תקציבי הרשויות · אשדוד
2025 (2025)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (994 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
22 עמודים, 22 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| צפוי מעודכן 20,116,128 | סה"כ - | השתתפויות | פנים 5,000,000 | סה"כ 5,000,000 | 1.12.24 15,116,128 | מפעיל מנהל מחלקת נגישות | מחלקה אחזקה | שם הפרויקט הנגשת מבני ציבור | הפרויקט 4284 | רץ 1 | |||
| 2,300,000 | - | 210,000 | 210,000 | 2,090,000 | אחזקה | הנגשת תחנות אוטובוס | 5242 | 2 | |||||
| על פי תוכנית עבודה | 8,035,314 | - | 700,000 | 700,000 | 7,335,314 | אחזקה | הסדרת נגישות ברובעים | 5352 | 3 | ||||
| הרשאת מ.התחבורה | 2,093,184 | - | 93,184 | 2,000,000 | 2,093,184 | אחזקה | סימון כבישים | חדש 2025 | 4 | ||||
| על פי תוכנית עבודה | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | אחזקה | אחזקה | שידרוג תחנות אוטובוס בעיר | חדש 2025 | 5 | |||
| על פי תוכנית עבודה | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | אחזקה | אחזקה | פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשיה | חדש 2025 | 6 | ||||
| על פי תוכנית עבודה | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | אחזקה | שיקום מדרכות וכבישים | חדש 2025 | 7 | |||||
| 39,544,626 | - | 500,000 | 500,000 | 93,184 | 14,410,000 | 14,503,184 | 24,541,442 | אחזקה סה"כ | |||||
| תקציב עירייה במידה ולא תגיע הרשאת משהבש עד 2025 | 36,076,061 | 12,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 18,076,061 | הסכם גג | הסכם גג | מינהלת הסכם הגג | 4299 | 8 | |
| 8,000,000 | - | 1,137,431 | 1,137,431 | 6,862,569 | הסכם גג | הסכם גג | ביצוע שכבה שנייה רובע ז' | 4300 | 9 | ||||
| עדכון תכנון+קידום זמינות | 31,500,000 | 27,827,863 | 27,827,863 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,672,137 | הסכם גג | הסכם גג | שכונת האיצטדיון רובע א' | 5100 | 10 | ||
| קידום זמינות+ ביצוע שלב א' | 28,841,781 | 20,884,194 | 20,884,194 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,957,587 | הסכם גג | הסכם גג | שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים) | 5101 | 11 | ||
| השלמת תקציב פיתוח | 281,721,342 | 157,268,686 | 157,268,686 | 5,000,000 | 5,000,000 | 119,452,656 | הסכם גג | הסכם גג | קרית פארק לכיש | 5105 | 12 | ||
| פיתוח שלב א' | 70,000,000 | 63,784,522 | 63,784,522 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,215,478 | הסכם גג | הסכם גג | בית המשפט | 5110 | 13 | ||
| השלמת תכנון מפורט | 100,000,000 | 94,742,000 | 94,742,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,258,000 | הסכם גג | הסכם גג | שיקוע בן גוריון | 5111 | 14 | ||
| 120,000,000 | 113,673,000 | 113,673,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,327,000 | הסכם גג | הסכם גג | הרחבת גשר לסקוב | 5112 | 15 | |||
| קידום זמינות ביצוע | 385,000,000 | 354,543,549 | 354,543,549 | 1,000,000 | 1,000,000 | 29,456,451 | הסכם גג | הסכם גג | רובעים דרומיים יד'-ט"ז | 5124 | 16 | ||
| השלמת חלק עירייה במקביל לדיווחים | 2,640,159 | - | 990,000 | 990,000 | 1,650,159 | הסכם גג | הסכם גג | איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה" | 5130 | 17 | |||
| פיתוח שלב א' | 27,000,000 | 19,791,170 | 19,791,170 | 6,500,000 | 6,500,000 | 708,830 | הסכם גג | הסכם גג | רובע סיטי- צעירים | 5136 | 18 | ||
| פיתוח שלב א' | 48,221,259 | 39,924,550 | 39,924,550 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,296,709 | הסכם גג | הסכם גג | רובע יג' - צעירים | 5138 | 19 |
תקציב פיתוח מפורט
עמוד 2
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| צפוי מעודכן 35,630,000 | 32,000,000 | סה"כ 32,000,000 | השתתפויות 3,000,000 | פנים | סה"כ 3,000,000 | 1.12.24 630,000 | מפעיל מנהל הסכם גג+תיירות | מחלקה הסכם גג | שם הפרויקט שצ"פ נחל לכיש | הפרויקט 5143 | רץ 20 | ||
| למימון פיתוח קרית הספורט | 58,444,000 | 28,444,000 | 28,444,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | הסכם גג | הסכם גג | שצ"פ קריית הספורט | 5144 | 21 | ||
| 7,717,625 | - | 800,000 | 800,000 | 6,917,625 | חפ"א /הסכם גג | הסכם גג | ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל* | 5151 | 22 | ||||
| פרוגמה 8958 עדכון עלות למ"ר | 85,101,000 | 59,811,041 | 2,700,000 | 62,511,041 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 2,589,959 | הסכם גג | הסכם גג | פ. לכיש מבני ציבור -תיכון מגרש 200 | 5152 | 23 |
| 10,628,875 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 628,875 | הסכם גג | הסכם גג | גשר הולכי רגל מעל משה סנה | 5157 | 24 | ||||
| פרויקט שאמור לצאת לביצוע בקרוב טרם קבלת הרשאה נוספת לתשתיות העל | 23,125,425 | 9,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,125,425 | הסכם גג | הסכם גג | שדרות בן עמי | 5158 | 25 | ||
| פרוגרמה 2902 עדכון עלות למ"ר | 27,569,000 | 16,583,498 | 2,700,000 | 19,283,498 | 6,500,000 | - | 6,500,000 | 1,785,502 | הסכם גג | הסכם גג | ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש | 5163 | 26 |
| פרוגרמה 384 עדכון עלות למ"ר , מקורות חוץ מ.החינוך | 3,648,000 | - | 178,505 | 795,367 | 973,872 | 2,674,128 | הסכם גג | הסכם גג | גן מגרש 201 פארק לכיש | 5164 | 27 | ||
| פרוגרמה 400 עדכון עלות למ"ר | 3,799,448 | - | 202,283 | 202,283 | 3,597,165 | הסכם גג | הסכם גג | מעון יום מגרש 201 פארק לכיש | 5165 | 28 | |||
| פרוגרמה 640 עדכון עלות למ"ר | 6,080,000 | 4,602,416 | 590,000 | 5,192,416 | 590,000 | 590,000 | 297,584 | הסכם גג | הסכם גג | גן מגרש 202 פארק לכיש | 5167 | 29 | |
| ביה"ס פרוגרמה 3,254 עדכון עלות למ"ר+עלות אולם ספורט עודכנה ל14 מלש"ח עקב גידול בעלויות. מקורות חוץ מ.החינוך | 44,913,000 | 18,020,750 | 18,020,750 | 10,100,000 | 10,100,000 | 16,792,250 | הסכם גג | הסכם גג | ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש | 5168 | 30 | ||
| פרוגרמה עדכנית 1,116 עדכון עלות למ"ר . מקורות חוץ מ.החינוך | 10,602,000 | - | 306,086 | 2,524,229 | 2,830,315 | 7,771,685 | הסכם גג | הסכם גג | גן מגרש 205 פארק לכיש | 5169 | 31 | ||
| עדכון עלות פרויקט עקב גידול בעלויות | 12,000,000 | 4,250,000 | 4,250,000 | 500,000 | 500,000 | 7,250,000 | הסכם גג | הסכם גג | בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש | 5172 | 32 | ||
| 167,175,000 | 139,250,000 | 139,250,000 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 2,925,000 | הסכם גג | הסכם גג | קמפוס לגיל הרך | 8033 | 33 | ||
| 1,635,433,975 | 1,198,380,489 | 24,010,750 | 1,222,391,239 | 158,022,022 | 8,101,879 | 166,123,901 | 246,918,835 | הסכם גג סה"כ | |||||
| שיפוץ שירותיים ציבוריים חוף קשתות נכים | 2,087,000 | - | 400,000 | 400,000 | 1,687,000 | חופים | הנגשת חופים | 6513 | 34 | ||||
| על פי תוכנית עבודה | 1,900,000 | - | 900,000 | 900,000 | 1,000,000 | חופים | שיפור תשתיות בחופים | 7502 | 35 | ||||
| עבור חוף אורנים קשתות, הנפרד, חוף באר שבע, וחוף לידו עלות מתקן 900 ₪ | 2,500,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | חופים | מתקני משחק ואחסנה | 7510 | 36 |
עמוד 3
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| הסדרת תשתית ושילוט | צפוי מעודכן 250,000 | סה"כ - | השתתפויות | פנים 250,000 | סה"כ 250,000 | 1.12.24 | מפעיל מנהל | מחלקה חופים | שם הפרויקט הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים | הפרויקט חדש 2024 | רץ 37 | ||
| 249,000 | - | 249,000 | 249,000 | חופים | מערכות כריזה | חדש 2024 | 38 | ||||||
| השלמת בניית מחיצה צפונית | 270,000 | - | 270,000 | 270,000 | חופים | התאמות חוף נפרד | חדש 2025 | 39 | |||||
| לצורך החלפת משאבות | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | חופים | שיקום תחנות ביוב חופים | חדש 2025 | 40 | |||||
| 608,000 | - | 508,000 | 100,000 | 608,000 | חופים | רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט | חדש 2025 | 41 | |||||
| 8,164,000 | - | - | - | 508,000 | 4,469,000 | 4,977,000 | 3,187,000 | חופים סה"כ | |||||
| 8,032,000 | 1,070,600 | 2,766,300 | 3,836,900 | 4,045,100 | 4,045,100 | 150,000 | חינוך | רובע י"ג -4 חנמ 5023655 | 8070 | 42 | |||
| גידול בעלות הפרויקט בשל עדכון מחיר למ"ר | 11,698,100 | 1,716,900 | 2,724,500 | 4,441,400 | 7,056,700 | 7,056,700 | 200,000 | מנהל מבני ציבור | חינוך | 6 כיתות גן חמדת בניה 5008905 | 8261 | 43 | |
| 11,000,000 | - | 11,000,000 | 11,000,000 | חינוך | חינוך | שיפוצי קיץ 2025 | חדש 2025 | 44 | |||||
| 4,000,000 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | חינוך | חינוך | שיפוצי קיץ חרדי 2025 | חדש 2025 | 45 | |||||
| 1,500,000 | - | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | חינוך | חינוך | הנגשות פרטני 2025 | חדש 2025 | 46 | ||||
| 1,500,000 | - | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | חינוך | חינוך | הנגשות פרטני חרדי 2025 | חדש 2025 | 47 | ||||
| 750,000 | 750,000 | 750,000 | חרדי | חינוך | מורשה 613554 | חדש 2025 | 48 | ||||||
| הרשאה ממשרד החינוך | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | חינוך | חינוך | חיזוק מבני חינוך | חדש 2025 | 49 | ||||
| 800,000 | 800,000 | 800,000 | חינוך | שיפוץ בית ספר עלומים | חדש 2025 | 50 | |||||||
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | חינוך | מדידות מוסדות חינוך | חדש 2025 | 51 | |||||||
| 6,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | חינוך | חינוך | פרוייקטים משותפים | חדש 2025 | 52 | ||||
| 1,500,000 | - | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | חינוך | חינוך | התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית | חדש 2025 | 53 | ||||
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | צדקת יוסף סמל מוסד 644252 | חדש 2025 | 54 | ||||||
| רכש טלפונים עבור מערכת הסעים | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | חינוך | חינוך | רכש מערכת הסעים | חדש 2025 | 55 | ||||
| 850,000 | 850,000 | חינוך | בנות לאה ואסתר | חדש 2025 | 56 |
עמוד 4
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| צפוי מעודכן 13,248,400 | 1,359,900 | 3,112,000 | סה"כ 4,471,900 | השתתפויות 8,576,500 | פנים | סה"כ 8,576,500 | 1.12.24 200,000 | מפעיל מנהל מנהל מבני ציבור | מחלקה חינוך | שם הפרויקט מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699 | הפרויקט 8260 | רץ 57 | |
| עודכן המחיר של פיר בהתאם לתוצאות מכרז. ב-2025 מתוכננות 3 מעליות חדשות | 26,570,354 | 9,385,600 | 9,385,600 | 2,800,000 | 2,800,000 | 14,384,754 | מנהל מבני ציבור | חינוך | הנגשות כללי | 6214 | 58 | ||
| 5,970,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 2,650,000 | מנהל מבני ציבור | חינוך | מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות | 6222 | 59 | |||
| בצ"מ עודכן מ %5 ל- %.10 אין הרשאה לשלב ב. | 21,758,879 | - | 9,488,927 | - 2,671,924 | 6,817,003 | 14,941,876 | מנהל מבני ציבור | חינוך | מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073 | 6232 | 60 | ||
| 30,040,839 | 7,935,300 | 4,627,900 | 12,563,200 | 382,900 | 8,200,000 | 8,582,900 | 8,894,739 | מנהל מבני ציבור | חינוך | מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 5010181 | 6258 | 61 | |
| תקציב הפרויקט גדל עקב עליית מחירים מאז המלחמה | 49,359,860 | 13,237,700 | 2,374,300 | 15,612,000 | 17,189,700 | 8,436,900 | 25,626,600 | 8,121,260 | מנהל מבני ציבור | חינוך | הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת''ת רשת כלל חסידי | 6261 | 62 |
| ב-2025 צפי להתקדמות עם תכנון עד היתר ותוקצבו קרנות רשות בחלק יחסי לטובת כך. עיקר קרנות הרשות לשנים הבאות | 20,618,180 | 9,883,180 | 9,883,180 | 8,954,000 | 500,000 | 9,454,000 | 1,281,000 | מנהל מבני ציבור | חינוך | בית ספר למצויינות | 6264 | 63 | |
| מתוקצב 3 גנ"י , אולם רב תכליתי מותנה בקבלת השתתפות | 7,896,839 | - | 3,208,900 | 1,474,200 | 4,683,100 | 3,213,739 | מנהל מבני ציבור | חינוך | אור מאיר ס.א 5000931 | 6275 | 64 | ||
| גרירה | 34,126,277 | 10,913,442 | 3,100,000 | 14,013,442 | 20,112,835 | מנהל מבני ציבור | חינוך | חזון מאיר | 6277 | 65 | |||
| 5,632,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,632,000 | חינוך | מוסדות במעבר | 6290 | 66 | |||||
| אומדן גדל עקב התייקרויות | 10,160,646 | - | - | - | 723,300 | 5,092,700 | 5,816,000 | 4,344,646 | מנהל מבני ציבור | חינוך | חוה חקלאית ס.א 1633243 | 8012 | 67 |
| 37,490,644 | 7,272,700 | 7,272,700 | 22,033,200 | 2,000,000 | 24,033,200 | 6,184,744 | מנהל מבני ציבור | חינוך | תוספת 12 כיתות מגן הלב | 8029 | 68 | ||
| אומדן גדל עקב התייקרויות | 15,460,801 | - | 6,855,133 | 1,946,836 | 8,801,969 | 6,658,832 | מנהל מבני ציבור | חינוך | דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584 | 8034 | 69 |
עמוד 5
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| ממתינים להשלמת הרשאה מ 512 מ"ר ל- 780 מ"ר. קרנות רשות יופחתו בהתאמה. עלות קבלן כוללת שבילים וחניה | צפוי מעודכן 11,992,238 | סה"כ - | השתתפויות 2,400,000 | פנים 6,212,000 | סה"כ 8,612,000 | 1.12.24 3,380,238 | מפעיל מנהל מנהל מבני ציבור | מחלקה חינוך | שם הפרויקט הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665 | הפרויקט 8036 | רץ 70 | ||
| גידול בעלות הפרויקט בשל עדכון מחיר למ"ר | 27,779,300 | 12,081,300 | 12,081,300 | 15,498,000 | 15,498,000 | 200,000 | מנהל מבני ציבור | חינוך | בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194 | 8038 | 71 | ||
| 29,667,739 | - | 1,850,000 | 1,850,000 | 27,817,739 | מנהל מבני ציבור | חינוך | בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום +5020293 4 כיתות גן | 8045 | 72 | ||||
| גידול בעלות הפרויקט בשל עדכון מחיר למ"ר | 51,780,720 | 4,810,800 | 21,650,000 | 26,460,800 | 23,930,300 | - | 23,930,300 | 1,389,620 | מנהל מבני ציבור | חינוך | חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - +5002460בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041 | 8092 | 73 |
| גידול בעלות הפרויקט בשל עדכון מחיר למ"ר | 10,742,500 | 2,085,600 | 2,085,600 | 8,056,900 | - | 8,056,900 | 600,000 | מנהל מבני ציבור | חינוך | אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום | 8093 | 74 | |
| מבנים יבילים לצורך השלמת כיתות | 12,265,000 | 1,335,000 | 1,335,000 | 400,000 | 400,000 | 10,530,000 | חינוך | הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים | 8094 | 75 | |||
| 6,008,837 | - | - | - | 200,000 | 2,399,600 | 2,599,600 | 3,409,237 | מנהל מבני ציבור | חינוך | אולם ספורט בי"ס חורב | 8104 | 76 | |
| גידול בעלות הפרויקט בשל עדכון מחיר למ"ר | 27,463,996 | 5,766,000 | 5,766,000 | 20,119,200 | 1,000,000 | 21,119,200 | 578,796 | מנהל מבני ציבור | חינוך | משיבי חיים - 1690762 | 8113 | 77 | |
| ממתין להרשאה ממשרד החינוך. קרנות רשות ותוספות תוקצבו לשנים הבאות. עודכן מחיר למטר קבלן ועודכן שכ"ט יועצים לפי חוזים | 17,531,100 | 6,649,900 | 6,649,900 | 10,521,200 | 10,521,200 | 360,000 | מנהל מבני ציבור | חינוך | פיסגה חרדי | 8131 | 78 | ||
| פיתוח מחשבים במוסדות החינוך | 4,600,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,600,000 | חינוך | פרוייקטים מתוקשבים | 8168 | 79 | ||||
| טיפול בחצרות וגנים של גני ובתי ספר | 6,500,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 5,000,000 | אחזקה מוסדות חינוך | חינוך | הצללות וחצרות | 8172 | 80 | |||
| 12,347,320 | - | 5,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 6,347,320 | אחזקה מוסדות חינוך | חינוך | חידוש מבנים | 8181 | 81 |
עמוד 6
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| עדכון שם ל- 3 כיתות גנ"י בעל"ז + אולם רב תכליתי סמל אתר .5011207 התקבל כתב כמויות ואומדן עודכן בהתאם. | צפוי מעודכן 14,799,350 | 3,699,800 | סה"כ 3,699,800 | השתתפויות 8,592,900 | פנים - | סה"כ 8,592,900 | 1.12.24 2,506,650 | מפעיל מנהל מנהל מבני ציבור | מחלקה חינוך | שם הפרויקט גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105 | הפרויקט 8287 | רץ 82 | |
| גרירה | 500,000 | - | 330,000 | 330,000 | 170,000 | חרדי | חינוך | נאות שמחה ס.מ 640821 | 8899 | 83 | |||
| גרירה | 533,000 | - | 133,000 | 133,000 | 400,000 | חרדי | חינוך | קדם מפעליו | 8900 | 84 | |||
| גרירה | 4,000,000 | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,800,000 | חרדי | חינוך | מוסדות שער התורה | 8914 | 85 | |||
| גרירה | 500,000 | - | 180,000 | 180,000 | 320,000 | חרדי | חינוך | נאות אסתר 613604 | 8915 | 86 | |||
| גרירה | 875,000 | - | 475,000 | 475,000 | 400,000 | חרדי | חינוך | דרכי משה ס.מ 640169 | 8916 | 87 | |||
| בשנים הבאות תוקצבו השתתפות העיריה לשלב ב' + תוספות של שלב ב' | 28,956,150 | 1,956,700 | 3,248,100 | 5,204,800 | 9,705,700 | 5,300,000 | 15,005,700 | 8,745,650 | מנהל מבני ציבור | חינוך | ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות | 8917 | 88 |
| גרירה | 650,000 | - | 250,000 | 250,000 | 400,000 | חרדי | חינוך | בי"ס על יסודי ויזניץ ס.מ 641290 | 8918 | 89 | |||
| 350,000 | - | 200,000 | 200,000 | 150,000 | כיוונים | חינוך | התאמות והצטיידות במרכז כיוונים | 8919 | 90 | ||||
| גרירה | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | חרדי | חינוך | אבן ישראל ס.מ 614024 | חדש 2024 | 91 | ||||
| גרירה | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 1,050,000 | חרדי | חינוך | אוהל אסתר ס.מ 614800 | חדש 2024 | 92 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס.מ 741975 | חדש 2024 | 93 | ||||
| גרירה | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | חרדי | חינוך | אור הרמז ס.מ 361469 | חדש 2024 | 94 | ||||
| גרירה | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | חרדי | חינוך | אור יהל ס.מ 612424 | חדש 2024 | 95 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | אור מאיר ס.מ 614917 | חדש 2024 | 96 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | אורחות חיים ואברהם 362236 | חדש 2024 | 97 | ||||
| גרירה | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | חרדי | חינוך | איחוד חסידי 612838 | חדש 2024 | 98 | ||||
| גרירה | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | חרדי | חינוך | ארשת ישראל ס.מ 640755 | חדש 2024 | 99 | ||||
| גרירה | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | חרדי | חינוך | בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933 | חדש 2024 | 100 | ||||
| גרירה | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | חרדי | חינוך | בית יעקב -רובע ז' 612648 | חדש 2024 | 101 |
עמוד 7
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| גרירה | צפוי מעודכן 500,000 | סה"כ - | השתתפויות | פנים 500,000 | סה"כ 500,000 | 1.12.24 | מפעיל מנהל חרדי | מחלקה חינוך | שם הפרויקט בית יעקוב אבות ס.מ 770412 | הפרויקט חדש 2024 | רץ 102 | ||
| גרירה | 650,000 | - | 650,000 | 650,000 | חרדי | חינוך | בית יעקוב אידיש 615112 | חדש 2024 | 103 | ||||
| גרירה | 1,150,000 | - | 1,150,000 | 1,150,000 | חרדי | חינוך | בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ 670992 | חדש 2024 | 104 | ||||
| גרירה | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | חרדי | חינוך | בית יעקוב החדש ס.מ 611533 | חדש 2024 | 105 | ||||
| גרירה | 1,490,000 | - | 1,490,000 | 1,490,000 | חרדי | חינוך | בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698 | חדש 2024 | 106 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | בית מלכה 614198 רובע ז | חדש 2024 | 107 | ||||
| גרירה | 480,000 | - | 480,000 | 480,000 | חרדי | חינוך | בית מלכה ס.מ 718106 גן ילדים רחוב ינאי | חדש 2024 | 108 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | בית מרדכי ס.מ 644369 | חדש 2024 | 109 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ 613661 | חדש 2024 | 110 | ||||
| גרירה | 950,000 | - | 950,000 | 950,000 | חרדי | חינוך | בנות אסתר ולאה ויזניץ ס.מ 605600 | חדש 2024 | 111 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310 | חדש 2024 | 112 | ||||
| גרירה | 320,000 | - | 320,000 | 320,000 | חרדי | חינוך | בי"ס שובו אשדוד ס.מ 614859 | חדש 2024 | 113 | ||||
| גרירה | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | חרדי | חינוך | בי"ס שיבת ישראל ס.מ 755231 | חדש 2024 | 114 | ||||
| גרירה | 550,000 | - | 550,000 | 550,000 | חרדי | חינוך | בי"סצמח צדיק ס"מ 614776 | חדש 2024 | 115 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | בית מלכה רובע ג' ס.מ 640953 | חדש 2024 | 116 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | בית יוסף ח.מ סמל מוסד 614933 | חדש 2024 | 117 | ||||
| גרירה | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | חרדי | חינוך | גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ 631325 | חדש 2024 | 118 | ||||
| גרירה | 850,000 | - | 850,000 | 850,000 | חרדי | חינוך | גני ילדים ויזניץ | חדש 2024 | 119 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | דובר שלום ס.מ 641225 | חדש 2024 | 120 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | דעת מישרים 612341 | חדש 2024 | 121 |
עמוד 8
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| גרירה | צפוי מעודכן 500,000 | סה"כ - | השתתפויות | פנים 500,000 | סה"כ 500,000 | 1.12.24 | מפעיל מנהל חרדי | מחלקה חינוך | שם הפרויקט זוהר התורה ס.מ 758177 | הפרויקט חדש 2024 | רץ 122 | ||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | חבד גנ"י | חדש 2024 | 123 | ||||
| גרירה | 900,000 | - | 900,000 | 900,000 | חרדי | חינוך | חדר הרב-613521 | חדש 2024 | 124 | ||||
| גרירה | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | חרדי | חינוך | חזון מאיר ס.מ 612226 | חדש 2024 | 125 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | חיי שרה סמל מוסד 610949 | חדש 2024 | 126 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | חניכי הישיבות ס.מ 611103 | חדש 2024 | 127 | ||||
| גרירה | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | חרדי | חינוך | מאיר עיני ישראל ס.מ 614248 | חדש 2024 | 128 | ||||
| 3,500,000 | - | 3,500,000 | 3,500,000 | אחזקה מוסדות חינוך | חינוך | מדרשת באר | חדש 2024 | 129 | |||||
| גרירה | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | חרדי | חינוך | מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539 | חדש 2024 | 130 | ||||
| גרירה | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | חרדי | חינוך | משיבי חיים סמל מוסד 670323 | חדש 2024 | 131 | ||||
| 71,500,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | 500,000 | 500,000 | מנהל מבני ציבור | חינוך | מתיא | חדש 2024 | 132 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | נחלת מאיר ס.מ 614024 | חדש 2024 | 133 | ||||
| גרירה | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | חרדי | חינוך | סמינר חכמות ס.מ 695064 | חדש 2024 | 134 | ||||
| גרירה | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | חרדי | חינוך | עטרת מאיר ס.מ 641217 | חדש 2024 | 135 | ||||
| גרירה | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | חרדי | חינוך | פאר אהרון ס.מ 728725 | חדש 2024 | 136 | ||||
| גרירה | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | חרדי | חינוך | פינללד סקול -סמל מוסד 658336 | חדש 2024 | 137 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | צוהר הלב ס.מ 620328 | חדש 2024 | 138 | ||||
| גרירה | 550,000 | - | 550,000 | 550,000 | חרדי | חינוך | צמח צדיק-640722 | חדש 2024 | 139 | ||||
| גרירה | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | חרדי | חינוך | רשת גנים אגודת ישראל | חדש 2024 | 140 | ||||
| גרירה | 1,150,000 | - | 1,150,000 | 1,150,000 | חרדי | חינוך | שלמי יוסף ס.מ 641357 | חדש 2024 | 141 |
עמוד 9
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| גרירה | צפוי מעודכן 780,000 | סה"כ - | השתתפויות | פנים 780,000 | סה"כ 780,000 | 1.12.24 | מפעיל מנהל חרדי | מחלקה חינוך | שם הפרויקט ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ 640268 | הפרויקט חדש 2024 | רץ 142 | ||
| גרירה | 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | חרדי | חינוך | תורה אור ס.מ 640995 | חדש 2024 | 143 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | תיכון בית יעקוב החדש -640987 | חדש 2024 | 144 | ||||
| גרירה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | תפארת נחמיה ס.מ 756338 | חדש 2024 | 145 | ||||
| גרירה | 333,333 | - | 333,333 | 333,333 | חרדי | חינוך | תת לב שמחה ס.מ 610964 | חדש 2024 | 146 | ||||
| גרירה | 333,300 | - | 333,300 | 333,300 | חרדי | חינוך | תת לב שמחה ס.מ 610980 | חדש 2024 | 147 | ||||
| גרירה | 333,300 | - | 333,300 | 333,300 | חרדי | חינוך | תת לב שמחה ס.מ 613547 | חדש 2024 | 148 | ||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | אחזקה מוסדות חינוך | חינוך | הצטיידות 2025 | חדש 2025 | 149 | |||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | אחזקה מוסדות חינוך | חינוך | בטיחות | חדש 2025 | 150 | |||||
| 800,000 | 800,000 | 800,000 | חרדי | חינוך | כנסת ישראל | חדש 2025 | 151 | ||||||
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | חרדי | חינוך | תלמוד תורה בני אברהם ס.מ 613885 | חדש 2025 | 152 | ||||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | אחזקה מוסדות חינוך | חינוך | אולמות ומגרשי ספורט | חדש 2025 | 153 | |||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | אחזקה מוסדות חינוך | חינוך | שדרוג מיזוג במוסדות חינוך | חדש 2025 | 154 | |||||
| גרירה | 1,000,000 | - | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | חרדי | חינוך | בית מלכה גנ"י ברובע ג' ס.מ 777326 | חדש 2025 | 155 | |||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | חינוך | ניצן | חדש 2025 | 156 | ||||||
| 19,267,700 | 1,374,700 | 4,517,000 | 5,891,700 | 13,076,000 | 300,000 | 13,376,000 | חרדי | חינוך | דרכי משה ס.מ 640169 | חדש 2025 | 157 | ||
| 12,000,000 | - | 12,000,000 | 12,000,000 | חינוך | אולם ספורט ישיבה תיכונית | חדש 2025 | 158 | ||||||
| 6,000,000 | - | 6,000,000 | - | 6,000,000 | חינוך | חינוך | אולם ספורט בית ספר חב"ד | חדש 2025 | 159 | ||||
| 748,843,702 | 33,462,600 | 175,799,180 | 209,261,780 | 241,228,002 | 125,128,245 | 366,356,247 | 174,075,675 | חינוך סה"כ |
עמוד 10
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| צפוי מעודכן 17,700,000 | סה"כ - | השתתפויות | פנים 7,700,000 | סה"כ 7,700,000 | 1.12.24 10,000,000 | מפעיל מנהל מנהל אגף חשמל | מחלקה חשמל | שם הפרויקט הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל | הפרויקט 4322 | רץ 160 | |||
| 26,300,000 | 13,150,000 | 13,150,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 10,450,000 | מנהל אגף חשמל | חשמל | החלפת גופי לדים בכל העיר | 4323 | 161 | |||
| 14,950,000 | 4,580,000 | 4,580,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 8,370,000 | מנהל אגף חשמל | חשמל | שיקום מערכות תאורה | 4325 | 162 | |||
| 2,500,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | מנהל אגף חשמל | חשמל | החלפת מערכת בקרה מרכזית | 4327 | 163 | ||||
| 2,920,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,920,000 | חשמל | תאורה פארקים ושבילים | 4333 | 164 | |||||
| 1,691,000 | - | 500,000 | 500,000 | 1,191,000 | מנהל אגף חשמל | חשמל | עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים | 4334 | 165 | ||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | מנהל אגף חשמל | חשמל | עבודות חשמל - מוסדות ציבור | חדש 2024 | 166 | |||||
| 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | חשמל | מערכת בקרת מבנה עריה | חדש 2024 | 167 | ||||||
| קולות קוראים ממשרד האנרגיה לדוגמא עמדות טעינה ,מתקני אגירה וכדומה | 3,500,000 | - | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | מנהל אגף חשמל | חשמל | חיסכון באנרגיה - קולות קוראים | חדש 2025 | 168 | |||
| 70,811,000 | - | 17,730,000 | 17,730,000 | 1,500,000 | 19,150,000 | 20,650,000 | 32,431,000 | חשמל סה"כ | |||||
| 14,299,261 | - | 6,400,000 | 6,400,000 | 7,899,261 | חפ"א | כבישים ותחבורה | עורף המרינה | 4229 | 169 | ||||
| 18,228,000 | - | 150,000 | 150,000 | 18,078,000 | חפ"א | כבישים ותחבורה | פיתוח כבישים רובע יז' | 4254 | 170 | ||||
| 25,920,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 500,000 | 500,000 | 18,420,000 | כבישים ותחבורה | תשתיות איזור תעשיה צפוני * | 6305 | 171 | ||||
| תקצוב 2025 לצורך שלב א' בלבד | 259,997,000 | 180,400,000 | 180,400,000 | 15,307,000 | 15,307,000 | 64,290,000 | חפ"א | כבישים ותחבורה | תשתיות רובע מיוחד- | 6307 | 172 | ||
| 49,270,000 | - | 250,000 | 250,000 | 49,020,000 | חפ"א | כבישים ותחבורה | תשתיות רובע ט"ז | 6311 | 173 | ||||
| 236,514,139 | 181,500,000 | 181,500,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | 40,514,139 | חפ"א | כבישים ותחבורה | ביצוע תשתיות מע"ר דרום* | 6358 | 174 | |||
| 8,900,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 7,400,000 | מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | כבישים ותחבורה | תשתיות איזור תעשיה כבדה | 6365 | 175 | |||
| 299,964,721 | - | 20,300,000 | 10,000,000 | 30,300,000 | 269,664,721 | מנהל אגף פרויקטים | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע גל* ירוק | 6375 | 176 |
עמוד 11
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| צפוי מעודכן 2,276,100 | סה"כ - | השתתפויות | פנים 500,000 | סה"כ 500,000 | 1.12.24 1,776,100 | מפעיל מנהל מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | מחלקה כבישים ותחבורה | שם הפרויקט תכנון כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית | הפרויקט 6395 | רץ 177 | |||
| 24,676,600 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 23,176,600 | מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל | 6421 | 178 | ||||
| עליית מדד והצמדות | 12,754,000 | - | 1,700,000 | 1,700,000 | 11,054,000 | חפ"א | כבישים ותחבורה | חניון תת קרקעי - הלפרין | 6457 | 179 | |||
| 1,824,105 | - | 124,105 | 655,895 | 780,000 | 1,044,105 | מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | כבישים ותחבורה | ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן | 6463 | 180 | |||
| 1,167,246 | - | 233,449 | 233,449 | 933,797 | מנהל אגף פרויקטים | כבישים ותחבורה | שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית | 6468 | 181 | ||||
| 1,401,291 | - | 280,258 | 280,258 | 1,121,033 | מנהל אגף פרויקטים | כבישים ותחבורה | שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה | 6469 | 182 | ||||
| 1,443,128 | - | 288,626 | 288,626 | 1,154,502 | מנהל אגף פרויקטים | כבישים ותחבורה | שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט | 6470 | 183 | ||||
| 984,137 | - | 196,828 | 196,828 | 787,309 | מנהל אגף פרויקטים | כבישים ותחבורה | שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל | 6471 | 184 | ||||
| 3,106,533 | - | 621,307 | 621,307 | 2,485,226 | מנהל אגף פרויקטים | כבישים ותחבורה | שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה | 6472 | 185 | ||||
| 1,262,134 | - | 252,427 | 252,427 | 1,009,707 | מנהל אגף פרויקטים | כבישים ותחבורה | שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד | 6473 | 186 | ||||
