"מ רה"ע - מר חיים מסינג

3. סגן ראש העיר - מר פאלי כהן

4. משנה לרה"ע - מר שחר סימנה

5. חברת מועצת העיר - גב' ענבל בועז

6. חבר מועצת העיר - עו"ד דוד שחר

7. חבר מועצת העיר - מר ליאור כהן

8. חבר מועצת העיר - מר יהודה דנינו

9. חבר מועצת העיר - מר בנימין אשר

10. חבר מועצת העיר - מר אלון רוזן

11. חברת מועצת העיר - גב' רוחה תורג'מן

12. חבר מועצת העיר - מר יוסי כהן

13. חבר מועצת העיר - מר ליאור דדוש

14. חבר מועצת העיר - מר אליהו מזוז

15. חברת מועצת העיר - גב' רונית ארנפרוינד

חסרים:

16. חבר מועצת העיר - עו"ד מאיר דהן

17. חבר מועצת העיר - עו"ד דורון מלכה

משתתפים:

1. מנכ"לית העירייה - גב' יוספה חליבה

2. גזבר העירייה - מר אריאל אלון

3. יועצת משפטית - עו"ד טובה שפירא-אלטמן

4. מבקר העירייה - מר ינון ביטון

5. דובר העירייה - מר אריאל הלר

6. עוזר ראש העיר - מר רוני רווח

7. מהנדס העיר - אדר' נעם רווחה

8. מנהל אגף שפ"ע - מר עופר תורג'מן

9. מנהל מנהלת התחדשות עירונית – מר מתן שפירא

10. רואה חשבון - רו"ח אלון מררי

11. מזכירות העירייה - יעל יצחק פור

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

על סדר היום:

1. אישור תקציב שנת .2025

רועי גבאי: ערב טוב. אנחנו מתחילים ישיבת תקציב. ישיבה שלא מן המניין מס'

,15/16 אישור תקציב שנת .2025 נעשה את זה באופן הבא. אני אבקש מאריאל, סליחה, מאלון, לסקור בכמה מילים את הסוגיות המרכזיות. יו"ר ועדת הכספים להתייחס למה היה בוועדת הכספים. לאריאל אלון להשלים, הגזבר, את כל מה שנדרש. לאחר מכן סבב התייחסויות. ניתן תשובות בהתאם.

מילה לפני שאנחנו מתחילים, אני אגיד פה תודה לחיים מסינג ולאגף שפ"ע, לכל החברים. באמת, זה אמנם לקחת קצת זמן עיכוב, אבל ניסינו למצוא מבנה מתאים ולעשות לו את ההכנות הנדרשות לחדר חברי מועצה. הוא נבחר במטרה כזאת שהוא מאפשר, הוא לא בא במגע, הוא לא מייצר איזשהן השלכות על עובדי עירייה ובשעות והפרעות וכו'. הוא במיקום שיש לידו פארק חניות. נמצא ממש, זה מבנה הדואר הישן של רחוב הדרור. הוא שני מתחמים. אחד המתחם של קבלת הקהל, זה המבנה שהפך להיות, אתם תראו את ההכנות שעשו שם. יביאו לכם מפתחות. החלק השני הוא חלק עדיין לתיבות בלבד. כל הקבלת קהל שם הפך להיות חדר חברי מועצה. שהמטרה היא מבודד, מאפשר, לא רואים מה -

אלי מזוז: ליד מינימרקט שם.

רועי גבאי: מאחוריו.

ענבל בועז: צריך לתאם בין -

רועי גבאי: אחרי זה תדאגו לתיאומים.

אלי מזוז: חברי הקואליציה, אתם תמתינו.

רועי גבאי: אחרי זה תדאגו לתיאומים וכו'. אנחנו מתחילים. בבקשה, אלון.

רו"ח אלון מררי: ערב טוב. תקציב לשנת 2025 עבר דיון בוועדת כספים. כמה שעות של

שאלות. כל סעיף נשאל, ניתנו תשובות. אני אתן את הסקירה בקצרה, לגבי איך נראה התקציב, מה ההיקף שלו, מה השינויים ביחד לתקציב של שנת .2024 קודם כל, מבחינת מקורות ההכנסה בתקציב, גם ... פרנסה וגם על השימושים. הארנונה מהווה %52 מההכנסות הממשלתיות, חינוך ורווחה, %32 ו-%,7 סך הכל כ-

%.39 עוד %9 הכנסות עצמיות, כולל משרדי ממשלה. זה לגבי צד המקורות.

צד השימושים אנחנו רואים שהחינוך מהווה %46 מהתקציב, לעומת %.32 המימון של העירייה %,30 זה אחוז סביר. ברווחה, ההוצאה ... %,10 %7 ראינו בהכנסות. גם כן, אלה סבירים. פירעון המלוות של העירייה .0.4 ההנחות %,5 וכ-%40 מההוצאות הן הוצאות לטובת שירותים עירוניים.

בשנת ,2024 העמודה האמצעית. יש לכם את ,2023 זה נתוני ביצוע. ,2024 ו-.2025 תקציב 2024 הסתכם ב-

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

503 מיליון שקלים. תקציב 2025 – 552 מיליון שקלים. התקציב מתחלק לשכר ולפעולות. קודם כל תשימו לב שיש גידול בהוצאות השכר של העירייה. אבל זה שכר ... השורה האמצעית שכר ... הסתכם ב-149 מיליון שקל בשנת .2024 בשנת 2025 כ-174 מיליון שקלים.

רועי גבאי: בעיקר בעיקר ההשפעה של הסכם הסייעות החדש.

רו"ח אלון מררי: ... היתה תוספת בשכר החינוך.

רועי גבאי: יש לנו פה עלייה של %10 עובדים סוציאליים. %30 פסיכולוגים.

רו"ח אלון מררי: השכר הכללי, שזה בעצם השכר המוניציפלי, נשאר ללא שינוי, אפילו

קצת ירד. היה 48 מיליון. ירד ל-47.6 מיליון שקלים. למרות שאני אגיד דבר לגבי הנושא של עלויות שכר.

יש הסכם קיבוצי, שחלקו קוצץ לטובת תקציב המדינה. זאת אומרת העירייה תשלם את התוספת, אבל חלק מהתוספת תועבר בחזרה למדינה. הם יקבלו רק חלק מה... שכר הרווחה יגדל מ-12 מיליון שקל ל-

13.2 מיליון שקל. וההוצאות לטובת פנסיה תקציבית, שזה פנסיונרים שהיו בעבר בעירייה, העלות שלהם 29 מיליון שקל מהתקציב. סך הכל הוצאות השכר כ-265 מיליון שקלים, לעומת כ-239 מיליון שקלים. זאת אומרת גידול כן. אבל גידול בשכר החינוך.

לגבי פעולות. גם הפעולות מתחלקות בעצם לשלושה סוגים. פעולות כלליות, מוניציפליות. יש כ-5 מיליון שקל תוספת. פעולות החינוך, חוץ משכר החינוך, גם פעולות החינוך גדלות, יש דרך אגב גם גידול בהכנסות ממשרד החינוך, תיכף נראה את זה. גידול של 11 מיליון שקלים, ועוד כ-2 מיליון שקל גידול בפעולות הרווחה.

מימון אין מה להיכנס, כי זה באמת יחסית סכום זניח. הוצאות חד פעמיות, נתסכל רגע אחד פנימה, בתוך ההוצאות החד פעמיות אנחנו רואים את ההנחות בארנונה שהם כ-6.5 מיליון שקלים, ועוד 5.5 מיליון שקלים שזה בעצם העברת כספים שהעירייה חייבת להעביר אותם, מתוך ארנונה שהיא מקבלת ממשרד הביטחון ומהתמ"ג. היא מעבירה חלק לשתי רשויות סמוכות וזו העלות. 5.5 מיליון שקל.

אלון רוזן: עוד פעם, מה הנתון שאמרת?

רועי גבאי: בגלל חלוקת ההכנסות שקיימת בינינו לבין -

אלון רוזן: אני מכיר, אני מכיר את ההסדר. אבל לא הבנתי, גם מקמ"ג וגם ממשרד

הביטחון?

רועי גבאי: משרד הביטחון פה עדיין לא סוכם פלמח"ים. בתקציב הזה הוא לא

לוקח את הגידול של פלמ"חים. משרד הביטחון יש לקמ"ג שלושה מפעלים צמודים, קטנים, שסמוכים לקמ"ג. וזה מה שאנחנו קוראים לו היום משרד הביטחון.

אלון רוזן: רגע, שנייה, אני רוצה להבין. זה לא בתוך השטח בכ"א .30 זה בשטח של

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

ממ"ג בעצם.

רועי גבאי: כן.

אלון רוזן: אוקיי. תודה.

רו"ח אלון מררי: מהן ההכנסות העצמיות של העירייה? ההכנסות העצמיות קודם כל

מסתכמות ב-320 מיליון שקלים. ואנחנו רואים שעיקר ההכנסה היא מארנונה. ראינו שהארנונה היא –

יוסי כהן: אתה אמרת %.52

רו"ח אלון מררי: נכון.

יוסי כהן: עשיתי חישוב, 286 מיליון, זה כולל ההנחות או בלי ההנחות?

רו"ח אלון מררי: כולל ההנחות. 287 מיליון שקל. כולל הנחות. אנחנו בפנים, זה כ-26.5

מזה,

רועי גבאי: זה ברור. זה גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות.

רו"ח אלון מררי: אנחנו רואים פה גידול בהכנסות מארנונה 268 לעומת .288 הגידול הוא

פועל יוצא א' של טייס אוטומטי. .5.29 זה האחוז שקבעה המדינה. תוספת של תושבים שמשלמים יותר.

וגם תוספות של שומה, שהם לא רק ממגורים.

רועי גבאי: יש לנו כניסה השנה של מסחרי שצפויים להיות. דנישרא במחצית השנה.

יוחננוף זה סוף שנה, זה יהיה תחילת שנה הבאה. ויש לנו פרויקטים -

אלי מזוז: לא בתחילת שנה הבאה.

רועי גבאי: .2026 יש לנו פרויקטים של התחדשות עירונית שצפויים להיכנס גם

השנה.

רו"ח אלון מררי: הכנסות נוספות מעבר לארנונה הן עצמיות חינוך, שזה תשלומי הורים

למוסדות חינוך, קצת הכנסות מרווחה, השתתפות של מוסדות או גורמים נוספים שמממנים. אלה סכומים יחסית פעוטים. ויתר העצמיות זה בעצם כל ההכנסות האחרות שיש לעירייה, שזה יכול להיות אגרות בנייה, היטלים שנמשכים מהתקציב הרגיל, תשלומים כאלה ואחרים לגבי שמירה. הכנסות ... כל אלה ביחד, מביאים את ההכנסות העצמיות, 322 מיליון שקל, הכנסות עצמיות כולן מהוות %58 מהתקציב. כ-

%42 ... ממשלתי, ... הכנסות עצמיות בתקציב.

לגבי תקבולים ממשלתיים, אז פה דיברתי על גידול בהוצאות אחרות. אנחנו רואים גם גידול בהכנסות ממשרד החינוך, כ-18 מיליון שקל תוספת מ-154 ל-171 מיליון שקל. משרד הרווחה גידול בהשתתפות של 5

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

כ-3 מיליון שקל. ראינו גם בתוספת בצד ההוצאות. המשרדים האחרים, כל ההכנסה מהם כ-9 מיליון שקלים, עיקר הסכום שם זה מרמ"י וארגונים נוספים שקשורים בהתחדשות עירונית. זה לגבי מספרי התקציב של שנת ,2025 וההתפלגות שבין שכר ובין פעולות.

עכשיו, אפשר גם לראות את התקציב בצורה קצת אחרת. לראות את התפלגות, אתם רואים פה, ההכנסות מארנונה 293 מיליון. הן מכסות קודם כל את הוצאות ההנהלה. שהיקפן 35 מיליון שקלים. זאת אומרת יש לנו סדר גודל של כ-260 מיליון שקל שמשרתים את העירייה לטובת מימון, איזון, שירותים שהיא נותנת.

שירותים מקומיים, שתיכף ניכנס ... העלות שלהן כ-115 מיליון שקלים. וההכנסה מהם היא בסך הכל 24 מיליון שקלים. זאת אומרת שהעירייה מתוך הארנונה מממנת רק כ-90 מיליון שקלים. אנחנו רואים שהשירות הגדול ביותר זה שירותי תברואה. עלותם כ-46 מיליון שקל. שמירה וביטחון 11 מיליון שקל.

הנדסה 10 מיליון שקל. נכסים זה בעצם אחזקת כל הנכסים העירוניים, גינון וחשמל וכל השטחים הציבוריים של העירייה. אירועים ושירותים עירוניים נוספים, 10 מיליון שקלים. סך הכל 115 מיליון שקלים, עלות השירותים. אנחנו רואים גם את התקבולים. בסך הכל 24 מיליון.

השירותים הממלכתיים אלה שירותים שבעצם המדינה נתנה לרשות. אמרה 'את תבצעי, אני אשתתף'.

זאת אומרת שהעירייה צריכה לדאוג למימון החסר. המימון אמור להיות כ-%.25 זה אם אתה עובד לפי הספר. אבל קצת קשה לנהל את החיים לפי הספר. המימון של יבנה הוא לא גדול באופן ניכר מעבר, אבל הוא כ-%30 בחינוך, כ-%30 ברווחה.

אירועים, 25 מיליון שקל, או שירותי תרבות, סליחה. 4 מיליון שקל תמיכה בשירות דת. 256 מיליון שקל.

אלה העלויות למוסדות החינוך וההכנסות הן ... ממשרד החינוך וההכנסות העצמיות כ-180 מיליון שקלים.

סך הכל בעצם מממנת העירייה כ-120 מיליון שקל. בעיקר לטובת חינוך ורווחה. שאמרתי, אלה שירותים שהמדינה נתנה והרשות מבצעת אותן.

מפעלים, אנחנו רואים פה בעצם משקים שאמורים לאזן את עצמם. לצד ההוצאות אנחנו רואים את מחלקת התחבורה 1.9 מיליון שקל. 500,000 שקל מים. ביוב פחות או יותר מאוזן. לגבי ההכנסות מנכסים, זה הכנסות מדמי שכירות שיש לעירייה. אנטנות ונכסים נוספים.

לגבי התשלומים הבלתי רגילים, תשלומים הבלתי רגילים כוללים את הוצאות הפנסיה, פנסיה תקציבית, עלותה 28 מיליון שקלים. והנחות. זה הכסף הגדול. יש בנוסף לזה את אותה העברה כספית שדיברנו, של כספי ארנונה, שהיא מתוקצבת השנה מצד ההוצאות, 5.5 מיליון שקלים. וסכום של ההלוואה לאיזון, שהוא בעצם די מקביל לאותה הוצאה. ב-2024 זה לא היה כלול לא בתקבולים ולא בתשלומים. ב-2025 זה כלול גם בתשלומים וגם בתקבולים. תקווה של כולנו שהלוואה לאיזון לא נצטרך לקחת ולעירייה יהיו מקורות נוספים או אחרים שהיא תוכל לדלג מעל הצורך בלקיחת הלוואה.

רונית ארנפרוינד: מתי פעם אחרונה לקחנו הלוואה לאיזון?

רו"ח אלון מררי: בשנה שעברה.

רונית ארנפרוינד: שנה שעברה? כמה?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רו"ח אלון מררי: לקחנו נדמה לי .600

רועי גבאי: לא לקחנו בסוף.

ליאור כהן: לא, לא, אישרנו ולא לקחנו אותה. 8.3 -

רועי גבאי: 8 מיליון, כן, ולא לקחנו.

רו"ח אלון מררי: נושא נוסף זה כוח האדם. בנוסף לתקציב יש גם תקן כוח אדם, שכולל

את ההעסקה של כל ... העובדים אנחנו רואים אותם כאן בחינוך. כ-960 משרות. עובדי הרווחה, כ-63 משרות. עובדי תרבות 36 משרות. סך כל .1,060 עוד גמלאים בפנסיה תקציבית, 168 משרות. סך הכל תקן כוח האדם לשנת 2025 מסתכם ב1,408 משרות. די דומה למה שהיה בשנת .2024 גידול של כ-16 משרות.

ליאור דדוש: על 2023 זה 50 משרות.

רועי גבאי: שכולן בחינוך, תרבות ורווחה.

ליאור דדוש: לא כולן.

רועי גבאי: כולן. בהנהלה אין שינוי. בשירותים מקומיים אין שינוי. במפעלים אין

שינוי. כולם בחינוך, תרבות ורווחה.

ליאור דדוש: יש שינוי. אולי לא בתקנים, אבל יש שינוי בהוצאות. נגיע לזה.

רועי גבאי: אגב, תקנים, בוא נדייק. תקנים זה לא עובדים. תקנים זה תקן בפועל.

יש עובדים שהם בחצי משרה, ובשלושת רבעי משרה.

ליאור דדוש: הכל נכון.

רו"ח אלון מררי: צריך להתייחס לשאלה שלך לגבי הלוואה. כי יש איזשהו חוזר ממשרד

הפנים. מנכ"ל משרד הפנים הוציא חוזר שהוא בעצם מאפשר לרשויות, זה די באופן חריג, לקחת הלוואה כדי לחפות על העדר מקורות הכנסה. אם זה מקורות רשותיים ... אם זה מקורות עצמיים, כמו ארנונה שקצת יותר קשה לבדוק. זה לא מצב תקין, זה לא מצב טוב שהאדם מקיים את המשק היומיומי שלו בעזרת הלוואות. אבל זה פועל יוצא של המצב הכלכלי. שמתבטא גם בקושי של התושבים אולי, והמפעלים, לשלם את הארנונה. וגם ההשגה של המקורות הממשלתיים.

רועי גבאי: תודה, אלון.

רונית ארנפרוינד: ... האלה יותר נחמדות מאשר ...

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רו"ח אלון מררי: לא, לא, לא. משרד הפנים לא נותן הלוואות. משרד הפנים בסך הכל

חושב ... אישור. הולך לבנק ומקבל. הריבית שמקבלות רשויות היום היא יותר טובה מאשר הריבית שמקבל אדם פרטי.

רועי גבאי: תודה. ליאור.

ליאור כהן: רשויות מקומיות ... בהלוואות, עלות הקצאת הון לבנק היא %,50 אז

לכן הבנק נותן מחירים הרבה יותר טובים לרשויות מקומיות מאשר לאנשים פרטיים. משמעותי. טוב, ישבנו, היתה ועדת כספים. אישרנו את הנושא של התקציב. נתחיל שהעבודה על התקציב, נעשתה עבודה מאוד פרטנית, דקדקנית, עוד לפני שזה הגיע לוועדת הכספים. ראש העיר, המנכ"לית, והגזבר ישבו עם מחלקה מחלקה, רשמו בפרוטרוט, החזירו לשיעורי בית. חזרו והתקציב אמנם יעלה השנה ל-550 מיליון שקלים, בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. כולנו רואים מה קורה במשק היום. נוסיף לזה את עלויות השכר המטורפות שיש, אם זה גם כן בסייעות, %30 בפסיכולוגים, %10 לעובדים סוציאליים. ויחד עם זאת, העירייה קיבלה החלטה אמיצה ללכת עם התושבים ולא להעלות את הארנונה מעבר למה שהעלה הטייס האוטומטי. 208 רשויות בתקופה המאתגרת הזאת, בחרו ללכת לבקש העלאה חריגה ממשרד הפנים. בשנת 2025 עוד ערימה של רשויות ביקשו את זה. עיריית יבנה אמרה 'אני בשנה הזאת מאתגרת את עצמי. אני אעשה את הדברים הקשים ו... לרשויות ובאמת בזכות עבודה מאוד מאוד דקדקנית, ובוועדת הכספים, קודם כל ברכות גם לאריאל שהצטרף אלינו. אמנם כבר לא חדש, אבל ראינו גם בוועדת הכספים שישיבה שארכה כמעט שלוש שעות, על השליטה בפרטים.

אלון רוזן: במקרה הטוב.

ליאור כהן: שם. אני מדבר על מה שהיה. במקרה הטוב שלוש שעות ולא הזמנו

פיצות. ...

אלי מזוז: פה היא מראש אמרה שלא יהיה. תבואו מוכנים. אתה אמרת לי ראש

חודש. ...

ליאור כהן: ראש חודש היה עד השקיעה. אנחנו עשינו את הישיבה אחרי השקיעה,

אבל כבר לא היה ... אוקיי, חבר'ה. אז בסופו של דבר יצא תקציב מאוד מאוזן ומאתגר. התקציב הוא גם שמרני, קחו את זה בחשבון שכל מה שרואים פה, המספרים הם שמרניים. אחר כך שאנחנו נצלול, נעבור בסעיפים ואתם תראו את זה. כבר ירדו לכל הסעיפים. עצם העובדה שכמעט אין עומס מלוות לרשות, תבינו, מצב נתון של רשות זה %20 עומס מלוות זה מצב סביר. כשבנק רואה %20 עומס מלוות ברשות מקומית, הוא אומר הרשות הזאת סבבה. אנחנו בפחות מ-%.1 אז הרשות יכולה להרשות לעצמה לספוג את הנטל, בתקופת המעבר הזו, עד שהעיר תתפתח קדימה ותביא עוד מקורות הכנסה, ובואו לא נטיל את זה על התושבים. ניתן לאריאל את הבמה להמשיך את הדיון.

חיים מסינג: יישר כוח, ליאור.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

אלי מזוז: תודה לכל מי שעסק בעניין. סליחה לכל אלה שאני מכיר אותם שנים.

אני מאוד מפרגן לכם, כי אני מכיר אתכם יותר ... אז תודה. אריאל חדש והיה לנו ממש כיף לשמוע אותו.

ויישר כוח.

רועי גבאי: תודה. אל תפרגנו לו יותר מדי. הוא רק התחיל.

אריאל אלון: קודם כל תודה רבה לכולם. ובאמת אני אשמח על הזכות להיות פה

ולעבוד פה ולהיות ... שנעשה את הכל בצורה הכי טובה שאפשר. אני רוצה קצת ... שאלה לגבי עניין של הלוואה, אז בפעם האחרונה ... זה היה בשנת 2023 ... נלקחה. אני רוצה להיות אופטימי ולקוות שזה לא יקרה גם השנה. ... משהו שאנחנו כרגע בשלב בניית התקציב, שזה מה שאנחנו גם עושים. בסוף התקציב הוא שורה של אומדנים. צריך להגיד שנכון שעשינו עבודה מאומצת וקפדנית, אבל בסוף זה אומדנים. אז שזה יהיה ברור.

אני רוצה לגעת בנקודה אחת, שבעצם מה הסיפור המשמעותי בתקציב כאן. יש כאן בסופו של דבר עיר שהיא צומחת. עיר שהיא בצמיחה מאוד משמעותית מבחינת מספר התושבים, והיא גם צעירה. אז שני אתגרים שמביאים אותה לפתחנו זה אחד, מערכת חינוך יחסית גדולה. דבר שני, יחס מסחר וארנונה רגילה שמשתנה. כלומר, אלוקציה שלנו בין המגורים למסחר השתנה בשנים האחרונות מאזור ה-,60-40 אנחנו מתכנסים לכיוון ה-.50-50 על פניו זה משהו שהוא מדאיג, אבל יש לנו את הסיבות להאמין שזה יחזור למסלול. כי לרוב עסקים, או מעבר לזה שזה עלה פה בדיון קודם, שיש שטחים מסחריים שאמורים להימסר בשנה הבאה וגם את האומדנים האלה לקחנו אותם בחשבון, אבל היינו צריכים לקחת אומדנים חלקיים. גם מסחר יימסר, אז יכול להיות שהוא יימסר רק במרץ, באפריל, הוא לא ישפיע לי על כל השנה.

זה פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו גם לוקחים בחשבון אומדן של נכס ריק. כלומר הרבה פעמים נכס בתחילת המסירה שלו הוא ריק. וזה עוד אומדן מסוים שאנחנו לוקחים. הכדאיות הכלכלית של מסחר ושירותים נובעת מהתושבים שמגיעים. כלומר קודם כל מגיעים התושבים, אחרי זה בעלי עסקים מאיישים אותם.

אז כרגע אנחנו מתמודדים עם האתגר הזה, מקווים שישתפר.

הנגזרת של מה שתיארתי קודם של עיר חדשה, עיר שהיא בצמיחה ואוכלוסייה צעירה, קופץ בצורה הכי ברורה שיש בפרק החינוך. ההכנסות ממשרד החינוך, התקבולים, ... במאקרו, הם גדלו בכ-18 מיליון, ולעומת זאת ההוצאות גדלו בכ-36 מיליון. כלומר בעצם אנחנו פתחנו פה גירעון, כביכול, אם אני מסתכל על החינוך כיחידת כספים נפרדת, הוא לבד תורם לי 18 מיליון שקלים לגירעון. אנחנו לא מסתכלים על זה כגירעון, אנחנו מסתכלים על זה כהשקעה. אבל צריך להבין שמבחינת ההשפעה על ספר התקציב, זה בעצם מינוס 18 מיליון שהחינוך לבדו תורם.

אני יכול להגיד שאנחנו עושים מאמצים רבים, גם אני באופן אישי, גם המנכ"לית, באמת כל המערך, יש עבודה מאוד אינטנסיבית להוציא כמה שיותר כסף ממשרד החינוך. אבל כפי שציינו קודם, בסופו של דבר, גם בחינוך, וגם כשאתה עובד לפי הספר, אתה במקסימום מגיע לכ-%,70 %.75 ואם מערכת החינוך שלך גדלה, אז גם הגירעון שם גדל. זה פעם אחת. פעם שנייה, יש כל מיני ניואנסים בהסכמי הסייעות, שאני לא 9

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

אכנס אליהם. אבל כל מיני מענקים שניתנים שם, מענקי התמדה, אי התמדה, שינוי של הנוסחאות שם, של איך שהם ראו ותק של עובדת. פעם היו רואים את זה כ-10 שנים, היום רואים את זה כ-8 שנים. כל הדברים האלה יצרו השפעות מסוימות והגדילו את החור של הרשויות במקומות האלה. ובעצם זה תורם להגדלת הגירעון. כלומר בעצם משרד החינוך לא נותן את השיפוי שהוא נתן בעבר. גם באחוזים הוא כבר לא נותן את אותו אחוז שיפוי.

זהו, אז זה בעצם מלמעלה. זה מסביר לי מינוס 18 מיליון. עדיין הגענו ל-6 מיליון ₪ של הלוואה. בין השאר, בגלל שלקחנו יעדי הכנסות, אנחנו עושים פעולות מאוד משמעותיות בשביל להגדיל את ההכנסות. וגם בגלל שקיצצנו בסעיפי פעולות מסוימים. וזהו, ומפה נשארה לנו עבודה מאוד קשה, גם להגשים את ספר התקציב.

רועי גבאי: גם העבודה של פישמן, תן מילה. פישמן, החלפת חשב בחינוך.

אריאל אלון: כן, גם בתחום החינוך, יש לנו משרד שמלווה אותנו, משרד פישמן. אנחנו

בקשר איתם, לשנות וכו', בתי ספר, כל דבר כזה זו השפעה. עכשיו למשל קיבלנו השבוע, הסדרנו רישיון של בית ספר מסוים.

רועי גבאי: אבל מסתבר שמשרד החינוך לא משלם לנו שלושה חודשים תשלום

ואנחנו עכשיו סוגרים אותו.

אלי מזוז: בגלל הרישיון -

רועי גבאי: בגלל שהם לא קיבלו את זה, כשבפועל היה. אנחנו מטפלים בזה עכשיו

מולם בהסדרה. שחשב משרד החינוך אומר לנו 'רגע, תמתינו עוד חודש'. היום שוחחנו איתו במטרה שהדבר הזה יתקדם לפני.

אלי מזוז: זה משהו שהגשתם לפני והוא פשוט לא -

רועי גבאי: כן, חלק מהביקורת זו הבדיקה היום של המשרד. אגב, גם חשבית

החינוך סיימה את תפקידה, יצאה לגימלאות ואנחנו עם חשב חדש עכשיו. שזה גם תורם לעסק, כדי לראות את התמונה הכוללת. יש פה באמת עבודת עומק. ... את אריאל ואני רוצה להתייחס. אז אני אגיד שנייה כמה מילים. אחד, תהליך התקציב התחיל, מבחינתנו, באזור יולי אוגוסט. תהליך התקציב בנוי בתצורה שישבנו, הנהלת העיר מה שנקרא הקואליציה, ודנו בסוגיות המשמעותיות המרכזיות שאנחנו רואים לנכון לשים ביעדים המרכזיים של העיר. דיברנו על הגדלת מקורות הכנסה, דיברנו על תפיסת החינוך פורמלי ובלתי פורמלי. דיברנו על התאמת המבנה הארגוני, שאני אומר לכם, יבנה צריכה לגדול במשרות. היא חייבת, אל מול הפיתוח שלה. אבל אנחנו עדיין מהדקים חגורות אל מול המציאות הנוכחית. דיברנו על סוגיות שפ"ע, שצריך לחזק בעיר. ודיברנו בסוגיות נוספות, שרצינו להטמיע לתוך המערכת בתצורה איכותית. לאחר מכן עברנו בעצם לתהליך צמוד, שמנכ"לית העיר, גזבר, שנכנס תוך כדי תנועה, הוא לא 10

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

היה איתנו מהרגע הראשון, אבל הוא הגיע גם עוד בתפקידו הקודם, ממלא מקום ראש העיר, מנהלת משאבי אנוש, שיח אגף אגף. לבנות תוכניות עבודה שמקושרות לתקציב, אבל עם יעדים, עם מדדים. תהליך באמת שכבר שנתיים אני עושה אותו באופן מאוד מאוד סדור עם המנהלים. לאחר מכן, עם כל המשמעויות והדרישות והבקשות, הגיע אריאל. בטווח זמן קצר, אתגר גדול, נכנס לתפקיד ואומר לי 'מתי אתה רוצה שנעביר תקציב?' אמרתי לו בדצמבר. הוא אמר לי 'וואוו', כאילו ננשום עמוק ונצליח. והוא באמת הצליח בטווח זמן קצר להיכנס לתקציב ולנושא, ולקחת את כל הנושא הזה באופן מאוד רציני, עם ניירות עבודה לכל דבר. עם אקסלים מלווים, עם שליטה, עם ירידה לדוח ,66 מה שנקרא לדוח עלות שכר, כדי להביא את התקציב הכי טוב, ועם לא מעט הנחות יסוד שמרניות שהקשו עלינו. אני אומר בהוגנות, אבל הוא אומר 'אני רוצה להיות שלם עם מה שאני מתקצב'. אנחנו איתו בתהליך, ובטח בבנייה ובטח במציאות הנוכחית.

הנחת המוצא היתה שלא מעלים ארנונה. זו הנחת מוצא משמעותית. הנחת מוצא שנייה, שאנחנו לא מתייחסים לגידולי ההכנסות הפוטנציאלים, העתידיים. אם יבוא, כשיבוא. יש לנו פה לא מעט דברים שהיינו יכולים לכאורה לתקצב, להיצמד למה שבאמת קיים, כדי לראות כמה העיר מצליחה להדק חגורות בתקופה הזאת. אני מדבר עם ראשי רשויות מימין ומשמאל. האתגר הוא עצום. האתגר הוא עצום בשנתיים האלה, בשלוש שנים הללו. רשויות וחברי ראשי רשויות, עוברים שנים לא פשוטות וגם אנחנו רואים את זה וחווים את זה בתקציב שלנו. יחד עם זאת המטרה שלי היתה, באופציית הבחירה, האם מעלים ארנונה, שזאת אופציה ראשונה. האם מתחילים לצמצם שכר ועלויות, שזו אופציה שנייה, או האם מהדקים חגורות ועוברים ומייצרים תהליך עבודה של הכנסת מקורות הכנסה חדשים ודרישות מהמנהלים להתייעלות ותהליכים נוספים שאנחנו עושים, בחרנו באופציה השלישית. כדי לייצר באמת את התקציב שאנחנו נעבור את התקופה הזאת בטח, אל מול גם יבנה מזרח והמשמעויות שצפויות להכניס לנו בעתיד. בהנחה שכל המכרזים ייכנסו ויסתיימו בצורה הכי טובה שיכולה להיות.

לאחר מכן, כשסיימנו את הנחות המוצא, ישבנו שוב ודנו בתוכנו לתוך התהליך, להבין איך מתמודדים ומה עושים, איפה מצמצמים, איפה מגדילים, איפה מורידים, אל מול הנחות המוצא שמהם יצאנו. חזרנו למנהלי האגפים, שלחנו להם את הקבצים, כדי לראות שהדברים באמת ישנם. שלחנו לכם את החומר.

אמרתי לכם שיהיה שבועיים מראש. שבועיים מראש לפני המועצה, כדי שהחומר יגיע כמה שיותר מוקדם שיכולנו. וקיימתם ועדת כספים. ובסוף זה מגיע לפתחנו היום. אגב, מבחינתי התקציב לא מסתיים היום.

כמו שעדכנתי ואמרתי בהתחלה, אנחנו עוד חודש לערך צפויים לצאת לסדנת מנהלים, כדי לדבר על המשמעויות של התקציב, פלוס תוכניות העבודה שהציגו לנו, כדי לסגור את כל התהליך שעשינו עד היום.

ויש לנו מפגשים אצל המנכ"לית, בתדירות יותר גבוהה, אצלי, ... כדי לראות באמת שעומדים בתוכניות העבודה.

אני באמת מודה, ותיכף אני אפתח את זה לשאלות, אבל אני רוצה בהתחלה, אחד, ליו"ר ועדת כספים, לליאור כהן, שלקח את זה ברצינות. מקפיצים אותו מהעבודה ושמים לו דיון באמצע הבוקר או באמצע היום. והוא עדיין מגיע ואיפה שהוא יכול להיכנס ולהשתלב, בשיחות ופגישות אישיות, תודה רבה, ליאור, על העבודה ועל הרצינות ועל המקצועיות ועל ההערות הנכונות, ועל הליווי, ועל החשיבה.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

אני רוצה להודות לחיים מסינג, שגם ליווה באמת בכל התהליך של תוכניות העבודה באופן מלא. להודות לסגן ראש העיר, לחברי המועצה באמת על התהליך. להודות לאריאל וליוספה, עם שעות עד עשר ואחת עשרה בלילה וישיבות תקציב וחשיבה, ובאמת לראות איך תוכניות העבודה ואיך מייצרים פה תהליכים בלוחות זמנים קצרים. אנחנו לא רוצים להיכנס לתהליך שהעסק הזה הוא בירוקרטי ותהליכים, ואנחנו רוצים לעשות כמה שיותר את הדברים האלה, כמה שניתן במציאות הזאת, מהר ככל הניתן. על אף זאת יש אתגרים, ולא רואים שינוי של אוניה בשנה אחת או בשנתיים. לוקח זמן לראות את זה. ואחרונים חביבים כמובן חברי ועדת כספים על הדיון המעמיק, הארוך, ראיתי את הפרוטוקול. באמת, שיח ארוך שנגע בכל הנקודות. סליחה, עוד אחרון, אלון, על הליווי והסיוע. ועליזה חלפון, בהחלט תודה. ולענת שאיתנו. אני מקווה שאני לא שוכח אף אחד. ולרוני, והילה, והלשכה שלי.

אלי מזוז: ברגע שהתחלת,

רועי גבאי: אבל אין מה לעשות. מגיע להם. אני פותח את הדיון לשאלות,

להתייחסויות, להערות. אני מבקש, מה שנקרא, ... כל אחד מה שהוא רוצה להציג. אני רושם את הדברים.

לאחר מכן נתייחס בצורה מסודרת, ואחריה נתקדם. בבקשה.

אלי מזוז: לפני התקציב עצמו, אני רק רוצה שאלה קטנה, מה שאמרת. אתה מדבר,

אמרת שיש כמה דרכים להתייעל ומבחינתך דרך ההתייעלות ... ובעצם תהליך מול התייעלות ניהולית של כל אגף ואגף וכל מחלקה ומחלקה. ... מבחינת משרות ... דבר כזה. בטח אמרת שאתה הולך להתרחב, אתה רוצה להתרחב.

רועי גבאי: אני רוצה. זה לא יקרה השנה.

אלון רוזן: טוב, אני אשמח, לפני שנצלול פה למספרים, להגיד כמה דברים. קודם

כל אני חבר ועדת כספים, ואני מצטרף לברכות ומודה לאריאל על העבודה הבאמת רצינית והדקדקנות במספרים עצמם והיכולת גם לקבל ביקורת. דבר מבורך, נכון, חשוב. אני שמח מאוד על הכניסה שלך לתפקיד ועל הרצינות שאתה לוקח את הדברים. אמרתי את זה בוועדת כספים, אני אגיד את זה גם עכשיו.

דיברנו בשנה שעברה על כמה וכמה דברים, שבירכתי עליהם גם. אמרנו יעדים, מדדים, תוכניות עבודה.

הצגת אתה שזה היעד שלך לשנה הנוכחית. אני לא ראיתי את זה בספר התקציב. אני אומר, אני מברך על זה, זה נכון כאמירה. אבל צריך לראות את זה בא לידי ביטוי הלכה למעשה.

יותר מזה, דיברנו בשנה הקודמת על זה שוועדת הכספים תקבל שבועיים מראש את הזה. נכון שהחוק מחייב שבועיים מראש לחברי המועצה.

רועי גבאי: 10 ימים.

אלון רוזן: 10 ימים. אבל יהיה נכון שוועדת הכספים תקבל מראש, תלמד את

החומר, תבין את הדברים, תבוא יותר מוכנה מלקבל יומיים, שלושה קודם.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: שישה ימים, כולל סופ"ש.

אלון רוזן: שלושה ימים קודם.

רועי גבאי: שישה ימים.

אלון רוזן: חמישי קיבלנו, שני היה זה. כמו שאתם מצפים לא לעבוד שישי שבת,

ככה אל תצפו שאנחנו נעבוד או נעבור על תקציב שגם ככה יש לנו אתגרים ללמוד אותו, כי אנחנו לא בהנהלת העיר ולא חיים את הדיילי רוטין של העירייה. ולכן ביקשתי את זה. הסכמת בשנה שעברה. אמרת שכך יהיה וכך לא היה.

רועי גבאי: ... השבועיים.

אלון רוזן: הסכמת.

רועי גבאי: אמרתי, שבועיים מראש,

אלון רוזן: שבועיים מראש לוועדת הכספים, לא למועצה. רגע, רגע, תן לי. עכשיו

אני אגיד ככה. עוד דבר שדיברנו בשנה הקודמת. לקבל את התקציב בתקציר עם תובנות, עם הבנה כללית של התקציב. כמו שאלון הציג את זה פה. דיברנו על זה בשנה קודמת. הסכמת בשנה קודמת שזה יקרה.

אמרתי את זה גם בוועדת הכספים עוד פעם השנה. ואני מקווה שנשכיל ונקבל את זה בתצורה כזו שאנחנו נבין את הכיוונים של העיר. לאן העיר הולכת. בסדר?

תקציב הוא ביחס לתוכניות עבודה. אמרנו את זה. ואני חושב שזה יהיה נכון שאנחנו נבין את תוכניות העבודה העירוניות, גם כשאנחנו לא חלק מהנהלת העיר ולא חברים בקואליציה. אני חושב שאנחנו בסוף מצביעים, הצבעת תקציב היא הבסיס לכל הפעולות שלנו. בסיס להחלטות שלנו. לכן אנחנו צריכים להכיר גם און טופ, התוכניות אנחנו צריכים להכיר מה המצב התקציב העירוני נכון לעכשיו.

כשבאנו והסתכלנו על התקציב, והאמירות שלך הן אמירות נכונות, ואני מתחבר כמעט לכל אחת מהן, אני לא רואה את זה בא לידי ביטוי בתקציב הזה. על אחת כמה וכמה שאני מבין שהעיר היום נמצאת בגירעון בתקציב השוטף שלה, בשנת ,2024 שעומד על סדר גודל של 21 מיליון שקל. ובצפי שאנחנו הולכים, במצב האופטימלי, לסדר גודל של ,6 כמובן ננסה להתכנס מזה כמה שיותר ולהדק חגורה, אני לא רואה פה בשורה בתקציב. אני לא רואה שינוי סדרי עדיפויות.

רועי גבאי: המספרים שאתה מציג זה לא מה שקורה. אתה מסתכל על ספטמבר.

אלון רוזן: אני יכול לצטט לך דברים ברמה... אני יכול לצטט לך דברים שאמר, נכון

ל-,1.12 גזבר העירייה, בוועדת הכספים.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: אני אתייחס. בבקשה.

אלון רוזן: ולכן, בעיני, התקציב לא משקף את התהליך שקורה, שהוא מצד אחד

צומת דרכים משמעותית. ומצד שני, שום ויז'ן, שום חזון שבא לידי ביטוי בתקציב, בכל מה שאנחנו יכולים בהקשרים של הגדלת הכנסות, התייעלות. יש פה תהליכים, ההחלטה שלכם היא ברורה. לקחתם החלטה לא להגדיל את הארנונה. ואני מברך עליה. לא צריך בשנה הזאת.

ליאור כהן: לקחנו, הצבעת על זה.

אלון רוזן: אני אמרתי, לקחתם החלטה לא להגדיל את הארנונה, ואני מברך עליה.

אני לא חושב שבשנה הזאת צריך להגדיל את המיסוי על תושבי העיר. מצד אחד. מצד שני אין פה שום אופק, שום דבר. והראיתי לך גם דוגמאות בוועדת הכספים, על דברים שהיה צפי, לפחות בעיני, אחרי שנתיים שאתם מנהלים את העיר, אתה צפי לראות איזשהו תקציב שונה, שמשנה את סדרי העדיפויות, ששם את החינוך בראש מעני העיר.

ליאור כהן: ... בישיבה ...

אלון רוזן: רגע, רגע, שנייה. לא בתקנים,

רועי גבאי: ההון האנושי הוא הבסיס של החינוך.

אלון רוזן: זה מה שמראים לי תקנים של סייעות או של מורות או של גננות, זו לא

השקעה בחינוך. זו לא הצמיחה הפוטנציאלית שאני הייתי ...

רועי גבאי: 10 מיליון ₪ בפעולות ראית הרגע בחינוך. בוא, תמשיך, סליחה.

אלון רוזן: הגדלה של 10 מיליון ₪ בפעולות, איזה פעולות? תראה לי תוכנית עבודה,

תגיד לי איפה הויז'ן. לאן העיר הזאת הולכת. איפה הילדים האלה, אנחנו מדברים על תהליכי מוגנות?

אנחנו מדברים על אלימות? איפה זה בא לידי ביטוי בתקציב? איפה כל הדברים האלה בסופו של דבר באים לידי ביטוי. אנחנו רוצים לראות. ולכן אני חושב שהתקציב לא משקף את הסיסמאות שנאמרות.

הסיסמאות הן מצוינות. אני יכול להתחבר לרובן. אבל הלכה למעשה בפועל זה לא נראה בתוך התקציב.

אלה הדברים.

כיוון שהתייחסתי לרוב הסעיפים, אם קראת את התמליל, אז אתה מכיר את זה היטב. אני אתן לחברי, חברי המועצה, להתייחס כל אחד בעניינו. ואני, איפה שתרצו, אני אשמח להתייחסות שלי מתוך הוועדה.

חיים מסינג: ... יצא לי להשתתף השנה בבניית התקציב הזה. וזו לא פעם ראשונה

שאני משתתף בדברים כאלה. אני חייב לומר פה מילה. התקציב הזה נבנה ברמה הכי מקצועית שיצא לי לראות. ולגבי מה שאתה הצגת, ואני מסכים איתך, יעדים והצגות וכו', אם היינו צריכים להציג את הדבר 14

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

הזה פה לחברי מועצה, הייתם צריכים לקחת חופש חודש ולראות את זה. אתם צריכים להבין, אנחנו ישבנו כל יום, אני רוצה -

אלון רוזן: אני לא מזלזל. אני מפרגן לגמרי.

חיים מסינג: אלון, אני רוצה לשתף אתכם.

אלון רוזן: אני חושב שנעשתה פה עבודה עמוקה ומקצועית, חיים.

חיים מסינג: אנחנו ישבנו פה כל יום,

ליאור דדוש: חיים, זו הצעה אגב נכונה, לקחת את חברי המועצה ולהציג להם לפני

ישיבת המועצה,

רונית ארנפרוינד: יום שלם,

חיים מסינג: זה לא יום שלם. אבל אני רוצה להסביר. ... רגע, אני רוצה להגיד לכם

על מה מדובר. תיקחו את אגף שפ"ע. אגף שפ"ע לבד ... קחו רק את אגף שפ"ע. אגף שפ"ע שלושה ימים אחרי שהוא הלך לעשות שיעורי בית, אתה לוקח את כל תוכנית העבודה שאתה מדבר עליה, ובצדק. יש שם מאות שורות. באמת, ברצינות, אפשר להציג את זה לחברי מועצה. זו בעיה. זה בלתי אפשרי.

ליאור דדוש: אפשר לעשות יותר ממה שנעשה, חיים. אפשר לעשות. לשאלתך, אפשר.

חיים מסינג: החלטתי להעיר, כי אני רוצה פשוט להביא לידיעתכם שהדבר שאתה

אמרת, שאני מסכים איתו, הוא נעשה אחד לאחד.

רועי גבאי: יותר מאחד לאחד.

אלון רוזן: א', אני מכבד את ההערה. ואני יכול להגיד לך ככה. ברור שבסוף אתה

יושב ומקבל משכורת בתפקידך כסגן ממלא מקום ראש העיר וראש העיר מקבל את משכורתו, וזו העבודה שלכם. זה הדיי ג'וב שלכם, וזה לגיטימי. אנחנו, כאנשים שמתנדבים להיות חברי מועצה, אין לא לנו ולא לכם ציפייה לשבת על שורה שורה. אבל עוד פעם, אם היינו מקבלים איזושהי תפיס עולם, מדיניות, כיוונים, חתכים, אז היינו יכולים להתייחס בצורה יותר רצינית למה שאנחנו רואים.

חיים מסינג: אבל הוא כותב לך פה. הוא כותב, הוא הגדיר יעדים עירוניים. הוא כותב

בפתיח. 'הגדרתי יעדים עירוניים בתוכנית העבודה בדגש על השנים הקרובות, בדגש',

אלון רוזן: אני יכול להגיד לך משהו?

רועי גבאי: בגלל שנפתח הדיון הזה, אני רוצה להתייחס לזה, אלון, ברשותך. ואני

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

אתייחס בהמשך. אבל תראו, צריך להבחין בין דירקטוריון והנהלה, שתפקידה לראות באמת את חלוקת התקציב. לשאול איך זה בא לידי ביטוי, אני אראה לך פרויקטים חינוכיים של חינוך וכו', איך זה בא לידי ביטוי, לבין לתת את עבודתה של המנכ"לית למנהלי האגפים, לבנות את היעדים והמדדים, שזה לא לשולחן הזה. זה הבדל בין תפיסת דירקטוריון לבין תפיסת הנהלה, שמנהלת את היישום בפועל.

אלון רוזן: אני מקבל שאנחנו לא צריכים לבנות את היעדים ואת המדדים. אבל

אנחנו כן צריכים לראות אותם. בעיני. אני אומר לכם את גישתי. אתם יכולים לא להסכים איתה, זה בסדר גמור. אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו מתייחסים לדיון הזה בצורה רצינית ומקצועית, אני חושב שיש לנו גם הזדמנות אמיתית. יש פה, כמו שאמרת, יש סגל חדש, יש תפיסה חדשה. יש העמקה בנושאים מסוימים. אני יכול להגיד לך שלפחות מאריאל אני מאוד התרשמתי, ומיוספה מאוד התרשמתי, בחשיפה המעטה שיש לי כלפיהם. אני חושב שיש פה הזדמנות אמיתית של צוות מקצועי ורציני, לקחת את זה צעד אחד קדימה. זה מה שאני בסך הכל אומר.

רונית ארנפרוינד: אני יכולה להוסיף, לפני שיורדים להעמקה, אבל אם אנחנו מדברים

קודם כל במחמאות, אז אני יכולה באמת להגיד גם מילה טובה, אפילו הרבה יותר, גם למנכ"לית, וגם לינון. שני אנשים שישבתי איתם בישיבה. שאפו ענק. גם לבחירה של האנשים האלה, וגם לאופן שהם מציגים, נורא מקצועיים.

רועי גבאי: ינון לא בחרתי. זה נפל עלי.

רונית ארנפרוינד: אז וואלה, שיחקת אותה. הצליח לך. תשמע, יש גם עכשיו מפעל הפיס,

54 מיליון. בכל מקרה, א' באמת שאפו. זה נתן לי תחושה טובה של ביטחון שמשהו טוב מתנהל. זה דבר אחד. עכשיו, אני מצטרפת כאן למשהו שאלון אמר. אנחנו דיברנו על חינוך. זה אחד היעדים הכי משמעותיים בעיר בעיני. כשאתה בא ואומר 'יש הגדלה של 10 מיליון', אני מצפה לראות ברזולוציות כאלה ואחרות, אני יודעת שהבאתי הצעה לסדר שירדה, לצערי, לעשות תוכנית מגיל הרך עד י"ב, בהתאם לגילאים, להעמקה של החינוך הדמוקרטי. למשל ב-10 מיליון האלה, אם היו מקצים ולהתחיל כפיילוט בחטיבת ביניים כיתה ז', אם הייתי רואה, הנה, אנחנו עושים את הפרויקט הזה, זה חדשני, הפרויקט הזה זה חדשני, זו השורה של זה, אז הייתי רואה משהו. לא רואים את זה. ואני חושבת שזה משמעותי גם לנו, גם מבחינת תוכניות העבודה, וגם מבחינת חזון של העיר. אתה רוצה להגיד לי משהו, פאלי?

פאלי כהן: כן. תישארי איתנו לערבית, אחרי זה.

רונית ארנפרוינד: אני נשארת איתכם עד ארוחת הבוקר. אתם לא מביאים, אנחנו נקנה גם

ארוחת בוקר. האופוזיציה גם תקנה ארוחת בוקר. חבר'ה, פאלי, אתה יודע שיש לי אהבה מיוחדת,

רועי גבאי: כן, הערות על התקציב. הערות, התייחסויות.

רונית ארנפרוינד: תראה, בוא נתחיל רק בעמוד הראשון. אחר כך נעבור עמוד עמוד. בעמוד

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

הראשון,

דובר: אין עליך, רונית.

רונית ארנפרוינד: זה מה יש. אני אכלתי שתי פיצות.

אלי מזוז: חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, שהיו חמש שנים שרונית לא היתה במועצת

עיר. הישיבות היו יותר קצרות.

רועי גבאי: שנייה רגע, לפני שרונית, מנכל"ית רוצה להתייחס. לא? עדיין לא.

יוספה חליבה: אני אתייחס אחר כך.

רועי גבאי: אחר כך, כן, בקשה.

אלי מזוז: אני רק אגיד שיש לכם חוב מאוד גדול, לא כספי. אנחנו פרגנו יותר מכם.

רועי גבאי: כן, בבקשה. התייחסות. רונית, בבקשה.

רונית ארנפרוינד: תראה, העמוד הראשון, יש לי כאן את הספר של ,2023 העמוד הראשון

יש עלייה של כמעט 55 משרות. מ-,2023 זה אומר שנה וחצי כזו, יש 55 משרות. העירייה גדלה, התושבים גדלו, עוד כל מיני. רכזי רובע לא היו ועכשיו יש,

רועי גבאי: רונית, אני רק באמת מבקש, באמת, אני רוצה לשמוע את כולם. אמרת

עלייה, תקבלו התייחסות. בואו נעשה את זה, לא צריך כל סעיף להרחיב ארבעה עמודים. גם אני אתן תשובות מתאימות, בסדר?

אלי מזוז: השאלה היא אם אנחנו רוצים לעשות, שהיא תסיים את כל זה,

רונית ארנפרוינד: לא, מה פתאום.

רועי גבאי: אני רוצה שהיא תסיים, מה שהיא רוצה תציג. בבקשה.

אלי מזוז: לא, אני שואל. כל אחד ...

רועי גבאי: אני לא רוצה להיכנס לדקות לכל אחד. גם זה אפשרי לעשות,

ליאור דדוש: אפשר גם לבקש ישיבה לא פחות משש שעות. בוא נכבד את המעמד,

נהיה ענייניים.

רועי גבאי: אתה רוצה שש שעות, תמשיך. תמשיך. שש שעות,

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

ליאור דדוש: בבקשה. אז אנחנו מבקשים לא פחות משש שעות. בבקשה. אין בעיה.

אתה לא תקצוב לנו דקות, כשעל פי חוק מגיע לנו יותר ממה שאתה ... (מדברים ביחד)

אלי מזוז: חבר'ה, לשתות הרבה מים. מקסימום ללכת לשירותים. ... זה כואב.

אומר לכם מניסיון.

רונית ארנפרוינד: טוב, בואו נחכה עד שהוא יחזור.

ליאור דדוש: לקצוב דקות. בישיבה, להיפך, שיש לה מינימום זמן. 7

יוסי כהן: ככה מתייחסים לחצי מיליארד שקל. ...

ליאור דדוש: כמה הגירעון? 19? 20? לא יודעים. ... (דיבורי רקע)

רועי גבאי: כן, בבקשה. גם אל תחזרו על דברים. עליית משרות, הציג אלון,

התייחסתי. את חוזרת על הנושא.

רונית ארנפרוינד: רגע, לא התייחסת, כי אני עוד לא -

ליאור דדוש: קטעת אותה באמצע שהיא מדברת.

רועי גבאי: אמרנו, זה חינוך, תרבות ורווחה. כן, בבקשה.

רונית ארנפרוינד: וכשאנחנו מדברים על משרות, ואני מדברת גם לא רק כמויות אלא

איכויות, אז תעזוב שבהנהלת העיר התווספו בשנים האלו עוד שתי משרות. לי משמעותי בשירות הפסיכולוגי,

רועי גבאי: איפה התווספו שתי משרות?

רונית ארנפרוינד: לא רק שלדעתי צריך רק להוסיף הרבה, כולו התווסף מ-2023 היתה

ירידה ל-2024 ועכשיו גם עלייה. כולו התווסף אפילו מ-2023 איזה משרה וקצת. בקב"סיות לא התווסף כלום.

רועי גבאי: זו תקינה. זו תקינה של רשות אל מול משרדי ממשלה.

רונית ארנפרוינד: אבל תשמע, יש כאן סך הכל משרות,

רועי גבאי: יש תקינה. לא ממציאים את המשרות ובאים ואומרים. יש תקינה פר

תושב. פר כמות. כנ"ל שירות פסיכולוגי. אל מול שפ"י, אל מול תלמידים, מול כמות מוסדות. זו תקינה. זו התקינה שלך. את יכולה לשאול גם כמה הנוכחות מתוכה היא ממוצע או לא. ואני אגיד לך שהתשובה היא 18

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

כמעט כן. בשירות פסיכולוגי חסר לנו חצי תקן, או משהו כזה. ובעובדים סוציאליים חסר לנו שני, זו תקינה.

ליאור דדוש: קב"סים אגב הזכרת. קב"סים לא גדל בשנתיים האחרונות בכלל.

רועי גבאי: אבל זאת תקינה, שוב.

ליאור דדוש: מה זה אומר 'זאת תקינה'?

רועי גבאי: אני אומר את זה שוב.

ליאור דדוש: רגע, אמרת משהו. תסביר. מה זה אומר 'זאת תקינה'?

רועי גבאי: תקינה זה אומר שיש חישובים אל מול כמות הילדים וכמות בתי הספר

... מה משרד החינוך מתקצב אותך. אתה יכול להגיד אני עושה ומכניס הרבה משרות על חשבוני. יש לך משרות מתוקצבות. ובסוף אנחנו לא מכניסים משרות פה, בסיטואציות האלה של פסיכולוגים, שהן לא מתוקצבות. אנחנו מכניסים. נכון, שיש .25-75 תלוי ברווחה, תלוי בחינוך. אבל אנחנו לא מכניסים משרות על דעת עצמנו נוספות מעבר לתקן.

רונית ארנפרוינד: למה לא? למה העירייה -

רועי גבאי: כי העירייה לא במקום שהיא תכניס עכשיו את התוספת התקציבית על

זה, כשאת לא משופה עליהם.

רונית ארנפרוינד: אז זה מה שיש לי רגע לומר. ואפרופו, טוב שהזכרת לי קב"סים. אני גם

לפני, ביוני, או בתחילת יולי, כשהיה חודש הגאווה, ובאתי ואמרתי לך משרד הרווחה מוכן להגדיל את הקב"סית, שהיא ברבע משרה,

רועי גבאי: עובדת סוציאלית, לא קב"סית,

רונית ארנפרוינד: נכון. עובדת סוציאלית. שהיא ברבע משרה, למשרה מלאה. כי אני ישבתי

איתם לא בענייני עירייה, אלא בענייני העבודה שלי, ושאלתי אותם לגבי יבנה. היא אמרה לי 'אין שום בעיה. יש לנו היום תקציב עודף ומשרות עודפות, שהעירייה, אנחנו משלמים %,75 שהעירייה תבוא ותשלם את ה-%,25 רק שיבקשו'. ואמרתי לך גם אז 'קדימה'.

