תקציבי הרשויות

עמוד 1

תקציב רגיל 2022

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

- - - - -

1111100100 גביה שוטפת-מגורים 2623000 -

270,000,000 128,993,100 277,000,000 277,000,000 277,000,000

1111100490 ציוד לאבלים 2623000 - - - - - -

1111200100 גבית פיגורים-מגורים 2623000 -8,500,000 -7,652,700 -12,000,000 -12,000,000 - -12,000,000

- - - - -

1111300100 גביה שוטפת -לא למגורים 2623000 -

485,000,000 219,341,100 507,000,000 507,000,000 507,000,000

1111400100 גבית פיגורים-לא למגורים 2623000 -25,000,000 -21,359,000 -38,352,000 -36,222,000 -3,000,000 -39,222,000

1113000100 הנחות מימון(ארנונה מראש ו 2990001 -4,000,000 -1,992,200 -3,700,000 -3,700,000 - -3,700,000

1113001100 הכנסות מעמלות מתשלום בכ.א 2160000 - - - - - -

- - -

1115000100 הנחות לזכאים 2990001 -91,000,000 -71,664,500 -

104,500,000 104,500,000 104,500,000

1116000100 הנחות ועדה בגין מצב חומרי 2990001 -17,000,000 -6,666,800 -16,000,000 -16,000,000 - -16,000,000

1117000100 הנחות ועדה אחרות 2990001 -200,000 -70,800 -100,000 -100,000 - -100,000

1119000910 מענקים כללים ממשרד הפנים 2990000 - -6,384,000 - - - -

1119000994 מענקים חד פעמיים איכות ה 6712300 - - - - - -

1120000290 אכיפה /טיפול משפטי 6780000 -1,250,000 -232,900 -1,200,000 -1,200,000 - -1,200,000

1121000290 תעודות ואישורים 3731000 -200,000 -120,200 -230,000 -230,000 - -230,000

1121100910 העסקת צוער משרד הפנים 2621100 -76,300 -38,000 -66,000 -66,000 - -66,000

1122000290 אגרת רשיונות לשלטים 6781002 -5,000,000 -311,800 -6,000,000 -6,000,000 - -6,000,000

1129001290 אגרת שמירה 2623000 -12,000,000 -6,625,000 -12,600,000 -12,600,000 - -12,600,000

1130000800 הטלים 2640000 -86,676,000 -41,575,000 -94,606,000 -94,606,000 - -94,606,000

1130000801 קרן תאגיד מים 2990000 - - - - - -

1130002800 היטלי ביוב 6972000 - - - - - -

1130003800 הטלי כבישים 3742000 - - - - - -

עמוד 2

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1130200420 הכנסות עצמיות 1611302 - - -100,000 -100,000 - -100,000

1160000661 הכנסות מימון 2630000 -2,951,000 -2,132,100 -5,000,000 -5,000,000 - -5,000,000

1160001661 הכנסות מימון- חפ"א 2640000 -1,070,000 -917,500 - - - -

1190000910 בחירות לרשות-הכנ' מ. הפני 1610000 - - - - - -

1191000910 מענקים כלליים 2990000 - - - - - -

1192000910 מענקים חד פעמיים 2620000 - - - - - -

1210000590 החזרות מקרנות 2990000 -1,615,200 - -1,615,000 -1,615,000 - -1,615,000

1212200690 ניקיון עורף הנמל 6712200 - - - - - -

1212300620 מכירת ציוד יסודי - אשפה 6712300 -10,000 -14,500 -10,000 -10,000 - -10,000

1212300650 מכרז-פינוי מכלי מחזור טקס 6712300 -127,000 - -127,000 -127,000 - -127,000

1212300651 פינוי קרטון 6712300 -1,250,000 - -1,075,800 -1,075,800 - -1,075,800

1212300652 שונות 6712300 -400,000 -191,200 -500,000 -500,000 - -500,000

1212300670 הכנסה ממחזור אריזות 6712300 -1,123,200 - -1,123,200 -1,123,200 - -1,123,200

1212300690 פינוי פסולת אלקטרונית 6712300 -12,000 -4,200 -12,000 -12,000 - -12,000

1212300990 איכות הסביבה -מיחזור 6712300 - - - - - -

1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות 6713300 -50,000 -111,500 -175,000 -175,000 - -175,000

1214200290 פיקוח - חיסוני כלבים 6714200 -806,000 -383,000 -800,000 -800,000 - -800,000

1214200291 קנסות - ווטרינר 6714200 - - - - - -

1214200292 הסגר כלבים בכלבייה 6714200 -23,000 -25,100 -30,000 -30,000 - -30,000

1214200690 השתתפות שכר -פיקוח בשווקי 6714200 -500,000 -536,400 -960,000 -960,000 - -960,000

1214200910 בדיקות בשר עופות ודגים 6714200 -400,000 - - - - -

1214200911 ב/בשר דגים-עצמיות 6714200 - - - - - -

1214200960 סירוס חתולים - מ.החקלאות 6714200 -600,000 - -300,000 -300,000 - -300,000

1214200961 השתתפות בגין ימי אימוץ 6714200 -67,000 - -60,000 - -60,000 -60,000

1218000910 העסקת צוערת - מ. פנים 1618000 - - - - - -

1218000990 העסקת צוערת - מ. פנים 1618000 - - - - - -

1222000910 החזר משא'ז 1722100 - - - - - -

1229000910 כסוי הוצאות שעת חירום 8726000 - - -3,000,000 - -3,000,000 -3,000,000

עמוד 3

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1229999910 כסוי הוצאות שעת חירום 5835001 - - - - - -

1230000800 הטלים-הנדסה 3731000 -8,000,000 - -8,000,000 -8,000,000 - -8,000,000

1231000910 השתתפות שכ"ע 3731000 -73,000 -36,600 -167,000 -167,000 - -167,000

1231001980 התחדשות עירונית 7731001 -615,500 - -582,500 -582,500 - -582,500

1231002980 הסכם גג 7731002 -1,405,500 -312,200 -1,488,000 -1,488,000 - -1,488,000

1232000220 אגרות תיכנון עיר 3732000 -110,000 -70,700 -110,000 - - -

1233100220 אגרות מידע ותכנון 3733102 - - - -110,000 - -110,000

1233100290 אגרת רשיונות בניה 3733101 -10,500,000 -3,602,800 -12,500,000 -12,500,000 - -12,500,000

1233200290 קנסות מינהליים פיקוח על ה 3733200 -200,000 - -1,500,000 -1,500,000 - -1,500,000

1233200920 קנסות מינהליים אכיפת בניי 3733200 - - - - - -

1233300290 תיקון מבנים מסוכנים 3731000 -2,000 -2,400 -2,000 -2,000 - -2,000

1241000290 שילוט-תמלוגים 3930000 -746,000 -200 -2,373,000 -2,373,000 - -2,373,000

1241000640 הכנסות משצפי"ם 3930000 -2,700,000 -895,900 -2,030,500 -2,030,500 - -2,030,500

1242000410 דמי שימוש במדרכה 6780000 -1,000,000 -44,700 -1,500,000 -1,500,000 - -1,500,000

1242000420 שפפי"ם בעלי אופי ציבורי 6742000 -25,000 -5,400 -25,000 -25,000 - -25,000

1243000690 הכנסות מחיסכון חשמל 3743000 - - -300,000 -300,000 - -300,000

1244400990 מ.התחבורה - סימון כבישים 6742000 - - - - - -

1244500991 מטה בטיחות עירוני 3744500 - -70,100 - - - -

1246200690 גינון עורף הנמל 6746102 - - - - - -

1247202690 עורף הנמל-השתתפות נקיון 6747202 - - -380,000 - -380,000 -380,000

1249000490 קנסות מפיקוח - איכות הסבי 6879000 - - - - - -

1249000610 פינוי פסולת בניה 6879000 - - - - - -

1249000690 השתתפות מפעילות חברתית 6879000 - - -40,000 -20,000 -20,000 -40,000

1249000990 מ.איכות סביבה - קולות קור 6879000 -325,000 - 652,400 - - -

1249000991 השתתפות רשות הנחל 6879000 - - - - - -

1249001490 נוהל שיפוצניקים 6879000 -150,000 -83,700 -300,000 -300,000 - -300,000

1261000290 שרותי מוקד לתאגיד יובלים 6761000 -300,000 -75,000 -300,000 -300,000 - -300,000

1262000261 שירותי מוקד עירוני 6761000 -25,000 - -25,000 -25,000 - -25,000

עמוד 4

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1262000420 מידע לציבור 6762000 -2,500 -2,900 -4,500 -4,500 - -4,500

1263000420 גיזום עצים -שפפים 6763000 - - -40,000 -40,000 - -40,000

1264000610 תרבות הדיור 6764000 -4,000 - -4,000 -4,000 - -4,000

1266000420 וועדי בתים פיתוח ואחזקת ח 6763000 -1,045,000 -555,100 -1,268,000 -1,268,000 - -1,268,000

1269000510 זיכויים - חב' לאוטומציה 1611305 - - - - - -

1269000610 מכירת טפסי מיכרזים 1611304 -260,000 -135,600 -260,000 -260,000 - -260,000

1269000690 הכנסות יחידות סמך 1611305 -140,000 -124,500 -104,500 -104,500 - -104,500

1269003490 מועצת נשים 1769003 -25,000 -6,900 -15,000 -15,000 - -15,000

1274700690 הכנסות מיוזמות 6747200 -70,000 -69,500 -140,000 -70,000 -100,000 -170,000

1274700990 מ.איכות הסביבה-נקיון חופי 6747200 -371,500 - -311,000 -311,000 - -311,000

1274700991 הכנסות - מיוזמות 6747200 - - - - - -

1274700994 מ.איכות סביבה - ניקיון חו 6747200 - - - - - -

1274900690 הכנסה מיוזמות פארק אשדוד 6749010 -50,000 -7,600 -15,000 - -15,000 -15,000

1276300690 הכנסה מדיירים בגין גיזום 6763000 - - - - - -

1281000290 פיקוח על חו'ע 6780000 -800,000 -641,400 -1,300,000 -1,300,000 - -1,300,000

1281000291 קנסות בימ'ש 6780000 -2,000,000 -675,500 -2,000,000 -2,000,000 - -2,000,000

1281000292 אכיפה מנהלית לכל חוקי העז 6780000 -1,200,000 -787,600 -1,800,000 -1,800,000 - -1,800,000

1281001290 פיקוח על החניה-שוהר שלב ר 6781001 - - - - - -

1281001291 הכנסות מעמלות תושבי חוץ 6781001 -10,000 - -3,000 -3,000 - -3,000

1281001292 מדחני כרטיס 6781001 - - - - - -

1281001293 הכנסות בגין קיזוז מקבלן-ח 6781001 - - - - - -

1281001294 אכיפת חניה 6781001 - - - - - -

1281001295 איזי פארק 6781001 -1,000 - -500 -500 - -500

1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית ח 6781001 -3,000,000 -2,426,200 -4,600,000 -4,600,000 - -4,600,000

1281001297 באמצעות טלפון סלולרי "פאנ 6781001 -2,000,000 -1,237,400 -4,400,000 -4,400,000 - -4,400,000

1281001298 באמצעות טלפון סלולרי"סלופ 6781001 -250,000 -183,600 -600,000 -600,000 - -600,000

1281001299 פיקוח חניה - שלב רשותי 6781001 -7,950,000 -3,194,800 -7,500,000 -7,500,000 - -7,500,000

1281001300 הכנסות 6781001 - - - - - -

עמוד 5

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1310000800 הטלים -חינוך 4811000 -4,000,000 - -4,000,000 -4,000,000 - -4,000,000

1311000650 שכירות 4811000 - - - - - -

1311000920 תקשוב לאומי 4811000 - - - - - -

1311000921 התנדבות חברתית 4811000 -100,000 -50,000 -100,000 -100,000 - -100,000

1311000922 ניצנים ובתי הספר של החופש 4811000 - - - - - -

1311000926 קולות קוראים 4810000 -14,000,000 -7,169,600 -600,000 - -600,000 -600,000

1311000927 קולות קוראים קורונה - אחר 4810000 -5,000,000 -2,233,300 -8,200,000 -4,000,000 -4,200,000 -8,200,000

1312100420 סל תרבות 4812100 -6,200,000 -232,400 -6,200,000 -5,500,000 -700,000 -6,200,000

1312100421 פעילות גנים מדעיים 4812100 - - - - - -

1312100765 תוכנית קשב וריכוז 4812100 - - - - - -

1312100920 תוכנית קשב וריכוז 4812100 - - - - - -

1312100924 תכנית שמיד גנ"י 4812100 -600,000 -45,600 -600,000 -600,000 - -600,000

1312200920 גני חובה-שיפוצים 4812200 - - - - - -

1312200921 גני חובה חומרי יצירה 4812200 -135,000 -42,800 -100,000 -100,000 - -100,000

1312200922 גני חובה/שכר סייעות 4812200 -16,000,000 -7,968,200 -15,800,000 -15,800,000 - -15,800,000

1312300420 תשלומי הורים טרום חובה 4812300 - - - - - -

1312300920 גנ'י/ילדי סטיה והשלמ'מ 4812300 -47,050,000 -23,654,100 -47,500,000 -47,500,000 - -47,500,000

1312300921 העשרה ילדי טרום חובה 4812300 - - - - - -

1312500420 צהרונים יולא 4812500 - - - - - -

1312500421 גני מועד'וצהר'/דמי רישום 4812500 - - - - - -

1312501420 פנימיות יום-גנ'י 4812500 - - - - - -

1312501920 פנמיות יום -גנ'י 4812500 - - - - - -

1312502920 תוכנית ניצנים צ.מ.ח 4812500 -25,000,000 -8,377,400 -18,300,000 -15,300,000 -3,000,000 -18,300,000

1312502921 ניצנים הזנה 4812500 - - - - - -

1312600920 סייעות ח.מ-גנים 4812600 -500,000 -398,600 -1,200,000 -1,200,000 - -1,200,000

1312800420 קייטנה חודש לימודים 4812800 - - - - - -

1313200440 הכנסות מתקשורת סלולרית 4813200 - - - - - -

1313200920 שרתים/מזכירים/סייעות 4813200 -17,000,000 -8,705,800 -17,500,000 -17,500,000 - -17,500,000

עמוד 6

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1313200922 סייעות כיתתיות רפואיות וצ 4813200 -12,000,000 -6,432,100 -13,000,000 -13,000,000 - -13,000,000

1313200923 בתי הספר של החופש הגדול 4813200 - - - - - -

1313200924 תכנית שמיד חינוך יסודי 4813200 -666,000 -23,600 -666,000 -666,000 - -666,000

1313201420 פנימיות יום-הורים 4813200 - - - - - -

1313202420 קרב-תשלומי ההורים 4813200 -2,800,000 -134,600 -2,500,000 -2,500,000 - -2,500,000

1313203920 תוכנית ניצנים 4813200 - - - - - -

1313204920 ניהול עצמי ותוספות משרד 4813200 -5,350,000 -1,239,300 -5,350,000 -5,350,000 - -5,350,000

1313205920 שיפוצים 4813200 - - - - - -

1313206920 שיכפולים/חומרים 4813200 -400,000 -504,300 -500,000 -500,000 - -500,000

1313206921 חומרי מלאכה-מ.חינוך 4813200 -550,000 -229,100 -500,000 -500,000 - -500,000

1313206922 אגרת עולים חדשים 4813200 -200,000 -52,900 -200,000 -200,000 - -200,000

1313208920 בחת ספר מנגן 4813200 -140,000 - -140,000 -140,000 - -140,000

1313209420 ביס קיץ - הורים 4813200 - - - - - -

1313209920 בס של הקיץ 4813200 -4,000,000 -5,380,800 -5,500,000 -4,500,000 -1,000,000 -5,500,000

1313300920 סייעות יסודי ח.מיוחד 4813300 -23,500,000 -13,462,700 -28,500,000 -28,500,000 - -28,500,000

1313300921 סייעות עיס חנ"מ 4813300 - - - - - -

1313301920 נלוות והזנה חנ"מ 4813300 -4,600,000 -2,479,700 -5,600,000 -4,600,000 -1,000,000 -5,600,000

1313400420 פנמיות יום יסודי 4813400 -230,000 -8,500 -300,000 -300,000 - -300,000

1313400421 פנמיות יום עיס 4813400 -15,000 - -50,000 -50,000 - -50,000

1313400920 מילת הורים יסודי 4813400 - - - - - -

1313400921 מילת הורים עי"ס 4813400 - - - - - -

1313500420 השתתפות מוסדות בפעילויות 4813500 - - - - - -

1313500920 שרתים מזכירים 4813500 -6,000,000 -3,073,500 -6,950,000 -6,600,000 -350,000 -6,950,000

1313500921 שיפוצי קיץ חרדי 4813500 - - - - - -

1313500922 סייעות צמודות כיתתיות ורפ 4813500 -11,300,000 -6,372,900 -14,550,000 -13,500,000 -1,050,000 -14,550,000

1313500924 תכנית שמיד-חרדי 4813500 -989,000 -217,200 -989,000 -989,000 - -989,000

1313500925 פרויקטים משותפים 4813500 -500,000 - -500,000 -500,000 - -500,000

1313500992 הכנסות משמירה 4817100 -4,900,000 -846,600 -4,700,000 -4,700,000 - -4,700,000

עמוד 7

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1313505920 פסגה חרדי 4813500 -50,000 - -50,000 -50,000 - -50,000

1313508920 רווחה ושיקום 4813500 - - -600,000 -600,000 - -600,000

1313600920 שכר-מועדוניות חינוך רווחה 4817700 -1,000,000 -342,900 -750,000 -700,000 -50,000 -750,000

1313700920 חוו חקלאיות/שרתים מזכירים 4813700 -260,000 -163,700 -310,000 -310,000 - -310,000

1315201420 מילת עיס 4815200 - - - - - -

1315202920 שיכפולים 4815200 - - - - - -

1315202921 חומרי מלאכה מ.חינוך 4815200 - - - - - -

1315202922 אגרת עולים ושתיה 4815200 -300,000 -112,300 -300,000 -300,000 - -300,000

1315203920 בתי'ס עי'ס/שיפוצים מ.ח 4815200 - - - - - -

1315204920 מנ'ע תגבורים 4815200 -470,000 -130,800 -370,000 -370,000 - -370,000

1315204924 תכנית שמיד-חינוך עי"ס 4815200 -340,000 - -340,000 -340,000 - -340,000

1315206920 פרוייקט מניפה 4815200 - - - - - -

1315207650 שכירות קיוסקים ומכונות שת 4815200 -80,000 - -114,000 -114,000 - -114,000

1315208760 הכנסות מסבסוד טיולים 4815200 - - - - - -

1315208920 הכנסות מסבסוד טיולים 4815200 - - - - - -

1315210920 סיעות ח.מ.ע"יס 4815200 - - - - - -

1315501921 חט'ב/מקיף א' 4815701 -950,000 -469,600 -1,000,000 -1,000,000 - -1,000,000

1315502921 חט'ב/מקיף ב' 4815702 - - - - - -

1315503921 עי'ס/חט'ב/מקיף ג' 4815703 -1,500,000 -713,700 -1,600,000 -1,600,000 - -1,600,000

1315504921 עי'ס/חט'ב/מקיף ד' 4815704 -1,300,000 -709,100 -1,600,000 -1,600,000 - -1,600,000

1315505921 ע'ס/חט'ב/מקיף ה' 4815705 -1,500,000 -593,800 -1,300,000 -1,300,000 - -1,300,000

1315506921 בתי'ס עי'ס/מקיף ו' 4815706 -1,500,000 -653,500 -1,450,000 -1,450,000 - -1,450,000

1315507921 עי'ס/חט'ב/מקיף ז' 4815707 -1,850,000 -937,100 -1,950,000 -1,950,000 - -1,950,000

1315508921 עי'ס/חט'ב/מקיף ח' 4815708 -1,750,000 -939,900 -1,950,000 -1,950,000 - -1,950,000

1315509921 בתי'ס עי'ס/חט'ב ט' 4815709 -1,750,000 -942,700 -1,900,000 -1,900,000 - -1,900,000

1315510921 עי'ס/חט'ב/מקיף י' 4815710 - - - - - -

1315511921 בתי'ס עי'ס/אולפנא 4815711 -600,000 -300,100 -600,000 -600,000 - -600,000

1315515921 ישיבה תיכונית אמי"ת 4815700 - - - - - -

עמוד 8

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1315516921 מקיף יא חט"ב 4815716 -1,370,000 -708,300 -1,500,000 -1,500,000 - -1,500,000

1315517921 מדרשה לבנות 4815700 - - - - - -

1315700920 שחיקת שכר-הכנסה עי"ס 4310000 - - - - - -

1315700926 מוקד עולים 4815700 - -340,400 -670,000 -670,000 - -670,000

1315701920 בתי'ס עי'ס/מקיף א' 4815701 -16,000,000 -8,200,100 -15,600,000 -15,600,000 - -15,600,000

1315702670 הכנסות מזיכויים מקיף ב' 4815702 -1,150,000 -277,900 -760,000 -760,000 - -760,000

1315702920 בת'ס עי'ס/מקיף ב' 4815702 - - - - - -

1315703920 בתי'ס עי'ס/מקיף ג' 4815703 -18,600,000 -9,609,000 -18,200,000 -18,200,000 - -18,200,000

1315704920 בתי'ס עי'ס/מקיף ד' 4815704 -17,200,000 -8,889,800 -17,500,000 -17,500,000 - -17,500,000

1315704922 תוכנית נחשון מקיף ד 4815700 - - - - - -

1315705920 בתי'ס עי'ס/מקיף ה' 4815705 -18,700,000 -10,119,000 -19,200,000 -19,200,000 - -19,200,000

1315706920 בתי'ס עי'ס/מקיף ו' 4815706 -17,500,000 -8,607,200 -15,900,000 -15,900,000 - -15,900,000

1315707920 בתי'ס עי'ס/מקיף ז' 4815707 -21,000,000 -11,095,700 -21,900,000 -21,900,000 - -21,900,000

1315708920 בתי'ס עי'ס/מקיף ח' 4815708 -18,700,000 -9,928,600 -19,500,000 -19,500,000 - -19,500,000

1315709920 מקיף ט' 4815709 -20,000,000 -11,735,800 -22,000,000 -22,000,000 - -22,000,000

1315710670 הכנסות מזיכויים מקיף י' 4815710 -3,100,000 -1,191,800 -3,000,000 -3,000,000 - -3,000,000

1315710920 מקיף יוד חט'ע 4815710 - - - - - -

1315711920 בתי'ס עי'ס/אולפנא 4815711 -8,600,000 -4,213,000 -7,800,000 -7,800,000 - -7,800,000

1315712920 בתי'ס עי'ס/ימי/שרת'+מז 4815712 -250,000 -133,900 -250,000 -250,000 - -250,000

1315713920 בתי'ס עי'ס/אשכולות פיס 4815713 -460,000 -257,800 -400,000 -400,000 - -400,000

1315714430 בתי'ס עי'ס/נ.הרצוג 4815714 - - - - - -

1315715670 זכויים לישיבה-רשת אמי"ת 4817150 - - - - - -

1315716920 חט"ע מקיף יא 4815716 -9,500,000 -5,572,200 -13,200,000 -13,200,000 - -13,200,000

1315717920 העברות -מדרשה לבנות 4815700 - - - - - -

1316200420 הכנסות משכירות ואירועים 4816200 -100,000 -9,100 -100,000 -100,000 - -100,000

1316200920 האב חרדי 4816200 -300,000 - - - - -

1316200970 הכנסות שכר משרד הבטחון 4816200 -90,000 -52,500 -120,000 -120,000 - -120,000

1316200990 קולות קוראים 4816200 - - -450,000 -250,000 -200,000 -450,000

עמוד 9

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1316600650 חשמל-סמי שמעון 4816200 -600,000 -30,300 -600,000 -600,000 - -600,000

1316800420 חונכות-הכנסות מתלמידים 4816200 - - - - - -

1316802922 מלגות הכנסה מ. השיכון 4816800 - - - - - -

1317100920 קבטי'ם-שכר 4817100 -650,000 -363,600 -720,000 -720,000 - -720,000

1317100992 שמירה-השתת' משטרת ישראל 4817100 -6,300,000 -1,156,300 -6,000,000 -6,000,000 - -6,000,000

1317200420 מרפ'ד הכנסות עצמיות 4817200 - - - - - -

1317300920 פסיכולוג חנוכי/שכר 4817300 -5,900,000 -2,822,500 -5,700,000 -5,700,000 - -5,700,000

1317300921 פסיכולוג חנוכי/השתלמויות 4817300 -100,000 -46,800 -200,000 -200,000 - -200,000

1317300924 תכנית שמיד שפי 4817300 -220,000 - -220,000 -220,000 - -220,000

1317500420 ביטוח תלמידים 4817500 -3,000,000 -1,820,700 -3,000,000 -3,000,000 - -3,000,000

1317600920 רווחה חינוכית 4817600 -1,400,000 -143,100 -1,400,000 -1,400,000 - -1,400,000

1317600921 תוכנית שיקום שכונות 4817600 -650,000 -67,600 -650,000 -650,000 - -650,000

1317700920 קב'סים__שכר 4817700 -2,456,000 -1,111,500 -2,100,000 -2,100,000 - -2,100,000

1317701650 דמי שימוש שטחי פירסום 4817700 - - - - - -

1317701920 שכר קידום נוער 4817700 -650,000 -28,600 -500,000 -500,000 - -500,000

1317701921 חונכות לתלמידים 4817700 -120,000 - -120,000 -120,000 - -120,000

1317701924 תכנית לאומית קידום נוער 4817700 -815,000 - -815,000 -815,000 - -815,000

1317800920 הסעות ילדים -מ.ת.מ 4817800 -6,700,000 -2,431,800 -6,300,000 -5,900,000 -400,000 -6,300,000

1317800921 לווי הסעות 4817800 -9,600,000 - -12,000,000 -12,000,000 - -12,000,000

1317800922 הכנסה מכרטיסיות 4817800 -1,000,000 -287,200 -1,000,000 -1,000,000 - -1,000,000

1317903430 שרותים אחרים/תלמידי חוץ 4817900 -1,700,000 -1,466,800 -2,500,000 -2,500,000 - -2,500,000

1317904420 פרויקטים משותפים עם בתה'ס 4817900 -500,000 -11,100 -500,000 -500,000 - -500,000

1317906920 הצטיידות שונות הכנסות משר 4817900 -3,000,000 -456,400 -3,000,000 -3,000,000 - -3,000,000

1317909920 הזנה ונלוות/ח.מיוחד 4817900 - - - - - -

1318000410 ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות 4818000 -70,000 -49,100 -70,000 -70,000 - -70,000

1318000920 ח.מבוגרים/מת'מ/תהל'ה 4818000 -250,000 - -50,000 -50,000 - -50,000

1318000990 ח.מבוגרים/מ.הקליטה 4818000 -120,000 -43,700 -120,000 -120,000 - -120,000

1320000920 הכנסות שונות מ.החינוך 1822000 - - - - - -

עמוד 10

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1321000920 הכנ' משרדי ממשלה ושונים 1821000 -2,500,000 -55,100 -2,500,000 -2,500,000 - -2,500,000

1322001590 חברה וקהילה 1822000 - - - - - -

1329201650 דמי שימוש -איצטדיונים 1829200 -5,500,000 -3,625,900 -5,500,000 -5,500,000 - -5,500,000

1329201651 דמי שימוש במגרשי ספורט 1829200 -312,000 -340,000 -312,000 -312,000 - -312,000

1329300921 סל הספורט-משרד החינוך 1829300 -600,000 - -600,000 -600,000 - -600,000

1329300922 ספורט עממי-השתתפויות 1829300 - - - - - -

1329300940 עיר בריאה ופעילה 1829300 - - - - - -

1332200940 משרד הבריאות - סל שיקום 5832200 - - - - - -

1332300420 בריאות השן-השתתפות הורים 5832300 - - - - - -

1332300940 השתתפות בגין בריאות השן 5832300 - - - - - -

1335000522 גיל הרך - שמיד 5835000 - - - - - -

1335000940 גיל הרך - שמיד 5835000 - - - - - -

1335000990 אפשרי בריא 5835000 -275,000 - -185,000 -185,000 - -185,000

1335001410 בריאות בקהילה - גביה עצמי 5835000 - - -11,000 -11,000 - -11,000

1335001940 תוכנית עידוד - שמיד 5835000 - - - - - -

1335001990 עיר ללא אלימות 5835001 -1,850,000 -862,400 -1,950,000 -1,950,000 - -1,950,000

1335002940 עיר פעילה ובריאה 5835000 - - - - - -

1335002990 מלחמה בסמים ובאלכוהול 5835001 -850,000 - -850,000 -850,000 - -850,000

1335003940 הדרכת הורים - שמיד 5835000 - - - - - -

1335003990 השתתפות משרדי ממשלה 5835001 -1,564,000 -3,022,000 -1,564,000 -1,564,000 - -1,564,000

1335004990 ע.ל.א פקחים 5835001 -455,000 -158,600 -455,000 -455,000 - -455,000

1335005990 השתתפות משרדי ממשלה קורונ 5835000 - - - - - -

1341000411 הכנסות משפחתונים 5841000 - - - - - -

1341000930 מחשוב מחלקות רווחה 120421 5841000 - -319,800 -320,000 -320,000 - -320,000

1341000990 פיס חינוך רווחה 5841000 - - -3,000,000 -3,000,000 - -3,000,000

1341001790 הרשות לשיקום האסיר 5841000 -112,500 - -113,300 -113,300 - -113,300

1341001930 שכר עובדי המחלקה 0513410 5841000 -27,601,000 -13,964,300 -27,928,000 -27,928,000 - -27,928,000

1341001990 שיפוץ וציוד מ.רווחה השתתפ 5841000 -150,000 -48,000 -150,000 -150,000 - -150,000

עמוד 11

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1341002930 סל בטיחות בסיסי 0513421 5841000 -79,000 - -55,000 -55,000 - -55,000

1341002990 רכזות משפחתונים-תמ'ת 5841000 -492,000 -140,400 -492,000 -492,000 - -492,000

1341003930 כ"א לחינוך מיוחד 0513412 5841000 -392,000 -202,300 -404,000 -404,000 - -404,000

1341005790 תרומות 5841000 -50,000 -7,500 -50,000 -50,000 - -50,000

1341005930 פעולות ארגוניות 0513420 5841000 -351,000 - -52,500 -52,500 - -52,500

1341007930 בטחון עובדים מאבטחים 3422 5841000 - - -307,000 -307,000 - -307,000

1342200410 עזרה ביתית 5842200 -5,000 -2,800 -5,500 -5,500 - -5,500

1342200730 מיזם הזנחה - ילד ונוער 5842200 - - - - - -

1342201930 מקלטים לנשים מוכות 038100 5842200 -882,000 -151,500 -563,000 -563,000 - -563,000

1342202990 הכשרה מקצועית לתעסוקה 5342200 -92,000 - - - - -

1342203930 משפחות במצוקה בקהילה 9770 5842200 -1,006,000 -399,200 -1,169,000 -1,169,000 - -1,169,000

1342205930 טיפול בדרי רחוב 1165530 5842200 -1,689,000 -833,600 -1,875,000 -1,875,000 - -1,875,000

1342206930 מס.ארציות לדרי רחוב 65531 5842200 -255,000 -55,000 -289,000 -289,000 - -289,000

1342207930 סיוע למשפחות עם ילדים 414 5842200 - - - - - -

1342211930 צרכים מיוחדים שעת חרום 14 5842200 -19,000 - -19,000 -19,000 - -19,000

1342212930 דרי רחוב רב בעייתי 025512 5842200 - - - - - -

1342213930 מרכזי תעסוקה עירוניים 5842200 -2,663,000 -971,800 -2,274,000 -2,274,000 - -2,274,000

1342214930 טיפול אובדן ושכול 1039790 5842200 -59,000 -69,600 -139,000 -139,000 - -139,000

1342215930 מרכזי עוצמה 1039750 5842200 -256,000 -127,900 -255,000 -255,000 - -255,000

1342216930 אמצע הדרך מרכז הזדמנות 5842200 - - - - - -

1342217930 רכזי מענים מגן זהב 120217 5842200 - - - - - -

1342400410 בית הויס 5842400 - - - - - -

1342400730 קדם עולים - ליווי משפחות 5842200 -74,000 -23,400 -74,000 -74,000 - -74,000

1342400790 תיאום הורי - ג 5842400 -156,000 -28,400 -156,000 -156,000 - -156,000

1342401730 הורים צעירים לילדים בסיכו 5842400 - - - - - -

1342401930 סדנאות למשפחה 1039710 5842400 - - - - - -

1342402930 טיפול בפרט ובמשפחה 039711 5842400 - - -144,000 -144,000 - -144,000

1342403930 מרכזי טיפול באלימות 39730 5842400 -1,289,000 -387,200 -1,216,000 -1,216,000 - -1,216,000

עמוד 12

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1342404930 מס. טיפ.לגברים אלימים 093 5842400 - - - - - -

1342405930 בית נועם 5842400 - - - - - -

1342407930 תכנית למניעת אלימות 39733 5842400 -169,000 -31,500 -175,000 -175,000 - -175,000

1342408930 תחנות לטיפול במשפחה 39712 5842400 -253,000 -133,100 -355,000 -355,000 - -355,000

1342409930 נושמים לרווחה 0513411 5842400 -1,036,000 -574,900 -1,149,000 -1,149,000 - -1,149,000

1342410930 וועדת תסקירים 1039714 5842400 -6,000 - -3,000 -3,000 - -3,000

1342411930 טיפול בשורדות זנות 175370 5842400 - -2,900 - - - -

1343500410 מועדוניות 5843500 -152,000 -127,300 -216,000 -216,000 - -216,000

1343500411 מועדוניות ועדת הנחות 5843500 -54,000 - - - - -

1343500930 ת. לאומית ילד ונוער 38400 5843500 -2,225,000 -1,101,800 -1,849,300 -1,849,300 - -1,849,300

1343501410 מועדוניות משותפות 5843500 -62,000 -63,400 -102,000 -102,000 - -102,000

1343501690 הארכת יום בית ספר רמבם 5843500 -202,400 - - - - -

1343501930 טיפול במשפחות אומנה 38413 5843500 -2,431,000 -1,196,000 -2,439,000 -2,439,000 - -2,439,000

1343502930 מרכזי הורים -ילדים 039442 5843500 -543,000 -290,900 -582,000 -582,000 - -582,000

1343503930 יצירת קשר הורים -ילדים 13 5843500 -377,000 -159,400 -489,000 -489,000 - -489,000

1343504930 טיפול בילד בקהילה 1039440 5843500 -3,256,000 -1,408,000 -3,661,000 -3,661,000 - -3,661,000

1343505930 מועדוניות משותפות 1039441 5843500 -583,000 -194,300 -457,200 -457,200 - -457,200

1343507930 טיפול בפגיעות מיניות 9483 5843500 -981,000 -330,000 -971,000 -971,000 - -971,000

1343508930 בדיקות פסיכולוגיות 039482 5843500 -17,000 -9,100 -27,000 -27,000 - -27,000

1343509930 ת. לאומית ת. ייחודיות 405 5843500 -196,000 -94,000 -196,000 -196,000 - -196,000

1343510930 מ. חרום אקסטרניים 1039448 5843500 -192,000 -80,300 -205,000 -205,000 - -205,000

1343511930 סיוע לילדים אלרגניים 9446 5843500 - - - - - -

1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 8410 5843800 -26,873,000 -10,611,500 -24,316,000 -24,316,000 - -24,316,000

1343801930 תוכנית עם הפנים לקהילה_17 5843800 - - - - - -

1343811410 אחזקת ילדים בפנימיות 5843800 -524,000 -316,600 -580,000 -580,000 - -580,000

1343900420 הכנסות עצמיות משפחתונים 5843900 -136,000 -73,100 -136,000 -136,000 - -136,000

1343900930 ילדים במעונות יום 1039010 5843900 -12,421,000 -5,328,600 -11,160,000 -11,160,000 - -11,160,000

1343900990 מעונות יום-תמ'ת 5843900 -5,854,000 -2,196,000 -5,854,000 -5,854,000 - -5,854,000

עמוד 13

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1344300930 אחזקה במעונות א. ותיק 410 5844300 -9,317,000 -4,033,500 -8,542,000 -8,542,000 - -8,542,000

1344301930 נופשון לאזרח הותיק 243417 5844300 -36,000 -33,600 -69,500 -69,500 - -69,500

1344311410 בתי אבות 5844300 -907,000 -440,300 -892,000 -892,000 - -892,000

1344324410 ארוחות לקשיש 5844400 -45,000 -25,600 -60,000 -60,000 - -60,000

1344400730 תכניות למען אזרחים ותיקים 5844400 -278,000 -147,200 -278,000 -278,000 - -278,000

1344400731 רכזי מענים השתתפות ג'וינט 5844400 - - - - - -

1344400790 אמצעי חימום לקשישים נזקקי 5844400 - - - - - -

1344400930 מועדונים אזרח ותיק 243420 5844400 -436,000 -80,500 -878,000 -878,000 - -878,000

1344400990 אזרחים ותיקים - שיוויון ח 5844400 - - -270,000 -270,000 - -270,000

1344401930 טיפול בקהילה א. ותיק 3415 5844400 -471,000 -135,700 -872,000 -872,000 - -872,000

1344402930 מועדונים תכנית העשרה 3421 5844400 - - - - - -

1344403930 מרכזי ועדות חוק סיעוד 990 5844400 - - - - - -

1344404930 שירותים לניצולי שואה 3438 5844400 -193,000 -34,800 -201,600 -201,600 - -201,600

1344405930 מיגון וציוד ביתי 5844400 - - - - - -

1344406930 שכונה תומכת 0243414 5844400 -237,000 -114,000 -230,000 -230,000 - -230,000

1344407730 קול קורא-אזרחים ותיקים 5844400 -360,000 -225,000 -360,000 -360,000 - -360,000

1344407930 תעסוקה במועדון א. ותיק 22 5844400 -87,000 -10,500 -68,100 -68,100 - -68,100

1344408930 טיפול שיניים לקשיש 043441 5844400 - - - - - -

1344409930 סיוע לניצולי שואה 0243430 5844400 -975,000 -188,500 -311,300 -311,300 - -311,300

1344410930 טיפול בא.ותיק בסיכון 3433 5844400 -91,000 - -31,000 -31,000 - -31,000

1344411930 מופ"ת ניצולי שואה 0243412 5844400 -1,521,000 -636,900 -1,635,000 -1,635,000 - -1,635,000

1344412930 ק. תומכת ניצולי שואה 3413 5844400 -722,000 -439,100 -878,000 -878,000 - -878,000

1344413930 מיצוי זכויות לניצולי 3431 5844400 - - - - - -

1344414930 הפגות לניצולי שואה 243434 5844400 -223,000 - -171,000 -171,000 - -171,000

1344415930 תכנית למרותקי בית 243435 5844400 -37,000 - -75,000 -75,000 - -75,000

1344416930 הפגת בדידות בסופ"ש 243436 5844400 -325,000 -11,000 -269,000 -269,000 - -269,000

1344417930 בני משפחה מטפלים 0243437 5844400 -132,000 -800 -130,000 -130,000 - -130,000

1344418930 תוכניות להפגת בדידות 3418 5844400 - -96,500 - - - -

עמוד 14

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1344419930 הזדקנות מיטבית קהילה 3419 5844400 - - - - - -

1344500410 מרכז יום 5844500 -11,000 -2,900 -11,000 -11,000 - -11,000

1344500930 מסגרות יומיות א. ותיק 410 5844500 -826,000 -259,300 -870,000 -870,000 - -870,000

1344501930 מועדונים מועשרים מופ"ת 11 5844500 -1,530,000 -550,800 -1,490,000 -1,490,000 - -1,490,000

1344900930 מועדונים לעולים העשרה 423 5844400 -24,000 - -15,000 -15,000 - -15,000

1345100410 שיקום מסגרות כללי 5845100 -501,000 -344,700 -609,000 -609,000 - -609,000

1345100930 סידור במעונות מש"ה 721030 5845100 -33,418,000 -17,014,300 -34,044,000 -34,044,000 - -34,044,000

1345101930 מעונות ממשלתיים מש"ה 1060 5845100 -2,732,000 -1,293,600 -2,697,000 -2,697,000 - -2,697,000

1345102930 החזקת אוטיסטים במסגרות 20 5845100 -6,999,000 -3,973,700 -7,947,000 -7,947,000 - -7,947,000

1345103930 טיפול בהורים ובילדיהם 014 5845100 -602,000 -197,000 -635,400 -635,400 - -635,400

1345104930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 2112 5845100 - - - - - -

1345105930 נופשונים וקייטנות 0722061 5845100 -407,000 -178,600 -401,000 -401,000 - -401,000

1345106930 משפחות אומנה מש"ה 0721040 5845100 -91,000 -24,600 -86,000 -86,000 - -86,000

1345107930 משפחות אומנה שיקום 721041 5845100 -75,000 -21,500 -74,000 -74,000 - -74,000

1345108930 מועדוניות לילדים 0722015 5845100 -396,000 -151,300 -483,000 -483,000 - -483,000

1345109930 סביבה תומכת 0721031 5845100 -513,000 -238,400 -492,500 -492,500 - -492,500

1345111930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגר25 5845100 -1,102,000 -671,100 -1,342,000 -1,342,000 - -1,342,000

1345112930 הסעות לאוטיסים 0722216 5845100 -247,000 -136,100 -401,000 -401,000 - -401,000

1345113930 הפעלת מעונות ממשלתיים 610 5845100 - -32,100 - - - -

1345114930 מועדונים לבוגרים אוטיזם17 5845100 -52,000 -25,700 -65,000 -65,000 - -65,000

1345200410 מרכז לילך 5845200 -208,000 -148,200 -260,000 -260,000 - -260,000

1345200411 מרכז לילך הכנסות עצמיות 5845200 - - - - - -

1345200610 קפטריה חברתית - קפה בכייף 5845400 -100,000 -73,300 -200,000 -200,000 - -200,000

1345201410 מעון יובלים 5845200 -300,000 -277,200 -445,000 -445,000 - -445,000

1345201930 מ. יום אימוני מש"ה 722040 5845200 -57,000 -13,900 -49,000 -49,000 - -49,000

1345202410 בית ספר ניר 5845200 -54,000 -31,500 -58,000 -58,000 - -58,000

1345202930 מ.יום טיפולי מש"ה 0722041 5845200 -10,362,000 -5,715,700 -11,431,000 -11,431,000 - -11,431,000

1345203790 מעון יובלים-טיפולים פרא-ר 5845200 -1,278,000 -481,800 -1,278,000 -1,278,000 - -1,278,000

עמוד 15

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1345203930 מ.יום שיקומי למש"ה 622111 5845200 - - - - - -

1345204790 פרא-רפואי המרכז לגיל הרך 5845200 -3,024,000 -1,521,800 -3,024,000 -3,024,000 - -3,024,000

1345204930 מעשים 0722042 5845400 -1,946,000 -813,700 -1,994,000 -1,994,000 - -1,994,000

1345300410 נופשונים 5845300 -134,000 -118,600 -193,000 -193,000 - -193,000

1345300930 שרותים תומכים למש"ה 55430 5845300 - - - - - -

1345301930 נופשונים מש"ה ושיקום 2060 5845300 -735,000 -305,000 -753,200 -753,200 - -753,200

1345302930 מועדונים חברתיים למש"ה 33 5845300 - - - - - -

1345303930 הסעות למ.יום מש"ה 0722215 5845300 -1,296,000 -390,600 -1,519,000 -1,519,000 - -1,519,000

1345527410 מע'ש 5845400 -253,000 -213,500 -348,000 -348,000 - -348,000

1346100930 ילדים עוורים במוסדות 1012 5846100 -217,000 -111,800 -235,000 -235,000 - -235,000

1346300930 שיקום העיוור בקהילה 22622 5846300 - - -1,000 -1,000 - -1,000

1346302930 דרכת עיוור ובני ביתו 2710 5846300 -262,000 -107,100 -319,000 -319,000 - -319,000

1346400930 מפעלי שיקום לעוור 622620 5846400 - - - - - -

1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון 2621 5846400 - - - - - -

1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 21010 5846500 -9,879,000 -4,709,900 -9,494,000 -9,494,000 - -9,494,000

1346501930 אחזקת נכים במש' אומנה 011 5846500 -579,000 -144,800 -462,000 -462,000 - -462,000

1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 22220 5846600 -2,852,000 -1,612,600 -3,225,200 -3,225,200 - -3,225,200

1346600940 השתתפות מ. בריאות מפעל מו 5846600 - -207,100 -476,000 -476,000 - -476,000

1346601410 מועדוניות לכבדי שמיעה 5846600 - - - - - -

1346601930 מס' יום לילד המוגבל 22030 5846600 -1,416,000 -771,300 -1,542,000 -1,542,000 - -1,542,000

1346602930 תכנית מעבר 622012 5846600 - - - - - -

1346603930 סובסידיה למשתקמים 0722222 5846600 -146,000 -168,500 -337,000 -337,000 - -337,000

1346700410 הסעות נכים 5846700 - - - - - -

1346700930 תוכניות לילד החריג 722010 5846700 -447,000 -151,700 -377,800 -377,800 - -377,800

1346701930 מרכזים להיתפתחות הילד 043 5846700 - - - - - -

1346702930 הסעות נכים לתעסוקה 722213 5846700 -94,000 -57,500 -212,000 -212,000 - -212,000

1346703930 מ. יום שיקומי 0722020 5846700 -5,202,000 -2,462,600 -5,298,000 -5,298,000 - -5,298,000

1346704930 נופשונים להבראה 622022 5846700 - - - - - -

עמוד 16

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1346705930 הסעות למ. יום שיקומיים 21 5846700 -953,000 -300,000 -958,500 -958,500 - -958,500

1346706930 ליווי למ. יום שיקומיים 22 5846700 -569,000 -164,400 -450,800 -450,800 - -450,800

1346707930 מסיכון לסיכוי 0722011 5846700 -776,000 -314,600 -711,000 -711,000 - -711,000

1346708930 תכנית מעבר לחירשים 622060 5846700 - - - - - -

1346710930 תוכניות תעסוקה 0722221 5846700 -682,000 -240,700 -664,000 -664,000 - -664,000

1346711930 חלופה למ.יום שיקומי 22023 5846700 -812,000 -89,400 -601,000 -601,000 - -601,000

1346712930 מועדון חברתי לבוגרים 2212 5846700 -1,080,000 -433,300 -1,173,000 -1,173,000 - -1,173,000

1346714930 עמית למשפחה 622214 5846700 - - - - - -

1346715930 איתור לתעסוקה 622013 5846700 - - - - - -

1346716930 מרכזי יום לנכים קשים 2224 5846700 -1,499,000 -684,100 -1,483,000 -1,483,000 - -1,483,000

1346717930 מועדונים לחרשים 622216 5846700 - - -1,000 -1,000 - -1,000

1346718930 קייטנות שיקום 0722012 5846700 - - - - - -

1346719930 תוכניות תמיכה בקהילה 2670 5846700 -500,000 -252,800 -705,000 -705,000 - -705,000

1346720930 תוכניות צבא 0722671 5846700 - - - - - -

1346800930 מרכזי אבחון ושיקום 722223 5846800 -225,000 -42,900 -368,000 -368,000 - -368,000