| 1,912,797 | - | 382,559 | 382,559 | 1,530,238 | מנהל אגף פרויקטים | כבישים ותחבורה | שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין | 6474 | 187 | ||||
| 10,250,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,250,000 | כבישים ותחבורה | פיתוח אזור חוה חקלאית | 6477 | 188 | |||||
| 400,000 | - | - | 100,000 | 100,000 | 300,000 | מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | כבישים ותחבורה | כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד | 6480 | 189 | |||
| 600,000 | - | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | מנהל אגף פרויקטים | כבישים ותחבורה | מסופים לתחבורה ציבורית | 6491 | 190 |
עמוד 12
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| צפוי מעודכן 525,880 | סה"כ - | השתתפויות 100,000 | פנים - | סה"כ 100,000 | 1.12.24 425,880 | מפעיל מנהל | מחלקה כבישים ותחבורה | שם הפרויקט חניון בית העלמין | הפרויקט 6559 | רץ 191 | |||
| 1,970,686 | - | 540,343 | 890,000 | 1,430,343 | 540,343 | מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | כבישים ותחבורה | כיכר ארבע אמהות/מוטה גור | 6871 | 192 | |||
| 2,346,606 | - | 838,303 | 670,000 | 1,508,303 | 838,303 | מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | כבישים ותחבורה | כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון | 6872 | 193 | |||
| 2,250,586 | - | 677,283 | 735,000 | 1,412,283 | 838,303 | מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | כבישים ותחבורה | כיכר מצדה/הר צופים | 6872 | 194 | |||
| 10,600,000 | - | 5,100,000 | 5,100,000 | 5,500,000 | חפ"א | כבישים ותחבורה | מקומות חניה עילית בסיטי | 6879 | 195 | ||||
| 5,233,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,733,000 | מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | כבישים ותחבורה | הסדרים כלליים | 6880 | 196 | ||||
| 1,100,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין | 6881 | 197 | ||||
| 5,455,000 | - | 4,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 455,000 | מנהל אגף פרויקטים | כבישים ותחבורה | תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים | 6890 | 198 | |||
| 2,800,000 | - | 2,600,000 | 2,600,000 | 200,000 | חפ"א | כבישים ותחבורה | חניון י"א- הר חרמון | 6955 | 199 | ||||
| 1,000,000 | - | 700,000 | 300,000 | 1,000,000 | מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור | חדש 2024 | 200 | ||||
| 950,000 | - | 665,000 | 285,000 | 950,000 | מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי | חדש 2024 | 201 | ||||
| 14,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | כבישים ותחבורה | חניון הרב שאולי | חדש 2024 | 202 | |||||
| 620,000 | - | 496,080 | 123,920 | 620,000 | מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | כבישים ותחבורה | תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני | חדש 2024 | 203 | ||||
| 820,000 | 670,000 | 670,000 | 150,000 | 150,000 | מנהל אגף פרויקטים | כבישים ותחבורה | הסדר צומת התלמוד בן שטח | חדש 2024 | 204 |
עמוד 13
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| צפוי מעודכן 2,000,000 | סה"כ - | השתתפויות | פנים 2,000,000 | סה"כ 2,000,000 | 1.12.24 | מפעיל מנהל מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | מחלקה כבישים ותחבורה | שם הפרויקט רמזור בן גוריון סטאר -כוכב הצפון | הפרויקט חדש 2025 | רץ 205 | |||
| 400,000 | - | 400,000 | 400,000 | מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות | כבישים ותחבורה | רמזור חניון סמוך לאלתא | חדש 2025 | 206 | |||||
| 104,100,000 | 92,100,000 | 92,100,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | חפ"א | כבישים ותחבורה | חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים | חדש 2025 | 207 | ||||
| 1,133,322,950 | - | 470,670,000 | 470,670,000 | 28,641,114 | 94,272,269 | 122,913,383 | 539,739,567 | כבישים ותחבורה סה"כ | |||||
| על פי תוכנית עבודה | 7,859,539 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 6,359,539 | נטיעות | החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים | 4494 | 208 | ||||
| על פי תוכנית עבודה | 21,300,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 19,800,000 | נטיעות | שיקום ופיתוח גנים | 4495 | 209 | ||||
| השלמת צמחייה בגנים קיימים | 8,630,000 | - | 2,360,000 | 2,360,000 | 6,270,000 | נטיעות | השלמת צמחים | 4498 | 210 | ||||
| 2,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | נטיעות | תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול | 4499 | 211 | ||||
| הכנסות מתשלום ערך עצים שנאלצים לכרות | 5,422,639 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,422,639 | נטיעות | פקיד יערות | 4500 | 212 | ||||
| על פי תוכנית עבודה | 5,500,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | נטיעות | הנגשת גנים ציבוריים | 5428 | 213 | ||||
| 16,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 14,000,000 | נטיעות | שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים | 5430 | 214 | |||||
| 17,850,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 12,850,000 | נטיעות | תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר | 5440 | 215 | |||||
| 5,510,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,510,000 | נטיעות | שיקום ובטיחות בגנים | 5441 | 216 | |||||
| על פי תוכנית עבודה | 10,500,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,500,000 | נטיעות | מתקני משחק | 5443 | 217 | ||||
| 2,400,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | נטיעות | הצללות סינטטיים | 5444 | 218 | |||||
| 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | נטיעות | החלפה ושיקום ריהוט | חדש 2025 | 219 | |||||||
| הקמת שירותים אוטומטיים בצמוד לשירותים הקיימים להפעלה בשעות הסגירה של השירותיים הקיימים | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | נטיעות | נטיעות | שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון | חדש 2025 | 220 | ||||
| 105,472,178 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 19,860,000 | 20,860,000 | 83,112,178 | נטיעות סה"כ |
עמוד 14
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||||
| צפוי מעודכן 2,500,000 | סה"כ - | השתתפויות | פנים 2,500,000 | סה"כ 2,500,000 | 1.12.24 | מפעיל מנהל | מחלקה ניקוז ותיעול | שם הפרויקט תשלום היטל לרשות הניקוז | הפרויקט חדש 2025 | רץ 221 | |||||
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | ניקוז / תיעול | ניקוז ותיעול | שיקום מזרקות | חדש 2025 | 222 | |||||||
| תוכנית עבודות עפ"י תוצאות מכרז חדש | 8,200,000 | - | 8,200,000 | 8,200,000 | ניקוז / תיעול | ניקוז ותיעול | עב' ניקוז 2025 | חדש 2025 | 223 | ||||||
| 11,700,000 | - | - | - | - | 11,700,000 | 11,700,000 | - | ניקוז ותיעול | |||||||
| ונתייקעווזל סה"כ | |||||||||||||||
| וסתהיע"וכל | |||||||||||||||
| 225,000,000 | 210,500,000 | 210,500,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,500,000 | רשות הספורט+הסכם הגג | ספורט | ארנה (כדורסל)* | 5156 | 224 | |||||
| 79,000,000 | 28,497,180 | 28,497,180 | 30,000,000 | 30,000,000 | 20,502,820 | רשות הספורט+הסכם הגג | ספורט | הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט* | 5943 | 225 | |||||
| 27,867,600 | - | 1,800,000 | 1,800,000 | 26,067,600 | ספורט | הקמת אולם ספורט מקיף י"א | 5944 | 226 | |||||||
| 26,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 17,000,000 | רשות הספורט+הסכם הגג | ספורט | הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט* | 5989 | 227 | ||||
| 20,830,000 | - | 6,230,000 | 6,230,000 | 14,600,000 | חפ"א | ספורט | הקמת בריכת שחיה-רובע ט' | 6110 | 228 | ||||||
| 22,000,000 | 21,300,000 | 21,300,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | רשות הספורט+הסכם הגג | ספורט | מרכז טניס עירוני* | 6137 | 229 | |||||
| 285,000 | - | 85,000 | 85,000 | 200,000 | ספורט | שיפוץ מועדון נכי צה"ל | 6151 | 230 | |||||||
| 475,000,041 | 86,750,600 | 86,750,600 | 170,000,000 | 170,000,000 | 218,249,441 | רשות הספורט+הסכם הגג | ספורט | הקמת אצטדיון * | 6440 | 231 | |||||
| התאמת מגרשים לפי דרישות משטרה ותקני בטיחות ומנהלת ליגה | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | ספורט | התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט | חדש 2025 | 232 | |||||||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | ספורט | שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א | חדש 2025 | 233 | ||||||||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | ספורט | שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות | חדש 2025 | 234 | ||||||||
| התאמות מגרשים לפי דרישות משטרה ותקני בטיחות ומנהלת הליגה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | ספורט | התאמות אצטדיון הי"א | חדש 2025 | 235 | |||||||
| 2,300,000 | - | 2,300,000 | 2,300,000 | ספורט | שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט | חדש 2025 | 236 |
עמוד 15
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| שיפוץ בריכות שחיה לפי הנחיות משרד הבריאות | צפוי מעודכן 1,470,000 | 685,000 | סה"כ 685,000 | השתתפויות | פנים 785,000 | סה"כ 785,000 | 1.12.24 | מפעיל מנהל | מחלקה ספורט | שם הפרויקט שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית | הפרויקט חדש 2025 | רץ 237 | |
| שדרוג אולם מקיף ו' למשחקי ליגת על נוער בהתאם לדרישות מינהלת ליגות הכדורסל | 540,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ספורט | התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן | חדש 2025 | 238 | ||||
| הקמת מגרש שחבק בהשתתפות קרן המתקנים | 1,085,000 | 435,000 | 435,000 | 650,000 | - | 650,000 | ספורט | הקמת מגרש שחבק | חדש 2025 | 239 | |||
| 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | ספורט | ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט | חדש 2025 | 240 | ||||||
| 883,277,641 | - | 352,437,780 | 352,437,780 | 3,650,000 | 225,570,000 | 229,220,000 | 301,619,861 | ספורט סה"כ | |||||
| 14,986,500 | - | 3,100,000 | 3,100,000 | 11,886,500 | מנהל מבני ציבור | רווחה | מיגון מוסדות רווחה | 7035 | 241 | ||||
| לתקציב 2025 השלמת קרן רשות לבינוי והשכירות בזמן הבינוי לשנים הבאות - הצטיידות בשיתוף קרן שלם | 11,111,400 | 1,822,300 | 1,822,300 | 500,000 | 6,939,100 | 7,439,100 | 1,850,000 | מנהל מבני ציבור | רווחה | מפעל מוגן | 7083 | 242 | |
| לתקציב 2025 השלמת קרן רשות לבינוי ו לשנים הבאות - הצטיידות בשיתוף קרן שלם | 22,115,700 | 16,165,700 | 16,165,700 | 500,000 | 500,000 | 5,450,000 | מנהל מבני ציבור | רווחה | מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים | 7085 | 243 | ||
| גרירה | 3,165,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 165,000 | רווחה | שיפוץ טיפות חלב | 7089 | 244 | |||
| 7,500,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 700,000 | 700,000 | מנהל מבני ציבור | רווחה | בניית אישפוזית | חדש 2024 | 245 | ||||
| 1,500,000 | - | 750,000 | 750,000 | 1,500,000 | רווחה | מעון לילך | חדש 2024 | 246 | |||||
| גרירה | 704,000 | - | 500,000 | 204,000 | 704,000 | רווחה | שיפוץ מועדון יהלום | חדש 2024 | 247 | ||||
| גרירה | 2,000,000 | - | 1,500,000 | 500,000 | 2,000,000 | רווחה | שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן | חדש 2024 | 248 | ||||
| בקשה מעודכנת | 1,200,000 | - | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | רווחה | בית מינה | חדש 2024 | 249 | ||||
| תיקצוב כספי רשות לתיכנון ראשוני בלבד | 10,513,000 | 3,413,000 | 3,413,000 | 6,700,000 | 400,000 | 7,100,000 | מנהל מבני ציבור | רווחה | מחלקת שיקום +מרש"ל לחירשים בז'בוטינסקי | חדש 2025 | 250 | ||
| 87,000 | 9,000 | 78,000 | 87,000 | רווחה | מיתר 2025 | חדש 2025 | 251 |
עמוד 16
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| הרשאה משרד הרווחה | צפוי מעודכן 1,754,319 | סה"כ | השתתפויות 1,188,551 | פנים 565,768 | סה"כ 1,754,319 | 1.12.24 | מפעיל מנהל | מחלקה רווחה | שם הפרויקט שיפוץ מחלקת רווחה נוער וצעירים מחלקה א' | הפרויקט חדש 2025 | רץ 252 | ||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | מהות | רווחה | שיפוץ מבנים הרשות לסמים | חדש 2025 | 253 | |||||
| 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | מהות | רווחה | ניוד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה | חדש 2025 | 254 | |||||
| לפי תוכנית עבודה | 700,000 | - | 700,000 | 700,000 | רווחה | רווחה | שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025 | חדש 2025 | 255 | ||||
| 78,036,919 | - | 30,201,000 | 30,201,000 | 11,747,551 | 16,736,868 | 28,484,419 | 19,351,500 | רווחה סה"כ | |||||
| 1,650,000 | - | 400,000 | 400,000 | 1,250,000 | ביטחון | שונות | השמשת מקלטים והצטיידות בחירום | 1186 | 256 | ||||
| 11,800,000 | 2,030,000 | 2,030,000 | 2,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 270,000 | חפ"א | שונות | מרכז מורשת לעולים | 4529 | 257 | ||
| מוקד רואה כולל סיבים אופטיים ע"פ תוכנית עבודה | 25,350,180 | 1,100,000 | 1,100,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 22,250,180 | מוקד עירוני | שונות | מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים | 4596 | 258 | ||
| גרירה | 8,915,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,915,000 | תמיכות | שונות | מרכזים יחודיים | 5023 | 259 | |||
| 6,500,000 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | שונות | שיפוץ מקוואות | 5028 | 260 | |||||
| 1,250,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | תמיכות | שונות | בית אבות | 5032 | 261 | ||||
| 6,500,000 | - | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,900,000 | תמיכות | שונות | בניה ושיפוץ בתי כנסת | 5033 | 262 | ||||
| כולל קרן חניה | 7,900,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,900,000 | תמיכות | שונות | החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות | 5034 | 263 | |||
| 6,212,144 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,212,144 | מנכ"ל | שונות | עיר חכמה | 5727 | 264 | ||||
| 35,214,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 32,214,000 | מנהל אגף פרויקטים | שונות | שינויים במבנה עירייה | 5731 | 265 | ||||
| 550,000 | - | 500,000 | 500,000 | 50,000 | גביה | שונות | מזחי"ם +שיקום תשתיות מים | 6071 | 266 | ||||
| קולסנטר עבור חינוך, רכש ציודים טלפונים ומתגים, החלפת BB 85000 $ | 1,321,000 | - | 300,000 | 300,000 | 1,021,000 | מיחשוב | שונות | מוקד טלפוני ערוני | 6122 | 267 | |||
| 2,870,000 | - | 1,770,000 | 1,770,000 | 1,100,000 | תעשיה | שונות | הקמת מרכז חדשנות | 6180 | 268 | ||||
| גרירה | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | גביה | שונות | מיצוי הכנסות | חדש 2024 | 269 | ||||
| 6,350,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | מנהל אגף פרויקטים | שונות | פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות | חדש 2024 | 270 | ||||
| 15,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | תמיכות | שונות | הקמת מוסד להשכלה גבוהה | חדש 2024 | 271 |
עמוד 17
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| צפוי מעודכן 2,800,000 | סה"כ - | השתתפויות 2,000,000 | פנים 800,000 | סה"כ 2,800,000 | 1.12.24 | מפעיל מנהל קליטה | מחלקה שונות | שם הפרויקט פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ | הפרויקט חדש 2024 | רץ 272 | |||
| 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | שונות | אתר אינטרנט | חדש 2025 | 273 | ||||||
