תקציבי הרשויות

עמוד 1

פירוט הצעת

תקציב רגיל

לשנת הכספים

תשפ'יד - 2024

עמוד 2

א 9 הוד השרון 4%

6 ₪ קהי4ה ו₪06 כוורכפ5

תוכן עניינים

פירוט עמוד

1. בללי

א. פירוט הכנסות לפי פרקים א-1

ב. פירוט הוצאות לפי פרקיםם א-2

ג. | גרפים של התפלגות הכנסות לפי פרקים ומקורות א-3

ד. גרפים של התפלגות הוצאות לפי פרקיס ומרכיבים א-4

2. הכנסות

א. תקבולים מנהל בללי 1

ב. תקבולים מנהל כספים 2

ג. | תקבולים אגף שיפור פני העיר 3

ד. תקבולים אגף ביטחון ואכיפה 4

ה. תקבולים מנהל תכנון ופיתוח 5

ו. | תקבולים אגף חינוך 6

1 תקבולים אגף תרבות פנאי ונוער 11

ח. תקבולים רשות הספורט 3

ט. תקבולים אגף רווחה וקהילה 15

י. | פירעון מלוות ומימון 8+

יא. פנסיה, הנחות ותקבולים בלתי רגילים 19

3. הוצאות

א. מנהל בללי

1. לשבת מנבייל 20

2. לשכות סגני ראש העיר 20

3 לשכת ראש העיר 21

4. פניות ציבור (פנ'/צ) וחופש המידע 1

5. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 1

6. מחלקת רכש והתקשרויות 2

7. מחלקת בריאות 2

8 מבקר וממונה על תלונות הציבור 2

9. אגף משאבי אנוש 23

0. מועצת העיר 24

1. דוברות ופרסום 4

2. ארגון והדרכה 5

3. לשכה משפטית 5

4. איגודים והשתתפויות מנהל בללי 5

5. קשרים בינלאומיים 66

6. שרותים אחרים 6

7. מוקד עירוני 6

8. משרד הפנים 6

9. מערכות מידע ותקשורת 27

0. מכרזים והתקשרויות 8

1. ועד עובדים 8

עמוד 3

= 27 הוד השרוו

"א % קהי4ה ₪061 בארכבפ

תוכן עניינים

פירוט עמוד

ב. מנהל אוגון ומשאבים 29

ג. | מנהל הכספים

1. אגף גזברות 20

2. אגף חשבות 20

3 מחלקת שבר 1

4. מחלקת תקציבים 1

5. מחלקת שומת 1

6. אגף הגביה 2

ד. מינהל תפעול 3

ה. אגף שיפור פני העיר

1. מנהלת אגף שפייע 34

2. שירותי ניקיון 4

3. מחלקת תברואה 4

4 רישוי עסקים 55

5. וטרינר עירוני 56

6. הדברת מזיקים 16

7. חזות העיר 6

8 איגודים אגף שיפור פני העיר 37

9. גנים ונוף 37

0. פארק הוד השרון 8

1. מחלקת שילוט 8

2. פיקות עלרוני 8

3 שירותי בריאות 39

4. קיימות ואיכות הסביבה 539

5. מחלקת רכשי 0

6. תחבורה (רכב) 40

ו אגף ביטחון ואכיפה

1. מנהלת אגף ביטחון 1

2. משמר אזרחי (משא'ז) 41

3 התגוננות אזרחית (הג''א) 41

4. סיור עירוני 2

5. מל''ח 2

6. מחלקת ביטחון 2

7. מחלקת סיוע שעת חירוס 3

8 רשות חניה 3

%. מנהל תכנון ופיתוח

1. מנהלת מנהל הנדסה 65

2. תבנון עיר 65

3 אגף רישוי ופיקוח על הבניה 66

4. אגף תשתיות 46

עמוד 4

9 הוד השרוו

"א -] קהי4ה ₪261 בוורכפ

תוכן עניינים

פירוט עמוד

5. ניידת שירות ראשוני (נ.ש.ר) 7

6. אגף בניה ציבורית 77

