תקציבי הרשויות

עמוד 1

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2005

(הנתונים הכספיים באלפי ש''ח ומתכססים על הדוחות הכספיים המבוקרים)

7

מספר משקיבית | | |400 3 |דירוג סוציואקוומי | | | 8 | |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל || מאה ה 00|

תקציב |ביצוע 6 | |

4 |2005

הכנסות נכסים

הכנסות עצמיות 14 168,442 79.9% 1 80.5%% רכוש שוטף 2 15422

השתתפות משרד החינוך 9 26,555 128% 3 133% השקעות 2 6

השתתפות משרד הרווחת 3 8,997 4.10% 5 24% השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות 1,184 1.18%

השתת' משרדי ממשלה אחרים 1,045 1129 | 0.5% 25| 06% גרצון מצטבר בתקציב הרגיל 8 15099

מענקים ומילוות 3 6040 199 8% | 12% גרצונות זמניים נטו בתבי'ר 0 49822

ו - ."3

סה''כ הכנסות 4 210,760 100.0%5 | 195,102 100.0% 0 81,53%

הוצאות

משכורת ושכר כללי 0 41,946 19495 90 204% התחייבויות

פעולות כללייות 8 79,450 3% 7 338% התחציבויות שוטפות 7 6691

שכר חינוך 9 29,249 13.5%6 12 143% התחייבויות לזמן ארוך 7 13,167

פעולות חינוך 7 26,166 12.1% 0 127% קרן לעבודות פיתוח 8 271

שכר רווחה 6 269% 1.2% 9 | 168% קרנות מתוקצבות 8 1.188

פעולות רווחה 4 12840 5996 8% | 62%

מימון 0 1977 09% 11 2% 0 81,538

פרצון מלוות 0 110625 10.2% 12 100%

הש

סה''כ הוצאות 4 216,348 100.0% 79 100.09%%

עודף (גרצו) השנת 8 7

עומסי מלוות לסוף שנה | 248054 133276

אחח הגרעוןהשוטף מההכנסה || || | | 27% 28% |

אחוז הגרעון הנצבר מההכנסה % | ל | דוח גבייה וחייבים-אונונה

אחז עומס מלוות מההכנסת 05 [04 |

אחח סך ההתחייביות מההכנסה | | | |318% | 343% .

הוצאת ממוצעת לנפש | | | | 44845 | ‎ 4471|‏ . יתרת חוב לתחילת שנה 4 45415

מספר משרות ממוצע | | |998 | |407 = | חיוב השנה 5 100,87+94

הנחות ופטורים שניתנו 12 7988-

7 138,701

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל גביית בשנת בדוח 7 86,617-

|2005 | |2004 | | יתרת חוב לסוף שנת 0 520814

גרעוןזמנילתחילת השנה | | | |49822- |45,248- | אחו גביה. מהפיגורים % | 17%

תקבולים במהלך השעת | | | | | | | | | ‎ 70091|‏ |56908 | אחז הגביה מתשוטף %| 8%

תטלומים במהלך השנה | | | | | || | 400% |61,182 > יחס גבייה לחוב הכוללל % 8%

גרעןזמנילסוף הטנה | | |19440- |45423- | ממוצע ארנונה למגורים למי"ר = ‎ 310|‏ |3190 ||

(*) נכון לאוקטובר 2005 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים