תקציבי הרשויות

עמוד 1

5,555 2%2%% 5% %2% 55255 >> 5555 5% 55% 55% > 5% 55% > >>> > 5 %> > ,>>

אא 1

"א % קה ה ו₪96 הפאזרכ5

0

0

דו"ח לתועוב - עיריית הוד השרון

(באלפי שו"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 09

מספר תושבים * 22| שטח שיפוט (דונם) 66

מספר משקי בית 2,009 דירוג סוציואקונומי 9

נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן

הכנסות תקציב 2023 | ביצוע 2023 % ביצוע 2022 % נכסים 2003 2002

הכנסות עצמיות 1.07 13 % - 401413 2% רכוש שוטף 9 200

השתת' משרד החינוך 44| 8 % - 141,123 210% השקעות 3 06|

השתת' משרד הרווחה 2 2,055 0% 2.08 5% השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 63,814 4

מ 83 0 %-|- 6023 1% גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 5 9

הכנסות עצמיות מארנונה

מענקים ומלוות 107 7 0% 3 0% גרעון סופי בתב"ר 0 0

סה"כ 33. 2.0033 % 583,299 1% גרעונות זמניים נטו בתב"ר 0 0

סה"כ 1 09

הוצאות תקציב 2023 | ביצוע 2023 % ביצוע 2022 %

משכורות ושכר כללי 75 120 6% 99924 1% התחייבויות 2003 202

פעולות אחרות 1587 15 % 173,688 207% התחייבויות שוטפות 13 1.008

שכר חינוך 8 10 %" 154,959 220% (*) 0 0

פעולות חינוך 08 114 % 106,364 10% קרן לעבודות פיתוח ואחרות 107 2,5

שכר רווחה 2007 5 220% 06 2% קרנות מתוקצבות 0.4 4

פעולות רווחה 6, 5 5% 21 0% עודף מצטבר בתקציב הרגיל 0 0

מימון 16 11 2% 5+ % עודפים זמניים נטו בתב"ר 20007 20.02

פרעון מלוות 155 109 1% 6 200% סה"כ 1 09

סה"כ 93 9 % 6100233 1%

[17%/ 202

גרעון בשנת הדוח 0 (34,056) (26,733) עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה ‏ 95,312 14

עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה 0 0

2003 2002 דוח גביה וחייבים - ארנונה

% הגרעון השוטף מההכנסה 5% 1% 2003 2002

% הגרעון הנצבר מההכנסה 1% 1% יתרת חוב לתחילת השנה 7, 22005

% עומס המלוות מההכנסה 1% 13% חיוב השנה 2,|4 22007

% סך ההתחייבויות מההכנסה 2.0% 0% הנחות ופטורים שניתנו (33,994) (36,814)

הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 00 0 העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה | (9,387) (13,731)

מספר משרות ממוצע 06 165 סך לגביה .220 20,7

גביה בשנת הדוח 220000 2,000

יתרת חוב לסוף השנה 2,0 2,007

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל חובות מסופקים וחובות למחיקה 126 109

2003 2002 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 171,146 1,006

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 220002 106 אחוז גביה מהפיגורים (*) 5% 7%

תקבולים במהלך השנה 2020000 20.04 אחוז גביה מהשוטף (*) 2% %%

תשלומים במהלך השנה 21,75 8 יחס הגביה לחוב הכולל (*) 1% 0%

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 220007 220002 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 20 199

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

*נכון לחודש דצמבר 2023 הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים