תקציבי הרשויות

עמוד 1

תקבולים ותשלומים מותנים (באלפי ש"ח) מרוכז 31/08/2021

עמודה1 עמודה2 עמודה3 עמודה1 עמודה2 עמודה3

סעיף תקבולים סה"כ סעיף תשלומים סה"כ

סך הכל השתתפות

521 בעלים/בר רשות 28,722,000 62 מינהל כספי

521.99 היטלים אחרים 73 תכנון ובנין עיר 133,980,200

משרד הרווחה /ביטוח

522 לאומי/קרן שלם 12,315,588 74 נכסים ציבוריים 57,442,445

משרד הפנים/משרד ראש

522.06 הממשלה 620,445 75 חגיגות ומבצעים

522.2 משרד החינוך 210,841,000 76 שירותים עירוניים שונים 50,645,100

522.29 משרד הבינוי והשיכון 132,700,000 77 תיירות 73,620,000

522.37 רשות מקרקעי ישראל 78 פיקוח עירוני

522.4 משרד התחבורה 104,194,812 79 שירותים חקלאיים

522.99 משרד התיירות 7,500,000 81 חינוך 348,790,000

523.525 משרד האנרגיה 2,588,000 82 תרבות 45,074,060

523.05 פיס 10,420,000 829 ספורט 89,233,000

523.07 משרד הבטחון 83 בריאות

רשות הספורט/מועצת

523.1 ההימורים 11,600,000 84 רווחה 24,286,900

523.25 דתות 1,000,000 85 דת 7,100,000

523.98 משרדים אחרים 13,805,500 86 קליטת עלייה 3,700,000

523.99 משרד הקליטה 2,000,000 87 איכות הסביבה/תפעול 35,596,432

סך הכל הכנסות מקרנות

540 הרשות 398,983,058 92 בתי מטבחיים

540.01 קרן היטל השבחה 93 נכסים

קרנות לעבודות

540.02 פיתוח+מלוות 94 תחבורה 187,822,266

מלוות מבנקים ומוסדות

560 אחרים שאושרו 120,000,000 97 מפעל הביוב/ניקוז

סך הכל תקבולים 1,057,290,403 סך הכל תשלומים 1,057,290,403

הערות

נספחים מצורפים

תוכנית עבודה שנתית-רשימת פרויקטים*

תוכנית עבודה רב שנתית

הערות

בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 5-2021מיום 7/12/2020

ואישור מועצה מיוחדת 8/2020 מיום 30.12.2020

עמוד 2

עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2021 מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2021 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2021 סה"כ	תקציב מצטבר נכון ל- 13.12.2020	מחלקה
40,754,442	0	4,000,000	4,000,000	108,000	14,595,000	,000 14,703	22,051,442	אחזקה סה"כ
2,168,383,826	1,989,205,425	-	1,989,205,425	110,500,000	1,320,200	111,820,200	67,358,201	הסכם גג סה"כ
10,821,140	0	1,700,000	1,700,000	620,445	2,759,000	445 ,3,379	5,741,695	חופים סה"כ
838,097,632	33,550,000	122,120,000	155,670,000	219,841,000	128,949,000	790,000 ,348	333,637,632	חינוך סה"כ
60,443,330	0	22,500,000	22,500,000	2,000,000	11,950,000	0,000 13,95	23,993,330	חשמל סה"כ
669,414,633	0	167,320,000	167,320,000	104,086,812	83,735,454	822,266 ,187	314,272,367	כבישים ותחבורה סה"כ
42,690,413	0	10,880,000	10,880,000	2,300,000	15,760,000	0,000 18,06	13,750,413	נטיעות סה"כ
8,550,000	0	1,200,000	1,200,000	0	7,350,000	000 ,7,350	-	ניקוז ותיעול סה"כ
442,403,420	185,000,000	127,500,000	312,500,000	25,100,000	64,133,000	33,000 89,2	40,670,420	ספורט סה"כ
64,838,063	2,950,000	5,455,000	8,405,000	12,315,588	11,971,312	,900 24,286	32,146,163	רווחה סה"כ
172,807,924	939,500	32,912,500	33,852,000	12,833,500	48,611,600	5,100 61,44	77,510,824	שונות סה"כ
362,645,000	187,651,000	64,850,000	252,501,000	25,300,000	48,320,000	0,000 73,62	36,524,000	תיירות סה"כ
45,539,458	0	1,550,000	1,550,000	5,150,000	17,010,000	,000 22,160	21,829,458	תיכנון סה"כ
53,508,592	0	3,600,000	3,600,000	7,732,000	27,864,432	,432 35,596	14,312,160	תפעול סה"כ
248,284,720	4,200,000	190,403,660	194,603,660	10,420,000	34,654,060	74,060 45,0	8,607,000	תרבות סה"כ
5,229,182,593	2,403,495,925	755,991,160	3,159,487,085	538,307,345	518,983,058	,290,403 1,057	1,012,405,105	סכום כולל

מרוכז לפי מחלקות

עמוד 3

עמודה13	עמודה12	עמודה9 עמודה10 עמודה11			עמודה6 עמודה7 עמודה8			עמודה5	עמודה4	עמודה3	עמודה2	עמודה1
דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2021 מקורות חוץ- השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2021 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2021 סה"כ	תקציב מצטבר נכון ל- 13.12.2020	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	מספר סידורי
	20,116,128		4,000,000	4,000,000		4,000,000	0 4,000,00	12,116,128	אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
על פי תוכנית עב' כולל פיקוח	11,000,000			-		6,000,000	6,000,000	5,000,000	אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	4285	2
	6,135,314			-		1,200,000	1,200,000	4,935,314	אחזקה	הסדרת נגישות ברוב עים	5352	3
	1,350,000			-		1,350,000	1,350,000		אחזקה	ביצוע שכבה נוספת רובע ז'	חדש 2021	4
	2,153,000			-	108,000	2,045,000	2,153,000		אחזקה	סימון כבישים	חדש -2021ר	5
	40,754,442	-	4,000,000	4,000,000	00 108,0	00 14,595,0	3,000 14,70	22,051,442	אחזקה סה"כ
	34,977,473	27,462,792		27,462,792	3,000,000		3,000,000	4,681 4,51	הסכם גג	שכונת ויצמן רובע ב' (מגרשי אימונים )	5101	6
קידום זמינות והכנות -עדכון תוכנית בהתאם לעדכון יחידות דיור	17,500,000	13,495,933		13,495,933	2,000,000		2,000,000	4,067 2,00	הסכם גג	מתחם לב רובע ט"ו	5102	7
	32,200,000	29,648,852		29,648,852	1,500,000		1,500,000	1,148 1,05	הסכם גג	מתחם התנעה רובע ו'	5103	8
צפי לקבלת הרשאה לשלב א- ממשרד השיכון	266,525,896	205,198,877		205,198,877	50,000,000		50,000,000	27,019 11,3	הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	9
	70,000,000	65,443,875		65,443,875	3,000,000		3,000,000	6,125 1,55	הסכם גג	בית המשפט	5110	10
עדכון עלויות פיתוח	570,920,098	544,352,427		544,352,427	15,000,000		15,000,000	67,671 11,5	הסכם גג	אזור תעשיה צפוני	5117	11
	490,000,000	465,253,761		465,253,761	10,000,000		10,000,000	46,239 14,7	הסכם גג	מתחם אזור התעשיה הקלה-חלוצים	5121	12
קידום זמינות והכנות	76,860,000	71,326,836		71,326,836	2,000,000		2,000,000	3,164 3,53	הסכם גג	מע"ר דרום	5122	13
	29,260,000	25,748,915		25,748,915	1,000,000		1,000,000	1,085 2,51	הסכם גג	רצועת החוף	5123	14
ק.מימון לתכנון מפורט (%)50	525,000,000	493,557,437		493,557,437	20,000,000		20,000,000	42,563 11,4	הסכם גג	רובע יד' -טז'	5124	15

