תקציבי הרשויות · drom-hasharon

תכנית עבודה מקושרת תקציב 2023 - קובץ אקסל להורדה (2023)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,889 שורות ב-29 גיליונות (אסטרטגיה וישובים; דוברות; הון אנושי; היכל התרבות; הנדסה; חינוך; מבקר; מחשוב; משפטית; ספורט; שירות; שירותים חברתיים; תוכן) · המקור באתר העירייה (653 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 11 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 2 שורות רחבות מ-11 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2				תוכן עיניים
1	1	4			1	יחידת השירות	תכנית עבודה	תקציב
1	1	5			2	אגף מחשוב ומערכות מידע	תכנית עבודה	תקציב
1	1	6			3	אגף הנדסה	תכנית עבודה	תקציב
1	1	7			4	אגף אסטרטגיה וישובים	תכנית עבודה	תקציב
1	1	8			6	אגף ההון האנושי	תכנית עבודה	תקציב
1	1	9			7	רשות הספורט	תכנית עבודה	תקציב
1	1	10			8	אגף החינוך	תכנית עבודה	תקציב
1	1	11			9	אגף שירותים חברתיים	תכנית עבודה	תקציב
1	1	12			10	אגף תפעול	תכנית עבודה	תקציב
1	1	13			11	אגף תרבות נוער וצעירים	תכנית עבודה	תקציב
1	1	14			12	הלשכה המשפטית	תכנית עבודה	תקציב
1	1	15			13	אגף דוברות וניו מדיה	תכנית עבודה	תקציב
1	1	16			14	היכל התרבות	תכנית עבודה	תקציב
1	1	17			15	מבקר המועצה	תכנית עבודה	תקציב
2	2	1	יחידת השירות		בגליון זה 2 טבלאות
2	2	2	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
2	2	3	1	שיפור השירות	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	תמיכה בתהליכי שירות באגפים	קליטת והכשרת מנהל תיקי לקוחות לנושאי רישוי ובניה	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב הנדסה
2	2	4	2	שיפור השירות	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	תמיכה בתהליכי שירות באגפים	שתפ עם אגף אסטרטגיה והישובים קידום מערכת ה - CRM בישובים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	עליה מ - 5 ישובים ל - 10 ישובים	ריק
2	2	5	3	שיפור השירות	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	מדד השירות	חשיפת מדד השירות למחלקות השונות בכנס יעודי	1.2.23	2	1761000752	קבלניות מוקד - יחידת שרות פעילות	ריק	ריק
2	2	6	4	שיפור השירות	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	מדד השירות	הטמעת מדד השירות בתהליכי העבודה במועצה	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	7	5	שיפור השירות	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	מדד השירות	חשיפת המדד לתושבים	31.3.23	2	1761000550	פרסומים יחידת השירות	ריק	ריק
2	2	8	6	שיפור השירות	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	התאמת מבנה המועצה ותהליכי קבלת קהל לתפיסת השירות	הקמת מתחם קבלת קהל באולם הכניסה של המועצה	31.3.23	300	תב"ר חדש	הקמת מתחם קבלת קהל מועצתי	ריק	ריק
2	2	9	7	שיפור השירות	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	התאמת מבנה המועצה ותהליכי קבלת קהל לתפיסת השירות	שילוט ושילוט אלקטרוני במתחם המועצה	30.6.23	300	1895	שילוט אלקטרוני	ריק	ריק
2	2	10	8	שיפור השירות	שירות אופטימלי לתושבי המועצה	התאמת מבנה המועצה ותהליכי קבלת קהל לתפיסת השירות	הטמעת תהליך קבלת קהל	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	11	9	שיפור השירות	שירות ממבט התושב	תכלול שירותים מוניצפאלים לסוגי לקוחות בשת"פ מנכ"ל המועצה	הקמת 6 מנהלות בנושאים: צרכים מיוחדים, תעסוקה, מתנדבים, תחבורה ציבורית עצמאית, נכסים, העמקת שת"פ פנימי	31.1.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	12	10	שיפור השירות	שירות ממבט התושב	תכלול שירותים מוניצפאלים לסוגי לקוחות בשת"פ מנכ"ל המועצה	בניית תכניות עבודה והצגתן	28.2.23	ריק	ריק	ריק	תכנית עבודה עם מדדים ויעדים	ריק
2	2	13	11	שיפור השירות	שירות ממבט התושב	תכלול שירותים מוניצפאלים לסוגי לקוחות בשת"פ מנכ"ל המועצה	עבודה שוטפת	31.12.23	ריק	ריק	ריק	פגישה אחת לחודש אצל המנכ"ל ועמידה במדדי תכנית עבודה שנכתבה	ריק
2	2	14	12	שיפור השירות	מיצוב יחידת השירות כמובילה ברמה הארצית	שיתוף הידע המקצועי	שירותי ייעוץ לרשויות בנושא שירות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	הכנסות
2	2	15	13	שיפור השירות	מיצוב יחידת השירות כמובילה ברמה הארצית	שיתוף הידע המקצועי	כנס למובילי שירות ברשויות	31.3..23	20	1761000752	קבלניות מוקד - יחידת שרות פעילות	ריק	הכנסות מכסות עלויות
2	2	18	יחידת השירות - מוקד 106
2	2	19	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
2	2	20	14	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מענה לפניות תושבים	מענה מקצועי ושירותי לתושבים ולעובדים הפונים למוקד	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	21	15	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מענה לפניות תושבים	ניהול מוקד ומענה לשיחות באופן שוטף באמצעות האזנות, ודוחות ביצוע מהטלפוניה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	22	16	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	שינוי מתווה הפעלת המוקד	הפעלת מוקד במיקור חוץ בלילות ובסופי שבוע	15.1.23	60	1761000750	קבלניות מוקד לילה	ריק	ריק
2	2	23	17	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	שיפור השירות	ביצוע סקר שביעות רצון לכל פניה שנסגרה במערכת ע"י עובדי המוקד	31.12.23	ריק	ריק	ריק	לפחות 95% שביעות רצון	ריק
2	2	24	18	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	שיפור השירות	עדכון ה - SLA בהתאם לתוצאות המדדים וסקר שביעות הרצון	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	25	19	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	שיפור השירות	עדכון עץ פניות ומטפלים בחינוך כולל SLA	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	26	20	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	שיפור השירות	עדכון עץ פניות ומטפלים באגף אסטרטגיה וישובים כולל SLA - הטמעת המחלקה המוניצפאלית והיחידה לפיקוח לתוך האגף	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	27	21	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	שיפור השירות	עדכון עץ פניות ומטפלים במחלקת בטחון אגף תפעול כולל SLA	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	28	22	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	שיפור השירות	עדכון עץ פניות ומטפלים במנהלת צור יצחק כולל SLA	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	החל ממחצית שניה
2	2	29	23	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	שיפור השירות	בחינת פניות חוזרות בעילת "לא טופל" במחלקת תברואה- בחינת התהליך ועדכונו בהתאם לחוזים עם הספקים ותפיסת התפעול והשירות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	החל ממחצית שניה
2	2	30	24	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד 106 - מרכז ידע ושירות	שיווק" מוקד 106 כמקור ידע ושירות בין יחידות המועצה השונות ומול תושבי המועצה ובאיה	31.12.23	2	1761000550	פרסומים יחידת השירות	ריק	ריק
2	2	31	25	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד 106 - מרכז ידע ושירות	הטמעת שגרת עבודה המקפידה על עדכון המוקד בכל תכנית, פרוייקט, עבודה, שינוי בלו"ז, שינוי בתכולה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	32	26	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד 106 - מרכז ידע ושירות	רתימת עובדי המועצה לדיווח מתמיד על בעיות "מהשטח"	31.12.23	2	1761000752	קבלניות מוקד - יחידת שרות פעילות	20% מהפניות למוקד הן פניות של עובדי המועצה לדיווח על תקלות	ריק
2	2	33	27	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד 106 - מרכז ידע ושירות	חזרה לתושבים בהמשך לבקשות הלשכות השונות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	34	28	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד 106 - מרכז ידע ושירות	זיהוי מגמות מתוך פניות תושבים למוקד, ללשכות ולאגפים ופתירת הבעיה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	35	29	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד 106 - מרכז ידע ושירות	ביסוס המוקד כ - call center לאגפים השונים. (היחידות מעבירות שיחות למוקד בשעות עומס או העדרות. המוקד משאיר הודעות ב - CRM	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	36	30	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד 106 - מרכז ידע ושירות	הפצת דוחות ביצוע ליחידות לגבי מענה טלפוני	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	37	31	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד רואה	רכישת מצלמות ומערכת והתקנתם - מכרז	31.5.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב בטחון
2	2	38	32	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד רואה	חיבור המוקד למצלמות	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	39	33	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד רואה	למידת עמיתים - נוסעים ללמוד תפעול מוקד רואה במועצות אזוריות אחרות	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	40	34	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד רואה	בנית תהליכי עבודה ונהלי עבודה לעבודת לילה	31.5.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	41	35	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד רואה	קליטת מוקדני לילה והכשרתם	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
2	2	42	36	שיפור השירות	מוקד 106 מקצועי ומתכלל	מוקד רואה	הכשרת צוות נציגי השירות	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
3	3	1	יחידת השירות- תקציב			בגליון זה טבלה אחת
3	3	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
3	3	3	1	הכנסות	26	שירותים עירוניים שונים	261	מוקד עירוני	1261000790	שירות לתושב הכנסות ממוסדות	30
3	3	4	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000570	מוקד עירוני מיחשוב	-109
3	3	5	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000540	הוצאות תקשורת -מוקד שירות	-3
3	3	6	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000767	שירות-שכר עמותה	-539
3	3	7	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000521	השתלמויות	-5
3	3	8	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000511	כיבוד	-6
3	3	9	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000550	פרסומים יחידת השירות	-20
3	3	10	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000752	קבלניות מוקד - יחידת שרות פעילות	-30
3	3	11	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	761	מוקד עירוני	1761000750	קבלניות מוקד לילה	-60
3	3	12	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1895	שילוט במתחם המועצה	-300
3	3	13	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	הקמת מתחם קבלת קהל מועצתי	-300
4	4	1	אגף מחשוב ומערכות מידע		בגליון זה טבלה אחת
4	4	2	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
4	4	3	37	ריק	תשתיות, מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	שדרוג תשתיות, חומרה ותכנה	רכישת ציוד קצה והתקנתו במשרדי המועצה, מוסדות הציבור ומוסדות החינוך	31.12.23	1100	1822	שדרוג מחשבים מוסדות חינוך	ריק	ריק
4	4	4	38	שיפור השירות וקידום נושא הקיימות	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	שדרוג תשתיות, חומרה ותכנה	מערכת DOXI לחיתום דיגיטלי	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב 22
4	4	5	39	ריק	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	שדרוג תשתיות, חומרה ותכנה	החלפת מערכת טלפוניה	31.12.23	95	1786	מחשוב וציוד קצה	ריק	ריק
4	4	6	40	ריק	הגנה על מערכות המועצה ונתוניה	התעצמות מערך אבטחת המידע והסייבר	תוכנה לניהול וניטור מדפסות ברשת המועצה	31.12.23	63	1786	מחשבים וציוד קצה	ריק	ריק
4	4	7	41	ריק	הגנה על מערכות המועצה ונתוניה	התעצמות מערך אבטחת המידע והסייבר	ביצוע מבחן חדירות ויישום המלצות	31.12.23	60	ריק	ריק	ריק	תקציב 22
4	4	8	42	ריק	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	התעצמות מערך אבטחת המידע והסייבר	שמירת קונפיגורציית אביזרי תקשורת	31.12.23	18	1786	מחשוב וציוד קצה	ריק	ריק
4	4	9	43	ריק	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	התעצמות מערך אבטחת המידע והסייבר	מערכת לניתוק אוטומאטי לרכיבי רשת לא מזוהים במועצה	30.6.23	80	1786	מחשוב וציוד קצה	ריק	ריק
4	4	10	44	ריק	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	כלי ניהול	הרחבת השימוש במערכת לניהול משימות מנהלים, לשכות ומשימות ארוכות טווח מול הישובים	31.12.23	34	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	ריק	בשת"פ המחלקה המוניציפאלית
4	4	11	45	שיפור השירות	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	הנגשת שירותים מותאמים לפרופיל התושב	הרחבת השירותים במרחב האישי לתושב	31.12.23	14	1761000570	מוקד עירוני מחשוב	ריק	ריק
4	4	12	46	שיפור השירות	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	שיפור השירות	ביצוע פיילוט להחלפת מערכת לרישוי עסקים הכוללת תהליכי רישוי דיגיטליים מקצה לקצה	31.12.23	23	1711000570	מיחשוב תוכנת רישוי עסקים	ריק	תקציב מח' רישוי עסקים
4	4	13	47	שיפור השירות	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	שיפור השירות	פיתוח מדד השירות ויישומו בשיתוף השירות	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב 22
4	4	14	48	שיפור השירות	תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה	שיפור השירות	אפיון ופיתוח חשבון ארנונה דיגיטלי	31.12.23	30	1786	מחשוב וציוד קצה	ריק	ריק
4	4	15	49	שיפור השירות	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	שיפור השירות	הטמעת מערכת תשלומים יעודית באגף הרווחה	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב אגף הרווחה
4	4	16	50	שיפור השירות	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	שיפור השירות	פיתוח מרחב חדשני לקליטת תושב חדש	31.12.23	155	1926	מובילים דיגיטליים קבלניות	ריק	תקציב משרד הפנים
4	4	17	51	שיפור השירות	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	שיפור השירות	שיפור תהליכים לתושב - BPM - אישור תושב לכלל הישובים	30.6.23	21	1761000570	מוקד עירוני מחשוב	ריק	ריק
4	4	18	52	שיפור השירות	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	שיפור השירות	המשך שיפור תהליכים וטיוב מידע באתר הועדה לתכנון ובניה	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב 22
4	4	19	53	שיפור השירות	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	שיפור השירות	שיפור תהליכים וטיוב נתונים במערכת ה - CRM	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	בשיתוף עם תחום השירות
4	4	20	54	שיפור השירות	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	שיפור השירות	הקמת והרחבת מרחב תשלומים במערכת ה - קוינג	31.12.23	23	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	ריק	ריק
4	4	21	55	שיפור השירות	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	שיפור השירות	הגדלה והעמקת מעורבות חברי הקהילה, הצמחת מנהיגות במחלקות במערכת הקוינג	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	בשיתוף עם תחום השירות
4	4	22	56	שיפור השירות	מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים	שיפור השירות	הרחבת התמיכה והשירות במערכת החינוך - 3 מרכזים חדשים: חווה חקלאית, חטיבה צומחת ומרכז החדשנות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב חינוך
5	5	1	אגף מיחשוב ומערכות מידע- תקציב			בגליון זה טבלה אחת
5	5	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
5	5	3	2	הוצאות	62	מינהל כספי	621	מיחשוב	1621000767	שכר עמותה מיחשוב	-129
5	5	4	2	הוצאות	62	מינהל כספי	621	מיחשוב	1621700110	שכר מחשוב	-430
5	5	5	2	הוצאות	62	מינהל כספי	621	מיחשוב	1621000521	השתלמויות	-3
5	5	6	2	הוצאות	62	מינהל כספי	621	מיחשוב	1621000571	מיחשוב מנמ"רית	-609
5	5	7	2	הוצאות	62	מינהל כספי	621	מיחשוב	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	-822
5	5	8	2	הוצאות	62	מינהל כספי	621	מיחשוב	1621000511	ארוח וכיבוד	-5
5	5	9	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1786	מחשבים וציוד קצה מועצה	-550
5	5	10	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1822	שדרוג מחשבים מוסדות חינוך	-1100
5	5	11	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1926	מובילים דיגיטליים	-155
6	6	1	הנדסה - מנהל		בגליון זה 6 טבלאות
6	6	2	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
6	6	3	57	ריק	מתן שירות מקצועי ומהיר	בקרה תקציבית לפרוייקטים ופעילות	קבלת שירותי חשבות מקצועיים	31.12.23	240	1731000751	תכנון ובנין עיר - חשבות במיקור חוץ	ריק	ריק
6	6	4	58	שיפור השירות	מתן שירות מקצועי ומהיר	הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים	קליטת והכשרת מנהל תיקי לקוחות - ילווה את התושבים בתהליכי הרישוי והבניה ויהווה כתובת לשאלות ובירורים	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
6	6	5	59	שיפור השירות	מתן שירות מקצועי ומהיר	הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים	סיום תהליך דיגיטציה מלאה של תהליך קבלת היתר ותעודת גמר בועדה	31.3.23	30	1731000750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
6	6	6	60	שיפור השירות	מתן שירות מקצועי ומהיר	מתן כלים לצוות האגף	סדנאות שירות למנהלי ועובדי האגף	31.12.23	19	1732000521	השתלמויות	ריק	ריק
6	6	7	61	שיפור השירות	מתן שירות מקצועי ומהיר	התאמת מבנה האגף לתפיסת השירות	יישום המלצות הייעוץ הארגוני- התאמת המשרדים למבנה המוצע	31.3.23	200	1778	התאמות מבנה מועצה	ריק	מותנה תקציב
6	6	8	62	שיפור השירות	מתן שירות מקצועי ומהיר	הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים	הוספת שכבת ביוב ל GIS	31.12.23	50	תב"ר	עדכון GIS	ריק	עדכון שכבת ביוב שלב א'
6	6	9	63	ריק	ריק	ייזום פרוייקטים	ביצוע מדידות ותכנון ראשוני לבדיקת היתכנות פרוייקטים	31.12.23	150	1807	מדידות ותכנון ראשוני - קידום מימון	ריק	ריק
6	6	10	64	ריק	ריק	ליווי פרוייקטים בביצוע חכ"ל	מתחם מייקרים בבית ברל	31.8.23	5500	1851	פיתוח מרכז חדשנות / מייקרים	ריק	ריק
6	6	11	65	חיזוק האיתנות הפיננסית	ריק	ליווי פרוייקטים בביצוע חכ"ל	האב בכפר מלל	31.12.23	22	1753	תכנון מתחם המועצה הישן בכפר מלל	ריק	ריק
6	6	12	66	חיזוק האיתנות הפיננסית	ריק	ליווי פרוייקטים בביצוע חכ"ל	מגרש 200 בא.ת. אקו פארק	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
6	6	13	67	ריק	ריק	ליווי פרוייקטים בביצוע חכ"ל	תהרחבת צור נתן - תכנון	31.12.23	6789	1928	עבודות פיתוח שכונה חדשה בצור נתן	ריק	ריק
6	6	16	הנדסה - פרוייקטים
6	6	17	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
6	6	18	68	קידום החינוך	מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי	בינוי מבני חינוך	בניית גן בנווה ימין	31.12.23	2000	1833	תכנון גן ילדים נווה ימין	ריק	יפתח בתשפ"ד
6	6	19	69	קידום החינוך	מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי	בינוי מבני חינוך	בניית 6 כתות נוספות בי"ס צור יצחק לתשפ"ד	31.8.23	8832	1762	תוספת 6 כתות בית חינוך צור יצחק	ריק	כולל יתרות
6	6	20	70	קידום החינוך	מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי	בינוי מבני חינוך	חטיבת ביניים צור יצחק - השלמת שלב ב'	31.8.23	14772	1735	תכנון בינוי 6 שנתי צור יצחק	ריק	הסכום המצויין הוא עבור שלבים ב' ו - ג'
6	6	21	71	קידום החינוך	מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי	בינוי מבני חינוך	חטיבת ביניים צור יצחק - תחילת בינוי שלב ג'	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
6	6	22	72	קידום החינוך	מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי	בינוי מבני חינוך	בי"ס יחדיו רמת הכובש - תכנון	31.12.23	2000	1850	בינוי בי"ס יחדיו	ריק	ריק
6	6	23	73	ריק	מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי	בינוי מבני חינוך	מדרגות מילוט בבי"ס מיתר	31.8.23	200	תב"ר חדש	מדרגות מילוט בבי"ס מיתר	ריק	ריק
6	6	24	74	ריק	מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור	נגישות מבנים ומתקנים	ביצוע תכנון נגישות עפ"י צורך	31.12.23	500	1817	יעוץ נגישות מוסדות מועצה	ריק	ריק
6	6	25	75	ריק	מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור	הנגשת מקומות שאינם בניין	סיום הנגשת כלל תחנות האוטובוס במועצה	31.12.23	123	1568	תכנון נגישות תחנות אוטובוס	הנגשת 20 תחנות	ריק
6	6	26	76	ריק	מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור	הנגשת מקומות שאינם בניין	סיום הנגשת כלל תחנות האוטובוס במועצה	31.12.23	130	תב"ר חדש	הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית	הנגשת 20 תחנות	ריק
6	6	27	77	ריק	מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור	הנגשת מקומות שאינם בניין	גני משחקים: יובלים, שילה, אלכסנדר. ו - 2 מגרשי ספורט כולם בצור יצחק	31.3.23	96	תב"ר חדש	הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית	ריק	ריק
6	6	28	78	ריק	מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור	הנגשת מקומות שאינם בניין	גני משחקים: ציבורי, מגדל המים, מתנ"ס, חצב ומגרש ספורט כולם במתן	31.12.23	100	תב"ר חדש	הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית	ריק	החל מאפריל
6	6	29	79	ריק	מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור	הנגשת מקומות נותני שירות	משרדי המועצה ומתנס צור יצחק	31.3.23	320	תב"ר חדש	הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית	ריק	ריק
6	6	30	80	ריק	מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור	הנגשת מקומות נותני שירות	מעלית שפ"ח, מתנ"ס מתן, ביה"כ מתן, מקווה טהרה צור יצחק	31.12.23	540	תב"ר חדש	הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית	ריק	החל מאפריל
6	6	31	81	ריק	מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור	הנגשה פיזית כללית מוסדות חינוך	בתי ספר: ירקון, אהרונוביץ, צור יצחק, מעבר אפק, בית מית"ר והחווה החקלאית	21.12.23	1000	תב"ר חדש	הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית	ריק	ריק
6	6	32	82	ריק	קידום וניהול פרוייקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז	בינוי במרחב המועצה	תכנון תחנת גזם מועצתית	31.12.23	2500	תב"ר חדש	פרוייקט הממותה	ריק	העלות היא עבור תכנון ובניה
6	6	35	הנדסה - תשתיות
6	6	36	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
6	6	37	83	ריק	קידום וניהול פרוייקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז	פרוייקטים תחבורתיים	תכנון פרוייקטים תחבורתיים, התייחסויות והתנגדויות לתכניות תנועה	31.12.23	280	1731000750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
6	6	38	84	ריק	קידום וניהול פרוייקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז	פרוייקטים תחבורתיים	אישור שינויים תנועתיים באמצעות ועדת תמרור	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
6	6	39	85	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים	נחשונים	סיום תכנון ופרסום מכרז לביצוע כביש הגישה לתחנת אלעד	31..12.23	3000	תב"ר חדש	כביש גישה לתחנת רכבת אלעד	ריק	במימון רכבת ישראל ברובו
6	6	40	86	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים	נחשונים	שיווק מגרש ראשון	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
6	6	41	87	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים	אקו פארק	קידום תב"ע להגדלת זכויות הבניה	31.12.23	1000	1853	תב"ע להגדלת זכויות באזור תעשיה בנימין	תב"ע להפקדה	ריק
6	6	42	88	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים	אקו פארק	סיום תכנון והתחלת ביצוע צמתי הכניסה על כביש 55	30.6.23	1742	1616	פיתוח אזור תעשייה בנימין	ריק	ריק
6	6	43	89	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים	אקו פארק	תכנון מגרש 100	31.12.23	500	תב"ר חדש	מבנה ציבור במגרש 100 באקו פארק	ריק	תחילת תכנון בשנת 2023, המשך וסיום תכנון ב-2024, ביצוע ב-2025
6	6	44	90	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים	חצב	הליך תב"ע משלים לאזור התעשיה לשיווקים עתידיים	31.12.23	3800	1947	עבודות פיתוח א.תעשייה חצב שלב ב'	תב"ע להפקדה	ריק
6	6	45	91	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים	אלישמע	קידום תב"ע להקמת אזור תעשיה מדרום לעתיר ידע כפ"ס	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב הישוב
6	6	46	92	חיזוק האיתנות הפיננסית	אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים	חגור -ג'לג'וליה	מימוש תב"ע של אזור תעשיה יחד עם ג'לג'וליה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב היישוב
6	6	47	93	ריק	כבישים בטיחותיים המתאימים לנפח התחבורה	תחזוקת כבישים	סימון כבישים	31.12.23	75	1830	סימוני כבישים	ריק	תלוי אישור תקציב משרד התחבורה
6	6	48	94	ריק	כבישים בטיחותיים המתאימים לנפח התחבורה	תחזוקת כבישים	תחזוקה של כבישי המועצה	31.12.23	300	1720	שיפוצי כבישים	ריק	ריק
6	6	49	95	ריק	כבישים בטיחותיים המתאימים לנפח התחבורה	תחזוקת כבישים	ביצוע כביש גישה לתרנגול (רמות השבים)	31.12.23	4000	1906	תכנון להסדרת כביש גישה לתרנגול (רמות השבים)	ריק	תלוי תהליכי מקרקעין. תב"ר יוגדל לקראת ביצוע
6	6	50	96	קידום נושא הקיימות	תשתיות מתקדמות	שבילי אופניים	קידום שיקום נחל הדס וסלילת שבילי אופניים	31.12.23	283	1811	שבילי אופניים נחל הדס.	ריק	ריק
6	6	51	97	קידום נושא הקיימות	תשתיות מתקדמות	שבילי אופניים	תכנון שבילי אופניים	31.12.23	50	תב"ר חדש	תכנון שבילי אופניים	ריק	ביצוע עפ"י סדרי עדיפויות
6	6	52	98	ריק	תשתיות מתקדמות	תשתיות ביוב	סיום חיבור שכונת התרנגול לביוב	31.7.23	300	1281	ביוב מערב רמות השבים	ריק	ביצוע ע"י נתיבי ישראל. הסכום הוא עבור השנה בלבד
6	6	53	99	ריק	תשתיות מתקדמות	תשתיות ביוב	חיבור מט"ש אייל למט"ש ניר אליהו	31.8.23	3600	1727	תכנון קו ביוב מקבוץ אייל למט"ש דרום השרון	ריק	ריק
6	6	54	100	ריק	תשתיות מתקדמות	תשתיות ביוב	מאסף ביוב חורשים	31.12.23	1900	1939	ביוב חורשים	ריק	ריק
6	6	55	101	ריק	תשתיות מתקדמות	תשתיות ניקוז	ביצוע פרוייקטי ניקוז עפ"י צורך	31.12.23	170	1837	פרויקטים לניקוז	ריק	ריק
6	6	58	הנדסה - הועדה לתכנון ובניה
6	6	59	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
6	6	60	102	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	תכנון מרחבי	תכנית מתאר כוללנית	המשך קידום תכנית המתאר לקראת הפקדתה בועדה המחוזית	30.6.23	1200	1533	תוכנית מתאר כוללנית למועצה	ריק	ריק
6	6	61	103	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	תכנון מרחבי	תכנית מתאר כוללנית	טיפול בהתנגדויות ותיקון התכנית	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
6	6	62	104	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	תכנון מרחבי	תכנית מתאר כוללנית	ליווי והכוונת הישובים בהכנת תכנית מתאר לישובים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
6	6	63	105	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	תכנון מרחבי	המסמך התכנוני	קידום המסמך התכנוני והגשתו לועדות הרלוונטיות במנהל התכנון לאישור	31.12.23	300	1533	תוכנית מתאר כוללנית למועצה	ריק	ריק
6	6	64	106	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	תכנון מרחבי	ות"ל, ועדות ותמ"לים, תכניות מתאר ארציות (תמ"א)	התמודדות ומאבק בכלל התכניות והועדות סביב התייחסות תכנונית לאיומים	31.12.23	850	1747	יועצים לעניני גבולות/ותמ"ל	ריק	תב"ר המשמש גם את הלשכה המשפטית, האגף לאסטרטגיה וישובים והגזברות בנושאזה
6	6	65	107	ריק	תכנון מרחבי	יועצים ומתכננים ושנים	חוות דעת הנדסית	31.12.23	100	1731000750	עבודות קבלניות	ריק	בדיקות תכן לסככות להיתר
6	6	66	108	ריק	ריק	יועצים ומתכננים ושנים	חוות דעת משפטית	31.12.23	732	1732000752	ועדה לבנין ייעוץ משפטי קבלניות	ריק	ריק
6	6	67	109	ריק	תכנון מרחבי	עדכון תב"עות	תוספת זכויות במתחם המועצה	31.12.23	110	1888	תב"עות ותצ"רים	ריק	ריק
6	6	68	110	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	תכנון מרחבי	עדכון תב"עות	חוות סב"ע	31.12.23	120	1616	פיתוח אזור תעשייה בנימין	ריק	תכנון, צפי הנדסי, שימור, תיק תיעוד וכו'
6	6	69	111	ריק	תכנון מרחבי	עדכון תב"עות	ביטול תב"ע בריכה רמות השבים	31.12.23	100	תב"ר חדש	תכניות בניין עיר ביוזמת המועצה	ריק	ריק
6	6	70	112	ריק	תכנון מרחבי	בדיקה ובקרה של תכניות	בינוי, תשתיות, איחוד וחלוקה, הפקעות , פיתוח תשתיות	31.12.23	250	1731000750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
6	6	71	113	ריק	תכנון מרחבי	הפקעות	ביצוע הפקעות על פי צורך	31.12.23	150	1904	הפקעות	ריק	חברת אביב
6	6	72	114	ריק	תכנון מרחבי	תכניות שימור	שימור מבנים נבחרים במרחב המועצה	31.12.23	231.6	תב"ר חדש	תוכנית שימור אתרים	ריק	ריק
6	6	73	115	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	תכנון מרחבי	תכניות שימור	ליווי מקצועי של ועדות השימור, התב"עות והתכניות וקיום ועדות שימור	31.12.23	75	1731000750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
6	6	74	116	ריק	תכנון מרחבי	תכנון	תכנון מבני הציבור	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
6	6	75	117	שיפור השירות	הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים	ייעול העבודה הטכנולוגית של מערכות המחשב ומתן המידע לתושבים	שדרוג אתר האינטרנט של הועדה ומידע מקוון לתושב	31.3.23	10	1731000750	עבודות קבלניות	ריק	בשיתוף השירות והמחשוב
6	6	78	הנדסה - הועדה לתכנון ובניה - רישוי
6	6	79	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
6	6	80	118	שיפור השירות	בניה חוקית במרחב המועצה	התאמת מבנה ארגוני למשימות המחלקה	שיפור ועדכון תהליכי העבודה בועדה בהתאם לתפיסת השירות המועצתית ולחוק	31.3.23	100	תב"ר חדש	תב"ר חדש	ריק	תלוי אישור תקציבי
6	6	81	119	ריק	בניה חוקית במרחב המועצה	רישוי בניה	ליווי והכוונה של תהליך רישוי	31.12.23	306	1732000753	בדיקת היתרים	ריק	ריק
6	6	82	120	ריק	בניה חוקית במרחב המועצה	רישוי בניה	קיום ועדות : מליאת ועדה מקומית, ועדת משנה לתכנון ובניה, רשות רישוי, ועדת שימור	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
6	6	83	121	ריק	בניה חוקית במרחב המועצה	רישוי בניה	ביצוע שמאות וחישוב היטלים	31.12.23	600	1732000751	עב' קבלניות-שמאות השבחה	ריק	ריק
6	6	86	הנדסה - הועדה לתכנון ובניה - פיקוח
6	6	87	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
6	6	88	122	ריק	בניה חוקית במרחב המועצה	תיקון 116 לחוק תכנון ובנייה - פיקוח ואכיפה	ביצוע סקר בשטחים הפתוחים של המועצה	31.12.23	307	1826	סקר עברות בניה בשטחים פתוחים	ריק	ריק
6	6	89	123	ריק	בניה חוקית במרחב המועצה	פיקוח על בניה	פיקוח יזום של הרשות, פיקוח למתן תעודת גמר ובעקבות תלונות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
6	6	90	124	ריק	בניה חוקית במרחב המועצה	פיקוח עברות בניה	הפעלת צו הפסקת שימוש, צו הפסקת עבודה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
6	6	91	125	ריק	בניה חוקית במרחב המועצה	פיקוח עברות בניה	השתת קנסות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
6	6	92	126	ריק	בניה חוקית במרחב המועצה	פיקוח עברות בניה	ביצוע מדידות לתיקי פיקוח, איסוף חומרים וכתיבת תיק פיקוח, קיום שימועים והעברת התיקים לתובע להמשך טיפול	31.12.23	40	1905	מדידות לפיקוח	ריק	ריק
6	6	93	127	ריק	בניה חוקית במרחב המועצה	פיקוח עברות בניה	טיפול משפטי	31.12.23	350	1733000750	קבלניות תובע ועדה	ריק	ריק
7	7	1	אגף הנדסה - תקציב		בגליון זה טבלה אחת
7	7	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
7	7	3	1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	231	משרד מהנדס הרשות	1231000220	דמי מכרזים	50
7	7	4	1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	232	תכנון עיר	1232000590	החזרות מקרנות	9956
7	7	5	1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	233	רשוי ופיקוח על הבניה	1233000220	אגרת רשיונות בניה	2000
7	7	6	1	הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	233	רשוי ופיקוח על הבניה	1233000690	קנסות בית משפט-עבור בניה	2000
7	7	7	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1732000753	בדיקת היתרים	-306
7	7	8	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000751	תכנון ובנין עיר - חשבות במיקור חוץ	-240
7	7	9	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000750	עבודות קבלניות	-993
7	7	10	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000570	תכנון ובנין עיר שרותי מיכון	-203
7	7	11	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000520	ספרים-הנדסה	-1
7	7	12	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000110	משכורות כוללות	-1702
7	7	13	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000440	ביטוח מהנדס אחריות מקצועית	-130
7	7	14	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000431	הנדסה חשמל	-152
7	7	15	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000432	הנדסה מים	-61
7	7	16	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000752	הנדסה ניקיון	-86
7	7	17	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000521	השתלמויות	-11
7	7	18	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000523	דמי חבר בארגונים	-2
7	7	19	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000540	הוצאות טלפון	-7
7	7	20	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000560	הוצאות משרדיות	-5
7	7	21	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000780	הוצאות אחרות	-1
7	7	22	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731	משרד מהנדס הרשות	1731000530	מ. הנדסה הוצ' אחזקת רכב	-214
7	7	23	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000752	ועדה לבנין ייעוץ משפטי קבלניות	-732
7	7	24	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000751	עב' קבלניות-שמאות השבחה	-600
7	7	25	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000110	משכורות כוללות	-3869
7	7	26	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000988	רזרבה הנדסה	-359
7	7	27	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000511	ארוח וכיבוד	-6
7	7	28	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000521	השתלמויות	-19
7	7	29	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000523	דמי חבר בארגונים	-2
7	7	30	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000540	הוצאות תקשורת	-6
7	7	31	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000550	פרסומים	-4
7	7	32	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000560	הוצאות משרדיות	-15
7	7	33	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000530	ועדה לתכנון ובניה הוצ' אחזקת רכב	-321
7	7	34	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	733	רשוי ופיקוח על הבניה	1733000750	קבלניות תובע ועדה	-350
7	7	35	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1281	ביוב מערב רמות השבים	-300
7	7	36	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1533	תוכנית מתאר כוללנית למועצה	-1500
7	7	37	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1568	תכנון נגישות תחנות אוטובוס	-123
7	7	38	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1616	פיתוח אזור תעשייה בנימין	-1742
7	7	39	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1720	שיפוצי כבישים	-400
7	7	40	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1727	תכנון קו ביוב מקבוץ אייל למט"ש דרום השרון	-3600
7	7	41	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1735	תכנון בינוי שש שנתי צור יצחק	-14000
7	7	42	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1747	יועצים לעניני גבולות/ותמ"ל	-850
7	7	43	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1753	תכנון מתחם המועצה הישן בכפר מלל	-22