1346801930 שיקום בקהילה-מוגבלויות 10 5846800 -810,000 -392,600 -795,000 -795,000 - -795,000

1346802930 נכים קשים בקהילה 0722214 5846800 -124,000 -26,400 -118,000 -118,000 - -118,000

1346804930 בוגרים עיוורים בקהילה 640 5846800 - - - - - -

1346805930 ילדים עיוורים בקהילה 2013 5846800 -153,000 -16,400 -131,000 -131,000 - -131,000

1346806930 טיפול אישי סעודי לנכים 20 5846800 - - - - - -

1347100930 טיפול בנוער ובצעירים 5321 5847100 -516,000 -194,400 -956,000 -956,000 - -956,000

1347101930 נוער חרדי מנותק 1164150 5847100 - - - - - -

1347102930 ת. קהיל. עד"י ומעטפת לביט 5847100 - - - - - -

1347103930 טפול בנערות במצוקה 175320 5847100 -148,000 -37,600 -343,000 -343,000 - -343,000

1347105930 בית נועם 1124260 5847100 - - - - - -

1347106930 מיתרים חרדים 1175341 5847100 -945,000 -306,500 -1,070,000 -1,070,000 - -1,070,000

1347107930 נערות חוץ ביתי 1175322 5847100 - -297,600 -595,000 -595,000 - -595,000

1347108930 תוכניות עדי ומעטפת 175323 5847100 -199,000 -27,600 -270,000 -270,000 - -270,000

עמוד 17

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1347109930 מית"רים חרדים מבוטל 5847100 - - - - - -

1347110930 ת.לאומית נוער וצעירים8404 5847100 - - - - - -

1347111930 תוכנית מעטפת מבחן נוער 00 5847100 -132,000 -55,000 -113,000 -113,000 - -113,000

1347112930 בתים חמים לנערות 1175324 5847100 -752,000 -253,300 -847,000 -847,000 - -847,000

1347113930 פרויקט וינגיט 1164020 5847100 - - - - - -

1347114930 מ. לנפגעי תקיפה מינית 429 5847100 - - - - - -

1347116930 נוער חרדי מנותק 1175340 5847100 -337,000 -6,300 -317,000 -317,000 - -317,000

1347117930 התנ' מינית לא מותאמת 5847100 - - - - - -

1347118930 המרחב הפתוח לנערות 5847100 -212,000 - -622,000 -622,000 - -622,000

1347119930 פגיעות מיניות בגירים 9734 5847100 -299,000 -161,300 -322,000 -322,000 - -322,000

1347120930 צעירים חוץ ביתי 1165032 5847100 - - - - - -

1347121930 צעירים בקהילה 1165031 5847100 - - - - - -

1347122930 יתד תוכניות לצעירים 75330 5847100 -581,000 -319,900 -783,000 -783,000 - -783,000

1347123930 טיפ.בנערות במג. החרדי 342 5847100 -338,000 -196,600 -400,000 -400,000 - -400,000

1347124930 קורת גג - חרות לנוער 5847100 - - - - - -

1347125930 יתד- סל גמיש 1175331 5847100 -69,000 -30,000 -91,000 -91,000 - -91,000

1347126930 נפגעות תקיפה מינית 165033 5847100 - - - - - -

1347127930 יתד ניצוץ 1175332 5847100 -136,000 -44,800 -412,000 -412,000 - -412,000

1347128930 יתד - תוכניות תעסוקה 5037 5847100 - - - - - -

1347200930 מעונות חסות 1165600 5847200 -132,000 -34,800 -211,000 -211,000 - -211,000

1347300930 נפגעי התמכרויות בקהילה 60 5847300 -1,225,000 -504,900 -1,017,000 -1,017,000 - -1,017,000

1347301930 תוכניות לנגמלים 1175061 5847300 -39,000 -44,100 -419,000 -419,000 - -419,000

1347302930 טיפול באלכוהוליסטים 25250 5847300 - - - - - -

1347303930 תוכניות תעסוקה למתמכרים67 5847300 - - - - - -

1347305930 טיפול בנוער מתמכר 1125068 5847300 - - - - - -

1347306930 יחידת איתור לנוער חוזה 5847100 -406,000 -37,800 -187,000 -187,000 - -187,000

1347307930 התמכרויות חוץ ביתי 175062 5847300 -235,000 -44,000 -170,000 -170,000 - -170,000

1347400930 מפת"ן ממשלתי 1175400 5847400 - - - - - -

עמוד 18

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1347401930 מפת'"ן 1175410 5847400 -375,000 -31,400 -204,000 -204,000 - -204,000

1347402930 פעול משלימות למפתנים 5420 5847400 -46,000 - -19,000 -19,000 - -19,000

1347403930 מיתר 1175411 5847400 -448,000 -12,800 -299,000 -299,000 - -299,000

1347405930 ת.למניעת אלימות במפת"ן 21 5847400 - - - - - -

1347406930 סיוע למטופלים 1125210 5847400 - - - - - -

1347407930 מית"ר 5847400 - - - - - -

1347408930 מפתן כולל כ"א 1175412 5847400 -12,000 - -9,000 -9,000 - -9,000

1348200922 מלגות מ.השיכון - שיקום שכ 5848200 -50,000 - - - - -

1348200930 עבודה קהילתית 1039320 5848200 -26,000 - -30,000 -30,000 - -30,000

1348201930 פיתוח בקהילות פונקצי 2412 5848200 - - - - - -

1348300930 פע' התנדבות בקהילה 039100 5848300 -76,000 -13,500 -255,000 -255,000 - -255,000

1348301930 סל תוכניות התנדבות 039101 5848300 - - - - - -

1348400930 לשכות ייעוץ לאזרח 1039102 5848400 -16,000 - -6,000 -6,000 - -6,000

1348500930 שיקום שכונות פעולות 39311 5848500 -26,000 - -17,000 -17,000 - -17,000

1349000930 נכים בפנימיות עולים 21042 5849000 - - - - - -

1349000990 מוקד קליטה - הכנסות 5849000 - - - - - -

1349001990 הדרך החדשה - חוזה משרד רה 5849000 - - -283,400 -283,400 - -283,400

1349002930 טיפול בעיוורים עולים 2211 5846300 - - - - - -

1349003930 פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321 5849000 - - -3,000 -3,000 - -3,000

1349005930 מ.יום טפולי עולים 0855421 5845200 - - - - - -

1349006930 מעש"ים עולים 0855471 5845400 - - - - - -

1349007930 מש"ה בפנימיה - עולים 6412 5845100 - - - - - -

1349008930 משפחות עולים במצוקה 39771 5842200 -108,000 -31,700 -68,000 -68,000 - -68,000

1349009930 מעונות יום -עולים 1039011 5843900 - - - - - -

1349010930 ילדים בפנימיות - עולים 11 5843800 -520,000 -31,000 -295,000 -295,000 - -295,000

1349011930 ילדים במצוקה - עולים 9447 5843000 - - - - - -

1349012930 טיפול בעולים א. ותיק 3416 5844400 -506,000 -35,400 -380,000 -380,000 - -380,000

1349013930 התכנית הביתית 1039470 5849000 - - - - - -

עמוד 19

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1349014930 תכנית מגשרים 1039471 5849000 - - - - - -

1349015930 תוכ.קבוצתיות לעולים 73220 5849000 - - - - - -

1349016930 עובדי שכונה עולים 0513490 5848500 -375,000 -153,200 -375,000 -375,000 - -375,000

1349017930 אבחון ושיקום נכים-עולים 7 5846800 - - - - - -

1349018950 עולי צרפת ואוקראינה - מ. 5848200 - - - - - -

1349021930 תוכניות טיפול בעולים 9370 5849000 -763,000 -217,500 -793,000 -793,000 - -793,000

1349022930 טיפול בעולים נפגעי סמים66 5847300 - - - - - -

1349023930 מ.טיפול באלימות עולים 731 5842400 -97,000 -24,200 -99,000 -99,000 - -99,000

1349024930 תוכנית במעלה 1039472 5849000 - - - - - -

1349025930 חומש אתיופים פעולות 39361 5849000 -721,000 2,100 -682,000 -682,000 - -682,000

1349026930 ת. חומש אתיופים - כ"א 360 5849000 -1,014,000 -163,000 -838,000 -838,000 - -838,000

1349300930 פרויקטים לנגמלים 1125064 5847300 - - - - - -

1360000420 הכנסות עצמיות-קליטה 1860000 -100,000 -17,400 -40,000 -40,000 - -40,000

1360000421 הכנ' עצמיות מחוזים חדשים) 1860000 - - - - - -

1360000690 מצוי זכויות ותעסוקה עולי 1860000 - - -300,000 - -300,000 -300,000

1360000951 הכנ' מ. הקליטה פעולות חדש 1860000 - - - - - -

1360001950 מוקד שכונתי-אתיופים 1860001 - - - - - -

1360002420 עולי צרפת - הכנ' עצמיות 1860002 - - - - - -

1360002950 קליטת עולי צרפת 1860002 - - - - - -

1360003420 הכנ' עצמיות-עולים על הגל 1860003 - - - - - -

1360004420 אמריקה הלטינית-הכנ' עצמיו 1860004 - - - - - -

1360004950 עליה-אמריקה הלטינית 1860004 - - - - - -

1360005950 כנס קליטה 1860005 - - - - - -

1360006420 הכנ' עצמיות - עולי גאורגי 1860006 - - - - - -

1360006950 הכננ' מ. הקליטה - עולי גא 1860006 - - - - - -

1413100210 אגרת מים (צריכה שוטפת( 3910000 -140,000 -80,100 -150,000 -150,000 - -150,000

1413200210 אגרות מים אחרות (מוני מים 3910000 - -2,800 - - - -

1413300663 דמי ניהול תאגיד 3410000 - - - - - -

עמוד 20

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1413301690 החזר הוצאות שכ"ע ורכב-תאג 3410000 - - - - - -

1437000420 שווקים 6937000 -2,000,000 -539,100 -2,515,000 -2,515,000 - -2,515,000

1438000663 דמי ניהול תאגידים עירוניי 1938000 - - - - - -

1439000640 השכרת נכסים 3930000 -3,180,000 -1,256,600 -3,616,000 -3,616,000 - -3,616,000

1441000620 מכירת רכב משומש 1941000 -350,000 -146,100 -130,000 -130,000 - -130,000

1472000210 ביוב עירוני 3970000 -30,000 -9,200 -25,000 -25,000 - -25,000

1511000661 ריבית ודיבידנדים 2990000 - - - - - -

1520000610 תקבולים משנים קודמות 2990000 -4,500,000 -394,000 -4,500,000 -4,500,000 - -4,500,000

1520000910 תמריץ התרי בניה 2990000 -3,000,000 - -5,000,000 -5,000,000 - -5,000,000

1591900590 קרנות הפרשה ועודף נצבר 2990000 -41,000,000 - -41,000,000 -41,000,000 - -41,000,000

1591900591 הלואת בעלים תשתית 2990000 - - - - - -

-

1594000490 הכנסות מיוחדות 2990000 -60,579,900 - -44,935,400 - -53,199,900

53,199,900

1594000730 החזר בגין דמי פגיעה -ב"ל 2990000 -630,000 -258,800 -630,000 -630,000 - -630,000

1594000910 העסקת צוערת - מ. פנים 1618000 -66,900 -33,400 -70,000 -70,000 - -70,000

1594000990 בגין צוק איתן- מס רכוש 1610000 - - - - - -

1599000990 הכנסות "צוק איתן" 1610000 - - - - - -

1611100110 השכר הקובע 1611100 2,576,000 1,023,200 2,673,000 2,656,000 - 2,656,000

1611100120 תוספות שלא נכללות בשכר 1611100 67,000 - 30,000 20,000 - 20,000

1611100140 החזר הוצאות רכב 1611100 131,000 32,400 158,000 94,000 - 94,000

1611100141 החזר הוצאות אחר 1611100 123,000 46,900 128,000 126,000 - 126,000

1611100181 הפרשות סוציאליות 1611100 620,000 229,100 628,000 615,000 - 615,000

1611100182 מיסים ועליות 1611100 398,000 148,900 409,000 404,000 - 404,000

1611101110 השכר הקובע 1611101 1,089,000 510,500 1,106,000 1,094,000 - 1,094,000

1611101120 תוסםות שלא נכללות בשכר 1611101 106,000 69,800 116,000 116,000 - 116,000

1611101130 שעות נוספות 1611101 86,000 30,700 73,000 73,000 - 73,000

1611101140 החזר הוצאות רכב 1611101 250,000 141,000 264,000 264,000 - 264,000

1611101141 החזר הוצאות אחר 1611101 82,000 17,300 44,000 40,000 - 40,000

עמוד 21

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1611101181 הפרשות סוציאליות 1611101 290,000 147,500 312,000 301,000 - 301,000

1611101182 מיסים ועלויות 1611101 216,000 112,200 224,000 224,000 - 224,000

1611101210 שכר זמניים 1611101 - - - - - -

1611101470 ציוד משרדי מתכלה 1611101 17,300 5,400 17,300 17,300 - 17,300

1611101471 מכונות צילום 1611101 - - - - - -

1611101510 אש'ל וכבודים 1611101 10,000 2,300 10,000 9,000 1,000 10,000

1611101514 רכישת מתנות 1611101 20,000 - 20,000 18,000 2,000 20,000

1611101522 ספרות מקצועית ועתונות 1611101 5,000 3,600 5,000 4,500 500 5,000

1611101530 צמוד רכב-783-57-301 1611101 60,000 10,700 60,000 60,000 - 60,000

1611101533 רכב צמוד 4351062 1611101 - - - - - -

1611101540 דואר וטלפון 1611101 4,000 1,000 4,000 4,000 - 4,000

1611101542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1611101 - - - - - -

1611101760 קנית שרותים מרשויות ומוסד 1611101 - - - - - -

1611101780 הוצאות שונות 1611101 15,000 100 15,000 13,500 1,500 15,000

1611102110 השכר הקובע 1611102 312,000 121,700 319,000 318,000 - 318,000

1611102120 תוספות שלא נכללות בשכר 1611102 53,000 25,400 64,000 64,000 - 64,000

1611102140 החזר הוצאות רכב 1611102 50,000 23,000 54,000 49,000 - 49,000

1611102141 החזר הוצאות אחר 1611102 20,000 7,300 21,000 18,000 - 18,000

1611102181 הפרשות סוציאליות 1611102 75,000 25,800 77,000 77,000 - 77,000

1611102182 מיסים ועליות 1611102 60,000 24,200 62,000 59,000 - 59,000

1611102210 שכר זמניים 1611102 - - - - - -

1611102470 ציוד משרדי מתכלה 1611102 3,000 900 3,000 2,700 300 3,000

1611102510 אש'ל וכבודים 1611102 2,000 500 2,000 1,800 200 2,000

1611102514 רכישת מתנות 1611102 10,000 2,900 10,000 9,000 1,000 10,000

1611102522 ספרות מקצועיות ועתונים 1611102 3,000 1,700 3,000 3,000 - 3,000

1611102531 222-27-002 1611102 90,000 35,200 90,000 90,000 - 90,000

1611102540 דואר וטלפון 1611102 1,500 200 1,500 1,500 - 1,500

1611102542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1611102 - - - - - -

עמוד 22

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1611102780 הוצאות שונות 1611102 5,000 300 5,000 4,500 500 5,000

1611103110 השכר הקובע 1611103 361,000 102,000 368,000 368,000 - 368,000

1611103120 תוספות שלא נכללות בשכר 1611103 20,000 6,800 20,000 16,000 - 16,000

1611103140 החזר הוצאות רכב 1611103 59,000 15,800 56,000 53,000 - 53,000

1611103141 החזר הוצאות אחר 1611103 13,000 4,600 15,000 13,000 - 13,000

1611103181 הפרשות סוציאליות 1611103 81,000 26,800 91,000 81,000 - 81,000

1611103182 מיסים ועלויות 1611103 58,000 16,800 60,000 60,000 - 60,000

1611103210 שכר עובדים זמניים 1611103 - - - - - -

1611103470 ציוד משרדי מתכלה 1611103 3,000 500 3,000 2,700 300 3,000

1611103510 אש'ל וכבודים 1611103 2,000 500 2,000 1,800 200 2,000

1611103514 רכישת מתנות 1611103 10,000 - 10,000 9,000 1,000 10,000

1611103522 ספרות מקצועית ועתונות 1611103 3,000 - 3,000 2,700 300 3,000

1611103530 רכב צמוד-661-46-301 1611103 90,000 40,000 90,000 90,000 - 90,000

1611103540 דואר וטלפון 1611103 1,000 200 1,000 1,000 - 1,000

1611103542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1611103 - - - - - -

1611103780 הוצאות שונות 1611103 5,000 - 5,000 4,500 500 5,000

1611104110 השכר הקובע 1611104 253,000 95,600 253,000 249,000 - 249,000

1611104120 תוספות שלא נכללות בשכר 1611104 20,000 7,800 15,000 14,000 - 14,000

1611104130 שעות נוספות 1611104 - - - - - -

1611104140 החזר הוצאות רכב 1611104 27,000 20,100 39,000 39,000 - 39,000

1611104141 החזר הוצאות אחר 1611104 21,000 5,400 17,000 15,000 - 15,000

1611104181 הפרשות סוציאליות 1611104 65,000 30,600 79,000 67,000 - 67,000

1611104182 מיסים ועלויות 1611104 45,000 17,200 42,000 42,000 - 42,000

1611104470 ציוד משרדי מתכלה 1611104 3,000 - 3,000 2,700 300 3,000

1611104471 אחז' מכונת צילום 1611104 - - - - - -

1611104510 אש'ל וכבודים 1611104 2,000 500 2,000 1,800 200 2,000

1611104514 רכישת מתנות 1611104 10,000 - 10,000 9,000 1,000 10,000

1611104522 ספרות מקצועית ועתונות 1611104 3,000 1,400 3,000 3,000 - 3,000

עמוד 23

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1611104530 82-117-70 1611104 - - - - - -

1611104540 דואר וטלפון 1611104 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1611104542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1611104 - - - - - -

1611104780 הוצאות שונות 1611104 5,000 - 5,000 4,500 500 5,000

1611105110 השכר הקובע 1611105 90,000 36,200 90,000 87,000 - 87,000

1611105120 תוספות שלא נכללות בשכר 1611105 10,000 4,300 9,000 9,000 - 9,000

1611105130 שעות נוספות 1611105 - - - - - -

1611105140 החזר הוצאות רכב 1611105 18,000 10,000 29,000 29,000 - 29,000

1611105141 החזר הוצאות אחר 1611105 3,000 1,100 3,000 3,000 - 3,000

1611105181 הפרשות סוציאליות 1611105 23,000 10,500 27,000 24,000 - 24,000

1611105182 מיסים ועלויות 1611105 16,000 6,500 16,000 16,000 - 16,000

1611105210 השכר הקובע ללא תקן 1611105 - - - - - -

1611105470 ציוד משרדי מתכלה 1611105 3,000 - 3,000 2,700 300 3,000

1611105471 מ. צילום ופקס 1611105 - - - - - -

1611105510 אש'ל וכבודים 1611105 2,000 500 2,000 1,800 200 2,000

1611105514 רכישת מתנות 1611105 - - - - - -

1611105522 ספרות מקצועית ועתונות 1611105 3,000 700 3,000 3,000 - 3,000

1611105540 דואר וטלפון 1611105 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1611105542 רט"ן- תקשורת סלולרית 1611105 - - - - - -

1611105580 הוצ' יועצים 1611105 - - - - - -

1611105780 הוצאות שונות 1611105 5,000 - 5,000 4,500 500 5,000

1611106110 השכר הקובע 1611106 253,000 18,400 258,000 258,000 - 258,000

1611106120 תוספות שלא נכללות בשכר 1611106 15,000 10,700 17,000 14,000 - 14,000

1611106130 שעות נוספות 1611106 10,000 200 10,000 10,000 - 10,000

1611106140 החזר הוצאות רכב 1611106 56,000 - 56,000 56,000 - 56,000

1611106141 החזר הוצאות אחרות 1611106 20,000 - 20,000 18,000 - 18,000

1611106181 הפרשות סוציאליות 1611106 65,000 1,900 70,000 63,000 - 63,000

1611106182 מיסים ועלויות 1611106 48,000 4,500 52,000 47,000 - 47,000

עמוד 24

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1611106470 ציוד משרדי מתכלה 1611106 3,000 - 3,000 2,700 300 3,000

1611106471 הוצ' מכונת צילום 1611106 - - - - - -

1611106510 אשל וכיבודים 1611106 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1611106514 רכישת מתנות 1611106 10,000 - 10,000 9,000 1,000 10,000

1611106522 ספרות מקצועית ועיתונות 1611106 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1611106530 רכב צמוד 1611106 - - - 64,000 - 64,000

1611106540 דואר וטלפון 1611106 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500

1611106542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1611106 - - - - - -

1611106780 הוצאות שונות 1611106 5,000 - 5,000 4,500 500 5,000

1611301110 השכר הקבוע 8611301 1,026,000 482,600 1,286,000 1,077,000 - 1,077,000

1611301120 תוספות שלא נכללות בשכר 8611301 79,000 44,600 98,000 86,000 - 86,000

1611301140 החזר הוצאות רכב 8611301 144,000 67,200 173,000 154,000 - 154,000

1611301141 החזר הוצאות אחר 8611301 56,000 23,500 64,000 52,000 - 52,000

1611301181 הפרשות סוציאליות 8611301 254,000 128,100 337,000 267,000 - 267,000

1611301182 מיסים ועלויות 8611301 195,000 94,100 247,000 205,000 - 205,000

1611301210 שכר זמניים 8611301 - - - - - -

1611301470 ציוד משרדי מתכלה 8611301 4,200 - 4,500 3,800 400 4,200

1611301471 הוצאות מ. צילום 8611301 - - - - - -

1611301510 אש'ל וכבודים 8611301 3,000 1,600 4,000 2,700 300 3,000

1611301511 כיבוד לחירום/סערה 8611301 - - 10,000 9,000 1,000 10,000

1611301522 ספרות מקצועית ועתונים 8611301 4,000 1,600 4,000 4,000 - 4,000

1611301530 רכב 174-88-702 8611301 80,000 33,300 80,000 80,000 - 80,000

1611301540 דואר וטלפון 8611301 2,500 - 2,500 2,500 - 2,500

1611301542 רט"ן-תקשורת סלולרית 8611301 - - - - - -

1611301556 ארגוניות-מינהל 8611301 - - 18,000 18,000 - 18,000

1611301580 יועצים ופעולות אירגוניות 8611301 200,000 8,300 350,000 270,000 30,000 300,000

1611301581 חוסן ערוני וקהילתי 8611301 - - 760,000 684,000 76,000 760,000

1611301582 ייעוץ ארגוני 8611301 - - 250,000 225,000 25,000 250,000

עמוד 25

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1611301750 עבודות קבלניות 8611301 20,000 700 40,000 36,000 4,000 40,000

1611301751 שטח סטרילי 8611301 - - - - - -

1611301760 קנית שרותים מרשויות ומוסד 8611301 - - 20,000 20,000 - 20,000

1611301780 בדיקות מיוחדות 8611301 50,000 4,100 50,000 45,000 5,000 50,000

1611301820 קהילות 8611301 - - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000

1611301930 רכישת ציוד יסודי 9615000 100,000 13,400 100,000 90,000 10,000 100,000

1611301931 רכישת ערכות אבלים 8611301 15,000 11,400 20,000 18,000 2,000 20,000

1611302110 השכר הקבוע 1611302 796,000 352,800 810,000 805,000 - 805,000

1611302120 תוספות שלא נכללות בשכר 1611302 82,000 37,000 77,000 77,000 - 77,000

1611302130 שעות נוספות 1611302 30,000 5,500 18,000 13,000 - 13,000

1611302140 החזרהוצאות רכב 1611302 80,000 44,700 101,000 94,000 - 94,000

1611302141 החזר הוצאות אחר 1611302 35,000 13,400 31,000 31,000 - 31,000

1611302181 הפרשות סוציאליות 1611302 105,000 52,200 121,000 114,000 - 114,000

1611302182 מיסים ועלויות 1611302 160,000 68,800 157,000 155,000 - 155,000

1611302210 שכר זמניים 1611302 - - - - - -

1611302470 ציודמשרדי מתכלה 1611302 4,200 200 4,200 3,800 400 4,200

1611302471 אחז' מכונת צילום 1611302 - - - - - -

1611302510 אש'ל וכבודים 1611302 1,000 500 1,000 900 100 1,000

1611302511 כיבוד - ועדות מכרזים 1611302 1,000 - 1,000 900 100 1,000

1611302521 השתלמויות - מינהל כללי 1611302 8,000 8,000 8,000 7,200 800 8,000

1611302522 ספרות מקצועית ועתונות 1611302 20,000 13,200 20,000 20,000 - 20,000

1611302530 רכב 252-15-802 1611302 80,000 30,100 80,000 80,000 - 80,000

1611302540 דואר וטלפון 1611302 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1611302542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1611302 55,000 21,400 55,000 55,000 - 55,000

1611302556 ארגוניות-מינהל 1611302 - - 29,000 29,000 - 29,000

1611302580 הוצאות ארגוניות 1611302 100,000 17,800 68,000 61,200 6,800 68,000

1611302581 מערך מתנדבים בחירום 1611302 - - - - - -

1611302582 כרטיס תושב 1611302 - - 410,000 270,000 30,000 300,000

עמוד 26

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1611302583 פרוייקט ניהול קהילות 1611302 - - 480,000 432,000 48,000 480,000

1611302760 קנית שרותים מרשויות מוסדת 1611302 - - - - - -

1611302930 רכישת ציוד יסודי 1611302 - - - - - -

1611303210 שכר עובדים זמניים 1611103 - - - - - -

1611303211 שכר עובדים זמניים 1611103 - - - - - -

1611304110 השכר הקבוע 1611304 542,000 266,800 567,000 552,000 - 552,000

1611304120 תוספות שלא נכללות בשכר 1611304 60,000 30,400 60,000 60,000 - 60,000

1611304130 עשות נוספות 1611304 25,000 13,000 23,000 23,000 - 23,000

1611304140 החזר הוצאות רכב 1611304 98,000 40,700 114,000 114,000 - 114,000

1611304141 החזר הוצאות אחר 1611304 19,000 8,800 19,000 19,000 - 19,000

1611304181 הפרשות סוציאליות 1611304 129,000 65,300 138,000 131,000 - 131,000

1611304182 מיסים ועלויות 1611304 102,000 49,300 105,000 105,000 - 105,000

1611304210 עובדים זמניים 1611304 - - - - - -

1611304470 צ. משרדי 1611304 3,100 900 3,100 2,800 300 3,100

1611304471 הוצ' מכונת צילום 1611304 - - - - - -

1611304522 ס. מקצועית ועיתונים 1611304 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1611304540 הוצ' טלפון 1611304 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1611304542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1611304 - - - - - -

1611304572 תוכנה 1611304 10,500 800 12,000 4,000 - 4,000

1611304780 סריקת מסמכים 1611304 5,200 2,000 6,000 6,000 - 6,000

1611305110 השכר הקובע 1611305 2,280,000 1,044,100 2,720,000 2,317,000 - 2,317,000

1611305120 תוספות שלא נכללות בשכר 1611305 278,000 133,900 282,000 254,000 - 254,000

1611305130 שעות נוספות 1611305 200,000 105,800 280,000 210,000 - 210,000

1611305140 החזרהוצאות רכב 1611305 485,000 213,100 538,000 480,000 - 480,000

1611305141 החזר הוצאות אחר 1611305 94,000 42,900 112,000 96,000 - 96,000

1611305181 הפרשות סוציאליות 1611305 493,000 246,700 644,000 521,000 - 521,000

1611305182 מיסים ועלויות 1611305 450,000 210,200 538,000 456,000 - 456,000

1611305210 שכר עובדים זמניים 1611305 - - - - - -

עמוד 27

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1611305470 ציוד משרדי מתכלה 1611305 2,400 - 2,400 2,400 - 2,400

1611305471 מכונות צילום 1611305 - - - - - -

1611305510 כיבוד 1611305 - - - - - -

1611305522 ספרות מקצועית 1611305 1,000 - 1,000 900 100 1,000

1611305530 רכב 1611305 - - - - - -

1611305531 רכב 1611305 - - - - - -

1611305540 דואר וטלפון 1611305 260,000 151,100 310,000 310,000 - 310,000

1611305542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1611305 - - - - - -

1611305545 הוצאות תקשורת 1611305 100,000 38,800 100,000 100,000 - 100,000

1611305570 הוצ' ע"פ ו. מיחשוב 1611305 - - - - - -

1611305571 חומרה 1611305 250,000 111,400 250,000 250,000 - 250,000

1611305572 שכירות תוכנה 1611305 400,000 208,100 460,000 460,000 - 460,000

1611305574 כ'א מקצועי (גורמי חוץ( 1611305 425,000 199,700 425,000 425,000 - 425,000

1611305575 שירותים שונים 1611305 100,000 31,600 250,000 250,000 - 250,000

1611305576 ייעוץ מקצועי 1611305 120,000 33,100 50,000 45,000 5,000 50,000

1611305577 תקשורת 1611305 150,000 45,800 150,000 150,000 - 150,000

1611305578 ניהול מאגר הודעות והקלטות 1611305 30,000 - 130,000 117,000 13,000 130,000

1611305579 פרוייקטים 1611305 - - - - - -

1611305580 אשדודית - אפליקציה 1611305 120,000 54,000 120,000 120,000 - 120,000

1611305581 יועץ תקשורת 1611305 27,000 10,800 27,000 24,300 2,700 27,000

1611305582 ניטור רשתות חברתיות 1611305 85,000 21,100 85,000 85,000 - 85,000

1611305720 חומרים 1611305 4,200 1,600 4,200 3,800 400 4,200

1611305730 רכב 190-17-701 1611305 35,000 8,400 30,000 30,000 - 30,000

1611305731 תפעולי 234-85-802 1611305 50,000 300 35,000 35,000 - 35,000

1611305740 כלים מכשירים וציוד 1611305 4,000 1,600 4,000 3,600 400 4,000

1611305920 העברת תקציב פיתוח לרגיל 1611305 - - - - - -

1611305921 העברה מתקציב פיתוח 1611305 - - - - - -

1611305981 קרן מיחשוב 1611305 - - - - - -

עמוד 28

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1611306110 השכר הקובע 1611306 387,000 164,400 605,000 437,000 - 437,000

1611306120 תוספות שלא נכללות בשכר 1611306 15,000 8,200 23,000 17,000 - 17,000

1611306130 שעות נוספות 1611306 2,000 - 2,000 1,000 - 1,000

1611306140 החזר הוצאות רכב 1611306 48,000 14,900 79,000 60,000 - 60,000

1611306141 החזר הוצאות אחרות 1611306 92,000 8,900 80,000 44,000 - 44,000

1611306181 הפרשות סוציאליות 1611306 98,000 41,700 154,000 109,000 - 109,000

1611306182 מיסים ועלויות 1611306 73,000 27,600 107,000 78,000 - 78,000

1611306210 שכר עובדים זמניים 1611306 - - - - - -

1611306420 אחזקת המשרד 1611306 125,000 59,700 130,000 130,000 - 130,000

1611306470 ציוד משרדי 1611306 1,800 - 1,800 1,600 200 1,800

1611306471 מ. צילום 1611306 - - - - - -

1611306510 כיבוד 1611306 - - - - - -

1611306522 ספרות מקצועית 1611306 3,000 - 3,000 2,700 300 3,000

1611306530 רכב צמוד מנהל תעשיה 1611306 - - - - - -

1611306540 דואר וטלפון 1611306 9,000 16,900 33,000 33,000 - 33,000

1611306542 רט"ן תקשורת סלולרית 1611306 - - - - - -

1611306550 פירסומים 1611306 - - - - - -

1611306572 תוכנה 1611306 - - - - - -

1611306580 יועצים 1611306 50,000 - 25,000 22,500 2,500 25,000

1611306581 הוצ' שולחן עגול 1611306 5,000 - 3,000 2,700 300 3,000

1611306750 סרט תדמית ומדיה עסקית 1611306 - - - - - -

1611306752 יוזמות תעסוקה גיוס מפעלים 1611306 - - - - - -

1611306753 מפת"ח- מרכז פיתוח תעסקה ח 1611306 - - - - - -

1611306760 גיוס מפעלים ויזמים 1611306 270,000 139,800 270,000 270,000 - 270,000

1611306761 חממת שטראוס 1611306 360,000 - 360,000 360,000 - 360,000

1611306771 חשמל יחידת תעסוקה 1611306 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1611306780 כנס חדשנות 1611306 - - - - - -

1611306820 חממת שטראוס 1611306 - - - - - -

עמוד 29

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1612000110 השכר הקובע 1612000 1,311,000 539,000 1,396,000 1,353,000 - 1,353,000

1612000120 תוספות שלא נכללות בשכר 1612000 93,000 47,300 105,000 105,000 - 105,000

1612000130 שעות נוספות 1612000 39,000 2,000 17,000 17,000 - 17,000

1612000140 החזר הוצאות רכב 1612000 153,000 53,300 160,000 160,000 - 160,000

1612000141 החזר הוצאות אחר 1612000 52,000 17,400 46,000 45,000 - 45,000

1612000181 הפרשות סוציאליות 1612000 313,000 128,800 332,000 319,000 - 319,000

1612000182 מיסים ועלויות 1612000 253,000 94,300 247,000 245,000 - 245,000

1612000470 ציוד משרדי מתכלה 1612000 1,100 100 1,100 1,000 100 1,100

1612000471 מכונות צילום 1612000 - - - - - -

1612000510 כיבוד 1612000 - - - - - -

1612000522 ספרות מקצועית ועתנות 1612000 1,000 - - - - -

1612000530 411-70-602 1612000 70,000 27,500 70,000 70,000 - 70,000

1612000540 דואר וטלפון 1612000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1612000541 משלוחים 1612000 - - - - - -

1612000542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1612000 - - - - - -

1612000560 הוצאות דו"ח בקורת 1612000 4,000 - 4,000 3,600 400 4,000

1612000581 mnnnn 1612000 - - - - - -

1612000750 עבודות קבלניות 1612000 100,000 51,100 300,000 135,000 165,000 300,000

1612000751 בדיקות מיוחדות 1612000 70,000 12,400 300,000 135,000 15,000 150,000

1613000110 השכר הקובע 1613000 330,000 158,200 503,000 469,000 - 469,000

1613000120 תוספות שלא נכללות בשכר 1613000 76,000 39,300 105,000 105,000 - 105,000

1613000130 שעות נוספות 1613000 8,000 2,600 16,000 16,000 - 16,000

1613000140 החזרהוצאות רכב 1613000 51,000 24,100 87,000 87,000 - 87,000

1613000141 החזר הוצאות אחר 1613000 10,000 4,100 14,000 14,000 - 14,000

1613000181 הפרשות סוציאליות 1613000 66,000 33,300 110,000 94,000 - 94,000

1613000182 מיסים ועלויות 1613000 62,000 29,600 95,000 90,000 - 90,000

1613000210 משכורת זמניים 1613000 - - - - - -

1613000470 ציוד משרדי מתכלה 1613000 24,000 4,000 20,000 16,200 1,800 18,000

עמוד 30

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1613000471 מכונות צילום 1613000 150,000 25,100 169,000 169,000 - 169,000

1613000510 אש'ל וכבודים 9615000 270,000 51,500 270,000 243,000 27,000 270,000

1613000511 אירוח 9615000 32,000 - 32,000 28,800 3,200 32,000

1613000522 ספרות מקצועית ועתונות 1613000 1,000 - 1,000 900 100 1,000

1613000540 דואר וטלפון 1613000 260,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1613000541 דואר ושליחויות 1613000 600,000 284,400 610,000 600,000 - 600,000

1613000542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1613000 - - - - - -

1613000580 יועץ תקשורת 1613000 - - - - - -

1613000730 רכב תיפעולי 68-884-84 1613000 35,000 5,600 30,000 30,000 - 30,000

1613000750 ארכיב 1613000 250,000 129,000 300,000 300,000 - 300,000

1613000920 העברה מתקציב פיתוח לרגיל 1613000 - - - - - -

1614000110 השכר הקובע 1614000 900,000 441,200 921,000 901,000 - 901,000

1614000120 תוספות שלא נכללות בשכר 1614000 150,000 86,400 159,000 159,000 - 159,000

1614000130 שעות נוספות 1614000 92,000 43,300 87,000 81,000 - 81,000

1614000140 החזר הוצאות רכב 1614000 137,000 63,100 139,000 139,000 - 139,000

1614000141 החזר הוצאות אחר 1614000 32,000 16,500 36,000 32,000 - 32,000

1614000181 הפרשות סוציאליות 1614000 204,000 107,700 236,000 209,000 - 209,000

1614000182 מיסים ועלויות 1614000 185,000 90,000 187,000 187,000 - 187,000

1614000210 משכורת זמנית 1614000 - - - - - -

1614000470 ציוד משרדי מתכלה 1614000 4,200 1,000 4,200 3,800 400 4,200

1614000471 אחזקת מכונת צילום 1614000 - - - - - -

1614000522 ספרות מקצועית ועתונות 1614000 8,000 5,200 8,000 7,200 800 8,000

1614000530 רכב צמוד - 706-24-901 1614000 60,000 23,300 60,000 60,000 - 60,000

1614000540 דואר וטלפון 1614000 3,500 - 3,500 3,500 - 3,500

1614000542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1614000 - - - - - -

1614000550 פירסומים 1614000 1,050,000 348,200 800,000 720,000 80,000 800,000

1614000551 קמפיינים 1614000 480,000 187,800 600,000 450,000 50,000 500,000

1614000552 רכישת אביזרי פירסום 1614000 20,000 - 20,000 18,000 2,000 20,000

עמוד 31

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1614000553 אביזרי פרסום לשכת ראה"ע 1611101 - - - - - -

1614000554 פרסום מודעות אבל 1614000 10,000 - 10,000 9,000 1,000 10,000

1614000555 הסברה ערונית 1614000 - - 350,000 300,000 50,000 350,000

1614000572 תוכנה ואתר אינטרנט 1614000 20,000 5,100 20,000 20,000 - 20,000

1614000580 יועצים - ע"פ חוזה 1614000 270,000 63,800 160,000 144,000 16,000 160,000

1614000581 דו"ח לתושב 1614000 - - - - - -

1614000582 כרטיס תושב - פרסום 1614000 150,000 80,200 150,000 135,000 15,000 150,000

1614000752 עיצוב גרפי 1614000 30,000 13,200 250,000 90,000 160,000 250,000

1614000753 שרותי הפצה 1614000 5,000 - 5,000 4,500 500 5,000

1614000754 צילומים 1614000 10,000 1,900 20,000 18,000 2,000 20,000

1614000756 סרט תדמית 1614000 - - 120,000 - - -

1614000757 מדיה חברתית 1614000 44,000 35,100 140,400 126,000 14,000 140,000

1614000777 פרסומים - דרושים 1614000 304,000 121,200 304,000 273,600 30,400 304,000

1614000981 הוצ' חד פעמיות - צוק איתן 1614000 - - - - - -

1615000110 השכר הקובע 9615000 2,511,000 1,188,900 3,267,000 3,267,000 - 3,267,000

1615000120 תוספות שלא נכללות בשכר 9615000 292,000 150,100 353,000 353,000 - 353,000

1615000130 שעות נוספות 9615000 92,000 47,400 125,000 125,000 - 125,000

1615000140 החזר הוצאות רכב 9615000 329,000 170,500 429,000 400,000 - 400,000

1615000141 החזר הוצאות אחר 9615000 117,000 54,600 153,000 153,000 - 153,000

1615000181 הפרשות סוציאליות 9615000 559,000 291,700 747,000 747,000 - 747,000

1615000182 מיסים ועלויות 9615000 433,000 222,700 580,000 580,000 - 580,000

1615000210 משכורות זמניים 9615000 - - - - - -

1615000470 ציוד משרדי מתכלה 9615000 20,000 9,000 20,000 18,000 2,000 20,000

1615000471 מכונות צילום 9615000 - - - - - -

1615000510 הוצ' כיבוד 9615000 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1615000511 כיבוד לועדות מכרזי כ"א 9615000 1,000 900 2,000 900 100 1,000

1615000514 הישתתפות העריה-מתנות 8615001 3,535,000 2,979,000 3,650,000 3,535,000 - 3,535,000

1615000520 השתלמויות יזומות 9615000 400,000 170,500 400,000 360,000 40,000 400,000

עמוד 32

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1615000521 השתלמויות-ו. השתלמויות 9615000 - - - - - -

1615000522 ספרות מקצועית ועתונות 9615000 3,000 - 3,000 2,700 300 3,000

1615000523 דמי חבר בארגונים 9615000 1,800,000 917,100 2,000,000 1,800,000 - 1,800,000

1615000530 רכב צמוד 776-73-301 9615000 70,000 41,500 80,000 80,000 - 80,000

1615000531 צמוד רכב36-926-31 - 9615000 - - - - - -

1615000540 דואר וטלפון 9615000 3,000 900 3,000 3,000 - 3,000

1615000542 רט"ן-תקשורת סלולרית 9615000 20,000 2,400 20,000 20,000 - 20,000

1615000556 ארגוניות-מינהל 9615000 - - 8,000 8,000 - 8,000

1615000560 הוצאות משרדיות 9615000 - - - - - -

1615000571 חומרה 9615000 70,400 53,800 70,400 70,400 - 70,400

1615000572 תוכנה 9615000 15,000 1,800 15,000 15,000 - 15,000

1615000574 כ"א חיצוני 9615000 - - - - - -

1615000575 שרותים שונים 9615000 - - - - - -

1615000577 תקשורת 9615000 - - - - - -

1615000580 רווחת העובד 8615001 700,000 - 1,960,000 1,350,000 150,000 1,500,000

1615000581 הרמת כוסית (רשה"ש ופסח( 9615000 40,000 - 50,000 45,000 5,000 50,000

1615000582 אבחון והשמת עובדים 9615000 40,000 13,000 100,000 36,000 4,000 40,000

1615000583 אובדן פריט אישי 9615000 5,000 900 5,000 4,500 500 5,000

1615000584 פעולות אירגוניות 9615000 150,000 14,200 250,000 180,000 20,000 200,000

1615000585 יועצים 9615000 20,000 - 20,000 18,000 2,000 20,000

1615000586 רווחת העובד 8615001 848,000 21,500 880,000 763,200 84,800 848,000

1615000587 חוגים וגנ"י - לעובדים 8615001 2,527,000 672,100 2,618,000 2,527,000 - 2,527,000

1615000588 רווחת גימלאי העירייה 8615001 160,000 - 160,000 144,000 16,000 160,000

1615000589 חבורת זמר "הגדוד העיברי" 8615001 50,000 - 60,000 45,000 5,000 50,000

1615000750 מועדון גמלאים 9615000 - - - - - -

1615000751 פינויים מד'א 9615000 5,000 400 5,000 4,500 500 5,000

1615000752 הערכת עובדים ומצטיינים 9615000 90,000 - 100,000 81,000 9,000 90,000

1615000760 העסקת שירות לאומי 9615000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

עמוד 33

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1615000780 ארועים 8615001 1,564,000 584,600 1,620,000 1,407,600 156,400 1,564,000

1615000781 סריקת תיקים 9615000 50,000 - 50,000 45,000 5,000 50,000

1615001110 השכר הקובע 8615001 472,000 178,800 575,000 575,000 - 575,000

1615001120 תוספות שלא נכללות בשכר 8615001 123,000 61,100 167,000 167,000 - 167,000

1615001130 שעות נוספות 8615001 2,000 3,500 10,000 9,000 - 9,000

1615001140 החזר הוצאות רכב 8615001 102,000 51,600 132,000 132,000 - 132,000

1615001141 החזר הוצאות אחר 8615001 27,000 4,900 22,000 22,000 - 22,000

1615001181 הפרשות סוציאליות 8615001 85,000 35,300 118,000 107,000 - 107,000

1615001182 מיסים ועלויות 8615001 90,000 39,900 116,000 116,000 - 116,000

1615001470 ציוד משרדי מתכלה 8615001 7,000 800 10,000 4,500 500 5,000

1615001471 מכונות צילום 9615000 - - - - - -

1615001514 הישתתפות העריה-מתנות 9615000 - - - - - -

1615001540 דואר וטלפון 8615001 2,500 - 2,500 2,500 - 2,500

1615001542 רט"ן-תקשורת סלולרית 9615000 - - - - - -

1615001560 הוצאות משרדיות 9615000 - - - - - -

1615001572 תוכנה 9615000 - - - - - -

1615001580 רווחת העובד 9615000 - - - - - -

1615001581 חוגים וגנ"י - לעובדים 9615000 - - - - - -

1615001582 רווחת גימלאי העירייה 9615000 - - - - - -

1615001583 חבורת זמר "הגדוד העיברי" 9615000 - - - - - -

1615001750 יעוץ מקצועי והנה"ח 9615000 - - - - - -

1615001780 ארועים 9615000 - - - - - -

1615002110 השכר הקובע 9615000 - - - - - -

1615002120 תוספות שלא נכללות בשכר 9615000 - - - - - -

1615002130 שעות נוספות 9615000 - - - - - -

1615002140 החזר הוצאות רכב 9615000 - - - - - -

1615002141 החזר הוצאות אחר 9615000 - - - - - -

1615002181 הפרשות סוציאליות 9615000 - - - - - -

עמוד 34

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1615002182 מיסים ועלויות 9615000 - - - - - -

1615002211 משכורות זמניים 9615000 - - - - - -

1615002320 פיצויים 9615000 - - - - - -

1616000110 השכר הקובע 1616000 553,000 193,400 502,000 453,000 - 453,000

1616000120 תוספות שלא נכללות בשכר 1616000 109,000 52,400 117,000 115,000 - 115,000

1616000130 שעות נוספות 1616000 58,000 15,300 39,000 38,000 - 38,000

1616000140 החזר הוצאות רכב 1616000 128,000 28,100 104,000 104,000 - 104,000

1616000141 החזר הוצאות אחר 1616000 17,000 4,300 12,000 11,000 - 11,000

1616000181 הפרשות סוציאליות 1616000 104,000 36,900 100,000 85,000 - 85,000

1616000182 מיסים ועלויות 1616000 120,000 40,900 106,000 102,000 - 102,000

1616000470 ציוד משרדי מתכלה 1616000 1,400 500 1,400 1,300 100 1,400

1616000471 אחז' מכונות צילום 1616000 - - - - - -

1616000520 ועדת השתלמויות 1616000 150,000 146,100 300,000 270,000 30,000 300,000

1616000522 ספרות מקצועית 1616000 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1616000540 דואר וטלפון 1616000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1616000542 רט"ן - תקשורת סלולרית 1616000 - - - - - -

1616000572 תוכנה 1616000 33,000 - 33,000 33,000 - 33,000

1616000580 הדרכת עובדים 1616000 100,000 9,400 500,000 135,000 115,000 250,000

1616000760 העסקה שירות לאומי 1616000 - - - - - -

1617000110 השכר הקבוע 1617000 2,606,000 1,374,400 2,863,000 2,800,000 - 2,800,000

1617000120 תוספות שלא נכללות בשכר 1617000 224,000 137,600 242,000 242,000 - 242,000

