פרטיכל מוועדת כספים מיום 23 12 15
המסמך אינו מופיע עוד ברשימת הפרוטוקולים באתר הרשות (נבדק 2026-09-13). העותק הזה נשמר כאן כפי שפורסם.
1
עיריית יוקנעם
פרטיכל מוועדת כספים
שהתקיימה בתאריך 15/12/23 בשעה 00.81
נוכחים: סימון אלפסי, כרמית חובל – טון, אברהם איבגי,יורי מגנר.
חסרים : אורי שמואל, דני סירי, צחי דקל.
בהשתתפות: מזכיר/גזבר העירייה- מר יוסי מזרחי.
על סדר היום:
1. אישור דו"ח רבעוני לשנת 2015, רבעון 3
2. אישורהצעת תקציב העירייה לשנת 2016
1. אישור דו"ח רבעוני לשנת 2015, רבעון 3
יוסי מזרחי הדוח הרבעוני עד ספטמבר מסתכם בגרעון של כ- 1.5 מל"ש גביית ארנונה - גבינו 1,400 מל"ש מעבר לתקציב
בתקבולים של משרד הרווחה ביצענו יותר אבל גם יש הוצאה גבוהה יותר שנראה בהמשך.
מענק האיזון- רואים 650 אש"ח ביצוע מעבר לתקציב, זה אותם 900 אש"ח ברמה השנתית שקיבלנו.
סימון אלפסי: מבקש לאשר את הדו"ח הכספי רבעון רביעי, 2014
פה אחד מאשרים
2. אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2016
יוסי מזרחי ב- 2016 ישנם שינויים מהותיים ביחס ל- 2015: ארנונה - ישנו גידול של כ- 3 מל"ש ביחס ל- 2015, חלקו נובע מעדכון שמשרד הפנים קבע בשיעור של 1.27, וחלקו מהגידול בשטחי החיוב ב- 2016 תהייה תוספת של 300 יח"ד בשכונת שער הגיא ואכלוס של 12,000 מ"ר במנסורה, כיום ישנם 3 מבנים של" שטרן" "מבני תעשייה"
ו"בונים בישראל" שנמצא בשלבי סיום. על בסיס זה לקחנו את צפי גביית הארנונה בהינתן שלא הכל מתחיל בינואר אלא הגידול יהיה על פני השנה.
הנחות בארנונה- ישנו גידול מסוים ביחס ל- 2015, בד"כ שיש אכלוסם חדשים יש גם הנחות בארנונה שאנשים מבקשים פטור מנכס ריק או לא ראוי לשימוש בשלב הראשון.
הכנסות עצמיות- מבוססת על היטל השבחה וגידול ואגרות בנייה, השנה לא מימשנו את מלוא התקציב כי למעשה בסוף שנת 2014 , נתנו התרים של כ- 400 יח"ד ובזכות זאת קיבלנו 3 מל"ש על פני שלוש שנים 2015/16/17, ההנחה היא שיש שיווק של עוד 420 יח"ד של המינהל קימת סבירות גדולה שבמהלך 2016 יקבלו את ההיתרים ונגבה את אגרות הבנייה.
הכנסות משרד החינוך- עולים ביחס להוצאה- פתיחת גנים, חנ"מ, סייעת שנייה.
הכנסות נשרד הרווחה- נגזרים מההוצאה עצמה ומבוסס על תקציב של השנה.
2
מענק איזון- הנחיות משרד הפנים קבעו שאנחנו צרכים לקזז שליש ביחס למענק האיזון שניתן ב- 2015,החלטה זו גורפת לכלל המדינה עד אשר יבצעו את ההקצאות צריך לזכור שיש את מענק המודל כאשר אנו מצויים בכ- 400 אש"ח ובפועל קיבלנו 2.9 מל"ש2.5 יותר ממענק המודל שמגיע במסגרת הסדרים על משרד הפנים הכנסות ממשלתיות- 2.9 מל"ש בעיקר מענק יח"ד שקיבלנו השנה הוצאות שכר- צפוי גידול בעדכון של השכר בכ- 3% חלקו נובע מהסכם השכר שנחתם לאחרונה.
פעולות כלליות - מספר שינויים : בתברואה מתכננים לעבור להפעלה עצמית החל מחודש מרץ, בפעולות חינוך נפתחו גנים חדשים, חנ"מ וסייעת שנייה, ברווחה - דומה לתקציב האחרון זה הסיס לתקציב 2016 נכון לנובמבר פירעון נלוות - עפ"י התחזית
סימון אלפסי: מבקש לאשר את הצעת תקציב העירייה לשנת 2016.
פה אחד מאשרים
__________________ ________________ יוסי מזרחי סימון אלפסי
מזכיר/גזבר העירייה ראש העיר ויו"ר הוועדה