רונית ארנפרוינד: קדימה זה אתה היית צריך לבקש. אמרתי לך תבקש. גם שלחתי לך,

לדעתי, גם ממי לבקש. ואנחנו מחמיצים. אני לא יודעת אם אפשר עוד. אנחנו מחמיצים עובדים סוציאליים. ואני חושבת שאנחנו כרשות מקומית, המצב רק הוכיח מה שקרה בבית הספר, אבל בכלל, המצב של כל החברה שלנו, אנחנו לא פוסט טראומה. אנחנו במה שנקרא בהגייה הפסיכולוגית המקצועית, 19

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

כולנו בטראומה משנית. כולנו. ולכן צריך גם עובדים סוציאליים וגם פסיכולוגים, על חשבוננו.

רועי גבאי: אז אנחנו משקיעים בטיפול רגשי ונפשי. התוכנית 360 שמתוקצבת,

כמעט 1 מיליון שקל שלנו מהרשות, חצי מיליון מלא, לא במצ'ינג, לטובת הדבר.

רונית ארנפרוינד: אז זה יבורך. זה יפה מאוד.

ליאור דדוש: 360 היא לא ייעודית ...

רועי גבאי: מה זאת אומרת? ... כן, עוד התייחסויות. בבקשה.

רונית ארנפרוינד: רגע, היה לי כאן עוד משהו, העמוד הראשון רק. לא עברנו לעמודים

אחרים. טוב, לגבי העמוד הראשון, זה ברור לנו שקפצו משרות. ולי חבל שלא קפצו דווקא בסייעות בכמויות גדולות, ופסיכולוגיה ועובדים סוציאליים. הוצאות משפטיות גם אני רואה שגדלו לנו. זה מה שיש לי כרגע בעמוד הראשון.

רועי גבאי: תודה. התייחסויות נוספות? אין התייחסויות נוספות? אוקיי, אני מעלה

להצבעה את ישיבת התקציב ,2025

רונית ארנפרוינד: לא,

רועי גבאי: אין התייחסויות נוספות.

רונית ארנפרוינד: לא, לעמוד הראשון.

ליאור דדוש: עכשיו נעבור לעמוד השני.

רועי גבאי: האם יש התייחסויות נוספות? פעם אחרונה. בבקשה.

ליאור דדוש: נעבור לעמוד השני, רועי.

רועי גבאי: חבר'ה, אם אתם חושבים שהדיון פה לא ענייני, אז זה ייגמר בשנייה .

ליאור דדוש: להיפך, תהיה ענייני.

רועי גבאי: זה ייגמר בשנייה. התקציב יעבור ותעשו מה שאתם רוצים. בבקשה,

יוסי, כן.

אלון רוזן: רועי, אבל עוד פעם אתה מאיים.

רועי גבאי: לא, כי אתם ... לא ענייניים. הלוואי. אני 10 שנים במועצת העיר.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

ליאור דדוש: עוד לא התחלנו.

רועי גבאי: לא ראיתי דיון לא ענייני כמו שאתם מציגים.

אלון רוזן: אני מציע שלא ... (מדברים ביחד)

רועי גבאי: העמוד הראשון, העמוד הראשון.

רונית ארנפרוינד: מה לא ענייני?

רועי גבאי: בואו. אני בשמחה עונה על כל דבר. בבקשה.

רונית ארנפרוינד: אבל מה לא ענייני? מה לא ענייני?

ליאור דדוש: שאלה סעיף אחד, וכבר איימת עליה -

רועי גבאי: קראת את הפרוטוקול של ועדת הכספים?

רונית ארנפרוינד: אבל מה לא ענייני?

רועי גבאי: קראת את הפרוטוקול של ועדת כספים?

רונית ארנפרוינד: אני לא מחויבת בהכרח לקרוא.

רועי גבאי: לא מחויבת. אוקיי, בבקשה, יוסי, כן.

רונית ארנפרוינד: אבל קראתי.

יוסי כהן: תקבולים, יש תקבולים אחרים, .4.8 וזה קפץ ל-.12.2

רועי גבאי: איפה אתה מסתכל?

יוסי כהן: בדף הראשון.

רוחה תורג'מן: עמוד .11

רועי גבאי: עמוד .11 כן, בבקשה.

יוסי כהן: ממה נובע הגידול?

רועי גבאי: איפה זה?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

יוסי כהן: תקבולים אחרים.

רועי גבאי: הבנתי. שאלת, רשמתי, נמשיך. הלאה.

יוסי כהן: אוקיי. פיצויים, בהוצאות, יש פיצויים בהוצאות חד פעמי, ב-2024 כלום,

ב-2025 – .5.5 מה זה?

רועי גבאי: עמוד ,11 תקבולים ,11 כתבתי. כן, הלאה.

יוסי כהן: עכשיו, אנחנו מתקצבים את המתנ"ס. לפי חוק, אנחנו צריכים לבדוק

מבחינה כספית איך מתנהל, מה מצבו הכספי של המתנ"ס.

רועי גבאי: אתם צפויים לקבל את הדוח הכספי למועצה. זה צפוי להגיע. הם עדיין

לא השלימו אותו. זה יגיע.

יוסי כהן: אוקיי. עכשיו, רציתי לדעת, לשאול את הגזבר. מה מצב גובה הגבייה עד

להיום?

רועי גבאי: הלאה. גובה גבייה. תודה. כן, עוד שאלות?

עו"ד דוד שחר: ככה זה צריך להיות. ענייני.

רועי גבאי: כן, עוד התייחסויות.

ליאור דדוש: עמוד ,13 באותו עמוד שיוסי היה. רוצה לשאול,

רועי גבאי: כן, עמוד 13 זה לא עמוד של יוסי. זה עמוד 11 היה.

ליאור דדוש: אז עמוד 13 זה העמוד שאני רוצה לשאול, לגבי מודעות ופרסומים. מדוע

זה בירידה. גם באגרת רישיונות ושלטים, מדוע אנחנו בירידה?

רועי גבאי: אתה מדבר על 9,000 שקל מתקציב של 560 מיליון.

ליאור דדוש: לא, אני מדבר לפני. סעיף לפני התקציב של ,1,840,000

רועי גבאי: אגרות רישיון שילוט, בסדר.

ליאור דדוש: 2023 ירד. ואני מדבר על מודעות ופרסומים, 9,000 שקל, כאשר פה לא

מזמן אישרו שלטים שאמורים להכניס כסף, ואני לא רואה איפה הכסף הזה בא לידי ביטוי.

רועי גבאי: שלטים עדיין לא התחילו לצאת לדרך. אתה לא תתקצב משהו שהוא

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

עדיין לא בוצע.

אלון רוזן: זה החלטת מועצה.

רועי גבאי: נכון, יש בדיקה, יש בחינה של דוח. יש בחינה של עלויות. הבנו את

הרעיון, עובדים על זה, חיים כאן. יש תהליך שלם האם מכניסים מודעה אחת, שתיים, עשר. אני לא יודע לתקצב משהו שהוא עדיין לא קורה.

אלון רוזן: אנחנו יודעים לפחות כמה תעלה ההתקנה של ההתקן?

רועי גבאי: יש הערכה. בסביבות היום מדברים על 30,000 שקל ליחידה. אנחנו

רוצים לראות האם התחזוקה שלנו, תחזוקה שלהם. חלק מההחלטה שעושם בחינה של הדבר הזה. אבל אתה מדבר פה, אני רק שנייה שוב לזקק. אתה מדבר על 20,000 שקל, מתקציב של 550 מיליון שקל.

ליאור דדוש: אני שואל למה אגרות הרישוי, וזה לא הסעיף היחידי, יש פה עוד

סעיפים, ופה תבין את הנקודה. זה לא השקלים. יש פה סעיפים תקציביים שהיו ב-2023 בנקודה מסוימת, ב-2024 עלו וב-2025 ירדו. אתה מבין את המשמעות? זה אומר שהיינו בנקודה מסוימת, ואין מגמה. והם עלו באופן חד פעמי בשנה מסוימת,

רועי גבאי: לא, זה אומר -

ליאור דדוש: אתה לא יכול להגיד לי 'לא', כשיש סעיפים שאלה המספרים.

רועי גבאי: לא, שזה אומר שזה אל מול ההסתכלות והבחינה של השנה הנוכחית,

אל מול גביית יתר שהיתה שנה קודמת מסיבות כאלה ואחרות. בוחנים את הגבייה,

ליאור דדוש: רגע, רועי, אתה עונה לי עכשיו? ... אנחנו עושים שאלות או שאתה עונה

שאלה תשובה?

רועי גבאי: כן, בבקשה. עוד דברים.

ליאור דדוש: עמוד ,14 אני שלחתי מייל היום למנכ"לית ולא קיבלתי עדיין תשובה.

לא היה לי את המייל של הגזבר, וניסיתי לקבל את התשובה הזאת לפני הישיבה. המנכ"לית אמרה שהיא לא הספיקה לעבור על המיילים,

יוספה חליבה: לא ראיתי את המייל,

ליאור דדוש: אני לא מאשים, אני מספר לו מה קרה. את השתלשלות האירועים.

ליאור דדוש: לגבי עמוד ,14 אגרת רישיון בנייה. בתחילת השנה נתתם צפי של 6 מיליון

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

שקל הכנסות. אני ביקשתי הבוקר לדעת מה נעשה עד עכשיו. לא קיבלתי את זה. אם יש את זה, אנחנו נשמח לראות את זה -

רועי גבאי: תגיש בקשה על פי סעיף 140 לקבל חומר. תקבל.

ליאור דדוש: שלחתי לה. שלחתי בקשה למנכ"לית. אז הייתי שמח לקבל תשובה

בישיבה. זה הכל. מה הבעיה? אתה רוצה שאני אשלח את זה שוב? רועי, אני שואל שאלה.

רועי גבאי: לא, אם שלחת בארבע בצהריים,

ליאור דדוש: שלחתי בבוקר. יש את זה את הנתון הזה לראות פה?

רועי גבאי: אם שלחת בארבע בצהריים, אל תצפה שיבואו לך עם תשובה.

ליאור דדוש: שלחתי בבוקר.

רועי גבאי: תיכף אני אבדוק. יבדוק הגזבר. אם יש לי תשובה, אני אתן לך.

ליאור דדוש: אמרת 'תשלח שוב'.

רועי גבאי: אגב, האגרות עומד היום לדעתי, להערכתי, אנחנו עומדים פה על ,3.5 .4

משהו בסגנון. כמה? 4 פלוס.

דובר: אגב, המייל של הגזבר באתר של העירייה.

רועי גבאי: זו התשובה. אנחנו עומדים על 4 פלוס. בשלב הנוכחי.

ליאור דדוש: אנחנו בסוף השנה.

רועי גבאי: אנחנו לא בסוף השנה עדיין.

ליאור דדוש: מתי תסתיים השנה?

רועי גבאי: עוד חודש, 3 שבועות. ויש לך לסגור את התקציב עד סוף פברואר.

ליאור דדוש: זאת אומרת הצפי כרגע עומד בעינו? זאת אומרת אתם צופים שתגבו את

הסכום הזה?

רועי גבאי: פלוס מינוס. כן.

אלון רוזן: שאלה לגבי סעיף ,590 פיקוח על הבנייה.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: תעזרו לי בעמודים.

אלון רוזן: עמוד .14 ירידה, למרות שאמרתם שיש בנייה נוספת שנכנסה השנה.

אתם צופים אבל ירידה. גם מרכזים מסחריים, גם דיברת על פינוי בינוי, נכון?

רועי גבאי: נתייחס, בשמחה. הלאה. כן, עוד.

רונית ארנפרוינד: יש כאן פגיעה, בעמוד ,15 יש לכם תכנון של גבייה על פגיעה ברכוש

ציבורי. מה זה הדבר הזה?

רועי גבאי: מעולה, אענה. כן, הלאה.

אלון רוזן: אני אשאל נוספת, איך תאתרו את מי שפוגע.

רועי גבאי: הלאה, מצוין, אענה.

רוחה תורג'מן: עמוד ,16 סעיף .921

רונית ארנפרוינד: רגע, לפני כן. יש את הקנסות בית משפט. יש קפיצה ענקית,

רועי גבאי: איפה?

רונית ארנפרוינד: בעמוד .15 אנחנו ככה מחלקים קנסות בלי ... לתושבים? מ-470 ל-800

אלף ועוד פעם 800 אלף?

רועי גבאי: אענה. הלאה.

רוחה תורג'מן: עמוד ,16 מסיבות כיתתיות. 72,000 שקל.

רועי גבאי: עמוד ,16 כן. מה זה?

רוחה תורג'מן: מה זה?

רועי גבאי: לא הבנתי את השאלה.

רוחה תורג'מן: יש פה מסיבות כיתתיות, סעיף ,921 שפתאום, למרות שבשנים קודמות

לא היתה גבייה בעניין הזה, פתאום יש לנו הכנסה של 72,000 שקלים בנושא הזה.

רונית ארנפרוינד: לפני שאת עוברת, עוד עמוד ,15 בפרויקט הלאומי של ,360 יש הרי

1,155,000 שקל. אני אשמח לשמוע את הפירוט כי בזמנו זה היה -

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

עו"ד דוד שחר: איזה עמוד?

רונית ארנפרוינד: .15 1,155,000 שקל. בעמוד .15 היא רצה לי מהר. .360 טספצ'ין קיבלו

פעם, עכשיו לא מקבלים. לאן זה הולך הכסף?

רועי גבאי: כן, אין בעיה.

אלי מזוז: שאלה טכנית להבנה של קריאה של החוברת. מנהל החינוך לדוגמה,

בעמוד ,15 יש סעיף ,921 כתוב פרויקט לאומי .360 ואז בעמוד הבא יש גני ילדים מסיבות כיתתיות, .921 כביכול אותו מספר סעיף,

יוספה חליבה: זה אותו כרטיס.

אלי מזוז: אז אני מנסה להבין.

דובר: לא, זה פרק אחר.

רועי גבאי: התקציב בנוי בפרקים. אתה יכול לראות פרקים. העמודה הימנית זה

הפרקים. שתי הספרות הראשונות זה הפרק. אחרי זה השלוש, ארבע ספרות אחרונות זה אומר איזשהו תחום, ואז שלוש הספרות האחרונות זה הסעיף. הסעיפים הם סעיפים זהים בין הפרקים. סעיפי שכר תמיד לעולם יהיו ,110 ,111 .112 סעיפי ההוצאות שונות יהיו ,780 .750 בסדר? זה בנוי בתצורה הזאת.

אלי מזוז: אז כדי להבין. למה זה 921 וזה .921

רועי גבאי: כללים של משרד החינוך. כן, הלאה.

אלון רוזן: עמוד ,18 היה זינוק בנבון.

רועי גבאי: עמוד ,18 זינוק בנבון. בסדר. כן. עוד.

רוחה תורג'מן: בעמוד ,19 ביטוח תלמידים, השתתפות הורים.

רועי גבאי: עמוד ,19 ביטוח תלמידים. כן.

רוחה תורג'מן: זה קפץ כמעט בפי .2 ובאותו עמוד, בעמוד ,19 הסעות חינוך, השתתפות

הורים. זה ממשלה. עדיין בעמוד .19 גם, יש כאן ירידה של חצי.

רועי גבאי: עלייה.

רוחה תורג'מן: לא, ירידה. לא עלייה.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: אה, זה בסדר.

רוחה תורג'מן: כנ"ל לגבי מחשב לכל ילד. זה כבר שנה שנייה שאני מתריעה על זה,

שהפרויקט הזה ירד ויש משפחות נזקקות שזקוקות מאוד לדבר הזה, וצריך להחזיר את הפרויקט הזה. גם אם זה לא במימון ממשלתי, אלא במימון עירוני.

רונית ארנפרוינד: הערכה של ביטוחים, השתתפות הורים,

רועי גבאי: איפה אנחנו?

רונית ארנפרוינד: עדיין, בביטוחים של תלמידים. כמה אנחנו גובים? 70 ומשהו שקל לילד

לביטוח? ... וזה צריך להיות גם בסעיף הוצאות הדבר הזה.

רועי גבאי: נכון.

רונית ארנפרוינד: אז ,73 זה מעניין. כמה תלמידים יש.

רועי גבאי: כן, הלאה. בבקשה.

אלי מזוז: כמה תלמידים יש?

רועי גבאי: מה, סך הכל תלמידים? כמעט .17,000 16,000 ומשהו.

רונית ארנפרוינד: כמה אתה אומר? 73?

ליאור דדוש: אני בעמוד .23

רוחה תורג'מן: לפני כן, בעמוד .20 יש קידום נוער, גם ירידה מאוד משמעותית.

אלי מזוז: עמוד ,20 מהממשלה.

רוחה תורג'מן: ירידה משמעותית בהשקעה בקידום נוער,

רועי גבאי: זה כנסות, כן? זה הכנסות.

רוחה תורג'מן: כן, כן, אני יודעת.

רועי גבאי: אני אחסוך לכם את כל השאלות של ההכנסות. הכל נובע מתקצוב בפועל

של השנה הנוכחית. יש דברים שלא תוקצבו נכון, אני תיכף אעבור על הכל. בשמחה. הלאה.

רונית ארנפרוינד: אמרת שיש 17,000?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: כמעט. 16,800 ומשהו.

רונית ארנפרוינד: לפי החישוב שלי, יש כאן .14,000

אריאל אלון: .16,500 אמרנו – 12,800 בבתי ספר. ו-3,750 ...

רועי גבאי: נכון. וזה לא הולך על %100 גבייה. אנחנו לא עושים פה %100 גבייה.

רונית ארנפרוינד: כי כאן יש לי בחישוב .14,794

אריאל אלון: 12,800 בבתי ספר, פלוס 3,753 בגנים. זה ביחד מגיע -

רונית ארנפרוינד: זה 13 ומשהו.

רועי גבאי: 16,600 ומשהו.

אריאל אלון: .16,554

רונית ארנפרוינד: אז כאן יש גבייה רק של 14,790?

רועי גבאי: לא מתקצבת %100 גבייה.

אריאל אלון: תקצבנו %90 גבייה.

רונית ארנפרוינד: הבנתי.

רוחה תורג'מן: בעמוד 20 יש גם את הנושא של פרויקט 'נאבקות באלימות'. שגם השנה

אין.

ליאור דדוש: בעמוד ,23 הנושא של קרקעות, הייתי שמח לקבל הסבר. סעיף קרקעות,

דמי חכירה מקרקע, שעומד ב-2023 על ,960 ב-2024 עולה ל-1,400,000 ובשנה הבאה יש פה צפי נמוך יותר, ל-.1,050,000 וגם השכירות מחברות הסלולר, שגם אני לא מצליח להבין. ב-2023 נגבו סכומים מסוימים מחברות הסלולר עבור שכירות למיקומים והצבה של אנטנות. ב-2024 אין. וב-2025 יש סכומים יותר נמוכים מ-.2023 זאת אומרת להבין מה קורה.

רועי גבאי: אין בעיה. אני אענה לך כבר עכשיו. היה פיצול של סעיפים,

ליאור דדוש: בוא נענה בסוף. אני לא רוצה לקבל תשובות בנפרד. חצי תשובה.

רועי גבאי: אני לא מבין את הדרך. אתה לא תקבל גם תשובה. כן.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

ליאור דדוש: אל תיתן תשובות.

