תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית אריאל

אגף הגזברות

הצעת תקציב רגיל לשנת 1025

חברי מועצה יקרים ,

-2 אני מתכבד להגיש לכם את הצעת התקציב לשנת ,1025 שהוכן על ידי הגזבר

והתגבש בעבודת מטה רחבה ומקצועית, תוך שמירה על איזון התקציבי ומניעת

גרעון.

התקציב גובש ותוכנן על פי היכולות התקציביות של הרשות ובהתאם ליעדים

שהצבנו.

-1 הכנת תקציב העירייה לשנת 1025 מתבסס על הנחות היסוד הבאות:

א- עפ"י הנחית משרד הפנים חישוב מענק האיזון בתקציב 1025 מתבסס על גובה

המענק בשנת 1022 ללא המענק החד פעמי.

ב- העלאת תעריפי הארנונה בשיעור %,0..5 העלאה אוטומטית עפ"י חוק ההסדרים

(חובה המוטלת על כלל הרשויות עפ"י חוק), כפי שאושרה במועצה במאי .1022

ג- בתקציב 1025 ניתן מענה מקיף לכל תחומי השירותים המוניציפאליים כאשר

החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי הוא בראש סדר העדיפויות הכולל פרוייקטים

חינוכיים ייחודיים תוך שילוב עם אוניברסיטת אריאל.

ד- נמשיך להעניק מענה מקיף ומלא לכל תושבי אריאל הזכאים לשירותי רווחה עפ"י

חוק כולל ילדים, נוער, משפחות במצוקה, גיל הזהב, שיקום ועוד.

ה- התאמת ההוצאות והפעולות למען שיפור פני העיר בכפוף לשינויים המבניים של

העיר (אכלוס שכונות חדשות ועוד), ותוך התייחסות לשינוי במחירי השוק ותנודות

המדדים הרלוונטיים.

3

ת.ד. ,52 אריאל 04744 ▪ טל' 40-9416164 פקס ▪ 9416625–40 ▪ ariel.muni.il@finance :Email

עמוד 2

עיריית אריאל

אגף הגזברות

ו- הוצאות שכר- התאמת תקן כ"א בכפוף לצורכי העירייה והעלאת הוצאות השכר

והפנסיה בשיעור %1.5 לכיסוי העלאות אוטומטיות וזחילת השכר כגון דרגה, ותק

ותוספות יוקר בכפוף להסכמים הקיבוציים.

ז- השנה ניתן דגש מיוחד לשיפור רמת השירות לתושב.

-3 הצעת התקציב לשנת 1025 מסתכמת בסך 209,605 א.ש"ח.

-2 בישיבת התקציב יציגו מנהלי האגפים את תכניות העבודה לשנת .1025

בברכה ,

אליהו שבירו

ראש העיר

4

ת.ד. ,52 אריאל 04744 ▪ טל' 40-9416164 פקס ▪ 9416625–40 ▪ ariel.muni.il@finance :Email

עמוד 3

עיריית אריאל

אגף הגזברות

הסבר הגזבר

תקבולים לשנת 1025

ארנונה כללית: השנה ובכפוף לחוק ההסדרים במשק, תעריפי הארנונה יעודכנו אוטומטית

ויעלו בתוספת של %.0..5 גם השנה נפעל להגביר את אחוזי הגבייה לכ- %.60

וזאת במטרה לעמוד ביעדי הגבייה כמתחייב, דהיינו לסך 35,310 א.ש"ח.

מפעל המים: מערכות המים והביוב של אריאל מופעלים ע"י תאגיד "יובלים בשומרון"

וההכנסה בסעיף הזה מקורה מיתרות שנים קודמות , עם השנים הכנסה זו

הולכת ונעלמת.

הכנסות עצמיות: הצפי להכנסות מסתכם בסך 23,129 א.ש"ח, עיקר ההכנסות מגבייה מאגרת

שמירה, החזר מתאגיד תמיר מותנה בקיום הפרוייקט, וכן הכנסות עצמיות

אחרות כגון היתרי בנייה קנסות ועוד.

משרד החינוך: הצפי בהכנסות החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך בעיר וכן

על מספר התלמידים.

הכנסות החינוך הסתכמו בסך 11,092 א.ש"ח, (הכנסות החינוך מהורים

2,529 א.ש"ח, הכנסות משרד החינוך 2.,520 א.ש"ח).

משרד הרווחה: הכנסות הרווחה הסתכמות בסך 22,022 א.ש"ח. הצפי נערך וחושב בהתאם

להנחיות והוראות משרד הרווחה, לתושבים בעלי הזכאות ובהתאם לצרכים

ולקריטריונים המשתנים מעת לעת. עיקר הגידול נובע מגידול במספר

הזכאים.

