פרוטוקול מועצה מס' 2

יבנאל

2/7

- ה

*, המועצה המקומית יבנאל

יבנאל - בית גן - משמר העולועוה - סמדר

פרוטוקול ישיבת מועצה 2/2022 - שלא מן המניין

שהתקיימה ביום שני, בתאריך ב' בטבת - 26.12.2022 בשעה 18:00 בבניין המועצה המקומית

נוכחים :

שניר אריש- ראש המועצה

גילעד קרמר- חבר מועצה

יוני סיאני- חבר מועצה

בן צבי רחמים- חבר מועצה

שלמה חליווה- חבר מועצה

גיסין משה-חבר מועצה

סולימן משה- חבר מועצה

כהן משה-חבר מועצה (הצטרף בשעה 15 :118

ארז קריטי-חבר מועצה

חסרים :

עור כהן- חבר מועצה

בהשתתפות

יוסף בן יוסף, מנכ"ל המועצה

דיצה צעירי, גזברית המועצה

ליאור אוחנה- יועצ משפטי

ניר ענבי- רואה חשבון

על סדר היום:

1. תקציב לשנת 2023

=---<

*וסף מנכ''ל: פותת את הישיבה ומודה לכולם על שיתוף הפעולה וסיוע בארנונה שתרמו

לכך שאנחנו ב- 89% אתוצי גבייה.

דיצה גזברית: מאשרת שהתקציב שמוגש מאוון.

ניר ענבי רואה החשבון: ערב טוב לכולם, למעשה אנחנו מציגים תקציב שהוא בתקופה של

עליית מחירים- חשמל, מים, מוצרי מוון ומצד שני ארנונה שהיא עולה עפ"י חטייס האוטומטי. התקציב השנה הוא 37,592,000 מיליון ₪ , מענק איוון תקצבנו בדומה

לשנת 2022.

מען לעוליחת דואר: טלפונים:

ת.ד 158. היקוד 1522500

04-6108344 / 36 | 1

קפ

3

אתר אינטרנט:

|1. תורח [ססח/ובּ/ עאועצש\

יבנאל

| דרת עש- '₪]

שי המועצה המקומית יבנאל יבנאל - בית גן - משמר העולושה > סמדר

תקציב 2023 המסתכסם לסך של - 37,592 אלפי שיית הינו תקציב מאוזן המבטא את המשך דרכה של המועצה המקומית יבנאל להגדלת הפעילות הן בשוטף והן בפיתוח.

תקציב 2023 נבנה על בסיס השינוי הכלכלי העובר על מדינת ישראל ככלל והמועצה המקומית יבנאל כפרט, הכולל בין היתר, עליית מחירים (אינפלציה) והסכמי שכר הצפויים במשק.

תקציב 2023 משקף גידול בארנונה כתוצאה ממאמצי גביה הכוללים העלאת אחוזי הגביה בשוטף ומתן דגש על גביית פיגורי העבר.

תקציב המועצה כולל תקציבים של נושא קידום נוער, הפעלת יחידת נוער, תוכנית 360 ,תקצוב הגפיין בחינוך, תקצוב כיתת יער וכן השתתפות במימון מעון לגיל הרך, יחידות המקבלות בחלקן תקצוב גס ממשרד החינוך.

תקציב המועצה כולל תקצוב של פרויקט ניצניסם לתפעול צהרונים אשר החל לפעול לפני כארבע שנים.

מענק האיוון תוקצב בסך של -9,872 אלפי ₪ בדומה למענק האיוון שנתקבל בפועל בשנת 2022.

התקציב כולל תקצוב של מענקים אחרים ממשרד הפנים הכוללים בין היתר את תקצוב הקרן לצמצום פערים ותקבולים צפויים ממשרד הפנים בגין הבחירות, כמו כן כולל התקציב מענק איוון/ מענק לתיקון עיוותים מותנה בסך של - 300 אלפי ₪ כנגד פעולות מותנות.