אלון רוזן: רגע, אני חוזר שנייה אחורה, ל-.21

רונית ארנפרוינד: אני עוד ב-.20

אלון רוזן: בסעיפים של שירותים לקשיש מוסדי ושירותים לקשיש קהילתי. עמוד

,21 כמו שאמרתי. .930 יש ירידה צפויה בהכנסות העצמיות. למה זה נובע? מה הצפי? למה זה נובע דווקא ספציפית שם. אותו כנ"ל עמוד ,22 .490 הסעיף הראשון, שירותים קהילתיים לבעלי מוגבלויות. שים לב שבעלי מוגבלויות מופיע כ'בעלי מוגבלויות'.

רועי גבאי: תקלה. צריך להיות 'אנשים עם מוגבלויות'. אתה צודק.

רונית ארנפרוינד: רצתם קדימה. מה זה ביטחון לאומי פלוס קידום וחיזוק חברתי. בעמוד

,20 .734 מה זה הסיפור הזה?

יוספה חליבה: ביטחון קהילתי?

רונית ארנפרוינד: ביטחון לאומי,

יוספה חליבה: ביטחון קהילתי.

רונית ארנפרוינד: קידום וחיזוק חברתי. מה זה הדבר הזה?

רועי גבאי: ביטחון קהילתי.

יוספה חליבה: פעם זה נקרא מחלקה לביטחון קהילתי. קוראים לזה חיזוק,

רועי גבאי: כל סיירת ההורים, הילדים, אבות ובנים, מדריכי מוגנים בבתי ספר. כל

העולם של ...

רונית ארנפרוינד: עשו לי טובה. ביטחון לאומי עושה חררה. זה ביטחון קהילתי.

רועי גבאי: הלאה, כן.

אלון רוזן: ביטחון לאומי דרך אגב זה המל"ל. זה לא המשרד לביטחון ...

רועי גבאי: עוד התייחסויות. אתם יודעים מה מטריד אותי? באמת אני אומר את

זה. שאם הייתם קוראים את הפרוטוקול של ועדת כספים, חצי מהשאלות לא היו נשאלות.

ליאור דדוש: פרוטוקול ועדת כספים נשלח אתמול בבוקר. 120 עמודים. לכל החברים

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

פה. אף אחד מחברי הקואליציה, לא אתה ולא החברים שיושבים פה קיבל את זה אתמול. אז אם זו ההתייחסות שלך לחברי המועצה אתה תתבייש. לא אנחנו.

רועי גבאי: כן, בבקשה.

ליאור דדוש: בבקשה. שלושה סעיפים שאני אשמח לקבל עליהם תשובה. למה הם היו

ב-2023 בנקודה אחת, עלו ב-2024 וירדו ב-.2025 אני אתן פה שלושה סעיפים מדגמיים. אחד, דוברות. השני פינוי אשפה בירוקה.

רועי גבאי: איפה? באיזה עמודים?

ליאור דדוש: אני רק רוצה תשובה למה יש סעיפים שהיו ב-2023 בנקודה מסוימת,

קפצו ב-,2024 ויורדים ב-.2025

רועי גבאי: אין בעיה. איזה עמודים?

ליאור דדוש: דוברים זה עמוד .29 הביצוע היה .850 ,1,740,000 סליחה. בתקציב 2024

האגף עלה 2,020,000 וב-2025 יורד חזרה. סעיף נוסף, פינוי אשפה בירוקה. אותו דבר.

חיים מסינג: זה לא טוב שזה ירד, דוברות?

ליאור דדוש: זה לא נשמע לי הגיונית. בשנת בחירות, חיים. יש קפיצה בכל מיני

תקציבים.

רועי גבאי: לא, לא, ממש לא. הלאה. בבקשה.

ליאור דדוש: אז אני אשמח לשמוע הסבר.

רועי גבאי: תיכף תשמע הסבר. כן.

ליאור דדוש: פינוי אשפה בירוקה.

רועי גבאי: איזה עמוד?

ליאור דדוש: ניתן לך אותו. 3.6 מיליון שקל. עולה ל-4 מיליון.

רועי גבאי: עמוד?

ליאור דדוש: תיכף נגיע. נמצא את אגף שפ"ע.

אריאל אלון: .7122 עמוד 33 למעלה.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

ליאור דדוש: פינוי אשפה לתעשייה. כן, עמוד .33 אירועים, ביטחון. היה אפס ב-.2023

קפץ ל-,900 ירד ל-.500

רועי גבאי: אין בעיה.

ליאור דדוש: אלה 3 דוגמאות. יש פה עוד הרבה כאלה.

רונית ארנפרוינד: אני אוסיף לדבר הזה. בעמוד ,29 יש את אותו דבר בהמשך, למה שאתה

אמרת. פרסום, הסברה ויחסי ציבור. בקיצור, מ-2023 ל-,2025 בעמוד ,29 יש ירידה של .100,000 ומבחינת אחוזים זה אחוזים גבוהים. תשמע, יש כאן שאלה. זה פעמיים קמפיין בחירות.

ליאור דדוש: הוצאות אחרות, .100,000 עולה ל-,200 יורד ל-.150

אלון רוזן: אני אתן לך עוד דוגמה, בסדר? עמוד ,36

רועי גבאי: ... מדויק. זה עבר במכרזים. הכל, הכל טוב.

אלון רוזן: עמוד ,36 סעיף .420 אחזקת מרחב ציבורי. עלה מ-877 ל-1,300,000 שנה

שעברה, ויורד חזרה ל-.900

רועי גבאי: שנייה, שנייה, איפה אנחנו?

אלון רוזן: עמוד ,36 סעיף ,7 420

רועי גבאי: כן, מבין. בסדר. יודע, הלאה.

אלון רוזן: כשלצד זה שים לב שב-38 יש לך עלייה בשטחים הציבוריים, ואתה

מגדיל ב-500,000 שקל בקבלנות.

רועי גבאי: נכון, זה לא קשור לזה, זה בקבלנות. נכון.

אלון רוזן: אני אומר. לצד זה, אתה מעלה את הזה.

רועי גבאי: אני אתן לך תשובה.

אלון רוזן: ויש יותר שטחים ציבוריים.

רועי גבאי: אני אגיד לך, זה תקצוב בפועל. נתנו הערכה שנתית. העברנו חלק

מהדברים לתב"רים שהיו שנה שעברה לביצוע בפועל. נתנו את זה גם לוועדת תנועה ותחבורה.

אלון רוזן: זאת אומרת לא השתמשת בשוטף, פתחת את התב"ר. זה מה שאתה

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

אומר?

רועי גבאי: לא, השתמשנו בתקציב ... בסדר? נתתי תשובה כבר על זה.

רונית ארנפרוינד: רועי, מה זה אירועי ביטחון, ויש שם ירידה -

רועי גבאי: הוא נתן שאלה, אני אענה.

רונית ארנפרוינד: אה, סליחה, סליחה. אירועי ביטחון? אתה ענית?

ליאור דדוש: כן, זה באותו הנושא. מנהל איכות סביבה, ירד מ-420 לאפס.

רועי גבאי: עמוד?

ליאור דדוש: תיכף אני אמצא אותו.

רועי גבאי: איכות סביבה אמור לעלות, כי הוא לא היה מתוקצב. העובדים לא היו

מתוקצבים.

אריאל אלון: ב-.1711 זה בעמוד .32

ליאור דדוש: מנהל איכות הסביבה, סליחה. עמוד 32 .

רועי גבאי: כתוב 'איחוד פרק'. כתובה לך התשובה בפנים, בתוך הספר.

ליאור דדוש: למטה רשום עם פרק .7132

אלון רוזן: ,39 מוקד עירוני. ירידה בשכר של בערך 400,000 שקל. ירידה בכוח אדם?

רועי גבאי: לא. זו לא ירידה בכוח אדם. חלק מזה הוגדר בתוכנית שמירה החדשה,

העדכנית. והמוקד הרואה שם. הלאה.

אלון רוזן: הבנתי.

רועי גבאי: עוד, שאלות.

רונית ארנפרוינד: אחזקת מתחם ציבורי, יש לנו ... אלון, זה מה שאמר עכשיו?

רועי גבאי: שאל, כן. גם נתנו תשובה לזה.

אלון רוזן: עמוד ,40 ,783 קיזוז גפ"ן, משרד רשותי.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: אין בעיה.

אלון רוזן: זה ממשלה? זו השאלה שלי .

רועי גבאי: כן, זה ממשלה. אתה תראה את זה גם בהכנסות.

אלון רוזן: ממשלה תקצבה?

רועי גבאי: כן.

ליאור דדוש: עמוד .39 מה זה סל תרבות עירוני וחירום. ב-2023 תוקצב, ,2024 2025

...

רועי גבאי: סל תרבות עירוני?

ליאור דדוש: סל"ע, סל תרבות עירוני.

רועי גבאי: אלה שני תקציבים שהופסקו ב-2023 ואוחדו לסעיף מעל. אתה לא רואה

אותם גם בתקציב 2024 ו-2025 כי חלק מהשינויים שעשינו ב-.2023

אלי מזוז: אני רואה ש... כיבודים ירד. אני מבין.

אלון רוזן: עמוד ,49 רועי. בית הספר למחוננים.

רועי גבאי: בסדר גמור. ניתן לך תשובה כבר. זו הפעילות של אשכול הפיס.

אלון רוזן: אני יודע מה זה. דיברנו בעבר שאתה רוצה להגדיל את זה.

רועי גבאי: יש בחינה כרגע של כל מרחב המצוינות בעיר, אפרופו תוכניות עבודה.

איה כרגע גיבשה את כל מנהלי בתי הספר, חטיבות הביניים. ישבנו בדיון לפני שבועיים שלושה. יש לנו תפיסה עירונית לסוגיה. אנחנו בוחנים אם אנחנו פותחים כיתת מחוננים גם עירונית, כן או לא. אנחנו בוחנים מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע. בחטיבות הביניים ובתיכון, שזה גם הולך לקרות. אנחנו בוחנים את המגמות השונות שיש בבתי הספר השונים. היו שלושה תיכונים. זה רק חלק קטן מאוד -

אלון רוזן: אני שואל ספציפית, כי דיברנו על העניין -

רועי גבאי: כן, נתתי.

אלי מזוז: בגלל שפתחת את זה, רועי, משפט אחד. תכניסו לחשיבה שלכם גם את

נושא המחוננים בחמ"ד. לפעמים זה -

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: הם לא באים. הם לא באים.

אלי מזוז: נדבר על זה אחר כך.

רועי גבאי: בסדר.

רונית ארנפרוינד: הם עושים את המבחן?

רועי גבאי: כי זה לא מופרד, כן מופרד. ...

ליאור דדוש: עמוד .52 יש פה אני רואה, וגם אני אשמח לקבל ... למה הירידה באנגלית

מ-900,000 ל-.550 מ-2023 כמובן, אני מדבר עד עכשיו. תעשידע, ירידה.

רוחה תורג'מן: ציינו את זה גם שנה שעברה.

רועי גבאי: תעשידע סגרו את הפרויקט. פשוט. הם סגרו.

ליאור דדוש: אנגלית גם סגרו?

רועי גבאי: לא, אנגלית אני אסביר. הלאה.

רונית ארנפרוינד: אני אחורה, רועי. בעמוד 40 יש קיצוץ, יש ירידה מאוד,

רועי גבאי: רגע, רגע, איפה אנחנו?

רונית ארנפרוינד: בעמוד .40

פאלי כהן: הקיישני צעדים קדימה, שניים אחורה.

רונית ארנפרוינד: הם רצים לי. בפעילות קיץ א' ב', יש ירידה מאוד משמעותית.

רועי גבאי: זה כנגד הכנסה. את תראי את זה בהכנסות. זה פעילות הקיץ שאנחנו

מקבלים. זה אחד כנגד אחד מהממשלה. כן, קייטנות. כן, עוד.

רוחה תורג'מן: אני רוצה רגע להתייחס לעמוד .53 תגבור מתמטיקה. הולך ויורד

התקצוב שם.

רועי גבאי: תוכנית שפשוט לא הביאה שום ערך מוסף. לצערי אני אומר. מדריכים

ללא עלויות. איה תופסת את התפיסה הזאת לחלוטין בראייה אחרת.

ליאור דדוש: איזה? תוכנית ספציפית במתמטיקה?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: כן. מתמטיקה. שילמנו פה על עלויות,

ליאור דדוש: אז אפשר להכניס תוכנית. למה להוריד את התקצוב?

רועי גבאי: יש בזה החלפת תוכניות. תראו את התקציב של הפרויקטים החינוכיים.

התוכנית הזאת לא נותנת את המענה. אנחנו שילמנו שם על הדרכה מלאה. היא ראתה את זה אפרופו בבחינות. היא באה אלי, עם כל המשמעות של הדבר הזה. יש לנו פה צוות עירוני של מתמטיקה, שנכנס לתוך הסיפור. התוכנית הזאת לא נתנה לנו את הערך המוסף שלנו.

רונית ארנפרוינד: מה ראו בבחינות? מה התוצאות?

רועי גבאי: שמה? לא, התוכנית הזאת לא זה. התוכנית הזאת שילמנו פה מדריכים,

שלכאורה היו אמורים להיכנס לכיתות ולהדריך. בפועל, זה לא תאם את מה ששילמנו, בחוזה.

רוחה תורג'מן: עדיין באותו עמוד, ב-,53 תחת פרויקטים חינוכיים, שירד מ-250 ל-.190

פרחי רפואה, אני רואה שרשום פה בהערות.

רועי גבאי: זה נטו אל מול תקציב בפועל. ביצוע. שנה שעברה את רואה את הסכום

שהיה בביצוע. זה תקציב בפועל.

ליאור דדוש: איפה אני רואה מתמטיקה? אמרת שיש פה השלמות.

יוספה חליבה: עמוד .53

ליאור דדוש: ב-2024 אני רואה ירידה. שאלתי למה,

רועי גבאי: כי העבודה, אמרתי, היא על בסיס הצוותים החינוכיים שלנו. כדי לייצר

בתפיסה החינוכית, אם תרצו להעלות את זה בוועדת חינוך אני אשמח. איה בהסתכלות אחרת לחלוטין אל מול, רכזי החינוך של מתמטיקה שיש לנו בבתי הספר עובדים על זה. ולא דרך תוכנית חיצונית, שאין לה כרגע ייתרון.

ענבל בועז: הצלחנו להכניס דרך פר"ח, דרך המלגות דווקא, תוכניות לכל בתי הספר

היסודיים, בנושא לשון ומתמטיקה. ... באים ומעבירים את התוכניות האלה גם.

אלי מזוז: שאלה. עמוד .26 סליחה שאני חוזר. מתוקצב הוצאות אחרות בהנהלת

העיר, ,500 כמו שנה שעברה. לשאול על כמה עמדנו השנה. האם השנה ניצלת את כל ה-500?

רועי גבאי: אזור ה-,300 300 וקצת אנחנו נסגור השנה. אבל זה עוד פעם, זו גמישות

תקציבית שהיא נדרשת. עוד?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רונית ארנפרוינד: למי אתה נותן מרכזי למידה? את ה-50,000 האלו, בעמוד 51?

רועי גבאי: זו תוכנית של איה, שרוצה להקים מרכז למידה עירוני. מנסה לבנות

אותה.

רונית ארנפרוינד: ב-50,000 שקל?

רועי גבאי: כן. זו הדרכה והובלה.

אלי מזוז: בטח היבטים חינוכיים ...

רוחה תורג'מן: חסר לי תחת כל פעולות התרבות וכו', אין, אני לא רואה תקצוב למרכז

תרבות עולי אתיופיה, שאני גם לא היה שנה שעברה.

רועי גבאי: הוא מתוקצב במתנ"ס.

רוחה תורג'מן: באיזה אופן?

רועי גבאי: דרך המתנ"ס. זו פעילות של מתנ"ס.

רוחה תורג'מן: למה אנחנו רואים כאילו פירוט של כל -

רועי גבאי: כי את רואה את זה בשכר. והוא מתוקצב, כל השכר של המתנ"סים

אמורים לעבור למתנ"ס. בהסדרה המלאה שלנו, מתנ"ס ומנהל המתנ"ס צריך להיות מתוקצב במתנ"ס.

יש דברים היסטוריים פה בעיר, עובדים שהמשיכו ועברו בדיעבד, ועדיין מנוהלים לכאורה במתנ"ס, שהם נמצאים פה. כל מי שכבר נקלט במתנ"ס, את לא רואה פה את ליפקין שחק. כבר נקלט במתנ"ס.

רוחה תורג'מן: פשוט בשנים קודמות זה כן הופיע בשורה נפרדת.

רועי גבאי: לא, גם מרכז רייך, השנה עבר למתנ"ס. את תראי, הוא כבר אפס. כי הוא

עבר למתנ"ס. זה תהליך שאנחנו עושים פנימה.

רוחה תורג'מן: טוב.

רונית ארנפרוינד: אני הולכת, פאלי, אתה איתי? הם לא יודעים, אבל אתה איתי כבר הרבה

שנים. ואתה תקוע לכל החיים, זה אתה יודע.

אלי מזוז: נתת לו אתנחתא חמש שנים.

רועי גבאי: הלאה. רונית, עמוד?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רונית ארנפרוינד: עמוד .55

פאלי כהן: רק תגידי על תרבות תורנית. המועצה הבנתי עשתה איזו פרסום.

רונית ארנפרוינד: מה זה?

פאלי כהן: עשתה איזו פרסום, הבנתי, שאנחנו במקום השביעי מבחינת התקציב

של תרבות תורנית בארץ, מבחינת סדרי גודל. ...

רונית ארנפרוינד: הכל בעיני המתבונן.

פאלי כהן: אני אגיד לך את האמת, אני מאוד מאוכזב. אני רוצה להגיע למקום

הראשון. יהיה לנו עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. בעזרת השם תמיד יהיה רק טוב. ...

רונית ארנפרוינד: פאלי, בסדר שתהיה במקום ראשון, בתנאי שקהילת הלהט"ב גם תהיה

במקום ראשון, והחינוך הליברלי דמוקרטי גם יהיה במקום ראשון. אני אלך איתך.

רועי גבאי: אגב, לזכותם של תרבות תורנית, וזה היה יעד עירוני, אם שאלת אני

אענה ואני אסמן על זה וי.

רונית ארנפרוינד: זה היה יעד פוליטי.

רועי גבאי: לא, לא יעד פוליטי. הדרישה שלי, והוא עמד בה, שכשעולה ובאמת מגיע

לציבור מענה, ולכלל הציבור מענים באופן מלא, אבל הדרישה שלי היתה שהעלייה תהיה נגד הכנסה.

וההכנסה שלהם גדלה מ-,30 40 אלף לכמעט .140,000 זה יעד עירוני, שהדבר הזה בא כנגד הכנסות.

פאלי כהן: בשנת ,2018 הנה, אלי פה איתי נמצא, היה לנו תקציב של תרבות תורנית

שעמד על 500,00 שקלים. גם אלי ... .2018 בלי נאות שמיר, בלי גידול העיר. בלי כלום.

אלי מזוז: אולי היא רוצה להגיד שהיא רוצה שיעלו את התקציב.

פאלי כהן: חכה, חכה, באמת יכולה להיות הפתעה. אני במתח.

רונית ארנפרוינד: תקציב שלך, כל עוד הוא ייחודי לקהילה ייחודית, ואתה הקהילה

היחידה שמקבל, לי יש בעיה עם זה. אין לי בעיה ברמה המהותית, אתה יודע.

