פרטיכל מס' 45
עיריית יקנעם
פרטיבל מס' 45 מישיבת מועצה שלא מן חמניין
שתתקיימה בתאריך 28/12/16 בשעת 18.00
נוכחים: מר סימון אלפסי
גבי לאה פדידה
מר רומן פרס
מר אמיתי פוקמן
גב' כרמית חובל- טון
מר יורי מגנר
מר אברחם איבגי
מר דני סירי
מר אריק וקנין
מר רונן שפירא
חטרים: מר אורי שמואל
מר יאיר פריימן
מר צחי דקל
בהשתתפות :| עו''ד צביה דולב - יועצת משפטית
61
)2
63
6
מר יוסי מזרחי - מזכיר וגזבר חעירייח
מר שרלי בותבוט -יו"ר המועצה הדתית
סדר היום
+
אישור תקציב מועצה דתית לשנת 2017
אישור תקציב העירייה לשנת 2017
אישור משיכת יתר בגובח 5% מהיקף חתקציב
אישור שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת יתר
סימון אלפסי:
חג חנוכה שמח לכולם, אני מעביר את רשות הדיבור לשרלי בוחבוט שיציג את הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת 2017.
1) אישור תקציב המועצה הדתית לשנת 2017
שרלי בוחבוט:
רונן שפירא:
שרלי בוחבוט:
רונן שפירא:
שרלי בוחבוט:
סימון אלפסי:
חג חנוכה שמח.
מוצג לפניכם הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת 2017, התקציב דומה לתקציב שנה שעברה למעט שינויים מינוריים בלבד.
פרויקט בניית בית העלמין החדש בשיתוף עיריית יקנעם ובסיוע של רהייע, ביוזמת רהייע הצלחנו לרכוש את הקרקע מידיים פרטיות, כרגע אנו נמצאים בשלבים אחרונים לפני היתר בנייה וכן בשלבים סופיים של בניית מקווה חדש בסיוע העירייה, ועוד מבצעים שינוי בעירובין כלומר הכנסת כל שער הגיא לעירובין חיישובי.
תודה רבה לראש העיר על הסיוע.
יישר כח לך על ניהול התקציב, בהחלט תקציב אחראי.
בייעצמיות אחרות'' תוקצב 15 אשייח לעומת הביצוע שהינו 5 אשייח?
נכון, תוקצב 15 אשייח מאחר והורדנו את העלויות לציבור המוחלש לאותם אירועים.
ביימנהלהיי תוקצב 120 אשייח ובפועל הביצוע הינו 161 אשייח ממה הדבר נובע?
כל המנהלה חולקה לא נכון בין המחלקות החל מתקציב 2017 התקציבים יועברו לכל מחלקה באופן ישיר כך שלא יועמסו על ההנהלה הראשית
מעמיד להצבעה את אישור תקציב המועצה הדתית לשנת 2017.
מאשרים פה אחד.
2) אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2017
סימון אלפסל:
יוסי מזרחי:
התקציב נשלח לכל החברים, התקציב הובא גס בהנהלת הקואליציה וגם בוועדת הכספים, השתדלנו ככל שניתן לבנות תקציב מאוזן והוצאות תוך מגבלות בהתיחסות להחלטות ממשלה ובתקציב המדינה , העירייה ממשיכה לתת שירותים מעל ומעבר לתושבים.
עיריית יקנעם מקצה נתח גדול לתקציב החינוך שמהווה 43% מתקציב העירייה וזאת בנוסף לתקציב פרויקטים כמו פדרציות וגופיסם אחרים שאם נחבר הכל יחדיו נגיע ל- 50% מתקציב העירייה. תקציבי החינוך ורווחה הס בראש סדר עדיפותנו. אנו משתדלים כמה שניתן לסיים את התקציב באיזון, השתדלתי לגייס מקורות כספיים נוספים שייכנסו עד סוף השנה וזאת בכדי לסיים את השנה בגרעון מינימלי.
הממשלה מקטינה את ההשתתפות שלה גם במענקי האיזון וכולנו תלויים בתקציבים משרדי המשלה האחרים, 60% הס מהכנסות עצמיות וזה מוכיח את העצמאות הכלכלית שלנו.
להלן עיקרי הצעת התקציב:
- | הגידול בגביית ארנונה ב- 2017 נובע מהעלאה של 1.77% (עפ"י משרד הפנים) ומצפי האכלו של מבני מגורים בשכונת שער הגיא וממבני תעשייה במנסורה .
הנחות ארנונה מבוססים מהנחות עפ"י חוק.
- | בהכנסות עצמיות צפוי קיטון באגרות בנייה. בשנת 2016 הוצאנו היתרי בנייה לשלב בי בשער
רונן שפירא:
6
6
65
6
הגיא וב-2017 אנחנו לא צופים הוצאת היתרים בכמות זו.
רווחח- ההכנסות וההוצאות מבוססים על ביצוע הרווחה שנגזר מדוח תודש אוקטובר.
מענקי איזון - מתוקצב על פי הסכום שתוקצב בשנת 2016, בפועל ב-2016 קיבלנו יותר. איננו יודעים את ההשלכות המדויקות של השינוי במעמד חסוציואקונומי.