7	7	44	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1762	תוספת 6 כיתות בית חינוך צור יצחק	-8832
7	7	45	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1807	מדידות ותכנון ראשוני - הנדסה	-150
7	7	46	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1811	שבילי אופניים ושבילי הליכה בנחל הדס	-283
7	7	47	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1817	יעוץ נגישות מוסדות מועצה	-500
7	7	48	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1826	סקר עבירות בניה	-307
7	7	49	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1830	סימון כבישים והתקני בטיחות - 2019	-75
7	7	50	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1833	תכנון גן ילדים נווה ימין	-2000
7	7	51	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1837	פרויקטים לניקוז	-170
7	7	52	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1850	בית ספר יחדיו	-2000
7	7	53	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1851	מרכז מייקרים באולם ספורט ישן בבית ברל	-5500
7	7	54	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1888	תב"עות ותצ"רים	-110
7	7	55	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1904	הפקעות	-150
7	7	56	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1905	מדידות לפיקוח	-40
7	7	57	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1906	תכנון להסדרת כביש גישה לתרנגול (רמות השבים)	-4000
7	7	58	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1928	עבודות פיתוח שכונה חדשה בצור נתן	-6789
7	7	59	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1939	מאסף ביוב חורשים	-1900
7	7	60	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית	-2500
7	7	61	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	תחזוקת אולם כנסים חדש	-500
7	7	62	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	פרוקיט הממותה	-2500
7	7	63	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	תכניות בניין עיר ביוזמת המועצה	-300
7	7	64	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	תכנון טיילת צור נתן	-500
7	7	65	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	מבנה ציבור במגרש 100 באקו פארק	-500
7	7	66	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	תוכנית שימור אתרים	-231.6
8	8	1	אסטרטגיה וישובים - אסטרטגיה		בגליון זה 2 טבלאות
8	8	2	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
8	8	3	128	שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי	שימור גבולות המועצה ואופי שטחיה	מאבק על שמירת אינטרסי המועצה בועדות גבולות, ותמ"לים ותת"לים	ניהול המאבקים באופן שוטף - תכלול הנושאים, קשר עם בעלי עניין , יזום פעילויות ומתן תגובות	31.12.23	850	1747	יועצים לענייני ותמ"ל	ריק	ריק
8	8	4	129	שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי	שימור גבולות המועצה ואופי שטחיה	מאבק על שמירת אינטרסי המועצה בועדות גבולות, ותמ"לים ותת"לים	שיתוף בעלי עניין במועצה : עבודה מול קיבוצים , ישובים , מושבים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	5	130	שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי	פיתוח התיירות	קידום פעילויות תיירות במסגרת קול קורא משרד התיירות	פעילויות תיירות לכל המשפחה	31.12.23	35	1766000754	תירות שרותים במיקור חוץ	ריק	ריק
8	8	6	131	שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי	פיתוח התיירות	קידום פעילויות תיירות במסגרת קול קורא משרד התיירות	סובב דרום השרון - הקמת אתר אינטרנט, ביצוע עבודות התאמה ב - 14 נקודות והקמת מסלול טיול רגלי / אופניים	30.9.23	420	1907	שבילי אופניים	ריק	80% ממשרד התיירות
8	8	7	132	שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי	פיתוח התיירות	הסדרת אתרי התיירות הפועלים בדרום השרון	המשך המאבק נגד מגבלת התיירות בתוכנית הכוללנית	31.12.23	5	1766000550	אגף אסטרטגיה הסברה	ריק	ריק
8	8	8	133	חיזוק האיתנות הפיננסית	פיתוח בתי עסק	קידום העסקים הפעולים במועצה ועידוד פתיחת עסקים חדשים	הפעלת רשת נטוורקינג בין בתי עסק והכשרות מקצועיות לבתי עסקים בתמיכת המועצה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	9	134	חיזוק האיתנות הפיננסית	פיתוח בתי עסק	קידום העסקים הפעולים במועצה ועידוד פתיחת עסקים חדשים	המשך עידוד הקמת עגלות קפה ברחבי המועצה בהתאם להחלטת המליאה	31.12.23	15	1766000781	אגף אסטרטגיה פעולות	ריק	ריק
8	8	10	135	חיזוק האיתנות הפיננסית	הגדלת הכנסות המועצה	מיצוי הכנסות מגופים ציבוריים וממשלתיים	ריכוז ומענה לקולות קוראים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	11	136	חיזוק האיתנות הפיננסית	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	מיצוי הכנסות מגופים ציבוריים וממשלתיים	הגשת קולות קוראים בנושאי אנדרטאות למשרד הבטחון	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	12	137	שיפור השירות	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	מיצוי הכנסות מגופים ציבוריים וממשלתיים	הגשת קולות קוראים בנושאי דת	31.12.23	2	1857000750	עבודות קבלניות -דת	ריק	ריק
8	8	13	138	שיפור השירות	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	מיצוי הכנסות מגופים ציבוריים וממשלתיים	הגשת קולות קוראים בנושאי דת	31.12.23	15	1857000780	הוצאות שונות - דת	ריק	ריק
8	8	16	אסטרטגיה וישובים - יישובים
8	8	17	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
8	8	18	139	ריק	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	לווי ותמיכה בועדי הישובים	קישור בין הועדים המקומיים לבין אגפי ומחלקות המועצה ומשרדי הממשלה	31.12.23	55	1909	מנהלת ישובים	ריק	ריק
8	8	19	140	ריק	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	לווי ותמיכה בועדי הישובים	קישור בין הועדים המקומיים לבין אגפי ומחלקות המועצה ומשרדי הממשלה	31.12.23	30	1766000783	אגף אסטרטגיה מנהלת יישובים	ריק	ריק
8	8	20	141	ריק	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	לווי ותמיכה בועדי הישובים	קישור בין הועדים המקומיים לבין אגפי ומחלקות המועצה ומשרדי הממשלה	31.12.23	55	1909	מנהלת ישובים	ריק	ריק
8	8	21	142	ריק	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	לווי ותמיכה בועדי הישובים	קישור בין הועדים המקומיים לבין אגפי ומחלקות המועצה ומשרדי הממשלה	31.12.23	25	1766000750	ועדים יעוץ משפטי קבלניות	ריק	ריק
8	8	22	143	ריק	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	לווי ותמיכה בועדי הישובים	ליווי הישובים בקשר עם משרדים ממשלתיים בנושאים שונים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	23	144	ריק	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	לווי ותמיכה בועדי הישובים	ריכוז העבודה מול הישובים בנושא מתקני משחק בגנים ציבוריים	31.12.23	150	1741000752	אחזקת מתקני משחקים בישובים	ריק	ריק
8	8	24	145	קידום נושא התחבורה	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	לווי ותמיכה בועדי הישובים	קשר עם חברות התחבורה הציבורית בנושא ליקויים ופניות תושבים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	25	146	קידום נושא התחבורה	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	לווי ותמיכה בועדי הישובים	קשר עם משרד התחבורה בנושא הקמות ותגבורי קווים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	26	147	ריק	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	לווי ותמיכה בועדי הישובים	החלפת שילוט כניסה לישובים	30.6.23	160	1895	שילוט אלקטרוני	ריק	תלוי תקציב
8	8	27	148	ריק	מנהל תקין	תקציבי ועדים מקומיים של ישוביים	קבלת תקציבי יישובים מעודכנים מהועדים המקומיים לשנת 2023 ואישורם במליאת המועצה	1.2.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	28	149	ריק	מנהל תקין	מטה מול מטה	קיום מפגשי מזכ"לים ויו"רים במועצה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	29	150	שיפור השירות	מנהל תקין	לווי ותמיכה בועדי הישובים	עבודת סיום קדנציה של הועדים המקומיים והכנת מסמך סיכום יישובי	31.10.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	30	151	ריק	בניית מערכת ניהול יישוב ממוקצעת	הקניית ידע מוניציפאלי	ריכוז והפקת אוגדן מידע לועד נבחר אוקטובר 2023	31.12.23	20	1766000751	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות	ריק	ריק
8	8	31	152	ריק	בניית מערכת ניהול יישוב ממוקצעת	הקניית ידע מוניציפאלי	כנס ועדים חדשים	31.12.23	15	1766000751	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות	כ - 45 משתתפים	יתכן כי הכנס יורחב גם לבעלי תפקידים נוספים
8	8	32	153	ריק	בניית מערכת ניהול יישוב ממוקצעת	הקניית ידע מוניציפאלי	בניית קורס מוניציפאלי לועדים החדשים	31.12.23	7	1766000752	קבלניות מוניציפלי	ריק	יצא לפועל ב - 2024
8	8	33	154	ריק	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שיפור השירות	ריכוז וחברות בועדת שמות וועדת דת וועדה חקלאית מועצתית	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	34	155	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שיפור השירות	מתן מענה לצרכים החקלאיים ברחבי המועצה על בסיס מדיניות ועדה חקלאית	31.12.23	10	1766000753	ועדה חקלאית	ריק	ריק
8	8	35	156	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שיפור השירות	מתן מענה לצרכים החקלאיים ברחבי המועצה על בסיס מדיניות ועדה חקלאית	31.12.23	20	1910	ועדה חקלאית	ריק	ריק
8	8	36	157	ריק	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שירות לתושב	הנפקת אישורי תושב למבקשי רשיון לאחזקת נשק	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	37	158	ריק	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שירות לתושב	ריכוז בקשות להיתרי כריתת עצים והעברתם למשרד החקלאות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	38	159	ריק	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שירותי דת	בקשת תקציב שנתי עבור הרבנים והבלניות הנורמטיבים ותשלום שכר רבנים ובלניות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	רבנים: ירחיב, אלישמע ונווה ימין. בלניות: צור יצחק ונווה ימין. בנוסף יש עוד 3 רבנים (משרתים בקודש), אחד מהם רשם נישואין, ו - 2 בלניות (משרתות בקודש): בירחיב ואלישמע
8	8	39	160	ריק	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שירותי דת	שיפוץ מקוואות ותיקון עירובין	31.12.23	100	תב"ר חדש	שיפוץ מקוואות ותיקון עירובין	ריק	ריק
8	8	40	161	ריק	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	שירותי דת	הכנות לקראת חגי תשרי	31.10.23	50	1941	סידורים וצרכי דת לביה"כ בישובים לחגי תשרי	ריק	ריק
8	8	41	162	שיפור השירות	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	מערך פיקוח מועצתי	קבלת מערך הפיקוח מאגף תפעול	31.1.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	42	163	שיפור השירות	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	מערך פיקוח מועצתי	גיוס כ"א חסר	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	43	164	שיפור השירות	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	מערך פיקוח מועצתי	בניית תכנית עבודה שנתית	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	44	165	שיפור השירות	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	מערך פיקוח מועצתי	הצטיידות המערך (ביגוד ואמצעים טכנולוגיים)	30.6.23	22	1781000740	פיקוח עירוני ציוד	ריק	ריק
8	8	45	166	שיפור השירות	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	מערך פיקוח מועצתי	עבודה לפי תכנית עבודה סדורה	31.12.23	45	1781000751	פיקוח שירותים במיקור חוץ	קיצור זמני הטיפול (הסגירה) בפניות, קיצור זמן הגעה לקריאה, ירידה במספר הפניות החוזרות	ריק
8	8	46	167	שיפור השירות	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	מערך פיקוח מועצתי	עבודה לפי תכנית עבודה סדורה	31.12.23	33	1781000521	פיקוח עירוני הכשרות	ריק	ריק
8	8	47	168	שיפור השירות	ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים	מערך פיקוח מועצתי	עבודה לפי תכנית עבודה סדורה	31.12.23	10	1781000550	פיקוח עירוני הסברה	ריק	ריק
8	8	48	169	קידום נושא הקיימות	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, והתברואה ברחבי המועצה	קיום פעילות בקרה ומעקב בשטחים הפתוחים וביישובים	ביצוע פעילויות מיוחדות וסמויות ללכידת עברייני סביבה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	49	170	ריק	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	תהליכים פנימיים תומכי שירות	טיפול בעירעורים ובקשות להישפט	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
8	8	50	171	ריק	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	רכב שיתופי בישובי המועצה	כניסה ל-3 ישובים חדשים	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ללא עלות
9	9	1	אגף אסטרטגיה ויישובים - תקציב			בגליון זה טבלה אחת
9	9	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
9	9	3	1	הכנסות	28	פיקוח עירוני	281	פיקוח על חוקי עזר	1281000420	הכנסות מקנסות חניה	350
9	9	4	1	הכנסות	35	דת	357	שירותי דת במועצות אזוריות	1357000220	אגרות בגין שרותים	10
9	9	5	1	הכנסות	35	דת	357	שירותי דת במועצות אזוריות	1357000221	אגרות כשרות	10
9	9	6	1	הכנסות	35	דת	357	שירותי דת במועצות אזוריות	1357000990	השתת.מ.הדתות-משרתים בקודש	1346
9	9	7	1	הכנסות	35	דת	357	שירותי דת במועצות אזוריות	1357000991	משרד הדתות-רבנים נורמטיבי	380
9	9	8	1	הכנסות	26	שירותים עירוניים שונים	266	ועדים מקומיים	1266000691	השתתפות תושבים בפעילות תיירות	8
9	9	9	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000110	ועדים מקומיים משכורות	-263
9	9	10	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000511	ועדים מקומיים אירוח וכיבוד	-6
9	9	11	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000521	ועדים מקומיים השתלמויות	-5
9	9	12	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000530	דנה גל אחזקת רכב 81851901	-50
9	9	13	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000752	קבלניות מוניציפלי	-7
9	9	14	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000751	הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות	-35
9	9	15	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000753	ועדה חקלאית	-10
9	9	16	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000750	ועדים יעוץ משפטי קבלניות	-25
9	9	17	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000550	אגף אסטרטגיה הסברה	-5
9	9	18	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000781	אגף אסטרטגיה פעולות	-15
9	9	19	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000754	תירות שרותי במיקור חוץ	-35
9	9	20	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000782	אגף אסטרטגיה קידום יזמות קהילתית	-50
9	9	21	2	הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	766	ועדים מקומיים	1766000783	אגף אסטרטגיה מנהלת יישובים	-30
9	9	22	2	הוצאות	85	דת	857	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000540	הוצאות תקשורת-דת	-2
9	9	23	2	הוצאות	85	דת	857	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000780	הוצאות שונות - דת	-15
9	9	24	2	הוצאות	85	דת	857	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000750	עבודות קבלניות -דת	-2
9	9	25	2	הוצאות	85	דת	857	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000110	משכורות כוללות	-1336
9	9	26	2	הוצאות	85	דת	857	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000767	עמותה לקידום החינוך	-117
9	9	27	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000751	פיקוח שירותים במיקור חוץ	-45
9	9	28	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000740	פיקוח עירוני ציוד	-22
9	9	29	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000521	פיקוח עירוני הכשרות	-33
9	9	30	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000550	פיקוח עירוני הסברה	-10
9	9	31	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000750	מילאון קבלניות חניה	-130
9	9	32	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000540	הוצאות תקשורת-פיקוח	-2
9	9	33	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000110	פיקוח עירוני משכורות	-640
9	9	34	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000511	ארוח וכיבוד	-3
9	9	35	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1747	יועצים לענייני ותמ"ל	-850
9	9	36	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1872	בניית תוכנית לתיירות כפרית במועצה	-65
9	9	37	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1895	שילוט אלקטרוני	-160
9	9	38	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1909	מנהלת ישובים	-55
9	9	39	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1910	ועדה חקלאית	-20
9	9	40	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1907	שבילי אופניים (סובב דרום השרון)	-420
9	9	41	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1941	סידורים וצרכי דת לביה"כ בישובים לחגי תשרי	-50
9	9	42	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	שיפוץ מקוואות ותיקון עירובין	-100
10	10	1	אגף ההון האנושי		בגליון זה טבלה אחת
10	10	2	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימת	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
10	10	3	172	ריק	שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה	פעילות שוטפת	עיבוד דוחות נוכחות והכנת משכורות לעובדי המועצה והעמותה לקידום החינוך התרבות והספורט בדרום השרון וביצוע בקרה	31.12.22	ריק	ריק	ריק	ריק	כ - 800 תלושים חודשיים
10	10	4	173	ריק	שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה	פעילות שוטפת	חישוב תשלומים והעברת כספים לקופות הפנסיה והגמל לעובדי המועצה והעמותה לקידום החינוך התרבות והספורט בדרום השרון ותשלום דמי חבר בארגונים לעובדי מועצה וביצוע בקרה	31.12.22	230	1615000523	דמי חבר באירגונים	ריק	ריק
10	10	5	174	שיפור השירות	שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה	פעילות שוטפת	מתן קביעות ומתן דרגות עפ"י הסכם קיבוצי	31.12.22	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
10	10	6	175	שיפור השירות	שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה	פעילות שוטפת	קיום בירורים ושימועים וניוד עובדים	31.12.22	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
10	10	7	176	שיפור השירות	שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה	פעילות שוטפת	קבלת ייעוץ, תמיכה וליווי בתחומי משאבי אנוש ושכר	31.12.22	15	1615000755	משאבי אנוש קבלניות	ריק	ריק
10	10	8	177	שיפור השירות	שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה	גיוס ושיבוץ עובדים	הטמעה ושימוש במערכת מקוונת להגשת מועמדות למכרזים	30.6.22	8	1615000570	תוכנות ותמיכה טכנית קבלניות	ריק	ריק
10	10	9	178	ריק	שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה	מיסוד תהליכים בתחום משאבי אנוש	כתיבת נהלי העבודה	31.12.25	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
10	10	10	179	ריק	שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה	מיסוד תהליכים בתחום משאבי אנוש	מיסוד תהליכי בקרה בנושא נוכחות, שעות נוספות, כוננויות וכ'	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
10	10	11	180	ריק	שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה	מיסוד תהליכים בתחום משאבי אנוש	תכנון וועדות שנתיות קבועות: לימודים, שכר, הערכת שירות וקיומן	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
10	10	12	181	ריק	שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה	מיסוד תהליכים בתחום משאבי אנוש	הטמעת תהליך הערכת עובדים ממוכן	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
10	10	13	182	ריק	גיוס, מיון וקליטה מתקדמים בהתאם למטרות המועצה	גיוס ושיבוץ עובדים	פירסום הודעות דרושים ומכרזים לגיוס כ"א, גיוס וקליטה	31.12.22	70	1615000755	משאבי אנוש קבלניות	ריק	ריק
10	10	14	183	ריק	גיוס, מיון וקליטה מתקדמים בהתאם למטרות המועצה	גיוס ושיבוץ עובדים	הכנת תיק קליטה לעובדים החדשים הכוללת את החוברת , תיקיה, עט מחברת ושי צנוע	30.6.22	15	1615000755	משאבי אנוש קבלניות	ריק	ריק
10	10	15	184	ריק	גיוס, מיון וקליטה מתקדמים בהתאם למטרות המועצה	גיוס ושיבוץ עובדים	שילוב עובדים עם מוגבלויות והתאמת סביבת העבודה ככל הנדרש	31.12.22	ריק	ריק	ריק	ריק	עפ"י הצורך
10	10	16	185	ריק	הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם	הדרכות והשתלמויות לעובדים	תכנון הדרכות עובדים ומנהלים והוצאותם להדרכות בהתאם לתקציב של האגפים	31.12.23	170	ריק	סך סעיפי השתלמויות באגפים	ריק	ריק
10	10	17	186	ריק	הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם	הדרכות והשתלמויות לעובדים	קיום 3 קורסים בקמפוס העובדים	31.12.23	40	1615000751	פיתוח ההון האנושי קבלניות	25 משתתפים בכל קורס	ריק
10	10	18	187	ריק	הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם	הדרכות והשתלמויות לעובדים	פעילות והדרכה למניעת הטרדה מינית לכלל עובדי המועצה	31.12.22	5	1615000755	משאבי אנוש קבלניות	ריק	ריק
10	10	19	188	ריק	הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם	פיתוח מנהלים	קיום אירועים לפורום מנהלי אגפים, מנהלי אגפים מורחב ומנהלים מורחב	31.12.23	55	1615000750	העצמת עובדים ומנהלים	כ - 5 אירועים במהלך השנה	ריק
10	10	20	189	ריק	הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם	תכנית רווחה שנתית לעובדים	העצמת עובדים - 8 מחזורים	31.7.23	45	1615000750	העצמת עובדים ומנהלים	25 עובדים במחזור	ריק
10	10	21	190	ריק	הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם	תכנית רווחה שנתית לעובדים	שי לחגים, שי ימי הולדת, כתה א', גיוס, חולי, לידה, וכו'	31.12.25	70	1615000514	משאבי אנוש רכישת מתנות	ריק	שי לחגים עבור כ - 70 עובדים פעמיים בשנה (פסח וראש השנה)
10	10	22	191	ריק	הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם	תכנית אירועים שנתית	ציון חגים, מפגשי נושא, אירוע פורשים, אירוע עובדים מצטיינים, ציון 30 שנות ותק במועצה וימי עיון לעובדים חדשים	31.12.23	40	1615000751	פיתוח ההון האנושי קבלניות	ריק	ריק
10	10	23	192	ריק	הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם	תכנית אירועים שנתית	ציון חגים, מפגשי נושא, אירוע פורשים, אירוע עובדים מצטיינים, ציון 30 שנות ותק במועצה וימי עיון לעובדים חדשים	31.12.23	25	1615000755	משאבי אנוש קבלניות	ריק	ריק
10	10	24	193	ריק	הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם	תכנית אירועים שנתית	ציון חגים, מפגשי נושא, אירוע פורשים, אירוע עובדים מצטיינים, ציון 30 שנות ותק במועצה וימי עיון לעובדים חדשים	31.12.23	35	1615000752	פרישת עובדים קבלניות	ריק	ריק
10	10	25	194	ריק	תהליך פרישה "קל" לעובדים	ליווי העובדים הפורשים	מתן שירות ייעוץ פנסיוני לעובדים וליווי תהליך פרישת עובד	31.12.22	10	1615000754	ייעוץ פנסיוני קבלניות	ריק	ריק
10	10	26	195	ריק	תהליך פרישה "קל" לעובדים	ליווי העובדים הפורשים	סדנאות פרישה לעובדים הפורשים במרכז הישראלי לפרישה	31.12.22	10	1615000752	פרישת עובדים קבלניות	ריק	ריק
10	10	27	196	ריק	שירות ותמיכה בעובדים ובגמלאים	ליווי עובדים חולים ועובדים במשבר	מעקב וסיוע לעובדים , הפניה לרופא תעסוקתי וועדות רפואיות, שיחות, והפניה לגורמים מקצועיים	31.12.22	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
10	10	28	197	ריק	עבודה בשנת בחירות	הובלת ההליכים בהתאם להנחיות משרד הפנים בנושא כ"א	תכנון שנתי של איוש כ"א בהתאמה להנחיות משרד הפנים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
10	10	29	198	ריק	עבודה בשנת בחירות	הובלת ההליכים בהתאם להנחיות משרד הפנים בנושא כ"א	הדרכת מנהלים בנושא התנהלות בשנת בחירות	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
10	10	30	199	ריק	עבודה בשנת בחירות	הובלת ההליכים בהתאם להנחיות משרד הפנים בנושא כ"א	הקמת מנהלת בחירות	31.8.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
10	10	31	200	שיפור השירות	הגדלת המענים והשירותים הניתנים לתושבי המועצה	מתן שירות משלים בתחומי החינוך הבלתי פורמלי תרבות וספורט - העמותה לחינוך תרבות וספורט	מינוי מנכ"ל	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב העמותה
10	10	32	201	שיפור השירות	הגדלת המענים והשירותים הניתנים לתושבי המועצה	מתן שירות משלים בתחומי החינוך הבלתי פורמלי תרבות וספורט - העמותה לחינוך תרבות וספורט	הקמת מבנה ארגוני לעמותה לקידום חינוך תרבות וספורט	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב העמותה
10	10	33	202	שיפור השירות	הגדלת המענים והשירותים הניתנים לתושבי המועצה	מתן שירות משלים בתחומי החינוך הבלתי פורמלי תרבות וספורט - העמותה לחינוך תרבות וספורט	קיום מכרזים וקליטות בעמותה בהתאם להגדרת משרד הפנים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב העמותה
11	11	1	אגף ההון האנושי - תקציב		בגליון זה טבלה אחת
11	11	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
11	11	3	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000110	משאבי אנוש משכורות	-1205
11	11	4	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000523	דמי חבר באירגונים	-230
11	11	5	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000750	העצמת עובדים ומנהלים	-100
11	11	6	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000755	משאבי אנוש קבלניות	-130
11	11	7	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000521	משאבי אנוש השתלמויות	-12
11	11	8	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000751	פיתוח ההון האנושי קבלניות	-185
11	11	9	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000754	ייעוץ פנסיוני קבלניות	-10
11	11	10	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000514	משאבי אנוש רכישת מתנות	-70
11	11	11	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000540	הוצאות תקשורת משאבי אנוש	-5
11	11	12	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000752	פרישת עובדים קבלניות	-45
11	11	13	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000530	בני אברהם 654-38-602 אחזקת רכב	-60
11	11	14	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000570	תוכנות ותמיכה טכנית קבלניות	-255
11	11	15	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000756	השתלמות עובדים כלל מועצה	-120
11	11	16	2	הוצאות	61	מינהל כללי	615	משאבי אנוש	1615000511	ארוח וכיבוד	-2
12	12	1	רשות הספורט		בגליון זה טבלה אחת
12	12	2	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
12	12	3	203	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש	תפעול ותחזוקת מתקני ספורט	מרכזי חוגים עמי אסף וצופית, מתחם שוכרים ירקון/אהרונוביץ, מתחם הנינג'ה ומגרשי שחב"ק	31.12.23	10	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	ריק	ריק
12	12	4	204	ריק	תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש	תשתיות ספורט	הקמת חדר כושר וציודו בתיכון עמי אסף	31.8.23	2000	1924	הקמת חדר כושר בעמי-אסף	ריק	ריק
12	12	5	205	ריק	תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש	תשתיות ספורט	תכנון והקמת אולם ספורט בכפר סירקין - תכנון	31.12.23	8000	תב"ר חדש	הקמת אולם ספורט סירקין	ריק	ריק
12	12	6	206	ריק	תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש	תשתיות ספורט	שדרוג חצרות בתי הספר במתקני ספורט	31.8.23	148	תב"ר חדש	מתקני ספורט לחצר בתי הספר ייסודי של המועצה	ריק	ריק
12	12	7	207	שיפור השירות	תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש	תשתיות ספורט	מתקני תיקון וניפוח אופניים	30.6.23	120	תב"ר חדש	מתקני תיקון וניפוח אופניים בישובים בשיתוף הועדים	ריק	ריק
12	12	8	208	שיפור השירות	תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש	תשתיות ספורט	הקמת קירות טיפוס בתמחם הנינג'ה וסידור המשטח	30.6.23	100	תב"ר חדש	שדרוג מתחם הנינג'ה והוספת קיר טיפוס	ריק	ריק
12	12	9	209	ריק	תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש	תשתיות ספורט	הקמת מגרשי כדורעף חופים עמי אסף וירקון	31.8.23	120	תב"ר חדש	הקמת מגרשי כדורעף חופים עמי אסף ירקון	ריק	ריק
12	12	10	210	ריק	תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש	תשתיות ספורט	התאמת אולם ספורט ירקון לדרישות המשטרה ולרישוי עסקים	30.6.23	25	1889	התאמת אולם ספורט לרישוי עסקים	ריק	ריק
12	12	11	211	ריק	תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש	תשתיות ספורט	התאמת אולמות הספורט צופית/עמי אסף לדרישות המשטרה ולרישוי עסקים	30.6.23	40	תב"ר חדש	עדכון רישוי עסקים צופית/עמי אסף	ריק	ריק
12	12	12	212	שיפור השירות	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות פנאי	קייטנת ספורט	31.7.23	225	1829300710 1829300753 1829300751 1829300752 1829300930 1829300750 1829300550	הסעות ספורט מדליות וגביעי פעילויות ספורט קבלניות אבטחה וחובש ציוד ספורט ספורט עבודות קבלניות הוצאות פרסום	כ - 300 ילדים	הסעיפים התקציביים הם עבור משימות 212 ועד 249
12	12	13	213	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות פנאי	הפעלת קייטנת ילדי עובדים	31.8.23	ריק	ריק	ריק	ריק	הכנסות מכסות עלויות
12	12	14	214	קידום הבריאות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט בגני הילדים	קיום תכנית ספורט בכלל גני הילדים בהשתתפות כלל הילדים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב אגף חינוך
12	12	15	215	קידום הבריאות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט בגני הילדים	הרצאות ספורט בגני הילדים	31.12.23	11	ריק	ריק	ריק	ריק
12	12	16	216	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	פעילות צוות ספורט - תפעול 80 בני נוער מתנדבים לפעילות ספורט	31.12.23	13.7	ריק	ריק	ריק	ריק
12	12	17	217	קידום החינוך	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב	31.3.23	19	ריק	ריק	כ - 3,000 משתתפים	ריק
12	12	18	218	קידום החינוך	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות	30.6.23.	30	ריק	ריק	כ- 800 משתתפים	ריק
12	12	19	219	קידום החינוך	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	מובילים צעירים תזונה	30.6.23	31.2	ריק	ריק	כ - 80 משתתפים. 6 מפגשים	ריק
12	12	20	220	קידום החינוך	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	העשרה לבתי הספר (הילה ורן)	30.6.23	19.2	ריק	ריק	כ - 3500 משתתפים	ריק
12	12	21	221	קידום החינוך	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	מועדון בית ספרי ז'-ט'	31.12.23	53	ריק	ריק	כ - 150 משתתפים	ריק
12	12	22	222	קידום החינוך	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הפורמלי	צעדת כיתות א'	31.12.23	19.6	ריק	ריק	כ - 600 משתתפים	ריק
12	12	23	223	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	הפעלת ליגות ילדים	ליגת קט רגל כיתות ג'-ד -וה'-ו'	31.5.23	14	ריק	ריק	16 מפגשים בשנה, 250 איש בכל אירוע	ריק
12	12	24	224	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	הפעלת ליגות ילדים	ליגת כדורסל ג'-ו'	31.5.23	10	ריק	ריק	4 מפגשים בשנה, 200 איש בכל אירוע	ריק
12	12	25	225	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	הפעלת ליגות לבוגרים	ליגת כדורסל גברים	31.5.23	20	ריק	ריק	14 קבוצות. כ - 220 משתתפים	ריק
12	12	26	226	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	הפעלת ליגות לבוגרים	ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל	30.6.23	55	ריק	ריק	כ - 400 משתתפים	ריק
12	12	27	227	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	הפעלת ליגות לבוגרים	ליגת קט רגל גברים	31.5.23	46	ריק	ריק	קיום 16 אירועים כ - 220 משתתפים	ריק
12	12	28	228	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הבלתי פורמלי	ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים	31.12.23	56	ריק	ריק	יום ספורט משפחות - 16 ישובים. כ - 3,600 משתתפים	ריק
12	12	29	229	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הבלתי פורמלי	ליגת קיץ ג'-י"ב ובוגרים	31.8.23	22	ריק	ריק	כ - 250 משתתפים	כדורגל אולמות , כדורסל, כדורגל
12	12	30	230	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הבלתי פורמלי	טורנירים בחגים ובחופשות	31.12.23	10.4	ריק	ריק	כ - 300 משתתפים, 6 אירועים	ריק
12	12	31	231	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הבלתי פורמלי	טורניר מחניים/ כדורשת צוות הדרכה	30.11.23	16	ריק	ריק	קיום 2 אירועים כ - 400 משתתפים	2 תאריכים
12	12	32	232	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילת בחינוך הבלתי פורמלי	תחרות שחיה מועצתית	31.12.23	21	ריק	ריק	כ - 150 משתתפים	ריק
12	12	33	233	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הבלתי פורמלי	אולימפיאדת הילדים	31.5.23	9	ריק	ריק	כ - 200 משתתפים	ריק
12	12	34	234	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	פעילות בחינוך הבלתי פורמלי	פעילויות ספורט לגיל השלישי - צעדות ומרוצים	31.12.23	34	ריק	ריק	כ - 800 משתתפים	מתקיימת אחת לחודש
12	12	35	235	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	טיול אופניים	30.9.23	16	ריק	ריק	כ - 1,500 משתתפים	ריק
12	12	36	236	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	ניווט משפחות	31.5.23	48.7	ריק	ריק	כ - 1,000 משתתפים	ריק
12	12	37	237	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	מרוץ דרום השרון	1.5.23	75	ריק	ריק	כ - 2,000 משתתפים	ריק
12	12	38	238	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	תחרות ספורט קיבוצים מושבים	30.6.23	28	ריק	ריק	כ - 1,000 משתתפים	שבת ראשונה של כל חודש מרץ - יוני
12	12	39	239	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	צעדת דרום השרון	30.11.23	42.6	ריק	ריק	כ - 2,000 משתתפים	ריק
12	12	40	240	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	טריאתלון	30.6.23	36.5	ריק	ריק	כ - 1,500 משתתפים	ריק
12	12	41	241	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	קבוצת ריצה עובדי המועצה	31.12.23	4	ריק	ריק	כ- 20 משתתפים	ריק
12	12	42	242	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	ספורט עממי	קבוצת רכיבה לאורך הירקון למבוגרים	31.12.23	16.8	ריק	ריק	6 טיולים	ריק
12	12	43	243	שיפור השירות	פעילות ספורט ענפה במועצה	מרכז ספרט פראלימפי בשיתוף עמותת אילן	הפעלת פעילות ספורט מונגשת לאנשים בכסאות גלגלים בשני ענפים: בוצ'ה וטניס שולחן	31.12.23	ריק	ריק	ריק	כ - 30 משתתפים בשתי הקבוצות	שימוש במדריכים הקיימים ומתקני המועצה
12	12	44	244	קידום הבריאות	פעילות ספורט ענפה במועצה	אורח חיים בריא לכל הגילאים	תכנית מובילי בריאות שכבה ו' בכל בתי הספר בתשפ"ג ובתשפ"ד	31.12.23	28	ריק	ריק		ריק
12	12	45	245	קידום הבריאות	פעילות ספורט ענפה במועצה	אורח חיים בריא לכל הגילאים	תכנית קשת המזון בגני הילדים בתשפ"ג ובתשפ"ד מועברת ע"י מדריכות הספורט בגנים	31.12.23	ריק	ריק	ריק		ריק
12	12	46	246	קידום הבריאות	פעילות ספורט ענפה במועצה	אורח חיים בריא לכל הגילאים	עידוד ההליכה בקרב ילדי בתי הספר ויום שיא - יום ההליכה	31.10.23	13	ריק	ריק	כ - 1000 משתתפים	ריק
12	12	47	247	קידום הבריאות	פעילות ספורט ענפה במועצה	אורח חיים בריא לכל הגילאים	תכנית דימוי גוף לנערות בשכבות ז' ו - ח' בכל בתי הספר בתשפ"ג	30.6.23	13	ריק	ריק		ריק
12	12	48	248	קידום הבריאות	פעילות ספורט ענפה במועצה	אורח חיים בריא לכל הגילאים	חוג מיטיבי לכת למבוגרים	31.12.23	8	ריק	ריק	כ - 25 משתתפים	השלמה ע"י גביה מהמשתתפים