עמוד 4

איזה"ת צפוני תב"ע -"

הרשאת רמ"י %50 מימון עירייה

הרחבה"

16 5130 הסכם גג 1,320,159 1,320,200 1,320,200 - 2,640,359 -עדכון פרויט לפי אישור סופי

מרמ"י

רובע סיטי- צעירים

17 5136 הסכם גג 708,830 1,500,000 1,500,000 18,791,170 18,791,170 21,000,000 קידום זמינות והכנות

רובע יג' - צעירים

18 5138 הסכם גג 1,075,450 1,500,000 1,500,000 28,924,550 28,924,550 31,500,000 קידום זמינות והכנות

הסכם

67,358,201 111,820,200 1,320,200 110,500,000 1,989,205,425 - 1,989,205,425 2,168,383,826

גג סה"כ

19 6507 שילוט בחופי הרחצה חופים 834,649 135,149 80,000 55,149 - 969,798

20 6509 ציוד והצלה חופים 948,040 135,149 80,000 55,149 - 1,083,189

הנגשת חופים

המשך פרוייקט בהתאם לצו

21 6513 חופים 1,213,000 474,000 474,000 - 1,687,000

הנגשה , סקר נגישות

22 6519 התאמות בחוף הנפרד חופים 1,121,000 600,000 600,000 - 1,721,000 פרוייקט הרחבת החוף הנפרד

23 6520 רכישת טרקטורון חופים 245,000 85,000 85,000 - 330,000 הרשאת מ.הפנים

רכישת רכב הצלה ופיקוח

24 6521 חופים 391,274 80,000 80,000 - 471,274 הרשאת מ.הפנים

לחופים , אופנוע ים

מענק לציוד הצלה

25 6522 חופים 468,732 55,147 55,147 - 523,879 הרשאת מ.הפנים

ובטיחות 8102

סוכות הצלה

הרשאת מ.הפנים לחוף ב"ש -

26 6524 חופים 520,000 620,000 450,000 170,000 - 1,140,000

חוף טו'

הסדר בטיחות בתחנות

27 חדש 2021 חופים 145,000 25,000 120,000 - 145,000 הרשאת מ.הפנים

הצלה

מבנה שטח אחסנה ותפעול

הקמת מבנה חלופה לאוניה

28 חדש 2021 חופים 250,000 250,000 1,700,000 1,700,000 1,950,000 ,בדיקת התכנות ותכנון ראשוני

לקבלת אומדן סופי

29 חדש -2021ר שיפור תשתיות בחופים חופים 800,000 800,000 - 800,000

חופים

5,741,695 3,379,445 2,759,000 620,445 1,700,000 1,700,000 - 10,821,140

סה"כ

בי"ס חורב 1632386

שיפוץ בית ספר בגודל של כ

30 2217 חינוך 12,641,692 400,000 400,000 0 - 13,041,692

1000 מ"ר

הנגשות חרדי-פרטני

השתתפות בהרשאות ישנות (

31 5698 חינוך 3,005,472 700,000 700,000 - 3,705,472

החל מ 2010 ועד )2018

32 6001 בית מרדכי חינוך 550,000 300,000 300,000 0 - 850,000

הנגשות כללי

לאור חוו"ד משפטית ובתאום

עם משרד החינוך מוחזרות

33 6214 חינוך 15,173,548 1,000,000 4,000,000 -3,000,000 5,000,000 5,000,000 21,173,548

ההרשאות של המוסדות שאינם

בבעלות העירייה

מתחם חרגול -רובע ז'

עבודות תשתיות בשנת 2021 הקמת חדר טרפו

ותשתיות למבנים קיימים לשנים

34 6222 חינוך 1,650,000 1,000,000 1,000,000 2,100,000 2,100,000 4,750,000

הבאות תקצוב להסדרת פיתוח

ותשתיות משותפות

עמוד 5

סיום שלב ה+ ו של הפרויקט , הכולל מבני כיתות יא ויב , ספריה וקפיטריה כ 2700 מ"ר	77,658,019			-	2,500,000	11,000,000	13,500,000	64,158,019	חינוך	מקיף י"א ברובע י"ז 1640444	6225	35
	23,288,043					1,500,000	1,500,000	21,788,043	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מוסד613539	6228	36
בית ספר 16 כיתות + 2 כיתות גן ברחוב רבי טרפון כ 1800 מ"ר	24,561,334	2,500,000	7,300,000	9,800,000	11,500,000	950,000	00 12,450,0	334 ,2,311	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992 סמל אתר 50000073	6232	37
	12,794,240			-	2,500,000	4,800,000	7,300,000	5,494,240	חינוך	אולם ספורט בי"ס אורות רובע י"ב	6256	38
שלב א' 8 כיתות ביה"ס+4 גנ"י + שלב ב' 8 כיתות ביה"ס	25,058,238	6,700,000	9,000,000	15,700,000	1,450,000		0 1,450,00	238 ,7,908	חינוך	מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.מ 612838 - סמל אתר 5010181	6258	39
	4,090,000			-	0	500,000	500,000	3,590,000	חינוך	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף	6259	40
פרויקט 6 כיתו גן ברובע ח , כ 1000 מ"ר ב 2 קומות	10,257,012			-	550,000	3,550,000	4,100,000	6,157,012	חינוך	גני ילדים רובע ח' -רחוב הפרחים 5021451	6260	41
	30,221,260	6,400,000	14,300,000	20,700,000	1,400,000		00 1,400,0	260 ,8,121	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת''ת רשת כלל חסידי	6261	42
פרויקט עם מימון קבלנים חיצוניים - התחייבות יזמים(10.125 מש"ח)- מרכז העשרה למחוננים בגודל של כ 1300 מ"ר	15,281,000	5,000,000		5,000,000	9,000,000		9,000,000	000 ,1,281	חינוך	בית ספר למצויינות	6264	43
	22,182,135			-	600,000	0	600,000	21,582,135	חינוך	מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק 5001510	6265	44
	1,250,000			-	0	125,000	125,000	1,125,000	חינוך	בי"ס עמוד החס ד	6266	45
	20,690,572			-	500,000	0	500,000	20,190,572	חינוך	בית יעקוב חדש סמל מוסד -640987רובע ט'	6273	46
	9,744,899			-	4,400,000	2,450,000	6,850,000	2,894,899	חינוך	אור מאיר	6275	47
	31,260,985			-	11,700,000	4,900,000	16,600,000	14,660,985	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל ,5004555 5010230	6277	48
	3,812,000			-	0	2,000,000	2,000,000	1,812,000	חינוך	מוסדות במעבר	6290	49
	1,700,000			-	0	200,000	200,000	1,500,000	חינוך	אוהל דב	6291	50
	1,500,000			-	0	434,000	434,000	1,066,000	חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	51
	950,000			-	0	350,000	350,000	600,000	חינוך	בית יעקב אבות	6299	52
אולם ספורט קטן 560 מ"ר בביצוע	5,470,720			-		1,600,000	1,600,000	3,870,720	חינוך	נאות אסתר-אולם ספורט 613604	8008	53
	10,950,000		3,100,000	3,100,000	7,700,000		0 7,700,00	150,000	חינוך	בית ספרלחינוך מיוחד עלומים	8010	54