7. אגף התחדשות עירונית 8

8 אגף הכנסות מבניה ופיתוח 8

9. אגף תשתיות תנועה 99

0. דרבים ומדרכות 2

1. מחלקת חשמל 20

2. בטיחות ותנועה 0

3. בתי עלמין 20

ח. אגף החינוך

1. מנהלת אגף החינוך 1

2. מחלקת חינוך יסודי 1

3 מחלקת חינוך קדם יטודי 2

4. מחלקת חינוך על יסודי 2

5. מחלקת חינוך פרט 2

6. מחלקת בינוי ותפעול מוס''ח 2

7. מחלקת מלידה עד 3 3

8. גימלאות גננות 3

9. גני ילדים 3

0. שרותים נוספים לגני ילדים 4

1. בתי ספר יסודיים %

2. מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים) 5

3. חווה חקלאית 55

4. צהרוני ניצנים 6

5. מסגרת קי\ 566

6. קייטנת קיץ 56

7. מסגרת תגים 57

8. חטיבות ביניים 57

9. חט'/ב לאומנויות הראשונים 57

0. תיכון הדרים 57

1. תילבון רמון 8

2. תיבון דמוקרטי 8

3. תיבון אנטרופוסופי 59

4. תיכון השיקמים 9"

5. שרותים נוספים לתיכונים 0

6. תיכון טבנולוגי (נעמ'/ת) 0(0

7. חתינוך אחרים 0

8. שמירה במוסדות חינוך 1

9 מצילייה ומלחמה בסמים 1

0. שירות פסיבולוגי 1

1. תגבור לימודים 2

2. סל תרבות 02

עמוד 5

5 4 הוד השרוו

ב - קהי4ה ו₪06 בוורבפ

תוכן עניינים

פירוט עמוד

3. מרכז הצלחה 2

4. קב"ס 3

5. הסעות ילדים 8

6. אגרות תלמידי חוף 8

7. אחזקת מוסדות חינוך 3

8. אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 64

9. חינוך מוכר שאינו רשמי 64

ט. אגף תרבות הפנאי ונוער

1. חגיגות וטקטסים 65

2. כלליות תרבות ונוער 65

3. מרכז אומניות 65

4. מחלקת תרבות 6

5. ספריה עירונית 6

6. ארכיון מורשת 7

7. קונסרבטוריון עירוני 7

8. תרבות אחרים 7

9 *ד לבנים 97

0. תרבות דתית 8

1. מחלקת נוער 8

2. קידום נוער 8

3. מרכזים קהילתיים 99>

4. פעילות נוער וצעירים 9

יי רשות הספורט

1. מנהלת רשות הספורט 71

2. מגרשי ספורט 71

3. פעולות ספורט 71

4. מרכזי ספורט 72

5. חוגי ספורט 5

6. תמיבות ספורט 5

יא. אגף רווחה וקהילה

1. אגף הרווחה 66

2. רווחת הפרט והמשפחה 76

3 שירותים לילד ולנוער ל

4. שירותים לאזרחים ותיקים 7

5. שירותים למש'יה 78

6. שירותי שיקום פל

7. שירותי תיקון פל

8 פעילות בקהילה 00

9. שירותיס לעולים 0

עמוד 6

= --

- :9 הוד השרוו

ל > קהי4ה ₪260 פוורכ5

תוכן עניינים

פירוט עמוד

*ב. פירעון מלוות והוצאות מימון 1

*ג. פנסיה, הנחות ותשלומיט בלתי רגיליס 2

4. דברי הסבר להצעת תקציב רגיל 2023

א. מבנה התקציב 3

ב. דברי הסבר - הכנסות

1 פרק1 - מסים (ארנונה, אגרות) 59

2. פרק 2 - שירותים מקומיים 2

3 פרק 3 - שירותים ממלכתיים 4

4. פרק 4 - מפעלים (נכסים, תחבורה) 599

5. פרק 5 - תקבולים בלתי רגילים 599"