הכנסות ממשלתיות - 2 מלייש מענק יחידות דיור, 900 אשייח מענק מרשות חמים בשל צירופת של זיכרון יעקב לתאגיד חמים.
חוצאות שכר - ישנו גידול שנובע מגידול בשכר המינמוס ויישום הסכם השכר ושינוי במצבת העובדים.
פעולות כלליות - ישנו גידול שנובע מאכלוס בשער הגיא : פינוי אשפה, גינון, קבלן חשמל (גידול ל-2 צוותים).
חינוך - גידול בשכר העובדים בעיקר בגני הילדים ובחינוך המלוחד, 700 אשי/ח מלועדים לסייעות שנמצאות באורט, כיתת 00 שנפתחח ביסודי וממשיכה עד אורט, כמו כן ישנו גידול בתיכון.
פרעון מלוות - חולך וקטן יתרת ההלוואות לסוף שנת 2016 נאמד על כ- 43 מלייש ובסוף שנת 7 צספוי לעמוד על כ- 38 מלייש המחווים כ-25% מהתקציב בלבד.
האם יש תוכניות עבודח של מנהלי מתלקות לצד התקציב!
עמי 2 ביימענקי איזון'י רשום שהתעריף למייר הינו 37 ₪ , כזכור בשנה שעברה אישורנו את העלאת לפי משרד הפנים לתעריף של 37.80 ₪ למייר ממה נובע חשינוי?
קיימת אי התאמח בין נתוני תקציב 2016 בעבר לנתוני ההשוואה המוצגים כעת.
בנושא ההכנסות אבקש לקבל הסברים ל: כיצד נערכים ליציאה ממענקי האזוון, פירוט מענקים מלוחדים, קיטון בהפעלת התחייבויות, מה המענה לבעיות חנייה באיזור התעשייה, קיטון בהכנסות יחידה טביבתית, גידול בתכנסות משימוש במוסדות חינוך וגנייי, מדוע אין קייטנות לחינוך המיוחד, היכן תקצוב הרשות למלחמח בסמים.
בנושא תקן כ"א - למח תוספת משרה בגינון ותוספת משרה וחצי בספורט?
בנושא הוצאות אבקש לקבל הסברים לשינויים הבאים : קיטון בתקצוב חסעות תלמידי אורט, ממליץ לבטל תקצוב נסיעות חוייל ולהעביר לנוער, גידול בשכר המבקר, למח משמש סעיף הוצאות שונות המבקר והאם הגיש תוכנית לתקצוב, ייעוץ ארגוני גידול ולמה משמש, מת תוכנית חשימוש בסעיף פרסומים, עלייה בהוצאות למחשוב - עבור מה, הסיבה לגידול בהוצאת פסולת, ?רידה בהוצאות לשכר בהגייא, מה הכוונה הוצאות אחרות בהגי/א, מדוע אין
השתתפות באיגוד ערים, גידול של פי 2 באחוקת תאורת רתובות, שכר בריכה ירד, לא
תוקצבח אחזקת הבריכה, לא תוקצבה תוכנית למוזיקה בתינוך המיוחד, מדוע שכר מחלקת נוער לא עלה, קיטון בהוצאה למכללת שדה, תקציב המתנייס לא עלה, גידול בשכר מינחל רווחח, קיטון בתקציב ייעם חפנים לקחילה'י, גידול בשכר התוכנית הישובית.
*וטי מזרחי:
סימון אלפטי:
יוסי מזרחי:
סימון אלפט?:
יוטי מזרח?:
תשובות :
1) לכל מנחל תוכנית עבודה, התוכניות אינן מתפרסמות כדות מרכז של כלל העירליה,
2) התעריפים המוצגים מעוגלים לרמת השקל הבודד, כמו שהדוח מוצג באלפי ₪, זוהי קטנוניות
לשאול מדוע לא מוצגים האגורות.
מאתר וביצענו מיוניס חדשים לדוגמה העברנו למנהל תפעול את כל התשמל ואחזקת גנל משחקים שיצאו מהאחזקה. גם הביצוע וגם התקציב מוינו בהתאם. זאת על מנת לאפשר את החשוואה בין הסעיפים.
איכלוס בניין אחד במנסורח מניב הכנסות מכל מענק איזון קיים.
מדובר במענקים מיועדים - השתתפות משרד חפנים לאזרחים וותיקים בסך 25 אשייח והשתתפות משרד הפנים למעבר לפנסיה צוברת בסך 40 אשייח.
התוספת בגינון הינה איוש משרת מזכירה. בספורט תוספת של תקן וחצי לאיוש אולם הספורט החדש.
הפעלת התחייבויות - השתתפות משרד הפנים בעלות הרחבת הוועדה המקומית עקב הסמכתה.
חניות - העירייה תכשירה חניון חדש של כ- 100 מקצמות חנייה במנסורה אשר ליצא למכרז בקרב חברות החייטק במקום.