עמוד 6

פרויקט בביצוע, בית ספר 16 כיתות + 6 כיתות גן כ 3100 מ"ר	27,127,150			-	2,300,000	7,400,000	9,700,000	17,427,150	חינוך	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים ,5003536 5010231	8011	55
	6,740,000		1,800,000	1,800,000	4,300,000		0 4,300,00	640,000	חינוך	חוה חקלאית	8012	56
תיכון ממ"ד 24 כיתות הכולל בתחומו חניה לבית הספר התיכון והיסודי כ 8000 מ"ר	58,232,913		18,800,000	18,800,000	14,200,000	0 2,500,00	000 ,16,700	22,732,913	חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום - סמל אתר 5011729	8015	57
	5,450,000	650,000	1,700,000	2,350,000	3,000,000		0 3,000,00	00 100,0	חינוך	גנ"י מאורות המעיין ברובע י"ב סמל אתר 5011124	8030	58
מבנה בית ספר בעל 8 כיתות + 3 כיתות גן בגודל של 1240 מ"ר	12,230,192		3,000,000	3,000,000	1,000,000	2,500,000	0 3,500,00	5,730,192	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	59
	7,351,422		1,120,000	1,120,000	3,890,000	710,000	0 4,600,00	1,631,422	חינוך	אתר 5022584 הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 50011665	8036	60
בניית 3 כיתות גן	3,640,000		800,000	800,000	2,700,000		2,700,000	140,000	חינוך	רובע ג- 3 כיתות גן סמל אתר 5011207	8037	61
	21,300,000		8,000,000	8,000,000	13,000,000	200,000	00 13,200,0	100,000	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	62
פרויקט 2 כיתות גן מל מעון ילדים קיים , כ 256 מ"ר , הסדרי בטיחות והקמת ממדים	3,631,422		850,000	850,000	350,000	600,000	950,000	1,831,422	חינוך	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	8040	63
	470,000			-	0	300,000	300,000	170,000	חינוך	5010381 בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ	8044	64
מבנה בית ספר יסודי ברובעה המע"ר 18 כיתות בית ספר + 4 כיתות גן בשני שלבים	30,027,997		8,200,000	8,200,000	20,500,000	200,000	00 20,700,0	1,127,997	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי - 18 כיתות מע"ר דרום +5020293 4 כיתות גן	8045	65
	1,000,000			-	0	400,000	400,000	600,000	חינוך	+5020293 4 כיתות גן אבן ישראל	8048	66
	750,000			-	0	375,000	375,000	375,000	חינוך	אחים חנצ'ינסקי	8050	67
	645,444			-	0	100,000	100,000	545,444	חינוך	בי"ס שובו פיתוח	8056	68

עמוד 7

פרוגרמה -מחכה לאישור משרד החינוך מבני מרכז לגיל הרך + 4 כיתות	2,752,000		650,000	650,000	2,000,000		2,000,000	102,000	חינוך	גנ"י רובע א' 5023859	8060	69
	9,100,000		2,850,000	2,850,000	6,100,000		0 6,100,00	150,000	חינוך	מבנה מג"ר + 4 גני ילדים	8061	70
אחד וכלול שירותים מלאים גרירת תקציב 2020	3,750,000				2,700,000	900,000	3,600,000	150,000	חינוך	גנ"י בני אברהם 5020244פיטסבורג	8062	71
	2,450,000		400,000	400,000	1,900,000		1,900,000	150,000	חינוך	גנ"י נחל ליטאני סמל אתר 5001122	8063	72
פרויקט משולב ברובע ט כיתות גן חנ"מ כ 900 מ"ר	2,396,599		500,000	500,000	300,000		300,000	1,596,599	חינוך	גני שמע קולינו 5002629 רובע ט	8064	73
	6,350,000		700,000	700,000	4,800,000	700,000	5,500,000	150,000	חינוך	רובע י"ג -4 כיתות גן 5023655 חנמ	8070	74
אישור משרד החינוך , מחכה לסגירה	581,903			-		100,000	100,000	481,903	חינוך	נגישות פרטנית חרדי	8071	75
	8,633,000			-	1,400,000	2,400,000	3,800,000	4,833,000	חינוך	גנ"י 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206	8075	76
מרכז טכנולוגי המוקם על מבנה מקיף ב הישן , כ 2800מ"ר	21,050,000			-		6,050,000	6,050,000	15,000,000	חינוך	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	8076	77
	670,000			-	0	250,000	250,000	420,000	חינוך	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	8080	78
אולם ספורט בינוני כ 1400 מ"ר הכולל 240 מושבים	11,930,230			-	1,711,000	3,700,000	5,411,000	6,519,230	חינוך	אולם ספורט קשת	8082	79
	32,534,768	5,000,000	3,000,000	8,000,000	2,250,000	9,300,000	00 11,550,0	768 ,12,984	חינוך	בי"ס רובע ט"ז5023888 +גני ילדים 023870 5	8088	80
גרירה	750,000			-		250,000	250,000	500,000	חינוך	בי"ס שקמים	8089	81
	10,050,000		2,700,000	2,700,000	7,000,000		0 7,000,00	350,000	חינוך	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460	8092	82
מבנה הכולל 3 כיתות מעון יום + 3 כיתות גן ברובע ה כ800מ"ר בקומות	7,700,000		1,700,000	1,700,000	5,400,000	250,000	0 5,650,00	350,000	חינוך	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	8093	83
	4,070,000			-	140,000	1,800,000	1,940,000	2,130,000	חינוך	כימתבותני םמ עיובניולתי םיום	8094	84

עמוד 8

מבנה 4 כיתות גן ,כ 600 מ"ר בניה.	5,150,000		1,150,000	1,150,000	3,600,000	250,000	0 3,850,00	150,000	חינוך	כיתות גן המלך 4 עומרי5023897	8095	85
	600,000			-		400,000	400,000	200,000	חינוך	הגן העתידי	8096	86
	3,120,000			-	600,000	1,000,000	1,600,000	1,520,000	חינוך	פינות מדעיות-m21	8097	87
	1,334,381			-	150,000	150,000	300,000	1,034,381	חינוך	הנגשה חרדי	8100	88
אולם ספורט קטן 560מ"ר כולל עבודות פיתוח ביית הספר .	5,171,385			-		2,100,000	2,100,000	3,071,385	חינוך	אולם ספורט בי"ס חורב	8104	89
	7,475,736			-	3,200,000	1,000,000	4,200,000	3,275,736	חינוך	חידוש מבנים	8105	90
	1,544,921			-	210,000	200,000	410,000	1,134,921	חינוך	הנגשה פרטנית	8107	91
	400,000			-	0	0	0	400,000	חינוך	מורשה -בינוי עצמי	8109	92
	700,000			-	0	600,000	600,000	100,000	חינוך	מוסדות שער התורה	8110	93
	450,000			-	0	450,000	450,000		חינוך	אוהל אסתר	ולא נפתח-2020	94
	500,000			-	0	500,000	500,000		חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	ולא נפתח-2020	95
	250,000			-	0	250,000	250,000		חינוך	אור יהל	ולא נפתח-2020	96
	350,000			-	0	350,000	350,000		חינוך	בי"ס על יסודי ויז'ניץ	ולא נפתח-2020	97
	700,000			-	0	700,000	700,000		חינוך	בי"ס שיבת ישראל	ולא נפתח-2020	98
	850,000			-	0	850,000	850,000		חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	ולא נפתח-2020	99
	500,000			-	0	500,000	500,000		חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 640722	ולא נפתח-2020	100
	300,000			-	0	300,000	300,000		חינוך	בית מלכה רובע ז'	ולא נפתח-2020	101
	500,000			-	0	500,000	500,000		חינוך	דובר שלום	ולא נפתח-2020	102
	200,000			-	0	200,000	200,000		חינוך	מוסד זוהר השלום	ולא נפתח-2020	103