1617000130 שעות נוספות 1617000 56,000 19,100 42,000 34,000 - 34,000

1617000140 החזר הוצאות רכב 1617000 407,000 183,100 445,000 445,000 - 445,000

1617000141 החזר הוצאות אחר 1617000 88,000 49,300 102,000 97,000 - 97,000

1617000181 הפרשות סוציאליות 1617000 617,000 334,700 686,000 660,000 - 660,000

1617000182 מיסים ועלויות 1617000 477,000 249,400 511,000 511,000 - 511,000

1617000210 משכורת זמנית 1617000 - - - - - -

1617000441 ביטוח 1617000 - - - - - -

עמוד 35

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1617000470 ציוד משרדי מתכלה 1617000 11,200 5,300 11,200 10,100 1,100 11,200

1617000471 מכונות צילום 1617000 - - - - - -

1617000510 כיבוד 1617000 - - - - - -

1617000521 השתלמויות 1617000 15,000 1,900 15,000 13,500 1,500 15,000

1617000522 ספרות מקצועית ועתונות 1617000 5,000 500 5,000 5,000 - 5,000

1617000530 רכב צמוד 776-73-601 1617000 70,000 35,100 70,000 70,000 - 70,000

1617000531 89-773-66 1617000 - - - - - -

1617000540 דואר וטלפון 1617000 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1617000541 משלוחים 1617000 - - - - - -

1617000542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1617000 - - - - - -

1617000572 תוכנה 1617000 59,800 5,000 59,800 59,800 - 59,800

1617000581 הוצאות משפטיות(אגרות בול( 1617000 120,000 85,700 130,000 108,000 12,000 120,000

1617000582 שירות מקצועי-זמני 1617000 - - - - - -

1617000583 הוצאות משפטיות 1617000 1,615,000 750,000 1,900,000 1,500,000 400,000 1,900,000

1617000584 ניהול אוכלוסין - תוכנה 1617000 5,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1617000585 ועדת ערר 1617000 50,000 - 50,000 45,000 5,000 50,000

1617000761 שכ"ט מוממחים 1617000 20,000 4,100 20,000 18,000 2,000 20,000

1617000810 בית הדין למשמעת - השתת' א 1617000 82,000 - 82,000 82,000 - 82,000

1618000110 השכר הקובע 1618000 675,000 321,100 689,000 500,000 - 500,000

1618000120 תוספות שלא נכללות 1618000 49,000 27,900 52,000 52,000 - 52,000

1618000130 שעות נוספות 1618000 20,000 7,300 15,000 6,000 - 6,000

1618000140 החזר הוצאות 1618000 98,000 49,100 103,000 60,000 - 60,000

1618000141 החזר הוצאות אחרות 1618000 26,000 12,300 27,000 14,000 - 14,000

1618000181 הפרשות סוציאליות 1618000 161,000 77,900 165,000 130,000 - 130,000

1618000182 מיסים ועלויות 1618000 128,000 59,000 124,000 101,000 - 101,000

1618000210 שכר עובדים זמניים 1618000 - - - - - -

1618000470 ציוד משרדי 1618000 3,500 1,700 3,600 3,200 400 3,600

1618000471 מכונות צילום 1618000 - - - - - -

עמוד 36

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1618000510 כיבוד 1618000 - - - - - -

1618000522 ספרות מקצועית 1618000 3,000 1,600 3,000 2,700 300 3,000

1618000530 300-89-701 1618000 65,000 11,500 - - - -

1618000540 דואר וטלפון 1618000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1618000542 רט"ן - תקשורת סלולרית 1618000 - - - - - -

1618000560 הוצ' משרדיות 1618000 - - - - - -

1618000561 שנתון סטטיסטי 1618000 - - - - - -

1618000562 חוברות ועיבודים סטטיסטים 1618000 20,000 4,700 20,000 18,000 2,000 20,000

1618000572 תוכנה 1618000 10,000 - 31,500 31,500 - 31,500

1618000580 תוכנית עבודה מקושרת תקציב 1618000 25,000 1,700 - - - -

1618000581 מיתוג 1618000 - - - - - -

1618000582 קוד אתי 1618000 - - - - - -

1618000583 הוצ' סקר שביעות רצון תושב 1618000 88,000 32,700 - - - -

1618000584 חוסן ערוני וקהילתי 1618000 50,000 - 100,000 90,000 10,000 100,000

1618000586 יועצים 1618000 - - - - - -

1618000750 עבודות קבלניות 1618000 136,000 2,600 200,000 9,000 1,000 10,000

1618000760 בת שירות 1618000 - - 2,000 - - -

1618000761 שיתוף הציבור 1618000 28,000 400 50,000 28,000 - 28,000

1618001110 שכר קובע 8618001 - - 185,000 185,000 - 185,000

1618001120 תוספות שלא נכללות 8618001 - - - - - -

1618001130 שעות נוספות 8618001 - - 6,000 6,000 - 6,000

1618001140 החזר הוצאות 8618001 - - 32,000 32,000 - 32,000

1618001141 החזר הוצאות אחרות 8618001 - - 10,000 10,000 - 10,000

1618001181 הפרשות סוציאליות 8618001 - - 46,000 46,000 - 46,000

1618001182 מיסים ועלויות 8618001 - - 32,000 32,000 - 32,000

1618001470 ציוד משרדי 8618001 - - 1,000 900 100 1,000

1618001561 שנתון סטטיסטי 8618001 - - 50,000 45,000 5,000 50,000

1618001562 חוברות ועיבודים סטטיסטים 8618001 - - 25,000 22,500 2,500 25,000

עמוד 37

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1618001572 תוכנה 8618001 - - 90,000 90,000 - 90,000

1618001580 אוריינות דיגיטלית 8618001 - - 250,000 180,000 420,000 600,000

1618001583 הוצ' סקר שביעות רצון תושב 8618001 - - 107,000 24,300 2,700 27,000

1618001750 איסוף ועיבוד מידע 8618001 - - 50,000 45,000 5,000 50,000

1619000580 בחירות לרשות המקומית 1610000 - - - - - -

1621100110 השכר הקובע 2621100 1,144,000 479,100 1,017,000 985,000 - 985,000

1621100120 תוספות שלא נכללות בשכר 2621100 77,000 29,700 58,000 58,000 - 58,000

1621100130 שעות נוספות 2621100 52,000 17,200 33,000 30,000 - 30,000

1621100140 החזר הוצאות רכב 2621100 105,000 53,800 118,000 118,000 - 118,000

1621100141 החזר הוצאות אחר 2621100 40,000 16,100 34,000 33,000 - 33,000

1621100181 הפרשות סוציאליות 2621100 187,000 70,800 152,000 143,000 - 143,000

1621100182 מיסים ועלויות 2621100 201,000 86,900 179,000 178,000 - 178,000

1621100210 שכר זמניים 2621100 - - - - - -

1621100470 ציוד מישרדי 2621100 4,200 1,200 4,200 3,600 400 4,000

1621100471 מכונות צילום 2621100 75,000 5,400 83,000 83,000 - 83,000

1621100510 כיבודים 2621100 2,000 1,500 2,000 1,800 200 2,000

1621100511 ועדות כספים 2621100 1,000 - 1,000 900 100 1,000

1621100521 השתלמויות 2621100 5,000 100 5,000 4,500 500 5,000

1621100522 ספרות מקצועית ועתונות 2621100 8,000 1,300 8,000 8,000 - 8,000

1621100523 דמי חבר 2621100 3,000 1,600 3,000 3,000 - 3,000

1621100530 ר. צמוד - 548-86-702 2621100 75,000 29,800 70,000 70,000 - 70,000

1621100540 דואר וטלפון 2621100 2,000 200 2,000 2,000 - 2,000

1621100541 שליחויות 2621100 3,000 - 3,000 2,700 300 3,000

1621100542 רט"ן - רשת טלפונים ניידים 2621100 23,200 9,400 23,000 23,000 - 23,000

1621100556 ארגוניות-מינהל 2621100 - - 37,000 37,000 - 37,000

1621100580 יועצים 2621100 50,000 33,900 50,000 22,500 2,500 25,000

1621100581 התייעלות ומקסום הכנסות 2621100 150,000 47,700 150,000 100,000 - 100,000

1621100582 הסבת מערכות מידע 2621100 50,000 - 80,000 72,000 8,000 80,000

עמוד 38

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1621100760 בנות שירות לאומי 2621100 - - - - - -

1621200110 השכר הקבוע 2621200 924,000 420,600 952,000 952,000 - 952,000

1621200120 תוספות לא נכללות בשכר 2621200 500,000 218,600 460,000 460,000 - 460,000

1621200130 שעות נוספות 2621200 1,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1621200140 החזר הוצאות רכב 2621200 130,000 72,300 152,000 152,000 - 152,000

1621200141 החזר הוצאות אחר 2621200 27,000 12,700 29,000 29,000 - 29,000

1621200181 הפרשות סוציאליות 2621200 160,000 78,700 184,000 161,000 - 161,000

1621200182 מיסים ועלויות 2621200 227,000 103,800 245,000 245,000 - 245,000

1621200210 שכר זמניים 2621200 - - - - - -

1621200470 ציוד משרדי מתכלה 2621200 11,000 1,500 12,000 9,900 1,100 11,000

1621200471 צילומים 2621200 - - - - - -

1621200510 אירוח וכיבוד 2621200 - - - - - -

1621200522 ספרות מקצועית ועתונות 2621200 3,500 2,000 4,000 3,600 400 4,000

1621200530 אגף תקצי מנהלת703-38-901 2621200 60,000 25,800 60,000 60,000 - 60,000

1621200540 דואר וטלפון 2621200 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1621200541 שליחויות 2621200 - - - - - -

1621200542 רט"ן - רשת טלפוני 2621200 - - - - - -

1621200572 תוכנה 2621200 40,000 10,200 40,000 40,000 - 40,000

1621200580 יועצים 2621200 30,000 - 30,000 14,400 1,600 16,000

1621200581 בדיקות שכר בודק מוסמך 2621200 - - 150,000 135,000 15,000 150,000

1621200760 שרות לאומי 2621200 - - - - - -

1621300110 השכר הקבוע 2621300 1,260,000 448,700 1,326,000 1,326,000 - 1,326,000

1621300120 תוספות שלא נכללות בשכר 2621300 125,000 45,600 103,000 103,000 - 103,000

1621300130 שעות נוספות 2621300 24,000 5,200 21,000 15,000 - 15,000

1621300140 החזר הוצאות רכב 2621300 217,000 45,900 174,000 169,000 - 169,000

1621300141 החזר הוצאות אחר 2621300 67,000 20,200 59,000 59,000 - 59,000

1621300181 הפרשות סוציאליות 2621300 310,000 133,600 369,000 346,000 - 346,000

1621300182 מיסים ועלויות 2621300 228,000 78,800 226,000 226,000 - 226,000

עמוד 39

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1621300210 עובדי כ'א 2621300 - - - - - -

1621300470 ציוד משרדי 2621300 21,000 3,600 21,000 18,900 2,100 21,000

1621300471 מכונותצילום 2621300 - - - - - -

1621300522 ספרות מקצועית ועתונות 2621300 5,000 300 5,000 4,500 500 5,000

1621300530 רכב -צמוד 2621300 - - - - - -

1621300540 דואר וטלפון 2621300 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1621300541 שליחויות 2621300 - - 2,200 - - -

1621300542 רט"ן - רשת טלפוני 2621300 - - - - - -

1621300572 תוכנה 2621300 180,000 53,300 240,000 130,000 - 130,000

1621300575 שירותי מחשוב שונים 2621300 31,000 8,200 30,000 30,000 - 30,000

1621300580 יועצים 2621300 30,000 14,900 42,000 28,800 3,200 32,000

1621300751 התאמת הנה"ח גביה 2621300 - - - - - -

1621400110 השכר הקבוע 2621400 462,000 207,100 546,000 546,000 - 546,000

1621400120 תוספות שלא נכללות בשכר 2621400 28,000 24,200 53,000 53,000 - 53,000

1621400130 שעות נוספות 2621400 91,000 400 27,000 27,000 - 27,000

1621400140 החזר הוצאות רכב 2621400 66,000 35,800 82,000 82,000 - 82,000

1621400141 החזר הוצאות אחר 2621400 17,000 13,200 31,000 29,000 - 29,000

1621400181 הפרשות סוציאליות 2621400 88,000 42,100 112,000 108,000 - 108,000

1621400182 מיסים ועלויות 2621400 78,000 37,000 93,000 93,000 - 93,000

1621400540 דואר וטלפון 2621400 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1621500110 השכר הקבוע 2621500 898,000 441,500 1,017,000 1,017,000 - 1,017,000

1621500120 תוספות שלא נכללות בשכר 2621500 127,000 68,400 120,000 120,000 - 120,000

1621500130 שעות נוספות 2621500 35,000 13,300 34,000 34,000 - 34,000

1621500140 החזר הוצאות רכב 2621500 227,000 118,600 229,000 226,000 - 226,000

1621500141 החזר הוצאות אחר 2621500 49,000 26,900 58,000 58,000 - 58,000

1621500181 הפרשות סוציאליות 2621500 223,000 124,100 272,000 263,000 - 263,000

1621500182 מיסים ועלויות 2621500 178,000 89,700 199,000 199,000 - 199,000

1621500210 משכורות זמניים 2621500 - - - - - -

עמוד 40

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1621500470 ציוד משרדי 2621500 7,000 1,400 7,000 6,300 700 7,000

1621500471 מכונות צילום ופקס 2621500 - - - - - -

1621500530 רכב צמוד 660-16-202 2621500 - - 60,000 60,000 - 60,000

1621500540 דואר וטלפון 2621500 25,000 7,800 25,000 25,000 - 25,000

1621500542 רט"ן - רשת טלפוני 2621500 - - - - - -

1621500575 שירותי מחשוב שונים 2621500 610,000 294,700 627,000 627,000 - 627,000

1621600110 השכר הקבוע 2621600 350,000 194,900 449,000 449,000 - 449,000

1621600120 תוספות שלא נכללות בשכר 2621600 19,000 17,700 29,000 29,000 - 29,000

1621600130 שעות נוספות 2621600 10,000 8,400 19,000 14,000 - 14,000

1621600140 החזר הוצאות רכב 2621600 65,000 33,900 89,000 89,000 - 89,000

1621600141 החזר הוצאות אחר 2621600 21,000 10,800 25,000 25,000 - 25,000

1621600181 הפרשות סוציאליות 2621600 96,000 55,200 113,000 110,000 - 110,000

1621600182 מיסים ועלויות 2621600 61,000 35,300 73,000 72,000 - 72,000

1621600210 משכורות זמניים 2621600 - - - - - -

1621600540 דואר וטלפון 2621600 - - - - - -

1621600542 רט"ן - רשת טלפוני 2621600 - - - - - -

1621600580 ליווי ויעוץ למיקסום הכנסו 2621600 80,000 24,900 82,000 36,000 4,000 40,000

1621700434 ניקיון מחסנים 2621700 6,000 - 10,000 9,000 1,000 10,000

1621701110 השכר הקבוע 2621700 806,000 421,700 990,000 908,000 - 908,000

1621701120 תוספות שלא נכללות בשכר 2621700 200,000 65,700 130,000 123,000 - 123,000

1621701130 שעות נוספות 2621700 17,000 7,700 22,000 19,000 - 19,000

1621701140 החזר הוצאות רכב 2621700 109,000 52,100 113,000 97,000 - 97,000

1621701141 החזר הוצאות אחר 2621700 26,000 16,600 40,000 35,000 - 35,000

1621701181 הפרשות סוציאליות 2621700 196,000 93,100 228,000 197,000 - 197,000

1621701182 מיסים ועלויות 2621700 155,000 75,200 175,000 156,000 - 156,000

1621701210 משכורות זמניים 2621700 - - - - - -

1621701470 ציוד משרדי מתכלה 2621700 14,000 2,200 20,000 12,600 1,400 14,000

1621701471 מכונות צילום 2621700 - - - - - -

עמוד 41

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1621701530 הוצ' רכב מנהלי-7989366 2621700 - - - - - -

1621701540 דואר וטלפון 2621700 2,000 500 2,000 2,000 - 2,000

1621701542 רט"ן - רשת טלפונית 2621700 - - - - - -

1621701572 תוכנה 2621700 20,000 13,900 21,000 20,000 - 20,000

1621701580 פיתוח אירגוני 2621700 5,000 - 18,000 - - -

1621701779 בטיחות עובדים 2621700 1,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1621701781 מיגון 2621700 - - - - - -

1621702110 השכר הקובע 2621700 203,000 114,600 258,000 258,000 - 258,000

1621702120 תוספות שלא נכללות בשכר 2621700 32,000 11,200 18,000 18,000 - 18,000

1621702130 שעות נוספות 2621700 26,000 14,300 31,000 31,000 - 31,000

1621702140 החזר הוצאות רכב 2621700 42,000 25,100 100,000 43,000 - 43,000

1621702141 החזר הוצאות אחר 2621700 7,000 4,600 10,000 10,000 - 10,000

1621702181 הפרשות סוציאליות 2621700 61,000 33,200 71,000 71,000 - 71,000

1621702182 מיסים ועלויות 2621700 41,000 23,100 55,000 49,000 - 49,000

1621702420 אחזקת מבנים 2621700 7,000 1,600 10,000 6,300 700 7,000

1621702422 החזקת מבנים חומרים 2621700 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1621702433 חומרי נקיון 2621700 - - - - - -

1621702471 מכונות צילום 2621700 - - - - - -

1621702540 דואר וטלפון 2621700 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1621702542 רט"ן - רשת טלפונים ניידים 2621700 - - - - - -

1621702580 ספירות מלאי 2621700 5,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1621702743 רכישת כלים.מכשירים וציוד 2621700 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1621702771 חשמל מחסן עירוני 2621700 15,000 6,200 15,000 15,000 - 15,000

1621702781 מגון מחסני העירייה 2621700 1,000 - 1,000 900 100 1,000

1621702920 הוצאות עבודות פתוח 2621700 - - - - - -

1621702930 ציוד יסודי 2621700 - - - - - -

1621800110 השכר הקבוע 2621800 375,000 127,400 376,000 370,000 - 370,000

1621800120 תוספות שלא נכללות בשכר 2621800 107,000 25,100 79,000 79,000 - 79,000

עמוד 42

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1621800130 שעות נוספות 2621800 5,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1621800140 החזר הוצאות רכב 2621800 81,000 23,000 63,000 63,000 - 63,000

1621800141 החזר הוצאות אחר 2621800 12,000 3,200 11,000 10,000 - 10,000

1621800181 הפרשות סוציאליות 2621800 73,000 29,200 87,000 77,000 - 77,000

1621800182 מיסים ועלויות 2621800 75,000 23,300 69,000 68,000 - 68,000

1623000110 השכר הקבוע 2623000 1,614,000 778,200 1,797,000 1,773,000 - 1,773,000

1623000120 תוספות שלא נכללות בשכר 2623000 390,000 202,600 443,000 443,000 - 443,000

1623000130 שעות נוספות 2623000 147,000 66,300 120,000 120,000 - 120,000

1623000140 החזר הוצאות רכב 2623000 364,000 164,400 417,000 417,000 - 417,000

1623000141 החזר הוצאות אחר 2623000 82,000 39,600 90,000 90,000 - 90,000

1623000181 הפרשות סוציאליות 2623000 337,000 172,700 393,000 369,000 - 369,000

1623000182 מיסים ועליות 2623000 359,000 174,700 394,000 394,000 - 394,000

1623000210 משכורת זמניים 2623000 - - - - - -

1623000211 מילוי מקום-שמירה 2623000 - - - - - -

1623000421 אחזקת מבנה אגף הגבייה 2623000 - - - - - -

1623000470 ציוד משרדי 2623000 80,000 21,900 100,000 72,000 8,000 80,000

1623000471 מכונות צילום 2623000 - - - - - -

1623000522 ספרות מקצועית 2623000 1,000 - 1,000 900 100 1,000

1623000540 דואר וטלפון 2623000 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1623000541 דואר 2623000 170,000 65,000 170,000 130,000 - 130,000

1623000542 רט"ן - רשת טלפונים ניידים 2623000 - - - - - -

1623000550 פירסומים 2623000 40,000 5,500 40,000 40,000 - 40,000

1623000561 הפקת החשבונות הדו חודשים 2623000 175,000 48,800 175,000 130,000 - 130,000

1623000571 חומרה 2623000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1623000572 תוכנות גביה 2623000 1,200,000 600,000 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000

1623000574 כ"א מקצועי 2623000 - - - - - -

1623000575 שירותי מחשוב שונים 2623000 8,800 5,500 8,800 8,800 - 8,800

1623000577 תקשורת מחשבים 2623000 6,000 1,600 6,000 6,000 - 6,000

עמוד 43

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1623000579 פרויקטי מחשוב 2623000 25,000 13,100 25,000 25,000 - 25,000

1623000580 יועצים 2623000 40,000 - 50,000 18,000 2,000 20,000

1623000581 ועדות ערר 2623000 - - - - - -

1623000730 תפעולי - 59-408-89 2623000 20,000 5,000 15,000 15,000 - 15,000

1623000731 רכב 190-17-601 2623000 30,000 3,600 35,000 35,000 - 35,000

1623000732 קטנוע 59-409-89 2623000 20,000 4,600 15,000 15,000 - 15,000

1623000733 אחזקת אופניים 2623000 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500

1623000751 מדידות 2623000 480,000 100,000 480,000 270,000 30,000 300,000

1623000752 העברת תיקים לארכיב מרכזי 2623000 5,000 - 5,000 4,500 500 5,000

1623000753 שובר למייל 2623000 - - - - - -

1623000754 הרחבת בסיס המס 2623000 - - 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000

1623000758 ביצוע תשלומים במוקדן 2623000 850,000 307,500 1,150,000 1,150,000 - 1,150,000

1623000759 שירותי מוקד אחרים 2623000 15,000 6,200 15,000 15,000 - 15,000

1623000771 חשמל מבנה אגף הגבייה 2623000 100,000 102,900 140,000 140,000 - 140,000

1623000772 מים למבנה אגף הגבייה 2623000 - - 30,000 30,000 - 30,000

1623000778 טפסים 2623000 20,000 4,700 23,000 20,000 - 20,000

1623000981 קרן הקמה מח' עסקים בגביה 2623000 - - - - - -

1623001110 השכר הקובע 2623001 859,000 387,100 828,000 800,000 - 800,000

1623001120 תוספות שלא נכללות בשכר 2623001 59,000 43,000 65,000 65,000 - 65,000

1623001130 שעות נוספות 2623001 26,000 11,100 23,000 22,000 - 22,000

1623001140 החזר הוצ' רכב 2623001 121,000 58,200 181,000 110,000 - 110,000

1623001141 החזר הוצאות אחרות 2623001 52,000 25,000 54,000 50,000 - 50,000

1623001181 הפרשות סוציאליות 2623001 226,000 107,000 237,000 219,000 - 219,000

1623001182 מיסים ועלויות 2623001 144,000 68,400 152,000 136,000 - 136,000

1623001212 ביגוד עובדי הגבייה 2623000 - - - - - -

1623100110 השכר הקובע 2623100 1,391,000 699,700 1,473,000 1,439,000 - 1,439,000

1623100120 תוספות שלא נכללות בשכר 2623100 150,000 96,100 160,000 160,000 - 160,000

1623100130 שעות נוספות 2623100 21,000 12,400 22,000 22,000 - 22,000

עמוד 44

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1623100140 החזר הוצאות רכב 2623100 175,000 110,700 187,000 186,000 - 186,000

1623100141 החר הוצאות אחר 2623100 102,000 47,400 99,000 96,000 - 96,000

1623100181 הפרשות סוציאליות 2623100 327,000 177,000 387,000 338,000 - 338,000

1623100182 מיסים ועלויות 2623100 236,000 126,500 255,000 245,000 - 245,000

1623100757 חקירות 2623100 180,000 23,400 200,000 100,000 - 100,000

1623101110 השכר הקבוע 2623101 1,139,000 575,100 1,250,000 1,214,000 - 1,214,000

1623101120 תוספות שלא נכללות בשכר 2623101 219,000 124,300 227,000 227,000 - 227,000

1623101130 שעות נוספות 2623101 98,000 43,100 61,000 61,000 - 61,000

1623101140 החזר הוצאות רכב 2623101 253,000 122,500 261,000 261,000 - 261,000

1623101141 החזר הוצאות אחר 2623101 68,000 38,000 81,000 78,000 - 78,000

1623101181 הפרשות סוציאליות 2623101 266,000 142,000 319,000 280,000 - 280,000

1623101182 מיסים ועלויות 2623101 233,000 118,700 248,000 240,000 - 240,000

1623101779 בטיחות עובדים 2623101 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1623102110 השכר הקבוע 2623102 1,413,000 647,400 1,405,000 1,375,000 - 1,375,000

1623102120 תוספות שלא נכללות בשכר 2623102 185,000 105,900 185,000 185,000 - 185,000

1623102130 שעות נוספות 2623102 34,000 16,400 41,000 39,000 - 39,000

1623102140 החזר הוצאות רכב 2623102 233,000 126,500 290,000 269,000 - 269,000

1623102141 החזר הוצאות אחר 2623102 88,000 40,700 90,000 88,000 - 88,000

1623102181 הפרשות סוציאליות 2623102 369,000 178,900 395,000 358,000 - 358,000

1623102182 מיסים ועלויות 2623102 253,000 122,700 266,000 254,000 - 254,000

1623102410 שכירות ואחזקת מבנה 2623102 - - - - - -

1623102510 כיבוד מח' עסקים 2623102 - - - - - -

1623102540 דואר וטלפון 2623102 31,000 400 31,000 31,000 - 31,000

1623102541 תקשורת 2623102 - - - - - -

1623102542 רט"ן 2623102 - - - - - -

1623102580 יועצים - מח' עסקים 2623102 - - - - - -

1623102771 חשמל למח' עסקים 2623102 - - - - - -

1623500110 השכר הקובע 2623500 871,000 399,100 993,000 993,000 - 993,000

עמוד 45

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1623500120 תוספות שלא נכללות בשכר 2623500 118,000 66,700 139,000 139,000 - 139,000

1623500130 שעות נוספות 2623500 16,000 6,300 15,000 15,000 - 15,000

1623500140 החזר הוצאות רכב 2623500 141,000 61,700 141,000 141,000 - 141,000

1623500141 החזר הוצאות אחר 2623500 45,000 23,100 60,000 60,000 - 60,000

1623500181 הפרשות סוציאליות 2623500 174,000 95,300 223,000 212,000 - 212,000

1623500182 מיסים ועלויות 2623500 155,000 73,400 176,000 176,000 - 176,000

1623501756 אכיפה מנהלית 2623500 3,500,000 1,265,400 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000

1623501757 מערכות למידע ובירורים 2623500 95,000 36,100 95,000 95,000 - 95,000

1623502750 שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית 2623500 550,000 225,000 650,000 450,000 - 450,000

1623502751 עו'ד אכיפה משפטית-אגרו 2623500 500,000 200,000 600,000 400,000 - 400,000

1623502752 אגרות עו"ד חינוך 2623500 50,000 47,300 100,000 100,000 - 100,000

1631000610 עמלות 2630000 3,000,000 1,427,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000

1631000611 עמלות בתשלום יזום 2630000 270,000 53,300 270,000 270,000 - 270,000

1631000612 עמלות מימון 2990001 4,000,000 1,990,700 3,700,000 3,700,000 - 3,700,000

1632000620 ריבית ומשיכות יתר 2630000 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1632000640 ריבית בטוח לאומי מס בכנסה 2630000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1648000691 תשלום ע'ח קרן 2640000 8,553,000 4,747,100 4,337,000 4,337,000 - 4,337,000

1648000692 תשלום ע'ח ריבית 2640000 174,000 82,800 92,000 92,000 - 92,000

1648000693 תשלום ע'ח הצמדה וערך 2640000 59,000 30,600 110,000 110,000 - 110,000

1648001691 תשלום ע"ח קרן-חפ"א 2640000 1,064,000 912,000 - - - -

1648001692 תשלום ע"ח ריבית - חפ"א 2640000 6,000 5,500 - - - -

1648001693 תשלום ע"ח הצמדה וערך - חפ 2640000 - - - - - -

1648002691 תשלום ע"ח קרן 2640000 68,931,000 33,579,300 78,695,000 78,695,000 - 78,695,000

1648002692 תשלום ע"ח ריבית 2640000 6,552,000 3,037,000 8,548,000 8,548,000 - 8,548,000

1648002693 תשלום ע"ח הצמדה וערך 2640000 110,000 97,500 526,000 526,000 - 526,000

1648003691 תשלום ע"ח קרן - הלוואה למ 2640000 2,175,000 1,072,100 2,217,000 2,217,000 - 2,217,000

1648003692 תשלום ע"ח ריבית -הלוואה ל 2640000 122,000 42,700 81,000 81,000 - 81,000

1648003693 תשלום ע"ח הצמדה -הלוואה ל 2640000 - - - - - -

עמוד 46

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1710000110 השכר הקובע 6710000 710,000 346,600 750,000 719,000 - 719,000

1710000120 תוספות שאינן נכללות בשכר 6710000 85,000 42,700 84,000 84,000 - 84,000

1710000130 שעות נוספות 6710000 22,000 17,100 36,000 25,000 - 25,000

1710000140 החזר הוצאות 6710000 79,000 36,500 75,000 75,000 - 75,000

1710000141 החזר הוצאות אחר 6710000 24,000 11,600 25,000 24,000 - 24,000

1710000181 הפרשות סוציאליות 6710000 158,000 79,300 171,000 160,000 - 160,000

1710000182 מיסים ועלויות 6710000 138,000 68,400 145,000 139,000 - 139,000

1710000470 ציוד משרדי מתכלה 6710000 7,700 100 7,700 6,900 800 7,700

1710000471 מכונות צילום 6710000 92,700 10,400 87,000 87,000 - 87,000

1710000510 כיבודים 6710000 2,000 1,000 2,000 1,800 200 2,000

1710000521 השתלמויות 6710000 5,000 5,000 5,000 4,500 500 5,000

1710000522 ספרות מקצועית 6710000 5,000 1,800 5,000 4,500 500 5,000

1710000530 ר.צמוד 40232302 6710000 65,000 30,800 65,000 65,000 - 65,000

1710000531 רכב צמוד 83304301 6710000 - - 65,000 65,000 - 65,000

1710000540 דואר וטלפון 6710000 3,000 900 3,000 2,700 300 3,000

1710000542 רט"ן - רשת טלפונים נייד 6710000 176,000 84,200 176,000 176,000 - 176,000

1710000556 ארגוניות-מינהל 6710000 - - 102,000 102,000 - 102,000

1710000572 תוכנת מעקב משימות 6710000 26,400 - - - - -

1710000580 יועצים והוצ' אירגוניות 6710000 100,000 15,100 100,000 - - -

1710000730 אחזקת אופניים 6710000 1,500 - 1,600 1,400 200 1,600

1710000750 אירועי טבע בלצ"מ 6710000 80,000 52,000 140,000 126,000 14,000 140,000

1710000751 קרן תחזוקה 6710000 - - - - - -

1710000752 קרן ניקיון העיר 6710000 - - - - - -

1710000780 גמישות תפעולית לער"נ תשתי 6710000 200,000 91,800 400,000 180,000 20,000 200,000

1710000920 פינוי פסולת בנייה 6710000 - - - - - -

1711000110 השכר הקובע 6711000 1,635,000 573,000 1,378,000 1,378,000 - 1,378,000

1711000120 תוספות שלא נכללות בשכר 6711000 211,000 80,300 207,000 207,000 - 207,000

1711000130 שעות נוספות 6711000 155,000 29,100 78,000 78,000 - 78,000

עמוד 47

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1711000140 החזר הוצאות רכב 6711000 255,000 57,700 241,000 241,000 - 241,000

1711000141 החזר הוצאות אחר 6711000 50,000 18,900 42,000 42,000 - 42,000

1711000181 הפרשות סוציאליות 6711000 376,000 127,000 305,000 305,000 - 305,000

1711000182 מיסים ועלויות 6711000 336,000 111,000 286,000 286,000 - 286,000

1711000210 שכר עובדי זמני 6711000 - - - - - -

1711000420 תחזוקת מבנים אגף תפו"ח 6711000 60,000 7,900 60,000 54,000 6,000 60,000

1711000422 ניקיון המבנה כולל ציוד מת 6711000 137,000 36,600 137,000 123,300 13,700 137,000

1711000470 ציוד משרדי מתכלה 6711000 4,200 1,300 4,200 3,800 400 4,200

1711000471 מכונות צילום 6711000 - - - - - -

1711000510 כיבוד 6711000 - - - - - -

1711000523 דמי חבר בארגונים 6711000 1,000 1,000 1,000 1,000 - 1,000

1711000530 רכב צמוד - 43056302 6711000 65,000 30,700 65,000 65,000 - 65,000

1711000540 דואר וטלפון 6711000 4,000 1,300 4,000 4,000 - 4,000

1711000542 רט"ן - רשת טלפונים ניידים 6711000 - - - - - -

1711000550 פירסום מידע לציבור 6711000 36,500 1,800 36,600 32,900 3,700 36,600

1711000730 רכב תפעולי 7443972 6711000 - - - - - -

1711000750 אחזקת מצלמות 6711000 4,000 - 4,000 3,600 400 4,000

1711000760 בת שירות לאומי 6711000 - - - - - -

1711000771 חשמל לפעולות 6711000 20,000 9,200 20,000 20,000 - 20,000

1711000779 בטיחות עובדים 6711000 1,000 - 1,000 900 100 1,000

1711000781 מיגון מבנה תפו"ח 6711000 3,000 1,200 3,000 3,000 - 3,000

1711000930 ציוד יסודי 6711000 15,000 5,700 15,000 13,500 1,500 15,000

1712200052 דמי חבר באירגונים 6712200 - - - - - -

1712200110 השכר הקבוע 6712200 2,221,000 1,007,300 2,246,000 1,984,000 - 1,984,000

1712200120 תוספות שלא נכללות בשכר 6712200 465,000 222,500 437,000 437,000 - 437,000

1712200130 שעות נוספות 6712200 413,000 225,200 527,000 487,000 - 487,000

1712200140 החזר הוצאות רכב 6712200 493,000 258,300 493,000 493,000 - 493,000

1712200141 החזר הוצאות אחר 6712200 128,000 50,200 113,000 100,000 - 100,000

עמוד 48

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1712200181 הפרשות סוציאליות 6712200 467,000 236,200 550,000 453,000 - 453,000

1712200182 מיסים ועלויות 6712200 501,000 238,400 514,000 473,000 - 473,000

1712200470 ציוד משרדי 6712200 2,400 1,200 2,400 2,200 200 2,400

1712200471 צילומים + פקס 6712200 - - - - - -

1712200510 כיבוד 6712200 - - - - - -

1712200523 דמי חבר בארגונים 6712200 - - - - - -

1712200530 ר.צמוד 3261131 6712200 - - - - - -

1712200540 דואר וטלפון 6712200 4,000 1,200 4,000 4,000 - 4,000

1712200542 רט"ן - רשת טלפונים ניידים 6712200 - - - - - -

1712200730 רכב - 68-882-84 6712200 35,000 8,800 35,000 35,000 - 35,000

1712200731 קטנוע 70100802 6712200 20,000 5,200 15,000 15,000 - 15,000

1712200732 נגרר 9730172 6712200 5,000 200 4,000 4,000 - 4,000

1712200733 קטנוע 6712200 20,000 1,600 20,000 20,000 - 20,000

1712200734 7זוגות אופניים 6712200 10,500 200 10,500 10,500 - 10,500

1712200735 קטנוע 35298901 6712200 20,000 7,800 20,000 20,000 - 20,000

1712200736 קטנוע 9225767 6712200 - - - - - -

1712200737 רכב תפעולי 7456867 6712200 - - - - - -

1712200738 תפעולי- 500-46-002 6712200 50,000 15,000 40,000 40,000 - 40,000

1712200739 קטנוע 8369184 6712200 20,000 7,200 15,000 15,000 - 15,000

1712200742 אחזקת כלים ומכשירים 6712200 10,000 1,500 10,000 9,000 1,000 10,000

1712200743 רכישת כלים מכשירים וציוד 6712200 25,000 1,700 25,000 22,500 2,500 25,000

1712200750 מכונות טיאוט 6712200 - - - - - -

1712200751 נקיון ישובי- עב' נוספות 6712200 - - - - - -

1712200752 ניקיון רובעים 6712200 27,500,000 12,066,900 36,000,000 27,900,000 3,100,000 31,000,000

1712200753 פינוי גזם 6712200 - - 9,013,000 9,013,000 - 9,013,000

1712200754 ניקיון עורף הנמל 6712200 - - - - - -

1712200756 התקנת שלטי אזהרה בעיר 6712200 - - - - - -

1712200771 חשמל ניקיון 6712200 - - - - - -

עמוד 49

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1712200772 צריכת מים 6712200 22,000 12,200 30,000 30,000 - 30,000

1712200779 בטיחות עובדים 6712200 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1712200930 חביות לביעור חמץ 6712200 11,000 10,300 11,000 11,000 - 11,000

1712201110 שכר קובע 6712200 323,000 91,600 139,000 134,000 - 134,000

1712201120 תוספות שאינן שכר 6712200 85,000 5,200 8,000 8,000 - 8,000

1712201130 שעות נוספות 6712200 22,000 12,500 43,000 43,000 - 43,000

1712201140 החזר הוצאות 6712200 67,000 19,700 27,000 26,000 - 26,000

1712201141 החזר הוצאות אחר 6712200 12,000 3,100 5,000 5,000 - 5,000

1712201181 הפרשות סוציאליות 6712200 54,000 17,500 34,000 32,000 - 32,000

1712201182 מיסים ועלויות 6712200 73,000 18,600 30,000 30,000 - 30,000

1712201730 רכב תפעולי 859-07-601 6712200 50,000 2,000 - - - -

1712201732 אחזקת אופנים 6712200 - - - - - -

1712201750 ניקיון טיילת ספורט מעטפ 6712200 - - - - - -

1712300052 דמי חבר בארגונים 6712300 - - - - - -

1712300110 השכר הקובע 6712300 822,000 562,500 1,340,000 1,217,000 - 1,217,000

1712300120 תוספות שלא נכללות בשכר 6712300 174,000 101,100 197,000 197,000 - 197,000

1712300130 שעות נוספות 6712300 181,000 118,000 294,000 294,000 - 294,000

1712300140 החזר הוצאות רכב 6712300 176,000 106,800 310,000 310,000 - 310,000

1712300141 החזר הוצאות אחר 6712300 31,000 19,900 47,000 47,000 - 47,000

1712300181 הפרשות סוציאליות 6712300 197,000 148,600 357,000 320,000 - 320,000

1712300182 מיסים ועלויות 6712300 186,000 125,100 286,000 283,000 - 283,000

1712300420 ניקיון מבנה תחנת מעבר 6712300 20,000 - 40,000 36,000 4,000 40,000

1712300470 ציוד משרדי מתכלה 6712300 1,400 700 1,400 1,300 100 1,400

1712300471 מכונת צילום 6712300 - - - - - -

1712300510 כיבוד 6712300 - - - - - -

1712300530 ר. צמוד 420-97-202 6712300 60,000 25,400 60,000 60,000 - 60,000

1712300531 רכב מנהל תחנת מעבר 6712300 - - - - - -

1712300540 דואר וטלפון 6712300 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

עמוד 50

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1712300542 רט"ן - רשת טלפונים ניידים 6712300 - - - - - -

1712300550 פרסום מידע לציבור 6712300 - - - - - -

1712300572 תוכנת כרכום - הפעלת תחנת 6712300 31,000 13,300 31,000 31,000 - 31,000

1712300730 רכב - 190-17-801 6712300 35,000 4,600 30,000 30,000 - 30,000

1712300731 קטנוע 83-701-84 6712300 20,000 10,000 20,000 20,000 - 20,000

1712300732 רכב תפעולי 7454467 6712300 - - - - - -

1712300733 תפעולי - 83-697-84 6712300 20,000 14,100 20,000 20,000 - 20,000

1712300734 רכב תפעולי 25540301 6712300 50,000 7,900 50,000 50,000 - 50,000

1712300735 אחזקת זוג אופניים 6712300 1,500 - 1,600 1,400 200 1,600

1712300736 רכב תפעולי 8307678 6712300 - - - - - -

1712300742 אחזקת כלים ומכשירים 6712300 7,500 500 7,600 6,800 800 7,600

1712300750 פינוי דחס שינוע 6712300 15,540,000 7,095,900 9,000,000 8,100,000 900,000 9,000,000

1712300751 פינוי ומיחזור מכלי נייר 6712300 347,000 107,700 347,000 347,000 - 347,000

1712300752 פינוי טמוני קרקע - נאות ד 6712300 14,502,000 6,801,200 17,000,000 17,000,000 - 17,000,000

1712300753 פינוי ומיחזור קרטון 6712300 1,075,800 461,000 1,075,800 1,075,800 - 1,075,800

1712300754 פינוי אשפה וגזם 6712300 - - - - - -

1712300755 וונדליזם - מפגעי קבלנים 6712300 - - 150,000 - - -

1712300756 שאיבת ביובית במתקני אצירה 6712300 10,000 - 10,000 9,000 1,000 10,000

1712300757 ליווי בקרה לווינית 6712300 - - - - - -

1712300758 חוק האריזות 6712300 1,123,000 - 1,250,000 1,250,000 - 1,250,000

1712300760 טיפול בתחנת כולל אגרה והי 6712300 33,000,000 16,362,100 34,650,000 33,650,000 1,000,000 34,650,000

1712300761 תחנת מעבר 6712300 50,000 16,100 150,000 50,000 - 50,000

1712300762 היטל הטמנה 6712300 - - - - - -

1712300779 בטיחות עובדים 6712300 4,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1712300781 מיגון מחסנים 6712300 - - - - - -

1712300930 ציוד יסודי 6712300 7,500 900 7,600 6,800 800 7,600

1712500420 אחזקת מבני השירותיים 6712500 30,000 400 1,045,000 30,000 - 30,000

1712500720 ציוד מתכלה וחומרי ניקיון 6712500 30,000 1,000 47,900 27,000 3,000 30,000

עמוד 51

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1712500750 ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי נ 6712500 252,000 82,900 245,800 221,200 24,600 245,800

1712500751 אחזקת שירותיים כימיים 6712500 17,000 - 17,000 15,300 1,700 17,000

1712500752 נקיון ש.ציבוריים באיזורי 6712500 - - 22,000 19,800 2,200 22,000

1712500753 חוף לידו בימי שוק בלבד 6712500 - - 20,000 18,000 2,000 20,000

1712500771 חשמל לפעולות 6712500 8,000 2,700 8,000 8,000 - 8,000

1712500780 כלכלה ונסיעות למתנדבים א- 6712500 120,000 57,000 118,000 118,000 - 118,000

1713300110 השכר הקובע 6713300 1,793,000 797,600 1,716,000 1,629,000 - 1,629,000

1713300120 תוספות שלא נכללות בשכר 6713300 127,000 73,900 145,000 145,000 - 145,000

1713300130 שעות נוספות 6713300 312,000 136,500 278,000 277,000 - 277,000

1713300140 החזר הוצאות רכב 6713300 404,000 178,600 395,000 387,000 - 387,000

1713300141 החזר הוצאות אחר 6713300 79,000 30,600 64,000 63,000 - 63,000

1713300181 הפרשות סוציאליות 6713300 401,000 193,200 415,000 379,000 - 379,000

1713300182 מיסים ועלויות 6713300 371,000 168,900 358,000 344,000 - 344,000

1713300470 ציוד משרדי מתכלה 6713300 5,600 2,000 8,000 5,000 600 5,600

1713300471 מכונת צילום ופקס 6713300 - - - - - -

1713300521 ימי עיון לעסקים 6713300 - - - - - -

1713300530 רכב מנהלי 50676802 6713300 60,000 22,900 60,000 60,000 - 60,000

1713300540 דואר וטלפון 6713300 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1713300541 משלוח דואר בגין איכות המי 6713300 - - - - - -

1713300542 רט"ן - רשת טלפונים ניידים 6713300 - - - - - -

1713300551 קמפיין הסברה בנושא רישוי 6713300 - - - - - -

1713300571 מיכון 6713300 - - - - - -

1713300572 תוכנות 6713300 79,000 6,100 79,000 40,000 - 40,000

1713300579 פרוייקטים 6713300 - - - - - -

1713300720 חומרים 6713300 4,200 400 5,000 3,800 400 4,200

1713300730 קטנוע 6713300 - - - - - -

1713300742 אחזקת כלים מכשירים וציוד 6713300 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1713300743 רכישת כלים מכשירים וציוד 6713300 3,000 - 3,000 2,700 300 3,000

עמוד 52

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1713300750 מפגעי תברואה 6713300 30,000 6,600 50,000 27,000 3,000 30,000

1713300752 מורשי נגישות לרישוין עסק 6713300 80,000 16,100 80,000 72,000 8,000 80,000

1713300760 בדיקות כימיות 6713300 - - - - - -

1713300761 בדיקות כימיות במי ים 6713300 - - - - - -

1713300776 שאילתות רשם החברות 6713300 2,000 400 2,000 2,000 - 2,000

1713300777 שאילתות מ.הפנים 6713300 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1713300778 טפסים 6713300 10,000 900 10,000 9,000 1,000 10,000

1713300779 בטיחות עובדים 6713300 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1713300930 רכישת ציוד יסודי 6713300 5,000 1,100 10,000 5,000 - 5,000

1714000771 חשמל לפעולות 6714200 - - - - - -

1714200110 השכר הקובע 6714200 1,598,000 660,100 1,453,000 1,423,000 - 1,423,000

1714200120 תוספות שלא נכללות בשכר 6714200 122,000 59,800 116,000 116,000 - 116,000

1714200130 שעות נוספות 6714200 222,000 111,600 239,000 232,000 - 232,000

1714200140 החזר הוצאות רכב 6714200 130,000 48,800 97,000 97,000 - 97,000

1714200141 החזר הוצאות אחר 6714200 49,000 13,600 34,000 32,000 - 32,000

1714200181 הפרשות סוציאליות 6714200 386,000 161,500 363,000 345,000 - 345,000

1714200182 מיסים ועלויות 6714200 307,000 133,500 286,000 281,000 - 281,000

1714200211 עובדים זמניים 6714200 - - - - - -

1714200470 ציוד משרדי מתכלה 6714200 7,000 1,300 7,000 6,300 700 7,000

1714200471 מכונת צילום 6714200 - - - - - -

1714200510 כיבוד 6714200 - - - - - -

1714200530 רכב צמוד 706-19-901 6714200 60,000 24,700 60,000 60,000 - 60,000

1714200531 רכב צמוד 706-24-501 6714200 60,000 24,600 60,000 60,000 - 60,000

1714200532 רכב צמוד 1827934 6714200 60,000 28,300 60,000 60,000 - 60,000

1714200540 דואר וטלפון 6714200 30,000 15,700 31,000 31,000 - 31,000

1714200542 רט"ן - רשת טלפונים ניידים 6714200 - - - - - -

1714200572 תחזוקת מערכת מיחשוב 6714200 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000

1714200720 חומרים 6714200 6,000 - 6,000 5,400 600 6,000

עמוד 53

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1714200730 רכב תפעולי 65-270-30 6714200 60,000 19,000 60,000 60,000 - 60,000

1714200742 אחזקת כלים מכשירים וציוד 6714200 1,000 - 4,000 3,600 400 4,000

1714200743 רכישת כלים מכשירים וציוד 6714200 165,000 45,500 186,800 168,000 - 168,000