ג. | דברי הסבר- הוצאות

1. פרק 6 - הנהלה כללית 100

2. פרק 7 - שירותים מקומיים 114

3 פרק 8 - שירותים ממלכתיים 1:5

5. התקציב הבלתי רגיל

א. דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל 129

ב. תכנית פיתוח 2024 1.4

עמוד 7

46 הוד השרוו

בל" % קהי4ה ₪56 טוזרכם

עמוד 8

ג - י]

34 ₪ 4 ₪ -₪ %

= 5) 9 א ₪ 2 2 0

ס| 0 ₪ כ> 55 ב 21

=| )| ב ב 5|8 ב 5

| ש (-] פ| 9 - (-]

1

| 8

4 1 כ =- 5

1 3 -] ב 5 ּּ 4

4 | 88 |כ,ת,|8 | <| | ₪ 6 %

3 |588 8ב 58 | יבב

=

ב ש

כ 3

% צט - 5

34 צ 3 - = -ן פ

ב 4 9 15 | )| ו | | |9ל4

9 % | ₪ פי |- ] פיי פ|ש = 5

4 ב > = | 1 = |=] -17-] -]

ור .ּ

יו (-] 3 5

₪ 34| ₪ -]

צּ = = 5 4 4 5

% כ | )| ₪ 3 ה-] ₪

5 =| | ב ה:] 1 5

- | 6 םּ 5 = ₪

4

1

3

ש

₪

8 פֶ

ש סי ₪ ּ

ט 4 9 ית א ו 4

(₪] 1 31 -] 41 ס| ד )| 3 5

3 ה-] = כ מן פ| מ 1

ש 3 פּ = - צ| פ| א -

פע 8

ל צ

ן

2 טָ

5 / , 5 |

5 - בו = כ כ | |

זי ב -] 3] ב = = בק] |-] =-

1 6 ₪ | ב היו פ|ס -] -

ם 5 - 5 (-] 44| + 0|ש 5 ב

3

/ " ב -

8 6 0

2 פי

ו = 1 5

4 4 | ]

0 '

ב - מ

> |צ+ %8+% יּ 5

₪1 5 5% ד מ

ש [י] 1-]

[=₪ 1 ₪1 ₪

ב %%

% 8

[-. 5

5

ב 5

ב ץ

-

% ₪ - מ

₪ ב] ₪ 2

8 4

3 -]

8 = 3

=

6 ₪

ב 1

בַ 1

צ שּ

ב | 1

6 6

/ ב | "

1 צ ט [-

ב - ַ 5

8 3ב 3 ₪

צ כ3 5 3

- |28 ך 6 5

1 ₪%|.5פף 8) |צ+ 3

1 4| 2- 5 |ם|ם ל ב בצ צ| צ 1

ב | צ| ב ב |5|3 5 ₪ 2 | ש 4 +

= ב צ> כ| כב ב|5|3 ב|ב צ 1 כ| ט| 2| 1 בצ

- | | 3 8 355388 |8 | | | 4545 |95

1" ל ט| ם| ב| ד| ד ד |3|ם ל צ 1 בצ כ| + ב|ב

5 3 צ| ב| 3| צ| 5| בן 3|₪ צ |ב|3 6| כ 3|53|ב ב| 5 צן ב| 3 3| ש

ב |3| 3 43| 4 | 3 33 6 35 צ | | ₪ 5 | 3 8| פ| 55| | 5 86| 5 | 3

צ| לצ

6 5| ל| כ| 6| | 6| 6|5 5 |8|5 6 | | 5| 3| 4| ב| ל| ב| ט|3| פ| צ| 5| צ| פ| 3

עמוד 9

0

[:] ב כ | כ תת 1 כ

ב תל מל | פצ | וק | 49 2 | כ 5 = 9

סי כ | 1 | 1 | = | = 4 ₪ | ב | = | | ב 2 4

- 3-ו( 1 = 1 פ גי ₪0

4 5|-|6|0|= 1 34|ס - = 1-] ₪

=

8

שָ ₪ 64 כ ה

3 ו = | |ש|מ ₪ || ₪

ב 4" | || פ 3 | ןפ ד | כ | 95 9 - =

₪ 2 פיי ו צ 0 || ₪ צ\3 ₪ | גת -

= 3 ה-] ו מ ו | ב|ב 5 צ-

1 נ ב פיי 0 | 4 - || ₪ = ס|ס (=] ג:]

:

- .