12	12	49	249	קידום הבריאות	פעילות ספורט ענפה במועצה	אורח חיים בריא לכל הגילאים	פסטיבל בריאות	30 .5.23	14	ריק	ריק	כ - 1000 משתתפים	ריק
12	12	50	250	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	קידום ענפי ספורט תחרותיים	שדרוג מגרש הכדורגל בירחיב והחלפת התאורה	31.3.23	670	1945	החלפת תאורה מגרש ירחיב	ריק	ריק
12	12	51	251	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	קידום ענפי ספורט תחרותיים	שדרוג מגרש הכדורגל בירחיב והחלפת התאורה	31.12.23	100	1744	מגרש כדורגל מועצתי במושב ירחיב	ריק	ריק
12	12	52	252	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	קידום ענפי ספורט תחרותיים	תמיכה בספורטאים - מתן מלגות לספורטאים מצטיינים בענפי ספורט יחידנים	31.12.23	18	1829300850	מלגות לספורטאים	ריק	ריק
12	12	53	253	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	קידום ענפי ספורט תחרותיים	קידום ענפי ספורט מועדפים באמצעות תמיכות	31.12.23	120	1829300810	השתת.באגודות ספורט	ריק	ריק
12	12	54	254	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	קידום ענפי ספורט תחרותיים	הרחבת פעילות בית הספר לכדורסל - פתיחת 2 קבוצות חדשות - ליגה ב' גברים וליגה א' נשים	31.1.23	82.5	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	ריק	עבור כל ענף הכדורסל
12	12	55	255	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	קידום ספורט ילדות, נערות ונשים	קבוצת ריצה לנערות ונשים	31.12.23	62.4	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות	קבוצת נשים - 30 משתתפות. קבוצת נערות 20	ריק
12	12	56	256	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	קידום ספורט ילדות, נערות ונשים	פתיחת קבוצת נערות בענפי ספורט מגוונים	31.3.23	13	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות		ריק
12	12	57	257	ריק	פעילות ספורט ענפה במועצה	קידום ספורט ילדות, נערות ונשים	פיתוח ותמיכה בענף הכדורשת נשים	31.12.23	15	1829300750	ספורט עבודות קבלניות		ריק
13	13	1	רשות הספורט - תקציב		בגליון זה טבלה אחת
13	13	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
13	13	3	1	הכנסות	32	תרבות	329	ספורט	1329300490	דמי שרותים-ספורט	200
13	13	4	1	הכנסות	32	תרבות	329	ספורט	1329300492	מרכז חוגים ספורט	800
13	13	5	1	הכנסות	32	תרבות	329	ספורט	1329300493	מרכז חוגים צופית	320
13	13	6	1	הכנסות	32	תרבות	329	ספורט	1329300990	משרדים אחרים-מ.המדע התרבות והספורט	300
13	13	7	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300810	השתת.באגודות ספורט	-120
13	13	8	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300710	הסעות ספורט	-200
13	13	9	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300740	תחזוקה למתקנים	-75
13	13	10	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300753	מדליות וגביעים	-40
13	13	11	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300782	מגרש מועצה תמיכה בירחיב	-130
13	13	12	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300751	פעילויות ספורט קבלניות	-730
13	13	13	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300752	אבטחה וחובש	-20
13	13	14	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300850	מלגות לספורטאים	-18
13	13	15	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300930	ציוד ספורט	-40
13	13	16	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829100110	משכורות כוללות	-466
13	13	17	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300767	שכר עמותה	-555
13	13	18	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300523	דמי חבר	-1
13	13	19	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300521	השתלמויות	-6
13	13	20	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300750	ספורט עבודות קבלניות	-360
13	13	21	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300550	הוצאות פרסום	-20
13	13	22	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300988	ספורט רזרבה תקציבית	-180
13	13	23	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829100511	ארוח וכיבוד	-2
13	13	24	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829100530	ספורט הוצ' אחזקת רכב	-101
13	13	25	2	הוצאות	82	תרבות	829	ספורט	1829300533	פעילות ספורט הוצ' אחזקת רכב	-28
13	13	26	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1744	מגרש כדורגל מועצתי במושב ירחיב	-100
13	13	27	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1889	התאמת אולם ספורט לרישוי עסקים	-25
13	13	28	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1924	הקמת חדר כושר בעמי-אסף	-2000
13	13	29	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1945	החלפת תאורה מגרש ירחיב	-670
13	13	30	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	הקמת אולם ספורט סירקין	-8000
13	13	31	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	מתקני ספורט לחצר בתי הספר ייסודי של המועצה	-148
13	13	32	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	מתקני תיקון וניפוח אופניים בישובים בשיתוף הועדים	-120
13	13	33	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	שדרוג מתחם הנינג'ה והוספת קיר טיפוס	-100
13	13	34	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	הקמת מגרשי כדורעף חופים עמי אסף ירקון	-120
13	13	35	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	עדכון רישוי עסקים צופית/עמי אסף	-40
14	14	1	אגף החינוך- מנהל החינוך		בגליון זה 13 טבאלות
14	14	2	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
14	14	3	258	קידום החינוך וחיזוק קהילתיות קשר ושייכות	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	פיתוח החווה החקלאית	הקמת מוזיאון, הקמת כוורת דבורים, הקמת מתחם טיפולי	31.12.23	400	1816	חווה חקלאית	ריק	ריק
14	14	4	259	קידום החינוך וחיזוק קהילתיות קשר ושייכות	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	פיתוח החווה החקלאית	מרכז זיאולוגי	30.6.23	1000	1898	מרכז זאולוגי	ריק	ריק
14	14	5	260	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	פיתוח האולם - מרכז ליזמות וחדשנות	הרחבת המרכז לקומת הפרקט של האולם , פיתוח תוכניות ורכישת ציוד	31.8.23	1000	1851	מרכז מייקרים באולם ספורט ישן בבית ברל	ריק	ריק
14	14	6	261	קידום החינוך וקידום בריאות התושבים	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	פיתוח מרכז טיפולי כפרי	פיתוח מרחב טיפולי משלים	31.12.23	100	1846	מרכז טיפול מועצתי לילדים ונוער-שפ"ח+מתי"א	ריק	ריק
14	14	7	262	קידום החינוך וקידום בריאות התושבים	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	פיתוח מרכזיית ספורט	המשך פעילות תלמידים ונוער במתחם הנינג'ה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	8	263	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	פיתוח מרכזיית "הגן" - מרכז בתחום הגיל הרך	פעילות, סדנאות, הרצאות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	שדה ורבורג
14	14	9	264	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	פיתוח מרכזיית "המקום" - מרכז לפיתוח והעצמת עובדי חינוך	פעילויות סדנאות והרצאות	31.3.23	50	1811000753	יוזמות חינוכיות	ריק	ריק
14	14	10	265	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת המענים עם מרכזים נוספים	טיפוח הקשרים עם מרכזיית "גשר"	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	11	266	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	המשך פיתוח והטמעה של יחודיות בתי הספר והגנים	31.12.23	1100	1897	שדרוג מוסדות חינוך	ריק	בגנים- כחלק מהלבשת גנים
14	14	12	267	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	פיתוח מרחבי למידה חדשניים	31.12.23	900	1901	שיפוץ מוסדות חינוך	ריק	ריק
14	14	13	268	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	פדגוגיה חדשנית - העשרה וגיוון של תכנית הלימודים	שעות תוספתיות לבתי הספר	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	שכר מורים
14	14	14	269	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	פדגוגיה חדשנית - העשרה וגיוון של תכנית הלימודים	בית ספר מנגן - רכישת כלים והפעלת פיילוט באחד מבתי הספר היסודים בתשפ"ד	31.12.23	100	תב"ר חדש	בית ספר מנגן	ריק	ריק
14	14	15	270	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכנית למצטיינים	מתן מענה לתלמידים מצטיינים ב"אולם"	31.12.23	20	1813400750	קבלניות יסודי	ריק	ריק
14	14	16	271	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכנית למצטיינים	מתן מענה לתלמידים מצטיינים ב"אולם"	31.12.23	40	1817800780	השתתפות המועצה בהסעות	ריק	ריק
14	14	17	272	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מקצועות המח"ר - למידה מקוונת לבגרויות במקצועות ההומניסטיקה	רכישת והתקנת אמצעי קצה מותאמים	31.12.23	200	1822	שדרוג מחשבים מוסדות חינוך	ריק	ריק
14	14	18	273	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מקצועות המח"ר - למידה מקוונת לבגרויות במקצועות ההומניסטיקה	תגבור תמיכה טכנית לבתי הספר התיכוניים	31.12.23	200	1815740570	מיחשוב ירקון	ריק	קליטת טכנאים נוספים (הסכום הוא עבור כלל הטכנאים)
14	14	19	274	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מקצועות המח"ר - למידה מקוונת לבגרויות במקצועות ההומניסטיקה	תגבור תמיכה טכנית לבתי הספר התיכוניים	31.12.23	419	1815710570	עמיאסף מיחשוב	ריק	ריק
14	14	20	275	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	קידום מצויינות חינוכית לילדים ונוער בסיכון	המשך פיתוח מרכז היל"ה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	21	276	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	קידום מצויינות חינוכית לילדים ונוער בסיכון	בניית מענים לילדים, להורים ולצוותי החינוך במסגרת בתי הספר ובישובים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	22	277	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	קידום מצויינות חינוכית לילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם	פתיחת מסגרות חינוך מיוחד	31.12.23	100	1901	שיפוץ מוסדות חינוך	ריק	ריק
14	14	23	278	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	קידום מצויינות חינוכית לילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם	הנגשה פיזית וטכנולוגית במסגרות החינוך	31.12.23	47	1927	נגישות טכנולוגית במוסדות החינוך	ריק	ריק
14	14	24	279	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	קידום מצויינות חינוכית לילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם	בניית תכנית פדגוגית מותאמת במוסדות החינוך ובמרכזיות הרשת	31.7.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	25	280	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	ליווי מקצועי של מנהלי מחלקות באגף החינוך	תכנית שנתית לפיתוח המנהלים באגף החינוך כקבוצה וכיחידים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	26	281	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	ליווי מקצועי של צוותי חינוך	יעוץ ארגוני למנהלים	31.12.23	300	1867	פיתוח אקדמי	ריק	ריק
14	14	27	282	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	תכנית שנתית לפיתוח וחיזוק קבוצות מנהיגות חינוכית: מנהלים, גננות, תומכות חינוך, סייעות משלבות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	28	283	קידום החינוך וחיזוק קהילתיות קשר ושייכות	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	חיזוק הזהות ותחושת השייכות הישראלית והמקומית של תלמידי המועצה	תכנית שביל דרום שרון, מסע דרומשרוני, מוזאון על גלגלים, מוזיאון כפר מל"ל ועוד	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	29	284	קידום החינוך ושיפור השירות	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	ליווי מסגרות פרטיות בגילאים לידה עד 3 -	מעטפת של פיתוח מקצועי, ליווי	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	30	285	ריק	העמקת תהליכי הנגשת מידע ודיגיטציה	חשיפת פעילות והמענים הניתנים בנושאי חינוך ברחבי המועצה לציבור הרחב	ימי שיא: יריד יזמות וחדשנות, פעילויות חשיפה של העשיה החינוכית	31.12.23	100	1811000753	יוזמות חינוכיות	ריק	ריק
14	14	31	286	ריק	העמקת תהליכי הנגשת מידע ודיגיטציה	חשיפת פעילות והמענים הניתנים בנושאי חינוך ברחבי המועצה לציבור הרחב	חומרי מדיה - סרטונים, חוברות דיגיטליות וכו'	31.12.23	20	1811000753	יוזמות חינוכיות	ריק	ריק
14	14	32	287	ריק	העמקת תהליכי הנגשת מידע ודיגיטציה	חשיפת פעילות והמענים הניתנים בנושאי חינוך ברחבי המועצה לציבור הרחב	חומרי מדיה - סרטונים, חוברות דיגיטליות וכו'	31.12.23	15	1811000550	הוצאות פרסום	ריק	ריק
14	14	33	288	ריק	העמקת תהליכי הנגשת מידע ודיגיטציה	חשיפת פעילות והמענים הניתנים בנושאי חינוך ברחבי המועצה לציבור הרחב	פיתוח ותחזוקת אתר האינטרנט ומערכת הקוינג	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	34	289	ריק	העמקת תהליכי הנגשת מידע ודיגיטציה	חשיפת פעילות והמענים הניתנים בנושאי חינוך ברחבי המועצה לציבור הרחב	סביבות רישום מתקדמות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	35	290	שיפור השירות	העמקת תהליכי הנגשת מידע ודיגיטציה	חשיפת פעילות והמענים הניתנים בנושאי חינוך ברחבי המועצה לציבור הרחב	הטמעת מערכות לניהול ומעקב הסעים, ניהול כ"א וניהול תקציב	31.12.23	120	1817800710	הסעות תלמידים חינוך רגיל	ריק	ריק
14	14	38	אגף החינוך- המחלקה לחינוך קדם יסודי - גני ילדים
14	14	39	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
14	14	40	291	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	ניהול מערך 68 ילדים	גיוס, ניהול והעצמת צוותי החינוך בגנים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	בתשפ"ג 68 גני ילדים. מתוכם 13 גנים בקיבוצים, 7 גני חינוך מיוחד, גן אחד דו לשוני, 2 גנים ממלכתי דתי
14	14	41	292	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	שימור תומכות חינוך	פעילויות לשימור תומכות חינוך (שיחות, פעילויות, מתנות סמליות ועוד)	31.12.23	8	1812200750	עבודות קבלניות	ריק	82 עובדות
14	14	42	293	שיפור השירות	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	רישום ושיבוץ	רישום, שיבוץ וטיפול בערעורים בגני ילדים	31.1.23	14	1812200750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
14	14	43	294	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הצטיידות ותחזוקת גנים	תחזוקה ושיפוצים של הגנים במהלך השנה	31.12.23	4000	1901	שיפוצים ועבודות במוסדות חינוך	ריק	הסכום הוא עבור כלל מסודות החינוך
14	14	44	295	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הצטיידות ותחזוקת גנים	הלבשת 3 גנים	31.8.23	600	1897	שדרוג מוסדות חינוך	ריק	רגבים, רימון ואפרוחים
14	14	45	296	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הצטיידות ותחזוקת גנים	הלבשת מעון עופרים	31.8.23	400	1897	שדרוג מוסדות חינוך	ריק	ריק
14	14	46	297	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	מרכז ה"גן" -	גיוס מנהלת המרכז לגיל הרך	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	על בסיס קול קורא משרד החינוך
14	14	47	298	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	מרכז ה"גן" -	הדרכות ופעילויות לצוותי לידה עד 6	31.12.23	20	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י	ריק	ריק
14	14	48	299	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	מרכז ה"גן" -	הדרכות ופעילויות לילדים ומשפחות	31.12.23	10	תב"ר חדש	ציוד יסודי מוסדות חינוך	ריק	ריק
14	14	49	300	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מערך תמיכה לגנים	תכנית התערבות לגנים ליצירת אקלים מיטבי	31.12.23	32	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י	ריק	תלוי תקציב
14	14	50	301	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מערך תמיכה לגנים	מענה לגנים אדומים - מנתחת התנהגות, איש צוות תומך, צוות פרא רפואי	31.7.23	10	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י	ריק	תלוי תקציב
14	14	51	302	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	יישום תכניות העשרה בגנים	הנחיית וליווי תומכות המובילות יוזמה חינוכית שנתית בגנים על בסיס קול קורא שהמחלקה פרסמה	31.12.23	18	תב"ר חדש	ציוד יסודי מוסדות חינוך	ריק	עבור ציוד
14	14	52	303	קידום החינוך וקידום נושא הקיימות	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	יישום תכניות העשרה בגנים	ליווי והדרכה בגנים שיש בהם גינות מקיימות בשיתוף הקיימות בתשפ"ג ובתשפ"ד	31.12.23	9	תב"ר חדש	ציוד יסודי מוסדות חינוך	ריק	10 גנים
14	14	53	304	קידום החינוך וקידום נושא הקיימות	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	יישום תכניות העשרה בגנים	הקמת מערכת הידרופונית בגנים שיש בהם גינות מקיימות	30.6.23	32	תב"ר חדש	ציוד יסודי מוסדות חינוך	ריק	לשאול את עינב
14	14	54	305	קידום החינוך וקידום נושא הקיימות	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	יישום תכניות העשרה בגנים	תכנית טעימה בחווה החקלאית - גנים וצוותיהם מגיעים לחווה החקלאית לפעילות בתשפ"ג ובתשפ"ד	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	20 גנים
14	14	55	306	ריק	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	יישום תכניות העשרה בגנים	שינוי במערך החוגים בגנים - על בסיס בחירה בכל מחצית	31.12.23	425	1812200781	פעולות לארועים	ריק	מדע, להטוטנות, תיאטרון סיפור, מחול וריקוד, מוזיקה ועוד
14	14	56	307	ריק	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	התייעלות העבודה	הטמעת מערכת לניהול כ"א והחלפות בגני ילדים	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	57	308	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	התייעלות העבודה	בחינת שינוי תהליך ניהול ובקרה על תקציבי הגנים	30.6.23	500	1812200870	הקצבה לגנ'י	ריק	ריק
14	14	58	309	שיפור השירות	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	שיפור השירות - לידה עד 3	הקמת יחידת הדרכה לגילאי לידה עד 3 על בסיס קול קורא משרד החינוך - גיוס מדריכות, הדרכתן, ושיבוצן במסגרות פרטיות להדרכת הצוותים	31.12.23	438	1812200752	הוצאות מדריכות גיל הרך	ריק	תקציב משרד החינוך
14	14	59	310	שיפור השירות	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	שיפור השירות - לידה עד 3	לווי פיקוח ובקרה על פעילות מעונות יום	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	62	אגף החינוך - המחלקה לבתי ספר
14	14	63	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
14	14	64	311	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	פיתוח מקצועי למנהלי בתי הספר	ביקורים הדדיים בבתי ספר, סדנאות, סיורים	31.12.23	30	1813400751	יוזמות ופרויקטים יסודי	ריק	ריק
14	14	65	312	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	פיתוח מקצועי למנהלי בתי הספר	יעוץ ארגוני למנהלי בתי ספר	31.12.23	90	1867	פיתוח אקדמי	ריק	ריק
14	14	66	313	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	תכניות העשרה	ביקורים ב"מוזיאון כפר מל"ל" לשכבת ד' בתשפ"ד	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב להסעות בלבד
14	14	67	314	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	תכניות העשרה	שביל דרום השרון - סיור בשטחי המועצה לשכבות ד'	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	באמצות גפן מוסדי
14	14	68	315	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	תכניות העשרה	פיילוט לתכנית "פרחי הבר" - תכנית מעברים מגני ילדים לבתי ספר בצור יצחק ומתן בתשפ"ג	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	69	316	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	קידום השגים לימודיים	תכנית מצויינים לשכבת ה' בתשפ"ד	31.12.23	20	1813400750	קבלניות יסודי	ריק	ריק
14	14	70	317	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכניות העשרה	תכנית העשרה במרכז חדשנות לשכבות ה' ז' ו - ח'	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	באמצות גפן מוסדי, תקציב להסעות בלבד
14	14	71	318	קידום החינוך קידום נושא הקיימות	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכניות העשרה	תכנית בבתי הספר היסודיים בנושא קיימות - הדרכת הצוות בתשפ"ג ובתשפ"ד	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ע"י עובדת המועצה
14	14	72	319	קידום החינוך קידום נושא הקיימות	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכניות העשרה	מועצה ירוקה- נציגים מכלל בתי הספר היסודיים בכתות ה', ו'	30.6.23	ריק	ריק	ריק	קיום 4 מפגשים במועצה	ריק
14	14	73	320	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	תכניות העשרה	קיום פיילוט ימי בחירה בבתי ספר לפי אשכולות - הילדים בוחרים היכן ללמוד לפי תחומי העניין . 4 בתי ספר בתשפ"ג	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב להסעות בלבד
14	14	74	321	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	תכניות העשרה	הקמת מרחבי למידה יחודיים בבתי הספר	31.12.23	750	1901	שיפוץ מוסדות חינוך	ריק	ריק
14	14	75	322	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	תכניות העשרה	הפעלת החוה החקלאית כחלק מתכנית הלימודים	31.12.23	250	1813200875	חווה חקלאית ניהול עצמי	ריק	ריק
14	14	76	323	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכניות העשרה	שיעורי שחמט לכתות ב'. בתשפ"ג	30.6.23	22.5	1811000753	יוזמות חינוכיות	ריק	ריק
14	14	77	324	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכניות העשרה	שיעורי שחייה לתלמידי כתות ה'	31.10.23	137	1811000750	עבודות קבלניות	ריק	עבור שימוש בבריכות.
14	14	78	325	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכניות העשרה	שיעורי שחייה לתלמידי כתות ה'	31.10.23	24	1811000710	הסעות	ריק	הסעות לבריכות
14	14	79	326	שיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	מתן מענה איכותי לילדים בחופשות	בית הספר של החגים ושל החופש הגדול	31.7.23	750	1813810750	קבלניות ביס בחופש הגדול	נוכחות של 90% מהנרשמים	ריק
14	14	80	327	שיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	מתן מענה איכותי לילדים בחופשות	בית הספר של החגים ושל החופש הגדול	31.12.23	1180	1813000753	תוכנית ניצנים	נוכחות של 90% מהנרשמים	ריק
14	14	83	אגף חינוך - חינוך על יסודי
14	14	84	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
14	14	85	328	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	הקמת מרחבים חדשניים	31.12.23	150	1901	שיפוץ מוסדות חינוך	ריק	ריק
14	14	86	329	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכניות העשרה	תכנית מנהיגות - שגרירים צעירים בתיכונים	31.12.23	10	1815710871	הקצבה מיוחדות עמיאסף	ריק	2 קבוצות
14	14	87	330	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכניות העשרה	תכנית מנהיגות - שגרירים צעירים בתיכונים	31.12.23	10	1815740871	הקצבה מיוחדת	ריק	ריק
14	14	88	331	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכניות העשרה	פעילות העצמה ב "טייסת"	30.6.23	30	1815710871	הקצבה מיוחדות עמיאסף	ריק	ריק
14	14	89	332	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תכניות העשרה	פעילות העצמה ב "טייסת"	30.6.23	30	1815740871	הקצבה מיוחדת	ריק	ריק
14	14	90	333	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מענים פדגוגיים לחיזוק, לימוד והעשרה	מתן שעות תוספתיות לבתי הספר	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	שכר מורים
14	14	91	334	קידום החינוך וחיזוק קהילתיות קשר ושייכות	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	פעילויות העשרה	מסע דרומשרוני לתלמידי כיתות י' בשת"פ אגף תרבות נוער וצעירים	31.12.23	100	1815700780	מסע דרום השרון	ריק	ריק
14	14	94	אגף החינוך - מחלקת חינוך מיוחד ופרט
14	14	95	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
14	14	96	335	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	תפעול שוטף של מסגרות חינוך מיוחד	תפעול של 4 גנים התפתחותיים ושלושה גנים תקשורתיים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	בתשפ"ג - 66 ילדים ב - 4 גנים התפתחותיים וב-3 גנים תקשורתיים
14	14	97	336	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	הרחבת המענים לילדים במסגרות החינוך המיוחד	תכניות חינוכיות מותאמות לאוכלוסיה המיוחדת בכל מסגרת	31.12.23	50	1811000753	יוזמות חינוכיות	ריק	ריק
14	14	98	337	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	הרחבת המענים לילדים במסגרות החינוך המיוחד	תכניות חינוכיות מותאמות לאוכלוסיה המיוחדת בכל מסגרת	31.12.23	14	1812600750	קבלניות גני חינוך מיוחד	ריק	ריק
14	14	99	338	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	הרחבת המענים לילדים במסגרות החינוך המיוחד	קיום פעילות תנועה בשלושה גנים תקשורתיים	30.6.23	15	1812600750	קבלניות גני חינוך מיוחד	ריק	ריק
14	14	100	339	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	שילוב ילדים במערכת החינוך הרגיל והמיוחד	קיום ועדות זכאות ואפיון וועדות ערער ושיבוץ הילדים למסגרות החינוך המיוחד	31.1.23	ריק	ריק	ריק	ריק	בתשפ"ב התקיימו 290 ועדות זכאות ואפיון
14	14	101	340	קידום החינוך ושיפור השירות	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת המענים לילדים במסגרות החינוך המיוחד	פתיחת כיתת תקשורת בכתה א' ובכיתה ז' בתשפ"ד	31.8.23	ריק	ריק	ריק	ריק	בכל שנת לימודים תפתח כתה תקשורתית אחת במועצה בשכבה א' ובשכבה ז'
14	14	102	341	קידום החינוך ושיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הרחבת המענים לילדים במסגרות החינוך המיוחד	פעילויות פנאי לילדי הגנים ובני משפחותיהם בשעות אחר הצהריים. בשת"פ שירותים חברתיים	31.12.23	15	1812600750	קבלניות גני חינוך מיוחד	אחת לחודש. השתתפות של 12 בממוצע	לדגומא: פרלמנט בחווה החקלאית בשישי אחה"צ עם גננת יעודית לילדים ופעילות מעשירה במקביל להורים)
14	14	103	342	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	העשרת והעצמת הצוות	הכשרה מקצועית לסייעות משלבות (קיימות) בנושאים הקשורים לתחום עבודתן	31.12.23	ריק	ריק	ריק	השתתפות 25 סייעות	תקציב משרד החינוך
14	14	106	אגף החינוך - מחלקת פרט - הסעות
14	14	107	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
14	14	108	343	שיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הסעת ילדים בחינוך המיוחד	בניית קוי הסעות, ביצוע התקשרויות ומכרזים, ניהול ובקרה שוטפת על ביצוע ההסעות, שיבוץ מלווים וניהולם	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	בתשפ"ג 228 ילדים מוסעים באמצעות ו - 70 קווים
14	14	109	344	שיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הסעת ילדים בחינוך המיוחד	הטמעת השימוש במערכת הסעים ממוחשבת בחינוך המיוחד: הזנת נתונים, בחינת מסלולים, בחינה תקציבית, מיצוי הכנסות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	112	אגף חינוך - מחלקת תפעול
14	14	113	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
14	14	114	345	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מתן כלים לצוותים ולתלמידים	שדרוג תשתיות החלפת ותוספת מחשבים והתאמתם להנחיות משרד החינוך	31.12.23	1100	1822	שדרוג מחשבים מוסדות חינוך	ריק	ריק
14	14	115	346	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	מתן כלים לצוותים ולתלמידים	קיום הדרכה לכלל מנהלי בתי הספר בנושא הנגשות שונות במוסדות חינוך	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	116	347	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	פיתוח והעצמת עובדי מנהלה בבתי הספר: כנסים וימי הערכות סדורים, סיורים במרכזיות הרשת, שילוב בקורסי המועצה, קורס יעודי לאבות בית	31.12.23	20	1811000750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
14	14	117	348	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	שיפור מבני ומרחבי החינוך	החלפת והתקנת הצללות במוסדות חינוך: צופית, יצחק נבון, צור יצחק, חגור,	31.12.23	400	1902	הצללות מוסדות חינוך	ריק	ריק
14	14	118	349	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	שיפור מבני ומרחבי החינוך	פיילוט לקיפול עצמי של הצללות "נפתח נסגר"	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	119	350	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	שיפור מבני ומרחבי החינוך	הלבשת 3 גני ילדים מעון יום "עופרים", בי"ס מתן וחצר אהרונוביץ	31.8.23	6000	1897	שדרוג מוסדות חינוך	ריק	ריק
14	14	120	351	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	יצירת מרחבים חדשניים בבתי ספר	31.8.23	900	1901	שיפוץ מוסדות חינוך	ריק	7 בתי ספר יסודיים ושני בתי ספר על יסודיים
14	14	121	352	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	שיפור מבני ומרחבי החינוך	הקדמת גנט הבטיחות בשיתוף אגף תפעול ובטחון טיפול בתשתיות ובטיחות בבתי הספר במהלך השנה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	קבלת כלל האישורים לפתיחת בתי הספר במהלך אוגוסט 2023	ריק
14	14	122	353	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	שיפור מבני ומרחבי החינוך	ביצוע שיפוצי מוסדות החינוך	31.12.23	3000	1901	שיפוץ מוסדות חינוך	ריק	ריק
14	14	123	354	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	שיפור מבני ומרחבי החינוך	החלפת מתקני משחק פגומים במוסדות חינוך	31.12.23	5090	1871	מתקני משחקים במוסדות חינוך	ריק	ריק
14	14	124	355	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	השלמת שיפוץ והצטיידות "המקום" - מרכז לפיתוח והעצמת עובדי חינוך	31.3.23	50	1901	שיפוץ מוסדות חינוך	ריק	תקציב במסגרת התברים של הבינוי
14	14	125	356	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	ביצוע חצר טבעית בי"ס צור יצחק	31.8.23	600	תב"ר חדש	חצר טבעית בבית ספר צור יצחק -קול קורא	ריק	מימון 50% משרד החינוך
14	14	126	357	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	פתיחת גת בבי"ס צור יצחק	31.8.23	50	1901	שיפוץ מוסדות חינוך	ריק	בשיתוף רשות העתיקות
14	14	127	358	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	השלמת בינוי, הצטיידות וריהוט מבנה חדש תוספת 6 כיתות יסודי צור יצחק	31.8.23	600	תב"ר חדש	הצטיידות תוספת 6 כיתות צור יצחק	ריק	ריק
14	14	128	359	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	השלמת בינוי, הצטיידות וריהוט מבנה ב' חטיבה צומחת צור יצחק	31.8.23	600	1735	תכנון בינוי שש שנתי צור יצחק	ריק	ריק
14	14	129	360	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	מרכז חדשנות - מייקרים - הרחבת המרכז לקומת הפרקט של האולם	31.8.23	500	1851	מרכז מייקרים באולם ספורט ישן בבית ברל	ריק	כיום נמצא בקומה -1
14	14	130	361	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	תכנון מרכז זאולוגי	31.12.23	1000	1898	מרכז זאולוגי	ריק	ריק
14	14	131	362	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית	המשך הקמת חווה חקלאית: בוסתן, מתחם אירוח, מוזיאון, כוורת ועוד	31.12.23	400	1816	הקמת חווה חקלאית	ריק	ריק
14	14	132	363	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	שיפור מבני ומרחבי החינוך	תחילת תכנון בי"ס יחדיו	31.12.23	1500	1850	בינוי בי"ס יחדיו	ריק	ריק
14	14	133	364	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	שיפור מבני ומרחבי החינוך	תכנון גן ילדים נווה ימין	31.12.23	250	1833	תכנון גן ילדים נווה ימין	ריק	ריק
14	14	134	365	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	מבני חינוך נגישים	טיפול בממצאי סקרי נגישות כלליים בכל בתי הספר	31.12.23	210	1624	נגישות מוסדות חינוך	ריק	ריק
14	14	135	366	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	מבני חינוך נגישים	ביצע הנגשות אקוסטיות עפ"י צורך	30.6.23	500	1925	נגישות אקוסטית לכיתות גן / בית ספר תשפג	ריק	ריק
14	14	136	367	ריק	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	שיפוצים ותחזוקה	ליווי הליך התקנות מערכות סולריות בבתי הספר ברחבי המועצה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ההתקנה מבוצעת ע"י החכ"ל
14	14	137	368	שיפור השירות וחיזוק האיתנות הפיננסית	שיפור השירות לתושב ולקהילה	שיפור השירות	מכרז הפעלת מרכזי למידה הפועלים בבתי הספר העל יסודיים	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	בגין המכרז יהיו הכנסות
14	14	138	369	שיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	שיפור השירות	הטמעת השימוש במערכת הסעים ממוחשבת בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל : הזנת נתונים, בחינת מסלולים, בחינה תקציבית ומיצוי הכנסות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	שיפור השירות, מקסום הכנסות וצמצום הוצאות במערך ההסעות של החינוך המיוחד	ריק
14	14	139	370	שיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	שיפור השירות	הסדרת סוגי פניות במוקד המועצתי בשת"פ עם השירות	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	140	371	שיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	שיפוצים ותחזוקה	שיפור רמת הנקיון בבתי הספר באמצעות הגדלת מס' השעות, פיקוח ובקרה צמודים יותר	31.12.23	1873	1813000751	קבלני נקיון כולל	ריק	הסעיף התקציבי הוא עבור כל השנה
14	14	143	אגף חינוך - השירות הפסיכולוגי החינוכי
14	14	144	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
14	14	145	372	קידום החינוך ושיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הרחבת המענים לתושבים	גיוס פסיכולוג.ית לגני טרום וטרום טרום חובה	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	מותנה בקבלת תקנים והשתתפות משרד החינוך בגובה 70%
14	14	146	373	שיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הרחבת המענים לתושבים	שעות טיפול לילדים והורים	30.6.23	ריק	ריק	ריק	100 שעות טיפול	על בסיס תקציב מקול קורא משרד החינוך
14	14	147	374	שיפור השרות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הרחבת המענים לתושבים	טיפולים קצרי מועד, וארוכי טווח לילדים והדרכות הורים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	טיפולי קצרי מועד וטיפולים ארוכי טווח. בחלקם ניתן ע"י המערכת ובחלקם ניתן באופן מסובסד במסגרת השפ"ם.
14	14	148	375	קידום החינוך	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הרחבת המענים לתושבים	שיתופי פעולה עם אגף לשירותים חברתיים בנושאי טיפול בילדים ונוער בסיכון והרחבת השירותים למשפחות עם ילדי חינוך מיוחד	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	149	376	קידום החינוך	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הרחבת המענים לתושבים	איתור והפניית ילדים לחינוך המיוחד (השתתפות בועדות שילוב, ועדות השמה, ועדות החלטה)	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	150	377	שיפור השרות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	שיתוף פעולה עם הצהרונים - התייעצויות עם צוות השפח במקרים נדרשים	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	151	378	שיפור השרות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	הקמת קבוצות הדרכה למנהלות הצהרונים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תלוי כ"א. החל מתשפ"ד
14	14	152	379	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	התמקצעות	למידת שיטת אבחון חדשה והטמעתה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	שימוש בערכת אחבון חדשה
14	14	153	380	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	התמקצעות	הדרכה לצוות הפסיכולוגים	31.12.23	60	1817300750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
14	14	154	381	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	התמקצעות	הנחיית סטודנטים ומתמחים לאורך השנה, והכנת מתמחים לבחינות התמחות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	סטודנטים - 2, 6 שעות הדרכה. מתמחים - 10, כ - 20 שעות הדרכה.