ליאור דדוש: ושזה צבוע מגזרית, את מתכוונת. פאלי, אין ציבור שמקבל מגזרית.

רונית ארנפרוינד: אני רוצה %50 מזה לקהילת הלהט"ב. בסדר?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

פאלי כהן: קיבלת.

רועי גבאי: עוד שאלות? ...

רונית ארנפרוינד: אתם עושים דאחקות על דברים מאוד רציניים.

רועי גבאי: אנחנו לא עושים דאחקות על כלום. קדימה. עוד שאלות? או שאני עולה

לתשובות?

ליאור דדוש: כן, אני ארצה לדעת על ירידה בתמיכות רשות מקומית,

רועי גבאי: איפה אנחנו? עמוד?

ליאור דדוש: ניתן לך כמה דוגמאות. נגיד בעמוד .57

פאלי כהן: רונית, רק לספורט, 5.2 מיליון. רק לספורט בלבד. אל מול 600,000

שקלים ... בספורט 5.2 מיליון ואני בעד הכל.

דובר: פאלי, גם החרדים משתתפים בזה.

רועי גבאי: כן, ליאור.

ליאור דדוש: תרבות הדיון רק, פאלי. אני מדבר על ירידה בתמיכות רשות מקומית.

למשל בשירותים -

רועי גבאי: זו לא ירידה. אני אסביר שנייה מה שקורה בכל הרווחה. כי זה להבין את

התקציב. הגזבר כשנכנס, הוא בעצם פיצל בתפיסה, יחד עם יובל, מנהל האגף, הם עברו בכלל על כל תקציב הרווחה, גם שאם אנחנו הכנסו, אגב אפרופו את פישמן. הם פיצלו את ההשתתפות הממשלתית לצד ההשתתפות העירונית, כדי לנהל את זה נכון יותר אל מול החזרי ממשלה. בגלל זה מפוצל, זו לא ירידה.

זה פשוט לא היה מתוקצב,

ליאור דדוש: מה זה לא ירידה? רגע, רגע, סליחה.

רועי גבאי: זה לא היה מתוקצב בשנה קודמת בשני סעיפים. אוקיי? אתה יכול

לראות את זה לאורך כל -

ליאור דדוש: ... סך כל הסעיף, לא רק על החלוקה הפנימית. יש מקומות שאתה רואה

ירידה, וירידה דרסטית.

רועי גבאי: נכון, אמרתי. יש פה עבודה מהותית ברווחה, של כל התוכניות וכל הצגת

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

הדברים ... פרקים. גם שם, שני מנהלים חדשים שנכנסים, מייצרים את הסדר החדש הזה, וזה אל מול תקצוב שנתי נוכחי.

ליאור דדוש: אני עדיין לא מבין את המספר שירד. ואתה אומר לי שהוא לא ירד?

רועי גבאי: אל מול תקצוב שנתי נוכחי. השנה הוא יכול לבדוק לך כמה אתה

בתקציב בסעיף הזה, והוא יגיד לך בגלל זה הוא תקצב את זה ככה. זה אל מול תקציב שנתי נוכחי.

ליאור דדוש: בסדר. אבל עדיין אנחנו רואים פה ירידה.

רועי גבאי: לא, זה היה תקצוב יתר. אתה מתקצב אל מול הערכה שאתה תקבל

מהממשלה. בפועל אתה מקיים פעילות אחרת. אגב, יש גם הרבה שינוי בסוף שנה ברווחה. רווחה זה עולם שמאוד מאוד קשה לאמוד אותו. השינוי הגדול של התקציב קורה באזור נובמבר דצמבר.

ליאור דדוש: אנחנו בדצמבר. אני לא מבין את התשובה. אני מצטער. אני רואה פה

ירידה ... גם אבסולוטית, גם בחלוקה. ...

אריאל אלון: תקציב הרווחה, אם נגיד ניקח, לא יודע, סעיף כלשהו לדוגמה, נניח סעיף

ליאור דדוש: קח שירותים לקשיש, שירותים לבעלי מוגבלויות.

אריאל אלון: שירותים לקשיש, בוא נראה רגע אחד, שירותים לקשיש. אוקיי, כשאני

הולך, בעצם לכל סעיף כזה יש לו, סעיף ,840 זה סעיף .841 מה ההבדל ביניהם? קודם כל כל פרק 8 זה בעצם צד ההוצאות של ... אז אם אני נגיד לוקח לדוגמה את הקשיש, אני אסביר לך רגע אחד את כל המעגל.

ככה, יש לך שלושה סעיפים. יש לך סעיף הכנסות, כלומר שירותים לקשיש זה הולך, הקודים של משרד הרווחה, למשל לקחתי ... רווחה ובדקתי אותו. אז יש לך, הקוד של שירותים לקשיש בשפה -

רועי גבאי: מה שהוא נותן תשובה, זה כל השאלות שלכם על הרווחה בהכנסות. כי

זה נותן תשובה על הכל.

ליאור דדוש: אבל אני מדבר על ההוצאות.

רועי גבאי: הוא נותן לך הסבר כולל.

אריאל אלון: אני נותן לך את כל... אתה מדבר איתי בעצם על פרק .8445 בסדר? זה

בצד ההוצאות.

ליאור דדוש: .8444

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

אלון רוזן: בהוצאות הוא מדבר איתך.

אריאל אלון: נכון. בהוצאות זה .8445 יש לך -

ליאור דדוש: לא, אני מדבר על .8444 לא על .8445

אריאל אלון: מסגרת יומית לקשיש, לא?

ליאור דדוש: לא, על שירותים לקשיש קהילתי, על שירותי קהילתי לבעלי מוגבלויות,

רועי גבאי: .8444

ליאור דדוש: על טיפול בעיוור בקהילה, נכים מסגרות יום. סעיפים שבהם לפי איך

שמוצג כאן הסעיף, תמיכת הרשות המקומית יורדת. על הסעיפים האלה אני מדבר. אני רוצה להבין אותם.

רועי גבאי: רגע, רגע, ההסבר הזה רלוונטי להכל.

אריאל אלון: אני רוצה להסביר לך אחד מהם, כדוגמה.

ליאור דדוש: לא, אבל 8445 יש עלייה.

רועי גבאי: אומר לך 8444 ...

אריאל אלון: 844? איך הוא נקרא? שירותים לקשיש קהילתי.

אלי מזוז: עמוד?

ליאור דדוש: .58 אותו דבר קורה עם סעיף ,8453 .8465 לא שיש עלייה בתמיכה

העירונית, אלא ירידה בתמיכת הרשות.

רועי גבאי: אתם מבינים? אלון, אפרופו השאלה שלך. עירייה ומועצת עיר צריכה

לדבר על מדיניות. על מספרים גדולים. על פרקים גדולים. על התייחסות לאן הדבר הולך. לא על התעסקות של 50,000 לפה ו-50,000 לשם. של מנהל אגף שמתקצב את זה אל מול הממשלה. זה חוסר ענייניות.

רוחה תורג'מן: ממש לא. ממש לא. ...

ליאור דדוש: לא מדובר בכסף. מדובר, סליחה, אריאל, סליחה, אריאל. סליחה רגע.

בוא לא נקטע אחד את השני. לא מדובר על ירידות כספים של 50,000 שקל, אלא על ירידה בשירות לתושב.

לקשיש, לילדים חריגים, למסגרות יום, לבעלי מוגבלויות ולעיוורים בקהילה. אל תדבר על כסף, אני מדבר איתך על שירות לתושב.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: הלאה. כן.

אריאל אלון: אז אני אומר, אתה שואל בעצם על המסגרת של הקשיש.

ליאור דדוש: שירותים לקשיש קהילתי, סעיף 8444 כדוגמה. יש עוד דוגמאות.

אריאל אלון: אין בעיה, בסדר גמור. אני שנייה איתך. אז בעצם, אתה אומר אתה רואה

פה ירידה,

ליאור דדוש: בתמיכות הרשות המקומית.

אריאל אלון: כן, כי אתה אומר בעצם היה שנה שעברה 840 ועכשיו ירדנו ל-.400

ליאור דדוש: לא, אני לא יודע,

יוספה חליבה: ... ב-.2023

ליאור דדוש: היינו 887 בשנת .2023 והשנה אנחנו ב-.616

רועי גבאי: הוא פותח לו את הפרק.

אלון רוזן: כן, אלון.

חיים מסינג: אריאל, אלון רוצה לעזור לך.

אריאל אלון: זה בסדר, אני מסתדר.

יוספה חליבה: הוא פשוט פותח את הכרטיס.

אריאל אלון: אתה אומר לי בעצם אתה רואה פה ירידה של מ-425 ל-.190

ליאור דדוש: לא, אני רואה ירידה מ-887 ל-.426 ...

ליאור כהן: אתה מדבר על 2024 מול ,2025 נכון? ... (מדברים ביחד)

ליאור דדוש: לא, אני משווה ל-.2023 בסדר?

אריאל אלון: אוקיי. אתה רוצה להשוות ל-.2023 בסדר.

ליאור דדוש: אני רואה ירידה מ-.2023 ב-2024 אני לא רואה את זה קיים אז אני בכלל

לא מבין את זה. אבל אני אומר, בסך הכל אני רואה פה מגמה שהיא ירידה בתמיכות הרשות המקומית 41

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

בדברים שקשורים לשירות לתושב.

רועי גבאי: אני אסביר את התשובה, מאוד פשוטה.

ליאור דדוש: אני יודע שלא קיבלתי הסבר. אני מקווה שאני לא ...

רועי גבאי: תקציב 2023 קיבל עדכון בסוף שנה. הוא תאם את מה שהיה בסוף ביצוע

2023 של הרווחה. שוב אני אומר. תקציב 2024 תאם את מה שהיה בפועל לכאורה מתוקצב. תקציב 2025 מתייחס אל מול הביצוע השנתי הנוכחי של השנה הנוכחית.

ליאור דדוש: מה המשמעות? שאנחנו בעצם משקיעים פחות בקשיש?

רועי גבאי: לא, יש סיכוי סביר מאוד שאגב שזה יסתיים בעוד עודף של הדבר הזה.

כי אנחנו לוקחים פה אומדן פחות ממה שהמדינה משלמת בפועל. זה מה שזה אומר. זה אומר,

ליאור דדוש: אני לא הבנתי. אני מקווה שאני לא ...

רונית ארנפרוינד: 426 זה המדינה משלמת? ...

רו"ח אלון מררי: אני רוצה ברשותך, כל נושא הרווח אין לעירייה שום סיי. זה לא עניין

של העירייה תחליט שמוסיפים או מקטינים.

ליאור דדוש: אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. מה המשמעות של הירידה, באמת,

שלושה רואי חשבון.

רו"ח אלון מררי: תקציבי רווחה נקבעים על פי ההשמות של מחלקת הרווחה. יש אדם

נזקק, הוא נזקק לקבל שירות, הוא זכאי לקבל את השירות. יש שנה אחת שיש השמות בסעיף א', ויש שנה שנייה שיש השמות בסעיף ב'.

יוספה חליבה: הורדות.

רו"ח אלון מררי: אין לעירייה שום אפשרות לשנות דבר מכללים שקובע אותם משרד

הרווחה. זה קודם כל שיהיה ברור. זאת אומרת שאתה נתפס במספר ואתה אומר 'תמיכות על ידי הרשות ירדו'. אין לרשות שליטה על זה.

ליאור דדוש: לא משנה אם יש לרשות. תקשיב, אני שאלתי שאלה. מה המשמעות ...

עכשיו, גם אם, רגע, בוא לא נדבר ביחד. אנחנו באמת, מנסים לקיים דיון.

רו"ח אלון מררי: ותוספת ...

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: אלון, באמת, אני רוצה להמשיך. הוא טוען שזה יורד. הוא יצעק שזה

ירד. אני מעביר את התקציב ככה.

רוחה תורג'מן: אבל כתוב שזה יורד. ...

רועי גבאי: ליאור, ליאור,

ליאור דדוש: אתה נתת תשובה, אף אחד לא הבין.

רועי גבאי: ליאור, אני מתקדם. ... לא תקבל תשובה. איך אני איתך? קדימה.

ליאור דדוש: למה לא?

רוחה תורג'מן: רועי, מה זה ...

רועי גבאי: כי אני מתייחס ענייני לאנשים. קדימה.

רוחה תורג'מן: אבל זה ענייני. זה כתוב.

רועי גבאי: לא, זה לא ענייני.

ליאור דדוש: מה לא ענייני? תקשיב, זה לא מכבד,

אלון רוזן: זה לא מכבד אותך.

רועי גבאי: תודה על ההערה. תודה על ההמלצה. ... תכבדו את עצמכם, אני אכבד.

ליאור דדוש: אני שאלתי שאלה? מה מפריע לך? שאלתי שאלה?

אלון רוזן: ראית את הפרוטוקול של ועדת כספים?

חיים מסינג: כן.

אלון רוזן: יפה. אז אתה יודע ...

חיים מסינג: אני שמח. ...

אלון רוזן: זה לא הוגן כלפי אנשים שלא חברים בוועדת כספים.

חיים מסינג: זה לא תלוי ברשות.

אלון רוזן: לא, זה לא. כי אנשים רוצים לבוא ... לשמוע את התשובות. כי התשובות

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

...

רועי גבאי: ביצוע 2023 הוא אחרי עדכון תקציב. הוא כבר מתייחס לסוף שנה, אחרי

כלל ההשמות שהיו. כשאתה מתכנן שנה קדימה, אתה לא מתייחס לכלל ההשמות שהיו, אלא אתה מתייחס לתקצוב של צפי לזכאים הנוכחיים. במהלך השנה הזכאים האלה משתנים. ואז התקציב משתנה.

בגלל שהיה בתקציב 2023 עדכון תקציב, אנחנו רואים את המספר הסופי שנסגר. אני מעריך שזה גם לא תואם. אגב, אין ברווחה תיאום בין אומדן תקציבי לביצוע בפועל. אין כמעט. כי ההשמות האלה משתנות ממקום למקום. לטוב ולרע. ולכן התקציב הזה נגזר מהביצוע השנתי הנוחי אל מול הזכאים הקיימים היום. זו המשמעות.

רונית ארנפרוינד: מה שאתה אומר זה 190 בערך, השנה?

רועי גבאי: הצפי של זה? כן.

יוסי כהן: אבל יש ירידה ... יש ירידה לנזקקים, אם ככה.

רועי גבאי: לא, זה לא ירידה לנזקקים. זו הערכה של הזכאים הקיימים היום אל

מול ההשמות שהם מקבלים אותם. בסוף השנה זה מתעדכן. רווחה מתעדכן לעולם. ההשמות משתנות.

אגב, ויש שם משחק של כמה אחוזים שלוקחים פה איזושהי הערכה כוללת בפעולות. יש אקסל שלם על זה. למה? כי האומדנים הללו משתנים. זה לא שעכשיו בן אדם וזכאי להשמה ברווחה ואתה אומר לו 'אתה לא מקבל'. מקבל את כל המשמעות. הוא רץ ומקבל את זה.

רוחה תורג'מן: אז על פי זה, רועי, אני מבינה שיכול להיות שאנחנו נסיים את השנה עם

השקעה הרבה יותר גדולה או תקציב הרבה יותר גדול -

רועי גבאי: רווחה בדרך כלל התשובה היא כן.

רוחה תורג'מן: כן, במיוחד לאור העובדה שאנחנו נמצאים במצב כלכלי מאוד קשה

במדינה. ברווחה התשובה היא בדרך כלל כן.

יוספה חליבה: .75-25 זה הכל תלוי בהשמות.

אריאל אלון: רועי, אני רואה עכשיו בדיוק מה הקפיץ לו את זה. יש פה טעות סופר.

כתוב שם 'תמיכות רשות מקומית', על השורה הזאת אתה הסתכלת. וגם למה לא מצאתי את זה, כי אני מול האקסל וכתוב 'שירות קהילתי לזקן', בסדר? זה פרק 844 בדוח של משרד הרווחה. זה לא איזו תמיכה עירונית. לא יודע למה כתוב פה תמיכה רשות מקומית. זו פשוט טעות סופר בחוברת. הדבר הזה יש לו בדיוק סעיף מקביל בהכנסות בגובה של %75 מסך ההוצאה. אתה רוצה שאני אגיד לך את התוכניות המפורטות שיש שם? אני אגיד לך אותן עוד רגע אחד. ב-844 יש לנו ככה: סיוע לאזרחים ותיקים - ,29,000 מועדונים אזרח ותיק – ,27 כל זה מתוך דוח רווחה עדכני. מועדונים תוכן העשרה – .9,333 תעסוקה 44

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

במועדון – .8,000 סיוע לניצולי שואה כ-,13,000 ושירותים לניצולי שואה כ-340,000 ₪. מבחינת רווחה, המדיניות שלנו היא מקסימום רווחה. אנחנו חותמים על כל אפשרות. כלומר אני כגזבר חותם על כל השמה. אני יכול להחליט לא להשים אנשים. גם אם בן אדם רוצה סידור מוסדי וגם עם זכאות של הרווחה, אני כגזבר יכול להגיד 'אין לי את המצ'ינג של ה-%.25 אני לא חותם לו על ההשמה'. ואנחנו כמדיניות חותמים על כל ההשמות. וזה מה שניסיתי להסביר מקודם. תקציב הרווחה הוא נלקח, לקחתי את דוח הרווחה האחרון שהיה לי, שזה היה דוח ספטמבר, שאיתו הרכבתי את התקציב. עשינו אומדן מה מתוכו יהיה החלק של הרשות ומה מתוכו יהיה החלק החיצוני, אבל הוא בסך הכל מגיע להוצאות בדיוק כמו שיש בדוח ספטמבר. %75 ממנו זה סעיף ההכנסה. וככה אפשר לקחת את זה סעיף סעיף. כל אחד יש לו מקביל בהכנסה. אם זה ,844 אז יהיה לו ... .344

רועי גבאי: מצוין, תודה. עוד הערות?

ליאור דדוש: אז אתה אומר אין משמעות לאם הסעיף גדל, קטן,

יוספה חליבה: נכון.

ליאור דדוש: אין משמעות. ...

אריאל אלון: יש משמעות. אני אומר, אנחנו לקחנו -

ליאור דדוש: מה המשמעות? אני חוזר לשאלה הראשונה שלי. מה המשמעות של

קיטון בסעיף שאנחנו רואים ירידה בתמיכות רשות מקומית?

אריאל אלון: אז אני מסביר. הסעיף הזה זה טעות סופר. זה לא תמיכת רשות מקומית.

זו טעות. זה שירות קהילתי לזקן.

יוספה חליבה: טעות בהגדרת הסעיף.

אריאל אלון: ... של משרד הרווחה? טעות סופר לחלוטין.

רועי גבאי: כן?

אלון רוזן: אני רוצה להחזיר אותנו שנייה אחורה, לעמו .27 שכר רכזי רובע, סעיף

112 קופץ ב-230,000 שקל.

רועי גבאי: לא קפץ. הוא עודכן לשנה שלמה. כי לפני זה, שנה קודמת, הוא עודכן

לחלקיות שנה.

אלון רוזן: ה-540 זה לחלקיות שנה?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: כן. כי ... את התקציב ביולי ...