כ צ

- צם גת ג | 5|א)=| |פ 9

= |ת)ש||ם5/₪ =|₪ |<| || א|| || 5

₪ צ 5 || || | ₪ ש כ | , |=) פ)| פּ | ₪ |₪|ב 5

ב [=] | || ₪ + שש :=

1 (:] <-|0|60|60) 9-₪ ₪ - פןס 5=

8

0

0% =

+ 5 || מ 5ש|= 5 ₪5

| =]|מ)|פ| 23 א ו א 2

| ב 5 5 וה ₪ 1

=|פי 3 1-] 3 ש|שס 5 ה:]

| ב:] כ ₪1 ₪1 בי = ת> ב

3

צּ = ₪

6 - א -] - ת=

6 05 3 תל | לצ 9 א 5 |

ב ד 1-] ₪ - ₪ | | כ 2

םּ פ₪| 5 = | |3 || | [ב] 9 5

*- - פי ₪ ו ב (=) ₪|ס|ס = ₪

ט

ה 3

4 5

ג 5

5 - ₪

4 ₪- מ - ₪- ת> 1

2 3 || שת = כ] | 5 א 6

:] 3ב -] ב 4 1 3% פי ג

% 9 "| 9838ב ב ₪

5 5 0|3||5|ס| |3|,4‏ 3ב|8| 4+|9| |פ|פ|4+| |4|ס ₪ >

: = = תּ - ב ה

כז = הבו 2 5 5 4 .

₪ - 53 8 = 5 5 פַּ =

4 = 9 4+ - = ּ 1 פי

5 'ּ

1-]

" מ

5 4 6% תּ ב

5 5% == | | = 4

צ | ש ט ₪ | )= 4 1

1 | :1 כ -

| : תי = | ]4 | ₪ - ב

א

% פּ

צ ב

ש

6

צַ = ₪

- ₪ -

צ 9 = - - 5 = 3

- = 1 כש|צר 0|=- -

% " - > ןס ס|ס ]

צ כ - ש כ | כ | =

-

₪ צִ צר |ב|3 ב ר]

ט 60 גיות:) %6|ש -

=

ַ שַ

בּ 3

3 1

ב ש

צ ש

ב ב

5 3

434 ₪

צּ 3 2 6

ב 1 5 -

ב 5 3 5

3ב ₪ ב

א 5 ב שּ

54 4 5 ₪| |ש

54 1= 53 ₪ 1

= 285 צן|ט צּ 1

שש 5 8 2|5|3|צ|צ)צע 1

₪ ]23 | א 53| |נ|צ

בב | ]| |4 55533

+| 53386 ₪ |ד5 3 ש = +|ט]|ב|א|צ

ב 588 |5 ב

ש|צ ּ 5 - 3 ב

5 צ|צ|3 ב)5| 833 צ |3|3 8 |3| | |3)3|5|3) |6|3| ב +|33)5|צן6

ב|ב|5|ש ₪1 34ב ב|ל ב 8|3 ]23 1

5 55| ה 38 6 || צ |צ] ד|פ| 53| 3|3|5|ב|8|53|6|5|5|3|9|ב

6 ₪ | כ| ט| | 6| 5|ט כ | כ|6 6 | ט| 6| 3| | 4| ₪ ד| ב| צ| ל| ב| ט| צ| 6|כ | 05

עמוד 10

הצעת תקציב רגיל לשנת 2024

הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח) הלוואות

1.0

6%

7 "= ₪0

2. 2

1% %

מפעלים ותקבולים

בלתי רגילים

9

א 2%

הנחות ארנונה. -- / שרותים ממלכתיים

228 ₪ / שרותים מקומיים 1

5% 0% 1.09 2%

2%

לפי מקורות (במיליוני ש"ח)