השכר בתקציב מסתכם לסך של כ--11,313 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 30.1% מסהייכ הוצאות התקציב, תקציב השכר כולל תקצוב מלא בגין מנכ"ל, תקצוב מלא של מנהל מחלקת חינוך מנהלת הגיל הרך, תקצוב נושא של קידום נוער, יחידת נוער, תקצוב מלא (100% משרה) של משרות הפסיכולוג והקבייס בהתאם לאישורי משרד החינוך, כמו כן מבטא התקציב גידול של כ - 3.5% לכלל העובדים ו -- 5% לבכירים בהתאם להנחיות משרד הפנים, תקציב השכר כולל:

= הוצאות לשכר חינוך בסך של 0 אלפי ₪.

> הוצאות לשכר רווחה בסך של 7 אלפי ₪.

> הוצאות לפנסיה בסך של 8 אלפי ₪.

+ הוצאות לשכר נבחר בסך של 2 אלפי ₪.

> הוצאות לשכר כללי בסך של 6 אלפי ש"ח

פירעון המלוות מסתכם לסך של -- 502 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 1.3% מסהייכ הוצאות התקציב , מדובר בשיעור פירעון קטן ביותר ביחס למקובל ברשויות מקומיות אחרות במדינת ישראל כאשר פירעון המלוות כולל פירעון מלוות פיתוח בסך של - 190 אלפי ₪ וכן פירעון מלוות ביוב בסך של 13 אלפי ₪ הממומנים בתקבולים המגיעים למועצה מתאגיד הביוב.

מען לעוליחת דואר: טלפונים: | אתר אינטרנע:

ה.ד 158. מיקוד 1522500 ד | 3466 / 04-0708344 3 |[ תורח [סס העבה /צעעעש

יבנאל

0

שעי.\ המועצה המקומית יבול יננאל - בית גן - מעשמר השלווה - סמדר

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 25,320 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ -- 67.4% מסחייב הוצאות התקציב , סך של - 650 אלפי ₪ הוצאות מותנות, תקציב הפעולות כולל:

> הוצאות לפעולות חינוך בסך של 7,960 אלפי ₪.

> הוצאות לפעולות רוותחה בסך של 5,922 אלפי ₪.

> הנחות מארנונה בסך של 12 אלפי ₪.

* הוצאות לפעולות כלליות בסך של 8,596 אלפי ₪.

> הוצאות מותנות - 200 אלפי ₪.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של-- 157 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 0.4% מסהייכ הוצאות התקציב ומשקפות קיטון ביחס לשנים הקודמות כתוצאה משיפור מצבה הכספי של המועצה.

אס נבתן את התקציב מהיבט נושאי התקציב נמצא כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי תינוך , רווחה , תרבות , קליטת עליה , דת , בריאות ואיכות הסביבה.

תקציב החינוך לשנת 2023 מסתכם לסך של כ - 11,960 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ - 31.8% מסה'יכ הוצאות התקציב , וואת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך) המסתכמות לסך של כ -7,869 אלפי ₪ , כך השתתפות המועצה לנושא התינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך של כ- 4,091 אלפי ₪ המשקף ג'ידול בהשתתפות המועצה לעומת תקציב 2022.

תקציב הרווחה לשנת 2023 מסתכם לסך של כ - 6,769 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ - 18.0% מסהייכ הוצאות התקציב , וואת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) המסתכמות לסך של כ - 5,064 אלפי ₪ , כך שהשתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2023 מסתכמת לסך של כ - 1,705 אלפי ₪ המשקף גידול בהשתתפות המועצה לעומת תקציב 2022.

סה''כ השתתפות המועצה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2023 מסתכמת לסך של - 5,796 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 60% מסה''כ ההכנסות מארנונה!

סה"כ התקציב לשנת 2023 לכלל השירותים הממלכתיים הכולל תינוך, תרבות, בריאות, רווחה ודת מסתכם לסך של - 21,330 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 56.7% מסה'יכ הוצאות התקציב וואת לעומת הכנסות בסך של -- 13,326 אלפי ₪ כלומר השתתפות המועצה מסתכמת לסך של - 8,004 אלפי ₪.