השתתפות משרד הרווחה בתקציב הרווחה בעיר בשיעור %.5 מכל פעילות

המבוצעת ברווחה. פעילות זו חייבת להיות מאושרת על ידי המשרד ועל ידי

המפקחים הרלוונטיים לכל אחד מהנושאים.

משרד הפנים: מענק האיזון שמקורו ממשרד הפנים, הסתכם בסך 25,520 א.ש"ח.

משרדים אחרים: עיריית אריאל תקבל מענקים אחרים ממשרדי הממשלה השונים בסך 3,550

א.ש"ח, לדוגמא, משטרת ישראל, משרד הבטחון, תרבות וספורט ועוד.

5

ת.ד. ,52 אריאל 04744 ▪ טל' 40-9416164 פקס ▪ 9416625–40 ▪ ariel.muni.il@finance :Email

עמוד 4

עיריית אריאל

אגף הגזברות

תשלומים לשנת 1025

שכר כללי: התאמת תקן כ"א בכפוף לצורכי העירייה והעלאת הוצאות השכר והפנסיה

בשיעור %1.5 לכיסוי העלאות אוטומטית וזחילת השכר כגון דרגה, ותק

ותוספת יוקר. הוצאות השכר הכללי הסתכמו בסך 26,031 א.ש"ח.

פעולות כלליות: תקציב הפעולות שומר על רמת שירות נאותה לעיר ולתושביה ומתבסס על

צרכי העיר השוטפים תוך כדי שימת לב לנושא התברואה, הבריאות ואיכות

הסביבה. הוצאות הכלליות הסתכמו בסך 33,020 א.ש"ח.

שכר חינוך ורווחה: התאמת תקן כ"א בכפוף לצורכי אגפי החינוך והרווחה והעלאת הוצאות

השכר בשיעור %1.5 לכיסוי העלאות אוטומטית וזחילת השכר כגון דרגה,

ותק ותוספת יוקר.

הוצאות שכר עובדי החינוך והרווחה הסתכמו בסך 29,0.1 א.ש"ח.

פעולות החינוך: הוצאות החינוך הותאמו למספר התלמידים ומספר מוסדות החינוך בעיר

ולפרויקטים החינוכיים המופעלים במערכת החינוך.

הוצאות אגף החינוך מושתתות על פי הוראות משרד החינוך על פני כל

שכבות הגיל.

פעולות אגף החינוך הסתכמו בסך 2.,2.1 א.ש"ח ועוד כ- 2.1 א.ש"ח

במסגרת התב"רים.

השתתפות העירייה בהוצאות החינוך מסתכמת ב- %32.0 מסך הוצאות

החינוך.

פעולות רווחה: פעילות הרווחה תוקצבו בהתאם לצרכי התושבים והגידול טבעי בישוב.

הוצאות הרווחה תוקצבו על פי דו"ח התקצוב של משרד הרווחה לחודש

נובמבר 1022 כאשר הגידול העיקרי נובע מהגדלה כמותית של מספר הזכאים

לשירותים חברתיים ולמסגרות חוץ.

פעולות הרווחה הסתכמו בסך 22,950 א.ש"ח. יצוין, משרד הרווחה משתתף

6

ת.ד. ,52 אריאל 04744 ▪ טל' 40-9416164 פקס ▪ 9416625–40 ▪ ariel.muni.il@finance :Email

עמוד 5

עיריית אריאל

אגף הגזברות

בתקציב הרווחה בעיר בשיעור %.5 מכל פעילות המבוצעת ברווחה.

עפ"י הנתונים לעיל יוצא כי השתתפות העירייה בהוצאות הרווחה מסתכמת

בשיעור %36 מסך הוצאות הרווחה.

פירעון מלוות: הוצאות פירעון המלוות לשנת 1025 הותאמו לתחזית פירעון המלוות לשנת

,1025 קיטון בסך כ- 09 א.ש"ח ביחס להוצאות פירעון המלוות אשתקד.

הוצאות מימון: הוצאות המימון (עמלות, ריביות) לשנת 1025 מסתכמות בסך 159 א.ש"ח.

הנחיות משרד הפנים קובעות, הוצאות המימון (עמלות ורביות) הנורמטיביות

בשלטון המקומי עומדים על רמה של עד %2.5 מסך התקציב, דהיינו סך כ-

2,222 א.ש"ח.

הוצאות המימון לשנת 1025 מהוות פחות מ- מרבע אחוז וזאת אודות התנהלות

העירייה ולשמירה על האיזון התקציבי.

בברכה ,

ג'והר חלבי

גזבר העירייה

7

ת.ד. ,52 אריאל 04744 ▪ טל' 40-9416164 פקס ▪ 9416625–40 ▪ ariel.muni.il@finance :Email