עמוד 9

	400,000			-	0	400,000	400,000		חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר- רובע ג'	ולא נפתח-2020	104
	300,000			-	0	300,000	300,000		חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	ולא נפתח-2020	105
	150,000			-	0	150,000	150,000		חינוך	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	ולא נפתח-2020	106
מבנה בית ספר 12 כיתות גן ברובע ב כ 1600מ"ר.	14,500,000		4,800,000	4,800,000	9,300,000	400,000	0 9,700,00		חינוך	משיבי חיים -1690762	ולא נפתח-2020	107
	8,000,000			-	8,000,000		8,000,000		חינוך	נחלת מאיר -אולם ספורט	ולא נפתח-2020	108
	450,000			-	0	450,000	450,000		חינוך	איחוד חסידי	ולא נפתח-2020	109
	400,000			-	0	400,000	400,000		חינוך	פאר אהרון	ולא נפתח-2020	110
	700,000			-	0	700,000	700,000		חינוך	תפארת נחמיה	ולא נפתח-2020	111
	700,000			-	0	700,000	700,000		חינוך	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	ולא נפתח-2020	112
	250,000			-	0	250,000	250,000		חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	ולא נפתח-2020	113
	300,000			-	0	300,000	300,000		חינוך	שערי ציון	ולא נפתח-2020	114
	375,000			-	0	375,000	375,000		חינוך	דרכי משה	ולא נפתח-2020	115
	950,000			-	0	500,000	500,000	450,000	חינוך	קדם מפעליו-בינוי עצמי	8111	116
עבור שיפוץ קפיטריות	250,000			-	0	250,000	250,000		חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	ולא נפתח-2020	117
	600,000			-		600,000	600,000		חינוך	קפיטריות במקיפים	חדש 2021	118
מפעיל	27,800,000	3,650,000	9,300,000	12,950,000	14,250,000	0 600,00	00 14,850,0		חינוך	ביה"ס לאוטיסטים , רובע יב16 כיתות	חדש 2021	119

עמוד 10

ביה"ס לחינוך מיוחד גלים

בית ספר 16 כיתות בשני שלבים

120 חדש 2021 , רובע הסיטי 16 כיתות חינוך 14,850,000 600,000 14,250,000 12,950,000 9,300,000 3,650,000 27,800,000

10 + 6 ברובע הסיטי כ 2500 מ"ר

התאמת נגישות פרטנית

טכנולוגית 2021

121 חדש 2021 חינוך 900,000 900,000 - 900,000 ע"פ חוק בהתאם לקולות

הנגשות פרטני 2021

כיתות אקוסטיות - הנגשת לקויי

122 חדש 2021 חינוך 1,200,000 300,000 900,000 - 1,200,000 ראיה , הצטיידות במוסדות

ממלכתי וממ"ד

הרחבת מוסדות חינוך

אחדות וגלים: הוספת שתי

123 חדש 2021 אחדות וגלים חינוך 1,490,000 1,350,000 140,000 - 1,490,000

כיתות ומרחבים יבילים

חצרות והצללות

124 חדש 2021 חינוך 4,000,000 2,000,000 2,000,000 - 4,000,000 הצללות ומתקני חצר

דוחות מבנים מסוכנים

טיפול ממבנים מסוכנים בהתאם

125 חדש 2021 חינוך 2,300,000 2,300,000 - 2,300,000

לדוחות שמתקבלים

הנגשות חרדי

כיתות אקוסטיות - הנגשת לקויי

126 חדש 2021 חינוך 1,200,000 300,000 900,000 - 1,200,000 ראיה , הצטיידות במוסדות

החרדיים והתורני

פיסגה

ביצוע עבודות בטיחות-פיגומים

127 חדש 2021 חינוך 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000

מכל החזיתות

מקיף ג -

128 חדש 2021 חינוך 700,000 700,000 - 700,000 ביצוע עבודות בטיחות

גן ילדים בית מלכא(רח'

129 חדש 2021 ינאי) חינוך 480,000 480,000 480,000

תכנון מתיא

130 1,000,000 1,000,000 1,000,000 עבור תכנון בלבד

גני ילדים הרב שאולי

131 חדש 2021 חינוך 300,000 300,000 300,000 עבודות פיתוח

שיפוצי קיץ

132 חדש -2021ר חינוך 11,200,000 10,000,000 1,200,000 - 11,200,000

שיפוצי קיץ חרדי

133 חדש -2021ר חינוך 5,000,000 4,000,000 1,000,000 - 5,000,000

עמוד 11

	7,500,000			-	4,500,000	3,000,000	7,500,000		חינוך	פרוייקטים מתוקשבים 2021	חדש -2021ר	134
	6,000,000			-	3,000,000	3,000,000	6,000,000		חינוך	פרוייקטים משותפים 2021	חדש -2021ר	135
	838,097,632	33,550,000	122,120,000	155,670,000	41,000 219,8	,000 128,949	790,000 ,348	,632 333,637	חינוך סה"כ
	7,778,810			-	1,000,000	4,000,000	5,000,000	2,778,810	חשמל	חיסכון באנרגיה ושיקום מערכות חשמל במוסדות ציבור	4214	136
	8,394,520			-	1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,394,520	חשמל	ציבור שיקום מערכות תאורה - קול קורא	4319	137
	6,570,000			-		2,000,000	2,000,000	4,570,000	חשמל	שיקום מערכות תאורה	4320	138
	2,000,000			-		750,000	750,000	1,250,000	חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4321	139
גרירת חלק הרשות כולל היוון תחזוקה ובקרה	10,700,000			-		700,000	700,000	10,000,000	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	140
	25,000,000		22,500,000	22,500,000		0 2,500,00	00 2,500,0		חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	ולא נפתח-2020	141
	60,443,330	-	22,500,000	22,500,000	,000 2,000	000 ,11,950	50,000 13,9	23,993,330	חשמל סה"כ
	7,500,000			-		6,000,000	6,000,000	1,500,000	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	142
בהתאם לתשלומי האגרות ששולמו	18,278,000			-		400,000	400,000	17,878,000	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	143
	23,650,000			-		10,000,000	10,000,000	13,650,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	6305	144

עמוד 12

אומדן יתעדכן בהתאם לתוצאות מכרז וסיום תכנון	203,650,000		160,000,000	160,000,000		000 ,25,000	,000 25,000	18,650,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	145
	8,900,000			-		3,000,000	3,000,000	5,900,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	6365	146
כולל אחוד תברים 4275עיר בר קיימא קמפיין	325,377,000			-	71,000,000	9,600,000	80,600,000	244,777,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	147
	11,226,100			-	10,500,000	200,000	10,700,000	526,100	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	148
	2,430,000			-		600,000	600,000	1,830,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע חניון ציבורי בגן אלישבע וכביש חיבור לרח' הטיילת	6426	149
	3,031,267			-		1,800,000	1,800,000	1,231,267	כבישים ותחבורה	לרח' הטיילת הקמת מסוף קצה- ריביירה דרומית	6435	150
	6,350,000		500,000	500,000		2,100,000	2,100,000	3,750,000	כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות	6438	151
	15,000,000		3,900,000	3,900,000	9,100,000		0 9,100,00	2,000,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין א.תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון	6442	152
	2,300,000			-		1,400,000	1,400,000	900,000	כבישים ותחבורה	פומתחרלונףו תא שחנדיוהד בצעפיורן	6446	153
	1,300,000		500,000	500,000		500,000	500,000	300,000	כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	6454	154
חניון תת קרקעי ברחוב הלפרין ברובע ו' ל-95 מקומות חניה - החניון כולל 55 חניות עיליות, 40	11,050,000			-		10,400,000	10,400,000	650,000	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי	6457	155
	1,260,000			-	880,000	220,000	1,100,000	160,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המל ך	6461	156
	1,000,000			-		500,000	500,000	500,000	כבישים ותחבורה	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	6464	157
	1,570,000			-		1,500,000	1,500,000	70,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	6465	158
	1,200,000		1,000,000	1,000,000		200,000	0 200,00		כבישים ותחבורה	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	ולא נפתח-2020	159