אלי מזוז: אני אתעכב שנייה על זה, אבל זה רק כדוגמה. פשוט כי כל פעם שאנחנו

פותחים בעצם תקן חדש לעובד, לא משנה באיזשהו תחום, מהם התקנים, כדי להבין באופן כללי, מה, אין אופציות לצאת למכרז? ...

רועי גבאי: צריך לתקצב אותו. זה השלב הראשון. אחרי שאנחנו מתקצבים אותו

אנחנו צריכים היום, בגלל שאנחנו לא רשות איתנה, רשות איתנה יכולה לצאת למכרז באופן אוטומטי.

אנחנו רשות יציבה, אז אנחנו פונים למשרד הפנים לקבל אישור למכרז ...

אלי מזוז: הבנתי. אז בעצם גם רכזי רובע, המכרז, כל דבר היה מכרז.

רועי גבאי: ברור. כל משרה בעירייה, מלבד סייעות ומלווה בהסעה, דורש מכרז. יש

תפקידים ספציפיים ...

עו"ד טובה שפירא-אלטמן: ... מסוימות.

רועי גבאי: אתה צודק, סליחה. יש משרות אמון.

אלי מזוז: יש לי כמה שאלות כלליות, ובקשה לכמה שינויים, אם אפשר. רציתי

לשאול האם נושא זיהום האוויר,

רועי גבאי: יוספה מדייקת אותי, חשוב. רק בכירים דורש היום משרד הפנים, בגלל

ההון האנושי שלנו, אנחנו יכולים להוציא למכרזים על עובדים של מנהלי מחלקות ומטה. בסדר?

אלי מזוז: חשוב, רק כדי שאני אבין,

רועי גבאי: יש לך תקינה שאתה מאשר אותה. יש לך מבנה ארגוני. על כל משרה

אתה הולך למכרז.

אלי מזוז: אני מדבר עכשיו על משרות...

יוספה חליבה: כל משרה דורשת מכרז, למעט משרות אמון, או סייעות, עובדים מדרג

מסוים.

רועי גבאי: גם גננים לא, לשפ"ע לא.

אלי מזוז: יש לי כמה שאלות. נושא זיהום האוויר. אנחנו עדים לשינוים,

רועי גבאי: מה השאלה? לא הבנתי.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

אלי מזוז: אנחנו עדים לשינויים ברמות שונות. אתה נותן דיווח, כל דיווח על

דברים שקורים. האם יש לנו, אנחנו מתקצבים את המאבק בצורה מסוימת, מסודרת? אם כן, אם לא, ואם זה -

רועי גבאי: שאלת מקודם, שאלת מקודם, אחד מהם על הוצאות וביטוחים שגדל.

חלק מזה זה הוצאות של יועצים של זיהום אוויר ששמנו, שזה דרך המקום הזה.

ליאור דדוש: עתירה מנהלית?

רועי גבאי: עתירה מנהלית, זה העלויות הללו.

אלי מזוז: איפה זה מופיע?

רועי גבאי: בהוצאות המשפטיות ששאלתם על העלייה שם. שחלק מזה, בעמוד -

אלון רוזן: אם אתה כבר מדבר על זה, רועי, אז אני חייב לשאול -

רועי גבאי: עמוד .30

אלון רוזן: אני חייב לשאול את ההבדל, מה שינה, היטה את הכף בסיפור של

התביעה וסיפור זיהום האוויר, לפני שנה ושנתיים, כשאנחנו דיברנו על זה אתה פסלת את זה ואמרת 'זה מסכן את העירייה' וזה חושף את העירייה.

רועי גבאי: זה היה נושא אחר.

אלון רוזן: מה זה נושא אחר?

רועי גבאי: אנחנו עותרים כנגד מתקן ההתפלה. אנחנו לא -

אלון רוזן: אה, ספציפית נגד מתקן ההתפלה בלבד?

רועי גבאי: כן. כנגד המנועים של מתקן ההתפלה. היתר פליטה של המשרד להגנת

הסביבה.

אלון רוזן: לא המפעלים והזה, ספציפית על הזה. אוקיי.

אלי מזוז: יש לי עוד כמה דברים. היות והתקציב בעצם משקף את התוכנית

העבודה של העירייה, ובעצם משקף לנו מה העירייה מכוונת, ואני אומר כאן דברים שפחות יסכימו, יותר יסכימו, אבל כן חשוב לי לומר את הדברים. אני כן חושב שנושא התמיכות, קוראים לזה תרבות תורנית, תרבות ... לא חשוב, ... פשוטה. ופה אני חושב שגם ... יש את הנושא של התמיכות של הספורט. הנושא של 47

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

האירועים. והרבה מאנשי הציבור הדתי לא מצליחים להשתלב בדבר הזה. ולכן אני חושב שזה כן חשוב.

מפה יש לי בקשה. יש לי בקשה גם לגבי התמיכות של ה-800,000 שקל, שנעלה את זה ליותר. בגלל שכמות העמותות גדלה. כמות עמותות הדת גדלה בעיר. יבנה גדלה, זה אוטומטית קורה וכמות המשתתפים גדלה ואנחנו נשארנו על 800 בלבד. ואני חושב שזה חשוב. לחברי, ששואלים למה רק שם, אז אני אענה ואומר יש תקציבי תרבות גדולים, ויש תקציבי ספורט ענקיים ואין בעיה. אפשר להקים עוד עמותות ולהגיש בקשות ולקבל, לא רק עמותות ...

רונית ארנפרוינד: זה ממש לא אותו דבר.

אלי מזוז: אוקיי, אז אנחנו חלוקים בדעתנו בנושא הזה.

רונית ארנפרוינד: נכון, אנחנו חלוקים -

אלי מזוז: אז אני כן מבקש אם אפשר, תראה שאני תמיד צודק -

יוספה חליבה: אני אגיד שהדבר הזה נובע בעיקר מתוך תרבות תורנית, ששם אנחנו

מבטיחים שיש פעילות עירונית לכל. שם אנחנו מבטיחים שיש כינוסים עירוניים. שם אנחנו מבטיחים שיש באמת דברים שמגיעים, ועמותות זו סוגיה אחרת שלעתים נובעות מכינוסים שהם פרטניים יותר, של שיעורי תורה של 10 או 20 תלמידים. אני לא אגיד שעיר גדלה, אז גם זה צריך לגדול. אבל לא עכשיו.

אלי מזוז: אוקיי. אז אני ביקשתי. זו בקשתי.

רועי גבאי: עוד התייחסות?

אלי מזוז: אני אגיד גם למה. כי ברגע שאתה מגדיל את התקציב של התרבות

התורנית, אין סיבה שזה יגדל וזה לא יגדל. בטח כשמדובר כאן על כמות משתתפים גדולה, זו דעתי בנושא.

רועי גבאי: התייחסויות?

אלי מזוז: שנייה, שנייה. אני ממשיך להתייחס. תקציב הרווחה. אנחנו העלינו אותו

לפני שנתיים או שנה בכמה אלפי שקלים בודדים. אני אשמח אם נצליח להגדיל אותו, בפרט שאנחנו בשנה קשה. אנחנו בשנה קשה לתושבים. עמותות הרווחה עושות פעילות חסד שאין לה אח ורע בהתנדבות, ועושות כספים, עושות עבודה. אני חושב שכולנו מעריכים אותם ו-150,000 שקל זה מעט מאוד. אתה אמרת את זה גם בעצמך.

רועי גבאי: אמרתי גם פה. אני מסכים שזה עולם שצריך לעלות. שוב, לא עכשיו.

אלי מזוז: שאלה לגבי תקציב תנועות הנוער. האם כמות המשתתפים מבני הנוער

גדלה?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: בגלל זה עכשיו עשינו שינוי בתבחינים בישיבה הקודמת. ששם אנחנו

דורשים את כמות החניכים בפועל, כמו הבוגרים בפועל. לא היה לזה מספיק. היתה כמות חניכים כללי.

והיו מדווחים לנו מספר שהם לא דמי החבר. אנחנו רוצים לראות מי פעיל בפועל, מי משלם דמי חבר.

אלי מזוז: טוב, אני לא ביקשתי כאן בקשה מסיבה פשוטה, כי אני לא ידעתי בכמה

בני נוער מדובר.

רועי גבאי: אז אני אומר. אחרי שנראה את המספרים המדויקים, שהיום-

אלי מזוז: אז אני מניח שצריכה להיות עלייה.

יוספה חליבה: רגע, הכנסנו שם קריטריון של עוד ניקוד על גידול משנה לשנה.

רועי גבאי: גם על גידול משנה לשנה וגם על גידול של ההנהגה. שנערים הופכים

להיות מדריכים.

אלי מזוז: אז אני אומר אולי לתקציב הבא. אין לך תשובה ברורה וזה בסדר. אתם

בודקים את זה. היות ואנחנו עיר צומחת, והיות וכמות בני הנוער גדלה ונבנים תיכונים, וההנחה שכנראה גם כמות בני הנוער צריכה לגדול בתנועות הנוער, הנחה. אם היא קטנה, אז אין מה להגדיל את התקציב, כולל לקבל יותר כסף. אבל אם כמות החניכים גדלה, שזה גם בעיני מטרה של אגף החינוך, אז כן צריך גם להגדיל את התקציב הזה. אז אני אשמח שכמו שאתם בודקים, תבדקו את זה לעומק. ואם צריך להגדיל, להגדיל. ... זה צריך להיבדק.

ליאור כהן: קודם כל יש את התבחינים החדשים שלפי זה נקבע הדבר. שנית,

אלי מזוז: לא, אני מדבר על הסכום שאתה ...

ליאור כהן: צריך לבחון, ודיברנו על זה גם פעם קודמת, אם בתוך התנועות הם

מנצלים את מה שנותנים להם. אני אומר לך שלא.

אלי מזוז: קודם כל, שנייה,

ליאור כהן: הם לא משתמשים ... שלו. ...

יוספה חליבה: אני רוצה להגיד דבר אחד. אלי, (מדברים ביחד) אני רוצה להגיד מילה.

אני אגיד רגע אחד שאפו לשולחן הזה, כי מבדיקה שאני עשיתי מול קרית עקרון, מזכרת בתיה ורחובות, אתם מתקבצים את תנועות הנוער לפחות בפי 2 אם לא ,3 כולל גדרה, מהרשויות האלה.

רוחה תורג'מן: אבל זה לא הפרמטר -

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

יוספה חליבה: אני לא אומרת שזה פרמטר. שנייה, אני לא אומרת שזה פרמטר. אני לא

אומרת שזה מספיק. אבל זה בהחלט ראוי.

אלון רוזן: אבל יוספה, אנחנו לא קרית עקרון ואנחנו לא מזכרת בתיה ואנחנו

שואפים להיות הרבה יותר.

יוספה חליבה: ואנחנו גם לא רחובות ואנחנו גם לא גדרה.

רוחה תורג'מן: זה לא פרמטר להשוואה.

יוספה חליבה: את יודעת למה זה כן פרמטר להשוואה? כי אם בצופים רשומים לך 630

בפועל, והם מקבלים לפי 800 או ,780 בסדר? בעיר כזו גדולה, ביחס לכל הסביבה שלה, הם צריכים לא לצאת מבתי הספר ולהגדיל את כמות הילדים. ואז שהתמיכה תהיה גם בהתאם. שנייה, שנייה,

רוחה תורג'מן: בנושא של תנועת הנוער יש לנו הרבה מאוד עבודה לעשות.

יוספה חליבה: נכון, נכון. ולכן, שנייה, התקציב צריך להיות הולם לכמות תלמידים.

ושיצאו לבתי ספר ויביאו ילדים, וכך התקציב יגדל.

רוחה תורג'מן: בסדר, ... יש לאיפה להתכנס. אי אפשר להעביר אותם ...

רועי גבאי: אלי, בבקשה. ...

רונית ארנפרוינד: מבחינתי תנועות הנוער זה נכס חינוכי נטו, יותר אפילו לפעמים מבית

ספר. ולכן לשים שם הרבה מאוד כסף.

אלי מזוז: רועי, עלה פה משהו, ליאור משהו שהוא חשוב. ואני מבקש שתכניס את

זה, כי זה כן קשור לתקציב. לבחון את הכספים שאנחנו נותנים לתנועות הנוער, שאכן הם מנצלים אותם וזה לא נשאר איפשהו זה, כי זה כסף שחבל.

רועי גבאי: עוד?

אלי מזוז: לגבי תנועות הנוער, את צודקת, יוספה. אנחנו מתקצבים המון.

רונית ארנפרוינד: לא, הגזמת. ...

אלי מזוז: אני אמשיך. נושא הבא שלי הוא בקשה גם, ביקשתי גם פעם קודמת ואני

אבקש את זה עד שזה יקרה, מבחינתי. העלאת תקציב גני הילדים. אנחנו ירדנו בתקצוב משנים שעברו, וחלק מהגנים זה תלוי בכמות התלמידים. כי זה מתוקצב פר ראש. ובעיני היכולת של גננת להיות עם כמות חומרים גדולה היא היכולת בעצם לעבוד עם הילדים. אני לא אחזור על מה נאמר על ידי גזבר קודם.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: אלי, על חשבון מה? על חשבון מה?

אלי מזוז: תראה, אני אגיד לך. בגלל זה שאלתי שאלה פשוטה. שאלתי לגבי הנושא

של ה-500,000 שקל שנמצאים אצלך. ואמרת לי שנכון להיום ניצלת 350,000 שקל. זאת אומרת שיש 150,000 שקל. אם הצלחת להצטמצם השנה, ובגמישות שלך -

רועי גבאי: לא, אבל יש לנו תקציב שנתי כולל. אני לא ...

אלי מזוז: שנייה, שנייה, והצלחת בעצם לשמור על איזושהי מסגרת של 350,000

שקל, רוב הסעיפים אתה מתקצב אותם לפי ביצוע. זאת אומרת השתנה הביצוע ב-2024 לכן אני מתקצב לפי הביצוע ב-.2025 אני לא בא ואומר שזה לא בסדר לתקצב את זה כחצי מיליון שקל. אבל אתה עמדת בביצוע של 350,000 שקל. בתקציב שיש אצלך. וחסכת 150,000 שקל. אפשר לנייד לרווחה סכום מסוים.

לגני הילדים -

רוחה תורג'מן: אבל יש עוד סעיפים שאפשר לקחת ...

רועי גבאי: לא, אי אפשר לעשות כפל תמיכה, רונית

אלי מזוז: נתתי דוגמה. זו דוגמה אחת. ובעיני הגיל הזה זה גיל שגננת, אנשים לא

מבינים. גננת, מורה שנמצא בכיתה, זה לא עוד תוכנית שבאה ויוצאת. זה אדם שעובד עם הילדים, שעות על גבי שעות, ומבין את הצרכים שלהם. ומאיפה הם מגיעים. והחומרים, זה בעצם הכלי שעומד לרשותו.

זה כלי שעומד לרשותו. אנחנו לא נמצאים, שוב, מבחינת התקציב יכול להיות שיש דברים אחרים שאתה אומר ... ובזה אני לא נכנס. אבל אני אומר, התקציב שנמצא פר גננת ביד, ועשיתי בהשוואה לערים אחרות,

רועי גבאי: וזה הם ביקשו שיהיה עוד 125 ₪ קלמר יחד עם הנהגת ההורים. הדבר

הוסכם והגבייה מקוימת על ידי העירייה. עוד שאלות?

אלי מזוז: אני ביקשתי, אבל בסדר. שנייה, שנייה. אני אראה שלא פספסתי משהו.

אני את האמירות שלי -

רועי גבאי: תודה. אני מתייחס ברשותכם לנקודות. תהיו איתי, בבקשה. עמוד ,11

יוסי שאלת על תקבולים אחרים. זה אותם 6 מיליון ₪. אני תיכף אתייחס אחרי הזה כדי לסגור.

יוספה חליבה: לא, אני רוצה שאתה תסגור. ואני רוצה רגע להתייחס אליך, אלון. נתתי

קצת, רציתי להתייחס אחרי הדברים שלך. אני חייבת להגיד, התקציב הזה כמו שאומרים הוא נבנה באמת בצורה מאוד מאוד שמרנית. יש עוד הרבה מאוד תהליכים שאנחנו עושים. אחד, זה כמו שאמר ראש העיר, על נושא תוכניות העבודה. אנחנו היום מרגילים את כל מנהלי המחלקות לכתוב תוכניות עבודה. אלה תהליכים לא פשוטים.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: מנהלי מחלקות, לא אגפים.

יוספה חליבה: לא רק אגפים. אגפים כתבו עם יעדים, ... וכן הלאה. לעשות תהליכים

עם מנהלי מחלקות זה לפחות לבוא ולחזור ולבוא ולחזור, ארבע וחמש פעמים. ואנחנו כן שמים לנו יעד שב-2026 כל תוכניות העבודה, גם של מנהלי המחלקות יהיו עם יעדים מדידים. זה אחד.

אלון רוזן: מבורך מאוד. באמת.

רועי גבאי: שניים, יש כאן תהליך התייעלות ואופטימיזציה של תהליכים, שחלק

מהם שמעת בוועדת ביקורת. מסקר נכסים ומיטוב נכסים והכנסות. ואני אומרת כאן, אנחנו לא תובעים אחורה. הרבה שנים אחורה, בכל הנושא של גבייה. ... ארנונה פחות או יותר עובד. דיברנו אתמול על כל הממשקים. לדוגמה, אגרות, איך זה מגיע לגבייה. בסדר?

רועי גבאי: בין ההנדסה לבין הגבייה.

יוספה חליבה: בין ההנדסה לבין הגבייה. אין כאן ממשקים, אין כאן אופטימיזציה של

תהליכים. שזו עבודה שבהחלט ב-2025 אמרתי גם לאריאל, זה תהליך מאוד מאוד גדול שלנו. שלצידו יש גם את הדיגיטציה. בסוף בן אדם צריך לקבל לכאן כל תשלום. אחרת כולנו יודעים. יכולים להיכנס לכל אתר לחפש את זה. וזה חלק מהדברים שהיום אנחנו בוחנים ממש ממש מא' עד ת'. חלק מהם יהיו גם בוועדת ביקורת. הבטחתי לבוא עם דוחות של תיקון ליקויים. אבל אנחנו כן רוצים לרדת באמת לרזולוציה מאוד נמוכה, כדי להביא את התהליכים הנכונים.

אלון רוזן: אנחנו מברכים ותומכים.

רועי גבאי: מילה על זה מה שהיא אמרה. לפני שבועיים, וזה עוד פירגון לאריאל,

חלק מהתהליכים שאנחנו מנסים לקדם מהר, ואותה אופטימיזציה שיוספה מדברת, לפני שבועיים או שלושה, כל ההורים קיבלו ,SMS בהמשך זה יהיה ווטסאפ לשלם ביטוח תאונות אישיות בדיגיטל. זה לראשונה בעיריית יבנה. זה היה בלחיצת כפתור ובתשלום מהיר בדיגיטל. זה גם תהליך שאנחנו מייצרים.

יש לנו עוד תהליכים.

אני ברשותכם עובר על ההערות שלכם, ורוצה לסיים. אחד, עמוד ,11 תקבולים אחרים. הבדל של 6 מיליון.

זה אותם 6 מיליון שדיברנו עליהם, על ההלוואה העתידית, ככל שהיא תהיה. אלה התקבולים האחרים.