יחידח סביבתית- עקב יציאת מגידו מחיחידח צפוי קיטון בהשתתפות המשרד לאיכות הסביבה, כמו כן, עובדים שהועסקו ע"י הודעות חיוב דרך מגידו ונרשמו בתקציב הפעלה יקלטו כעובדים בשכר.
הגידול בשימוש במוסדות תינוך וגנייי נובע מהכנסות הפעלת מעונות יום חדשים.
קיטנות חינוך מיוחד - לא גוייס שום דבר! אתה אומר עכשיו דברים לא נכונים. עד חיום משרד החינוך לא העביר תקציב לקייטנות והעירייה ממנה את הקייטנות.
עלות החסעה של תלמידי אורט נגזרת מאומדן הביצוע הצפוי, יש לוכור שחטיבת הביניים עברה לשער חגיא כך שטווחי הנסיעה של חלקו מהתלמידים קוצרו.
הרשת לסמים ואלכוהול לא מתקצבת את עיריית יקנעם מאידך הוקמה יחידה להתמכרויות
בהשתתפות משרד הרווחה.
נטייעות לחול - תקציב הנסיעות הינו ועוט ומיועד להמשך הקשרים עם ערים תאומות.
ב- 2016 תוקצב שכר המבקר בסכום נמוך יותר על בטיס פטור זמני שחיה למבקר ממס הכנסה.
חוצאות שונות מבקר נועדו לשימוש עפ"י שיקול דעתו של המבקר לצורך הבאת לועציס חיצוניים.
ליעוץ ארגוני- מדובר בהסמכת העירייח ב- 50! וסדנאות למנהלים.
עבודות קבלניות - מדובר בקבלן ניקיון.
פרטומים - מדובר בפרסומים השוטפיט של העירייה על כלל מחלקותיה.
גידול בהוצאות המיחשוב נובעוות בגידול בצרכי העירייה ושימוש בתוכנות נוספות.
הוצאות פסולת - הגידול נובע מהפעלת קבלן לפינוי מכליי אשפח מוטמנים בשכונות החדשות מאחר וחאמצעי לא קלים בידי העירייה.
ירידה בשכר הג'יא - פרישת עובדת לפנסייה ללא איוש המשרה מחדש.
הוצאות אחרות - מתוקצב עפ"י דרישת הגי/א.
איגוד ערים לא תוקצב ב- 2017 מאחר והשתתפותנו אמורה להתבטל בהתאם לחוק.
אחזקת תאורת רחובות הוכפלה עקב יציאה למכרו חדש שעל פיו יופעלו 2 צוותים קבועים במקביל לעומת המכרו הקודם בו היה צוות אחד.
שכר הבריכה מתוקצב עפ'יי צפי ביצוע.
תחזוקת הבריכה מתבצעת ע"י המתנייס.
תוכנית מוזיקה לחינוך המיוחד לא תוקצבה מאחר ולא הייתה דרישה לקיומס.
מחלקת נוער -- אתה טועה, לא מדובר כלל בשכר מחלקת נוער אלא בתקציב לפעולות.
מכללת שדה - מדובר בהסעות של סטודנטים לפעילות ביקנעם הקיטון נובע עקב התייעלות בביצוע הסעות.
התמיכה במתנייס עלתה ל- 1.690 מלייש.
שכר מינהל רווחה - אין גידול בשכר בדומה לשנה שעברה מדובר במיוניס בסעיפים השונים.
הקיטון נובע מכך שהגדרת העולים החדשים שונתה וצומצמה וכל סעיף זה צומצם בהתאם.
שכר התוכנית היישובית - כפי שאמרתי מדובר במיונים שונים ברווחה.
סימון אלפסי: | מבקש לאשר את הצעת תקציב העירייה לשנת 2017
בעד- 9 - סימון אלפסי, לאה פדידה, רומן פרס, אמיתי פוקמן, כרמית חובל- טון, יורי מגנר, אברהם איבגי, דני סירי, אריק וקנין.
נגד- 1 | רונן שפירא
ברוב של ל קולות בעד, 1 נגד מאשרים הצעת תקציב העירייה לשנת 2017 3 אישור משיכת יתר בגובה 5% מהיקף התקציב
סימון אלפסי: = מבקש לאשר משיכת יתר בגובה 5% מהיקף התקציב
בעד- 9 - סימון אלפסי, לאה פדידה, רומן פרס, אמיתי פוקמן, כרמית חובל- טון, יורי מגנר, אברהם איבגי, דני סירי, אריק וקנין.
נגד- 1 - רונן שפירא
ברוב של 9 קולות בעד, 1 נגד מאשרים את משיכת היתר בגובה 5% מהיקף התקציב.
6 אישור שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת יתר
סימון אלפסי: מבקש לאשר לשיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת יתר
בעד- 9 - סימון אלפסי, לאה פדידה, רומן פרס, אמיתי פוקמן, כרמית חובל- טון, יורי מגנר, אברהם איבגי, דני סירי, אריק וקנין.
נגד- 1 - | רונן שפירא
ברוב של 9 קולות בעד, 1 נגד מאשרים את שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת היתר.
סיל .
ש העל
רשמה: ווהר כהן ניסן