עמוד 13

	720,000		420,000	420,000		300,000	300,000		כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים רובע י"ג מול ביה" ס חב"ד	ולא נפתח-2020	160
	1,000,000			-	700,000	300,000	1,000,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	ולא נפתח-2020	161
	500,000			-	350,000	150,000	500,000		כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ו אופניים	ולא נפתח-2020	162
	2,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	0 1,000,00		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	ולא נפתח-2020	163
	980,000			-	680,000	300,000	980,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר	ולא נפתח-2020	164
תכנון מפורט למערכת כבישים אזור מתחם מגן הלב צמוד לכניסה צפונית מבית העלמין	1,800,000			-		1,800,000	1,800,000		כבישים ותחבורה	תכנון מערכת כבישים- כניסה צפונית לבית העלמין	חדש 2021	165
	2,500,000			-		2,500,000	2,500,000		כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	חדש 2021	166
	950,000			-	665,000	285,000	950,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה כנרת/נחל קדרון	חדש 2021	167
	950,000			-	665,000	285,000	950,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	חדש 2021	168
	300,000			-	210,000	90,000	300,000		כבישים ותחבורה	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	חדש 2021	169
	450,000			-	315,000	135,000	450,000		כבישים ותחבורה	פסי האטה ברחבי העיר	חדש 2021	170
	915,000					915,000	915,000		כבישים ותחבורה	תכנון שבילי אופניים	חדש 2021	171
	1,167,246			-	933,797	233,449	1,167,246		כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	חדש 2021	172
	1,401,291			-	1,121,033	280,258	1,401,291		כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	חדש 2021	173
	1,443,128			-	1,154,502	288,626	1,443,128		כבישים ותחבורה	רח' אלטלנה שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	חדש 2021	174
	984,137			-	787,309	196,828	984,137		כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	חדש 2021	175
	3,106,533			-	2,485,226	621,307	3,106,533		כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אל טלנה	חדש 2021	176
	1,262,134			-	1,009,707	252,427	1,262,134		כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	חדש 2021	177

עמוד 14

	1,912,797			-	1,530,238	382,559	1,912,797		כבישים ותחבורה כבישים	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	חדש 2021	178
	669,414,633	-	167,320,000	167,320,000	86,812 104,0	,454 83,735	822,266 ,187	314,272,367	כבישים ותחבורה סה"כ
	1,950,000			-		250,000	250,000	1,700,000	סה"כ נטיעות	טיפול במזיק הדקלים - חדקונית	4482	179
	444,403			-		250,000	250,000	194,403	נטיעות	פיתוח שצפים בצפון העיר	4489	180
	3,500,000			-	1,500,000	1,200,000	2,700,000	800,000	נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494	181
שיקום ופיתוח גנים ציבוריים וגינון בהתאם לבקשות ראשי מנהלות רובעים	3,100,000			-		2,000,000	2,000,000	1,100,000	נטיעות	בקשות מנהלות רובעים לשיקום ופיתוח גינון	4495	182
	6,800,000		5,440,000	5,440,000		680,000	0 680,00	680,000	נטיעות	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	4496	183
	6,800,000		5,440,000	5,440,000		680,000	0 680,00	680,000	נטיעות	אתרי מתשקל נכי למ רשוחבעק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	4497	184
	2,000,000			-		1,000,000	1,000,000	1,000,000	נטיעות	של כל רובע השלמת צמחים	4498	185
קרן עבור נטיעת עצים השווי ערך חליפי של עצים שנכרתים באישור פקיד יערות עירוני.	2,250,010			-	800,000		800,000	1,450,010	נטיעות	פקיד יערות	4500	186
	4,500,000			-		3,000,000	3,000,000	1,500,000	נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים	5428	187
נא לצרף תוכנית עב'	1,246,000			-		600,000	600,000	646,000	נטיעות	פיתוח חצרנות	5429	188
	7,000,000			-		3,000,000	3,000,000	4,000,000	נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	5430	189

עמוד 15

עבודות בטיחות בגנים ציבוריים וטיפול בפניות מוקד	1,500,000			-		1,500,000	1,500,000		נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	חדש -2021ר	190
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		נטיעות	הצללות ומשטחים סינטטיים	חדש -2021ר	191
שיקום מתקני משחק וכושר כתוצאה מוונדליזם / בלאי	600,000			-		600,000	600,000		נטיעות	מתקני משחק וכושר	חדש -2021ר	192
	42,690,413	-	10,880,000	10,880,000	,000 2,300	000 ,15,760	60,000 18,0	13,750,413	נטיעות סה"כ
לא מומש בשנת 2020	400,000			-		400,000	400,000		ניקוז ותיעול	ניקוז רח' הראשונים	ולא נפתח-2020	193
	500,000			-		500,000	500,000		ניקוז ותיעול	בניית תחנת קיץ בזק	חדש 2021	194
	500,000			-		500,000	500,000		ניקוז ותיעול	ביצוע נקזים ברבעים ומתחמים	חדש 2021	195
	250,000					250,000	250,000		ניקוז ותיעול	תוכנית אב לניקוז	חדש 2021	196
קריסת נקז מצודה בעקבות מזג אויר גשום	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		ניקוז ותיעול	נקז מצודה	חדש 2021	197
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות בעיר	חדש -2021ר	198
	2,500,000			-		2,500,000	2,500,000		ניקוז ותיעול	מערכות ניקוז	חדש -2021ר	199
	2,400,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000	0 1,200,00		ניקוז ותיעול ניקוז	תשלום היטל לרשות הניקוז	חדש -2021ר	200
	8,550,000	-	1,200,000	1,200,000	-	00 7,350,0	0,000 7,35	-	ניקוז ותיעול סה"כ
	3,500,000			-		3,000,000	3,000,000	500,000	סה"כ ספורט	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	5901	201
הקמת מבנה הרמת משקולות	4,250,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	0 2,000,00	250,000	ספורט	הקמת מבנה הרמת משקולות	5942	202
	31,502,820		13,000,000	13,000,000		0 7,100,00	00 7,100,0	11,402,820	ספורט	הקמת בריכת שחייה - קרית הספורט	5943	203
	17,000,600		5,700,000	5,700,000		2,033,000	0 2,033,00	9,267,600	ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	204
	11,300,000		1,500,000	1,500,000		1,000,000	0 1,000,00	8,800,000	ספורט	מגרשי אימון - שכונת ויצמן רובע	5984	205

עמוד 16

הקמת 2 מגרשי אימונים

206 5989 ספורט 3,750,000 16,250,000 8,150,000 8,100,000 - 20,000,000

בקרית הספורט

כ-70 מגרשים להתאמה לתקני

207 5999 שדרוג מגרשים ספורט 500,000 500,000 500,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000

בטיחות עדכניים

הערכה ראשונית בלבד אומדן

208 6440 הקמת אצטדיון ספורט 6,200,000 30,000,000 30,000,000 280,800,000 95,800,000 185,000,000 317,000,000 פרויקט 317 מליון ש"ח צפי

אופטימי להשתתפויות :טוטו-

הקמת מלתחות והלבשה

209 ולא נפתח-2020 ספורט 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000

קריקט

הפעילות מותנית בהשתתפות

210 ולא נפתח-2020 מרכז טניס עירוני ספורט 13,000,000 1,000,000 12,000,000 6,000,000 6,000,000 19,000,000

יזמים

השתתפות אונב' חיפה -שחרור

211 ולא נפתח-2020 מרכז ימי ספורט 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000

מותנה בקבלת הרשאה

הקמת בריכת שחיה-רובע

212 חדש 2021 ספורט 7,000,000 3,500,000 3,500,000 7,000,000

ט'

החלפת משטחי פרקט- החלפת משטחי פרקט באולמות

213 חדש 2021 ספורט 650,000 650,000 - 650,000

מקיף ו' ספורט מקיף ו

התקנת מערכות מיזוג-

214 חדש 2021 ספורט 450,000 450,000 - 450,000 מיזוג באולם מקיף ד

מקיף ד'

הוצאות נדרשות בהתאם

215 חדש 2021 מקיף ז'-אולם ספורט ספורט 250,000 250,000 - 250,000

להנחיות מנהלת הליגה

הוצאות נדרשות בהתאם

216 חדש 2021 שיפוץ אצטדיון הי"א ספורט 500,000 500,000 - 500,000

להנחיות מנהלת הליגה

שיפוץ מגרשים ומתקני

217 חדש 2021 ספורט 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000

ספורט

עמוד 17

טריבונה במקיף ו'-500 אלש"ח +תאורה באולמות מקיף ו,ז,ח לפי 90 אלש"ח לאולם *3=270 אלש"ח	800,000			-		800,000	800,000		ספורט	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	חדש 2021	218
	500,000			-		500,000	500,000		ספורט	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	חדש 2021	219
	442,403,420	185,000,000	127,500,000	312,500,000	0,000 25,10	,000 64,133	233,000 ,89	0,420 40,67	ספורט סה"כ
	10,133,400			-		1,346,900	1,346,900	8,786,500	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	220
עלות המבנה עומד על 18 מלש"ח סכום נמוך יותר אך לצורך מימון ביניים מתקצבת	18,349,712			-		6,750,000	6,750,000	11,599,712	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	7044	221
	6,189,951			-		1,050,000	1,050,000	5,139,951	רווחה	שיפוץ המע"ש	7062	222
	1,060,000			-	-250,000	100,000	-150,000	1,210,000	רווחה	שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים(סטרומה)	7063	223
	450,000			-	365,588	-365,588	0	450,000	רווחה	סגירת מרפסת בו'	7065	224
	5,110,000			-		150,000	150,000	4,960,000	רווחה	שיפוץ בית אלמוג	7073	225
	6,925,000	500,000	3,875,000	4,375,000	2,400,000	150,000	0 2,550,00		רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים	ולא נפתח-2020	226
	80,000			-		80,000	80,000		רווחה	שיפוץ בגד זול	ולא נפתח-2020	227
	3,665,000	2,450,000	1,015,000	3,465,000		200,000	0 200,00		רווחה	בינוי מרש"ל לחרשים	ולא נפתח-2020	228
	400,000			-		400,000	400,000		רווחה	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	ולא נפתח-2020	229
	50,000			-	50,000		50,000		רווחה	מעלה 2020 - מועדון חברתי בוגרים - מתנס ד'	ולא נפתח-2020	230
	3,785,000		565,000	565,000	2,950,000	270,000	3,220,000		רווחה	מפעל מוגן	ולא נפתח-2020	231
	275,000			-	250,000	25,000	275,000		רווחה	מיתר חרדי 2021	חדש 2021	232

עמוד 18

	275,000			-	250,000	25,000	275,000		רווחה	שיפוץ מועדוני קשישים	חדש 2021	233
	7,000,000				6,300,000	700,000	7,000,000		רווחה	בינוי מעונות יום שקומיים	חדש 2021	234
	790,000			-		790,000	790,000		רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	חדש -2021ר	235
	300,000			-		300,000	300,000		רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	חדש -2021ר	236
	64,838,063	2,950,000	5,455,000	8,405,000	5,588 12,31	12 11,971,3	6,900 24,28	163 ,32,146	רווחה סה"כ
	800,000			-		500,000	500,000	300,000	שונות	השמשת מקלטים והצטיידות בחירום	1186	237
בניית מבנה נוסף בשטח בית העולה	2,270,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	0 1,000,00	270,000	שונות	שיפוץ בית העולה	4529	238
	6,584,900			-		300,000	300,000	6,284,900	שונות	מוקד טלפונים עירוני	4563	239
התקנת 75 מצלמות + 25 שופרוות כריזה	38,450,180	-	20,000,000	20,000,000	0	0 2,500,00	00 2,500,0	15,950,180	שונות	מוקד רואה	4596	240
	1,785,000			-		600,000	600,000	1,185,000	שונות	מרכזים יחודיים	5023	241
	4,300,000			-		2,000,000	2,000,000	2,300,000	שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	5025	242
	200,000			-		100,000	100,000	100,000	שונות	טיפול במזחי"ם	5535	243
	14,357,144		8,300,000	8,300,000		2,000,000	0 2,000,00	4,057,144	שונות	עיר חכמה	5727	244

עמוד 19

שינויים במבנה עירייה

ביצוע שינויים בלבד ,הצטיידות

,מבואה והשלמות נוספות

245 5731 שונות 3,014,000 13,500,000 13,500,000 - 16,514,000

יעודכנו לאחר קבלת אומדנים

סופי

פרוייקט כבוי וגלוי אש עלות הפרויקט עודכן ל-1.3

246 5733 שונות 800,000 1,400,000 1,400,000 - 2,200,000 מלש"ח לפי 300 אלש"ח עבור

גלוי אש והיתרה 1 מלש"ח

מכשירים ניידים

247 5734 שונות 900,000 513,000 513,000 - 1,413,000

אאודיו ושידור מועצה

248 5744 שונות 360,000 60,000 60,000 0 - 420,000

שיקום צנרת במוסדות

עבור מוסדות ערוניים של

249 6098 ציבור שונות 300,000 1,200,000 1,200,000 - 1,500,000

הרשות בלבד

קול קורא "הזירה"

250 6099 שונות 540,500 545,500 75,000 470,500 543,000 72,500 470,500 1,629,000

מבנה משרדים -עירייה

התאמות עבור השמשת קומות

251 7039 שונות 39,323,100 8,000,000 8,000,000 - 47,323,100

2 ו 3

פרויקטים בתקופת חירום -

252 7074 קורונה שונות 1,756,000 2,000,000 2,000,000 - 3,756,000

הצטיידות והשלמות -

253 ולא נפתח-2020 מרכז כיוונים שונות 70,000 30,000 30,000 - 100,000 גרירה

קרן סיוע לעסקים

254 ולא נפתח-2020 שונות 6,000,000 2,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 גרירת קרן

האב חרדי

255 ולא נפתח-2020 שונות 678,600 178,600 500,000 - 678,600 גרירת תקציב 2020

קול קורא ישראל דיגיטלית

256 ולא נפתח-2020 שונות 4,850,000 950,000 3,900,000 - 4,850,000

היערכות לחירום

תקציב להוצאות בלתי צפויות

257 חדש 2021 שונות 1,000,000 1,000,000 0 - 1,000,000

בתקופת חירום

בניה ושיפוץ בתי כנסת

258 חדש 2021 שונות 4,500,000 3,500,000 1,000,000 - 4,500,000

קולות קוראים-מרכז עבור מעורבות חברתית המופעל

259 חדש 2021 צעירים שונות 500,000 125,000 375,000 - 500,000 באמצעות מרכז כיוונים חלק

הרשות 25 אחוז

הקמת אתר עריה

260 חדש 2021 שונות 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000 הקמה ועיצוב אתר העריה

עמוד 20

שיפוץ מוסדות קליטה

261 חדש -2021ר שונות 200,000 200,000 - 200,000

פרויקטים חדשים מחשוב

והצטיידות

262 חדש -2021ר שונות 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000

החלפת רכבי דלק ברכב קו"ק - משרד האנרגיה נמצא

263 חדש -2021ר חשמלי ורכישת רכבים שונות 3,268,000 2,680,000 588,000 1,809,000 1,340,000 469,000 5,077,000 בתהליך הגשה השתתפות מ.

