תקציבי הרשויות

עמוד 1

דוח לתושב

עיריית אריאל

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012

)באלפי ש"ח(

מספר תושבים שנה קודמת 18,519

מספר תושבים * 18,519 שטח שיפוט )דונם( 11,500

מספר משקי בית 4,769 דירוג סוציואקונומי 6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן

הכנסות תקציב 2012 ביצוע 2012 % ביצוע 2011 % נכסים 2012 2011

הכנסות עצמיות 49,637 55,619 %55.06 49,710 %53.72 רכוש שוטף 10,255 10,515

השתת' משרד החינוך 14,781 14,851 %14.70 12,089 %13.06 השקעות 12,275 13,295

השתת' משרד הרווחה 10,477 9,250 %9.16 9,193 %9.93 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 46,362 37,906

השתת' משרדי ממשלה אחרים 2,436 2,313 %2.29 2,311 %2.50 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 5,127 5,213

מענקים ומלוות 18,997 18,991 %18.80 19,238 %20.79

סה"כ 96,328 101,024 %100.00 92,541 %100.00

סה"כ 74,019 66,929

הוצאות תקציב 2012 ביצוע 2012 % ביצוע 2011 %

משכורות ושכר כללי 16,659 16,403 %16.25 16,577 %17.95 התחייבויות 2012 2011

פעולות אחרות 34,911 40,479 %40.10 35,570 %38.52 התחייבויות שוטפות 15,369 15,715

שכר חינוך 10,037 10,084 %9.99 9,515 %10.30

פעולות חינוך 16,846 17,487 %17.32 14,391 %15.59 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 5,843 4,977

שכר רווחה 3,321 3,158 %3.13 2,929 %3.17 קרנות מתוקצבות 44,610 36,446

פעולות רווחה 11,368 10,086 %9.99 10,543 %11.42

מימון 431 481 %0.48 443 %0.48 עודפים זמניים נטו בתב"ר 8,197 9,791

פרעון מלוות 2,755 2,760 %2.73 2,367 %2.56 סה"כ 74,019 66,929

סה"כ 96,328 100,938 %100.00 92,335 %100.00

22001122 22001111

עודף )גרעון( השנה 86 206 עומס מלוות לסוף שנה 13,952 11,383

2012 2011 דוח גביה וחייבים - ארנונה

2012 2011

% הגרעון הנצבר מההכנסה %5.08 %5.63 יתרת חוב לתחילת השנה 13,218 9,839

% עומס המלוות מההכנסה %13.81 %12.30 חיוב השנה 34,081 36,404

% סך ההתחייבויות מההכנסה %15.21 %16.98 הנחות ופטורים שניתנו )(5,644 )(6,074

הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 5,451 4,986

מספר משרות ממוצע 216 214 סך לגביה 41,655 40,169

גביה בשנת הדוח 30,613 26,951

יתרת חוב לסוף השנה 11,042 13,218

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים %37 %24

2012 2011 אחוז גביה מהשוטף %89 %84

עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה 9,791 11,075 יחס הגביה לחוב הכולל %73 %67

תקבולים במהלך השנה 18,284 15,630 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 33 32

תשלומים במהלך השנה 19,878 16,914

עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 8,197 9,791 עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2011

1