1714200744 הוצאות כלבייה 6714200 200,000 53,300 220,000 171,000 19,000 190,000

1714200750 עיקור סירוס חתולי רחוב 6714200 664,000 121,500 684,000 615,600 68,400 684,000

1714200753 עבודות קבלניות 6714200 65,000 23,400 71,500 58,500 6,500 65,000

1714200760 קנית שרותים מרשויות ומוסד 6714200 32,000 16,100 35,000 31,500 3,500 35,000

1714200761 הסגר בכלביה 6714200 - - - - - -

1714200762 ימי אימוץ 6714200 67,000 - 60,000 - 60,000 60,000

1714200771 חשמל פקוח וטרינרי 6714200 50,000 18,500 45,000 45,000 - 45,000

1714200772 צריכת מים בכלבייה 6714200 - - - - - -

1714200778 הוצ' בגין תוכנת דוקטורנט 6714200 45,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1714200779 בטיחות עובדים 6714200 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1714200780 לכידה וטיפול בבעלי חיים 6714200 15,000 200 15,000 13,500 1,500 15,000

1714200781 מיגון 6714200 2,000 900 2,000 2,000 - 2,000

1714201470 ציוד משרדי מתכלה 6714201 - - - - - -

1714201720 חומרים 6714201 - - - - - -

1714201730 קטנוע 356-90-901 6714200 20,000 4,700 15,000 15,000 - 15,000

1714201744 כלים ומכשירים בכלבייה 6714201 - - - - - -

1715300110 השכר הקובע 6715300 690,000 264,600 661,000 532,000 - 532,000

1715300120 תוספות שלא נכללות בשכר 6715300 161,000 67,200 149,000 136,000 - 136,000

1715300130 שעות נוספות 6715300 62,000 46,900 94,000 77,000 - 77,000

1715300140 החזר הוצאות רכב 6715300 113,000 61,200 163,000 121,000 - 121,000

1715300141 החזר הוצאות אחר 6715300 38,000 13,200 33,000 27,000 - 27,000

1715300181 הפרשות סוציאליות 6715300 131,000 60,400 150,000 113,000 - 113,000

1715300182 מיסים ועלויות 6715300 143,000 62,900 153,000 123,000 - 123,000

1715300420 אחזקת מבנה 6715300 - - - - - -

1715300422 חומרי ניקיון ואחזקה למבנה 6715300 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

עמוד 54

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1715300470 ציוד משרדי מתכלה 6715300 700 100 700 600 100 700

1715300510 כיבוד 6715300 - - - - - -

1715300540 דואר וטלפון 6715300 5,000 2,800 6,000 6,000 - 6,000

1715300542 רט"ן - רשת טלפונים ניידים 6715300 - - - - - -

1715300720 חומרים 6715300 85,000 37,300 85,000 76,500 8,500 85,000

1715300730 רכב - 12158901 תפעולי 6715300 105,000 18,100 70,000 70,000 - 70,000

1715300731 נגרר9234571 6715300 4,000 100 4,000 4,000 - 4,000

1715300732 אחזקת זוג אופניים 6715300 1,500 - - - - -

1715300733 סירה 42542 6715300 10,000 500 10,000 10,000 - 10,000

1715300742 אחזקת כלים מכשירים וציוד 6715300 3,400 - 3,400 3,100 300 3,400

1715300743 רכישת כלים מכשירים וציוד 6715300 5,000 1,700 5,000 4,500 500 5,000

1715300750 עב' קבלניות + אגרה 6715300 50,000 - 197,000 27,000 170,000 197,000

1715300751 הדברת זבובים 6715300 - - - - - -

1715300760 איגוד ערים-הדברה 6715300 30,000 - 30,000 27,000 3,000 30,000

1715300771 חשמל לפעולות 6715300 - - - - - -

1715300779 בטיחות עובדים 6715300 5,000 - 7,000 6,300 700 7,000

1715300781 מיגון 6715300 1,000 500 1,000 1,000 - 1,000

1721000110 השכר הקבוע 8721000 963,000 453,900 1,002,000 1,002,000 - 1,002,000

1721000120 תוספות שלא נכללות בשכר 8721000 65,000 41,500 70,000 70,000 - 70,000

1721000130 שעות נוספות 8721000 277,000 141,400 308,000 308,000 - 308,000

1721000140 החזר הוצאות רכב 8721000 160,000 82,100 179,000 164,000 - 164,000

1721000141 החזר הוצאות אחר 8721000 53,000 24,600 56,000 56,000 - 56,000

1721000181 הפרשות סוציאליות 8721000 267,000 135,400 290,000 283,000 - 283,000

1721000182 מיסים ןעלויות 8721000 219,000 109,100 233,000 233,000 - 233,000

1721000210 שכר תצפיתנים 8721000 - - - - - -

1721000420 ש. נקיון מ. הפעלה 8721000 120,000 59,200 122,000 122,000 - 122,000

1721000470 ציוד משרדי מתכלה 8721000 3,500 1,600 8,000 3,500 - 3,500

1721000471 מכונות צילום 8721000 - - - - - -

עמוד 55

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1721000531 רכב צמוד 776-74-401 8721000 80,000 33,300 80,000 80,000 - 80,000

1721000540 דואר וטלפון 8721000 230,000 76,900 200,000 200,000 - 200,000

1721000542 רט"ן-תקשורת סלולרית 8721000 100,000 17,100 97,000 23,000 - 23,000

1721000730 רכב תיפעולי 8987850 8721000 - - - - - -

1721000731 קטנועים ביטחון 8721000 160,000 38,400 130,000 130,000 - 130,000

1721000732 ניגררים ושונות ביטחון 8721000 43,000 1,500 63,000 63,000 - 63,000

1721000741 מירסים 8721000 20,000 1,600 20,000 20,000 - 20,000

1721000743 רכישות אקדחים ותחמושת 8721000 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1721000750 עבודות קבלניות 8721000 700,000 245,500 680,000 680,000 - 680,000

1721000751 ביפר ומוטורולה 8721000 140,000 4,300 200,000 200,000 - 200,000

1721000752 מצלמות צפיה ברחבי העיר 8721000 - - - - - -

1721000754 אבטחת מתחמי בילוי 8721000 430,000 150,000 430,000 387,000 43,000 430,000

1721000771 חשמל ביטחון 8721000 60,000 21,000 50,000 50,000 - 50,000

1721000779 בטיחות עובדים 8721000 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1721000930 רכישת ציוד 8721000 - - 10,000 9,000 1,000 10,000

1722000542 רט"ן - שיטור עירוני 8722200 - - - - - -

1722100110 השכר הקובע 8722200 - - - - - -

1722100120 תוספת שלא נכללות בשכר 8722200 - - - - - -

1722100130 שעות נוספות 8722200 - - - - - -

1722100141 החזר הוצאות אחר 8722200 - - - - - -

1722100181 הפרשות סוציאליות 8722200 - - - - - -

1722100182 מיסים ועלויות 8722200 - - - - - -

1722100420 אחזקת בסיסי הפעלה 8722100 1,000 - 50,000 - - -

1722100470 ציוד משרדי 8722100 5,000 1,200 7,000 5,000 - 5,000

1722100471 מכונות צילום 8722200 - - - - - -

1722100510 אש'ל וכבודים משא"ז 8722200 - - - - - -

1722100550 פירסומים 8722100 38,000 6,000 40,000 30,000 - 30,000

1722200077 חשמל שיטור עירוני 8722200 - - - - - -

עמוד 56

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1722200110 השכר הקבוע 8722200 1,068,000 594,000 1,388,000 1,164,000 - 1,164,000

1722200120 תוספות שלא נכללות בשכר 8722200 53,000 55,100 72,000 56,000 - 56,000

1722200130 שעות נוספות 8722200 412,000 276,900 624,000 534,000 - 534,000

1722200140 החזר הוצאות רכב 8722200 - - 177,500 - - -

1722200141 החזר הוצאות אחר 8722200 43,000 20,700 49,000 39,000 - 39,000

1722200181 הפרשות סוציאליות 8722200 292,000 176,900 430,000 327,000 - 327,000

1722200182 מיסים ועלויות 8722200 210,000 127,700 291,000 240,000 - 240,000

1722200212 ביגוד שיטור עירוני 8722200 40,000 40,000 42,000 41,000 - 41,000

1722200421 אחז' שיטור עירוני 8722200 10,000 1,700 40,000 10,000 - 10,000

1722200470 ציוד משרדי מתכלה 8722200 6,000 1,400 6,000 6,000 - 6,000

1722200471 מכונות צילום 8722200 - - - - - -

1722200510 כלכלה ש. משולב 8722200 - - - - - -

1722200540 הוצאות טלפון 8722200 45,000 20,900 45,000 45,000 - 45,000

1722200542 רט"ן - שיטור עירוני 8722200 7,500 4,700 12,000 12,000 - 12,000

1722200572 תוכנה 8722200 35,100 - 85,000 39,600 500 40,100

1722200743 רכישת כלים מכשירים וציוד 8722200 20,000 5,700 20,000 20,000 - 20,000

1722200750 פינוי שבחי"ם - הסעות 8722200 20,000 2,400 20,000 20,000 - 20,000

1722200751 מערכת אזעקה-ש.עירוני 8722200 1,000 - 1,000 900 100 1,000

1722200760 השכרת רכב למשמרת ג' 8722200 480,000 240,000 500,000 480,000 - 480,000

1722200771 חשמל שיטור עירוני 8722200 15,000 5,200 15,000 15,000 - 15,000

1722200779 בטיחות עובדים שיטור ערוני 8722200 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1723000110 השכר הקובע 8723000 584,000 353,700 976,000 664,000 - 664,000

1723000120 תוספות שלא נכללות בשכר 8723000 112,000 60,200 112,000 112,000 - 112,000

1723000130 שעות נוספות 8723000 161,000 65,000 155,000 109,000 - 109,000

1723000140 החזר הוצאות רכב 8723000 47,000 47,800 120,000 120,000 - 120,000

1723000141 החזר הוצאות אחר 8723000 32,000 14,000 32,000 31,000 - 31,000

1723000181 הפרשות סוציאליות 8723000 136,000 86,200 245,000 152,000 - 152,000

1723000182 מיסים ועלויות 8723000 127,000 76,700 214,000 143,000 - 143,000

עמוד 57

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1723000210 שכר עובדי כ"א 8723000 - - - - - -

1723000420 תיקונים 8723000 10,000 - 10,000 - - -

1723000542 רט"ן - הג"א 8723000 2,000 600 2,000 2,000 - 2,000

1723000572 מע' שו"ב מקלטים 8723000 50,000 - 150,000 50,000 - 50,000

1723000750 עבודות קבלניות 8723000 160,000 26,300 170,000 110,000 - 110,000

1723000771 חשמל הג"א 8723000 30,000 21,100 45,000 45,000 - 45,000

1723000772 מים לפעולות 8723000 45,000 19,900 45,000 45,000 - 45,000

1723000780 שונות 8723000 - - 22,000 - - -

1723000781 השתתפות בנפת אשקלון 8723000 75,000 71,500 75,000 75,000 - 75,000

1723000810 דמי אגרה-הג'א 8723000 1,500,000 750,000 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000

1724000760 כיבוי אש - חו"ד ושונות 1724000 450,000 - 450,000 405,000 45,000 450,000

1724000830 אגודי ערים-כיבוי אש 1724000 - - - - - -

1725001110 השכר הקובע 1725001 328,000 148,300 324,000 299,000 - 299,000

1725001120 תוספות שלא נכללות בשכר 1725001 92,000 43,100 89,000 89,000 - 89,000

1725001130 שעות נוספות 1725001 11,000 2,800 7,000 7,000 - 7,000

1725001140 החזר הוצאות רכב 1725001 88,000 42,100 87,000 87,000 - 87,000

1725001141 החזר הוצאות אחר 1725001 12,000 4,200 9,000 7,000 - 7,000

1725001181 הפרשות סוציאליות 1725001 56,000 27,200 61,000 49,000 - 49,000

1725001182 מיסים ועלויות 1725001 69,000 32,500 69,000 66,000 - 66,000

1725001420 אחזקה 1725001 - - - - - -

1725001470 ציוד משרדי מתכלה 1725001 2,100 - 3,000 2,100 - 2,100

1725001471 הוצ' מכונת צילום 1725001 - - 2,000 - - -

1725001521 השתלמויות 1725001 10,000 4,200 30,000 10,000 - 10,000

1725001522 ספרות מקצועית ועתונות 1725001 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1725001523 דמי חבר בארגונים 1725001 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1725001540 הוצאות טלפון 1725001 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1725001542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1725001 - - 1,500 - - -

1725001572 תוכנה בטיחות עובדים 1725001 3,000 - 3,000 2,700 300 3,000

עמוד 58

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1725001730 קטנוע - 83-702-84 1725001 20,000 6,000 20,000 15,000 - 15,000

1725001779 בטיחות עובדים 1725001 10,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1725001930 רכישת ציוד 1725001 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1726000110 השכר הקובע 8726000 223,000 101,600 221,000 208,000 - 208,000

1726000120 תוספות שלא נכללות בשכר 8726000 55,000 27,300 55,000 55,000 - 55,000

1726000130 שעות נוספות 8726000 71,000 35,100 87,000 69,000 - 69,000

1726000140 החזר הוצאות רכב 8726000 62,000 35,900 65,000 63,000 - 63,000

1726000141 החזר הוצאות אחר 8726000 5,000 2,300 5,000 5,000 - 5,000

1726000181 הפרשות סוציאליות 8726000 50,000 25,500 56,000 50,000 - 50,000

1726000182 מיסים ועלויות 8726000 55,000 27,500 59,000 54,000 - 54,000

1726000420 אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה 8726000 50,000 6,200 50,000 50,000 - 50,000

1726000510 אש'ל וכבודים 8726000 - - 10,000 - - -

1726000521 השתלמויות 8726000 8,000 - 8,000 7,200 800 8,000

1726000523 דמי חבר בארגונים 8726000 2,000 2,000 2,000 2,000 - 2,000

1726000572 תוכנה 8726000 25,000 - 100,000 25,000 - 25,000

1726000740 הצטיידות חירום 8726000 300,000 28,600 300,000 270,000 30,000 300,000

1726000743 רכישת כלים מכשירים וציוד 8726000 300,000 1,200 300,000 270,000 30,000 300,000

1726000750 תרגילים 8726000 5,000 - 5,000 4,500 500 5,000

1729000980 הוצאות חירום 8726000 - - 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000

1729998100 הוצאות שכר תגבור פיקוח ומ 5835001 - - - - - -

1729999550 הוצאות הסברה ופרסום 5835001 - - - - - -

1729999931 הוצאות הצטיידות מוקד - קו 5835001 - - - - - -

1729999932 הוצאות ציוד מיגון והצטיי 5835001 - - - - - -

1730000556 ארגוניות-מינהל 3731000 - - 32,000 32,000 - 32,000

1731000110 השכר הקובע 3731000 1,300,000 609,400 1,458,000 1,447,000 - 1,447,000

1731000120 תוספות שלא נכללות בשכר 3731000 203,000 101,700 215,000 215,000 - 215,000

1731000130 שעות נוספות 3731000 25,000 12,100 42,000 42,000 - 42,000

1731000140 החזר הוצאות רכב 3731000 171,000 65,100 190,000 165,000 - 165,000

עמוד 59

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1731000141 החזרהוצאות אחר 3731000 50,000 19,300 49,000 46,000 - 46,000

1731000181 הפרשות סוציאליות 3731000 239,000 122,400 297,000 286,000 - 286,000

1731000182 מיסים ועלויות 3731000 260,000 116,100 281,000 275,000 - 275,000

1731000441 ביטוח 3731000 160,000 75,000 - - - -

1731000470 ציוד משרדי 3731000 14,000 5,400 14,000 14,000 - 14,000

1731000471 מכונות צילום 3731000 89,000 13,500 94,000 94,000 - 94,000

1731000510 אש'ל וכבודים 3731000 2,000 800 2,000 2,000 - 2,000

1731000511 כיבוד- ועדות בניין ערם 3731000 1,000 - 1,000 900 100 1,000

1731000521 השתלמויות 3731000 5,000 4,900 5,000 5,000 - 5,000

1731000522 ספרות מקצועית ועתונות 3731000 10,000 1,600 10,000 10,000 - 10,000

1731000530 רכב 661-52-601 3731000 80,000 29,300 80,000 80,000 - 80,000

1731000540 דואר וטלפון 3731000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1731000542 תקשורת סלולרית 3731000 50,000 11,400 50,000 50,000 - 50,000

1731000580 פעולות ארגוניות 3731000 40,000 20,000 40,000 - - -

1731000730 רכב תפעולי - 235-01-702 3731000 50,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1731000750 תיקון מבנים מסוכנים 3731000 200,000 33,500 300,000 300,000 - 300,000

1731000751 ארכיב 3731000 80,000 4,900 30,000 30,000 - 30,000

1731000760 שרות לאומי 3731000 20,000 6,300 20,000 20,000 - 20,000

1731000761 בדיקות קרינה אנטנות סלולר 3731000 - - - - - -

1731001110 השכר הקובע 7731001 671,000 272,000 680,000 622,000 - 622,000

1731001120 תוספות שאינן נכללות בשכר 7731001 60,000 25,100 62,000 48,000 - 48,000

1731001130 שעות נוספות 7731001 22,000 4,300 23,000 8,000 - 8,000

1731001140 החזר הוצאות רכב 7731001 83,000 28,800 85,000 77,000 - 77,000

1731001141 החזר הוצאות אחרות 7731001 26,000 10,300 25,000 25,000 - 25,000

1731001181 הפרשות סוציאליות 7731001 155,000 63,900 160,000 145,000 - 145,000

1731001182 מיסים ועלויות 7731001 128,000 50,600 130,000 115,000 - 115,000

1731001471 מכונות צילום 7731001 8,000 - - - - -

1731001530 אחזקת רכב מס' 706-24-701 7731001 70,000 23,900 65,000 65,000 - 65,000

עמוד 60

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1731001540 טלפון 7731001 - - - - - -

1731001542 רט"ן - התחדשות עירונית 7731001 3,000 300 1,500 1,500 - 1,500

1731002110 השכר הקובע 7731002 709,000 222,200 798,000 710,000 - 710,000

1731002120 תוספות שאינן נכללות בשכר 7731002 21,000 15,600 25,000 25,000 - 25,000

1731002130 שעות נוספות 7731002 36,000 600 37,000 35,000 - 35,000

1731002140 החזר הוצאות רכב 7731002 261,000 55,200 262,000 260,000 - 260,000

1731002141 החזר הוצאות אחרות 7731002 35,000 11,500 36,000 34,000 - 34,000

1731002181 הפרשות סוציאליות 7731002 190,000 59,200 192,000 180,000 - 180,000

1731002182 מיסים ועלויות 7731002 137,000 40,600 140,000 125,000 - 125,000

1731002471 מכונות צילום 7731002 15,000 - - - - -

1731002540 טלפון 7731002 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500

1732000110 השכר הקובע 3732000 1,374,000 632,400 1,358,000 1,348,000 - 1,348,000

1732000120 תוספות שלא נכללות בשכר 3732000 96,000 57,600 97,000 97,000 - 97,000

1732000130 שעות נוספות 3732000 29,000 8,600 30,000 21,000 - 21,000

1732000140 החזר הוצאות רכב 3732000 234,000 80,800 192,000 192,000 - 192,000

1732000141 החזר הוצאות אחר 3732000 53,000 25,200 56,000 55,000 - 55,000

1732000181 הפרשות סוציאליות 3732000 334,000 155,700 340,000 326,000 - 326,000

1732000182 מיסים ועלויות 3732000 253,000 114,100 242,000 242,000 - 242,000

1732000470 ציוד משרדי 3732000 18,000 5,800 18,000 18,000 - 18,000

1732000530 רכב צמוד 502-82-202 3732000 80,000 29,300 70,000 70,000 - 70,000

1732000540 טלפון 3732000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1732000580 הוצאות ועדה 3732000 50,000 33,800 50,000 36,000 4,000 40,000

1732000920 שכ"ט שמאים 3732000 - - - - - -

1732100110 השכר הקובע 3732000 451,000 200,900 453,000 403,000 - 403,000

1732100120 תוספות שלא נכללות בשכר 3732000 13,000 9,100 15,000 13,000 - 13,000

1732100130 שעות נוספות 3732000 5,000 1,800 4,000 2,000 - 2,000

1732100140 החזר הוצאות רכב 3732000 - 31,200 54,000 54,000 - 54,000

1732100141 החזר הוצאות אחרות 3732000 19,000 10,300 25,000 20,000 - 20,000

עמוד 61

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1732100181 הפרשות סוציאליות 3732000 107,000 51,700 116,000 101,000 - 101,000

1732100182 מיסים ועלויות 3732000 74,000 37,100 78,000 71,000 - 71,000

1732100470 ציוד משרדי 3732000 7,000 1,700 7,000 7,000 - 7,000

1732100530 אחזקת רכב מס' 134-36-901 3732000 70,000 5,100 - - - -

1732101110 השכר הקובע 3732101 528,000 221,600 640,000 640,000 - 640,000

1732101120 תוספות שלא נכללות בשכר 3732101 32,000 20,300 49,000 49,000 - 49,000

1732101130 שעות נוספות 3732101 9,000 9,200 21,000 16,000 - 16,000

1732101140 החזר הוצאות רכב 3732101 85,000 45,700 146,000 139,000 - 139,000

1732101141 החזר הוצאות אחר 3732101 22,000 8,800 26,000 26,000 - 26,000

1732101181 הפרשות סוציאליות 3732101 79,000 37,100 102,000 102,000 - 102,000

1732101182 מיסים ועלויות 3732101 92,000 42,700 121,000 121,000 - 121,000

1732101470 ציוד משרדי 3732101 5,000 2,500 5,000 5,000 - 5,000

1732101540 טלפון 3732101 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500

1732102110 השכר הקובע 3732102 256,000 55,700 121,000 103,000 - 103,000

1732102120 תוסםות שלא נכללות בשכר 3732102 24,000 5,600 13,000 13,000 - 13,000

1732102130 שעות נוספות 3732102 4,000 14,600 36,000 36,000 - 36,000

1732102140 החזר הוצאות רכב 3732102 43,000 5,600 12,000 12,000 - 12,000

1732102141 החזר הוצאות אחר 3732102 13,000 1,400 3,000 3,000 - 3,000

1732102181 הפרשות סוציאליות 3732102 29,000 8,000 16,000 16,000 - 16,000

1732102182 מיסים ועלויות 3732102 46,000 11,200 22,000 22,000 - 22,000

1732102470 ציוד משרדי מתכלה 3732102 5,000 700 5,000 5,000 - 5,000

1732102540 טלפון 3732102 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1732102572 תוכנה ניהול מערכות 3732102 90,000 54,400 90,000 90,000 - 90,000

1733000572 תוכנה 3733102 125,000 49,500 150,000 150,000 - 150,000

1733100110 השכר הקובע 3733102 700,000 414,300 891,000 891,000 - 891,000

1733100120 תוספות שלא נכללות בשכר 3733102 - 30,000 49,000 49,000 - 49,000

1733100130 שעות נוספות 3733102 14,000 4,800 14,000 14,000 - 14,000

1733100140 החזר הוצאות רכב 3733102 133,000 63,500 163,000 163,000 - 163,000

עמוד 62

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1733100141 החזר הוצאות אחרות 3733102 29,000 13,700 35,000 33,000 - 33,000

1733100181 הפרשות סוציאליות 3733102 184,000 99,400 215,000 212,000 - 212,000

1733100182 מיסים ועלויות 3733102 122,000 70,500 154,000 154,000 - 154,000

1733100470 ציוד משרדי 3732000 7,000 600 7,000 7,000 - 7,000

1733101110 השכר הקובע 3733101 577,000 210,700 443,000 443,000 - 443,000

1733101120 תוספות שלא נכללות בשכר 3733101 101,000 34,500 70,000 70,000 - 70,000

1733101130 שעות נוספות 3733101 33,000 5,800 18,000 18,000 - 18,000

1733101140 החזר הוצאות רכב 3733101 118,000 38,400 75,000 75,000 - 75,000

1733101141 החזר הוצאות אחר 3733101 23,000 7,100 16,000 16,000 - 16,000

1733101181 הפרשות סוציאליות 3733101 142,000 57,200 115,000 111,000 - 111,000

1733101182 מיסים ועלויות 3733101 112,000 38,700 80,000 80,000 - 80,000

1733101470 ציוד משרדי 3733101 5,000 1,500 5,000 5,000 - 5,000

1733101540 טלפון 3733101 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1733102110 השכר הקובע 3733102 1,986,000 1,011,500 2,129,000 2,129,000 - 2,129,000

1733102120 תוספות שלא נכללות בשכר 3733102 226,000 120,400 224,000 224,000 - 224,000

1733102130 שעות נוספות 3733102 43,000 45,200 95,000 82,000 - 82,000

1733102140 החזר הוצאות רכב 3733102 351,000 178,300 409,000 409,000 - 409,000

1733102141 החזר הוצאות אחר 3733102 80,000 35,600 81,000 81,000 - 81,000

1733102181 הפרשות סוציאליות 3733102 458,000 260,300 527,000 501,000 - 501,000

1733102182 מיסים ועלויות 3733102 361,000 189,100 396,000 396,000 - 396,000

1733102210 שכר עובדי כ"א 3733102 - - - - - -

1733102470 ציוד משרדי 3733102 11,000 500 11,000 11,000 - 11,000

1733102471 מכונות צילום 3733102 - - - - - -

1733102540 טלפון 3733102 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1733102761 בדיקת תוכניות רישוי 3733102 - - - - - -

1733200110 השכר הקובע 3733200 2,108,000 819,600 2,178,000 2,178,000 - 2,178,000

1733200120 תוספות שלא נכללות בשכר 3733200 172,000 91,300 181,000 181,000 - 181,000

1733200130 שעות נוספות 3733200 48,000 18,300 67,000 67,000 - 67,000

עמוד 63

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1733200140 החזר הוצאות רכב 3733200 544,000 212,400 556,000 556,000 - 556,000

1733200141 החזר הוצאות אחר 3733200 72,000 11,400 56,000 56,000 - 56,000

1733200181 הפרשות סוציאליות 3733200 504,000 197,900 500,000 500,000 - 500,000

1733200182 מיסים ועלויות 3733200 391,000 159,100 410,000 410,000 - 410,000

1733200210 שכר עובדי כ"א 3733200 - - - - - -

1733200470 ציוד משרדי 3733200 14,000 4,600 14,000 14,000 - 14,000

1733200471 צילומים 3733200 - - - - - -

1733200530 אחזקת רכב 3733200 - - - - - -

1733200540 טלפון 3733200 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1733200542 תקשורת סלולרית 3733200 - - - - - -

1733200750 צילומי אויר לאיתור חריגות 3733200 200,000 23,400 200,000 200,000 - 200,000

1733200779 בטיחות עובדים -פ. בניה פר 3733200 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1733300470 ציוד משרדי 3731000 5,000 - 5,000 4,500 500 5,000

1733300750 הריסת מבנים בלתי חוקיים 3733200 200,000 50,000 200,000 200,000 - 200,000

1733400110 השכר הקובע 3733400 - - - - - -

1733400120 תוספות שלא נכללות בשכר 3733400 - - - - - -

1733400140 החזר הוצאות רכב 3733400 - - - - - -

1733400141 החזר הוצאות אחר 3733400 - - - - - -

1733400181 הפרשות סוציאליות 3733400 - - - - - -

1733400182 מיסים ועלויות 3733400 - - - - - -

1733400470 ציוד משרדי 3733400 5,000 500 5,000 5,000 - 5,000

1733400471 תיכנון בניה-צילומים 3733400 - - - - - -

1733400540 טלפון 3733400 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1733400582 ליווי משפטי הועדה לבניין 3733400 - - - - - -

1741000110 השכר הקובע 3741000 352,000 194,100 409,000 398,000 - 398,000

1741000120 תוספות שלא נכללות בשכר 3741000 17,000 14,800 21,000 20,000 - 20,000

1741000140 החזר הוצאות רכב 3741000 2,000 9,000 25,000 25,000 - 25,000

1741000141 החזר הוצאות אחר 3741000 14,000 6,100 13,000 13,000 - 13,000

עמוד 64

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1741000181 הפרשות סוציאליות 3741000 85,000 49,800 104,000 99,000 - 99,000

1741000182 מיסים ועלויות 3741000 59,000 34,300 71,000 70,000 - 70,000

1741000470 ציוד משרדי 3741000 14,000 4,300 14,000 12,600 1,400 14,000

1741000471 מכונות צילום 3741000 - - - - - -

1741000510 כיבודים 3741000 - - - - - -

1741000530 רכב צמוד 506-72-42 3741000 60,000 23,100 60,000 60,000 - 60,000

1741000540 דואר וטלפון 3741000 1,000 100 1,000 1,000 - 1,000

1741000572 תוכנה 3741000 237,600 115,300 250,000 250,000 - 250,000

1741000573 הדרכות והטמעות 3741000 4,500 - 4,600 4,100 500 4,600

1741000579 פרויקטים 3741000 - - - - - -

1741000730 רכב -62-703-29 אחזקה 3741000 - - - - - -

1741010110 השכר הקובע 3741010 1,124,000 617,200 1,274,000 1,274,000 - 1,274,000

1741010120 תוספות שלא נכללות בשכר 3741010 147,000 59,700 127,000 127,000 - 127,000

1741010130 שעות נוספות 3741010 186,000 81,200 190,000 190,000 - 190,000

1741010140 החזר הוצאות רכב 3741010 138,000 90,300 167,000 167,000 - 167,000

1741010141 החזר הוצאות אחר 3741010 34,000 31,200 58,000 58,000 - 58,000

1741010181 הפרשות סוציאליות 3741010 232,000 149,000 294,000 294,000 - 294,000

1741010182 מיסים ועלויות 3741010 241,000 126,700 263,000 263,000 - 263,000

1741010470 ציוד משרדי 3741010 5,000 1,700 5,000 4,500 500 5,000

1741010471 מכונות צילום 3741010 - - - - - -

1741010530 אחזקת רכב מס' 706-25-101 3741010 60,000 23,300 60,000 60,000 - 60,000

1741010531 רכב מס'703-45-601 3741010 60,000 22,500 60,000 60,000 - 60,000

1741010532 אחזקת רכב 710-60-701 3741010 60,000 14,700 60,000 60,000 - 60,000

1741010533 הוצאות רכב 95-254-66 3741010 - - - - - -

1741010542 תקשורת סלולרית 3741010 - - - - - -

1741010572 תוכנה 3741010 45,000 - 45,000 25,000 - 25,000

1741010779 בטיחות עובדים 3741010 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1741020110 השכר הקובע 3741020 1,613,000 669,000 1,598,000 1,569,000 - 1,569,000

עמוד 65

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1741020120 תוספות שלא נכללות בשכר 3741020 184,000 70,200 129,000 129,000 - 129,000

1741020130 שעות נוספות 3741020 95,000 49,600 109,000 109,000 - 109,000

1741020140 החזר הוצאות רכב 3741020 279,000 111,000 289,000 258,000 - 258,000

1741020141 החזר הוצאות אחר 3741020 55,000 22,800 56,000 56,000 - 56,000

1741020181 הפרשות סוציאליות 3741020 378,000 174,400 408,000 390,000 - 390,000

1741020182 מיסים ועלויות 3741020 307,000 129,500 300,000 295,000 - 295,000

1741020210 שכ"ע עובדי כ"א 3741020 - - - - - -

1741020470 ציוד משרדי 3741020 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1741020471 מכונות צילום 3741020 - - - - - -

1741020530 רכב מס' 706-24-601 3741020 60,000 23,500 60,000 60,000 - 60,000

1741020542 תקשורת סלולרית 3741020 - - - - - -

1741020572 תוכנה 3741020 37,000 18,000 48,000 48,000 - 48,000

1741020730 אחזקת אופניים חשמליים 3741020 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500

1741020750 עבודות קבלניות 3741020 80,000 - 100,000 90,000 10,000 100,000

1741020779 בטיחות עובדים 3741020 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1741020920 הסדרים קטנים 3741020 - - - - - -

1742000110 השכר הקובע 6742000 1,542,000 573,300 1,504,000 1,315,000 - 1,315,000

1742000120 תוספות שלא נכללות בשכר 6742000 250,000 102,200 244,000 244,000 - 244,000

1742000130 שעות נוספות 6742000 119,000 33,100 87,000 85,000 - 85,000

1742000140 החזר הוצאות רכב 6742000 414,000 137,900 399,000 350,000 - 350,000

1742000141 החזר הוצאות אחר 6742000 52,000 16,200 43,000 39,000 - 39,000

1742000181 הפרשות סוציאליות 6742000 331,000 127,100 326,000 278,000 - 278,000

1742000182 מיסים ועלויות 6742000 327,000 120,000 329,000 290,000 - 290,000

1742000530 רכב 41096702 מנהל אגף אחז 6742000 60,000 23,500 60,000 60,000 - 60,000

1742000531 רכב 38578401 אחזקת מבני צ 6742000 - - 60,000 60,000 - 60,000

1742000540 דואר וטלפון 6742000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1742000691 החזר מלוות-קרן 6742000 - - - - - -

1742000692 החזר מלוות-ריבית 6742000 - - - - - -

עמוד 66

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1742000693 החזר מלוות-הצמדה 6742000 - - - - - -

1742000730 רכב 190-17-901 6742000 30,000 2,300 30,000 30,000 - 30,000

1742010110 השכר הקובע 6742000 121,000 39,000 201,000 194,000 - 194,000

1742010120 תוספות שלו נכללות בשכר 6742000 14,000 - 19,000 18,000 - 18,000

1742010130 שעות נוספות 6742000 - - - - - -

1742010140 החזר הוצאות רכב 6742000 32,000 8,600 64,000 50,000 - 50,000

1742010141 החזר הוצאות אחר 6742000 3,000 700 5,000 5,000 - 5,000

1742010181 הפרשות סוציאליות 6742000 14,000 3,900 24,000 22,000 - 22,000

1742010182 מיסים ועלויות 6742000 23,000 6,300 39,000 36,000 - 36,000

1742020110 השכר הקובע 6742000 385,000 343,900 768,000 755,000 - 755,000

1742020120 תוספות שלא נכללות בשכר 6742000 69,000 58,300 124,000 124,000 - 124,000

1742020130 שעות נוספות 6742000 28,000 41,200 102,000 102,000 - 102,000

1742020140 החזר הוצאות רכב 6742000 126,000 116,500 275,000 258,000 - 258,000

1742020141 החזר הוצאות אחר 6742000 14,000 13,200 30,000 30,000 - 30,000

1742020181 הפרשות סוציאליות 6742000 66,000 69,800 160,000 147,000 - 147,000

1742020182 מיסים ועלויות 6742000 85,000 77,200 172,000 172,000 - 172,000

1742200470 ציוד משרדי מתכלה 6742000 10,000 3,500 10,000 9,000 1,000 10,000

1742200471 הוצאות צילום 6742000 - - - - - -

1742200542 תקשורת סלולרית 6742000 - - - - - -

1742200570 מיכון ועיבוד נתונים 6742000 - - - - - -

1742200572 תוכנה 6742000 17,100 11,700 17,100 17,100 - 17,100

1742200750 עבודות קבלניות-מוקד 6742000 4,500,000 2,180,500 5,500,000 4,000,000 1,500,000 5,500,000

1742200751 אחזקת ת אוטובוסים ומעקות 6742000 - - - - - -

1742200760 בת שירות לאומי 6742000 20,000 7,900 - - - -

1742200779 בטיחות עובדים 6742000 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1742200920 ריהוט עב' שקום מדרכות וכב 6742000 - - - - - -

1742200921 סימון כבישים 6742000 - - - - - -

1742200950 הוצ' תיכנון העתקות וצילומ 6742000 4,300 - 4,300 3,900 400 4,300

עמוד 67

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1743000110 השכר הקובע 3743000 1,122,000 473,700 1,013,000 1,013,000 - 1,013,000

1743000120 תוספות שלא נכללות בשכר 3743000 140,000 34,100 54,000 54,000 - 54,000

1743000130 שעות נוספות 3743000 150,000 65,300 135,000 127,000 - 127,000

1743000140 החזר הוצאות רכב 3743000 169,000 70,200 157,000 157,000 - 157,000

1743000141 החזר הוצאות אחר 3743000 52,000 22,000 53,000 53,000 - 53,000

1743000181 הפרשות סוציאליות 3743000 281,000 132,700 276,000 272,000 - 272,000

1743000182 מיסים ועלויות 3743000 209,000 93,100 196,000 196,000 - 196,000

1743000210 שכר עובדי כ"א 3743000 - - - - - -

1743000470 ציוד משרדי מתכלה 3743000 6,000 1,400 6,000 5,400 600 6,000

1743000471 מכונות צילום 3743000 - - - - - -

1743000530 אחזקת רכב מס' 706-28-001 3743000 70,000 32,200 70,000 70,000 - 70,000

1743000540 דואר וטלפון 3743000 3,500 - 3,500 3,500 - 3,500

1743000542 תקשורת סלולרית 3743000 - - - - - -

1743000730 אחזקת אופניים חשמליים 3743000 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1743000740 כלים מכשירים וציוד 3743000 25,000 20,000 25,000 22,500 2,500 25,000

1743000750 אחזקת תאורה עירונית 3743000 4,000,000 1,601,100 3,800,000 3,240,000 360,000 3,600,000

1743000751 תאונות 3743000 250,000 75,000 250,000 225,000 25,000 250,000

1743000752 פיקוד ובקרה 3743000 800,000 152,500 800,000 270,000 30,000 300,000

1743000753 אחזקת פנלים סולאריים 3743000 - - 300,000 300,000 - 300,000

1743000771 חשמל מאור רחובות 3743000 7,000,000 3,377,100 7,000,000 6,300,000 700,000 7,000,000

1743000779 בטיחות עובדים 3743000 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1743000920 עב' פיתוח מערכות תאורה וע 3743000 - - - - - -

1743000921 סקר מונים ובדיקת חשבונות 3743000 - - - - - -

1743000923 טיפולים שנתיים בתחנות מתח 3743000 - - - - - -

1744100751 אחזקת רמזורים 3743000 1,700,000 388,900 1,750,000 1,575,000 175,000 1,750,000

1744100771 חשמל רמזורים 3743000 200,000 57,000 150,000 150,000 - 150,000

1744500110 השכר הקובע 3744500 303,000 152,900 318,000 309,000 - 309,000

1744500120 תוספות שלו נכללות בשכר 3744500 22,000 15,100 26,000 26,000 - 26,000

עמוד 68

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1744500130 שעות נוספות 3744500 10,000 4,000 7,000 6,000 - 6,000

1744500140 החזר הוצאות רכב 3744500 48,000 27,000 83,000 63,000 - 63,000

1744500141 החזר הוצאות אחר 3744500 9,000 3,200 7,000 7,000 - 7,000

1744500181 הפרשות סוציאליות 3744500 81,000 42,600 93,000 82,000 - 82,000

1744500182 מיסים ועלויות 3744500 51,000 26,400 59,000 54,000 - 54,000

1744500540 הוצאות טלפון 3744500 3,500 1,400 3,500 3,500 - 3,500

1744500542 רט"ן-תקשורת סלולרית 3744500 - - - - - -

1744500580 שכר הדרכה 3744500 - - - - - -

1744500581 משמרת ג' 3744500 - - - - - -

1744500720 תיפעול 3744500 - - - - - -

1744500750 פעילות המרכז 3744500 268,800 98,200 268,000 241,200 26,800 268,000

1744500755 נקיון מטה בטיחות בדרכים 3744500 18,000 1,400 18,000 18,000 - 18,000

1744500760 תחזוקת מגרש בטיחות בדרכים 3744500 37,500 700 38,000 38,000 - 38,000

1744500761 חלק עריה ללא מימון חוץ 3744500 - - - - - -

1744500763 הדרכה במרכזים 3744500 350,000 25,200 350,000 350,000 - 350,000

1744500771 חשמל בטיחות בדרכים 3744500 8,000 1,700 7,000 7,000 - 7,000

1745000110 השכר הקובע 6745000 464,000 216,900 683,000 683,000 - 683,000

1745000120 תוספות שאינם ניכללות בשכר 6745000 74,000 22,300 87,000 87,000 - 87,000

1745000130 שעות נוספות 6745000 33,000 15,700 54,000 54,000 - 54,000

1745000140 החזר הוצאות רכב 6745000 96,000 44,500 140,000 140,000 - 140,000

1745000141 החזר הוצאות אחר 6745000 17,000 7,700 25,000 25,000 - 25,000

1745000181 הפרשות סוציאליות 6745000 55,000 28,400 88,000 88,000 - 88,000

1745000182 מיסים ועלויות 6745000 96,000 42,400 137,000 137,000 - 137,000

1745000470 ציוד משרדי 6745000 2,100 300 3,000 1,900 200 2,100

1745000530 הוצאות רכב 1561164 6745000 - - - - - -

1745000540 הוצ' טלפון 6745000 - - - - - -

1745000542 רט"ן 6745000 - - - - - -

1745000730 אחזקת רכב תיפעולי 6745000 - - - - - -

עמוד 69

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1745000750 קריאות מוקד 6745000 400,000 125,500 400,000 360,000 40,000 400,000

1745000751 בדיקות בנחל 6745000 114,000 57,000 114,000 102,600 11,400 114,000

1745000752 אחזקת מזרקות 6745000 300,000 143,500 300,000 270,000 30,000 300,000

1745000771 חשמל מזרקה בסיטי 6745000 100,000 48,100 100,000 100,000 - 100,000

1745000779 בטיחות עובדים 6745000 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1745000830 אגרה לרשות הניקוז 1745000 - - - - - -

1745000920 תחזוקת מערכת ניקוז חורף נ 6745000 - - - - - -

1745000930 ציוד יסודי 6745000 3,000 - 3,000 2,700 300 3,000

1746000210 כוח אדם 6746000 - - - - - -

1746001110 השכר הקובע 6746001 495,000 305,700 657,000 504,000 - 504,000

1746001120 תוספות שלו נכללות בשכר 6746001 59,000 29,000 52,000 41,000 - 41,000

1746001130 שעות נוספות 6746001 14,000 3,100 7,000 7,000 - 7,000

1746001140 החזר הוצאות רכב 6746001 30,000 17,000 47,000 47,000 - 47,000

1746001141 החזר הוצאות אחר 6746001 15,000 9,200 20,000 16,000 - 16,000

1746001181 הפרשות סוציאליות 6746001 111,000 67,100 143,000 108,000 - 108,000

1746001182 מיסים ועלויות 6746001 91,000 55,700 118,000 94,000 - 94,000

1746001470 ציוד משרדי מתכלה 6746001 2,800 1,000 3,000 2,800 - 2,800

1746001471 מכונות צילום 6746001 - - - - - -

1746001530 רכב 41097502 צמוד 6746001 60,000 25,400 60,000 60,000 - 60,000

1746001540 דואר וטלפון 6746001 7,000 2,000 7,000 7,000 - 7,000

1746001542 רט"ן 6746000 - - - - - -

1746001570 חומרה - נטיעות 6746001 - - - - - -

1746001572 תוכנת ניהול תיקי גן מישחק 6746001 80,000 18,000 80,000 80,000 - 80,000

1746001720 חומרים להזרקות גזע בדקלים 6746001 - - - - - -

1746001730 טרקטורון 75428002 6746001 30,000 6,200 30,000 30,000 - 30,000

1746001731 נגרר 6238924 6746001 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1746001740 אחזקת מכסחות וציוד טכני 6746001 30,000 1,200 30,000 22,500 2,500 25,000

1746001750 תיקון הצללות ומשטחים סנטט 6746001 - - - - - -

עמוד 70

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1746001751 אחזקת מתקני משחק וכושר 6746001 1,273,000 597,600 1,245,400 1,120,500 124,500 1,245,000

1746001752 טיפול בחדקונית הדקל 6746001 429,000 94,800 333,100 180,000 20,000 200,000

1746102110 השכר הקובע 6746102 2,273,000 1,157,500 2,521,000 2,435,000 - 2,435,000

1746102120 תוספות שלא נכללות בשכר 6746102 319,000 168,500 360,000 360,000 - 360,000

1746102130 שעות נוספות 6746102 293,000 206,400 478,000 464,000 - 464,000

1746102140 החזר הוצאות רכב 6746102 454,000 187,700 468,000 468,000 - 468,000

1746102141 החזר הוצאות אחר 6746102 117,000 46,000 102,000 102,000 - 102,000

1746102181 הפרשות סוציאליות 6746102 331,000 197,600 467,000 397,000 - 397,000

1746102182 מיסים ועלויות 6746102 453,000 235,700 511,000 511,000 - 511,000

1746102420 אחזקת מבנים ושירותים ציבו 6746102 10,000 2,200 10,000 9,000 1,000 10,000

1746102433 חמרי נקיון 6746102 2,000 400 2,200 1,800 200 2,000

1746102470 ציוד משרדי 6746102 2,400 600 2,700 2,200 200 2,400

1746102532 רכב צמוד 70624101 6746102 60,000 23,300 60,000 60,000 - 60,000

1746102540 דואר וטלפון 6746102 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500

1746102720 חומרים 6746102 150,000 31,700 155,000 135,000 15,000 150,000

1746102730 רכב תפעולי 6746102 - - - - - -

1746102731 אחזקת 9 זוגות אופניים 6746102 12,000 200 12,000 10,800 1,200 12,000

1746102732 טרקטור 4882073 6746102 40,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1746102733 טרקטורון 75263202 6746102 30,000 1,000 30,000 30,000 - 30,000

1746102734 תפעולי 6746102 - - - - - -

1746102735 נגרר 9862578 6746102 4,000 100 4,000 4,000 - 4,000

1746102740 כלים מכשירים וציוד 6746102 60,000 7,000 74,000 54,000 6,000 60,000

1746102742 אחזקת כלים 6746102 50,000 1,800 30,000 27,000 3,000 30,000

1746102750 עבודות קבלניות 6746102 9,620,000 4,571,300 9,769,900 8,100,000 900,000 9,000,000

1746102751 גיזום ניקוש גנים צידי דרכ 6746102 289,000 45,900 586,000 315,000 35,000 350,000

1746102752 בדיקות מעבדה 6746102 11,000 - 5,600 5,000 600 5,600

1746102753 ניקיון פארקים 6746102 241,000 108,700 314,600 283,100 31,500 314,600

1746102754 טיפול בדקלים 6746102 24,500 10,100 24,600 22,100 2,500 24,600

עמוד 71

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1746102755 טיפול בפירות פיקוס 6746102 34,100 1,500 35,000 31,500 3,500 35,000

1746102756 אחזקת ברזיות 6746102 20,000 2,800 30,000 27,000 3,000 30,000

1746102779 בטיחות עובדים 6746102 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1746102781 מיגון מחסן בגן בן גוריון 6746102 4,400 500 4,400 4,000 400 4,400

1746103110 השכר הקובע 6746103 1,619,000 539,900 1,317,000 1,317,000 - 1,317,000

1746103120 תוספות שלא נכללות בשכר 6746103 185,000 76,700 184,000 184,000 - 184,000