תפעוליים האנרגיה ב- %35 ועד 1 מיליון

פעולות קליטה והשתתפ

264 חדש -2021ר גורמי חוץ שונות 2,500,000 500,000 2,000,000 - 2,500,000 מול חוזים והרשאות

שונות

77,510,824 61,445,100 48,611,600 12,833,500 33,852,000 32,912,500 939,500 172,807,924

סה"כ

מרכז המבקרים

הקמת מרכז מבקרים בבית

265 2367 תיירות 954,000 4,800,000 4,800,000 - 5,754,000

אריה קלנג - בשלבי מכרז

טבעת ירוקה*

פעימה -3 מותנה באישור לב טו'

266 5118 תיירות 950,000 3,800,000 3,800,000 58,025,000 58,025,000 62,775,000

( הסכם הגג)

טיילת חוף אורנים עד

הקשתות*

טיילת אורנים עד הקשתות

267 5630 תיירות 980,000 5,000,000 2,000,000 3,000,000 82,720,000 82,720,000 88,700,000

כולל העתקת השוק

תכנון וביצוע רצועת החוף

יצירת מתחמי אזורי מסחר

268 5632 תיירות 800,000 1,000,000 1,000,000 4,500,000 4,500,000 6,300,000 מניבים כלכליים מנחל לכיש ועד

המרינה

חידוש פארק אתגרים

269 5633 תיירות 2,566,000 200,000 200,000 - 2,766,000 גרירה

חניון קארוונים*

פעימת מגרש האימונים - הסכם

270 5634 תיירות 300,000 4,000,000 1,000,000 3,000,000 8,000,000 8,000,000 12,300,000

הגג-מימון בניים עבור תכנון

עמוד 21

טיילת שובר המרינה

271 5636 תיירות 650,000 9,000,000 4,000,000 5,000,000 - 9,650,000 עדכון תקציב בהתאם לתוכניות

גבעת יונה*

פעימת מגרש האימונים ( הסכם

272 5640 תיירות 350,000 3,000,000 3,000,000 13,077,000 13,077,000 16,427,000

הגג)

מצודת ים

273 5641 תיירות 6,970,000 650,000 650,000 - 7,620,000 עדכון עבודות נוספות

פארק אתגרים המחודש*

פעימת מגרש האימונים -הסכם

הגג ( הריסה ובנייה מחדש של

274 5643 תיירות 2,424,000 6,000,000 1,000,000 5,000,000 23,829,000 23,829,000 32,253,000 הפארק הקיים כולל בריכת

שחיה) וגרירת תקציב חלק

העריה

מבנה זבולון

275 5644 תיירות 50,000 150,000 150,000 350,000 350,000 550,000

הפארק העירוני אשדוד ים -

אומגה

276 5646 תיירות 400,000 500,000 500,000 - 900,000

מעגנה לשייט בנחל לכיש

תוספת מעגנות וסירות והתאמת

277 5647 תיירות 1,000,000 500,000 500,000 - 1,500,000

המעגנה

שדרוג חופים

278 5648 תיירות 1,580,000 1,720,000 1,720,000 - 3,300,000

פרויקט תאורה

הרחבת הסכם מול משרד

279 5649 תיירות 10,200,000 6,000,000 3,500,000 2,500,000 - 16,200,000

התיירות

עמוד 22

	4,500,000			-		2,500,000	2,500,000	2,000,000	תיירות	פארק אשדוד ים -שיקום האגם	5650	280
עדכון תקציב לצורך השלמת חלק הרשות להסכם שלב ב' מול רמ"י	4,550,000			-		800,000	800,000	3,750,000	תיירות	שמורת טבע מצודה	5652	281
	53,000,000		42,500,000	42,500,000		00 10,000,0	000 ,10,000	500,000	תיירות	טיילת לידו אורנים	5653	282
	3,500,000		1,900,000	1,900,000		1,500,000	0 1,500,00	100,000	תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	283
	900,000		400,000	400,000		500,000	500,000		תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירת	ולא נפתח-2020	284
	4,100,000		4,000,000	4,000,000		100,000	0 100,00		תיירות	בית הפוך	ולא נפתח-2020	285
	200,000			-		200,000	200,000		תיירות	הסדר כניסה וגישה כללית לפארק מנגלים	ולא נפתח-2020	286
	200,000			-		200,000	200,000		תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי	ולא נפתח-2020	287
	2,500,000			-		2,500,000	2,500,000		תיירות	כביש גישה למצודה	ולא נפתח-2020	288
תקציב עבור תכנון בלבד	100,000			-		100,000	100,000		תיירות	תכנון מוזיאון שעווה	ולא נפתח-2020	289
	4,000,000	2,000,000	1,900,000	3,900,000		100,000	0 100,00		תיירות	עד הלום - מורשת קרב	ולא נפתח-2020	290
	4,000,000		3,800,000	3,800,000		200,000	0 200,00		תיירות	פרויקט האוניה	ולא נפתח-2020	291
	6,000,000		5,500,000	5,500,000		500,000	0 500,00		תיירות	שובר גלים צף	ולא נפתח-2020	292
	100,000			-		100,000	100,000		תיירות	מתקן גלישה BOT	ולא נפתח-2020	293
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	ולא נפתח-2020	294
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		תיירות	שילוט אתרי תיירות	ולא נפתח-2020	295
	5,000,000			-		5,000,000	5,000,000		תיירות	שדרוג אתרים	חדש -2021ר	296
	362,645,000	187,651,000	64,850,000	252,501,000	0,000 25,30	,000 48,320	20,000 73,6	4,000 36,52	תיירות סה"כ

עמוד 23

	2,295,000			-		300,000	300,000	1,995,000	תיכנון	מיחשוב הארכיון	4208	297
	4,550,000			-		1,500,000	1,500,000	3,050,000	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	298
	2,078,000			-		200,000	200,000	1,878,000	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	299
	500,000			-		200,000	200,000	300,000	תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 38	4228	300
	8,000,000			-		2,000,000	2,000,000	6,000,000	תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	4296	301
	1,678,113			-	800,000		800,000	878,113	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	302
	4,250,000			-	850,000	850,000	1,700,000	2,550,000	תיכנון	מנהלת התחדשות ערונית	5104	303
	1,040,000			-		300,000	300,000	740,000	תיכנון	יעודי קרקע	5106	304
	2,500,000			-		2,000,000	2,000,000	500,000	תיכנון	שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	5107	305
	1,000,000			-		750,000	750,000	250,000	תיכנון	סל שמאויות לתוכניות פינוי בינוי	5108	306
	3,613,345			-	750,000		750,000	2,863,345	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	307
	135,000			-	0	100,000	100,000	35,000	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5135	308
	1,190,000			-		400,000	400,000	790,000	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	309
	200,000			-		200,000	200,000		תיכנון	הסדרה תיכנונית לקיוסקים	ולא נפתח-2020	310
	800,000		400,000	400,000		400,000	400,000		תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	ולא נפתח-2020	311
	350,000			-		350,000	350,000		תיכנון	תב"ע ביטול נתיב גז לתחנות כח א.ת. כבדה	ולא נפתח-2020	312
	350,000			-		350,000	350,000		תיכנון	תב"ע הסדרת כבישים ליד שפך נחל לכיש	ולא נפתח-2020	313
	150,000			-		150,000	150,000		תיכנון	תוכנית אב לבריכות שחיה	ולא נפתח-2020	314
	150,000			-		150,000	150,000		תיכנון	תוכנית אב לחניות בעיר	ולא נפתח-2020	315