הלוואות

ארנונה

10

12

1% 277 77 6%

.₪ - \ העברה מקרנות

\ 1

%

הנחות // 1

2.33 /

5% , הכנסות ממשלה

יתר עצמיות - -- 200.66

1 20%

%

א-3

עמוד 11

הצעת תקציב רגיל לשנת 2024

הוצאות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)

שרותים ממלכתיים שרותים מקומיים

10| 177

5% 2%

מינהל כללי וכספים

. 1

5 ו פרעון מלוות והוצ'

0 16

2%

מפעלים ותקציבי

עזר

01

1%

לפי מרכיבי הוצאה (במיליוני ש"ח)

שכר :

7 - פרעון מלוות והוצ'

15% 7 ל

156

2%

777--2--=-= פעולות

5.2

: 5%

א-4

עמוד 12

ד הוד השווו ו

₪7 % קהי4ה ו6כם סוזרכפ

"אי 2

הכנט

עמוד 13

> =

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון הוד השרו

בי 9 ההי4ה ו836 בוורכ5

סעיף 6 תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 204 2003 20022

מנהל כללִי

פנ"צ וחופש המידע

0 262000 2000 2000 (540 > |

פנ"צ וחופש המידע סה"כ 00| | |2000 | |540 0000 |

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

0 | 269000 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים ]0 | |34,000 00|

שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. מפעל

0 | 269000 | הפיס 220,000

8 |269000] שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה ]0 | |36,000 | ווה

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ [0 -- |450000 0

מחלקת בריאות

10 100 00 199

מחלקת בריאות סה"כ 10.00 00| 109

משאבי אנוש

0 |157000 20.00 2,000 0

1 |157000 000 ממ 9

משאבי אנוש סה"כ 20.00 210.00 2,9

לשכה משפטית

0 תמשפטיות ‏ - ‎ -‏ - - | [15000 | ]18,000 - | |109,915

לשכה משפטית סה"כ 00 || ]19000 | | |109915 ‎ -‏ ]

מוקד עירוני

0]| 21000 2000 12000 112000

מוקד עירוני סה"כ 1.00 1.00 1,000

מערכות מידע ותקשורת

0 268000 | הששת. ממשלה מובילים דיגיטאליים | [0 ‎ -‏ - - | ]213,000 ₪ |

מערכות מידע ותקשורת סה"כ ( 0

מכרזים

0 |231000 100 1000 00

מכרזים סה"כ 1.00 0.00( 100

מנהל כללי סה"כ 0 2,000 2

עמוד 1 מתוך 82

עמוד 14

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2% הוד השרוןף

גר 9% קֶהי4ה ו66 בוורכב

4

סעיף , תקציב תקציב ביצוע

תקציבי 1 2024 2003 20022

מנהל כספים

כלליות מינהל כספים

100

100

המת ה הנמתמ ה השההקהקקחו | רהה ההתוותון

כלליות מינהל כספים סה"כ

אגף גזברות

2+ מענק בגין מעבר לפנסיה | | | | | |30,000 - - ]30,000 ]0 7 |

4 ממענקים מיוחדים | || || || |8090000 | |[0 0777 (0 - - - |

7 191000 | מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה | | ]0 | | [0 | [180022 - - |