1746103130 שעות נוספות 6746103 222,000 68,800 165,000 165,000 - 165,000

1746103140 החזר הוצאות רכב 6746103 341,000 119,800 294,000 294,000 - 294,000

1746103141 החזר הוצאות אחר 6746103 67,000 23,900 59,000 59,000 - 59,000

1746103181 הפרשות סוציאליות 6746103 312,000 108,600 271,000 252,000 - 252,000

1746103182 מיסים ועלויות 6746103 344,000 114,700 279,000 279,000 - 279,000

1746103470 ציוד משרדי 6746103 2,400 800 2,400 2,200 200 2,400

1746103531 רכב מנהל נטיעות מזרח 6746103 65,000 24,600 65,000 65,000 - 65,000

1746103540 דואר וטלפון 6746103 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1746103720 חומרים 6746103 100,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1746103730 רכב תפעולי 190-17-401 6746103 35,000 3,900 30,000 30,000 - 30,000

1746103731 אחזקת 2 זוגות אופניים 6746103 - - - - - -

1746103740 כלים וציוד 6746103 10,000 - 4,700 4,200 500 4,700

1746103750 עבודות קבלניות 6746103 12,850,000 6,202,000 13,344,900 10,918,800 1,363,200 12,282,000

1746103751 גיזום ניקוש גנים צידי דרכ 6746103 357,000 165,600 676,000 291,600 32,400 324,000

1746103752 בדיקות מעבדה 6746103 11,000 - 5,600 5,000 600 5,600

1746103754 טיפול בדקלים 6746103 24,400 12,200 24,400 22,000 2,400 24,400

1746103755 טיפול בפירות הפיקוס 6746103 34,100 8,700 35,000 31,500 3,500 35,000

1746103756 אחזקת ברזיות 6746103 25,000 12,200 35,000 31,500 3,500 35,000

1746103779 בטיחות עובדים 6746103 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1746103781 מיגון מחסן 6746103 - - - - - -

1746104110 השכר הקובע 6746104 603,000 289,200 638,000 585,000 - 585,000

1746104120 תוספות שלא נכללות בשכר 6746104 152,000 54,400 109,000 109,000 - 109,000

עמוד 72

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1746104130 שעות נוספות 6746104 51,000 22,000 49,000 49,000 - 49,000

1746104140 החזר הוצאות רכב 6746104 109,000 62,700 161,000 161,000 - 161,000

1746104141 החזר הוצאות אחר 6746104 23,000 11,600 27,000 24,000 - 24,000

1746104181 הפרשות סוציאליות 6746104 104,000 59,800 133,000 122,000 - 122,000

1746104182 מיסים ועלויות 6746104 127,000 57,700 123,000 123,000 - 123,000

1746104420 החזקת מבנים 6746104 10,000 1,200 63,400 9,000 1,000 10,000

1746104433 חמרי נקיון 6746104 1,000 - 1,000 900 100 1,000

1746104470 ציוד משרדי 6746104 3,200 1,500 3,200 2,900 300 3,200

1746104530 רכב צמוד 70627901 6746104 60,000 9,000 60,000 60,000 - 60,000

1746104540 דואר וטלפון 6746104 5,000 2,600 5,500 5,500 - 5,500

1746104720 חומרים 6746104 4,200 1,900 3,200 2,900 300 3,200

1746104730 רכב תפעולי 23486002 6746104 30,000 200 30,000 30,000 - 30,000

1746104740 כלים מכשירים וציוד 6746104 2,000 - 3,000 2,700 300 3,000

1746104742 אחזקת כלים 6746104 800 - 800 700 100 800

1746104750 בטיחות בגנים ציבוריים 6746104 - - - - - -

1746104752 אחזקת מתקני משחק 6746104 - - - - - -

1746104771 חשמל לפעולות 6746104 3,000 1,200 3,000 3,000 - 3,000

1746104779 בטיחות עובדים 6746104 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1746104781 מיגון במשתלה 6746104 1,600 - 1,600 1,400 200 1,600

1746104920 שיקומים קטנים רכישת ריהוט 6746104 - - - - - -

1746104921 תיקוני מערכות השקיה 6746104 - - - - - -

1746104951 הוצ' תיכנון 6746104 10,000 - 5,000 1,800 200 2,000

1746105110 השכר הקובע 6746105 321,000 151,900 332,000 325,000 - 325,000

1746105120 תוספות שלא נכללות בשכר 6746105 65,000 32,800 72,000 72,000 - 72,000

1746105130 שעות נוספות 6746105 55,000 22,900 70,000 55,000 - 55,000

1746105140 החזר הוצאות רכב 6746105 88,000 35,900 73,000 73,000 - 73,000

1746105141 החזר הוצאות אחר 6746105 24,000 9,300 21,000 21,000 - 21,000

1746105181 הפרשות סוציאלית 6746105 75,000 36,100 82,000 75,000 - 75,000

עמוד 73

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1746105182 מיסים ועלויות 6746105 77,000 34,100 76,000 76,000 - 76,000

1746105420 אחזקת מבנה 6746105 - - - - - -

1746105470 ציוד משרדי 6746105 1,100 500 1,100 1,000 100 1,100

1746105730 רכב תפעולי 1571378 6746105 30,000 - - - - -

1746105750 עבודות קבלניות 6746105 443,200 202,800 451,000 405,900 45,100 451,000

1746105751 מיקור חוץ 6746105 - - - - - -

1746105772 מים פעולות 6746105 13,000,000 4,810,400 14,400,000 14,400,000 - 14,400,000

1746105779 בטיחות עובדים 6746105 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1746105781 מיגון המבנה 6746105 - - - - - -

1746105930 ציוד יסודי 6746105 - - - - - -

1747200100 הנהלה 6747200 - - - - - -

1747200110 השכר הקובע 6747200 788,000 371,600 916,000 842,000 - 842,000

1747200120 תוספות שלא נכללות בשכר 6747200 86,000 18,500 51,000 51,000 - 51,000

1747200130 שעות נוספות 6747200 104,000 26,000 114,000 114,000 - 114,000

1747200140 החזר הוצאות רכב 6747200 112,000 28,900 91,000 91,000 - 91,000

1747200141 החזר הוצאות אחר 6747200 42,000 13,400 33,000 33,000 - 33,000

1747200181 הפרשות סוציאליות 6747200 195,000 88,000 215,000 196,000 - 196,000

1747200182 מיסים ועלויות 6747200 158,000 64,900 158,000 158,000 - 158,000

1747200420 אחזקת מבנים 6747200 80,000 16,600 80,000 72,000 8,000 80,000

1747200470 ציוד משרדי מתכלה 6747200 2,400 800 2,400 2,200 200 2,400

1747200471 מכונות צילום 6747200 - - - - - -

1747200510 כיבוד 6747200 - - - - - -

1747200530 רכב צמוד 706240201 6747200 - - - - - -

1747200540 דואר וטלפון 6747200 130,000 40,700 120,000 120,000 - 120,000

1747200542 רט"ן - רשת טלפונים ניידים 6747200 - - - - - -

1747200570 חומרה 6747200 - - - - - -

1747200572 תוכנה 6747200 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1747200720 קרם הגנה 6747200 125,000 125,000 135,000 135,000 - 135,000

עמוד 74

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1747200730 אופנוע ים 48-956 6747200 40,000 1,000 20,000 20,000 - 20,000

1747200731 אופנועי ים -48530-48955 6747200 40,000 8,300 40,000 40,000 - 40,000

1747200732 נגגרים-387 19-042-28 1-28 6747200 16,000 200 10,000 10,000 - 10,000

1747200733 867-38-901 6747200 50,000 7,100 40,000 36,000 4,000 40,000

1747200734 רכב תפעולי 71940801 6747200 70,000 5,400 50,000 50,000 - 50,000

1747200735 קט2 1924950טר57542202 301 6747200 90,000 30,600 75,000 75,000 - 75,000

1747200736 טרקטורון 11558102 6747200 35,000 9,000 30,000 30,000 - 30,000

1747200737 טרקטורון 6747200 35,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1747200738 טרקטורון 85353001 6747200 35,000 12,800 30,000 30,000 - 30,000

1747200739 אופנוע ים 4814500 4857400 6747200 40,000 4,700 40,000 40,000 - 40,000

1747200742 אחזקת כלים מכשירים וציוד 6747200 10,000 700 10,000 9,000 1,000 10,000

1747200743 רכישת כלים וציוד 6747200 - - - - - -

1747200744 משקפיים 6747200 35,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1747200750 נקיון ידני 6747200 2,020,000 617,200 2,423,000 1,838,700 584,300 2,423,000

1747200751 עבודות טרקטור ונפה 6747200 437,200 151,500 442,000 397,800 44,200 442,000

1747200752 שרותי בריאות 6747200 848,400 353,400 1,164,000 1,040,000 124,000 1,164,000

1747200753 קבלניות-כללי 6747200 230,000 92,900 230,000 207,000 23,000 230,000

1747200754 הערכות פתיחה וסגירת עונה 6747200 - - - - - -

1747200755 שוטרים בשכר -חופים 6747200 89,000 - 89,000 89,000 - 89,000

1747200756 הכנת חופי רחצה לתחילת עונ 6747200 - - - - - -

1747200757 אחזקת מערכות כריזה 6747200 18,000 1,300 50,000 16,200 1,800 18,000

1747200758 ניקוי שטח לא מוכרז 6747200 360,000 180,000 373,000 373,000 - 373,000

1747200759 ניקיון שטחים מגוננים בחופ 6747200 - - - - - -

1747200760 שירות לאומי 6747200 - - - - - -

1747200771 חשמל חופי רחצה 6747200 100,000 47,500 100,000 100,000 - 100,000

1747200772 צריכת מים - חופים 6747200 700,000 212,300 750,000 750,000 - 750,000

1747200779 בטיחות עובדים 6747200 5,000 - 5,000 4,500 500 5,000

1747200780 פירוק והצבת קירוי סככות 6747200 - - - - - -

עמוד 75

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1747200781 מיגון 6747200 10,000 3,100 10,000 10,000 - 10,000

1747200782 דגימת מי ים 6747200 15,000 2,700 15,000 13,500 1,500 15,000

1747200783 דגל כחול ויוזמות 6747200 150,000 26,300 150,000 72,000 100,000 172,000

1747200784 נזקי סופה 6747200 - - - - - -

1747200920 מוכנות טיפול בזיהום חופים 6747200 - - - - - -

1747201110 השכר הקובע 6747201 3,378,000 1,724,000 3,826,000 3,767,000 - 3,767,000

1747201120 תוספות שלא נכללות בשכר 6747201 1,984,000 722,500 1,386,000 1,386,000 - 1,386,000

1747201130 שעות נוספות 6747201 1,712,000 859,400 2,327,000 2,327,000 - 2,327,000

1747201140 החזר הוצאות רכב 6747201 868,000 338,400 773,000 773,000 - 773,000

1747201141 החזר הוצאות אחר 6747201 504,000 155,500 550,000 550,000 - 550,000

1747201181 הפרשות סוציאליות 6747201 994,000 495,000 1,130,000 1,084,000 - 1,084,000

1747201182 מיסים ועלויות 6747201 1,226,000 540,100 1,250,000 1,250,000 - 1,250,000

1747202110 השכר הקובע 6747202 801,000 351,400 827,000 800,000 - 800,000

1747202120 תוספות שלא נכללות בשכר 6747202 89,000 31,800 56,000 56,000 - 56,000

1747202130 שעות נוספות 6747202 288,000 199,600 530,000 530,000 - 530,000

1747202140 החזר הוצ' רכב 6747202 135,000 40,300 144,000 144,000 - 144,000

1747202141 החזר הוצאות אחר 6747202 29,000 12,100 30,000 30,000 - 30,000

1747202181 הפרשות סוציאליות 6747202 195,000 100,100 241,000 228,000 - 228,000

1747202182 מיסים ועלויות 6747202 186,000 85,500 211,000 211,000 - 211,000

1747300110 השכר הקובע 1747300 345,000 157,500 343,000 313,000 - 313,000

1747300120 תוספות שלא נכללות בשכר 1747300 82,000 35,200 78,000 78,000 - 78,000

1747300130 שעות נוספות 1747300 54,000 10,500 21,000 14,000 - 14,000

1747300140 החזר הוצאות רכב 1747300 52,000 13,400 43,000 35,000 - 35,000

1747300141 החזר הוצאות אחר 1747300 25,000 3,300 14,000 14,000 - 14,000

1747300181 הפרשות סוציאליות 1747300 78,000 35,500 79,000 65,000 - 65,000

1747300182 מיסים ועלויות 1747300 76,000 29,300 66,000 61,000 - 61,000

1747300540 בריכות שחיה 1747300 - - - - - -

1747300771 חשמל בריכות א' ב' ח' 1747300 300,000 121,000 300,000 300,000 - 300,000

עמוד 76

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1747300772 מים לפעולות 1747300 600,000 300,000 600,000 600,000 - 600,000

1749010110 שכר 6749010 1,120,000 390,700 832,000 738,000 - 738,000

1749010120 שכר-תוספות 6749010 80,000 34,500 64,000 64,000 - 64,000

1749010130 שעות נוספות 6749010 281,000 120,300 241,000 202,000 - 202,000

1749010140 החזר הוצאות רכב 6749010 115,000 43,100 102,000 102,000 - 102,000

1749010141 החזר הוצאות אחר 6749010 58,000 19,600 47,000 47,000 - 47,000

1749010181 הפרשות סוצאליות 6749010 290,000 103,800 223,000 186,000 - 186,000

1749010182 מיסים ועלויות 6749010 230,000 86,400 179,000 164,000 - 164,000

1749010210 עובדים זמניים 6749010 - - - - - -

1749010470 ציוד מתכלה 6749010 2,800 1,400 2,800 2,500 300 2,800

1749010510 כיבוד 6749010 - - - - - -

1749010511 כלכלה וביגוד למתנדבים 6749010 10,000 - 10,000 9,000 1,000 10,000

1749010530 רכב צמוד 46560002 6749010 60,000 24,300 60,000 60,000 - 60,000

1749010540 דואר וטלפון 6749010 - - - - - -

1749010542 רט"ן 6749010 - - - - - -

1749010730 טרקטורון 65606201 6749010 35,000 13,500 - - - -

1749010731 ממונעיים חשמלי - 003 002 6749010 60,000 9,400 60,000 60,000 - 60,000

1749010732 אחזקת זוג אופניים 6749010 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500

1749010733 נגרר 9703075 6749010 - - - - - -

1749010734 אחזקת תלת אופן 6749010 3,000 1,200 3,000 3,000 - 3,000

1749010735 נגרר 49776802 6749010 - - 4,000 4,000 - 4,000

1749010736 רכב חשמלי 67116602 6749010 - - 15,000 15,000 - 15,000

1749010742 אחזקת כלים ומכשירים 6749010 5,000 1,400 5,000 5,000 - 5,000

1749010743 רכישת כלים וחומרים 6749010 50,000 38,700 80,000 72,000 8,000 80,000

1749010750 נקיון פארק+מעטפת 6749010 1,500,000 741,400 1,500,000 1,170,000 230,000 1,400,000

1749010751 אחזקת אגם ומזרקה 6749010 511,000 123,100 511,000 441,000 49,000 490,000

1749010752 אחזקת הפארק +רחבת המשכן 6749010 800,000 400,000 1,000,000 685,800 176,200 862,000

1749010753 פעילות ואטרקציות בפארק 6749010 20,000 3,300 100,000 90,000 10,000 100,000

עמוד 77

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1749010754 גינון פארק+ אמפי+ רחבת המ 6749010 663,000 374,900 935,000 841,500 93,500 935,000

1749010755 יוזמות מנהלת הפארק 6749010 50,000 - 15,000 - 15,000 15,000

1749010756 אבטחה בפארק 6749010 600,100 283,900 673,200 605,900 67,300 673,200

1749010757 יוזמות 6749010 - - - - - -

1749010760 תיק בטיחות 6749010 50,000 3,400 40,000 40,000 - 40,000

1749010771 חשמל פארק אשדוד ים 6749010 400,000 166,900 300,000 300,000 - 300,000

1749010772 צריכת מים 6749010 1,200,000 471,700 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000

1749010779 בטיחות עובדים 6749010 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1749010930 ציוד יסודי 6749010 150,000 42,400 150,000 45,000 5,000 50,000

1749101756 אבטחת פארק אשדוד ים 6749010 - - - - - -

1751000780 חגיגות יום העצמאות 8750000 805,000 2,000 1,150,000 724,500 425,500 1,150,000

1752000110 השכר הקובע 8750000 - - - - - -

1752000120 תוספות שלא נכללות בשכר 8750000 - - - - - -

1752000140 החזר הוצאות רכב 8750000 - - - - - -

1752000141 החזר הוצאות אחר 8750000 - - - - - -

1752000181 הפרשות סוציאליות 8750000 - - - - - -

1752000182 מיסים ועלויות 8750000 - - - - - -

1752000750 אבטחת אירועים 8750000 - - 550,000 - - -

1752000760 אירועים 8750000 - - - - - -

1752000761 עמים וטעמים 8750000 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000

1752000762 עיר רוקדת 8750000 1,750,000 - 2,500,000 1,750,000 750,000 2,500,000

1752000763 פסטיבל החול 8750000 - - - - - -

1752000764 פסטיבל אושפיזין מוסיקלי 8750000 - - - - - -

1752000780 טכסים 8750000 177,800 177,800 254,000 177,800 76,200 254,000

1752000781 אירועי קיץ 8750000 238,000 - 340,000 238,000 102,000 340,000

1752000782 פסטיבלים 8750000 4,438,000 - 6,340,000 4,438,000 1,902,000 6,340,000

1752000783 אירועים 8750000 1,129,100 378,100 1,613,000 1,129,100 483,900 1,613,000

1752000784 טכסים עירוניים שונים 8750000 598,500 - 855,000 598,500 256,500 855,000

עמוד 78

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1752000786 כנס משתחררים/מתגייסים 8750000 25,000 - 36,000 25,000 11,000 36,000

1752000787 פסטיבל היין/אחר 8750000 444,500 - 635,000 444,500 190,500 635,000

1752000788 פסטיבל מדיטרנה 8750000 1,750,000 - 2,500,000 1,750,000 750,000 2,500,000

1752000789 ג'אז מונמרט ועוד 8750000 135,000 - 1,000,000 135,000 865,000 1,000,000

1753000810 פעולות אימוץ יחידות 1753000 50,000 4,000 60,000 50,000 - 50,000

1754000110 שכר 1754000 182,000 88,100 186,000 179,000 - 179,000

1754000120 תוספות 1754000 7,000 4,300 7,000 7,000 - 7,000

1754000130 שעות נוספות 1754000 - 7,000 13,000 11,000 - 11,000

1754000140 החזר הוצ' רכב 1754000 37,000 22,900 40,000 40,000 - 40,000

1754000141 הוצ' אחרות 1754000 8,000 3,600 8,000 8,000 - 8,000

1754000181 הפרשות סוציאליות 1754000 45,000 23,400 48,000 46,000 - 46,000

1754000182 מיסים ועלויות 1754000 33,000 17,800 35,000 34,000 - 34,000

1754000210 שכר עובדים זמניים 1754000 - - - - - -

1754000540 דואר וטלפון 1754000 1,000 - 1,000 900 100 1,000

1754000542 רט"ן- תקשורת סלולרית 1754000 - 100 - - - -

1754000580 פעילות - קשרי חוץ 1754000 200,000 53,200 400,000 180,000 20,000 200,000

1754000581 טקס יורו סין 1754000 - - - - - -

1754000582 חחחחל 1611104 - - - - - -

1761000110 השכר הקובע 6761000 3,072,000 1,461,200 3,207,000 3,092,000 - 3,092,000

1761000120 תוספות שלא נכללות בשכר 6761000 496,000 237,700 488,000 488,000 - 488,000

1761000130 שעות נוספות 6761000 800,000 403,700 1,016,000 822,000 - 822,000

1761000140 החזר הוצאות רכב 6761000 402,000 203,300 402,000 387,000 - 387,000

1761000141 החזר הוצאות אחר 6761000 160,000 83,100 182,000 173,000 - 173,000

1761000181 הפרשות סוציאליות 6761000 758,000 354,700 810,000 756,000 - 756,000

1761000182 מיסים ועליות 6761000 638,000 309,800 683,000 644,000 - 644,000

1761000210 משכורת זמניים 6761000 - - - - - -

1761000470 ציוד משרדי מתכלה 6761000 3,000 1,200 3,000 2,700 300 3,000

1761000471 מכונות צילום 6761000 - - - - - -

עמוד 79

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1761000522 ספרות מקצועית ועתונות 6761000 3,000 1,700 3,000 2,700 300 3,000

1761000530 רכב צמוד 1827934 6761000 - - - - - -

1761000540 דואר וטלפון 6761000 60,000 20,700 50,000 50,000 - 50,000

1761000542 רט"ן 6761000 - - - - - -

1761000570 מיכון-אוטומציה 6761000 44,000 3,400 44,000 44,000 - 44,000

1761000572 תוכנת מוקד 6761000 140,000 70,000 140,000 120,000 - 120,000

1761000577 גלישה סלולארית למהנדס תור 6761000 - - - - - -

1761000580 מענה טלפוני 6761000 9,000 1,000 9,000 3,600 400 4,000

1761000581 התמקצעות והדרכה 6761000 - - 15,000 - - -

1761000582 כרטיסיות למתנדבים 6761000 15,000 600 15,500 7,000 - 7,000

1761000730 נמכר 6761000 - - - - - -

1761000731 רכב תפעולי - 420-52-802 6761000 45,000 2,900 40,000 40,000 - 40,000

1761000732 רכב --190-17-301 תפעולי 6761000 35,000 2,600 30,000 30,000 - 30,000

1761000733 רכב - 190-17-201תפעולי 6761000 35,000 3,900 30,000 30,000 - 30,000

1761000734 שופל 1393872 6761000 350,000 111,400 350,000 350,000 - 350,000

1761000735 שופל קטן 6761000 250,000 38,700 250,000 250,000 - 250,000

1761000737 רכב תפעולי 3775174 6761000 - - - - - -

1761000738 רכב 64129202 6761000 110,000 49,700 110,000 110,000 - 110,000

1761000739 נמכר 6761000 - - - - - -

1761000740 כלים מכשירים וציוד 6761000 10,000 8,600 10,000 9,000 1,000 10,000

1761000741 רכישות-מהנדס תורן 6761000 10,000 2,700 10,000 4,500 500 5,000

1761000742 רכישות-כלים לחורף 6761000 5,000 - 5,000 - - -

1761000750 עבודות קבלניות 6761000 100,000 8,800 100,000 90,000 10,000 100,000

1761000751 שפפי"ם-הסרת מיפגעים 6761000 - - - - - -

1761000753 מוקד רואה 6761000 150,000 - 180,000 120,000 - 120,000

1761000756 משוב לתושב 6761000 10,000 - 10,000 9,000 1,000 10,000

1761000760 שרות לאומי 6761000 30,000 2,200 30,000 30,000 - 30,000

1761000779 בטיחות עובדים 6761000 5,000 - 10,000 10,000 - 10,000

עמוד 80

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1761000981 הוצ' חד פעמיות - צוק איתן 1761000 - - - - - -

1762000110 השכר הקובע 6762000 125,000 84,800 179,000 170,000 - 170,000

1762000120 תוספות 6762000 40,000 9,500 16,000 16,000 - 16,000

1762000130 שעות נוספות 6762000 - - - - - -

1762000140 החזר הוצאות 6762000 6,000 21,500 41,000 41,000 - 41,000

1762000141 החזר הוצאות 6762000 9,000 4,000 9,000 7,000 - 7,000

1762000181 הפרשות סוציאליות 6762000 25,000 23,800 52,000 45,000 - 45,000

1762000182 מיסים ועלויות 6762000 23,000 15,300 31,000 30,000 - 30,000

1762000470 ציוד משרדי מתכלה 6762000 3,000 1,500 3,000 2,700 300 3,000

1762000522 ספרות מקצועית 6762000 2,000 1,200 2,000 2,000 - 2,000

1762000572 תוכנה 6762000 20,000 6,300 20,000 20,000 - 20,000

1762000730 יעה אופני 6762000 - - - - - -

1762000750 אמנת שירות 6762000 - - - - - -

1763000110 השכר הקובע 6763000 6,405,000 2,978,000 6,461,000 6,315,000 - 6,315,000

1763000120 תוספות שלא נכללות בשכר 6763000 429,000 252,300 399,000 399,000 - 399,000

1763000130 שעות נוספות 6763000 1,138,000 743,300 1,449,000 1,396,000 - 1,396,000

1763000140 החזר הוצאות רכב 6763000 723,000 337,700 733,000 663,000 - 663,000

1763000141 החזר הוצאות אחר 6763000 266,000 120,800 267,000 255,000 - 255,000

1763000181 הפרשות סוציאליות 6763000 1,641,000 839,500 1,816,000 1,680,000 - 1,680,000

1763000182 משכורת זמניים 6763000 1,277,000 637,600 1,343,000 1,287,000 - 1,287,000

1763000210 עובדים זמניים 6763000 - - - - - -

1763000420 נקיון מנהלת א'+ ג+ ז+טו+' 6763000 45,900 21,300 47,900 47,900 - 47,900

1763000470 ציוד מתכלה 6763000 25,000 6,800 25,000 22,500 2,500 25,000

1763000471 מכונות צילום 6763000 - - - - - -

1763000510 כיבוד 6763000 - - - - - -

1763000530 רכב צמוד - 70623901 6763000 60,000 25,700 60,000 60,000 - 60,000

1763000531 רכב צמוד 5814739 6763000 60,000 12,200 60,000 60,000 - 60,000

1763000532 רכב צמוד - 70624001 6763000 60,000 27,900 60,000 60,000 - 60,000

עמוד 81

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1763000533 18936902 6763000 60,000 25,200 60,000 60,000 - 60,000

1763000534 רכב צמוד 41097402 6763000 60,000 25,200 60,000 60,000 - 60,000

1763000535 רכב צמוד 703-45-001 6763000 60,000 25,000 60,000 60,000 - 60,000

1763000536 רכב צמוד 70627701 6763000 60,000 23,600 60,000 60,000 - 60,000

1763000537 רכב 70624401 6763000 60,000 25,600 60,000 60,000 - 60,000

1763000538 רכב 65398302 6763000 60,000 18,200 60,000 60,000 - 60,000

1763000539 רכב צמוד 70624801 6763000 60,000 22,400 60,000 60,000 - 60,000

1763000540 דואר וטלפון 6763000 75,000 45,300 90,000 90,000 - 90,000

1763000542 רט"ן 6763000 - - - - - -

1763000570 מיכון ועיבוד נתונים 6763000 4,400 - 25,000 25,000 - 25,000

1763000730 אחזקת 25 זוגות אופניים 6763000 30,000 600 30,000 27,000 3,000 30,000

1763000731 טרקטורון מס' 65606201 6763000 - 3,700 33,000 33,000 - 33,000

1763000732 רכב תפעולי 85907601 6763000 - 8,300 35,000 35,000 - 35,000

1763000742 אחזקת כלים ומכשירים 6763000 12,000 1,100 12,000 12,000 - 12,000

1763000743 רכישת כלים מכשירים וציוד- 6763000 - - 27,000 24,300 2,700 27,000

1763000750 חצרנות 6763000 1,800,000 782,400 1,911,000 1,911,000 - 1,911,000

1763000751 אחזקה/ניקיון מעליות-רחבת 6763000 - - 30,000 27,000 3,000 30,000

1763000752 גיזום עצים מסוכנים בשפ"פ 6763000 - - 50,000 45,000 5,000 50,000

1763000771 חשמל לפעולות 6763000 15,000 600 15,000 15,000 - 15,000

1763000779 בטיחות עובדים 6763000 5,000 500 7,000 7,000 - 7,000

1763000780 התאמות ושיפוצים-מינהלות 6763000 64,000 2,400 54,000 48,600 5,400 54,000

1763000781 שכירות חדרי מנהלות הרובע 6763000 350,000 103,100 350,000 350,000 - 350,000

1763000782 שיתוף הציבור 6763000 130,000 12,400 130,600 36,000 94,000 130,000

1763000783 מימוש תוכניות מקושרות תקצ 6763000 - - - - - -

1763000786 מיגון מנהלת רובע א'+טו' 6763000 4,800 900 4,800 4,300 500 4,800

1763000930 ציוד יסודי 6763000 40,000 24,800 40,000 36,000 4,000 40,000

1763001530 רכב 74198802 מנהלת מרינה 6763000 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1763001531 רכב מנהלת א' 6763000 - - 60,000 60,000 - 60,000

עמוד 82

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1763001532 רכב מנהלת סיטי ומע"ר 6763000 - - 60,000 60,000 - 60,000

1763001533 רכב מנהלת רובע ז' 6763000 - - 60,000 60,000 - 60,000

1764000110 השכר הקובע 6764000 406,000 218,200 470,000 456,000 - 456,000

1764000120 תוספות שלא נכללות בשכר 6764000 147,000 70,000 146,000 146,000 - 146,000

1764000130 שעות נוספות 6764000 9,000 4,300 12,000 7,000 - 7,000

1764000140 החזר הוצאות רכב 6764000 71,000 46,000 92,000 81,000 - 81,000

1764000141 החזר הוצאות אחר 6764000 13,000 6,500 15,000 15,000 - 15,000

1764000181 הפרשות סוציאליות 6764000 92,000 49,800 113,000 97,000 - 97,000

1764000182 מיסים ועלויות 6764000 85,000 46,000 99,000 94,000 - 94,000

1764000470 ציוד משרדי מתכלה 6764000 2,800 800 3,500 2,500 300 2,800

1764000471 מכונות צילום 6764000 - - - - - -

1764000540 דואר וטלפון 6764000 2,500 - 2,500 2,500 - 2,500

1764000542 רט"ן-תקשורת סלולרית 6764000 - - - - - -

1764000550 פירסומים 6764000 - - - - - -

1764000740 כלים מכשירים וציוד 6764000 - - - - - -

1764000742 רכישות ציוד לועדי בית 6764000 30,000 3,700 30,000 27,000 3,000 30,000

1764000760 פעולות יזומות לועדי בתים 6764000 - - - - - -

1767000441 ביטוח 1767000 6,000,000 2,482,300 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000

1767000442 שיפוי-חב ביטוח בגין נזקים 1767000 - - - - - -

1767000443 השתתפות עצמית 1767000 3,000,000 1,500,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000

1767000572 בר טכנולוגיות - תוכנה 1767000 6,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1767000750 עבודות קבלניות 1767000 82,500 35,100 83,000 83,000 - 83,000

1769001110 השכר הקובע 1769001 - - - - - -

1769001120 תוספות שלא נכללות בשכר 1769001 - - - - - -

1769001130 שעות נוספות 1769001 - - - - - -

1769001140 החזר הוצאות רכב 1769001 - - - - - -

1769001141 החזר הוצאות אחר 1769001 - - - - - -

1769001181 הפרשות סוציאליות 1769001 - - - - - -

עמוד 83

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1769001182 מיסים ועלויות 1769001 - - - - - -

1769002471 מכונות צילום 1769002 - - - - - -

1769003110 השכר הקובע 1769003 298,000 128,100 300,000 300,000 - 300,000

1769003120 תוספות שלא נכללות בשכר 1769003 35,000 14,700 35,000 35,000 - 35,000

1769003130 שעות נוספות 1769003 27,000 10,300 22,000 20,000 - 20,000

1769003140 החזר הוצאות רכב 1769003 44,000 14,500 45,000 45,000 - 45,000

1769003141 החזר הוצאות אחר 1769003 13,000 3,100 15,000 15,000 - 15,000

1769003181 הפרשות סוציאליות 1769003 67,000 30,900 70,000 70,000 - 70,000

1769003182 מיסים ועלויות 1769003 55,000 22,100 58,000 58,000 - 58,000

1769003410 אחזקת משרד 1769003 86,000 22,000 86,000 86,000 - 86,000

1769003470 ציוד משרדי מתכלה 1769003 1,400 500 2,000 1,400 - 1,400

1769003540 דואר וטלפון 1769003 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1769003542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1769003 - - - - - -

1769003551 קמפיינים 1769003 - - - - - -

1769003710 הובלות והסעות קבלניות 1769003 3,000 - 10,000 - - -

1769003771 חשמל מועצת נשים 1769003 12,000 2,000 12,000 12,000 - 12,000

1769003777 פרסומים לפעולות 1769003 2,000 100 10,000 1,800 200 2,000

1769003780 פעולות מ. נשים 1769003 342,000 65,300 352,000 225,000 25,000 250,000

1769003781 כנס נשים 1769003 - - 300,000 - - -

1769003782 תוכניות בשית' מ. לשיויון 1769003 - - - - - -

1769004810 דמי-חבר מרכז שלטון מקומי 1769004 580,000 576,500 580,000 580,000 - 580,000

1769005820 עמותות כלליות 1769005 510,000 5,000 510,000 510,000 - 510,000

1769006820 עידוד יזמות 1769006 - - - - - -

1769007110 השכר הקובע 1769007 147,000 79,500 217,000 217,000 - 217,000

1769007120 תוספות שלא נכללות בשכר 1769007 21,000 6,800 34,000 34,000 - 34,000

1769007130 שעות נוספות 1769007 2,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1769007140 החזר הוצאות רכב 1769007 19,000 14,800 37,000 37,000 - 37,000

1769007141 החזר הוצאות אחר 1769007 11,000 8,200 15,000 15,000 - 15,000

עמוד 84

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1769007181 הפרשות סוציאליות 1769007 43,000 17,300 48,000 48,000 - 48,000

1769007182 מיסים ועלויות 1769007 27,000 18,500 45,000 45,000 - 45,000

1769007470 ציוד משרדי 1769007 - - - - - -

1769007540 הוצ' טלפון 1769007 - - - - - -

1769007760 שכונות ותיקות-פעילות 1769007 900,000 73,300 1,500,000 1,350,000 150,000 1,500,000

1769008110 השכר הקבוע 8769008 - - 268,000 268,000 - 268,000

1769008120 תוספות שלא נכללות בשכר 8769008 - - 21,000 21,000 - 21,000

1769008140 החזר הוצאות רכב 8769008 - - 38,000 38,000 - 38,000

1769008141 החזר הוצאות אחר 8769008 - - 15,000 15,000 - 15,000

1769008181 הפרשות סוציאליות 8769008 - - 67,000 67,000 - 67,000

1769008182 מיסים ועלויות 8769008 - - 51,000 51,000 - 51,000

1773001760 פלא חי- לכיש 1773001 - - - - - -

1773001763 פיסול - חופית 1773001 - - - - - -

1773001766 טיילת אחזקה - חופית 1773001 - - - - - -

1773001767 שימור אתרים - חופית 1773001 - - - - - -

1773001768 שדרוג תיירות - חופית 1773001 - - - - - -

1773001771 חשמל מגדל ושירותים לידו 1773001 5,000 1,600 5,000 5,000 - 5,000

1773002760 צפרות - חופים 1773001 - - - - - -

1773002761 לשכת תיירות-אחזקה שוטפת 1773001 - - - - - -

1781000110 השכר הקובע 6780000 3,343,000 1,596,700 3,577,000 3,388,000 - 3,388,000

1781000120 תוספות של נכללות בשכר 6780000 370,000 187,900 346,000 346,000 - 346,000

1781000130 שעות נוספות 6780000 1,216,000 553,100 1,379,000 1,177,000 - 1,177,000

1781000140 החזר הוצאות רכב 6780000 592,000 250,600 627,000 627,000 - 627,000

1781000141 החזר הוצאות אחר 6780000 236,000 98,000 220,000 212,000 - 212,000

1781000181 הפרשות סוציאליות 6780000 839,000 420,800 989,000 859,000 - 859,000

1781000182 מיסים ועלויות 6780000 777,000 370,700 853,000 787,000 - 787,000

1781000210 עובדים זמניים 6780000 - - - - - -

1781000212 ביגוד פיקוח עירוני 6780000 - - - - - -

עמוד 85

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1781000470 ציוד משרדי מתכלה 6780000 4,900 2,300 4,900 4,400 500 4,900

1781000471 מכונות צילום ופקס 6780000 - - - - - -

1781000510 כיבוד 6780000 - - - - - -

1781000530 רכב 70624201 6780000 60,000 25,400 60,000 60,000 - 60,000

1781000540 דואר וטלפון 6780000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1781000542 רט"ן - רשת טלפונים ניידים 6780000 - - - - - -

1781000570 חומרה - מחשוב 6780000 - - - - - -

1781000572 הפעלת יישום סלולרי בפיקוח 6780000 135,000 41,100 135,000 135,000 - 135,000

1781000731 קט-8369284 8369384 6780000 40,000 12,500 40,000 40,000 - 40,000

1781000732 6זוגות אופניים 6781000 - - - - - -

1781000733 קטנוע +8369884 אופניים 6780000 30,000 6,500 25,000 25,000 - 25,000

1781000735 רכב 8514381 + 4 קטנועים 6780000 120,000 38,900 100,000 100,000 - 100,000

1781000736 רכב 23481902 6780000 40,000 400 35,000 35,000 - 35,000

1781000737 3קטנועים 6-84 5 83684 6780000 60,000 22,200 45,000 45,000 - 45,000

1781000738 רכב 23485902 6780000 45,000 2,000 35,000 35,000 - 35,000

1781000739 3קטנועים - 84 6 5 83694 6780000 60,000 17,900 50,000 50,000 - 50,000

1781000750 עבודות קבלניות 6780000 65,000 - 46,000 41,400 4,600 46,000

1781000751 עמלה בגין אכיפת חוקי עזר 6780000 127,000 38,500 160,000 160,000 - 160,000

1781000752 החזר הצ' אכיפה 6780000 100,000 25,300 200,000 200,000 - 200,000

1781000760 שאילתות משרדי ממשלה 6780000 30,000 3,000 21,000 21,000 - 21,000

1781000761 שאילתות משרד הפנים 6780000 15,000 600 5,000 5,000 - 5,000

1781000778 טפסים 6780000 35,000 - 15,000 13,500 1,500 15,000

1781000779 בטיחות עובדים 6780000 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1781000930 רכישת ציוד יסודי 6781000 50,000 17,800 75,000 45,000 20,000 65,000

1781001110 השכר הקובע 6781001 1,803,000 806,400 1,782,000 1,566,000 - 1,566,000

1781001120 תוספת שלא נכללות בשכר 6781001 110,000 76,000 119,000 110,000 - 110,000

1781001130 שעות נוספות 6781001 312,000 157,300 365,000 323,000 - 323,000

1781001140 החזר הוצאות רכב 6781001 122,000 84,300 160,000 160,000 - 160,000

עמוד 86

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1781001141 החזר הוצאות אחר 6781001 79,000 34,300 78,000 71,000 - 71,000

1781001181 הפרשות סוציאליות 6781001 445,000 228,700 524,000 432,000 - 432,000

1781001182 מיסים ועלויות 6781001 317,000 154,300 336,000 294,000 - 294,000

1781001470 ציוד משרדי מתכלה 6781001 15,400 4,100 15,400 13,900 1,500 15,400

1781001471 מכונות צילום 6781001 - - - - - -

1781001510 כיבוד 6781001 - - - - - -

1781001530 רכב צמוד 70627801 6781001 60,000 26,200 60,000 60,000 - 60,000

1781001540 דואר וטלפון 6781001 1,500 400 1,500 1,500 - 1,500

1781001542 רט"ן - רשת טלפונים ניידים 6781001 - 100 - - - -

1781001571 חומרה - מחשוב 6781001 - - - - - -

1781001572 דמי שימוש מערכת מיחשוב 6781001 110,000 29,200 100,000 100,000 - 100,000

1781001577 קישור משרדי החניה 6781001 - - - - - -

1781001730 רכב ליסינג - 9284833 6781001 - - - - - -

1781001731 קטנוע 35691001 6781001 20,000 9,600 20,000 20,000 - 20,000

1781001732 רכב תפעולי 2540437 6781001 40,000 12,400 35,000 35,000 - 35,000

1781001733 רכב תפעולי 2540537 6781001 35,000 8,400 35,000 35,000 - 35,000

1781001734 אחזקת 3 זוגות אופניים 6781001 5,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1781001735 אופנוע 6781001 - - - - - -

1781001736 אופנוע 6781001 - - - - - -

1781001750 אכיפת גביה-חניה 6781001 - - - - - -

1781001751 אכיפה מנהלית 6781001 - - - - - -

1781001752 עמלה בגין אכיפה מתושבי חו 6781001 5,900 - 1,500 1,500 - 1,500

1781001753 אכיפה מנהלית חברה גבייה+ר 6781001 410,000 207,200 460,000 460,000 - 460,000

1781001754 החזר הוצ' אכיפה מנהלית 6781001 - - - - - -

1781001755 עמלת תשלום באמצעות נייד/א 6781001 33,800 35,000 72,000 72,000 - 72,000

1781001756 שאילתות-תחבורה פנים ורשם 6781001 200,000 59,600 208,000 208,000 - 208,000

1781001757 עב' קבלניות 6781001 170,000 57,300 346,000 207,000 139,000 346,000

1781001758 החזר הוצאות אכיפה -מכרז ח 6781001 800,000 143,300 800,000 800,000 - 800,000

עמוד 87

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1781001759 עמלה מכרז - מצלמות 6781001 478,000 193,100 343,000 343,000 - 343,000

1781001778 טפסים 6781001 66,000 1,400 66,000 59,400 6,600 66,000

1781001779 בטיחות עובדים 6781001 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1781001930 ציוד יסודי 6781001 7,500 4,600 28,000 25,200 2,800 28,000

1781002730 רכב 8514481 6781002 35,000 9,800 35,000 35,000 - 35,000

1781002751 עמלת גביה -שילוט 6781002 700,000 - 700,000 700,000 - 700,000

1781003750 אחזקת מצלמות ניידות 6781000 - - - - - -

1810000556 ארגוניות-מינהל 4811000 - - 590,000 16,000 574,000 590,000

1811000110 השכר הקובע 4811000 2,660,000 1,233,700 3,247,000 3,247,000 - 3,247,000

1811000120 תוספות שלא נכללות בשכר 4811000 287,000 143,200 316,000 316,000 - 316,000

1811000130 שעות נוספות 4811000 145,000 71,100 188,000 188,000 - 188,000

1811000140 החזר הוצאות רכב 4811000 487,000 264,400 639,000 639,000 - 639,000

1811000141 החזר הוצאות אחר 4811000 84,000 53,500 141,000 141,000 - 141,000

1811000181 הפרשות סוציאליות 4811000 670,000 335,400 827,000 827,000 - 827,000

1811000182 מיסים ועלויות 4811000 509,000 247,200 627,000 627,000 - 627,000

1811000210 כוח אדם 4810000 - - - - - -

1811000470 ציוד משרדי מתכלה 4811000 28,000 8,200 28,000 25,200 2,800 28,000

1811000471 מכונות צילום 4811000 63,000 14,400 63,000 63,000 - 63,000

1811000510 אשל וכיבוד 4811000 2,000 700 2,000 1,800 200 2,000

1811000511 אירוח וכיבוד ועדות החלטה 4811000 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1811000522 ספרות מקצועית ועתונות 4811000 5,000 2,200 5,000 4,500 500 5,000

1811000530 רכב ראש מינהל 693-11-901 4811000 90,000 40,500 90,000 90,000 - 90,000

1811000531 רכב צמוד32-611-31 4811000 - - - - - -

1811000540 טלפון 4811000 15,000 7,000 15,000 15,000 - 15,000

1811000541 בולים ודואר 4811000 50,000 1,100 30,000 30,000 - 30,000

1811000542 תקשורת סלולרית 4811000 52,000 21,700 52,000 52,000 - 52,000

1811000550 פרסומים 4811000 50,000 32,700 70,000 63,000 7,000 70,000

1811000580 יועצים_למינהל 4811000 200,000 19,800 235,000 135,000 15,000 150,000

עמוד 88

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1811000750 תמלוגים -מוסיקה 4811000 190,000 82,700 190,000 190,000 - 190,000

1811000760 יועץ חשמל_והנדסה 4811000 - - - - - -

1811000763 תוכנית לאומית לתקשוב 4811000 1,400,000 241,000 1,400,000 1,200,000 - 1,200,000

1811000771 חשמל דירות מורות חיילות 4811000 10,000 100 10,000 10,000 - 10,000

1811000780 פרויקטים חינוכיים 4811000 1,744,000 403,800 2,100,000 1,710,000 390,000 2,100,000

1811000781 מלגות 4811000 350,000 50,200 750,000 495,000 55,000 550,000

1811000782 העצמת כ"א בהוראה 4811000 200,000 37,500 250,000 225,000 25,000 250,000

1811000783 גיבוש לעובדי הוראה 4811000 - - - - - -

1811000784 יוזמות חינוכיות -לוגיסטיק 4811000 924,000 129,700 500,000 450,000 50,000 500,000

1811000785 התנדבות חברתית 4811000 650,000 270,300 770,000 477,000 173,000 650,000

1811000786 קולות קוראים 4810000 14,000,000 7,169,600 600,000 - 600,000 600,000

1811000787 קולות קוראים קורונה - אחר 4810000 4,000,000 304,400 7,000,000 4,000,000 3,000,000 7,000,000

1811000920 העברה מתקציב פיתוח לרגיל 4811000 - - - - - -

1811000921 מיחשוב ותקשוב 4811000 - - - - - -

1811000922 ציוד וריהוט ומעבדות 4811000 - - - - - -

1811000927 קורונה נקיון 4810000 - - - - - -

1811001110 שכר הקובע מח רישום 4811001 580,000 291,000 599,000 599,000 - 599,000

1811001120 תוספות שלא נכללות בשכר 4811001 42,000 27,300 40,000 39,000 - 39,000

1811001130 שעות נוספות 4811001 23,000 6,900 13,000 13,000 - 13,000

1811001140 החזר הוצאות רכב 4811001 100,000 47,100 102,000 102,000 - 102,000

1811001141 החזר הוצאות אחרות 4811001 30,000 12,700 25,000 24,000 - 24,000

1811001181 הפרשות סוציאליות 4811001 138,000 66,400 142,000 128,000 - 128,000

1811001182 מיסים ועלויות 4811001 103,000 51,300 103,000 103,000 - 103,000

1811001760 הוצאות רישום מוסדות חינוך 4811001 80,000 4,800 80,000 80,000 - 80,000

1811001920 אחזקה ושיפוץ מחלקות חינוך 4811000 - - - - - -

1811001922 הצטיידות מחלקות מינהל חינ 4811000 - - - - - -

1812100110 השהשכר הקובע 4812100 730,000 259,500 841,000 795,000 - 795,000

1812100120 תוספות שלא נכללות בשכר 4812100 78,000 27,200 74,000 74,000 - 74,000

עמוד 89

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1812100130 שעות נוספות 4812100 140,000 42,400 144,000 139,000 - 139,000

1812100140 החזר הוצאות רכב 4812100 121,000 24,200 125,000 125,000 - 125,000

1812100141 החזר הוצאות אחר 4812100 32,000 14,000 43,000 38,000 - 38,000

1812100181 הפרשות סוציאליות 4812100 218,000 69,400 237,000 215,000 - 215,000

1812100182 מיסים ועלויות 4812100 164,000 47,900 166,000 162,000 - 162,000

1812100410 השכרת מבנים לגני ילדים 4812100 168,000 - 168,000 168,000 - 168,000

1812100471 מכונות צילום ופקסים 4812100 - - - - - -

1812100540 דואר וטלפון 4812100 5,000 100 5,000 5,000 - 5,000

1812100542 תקשורת סלולרית 4812100 - - - - - -

1812100545 אינטרנט גנים 4812100 - - - - - -

1812100730 תפעולי - גנ רכב68-883-84 4812100 30,000 5,600 30,000 30,000 - 30,000

1812100731 נגרר92-334-57 4812100 4,000 100 3,000 3,000 - 3,000

1812100733 אופניים 4812100 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500