14	14	155	382	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	קבוצות מורים - שיפור היכולת של מורים לעבוד עם ילדים עם צרכים מגוונים וכלל הכתה ליווי המורים	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	מתקציב ההכלה שמקבלים בתי הספר ממשרד החינוך
14	14	156	383	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	הנחיית קבוצות עבודה מועצתיות מנהלים, וקבוצות מורים בבתי הספר	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב יעודי של משרד החינוך
14	14	157	384	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	מרכז טיפולי כפרי	בניית תכנית להרחבת השירותים הניתנים במרכז הכפרי תוך שימוש במרכזיות התוכן	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	158	385	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	מרכז טיפולי כפרי	קידום הקמת יחידה לפסיכולוגיה התפתחותית בתוך השפ"ח אשר תתן מענה לגיל הרך (מכון להתפתחות הילד) וגם מקום להתמחות לפסיכולוגים התפתחותיים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	מותנה בהכרה של משרד הבריאות כמקום ללמידה לפסיכולוגים התפתחותיים
14	14	159	386	קידום החינוך	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	מרכז טיפולי כפרי	גיוס וקליטת מנהל לשירותים המשלימים במרכז הטיפולי	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	160	387	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	הנחיית קבוצת ילדים בכל בית ספר בנושאים רלוונטים לאותו מוסד: מיומנויות חברתיות, מצבי משבר, העצמה אישית, טיפול בלקויות למידה ותהליכי ויסות	30.6.23	25	1817300750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
14	14	161	388	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תמיכה בפעילות השוטפת של המוסדות החינוך, צוותי החינוך, תלמידים והוריהם	התערבות בחירום: טיפול במשפחות וילדים שנפגעו, התערבות במערכת החינוכית, התערבות בחינוך הלא פורמלי בישובי המועצה, התערבות כחלק ממכלול אוכלוסיה במצבי חירום לאומי (ביחד עם הרווחה)	31.12.23	ריק	ריק	ריק	שביעות רצון של מקבלי השירות של עמידה ביעדים שהציבו הגורמים המתרגלים	ריק
14	14	162	389	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תמיכה בפעילות השוטפת של המוסדות החינוך, צוותי החינוך, תלמידים והוריהם	תכנית מיטיבה לטיפול בילדים עם קשיים התנהגותיים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	שיפור במדדים התנהגותיים ודיווח הורי על שינוי בבית	ריק
14	14	163	390	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תמיכה בפעילות השוטפת של המוסדות החינוך, צוותי החינוך, תלמידים והוריהם	תכנית למניעת אובדנות: הערכות סיכון לאובדנות, טיפולים קצרי מועד והתערבויות מערכתיות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	164	391	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	תמיכה בפעילות השוטפת של המוסדות החינוך, צוותי החינוך, תלמידים והוריהם	ליווי התפתחותי לגנים הצעירים (עבודה עם צוות חינוכי, תצפיות, שיחות עם הורים, בניית תכנית חינוכית, הפניות לאבחונים ועוד).	31.12.21	72	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י	ריק	עבור 8 גנים ל - 8 חודשים
14	14	167	אגף החינוך - ילדים ונוער בסיכון
14	14	168	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
14	14	169	392	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	הנחייה מקצועית של מדריכי המוגנות לאורך השנה ע"י מנחה חינוכי שגם מוביל מיזמים למניעת אלימות בחינוך.	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ע"י המנחה של מדריכי המוגנות
14	14	170	393	קידום החינוך	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	למידה והעשרה של קהילות חינוכיות	ימי עיון וכנסים מקצועיים לרכזי נוער, מדריכי מוגנות, עובדים סוציאלים ומורים	31.12.23	5	1818210750	עיר ללא אלימות-קבלניות	כ - 12 הכשרות במהלך השנה. בכל הכשרה לפחות 70% נוכחות	ריק
14	14	171	394	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	פעילות למניעת אלימות בבתי הספר	הפעלת 9 מדריכי מוגנות בבתי הספר היסודיים ובעל יסודיים במועצה , בנוסף הפעלת מדריכי מרחב ציבורי בחופשות	31.12.23	954	1818210767	עיר ללא אלימות-עמותה לקידום החינוך	עליה במדד תחושת המוגנות במיצב הבית ספרי	ריק
14	14	172	395	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	פעילות למניעת אלימות בבתי הספר	קליטת מדריך נוסף לבי"ס מעבר אפק ומדריך נוסף החל מתשפ"ד לחטיבה צומחת	31.1.23	80	1818210767	עיר ללא אלימות-רכז מוגנות מעבר אפק	ריק	ריק
14	14	173	396	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	פעילות למניעת אלימות בבתי הספר	קבוצות מנהיגות בבתי ספר - גישור ויישוב סיכסוכים, "חברשת" - מניעת אלימות ברשת בתשפ"ג ובתשפ"ד	31.12.23	15	1818210750	עיר ללא אלימות-קבלניות	בכלל בתי הספר היסודיים. כ - 18 משתתפים בכל קבוצה	ריק
14	14	174	397	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	פעילות למניעת אלימות בבתי הספר	פעילות לציון שבוע מניעת אלימות בבתי הספר	30.11.23	15	1818210750	עיר ללא אלימות-קבלניות	קיום פעילות אחת בכל אחד מבתי הספר במועצה	ריק
14	14	175	398	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	פעילות למניעת אלימות בבתי הספר	פעילות לציון שבוע אינטרנט בטוח בכל בתי הספר	28.2.23	15	1818210750	עיר ללא אלימות-קבלניות	קיום פעילות אחת בכל אחד מבתי הספר במועצה	ריק
14	14	176	399	קידום החינוך	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	פעילות למניעת אלימות בבתי הספר	סדנאות והצגות לאורך השנה בחטיבות ובתיכונים	31.12.23	45	1818210750	עיר ללא אלימות-קבלניות	ריק	ריק
14	14	177	400	חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	פעילות בקהילה	פעילות מניעה קהילתית להגברת תחושת המוגנות-לציון יום הילד הבינלאומי	31.12.23	5	1818210750	עיר ללא אלימות-קבלניות	כ-2 הכשרות בשנה	ריק
14	14	178	401	חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	פעילות בקהילה	פעילויות וקבוצות מניעה תהליכיות בכלל הישובים - תמיכה בתכניות מניעה יישוביות	31.12.23	40	1818210750	עיר ללא אלימות-קבלניות	דרישה לפעילות מהישובים. השתתפות של 80% משכבת הגיל בפעילות באותו ישוב	ריק
14	14	179	402	חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	מתן המענים להורים	מועדון הרצאות להורים מועצתי ובית ספרי	31.12.23	70	1818210750	עיר ללא אלימות-קבלניות	קיום 12 הרצאות , סה"כ כ - 2,000 משתתפים	הסעיף התקציבי הוא עבור משימות 402 עד 406
14	14	180	403	חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	מתן המענים להורים	הורות בסלון - הרצאות בנושאי הורות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	יתקיים בשני מוקדים פעמיים בשנה	ריק
14	14	181	404	חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	מתן המענים להורים	סדנאות תהליכיות להורים באמצעות מכון אדלר.	31.12.23	ריק	ריק	ריק	כ24 משתתפים בסדנה.	ריק
14	14	182	405	חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	מתן המענים להורים	סדנאות תהליכיות משותפות להורים וילדים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	קיום 4 סדנאות. כ - 100 משתתפים בסה"כ	ריק
14	14	183	406	חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הרחבת השירות לתושבים וקהילה	קול קורא לישובים - בניית תכנית קהילתית להתמודדות עם תופעות סיכוניות בישוב. בניית צוות מוביל ובניית תכנית מותאמת לכל ישוב	31.12.23	ריק	ריק	ריק	4 ישובים	בתוך כל מה שקשור לפעילות הורים
14	14	184	407	חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הרחבת השירות לתושבים וקהילה	תמיכה בסיירות ההורים המועצתיות	31.12.23	15	1818210750	עיר ללא אלימות-קבלניות	4 סיירות ברחבי המועצה	ריק
14	14	185	408	ריק	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הרחבת השירות לתושבים וקהילה	קמפיינים מניעתים לקראת חגים: קמפיין סכנות חג פורים. קמפיין סכנות לקראת ל"ג בעומר , סילבסטר	31.12.23	10	1818210750	עיר ללא אלימות-קבלניות	קמפיין פרסומי בכל אחד מהמועדים המצוינים	ריק
14	14	186	409	ריק	שיפור השירות לתושב ולקהילה	הרחבת השירות לתושבים וקהילה	עגלה ניידת לעבודה עם בני נוער - קניה רישוי, זיווד אבזור. ובניית תכנית ויישומה בשיתוף אגפים נוספים במועצה	31.12.23	55	תב"ר חדש	תב"ר חדש	ריק	תלויי תקציב. פעילות החל מהקיץ
14	14	189	אגף החינוך - ילדים ונוער בסיכון - זה"ב
14	14	190	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
14	14	191	410	ריק	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	זהירות הולכי הרגל	קיום תכניות בבתי הספר ובשיתוף עם הקהילה, יצירת קמפיינים יעודיים	31.12.23	10	1915	בטיחות בדרכים	ריק	ריק
14	14	192	411	ריק	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	נהגים צעירים	קיום הרצאה של נפגעי תאונות לשכבות יא' יב' בתיכונים וחלוקת חומרי הסברה לקראת הסילבסטר	31.12.23	19	1915	בטיחות בדרכים	לפחות 2 הכשרות בשנה לשכבה	ריק
14	14	193	412	ריק	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	ממונעים לא מרושיינים	הכשרת תלמידי כתות י' בנושא הסכנות ברכיבה על אופניים חשמליים. הרצאת שוטר - חשיפה לחוקים ותקנות	31.12.23	17	1915	בטיחות בדרכים	לפחות הכשרה אחת לתלמיד בשנה	ריק
14	14	194	413	ריק	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	פתיחת שנת לימודים	חלוקת שי הרלב"ד לתלמידי כתות א', פרסום חוצות / על גבי אוטובוסים ובכניסות לבתי ספר, הפצת אמנת ההסעות המועצתית בכל כתה	31.12.23	10	1915	בטיחות בדרכים	ריק	ריק
14	14	195	414	ריק	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	ציון שבוע הבטיחות	הדרכות, סדנאות והרצאות בבתי ספר יסודיים בשבוע הבטיחות בדרכים	31.12.23	12	1915	בטיחות בדרכים	ריק	ריק
14	14	196	415	ריק	שיפור השירות לתושב ולקהילה	מודעות אזרחים ותיקים	קיום הרצאות במועדוני קשישים לאורך השנה	31.12.23	2	1915	בטיחות בדרכים	ריק	ריק
14	14	199	אגף החינוך - ילדים ונוער בסיכון - קידום נוער
14	14	200	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
14	14	201	416	קידום החינוך ושיפור השירות	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מענה לתלמידים נושרים	ליווי פרטני של נערי קצה לאורך השנה עפ"י צורך	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	202	417	קידום החינוך ושיפור השירות	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מענה לתלמידים נושרים	תכנית היל"ה - מענה חינוכי טיפולי לנוער נושר להשגת המטרות והכנתם לחיים שלאחר סיום הלימודים	31.12.23	50	1817600750	קבלניות קידום נוער	בתשפ"ג - 15 ילדים. עמידה ב - 100% מהיעדים שהוגדרו לכל אחד מהתלמידים באופן אישי	ריק
14	14	203	418	קידום החינוך ושיפור השירות	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	הרחבת תכנית היל"ה במועצה	סדנאות תהליכיות, טיולים, הרצאות ופעילויות, וקבוצת הורים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב משרד החינוך, והאגף ושת"פ עם אגפים נוספים
14	14	204	419	קידום החינוך ושיפור השירות	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	הרחבת תכנית היל"ה במועצה	העסקת תלמידי היל"ה במסגרת המועצה	31.12.23	42	ריק	ריק	2 - 4 תלמידים	תלוי תקציב
14	14	205	420	קידום החינוך ושיפור השירות	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך	תכנית מנע - למניעת נשירה בבתי הספר בתשפ"ב ובתשפ"ג	31.12.23	33	1817700750	תכנית מנע קבסית	ריק	התכנית בתשפ"ג תלויה באישור תקציבי משרד החינוך
14	14	208	אגף החינוך - ילדים ונוער בסיכון - להב"ה
14	14	209	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
14	14	210	421	ריק	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	יצירת שיתופי פעולה, תכלול תחום נוער בסיכון ומעקב אחר הפעילות	קיום ועדות היגוי פעמיים בשנה ותכלול המענים עם צוותי היעוץ בבתי הספר	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	211	422	ריק	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	קיום פגישות עם גורמי חינוך וטיפול בתחילת שנת לימודים	קיום יום הסברה ובניית שת"פים של יועצות חינוכיות, עו"סים של נוצ"ץ ועו"ס לחוק הנוער	31.3.23	3	1818210751	להב"ה קבלניות	ריק	ריק
14	14	212	423	ריק	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	מענים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי	הדרכת מדריכי תנועות הנוער. מקרים ותגובות - הדרכות הנוגעות לניתוח מקרה	31.12.23	7.5	1843810751	פרויקט להבה	לפחות 6 הדרכות	תקציב להב"ה רווחה
14	14	213	424	ריק	חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי	מענים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי	דימוי גוף - הכשרת רכזי נוער מספר פעמים בשנה ע"י רכז ועו"ס להב"ה, קיום קבוצות בישובים, יריד תוצרים בסוף השנה	31.8.23	15	1818210751	להב"ה קבלניות	ריק	ריק
14	14	214	425	ריק	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מענים פרטניים לנוער	ליווי פרטני של נערים מאותרים ע"י עו"ס להב"ה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ליווי 5 נערים	ריק
14	14	215	426	ריק	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מענים קבוצתיים	הובלת קבוצה תהליכית במושב "כפר סירקין" לשכבת י"א	30.6.23	16	1818210751	להב"ה קבלניות	ריק	ריק
14	14	216	427	ריק	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	פיתוח תכניות נוער במצבי סיכון בבתי הספר	תכנית החממה - בית חינוך ירקון. תכנית חדר העצמה -בי"ס עמי אסף ליווי פרטני, סדנא תהליכית ע"י עו"ס להבה, מפגשי הורים עו"ס רכזת להב"ה ימי גיבוש	30.6.23	40	1818210751	להב"ה קבלניות	השתתפות של כ - 20 נערים	רק בתשפ"ג
14	14	217	428	ריק	שיפור השירות לתושב ולקהילה	פנאי חיובי	תמיכה בתכנית תעסוקת נוער מנותק בשת"פ קידום נוער	31.12.23	8	1818210751	להב"ה קבלניות	לפחות 6 הדרכות	ריק
14	14	218	429	ריק	מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	פנאי חיובי	פעילות לילה ל"ג , ימי כיף לנערים בחופשת הפסח והקיץ	12.5.23	6	1843810751	פרויקט להב"ה	ריק	תקציב להב"ה רווחה
14	14	219	430	ריק	מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	פנאי חיובי	סיירת נוער בלילה בגוש חורשים בימי חמישי בלילה	28.2.23	20	1843810751	פרויקט להב"ה	ריק	תקציב להב"ה רווחה
14	14	222	אגף החינוך - כספים וחשבות
14	14	223	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
14	14	224	431	קידום החינוך וחיזוק האיתנות הפיננסית	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מקסום הכנסות	מקסום הכנסות משרד החינוך. הן ההכנסות השוטפות דרך המיתר והן הכנסות מקולות קוראים.	31.12.23	58	1811000757	חשבות חינוך קבלניות	ריק	ריק
14	14	225	432	קידום החינוך וחיזוק האיתנות הפיננסית	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	מקסום הכנסות	הקמת צוות מיצוי הכספים שמגיעים למועצה מהקולות הקוראים של כלל המועצה בשיתוף עם הגזברות ואגפים נוספים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	226	433	קידום החינוך וחיזוק האיתנות הפיננסית	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	בקרה על הוצאות	בקרה על הוצאות האגף , פתיחת הזמנות לכ להוצאה + הקלדת חשבוניות בגין הוצאות אלו על מנת לוודא רישום נכון ותקין	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	227	434	קידום החינוך ושיפור השירות	קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה	הרחבת השירות	מענה לכלל המנהלים באגף כולל מנהלי בתי הספר והגורמים המקצועיים בבתי הספר לבעיות השוטפות שמתעוררות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
14	14	228	435	קידום החינוך ושיפור השירות	בניה ופיתוח של מרכזיות רשת	הרחבת השירות	ליווי שוטף של מזכירות הכספים בבתי הספר במהלך השנה המורכבת של הגפן.	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
15	15	1	אגף החינוך - תקציב		בגליון זה טבלה אחת
15	15	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
15	15	3	1	הכנסות	31	חינוך	311	מינהל החינוך	1311000921	מסגרות חינוכיות בחופשה	520
15	15	4	1	הכנסות	31	חינוך	311	מינהל החינוך	1311000490	הכנסות כלליות לאגף	1
15	15	5	1	הכנסות	31	חינוך	311	מינהל החינוך	1311000710	חינוך-השתתפות ועדים	2
15	15	6	1	הכנסות	31	חינוך	311	מינהל החינוך	1311000790	השתתפות מוסדות	20
15	15	7	1	הכנסות	31	חינוך	311	מינהל החינוך	1311000491	סל תרבות בי"ס	303
15	15	8	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200929	הכנסות גיל הרך- ראש יחידה+מדריכות	754
15	15	9	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1311001920	הזנה יוח``א	149
15	15	10	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312600922	מ.החינוך-גנ'י ח.מיוחד יעודיות	213
15	15	11	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200491	השתתפות בביטוח תאונות אישיות	127
15	15	12	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200928	הכנסות סל תרבות משה"ח	62
15	15	13	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312600420	הזנה גנים חנ"מ הורים	28
15	15	14	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312400790	השתתפות מוסדות במעונות יום	190
15	15	15	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200412	שכל'מ גנ'י טרום חובה-תש'ס	2
15	15	16	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200710	מכסות ועדים מקומיים	2286
15	15	17	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312500790	השתתפות מוסדות בצהרונים	635
15	15	18	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200490	השתתפות הורים	723
15	15	19	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200494	סל תרבות גנ'י	88
15	15	20	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312600923	מ.החינוך-שכירות	428
15	15	21	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200923	סייעת שניה	1319
15	15	22	1	הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200920	השתתפות משרד החינוך	20941
15	15	23	1	הכנסות	31	חינוך	317	מנהל חינוך	1311001929	הכנסות משהח גפן רשותי	567
15	15	24	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313400921	ניהול עצמי משופר יסוד- מזכירות ושרתים	3603
15	15	25	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300290	אגרת תלמידי חוץ-חינוך מיוחד	112
15	15	26	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313400926	גמול מנהלניות כללי	21
15	15	27	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313000920	תוכנית ניצנים	720
15	15	28	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313120690	הסעות בית ספר צופית	2
15	15	29	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313140690	הכנסות מהסעות-יחדיו	2
15	15	30	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313150690	הסעות בית ספר כצנלסון	3
15	15	31	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313170790	מתן - השתתפות מוסדות	10
15	15	32	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200920	חווה חקלאית מזכירים ושרתים משרד החינוך	174
15	15	33	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313310920	מ.החינוך-מתי'א חינוך מיוחד	220
15	15	34	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313310921	השתתפויות קבועות	40
15	15	35	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313810920	משרד החינוך ביס של החופש הגדול	850
15	15	36	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313190790	יצחק נבון השתתפות מוסדות	14
15	15	37	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313120790	השתתפות מוסדות	10
15	15	38	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313130790	השתת. מוסדות	75
15	15	39	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200927	חווה חקלאית חינוך התישבותי	150
15	15	40	1	הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313400493	הכנסות מרכישת שירותים בי"ס לפי גפן	1700
15	15	41	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315730920	סל לתלמיד חטיבה צומחת	456
15	15	42	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710921	שכ'ל על יסודי	12050
15	15	43	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315740928	שכ"ל על יסודי	10369
15	15	44	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315740923	השתתפויות קבועות-מיתר	7864
15	15	45	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710490	השתתפות הורים	80
15	15	46	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710928	השאלת מורים ביס עמיאסף	320
15	15	47	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315740921	השאלת מורים	200
15	15	48	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710923	השתתפויות קבועות-מיתר	9361
15	15	49	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315740920	סל תלמידי חטיבה-ירקון	1341
15	15	50	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710920	סל תלמידי חטיבה	1503
15	15	51	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710922	הכנסות יעודיות	840
15	15	52	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315740922	הכנסות יעודיות	650
15	15	53	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315710929	הכנסות השתתפ. משרד החינוך עמיאסף לפי גפן	1198
15	15	54	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315740929	הכנסות השתתפ. משרד החינוך ירקון לפי גפן	1064
15	15	55	1	הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315730493	הכנסות מרכישת שירותים חטיבה צומחת לפי גפן	96
15	15	56	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317900290	אגרת תלמידי חוץ	1994
15	15	57	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317800920	השתת.מ.החינוך בהסעות	10778
15	15	58	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317900920	סייעות שילוב	6609
15	15	59	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317900921	סייעות כיתתיות	502
15	15	60	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317810920	השתת.מ.החינוך בהסעות ח.מיוחד	5930
15	15	61	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317600921	מועדונית לימודית	228
15	15	62	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317100990	השתת. משטרת ישראל בשמירה	2763
15	15	63	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317100790	השתת.מוסדות ורשויות בשרותים	220
15	15	64	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317900923	סייעות רפואיות	1024
15	15	65	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317500713	על יסודי ביטוח תלמידים	237
15	15	66	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317900922	סייעות כיתתיות חריגות	422
15	15	67	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317500712	יסודי ביטוח תלמידים	251
15	15	68	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317701920	הכנסות מנע	33
15	15	69	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317300920	השתת' מ.החינוך	1660
15	15	70	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317700920	השתת.מ.החינוך בקב'ס	102
15	15	71	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317300790	שפ"ח השתתפות מוסדות	100
15	15	72	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317300691	שרות פסיכולוגי הכנסות ממיניפיי	146
15	15	73	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317100920	השתת.מ.החינוך בקב'ט	205
15	15	74	1	הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1317810922	ליווי הסעות חינוך מיוחד	640
15	15	75	1	הכנסות	31	חינוך	318	חינוך מבוגרים	1318210920	קידום נוער השתתפות משרד החינוך	176
15	15	76	1	הכנסות	31	חינוך	318	חינוך מבוגרים	1318210928	להבה חינוך התיישבותי	60
15	15	77	1	הכנסות	31	חינוך	318	חינוך מבוגרים	1318210991	עיר ללא אלימות	550
15	15	78	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000754	גינון בתי ספר	-524
15	15	79	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811100110	סייעות כיתתיות בביס	-834
15	15	80	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000767	עמותה לקידום החינוך	-1062
15	15	81	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000110	משכורות כוללות	-3304
15	15	82	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000410	מ. חינוך שכר דירה	-150
15	15	83	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000521	השתלמויות	-33
15	15	84	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000753	יוזמות חינוכיות	-330
15	15	85	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000511	ארוח וכיבוד	-21
15	15	86	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000540	דואר וטלפון	-2
15	15	87	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000550	הוצאות פרסום	-15
15	15	88	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000560	הוצ' משרדיות מח' חינוך	-8
15	15	89	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000570	מיחשוב -מיכון ועיבוד נתונים	-120
15	15	90	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000780	הוצאות אחרות	-2
15	15	91	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000782	השתתפות באיבחונים	-20
15	15	92	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000930	ציוד יסודי-מח' חינוך	-10
15	15	93	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000523	דמי חבר בארגונים	-3
15	15	94	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000757	חשבות חינוך קבלניות	-58
15	15	95	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000710	הסעות	-520
15	15	96	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000750	עבודות קבלניות	-233
15	15	97	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000781	סל תרבות בי"ס	-300
15	15	98	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000988	חינוך רזרבה תקציבית	-884
15	15	99	2	הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000530	מ. חינוך הוצ' אחזקת רכב	-151
15	15	100	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200752	הוצאות מדריכות גיל הרך	-438
15	15	101	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812600110	משכורות כוללות	-1998
15	15	102	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812610110	סייעות שילוב בגנים	-7079
15	15	103	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200781	פעולות לארועים	-425
15	15	104	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200110	שכר עוזרות לגננות	-7504
15	15	105	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812600751	הזנה מסגרות חנ"מ	-149
15	15	106	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200757	תחזוקת מתקני משחקים גנ"י	-132
15	15	107	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200431	חשמל גנ"י	-673
15	15	108	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812610140	סייעות רפואיות החזר הוצאות	-110
15	15	109	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812600870	הקצבה לגנ'י יערה	-92
15	15	110	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200754	יעוץ והדרכה בגנ"י	-122
15	15	111	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200570	גני ילדים מיחשוב	-244
15	15	112	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812610111	סיעות רפואיות בגנים	-1587
15	15	113	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200432	מים-גני ילדים מועצה	-67
15	15	114	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812610767	סיעות רפואיות בגנים שכר עמותה	-59
15	15	115	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812600410	שכר דירה גני חינוך מיוחד	-56
15	15	116	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200750	עבודות קבלניות	-128
15	15	117	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200751	נקיון גני ילדים	-110
15	15	118	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812600750	קבלניות גני חינוך מיוחד	-44
15	15	119	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200511	ארוח וכיבוד	-5
15	15	120	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200725	גנים-חמרי אחזקה	-50
15	15	121	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200740	ציוד ומשחקים בגנ'י	-2
15	15	122	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200930	ציוד יסודי	-10
15	15	123	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200875	יד ביד עבור גנ"י	-151
15	15	124	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200870	הקצבה לגנ'י	-500
15	15	125	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200410	שכר דירה גני כוכב יאיר	-34
15	15	126	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200785	הוצאות מכסות ועדים מקומיים	-3760
15	15	127	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200767	משכורת עמותה	-1390
15	15	128	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200111	שכר סייעת שניה בגנ"י	-1453
15	15	129	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200768	עמותה לקידום החינוך מורות לספורט	-275
15	15	130	2	הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200760	גננות עובדות מדינה	-11985
15	15	131	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813000751	קבלני נקיון כולל	-1873
15	15	132	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813000753	תוכנית ניצנים	-1180
15	15	133	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813810750	קבלניות ביס בחופש הגדול	-750
15	15	134	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813190766	יצחק נבון-שעות תוספתיות	-152
15	15	135	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813400750	קבלניות יסודי	-105
15	15	136	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200780	חווה חקלאית פעילות	-100
15	15	137	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813120766	צופית שעות תגבור	-91
15	15	138	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813180766	צור יצחק שעות תגבור	-87
15	15	139	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200875	חווה חקלאית ניהול עצמי	-150
15	15	140	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813160767	עמותה לקידום החינוך ביס מיתר	-70
15	15	141	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813110767	עמותה לקידום החינוך	-109
15	15	142	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813400751	יוזמות ופרויקטים יסודי	-30
15	15	143	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813120431	הוצאות חשמל ביה"ס צופית	-38
15	15	144	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813130768	שעות השלמה-עמותה	-69
15	15	145	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200110	משכורות חווה חקלאית	-216
15	15	146	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813130110	שכר מעבר אפק	-287
15	15	147	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813110110	משכ' כוללות	-291
15	15	148	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813140110	משכ' כוללות	-269
15	15	149	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813150110	משכ' כוללות	-258
15	15	150	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813170767	עמותה לקידום החינוך	-226
15	15	151	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300110	שכר מתי"א	-183
15	15	152	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813170110	משכורות כוללות מתן	-175
15	15	153	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813130710	הסע לארועים בס מ.אפק	-4
15	15	154	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813000570	מיחשוב בתי ספר יסודיים	-653
15	15	155	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813310750	עבודות קבלניות-מתי'א	-5
15	15	156	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813180710	צור יצחק הסעות	-5
15	15	157	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813150710	הסע לארועים בס כצנלסון	-5
15	15	158	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300763	אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד	-1800
15	15	159	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813310784	מתי'א-הוצ' יעודיות מ.החינוך	-53
15	15	160	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813140710	הסע לארועים בס יחדיו	-3
15	15	161	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813170710	הסעות לארועים בס מתן	-4
15	15	162	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813190110	שכר בי"ס יצחק נבון	-162
15	15	163	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813150767	עמותה לקידום החינוך	-88
15	15	164	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813160875	ניהול עצמי ביס מיתר	-52
15	15	165	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813140767	עמותה לקידום החינוך	-110
15	15	166	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813180767	עמותה לקידום החינוך-צור יצחק	-112
15	15	167	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813130875	ניהול עצמי מעבר אפק	-117
15	15	168	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813120110	משכ' כוללות	-178
15	15	169	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813130767	עמותה לקידום החינוך	-26
15	15	170	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813120767	עמותה לקידום החינוך	-135
15	15	171	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813160110	משכורות כוללות ביס מיתר	-85
15	15	172	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813140875	ניהול עצמי יחדיו	-154
15	15	173	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813150875	ניהול עצמי כצנלסון	-109
15	15	174	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813110875	ניהול עצמי אהרונוביץ	-87
15	15	175	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813180875	ניהול עצמי צור יצחק	-258
15	15	176	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813120875	ניהול עצמי צופית	-210
15	15	177	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813190875	יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמי	-183
15	15	178	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813170875	ניהול עצמי מתן	-226
15	15	179	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813180110	שכר -בי"ס צור יצחק	-154
15	15	180	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813190767	משכורת עמותה - יצחק נבון אב בית	-156
15	15	181	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300767	סיעות רפואיות בתי ספר	-517
15	15	182	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813400783	ח. מקביל של קיזוז משרד החנוך בי"ס לפי גפן	-1700
15	15	183	2	הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813300511	ארוח וכיבוד	-2
15	15	184	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815730751	חטיבה צומחת נקיון	-224
15	15	185	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710431	חשמל ביה"ס עמיאסף	-418
15	15	186	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815730110	משכורות חטיבה צומחת צור יצחק	-370
15	15	187	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815730875	חטיבה צומחת צור יצחק ניהול עצמי	-110
15	15	188	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710110	משכורות מורים	-20245
15	15	189	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740111	משכורות מנהלה	-1707
15	15	190	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815750751	ניקיון מרכז חדשנות	-107
15	15	191	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740871	הקצבה מיוחדת	-100
15	15	192	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815700780	מסע דרום השרון	-100
15	15	193	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710751	קבלני נקיון עמיאסף	-650
15	15	194	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815730750	קבלנייות חטיבה צומחת צור יצחק	-25
15	15	195	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710767	עמותה לקידום החינוך	-243
15	15	196	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710788	הוצאות אחרות-קרן בית ברל	-110
15	15	197	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710111	משכורת מינהלה	-1937
15	15	198	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740767	שכר עמותה-בי'ס ירקון	-288
15	15	199	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710750	עבודות קבלניות	-50
15	15	200	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740750	עבודות קבלניות	-50
15	15	201	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740710	הסעות חטיבת ירקון	-12
15	15	202	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710760	שאילת מורים	-3511
15	15	203	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710871	הקצבה מיוחדות עמיאסף	-100
15	15	204	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740751	קבלני נקיון-חט'ב ירקון	-642
15	15	205	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710710	הסעות ביס עמיאסף	-110
15	15	206	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740570	מיחשוב ירקון	-200
15	15	207	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710875	עמיאסף ניהול עצמי	-1000
15	15	208	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710570	עמיאסף מיחשוב	-419
15	15	209	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740875	ביס ירקון ניהול עצמי	-735
15	15	210	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740760	שאילת מורים	-2723
15	15	211	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815710729	השתתפות משרד החינוך עמיאסף לפי גפן	-1198
15	15	212	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740729	השתתפות משרד החינוך ירקון לפי גפן	-1064
15	15	213	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815730783	ח. מקביל של קיזוז משרד החנוך חטיבה צומחת לפי גפן	-96
15	15	214	2	הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815740110	משכורות מורים	-16043
15	15	215	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817810710	הסעות חינוך מיוחד	-8609