זה ההבדל שאתה רואה פה. תהיה איתי, אריאל. גובה גבייה עד היום, אנחנו מדברים היום על %,92.5 נכון? כמה אנחנו עומדים היום? %92 היום גבייה. אני מבין שנסיים עם %,93 אבל זה סדר הגודל הנוכחי היום.

אלון רוזן: כמה נסיים?

רועי גבאי: %.93 היום %.92 וכן, יש אתגרים לעסקים ואתגרים במציאות, אלון

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

אמר את זה בחלק מהדברים. עמוד ,14 אגרות רישיון ובנייה. זה אל מול צפי האגרות. יש לנו אלמוגים ווסרשטיין והשחף, ופרויקטים כאלה ואחרים שיוצאים. יש לנו ממש את כל הפרויקטים, ושפץ, מזרחי ויבנה מזרח, שצפוי להכניס לנו אגרות בנייה. כל הדבר הזה בעצם משוקלל, כמו שתכננו את השנה הנוכחית. אנחנו מתכננים את השנה הבאה. איך זה מבוצע בפועל? זה מבוצע על פי הנדסה מעבירים את כל הצפי הגדול שלהם. על זה אנחנו באים ומסתכלים ובעצם אומרים מה אנחנו לוקחים. חצי שנה אי תשלום, %30 אי ביצוע, בסך הכל לקחנו לדעתי קרוב ל-%40 ביצוע. אתה זוכר? ... בסדר? 4 מיליון מתוך 5 מיליון מהצפי שלהם, כדי לקחת, מה שנקרא -

אלון רוזן: כן, אבל זה לא מסתדר עם המספר, רועי. אתה אומר שהשנה אנחנו

צופים יותר בנייה משנה קודמת. יש ירידה.

רועי גבאי: השנה, שנייה, הירידה נובעת מהשנה הנוכחית, זה נכון.

אלון רוזן: לא, אבל היא לא בשנה הנוכחית. בצפי שלך לשנה הבאה הירידה.

רועי גבאי: שנה הנוכחית. השנה הנוכחית היו לך הכנסות אחרות, שאתה ציפית

להם. נכנס לך עכשיו פרויקט של, איך זה נקרא, של השלושה בשחף. הוא לא נכנס שנה הבאה. זה אל מול הפרויקטים העתידיים. ברור. אתה מסתכל על הפרויקטים העתידיים. אתה לא מסתכל על גדילה משנה לשנה. אני מסתכל מה ההתחדשות העירונית, איפה הוא עומד ועל איזו תוכנית צפויה להיכנס. מה אגרות הבנייה ביבנה מזרח, ומתי זה אמור להיכנס, ועל פי זה אני מתקצב. זה לא על פי תקצוב בפועל. זה על פי התוכנית של ההנדסה.

אלון רוזן: לא, ברור שזה לא התקצוב בפועל.

רועי גבאי: נכון.

אלון רוזן: אבל בכל זאת, אתה אומר יש יותר בנייה פוטנציאלית, זאת אומרת אתה

זה, ואתה יורד בצפי.

רועי גבאי: אל מול השנה הנוכחית, באגרות וגודל העלות, אתה עדיין השנה לא

מקבל היתרי בנייה. אני אסביר, השנה אתה לא מקבל היתרי בנייה ביבנה מזרח.

אלון רוזן: למה לא?

רועי גבאי: כי אתה לא תגיע להיתר בנייה השנה.

אלון רוזן: לא, לא יבנה מזרח. אבל השנה היה צפי, תקצבנו 7 מיליון לתקבולים.

רועי גבאי: .6 באגרות בנייה .6 7 מיליון זה בהיטל השבחה.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

אלון רוזן: באגרות בנייה .6

רועי גבאי: כן.

אלון רוזן: כמה היה בפועל השנה?

רועי גבאי: אתה עומד היום, אמרנו. על סדר גודל של .4 הלאה. עמוד .15

ליאור דדוש: עמוד 13 דילגת על הנושא של אגרות שילוט.

רועי גבאי: אגרות רישיון ושילוט.

יוסי כהן: אני שאלתי עוד שאלה.

רועי גבאי: אם שאלת ולא עניתי,

יוסי כהן: ... והוצאות חד פעמי, 5.5 מיליון. מה זה?

רועי גבאי: זה נובע, אנחנו מול העברות, יש דבר שנקרא גם התקציב של תאגיד

המים צריך להגיע לדיון פה. יש מה שנקרא העברת בעלים. יש כיום קרוב ל-20 מיליון ₪ העברת בעלים מהקמת התאגיד. אני ביקשתי לצמצם את העברת הבעלים הזאת, ומדי שנה להעביר, בשלב הראשון בין 2 ל-3 מיליון. אלה אותם מה-3 מיליון מההכנסות שאנחנו רוצים לקבל מהתאגיד כדי לצמצם את העברת הבעלים מאז שהוא הוקם.

אלון רוזן: לא העברה, הלוואת בעלים.

רועי גבאי: הלוואת בעלים, סליחה.

יוסי כהן: אמרת לי 6 מיליון מה-.12

רועי גבאי: זה של הלוואת האיזון.

יוסי כהן: אבל אם אתה מחבר 12 ו-4 זה נותן .10

רועי גבאי: 12 ו-4 זה 6 הפרש.

יוסי כהן: 2 מיליון חסרים.

רועי גבאי: 2 מיליון זה פנסיה.

יוסי כהן: לא, לא. תקבולים אחרים. אמרת לי ש-6 מיליון זו הלוואה.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

אריאל אלון: הוא שואל מההרכב של .12.22 ההרכה הוא ככה: 6,030,000 זו הלוואה.

ה-3.5 מיליון זה החזר מתאגיד הביוב. החזר הלוואה שלהם. הגענו כבר ל-.9,530,000

אלון רוזן: רגע, שזה, אני חייב -

רועי גבאי: זה צמצום הלוואת הבעלים.

אלון רוזן: זה מה שהתקבלה החלטה במועצת העיר. ובוועדת ביקורת שאלנו האם

זה נכנס בפועל ואת אמרת שזה לא נכנסת בפועל.

יוספה חליבה: על מה?

רועי גבאי: השנה?

אלון רוזן: כן.

רועי גבאי: השנה נכנס 1 מיליון כרגע, והוא צפוי להכניס 1.5 מיליון או 2 מיליון עד

סוף השנה.

אלון רוזן: הוא מכניס אבל, בוודאות?

רועי גבאי: זה מה שהוא התחייב. 1 מיליון הוא התחייב ודאי.

אלון רוזן: כי אז דיברנו על זה בוועדת ביקורת. לא אתמול.

רועי גבאי: 1 מיליון נכנס. אני מסביר שוב. 1 מיליון נכנס. 1 מיליון צפוי ודאי. ה-1

מיליון הנוסף, השלישי, הוא אמר שהוא יעשה כל מאמץ.

אלון רוזן: זה .3.5

רועי גבאי: הוא יעמוד ב-.3 הוא לא יעמוד ב-.3.5 השנה הוא לא יעמוד ב-.3.5

אריאל אלון: אז אמרנו ככה. 6,030,000 זה ההלוואה. 3.5 זה התאגיד מים. 1.9 מיליון

זה משיכה מקמ"צ.

רוחה תורג'מן: מה זה קמ"צ?

אריאל אלון: קופה מרכזית לפיצויים. היו בעבר קופות מרכזיות. אפשר ... אותן, אם

אתה שאלת על פיצויים, עשינו אומדן, קיבלנו מהם מהקופה. יש לנו ... אפשר למשוך אותם.

יוסי כהן: הם כבר לא בבנקים יותר. הקופות המרכזיות.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

אריאל אלון: זה משהו היסטורי. אם אתה מפקיד %6 ולא 8 ושליש אז היו עושים

קופה מקמ"ח, זה היה מוצר כזה. אפשר למשוך אותו, ברגע ששילמת פיצויים,... יתרות. יש שם 1.9 שאפשר למשוך. ואז היה חסר לנו עוד ,790 שזה החזר הלוואה של המתנ"ס, זה עוד כמה? חצי מיליון. ו-200,000 שקל נניח, השתתפות מוסדות. והוא שאל גם על הצד של ההוצאות. הוצאות חד פעמיות. נכון? גם על זה שאלת? זה גם, חלוקת הכנסות שלנו עם גן רווה.

רועי גבאי: נכון, זה, אגב, שנה שעברה לא תוקצב. ואריאל ראה את זה. שנה שעברה

זה לא תוקצב, והשנה זה מתוקצב. הלאה, אגרות רישיונות ושילוט, השאלה שנשאלה. זה אל מול הביצוע בפועל של השנה הנוכחית. זו המשמעות. יש פה צמצום,

ליאור דדוש: מה, אנחנו בירידה בעצם?

רונית ארנפרוינד: פחות עסקים?

ליאור דדוש: אנחנו מצד אחד מדברים על זה שמאכלסים מרכזים חדשים, והצפי

צריך להיות עם איזושהי מגמה, ובינתיים זה שנה אחרי שנה בירידה. לא מניח את הדעת. לא, מה זה?

בעיות של גבייה?

אריאל אלון: מה, אגרות בנייה?

רועי גבאי: אגרות רישיון לשלטים.

אריאל אלון: לא, זה פשוט בעצם שהיה על גבייה חד פעמית. היתה שם גבייה חד

פעמית. יש לנו אומדן. האומדן מגיע ל-,1.785 מבוסס על -

ליאור דדוש: לא, אני שואל למה זה יורד משנה לשנה?

אריאל אלון: זה לא יורד משנה לשנה. היה בשנת 2023 גבייה חד פעמית.

ליאור דדוש: אז כמה זה עולה?

אריאל אלון: גבו בשנת ,2023 לכן זה עלה. אני אומר, גבינו חד פעמית את התשלום ל-

.2022 יש שם שני ספקים... ברישיון -

רועי גבאי: הלאה.

רונית ארנפרוינד: אין ירידה של פחות עסקים?

רועי גבאי: הוא מסביר. היתה -

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

אריאל אלון: שילוט, אנחנו מדברים על השילוט.

ליאור דדוש: כמה הגבייה היתה חד פעמית? כדי שלפחות נוכל לקבל את הצפי.

אריאל אלון: אני לא זוכר עכשיו -

עופר תורג'מן: כי אחרת זה קצת מדאיג, אם יש סגירת עסקים.

רועי גבאי: לא, אין סגירת עסקים.

ליאור דדוש: לא, או סגירה או אי גבייה, או משהו אחר.

אריאל אלון: יש שם שני ספקים מרכזיים, שמגיעים ל-,455,000 שהם שניים,

רועי גבאי: של השילוט רחובות.

אריאל אלון: נכון. שאלה שניים מגיעים ל-,455 ועוד יש את כל הנייר של ה-,1,330,000

רועי גבאי: אה, נכון. היה 450,000 ₪ של המכוונים שלא שולמו ב-,2022 והוכנסו ב-

.2023 ולכן היתה פה גבייה חד פעמית ב-.2023 נזכרתי בזה, צודק. בסדר?

אריאל אלון: אגב, אם תסתכל בביצוע של ,2022

ליאור דדוש: גם בין 2024 ל-2025 יש ירידה, כן?

אריאל אלון: שנייה, בביצוע 2022 היה .911,000 ... אני מסתכל בספר התקציב, ...

רועי גבאי: ליאור, בבקשה. עמוד ,15 נשאלה השאלה למה יש במרחב הציבורי, אז

אני אסביר. יש לנו לא מעט פניות ביטוחים שאנחנו יודעים על פגיעות ברכוש הציבורי. לדוגמה, תאונת של רכב שנכנסת לתוך כיכר. אנחנו יודעים מה הרכב, אנחנו יודעים את המספר שלו. ואז אנחנו דורשים מהביטוח שלו השלמה כנגד גינון, כנגד מדרכות, כנגד פגיעה במרחב הציבורי. עשינו בחינה של השנה שעברה כמה ביטוח דרשנו, וראינו שדרשנו קרוב ל-100,000 ₪. בפועל הכנסנו 30,000 ₪ בלבד. שמתי את זה כיעד עירוני, כתקציב נפרד כדי לבחון את עצמנו, שאנחנו עכשיו נקפיד שהתהליך הביטוח הזה ייסגר.

יוסי כהן: איפה ההשתתפות העצמית נכנסת בהוצאה? 500,000 שקל השתתפות

עצמית.

רועי גבאי: איזו השתתפות עצמית?

יוסי כהן: בתביעות נגד העירייה.

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

יוספה חליבה: לא, זה לא זה. זה משהו אחר.

רועי גבאי: זה לא זה. זה בביטוחים.

יוסי כהן: איפה ההוצאה שם? השתתפות ,500

יוספה חליבה: איזה ביטוח? לא, זה סעיף אחר בביטוחים.

רועי גבאי: זה בהוצאות משפטיות כנגד. אריאל, איזה סעיף זה הביטוח?

יוסי כהן: הרי ההשתתפות העצמית של עיריית יבנה -

רועי גבאי: אה, הוצאות של הביטוחים? שנייה, יש סעיף של ביטוחים. ... זה

בהתחלה אמור להיות. עמוד ,39 יוסי. ביטוח לרשות ושיפוי עבור נזקים. בסדר? עמוד 39 למטה. אני ממשיך. עמוד ,16 גני ילדים מסיבות כיתתיות. היתה גבייה בפועל בסעיף הזה. סעיף שלא תוקצב. כרגע יש בו גבייה, כחלק מגבייה של החינוך. ולכן הוא מתוקצב כרגע.

רוחה תורג'מן: ממתי אנחנו גובים מסיבות?

רועי גבאי: לא, זה לא מסיבות. אתה יכול לבדוק את הסעיף, מה מופיע שם בגבייה?

כי זה לא מסיבות כיתתיות. זה תשלום אחר.

רוחה תורג'מן: זה כסף שאסור לנו לגבות.

רועי גבאי: זה לא כסף, זה בכלל לא קשור להורים.

יוספה חליבה: תבדוק רגע מה זה הכרטיס הזה.

רועי גבאי: תבדוק מה הכרטסת של מסיבות כיתתיות.

ליאור כהן: חשבתי שאנחנו מתקצבים תרבות בבתי ספר, מסיבות.

יוספה חליבה: אה, בגלל האינטרנט.

אריאל אלון: אבל זה לפי ביצוע, אני רואה.

רועי גבאי: שים לך את זה, מה זה המסיבות הכיתתיות.

יוספה חליבה: נשלח במייל מה זה. בסדר?

אלי מזוז: מסיבות זה תקציב תרבות, לא?

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רוחה תורג'מן: עכשיו אני סומכת עליך,

יוספה חליבה: אני רושמת, מסיבות כיתתיות.

רועי גבאי: הלאה, עמוד ,15 רונית שאלה לגבי טספיצ'ין ו-360 . 360 הוא לא קשור

לטספצ'ין.

אריאל אלון: זה משרד החינוך. זה קוד ,920 יוספה. זה לא הכנסות מהורים.

יוספה חליבה: זה הכנסה ממשרד החינוך. אני לא יודעת למה קוראים לזה מסיבות

כיתתיות. בסדר, נבדוק את זה מחר.

רוחה תורג'מן: כי אסור לנו לגבות כסף -

רועי גבאי: לא, זה הכנסה ממשרד החינוך. ... ברור, אנחנו לא גובים על מסיבות

כיתתיות. זה כנראה טעות בשם.

רועי גבאי: הלאה. .360 היה חיוב דאז של, את איתי, רונית?

רונית ארנפרוינד: לא, אני אומרת לך. לבחור שאצלך בסיעה, קיבל כאן מתנה בתחילת

הישיבה, ושם אותה בתיק. אני אדע שזה -

רועי גבאי: זה היה בדרך החדשה, אפרופו מכסף של הביטחון הקהילתי. לא מהכסף

שנמצא ב-.360 בסדר? עמוד ,18 זינוק בנבון. אלון, זינוק בנבון. כיתה י"ב. כל החטיבה העליונה מתוקצבת על הרשות באופן מלא. חטיבת ביניים זה משופה על ידי משרד החינוך. צמיחה של כיתה י"ב, עוד שמונה כיתות,

אלון רוזן: עוד שמונה כיתות בנבון?

רועי גבאי: זהו, הגענו לסיום, השנה הנוכחית. בית ספר צומח.

אלון רוזן: השנה אבל,

רועי גבאי: זו הצמיחה הגדולה של כל המערכת. עכשיו זה י"ב. זהו. שנה שעברה לא

תקצבנו את י"ב. עכשיו זו הצמיחה הגדולה של י"ב.

אלי מזוז: רועי, קיבלנו החזר על כל הבנייה?

יוספה חליבה: שלושה חודשים -

עיריית יבנה

תמליל ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15/16 מתאריך 11.12.24

עיריית יבנה

לוגו העירייה לוגו חברת

התמלול

רועי גבאי: של נבון?

אלון רוזן: מדברים איתי לאט, אני מבין מהר.

יוספה חליבה: בשעות האלה.

אלון רוזן: בכל שעה.

רועי גבאי: של האולפנה. עמוד ,19 ביטוח תלמידים קפץ. אלה הכנסות בפועל.

התשלום, הסביר אותו אריאל, איך הוא מתבצע בפועל.

רוחה תורג'מן: אני לא הבנתי את זה. סליחה, אני מתנצלת שלא הבנתי.

אריאל אלון: ככה, יש לנו בעצם, חישבנו את זה קודם, יש לנו 12,800 תלמידים בבתי

הספר, ו-3,753 תלמידים בגנים. זה ... שקיבלנו ... את שאלת על ההכנסות, איך פתאום קפץ. אנחנו עושים פעולות מסוימות, בין השאר כמו שהפצנו עכשיו את כל חיובי ... שמים על זה דגש לנסות לגבות את הכסף הזה מההורים. אנחנו לא גובים סכום שהוא מעבר לחוזר מנכ"ל. השינוי בחוזר מנכ"ל בצד ההוצאות, סך הכל ... מ-69 ל-.73 בהכנסות אנחנו מנסים לגבות באת את הכסף הזה, ולא שהוא יישאר באוויר.

ליאור דדוש: הפער פה זה אחוזי גבייה?

אריאל אלון: בעצם יש לזה סעיף הכנסות וסעיף הוצאות. סעיף ההוצאות זה בעצם

מה שניסיתי לחשב מקודם, אמרנו זה 12,800 של בתי הספר פלוס 3,750 של הגנים, זה סך הכל .16,550 תכפילי את זה ב-73 בצד ההוצאות את תראי .1,200,000 כנסי לביטוח תלמידים. ובצד ההכנסות אמרנו נגבה רק %,90 אז הגענו ל-.1,080,000

רונית ארנפרוינד: אז מה שאתה אומר, שבשנים קודמות חצי מיליון לא גבינו.

רועי גבאי: לא גבינו.

אריאל אלון: לא גבינו. אני גם עכשיו אומר ...

רועי גבאי: אגב, יש קושי גם לעשות תהליכי אכיפה בגבייה כזאת, כי מדובר על

סכום קטן. הוא צריך כמה שנים להצטבר ואז אפשר יהיה לייצר ...

אלון רוזן: ואז מה? לא הבנתי.

רונית ארנפרוינד: הצטברות של כמה שנים. ...

אריאל אלון: אם בן אדם חייב לי כסף בארנונה ... חוב ארנונה הוא חוב פסוק.