1812100760 סל תרבות 4812100 6,200,000 1,000 6,200,000 5,500,000 700,000 6,200,000

1812100764 תכנית שמיד גנ"י 4812100 667,000 296,300 667,000 667,000 - 667,000

1812100765 תוכנית קשב וריכוז 4812100 - - - - - -

1812100779 בטיחות עובדים 4812100 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1812100780 טקסים וכנסים 4812100 110,000 - 110,000 99,000 11,000 110,000

1812100781 התמחות מדעים גני חובה 4812100 70,000 - 100,000 63,000 7,000 70,000

1812100782 אבחונים ווצימצום פערים רג 4812100 250,000 99,200 300,000 135,000 15,000 150,000

1812100783 פרוייקטים חינוכיים 4812100 520,000 82,500 1,000,000 828,000 92,000 920,000

1812100784 תקשוב גנים 4812100 170,000 108,900 500,000 153,000 17,000 170,000

1812100920 שיפוצים התאמות פיתוח ושכ 4812100 - - - - - -

1812100921 הצטיידות וריהוט גני ילדים 4812100 - - - - - -

1812101730 י שלומ"גנ קטנוע44-227-62 4812100 - - - - - -

1812200110 השכר הקובע 4812200 15,844,000 7,203,400 16,082,000 16,082,000 - 16,082,000

1812200120 תוספות שלא נכללות בשכר 4812200 1,280,000 816,400 1,300,000 1,300,000 - 1,300,000

1812200130 שעות נוספות 4812200 152,000 121,400 155,000 155,000 - 155,000

עמוד 90

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1812200140 החזר הוצאות רכב 4812200 - - - - - -

1812200141 החזר הוצאות אחר 4812200 549,000 224,900 558,000 558,000 - 558,000

1812200181 הפרשות סוציאליות 4812200 3,220,000 1,670,700 3,766,000 3,269,000 - 3,269,000

1812200182 מיסים ועלויות 4812200 2,178,000 1,032,400 2,211,000 2,211,000 - 2,211,000

1812200210 סייעות מגשרות 4812200 - - - - - -

1812200211 השכר הקובע/זמניים 4812200 - - - - - -

1812200433 חומרי נקיון 4812200 286,000 - 290,000 261,000 29,000 290,000

1812200540 דואר וטלפון 4812200 250,000 119,000 250,000 250,000 - 250,000

1812200575 שירותים שונים-גנים 4812200 90,000 29,800 80,000 80,000 - 80,000

1812200720 חומרי יצירה גני חובה 4812200 800,000 330,100 1,050,000 1,050,000 - 1,050,000

1812200722 הצטיידות תקשוב גנים 4812200 - - - - - -

1812200740 הצטיידות גנים 4812200 - - 500,000 - - -

1812200742 מערכות אזעקה 4812200 - - - - - -

1812200750 ע. קבלניות ושיפוצי קיץ 4812200 - - 1,600,000 - - -

1812200771 חשמל גני חובה וטרום חובה 4812200 1,100,000 363,400 1,100,000 1,100,000 - 1,100,000

1812200772 מים גנים 4812200 900,000 320,800 800,000 800,000 - 800,000

1812200930 מיחשוב 4812200 50,000 - 100,000 - - -

1812201110 השכר הקובע 4812200 2,148,000 838,900 2,181,000 2,181,000 - 2,181,000

1812201120 תוספות שלא נכללות בשכר 4812200 126,000 63,000 128,000 128,000 - 128,000

1812201130 שעות נוספות 4812200 356,000 50,100 362,000 362,000 - 362,000

1812201141 החזר הוצאות אחר 4812200 119,000 41,000 121,000 121,000 - 121,000

1812201181 הפרשות סוציאליות 4812200 506,000 230,000 591,000 514,000 - 514,000

1812201182 מיסים ועלויות 4812200 326,000 115,300 331,000 331,000 - 331,000

1812300110 השכר הקובע 4812300 29,200,000 13,823,600 29,361,000 29,273,000 - 29,273,000

1812300120 תוספות שלא נכללות בשכר 4812300 2,316,000 1,554,800 2,447,000 2,447,000 - 2,447,000

1812300130 שעות נוספות 4812300 1,041,000 495,100 959,000 959,000 - 959,000

1812300140 החזר הוצאות רכב 4812300 14,000 3,400 9,000 9,000 - 9,000

1812300141 החזר הוצאות אחר 4812300 1,115,000 489,300 1,063,000 1,059,000 - 1,059,000

עמוד 91

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1812300181 הפרשות סוציאליות 4812300 6,716,000 3,525,100 7,887,000 6,945,000 - 6,945,000

1812300182 מיסים ועלויות 4812300 4,140,000 2,030,600 4,230,000 4,113,000 - 4,113,000

1812300410 שכר דירה ודמי חכירה 4812300 - - - - - -

1812300433 חומרי נקיון 4812300 - - - - - -

1812300720 חומרי יצירה והעשרה טרום 4812300 450,000 200,000 400,000 400,000 - 400,000

1812300721 העשרה ילדי טרום חובה 4812300 - - - - - -

1812300740 כלים מכשירים וציוד 4812300 - - - - - -

1812300742 מערכות אזעקה 4812300 - - - - - -

1812300750 עבודות קבלניות 4812300 - - - - - -

1812300765 שאילת גננות טרום חובה 4812300 24,600,000 12,703,100 25,600,000 25,600,000 - 25,600,000

1812300771 חשמל גני טרום חובה 4812300 - - - - - -

1812300930 הצטיידות לגנים חדשים 4812300 - - - - - -

1812500750 תוכנית ניצנים-הזנה 4812500 - - - - - -

1812500760 תוכנית ניצנים 4812500 25,000,000 8,258,600 25,000,000 19,000,000 3,000,000 22,000,000

1812501760 סבדוד קייטנות 4812500 - - 4,300,000 4,100,000 - 4,100,000

1812600433 חומרי נקיון-ח.מיוחד 4812100 - - - - - -

1812600720 דמי מחזור-חומרי מלאכה 4812100 - - - - - -

1812600740 כלים מכשירים וציוד 4812100 - - - - - -

1812600742 מערכות אזעקה-ח.מיוחד 4812100 - - - - - -

1812600750 עבודות קבלניות-ח.מיוחד 4812100 - - - - - -

1812800760 יול'ה-קיץ 4812800 - - - - - -

1813100110 השכר הקובע 4813100 954,000 468,000 992,000 959,000 - 959,000

1813100120 תוספות שלא נכללות בשכר 4813100 49,000 34,100 51,000 50,000 - 50,000

1813100130 שעות נוספות 4813100 19,000 5,800 16,000 16,000 - 16,000

1813100140 החזר הוצאות רכב 4813100 60,000 33,800 85,000 55,000 - 55,000

1813100141 החזר הוצאות אחר 4813100 33,000 13,700 29,000 29,000 - 29,000

1813100181 הפרשות סוציאליות 4813100 243,000 122,500 264,000 241,000 - 241,000

1813100182 מיסים ועלויות 4813100 166,000 82,700 176,000 165,000 - 165,000

עמוד 92

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1813100531 רכב צמוד-843-73-301 4813100 60,000 22,000 50,000 50,000 - 50,000

1813100540 יסודי-מינהל 4813100 3,000 400 3,000 3,000 - 3,000

1813200110 השכר הקובע 4813200 38,246,000 18,914,000 40,319,000 39,667,000 - 39,667,000

1813200120 תוספות שלא נכללות בשכר 4813200 3,126,000 2,062,200 3,252,000 3,252,000 - 3,252,000

1813200130 שעות נוספות 4813200 5,035,000 1,704,900 4,145,000 4,145,000 - 4,145,000

1813200140 החזר הוצאות רכב 4813200 457,000 257,100 535,000 479,000 - 479,000

1813200141 החזר הוצאות אחר 4813200 1,800,000 812,400 1,745,000 1,700,000 - 1,700,000

1813200181 הפרשות סוציאליות 4813200 8,863,000 4,842,600 11,066,000 9,545,000 - 9,545,000

1813200182 מיסים ועלויות 4813200 5,788,000 2,905,300 6,106,000 5,965,000 - 5,965,000

1813200210 משכורת זמניים 4813200 - - - - - -

1813200211 השכר הקובע/זמניים 4813200 - - - - - -

1813200540 דואר וטלפון 4813200 - - - - - -

1813200542 תקשורת סלולרית 4813200 - - - - - -

1813200545 אינטרנט-בהס יסודיים 4813200 - - - - - -

1813200720 דמי מחזור 4813200 900,000 575,700 900,000 900,000 - 900,000

1813200740 כלים מכשירים וציוד 4813200 50,000 8,800 50,000 50,000 - 50,000

1813200750 הטמעת מערכות תקשוב 4813200 400,000 111,300 720,000 360,000 40,000 400,000

1813200751 מערכות אזעקה 4813200 80,000 10,300 250,000 100,000 - 100,000

1813200755 נקיון יסודי קבלניות 4813200 10,400,000 4,036,400 11,300,000 9,135,000 1,015,000 10,150,000

1813200760 מזגנים 4813200 250,000 125,900 250,000 250,000 - 250,000

1813200763 שיפוי בניהול עצמי 4813200 - - - - - -

1813200764 תכנית שמיד חינוך יסודי 4813200 740,000 514,800 740,000 740,000 - 740,000

1813200771 חשמל ביה"ס יסודיים 4813200 3,000,000 1,485,700 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000

1813200772 מים יסודי 4813200 1,300,000 523,800 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000

1813200780 פרוייקטים חינוכיים 4813200 1,561,000 309,600 2,350,000 2,029,500 225,500 2,255,000

1813200820 לימודי יהדות-יסודי+גנים 4813200 200,000 65,600 200,000 180,000 20,000 200,000

1813201760 פנימיות יום 4813200 - - - - - -

1813202760 קרב 4813200 5,400,000 372,900 5,700,000 5,700,000 - 5,700,000

עמוד 93

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1813203540 טלפון מועדוניות 4813200 - - - - - -

1813204580 ייעוץ 4813200 150,000 30,600 200,000 180,000 20,000 200,000

1813204810 ניהול עצמי ותוספות משרד 4813200 5,350,000 1,475,400 5,350,000 5,350,000 - 5,350,000

1813204811 העשרה פדגוגית נ.עצמי 4813200 - - - - - -

1813205750 שיפוצים 4813200 470,000 251,800 470,000 470,000 - 470,000

1813205751 אחזקת מוסדות חינוך - מוקד 4813200 - - 1,950,000 - - -

1813206760 שיכפולים 4813200 400,000 180,000 400,000 400,000 - 400,000

1813206761 חומרי מלאכה-מ.חינוך 4813200 620,000 316,400 620,000 620,000 - 620,000

1813206762 אגרת עולים חדשים 4813200 200,000 57,900 200,000 200,000 - 200,000

1813207760 פרויקט ספרי לימוד 4813200 - - - - - -

1813207761 תוכנית מצטיינים כספי רשות 4813400 150,000 - 260,000 234,000 26,000 260,000

1813208760 בהס מנגן 4813200 700,000 250,000 700,000 630,000 70,000 700,000

1813209760 בס של הקיץ 4813200 3,500,000 - 5,500,000 4,500,000 1,000,000 5,500,000

1813300530 רכב 430-56-402 4813300 80,000 29,800 80,000 80,000 - 80,000

1813300540 טלפון 4813300 - - - - - -

1813300771 חשמל חינוך מיוחד 4813300 - - - - - -

1813300780 יוזמות חינוך מיוחד 4813300 740,000 300,000 875,600 666,000 74,000 740,000

1813301750 סייעות -העברה 4813300 500,000 130,100 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000

1813301760 נלוות והזנה 4813300 4,600,000 2,000,000 5,600,000 4,600,000 1,000,000 5,600,000

1813301764 תוכנית לאומית חנ"מ 4813300 - - - - - -

1813400110 השכר -פרויקטים חינוכיים 4813400 231,000 116,300 254,000 242,000 - 242,000

1813400120 תוספות שלא נכללות בשכר 4813400 11,000 9,100 15,000 15,000 - 15,000

1813400140 החזר הוצאות רכב 4813400 58,000 14,100 41,000 41,000 - 41,000

1813400141 החזר הוצאות אחר 4813400 20,000 10,100 23,000 19,000 - 19,000

1813400181 הפרשות סוציאליות 4813400 60,000 31,000 68,000 62,000 - 62,000

1813400182 מיסים ועלויות 4813400 44,000 17,800 42,000 41,000 - 41,000

1813400530 מנהל/ת מחלקה בח-18-885-34 4813400 - - - - - -

1813400750 אבטחה במרכז מחוננים 4813400 50,000 - 50,000 45,000 5,000 50,000

עמוד 94

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1813405760 מחוננים 4813400 198,000 55,000 220,000 182,700 20,300 203,000

1813408540 מחוננים הוצאות טלפון 4813400 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1813408750 נקיון מרכז מחוננים 4813400 - - - - - -

1813408755 נקיון מרכז מחוננים 4813400 50,000 16,400 115,000 115,000 - 115,000

1813408756 מילת יסודי 4813400 1,600,000 322,200 1,485,000 1,485,000 - 1,485,000

1813408757 מילת עי"ס 4813400 130,000 - 70,000 63,000 7,000 70,000

1813408780 פרויקטים חינוכיים 4813400 700,000 202,100 900,000 630,000 70,000 700,000

1813500110 השכר -חרדי 4813500 2,924,000 1,360,600 2,968,000 2,968,000 - 2,968,000

1813500120 תוספות שלא נכללות בשכר 4813500 294,000 166,700 299,000 299,000 - 299,000

1813500130 שעות נוספות 4813500 80,000 70,300 134,000 82,000 - 82,000

1813500140 החזר הוצאות רכב 4813500 64,000 26,900 65,000 65,000 - 65,000

1813500141 החזר הוצאות אחר 4813500 154,000 53,400 157,000 157,000 - 157,000

1813500181 הפרשות סוציאליות 4813500 557,000 289,700 647,000 566,000 - 566,000

1813500182 מיסים ועלויות 4813500 419,000 202,300 426,000 426,000 - 426,000

1813500211 השכר הקובע/זמניים 4813500 - - - - - -

1813500470 ציוד משרדי חרדי 4813500 5,600 2,600 5,600 5,000 600 5,600

1813500471 צילומים-חינוך חרדי 4813500 4,100 - 4,100 - - -

1813500530 ר. צמוד 660-20-802 4813500 - - 80,000 80,000 - 80,000

1813500540 דואר וטלפון 4813500 13,000 5,700 13,000 13,000 - 13,000

1813500580 יועצים 4813500 50,000 5,900 50,000 50,000 - 50,000

1813500750 עבודות קבלניות 4813500 - - - - - -

1813500751 קריאות מוקד 4813500 - - - - - -

1813500752 בטיחות וכיבוי אש 4813500 - - - - - -

1813500753 שמירה במוסדות חינוך 4817100 7,740,000 2,542,100 8,212,800 8,200,000 - 8,200,000

1813500754 הסעות תלמידים 4813500 4,100,000 1,431,500 5,100,000 4,600,000 500,000 5,100,000

1813500755 נקיון חרדי קבלניות 4813500 750,000 414,000 750,000 540,000 60,000 600,000

1813500760 שרתים ומזכירים 4813500 3,800,000 1,667,400 4,500,000 4,000,000 500,000 4,500,000

1813500761 שיפוצים-הוצאות שעות צבע 4813500 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

עמוד 95

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1813500762 גנ"י מעגן וחצר פעילה 4813500 350,000 175,000 350,000 315,000 35,000 350,000

1813500763 סל תלמיד 4813500 6,500,000 3,126,200 6,500,000 6,500,000 - 6,500,000

1813500764 תכנית שמיד-חינוך חרדי 4813500 1,090,000 563,200 1,090,000 1,090,000 - 1,090,000

1813500765 יוזמות חרדי 4813500 525,000 174,300 1,000,000 900,000 100,000 1,000,000

1813500766 סייעות כיתתיות צמודות ורפ 4813500 13,000,000 8,598,700 17,500,000 16,000,000 1,500,000 17,500,000

1813500771 חשמל ביה"ס חרדיים 4813500 3,500,000 1,801,900 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000

1813500772 מים חרדי 4813500 1,300,000 694,100 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000

1813500780 שי לבוגר 4813500 37,500 35,200 37,600 33,800 3,800 37,600

1813500781 ימי היערכות 4813500 135,000 - 200,000 180,000 20,000 200,000

1813500782 פרויקטים משותפים 4813500 - - - - - -

1813500810 אגרות תלמידי חוץ 4813500 6,000,000 1,373,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000

1813500820 הקצבות כוללים 4813500 892,500 401,600 900,000 803,300 89,300 892,600

1813500821 סל תלמיד תמיכות 4813500 3,700,000 1,843,900 3,800,000 3,800,000 - 3,800,000

1813500822 תמיכות כולל ערב 4813500 - - - - - -

1813500850 חונכות סמינר בנות 4813500 600,000 386,400 750,000 675,000 75,000 750,000

1813500920 העברה מתקציב פיתוח לרגיל 4813500 - - - - - -

1813500981 קרן חינוך חרדי 4813500 - - - - - -

1813501110 השכר הקובע 4813500 1,877,000 818,600 1,862,000 1,797,000 - 1,797,000

1813501120 תוספות שלא נכללות בשכר 4813500 114,000 64,800 114,000 114,000 - 114,000

1813501130 שעות נוספות 4813500 22,000 6,400 15,000 14,000 - 14,000

1813501140 החזר הוצאות רכב 4813500 269,000 98,700 264,000 222,000 - 222,000

1813501141 החזר הוצאות אחר 4813500 86,000 39,500 89,000 84,000 - 84,000

1813501181 הפרשות סוציאליות 4813500 436,000 189,900 440,000 403,000 - 403,000

1813501182 מיסים ועלויות 4813500 324,000 140,000 322,000 309,000 - 309,000

1813501540 חרדי\תורני-מינהל 4813500 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1813501542 תקשורת סלולרית 4813500 - - - - - -

1813501760 פרוייקטים חינוכיים 4813500 1,725,000 599,800 2,477,600 2,229,800 247,800 2,477,600

1813501920 ריהוט ציוד ומחשוב 4813500 - - - - - -

עמוד 96

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1813502930 ריהוט והצטיידות 4813500 90,000 10,900 90,000 45,000 5,000 50,000

1813503930 מחשוב חרדי 4813500 191,200 46,500 200,000 171,000 19,000 190,000

1813504750 ציוד למעבדות 4813500 82,500 10,200 90,000 - - -

1813504930 ציוד למעבדות 4813500 - - 80,000 72,000 8,000 80,000

1813505760 פסגה חרדי 4813500 45,000 25,900 50,000 45,000 - 45,000

1813506760 פסיכולוגים חינוכיים 4813500 755,000 377,400 955,000 859,500 95,500 955,000

1813507760 תגבור ע"יס-בנים\בנות 4813500 675,000 557,300 800,000 661,500 73,500 735,000

1813507761 פרוייקטים חרדי 4813500 - - 530,000 477,000 53,000 530,000

1813508760 רווחה ושיקום 4813500 - - 600,000 600,000 - 600,000

1813509760 פרוייקטים משותפים 4813500 500,000 - 500,000 500,000 - 500,000

1813510110 השכר הקובע 4813500 - - - - - -

1813510120 תוספות שלא נכללות בשכר 4813500 - - - - - -

1813510130 שעות נוספות 4813500 - - - - - -

1813510140 החזר הוצאות רכב 4813500 - - - - - -

1813510141 החזר הוצאות אחר 4813500 - - - - - -

1813510181 הפרשות סוציאליות 4813500 - - - - - -

1813510182 מיסים ועלויות 4813500 - - - - - -

1813600540 הוצ" טלפון מועדוניות 4817700 15,000 5,900 15,000 15,000 - 15,000

1813600760 שכר-מועדוניות חינוך רווחה 4817700 1,330,000 438,800 1,250,000 1,250,000 - 1,250,000

1813600761 מועדוניות\רכישות 4817700 375,000 166,800 375,000 337,500 37,500 375,000

1813600820 בית יוסי 4813600 125,000 66,200 190,000 140,000 50,000 190,000

1813700110 השכר הקובע 4813700 343,000 126,200 275,000 258,000 - 258,000

1813700120 תוספות שלא נכללות בשכר 4813700 38,000 15,700 31,000 31,000 - 31,000

1813700130 שעות נוספות 4813700 68,000 33,800 84,000 84,000 - 84,000

1813700140 החזר הוצאות רכב 4813700 2,000 6,400 11,000 7,000 - 7,000

1813700141 החזר הוצאות אחר 4813700 13,000 4,400 10,000 10,000 - 10,000

1813700181 הפרשות סוציאליות 4813700 68,000 25,100 57,000 50,000 - 50,000

1813700182 מיסים ועלויות 4813700 59,000 24,400 52,000 51,000 - 51,000

עמוד 97

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1813700730 ח.חקלאית טקטור11-726-54 4813700 15,000 100 10,000 10,000 - 10,000

1813700771 חשמל חווה חקלאית 4813700 35,000 10,600 35,000 35,000 - 35,000

1813700772 מים חווה חקלאית 4813700 225,000 75,900 200,000 200,000 - 200,000

1813700870 הוצאות שוטפות 4813700 70,000 24,200 70,000 63,000 7,000 70,000

1815100110 השכר הקובע 4815100 1,122,000 531,800 1,401,000 1,401,000 - 1,401,000

1815100120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815100 64,000 58,100 112,000 112,000 - 112,000

1815100130 שעות נוספות 4815100 21,000 12,200 30,000 28,000 - 28,000

1815100140 החזר הוצאות רכב 4815100 136,000 71,400 174,000 174,000 - 174,000

1815100141 החזר הוצאות אחר 4815100 60,000 13,900 46,000 46,000 - 46,000

1815100181 הפרשות סוציאליות 4815100 279,000 138,700 365,000 347,000 - 347,000

1815100182 עלות שכר 4815100 187,000 93,500 237,000 237,000 - 237,000

1815100530 דני קליין צמוד79-761-66 4810000 - - - - - -

1815100540 על יסודי-מינהל 4815100 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1815100542 תקשורת סלולרית 4815100 - - - - - -

1815201760 פנימיות יום 4815200 - - - - - -

1815202760 שיכפולים 4815200 - - - - - -

1815202761 חומרי מלאכה מ. חינוך 4815200 - - - - - -

1815202762 אגרת עולים ושתיה 4815200 300,000 107,600 300,000 300,000 - 300,000

1815203750 שיפוצים 4815200 - - - - - -

1815203751 רכישות מוקד 4815200 - - - - - -

1815204760 מנ'ע תגבורים 4815200 1,700,000 757,400 1,700,000 1,530,000 170,000 1,700,000

1815204764 תכנית שמיד-חינוך עי"ס 4815200 375,000 354,100 375,000 375,000 - 375,000

1815204765 אוניברסיטה פתוחה 4815100 - - - - - -

1815204771 חשמל אוני' פתוחה 4815100 - - - - - -

1815205580 יעוץ פיננסי כלכלי 4815200 210,000 92,600 260,000 260,000 - 260,000

1815206760 פרוייקט מניפה\נחשון 4815200 - - - - - -

1815207760 החזר הכנסות משכירות קיוסק 4815200 51,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1815207771 חשמל מכללת סמי שמעון 4815200 - - - - - -

עמוד 98

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1815208760 סבסוד טיולים 4815200 - - - - - -

1815700211 מ"מ על יסודי 4815700 - - - - - -

1815700545 אינטרנט-בה"ס ע"יס 4815700 - - - - - -

1815700752 ביגוד למדריכיםיולבורנטים 4815700 - - - - - -

1815700766 מוקד עולים 4815700 20,000 - 20,000 18,000 2,000 20,000

1815700780 פרוייקטים חינוכיים 4815700 1,869,000 924,900 3,550,000 2,783,700 309,300 3,093,000

1815700781 מרכז פסיקה 4815700 30,000 - 30,000 27,000 3,000 30,000

1815701110 השכר הקובע 4815701 8,551,000 4,199,300 9,185,000 8,993,000 - 8,993,000

1815701120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815701 552,000 410,400 619,000 619,000 - 619,000

1815701130 שעות נוספות 4815701 196,000 87,000 190,000 188,000 - 188,000

1815701140 החזר הוצאות רכב 4815701 135,000 77,500 167,000 167,000 - 167,000

1815701141 החזר הוצאות אחר 4815701 176,000 98,800 229,000 183,000 - 183,000

1815701181 הפרשות סוציאליות 4815701 1,959,000 1,020,900 2,198,000 2,115,000 - 2,115,000

1815701182 מיסים ועלויות 4815701 1,266,000 643,200 1,365,000 1,334,000 - 1,334,000

1815701720 מקיף א' דמי מחזור 4815701 170,000 84,900 170,000 170,000 - 170,000

1815701721 מקיף א' - חטב 4815701 140,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1815701755 מקיף א ע.נקיון 4815701 400,000 145,700 400,000 350,000 - 350,000

1815701765 שאילת מורים-מקיף א 4815701 5,000,000 2,471,300 5,350,000 5,350,000 - 5,350,000

1815701771 חשמל מקיף א' 4815701 210,000 60,900 200,000 200,000 - 200,000

1815701772 מים מקיף א 4815701 50,000 13,100 50,000 50,000 - 50,000

1815701780 בגרויות 4815701 - - - - - -

1815702110 השכר הקובע 4815702 728,000 292,800 617,000 522,000 - 522,000

1815702120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815702 67,000 32,100 50,000 50,000 - 50,000

1815702130 שעות נוספות 4815702 1,000 - - - - -

1815702140 החזר הוצאות רכב 4815702 27,000 5,500 17,000 17,000 - 17,000

1815702141 החזר הוצאות אחר 4815702 11,000 5,100 11,000 8,000 - 8,000

1815702181 הפרשות סוציאליות 4815702 184,000 65,200 134,000 125,000 - 125,000

1815702182 מיסים ועלויות 4815702 125,000 46,300 95,000 92,000 - 92,000

עמוד 99

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1815702720 מקיף ב' דמי מחזור 4815702 - - - - - -

1815702721 מקיף ב' - חטב 4815702 - - - - - -

1815702755 מקיף ב\ע.ניקיון 4815702 - - - - - -

1815702765 שאילת מורים מקיף ב 4815702 - - - - - -

1815702771 חשמל מקיף ב' 4815702 60,000 14,300 50,000 50,000 - 50,000

1815702772 מים מקיף ב 4815702 50,000 20,200 50,000 50,000 - 50,000

1815702780 בגרויות מקיף ב 4815702 - - - - - -

1815703110 השכר הקובע 4815703 10,140,000 4,500,500 9,636,000 8,832,000 - 8,832,000

1815703120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815703 710,000 463,900 645,000 635,000 - 635,000

1815703130 שעות נוספות 4815703 192,000 89,700 190,000 180,000 - 180,000

1815703140 החזר הוצאות רכב 4815703 173,000 106,600 191,000 191,000 - 191,000

1815703141 החזר הוצאות אחר 4815703 232,000 105,800 236,000 184,000 - 184,000

1815703181 הפרשות סוציאליות 4815703 2,248,000 1,105,900 2,329,000 2,089,000 - 2,089,000

1815703182 מיסים ועלויות 4815703 1,482,000 693,500 1,437,000 1,311,000 - 1,311,000

1815703210 משכורת זמניים 4815703 - - - - - -

1815703720 מקיף ג' דמי מחזור 4815703 250,000 116,100 230,000 230,000 - 230,000

1815703721 מקיף ג' חט'ב 4815703 220,000 77,200 320,000 320,000 - 320,000

1815703755 מקיף ג'\ע.ניקיון 4815703 500,000 193,200 520,000 450,000 - 450,000

1815703765 שאילת מורים-מקיף ג 4815703 6,650,000 3,550,300 6,900,000 6,900,000 - 6,900,000

1815703771 חשמל מקיף ג' 4815703 250,000 64,500 220,000 220,000 - 220,000

1815703772 מים מקיף ג 4815703 70,000 12,000 50,000 50,000 - 50,000

1815703780 בגרויות מקיף ג 4815703 - - - - - -

1815704110 השכר הקובע 4815704 9,238,000 4,589,200 9,760,000 9,760,000 - 9,760,000

1815704120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815704 671,000 479,800 665,000 665,000 - 665,000

1815704130 שעות נוספות 4815704 236,000 75,900 181,000 181,000 - 181,000

1815704140 החזר הוצאות רכב 4815704 151,000 84,000 210,000 187,000 - 187,000

1815704141 החזר הוצאות אחר 4815704 202,000 113,500 248,000 187,000 - 187,000

1815704181 הפרשות סוציאליות 4815704 2,079,000 1,066,700 2,205,000 2,146,000 - 2,146,000

עמוד 100

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1815704182 מיסים ועלויות 4815704 1,401,000 715,500 1,469,000 1,469,000 - 1,469,000

1815704210 משכורת זמניים 4815704 - - - - - -

1815704720 מקיף ד' דמי מחזור 4815704 230,000 108,200 230,000 230,000 - 230,000

1815704721 מקיף ד' חטי'ב 4815704 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1815704755 מקיף ד\ע.ניקיון 4815704 510,000 197,100 520,000 450,000 - 450,000

1815704765 שאילת מורים מקיף ד" 4815704 6,300,000 3,203,900 6,100,000 6,100,000 - 6,100,000

1815704771 חשמל מקיף ד' 4815704 250,000 40,300 200,000 200,000 - 200,000

1815704772 מים מקיף ד 4815704 45,000 15,900 45,000 45,000 - 45,000

1815704780 בגרויות מקיף ד 4815704 - - - - - -

1815704781 תוכנית נחשון מקיף ד 4815700 - - - - - -

1815705110 השכר הקובע 4815705 7,903,000 3,511,500 7,673,000 7,673,000 - 7,673,000

1815705120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815705 548,000 378,900 565,000 565,000 - 565,000

1815705130 שעות נוספות 4815705 166,000 90,100 196,000 182,000 - 182,000

1815705140 החזר הוצאות רכב 4815705 186,000 72,400 168,000 168,000 - 168,000

1815705141 החזר הוצאות אחר 4815705 168,000 97,800 226,000 173,000 - 173,000

1815705181 הפרשות סוציאליות 4815705 1,701,000 865,300 1,813,000 1,747,000 - 1,747,000

1815705182 מיסים ועלויות 4815705 1,162,000 541,300 1,143,000 1,143,000 - 1,143,000

1815705210 משכורת זמניים 4815705 - - - - - -

1815705530 רכב צמוד 4815700 70,000 16,300 70,000 70,000 - 70,000

1815705720 מקיף ה' דמי מחזור 4815705 230,000 108,000 230,000 230,000 - 230,000

1815705721 מקיף ה' חטי'ב 4815705 220,000 - 180,000 180,000 - 180,000

1815705755 מקיף ה\ע.ניקיון 4815705 530,000 179,300 550,000 480,000 - 480,000

1815705765 שאילת מורים-מקיף ה" 4815705 10,200,000 5,395,900 11,000,000 11,000,000 - 11,000,000

1815705771 חשמל מקיף ה' 4815705 270,000 80,500 240,000 240,000 - 240,000

1815705772 מים מקיף ה 4815705 50,000 73,600 60,000 60,000 - 60,000

1815705780 בגרויות מקיף ה 4815705 - - - - - -

1815706110 השכר הקובע 4815706 8,015,000 3,555,100 7,594,000 7,417,000 - 7,417,000

1815706120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815706 596,000 394,400 608,000 608,000 - 608,000

עמוד 101

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1815706130 שעות נוספות 4815706 131,000 53,800 134,000 134,000 - 134,000

1815706140 החזר הוצאות רכב 4815706 207,000 110,600 245,000 230,000 - 230,000

1815706141 החזר הוצאות אחר 4815706 202,000 100,300 219,000 181,000 - 181,000

1815706181 הפרשות סוציאליות 4815706 1,662,000 833,100 1,763,000 1,650,000 - 1,650,000

1815706182 מיסים ועלויות 4815706 1,209,000 560,500 1,160,000 1,134,000 - 1,134,000

1815706210 משכורת זמניים 4815706 - - - - - -

1815706530 רכב צמוד 4815700 70,000 13,800 70,000 70,000 - 70,000

1815706720 מקיף ו' דמי מחזור 4815706 250,000 114,800 240,000 240,000 - 240,000

1815706721 מקיף ו' חטי'ב 4815706 210,000 - 180,000 180,000 - 180,000

1815706755 מקיף ו\ע.ניקיון 4815706 610,000 195,100 630,000 560,000 - 560,000

1815706765 שאילת מורים-מקיף ו 4815706 7,700,000 3,782,700 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000

1815706771 חשמל מקיף ו' 4815706 300,000 89,200 250,000 250,000 - 250,000

1815706772 מים מקיף ו 4815706 100,000 24,000 90,000 90,000 - 90,000

1815706780 בגרויות מקיף ו 4815706 - - - - - -

1815707110 השכר הקובע 4815707 10,830,000 5,128,300 10,854,000 10,755,000 - 10,755,000

1815707120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815707 683,000 516,200 712,000 712,000 - 712,000

1815707130 שעות נוספות 4815707 219,000 73,600 176,000 176,000 - 176,000

1815707140 החזר הוצאות רכב 4815707 201,000 81,700 173,000 173,000 - 173,000

1815707141 החזר הוצאות אחר 4815707 218,000 121,200 262,000 207,000 - 207,000

1815707181 הפרשות סוציאליות 4815707 2,387,000 1,243,800 2,597,000 2,454,000 - 2,454,000

1815707182 מיסים ועלויות 4815707 1,614,000 795,000 1,621,000 1,603,000 - 1,603,000

1815707210 משכורת זמניים 4815707 - - - - - -

1815707720 מקיף ז' דמי מחזור 4815707 310,000 151,400 320,000 320,000 - 320,000

1815707721 מקיף ז' חטי'ב 4815707 270,000 - 250,000 250,000 - 250,000

1815707755 מקיף ז\ע.ניקיון 4815707 580,000 194,200 640,000 570,000 - 570,000

1815707765 שאילת מורים-מקיף ז" 4815707 7,500,000 3,607,700 6,600,000 6,600,000 - 6,600,000

1815707771 חשמל מקיף ז' 4815707 500,000 143,200 450,000 450,000 - 450,000

1815707772 מים מקיף ז 4815707 125,000 57,200 130,000 130,000 - 130,000

עמוד 102

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1815707780 בגרויות מקיף ז 4815707 - - - - - -

1815708110 השכר הקובע 4815708 8,832,000 4,131,400 8,754,000 8,708,000 - 8,708,000

1815708120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815708 566,000 397,100 573,000 559,000 - 559,000

1815708130 שעות נוספות 4815708 261,000 105,600 225,000 211,000 - 211,000

1815708140 החזר הוצאות רכב 4815708 165,000 67,100 193,000 193,000 - 193,000

1815708141 החזר הוצאות אחר 4815708 216,000 124,900 273,000 215,000 - 215,000

1815708181 הפרשות סוציאליות 4815708 2,028,000 997,400 2,169,000 2,052,000 - 2,052,000

1815708182 מיסים ועלויות 4815708 1,308,000 628,900 1,304,000 1,285,000 - 1,285,000

1815708210 השכר הקובע ללא תקן 4815708 - - - - - -

1815708720 מקיף ח' דמי מחזור 4815708 300,000 139,300 300,000 300,000 - 300,000

1815708721 מקיף ח' חטי'ב 4815708 270,000 - 240,000 240,000 - 240,000

1815708755 מקיף ח\ע.ניקיון 4815708 520,000 166,800 590,000 520,000 - 520,000

1815708765 שאילת מורים-מקיף ח" 4815708 9,500,000 4,319,900 9,000,000 9,000,000 - 9,000,000

1815708771 חשמל מקיף ח' 4815708 350,000 99,100 300,000 300,000 - 300,000

1815708772 מים מקיף ח 4815708 136,000 67,700 130,000 130,000 - 130,000

1815708780 בגריות מקיף ח 4815708 - - - - - -

1815709110 השכר הקובע 4815709 10,148,000 5,163,800 11,043,000 11,043,000 - 11,043,000

1815709120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815709 660,000 484,600 729,000 729,000 - 729,000

1815709130 שעות נוספות 4815709 324,000 152,500 341,000 341,000 - 341,000

1815709140 החזר הוצאות רכב 4815709 153,000 82,900 200,000 200,000 - 200,000

1815709141 החזר הוצאות אחר 4815709 283,000 187,000 403,000 323,000 - 323,000

1815709181 הפרשות סוציאליות 4815709 2,449,000 1,317,600 2,765,000 2,680,000 - 2,680,000

1815709182 מיסים ועלויות 4815709 1,474,000 780,500 1,621,000 1,621,000 - 1,621,000

1815709210 משכורת זמניים 4815709 - - - - - -

1815709530 רכב צמוד 4815700 70,000 - - - - -

1815709720 מקיף ט' דמי מחזור 4815709 310,000 149,100 320,000 320,000 - 320,000

1815709721 מקיף ט' חטי'ב 4815709 270,000 41,900 280,000 280,000 - 280,000

1815709755 מקיף ט\ע.ניקיון 4815709 630,000 208,100 740,000 612,000 68,000 680,000

עמוד 103

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1815709760 טיפולים משלימים 4815709 50,000 - - - - -

1815709765 שאילת מורים-מקיף ט 4815709 5,700,000 3,407,300 6,400,000 6,400,000 - 6,400,000

1815709771 חשמל מקיף ט' 4815709 300,000 83,900 300,000 300,000 - 300,000

1815709772 מים מקיף ט 4815709 147,000 59,900 140,000 140,000 - 140,000

1815709780 בגרויות מקיף ט 4815709 - - - - - -

1815710110 השכר הקובע 4815710 2,935,000 1,484,000 3,190,000 3,148,000 - 3,148,000

1815710120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815710 161,000 115,600 186,000 161,000 - 161,000

1815710130 שעות נוספות 4815710 24,000 800 2,000 2,000 - 2,000

1815710140 החזר הוצאות רכב 4815710 8,000 4,100 9,000 5,000 - 5,000

1815710141 החזר הוצאות אחר 4815710 59,000 37,700 74,000 62,000 - 62,000

1815710181 הפרשות סוציאליות 4815710 713,000 374,200 782,000 743,000 - 743,000

1815710182 מיסים ועלויות 4815710 420,000 219,400 447,000 447,000 - 447,000

1815710210 משכורת זמנית 4815710 - - - - - -

1815710720 מקיף י' דמי מחזור 4815710 - - - - - -

1815710721 מקיף י' חטי'ב 4815710 - - - - - -

1815710755 מקיף י'\ע.ניקיון 4815710 - - - - - -

1815710765 שאילת מורים -מקיך יוד 4815710 - - - - - -

1815710771 חשמל מקיף י' 4815710 200,000 35,100 180,000 180,000 - 180,000

1815710772 מים מקיף י 4815710 80,000 24,400 60,000 60,000 - 60,000

1815710780 בגרויות מקיף י' 4815700 - - - - - -

1815711110 השכר הקובע 4815711 5,577,000 2,381,000 5,145,000 4,642,000 - 4,642,000

1815711120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815711 431,000 255,700 400,000 342,000 - 342,000

1815711130 שעות נוספות 4815711 94,000 49,900 108,000 91,000 - 91,000

1815711140 החזר הוצאות רכב 4815711 129,000 83,000 177,000 140,000 - 140,000

1815711141 החזר הוצאות אחר 4815711 141,000 77,200 164,000 123,000 - 123,000

1815711181 הפרשות סוציאליות 4815711 1,245,000 572,900 1,202,000 1,061,000 - 1,061,000

1815711182 מיסים ועלויות 4815711 852,000 380,100 802,000 706,000 - 706,000

1815711720 אולפנא דמי מחזור 4815711 100,000 48,400 100,000 100,000 - 100,000

עמוד 104

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1815711721 אולפנא חטי'ב 4815711 70,000 - 90,000 90,000 - 90,000

1815711755 אולפנא\ע.ניקיון 4815711 320,000 91,100 320,000 290,000 - 290,000

1815711765 שאילת מורים-אולפנא 4815711 3,200,000 1,531,400 2,200,000 2,200,000 - 2,200,000

1815711771 חשמל אולפנא 4815711 120,000 30,100 110,000 110,000 - 110,000

1815711772 מים אולפנא 4815711 30,000 8,100 35,000 35,000 - 35,000

1815711780 בגרויות אולפנא 4815711 - - - - - -

1815712760 שרתים ומזכירים ופעילות בי 4815712 450,000 133,900 750,000 450,000 300,000 750,000

1815712771 חשמל ביה"ס ימי 4815712 25,000 11,800 25,000 25,000 - 25,000

1815712820 חקר ימי 4815712 150,000 150,000 150,000 150,000 - 150,000

1815713110 השכר הקובע 4815713 329,000 171,000 385,000 384,000 - 384,000

1815713120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815713 40,000 23,800 41,000 41,000 - 41,000

1815713130 שעות נוספות 4815713 45,000 23,700 52,000 47,000 - 47,000

1815713140 החזר הוצאות רכב 4815713 42,000 10,100 28,000 28,000 - 28,000

1815713141 החזר הוצאות אחר 4815713 12,000 6,300 16,000 16,000 - 16,000

1815713181 הפרשות סוציאליות 4815713 78,000 44,000 100,000 92,000 - 92,000

1815713182 מיסים ועלויות 4815713 61,000 30,500 67,000 66,000 - 66,000

1815713755 נקיון אשכול פיס 4815713 140,000 21,400 140,000 110,000 - 110,000

1815713760 א. פיס\הוצאות שוטפות 4815713 110,000 13,100 110,000 110,000 - 110,000

1815713771 חשמל אשכול פי 4815713 150,000 44,400 140,000 140,000 - 140,000

1815714110 השכר הקובע 4815714 1,929,000 509,900 1,063,000 1,043,000 - 1,043,000

1815714120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815714 129,000 75,500 90,000 87,000 - 87,000

1815714140 החזר הוצאות 4815714 1,000 - - - - -

1815714141 החזר הוצאות אחר 4815714 21,000 7,500 16,000 10,000 - 10,000

1815714181 הפרשות סוציאליות 4815714 454,000 123,400 249,000 244,000 - 244,000

1815714182 מיסים ועלויות 4815714 279,000 82,000 162,000 158,000 - 158,000

1815714721 נווה הרצוג דמי מחזור חטי' 4815714 - - - - - -

1815715755 ישיבה תיכונית 4817150 - - - - - -

1815715760 ישיבה תיכונית "אמית" 4817150 1,060,000 338,000 985,000 985,000 - 985,000

עמוד 105

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1815715771 ישיבה תיכונית אמי"ת 4817150 100,000 22,700 80,000 80,000 - 80,000

1815715772 מים ישיבה תיכונית אמי"ת 4817150 50,000 7,100 30,000 30,000 - 30,000

1815716110 השכר הקובע 4815716 4,684,000 2,682,000 5,729,000 5,729,000 - 5,729,000

1815716120 תוספות שלא נכללות בשכר 4815716 322,000 252,800 402,000 402,000 - 402,000

1815716130 שעות נוספות 4815716 199,000 94,000 224,000 224,000 - 224,000

1815716140 החזר הוצאות רכב 4815716 180,000 88,100 195,000 195,000 - 195,000

1815716141 החזר הוצאות אחר 4815716 121,000 87,600 191,000 169,000 - 169,000

1815716181 הפרשות סוציאליות 4815716 1,093,000 664,500 1,409,000 1,362,000 - 1,362,000

1815716182 מיסים ועלויות 4815716 707,000 415,600 864,000 864,000 - 864,000

1815716210 השכר הקובע ללא תקן 4815716 - - - - - -

1815716720 מקיף יא דמי מחזור 4815716 250,000 103,700 250,000 250,000 - 250,000

1815716721 מקיף יא' - חטב 4815716 200,000 - 220,000 220,000 - 220,000

1815716755 מקיף יא נקיון 4815716 620,000 180,000 950,000 765,000 85,000 850,000

1815716765 שאילת מורים מקיף יא 4815716 2,400,000 - 4,300,000 - 4,300,000 4,300,000

1815716771 מקיף יא חשמל 4815716 150,000 63,700 250,000 200,000 - 200,000

1815716772 מים מקיף יא 4815716 50,000 44,500 100,000 100,000 - 100,000

1815717721 מדרשה לבנות העברות 4815700 - - - - - -

1815717760 מדרשה לבנות אמית 4815700 1,100,000 600,700 1,250,000 1,250,000 - 1,250,000

1815718721 מדרשת באר 4815700 - - - - - -

1815718760 מדרשת באר 4815700 220,000 - - - - -

1816200110 השכר הקובע 4816200 365,000 175,000 367,000 367,000 - 367,000

1816200120 תוספות שלא נכללות בשכר 4816200 33,000 15,600 28,000 28,000 - 28,000

1816200130 שעות נוספות 4816200 43,000 3,700 23,000 23,000 - 23,000

1816200140 החזר הוצאות רכב 4816200 67,000 33,000 65,000 63,000 - 63,000

1816200141 החזר הוצאות אחר 4816200 17,000 7,700 17,000 16,000 - 16,000

1816200181 הפרשות סוציאליות 4816200 101,000 47,600 99,000 98,000 - 98,000

1816200182 מיסים ועלויות 4816200 71,000 31,800 67,000 67,000 - 67,000

1816200210 משכורת זמנית 4816200 - - - - - -

עמוד 106

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1816200420 אחזקת מבנה כיוונים 4816200 70,000 13,500 100,000 90,000 10,000 100,000

1816200470 ציוד משרדי 4816200 1,400 700 3,000 2,700 300 3,000

1816200471 שכפולים כוונים 4816200 - - - - - -

1816200510 כיבוד 4816200 - - - - - -

1816200540 השכלה גבוהה טלפון 4816200 30,000 10,600 30,000 30,000 - 30,000

1816200542 מרכז כיוונים תקשורת סלולר 4816200 - - - - - -

1816200755 ניקיון כיוונים 4816200 81,000 23,800 90,000 90,000 - 90,000

1816200760 תשלום לאוניברסיטה+מכללות 4816200 - - - - - -

1816200761 עמותת גבהים 4816200 364,000 172,200 364,000 327,600 36,400 364,000

1816200771 חשמל כיוונים 4816200 110,000 - 110,000 110,000 - 110,000

1816200772 מים כיוונים 4816200 75,000 7,200 30,000 30,000 - 30,000

1816200780 פעילות לתלמידי האקדמיה 4816200 150,000 - 200,000 162,000 18,000 180,000

1816200781 הלוואות ופעילות לסטודנטים 4816200 150,000 23,700 120,000 108,000 12,000 120,000

1816200782 פעילות המרכז 4816200 850,000 439,000 1,050,000 900,000 100,000 1,000,000

1816200783 הוצאה כנגד הכנסה 4816200 190,000 400 - - - -

1816200784 הכנה לצהל 4816200 535,000 219,300 555,000 481,500 53,500 535,000

1816200785 האב חרדי 4816200 300,000 - - - - -

1816200786 מלגות כפר סטודנטים 4816200 66,000 66,000 66,000 59,400 6,600 66,000

1816200810 אוניברסיטה פתוחה 4816200 1,250,000 625,000 1,250,000 1,250,000 - 1,250,000