עמוד 24

	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		תיכנון	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	ולא נפתח-2020	316
	700,000			-		700,000	700,000		תיכנון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	ולא נפתח-2020	317
	2,750,000			-	2,750,000		2,750,000		תיכנון	פרוייקטים ציבורים בשכונות פריפריה חב רתית	ולא נפתח-2020	318
	250,000			-		250,000	250,000		תיכנון	תב"ע למגורי השכרה משטרה רובע ה'	ולא נפתח-2020	319
	250,000			-		250,000	250,000		תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רובע ח'	ולא נפתח-2020	320
	130,000			-		130,000	130,000		תיכנון	תוכנית התחדשות רובע ז'	ולא נפתח-2020	321
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		תיכנון	שכ"ט שמאים	חדש 2021	322
	230,000			-		230,000	230,000		תיכנון	בדיקת השלכה תחבורתית	חדש 2021	323
	750,000		375,000	375,000		375,000	375,000		תיכנון	תוכנית התחדשות רובע י"א	חדש 2021	324
	250,000					250,000	250,000		תיכנון	תוכנית מתאר רובע ב'	חדש 2021	325
	350,000		175,000	175,000		175,000	175,000		תיכנון	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב	חדש 2021	326
	750,000			-		750,000	750,000		תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	חדש 2021	327
הוצאות תכנון נדרשות	100,000			-		100,000	100,000		תיכנון	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	חדש 2021	328
	1,200,000		600,000	600,000		600,000	600,000		תיכנון	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	חדש 2021	329
	45,539,458	-	1,550,000	1,550,000	,000 5,150	00 17,010,0	0,000 22,16	21,829,458	תיכנון סה"כ
	9,800,000		2,600,000	2,600,000		3,000,000	0 3,000,00	4,200,000	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	330

עמוד 25

נא לצרף תוכנית עב'	2,638,000		1,000,000	1,000,000		650,000	0 650,00	988,000	תפעול	ניסור חדרי אשפה	4037	331
	11,490,000			-	2,872,000	8,127,000	10,999,000	491,000	תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	332
על בסיס כתב כמויות ראשוני	9,994,209			-	2,400,000	7,200,000	9,600,000	394,209	תפעול	שדרוג שוק ב'	4289	333
	7,318,951			-	900,000		900,000	6,418,951	תפעול	שפפים-הסרת מיפגעים	4593	334
שדרוג מתחם גן וצליל -מאוחד	1,510,000			-		700,000	700,000	810,000	תפעול	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	4599	335
	1,300,000			-		1,000,000	1,000,000	300,000	תפעול	שידרוגים בפארק אשדוד ים וברחבת המשכן	5537	336
המשכן והפארק	1,710,000			-	0	1,000,000	1,000,000	710,000	תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	337
	175,000			-		175,000	175,000		תפעול	משרדי וטרינר	ולא נפתח-2020	338
לא מומש בשנת 2020 - הרשאת מ.החקלאות והשתתפות חלק הרשות	272,432			-	160,000	112,432	272,432		תפעול	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	ולא נפתח-2020	339
	800,000			-	400,000	400,000	800,000		תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש	ולא נפתח-2020	340
שילוט אלקטרוני את כל תחנות	2,000,000			-	1,000,000	1,000,000	2,000,000		תפעול	קמפיין זרם כתום	ולא נפתח-2020	341
	4,500,000			-		4,500,000	4,500,000		תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	חדש 2021	342
למחשב משרד התחבורה ומלמד	53,508,592	-	3,600,000	3,600,000	,000 7,732	32 27,864,4	6,432 35,59	14,312,160	תפעול סה"כ
	3,600,000		2,315,000	2,315,000		300,000	0 300,00	985,000	תרבות	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	2357	343
עבור הצטיידות	2,715,000			-		185,000	185,000	2,530,000	תרבות	ספריה עירונית	2362	344

עמוד 26

	2,545,000		800,000	800,000		365,000	365,000	1,380,000	תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	2365	344
	1,550,000			-		1,450,000	1,450,000	100,000	תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	345
	1,770,000			-	0	1,458,000	1,458,000	312,000	תרבות	התאמות במבנה  ורחבת המשכן	2377	346
	7,200,000			-	500,000	3,400,000	3,900,000	3,300,000	תרבות	מעונות יום -מורשת מנחם	2378	347
	8,500,000	2,800,000	600,000	3,400,000	4,194,000	906,000	5,100,000		תרבות	בינוי לתנועות נוער*	ולא נפתח-2020	348
	630,000		300,000	300,000		330,000	330,000		תרבות	החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ"ס ספרא	ולא נפתח-2020	349
	49,000,000		45,000,000	45,000,000		0 4,000,00	00 4,000,0		תרבות	מבנה אנדלוסית	ולא נפתח-2020	350
	3,000,000			-		3,000,000	3,000,000		תרבות	מונארט אגף הנוער	ולא נפתח-2020	351
	7,950,000		1,750,000	1,750,000	5,600,000	600,000	0 6,200,00		תרבות	מעונות יום -בית יוסף	ולא נפתח-2020	352
	1,450,000		1,350,000	1,350,000		100,000	0 100,00		תרבות	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	ולא נפתח-2020	353
	400,000		150,000	150,000		250,000	250,000		תרבות	ניידת נוער	ולא נפתח-2020	354
	4,475,000		3,800,000	3,800,000		675,000	0 675,00		תרבות	מועדון נוער	ולא נפתח-2020	355
	625,000		125,000	125,000		500,000	500,000		תרבות	מתנ"ס דיונה	ולא נפתח-2020	356
	355,000			-		355,000	355,000		תרבות	ציוד ראשוני לצופים	ולא נפתח-2020	357
	1,500,000	-		-	0	1,500,000	1,500,000		תרבות	התקנת מערכת צוגים במשכן	ולא נפתח-2020	358
גרירה	1,000,000	-		-	0	1,000,000	1,000,000		תרבות	משטחי הסעדה באמפי	ולא נפתח-2020	359
	14,900,000		14,400,000	14,400,000		0 500,00	00 500,0		תרבות	קמפוס ללימודי אומנות	ולא נפתח-2020	360
	4,000,000		3,500,000	3,500,000		500,000	0 500,00		תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיא ון *	ולא נפתח-2020	361
	1,200,000			-		1,200,000	1,200,000		תרבות	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	חדש 2021	362

עמוד 27

	3,500,000			-		3,500,000	3,500,000		תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	חדש 2021	363
	32,180,000	-	29,600,000	29,600,000	0	0 2,580,00	00 2,580,0		תרבות	מתנ"ס טו	חדש 2021	364
	64,320,000	-	61,232,640	61,232,640	0	0 3,087,36	60 3,087,3		תרבות	ספריה עירונית בקמפוס התרבות	חדש 2021	365
	21,528,000	1,400,000	18,400,000	19,800,000	126,000	0 1,602,00	00 1,728,0		תרבות	מתנ"ס מעלה	חדש 2021	366
	7,461,720	-	7,081,020	7,081,020	0	380,700	0 380,70		תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	חדש 2021	367
	930,000			-	0	930,000	930,000		תרבות	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	חדש 2021	368
	248,284,720	4,200,000	190,403,660	194,603,660	0,000 10,42	,060 34,654	074,060 ,45	000 ,8,607	תרבות סה"כ