מען לעוליחת דווור: טלצונים: פקם: אתר אינטרנט:

ת.ך 158, מיקוד 1522500 36 / 04-6708344 3 |[ חגורת |66 ה עפץ וצצ

יבנאל

+ | מא 130 הש המבהאם]

).

.| המועצה המקומית יבנול יבאל - בית גן - משמר השלושה - סמדר

סחייכ התקציב לשנת 2023 לשירותים המקומיים הכוללים: תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינול אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות , גינון , אחוקת כבישים ומדרכות , אירועים , וועדה חקלאית וכוי מסתכם לסך של -- 5,861 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 15.6% מסהייכ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של -- 1,210 אלפי ₪ כלומר תלקה של המועצה מסתכם לסך של - 4,651 אלפי ₪.

ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם וכולל בתוכו מרכיבים קשיחים רבים , כאשר ההוצאה לנפש (באם ננטרל את ההוצאות לפירעון המלוות ,הוצאות המימון, ההנחות והוצאות הפנסיה התקציבית המסתכמיס לסך של - 5,557 אלפי ₪) נמוכה ביחס למועצות אחרות במצב סוציואקונומי דומה והיקף אוכלוסייה דומה.

כמו כן ההכנסה לנפש מארנונה ומענק איוון גם כן נמצאת בתחתית הסולס בהשוואה למועצות אחרות וזאת עקב מארג הארנונה של המועצה המורכב ברובו (כ-80%) מארנונה למגורים.

לסיום יש להבהיר כי התקציב מושתת ברובו על הכנסות ממשרדי הממשלה ובאם יהיו קיצוצים נוספים מצד משרדי הממשלה השונים או כל שינול אחר במחירים , או בשער החליפין במהלך השנה תידרש התאמת נוספת של התקציב.

ארז חבר מועצה: רוצה להבין מה וה העלאה של השכר, זה אוטומטי או הנתיית משרד הפנים:

ניר ענבי רואה החשבון: משרד הפנים תקצב את וה בהתאם להסכמים, זו הנחייה שלהם 3.5%

העלאה בתקציב.

ארז חבר מועצה: משרות, כמה היו משרות בתקציב הקודם?

ניר ענבי רואה חשבון: משרות ייעודיות בעיקר בתינוך של ליווי הסעות, מלוות בכיתות לתלמידים.

יוסף מנכ''יל: יש לנו חוסר בכוח אדם, אין מנהל מח' רווחה, 2 משרות של עו"ס, פסיכולוג לא

מצליחים לגייס עובדים.

ארז חבר מועצה: גבייה, כתוב משרה אחת.

ניר ענבי רואה חשבון: המשרה מתוקצבת- דפנה רשומה. מקבלת משכורת שלא בגבייה וו המחלקה

שלה, היא מקבלת שכר ומבצעת תפקיד אחר.

ארז חבר מועצה: צריך לדייק שנדע במה מדובר. גני ילדים למה 4 משרות! של מי?

דיצה גזברית: הוסבר שזה לגנים של היישוב.

ארז חבר מועצה: סעיף 1618 לשנות מסעיף ארכיון לחשמל מבנה קידום נוער. עוד כמה נקי

שהתנגדתי אליהם גס פעם שעברה- כיבוד ראש המועצה- הוצאות שונות, אירוח וכיבוד במועצה, הוצאות שונות מזכירות/ מנכ"ל. זה בעייני בובוז, למה אני צריך להצביע בעד הדברים האלו שהמצב קשה!

דיצה גזברית: הוצאות שונות וה סכום של כ- 180 ₪ לראש המועצה עבור אירועים שהוא מוזמן

וגם וה מוגבל ל-8 אירועים בחודש. כמו כן כיבודים וה עבור אירוח, כולל ישיבות מועצה.

מעך לעוליחת דווור: טלפונים: מקט: אתר אינטרנט:

ת.ד 156, מיקוד 1522500 7 1 36 / 04-6108344 3 |זזחטרת. !66 הצצ

יבנאל

ו | דממה - ₪ ..-. ....)]

שש המועצה המקומית יבנאל יבנאל - בית גן - משמר הלועה - סמדר

ארז חבר מועצה: ניקיון רחובות ירד ואו וינק- זו עלייה מוגוּמת.

