תקציבי הרשויות

עמוד 1

דוח לתושב

עיריית אריאל

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010

)באלפי ש"ח(

מספר תושבים שנה קודמת 18,177

מספר תושבים * 18,443 שטח שיפוט )דונם( 11,500

מספר משקי בית 4,725 דירוג סוציואקונומי 6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן

הכנסות תקציב 2010 ביצוע 2010 % ביצוע 2009 % נכסים 2010 2009

הכנסות עצמיות 43,617 46,676 %52.42 48,427 %53.88 רכוש שוטף 6,139 5,965

השתת' משרד החינוך 12,129 12,364 %13.88 12,422 %13.82 השקעות 15,831 14,290

השתת' משרד הרווחה 8,046 7,553 %8.48 6,627 %7.37 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 39,636 41,414

השתת' משרדי ממשלה אחרים 2,594 2,469 %2.77 1,983 %2.21 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 5,419 5,792

מענקים ומלוות 21,528 19,988 %22.45 20,418 %22.72

סה"כ 87,914 89,050 %100.00 89,877 %100.00

סה"כ 67,025 67,461

הוצאות תקציב 2010 ביצוע 2010 % ביצוע 2009 %

משכורות ושכר כללי 15,654 15,478 %17.45 14,430 %16.14 התחייבויות 2010 2009

פעולות אחרות 33,190 34,989 %39.46 37,517 %41.97 התחייבויות שוטפות 14,310 10,563

שכר חינוך 9,133 9,318 %10.51 8,489 %9.50

פעולות חינוך 15,237 15,014 %16.93 15,636 %17.49 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 3,320 5,456

שכר רווחה 2,621 2,637 %2.97 2,354 %2.63 קרנות מתוקצבות 38,320 40,365

פעולות רווחה 9,115 8,285 %9.34 7,586 %8.49

מימון 411 407 %0.46 398 %0.45 עודפים זמניים נטו בתב"ר 11,075 11,077

פרעון מלוות 2,553 2,549 %2.87 2,972 %3.33 סה"כ 67,025 67,461

סה"כ 87,914 88,677 %100.00 89,382 %100.00

22001100 22000099

עודף )גרעון( השנה 373 495 עומס מלוות לסוף שנה 10,475 10,893

2010 2009 דוח גביה וחייבים - ארנונה

2010 2009

% הגרעון הנצבר מההכנסה %6.09 %6.44 יתרת חוב לתחילת השנה 7,511 8,594

% עומס המלוות מההכנסה %11.76 %12.12 חיוב השנה 33,951 31,046

% סך ההתחייבויות מההכנסה %16.07 %11.75 הנחות ופטורים שניתנו )(6,336 )(6,183

הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 4,808 4,917

מספר משרות ממוצע 211 206 סך לגביה 35,126 33,457

גביה בשנת הדוח 25,287 25,946

יתרת חוב לסוף השנה 9,839 7,511

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים %34 %54

2010 2009 אחוז גביה מהשוטף %85 %86

עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה 11,077 5,919 יחס הגביה לחוב הכולל %72 %78

תקבולים במהלך השנה 20,661 12,695 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 32 30

תשלומים במהלך השנה 20,663 7,537

עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 11,075 11,077 עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

*נכון ל2010

1