| 1,000,000 | - | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 | שונות | הנצחה בכיכרות | חדש 2025 | 274 | |||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | שונות | השתתפות בפיתוח עם המועצה הדתית | חדש 2025 | 275 | |||||||
| 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | קצין רכב | שונות | החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים | חדש 2025 | 276 | |||||
| 8,250,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | תעשיה | שונות | תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק | חדש 2025 | 277 | ||||
| לפי פירוט מצורף | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | מיחשוב | שונות | פרויקטים חדשים במחשוב | חדש 2025 | 278 | ||||
| 2,010,000 | - | 750,000 | 1,260,000 | 2,010,000 | מיחשוב | שונות | קול קורא מניעת רעשים | חדש 2025 | 279 | ||||
| 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | מנהל אגף פרויקטים | שונות | מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור | חדש 2025 | 280 | |||||
| 2,300,000 | - | 1,700,000 | 600,000 | 2,300,000 | שונות | בית העלמין קו 24 | חדש 2025 | 281 | |||||
| 162,892,324 | - | 22,880,000 | 22,880,000 | 7,250,000 | 55,430,000 | 62,680,000 | 77,332,324 | שונות סה"כ | |||||
| 1,200,000 | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | תיירות | קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים | 5547 | 282 | |||||
| 62,980,000 | 52,900,000 | 52,900,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 1,580,000 | תיירות | טיילת חוף אורנים עד הקשתות | 5630 | 283 | ||||
| 12,950,000 | - | 1,900,000 | 1,900,000 | 11,050,000 | תיירות | טיילת שובר המרינה - צפוני | 5636 | 284 | |||||
| 6,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 750,000 | 750,000 | 250,000 | תיירות | מבנה זבולון | 5644 | 285 | ||||
| 6,250,000 | - | 750,000 | 750,000 | 5,500,000 | תיירות | שדרוג חופים | 5648 | 286 | |||||
| 76,743,075 | 14,000,000 | 14,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 42,743,075 | תיירות+ הסכם הגג | תיירות | טיילת לידו אורנים * | 5653 | 287 | |||
| 3,800,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,800,000 | תיירות | מרינה - קבלת המרינה | 5654 | 288 | |||||
| 49,886,625 | 39,000,000 | 6,000,000 | 45,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,886,625 | תיירות+ הסכם הגג | תיירות | פארק אתגרים המחודש-גן חיות | 5658 | 289 | ||
| 2,650,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 1,150,000 | תיירות | שרותים צבוריים | 6173 | 290 | ||||
| 76,650,000 | 75,300,000 | 75,300,000 | 750,000 | 750,000 | 600,000 | תיירות | טיילת קשתות חדש | 6176 | 291 |
עמוד 18
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| צפוי מעודכן 700,000 | סה"כ - | השתתפויות | פנים 500,000 | סה"כ 500,000 | 1.12.24 200,000 | מפעיל מנהל | מחלקה תיירות | שם הפרויקט תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות | הפרויקט 6184 | רץ 292 | |||
| 31,000,000 | 15,700,000 | 15,700,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 300,000 | תיירות | טיילת שובר מרינה מזח דרומי | 6189 | 293 | ||||
| 4,100,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | תיירות | פרגולות נחל לכיש | 6190 | 294 | ||||
| תכנון כוללני וביצוע התחלתי של הפיתוח | 59,650,000 | 11,400,000 | 43,650,000 | 55,050,000 | 4,600,000 | - | 4,600,000 | תיירות+ הסכם הגג | תיירות | גבעת יונה* | חדש 2024 | 295 | |
| גרירה | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | תיירות | הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה | חדש 2025 | 296 | |||||
| 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | תיירות | פארק אתגרים 2025 | חדש 2025 | 297 | ||||||
| 4,730,000 | - | 4,730,000 | 4,730,000 | תיירות | שדרוג אתרים | חדש 2025 | 298 | ||||||
| 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | תיירות | נישה אקולוגית | חדש 2025 | 299 | ||||||
| 250,000 | 250,000 | 250,000 | תיירות | שובר גלים | חדש 2025 | 300 | |||||||
| 1,618,400 | - | 1,618,400 | 1,618,400 | תיירות | פיתוח רצועת החוף | חדש 2025 | 301 | ||||||
| שילוט עיר חכמה לאתרים תיירותיים ושמות רחובות באמצעות דף בוויקפדיה | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | תיירות | תיירות | שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר | חדש 2025 | 302 | ||||
| הקרן לשטחים פתוחים | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | תיירות | תיירות | בריכת חוף בנחל לכיש | חדש 2025 | 303 | |||
| 404,658,100 | 50,400,000 | 216,550,000 | 266,950,000 | 24,100,000 | 44,848,400 | 68,948,400 | 68,759,700 | תיירות סה"כ | |||||
| 5,300,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,800,000 | מנהל.ת אגף תכנון | תיכנון | תב"ע לא.תעשיה כבדה | 4212 | 304 | ||||
| 3,078,000 | - | 500,000 | 500,000 | 2,578,000 | מנהל.ת אגף נכסים | תיכנון | עדכון ספר נכסים | 4217 | 305 | ||||
| 1,678,113 | - | 400,000 | 400,000 | 1,278,113 | מנהל.ת אגף תכנון | תיכנון | תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה | 4297 | 306 | ||||
| 7,528,542 | - | 1,100,000 | 900,000 | 2,000,000 | 5,528,542 | מינהלת התחדשות עירונית | תיכנון | מנהלת התחדשות ערונית | 5104 | 307 | |||
| 6,916,643 | - | 900,000 | - | 900,000 | 6,016,643 | מנהל.ת אגף נכסים | תיכנון | רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד | 5120 | 308 |
עמוד 19
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| צפוי מעודכן 1,250,000 | סה"כ - | השתתפויות | פנים 500,000 | סה"כ 500,000 | 1.12.24 750,000 | מפעיל מנהל מנהל.ת אגף תכנון/מינהלת התחדשות ערונית | מחלקה תיכנון | שם הפרויקט תוכנית התחדשות רובעים י'-י"ג | הפרויקט 5131 | רץ 309 | |||
| 1,405,000 | - | 250,000 | 250,000 | 1,155,000 | מנהל.ת אגף תכנון | תיכנון | תוכניות אסטרטגיה אורבנית | 5141 | 310 | ||||
| 3,000,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | מנהל.ת אגף תכנון | תיכנון | תצרים | 5171 | 311 | |||
| 550,000 | - | 400,000 | 400,000 | 150,000 | תיכנון | יעודי קרקע | 5181 | 312 | |||||
| 2,110,000 | - | 400,000 | 400,000 | 1,710,000 | מנהל.ת אגף תכנון/מינהלת התחדשות ערונית | תיכנון | פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי | 5721 | 313 | ||||
| 850,000 | - | 500,000 | 500,000 | 350,000 | מנהל.ת אגף נכסים | תיכנון | פיצויים ועדות פינוי | 5737 | 314 | ||||
| 970,000 | - | 550,000 | 550,000 | 420,000 | מחלקת מידע להיתר | תיכנון | מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד | 5818 | 315 | ||||
| 10,100,000 | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,100,000 | תיכנון | תביעות והרחבת שומה | 6789 | 316 | |||||
| 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | מנהל.ת אגף תכנון | תיכנון | תוכנית לפיתוח בני ברית | חדש 2024 | 317 | |||||
| 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | מנהל.ת אגף תכנון | תיכנון | פרוייקטים ערוניים מניבים | חדש 2024 | 318 | |||||
| 2,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | תיכנון | תכנית מתחמית לרובעים ג', ו' , ח' , ז' | חדש 2024 | 319 | |||||
| 4,000,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 800,000 | 800,000 | מנהל אגף תכנון | תיכנון | תב"ע לפארק ההיטק | חדש 2025 | 320 | ||||
| 2,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | תיכנון | הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור | חדש 2025 | 321 | |||||
| 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | מנהל אגף תכנון | תיכנון | קידום הזמנות תכנון | חדש 2025 | 322 | |||||
| 4,500,000 | - | 4,500,000 | 4,500,000 | מנהלת אגף השבחה | תיכנון | שכ"ט שמאים | חדש 2025 | 323 | |||||
| 59,286,298 | - | 9,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 | 20,150,000 | 22,150,000 | 28,136,298 | תיכנון סה"כ |
עמוד 20
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| כלי אצירה נדרשים | צפוי מעודכן 17,300,000 | סה"כ - | השתתפויות | פנים 2,500,000 | סה"כ 2,500,000 | 1.12.24 14,800,000 | מפעיל מנהל | מחלקה תפעול | שם הפרויקט רכישת כלי אצירה | הפרויקט 4033 | רץ 324 | ||
| 1,240,605 | - | 452,300 | 452,300 | 788,305 | תפעול | קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה | 4041 | 325 | |||||
| 19,508,306 | 6,100,000 | 6,100,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 3,408,306 | חפ"א | תפעול | שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו' | 4288 | 326 | |||
| הכנסות מבעלים | 12,754,930 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 11,254,930 | תפעול | שפפים-הסרת מיפגעים | 4593 | 327 | |||
| קו"ק מ. איכות סביבה + איגוד ערים | 730,000 | - | 150,000 | 50,000 | 200,000 | 530,000 | תפעול | יוזמות קהילה למען הסביבה | 5543 | 328 | |||
| שיקום והסדרת תעלת ניקוז מערבית , מניעת סחף בחלק הדרומי ,מתקני משחק טריבונה | 2,350,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 850,000 | תפעול | שידרוגים בפארק אשדוד ים | 5545 | 329 | ||||
| 1,040,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 40,000 | משכן | תפעול | שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה | 5546 | 330 | ||||
| 1,750,000 | - | 1,750,000 | 1,750,000 | תפעול | פינוי שצ"פ תחנת מעבר | חדש 2025 | 331 | ||||||
| לפי תוכנית עבודה | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | תפעול | נקודות ריכוז פסולת גושית | חדש 2025 | 332 | |||||
| 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | חניה | תפעול | הסדרת מקומות חניה | חדש 2025 | 333 | |||||
| 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | תפעול | התאמת כלביה | חדש 2025 | 334 | ||||||
| 4,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | איכות סביבה | תפעול | קולות קוראים איכות הסביבה | חדש 2025 | 335 | ||||
| 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | פיקוח חניה | תפעול | הסדרת מקומות חניה | חדש 2025 | 336 | |||||
| 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | תפעול | שיקום ושדרוג פני העיר | חדש 2025 | 337 | |||||||
| 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | איכות סביבה | תפעול | הקמת מבנה לחינוך והסברה | חדש 2025 | 338 | |||||
| 678,000 | - | 678,000 | 678,000 | תפעול | שיפוץ ושדרוג טמונים ישנים | חדש 2025 | 339 | ||||||
| 87,411,841 | - | 6,100,000 | 6,100,000 | 3,650,000 | 45,990,300 | 49,640,300 | 31,671,541 | תפעול סה"כ | |||||
| 4,415,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 100,000 | 100,000 | 2,915,000 | תרבות | ספריה | 2362 | 340 | ||||
| 1,350,000 | - | 650,000 | 650,000 | 700,000 | תרבות | תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא | 2371 | 341 | |||||
| 10,240,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 240,000 | תרבות | מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים | 2385 | 342 |
עמוד 21
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| צפוי מעודכן 17,841,300 | 3,260,300 | סה"כ 3,260,300 | השתתפויות 13,381,000 | פנים | סה"כ 13,381,000 | 1.12.24 1,200,000 | מפעיל מנהל מנהל מבני ציבור | מחלקה תרבות | שם הפרויקט מעונות יום -בית יוסף | הפרויקט 2389 | רץ 343 | ||
| 40,352,000 | 22,052,000 | 22,052,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,300,000 | מנהל מבני ציבור | תרבות | מתנ"ס מעלה | 2391 | 344 | |||
| עבור 2 מועדוני נוער - אופק ברובע ט"ו ואריאל ברובע י' | 9,350,000 | - | 4,000,000 | 4,750,000 | 8,750,000 | 600,000 | מנהל מבני ציבור | תרבות | בינוי לתנועות נוער* | 2392 | 345 | ||
| 71,456,500 | 65,406,500 | 65,406,500 | 50,000 | 50,000 | 6,000,000 | מנהל מבני ציבור | תרבות | מבנה אנדלוסית | 6128 | 346 | |||
| 41,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 3,500,000 | חפ"א | תרבות | מתנ"ס טו | 6130 | 347 | |||
| 1,430,000 | 580,000 | 580,000 | 450,000 | 450,000 | 400,000 | תרבות | נגישות מוזיאון מונארט | 6132 | 348 | ||||
| 28,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 5,500,000 | חפ"א | תרבות | התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים | 6133 | 349 | |||
| 40,000,000 | 37,300,000 | 37,300,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 200,000 | תרבות | שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון * | 6149 | 350 | ||||
| 6,300,000 | - | 6,100,000 | 6,100,000 | 200,000 | חופית חברה לתיירות | תרבות | מועדון נוער אוניה | 6159 | 351 | ||||
| 3,000,000 | 2,570,000 | 2,570,000 | 50,000 | 50,000 | 380,000 | תרבות | בית לברון | 6162 | 352 | ||||
| 4,980,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 180,000 | תרבות | מתנס ט | 6163 | 353 | ||||
| 3,650,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 500,000 | 500,000 | 150,000 | תרבות | אנדנת - תוספת מתחם | 6164 | 354 | ||||
| 4,780,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,480,000 | 2,100,000 | 3,580,000 | 200,000 | תרבות | מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים | 6185 | 355 | |||
| 500,000 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 250,000 | תרבות | החלפת צילרים מונארט | 6186 | 356 | ||||
| 100,000 | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | תרבות | תיכנון החלפת כיתות יבילים/ ממ"ד במעונות | 6187 | 357 | |||||
| 500,000 | 400,000 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | תרבות | בית מורשת לעולי הודו | חדש 2024 | 358 | |||||
| 7,061,000 | 6,461,000 | 6,461,000 | 600,000 | 600,000 | מנהל מבני ציבור | תרבות | מבנה נוער לצרכים מיוחדים | חדש 2025 | 359 | ||||
| 3,500,000 | - | 3,500,000 | 3,500,000 | תרבות | שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות | חדש 2025 | 360 |
עמוד 22
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות | תקציב 2025 | תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות חוץ- השתתפויות | קציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תק סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב 2025 קרן/מילוות -מקורות פנים | סה"כ | מפעיל מנהל | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר רץ | |||
| גרירה | צפוי מעודכן 6,000,000 | 4,000,000 | סה"כ 4,000,000 | השתתפויות | פנים 2,000,000 | סה"כ 2,000,000 | 1.12.24 | מפעיל מנהל משכן | מחלקה תרבות | שם הפרויקט החלפת צוגים במשכן | הפרויקט חדש 2025 | רץ 361 | |
| גרירה | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | משכן | תרבות | החלפת מערכת הגברה במשכן | חדש 2025 | 362 | ||||
| גרירה | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | משכן | תרבות | עבודות שיפוצים באמפי | חדש 2025 | 363 | ||||
| גרירה | 4,130,000 | - | 4,130,000 | 4,130,000 | משכן | תרבות | שיפוץ במה במשכן כולל גופי תאורה | חדש 2025 | 364 | ||||
| 500,000 | 400,000 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | תרבות | מתחם עטלף - תיאטרון | חדש 2025 | 365 | |||||
| 950,000 | 650,000 | 650,000 | 300,000 | 300,000 | תרבות | בית יד לבנים איטום וצ'ילרים | חדש 2025 | 366 | |||||
| 500,000 | 400,000 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | תרבות | אמפי-קלאנג | חדש 2025 | 367 | |||||
| 1,400,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 280,000 | 280,000 | תרבות | שלוחות דיגיטליות ספריה | חדש 2025 | 368 | |||||
| 316,285,800 | - | 183,999,800 | 183,999,800 | 18,861,000 | 87,460,000 | 106,321,000 | 25,965,000 | תרבות סה"כ | |||||
| 5,745,141,354 | 1,282,243,089 | 1,511,378,510 | 2,793,621,599 | 502,250,873 | 793,276,961 | 1,295,527,834 | 1,656,841,921 | סכום כולל |
עודכן: 2026-09-26.