לוסף מנכ'יל: אנחנו בשנתיים האחרונות בערך אולי פתות חתמנו עס חברת משכייל (החברה למשק

וכלכלה). בעבר לא היה פה במושבה ככה ניקיון והיום יש לנו הסכם איתם והם מספקים לנו עובדים.

אלו חוזים גלויים ושקופים. אנחנו במועצה החלטנו שניקיון וחינוך חשובים לנו והשקענו בוה את הכסף ותקציב מתאים לכך.

שניר ראש המועצה: הסתיימה שנת שמיטה ואפשר להתחיל לשתול ולעסוק בגינון.

ארז חבר המועצה: מים בבתי הספר, מישהו בודק! וּה המון כסף.

*וסף מנכ'יל: אלו נזילות הצנרת מאוד ישנה, יש לנו מערכת התראות נזילות. יהודה בוכריס קבלן מטעם המועצה בוזק את הנושא ומטפל.

שניר ראש המועצה: בחורף צריך לסגור את כל הברמדיס ולראות בדיוק מה הצריכה של המים

בבתי הספר.

ארז חבר מועצה: אינטרנט ביייס:

דיצה גזברית: תכנית גפיין של משרד התינוך, המועצה צריכה לשלם חשבון טלפון, אינטרנט ומים.

ניר ענבי רואה חשבון: ביטולו ניהול עצמי- שיפוצי קיץ, חשמל מים וטלפון על חשבון המועצה.

ארז חבר מועצה: מלגות סטודנטים!

*וסף מנכ'יל: יש תב"ר חדש למלגות סטודנטים.

ארז חבר מועצה: השתתפות מועצה דתית.

ניר ענבי רואה חשבון: המדינה מכתיבה את הסכום, וה נוסחתי לחלוטין- משרד הדתות קובע.

ארז חבר מועצה: איכות הסביבה- סקר 26,000 ₪ שנה שעברה ועכשיו כלום, למה!

ניר ענבי רואה חשבון: וה היה תקציב/ סעיף מיוחד לזה.

שניר ראש המועצה: קודם אני שמח על השאלות שלו- של חבר המועצה ארו קריטי, כי מכל דבר

לומדים, גס מהן. וה תקציב אחרון לקדנציה הזו ואני מודה לכם על הדרך, רק התתלנו וכשיושביס יחד זה מראה על שותפות. יש עוד הרבה מה לעשות זו מושבה לא פשוטה. שבעייה נשאר ככה ביחסים טובים, בערבות הדדית ונשמש לציבור דוגמא שבאנו לעבוד בשבילם ולמענס ולקידום המושבה.

ליאור יועמ"ש: מהות הישיבה היא עקרונות, התקציב נשלת לעיון חברי המועצה לפני 10 ימים

ובאם היו שאלות, נכון לשאול אותן בפרק הומן עד מועד הישיבה. בישיבה, בשים לזמן המוקצב לכל חבר מליאה, נכון יותר לדבר על עקרונות.

מען לעוליחת דואר: טלפונים: קם: אתר אינטרנט:

ת.ד 1568, מיקוד 1522500 1 | 36 / 04-6108344 3 |וחטח. |ססחע 3ּעץ. טש

יבנאל

/ :

שש המעצה המקומית יבנאל

יבנאל - בית גן - משמר העולושה - סמדר

מעלים להצבעה את אישור תקציב שנת 2023- החלטת:

בעד: שניר אריש, גילעד קרמר, יוני סיאני, בן צבי רחמים, שלמה חליווה, משה גיסין, משה

סולימן, משה כהן.

נגד: ארו קריטי.

החלטה: ברוב של 8 מול 1 הצעת התקציב לשנת 2023 אושרה.

הישיבה ננעלת.

בברבה,

-+-\,גר,

דיצה צעירי

גזברית המועצת

מען לעשליחת דואר: טלפונים:

ת.ד 156, מיקוד 1522500 1 | 36 / 04-6708344

שניר אריש

ראש המועצה

בקם: אתר אינטרנט:

3 |ו הטרח |ססחע 3ע.ע\צ