1816200850 מלגות לתלמידי תיכון 4816200 200,000 36,800 200,000 180,000 20,000 200,000

1816200851 מלגות פרח לסטודנטים ותלמי 4816200 - - - - - -

1816200852 מלגת גז 4816200 150,000 148,800 170,000 170,000 - 170,000

1816200853 מעורבות חברתית- קו"ק 4816200 125,000 46,400 200,000 - 200,000 200,000

1816200854 מלגות חוץ 4816200 - - 150,000 135,000 15,000 150,000

1816300771 חשמל א. פתוחה במקיף א 4816200 - - - - - -

1816405760 שכר כ"א כיוונים 4816200 1,050,000 525,000 1,250,000 1,125,000 125,000 1,250,000

1816600771 חשמל מכללת סמי שמעון 4816200 550,000 166,700 600,000 600,000 - 600,000

1816800850 פרח ומלגות 4816800 1,700,000 650,000 1,700,000 1,530,000 170,000 1,700,000

עמוד 107

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1816802810 מלגות-תנופה-ושיקום 4816800 - - - - - -

1817100110 השכר הקובע 4817100 419,000 199,000 442,000 416,000 - 416,000

1817100120 תוספות שלא נכללות בשכר 4817100 79,000 37,300 79,000 79,000 - 79,000

1817100130 שעות נוספות 4817100 198,000 106,200 262,000 244,000 - 244,000

1817100140 החזר הוצאות רכב 4817100 158,000 76,900 169,000 144,000 - 144,000

1817100141 החזר הוצאות אחר 4817100 18,000 8,700 19,000 18,000 - 18,000

1817100181 הפרשות סוציאליות 4817100 91,000 47,700 111,000 97,000 - 97,000

1817100182 מיסים ועלויות 4817100 122,000 60,000 135,000 126,000 - 126,000

1817100750 שמירה-מוסדות חינוך 4817100 9,500,000 3,909,600 10,900,000 10,900,000 - 10,900,000

1817104750 סיורים ממונעים 4817100 4,700,000 2,232,500 4,700,000 4,700,000 - 4,700,000

1817200110 השכר הקובע 4817200 347,000 144,100 305,000 296,000 - 296,000

1817200120 תוספות שלא נכללות בשכר 4817200 20,000 16,900 25,000 24,000 - 24,000

1817200130 שעות נוספות 4817200 6,000 1,200 5,000 3,000 - 3,000

1817200141 החזר הוצאות אחר 4817200 18,000 5,800 13,000 12,000 - 12,000

1817200181 הפרשות סוציאליות 4817200 66,000 32,500 75,000 62,000 - 62,000

1817200182 מיסים ועלויות 4817200 47,000 20,200 43,000 40,000 - 40,000

1817200210 כוח אדם 4810000 - - - - - -

1817200420 אחזקת מיבנה 4817200 - - - - - -

1817200470 ציוד משרדי מתכלה 4817200 - - 3,500 - - -

1817200471 מכונות צילום 4817200 - - - - - -

1817200540 דואר וטלפון 4817200 7,000 2,700 7,000 7,000 - 7,000

1817200750 אחזקת מיבנה ונקיון 4817200 100,000 12,500 540,000 135,000 15,000 150,000

1817200755 פסגה ניקיון 4817200 60,000 23,000 60,000 60,000 - 60,000

1817200760 שכר מרצים 4817200 - - - - - -

1817200771 חשמל מרפ"ד 4817200 250,000 61,700 200,000 200,000 - 200,000

1817200772 מים מרפד 4817200 25,000 14,300 30,000 30,000 - 30,000

1817300110 השכר הקובע 4817300 4,599,000 2,097,000 4,672,000 4,456,000 - 4,456,000

1817300120 תוספות שלא נכללות בשכר 4817300 343,000 172,000 328,000 328,000 - 328,000

עמוד 108

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1817300130 שעות נוספות 4817300 319,000 160,300 354,000 337,000 - 337,000

1817300140 החזר הוצאות רכב 4817300 628,000 310,100 650,000 589,000 - 589,000

1817300141 החזר הוצאות אחר 4817300 174,000 65,100 153,000 150,000 - 150,000

1817300181 הפרשות סוציאליות 4817300 1,174,000 557,100 1,223,000 1,108,000 - 1,108,000

1817300182 מיסים ועלויות 4817300 913,000 443,100 972,000 881,000 - 881,000

1817300433 חומרי נקיון 4817300 3,000 - 4,500 3,000 - 3,000

1817300470 ציוד משרדי מתכלה 4817300 10,000 2,100 10,000 10,000 - 10,000

1817300471 מכונות צילום 4817300 - - - - - -

1817300521 השתלמויות 4817300 305,000 85,100 305,000 305,000 - 305,000

1817300523 דמי חבר בארגונים 4817300 - - - - - -

1817300530 צמוד-חביב גלילי77-553-65 4817300 - - - - - -

1817300540 דואר וטלפון 4817300 35,000 10,000 35,000 35,000 - 35,000

1817300542 רט"ן-תקשורת סלולרית 4817300 - - - - - -

1817300720 חומרים 4817300 35,000 2,100 35,000 35,000 - 35,000

1817300755 שירות פסיכולוגי - נקיון 4817300 - - 110,000 90,000 10,000 100,000

1817300764 תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי 4817300 247,000 79,000 247,000 247,000 - 247,000

1817300771 חשמל שפ"י 4817300 20,000 6,200 20,000 20,000 - 20,000

1817300772 מים שפ"י 4817300 12,000 1,500 12,000 10,000 - 10,000

1817500441 ביטוח תלמידים 4817500 3,000,000 1,164,400 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000

1817600110 השכר הקובע 4817600 97,000 47,000 99,000 96,000 - 96,000

1817600120 תוספות שלא נכללות בשכר 4817600 8,000 5,600 9,000 8,000 - 8,000

1817600130 שעות נוספות 4817600 1,000 100 1,000 1,000 - 1,000

1817600140 החזר הוצאות רכב 4817600 8,000 3,900 8,000 8,000 - 8,000

1817600141 החזר הוצאות אחר 4817600 6,000 1,800 4,000 4,000 - 4,000

1817600181 הפרשות סוציאליות 4817600 25,000 13,000 29,000 25,000 - 25,000

1817600182 מיסים ועלויות 4817600 15,000 7,500 16,000 15,000 - 15,000

1817600760 פעולות רווחה 4817600 1,400,000 177,300 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000

1817600761 תוכנית שיקום שכונות 4817600 650,000 134,700 650,000 650,000 - 650,000

עמוד 109

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1817700110 השכר הקובע 4817700 2,546,000 1,008,600 2,180,000 2,066,000 - 2,066,000

1817700120 תוספות שלא נכללות בשכר 4817700 187,000 105,600 173,000 173,000 - 173,000

1817700130 שעות נוספות 4817700 74,000 28,600 62,000 55,000 - 55,000

1817700140 החזר הוצאות רכב 4817700 363,000 154,500 349,000 344,000 - 344,000

1817700141 החזר הוצאות אחר 4817700 82,000 40,800 88,000 81,000 - 81,000

1817700181 הפרשות סוציאליות 4817700 517,000 274,900 603,000 528,000 - 528,000

1817700182 מיסים ועלויות 4817700 361,000 175,000 373,000 353,000 - 353,000

1817700771 קב"סים חשמל 4817700 - - - - - -

1817701470 ציוד משרדי מתכלה 4817700 - - - - - -

1817701471 מכונות צילום 4817700 - - - - - -

1817701510 כיבוד 4817700 - - - - - -

1817701540 טלפון קידום נוער 4817700 20,000 7,700 20,000 20,000 - 20,000

1817701542 תקשורת סלולרית-קבסים 4817700 - - - - - -

1817701750 נקיון קידום נוער 4817700 - - - - - -

1817701751 שמירה קידום נוער 4817700 18,500 - 18,600 16,700 1,900 18,600

1817701755 קידום נוער נקיון 4817700 60,000 21,000 80,000 60,000 - 60,000

1817701760 שכר קידום נוער 4817700 1,500,000 705,500 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000

1817701762 חונכות לתלמידים 4817700 190,000 79,200 190,000 190,000 - 190,000

1817701764 תכנית שמיד-קידום נוער 4817700 905,000 708,500 905,000 905,000 - 905,000

1817701771 חשמל קב"סים 4817700 60,000 19,200 55,000 55,000 - 55,000

1817701780 פעילות וציוד ק.נוער 4817700 60,000 8,100 80,000 60,000 - 60,000

1817701781 יוזמות המחלקה 4817700 110,000 13,700 190,000 99,000 11,000 110,000

1817701782 תוכנית נחשון 4817700 540,000 221,900 540,000 540,000 - 540,000

1817701820 דמי שימוש בשטחי פרסום 4817700 - - - - - -

1817800110 השכר הקובע 4817800 5,775,000 2,411,200 5,862,000 5,862,000 - 5,862,000

1817800120 תוספות שלא נכללות בשכר 4817800 437,000 268,200 444,000 444,000 - 444,000

1817800130 שעות נוספות 4817800 420,000 169,900 427,000 427,000 - 427,000

1817800131 ליווי הסעות 4817800 2,000 - 3,000 3,000 - 3,000

עמוד 110

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1817800140 החזר הוצאות 4817800 2,000 200 3,000 3,000 - 3,000

1817800141 החזר הוצאות אחר 4817800 456,000 170,600 463,000 463,000 - 463,000

1817800181 הפרשות סוציאליות 4817800 1,467,000 731,300 1,706,000 1,490,000 - 1,490,000

1817800182 מיסים ועלויות 4817800 805,000 353,900 818,000 818,000 - 818,000

1817800211 השכר הקובע/זמניים 4817800 - - - - - -

1817800750 הסעות תלמידים 4817800 15,400,000 6,457,500 16,750,000 15,500,000 500,000 16,000,000

1817800760 כרטיסיות 4817800 950,000 89,300 1,050,000 950,000 100,000 1,050,000

1817800810 החזרי הסעות לבה"ס 4817800 - - - - - -

1817800981 קרן לפיתוח חצרות 4817800 - - - - - -

1817900542 תקשורת סלולרית 4817900 - - - - - -

1817900760 מורשת ישראל 4817900 490,000 150,000 490,000 441,000 49,000 490,000

1817901572 תוכנה-מחשוב 4817900 450,000 174,400 400,000 400,000 - 400,000

1817901577 תקשורת-חיבורשעון נוכחות 4817900 37,000 19,800 40,000 40,000 - 40,000

1817903810 תלמידי חוץ-חינוך 4817900 1,500,000 251,000 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000

1817903811 תלמידי חוץ-רווחה 4817900 1,700,000 363,700 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000

1817904750 פרויקטים משותפים עם בי'ס 4817900 500,000 - 500,000 500,000 - 500,000

1817905750 פריצות-שיפוי 4817900 - - - - - -

1817905760 פריצות-השתתפות עצמית 4817900 200,000 - 200,000 - 200,000 200,000

1817906760 שונות-חינוך 4817900 3,000,000 192,500 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000

1817907720 חומרים-נטיעות 4817900 70,000 - 70,000 63,000 7,000 70,000

1817907750 עבודות קבלניות-נטיעות 4817900 1,820,000 653,100 2,200,000 1,800,000 200,000 2,000,000

1817908750 לחצני מצוקה ומעליות 4817900 190,000 137,600 300,000 300,000 - 300,000

1817909750 הזנה-רכישת מזון 4817900 - - - - - -

1817909760 נלוות והזנה 4817900 - - - - - -

1817910755 מ"מ נקיון במוסדות חינוך 4817900 400,000 111,900 400,000 250,000 - 250,000

1817911750 למידה מרחוק 4817900 - - - - - -

1817912930 הצטיידות 4817900 40,000 - 190,000 171,000 19,000 190,000

1818000110 השכר הקובע 4818000 547,000 266,300 595,000 573,000 - 573,000

עמוד 111

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1818000120 תוספות שלא נככללות בשכר 4818000 85,000 32,400 79,000 79,000 - 79,000

1818000130 שעות נוספות 4818000 92,000 33,300 77,000 65,000 - 65,000

1818000140 החזר הוצאות רכב 4818000 90,000 38,000 78,000 73,000 - 73,000

1818000141 החזר הוצאות אחר 4818000 30,000 9,800 26,000 25,000 - 25,000

1818000181 הפרשות סוציאליות 4818000 121,000 64,200 148,000 130,000 - 130,000

1818000182 מיסים ועלויות 4818000 110,000 49,600 110,000 106,000 - 106,000

1818000410 שכר דירה ודמי חכירה 4818000 - - - - - -

1818000420 החזקת מבנים 4818000 30,000 4,900 30,000 27,000 3,000 30,000

1818000433 חומרי נקיון 4818000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1818000470 ציוד משרדי מתכלה 4818000 4,200 1,700 4,200 3,800 400 4,200

1818000471 מכונות צילום 4818000 - - - - - -

1818000510 כיבוד 4818000 - - - - - -

1818000522 ספרות מקצועית ועתונות 4818000 70,000 24,200 70,000 70,000 - 70,000

1818000540 הוצ' טלפון- ח.מבוגרים 4818000 18,000 8,300 18,000 18,000 - 18,000

1818000542 תקשורת סלולרית 4818000 - - - - - -

1818000750 עבודות קבלניות 4818000 - - - - - -

1818000755 חינוך מבוגרים נקיון 4818000 150,000 34,100 150,000 130,000 - 130,000

1818000760 פעילות לימוד 4818000 590,000 263,500 590,000 590,000 - 590,000

1818000772 מים חינוך מבוגרים 4818000 6,000 900 6,000 6,000 - 6,000

1818000780 שונות חינוך מבוגרים 4818000 50,000 4,700 50,000 45,000 5,000 50,000

1818100110 השכר הקובע 4818000 - - - - - -

1818100120 תוספות שלא נכללות בשכר 4818000 - - - - - -

1818100141 החזר הוצאות אחר 4818000 - - - - - -

1818100181 הפרשות סוציאליות 4818000 - - - - - -

1818100182 מיסים ועלויות 4818000 - - 1,000 - - -

1821000110 השכר הקובע 1821000 328,000 160,100 408,000 327,000 - 327,000

1821000120 תוספות שלא נכללות בשכר 1821000 118,000 57,800 132,000 118,000 - 118,000

1821000130 שעות נוספות 1821000 148,000 77,100 197,000 158,000 - 158,000

עמוד 112

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1821000140 החזר הוצאות רכב 1821000 94,000 51,100 127,000 94,000 - 94,000

1821000141 החזר הוצאות אחרות 1821000 13,000 5,700 15,000 12,000 - 12,000

1821000181 הפרשות סוציאליות 1821000 75,000 39,000 101,000 76,000 - 76,000

1821000182 עלויות 1821000 100,000 50,900 128,000 101,000 - 101,000

1821000540 טלפון 1821000 - - - - - -

1821000760 צרכים מיוחדים 1821000 - - - - - -

1821000761 יוזמות תעסוקה 1821000 1,319,000 - 1,319,000 1,187,100 131,900 1,319,000

1821000772 מים-חברה עירונית 1821000 1,100,000 550,000 1,100,000 1,100,000 - 1,100,000

1821000773 ארנונה חב' עירונית 1821000 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000

1821000870 חברה עירונית-מינהלה 1821000 1,532,700 849,100 1,571,000 1,442,700 90,000 1,532,700

1821000871 יוזמות תעסוקה -חב' עירוני 1821000 - - - - - -

1821000872 השתתפות משרד ממשלה שונים 1821000 2,500,000 55,100 5,000,000 2,500,000 - 2,500,000

1821000873 צרכים מיוחדים 1821000 1,810,000 905,000 1,850,000 1,665,000 185,000 1,850,000

1821000920 העברה מת. פיתוח לת. רגיל 1821000 - - - - - -

1821000981 הוצ' חד פעמיות - צוק איתן 1821000 - - - - - -

1822000760 פסנתר לתמיד 1822000 86,400 - 100,000 77,800 8,600 86,400

1822000761 פרוייקט צב"ר וקייטנות 1822000 480,000 - 480,000 - 480,000 480,000

1822000762 עלויות נוספות משתנות -קור 1822000 2,000,000 - - - - -

1822000870 תרבות 1822000 3,737,600 1,668,800 4,137,600 3,930,700 206,900 4,137,600

1822000871 גיל הרך 1822000 2,250,000 1,125,000 3,317,500 2,250,000 1,000,000 3,250,000

1822001760 גיבוש קהילתי 1822000 - - - - 2,000,000 2,000,000

1822001870 חברה וקהילה 1822000 1,697,600 848,800 2,197,000 1,977,300 219,700 2,197,000

1822002870 ערוץ קהילתי 1822000 530,000 140,000 538,400 280,000 - 280,000

1823000870 ספריה עירונית 1823000 1,300,000 650,800 1,339,000 1,300,000 - 1,300,000

1823000872 הרצאות ופעילויות 1823000 1,080,000 540,000 1,580,000 1,422,000 158,000 1,580,000

1823000930 ספריה עירונית - רכישת ספר 1823000 - - - - - -

1823001870 ספריה-שלוחות 1823000 258,400 129,200 258,400 232,200 25,800 258,000

1824000760 פעילויות קיץ 1824000 1,700,000 - 1,700,000 1,530,000 170,000 1,700,000

עמוד 113

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1824000870 חב' עירונית-מתנסים 1824000 11,868,800 5,934,400 12,165,600 11,961,000 204,600 12,165,600

1824000871 קרן -פרויקטים משותפים 1824000 1,048,300 224,200 3,448,000 403,200 3,044,800 3,448,000

1824000872 פעולות בקרב אוכלוסיות חלש 1824000 240,000 120,000 240,000 216,000 24,000 240,000

1825000820 תזמורת אנדלוסית 1825000 2,000,000 996,000 2,000,000 1,800,000 200,000 2,000,000

1825000870 תזמורת אנדלוסית 1825000 - - - - - -

1825001820 בתי ספר למוסיקה 1825000 1,300,000 496,500 1,300,000 1,235,000 65,000 1,300,000

1825001870 מוסיקה ומחול 1825000 1,169,600 584,800 1,187,100 1,169,600 - 1,169,600

1825002820 תיזמורות סימפוניות 1825000 2,000,000 996,000 2,000,000 1,800,000 200,000 2,000,000

1825002821 אופרה קאמרית 1825000 - - 500,000 - 500,000 500,000

1826000771 חשמל-אודיטוריום רמי נעים 1826000 - - - - - -

1826000820 מוקדי תרבות 1826000 543,600 271,800 543,600 489,200 210,800 700,000

1826200760 מרכז האומניות 1826200 - - - - - -

1826200771 חשמל מוזיאונים 1826200 1,000,000 247,800 900,000 810,000 90,000 900,000

1826200870 מרכז האומנויות 1826200 3,600,000 1,800,000 3,639,800 3,230,000 370,000 3,600,000

1826200871 יוזמות קהילתיות 1826000 684,800 342,400 684,800 616,300 68,500 684,800

1826201760 מוזיאון קורין ממן 1826200 - - - - - -

1826201870 מוזיאון עירוני 1826200 1,440,000 720,000 1,476,000 1,440,000 - 1,440,000

1826400110 השכר הקובע 1826401 76,000 - - - - -

1826400120 תוספות שלא נכללות בשכר 1826401 61,000 - - - - -

1826400130 שעות נוספות 1826401 - - - - - -

1826400140 החזר הוצאות רכב 1826401 40,000 - - - - -

1826400141 החזר הוצאות אחר 1826401 4,000 - - - - -

1826400181 הפרשות סוציאליות 1826401 14,000 - - - - -

1826400182 מיסים ועלויות 1826401 24,000 - - - - -

1826401760 יד- לבנים - משפחות שכולות 1826401 153,000 - 153,000 137,700 15,300 153,000

1826401761 אלמנות ויתומי צהל 1826401 - - 50,000 45,000 5,000 50,000

1826401771 חשמל יד לבנים 1826401 90,000 24,700 80,000 80,000 - 80,000

1826401820 משפחות שכולות 1826401 - - - - - -

עמוד 114

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1826401870 יד לבנים 1826401 - - - - - -

1826402420 אחזקת מבנה היכל תרבות 1826400 - - - - - -

1826402760 תפעול משכן לאומנויות הבמה 1826400 4,000,000 1,966,700 4,750,000 3,480,000 520,000 4,000,000

1826402761 הפעלת האמפי פארק 1826400 437,500 215,100 1,437,500 393,800 43,800 437,600

1826402771 חשמל-המשכן לאומנויות 1826400 350,000 113,700 400,000 400,000 - 400,000

1826402780 פסטיבל "תור הזהב" 1826400 - - - - - -

1826402820 פסטיבל "תור הזהב" 1826400 250,000 - 250,000 225,000 25,000 250,000

1826402821 פרסי "תור הזהב" 1826400 - - - - - -

1826403870 בית תרבות יוצאי גאורגיה 1826000 1,453,000 726,500 1,453,000 1,307,700 145,300 1,453,000

1826403871 בית תרבות יהודי אתיופיה 1826000 700,000 350,000 1,000,000 700,000 300,000 1,000,000

1826404760 מרכז בית האומנים 1826200 - - - - - -

1826404870 בית האומנים - מרכז מבקרים 1826000 1,496,500 748,300 1,533,900 1,346,900 149,700 1,496,600

1826404871 ארכיב עירוני 1826000 350,000 175,000 350,000 315,000 35,000 350,000

1827010870 תרבות תורנית 1827000 2,700,000 1,350,000 3,500,000 3,150,000 350,000 3,500,000

1827010871 תרבות תורנית 1827000 2,700,000 1,350,000 3,500,000 3,150,000 350,000 3,500,000

1827020820 פיוט ושירה 1827000 565,200 282,400 565,200 508,700 56,500 565,200

1827020821 אשדודשירה 1827000 - - - - - -

1828200760 ניידות מידע - נוער משוטט 1828000 240,000 - 240,000 216,000 24,000 240,000

1828200761 מניעה וטיפול נוער בחופשה 1828000 600,000 - 1,000,000 900,000 100,000 1,000,000

1828200870 נוער 1828000 8,450,000 4,225,000 8,700,000 8,700,000 - 8,700,000

1828200871 קיץ ישראלי 1828000 80,000 - 80,000 72,000 8,000 80,000

1828200872 מניעה וטיפול בנוער בחופשה 1828000 - - - - - -

1828900771 חשמל תנועות נוער 1828000 30,000 16,600 35,000 35,000 - 35,000

1828900870 תנועות נוער 1828000 2,050,000 1,025,000 2,250,000 2,025,000 225,000 2,250,000

1829100110 השכר הקובע 1829200 828,000 409,400 905,000 845,000 - 845,000

1829100120 תוספות שלא נכללות בשכר 1829200 147,000 119,500 256,000 256,000 - 256,000

1829100130 שעות נוספות 1829200 82,000 81,600 181,000 181,000 - 181,000

1829100140 החזר הוצאות רכב 1829200 179,000 111,200 189,000 189,000 - 189,000

עמוד 115

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1829100141 החזר הוצאות אחר 1829200 21,000 10,400 23,000 22,000 - 22,000

1829100181 הפרשות סוציאליות 1829200 111,000 71,300 163,000 142,000 - 142,000

1829100182 מיסים ועלויות 1829200 167,000 105,500 220,000 215,000 - 215,000

1829200771 חשמל מגרשי ספורט 1829200 700,000 165,000 600,000 600,000 - 600,000

1829201110 השכר הקובע 1829200 94,000 7,600 - - - -

1829201120 תוספות שלא נכללות בשכר 1829200 13,000 - - - - -

1829201130 שעות נוספות 1829200 15,000 1,400 - - - -

1829201140 החזרהוצאות רכב 1829200 18,000 900 - - - -

1829201141 החזר הוצאות אחר 1829200 4,000 300 - - - -

1829201181 הפרשות סוציאליות 1829200 13,000 900 - - - -

1829201182 מיסים ועלויות 1829200 19,000 1,400 - - - -

1829201540 דואר וטלפון 1829200 2,500 1,000 2,500 2,500 - 2,500

1829201720 חומרים 1829200 100,000 23,600 450,000 90,000 10,000 100,000

1829201730 איצטדיון - סולר בצובר 1829200 25,000 6,800 25,000 9,000 1,000 10,000

1829201740 כלים מכשירים וציוד 1829200 25,000 12,500 250,000 22,500 2,500 25,000

1829201750 עבודות קבלניות 1829200 355,000 14,900 455,000 409,500 45,500 455,000

1829201772 מים לפעולות 1829200 600,000 - 600,000 600,000 - 600,000

1829201779 בטיחות עובדים 1829200 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1829201781 מיגון האיצטדיון 1829200 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1829201820 דמי שימוש - תמיכה עקיפה 1829200 5,500,000 3,625,900 5,500,000 5,500,000 - 5,500,000

1829202110 השכר הקובע 1829200 190,000 41,500 92,000 81,000 - 81,000

1829202120 תוספות שלא נכללות בשכר 1829200 52,000 17,900 38,000 38,000 - 38,000

1829202130 שעות נוספות 1829200 30,000 - - - - -

1829202140 החזר הוצאות רכב 1829200 40,000 16,100 27,000 27,000 - 27,000

1829202141 החזר הוצאות אחר 1829200 15,000 1,500 4,000 4,000 - 4,000

1829202181 הפרשות סוציאליות 1829200 27,000 6,400 16,000 12,000 - 12,000

1829202182 מיסים ועלויות 1829200 45,000 10,500 22,000 20,000 - 20,000

1829202420 אחזקת מבנים 1829200 4,440,000 2,070,000 5,200,000 4,440,000 600,000 5,040,000

עמוד 116

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1829202772 מים לפעולות 1829200 - - - - - -

1829202920 אחזקת איצטדיונים 1829200 - - - - - -

1829202921 אחז' מתקנים ואולמות ספורט 1829200 - - - - - -

1829300540 הוצ' טלפון 1829300 - - - - - -

1829300750 שעות הדרכה+מנהל 1829300 1,184,000 592,000 1,480,000 1,332,000 148,000 1,480,000

1829300760 ספורט בקהילה 1829900 - - - - 400,000 400,000

1829300870 פעולות ספורט 1829300 1,040,000 520,000 1,300,000 936,000 104,000 1,040,000

1829300871 אגודות ספורט-רשות הספורט 1829300 406,400 203,200 508,000 365,800 40,600 406,400

1829300872 ספורטיאדה 1829300 66,900 - 83,700 59,400 6,600 66,000

1829300873 ספורט עממי 1829300 468,800 234,400 586,000 421,900 46,900 468,800

1829300874 פרחי ספורט - . החינוך 1829300 - - - - - -

1829300981 הוצ' חד פעמיות - צוק איתן 1829300 - - - - - -

1829900820 אגודות ספורט 1829900 18,425,000 10,989,100 20,216,300 18,194,700 2,021,600 20,216,300

1829900821 מענקי השגיות ואחרים 1829900 - - 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000

1829901820 מ.ס אשדוד קבוצה מאוחדת 1829900 - - - - - -

1829902820 מועדון כדורסל -בנות אשדוד 1829900 - - - - - -

1829903820 כדורסלני מכבי אשדוד 1829900 - - - - - -

1829904820 ספורטאי מכבי אשדוד 1829900 - - - - - -

1829905820 אליצור אשדוד 1829900 - - - - - -

1829906820 הפועל אשדוד ענפים 1829900 - - - - - -

1829907820 הפועל אשדוד טניס שולחן 1829900 - - - - - -

1829908820 ביתר אשדוד 1829900 - - - - - -

1829909820 ביתר אשדוד -טניס שולחן 1829900 - - - - - -

1829910820 עמותת שחייני אשדוד 1829900 - - - - - -

1829911820 עמותת שח-מט אשדוד 1829900 - - - - - -

1829912820 מועדון כדור הזהב 1829900 - - - - - -

1829913820 מועדון כדורת אשדוד 1829900 - - - - - -

1829914820 קידום ספורט הנכים 1829900 - - - - - -

עמוד 117

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1829915820 פ.ספורט - מח' הספורט 1829900 - - - - - -

1829916820 מיטב לקידום תרבות הספורט 1829900 - - - - - -

1829918820 אלפא דנס ספורט 1829900 - - - - - -

1829921820 הפועל ארזים אשדוד 1829900 - - - - - -

1829924820 אשדוד A קריקט קלאב 1829900 - - - - - -

1829925820 ב"ס השגי להאבקות אשדוד 1829900 - - - - - -

1829926820 גל אולימפי 1829900 - - - - - -

1829930820 מצויינות בספורט 1829900 - - - - - -

1829931820 גלישת גלים 1829900 - - - - - -

1829932820 דרקון הזהב 1829900 - - - - - -

1829933820 העמותה לעדוד הספורטאי החר 1829900 - - - - - -

1829934820 ספורט עממי 1829900 - - - - - -

1832200760 סל שיקום -העברה למרפאת הש 5832200 - - - - - -

1832300410 שכירות מרפאת השיניים בסיט 5832300 - - - - - -

1832300540 דואר וטלפון 5832300 - - - - - -

1832300760 בריאות השן לתלמיד 5832300 - - - - - -

1832301760 בריאות השן - מניעתי 1 5832300 - - - - - -

1832400110 השכר הקובע 5832400 392,000 178,800 362,000 362,000 - 362,000

1832400120 תוספות שלא נכללות בשכר 5832400 47,000 20,700 41,000 41,000 - 41,000

1832400130 שעות נוספות 5832400 - - - - - -

1832400141 החזר הוצאות אחר 5832400 22,000 6,600 14,000 14,000 - 14,000

1832400181 הפרשות סוציאליות 5832400 59,000 29,500 68,000 57,000 - 57,000

1832400182 מיסים ועלויות 5832400 53,000 22,400 46,000 46,000 - 46,000

1832400211 נקיון טיפות חלב 5832400 - - - - - -

1832400420 אחזקת טיפות חלב 5832400 100,000 26,300 100,000 90,000 10,000 100,000

1832400750 ניקיון בטיפות חלב 5832400 332,000 176,300 354,000 354,000 - 354,000

1832400771 חשמל טפות חלב 5832400 150,000 67,100 150,000 150,000 - 150,000

1833100810 מענק ארנונה אסותא 5833100 7,141,900 3,566,200 7,300,000 7,300,000 - 7,300,000

עמוד 118

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1835000421 שיפוץ מבני רשות למלחמה בס 5835001 26,000 - 50,000 23,400 2,600 26,000

1835000530 צמוד אילנה - 86-315-71 5835000 - - - - - -

1835000760 גיל הרך - שמיד 5835000 - - - - - -

1835000761 אפשרי בריא 5835000 393,000 - 330,000 330,000 - 330,000

1835001410 בריאות בקהילה - גבייה עצמ 5835000 - - 11,000 11,000 - 11,000

1835001750 ערים בריאות 5835000 223,000 14,100 264,300 45,000 5,000 50,000

1835001760 אישפוזית מעון יום פסיכיאט 5835001 850,000 425,000 1,050,000 765,000 85,000 850,000

1835001761 אישפוזית 5835001 - - - - - -

1835001771 חשמל הרשות לסמים 5835001 200,000 55,700 250,000 250,000 - 250,000

1835001920 שיפוץ מבני הרשות למלחמה ב 5835001 - - - - - -

1835002750 עיר פעילה ובריאה 5835000 - - - - - -

1835002760 סיוע לארגוני בריאות 5835000 - - - - - -

1835003410 מרכז שיטור קהילתי רובע ב' 5835001 245,000 108,400 245,000 245,000 - 245,000

1835003760 הרשות למלחמה בסמים והתמכר 5835001 1,960,000 884,000 4,070,000 1,562,000 398,000 1,960,000

1835003761 מניעה וטיפול בנוער בחופשו 5835001 1,000,000 688,700 1,200,000 900,000 100,000 1,000,000

1835003762 חושבים הורים 5835001 200,000 83,000 250,000 180,000 20,000 200,000

1835003763 מניעת נשירה 5835001 - - - 270,000 30,000 300,000

1835003772 הרשות לסמים - מים 5835001 30,000 8,700 30,000 20,000 - 20,000

1835003773 הרשות לסמים - השתתפות באר 5835001 226,000 - 226,000 226,000 - 226,000

1835003810 הרשות למלחמה בסמים 5835001 1,071,000 535,500 1,300,000 963,900 107,100 1,071,000

1835003811 השתתפות משרדי ממשלה 5835001 1,564,000 1,695,900 1,564,000 1,564,000 - 1,564,000

1835003812 מלחמה בסמים ואלכוהול 5835001 850,000 - 850,000 850,000 - 850,000

1835004760 פרויקטי הפחתת אלימות נוער 5835001 369,000 180,300 369,000 332,100 36,900 369,000

1835005750 תוכנית עידוד - שמיד 5835000 - - - - - -

1835005760 עיר ללא אלימות 5835001 2,600,000 588,900 2,600,000 2,600,000 - 2,600,000

1835005810 השתתפות משרדי ממשלה קורונ 5835000 - - 1,564,000 - - -

1835006760 קיץ בטוח - ואנדליזם 5835001 98,000 - 150,000 88,200 9,800 98,000

1835007760 הדרכת הורים - שמיד 5835000 - - - - - -

עמוד 119

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1835008760 אחזקת מבני טיפת חלב 5835000 - - - - - -

1835009760 פרויקט תפארת 5835001 - - 300,000 270,000 30,000 300,000

1836200810 נט'ן/השתתפ'+תרומות 5836000 505,000 252,500 505,000 505,000 - 505,000

1836201810 אט'ן/השתתפ'+תרומות 5836000 575,000 287,500 575,000 575,000 - 575,000

1840000841 פרוייקט משקפים 5840000 - - 220,000 198,000 22,000 220,000

1841000110 השכר הקובע 5841000 3,646,000 1,839,500 4,047,000 3,851,000 - 3,851,000

1841000120 תוספות שלא נכללות 5841000 452,000 246,500 489,000 489,000 - 489,000

1841000130 שעות נוספות 5841000 169,000 81,700 167,000 166,000 - 166,000

1841000140 החזר הוצאות רכב 5841000 352,000 197,500 455,000 455,000 - 455,000

1841000141 החזר הוצאות אחר 5841000 149,000 72,700 157,000 152,000 - 152,000

1841000181 הפרשות סוציאליות 5841000 783,000 419,800 945,000 861,000 - 861,000

1841000182 מיסים ועלויות 5841000 660,000 340,300 734,000 724,000 - 724,000

1841000210 משכורת זמניים 5841000 - - - - - -

1841000211 _מילוי מקום מטפלות בי"ס נ 5845200 - - - - - -

1841000410 שכירות 5841000 466,000 61,600 472,000 419,400 46,600 466,000

1841000411 ועד בית 5841000 51,000 21,900 53,000 51,000 - 51,000

1841000420 מעליות מבני רווחה 5841000 95,000 29,700 114,000 95,000 - 95,000

1841000421 שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה 5841000 - - - - - -

1841000422 זיפות מבני רווחה 5841000 - - - - - -

1841000423 תחזוקת מבני רווחה 5841000 - - - - - -

1841000424 תחזוקת חשמל במבני רווחה 5841000 - - - - - -

1841000425 אחזקת מזגנים במבני רווחה 5841000 - - - - - -

1841000433 חמרי נקיון 5841000 20,000 500 20,000 13,500 1,500 15,000

1841000434 שרותי נקיון/משכ'ל 5841000 950,000 506,500 1,155,000 990,000 110,000 1,100,000

1841000450 רהוט והחזקתו/בלאי 5841000 50,000 8,400 60,000 45,000 5,000 50,000

1841000470 ציוד משרדי מתכלה 5841000 49,000 18,500 55,000 44,100 4,900 49,000

1841000471 מכונות צילום ופקסים - מינ 5841000 118,000 18,000 117,000 117,000 - 117,000

1841000510 אשל וכיבוד 5841000 2,000 900 2,500 1,800 200 2,000

עמוד 120

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1841000511 כיבוד לישיבות לשכת ר' מינ 5841000 - - - - - -

1841000521 השתלמויות מקצועיות 5841000 5,000 600 10,000 4,500 500 5,000

1841000522 ספרות מקצועית ועתונות 5841000 5,000 - 5,000 4,500 500 5,000

1841000531 רכב צמוד 695-42-501 5840000 60,000 24,300 60,000 60,000 - 60,000

1841000540 דואר וטלפון 5841000 133,000 61,900 133,000 133,000 - 133,000

1841000541 מרכזיה רובע ב' 5841000 - - - - - -

1841000542 רט"ן - רשת טלפונים ניידים 5841000 46,000 21,800 46,000 46,000 - 46,000

1841000556 ארגוניות-מינהל 5841000 - - 74,000 74,000 - 74,000

1841000571 חומרה 5841000 132,000 103,900 132,000 132,000 - 132,000

1841000572 תוכנה 5840000 90,000 25,700 90,000 90,000 - 90,000

1841000575 שירותי מחשוב שונים 5840000 - - - - - -

1841000577 תקשורת מחשבים 5840000 10,000 4,800 12,000 12,000 - 12,000

1841000580 כנס עובדי רווחה 5841000 - - - - - -

1841000710 הובלות והסעות קבלניות 5841000 20,000 6,600 25,000 18,000 2,000 20,000

1841000720 חומרים-חשמל ואינסטלציה 5841000 - - - - - -

1841000730 רכב תפעולי 190-17-501 5840000 30,000 3,900 30,000 30,000 - 30,000

1841000731 נגרר 67-850-89 5840000 4,000 100 4,000 4,000 - 4,000

1841000751 שרותי מוקד לחצני מצוקה 5841000 22,000 8,800 22,000 22,000 - 22,000

1841000752 שרותי שמירה בלשכות 5841000 544,000 190,200 693,000 300,000 - 300,000

1841000753 אח' גינון מבני רווחה 5841000 176,000 151,500 176,000 176,000 - 176,000

1841000754 ממ"ק נקיון 5841000 17,000 4,200 22,000 15,300 1,700 17,000

1841000755 ניקיון המרכז לגיל הרך 5841000 - - - - - -

1841000760 גיל הרך 5841000 50,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1841000761 בנות שרות לאומי 5841000 210,000 68,000 210,000 210,000 - 210,000

1841000762 שיקום האסיר 5841000 5,000 - 12,000 4,500 500 5,000

1841000771 חשמל רווחה 5841000 850,000 251,700 850,000 850,000 - 850,000

1841000772 מים מוסדות רווחה 5841000 340,000 125,100 340,000 340,000 - 340,000

1841000779 בטיחות עובדים 5841000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

עמוד 121

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1841000840 מחשוב מחלקות רווחה 120421 5841000 - 318,000 426,000 426,000 - 426,000

1841000920 העברת תקציב פיתוח לרגיל 5841000 - - - - - -

1841001110 השכר הקובע 5841000 2,012,000 404,000 864,000 840,000 - 840,000

1841001120 תוספות שלא נכללות בשכר 5841000 136,000 40,200 58,000 56,000 - 56,000

1841001130 שעות נוספות 5841000 40,000 - - - - -

1841001140 החזר הוצאות רכב 5841000 163,000 11,300 34,000 34,000 - 34,000

1841001141 החזר הוצאות אחר 5841000 78,000 19,300 41,000 38,000 - 38,000

1841001181 הפרשות סוציאליות 5841000 407,000 102,900 235,000 202,000 - 202,000

1841001182 מיסים ועליות 5841000 309,000 58,400 124,000 119,000 - 119,000

1841001471 מכונות צילום - יחידות ברו 5841000 - - - - - -

1841001510 כיבוד מחלקות וועדת השמה 5841000 1,000 1,000 5,000 900 100 1,000

1841001530 אגף ע מנהל-70625001 5841000 60,000 25,500 60,000 60,000 - 60,000

1841001580 יעוץ להתחשבנות משרד הרווח 5841000 51,000 - 51,000 45,900 5,100 51,000

1841001750 מאצ'ינג שיפוצים והצטיידות 5841000 50,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1841001760 אחזקת מבני רווחה 5841000 120,000 42,400 121,000 120,000 - 120,000

1841001840 סל בטיחות בסיסי לביטול 5841000 - - - - - -

1841002530 אגף ש מנהלת1888534 - 5841000 - - - - - -

1841002760 יוזמות רווחה 5840000 400,000 194,000 532,000 286,500 40,000 326,500

1841002840 סל בטיחות בסיסי 0513421 5841000 107,000 14,100 74,000 66,600 7,400 74,000

1841003530 רכב 182-49-002 ר' מנהל 5841000 65,000 25,600 65,000 65,000 - 65,000

1841003760 מעורבות קהילתית 5841000 - - - - - -

1841004530 רכב 18248302 מירן 5840000 60,000 22,500 60,000 60,000 - 60,000

1841004760 הוצאות משפחתונים 5843900 136,000 3,600 206,800 167,400 18,600 186,000

1841005760 תרומות-העברה 5841000 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1841005840 פעולות ארגוניות 0513420 5841000 469,000 56,300 70,000 70,000 - 70,000

1841006110 השכר הקובע 5841000 6,406,000 3,001,200 7,379,000 6,899,000 - 6,899,000

1841006120 תוספות שלא נכללות בשכר 5841000 445,000 293,200 571,000 571,000 - 571,000

1841006130 שעות נוספות 5841000 343,000 227,300 558,000 422,000 - 422,000

עמוד 122

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1841006140 החזר הוצאות רכב 5841000 822,000 398,000 964,000 944,000 - 944,000

1841006141 החזר הוצאות אחר 5841000 250,000 125,900 314,000 290,000 - 290,000

1841006181 הפרשות סוציאליות 5841000 1,385,000 716,800 1,746,000 1,594,000 - 1,594,000

1841006182 מיסים ועלויות 5841000 1,080,000 533,200 1,288,000 1,190,000 - 1,190,000

1841007840 בטחון עובדים מאבטחים 3422 5841000 - - 393,000 393,000 - 393,000

1841010110 השכר הקובע 5841000 3,752,000 1,600,700 3,299,000 3,181,000 - 3,181,000

1841010120 תוספות שלא נכללות בשכר 5841000 299,000 166,900 303,000 303,000 - 303,000

1841010130 שעות נוספות 5841000 264,000 233,500 481,000 415,000 - 415,000

1841010140 החזר הוצאות רכב 5841000 564,000 262,800 543,000 543,000 - 543,000

1841010141 החזר הוצאות אחר 5841000 152,000 61,800 129,000 119,000 - 119,000

1841010181 הפרשות סוציאליןת 5841000 785,000 404,800 848,000 793,000 - 793,000

1841010182 מיסים ועלויות 5841000 664,000 318,000 633,000 614,000 - 614,000

1841010471 מ.צילום מחלקה א' 5841000 - - - - - -

1841010540 דואר וטלפון - א 5841000 50,000 16,400 50,000 50,000 - 50,000

1841020110 השכר הקובע 5841000 3,387,000 1,649,400 3,388,000 3,265,000 - 3,265,000

1841020120 תוספות שלא נכללות בשכר 5841000 248,000 152,800 251,000 229,000 - 229,000

1841020130 שעות נוספות 5841000 309,000 232,900 497,000 421,000 - 421,000

1841020140 החזר הוצאות רכב 5841000 487,000 229,400 478,000 454,000 - 454,000

1841020141 החזר תוספות אחר 5841000 156,000 63,600 133,000 126,000 - 126,000

1841020181 הפרשות סוציאליות 5841000 768,000 444,200 932,000 874,000 - 874,000

1841020182 מיסים ועלויות 5841000 604,000 312,100 635,000 590,000 - 590,000

1841020471 מ. צילום מחלקה ב' 5841000 - - - - - -

1841020540 דואר וטלפון - ב שיקום ע 5841000 100,000 53,000 110,000 110,000 - 110,000

1841021471 מ. צילום מחלקה ב' קומה 1 5841000 - - - - - -

1841030110 השכר הקובע 5841000 3,364,000 1,798,300 3,756,000 3,595,000 - 3,595,000

1841030120 תוספות שלא נכללות בשכר 5841000 210,000 172,100 292,000 280,000 - 280,000

1841030130 שעות נוספות 5841000 252,000 224,600 520,000 379,000 - 379,000

1841030140 החזר הוצאות רכב 5841000 463,000 267,200 664,000 519,000 - 519,000

עמוד 123

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1841030141 החזר הוצאות אחר 5841000 131,000 77,200 164,000 155,000 - 155,000

1841030181 הפרשות סוציאליות 5841000 781,000 474,200 1,005,000 919,000 - 919,000

1841030182 מיסים ועלויות 5841000 579,000 340,300 722,000 651,000 - 651,000

1841030471 מ. צילום מחלקה ו' 5841000 - - - - - -

1841030540 דואר וטלפון - ו 5841000 50,000 13,400 50,000 50,000 - 50,000

1841040110 השכר הקובע 5841000 2,933,000 1,351,400 2,905,000 2,795,000 - 2,795,000

1841040120 תוספות שלא נכללות בשכר 5841000 312,000 139,900 274,000 274,000 - 274,000

1841040130 שעות נוספות 5841000 135,000 120,800 268,000 214,000 - 214,000

1841040140 החזר הוצאות רכב 5841000 418,000 229,800 411,000 411,000 - 411,000

1841040141 החזר הוצאות אחר 5841000 104,000 50,400 108,000 103,000 - 103,000

1841040181 הפרשות סוציאליות 5841000 567,000 315,400 656,000 630,000 - 630,000

1841040182 מיסים ועלויות 5841000 520,000 259,600 532,000 511,000 - 511,000

1841040471 מ.צילום מחלקה יג' 5841000 - - - - - -

1841040540 דואר וטלפון - י 5841000 2,500 - 2,500 2,500 - 2,500

1841050110 השכר הקובע 5841000 3,377,000 1,508,800 3,164,000 2,911,000 - 2,911,000

1841050120 תוספות שלא נכללות בשכר 5841000 438,000 224,800 445,000 445,000 - 445,000

1841050130 שעות נוספות 5841000 267,000 202,900 447,000 370,000 - 370,000

1841050140 החזר הוצאות רכב 5841000 435,000 218,000 397,000 358,000 - 358,000

1841050141 החזר הוצאות אחר 5841000 148,000 54,700 114,000 105,000 - 105,000

1841050181 הפרשות סוציאליות 5841000 688,000 363,500 752,000 694,000 - 694,000

1841050182 מיסים ועלויות 5841000 617,000 305,800 619,000 577,000 - 577,000

1841050212 ביגוד מדריכי מפת"ן 5841000 - - - - - -

1841050471 מ.צילום שיקום מוגבלויות 5841000 - - - - - -

1841060110 השכר הקובע 5841000 1,235,000 448,300 987,000 931,000 - 931,000

1841060120 תוספות שלא נכללות בשכר 5841000 206,000 71,400 141,000 141,000 - 141,000

1841060130 שעות נוספות 5841000 40,000 24,400 46,000 33,000 - 33,000

1841060140 החזר הוצאות רכב 5841000 140,000 47,300 113,000 96,000 - 96,000

1841060141 החזר הוצאות אחר 5841000 38,000 10,100 22,000 22,000 - 22,000

עמוד 124

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1841060181 הפרשות סוציאליות 5841000 239,000 80,100 184,000 160,000 - 160,000

1841060182 מיסים ועלויות 5841000 218,000 79,900 176,000 161,000 - 161,000

1841060471 מ.צילום מחלקה לעבודה קהיל 5841000 - - - - - -

1842200760 מיזם הזנחה - ילד ונוער 5842200 - - - - - -

1842201840 מקלטים לנשים מוכות 038100 5842200 1,177,000 332,600 751,000 751,000 - 751,000

1842202760 הכשרה מקצועית לתעסוקה 5842200 115,000 - - - - -

1842202841 עזרה ליולדות 5842200 - - - - - -

1842203840 משפחות במצוקה בקהילה 9770 5842200 1,343,000 604,500 1,560,000 1,560,000 - 1,560,000

1842203841 תגבור למשפחות במצוקה בקהי 5842200 250,000 152,500 250,000 225,000 - 225,000

1842204841 מאצ'ינג למיזם לביטחון תזו 5842200 - - 250,000 120,000 - 120,000

1842205840 טיפול בדרי רחוב 1165530 5842200 2,254,000 991,200 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000

1842206840 מס.ארציות לדרי רחוב 65531 5842200 342,000 170,100 386,000 386,000 - 386,000

1842207810 קמחא דפסחא 5842200 - - 100,000 - - -

1842207811 חלוקת סלי מזון לראש השנה 5842200 - - 100,000 - - -

1842207840 סיוע למשפחות עם ילדים 414 5842200 - - - - - -

1842211840 צרכים מיוחדים שעת חרום 14 5842200 26,000 - 26,000 26,000 - 26,000

1842212840 דרי רחוב רב בעייתי 025512 5842200 - - - - - -

1842213840 מרכזי תעסוקה עירוניים 5842200 3,552,000 1,395,900 3,033,000 3,033,000 - 3,033,000

1842214840 טיפול אובדן ושכול 1039790 5842200 80,000 - 186,000 186,000 - 186,000

1842215840 מרכזי עוצמה 1039750 5842200 342,000 149,500 341,000 341,000 - 341,000

1842216840 אמצע הדרך מרכז הזדמנות 5842200 - - - - - -

1842217840 רכזי מענים מגן זהב 120217 5842200 - - - - - -

1842400760 קדם עולים - ליווי משפחות 5842200 74,000 11,400 74,000 74,000 - 74,000

1842401760 הורים צעירים לילדים בסיכו 5842400 - - - - - -

1842401840 סדנאות למשפחה 1039710 5842400 - - - - - -

1842402760 תיאום הורי - ג 5842400 156,000 22,500 156,000 156,000 - 156,000

1842402840 טיפול בפרט ובמשפחה 039711 5842400 - - 192,000 192,000 - 192,000

1842403840 מרכזי טיפול באלימות 39730 5842400 1,719,000 708,000 1,623,000 1,623,000 - 1,623,000

עמוד 125

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1842404840 מס. טיפ.לגברים אלימים 093 5842400 - - - - - -

1842407840 תכנית למניעת אלימות 39733 5842400 227,000 6,700 234,000 234,000 - 234,000

1842408840 תחנות לטיפול במשפחה 39712 5842400 338,000 236,300 474,000 474,000 - 474,000

1842409840 נושמים לרווחה 0513411 5842400 - - 1,534,000 1,534,000 - 1,534,000

1842410840 וועדת תסקירים 1039714 5842400 9,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1842411840 טיפול בשורדות זנות 175370 5842400 - - - - - -

1843240772 מים טיפות חלב 5335000 40,000 6,000 40,000 40,000 - 40,000

1843500471 מכונת צילום מרכז הורים יל 5843500 - - - - - -

1843500760 צהרונים 5843500 390,000 195,000 500,000 450,000 50,000 500,000

1843500810 ועדת הנחות למועדוניות 5843500 54,000 - - - - -

1843500840 ת. לאומית ילד ונוער 38400 5843500 2,968,000 940,500 2,465,800 2,465,800 - 2,465,800

1843500841 תגבור מרכזי הורים ילדים ח 5843500 200,000 - 350,000 315,000 35,000 350,000

1843501471 מכונת צילום הורים ילדים י 5843500 - - - - - -

1843501760 הארכת יום -בית ספר רמבם 5843500 202,400 - - - - -

1843501840 טיפול במשפחות אומנה 38413 5843500 3,243,000 1,626,000 3,253,000 3,253,000 - 3,253,000

1843502840 מרכזי הורים -וילדים 39442 5843500 725,000 424,200 776,000 776,000 - 776,000

1843503840 יצירת קשר הורים-ילדים 713 5843500 504,000 142,800 654,000 654,000 - 654,000

1843504840 טיפול בילד בקהילה 1039440 5843500 4,343,000 2,361,900 4,881,400 4,881,400 - 4,881,400

1843504841 תגבור עבור סייעת במעון 5843500 - - - - - -

1843504930 ציוד בסיסי לתלמידים 5843500 89,000 23,600 69,000 62,100 6,900 69,000

1843505840 מועדוניות משותפות 1039441 5843500 779,000 - 609,600 609,600 - 609,600

1843507760 קייטנות ובריכות 5843500 - - 200,000 180,000 20,000 200,000

1843507810 בית רשת 5843500 300,000 247,100 300,000 270,000 30,000 300,000

1843507840 טיפול בפגיעות מיניות 9483 5843500 1,309,000 647,500 1,296,000 1,296,000 - 1,296,000

1843508760 גמל'א 5843500 69,000 29,400 69,000 69,000 - 69,000

1843508840 בדיקות פסיכולוגיות 039482 5843500 24,000 2,300 36,000 36,000 - 36,000

1843509760 תוכנית אפיקים 5843500 - - - - - -

1843509840 ת. לאומית ת. ייחודיות 405 5843500 262,000 - 262,000 262,000 - 262,000

עמוד 126

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1843510760 פרוייקט פרח 5843500 70,000 70,000 75,000 67,500 7,500 75,000

1843510840 מ. חרום אקסטרניים 1039448 5843500 257,000 137,000 274,000 274,000 - 274,000

1843511840 סיוע לילדים אלרגניים 9446 5843500 - - - - - -

1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 8410 5843800 35,832,000 14,393,900 32,422,000 32,422,000 - 32,422,000

1843801840 תוכנית עם הפנים לקהילה 17 5843800 - - - - - -

1843900441 ביטוח ילדי משפחתונים 5843900 30,000 - 30,000 - - -

1843900810 מעונות יום-תמ'ת 5843900 5,854,000 3,195,100 5,854,000 5,854,000 - 5,854,000

1843900840 ילדים במעונות יום 1039010 5843900 16,563,000 6,938,400 14,879,900 14,879,900 - 14,879,900

1844300840 אחזקה במעונות א. ותיק 410 5844300 12,423,000 5,555,100 11,390,000 11,390,000 - 11,390,000

1844301840 נופשון לאזרח הותיק 243417 5844300 50,000 52,900 92,700 92,700 - 92,700

1844400750 תכנית למאבק באלימות כלפי 5844400 90,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1844400760 תכניות למען אזרחים ותיקים 5844400 695,000 322,800 695,000 695,000 - 695,000

1844400761 אזרחים ותיקים - שיוויון ח 5844400 - - 360,000 360,000 - 360,000

1844400762 רכזי מענים 5844400 - - - - - -

1844400840 מועדונים אזרח ותיק 243420 5844400 582,000 350,800 1,172,000 1,172,000 - 1,172,000

1844400930 הצטיידות מועדוני קשישים 5844400 20,000 800 20,000 18,000 2,000 20,000

1844401760 טיפולי שיניים לנזקקים 5844400 83,000 - 83,000 74,700 8,300 83,000

1844401840 טיפול בקהילה א. ותיק 3415 5844400 629,000 263,800 1,164,000 1,164,000 - 1,164,000

1844402760 שיניים תותבות לקשישים 5844400 64,000 - 83,000 57,600 6,400 64,000

1844402840 מועדונים תכנית העשרה 3421 5844400 - - - - - -

1844404840 שירותים לניצולי שואה 4328 5844400 259,000 94,500 268,900 268,900 - 268,900

1844404841 טיפול בזקן ובקהילה 5844400 26,000 - 26,000 23,400 2,600 26,000

1844405760 מועדוני קשישים 5844400 1,425,000 900,800 1,800,000 1,620,000 180,000 1,800,000

1844405840 מיגון וציוד ביתי 5844400 - - - - - -

1844406760 שכונה תומכת 5844400 50,000 23,200 150,000 50,000 - 50,000

1844406840 שכונה תומכת 0243414 5844400 317,000 285,700 306,700 306,700 - 306,700

1844407760 קול קורא-אזרחים ותיקים 5844400 360,000 114,900 360,000 360,000 - 360,000

1844407840 תעסוקה במועדון א. ותיק 22 5844400 117,000 114,000 90,700 90,700 - 90,700

עמוד 127

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1844408840 טיפול שיניים לקשיש 043441 5844400 - - - - - -

1844409840 סיוע לניצולי שואה 0243430 5844400 1,301,000 192,600 415,000 415,000 - 415,000

1844410840 טיפול בא.ותיק בסיכון 3433 5844400 122,000 30,000 43,000 43,000 - 43,000

1844411840 מופ"ת ניצולי שואה 0243412 5844400 2,029,000 993,800 2,181,000 2,181,000 - 2,181,000

1844412840 ק. תומכת ניצולי שואה 3413 5844400 963,000 481,500 1,171,000 1,171,000 - 1,171,000

1844413840 מיצוי זכויות לניצולי 3431 5844400 - - - - - -

1844414840 הפגות לניצולי שואה 243434 5844400 298,000 91,000 228,000 228,000 - 228,000

1844415840 תכנית למרותקי בית 243435 5844400 50,000 36,300 100,000 100,000 - 100,000

1844416840 הפגת בדידות בסופ"ש 243436 5844400 434,000 190,600 360,000 360,000 - 360,000

1844417840 בני משפחה מטפלים 0243437 5844400 177,000 - 175,000 175,000 - 175,000

1844418840 תוכניות להפגת בדידות 3418 5844400 - 270,000 - - - -

1844419840 הזדקנות מיטבית קהילה 3419 5844400 - - - - - -

1844500760 פרוייקט ניצולי שואה 5844500 50,000 35,100 50,000 45,000 5,000 50,000

1844500840 מסגרות יומיות א. ותיק 410 5844500 1,102,000 382,100 1,162,000 1,162,000 - 1,162,000

1844501840 מועדונים מועשרים מופ"ת 11 5844500 2,042,000 875,400 1,988,000 1,988,000 - 1,988,000

1844502810 מרכז יום לקשיש 5844500 30,000 2,900 30,000 27,000 3,000 30,000

1844502840 מופת נצולי שואה -1043413 5844500 - - - - - -

1844900840 מועדונים לעולים העשרה 423 5844400 33,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1845100840 סידור במעונות מש"ה 721030 5845100 44,559,000 22,696,300 45,393,000 45,393,000 - 45,393,000

1845101840 מעונות ממשלתיים מש"ה 1060 5845100 3,644,000 1,724,700 3,597,000 3,597,000 - 3,597,000

1845102840 החזקת אוטיסטים במסגרות 20 5845100 9,334,000 3,973,700 10,597,000 10,597,000 - 10,597,000

1845103840 טיפול בהורים ובילדיהם 014 5845100 804,000 351,700 847,200 847,200 - 847,200

1845104840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 2112 5845100 - - - - - -

1845105840 נופשונים וקייטנות 0722061 5845100 544,000 267,600 536,000 536,000 - 536,000

1845106840 משפחות אומנה מש"ה 0721040 5845100 122,000 57,400 115,000 115,000 - 115,000

1845107840 משפחות אומנה שיקום 721041 5845100 102,000 41,500 100,000 100,000 - 100,000

1845108840 מועדוניות לילדים 0722015 5845100 530,000 352,500 645,000 645,000 - 645,000

1845109840 סביבה תומכת 0721031 5845100 685,000 461,800 656,700 656,700 - 656,700

עמוד 128

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1845111840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגר25 5845100 1,470,000 627,100 1,790,000 1,790,000 - 1,790,000

1845112840 הסעות לאוטיסים 0722216 5845100 331,000 235,000 536,000 536,000 - 536,000

1845113840 הפעלת מעונות ממשלתיים 610 5845100 - 42,800 - - - -

1845114840 מועדונים לבוגרים אוטיזם17 5845100 71,000 - 88,000 88,000 - 88,000

1845200760 קפטריה חברתית - קפה בכייף 5845400 100,000 3,200 450,000 200,000 - 200,000

1845201840 מ. יום אימוני מש"ה 722040 5845200 77,000 18,000 67,000 67,000 - 67,000

1845202780 מעון לילך הוצאות בגין הכנ 5845200 - - - - - -

1845202840 מ. יום טיפולי מש"ה 722041 5845200 13,817,000 5,750,800 15,242,000 15,242,000 - 15,242,000

1845203441 ביטוח תלמידים מעון יום שי 5845200 5,000 - 5,000 - - -

1845203760 מעון יובלים טיפולים פרא-ר 5845200 1,278,000 575,600 1,278,000 1,278,000 - 1,278,000

1845203840 מ.יום שיקומי מש"ה 0622111 5845200 - - - - - -

1845204760 פרא-רפואי המרכז לגיל הרך 5845200 3,024,000 1,555,400 3,585,000 3,585,000 - 3,585,000

1845204840 מעשים 0722042 5845400 2,596,000 1,329,400 2,659,000 2,659,000 - 2,659,000

1845205760 טיפולים הידרותרפיים 5845200 40,000 - - - - -

1845300840 שרותים תומכים מש"ה 855430 5845300 - - - - - -

1845301840 נופשונים מש"ה ושיקום 2060 5845300 981,000 459,000 1,004,200 1,004,200 - 1,004,200

1845301841 נופשון לילך 5845300 - - - - - -

1845302840 מועדונים חברתיים מש"ה 433 5845300 - - - - - -

1845303840 הסעות למ.יום מש"ה 0722215 5845300 1,729,000 1,012,900 2,026,000 2,026,000 - 2,026,000

1846100840 ילדים עוורים במוסדות 1012 5846100 290,000 153,200 315,000 315,000 - 315,000

1846300840 שיקום העיוור בקהילה 22622 5846300 - - 2,000 2,000 - 2,000

1846302840 הדרכת עיוור ובני ביתו 710 5846300 351,000 142,800 426,000 426,000 - 426,000

1846400840 מפעלי שיקום לעוור 622620 5846400 - - - - - -

1846402471 מכונות צילום 5846400 - - - - - -

1846402840 מפעלי תעסוקה ומועדון 2621 5846400 - - - - - -

1846500840 אחזקת נכים בפנמיות 721010 5846500 13,173,000 6,329,500 12,660,000 12,660,000 - 12,660,000

1846501840 אחזקת נכים במש' אומנה 011 5846500 774,000 195,500 618,000 618,000 - 618,000

1846600760 השתתפות מ. בריאות מפעל מו 5846600 - - - - - -

עמוד 129

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 22220 5846600 3,804,000 1,946,600 4,300,200 4,300,200 - 4,300,200

1846601840 מס' יום לילד המוגבל 22030 5846600 1,889,000 880,900 2,057,000 2,057,000 - 2,057,000

1846602840 תכנית מעבר 622012 5846600 - - - - - -

1846603840 סובסידיה למשתקמים 0722222 5846600 195,000 10,500 450,000 450,000 - 450,000

1846700760 קהילה נגישה 5846700 - - - - - -

1846700840 תוכניות לילד החריג 722010 5846700 597,000 232,200 503,700 503,700 - 503,700

1846701840 מרכזים להתפתחות הילד 9043 5846700 - - - - - -

1846702840 הסעות נכים לתעסוקה 722213 5846700 127,000 141,800 284,000 284,000 - 284,000

1846703840 מ. יום שיקומי 0722020 5846700 6,937,000 3,499,200 7,065,000 7,065,000 - 7,065,000

1846704840 נופשונים להבראה 622022 5846700 - - - - - -

1846705840 הסעות למ. יום שיקומיים 21 5846700 1,272,000 734,100 1,278,000 1,278,000 - 1,278,000

1846706840 ליווי למ. יום שיקומיים 22 5846700 760,000 197,000 601,000 601,000 - 601,000

1846707840 מסיכון לסיכוי 0722011 5846700 1,036,000 433,500 949,000 949,000 - 949,000

1846708840 תכנית מעבר לחרשים 5846700 - - - - - -

1846709840 תעסוקה נתמכת לחרשים 22350 5846700 - - - - - -

1846710840 תוכניות תעסוקה 0722221 5846700 910,000 310,800 887,000 887,000 - 887,000

1846711840 חלופה למ.יום שיקומי 22023 5846700 1,084,000 349,400 802,000 802,000 - 802,000

1846712840 מועדון חברתי לבוגרים 2212 5846700 1,441,000 439,400 1,565,000 1,565,000 - 1,565,000

1846713840 מועדונית לחירשים 5846700 - - - - - -

1846714840 עמית למשפחה 622214 5846700 - - - - - -

1846715840 איתור לתעסוקה 622013 5846700 - - - - - -

1846716840 מרכזי יום לנכים קשים 2224 5846700 2,000,000 863,100 1,978,000 1,978,000 - 1,978,000

1846717840 מועדונים לחרשים 622216 5846700 - - 2,000 2,000 - 2,000

1846718840 קייטנות שיקום 0722012 5846700 - - - - - -

1846719840 תוכניות תמיכה בקהילה 2670 5846700 667,000 307,200 942,000 942,000 - 942,000

1846720840 תוכניות צבא 0722671 5846700 - - - - - -

1846800840 מרכזי אבחון ושיקום 722223 5846800 301,000 57,200 492,000 492,000 - 492,000

1846801840 שיקום בקהילה-מוגבלויות 10 5846800 1,080,000 471,500 1,061,000 1,061,000 - 1,061,000

עמוד 130

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1846801841 מועדון עירוני לנכים - מע" 5846800 30,000 21,000 30,000 27,000 3,000 30,000

1846802840 נכים קשים בקהילה 0722214 5846800 167,000 52,800 159,000 159,000 - 159,000

1846803841 מועדון חרשים 5846800 46,000 6,800 46,000 41,400 4,600 46,000

1846803842 תרגום לשפת סימנים 5846800 30,000 15,700 30,000 27,000 3,000 30,000

1846804840 בוגרים עיוורים בקהילה 640 5846800 - - - - - -

1846805840 ילדים עיוורים בקהילה 2013 5846800 205,000 99,800 175,000 175,000 - 175,000

1846806840 טיפול אישי סעודי לנכים 20 5846800 - - - - - -

1847100730 נגרר 715-30-801 5847100 4,000 100 4,000 4,000 - 4,000

1847100840 טיפול בנוער ובצעירים 5321 5847100 689,000 374,400 1,276,000 1,276,000 - 1,276,000

1847103840 טפול בנערות במצוקה 175320 5847100 199,000 94,200 459,000 459,000 - 459,000

1847105840 בית נועם 1124260 5847100 - - - - - -

1847106840 מיתרים חרדים 1175341 5847100 1,261,000 704,700 1,427,000 1,427,000 - 1,427,000

1847106841 נוער חרדי מנותק- עירייה 5847100 700,000 283,200 1,100,000 1,100,000 - 1,100,000

1847107840 נערות חוץ ביתי 1175322 5847100 962,000 340,100 794,000 794,000 - 794,000

1847108840 תוכניות עדי ומעטפת 175323 5847100 266,000 180,600 362,000 362,000 - 362,000

1847109840 מית"רים חרדים - מבוטל 5847100 - - - - - -

1847110840 ת.לאומית נוער וצעירים8404 5847100 - - - - - -

1847111840 תוכנית מעטפת מבחן נוער 00 5847100 177,000 32,000 152,000 152,000 - 152,000

1847112840 בתים חמים לנערות 1175324 5847100 1,004,000 554,800 1,130,000 1,130,000 - 1,130,000

1847113840 פרויקט וינגיט 1164020 5847100 - - - - - -

1847114840 מ. לנפגעי תקיפה מינית 429 5847100 - - - - - -

1847116840 נוער חרדי מנותק 1175340 5847100 451,000 211,400 423,000 423,000 - 423,000

1847117840 התנ' מינית לא מותאמת 5847100 - - - - - -

1847118840 המרחב הפתוח לנערות 5847100 284,000 248,400 831,000 831,000 - 831,000

1847119840 פגיעות מיניות בגירים 9734 5847100 400,000 33,600 431,000 431,000 - 431,000

1847120840 צעירים חוץ ביתי 1165032 5847100 - - - - - -

1847121840 צעירים בקהילה 1165031 5847100 - - - - - -

1847122840 יתד תוכניות לצעירים 75330 5847100 776,000 522,200 1,045,000 1,045,000 - 1,045,000

עמוד 131

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1847123840 טיפ.בנערות במג. החרדי 342 5847100 452,000 226,600 535,000 535,000 - 535,000

1847124840 קורת גג - חרות לנוער 5847100 - - - - - -

1847125840 יתד- סל גמיש 1175331 5847100 93,000 54,500 123,000 123,000 - 123,000

1847126840 נפגעות תקיפה מינית 165033 5847100 - - - - - -

1847127840 יתד ניצוץ 1175332 5847100 182,000 115,000 550,000 550,000 - 550,000

1847128840 יתד - תוכניות תעסוקה 5037 5847100 - - - - - -

1847200840 מעונות-חסות 1165600 5847200 177,000 46,400 282,000 282,000 - 282,000

1847300810 פר.תעסוקתי למכורים 5847300 50,000 8,400 40,000 36,000 4,000 40,000

1847300840 נפגעי התמכרויות בקהילה 60 5847300 1,635,000 455,500 1,357,000 1,357,000 - 1,357,000

1847300841 שיקום שיניים לנגמלי סמים 5847300 50,000 - 66,000 50,000 - 50,000

1847301840 תוכניות לנגמלים 1175061 5847300 54,000 51,000 560,000 560,000 - 560,000

1847302760 השתתפות באישפוזית 5847300 47,000 12,800 47,000 47,000 - 47,000

1847302840 טיפול באלכוהוליסטים 25250 5847300 - - - - - -

1847303840 תוכניות תעסוקה למתמכרים67 5847300 - - - - - -

1847305840 טיפול בנוער מתמכר 1125068 5847300 - - - - - -

1847305841 תגבור מרכז ייעוץ לנוער ונ 5847300 306,000 153,000 306,000 275,400 30,600 306,000

1847306840 יחידת איתור לנוער חוזה 5847100 543,000 69,000 250,000 250,000 - 250,000

1847307840 התמכרויות חוץ ביתי 175062 5847300 315,000 59,100 228,000 228,000 - 228,000

1847400771 חשמל לפעולות מפתן 5847400 80,000 12,400 50,000 50,000 - 50,000

1847400840 מפת'ן ממשלתי 1175400 5847400 - - - - - -

1847401840 מפת'"ן 1175410 5847400 502,000 41,900 273,000 273,000 - 273,000

1847402840 פעולות משלימות למפתנים 20 5847400 62,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1847403840 מיתר 1175410 5847400 599,000 20,400 399,000 399,000 - 399,000

1847405840 ת.למניעת אלימות במפת"ן 21 5847400 - - - - - -

1847406840 סיוע למטופלים 1125210 5847400 - - - - - -

1847407840 מית"ר 5847400 - - - - - -

1847408840 מפתן כולל כ"א 1175412 5847400 18,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1848200760 מרכז גישור עירוני 5848200 20,000 - 20,000 18,000 2,000 20,000

עמוד 132

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1848200810 מלגות מ.השיכון - שיקום שכ 5848200 50,000 - - - - -

1848200820 חברה ורווחה-הקצבות 5848200 844,000 8,300 844,000 759,600 84,400 844,000

1848200840 עבודה קהילתית 1039320 5848200 35,000 3,800 41,000 41,000 - 41,000

1848201840 פיתוח בקהילות פונקצי 2412 5848200 - - - - - -

1848300760 שירות אזרחי 5848300 38,000 - 30,000 27,000 3,000 30,000

1848300780 יח'ההתנדבות הוצאות בגין ה 5848300 - - - - - -

1848300840 פע' התנדבות בקהילה 039100 5848300 102,000 43,300 342,000 342,000 - 342,000

1848300841 יחידת ההיתנדבות-הפעלה 5848300 150,000 - 305,000 135,000 15,000 150,000

1848301840 סל תוכניות התנדבות 039101 5848300 - - - - - -

1848400840 לשכות ייעוץ לאזרח 1039102 5848400 23,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1848500760 עובדי שכונה למגזרים 5848500 321,000 143,300 321,000 321,000 - 321,000

1848500840 שיקום שכונות פעולות 39311 5848500 36,000 5,500 24,000 24,000 - 24,000

1849000110 השכר הקובע 5849000 340,000 164,600 373,000 373,000 - 373,000

1849000120 תוספות שלא נכללות בשכר 5849000 34,000 20,700 35,000 35,000 - 35,000

1849000130 שעות נוספות 5849000 15,000 3,000 7,000 6,000 - 6,000

1849000140 החזר הוצאות רכב 5849000 - - 1,000 1,000 - 1,000

1849000141 החזר הוצאות אחר 5849000 16,000 5,000 12,000 12,000 - 12,000

1849000181 הפרשות סוציאליות 5849000 76,000 38,700 89,000 77,000 - 77,000

1849000182 מיסים ועלויות 5849000 46,000 22,000 49,000 49,000 - 49,000

1849000760 מוקד קליטה 5849000 - - - - - -

1849000840 נכים בפנימיות עולים 21042 5849000 - - - - - -

1849001760 הדרך החדשה - חוזה משרד רה 5849000 - - 283,400 283,400 - 283,400

1849002840 טיפול בעיוורים עולים 2211 5846300 - - - - - -

1849003840 פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321 5849000 - - 6,000 6,000 - 6,000

1849005840 מ.יום טפולי עולים 0855421 5845200 - - - - - -

1849006840 מעש"ים- עולים 0855471 5845400 - - - - - -

1849007840 מש"ה בפנימיה - עולים 6412 5845100 - - - - - -

1849008840 משפחות עולים במצוקה 39771 5842200 146,000 42,300 92,000 92,000 - 92,000

עמוד 133

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1849009840 מעונות יום -עולים 1039011 5843900 - - - - - -

1849010840 ילדים בפנימיות עולים 8411 5843800 695,000 43,500 394,000 394,000 - 394,000

1849011840 ילדים במצוקה - עולים 9447 5843000 - - - - - -

1849012840 טיפול בעולים א. ותיק 3416 5844400 676,000 315,600 508,000 508,000 - 508,000

1849013840 התכנית הביתית 1039470 5849000 - - - - - -

1849014840 תכנית מגשרים 1039471 5849000 - - - - - -

1849015840 תוכ.קבוצתיות לעולים 73220 5849000 - - - - - -

1849017840 אבחון ושקום נכים-עולים 17 5846800 - - - - - -

1849018760 עולי צרפת ואוקראינה - מ. 5848200 - - - - - -

1849021840 תוכניות טיפול בעולים 9370 5849000 1,018,000 443,600 1,059,000 1,059,000 - 1,059,000

1849022840 טיפ.בעולים נפגעי סמים 066 5847300 - - - - - -

1849023840 מ.טיפול באלימות עולים 731 5842400 130,000 61,500 134,000 134,000 - 134,000

1849024840 תוכנית במעלה 1039472 5849000 - - - - - -

1849025840 חומש אתיופים פעולות 39361 5849000 963,000 124,800 911,000 911,000 - 911,000

1849026840 ת. חומש אתיופים - כ"א 360 5849000 1,354,000 - 1,119,000 1,119,000 - 1,119,000

1849300840 פרויקטים לנגמלים 1125064 5847300 - - - - - -

1851000810 המועצה הדתית 1850000 13,000,000 5,750,300 13,000,000 13,000,000 - 13,000,000

1852000820 קראים 1850000 408,000 204,000 408,000 367,200 40,800 408,000

1860000420 אחז' משרד 1860000 250,000 103,900 250,000 225,000 25,000 250,000

1860000433 חומרי נקיון 1860000 6,000 - 6,000 4,500 500 5,000

1860000470 ציוד משרדי 1860000 2,800 1,400 4,000 2,500 300 2,800

1860000471 הוצ' מכונת צילום 1860000 - - - - - -

1860000540 דואר וטלפון 1860000 30,000 12,800 30,000 30,000 - 30,000

1860000542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1860000 - - - - - -

1860000572 תוכנה 1860000 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1860000750 עבודות קבלניות 1860000 600,000 39,400 350,000 315,000 35,000 350,000

1860000751 פעולות קליטה - חוזים חדשי 1860000 500,000 - 500,000 500,000 - 500,000

1860000752 פסטיבלים לעולים 1860000 500,000 3,000 500,000 450,000 50,000 500,000

עמוד 134

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1860000753 ארועי יום הנצחון 1860000 100,000 100,000 100,000 90,000 10,000 100,000

1860000754 עברית לכל עולה 1860000 100,000 30,000 100,000 90,000 10,000 100,000

1860000755 שיתוף הציבור בנושא קליטה 1860000 - - - - - -

1860000756 שכירות משרדי קליטה וספריה 1860000 128,000 62,500 50,000 50,000 - 50,000

1860000757 מועדון הקשישים 1860000 150,000 - 150,000 135,000 15,000 150,000

1860000760 עובדי קליטה- 1860000 1,850,000 3,200 1,850,000 1,850,000 - 1,850,000

1860000761 מצוי זכויות ותעסוקה עולי 1860000 - - 600,000 - 600,000 600,000

1860000762 כללי 1860001 - - - - - -

1860000771 חשמל לפעולות 1860000 20,000 3,700 20,000 10,000 - 10,000

1860000772 מים מוסדות קליטה 1860000 - - - - - -

1860000811 שי לעולים שנה א' 1860000 50,000 - 50,000 36,000 4,000 40,000

1860000920 העברה מת. פיתוח לת. רגיל 1860000 - - - - - -

1860002763 קליטת עולי צרפת 1860002 - - - - - -

1860003750 עולים על הגל 1860003 - - - - - -

1860004760 עלייה - אמריקה הלטינית 1860004 - - - - - -

1860005760 כנס קליטה 1860005 - - - - - -

1860006760 עולי גאורגיה - פעילות 1860006 - - - - - -

1860007760 קליטת עולי תורכיה 1860007 - - - - - -

1869000110 השכר הקובע 1860000 438,000 211,900 442,000 431,000 - 431,000

1869000120 תוספות שלא נכללות בשכר 1860000 20,000 13,000 21,000 20,000 - 20,000

1869000130 שעות נוספות 1860000 60,000 1,000 3,000 3,000 - 3,000

1869000140 החזר הוצאות רכב 1860000 60,000 36,600 83,000 62,000 - 62,000

1869000141 החזר הוצאות אחר 1860000 17,000 7,200 16,000 15,000 - 15,000

1869000181 הפרשות סוציאליות 1860000 110,000 55,300 118,000 108,000 - 108,000

1869000182 מיסים ועלויות 1860000 75,000 37,400 79,000 73,000 - 73,000

1869001110 השכר הקובע 1860001 - - - - - -

1869001120 תוספות שלא נכללות בשכר 1860001 - - - - - -

1869001141 החזר הוצאות אחר 1860001 - - - - - -

עמוד 135

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1869001181 הפרשות סוציאליות 1860001 - - - - - -

1869001182 מיסים ועלויות 1860001 - - - - - -

1879000110 שכר משולב 6879000 606,000 308,400 715,000 715,000 - 715,000

1879000120 תוספות 6879000 65,000 26,800 48,000 48,000 - 48,000

1879000130 שעות נוספות 6879000 145,000 81,200 188,000 178,000 - 178,000

1879000140 החזר הוצאות רכב 6879000 149,000 63,800 138,000 138,000 - 138,000

1879000141 הוצאות אחרות 6879000 53,000 21,300 44,000 44,000 - 44,000

1879000181 הוצאות סוציאליות 6879000 156,000 82,100 181,000 180,000 - 180,000

1879000182 מיסים ועלויות 6879000 137,000 68,300 151,000 151,000 - 151,000

1879000470 ציוד משרדי 6879000 2,000 - 2,000 1,800 200 2,000

1879000471 מכונת צילום 6879000 - - - - - -

1879000472 ציוד מתכלה - פקחים 6879000 - - - - - -

1879000473 מכונת צילום - פיקוח 6879000 - - - - - -

1879000510 הוצ' כיבוד 6879000 - - - - - -

1879000522 ס. מקצועית 6879000 - - - - - -

1879000530 אחזקת רכב 6879000 - - - - - -

1879000540 דואר וטלפון 6879000 1,500 100 1,500 1,500 - 1,500

1879000542 רט"ן 6879000 - - - - - -

1879000580 ועידה ארצית לאיכות הסביבה 6879000 - - - - - -

1879000730 רכב 1862374 תפעולי 6879000 - - 30,000 - - -

1879000731 רכב תפעולי 7887263 6879000 - - 30,000 - - -

1879000732 אחזקת 30 אופניים 6879000 - - - - - -

1879000750 רכב שיתופי 6879000 - - - - - -

1879000751 פינוי פסולת רעילה וחומ"ס 6879000 - - - - - -

1879000778 טפסים 6879000 - - - - - -

1879000779 בטיחות עובדים 6879000 - - - - - -

1879000780 מעבר למבנה חדש 6879000 - - - - - -

1879000781 יוזמות סביבתיות 6879000 100,000 12,600 741,000 45,000 696,000 741,000

עמוד 136

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1879000782 קהילת אבוקדו 6879000 488,000 173,400 652,400 - 20,000 20,000

1879000830 אגודי ערים-איכות הסביבה 1879000 670,000 384,600 670,000 670,000 - 670,000

1879000930 ציוד יסודי 6879000 - - - - - -

1879001110 שכר משולב פקחים 6879000 351,000 154,500 420,000 418,000 - 418,000

1879001120 תוספות - פקחים 6879000 23,000 11,400 24,000 23,000 - 23,000

1879001130 שעות נוספות 6879000 32,000 11,400 36,000 30,000 - 30,000

1879001140 החזר הוצ' רכב 6879000 57,000 24,800 59,000 58,000 - 58,000

1879001141 הוצ' אחרות 6879000 17,000 6,100 18,000 17,000 - 17,000

1879001181 הוצ' סוציאליות 6879000 94,000 42,400 117,000 110,000 - 110,000

1879001182 מיסים ועלויות 6879000 66,000 27,700 75,000 73,000 - 73,000

1879001422 ניקיון ואחזקת מבנה+ מח' ה 6879000 19,100 400 19,100 19,100 - 19,100

1879001470 ציוד משרדי 6879000 2,100 400 2,100 2,100 - 2,100

1879001471 מכונת צילום 1879000 - - - - - -

1879001540 דואר וטלפון 6879000 - - - - - -

1879001542 רט"ן 6879000 - - - - - -

1879001730 רכב תפעולי 75335001 6879000 40,000 6,000 40,000 40,000 - 40,000

1879001731 רכב תפעולי866-98-201 6879000 40,000 7,100 40,000 40,000 - 40,000

1879001732 סירה 48275 +נגרר 3696855 6879000 - - - - - -

1879001740 כיול מכשירי מדידה 6879000 7,700 - 7,700 6,900 800 7,700

1879001750 פינוי פסולת רעילה וחומ"ס 6879000 46,000 - 46,000 41,400 4,600 46,000

1879001751 עב' שיפוץ מבנה 6879000 - - - - - -

1879001752 פינוי פסולת בניה ורכישת ב 6879000 250,000 75,500 450,000 135,000 315,000 450,000

1879001778 טפסים 6879000 - - 1,300 1,200 100 1,300

1879001779 בטיחות עובדים 6879000 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1879001781 מיגון המבנה 6879000 1,300 500 1,300 1,200 100 1,300

1879001930 ציוד יסודי 6879000 35,000 2,300 45,000 31,500 3,500 35,000

1912000110 השכר הקבוע 2912000 - - - - - -

1912000120 תוספות שלא נכללות בשכר 2912000 - - - - - -

עמוד 137

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1912000130 שעות נוספות 2912000 - - - - - -

1912000140 החזר הוצאות רכב 2912000 - - - - - -

1912000141 החזר הוצאות אחר 2912000 - - - - - -

1912000181 הפרשות סוציאליות 2912000 - - - - - -

1912000182 מיסים ועלויות 2912000 - - - - - -

1912000540 דואר וטלפון 2912000 - - - - - -

1912000730 רכב תפעולי 2912000 - - - - - -

1912000750 פעולות לחיסכון במים 2912000 - - - - - -

1912001570 נייר סרטים ודיו ליובלים 2912000 - - - - - -

1913000530 הוצאות רכב 4225063 3910000 - - - - - -

1913000691 פרעון מלוות-קרן 3910000 - - - - - -

1913000692 פרעון מלוות-ריבית 3910000 - - - - - -

1913000693 פרעון מלוות-הצמדה 3910000 - - - - - -

1913010110 השכר הקבוע 3910000 - - - - - -

1931000110 השכר הקובע 3930000 599,000 353,800 790,000 789,000 - 789,000

1931000120 תוספות שלא נכללות בשכר 3930000 77,000 47,400 94,000 94,000 - 94,000

1931000130 שעות נוספות 3930000 7,000 30,800 57,000 57,000 - 57,000

1931000140 החזר הוצאות רכב 3930000 137,000 81,400 167,000 162,000 - 162,000

1931000141 החזר הוצאות אחר 3930000 19,000 16,400 37,000 37,000 - 37,000

1931000181 הפרשות סוציאליות 3930000 146,000 82,100 185,000 171,000 - 171,000

1931000182 מיסים ועלויות 3930000 110,000 70,200 152,000 152,000 - 152,000

1931000210 שכר עובדי כ"א 3930000 - - - - - -

1931000470 ציוד משרדי מתכלה 3930000 5,000 2,200 5,000 4,500 500 5,000

1931000471 מכונות צילום 3930000 - - - - - -

1931000540 דואר וטלפון 3930000 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500

1931000542 תקשורת סלולרית 3930000 - - - - - -

1931000572 תוכנה 3930000 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1931000750 עבודות קבלניות 3930000 300,000 118,300 300,000 270,000 30,000 300,000

עמוד 138

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1931000779 בטיחות עובדים - נכסים 3930000 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1937000473 רכישת שקיות אשפה 6781000 18,000 1,100 13,600 12,200 1,400 13,600

1937000572 פיתוח מודול סלולארי 6937000 - - - - - -

1937000742 אחזקת כלים ומכשירים 6937000 6,000 - 4,600 4,100 500 4,600

1937000750 עבודות קבלניות 6937000 40,000 - 40,000 36,000 4,000 40,000

1937000751 מאבטחים בשוק הפתוח 6937000 800,000 237,100 910,000 840,000 - 840,000

1937000753 העסקת שוטרים - שוק עירוני 6937000 147,000 - 147,000 147,000 - 147,000

1937000754 ניקיון שוק פתוח 6937000 200,000 70,300 253,000 227,700 25,300 253,000

1937000778 טפסים 6937000 10,000 - 5,000 4,500 500 5,000

1937000930 רכישת ציוד 6937000 20,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1938000110 השכר הקובע 1938000 579,000 313,800 641,000 629,000 - 629,000

1938000120 תוספות שלא נכללות בשכר 1938000 44,000 25,100 38,000 38,000 - 38,000

1938000130 שעות נוספות 1938000 162,000 101,000 215,000 199,000 - 199,000

1938000140 החזר הוצאות רכב 1938000 109,000 59,800 121,000 121,000 - 121,000

1938000141 החזר הוצ' אחרות 1938000 30,000 17,100 36,000 35,000 - 35,000

1938000181 הפרשות סוציאליות 1938000 149,000 84,500 177,000 167,000 - 167,000

1938000182 מיסים ועלויות 1938000 123,000 69,800 143,000 138,000 - 138,000

1938000210 משכורות זמניים 1938000 - - - - - -

1938000421 אחזקת מבנים-עב' קבלניות 1938000 140,000 32,200 200,000 126,000 14,000 140,000

1938000422 שילוט בבניין העירייה 1938000 10,000 1,900 40,000 9,000 1,000 10,000

1938000470 צ. משרדי 1938000 1,100 - 1,500 1,000 100 1,100

1938000471 צילומים - מ. צילום 1938000 - - - - - -

1938000540 דואר וטלפון 1938000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1938000542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1938000 - - 3,000 - - -

1938000580 יועצים 1938000 40,000 - 40,000 36,000 4,000 40,000

1938000720 חומרים כלל וחשמל 1938000 80,000 29,900 120,000 99,000 11,000 110,000

1938000730 הוצ' שוטפות עב' אופניים 1938000 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500

1938000750 נקיון בניין העירייה 1938000 1,200,000 226,100 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000

עמוד 139

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1938000751 אחזקת מעליות 1938000 70,000 29,300 120,000 100,000 - 100,000

1938000752 אחזקת מזגנים 1938000 120,000 12,500 120,000 108,000 12,000 120,000

1938000753 אחזק' מע' גילוי אש ועשן 1938000 30,000 - 500,000 400,000 100,000 500,000

1938000754 אחז' רשת חשמל וגנרטור 1938000 20,000 - 80,000 80,000 - 80,000

1938000761 אבטחת לשכת ראש העיר 1938000 160,000 38,700 170,000 170,000 - 170,000

1938000771 חשמל בניין העירייה 1938000 650,000 294,800 700,000 650,000 - 650,000

1938000772 מים-מבני העריה 1938000 90,000 45,600 90,000 90,000 - 90,000

1938000779 בטיחות עובדים 1938000 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1938000920 העברת תקציב פיתוח לרגיל 1938000 - - 100,000 - - -

1938001421 אחז' מבנה- רח' הקליטה 1938001 180,000 30,900 180,000 90,000 10,000 100,000

1938001422 שילוט במבנה 1938001 50,000 - 50,000 9,000 1,000 10,000

1938001470 ציוד משרדי 1938001 1,500 - 1,600 1,400 200 1,600

1938001720 חומרי חשמל וכללי 1938001 80,000 12,900 80,000 36,000 4,000 40,000

1938001750 ניקיון המבנה 1938001 700,000 141,800 550,000 360,000 40,000 400,000

1938001751 אחז' מעליות 1938001 21,400 - 22,000 19,800 2,200 22,000

1938001752 אחז' מזגנים 1938001 - - 30,000 27,000 3,000 30,000

1938001753 אחז' מע' גילוי אש ועשן 1938001 7,000 - 10,000 9,000 1,000 10,000

1938001754 אחז' רשת חשמל וגנרטור 1938001 - - - - - -

1938001771 חשמל למבנה 1938001 1,000,000 - - - - -

1938001772 מים למבנה 1938001 26,400 - 60,000 60,000 - 60,000

1941000110 השכר הקובע 1941000 450,000 212,200 450,000 446,000 - 446,000

1941000120 תוספות שלא נכללות בשכר 1941000 75,000 19,000 29,000 29,000 - 29,000

1941000130 שעות נוספות 1941000 54,000 28,300 59,000 48,000 - 48,000

1941000140 החזרהוצאות רכב 1941000 50,000 6,400 28,000 28,000 - 28,000

1941000141 החזר הוצאות אחר 1941000 15,000 8,800 20,000 19,000 - 19,000

1941000181 הפרשות סוציאליות 1941000 93,000 59,900 131,000 121,000 - 121,000

1941000182 מיסים ועלויות 1941000 90,000 39,500 84,000 82,000 - 82,000

1941000470 ציוד משרדי מתכלה 1941000 3,500 1,600 3,500 3,500 - 3,500

עמוד 140

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1941000510 כיבוד אירוח -כנסים 1941000 2,000 - 5,000 2,000 200 2,200

1941000530 רכב - 410-97-302 1941000 60,000 26,500 60,000 60,000 - 60,000

1941000531 1591664 1941000 - - - - - -

1941000540 דואר וטלפון 1941000 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500

1941000542 רט"ן-תקשורת סלולרית 1941000 - - - - - -

1941000572 תוכנה 1941000 3,000 2,100 10,000 10,000 - 10,000

1941000730 תפעולי 18-279-34 1941000 40,000 100 30,000 30,000 - 30,000

1941000731 נגרר - איגום 1941000 - - 4,000 4,000 - 4,000

1941000732 נוהל 6 +נגררת תעבורתית 1941000 7,000 2,000 7,000 7,000 - 7,000

1941000735 שכירת רכבים 1941000 30,000 3,800 30,000 30,000 - 30,000

1941000736 21-383-34 1941000 40,000 12,500 30,000 30,000 - 30,000

1941000737 קטנוע איגום 1941000 20,000 300 15,000 15,000 - 15,000

1941000740 רכישת כלים 1941000 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1941000760 בת שירות 1941000 20,000 7,900 20,000 20,000 - 20,000

1941000779 בטיחות עובדים 1941000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1941000930 ליסינג זמני 1941000 - - - - - -

1941000981 קרן רכישת רכבים 1941000 - - - - - -

1971000110 השכר הקובע 6972000 - - - - - -

1971000120 תוספות שלא נכללות בשכר 6972000 - - - - - -

1971000130 שעות נוספות 6972000 - - - - - -

1971000141 החזר הוצאות אחר 6972000 - - - - - -

1971000181 הפרשות סוציאליות 6972000 - - - - - -

1971000182 מיסים ועלויות 6972000 - - - - - -

1971000691 פרעון מלוות-קרן 2640000 - - - - - -

1971000692 פרעון מלוות--ריבית 2640000 - - - - - -

1971000693 פרעון מלוות-הצמדה 2640000 - - - - - -

1972000182 מיסים ןעלויות 6972000 - - - - - -

1972000530 הוצאות רכב -1561164חדש 6972000 - - - - - -

עמוד 141

בסיס+מותנה ביצוע חצי בקשת בסיס לתקציב מותנה תקציב כולל

חשבון שם חשבון מחלקה

2021 שנתי 2021 מחלקה 2022 2022 2022 מותנה 2022

1991908981 קרן ניזקי סופה בחופים 2990000 - - - - - -

1992000960 רזרבה לפעולות והרחבת בסיס 2990000 11,000,000 3,878,800 18,700,000 18,700,000 - 18,700,000

1992001960 רזרבה לשכר 2990000 4,500,000 2,249,100 - - - -

1992002960 רזרבה-חלק הרשות-רווחה 2990000 2,500,000 1,249,500 2,500,000 - - -

1992003960 רזרבה לקידומי שכר 2990000 - - 5,200,000 - - -

1993000810 החזר ארנונה-משולש חקלאי 2990000 1,015,000 - 1,035,000 1,035,000 - 1,035,000

1994000750 הוצאות - "צוק איתן" 1610000 - - - - - -

1994000970 מקדמות על הוצאות עודפות 2990000 1,300,000 270,000 1,300,000 1,300,000 - 1,300,000

1994000971 תב. תלויות והסכמי פשרה 2990000 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000

1994000980 הוצאות שנים קודמות 2990000 - 26,600 - - - -

1994001980 הלוואת בעלים תשתית 2990000 - - - - - -

1995000860 הנחות 2990001 108,200,000 78,402,200 120,600,000 120,600,000 - 120,600,000

1996000320 פיצויים 2990000 3,900,000 3,162,000 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000

1996000390 הוצאות שכר פנסיה 2990000 80,362,000 37,831,800 86,531,000 83,755,000 - 83,755,000

1996000391 השתתפויות בשכר-פנסיה 2990000 - - - - - -

1996000397 השתתפות בקופות גמל 2990000 260,000 143,700 251,000 242,000 - 242,000

1999000399 הוצאות שכר שנים קודמות 2990000 - - - - - -

1999000980 הוצאות "צוק איתן" 1610000 - - - - - -