15	15	216	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817800710	הסעות תלמידים חינוך רגיל	-6230
15	15	217	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100752	שמירה-עב' קבלניות	-3616
15	15	218	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817500760	ביטוח תלמידים	-599
15	15	219	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100750	עבודות קבלניות-ביטחון ובטיחות מוס``ח	-250
15	15	220	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817700110	שכר קבסים	-152
15	15	221	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817600750	קבלניות קידום נוער	-50
15	15	222	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817300110	משכורות כוללות	-2443
15	15	223	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100110	שכר קבטים	-551
15	15	224	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817810767	מלווים הסעות	-1201
15	15	225	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817300750	עבודות קבלניות	-85
15	15	226	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817300431	חשמל לשירות הפסיכולוגי	-24
15	15	227	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100533	אהוד יונגרמן 450-80-302	-16
15	15	228	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100540	הוצאות תקשורת	-2
15	15	229	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817300470	ציוד מתכלה שפ'ח	-2
15	15	230	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817800780	השתתפות המועצה בהסעות	-180
15	15	231	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100511	ארוח וכיבוד	-2
15	15	232	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817300511	ארוח וכיבוד	-6
15	15	233	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817300540	הוצאות תקשורת	-1
15	15	234	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817300560	הוצאות משרדיות	-7
15	15	235	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817300930	ציוד יסודי	-5
15	15	236	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817900763	אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל	-350
15	15	237	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817700750	תכנית מנע קבסית	-33
15	15	238	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817300751	נקיון-השפ'ח	-33
15	15	239	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817600767	עמותה לקידום החינוך	-1323
15	15	240	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100530	שמירה מוס"ח הוצ' אחזקת רכב	-40
15	15	241	2	הוצאות	81	חינוך	818	חינוך מבוגרים	1818210767	עיר ללא אלימות-עמותה לקידום החינוך	-1034
15	15	242	2	הוצאות	81	חינוך	818	חינוך מבוגרים	1818210750	עיר ללא אלימות-קבלניות	-240
15	15	243	2	הוצאות	81	חינוך	818	חינוך מבוגרים	1818210751	להבה קבלניות	-90
15	15	244	2	הוצאות	81	חינוך	818	חינוך מבוגרים	1818210534	עיר ללא אלימות הוצ' אחזקת רכב	-13
15	15	245	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1624	נגישות מוסדות חינוך	-210
15	15	246	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1735	תכנון בינוי שש שנתי צור יצחק	-600
15	15	247	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1816	חווה חקלאית	-400
15	15	248	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1822	שדרוג מחשבים מוסדות חינוך	-1100
15	15	249	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1833	תכנון גן ילדים נווה ימין	-250
15	15	250	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1846	מרכז טיפול מועצתי לילדים ונוער-שפ"ח+מתי"א	-100
15	15	251	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1851	מרכז מייקרים באולם ספורט ישן בבית ברל	-1000
15	15	252	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1867	פיתוח אקדמי	-300
15	15	253	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1897	שדרוג מוסדות חינוך	-6000
15	15	254	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1898	מרכז זאולוגי	-1000
15	15	255	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1901	שיפוצים ועבודות במוסדות חינוך	-4000
15	15	256	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1902	הצללות מוסדות חינוך	-400
15	15	257	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1915	בטיחות בדרכים	-88
15	15	258	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	בית ספר מנגן	-100
15	15	259	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	ציוד יסודי מוסדות חינוך	-450
15	15	260	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	חצר טבעית בבית ספר צור יצחק -קול קורא	-600
15	15	261	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	הצטיידות תוספת 6 כיתות צור יצחק	-600
15	15	262	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	ציוד יסודי מוסדות חינוך	-450
16	16	1	האגף לשירותים חברתיים - מנהל האגף			בגליון זה 15 טבלאות
16	16	2	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
16	16	3	436	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	תכנית אב לגיל השלישי: יישום שלב א' בתכנית - הקמת מנהלת דורות	הקמת מנהלת דורות, גיוס ראש מנהלת ו - 4 עובדי ניהול ותפעול	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	באחריות המנהלת
16	16	4	437	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	תכנית אב לגיל השלישי: יישום שלב א' בתכנית - הקמת מנהלת דורות	איתור והתאמת מבנה פיזי למנהלת	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	באחריות המנהלת
16	16	5	438	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	תכנית אב לגיל השלישי: יישום שלב א' בתכנית - הקמת מנהלת דורות	מינוי רכזי ותיקים אזוריים	30.9.23	ריק	ריק	ריק	ריק	באחריות המנהלת
16	16	6	439	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מכינת ותיקים	הפעלת מחזור שני ופתיחת מחזור שלישי	31.12.23	80	1844405780	מכינה לותיקים	השתתפות של כ - 45 ותיקים בכל 3 המחזורים	יום בשבוע לימודים ויום התנדבות
16	16	7	440	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מתן מענים לצעירים בסיכון	פתיחת דירה נוספת לצעירות בסיכון	31.3.23	30	1847103780	נערות חוץ ביתי	סה"כ 2 דירות. כ - 7 דיירות בדירה	במימון משרד הרווחה
16	16	8	441	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הרחבת המענים בנושא אלימות	טיפול פרטני בילדים חשופים לאלימות במשפחה	31.12.23	5	1842406780	טיפול באלימות-הוצאות	10 ילדים מטופלים	ריק
16	16	9	442	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הרחבת המענים בנושא אלימות	טיפול פרטני בילדים חשופים לאלימות במשפחה	31.12.23	15	1842406840	תוכנית למניעת אלימות	ריק	ריק
16	16	10	443	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הרחבת המענים לאוכלוסיות הלהט"ב	טיפול פרטני בלהט"ב	31.12.23	ריק	ריק	ריק	12 מטופלים	ריק
16	16	11	444	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז משפחות מודל משרד הרווחה ומנהלת צרכים מיוחדים	גיוס כ"א להקמת המנהלת, איגום וריכוז כל הידע בנושא ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים	30.6.23	240	שוטף חדש	שוטף חדש	ריק	משרה אחת. יפתחו סעיפים עם קבלת סמל מסגרת. התקציב הוא עבור משימות 444 עד 446
16	16	12	445	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז משפחות מודל משרד הרווחה ומנהלת צרכים מיוחדים	הרחבת השירותים הניתנים במסגרת המרכז: ש.י.ל וימים מוגדרים של אגפים רלוונטים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	2 ימי פעילות קבועים בשבוע	לדוגמא: ימים שבהם נציגות מאגף החינוך ימצאו
16	16	13	446	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז משפחות מודל משרד הרווחה ומנהלת צרכים מיוחדים	הרחבת פעילויות הפוגה ופנאי לאנשים עם צרכים מיוחדים ובעיקר למשפחותיהם	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	14	447	ריק	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הרחבת מענים לאוכלוסיות מיוחדות	קידום תכנית להקמת כפר לאנשים עם מוגבלויות בשטחי בית ברל - יציאה למכרז לעמותה שתפעיל את הכפר	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	מותנה בזכיה בקול קורא
16	16	15	448	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז תעסוקה חקלאי לאנשים עם צרכים מיוחדים	הכשרת המקום בתחומי החווה החקלאית	31.7.23	1000	תב"ר חדש	הקמת מתחם תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בחווה הקלאית	ריק	ריק
16	16	16	449	ריק	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז תעסוקה חקלאי לאנשים עם צרכים מיוחדים	קיום מכרז לגוף מפעיל	31.7.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	17	450	ריק	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז תעסוקה חקלאי לאנשים עם צרכים מיוחדים	פתיחת הפעילות	30.9.23	ריק	ריק	ריק	כ - 20 מטופלים	ריק
16	16	18	451	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הקמת ופתיחת מרכז עוצמה - לטיפול במשפחות במצוקה קשה	איתור מקום והתאמתו	31.3.23	150	תב"ר חדש	שיפוץ ואחזקה במבני רווחה	ריק	ריק
16	16	19	452	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הקמת ופתיחת מרכז עוצמה - לטיפול במשפחות במצוקה קשה	גיוס 4 עובדים	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	20	453	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הקמת ופתיחת מרכז עוצמה - לטיפול במשפחות במצוקה קשה	טיפול קהילתי במשפחות במצוקה קשה בנושאי עוני הדרה וטראומה	31.12.23	50	1842300780	מרכז עצמה-פעילות	טיפול ב - 50 משפחות	ריק
16	16	21	454	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	פתיחת תכנית "נושמים לרווחה"	ליווי פרטני של משפחות במצוקה קשה בנושאי עוני הדרה וטראומה	31.12.23	140	1842240780	הוצאות שונות-משפחות במצוקה	טיפול ב - 50 משפחות	ריק
16	16	22	455	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	פתיחת תכנית "נושמים לרווחה"	ליווי פרטני של משפחות במצוקה קשה בנושאי עוני הדרה וטראומה	31.12.23	90	1842240840	משפחות במצוקה	ריק	ריק
16	16	23	456	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הרחבת השירות	שיווק שירותי האגף פנים ארגונית וחוץ ארגונית	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	24	457	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הרחבת השירות	שיפוץ האגף והתאמתו לשירות הניתן	31.12.23	1250	1890	התאמת מתחם טיפולי מטופלי רווחה	ריק	ריק
16	16	27	אגף שירותים חברתיים - התנדבות
16	16	28	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	29	458	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מקצוע ההתנדבות במרחב המועצתי	התנדבות	קיום ערבי שיא למתנדבים ומנהלי מקומות התנדבות ולמתנדבים פעילים	31.12.23	10	1848210750	סל תוכניות התנדבות	ריק	כולל הרמות כוסית בחגים
16	16	30	459	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מקצוע ההתנדבות במרחב המועצתי	התנדבות	ביטוח מתנדבים בישובים ובמועצה	31.1.23	ריק	ריק	ריק	ריק	שירות שניתן. המדינה מממנת
16	16	31	460	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	הרחבת היקפי ההתנדבות בישובי המועצה	התנדבות	תחזוקת והגדלת מאגר מתנדבים של תושבים המעוניינים לתת שעות התנדבות	31.1.23	93	1848200751	התנדבות רוח טובה	כ - 150 מתנדבים	בשת"פ מפעל הפיס דוברות המועצה והמחלקה לטיפול באוכלוסיה המבוגרת
16	16	32	461	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	הרחבת היקפי ההתנדבות בישובי המועצה	יום המעשים הטובים - יום שיא שנתי לעידוד התנדבות	פעילות תושבים בישובים	31.3.23	10	1848200751	התנדבות רוח טובה	בכל ישובי המועצה	תקציב עמותת רוח טובה
16	16	33	462	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	הרחבת היקפי ההתנדבות בישובי המועצה	יום המעשים הטובים - יום שיא שנתי לעידוד התנדבות	פעילות עובדי המועצה ברחבי המועצה	31.3.23	ריק	ריק	ריק	70 עובדים	בשיתוף משאבי אנוש, נוער, המחלקה הטכנית ובתי הספר
16	16	34	463	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	ריק	תכניות התנדבות	תכנית "אם לאם" מתנדבות מלוות נשים אחרי לידה- פרסום לצורך הגדלת צוות המתנדבות והיולדות הנהנות מהשירות והכשרת המתנדבות	31.12.23	5	1848200750	פעולות התנדבות בקהילה	מתנדבות - 20. יולדות 30	בשת"פ עם מעמד האישה
16	16	35	464	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי	הרחבת היקפי ההתנדבות בישובי המועצה	תכניות התנדבות	ליווי קבוצת מתנדבים ותיקים בחווה חקלאית	31.12.23	ריק	ריק	ריק	כ -10 מתנדבים	סטודנטית לעו"ס
16	16	36	465	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז ש.י.ל	תפעול המרכז פעמיים בשבוע ע"י מתנדבים	31.12.23	3	1848215780	לשכת יעוץ לאזרח	ריק	ריק
16	16	37	466	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז ש.י.ל	הוצאת חוברות זכויות מותאמות לטובת אוכלוסיות יעודיות: צרכים מיוחדים, משפחות עצמאיות וכ'	31.12.23	3	1848200750	פעולות התנדבות בקהילה	ריק	ריק
16	16	38	467	שיפור השירות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז ש.י.ל	הרחבת השירות לאוכלוסיות ספציפיות - מיצוי זכויות בנושאים שונים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	41	אגף שירותים חברתיים - משאבי קהילה
16	16	42	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	43	468	שיפור השירות	מתן מענה למשפחות עם צרכים מיוחדים	מרכז משפחות - פעילות קבוצתית בנושא מנהיגות הורית לילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף עם צוות צרכים מיוחדים	הקמת מרכז למשפחות מיוחדות במודל משרד הרווחה והפעלתו השוטפת	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	44	469	שיפור השירות	מתן מענה למשפחות עם צרכים מיוחדים	מרכז משפחות - פעילות קבוצתית בנושא מנהיגות הורית לילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף עם צוות צרכים מיוחדים	הרחבת המענים לטובת אוכלוסיות שונות- אנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם	31.12.23	250	1848205780	מרכז משפחות מיוחדות	מתן מענה לכ - 200 משפחות	התקציב הוא עבור משימה 469 ו -470
16	16	45	470	שיפור השירות	מתן מענה למשפחות עם צרכים מיוחדים	מרכז משפחות - פעילות קבוצתית בנושא מנהיגות הורית לילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף עם צוות צרכים מיוחדים	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחתם בשעות אחר הצהריים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	כ - 15 משתתפים לפעילות	ריק
16	16	46	471	שיפור השירות	מתן מענה למשפחות עם צרכים מיוחדים	תכנית "חמניות" מתן מענה למשפחות שחוו אובדן	מענה לגיל הרך - טיפול דיאדי ילד והורה	31.12.23	50	1847100750	טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות	כ - 25 משפחות	ריק
16	16	47	472	שיפור השירות	מתן מענה למשפחות עם צרכים מיוחדים	תכנית "חמניות" מתן מענה למשפחות שחוו אובדן	חמניות נעורים - תמיכה קבוצתית: ילדים ובני נוער וקבוצה לאלמנים ואלמנות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	כ - 25 משפחות	ריק
16	16	48	473	שיפור השירות	הרחבת המענים לישובים	הרחבת מענים למשפחות מטופלות רווחה	גיוס והפעלת רכזי התנדבות בישובים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	רכזים ב - 10 ישובים	ריק
16	16	49	474	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מענה קהילתי להעצמת האוכלוסיה	העמקת הפעילות לחיזוק הקהילתיות	קידום יוזמות קהילתיות בישובים באמצעות שיתוף פעולה עם הועדים	31.12.23	10	1848200750	פעולות התנדבות בקהילה	ריק	ריק
16	16	50	475	ריק	התמודדות טובה בחירום	צוותי חירום ישוביים	ליווי צוותי צח"י בישובים	31.12.23	20	1848200780	הוצאות אחרות עבודה קהילתית	צוותים ב - 25 ישובים	ריק
16	16	51	476	שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי	יצירת חברה וקהילה שבכוחה לפתור סיכוסוכים וליישב מחלוקות בכוחות עצמה	שירותי גישור, דיאלוג ובניית הסכמות בקהילה	תהליכי גישור בנושאי גירושין, בן ממשיך, בין שכנים, בתוך המשפחה, בין רשות לתושב, בתוך הרשות	31.12.23	45	1848100750	מרכז גישור קהילתי	ביצוע לפחות 2 גישורים בחודש	עובדים כ - 17 מתנדבים ומלווה מקצועי בתשלום. כל גישור נעשה ע"י שני מגשרים. הלקוחות משלמים עבור השירות
16	16	52	477	שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי	יצירת חברה וקהילה שבכוחה לפתור סיכוסוכים וליישב מחלוקות בכוחות עצמה	שירותי גישור, דיאלוג ובניית הסכמות בקהילה	תהליכי גישור בנושאי גירושין, בן ממשיך, בין שכנים, בתוך המשפחה, בין רשות לתושב, בתוך הרשות	31.12.23	9	1848204840	פעילות קהילתית גיאוגרפית	ריק	ריק
16	16	53	478	ריק	הפנמת שפת השיח והדיאלוג בחינוך והקהילה	תכניות ופרוייקטים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	שבוע הדיבור החדש - מיזם ארצי להפנמת שפת השיח והדיאלוג בקהילה ובמוסדות החינוך	13.2.23	ריק	ריק	ריק	פעילויות שיא במסגרות קיימות- 2 פעילויות מרכזיות	שת"פ עם אגפי המועצה ועם קהילת המועצה (הישובים)
16	16	56	אגף שירותים חברתיים - חירום
16	16	57	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	58	479	ריק	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	תפקוד וסיוע במצבי חירום	קיום יום תרגול מכלול אוכלוסיה בחירום יחד עם פיקוד העורף	30.11.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב פיקוד העורף
16	16	59	480	ריק	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	תפקוד וסיוע במצבי חירום	תרגול מטה מכלול אוכלוסיה בחירום מועצתי ע"י פיקוד העורף	30.11.23	ריק	ריק	ריק	ריק	פיקוד העורף מתרגל את הצוות המוביל המועצתי
16	16	60	481	ריק	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	תפקוד וסיוע במצבי חירום	סדנת הכשרה לעובדים בנושא הערכות לשעת חירום	30.6.23	ריק	ריק	ריק	כלל אגף שירותים חברתיים והשפ"ח	תקציב משרד הרווחה והקואליציה הישראלית לטיפול בטראומה
16	16	63	שירותים חברתיים - נוצץ להב"ה ונוער בסיכון - ית"ד
16	16	64	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	65	482	ריק	איתור וטיפול בצעירים בסיכון	טיפול וליווי פרטני תכנית "מרחב לקידום תעסוקה"	קיום פגישות אישיות, בניית תכנית אישית לכל משתתף, הכנה "לחיים", עזרה במציאת עבודה,סיוע באבחונים תעסוקתיים, בקורסים מקצועיים, ובאיתור וקבלת מלגות לימודים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	מתן מענה לכ 20 צעירים	ריק
16	16	66	483	ריק	איתור וטיפול בצעירים בסיכון	טיפול וליווי פרטני תכנית "מרחב לקידום תעסוקה"	סיוע מימון לימודים או הכשרות, ציוד, ביגוד ומכשור לעבודה, לימודי אנגלית, תאוריה והעברת סדנאות בתחום התעסוקה	31.12.23	55	1847150750	יתד תכנית לצעירים קבלניות	כ - 6 צעירים	ריק
16	16	67	484	ריק	איתור וטיפול בצעירים בסיכון	טיפול וליווי פרטני של צעירים במצבי חיים מורכבים	ליווי של 45 צעירים בנושאי חיים מגוונים: צבא, שירות לאומי, מכינות קדם צבאיות, עבודה ועוד	31.12.23	ריק	ריק	ריק	בניית תכנית יעדים אישיים לכל משתתף ויישומה	ריק
16	16	68	485	ריק	איתור וטיפול בצעירים בסיכון	טיפול וליווי פרטני של צעירים במצבי חיים מורכבים	עזרה בתיווך לגורמים שונים בקהילה ומחוצה לה: צבא, שירות לאומי, מכינות, מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, שירות להתמכרויות, דירות מעבר, ביטוח לאומי, משרדים ממשלתיים ועוד	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	69	486	ריק	איתור וטיפול בצעירים בסיכון	טיפול וליווי פרטני של צעירים במצבי חיים מורכבים	תכנית מנטורים לצעירים במהלך השירות הצבאי ובתום השירות הצבאי	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	בשת"פ עם עמותת "אחרי"
16	16	70	487	ריק	איתור וטיפול בצעירים בסיכון	יצירת מענים מייטבים לצעירי המועצה	סדנאות תוכן בתחומים שונים לצעירי המועצה	31.12.23	3	1847140750	יתד סל גמיש	קיום 3 סדנאות בשנה. 10 משתתפים בסדנא	כלל הסעיף התקציבי
16	16	71	488	ריק	איתור וטיפול בצעירים בסיכון	יצירת מענים מייטבים לצעירי המועצה	עזרה חומרית לצעירים: שכ"ד, ביגוד, דמי כיס, טיפול, ליווי ועוד	31.12.23	17	1847140750	יתד סל גמיש	ריק	ריק
16	16	74	שירותים חברתיים - נוצץ להב"ה ונוער בסיכון - נוצ"ץ
16	16	75	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	76	489	ריק	מתן מענים לנוער וצעירים בסיכון	טיפול בנוער וצעירים	קיום פגישות טיפול פרטניות, הדרכות הורים, ביקורי בית, ליווי המטופלים ומשפחתם	31.12.23	130	1847100840	צעירים בקהילה	ריק	ריק
16	16	77	490	ריק	מתן מענים לנוער וצעירים בסיכון	טיפול בנוער בסיכון	תכנית "רואים אותך" במתן	31.12.23	10	1843500780	טיפול בילד בקהילה	השתתפות של 12 נערים ונערות	ריק
16	16	78	491	ריק	מתן מענים לנוער וצעירים בסיכון	טיפול בנוער בסיכון	סיוע לנערות במצוקה: רכישת בגדים, דמי כיס ופיתוח כישורים אישיים	31.12.23	9	1847130750	טיפול בנערות במצוקה	ריק	ריק
16	16	79	492	ריק	מתן מענים לנוער וצעירים בסיכון	ליווי וטיפול בקטין	סיוע לקטינים במגוון נושאים: רכישת בגדים, דמי כיס, פיתוח כישורים אישיים, חוגים /קבוצות טיפוליות	31.12.23	100	1847100750	טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות	ריק	כלל הסעיף התקציבי
16	16	80	493	ריק	מתן מענים לנוער וצעירים בסיכון	ליווי וטיפול בקטין	סיוע לקטינים במגוון נושאים: רכישת בגדים, דמי כיס, פיתוח כישורים אישיים, חוגים /קבוצות טיפוליות	31.12.23	30	1847200750	תמיכה קהילתית ומעטפת	ריק	ריק
16	16	81	494	ריק	מתן מענים לנוער וצעירים בסיכון	ליווי וטיפול בקטין	סיוע לקטינים במגוון נושאים: רכישת בגדים, דמי כיס, פיתוח כישורים אישיים, חוגים /קבוצות טיפוליות	31.12.23	5	1847200840	תמיכה קהילתית ומעטפת	ריק	ריק
16	16	84	שירותים חברתיים - נוצץ להב"ה ונוער בסיכון - להב"ה
16	16	85	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	86	495	ריק	מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	התמקצעות אגפי החינוך והטיפול	קיום כנס לנוער בסיכון	31.3.23	7	1843810751	פרויקט להבה	ריק	ריק
16	16	87	496	ריק	מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	מענים פרטניים	ליווי פרטני של נערים מאותרים ע"י עוס להב"ה/ רכזי מוגנות/ עובד נוער קצה ועובדת חינוך טיפול קידום נוער לפי הצורך	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	88	497	ריק	מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	מענים קבוצתיים	ליווי קבוצתי של הנוער: קבוצת הורים קבוצות נוער וקבוצות תהליכיות , קיום סדנאות וליווי קבוצתי של רכזי הנוער, פרוייקט תעסוקת קיץ ופעילות פנאי חיובי בחופשות	31.12.23	90	1818210751	להבה קבלניות	ריק	תקציב אגף חינוך
16	16	89	498	ריק	מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות	פנאי חיובי	תמיכה בתעסוקת קיץ, קיום פעילויות לילה, ימי כיף בפסח והקיץ, וטיול בחופשת הפסח	31.12.23	34	1843810751	פרויקט להבה	ריק	ריק
16	16	92	שירותים חברתיים - התמכרויות
16	16	93	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	94	499	שיפור השירות	מניעת התמכרויות	הפעלת מרכז התמכרויות	תפעול מרכז לטיפול בהתמכרויות באלישמע בראשון, שני, רביעי וחמישי	31.12.23	10	1847300780	התמכרויות מבוגרים הוצאות	ריק	ריק
16	16	95	500	שיפור השירות	מניעת התמכרויות	שמירה על אורח חיים "נקי" באמצעות שינוי דפוסי התנהגות	פגישות פרטניות למטופלים - עבודה רגשית	31.12.23	15	1847304840	תוכנית לנגמלים	טיפול ב - 24 משתתפים	מגיעים עצמאית, דרך עו"ס משפחה, או דרך שירות מבחן
16	16	96	501	שיפור השירות	מניעת התמכרויות	שמירה על אורח חיים "נקי" באמצעות שינוי דפוסי התנהגות	עבודה קבוצתית עם מכורים	31.12.23	10	1847300780	נפגעי התמכרות הוצאות	ריק	כ - 8 משתתפים
16	16	97	502	שיפור השירות	מניעת התמכרויות	תמיכה וטיפול בבני משפחה מעורבים	פגישות פרטניות לבני משפחה על בסיס צורך, הדרכות הורים והקמת קבוצה לבני משפחה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תלוי משאבים
16	16	100	אגף שירותים חברתיים - טיפול באוכלוסיה מבוגרת
16	16	101	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	102	503	קידום הבריאות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	טיפול בקשישים בכל ישובי המועצה והקיבוצים	טיפול פרטני, קבוצתי, פעילות בצל החוק, השמות למרכזי יום ובתי אבות, סיוע חומרי ועוד	31.12.23	700	1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק	טיפול בכ - 300 קשישים	ריק
16	16	103	504	קידום הבריאות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	טיפול בקשישים בכל ישובי המועצה והקיבוצים	טיפול פרטני, קבוצתי, פעילות בצל החוק, השמות למרכזי יום ובתי אבות, סיוע חומרי ועוד	31.12.23	330	1844200840	הזדקנות מיטבית בקהילה	ריק	ריק
16	16	104	505	קידום הבריאות	שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים	לווי מקצועי של פעילות העמותה למען הקשיש	פעילות מרכז יום לחבר לותיק ואגף תשושי נפש	31.12.23	1180	1844000810	השת.בעמותה לחב.הותיק	ישיבות צוות קבועות אחת לחודש	סעיף תמיכה, עבור כלל פעילויות המרכז לחבר הותיק
16	16	105	506	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים	שיתופי פעולה עם העמותה למען החבר הותיק	פעילות פנאי: מכללות - מועדונים לותיקים עצמאיים, קפה בשדה ועוד	31.12.23	130	1844430780	מועדון והבראה לאזרח ותיק	ישיבות צוות קבועות אחת לחודש	ריק
16	16	106	507	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים	שיתופי פעולה עם העמותה למען החבר הותיק	פעילות פנאי: מכללות - מועדונים לותיקים עצמאיים, קפה בשדה ועוד	31.12.23	10	1844403780	מועדונים ת.העשרה	ישיבות צוות קבועות אחת לחודש	ריק
16	16	107	508	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים	שיתופי פעולה עם העמותה למען החבר הותיק	פעילות פנאי: מכללות - מועדונים לותיקים עצמאיים, קפה בשדה ועוד	31.12.23	78	1844400780	ניצולי שואה הוצאות אחרות	ישיבות צוות קבועות אחת לחודש	פעילות פעם בשבוע
16	16	108	509	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים	שיתופי פעולה עם העמותה למען החבר הותיק	פעילות פנאי: מכללות - מועדונים לותיקים עצמאיים, קפה בשדה ועוד	31.12.23	50	1844000751	נעים בשלישי העמותה לחבר הותיק	ריק	ריק
16	16	109	510	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים	שיתופי פעולה עם העמותה למען החבר הותיק	אחריות על הפעילות המקצועית של קהילה תומכת	31.12.23	50	1844450840	טיפול בקהילה א.ותיק	ישיבות צוות קבועות אחת לחודש	ריק
16	16	110	511	קידום הבריאות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מניעת התעללות בזקנה	הסברה במועדוני קשישים ומכללות לאורך השנה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	111	512	קידום הבריאות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מניעת התעללות בזקנה	טיפול פרטני במקרים של אלימות נגד קשישים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	מענה לכל פניה, איתור מקרים חדשים	טיפול בקשיש ובפוגע
16	16	112	513	קידום הבריאות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	עזרה בשעת חירום	קשר רציף עם רכזי הקשישים בישובים והמתנדבים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	מפגש שנתי עם כל מרכז	ריק
16	16	113	514	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מתן מענה לאוכלוסיה המבוגרת בעיתות משבר - הפגת בדידות	רכז מענים - מתן מענה לצרכים כלכליים של הקשישים	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	114	515	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	מתן מענה לאוכלוסיה המבוגרת בעיתות משבר - הפגת בדידות	קיום סדנאות פוטוטרפיה - 5 סדנאות, 10 מפגשים כל סדנא	31.12.23	70	1844200840	הזדקנות מיטבית בקהילה	ריק	ריק
16	16	117	אגף שירותים חברתיים - טיפול באוכלוסיה מבוגרת - בני משפחה מטפלים
16	16	118	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	119	516	ריק	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	בני משפחה יזהו עצמם כאוכלוסיה ייחודית, יכירו את השרות המוצע, ויקבלו מידע רלוונטי לתפקידם כבני משפחה מטפלים , ויחשפו למורכבויות הקיימות ולמענים.	פרסום במדיות ופליירים הפקת מגנטים פירסומיים, באמצעות הועדים ורכזי ותיקים בישובים	31.12.23	4	1844200840	הזדקנות מיטבית בקהילה	ריק	ריק
16	16	120	517	שיפור השירות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	בני משפחה יזהו עצמם כאוכלוסיה ייחודית, יכירו את השרות המוצע, ויקבלו מידע רלוונטי לתפקידם כבני משפחה מטפלים , ויחשפו למורכבויות הקיימות ולמענים.	שני ערבי הסברה וחשיפת השרות ותוכניות בישובים - באשכולות	31.12.23	5	1844200840	הזדקנות מיטבית בקהילה	יתקיימו 4-5 ערבים ב - אשכולות. כ - 35 משתתפים בממוצע 35 משתתפים	ההרצאות יכללו מידע לגבי השרות שלו ולגבי בנימשפחה מטפלים - חשיפת השרות והעלאת המודעות לתחום ולנושא
16	16	121	518	שיפור השירות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה	הצגה	30.6.23	10	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	ריק	ריק
16	16	122	519	שיפור השירות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה	הרצאות לבני משפחה	31.12.23	18	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	כ - 8 הרצאות פתוחות. כ - 45 משתתפים בממוצע להרצאוה	חלקן בזום
16	16	123	520	שיפור השירות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה	סדנאות לבני משפחה	31.12.23	32	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	כ - 3 סדנאות. השתתפות של 15 בכל סדנא	ריק
16	16	124	521	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה	קבוצות תמיכה דימניות	31.12.23	33	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	קיום של 3 קבוצות (כולל קבוצה לעובדי המועצה) . כ - 10 מפגשים בממוצע לכל קבוצה. כ - 13 משתתפים בממוצע לקבוצה	שתי קבוצות לבנים/בנות מטפלים וקבוצה נוספת לבני/בנות זוג
16	16	125	522	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה	קבוצת רכבת לאלמנים/ות שתיפגש אחת לחודש וחצי עם מנחה חיצונית	31.12.23	7	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	ריק	ריק
16	16	126	523	שיפור השירות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה	הרצאות לגמלאים בנושא מיצוי זכויות, אפוטרופסות , העסקת עובדים זרים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	קיום כ -6 הרצאות מעבירה במועדוני הגימלאים ביישובים השונים במועצה	הרצאות מועברות ע"י צוות המחלקה
16	16	127	524	שיפור השירות	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	טיפול קצר מועד, תמיכה, מתן עזרה בכלים ובמיומניות לשיפור תיפקודו של בן משפחה מטפל, תקשורת מייטבית סביב התפקיד של בן משפחה מטפל	מפגשים פרטניים עם בני משפחה עפ"י צורך	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	128	525	ריק	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	חשיפת השרות והעלאת המודעות לנושא	פורום מקצועי פורום של אנשי מקצוע מבתי חולים, קופות חולים, ביטוח לאומי, חברות סיעוד	31.12.23	5	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	כ - 20 משתתפים. קיום 2 ימי עיון	ריק
16	16	129	526	ריק	סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר	חשיפת השרות והעלאת המודעות לנושא ויצירת שיתופי פעולה	מפגש פורום רכזות רווחה ובריאות של כלל היישובים במועצה	31.12.23	7.5	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	קיום 2 מפגשים	ריק
16	16	132	אגף שירותים חברתיים - מרכזי טיפול - התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
16	16	133	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	134	527	ריק	קידום ושיפור תיפקודי המשפחה	תכנית טיפולית מתאימה	קיום טיפולים זוגיים וטיפולים משפחתיים	31.12.23	210	1842400750	תכניות קהילה למשפחות	כ - 30 משפחות / יחידים	בתחנה עובדים 6: 3 עובדי האגף בחלקיות משרה ו - 3 פרילנסרים בחלקיות משרה
16	16	135	528	ריק	קידום ושיפור תיפקודי המשפחה	תכנית טיפולית מתאימה	טיפול באובדן ושכול (בעיקר עקב תאונות דרכים ואבדנות) באמצעות טיפול זוגי, משפחתי או פרטני	31.12.23	22	1842300840	טיפול באובדן ושכול	עד 10 טיפולים מידי חודש	טיפולים מסובסדים ממשרד הרווחה
16	16	138	אגף שירותים חברתיים - מרכזי טיפול - נתיבים להורות
16	16	139	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	140	529	ריק	חיזוק העורף המשפחתי ושיפור איכות החיים בתא המשפחתי	מרכז טיפולי המתמחה בגיל החביון (5-12)	טיפולים במשפחה, דיאדים ופרטניים במודל נתיבים להורות	31.12.23	40	1843820750	עבודות קבלניות-עם הפנים לקהילה	טיפול בכ - 102 אנשים בשנה	טיפול מתוקצב ל - 40 לקוחות. מטפלים במספר לקוחות גדולים יותר. סך התקציב משמש לשכר 5 עובדים ותחזוקת המשרדים
16	16	141	530	ריק	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	הרחבת קשת המענים	פעילות לטיפול ממוקד בהורים בתהליכי גירושים (hi-conflict)	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	במסגרת המטופלים
16	16	144	אגף שירותים חברתיים - אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
16	16	145	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	146	531	שיפור השירות	הרחבת המענים לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום ובני משפחותיהם	המרכז למשפחות מיוחדות	פתיחת מרכז למשפחות מיוחדות- מרכז ידע ופעילות בנושא ילדים נוער ובוגרים עם צרכים מיוחדים	31.1.23	ריק	ריק	ריק	ריק	בצור יצחק. במימון משרד הרווחה
16	16	147	532	שיפור השירות	הרחבת המענים לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום ובני משפחותיהם	המרכז למשפחות מיוחדות	הרצאות, העשרה, טיפול ותמיכה לאנשים עם צרכים מיוחדים ולמשפחות מיוחדות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	148	533	שיפור השירות	הרחבת המענים לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום ובני משפחותיהם	מענים לפעוטות עם צרכים מיוחדים	פתיחת כתת מעון יום שיקומי במעון ברוש בירחיב - מענה לפעוטות על הרצף	31.1.23	ריק	ריק	ריק	רישום של 10 פעוטות לשנת הלימודים תשפ"ד, רובם תושבי המועצה	בתשפ"ג הרוב הוא מחוץ למועצה
16	16	149	534	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	אבחון והכרה	ליווי המשפחות בתהליכי אבחון בועדות והכרה ביחידות משרד הרווחה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ביצוע 8 הפניות וכ - 18 הכרות בשנה	ריק
16	16	150	535	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	2750	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	ריק	ריק
16	16	151	536	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	2650	1845102840	סידור במעונות מ.ש.ה	כ 12 השמות שנתיות	מעונות
16	16	152	537	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	255	1845108840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	6 השמות בשנה	ריק
16	16	153	538	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	400	1846703840	מ.יום שיקומי	ריק	למש"ה ושיקום
16	16	154	539	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	50	1846704840	חלופה למ. יום שיקומי	ריק	למש"ה ושיקום
16	16	155	540	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	850	1845103840	מעון ממשלתי	ריק	ריק
16	16	156	541	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	410	1845201840	מ.יום טיפולי-מש"ה	ריק	ריק
16	16	157	542	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	12	1845202840	מ.יום אימוני מש"ה	ריק	ריק
16	16	158	543	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	55	1846806840	מרכזי יום לנכים קשים	ריק	ריק
16	16	159	544	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	20	1846800710	הסעות נכים	ריק	ריק
16	16	160	545	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	125	1845104840	הסעות לאוטיסטים	ריק	ריק
16	16	161	546	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	150	1845302840	הסעות למ.יום מש"ה	ריק	ריק
16	16	162	547	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	360	1846700710	הסעות למרכז יום שיקומי	ריק	ריק
16	16	163	548	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	5	1846700711	ליווי להסעות למרכז יום שיקומי	ריק	ריק
16	16	164	549	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור חוץ ביתי	השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים	31.12.23	20	1846700780	הוצ' שונות-נכים	ריק	ריק
16	16	165	550	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות לנוער	שילוב ילדים עם מוגבלויות בתנועות הנוער	31.12.23	ריק	ריק	ריק	בשת"פ הנוער. לכלל הילדים המיוחדים לא רק אוטיסטים	כ - 10 ילדים משולבים בתנועות נוער
16	16	166	551	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים	שילוב בתכניות צבאיות	31.12.23	45	1846200840	תוכניות צבא	ריק	ריק
16	16	167	552	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים	קפה טוב - העסקת אנשים עם מוגבלויות במבנה המועצה	31.12.23	85	1846602840	תעסוקה נתמכת לנכים	ריק	ריק
16	16	168	553	שיפור השירות	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים	הקמת ופתיחת מרכז תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בחווה החקלאית	31.8.23	1000	תב"ר חדש	הקמת מתחם תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בחווה הקלאית	ריק	ריק
16	16	169	554	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים	השמה וליווי בתעסוקה מוגנת ובתעסוקה נתמכת	31.12.23	120	1845220840	מעשי'ם	קשר מתמיד עם העמותות לליווי תעסוקתי\תעסוקה נתמכת ומרכזי תעסוקה ושיקום	ריק
16	16	170	555	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים	השמה וליווי בתעסוקה מוגנת ובתעסוקה נתמכת	31.12.23	100	1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל	קשר מתמיד עם העמותות לליווי תעסוקתי\תעסוקה נתמכת ומרכזי תעסוקה ושיקום	ריק
16	16	171	556	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים	עזרה והשתלבות במסגרות פנאי	31.12.23	15	1845109840	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	כ 10 חניכים בשנה	ריק
16	16	172	557	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים	עזרה והשתלבות במסגרות פנאי	31.12.23	30	1845107840	מועדוניות לילדים ולבוגרים	ריק	ריק
16	16	173	558	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	שילוב המוגבלים בקהילה	תמיכה כספית בשירותי סיעוד	31.12.23	115	1846820840	שיקום בקהילה מוגבלויות	ריק	ריק
16	16	174	559	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	שילוב המוגבלים בקהילה	תמיכה כספית בשירותי סיעוד	31.12.23	40	1846830780	נכים קשים -תמיכות ליחידים	ריק	ריק
16	16	175	560	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה	קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות	השמות לקהילה התומכת, ליווי החברים באמצעות ביקורי בית ושיחות	31.12.23	20	1846800780	קהילה תומכת נכים	כ - 30 חברים	ריק
16	16	176	561	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה	קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות	קיום 3 טיולים בשנה ונופש במלון	31.12.23	30	1846800780	קהילה תומכת נכים	ריק	נופש אחת לשנתיים יתקיים בשנת 2023.
16	16	177	562	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה	קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות	הפעלת מועדון חברתי באלישמע באופן שוטף , ציון חגים ומועדים, קיום אירועי תרבות, חוגים וטיולים	31.12.23	20	1846701840	מועדון חברתי לבוגרים	אחת לשבוע כ 30 חברים	ריק
16	16	178	563	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה	קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות	הפעלת מועדון חברתי באלישמע באופן שוטף , ציון חגים ומועדים, קיום אירועי תרבות, חוגים וטיולים	31.12.23	50	1846701780	מועדון חברתי לבוגרים	ריק	ריק
16	16	179	564	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים	מענה, תמיכה וקידום ילדים אוטיסטים	ליווי המשפחות עם קבלת הבשורה על האבחון, כולל פגישות פרטניות והמשך הליווי בהמשך הדרך	31.12.23	320	1845106840	טיפול בהורים ובילדיהם	כ - 60 תיקים בממוצע	ליווי ותמיכה חומרית
16	16	180	565	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים	מתן מענים (0-3)	השמות למעונות תקשורת	31.12.23	2400	1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרת	כ 3 השמות בשנה	ריק
16	16	181	566	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים	מתן מענים וסידור במסגרות אחה"צ (3-18)	השמות למועדונים חברתיים או למטפח אישי	31.12.23	55	1846710840	תוכניות לילד החריג	כ 40 השמות בשנה	ריק
16	16	182	567	שיפור השירות	הרחבת המענה לאוכלוסיית האוטיסטים	שת"פ עם עמותת אפי (אספרגר) ועיריית הוד השרון	קבוצת הורים לצעירים בני 18+	31.12.23	ריק	ריק	ריק	כ - 10 משפחות	סבסוד העמותה ותשלום המשתתפים
16	16	183	568	שיפור השירות	הרחבת המענה לאוכלוסיית האוטיסטים	שת"פ עם עמותת אפי (אספרגר) ועיריית הוד השרון	מועדון חברתי - 31.3.23	31.3.23	ריק	ריק	ריק	כ - 15 משתתפים	במימון משרד הרווחה
16	16	184	569	שיפור השירות	הרחבת המענה לאוכלוסיית האוטיסטים	שת"פ עם עמותת אפי (אספרגר) ועיריית הוד השרון	קבוצות זוגיות (לא שידוכים)	30.6.23	ריק	ריק	ריק	כ - 10 משתתפים	סבסוד העמותה ותשלום מהמשתתפים
16	16	185	570	ריק	טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום	פעילות פנאי	הקמת ותפעול קבוצת ספורט בשיתוף עם רשות הספורט	31.12.23	ריק	ריק	ריק	10 משתתפים	אחת לשבוע
16	16	188	אגף שירותים חברתיים - מועדוניות
16	16	189	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	190	571	ריק	מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון	ניהול שוטף וצמוד של 2 מועדוניות של ילדים בשכבות א'-ד'. בנווה ימין ובאלישמע	31.12.23	140	1843503780	מועדוניות כללי	ריק	אלישמע ונווה ימין בכל מועדון מקסימום 15 ילדים ו - 2 נשות צוות.
16	16	191	572	ריק	מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	הרחבת השירותים ומנעד הפעילויות	פעילות ספורט לכלל המועדוניות בשיתוף רשות הספורט - 4 פעילות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	192	573	ריק	מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	התמקצעות הצוות	הדרכת והנחיית צוותי המועדוניות, וקיום פעילות לימוד העשרה	31.12.23	50	1867	ליווי מקצועי בחינוך	ריק	תקציב חינוך
16	16	193	574	ריק	מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	התאמת מענה אינדיוידואלי לכל ילד	ביצוע ועדות הערכה בשיתוף עם היועצים הבית ספריים, הצוות, המנחה החינוכית, ההורים, הקבסית והעו"סים. בועדה בונים את תכנית העבודה לכל ילד. בסוף שנה בודקים את ההתקדמות ומחליטים האם הילד ממשיך	31.12.23	100	1843500840	טיפול בילד בקהילה	ריק	ריק
16	16	194	575	ריק	מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	הרחבת המענה הטיפולי להורים וילדים באי המועדוניות על פי צורך	פגישות פרטניות לפי הצורך עם הילד וההורים, הדרכות הורים פרטניות , פעילויות הורים וילדים, קבוצות הורים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תלוי הענות הורים, ללא עלות להורים
16	16	195	576	ריק	מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	מתנדבים במועדוניות	הדרכת מכינאים מבית ברל המתנדבים במועדוניות	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	196	577	ריק	מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון	מתנדבים במועדוניות	הדרכת סטודנטים המתנדבים במועדוניות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
16	16	199	אגף שירותים חברתיים - מניעת וטיפול אלימות במשפחה
16	16	200	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
16	16	201	578	ריק	מניעת אלימות במשפחה	מענה טיפולי	טיפולים פרטניים לגברים ונשים שחווים אלימות, ולילדים עדים לאלימות בבית במרכז למניעת אלימות במשפחה	31.12.23	35	1842400840	מרכזי טיפול באלימות	ריק	גבית דמי רצינות עבור טיפולים. שכר עו"ס
16	16	202	579	ריק	מניעת אלימות במשפחה	מענה טיפולי	פעילות קבוצתית למשפחות במעגל האלימות	31.12.23	30	1842400780	פעילות קבוצתית למשפחות	ריק	ריק
16	16	203	580	ריק	מניעת אלימות במשפחה	הגדלת היקף המענה והטיפול	שיווק קיומה של היחידה והשירותים שלה בישובי המועצה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	עליה מ - 12 מטופלים ל - 16 מטופלים	ריק
17	17	1	אגף שירותים חברתיים - תקציב			בגליון זה טבלה אחת
17	17	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
17	17	3	1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	1341000690	רווחה-הכנסות שונות	10
17	17	4	1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	1341050930	חליפת מיגון	30
17	17	5	1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	1341100930	שכר עובדי לשכות	3229
17	17	6	1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	1341101930	כ`א לחינוך מיוחד	38
17	17	7	1	הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	1341104930	בטחון עובדים מאבטחים	105
17	17	8	1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342000460	הכנסות מתחנה לטיפול	130
17	17	9	1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342100930	מרכזי מועדוניים מגן זהב	23
17	17	10	1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342201930	מקלטים לנשים מוכות	8
17	17	11	1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342230930	משפחות במצוקה בקהילה	68
17	17	12	1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342300930	טיפול באובדן ושכול	17
17	17	13	1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342402930	תכנית קהילה למשפחות	158
17	17	14	1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342405930	ועדת תסקירים	2
17	17	15	1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342406930	תוכנית למניעת אלימות	11
17	17	16	1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342410420	מרכזי טיפול באלימות מד ג	6
17	17	17	1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342410930	מרכז טיפול באלימות	165
17	17	18	1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342415930	פגיעה מינית בגירים	38
17	17	19	1	הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342300930	מרכז העצמה	550
17	17	20	1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343500420	טיפול בילד בקהילה	25
17	17	21	1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343500930	טיפול בילד בקהילה	613
17	17	22	1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343501930	טיפול בפגיעות מיניות	131
17	17	23	1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343520930	טיפול במשפחות אומנה	38
17	17	24	1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343540420	מועדוניות משותפות צד ג'	70
17	17	25	1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343540920	מועדוניות משותפות משרד החינוך	253
17	17	26	1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343540930	מועדוניות משותפות	145
17	17	27	1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343800420	אחז' ילדים בפנימיות	150
17	17	28	1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1950
17	17	29	1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343820420	מרכז טיפולי נתיבים	30
17	17	30	1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343820930	תכנית עם הפנים לקהילה-מ.הרווחה	360
17	17	31	1	הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343900930	ילדים במעונות יום	225
17	17	32	1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344000990	נעים בשלישי משרד ראש הממשלה	50
17	17	33	1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344200930	הזדקנות מיטבית בקהילה	409
17	17	34	1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344300420	אחז' במעונות א.ותיק צד ג	15
17	17	35	1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344300930	אחזקת במעונות א.ותיק	525
17	17	36	1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344404930	מועדונים ת.העשרה	8
17	17	37	1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344405490	מכינה למבוגרים	30
17	17	38	1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344408930	טיפול בקהילה א.ותיק	38
17	17	39	1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344430930	מועדון והבראה לאזרח ותיק	98
17	17	40	1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344400930	שירותים לניצולי שואה	78
17	17	41	1	הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לאזרחים וותיקים	1344417930	סיוע לניצולי שואה	6
17	17	42	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345100421	הסעות לאוטיסטים צד ג`	30
17	17	43	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345100930	מ.יום שיקומי לאוטיסטים	2400
17	17	44	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345101420	מועדונים לילדים עם אוטיזם צד ג`	3
17	17	45	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345102930	סדור במעונות-מש"ה	1988
17	17	46	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345103930	מעון ממשלתי-מש"ה	638
17	17	47	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345104930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	191
17	17	48	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345105930	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	11
17	17	49	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345107930	מועדונים לילדים עם אוטיזם	23
17	17	50	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345130930	הסעות אוטיסטים	94
17	17	51	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345150420	טיפול בהורים וילדיהם צד ג`	10
17	17	52	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345150930	טיפול בהורים ובילדיה	240
17	17	53	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345160930	נופשונים וקיטנות	15
17	17	54	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345200420	השתתפות הורים	4
17	17	55	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345202420	מ.יום טיפולי מש"ה צד ג'	16
17	17	56	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345202930	מ.יום טיפולי-מש"ה	308
17	17	57	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345203930	מ.יום אימוני מש"ה	9
17	17	58	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345220930	מעשי'ם	90
17	17	59	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345230420	נופשונים מש"ה	3
17	17	60	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345303930	הסעות למ.יום מש"ה	113
17	17	61	1	הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למש"ה	1345330930	נופשונים למש"ה	20
17	17	62	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346200930	תוכניות צבא	34
17	17	63	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346330930	הדרכת עוור ובני ביתו	8
17	17	64	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346500420	אחזקת נכים בפנימיות צד ג`	20
17	17	65	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	2088
17	17	66	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל	75
17	17	67	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346602930	תוכניות תעסוקה	64
17	17	68	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346700420	קהילה תומכת נכים	10
17	17	69	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346702420	מ.יום שיקומי לנכים צד ג'	70
17	17	70	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346702930	מ.יום שיקומי	300
17	17	71	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346703930	הסעות למ.יום שיקומי	190
17	17	72	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346704930	ליווי למ.יום שיקומי	80
17	17	73	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346706930	מרכזי יום לנכים קשים	56
17	17	74	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346708930	קהילה תומכת לנכים	139
17	17	75	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346709930	מועדון חברתי לבוגרים	90
17	17	76	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346710930	תוכניות לילד החריג	41
17	17	77	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346804420	שיקום נכים בקהילה צד ג'	3
17	17	78	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346804930	שיקום בקהילה מוגבלויות	86
17	17	79	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346830930	נכים קשים בקהילה	30
17	17	80	1	הכנסות	34	רווחה	346	שרותי שיקום	1346705930	חלופה למ. יום שיקומי	38
17	17	81	1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347102930	טיפול בנוער ובצעירים	210
17	17	82	1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347120930	טיפול בנערות במצוקה	7
17	17	83	1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347140930	יתד סל גמיש	15
17	17	84	1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347150930	יתד תוכנית לצעירים	109
17	17	85	1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347200930	ת.קהיל עד-י ומעטפת	56
17	17	86	1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347303420	נפגעי התמכרויות טיפולי צד ג	2
17	17	87	1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347303930	נפגעי התמכרות טיפול בקהילה	150
17	17	88	1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347304930	תוכניות לנגמלים	11
17	17	89	1	הכנסות	34	רווחה	347	שרותי תקון	1347401930	מפתן ממשלתי	26
17	17	90	1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348200790	התנדבות -רוח טובה	10
17	17	91	1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348200791	ע.בקהילה מפעל הפיס	103
17	17	92	1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית	8
17	17	93	1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348201930	הסעות במועצות איזוריות	113
17	17	94	1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348203930	פע התנדבות בקהילה	23
17	17	95	1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348204930	סל תוכניות התנדבות	15
17	17	96	1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348214930	פעילות קהילתית גיאוגרפית הכנסות	7
17	17	97	1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348400420	מרכז גישור קהילתי	45
17	17	98	1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348400930	לישכת יעוץ לאזרח	2
17	17	99	1	הכנסות	34	רווחה	348	עבודה קהילתית	1348205930	מרכז משפחות מיוחדות	188
17	17	100	1	הכנסות	34	רווחה	349	שירותים לעולים	1349000930	משפחות עולים במצוקה	2
17	17	101	1	הכנסות	34	רווחה	349	שירותים לעולים	1349010930	תוכניות טיפול בעולים	2
17	17	102	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841100780	חליפת מיגון	-40
17	17	103	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000511	ארוח וכיבוד	-12
17	17	104	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000110	משכורות כוללות	-4721
17	17	105	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000514	רכישת מתנות	-7
17	17	106	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000523	דמי חבר באירגונים	-1
17	17	107	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000767	עמותה לקידום החינוך	-10
17	17	108	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000560	הוצאות משרדיות-רווחה	-5
17	17	109	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000750	עבודות קבלניות	-80
17	17	110	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000780	הוצאות אחרות	-7
17	17	111	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000930	ציוד יסודי	-5
17	17	112	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000540	הוצאות תקשורת	-8
17	17	113	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000710	רווחה - הסעות	-10
17	17	114	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000521	השתלמויות	-15
17	17	115	2	הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000530	מ. רווחה הוצ' אחזקת רכב	-58
17	17	116	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842300780	מרכז עצמה-פעילות	-50
17	17	117	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842400780	תחנה לטיפול במשפחה	-30
17	17	118	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842240780	הוצאות שונות-משפחות במצוקה	-140
17	17	119	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842406780	טיפול באלימות-הוצאות	-5
17	17	120	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842406840	תוכנית למניעת אלימות	-15
17	17	121	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842300840	טיפול באובדן ושכול	-22
17	17	122	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842400750	תכניות קהילה למשפחות	-210
17	17	123	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842405840	ועדת תסקירים	-3
17	17	124	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842101767	מגן זהב עמותה לקידום החינוך	-30
17	17	125	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842200810	השתתפות בעמותת אחים+פעמונים	-180
17	17	126	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842250840	מקלטים לנשים מוכות	-10
17	17	127	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842400840	מרכזי טיפול באלימות	-35
17	17	128	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842300110	מרכז עצמה-כ"א	-500
17	17	129	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842410840	פגיעה מינית בגירים	-50
17	17	130	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842400110	תחנה לטיפול במשפחה - כ``א	-90
17	17	131	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842400111	מרכזי טיפול באלימות - כ``א	-180
17	17	132	2	הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842240840	משפחות במצוקה	-90
17	17	133	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843500780	טיפול בילד בקהילה	-150
17	17	134	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843503780	מועדוניות כללי	-140
17	17	135	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843507840	טיפול בפגיעות מיניות	-175
17	17	136	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843820750	עבודות קבלניות-עם הפנים לקהילה	-40
17	17	137	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843810751	פרויקט להבה	-40
17	17	138	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843500767	רואים אותך שכר עמותה	-60
17	17	139	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843510110	משכורת כוללות	-150
17	17	140	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843510767	שכר מועדונית נ.ימין	-90
17	17	141	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843530767	שכר מועדונית אלישמע	-150
17	17	142	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843810110	פרויקט להבה - כ``א	-130
17	17	143	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843820767	שכר עמותה-עם הפנים לקהילה	-480
17	17	144	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843501840	טיפול במשפחות אומנה	-50
17	17	145	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843500840	טיפול בילד בקהילה	-100
17	17	146	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843900840	ילדים במעונות יום	-300
17	17	147	2	הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	-2600
17	17	148	2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844200840	הזדקנות מיטבית בקהילה	-430
17	17	149	2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844400780	ניצולי שואה הוצאות אחרות	-78
17	17	150	2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844000751	נעים בשלישי העמותה לחבר הותיק	-50
17	17	151	2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844410840	סיוע לניצולי שואה	-6
17	17	152	2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844001780	בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות	-115
17	17	153	2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844403780	מועדונים ת.העשרה	-10
17	17	154	2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק	-700
17	17	155	2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844430780	מועדון והבראה לאזרח ותיק	-130
17	17	156	2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844405767	מכינה לותיקים-כ"א	-120
17	17	157	2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844450840	טיפולבקהילה א.ותיק	-50
17	17	158	2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844405780	מכינה לותיקים	-80
17	17	159	2	הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לאזרחים וותיקים	1844000810	השת.בעמותה לחב.הותיק	-1180
17	17	160	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרת	-2400
17	17	161	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845106840	טיפול בהורים ובילדיה	-320
17	17	162	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845103840	מעון ממשלתי	-850
17	17	163	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845108840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	-255
17	17	164	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845104840	הסעות לאוטיסטים	-125
17	17	165	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845220840	מעשי'ם	-120
17	17	166	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845302840	הסעות למ.יום מש"ה	-150
17	17	167	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845330840	נופשונים מש"ה	-26
17	17	168	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845109840	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	-15
17	17	169	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845102840	סדור במעונות-מש"ה	-2650
17	17	170	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845107840	מועדוניות לילדים ולבוגרים	-30
17	17	171	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845202840	מ.יום אימוני מש"ה	-12
17	17	172	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845160840	נופשונים וקיטנות	-20
17	17	173	2	הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למש"ה	1845201840	מ.יום טיפולי-מש"ה	-410
17	17	174	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846704840	חלופה למרכז יום שיקומי	-50
17	17	175	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846200840	תוכניות צבא	-45
17	17	176	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846703840	מ.יום שיקומי	-400
17	17	177	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל	-100
17	17	178	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846700780	הוצ' שונות-נכים	-20
17	17	179	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846602840	תעסוקה נתמכת לנכים	-85
17	17	180	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846701840	מועדון חברתי לבוגרים	-20
17	17	181	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846710840	תוכניות לילד החריג	-55
17	17	182	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846330840	הדרכת עוור ובני ביתו	-11
17	17	183	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	-2750
17	17	184	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846700710	הסעות למרכז יום שיקומי	-360
17	17	185	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846700711	ליווי להסעות למרכז יום שיקומי	-5
17	17	186	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846800780	קהילה תומכת נכים	-50
17	17	187	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846820840	שיקום בקהילה מוגבלויות	-115
17	17	188	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846800110	קהילה תומכת נכים כ``א	-90
17	17	189	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846800767	קהילה תומכת נכים כ``א עמותה	-45
17	17	190	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846830780	נכים קשים -תמיכות ליחידים	-40
17	17	191	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846701780	מועדון חברתי לבוגרים	-50
17	17	192	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846806840	מרכזי יום לנכים קשים	-55
17	17	193	2	הוצאות	84	רווחה	846	שרותי שיקום	1846800710	הסעות נכים	-20
17	17	194	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847100840	צעירים בקהילה	-130
17	17	195	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847140750	יתד סל גמיש	-20
17	17	196	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847200750	תמיכה קהילתית ומעטפת	-30
17	17	197	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847103780	נערות חוץ ביתי	-30
17	17	198	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847150750	יתד תכנית לצעירים קבלניות	-55
17	17	199	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847200840	תמיכה קהילתית ומעטפת	-5
17	17	200	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847304840	תוכנית לנגמלים	-15
17	17	201	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847100750	טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות	-150
17	17	202	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847300780	נפגעי התמכרות הוצאות	-10
17	17	203	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847401840	מפת"ן ממשלתי	-35
17	17	204	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847150110	יתד תוכנית לצעירים	-90
17	17	205	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847200110	תוכנית קהילתית ומעטפת כ``א	-40
17	17	206	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847303110	נפגעי התמכרות בקהילה כ``א	-160
17	17	207	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847303767	נפגעי התמכרות ט. בקהילה-עמותה	-30
17	17	208	2	הוצאות	84	רווחה	847	שרותי תקון	1847130750	טפול בנערות במצוקה	-9
17	17	209	2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848205780	מרכז משפחות מיוחדות	-250
17	17	210	2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848200751	התנדבות-רוח טובה	-103
17	17	211	2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848200710	הסעות במועצות איזוריות רווחה	-150
17	17	212	2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848200780	הוצאות אחרות עבודה קהילתית	-20
17	17	213	2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848200750	פעולות התנדבות בקהילה	-30
17	17	214	2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848100750	מרכז גישור קהילתי	-45
17	17	215	2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848200780	הוצאות אחרות עבודה קהילתית	-10
17	17	216	2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848210750	סל תוכניות התנדבות	-20
17	17	217	2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848215780	לשכת יעוץ לאזרח	-3
17	17	218	2	הוצאות	84	רווחה	848	עבודה קהילתית	1848204840	פעילות קהילתית גיאוגרפית	-9
17	17	219	2	הוצאות	84	רווחה	849	שירותים לעולים	1849200840	משפחות עולים במצוקה	-3
17	17	220	2	הוצאות	84	רווחה	849	שירותים לעולים	1849010840	תוכנית טיפול בעולים	-3
17	17	221	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1843	הצטיידות מועדוניות	-50.7
17	17	222	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1890	התאמת מתחם טיפולי מטופלי רווחה	-1250
17	17	223	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	הקמת מתחם תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בחווה הקלאית	-1000
17	17	224	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	שיפוץ ואחזקה במבני רווחה	-150
18	18	1	אגף תפעול - מחלקת בטחון			בגליון זה 6 טבלאות
18	18	2	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
18	18	3	581	ריק	מרחב מוגן בישובי המועצה	בטחון מוסדות חינוך	ביצוע תחזוקת מערכות מצלמות במוסדות חינוך, עמדות שמירה ומרכיבי בטחון במוסדות חינוך	31.12.23	250	1817100750	עבודות קבלניות	ריק	תקציב אגף חינוך
18	18	4	582	ריק	מרחב מוגן בישובי המועצה	בטחון מוסדות חינוך	אבטחה שוטפת מוסדות חינוך באמצעות מאבטחים ואבטחה ניידר באמצעות 2 ניידות סיור	31.12.23	3616	1817100752	שמירה-עב' קבלניות	ריק	תקציב אגף חינוך
18	18	5	583	ריק	מרחב מוגן בישובי המועצה	שינוי תפיסת אבטחת גנים	בחינת מעבר לאבטחת גנים ניידת עפ"י אשכולות תוךהטמעת כלים טכנולוגיים	31.3.23	ריק	ריק	ריק	קבלת החלטה ויישומה לקראת תשפ"ד	ריק
18	18	6	584	ריק	מרחב מוגן בישובי המועצה	הגברת השליטה במרכיבי הבטחון במוס"חים	בחינת כדאיות ניהולית ותקציבית לאיגום משאבים לתחזוקת מרכיבי בטחון מוסדות חינוך	31.3.23	ריק	ריק	ריק	קבלת החלטה ויישומה לקראת תשפ"ד	מתח נמוך: מע' אינטרקום, מצלמות, כריזה
18	18	7	585	קידום הבטחון בישובים	מרחב מוגן בישובי המועצה	יישום שלב א' - תכנית אב לבטחון	קיום מכרז בנושא הקמת מצלמות אבטחה בישובים והתקנתן	30.4.23	2000	1839	פרויקטים בביטחון	ריק	התקציב הוא עבור משימות585 עד 587
18	18	8	586	קידום הבטחון בישובים	מרחב מוגן בישובי המועצה	יישום שלב א' - תכנית אב לבטחון	הקמת מוקד רואה	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
18	18	9	587	קידום הבטחון בישובים	מרחב מוגן בישובי המועצה	יישום שלב א' - תכנית אב לבטחון	רכישת ציוד עבור כיתות כוננות	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
18	18	10	588	קידום הבטחון בישובים	מרחב מוגן בישובי המועצה	הגברת הבטחון בישובים	הקמת גדר בטחון בנירית וירחיב	31.12.23	285	1934	הקמת גדר בטחון בנירית	ריק	במימון משרד הבטחון והישובים
18	18	11	589	קידום הבטחון בישובים	מרחב מוגן בישובי המועצה	הגברת הבטחון בישובים	שיקום דרכי בטחון, גדרות, תאורה ביישובי קו התפר	31.12.23	2813	תב"ר חדש	מרכיבי ביטחון בישובים	ריק	השתתפות משרד הבטחון
18	18	12	590	קידום הבטחון בישובים	מרחב מוגן בישובי המועצה	יישום תכנית אב לבטחון	ביסוס עבודת יחידת בטחון שוטף בישובים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
18	18	13	591	קידום הבטחון בישובים	מרחב מוגן בישובי המועצה	שדרוג מרכיבי בטחון בישובים	שערי בטחון במתן	31.12.23	125	1937	שיקום שני שערי ביטחון ביישוב מתן	ריק	ריק
18	18	14	592	ריק	מרחב מוגן בישובי המועצה	מוכנות למצבי חירום	תחזוקת מקלטים ציבוריים ברחבי המועצה	31.12.23	850	1718	תב"ר שיפוץ והחזקת מקלטים הג"א	ריק	כולל יתרות משנים קודמות. התקציב מועבר לישובים אשר מבצעים בעצמם
18	18	15	593	ריק	מרחב מוגן בישובי המועצה	מוכנות למצבי חירום	עבודות קבלניות לתחזוקת למחסני החרום	31.12.23	40	1723000750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
18	18	16	594	ריק	מרחב מוגן בישובי המועצה	מוכנות למצבי חירום	אימון חירום פיקוד העורף	31.5.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
18	18	17	595	ריק	מרחב מוגן בישובי המועצה	מוכנות למצבי חירום	רכישת גנרטור	31.3.23	100	תב"ר חדש	רכש אמצעים לחירום	ריק	תקציב משרד הפנים
18	18	18	596	ריק	מרחב מוגן בישובי המועצה	מוכנות למצבי חירום	רכישת ציוד יסודי לחרום: אפודים, קסדות ומזרנים, אחזקת גינרטורים, מיכלי מים ומחסני חירום, עגלות, גרורי חירום ונגררי כיבוי אש	31.12.23	12	1723000930	ציוד יסודי	ריק	התקציבים המפורטים במשימות 596 ועד 600 הם משותפים משימות אלו
18	18	19	597	ריק	מרחב מוגן בישובי המועצה	מוכנות למצבי חירום	רכישת ציוד יסודי לחרום: אפודים, קסדות ומזרנים, אחזקת גינרטורים, מיכלי מים ומחסני חירום, עגלות, גרורי חירום ונגררי כיבוי אש	31.12.23	1	1724000732	תיקונים	ריק	ריק
18	18	20	598	ריק	מרחב מוגן בישובי המועצה	מוכנות למצבי חירום	רכישת ציוד יסודי לחרום: אפודים, קסדות ומזרנים, אחזקת גינרטורים, מיכלי מים ומחסני חירום, עגלות, גרורי חירום ונגררי כיבוי אש	31.12.23	8	1724000733	רישוי וביטוח	ריק	ריק
18	18	21	599	ריק	מרחב מוגן בישובי המועצה	מוכנות למצבי חירום	רכישת ציוד יסודי לחרום: אפודים, קסדות ומזרנים, אחזקת גינרטורים, מיכלי מים ומחסני חירום, עגלות, גרורי חירום ונגררי כיבוי אש	31.12.23	5	1726100750	מל"ח עבודות קבלניות	ריק	ריק
18	18	22	600	ריק	מרחב מוגן בישובי המועצה	מוכנות למצבי חירום	רכישת ציוד יסודי לחרום: אפודים, קסדות ומזרנים, אחזקת גינרטורים, מיכלי מים ומחסני חירום, עגלות, גרורי חירום ונגררי כיבוי אש	31.12.23	40	1726100780	מל'ח רכבים	ריק	ריק
18	18	23	601	ריק	מבני ציבור וחינוך בטוחים	שיפור בטיחות מוסדות ומבני המועצה	ביצוע תחזוקה ותיקון גלאי אש במוסדות המועצה ובמוסדות חינוך	31.12.23	400	1791	אחזקת מע' גילוי אש, שדרוג מרכיבי בטחון	ריק	ריק
18	18	24	602	ריק	מוסדות לימוד בטוחים לשימוש ילדים וצוותים	קיום סקרי בטיחות במוסדות חינוך	ביצוע סקרי בטיחות בכל בתי הספר וגני הילדים	30.6.23	70	1721000750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
18	18	25	603	ריק	מבני ציבור וחינוך בטוחים	שיפור בטיחות מוסדות ומבני המועצה	רכישת ציוד בטחון ובטיחות למוסדות חינוך התקנתם ושמירה על תקינותם	31.12.23	150	1810	בטיחות מוסדות חינוך - תקנה 04	ריק	ריק
18	18	26	604	ריק	מוסדות לימוד בטוחים לשימוש ילדים וצוותים	הכנת מוסדות הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט	מתן אישורים לפתיחת שנה"ל - בדיקה של הפנים והחצרות לאי המצאות של מפגעים מסוכנים בבית הספר ומתן אישור בכתב למשרד החינוך על פתיחת שנת הלימודים	15.8.23	ריק	ריק	ריק	ריק	בשיתוף עם אגף הנדסה וחינוך
18	18	29	אגף תפעול - מחלקת תחבורה
18	18	30	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
18	18	31	605	ריק	מערך הסעות ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	ניהול מערך ההסעות, הנהגים וההוצאות	ניהול מערך ההסעות, הנהגים, האוטובוסים, הרכבים וההוצאות באמצעות מערכת ממוחשבת	31.12.23	8	1941100750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
18	18	32	606	ריק	מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי	ניהול מערך ההסעות, הנהגים וההוצאות	הסעת תלמידי חינוך רגיל	31.12.23	6110	1817800710	הסעות תלמידים חינוך רגיל	ריק	ריק
18	18	33	607	שיפור השירות	מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי	ייעול מערך ההסעות	רכש 2 אוטובוסים נוספים	31.8.23	720	1752	רכישת אוטובוסים	ריק	מותנה תקציב. הסכום המצויין הוא השתתפות המועצה בלבד
18	18	34	608	שיפור השירות	מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי	ייעול מערך ההסעות	בקרה ומדידה של מערך ההסעות לצורך ביצוע אופטימיזציה בשיתוף חברת "ברניר"	31.12.23	120	1817800710	הסעות תלמידים חינוך רגיל	ריק	תקציב אגף חינוך
18	18	35	609	שיפור השירות	מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי	הסעות לפעילויות שונות	הטמעת השימוש במערכת הסעים ממוחשבת בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל: הזנת נתונים, בחינת מסלולים, בחינה תקציבית, מיצוי הכנסות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	שיפור השירות, מקסום הכנסות וצמצום הוצאות במערך ההסעות של החינוך המיוחד	ריק
18	18	36	610	ריק	מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	122	1941100750	עבודות קבלניות	ריק	20 אוטובוסים, אוטובוס שירות, משאית מנוף, 4 רכבי פיקוח, 7 רכבי ביטחון יישובי, 6 רכבי בטחון מועצה, 5 רכבי תפעול ו - 36 רכבי ליסינג
18	18	37	611	ריק	מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	150	שוטף חדש	תחזוקת אוטובוסים צהובים	ריק	ריק
18	18	38	612	ריק	מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	140	1941100730	דלק ושמנים	ריק	ריק
18	18	39	613	ריק	מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	1300	1941100731	דלק ושמנים לאוטובוסים	ריק	ריק
18	18	40	614	ריק	מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	350	1941100732	תיקונים	ריק	ריק
18	18	41	615	ריק	מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	15	1743100731	דלק ושמנים 738-17-001 משאית מנוף חדשה	ריק	ריק
18	18	42	616	ריק	מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	10	1743100732	תקונים 738-17-001 משאית מנוף חדשה	ריק	ריק
18	18	43	617	ריק	מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	10	1743100733	רישוי וביטוח 738-17-001 משאית מנוף חדשה	ריק	ריק
18	18	44	618	ריק	מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	250	1941100733	רישוי וביטוח	ריק	ריק
18	18	45	619	ריק	מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	16	1941101733	רישוי וביטוח אוטובוס שירות	ריק	ריק
18	18	46	620	ריק	מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה	אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים	תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים	31.12.23	7	1941101730	דלק לאוטובוס שירות	ריק	ריק
18	18	49	אגף תפעול - מחלקת איכות הסביבה ותברואה
18	18	50	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
18	18	51	621	קידום נושא הקיימות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	פתרונות מתקדמים לאשפה	קיום מכרז לשימוש בתחנת גזם	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	בשיתוף עם הנדסה והחכ"ל
18	18	52	622	שיפור השירות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	עבודת נקיון שוטפת	טיאוט רחובות פעם בשבועיים בכל יישוב	31.12.23	1220	1712200750	עבודות קבלניות טיאוט	ריק	ריק
18	18	53	623	שיפור השירות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	עבודת פינוי אשפה שוטפת	פינוי פסולת ביתית ופינוי גזם	31.12.23	21600	1712300750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
18	18	54	624	שיפור השירות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	עבודת פינוי אשפה שוטפת	פינוי פסולת ביתית ופינוי גזם	31.12.23	160	1712300785	הוצ.אחרות מכסות ישוב	ריק	ריק
18	18	55	625	שיפור השירות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	הקמת מערכת בקרה	התקנת סנסורים בטמוני קרקע וביצוע בקרה	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ללא עלות חלק מההסכם עם קבלן פינוי האשפה
18	18	56	626	שיפור השירות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	הקמת מערכת בקרה	התקנת מצלמות על משאיות פינוי האשפה, שקילתן וביצוע בקרה	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ללא עלות חלק מההסכם עם קבלן פינוי האשפה
18	18	57	627	ריק	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	התייעלות מערך פינוי האשפה והגזם	בחינת ההסכם החדש עם חן המקום תוך השוואתו לשירותים של ספקים חלופיים	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
18	18	58	628	קידום נושא הקיימות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	התייעלות מערך פינוי האשפה והגזם	בחינת מודל חדש בנושא פינוי גזם מהישובים	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
18	18	59	629	קידום נושא הקיימות	שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים	שיפור השירות	בדיקת צרכים ומיפויים ברמה החודשית מול מנהלי , מזכירי ועובדי אחזקה של הישובים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
18	18	60	630	קידום נושא הקיימות	שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים	שיפור השירות	שינוי והחלפת פחים טמוני קרקע	31.12.23	300	תב"ר חדש	שדרוג מערך תברואה	ריק	ריק
18	18	61	631	קידום נושא הקיימות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	שיפור השירות	ביצוע פיילוט העלאת תוקף האחריות לשנת החלפת הפחים בבתי התושבים מ - 3 ל - 5 שנים	31.1.23	400	תב"ר חדש	שדרוג מערך תברואה	ריק	ריק
18	18	62	632	קידום נושא הקיימות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	שיפור השירות	רכישת ציוד פיקוח אלקטרוני ותכנות לניהול ואיתור מפגעים	31.3.23	300	1839	פרויקטים בביטחון	ריק	ריק
18	18	63	633	קידום נושא הקיימות ושיפור השירות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	צוות שיפור פני המועצה	הקמת צוות שיפור פני המועצה והכשרתם	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	2 עובדים
18	18	64	634	קידום נושא הקיימות ושיפור השירות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	צוות שיפור פני המועצה	רכישת רכב, עגלה וציוד נדרש	31.3.23	300	תב"ר חדש	שדרוג מערך תברואה	ריק	ריק
18	18	65	635	קידום נושא הקיימות ושיפור השירות	שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים	צוות שיפור פני המועצה	מתן שירות בנושא תברואה בישובי המועצה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
18	18	66	636	ריק	מניעת סכנה לבריאות הציבור והתרבות מזיקים	ביצוע הדברות	ביצוע הדברות מזיקים ועשביה ע"י קבלן במוסדות מועצה וחינוך	31.12.23	215	1715300753	הדברות במועצה	ריק	כולל תהלוכן האורן
18	18	67	637	ריק	שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים	צמצום תופעות הגורמות מפגעים	עיקור חתולים	31.12.23	125	1806	עיקור חתולים	ריק	ריק
18	18	68	638	ריק	שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים	הפחתת המפגעים במרחב הציבורי	פינוי מפגעים כולל רכב נטוש ואסבסט	31.12.23	160	1715300754	פינוי מפגעים במיקור חוץ	ריק	פינוי פגרים, ביצוע פרוייקטי ניקיון אד הוק ועוד.
18	18	69	639	ריק	שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים	הפחתת המפגעים במרחב הציבורי	פינוי מפגעים כולל רכב נטוש ואסבסט	31.12.23	20	1715300750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
18	18	70	640	קידום נושא הקיימות	שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים	הפחתת המפגעים במרחב הציבורי	מדידת קרינה, רעש, ליווי תכנוני, שירותי חינוך לקיימות , שפכים ומים.	31.12.23	225	1870000810	השתת. באיכות הסביבה	ריק	ריק
18	18	71	641	קידום נושא הקיימות	צמצום הזרמת שפכים למאגרי המים	פעילות על פי חוק	ניטור שפכי ביוב בעסקים	31.12.23	150	1713000758	דיגום שפכי תעשיה	ריק	ריק
18	18	74	אגף תפעול - מחלקת איכות הסביבה ותברואה - רישוי עסקים
18	18	75	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
18	18	76	642	ריק	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	קידום עסקים להשגת רשיון עסק	ליווי עסקים קיימים ועסקים בהקמה לצורך קבלת רשיון עסק	31.12.23	ריק	ריק	ריק	הגדלת אחוז העסקים בעלי רשיון (מ - 78%)	במועצה כ - 600 פרטי רישוי
18	18	77	643	שיפור השירות	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	קידום עסקים להשגת רשיון עסק	ליווי בעלי עסקים וועדים בקבלת רשיון לקיום אירועים תחת כיפת השמים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	כ - 70 בשנה	ריק
18	18	78	644	שיפור השירות וקידום נושא הקיימות	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	קידום עסקים להשגת רשיון עסק	הטמעת מערכת דיגיטלית לרישוי מקוון	31.12.23	23	1711000570	מיחשוב תוכנת רישוי עסקים	ריק	בשיתוף אגף מחשוב ומע' מידע. התקציב הוא עבור משימות 644 ו-645
18	18	79	645	שיפור השירות	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	שיפור השירות	פיתוח והטמעת השימוש בטפסים מקוונים בתהליך רישוי עסקים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	בשיתוף אגף מחשוב ומע' מידע
18	18	80	646	שיפור השירות	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	שיפור השירות	הערכות ללוי עסקים חדשים באזור התעשייה המוקם בבנימין	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	כ - 80 בשנה
18	18	81	647	שיפור השירות	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	שיפור השירות	קביעת גורם השגה רשותי	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ועדה המורכבת מהמנכ"ל, גזבר ומהיועמ"שית
18	18	82	648	שיפור השירות	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	שיפור השירות	כתיבת ואישור הטמעת נוהל השגה רשותי	31.3.23	ריק	ריק	ריק	ריק	נוהל המאפשר "ערעור" על החלטת מנהל רישוי עסקים
18	18	83	649	ריק	שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה	שמירה על חוק רישוי עסקים	קיום ביקורות בעסקים בשיתוף פיקוח על הבניה, קיום שימועים והכנת תיקים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	כלל הבריכות, גני האירועים והמסעדות ועסקים עפ"י צורך
18	18	86	אגף תפעול - מחלקת איכות הסביבה ותברואה - קיימות
18	18	87	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
18	18	88	650	קידום נושא הקיימות וקידום החינוך	העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה	חיבור בין בתי הספר והטבע המועצתי, הפעלת רכז חינוך בבתי הספר	הפעלת רכזת חינוך לקיימות בכלל מוסדות החינוך במועצה	31.12.23	160	1789	קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך	ריק	ריק
18	18	89	651	קידום נושא הקיימות	העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה	פעילויות קהילתיות	יום הנקיון הבינלאומי+יום המעשים הטובים	31.3.23	50	1775	פעילות חינוך והסברה - יום הניקיון הלאומי	ריק	תלוי תקציב
18	18	90	652	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	הפיכת השטחים הפתוחים לנגישים לטיול ושמירת ערכי הטבע שבהם	הקמת שבילי טיול בשיתוף הקהילה לאורך תוואי נחלים והמסדרון האקולוגי	פרוייקט נחל הדס ונחל קנה בשת"פ היחידה לתיירות פנים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
18	18	91	653	שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי	הפיכת השטחים הפתוחים לנגישים לטיול ושמירת ערכי הטבע שבהם	חיבור מתחם המועצה לשבילי הירקון	שילוט ונטיעות עצים, ומערכת השקיה לאורך השביל ממתחם המועצה ועד בית ליאה	31.12.23	65	1872	בניית תוכנית לתיירות כפרית במועצה	ריק	ריק
18	18	92	654	קידום נושא הקיימות	מועצה ירוקה	קיימות כחלק אינטגרלי מחיי היומיום	מפגשים למנהלי מחלקות לשם קידום פתרונות בנושא חיסכון באנרגיה, שימור טבע, קידום קהילתיות והפחתת פליטות בעבודה השוטפת של המחלקות, תוך קידום שיתוף הפעולה בין המחלקות השונות וקבלת תקציבים ממשרדי הממשלה השונים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
18	18	93	655	קידום נושא הקיימות	מועצה ירוקה	איגום הכוחות של פעילי הסביבה במרחב המועצתי	ליווי ותמיכה ברשת מועדוני קיימות	31.12.23	10	1789	קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך	כ - 10 מועדונים	ריק
18	18	94	656	קידום נושא הקיימות	מועצה ירוקה	הקמה ותמיכה במייזמים המקדמים קיימות	הפקת נוב הירוק 3	30.11.23	70	תב"ר חדש	תב"ר חדש	ריק	תלוי תקציב
18	18	95	657	קידום נושא הקיימות	מועצה ירוקה	הקמה ותמיכה במייזמים המקדמים קיימות	הקמת מרכז קיימות בסמוך לחווה החקלאית	31.12.23	120	1816	חווה חקלאית	ריק	מותנה תקציב. בשת"פ החווה החקלאית ובי"ס אהרונוביץ
18	18	96	658	קידום נושא הקיימות	מועצה ירוקה	בניית קהילה סביב המסדרון האקולוגי, היערות, הנחלים	פעילות, סדנאות, ועוד	31.12.23	10	1789	קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך	50 משתתפים בקהילה	ריק
18	18	99	אגף תפעול - המחלקה הטכנית
18	18	100	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה ליעד	הערות
18	18	101	659	שיפור השיורת	מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	העמקת תכניות עבודה על ידי יצירת שירות פרואקטבי	החלפת מרכזיות תאורה בישובים	31.12.23	1190	1885	שיפוץ והחלפת מרכזיות תאורה בישובים	ריק	מכרז
18	18	102	660	שיפור הישרות	מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	העמקת תכניות עבודה על ידי יצירת שירות פרואקטבי	ביצוע בדיקות ועבודות יזומות לקראת החורף ולקראת פתיחת שנת הלימודים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
18	18	103	661	שיפור הישרות	מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	העמקת תכניות עבודה על ידי יצירת שירות פרואקטבי	הסדרת רכש ציוד טכני, כלי עבודה וחומרים	31.3.23	60	1741000750	עבד' קבלניות	ריק	תקציב משמעותי נוסף הוא של החינוךרוב התקציב מגיע מהחינוך
18	18	104	662	ריק	מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	תחזוקת מתחם מועצה	הגדלת קיבולת שנאים במתחם המועצה	31.12.23	680	1685	חשמל מיזוג וציוד	ריק	ריק
18	18	105	663	ריק	מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	תחזוקת מתחם מועצה	הקמת גינון במתחם המועצה	31.12.23	30	1948	הקמת גינון ברחבת המועצה	ריק	ריק
18	18	106	664	ריק	מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	תחזוקת שטחי המועצה	ביצוע גינון בשטחים חומים ברחבי המועצה	31.12.23	30	1741000751	גינון בשטחים חומים	ריק	ריק
18	18	107	665	ריק	מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	תחזוקת מבני מועצה	ביצוע צביעות פנימיות בכל גני הילדים ואחזקה שוטפת	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	תקציב אגף החינוך
18	18	108	666	ריק	מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות	תחזוקת מבני מועצה	הצטיידות מזגנים והחלפתם עפ"י צורך במוסדות חינוך ע"י חברה זוכהה במכרז	31.12.23	440	1805	הצטיידות מזגנים	ריק	ריק
18	18	109	667	ריק	דרכים בטיחותיות	תחזוקת תאורת רחוב	ביצוע תיקונים ואחזקת תאורת רחוב ברחבי המועצה	31.12.23	35	1743000750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
18	18	110	668	שיפור השיורת	שירות לתושבים	הרחבת השירות	רכיש ציוד אבלות, כתיבת נוהל השאלת ציוד והטמעתו	31.12.23	70	תבר חדש	ציוד אבלות	ריק	ריק
19	19	1	אגף תפעול - תקציב			בגליון זה טבלה אחת
19	19	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
19	19	3	1	הכנסות	21	תברואה	210	מינהל תברואה	1210000690	הכנסות שונות-תברואה	22
19	19	4	1	הכנסות	21	תברואה	210	מינהל תברואה	1212300690	הכנסות לפי חוק עזר פסולת עודפת	300
19	19	5	1	הכנסות	21	תברואה	212	שרותי ניקיון	1212300710	מכסות ו.מקומיים-פינוי גזם	2600
19	19	6	1	הכנסות	21	תברואה	212	שרותי ניקיון	1212300790	תאגיד תמיר מיחזור אשפה	271
19	19	7	1	הכנסות	21	תברואה	212	שרותי ניקיון	1212300791	פינוי אשפה השת' רשויות שכנות	120
19	19	8	1	הכנסות	21	תברואה	213	פיקוח תברואי	1213000790	ניטור שפכים	140
19	19	9	1	הכנסות	21	תברואה	213	פיקוח תברואי	1213200690	קנסות תברואה	75
19	19	10	1	הכנסות	21	תברואה	213	פיקוח תברואי	1213300220	אגרת רשיון עסק	17
19	19	11	1	הכנסות	21	תברואה	213	פיקוח תברואי	1213300710	מכסות ו. מקומיים - רישיון עסק	15
19	19	12	1	הכנסות	21	תברואה	214	שרות וטרינרי	1214300691	קנסות בגין כלבים משוטטים	25
19	19	13	1	הכנסות	21	תברואה	215	תברואה מונעת	1215300711	שכר פקח צור יצחק	145
19	19	14	1	הכנסות	21	תברואה	215	תברואה מונעת	1215300790	דיגום מים-השת' מוסדות	4
19	19	15	1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	222	שמירה בטחונית	1222000970	שכר רבשצי"ם - השתתפות משרד הביטחון	702
19	19	16	1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	222	שמירה בטחונית	1222000990	משטרת ישראל-עבור שמירה קו התפר	490
19	19	17	1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ''ר	1227000970	הגמ'ר-מ.הביטחון	460
19	19	18	1	הכנסות	22	שמירה ובטחון	227	הגמ''ר	1227000972	מרכיבי בטחון מג"ב	110
19	19	19	1	הכנסות	24	נכסים צבוריים	243	תאורת רחובות	1243000790	תאורת רחובות השתתפות מוסדות	20
19	19	20	1	הכנסות	28	פיקוח עירוני	281	פיקוח על חוקי עזר	1281000420	הכנסות מקנסות חניה	350
19	19	21	1	הכנסות	44	תחבורה	441	אוטובוסים	1441000540	החזרים מביטוח	13
19	19	22	1	הכנסות	44	תחבורה	441	אוטובוסים	1441000690	הכנסות מאוטובוסים	1150
19	19	23	2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000110	משכורות כוללות	-932
19	19	24	2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711011810	תמיכה לטיפול בבעלי חיים פצועים	-40
19	19	25	2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000767	שכר תברואה	-9
19	19	26	2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000521	השתלמויות	-4
19	19	27	2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000570	מיחשוב תוכנת רישוי עסקים	-23
19	19	28	2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000540	הוצאות תקשורת	-2
19	19	29	2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000523	דמי חבר באירגונים	-2
19	19	30	2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000511	ארוח וכיבוד	-2
19	19	31	2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000530	מ. תברואה הוצ' אחזקת רכב	-49
19	19	32	2	הוצאות	71	תברואה	711	מינהל תברואה	1711000533	מ. תברואה הוצ' אחזקת רכב	-60
19	19	33	2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300750	עבודות קבלניות	-21600
19	19	34	2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712200750	עבודות קבלניות טיאוט	-1220
19	19	35	2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300988	רזרבה תפעול	-503
19	19	36	2	הוצאות	71	תברואה	712	שרותי ניקיון	1712300785	הוצ.אחרות מכסות ישוב	-160
19	19	37	2	הוצאות	71	תברואה	713	פיקוח תברואי	1713000758	דיגום שפכי תעשיה	-150
19	19	38	2	הוצאות	71	תברואה	714	שרות וטרינרי	1714200760	קניית שרותים מרשויות ומוסדות	-397
19	19	39	2	הוצאות	71	תברואה	715	תברואה מונעת	1715300750	עבודות קבלניות	-20
19	19	40	2	הוצאות	71	תברואה	715	תברואה מונעת	1715300110	שכר פקח צור יצחק	-145
19	19	41	2	הוצאות	71	תברואה	715	תברואה מונעת	1715300754	פינוי מפגעים במיקור חוץ (חדש)	-160
19	19	42	2	הוצאות	71	תברואה	715	תברואה מונעת	1715300753	הדברת תהלוכת האורן במוסדות חינוך (הדברות במוסדות מועצה)	-215
19	19	43	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000750	עבודות קבלניות	-40
19	19	44	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000110	משכורות כוללות	-843
19	19	45	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000767	משכורת עמותה לקידום החינוך	-102
19	19	46	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000752	מועצה- קבלני שמירה	-180
19	19	47	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000523	דמי חבר באירגונים	-2
19	19	48	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000511	ארוח וכיבוד	-5
19	19	49	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000540	הוצאות תקשורת	-37
19	19	50	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000521	השתלמויות	-2
19	19	51	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000710	הסעות-בטחון	-2
19	19	52	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721000530	מ. שמירה וביטחון הוצ' אחזקת רכב	-30
19	19	53	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721100531	מ. שמירה וביטחון הוצ' אחזקת רכב	-91
19	19	54	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	721	מינהל שמירה ובטחון	1721100533	מ. שמירה וביטחון הוצ' אחזקת רכב	-36
19	19	55	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722100750	עבודות קבלניות	-40
19	19	56	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722000784	השתתפות בשכר רבשצ"ים	-702
19	19	57	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722100110	משכורות כוללות	-153
19	19	58	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722000785	שמירה קו התפר- ועדים מקומיים	-490
19	19	59	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722100514	מתנות למתנדבים משמר אזרחי	-20
19	19	60	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	722	שמירה בטחונית	1722100930	ציוד יסודי-משמר אזרחי	-6
19	19	61	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג''א	1723000810	השתתפות בהג'א ארצי	-204
19	19	62	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג''א	1723000750	עבודות קבלניות	-70
19	19	63	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג''א	1723000550	פרסומים הגא	-9
19	19	64	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג''א	1723000930	ציוד יסודי	-12
19	19	65	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	723	הג''א	1723000110	משכורות כוללות	-473
19	19	66	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	724	כיבוי אש	1724000732	תיקונים	-1
19	19	67	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	724	כיבוי אש	1724000733	רישוי וביטוח	-8
19	19	68	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	726	מל''ח ופס''ח	1726100750	מל"ח עבודות קבלניות	-5
19	19	69	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	726	מל''ח ופס''ח	1726100780	מל'ח רכבים	-40
19	19	70	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727000785	אחזקת רכבי בטחון	-255
19	19	71	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727000430	צריכת חשמל	-45
19	19	72	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727000750	אחזקת כבישים ודרך בטחון	-10
19	19	73	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727000752	אחזקת תאורת בטחון	-40
19	19	74	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727000753	ריסוס עשביה	-30
19	19	75	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727000754	אחזקת מחסני נשק	-5
19	19	76	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727000756	אחזקת שערים חשמליים	-30
19	19	77	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727000758	אחזקת גדרות חדש	-40
19	19	78	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727000759	אחזקת גדרות רשת	-5
19	19	79	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727200430	צריכת חשמל - מגב	-40
19	19	80	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727200750	אחזקת כבישים ובטחון-מגב	-10
19	19	81	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727200752	אחזקת תאורת בטחון -מגב	-25
19	19	82	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727200753	ריסוס עשביה מגב	-10
19	19	83	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727200754	אחזקת מחסני נשק-מגב	-4
19	19	84	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727200756	אחזקת שערים חשמליים-מגב	-14
19	19	85	2	הוצאות	72	שמירה ובטחון	727	הגמ''ר	1727200758	אחזקת גדרות חדש-מגב	-7
19	19	86	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000750	עבד' קבלניות	-60
19	19	87	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000751	גינון בשטחים חומים	-30
19	19	88	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000540	הוצאות טלפון	-6
19	19	89	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000110	משכורות כוללות	-1023
19	19	90	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000767	משכורת עמותה לקידום החינוך	-145
19	19	91	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000523	דמי חבר באירגונים	1
19	19	92	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000752	אחזקת מתקני משחקים בישובים	-150
19	19	93	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000511	ארוח וכיבוד	-2
19	19	94	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000530	מ. נכסים ציבוריים הוצ' אחזקת רכב	-85
19	19	95	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000531	מ. נכסים ציבוריים הוצ' אחזקת רכב	-129
19	19	96	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	מינהל נכסים ציבוריים	1741000533	מ. נכסים ציבוריים הוצ' אחזקת רכב	-100
19	19	97	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743000750	עבודות קבלניות	-35
19	19	98	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743000521	השתלמויות	-2
19	19	99	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743100731	דלק ושמנים 738-17-001 משאית מנוף חדשה	-15
19	19	100	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743100732	תקונים 738-17-001 משאית מנוף חדשה	-10
19	19	101	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743100733	רישוי וביטוח 738-17-001 משאית מנוף חדשה	-10
19	19	102	2	הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743000110	משכורות כוללות	-519
19	19	103	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000751	פיקוח שירותים במיקור חוץ	-45
19	19	104	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000740	פיקוח עירוני ציוד	-22
19	19	105	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000521	פיקוח עירוני הכשרות	-33
19	19	106	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000550	פיקוח עירוני הסברה	-10
19	19	107	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000750	מילאון קבלניות חניה	-130
19	19	108	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000540	הוצאות תקשורת-פיקוח	-2
19	19	109	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000110	פיקוח עירוני משכורות	-640
19	19	110	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000511	ארוח וכיבוד	-3
19	19	111	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000531	פיקוח מועצה הוצ' אחזקת רכב	-31
19	19	112	2	הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000533	פיקוח מועצה הוצ' אחזקת רכב	-86
19	19	113	2	הוצאות	87	איכות הסביבה	870	מינהל איכות הסביבה	1870000810	איכות הסביבה - השתתפות ביחידה סביבתית	-225
19	19	114	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100730	דלק ושמנים	-140
19	19	115	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100755	נסיעות בכביש 6	-17
19	19	116	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100750	עבודות קבלניות	-130
19	19	117	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100521	השתלמויות	-5
19	19	118	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100523	דמי חבר באירגונים	-1
19	19	119	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100731	דלק ושמנים לאוטובוסים	-1300
19	19	120	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100511	ארוח וכיבוד	-9
19	19	121	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100733	רישוי וביטוח	-250
19	19	122	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941101733	רישוי וביטוח אוטובוס שירות	-16
19	19	123	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100540	הוצאות תקשורת	-13
19	19	124	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941101730	דלק לאוטובוס שירות	-7
19	19	125	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100110	משכורות כוללות	-1718
19	19	126	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100130	שעות נוספות	-283
19	19	127	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100767	משכורת עמותה	-2501
19	19	128	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100732	תיקונים	-350
19	19	129	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100530	תחבורה הוצ' אחזקת רכב	-40
19	19	130	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100533	תחבורה הוצ' אחזקת רכב	-15
19	19	131	2	הוצאות	94	תחבורה	941	אוטובוסים	1941100534	תחבורה הוצ' אחזקת רכב	-40
19	19	132	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817800710	הסעות תלמידים חינוך רגיל	-6230
19	19	133	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100752	שמירה-עב' קבלניות	-3616
19	19	134	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100750	עבודות קבלניות-ביטחון ובטיחות מוס``ח	-250
19	19	135	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100110	שכר קבטים	-551
19	19	136	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100533	אהוד יונגרמן 450-80-302	-16
19	19	137	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100540	הוצאות תקשורת	-2
19	19	138	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817300470	ציוד מתכלה שפ'ח	-2
19	19	139	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100530	שמירה מוס"ח הוצ' אחזקת רכב	-40
19	19	140	2	הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	1817100531	שמירה מוס"ח הוצ' אחזקת רכב	-38
19	19	141	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1685	חשמל מיזוג וציוד	-680
19	19	142	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1718	שיפוץ ואחזקת מקלטים-הג"א	-850
19	19	143	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1752	רכישת 2 אוטובוסים צהובים	-720
19	19	144	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1789	קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך	-180
19	19	145	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1791	אחזקת מערכות גילוי אש ואישורים שנתיים למוסדות חינוך	-500
19	19	146	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1805	הצטיידות מזגנים	-440
19	19	147	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1806	עיקור חתולים	-125
19	19	148	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1810	בטיחות מוסדות חינוך - תקנה 04 משרד החינוך	-150
19	19	149	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1816	חווה חקלאית	-120
19	19	150	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1839	פרויקטים בביטחון	-2300
19	19	151	ריק	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1871	מתקני משחקים במוסדות החינוך	-100
19	19	152	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1872	בניית תוכנית לתיירות כפרית במועצה	-65
19	19	153	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1885	שיפוץ והחלפת מרכזיות תאורה בישובים	-1190
19	19	154	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1937	שיקום שני שערי ביטחון ביישוב מתן	-125
19	19	155	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1948	הקמת גינון ברחבת המועצה	-30
19	19	156	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	מרכיבי ביטחון בישובים	-2813
19	19	157	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	רכש אמצעים לחירום	-100
19	19	158	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	תחזוקת אוטובוסים צהובים	-150
19	19	159	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	שדרוג מערך תברואה	-1000
19	19	160	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תבר חדש	ציוד אבלות	-70
20	20	1	אגף תרבות נוער וצעירים - מחלקת תרבות			בגיליון זה 5 טבלאות
20	20	2	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
20	20	3	669	ריק	תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדרת "מרותקים" - הרצאות שישאירו אתכם מרוקתים לבית	31.12.23	50	1824000750	סדרת מרותקים	מופעים = 7 משתתפים = 800	תלוי משאבים ביישובים אישורי מבנים ביישובים
20	20	4	670	ריק	תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדרת "באלאנס" - מופעי מוזיקה אינטימיים ביישובים	31.12.23	80	1824000754	סדרת מופעים	מופעים = 4 משתתפים = 1200	ריק
20	20	5	671	ריק	תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדרת "פסקול משפחתי" - סדרת מוסיקה לכל המשפחה	31.12.23	40	1824000756	סדרת משפחה	מופעים = 3 משתתפים = 1000	ריק
20	20	6	672	ריק	תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדנת - "מועדון קריאה"	31.12.23	23	1822000750	הפקה כללי	סדנאות = 2 משתתפים= 30 מפגשים = 20	ריק
20	20	7	673	ריק	תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדנת - "מילה שלי" - סדנת כתיבה	30.6.23	10	1822000750	הפקה כללי	כ - 15 משתתפים	ריק
20	20	8	674	ריק	תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדרת DIY - קיום פעילויות "עשה זאת בעצמך"	31.12.23	30	1824000753	סדרת הסדנא	ריק	ריק
20	20	9	675	ריק	תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדרת "קומדיס" - מופעי סטנדאפ בישובים	31.12.23	50	1824000755	קבלניות סטנדאפ	הופעות = 2. כ - 600 משתתפים	ריק
20	20	10	676	ריק	תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	תרבות והעשרה בישובים	סדרת "הרצאות מבית" - מרצים מהמועצה בסדרת הרצאות בישובים	31.12.23	25	1822000751	הרצאות מבית	קיום 6 הרצאות וכ - 1,200 משתתפים	ריק
20	20	11	677	ריק	תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה	שבוע הספר	הפקת אירועים שונים בישובים לרגל שבוע הספר	30.6.23	30	1823000522	שבוע הספר	כ - 5 אירועים בישובים	ריק
20	20	12	678	קידום נושא הקיימות	הטמעת ערכים ומסרים קולקטיביים/שימור וחיזוק המורשת/חיזוק השייכות הקהילתית מועצתית	חודש נובמבר הירוק	מסיבת החלפות בגדים במהלך החודש הירוק	30.11.23	5	1822000750	הפקה כללי	כ - 300 משתתפים	בשיתוף עם קיימות אגף התפעול
20	20	13	679	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	הטמעת ערכים ומסרים קולקטיביים/שימור וחיזוק המורשת/חיזוק השייכות הקהילתית מועצתית	פרוייקט שנתי "שגרירי זיכרון" - שחקנים מלמדים דור שני לשואה לספר את הסיפור של השורדים סמוך למועד ציון - יום השואה - ביישובי המועצה	סדנה תהליכית של 9 מפגשים וביום השואה מציגים את הסיפורים בפני קהל	30.4.23	15	1822000750	הפקה כללי	25 משתתפים. וכ - 400 אנשים בקהל	ריק
20	20	14	680	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	הטמעת ערכים ומסרים קולקטיביים/שימור וחיזוק המורשת/חיזוק השייכות הקהילתית מועצתית	ציון יום השואה	קיום אירוע מרכזי ליום הזיכרון לשואה ולגבורה	30.4.23	50	1822000750	הפקה כללי	כ - 390 משתתפים	ריק
20	20	15	681	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	הטמעת ערכים ומסרים קולקטיביים/שימור וחיזוק המורשת/חיזוק השייכות הקהילתית מועצתית	ציום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה	אירוע מרכזי "שרים געגוע" - אירוע יום זיכרון מועצתי	30.4.23	50	1822000750	הפקה כללי	כ - 390 משתתפים	ריק
20	20	16	682	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	אירוע מרכזי "כנס חבורות הזמר"	פעילות שוטפת ומופע שנתי של כלל חבורות הזמר הפועלות ביישובים	31.12.23	80	1825500750	חבורות זמר קול הכפר	כ - 390 משתתפים	ריק
20	20	17	683	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	אירועים וחגים	פסטיבל שבועות - 2 ימים	31.5.23	190	1827000750	חגים וטקסים אירועים שנתיים	ריק	ריק
20	20	18	684	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	אירועים וחגים	הפנינג סוכות	31.10.23	30	1827000752	הפנינג סוכות	כ - 700 משתתפים	ריק
20	20	19	685	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	אירועים וחגים	הרמות כוסית לקראת חגים	31.12.23	22	1822000750	הפקה כללי	ריק	ריק
20	20	20	686	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	מופע קיץ	מפע קיץ תחת כיפת השמים	31.8.23	250	1822000754	מופעי קיץ	כ - 2,000 משתתפים	ריק
20	20	21	687	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	פעילות קיץ לנוער	הפקת מופע פתיחת הקיץ לכל בני הנוער במועצה	31.8.23	200	1822000756	תרבות קיץ סלע	כ - 1,000 משתתפים	ריק
20	20	22	688	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	פעילות קיץ ילדים והורים	הפנינג סיום קייטנות חגיגי לכל המשפחה. אומנים, דוכנים, מתנפחים ודוכני מזון	31.7.23	62	1822000750	הפקה כללי	כ- 1,000 משתתפים	ריק
20	20	23	689	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	אירוע מרכזי מופע סוף שנה - תאטרון קהילתי	מופע סיום שנה בהשתתפות שחקני הסדנה למשחק בדרום השרון	30.6.23	15	1825500753	קבלני מוסיקה ומחול	כ - 200 משתתפים	ריק
20	20	24	690	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	אירוע מרכזי מופע סוף שנה - להקות המחול הייצוגיות "הורה דרום השרון"	מופע פרימיירה של להקות המחול הייצוגיות של המועצה - היכל התרבות	31.7.23	20	1825500751	להקות מחול	כ - 390 משתתפים	ריק
20	20	25	691	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	סדרת טיולים	סדרת טיולים שנתית לתושבי המועצה - טיולי נשים+ טיולי תרבות	31.12.23	15	1822000760	טיולים	ריק	ריק
20	20	26	692	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית	ספריות בישובים	רכישת ספרים לספריות הישובים	31.12.23	60	1797	הצטיידות ספריות בישובים	ריק	ריק
20	20	27	693	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	ספינת הדגל של התרבות המועצתית - אומנות	טיפוח אומנות המועצה	ניהול מאגר אומנים וטיפוחם. הפקת תערוכות מתחלפות במועצה, מידי חודש, בהן מוצגות פרי תוצריהם של אומנים תושבי המועצה. בחודש מרץ תערוכה גדולה של נשות מועצה ובחודש מאי - קיר זיכרון	31.12.23	20	1822000750	הפקה כללי	מופעים = 8	ריק
20	20	28	694	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	ספינת הדגל של התרבות המועצתית - אומנות	תמיכה/טיפוח ופיתוח תחום אומנויות הבימה	"הורה דרום השרון" להקות המחול הייצוגיות של המועצה הקלטות פלייבקים/תלבושות/פסטיבל כרמיאל/ייצוג בפסטיבל בחו"ל	31.12.23	485	1825500753	קבלני מוסיקה ומחול	כ - 100 משתתפים	גביה מהמשתתפים. התקציב הוא עבור משימות 694 עד 696
20	20	29	695	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	ספינת הדגל של התרבות המועצתית - אומנות	תמיכה/טיפוח ופיתוח תחום אומנויות הבימה	"תאטרון קהילתי" קבוצת המשחק של דרום השרון	31.12.23	ריק	ריק	ריק	2 קבוצות וכ - 40 משתתפים	גביה מהמשתתפים
20	20	30	696	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	ספינת הדגל של התרבות המועצתית - אומנות	תמיכה/טיפוח ופיתוח תחום אומנויות הבימה	הפעלת 4 להקות נוער יצוגיות	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
20	20	31	697	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	חיזוק ותמיכה בתשתיות התרבות ביישובים	הכשרות/השתלמויות/גיבוש - פורום נאמני התרבות של דרום השרון	העשרת נאמני תרבות של המועצה	31.12.23	8	1822000753	נאמני תרבות	על פי פעילות שנתית	ריק
20	20	34	אגף תרבות נוער וצעירים- מחלקת נוער וצעירים - צעירים
20	20	35	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
20	20	36	698	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	עיבוי ובביסוס פעילות מרכז צעירים	שיפוץ עיצוב מיתוג מרכז הצעירים	30.6.23	107	תב"ר חדש	מרכז צעירים חדש	ריק	ריק
20	20	37	699	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	עיבוי ובביסוס פעילות מרכז צעירים	שיפוץ עיצוב מיתוג מרכז הצעירים	31.12.23	15	1822100750	עיצוב פרסום ושיווק	ריק	ריק
20	20	38	700	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	תעסוקת צעירים	הרצאות וסדנאות הקשורות לעולם התעסוקה	31.12.23	15	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	יתקיימו 3 סדנאות לפחות 15 משתתפים בסדנא	ריק
20	20	39	701	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	הורות צעירה	מועדון הרצאות להורים	31.12.23	20	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	כ - 20 הרצאות בשנה. לפחות 20 משתתפים בכל הרצאה	בשת"פ היחידה להתנהגויות סיכוניות
20	20	40	702	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	הורות צעירה	סדנא להחייאת תינוקות	31.12.23	7	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 10 סדנאות. כ - 350 משתתפים	גביה סימלית
20	20	41	703	שיפור השירות	העצמת נשים בקהילה	הבית לאמהות בחופשת לידה	הפעלה ע"י רכזת קבועה, ביום קבוע ובמקום נגיש ומרווח	31.12.23	28	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	ריק	ריק
20	20	42	704	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	השכלה	ערב פתיחת פרוייקט מלגות (לקראת תשפ"ד)	31.10.23	5	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	ריק	ריק
20	20	43	705	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	השכלה	מתן 60 מלגות לסטודנטים	31.5.23	350	1828300850	מילגות לתלמידים	ריק	. מצג'ינג ל - 350K ש"ח של מפעל הפיס
20	20	44	706	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	השכלה	ערב סיום מלגות	31.8.23	4	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	ריק	ריק
20	20	45	707	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	התרחבות פעילות מרכז הצעירים לישובים	פעילות יישובית לצעירים בשיתוף המילגאים	31.12.23	20	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	ריק	ריק
20	20	46	708	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	תרבות לצעירים	מופעי סטנדאפ לצעירים	31.12.23	30	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	שני מופעים כ - 200 משתתפים בממוצע במופע	ריק
20	20	47	709	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	תרבות לצעירים	כתות אומן - מפגש עם אמנים אורחים במרכז הצעירים (אמנים מתחומים שונים)	31.12.23	25	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 3 מפגשים. כ - 300 משתתפים בממוצע במפגש	יגבה סכום סימלי
20	20	48	710	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	תרבות לצעירים	סדרת הרצאות על מדינות הקשורות לטיול הגדול	31.12.23	10	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 8 הרצאות. כ - 30 משתתפים בממוצע להרצאה	אחת מההרצאות תארח גם מרפאת חיסונים לקבלת חיסון. מותנה קבלת תמיכות משרדי ממשלה
20	20	49	711	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	תרבות לצעירים	הרצאות בנושאי התנהלות בחיים האזרחיים והעשרה	31.12.23	20	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 4 סדנאות. לפחות 50 משתתפים בהרצאה	התנהלות פיננסית, פסיכולוגיה חיובית. יגבה סכום סימלי.
20	20	50	712	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	תרבות לצעירים	"מרותקים צעירים" - סדרת הרצאות לצעירים	31.12.23	10	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 3 הרצאות לצעירים	תחומי עיסוק של עולם הצעירים
20	20	51	713	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	תרבות לצעירים	"שישי זוגי" - פעילות משותפת לזוגות צעירים	31.12.23	20	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	קיום 2 סדנאות כ - 12 זוגות בממוצע בסדנא	גביית השתתפות
20	20	52	714	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה	חיילים משוחררים	קורס פסיכומטרי	30.6.23	15	1828300750	קבלניות מרכז צעירים	כ - 15 משתתפים	גביית השתתפות
20	20	55	אגף תרבות נוער וצעירים- מחלקת נוער וצעירים - נוער
20	20	56	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
20	20	57	715	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הנוער במועצה	הכנה לצה"ל	פעילות לשכבות יא' י"ב בבתי הספר בתשפ"ג ובתשפ"ד	31.12.23	25	1828200757	פעילות נוער	קיום משוב חיובי מבתי ספר באמצעות סקרים	ריק
20	20	58	716	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הנוער במועצה	הכנה לצה"ל	כנס מתגייסים	30.6.23	100	1828200757	פעילות נוער	כ - 400 משתתפים	העלות כוללת מקום, אוכל, אומן ותיקים (500 תיקים)
20	20	59	717	ריק	מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הנוער במועצה	הכנה לשנת שירות ומכינות	קיום 2 כנסים במהלך השנה: בסוף י"א ובתחילת י"ב בכל בית ספר תיכון כוסמינר כתות י"א - חשיפה לשנת שירות	31.12.23	8	1828200757	פעילות נוער	שמירה על אחוז גבוה של חותמים לשנת שירות ומכינות כ - 30%	ריק
20	20	60	718	ריק	פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים	מכינות קדם צבאיות	תמיכה במכינה לנוער בסיכון	31.12.23	25	1828200810	תמיכות במכינות לצה"ל	ריק	ריק
20	20	61	719	ריק	פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים	מעורבות חברתית	כנס חשיפה בתחום המעורבות החברתית במסגרת התכנית התלת שנתית בתיכונים	30.9.23	10	1828200757	פעילות נוער	כ - 600 משתתפים	ריק
20	20	62	720	ריק	פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים	הכשרות לצוות רכזי הנוער	הנחיית קומונה התנועה החדשה	31.12.23	25	1828200757	פעילות נוער	ריק	ריק
20	20	63	721	ריק	פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים	הכשרות לצוות רכזי הנוער	ליווי תהליך שנתי למדריכי קיבוצים	31.12.23	30	1828200757	פעילות נוער	ריק	השתתפות של הקיבוצים בעלות
20	20	64	722	ריק	פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים	הכשרות לצוות רכזי הנוער	סמינר לרכזי נוער, סדנאות והכשרה שנתית ופעילות בלתי פורמלית של הרכזים בבתי הספר	31.12.23	50	1828200757	פעילות נוער	ריק	ריק
20	20	65	723	ריק	פיתוח תחום המוזיקה בקרב הילדים ובני הנוער במועצה	"ארטישוק" - מרכז מוזיקה	קיום פעילויות של הרכבים מוזיקלים, חוגי מוזיקה, סדנאות	31.12.23	130	1828200754	מרכז המוזיקה+ מחנה מוזיקה בקיץ	כ - 100 משתתפים	גביה מהמשתתפים. התקציב הוא עוד משימות 723 ו-724
20	20	66	724	ריק	פיתוח תחום המוזיקה בקרב הילדים ובני הנוער במועצה	"ארטישוק" - מרכז מוזיקה	מחנה מוזיקה במהלך הקיץ	31.7.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
20	20	67	725	ריק	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	פעילויות לילדים	פסטיבל שירי הילדים	31.12.23	60	1828200757	פעילות נוער	שני מופעים. השתתפות של 200 ילדים .	האלטרנטיבה המועצתית להופעות הפסטיגל בחנוכה ברחבי הארץ
20	20	68	726	ריק	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	פעילויות לילדים ונוער	טיול לשכבות ז' - ח'	31.7.23	23	1828200757	פעילות נוער	ריק	ריק
20	20	69	727	ריק	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	פעילויות לילדים ונוער	פסטישבט	31.3.23	50	1828200757	פעילות נוער	כ - 700 משתתפים	ריק
20	20	70	728	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	פעילויות לילדים ונוער	פרוייקט בני ובנות מצווה מועצתי	30.6.23	50	1828200757	פעילות נוער	כ - 500 משתתפים	סיורים
20	20	71	729	ריק	פעילות מגוונת לנוער	פעילויות לילדים ונוער	שבוע הנוער - סיורים, טיול, ערב הוקרה ומופע סטנדאפ ופארק חבלים	31.5.23	120	1828200757	פעילות נוער	ריק	ריק
20	20	72	730	ריק	פעילות מגוונת לנוער	פעילויות לילדים ונוער	פעילות מניעה - סדנאות מניעה בישובים עפ"י צרכים שעולים מהשטח	31.12.23	55	1828200757	פעילות נוער	ריק	ריק
20	20	73	731	ריק	פעילות מגוונת לנוער	פעילות קיץ לנוער	יולי כיף- יציאה לאטרקציות מחוץ למועצה: מימדיון, שפיים, סינמה סיטי, ספארי לילה, ניווטים אורבניים וכו'.. סדנאות יישוביות משותפות	31.7.23	95	1828200757	פעילות נוער	כ- 1000 משתתפים	ריק
20	20	74	732	ריק	פעילות מגוונת לנוער	פעילות קיץ לנוער	אוטובוס נוער המסתובב ברחבי המועצה במהלך חופשת הקיץ לשיח אינטימי חינוכי	31.8.23	8	1828200757	פעילות נוער	ריק	ריק
20	20	75	733	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	פעילות חוץ	טיול ליום אחד מועצתי המתקיים בפתיחת שנת הפעילות הכולל בתוכו מסלולי טיול, בישולי שדה וכו'...	31.10.23	30	1828200757	פעילות נוער	כ-1100 חניכים מד'-יב'	ריק
20	20	76	734	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	פעילות חוץ	טיול ל3 ימים המתקיים כמידי שנה בדרום הארץ. במהלכו מטילים בני הנוער בשבילי ארצנו, חווים לינת שטח ונהנים מפעילויות חוץ איכותיות.	30.4.23	230	1828200757	פעילות נוער	כ- 1100 חניכים מד'-יב'	העלות כוללת הכנה והסעות
20	20	77	735	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	פעילות חוץ	טיול ל3 ימים המתקיים כמידי שנה בדרום הארץ. במהלכו מטילים בני הנוער בשבילי ארצנו, חווים לינת שטח ונהנים מפעילויות חוץ איכותיות.	30.4.23	30	תב"ר חדש	הצטיידות נוער	ריק	ריק
20	20	78	736	ריק	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	פעילות חוץ	קיום 2 סמינרים לשכבת ט': ירושלים ות"א	30.6.23	10	1828200757	פעילות נוער	ריק	ריק
20	20	79	737	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	הדרכה חברתית בתוך בתי הספר	מערכי הדרכה המועברים על ידי הגרעינרים בתוך בתי הספר. מערכי ההדרכה פותחו בהתאם ובהלימה לתוכנית המעורבות החברתית של משרד החינוך	31.12.23	ריק	ריק	ריק	כ- 500 משתתפים	ריק
20	20	80	738	ריק	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	מנהיגות נוער פעילות בחינוך הבלתי פורמלי	נמ"ש - נערות מובילות שינוי. פעילות בשעות אחר צהריים	30.6.23	11	1828200757	פעילות נוער	כ - 20 משתתפות	ריק
20	20	81	739	ריק	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	ניר (איגי) - מפגשי נוער גאה	איגי (מפגשי נוער גאה) קיום מפגש שבועי קבוע, עם מדריך קבוע והסעת המשתתפים למפגש	31.12.23	11	1828200757	פעילות נוער	כ - 20 משתתפים	ריק
20	20	82	740	ריק	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	יד ביד - תכנית ליווי לילדים להורים גרושים	בני נוער מלווים ילדים עם הורים גרושים	31.12.23	13	1828200757	פעילות נוער	כ- 50 משתתפים (מדריכים וילדים)	ריק
20	20	83	741	ריק	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	שגרירים צעירים	קורס לדיברור מדינת ישראל ברשתות החברתיות	30.6.23	11	1828200757	פעילות נוער	כ - 20 משתתפים	ריק
20	20	84	742	ריק	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	מועצת נוער	הובלת פרוייקטים, גיבוש ופיתוח מנהיגות	31.12.23	25	1828200757	פעילות נוער	ריק	ריק
20	20	85	743	חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	זיכרון בסלון	תכנית נוער לחקר ולמידה אודות זיכרון השואה	30.6.23	4	1828200757	פעילות נוער	ריק	עבור 2 כתות בשני התיכונים - מגמת קולנוע
20	20	86	744	קידום נושא הקיימות	פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע	חינוך חברה וקהילה בחווה החקלאית	פעילות החווה החקלאית ושלוחותיה - סדנאות, הרצאות, פעילויות לכלל הגילאים ואוכלוסיות	31.3.23	150	1828200751	חברה וקהילה בחווה החקלאית	ריק	תפעול המתחמים ע"י גרעינרים
20	20	87	745	קידום נושא הקיימות	חינוך חברה וקהילה בחווה החקלאית	ה"בוסתן" - מתחם לינה ואירוח לקבוצות	הקמת המתחם: מבנה, ציוד, הצטיידות ועבודות	31.4.23	600	תב"ר חדש	הקמת מתחם "הבוסתן"	ריק	בהשתתפות השומר החדש
20	20	88	746	קידום נושא הקיימות	חינוך חברה וקהילה בחווה החקלאית	הסטריפ המערבי בחווה - מתחם אירוח משפחות	הקמת המתחם: עבודות פיתוח, תשתיות אחסון והצטיידות	31.3.23	430	תב"ר חדש	מתחם אירוח משפחות - פיתוח והקמה	ריק	קול קורא משרד החקלאות
20	20	91	יועצת ראש המעוצה לקידום מעמד האישה ומועצת נשים
20	20	92	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
20	20	93	747	ריק	העצמת נשים בקהילה	מועצת נשים	ליווי מועצת נשים אזורית	31.12.23	10	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	ריק	ריק
20	20	94	748	ריק	העצמת נשים בקהילה	העשרת נשים	סדנאות, הכשרות, הרצאות וקורסים לנשים	31.12.23	30	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	ריק	ריק
20	20	95	749	ריק	העצמת נשים בקהילה	העשרת נשים	תכנית מה ה - story של והופעת סיום	31.3.23	15	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	15 משתתפות. באירוע סיום 200 משתתפים	גביית תשלום מהמשתתפות.
20	20	96	750	ריק	העצמת נשים בקהילה	העשרת נשים	קיום קורס דירקטוריות	31.3.23	ריק	ריק	ריק	20 משתתפות	גביה מהמשתתפות
20	20	97	751	ריק	העצמת נשים בקהילה	פרוייקט שנתי - "חודש האישה" בדרום השרון	הפקת אירועים במהלך חודש האישה	31.3.23	60	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	כ - 10 אירועים. סה"כ כ - 1,100 משתתפות	ריק
20	20	98	752	ריק	העצמת נשים בקהילה	חודש המאבק באלימות נגד נשים	פעילות והרצאות לאורך החודש	30.11.23	10	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	ריק	ריק
20	20	99	753	ריק	הטמעת נושא מגדר ושיווין באוכלוסיה	תכנית אסטרטגית להטמעת שיוויון מגדרי ברשות	כתיבת תכנית ויישומה לאורך השנה	31.12.23	10	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	ריק	ריק
20	20	102	היחידה לקידום הקהילה הגאה
20	20	103	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
20	20	104	754	ריק	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז קהילתי גאה	פעילות קבועה בימי שבת במרכז צעירים	31.12.23	90	1828200756	קבלניות היחידה לקידום הקהילה הגאה	עד 40 משתתפים בכל פעילות	התקציב הוא עבורמשימות 754 עד 756
20	20	105	755	ריק	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	מרכז קהילתי גאה	פעילויות תוכן, סדנאות, הרצאות, מפגשים ליווי והכוונה לאורך השנה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	עד 40 משתתפים בכל פעילות	ריק
20	20	106	756	ריק	יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים	חגיגות גאות במועצה	אירועי חודש הגאווה	30.6.23	ריק	ריק	ריק	כ - 400 משתתפים	ריק
21	21	1	אגף תרבות נוער וצעירים - תקציב			בגליון זה טבלה אחת
21	21	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
21	21	3	1	הכנסות	32	תרבות	322	פעולות תרבות	1322000490	תרבות הכנסות טיולים	50
21	21	4	1	הכנסות	32	תרבות	322	פעולות תרבות	1322000790	מפעל הפיס	236
21	21	5	1	הכנסות	32	תרבות	322	פעולות תרבות	1322000990	תרבות קיץ סלע משרד המדע התרבות והספורט	200
21	21	6	1	הכנסות	32	תרבות	322	פעולות תרבות	1322000991	הכנסות ממשרד לשוויון חברתי	144
21	21	7	1	הכנסות	32	תרבות	325	מוזיקה ומחול	1325500490	הכנסות מלהקות מחול	270
21	21	8	1	הכנסות	32	תרבות	325	מוזיקה ומחול	1325500491	קולות הכפר	30
21	21	9	1	הכנסות	32	תרבות	327	אירועי תרבות שנתיים	1327000490	אירועי תרבות מועצתיים	350
21	21	10	1	הכנסות	32	תרבות	328	נוער	1328200691	נוער-מיניפיי כרטיסי אשראי	1000
21	21	11	1	הכנסות	32	תרבות	328	נוער	1328200710	השתתתפות ועדים מקומיים	500
21	21	12	1	הכנסות	32	תרבות	328	נוער	1328200790	השתת.מוסדות-מ.נוער התנועה החדשה	150
21	21	13	1	הכנסות	32	תרבות	328	נוער	1328201929	השתתפות מ החינוך תוכנית גפן	177
21	21	14	2	הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000523	דמי חבר בארגונים	-3
21	21	15	2	הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000511	ארוח וכיבוד	-5
21	21	16	2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000550	פרסום דיגיטל וידאו	-20
21	21	17	2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000750	הפקה כללי	-200
21	21	18	2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000751	הרצאות מבית	-25
21	21	19	2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000753	נאמני תרבות	-8
21	21	20	2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000754	מופעי קיץ	-250
21	21	21	2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000756	תרבות קיץ סלע	-200
21	21	22	2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000760	טיולים	-15
21	21	23	2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822100750	עיצוב פרסום ושיווק	-65
21	21	24	2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822100753	הדפסה פרסום ושיווק	-5
21	21	25	2	הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822200753	מעמד האישה שתפ מחלקות	-140
21	21	26	2	הוצאות	82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000522	שבוע הספר	-30
21	21	27	2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000750	סדרת מרותקים	-50
21	21	28	2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000753	סדרת הסדנא	-30
21	21	29	2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000754	סדרת מופעים	-80
21	21	30	2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000755	קבלניות סטנדאפ	-50
21	21	31	2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000756	סדרת משפחה	-40
21	21	32	2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000757	תקציב לישובים	-180
21	21	33	2	הוצאות	82	תרבות	824	תרבות בישובים	1824000758	מפיקת תוכן	-258
21	21	34	2	הוצאות	82	תרבות	825	מוזיקה ומחול	1825500750	חבורות זמר קול הכפר	-80
21	21	35	2	הוצאות	82	תרבות	825	מוזיקה ומחול	1825500751	להקות מחול	-20
21	21	36	2	הוצאות	82	תרבות	825	מוזיקה ומחול	1825500753	קבלני מוסיקה ומחול	-500
21	21	37	2	הוצאות	82	תרבות	827	אירועי תרבות שנתיים	1827000750	חגים וטקסים אירועים שנתיים	-190
21	21	38	2	הוצאות	82	תרבות	827	אירועי תרבות שנתיים	1827000752	הפנינג סוכות	-30
21	21	39	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200521	השתלמויות	-4
21	21	40	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200540	הוצאות תקשורת	-2
21	21	41	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200710	הסעות	-950
21	21	42	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200740	כלים מכשירים וציוד	-10
21	21	43	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200785	הוצאות מכסות ועדים מקומיים	-500
21	21	44	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200810	תמיכות במכינות לצה"ל	-40
21	21	45	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200988	נוער רזרבה תקציבית	-359
21	21	46	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828300750	קבלניות מרכז לצעירים	-130
21	21	47	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828300850	מילגות לתלמידים	-350
21	21	48	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828300930	ציוד יסודי מרכז לצעירים	-10
21	21	49	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200757	פעילות נוער	-771
21	21	50	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200751	חברה וקהילה בחווה החקלאית	-150
21	21	51	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828100110	משכורות כוללות מטה נוער	-1228
21	21	52	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200110	משכורות כוללות רכזי נוער	-2570
21	21	53	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200767	משכורת עמותה לקידום החינוך	-730
21	21	54	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828300767	קהילת להט``ב שכר	-52
21	21	55	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200754	מרכז המוזיקה+ מחנה מוזיקה בקיץ	-130
21	21	56	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200756	קבלניות היחידה לקידום הקהילה הגאה	-90
21	21	57	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200755	מעורבות חברתית	-70
21	21	58	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828200530	נוער הוצ' אחזקת רכב	-43
21	21	59	2	הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828000534	נוער הוצ' אחזקת רכב	-51
21	21	60	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1797	הצטיידות ספריות בישובים	-60
21	21	61	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	מרכז צעירים חדש	-107
21	21	62	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	הצטיידות נוער	-30
21	21	63	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	הקמת מתחם "הבוסתן"	-600
21	21	64	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	תב"ר חדש	מתחם אירוח משפחות - פיתוח והקמה	-430
22	22	1	הלשכה המשפטית		בגליון זה טבלה אחת
22	22	2	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
22	22	3	757	ריק	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ומטרותיו	טיפול משפטי	טיפול בתביעות משפטיות	31.12.23	332	1617000750	עבודות קבלניות	ריק	תביעות נזיקין, חוזים, תביעות קטנות וכו'. חלקן ע"י עובדי הלשכה וחלקן ע"י משרדים חיצוניים. הסעיף התקציבי הוא עבור משימותת 757 ו-758
22	22	4	758	ריק	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	טיפול משפטי	טיפול בעתירות מנהליות ועתירות לבג"ץ	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
22	22	5	759		הבטחת פעילות הועדה לתו"ב במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין	טיפול משפטי	טיפול בערעורים על רישוי תכנון ובניה וערעורים על היטלי השבחה ותביעות לפי סעיף 197 ופיצויי הפקעה	31.12.23	732	1732000752	ועדה לבנין ייעוץ משפטי קבלניות	ריק	תקציב הועדה לתו"ב
22	22	6	760	שיפור השירות	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	עדכון חוקי עזר	שילוט	31.12.23	18	1617000750	עבודות קבלניות	ריק	אושר במליאת 07/22, הועבר לאישור משרד הפנים. הסעיף התקציבי הוא עבור משימות 760 עד 762
22	22	7	761	שיפור השירות	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	עדכון חוקי עזר	חניה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	טרם אושר במליאה
22	22	8	762	קידום נושא הקיימות	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	עדכון חוקי עזר	אשפה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	אושר במליאת 07/22, הועבר לאישור משרד הפנים
22	22	9	763	קידום נושא הקיימות	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	עדכון חוקי עזר	סלילת רחובות וכבישים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	אושר במליאת 07/22, הועבר לאישור משרד הפנים.
22	22	10	764	ריק	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	עדכון חוקי עזר	דמי הקמה בנושא תשתיות מים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	באחריות הגזברות
22	22	11	765	ריק	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	ליווי משפטי	יעוץ משפטי לועדת המכרזים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
22	22	12	766	ריק	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	ליווי משפטי	עריכת מכרזים פומביים ו/או הליך התמחרות בהתאם לנוהל יועצים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ממתינים לתכנית העבודה של מנהלי המחלקות והאגפים
22	22	13	767	ריק	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	ליווי משפטי	המשך ליווי תהליך הסדרת העמותה למען החבר הותיק לעמותה רשותית	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
22	22	14	768	ריק	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	ליווי משפטי	ליווי משפטי לאגפי ומחלקות המועצה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	חינוך, הנדסה ועוד
22	22	15	769	ריק	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	ליווי משפטי	ליווי מחלקת הגביה לאישורים לטאבו	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
22	22	16	770	שימור הצביון הכפרי, חקלאי, קהילתי	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	ליווי משפטי	ליווי משפטי וועדות גאוגרפיות, וותמ"לים ועוד	31.12.23	850	1747	יועצים לענייני ותמ"ל	ריק	עו"ד אייל מאמו, אורנה ורכובסקי, חן סומך, אלי וילצ'יק ועוד
22	22	17	771	ריק	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	ליווי משפטי	ליווי משפטי של הממונה על חופש המידע ושל הממונה על מניעת הטרדות מיניות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
22	22	18	772	ריק	הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו	ליווי משפטי	השתתפות בדיוני ועדות החובה העירוניות	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
23	23	1	הלשכה המשפטית - תקציב			בגליון זה טבלה אחת
23	23	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
23	23	3	2	הוצאות	61	מינהל כללי	617	יעוץ משפטי	1617000110	משכורת כוללת	-1051
23	23	4	2	הוצאות	61	מינהל כללי	617	יעוץ משפטי	1617000750	קבלניות-יעוץ משפטי מיקור חוץ	-350
23	23	5	2	הוצאות	61	מינהל כללי	617	יעוץ משפטי	1617000521	השתלמויות	-10
23	23	6	2	הוצאות	61	מינהל כללי	617	יעוץ משפטי	1617000751	גיבוש ופיתוח הון אנושי קבלניות ייעוץ משפטי	-2
23	23	7	2	הוצאות	61	מינהל כללי	617	יעוץ משפטי	1617000780	הוצאות אחרות	-1
23	23	8	2	הוצאות	61	מינהל כללי	617	יעוץ משפטי	1617000523	דמי חבר באירגונים	-4
23	23	9	2	הוצאות	61	מינהל כללי	617	יעוץ משפטי	1617000520	ספרות מקצועית	-5
23	23	10	2	הוצאות	61	מינהל כללי	617	יעוץ משפטי	1617000540	הוצאות תקשורת	-1
23	23	11	2	הוצאות	61	מינהל כללי	617	יעוץ משפטי	1617000560	הוצאות משרדיות	-3
23	23	12	2	הוצאות	61	מינהל כללי	617	יעוץ משפטי	1617000930	ציוד יסודי	-7
23	23	13	2	הוצאות	61	מינהל כללי	617	יעוץ משפטי	1617000511	ארוח וכיבוד	-2
23	23	14	2	הוצאות	61	מינהל כללי	617	יעוץ משפטי	1617000530	ל. משפטית הוצ' אחזקת רכב	-54
23	23	15	2	הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732000752	ועדה לבנין ייעוץ משפטי קבלניות	-732
23	23	16	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1747	יועצים לענייני גבולות	-850
24	24	1	דוברות וניו מדיה		בגליון זה טבלה אחת
24	24	2	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
24	24	3	773	ריק	חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה	הסברה שוטפת ושקופה על שירותי המועצה ועשייתה	תחזוקת ועדכון דף הפייסבוק ועמוד אינסטגרם של המועצה, twitter, עריכת וידאו, שידורי לייב, מענה לגולשים, פתיחת אירועים ועוד	31.12.22	186	1614000750	עבודות קבלניות	ריק	בסוף 2022 יש 10,788 עוקבים בפייסבוק ו 1,127 עוקבים באינסטגרם
24	24	4	774	שיפור השירות	חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה	הסברה שוטפת ושקופה על שירותי המועצה ועשייתה	הפקת עיתון המועצה וחוברת סיכום שנה	31.12.23	90	1614000750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
24	24	5	775	שיפור השירות	חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה	הסברה שוטפת ושקופה על שירותי המועצה ועשייתה	הפקת ופרסום סרטונים על שירותים חדשים	31.12.23	90	1614000750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
24	24	6	776	שיפור השירות	חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה	הסברה שוטפת ושקופה על שירותי המועצה ועשייתה	הפצת מידע מפולח לפי קהילות	31.12.23	15	1614000750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
24	24	7	777	שיפור השירות	חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה	הסברה שוטפת ושקופה על שירותי המועצה ועשייתה	שליחת ניוזלטר חודשי באמצעות כלל אמצעי הניו מדיה: אתר המועצתי רשתות חברתיות, קבצות ווטסאפ ו - SMS	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
24	24	8	778	שיפור השירות	חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה	הגדלת חשיפת התושבים למידע	עיבוי התפוצה בקבוצות הווטסאפ	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
24	24	9	779	שיפור השירות	חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה	הגדלת חשיפת התושבים למידע	פיתוח הפעילות באינסטגרם ובטיק-טוק	31.12.23	8	1614000750	עבודות קבלניות	העלאת סרטון אחת לשבוע	הגדלת מספר העוקבים של דף האינסטגרם מ - 1,100 ל - 2,000
24	24	10	780	ריק	חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה	הגדלת חשיפת התושבים למידע	שליחת סיכום החדשות החודשי בתפוצת ה - SMS	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
24	24	11	781	שימור הציביון הכפי חקלאי קהילתי	חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה	קידום אג'נדות המועצה ברמה הארצית	סיורי כתבים מהתחומים הרלוונטים במועצה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	כתבים מהתחומים הרלוונטיים- נדל"ן, חינוך, חקלאות
24	24	12	782	שימור הציביון הכפי חקלאי קהילתי	חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה	קידום אג'נדות המועצה ברמה הארצית	חיזוק הקשר עם מקבלי החלטות חדשים וותיקים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
24	24	13	783	ריק	קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת	קידום אג'נדות המועצה ברמה הארצית	קידום אייטמים בתקשורת בנושאים המשמעותיים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
24	24	14	784	ריק	קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת	קידום אג'נדות המועצה ברמה הארצית	השתתפות בכנסים/ועידות בנושאים המשמעותיים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
24	24	15	785	ריק	קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת	חיזוק תדמית המועצה כלפי פנים וכלפי חוץ	הפקת סרטונים ויראליים	31.12.23	60	1614000750	עבודות קבלניות	ריק	ריק
24	24	16	786	שימור הציביון הכפי חקלאי קהילתי	קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת	חיזוק תדמית המועצה כלפי פנים וכלפי חוץ	ליווי ישובים בנקודות ציון	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
24	24	17	787	שימור הציביון הכפי חקלאי קהילתי	קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת	חיזוק תדמית המועצה כלפי פנים וכלפי חוץ	ניצול הזדמנויות תקשורתיות בישובים ובמועצה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
24	24	18	788	שימור הציביון הכפי חקלאי קהילתי	קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת	הגדלת נוכחות המועצה וראש המועצה בתקשורת הארצית	קיום ועידת המרחב הכפרי	30.6.22	ריק	ריק	ריק	קיום הועידה במועצה	בשיתוף מרכז השלטון האזורי
25	25	1	דוברות וניו מדיה - תקציב		בגליון זה טבלה אחת
25	25	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
25	25	3	2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	הסברה ויחסי ציבור	1614000110	משכורות כוללות	-414
25	25	4	2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	הסברה ויחסי ציבור	1614000750	עבודות קבלניות	-484
25	25	5	2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	הסברה ויחסי ציבור	1614000521	השתלמויות	-3
25	25	6	2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	הסברה ויחסי ציבור	1614000523	דמי חבר באירגונים	-1
25	25	7	2	הוצאות	61	מינהל כללי	614	הסברה ויחסי ציבור	1614000520	ספרות מקצועית ועיתונים	-10
26	26	1	היכל התרבות		בגליון זה טבלה אחת
26	26	2	מס' משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
26	26	3	789	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23	תיאטרון - 3 סדרות	31.7.23	1663	1826400754	רכישת תוכן עונת מנויים היכל התרבות	3,288 מנויים	הסעיף התקציבי ומדד ההצלחה הם עבור משימות 789 עד 794
26	26	4	790	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23	ערבי זמר "שרים מכל הלב" - 2 סדרות	31.7.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
26	26	5	791	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23	הוירטואוזים של אריק דוידוב	31.7.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
26	26	6	792	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23	טרום בכורה בקולנוע - 4 סדרות	31.7.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
26	26	7	793	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23	מסע חובק עולם - 4 מפגשים	31.7.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
26	26	8	794	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23	מהקלאסי לעכשיו - 4 מפגשים	31.7.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
26	26	9	795	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23	מכירת כרטיסים על בסיס מקום פנוי	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ביקוש עולה על היצע	ריק
26	26	10	796	ריק	שימור לקוחות, המשך גיוס לקוחות חוזרים והגדלת מאגר הלקוחות	עונת מנויים 2023/24	הפקת חוברת מנויים ופרסום התכנים בערוצים השונים	31.12.23	100	1826400756	פרסום הפצה ומכירה היכל התרבות	ריק	הסעיף התקציבי הוא עבור משימות 796 ו-797
26	26	11	797	ריק	שימור לקוחות, המשך גיוס לקוחות חוזרים והגדלת מאגר הלקוחות	הסבת והחלפת חלק מערוצי הפרסום והשיווק לניו מדיה	פרסום ממומן בפייסבוק	31.12.23	ריק	ריק	ריק	חיזוק הסדרות שהביקוש עבורן יורד	ריק
26	26	12	798	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	עונת מנויים 2023/24	מכירות למנויים לעונת המנויים 2023/24	30.9.23	ריק	ריק	ריק	3,500 מנויים	מתחילים ביוני
26	26	13	799	ריק	שימור לקוחות, המשך גיוס לקוחות חוזרים והגדלת מאגר הלקוחות	הגדלת אפשרויות לרכישת כרטיסים ו/או מימוש המנויים	שמירה על רמת הביטולים ב - 48 שעות בעונת המנויים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	מקסימום 2% ביטולים ב - 48 שעות אחרונות (כ - 6 אנשים)	ריק
26	26	14	800	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	הכנסות מגורמי חוץ	השכרת אולם לאמרגנים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	הכנסות של 325,000 ₪	ריק
26	26	15	801	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	הכנסות מגורמי חוץ	השכרת אולם לארועים פרטיים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	הכנסות של 470,000 ₪	גופים פרטיים שעושים כנסים ומסיבות סיום של בתי ספר למחול וכו'
26	26	16	802	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	שיתופי פעולה עם יחידות מועצה	קיום אירועי מועצה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
26	26	17	803	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	ניהול שוטף של ההיכל	תפעול שוטף	31.12.23	137	1826400751	קבלניות נקיון-היכל התרבות	ריק	ריק
26	26	18	804	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	ניהול שוטף של ההיכל	תפעול שוטף	31.12.23	146	1826400752	היכל התרבות-קבלני שמירה	ריק	ריק
26	26	19	805	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	ניהול שוטף של ההיכל	תפעול שוטף	31.12.23	90	1826400755	תפעול עונת המנויים היכל התרבות	ריק	ריק
26	26	20	806	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	ניהול שוטף של ההיכל	תפעול שוטף	31.12.23	607	1826400757	תפעול קבלני משנה היכל התרבות	ריק	ריק
26	26	21	807	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	ניהול שוטף של ההיכל	תפעול שוטף	31.12.23	60	1826400758	רכש ציוד ותחזוקה היכל התרבות	ריק	ריק
26	26	22	808	ריק	מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים	ניהול שוטף של ההיכל	תפעול שוטף	30.6.23	270	1903	התאמנות מבנה מועצה	ריק	חדרי שחקנים החלפת ריהוט מבואה ושיפוץ חיצוני
27	27	1	היכל התרבות - תקציב		בגליון זה טבלה אחת
27	27	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
27	27	3	1	הכנסות	32	תרבות	326	היכל התרבות	1326400491	עמלה ממכירת כרטיסים	19
27	27	4	1	הכנסות	32	תרבות	326	היכל התרבות	1326400640	שוכרים היכל התרבות באמצעות החברה הכלכלית	325
27	27	5	1	הכנסות	32	תרבות	326	היכל התרבות	1326400691	היכל התרבות-סליקה באינטרנט פלא קארד	37
27	27	6	1	הכנסות	32	תרבות	326	היכל התרבות	1326400790	היכל התרבות-שכירות אולם	470
27	27	7	1	הכנסות	32	תרבות	326	היכל התרבות	1326410499	הכנסות היכל התרבות מנויים	1850
27	27	8	2	הוצאות	82	תרבות	826	היכל התרבות	1826400757	תפעול קבלני משנה היכל התרבות	-607
27	27	9	2	הוצאות	82	תרבות	826	היכל התרבות	1826400754	רכישת תוכן עונת מנויים היכל התרבות	-1663
27	27	10	2	הוצאות	82	תרבות	826	היכל התרבות	1826400752	היכל התרבות-קבלני שמירה	-146
27	27	11	2	הוצאות	82	תרבות	826	היכל התרבות	1826400523	דמי חבר באירגונים	-1
27	27	12	2	הוצאות	82	תרבות	826	היכל התרבות	1826400534	הוצאות רכב 848-91-901 יגאל קמה	-55
27	27	13	2	הוצאות	82	תרבות	826	היכל התרבות	1826400540	הוצאות תקשורת-היכל התרבות	-2
27	27	14	2	הוצאות	82	תרבות	826	היכל התרבות	1826400751	קבלניות נקיון-היכל התרבות	-137
27	27	15	2	הוצאות	82	תרבות	826	היכל התרבות	1826400756	פרסום הפצה ומכירה היכל התרבות	-100
27	27	16	2	הוצאות	82	תרבות	826	היכל התרבות	1826400767	היכל תרבות-משכורת עמותה	-600
27	27	17	2	הוצאות	82	תרבות	826	היכל התרבות	1826400758	רכש ציוד ותחזוקה היכל התרבות	-60
27	27	18	2	הוצאות	82	תרבות	826	היכל התרבות	1826400755	תפעול עונת המנויים היכל התרבות	-90
27	27	19	2	הוצאות	82	תרבות	826	היכל התרבות	1826400511	ארוח וכיבוד	-4
27	27	20	3	תב"ר	ריק	ריק	ריק	ריק	1903	התאמות מבנה מועצה	-270
28	28	1	מבקר המועצה		בגליון זה טבלה אחת
28	28	2	מספר משימה	מטרת על	מטרה	יעד	משימה	תאריך יעד להשלמת המשימה	תקציב (באלפים)	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד הצלחה	הערות
28	28	3	809	ריק	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך	גיבוש נושאים לביקורת שנת 2024	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
28	28	4	810	ריק	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך	המשך מעקב ביצוע פרוייקט אזור התעשיה אקו-פארק	31.12.23	30	1616	פיתוח אזור תעשייה בנימין	ריק	ריק
28	28	5	811	ריק	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך	אגף תרבות נוער וצעירים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
28	28	6	812	ריק	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך	רשות הספורט	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
28	28	7	813	ריק	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך	חברה כלכלית - ניהול אולם הכנסים Done	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
28	28	8	814	ריק	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך	מערך הגביה - ניהול חוברות ארנונה שוטף ופיגורים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
28	28	9	815	ריק	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך	ועדים מקומיים - ביקורת סבב	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
28	28	10	816	ריק	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך	העברת החומרים לועדת ביקורת	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
28	28	11	817	ריק	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך	מעקב אחר תיקון הליקויים	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
28	28	12	818	שיפור שירות	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	טיפול בתלונות ציבור	קבלת תלונות ציבור, בדיקתן מול היחידות השונות ומתן מענה לפונה	31.12.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
28	28	13	819	שיפור שירות	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	טיפול בתלונות ציבור	פרסום דו"ח סיכום פניות הציבור והתפלגות נושאי הפניות לשנת 2022	30.6.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
28	28	14	820	ריק	שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה	ביקורת פנים 2022	פרסום דוח ביקורת פנים שנתי 2022	1.4.23	ריק	ריק	ריק	ריק	ריק
29	29	1	מבקר המועצה - תקציב		בגליון זה טבלה אחת
29	29	2	סוג כרטיס	שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023
29	29	3	2	הוצאות	61	מינהל כללי	612	מבקר הרשות	1612000110	מבקר מועצה משכורת	-568
29	29	4	2	הוצאות	61	מינהל כללי	612	מבקר הרשות	1612000521	מבקר מועצה השתלמויות	-3
29	29	5	2	הוצאות	61	מינהל כללי	612	מבקר הרשות	1612000523	מבקר מועצה דמי חבר	-5
29	29	6	2	הוצאות	61	מינהל כללי	612	מבקר הרשות	1612001530	מבקר המועצה הוצ' אחזקת רכב	-51

חזרה לרשימת המסמכים של drom-hasharon

עודכן: 2026-09-21.