00

00

00

0 הכנסות מרווחים נייע | ]0 | |350000 | [0- ‎ - -‏ |

אגף גזברות סה"כ

אגף גביה

220

00

0 אגרות מים צריכה שוטפת 7 7 7 77 || 08 0 |0 | [2990 | ]|

0 | 413100 | הפרשי גביה היטל בצורת | | | 77 || ]0 | | |0 | |2356 -- -- |

0 |413200 |אגרות מים מונימים 77 7 0 7 | [0 777 ]0 | |244 - - |

0 |413300 |הכנסות אחרות ממים | | | || [0 0 |0 ---- - |770 - 0 |

‎ 472000| 0‏ ביוב עירוני אגרות מים וביוב | || [0 ]0 [2981 -- - |

אגף גביה סה"כ |320,000 | |320,000 | |341,245 - | ]|

מנהל כספים סה"כ 0 294,128,0000 0

עמוד 2 מתוך 82

עמוד 15

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 7% הוד השרוןף

'- 1" קהי4ה ו₪96 בוורכפ

ב

סעיף , תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ו 2004 2003 2022

אגף שיפור פני העיר

מחלקת תברואה

0 0 (\אגרת איסוף וביעור אשפה | || || | |3/000 | [000 3 ]0 ]|

00

1-00

1

מחלקת תברואה סה"כ ]00 ]758000 | |1,348,552 ‎ -‏ |

רישוי עסקים

220

100

220

221

רישוי עסקים סה"כ

וטרינר

220

3 214000 וטרינר קנסות גביית חובות עבר | | | |0 | |500000 || [0. - |

220

220

3001 הובלה והסגר || 08 | ]8000 | [0. - -- |

וטרינר סה"כ

שילוט

220

220

221

00

שילוט סה"כ

פיקוח עירוני

220

1 |281000 | פיקוח עירוני קנסות קורונה || | [0 - - - | ]0 | [3250 ‎ -‏ - |

2 281000 | פיקוח עירוני קנסות בית משפט | | | [5,000 - | ]8000 | |4318 ‎ -‏ | |

2810003 ] פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר | | | [0 | |500,000 | ]0 ‎ -‏ |

פיקוח עירוני סה"כ

קיימות ואיכות הסביבה

ווה יוו קוו עו

1 | 199000 | הסביבה 1000

קיימות ואיכות הסביבה סה"כ ו 10

אגף שיפור פני העיר סה"כ 0 0 9

עמוד 3 מתוך 82

עמוד 16

.

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 59 הוד השרון/:

ו ₪ קהי4ה ו₪36 בחרכב

סעיף םר תקציב תקציב ביצוע

תקציבי 2 2024 20013 202

אגף ביטחון ואכיפה

מחלקה סיוע שעת חירום

0 | 229000 10 0

מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 0 (80 ל | ו ו

שמירה מוסדות חינו

0 |221000] שמירה וביטחון אגרה || || |0 | |0 ----- 136489

שמירה מוסדות חינוך סה"כ 00 10 5 | 1367489

רשות חניה

0 443000 0 0 1

1 | 443000 2.000 0.000 ו

2 |443000 2070 2.00 107

0 חניה הכנסות מגבית קנסות סנדרוביץ || | [0 | | |0 ----- | |15,594

רשות חניה סה"כ 10 100 4

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 10 100 2

עמוד 4 מתוך 82

עמוד 17

5%

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון + הוד השרוןף

בל % קה'1ה ו996 בחרכפ

סעיף 0 תקציב תקציב ביצוע

תקציבי . 204 2003 2022

מנהל תכנון ופיתות

כלליות מנהל הנדסה

0 הסות שומת | | 0 25746

0 עמדות טעינה משרד האנרגיה | | ]0 ‎ - 0[‏ - | ]96000

כלליות מנהל הנדסה סה"כ |[0 | 0 | 1210725

תכנון עיר

0 | 232000 0 0 9

1 |232000 1.000 00| 2,599

1 |232000 000 000 66

תכנון עיר סה"כ 0 50 |31,322,294 -- |

רישוי ופיקוח על הבניה

2 | 232000 100 1000 1165

0 | 232100 00 20000 33|

רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 0.020 00| 17

התחדשות עירונית

20||>4 000 00 5

התחדשות עירונית סה"כ ק0| 0.0 5,|5

בטיחות ותנועה

00| 200 2,000 000 55

0 |244500] סימון כבישים והתקני בטיחות | - ]0 - ]50,000 ( 7

בטיחות ותנועה סה"כ 2,000 10 |33,225 -- - |

מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 0 ַ44,854,0000 | 32,840,056

עמוד 5 מתוך 82

עמוד 18

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון % הוד השרוןף

ב קה'4ה ו₪06 טוורכפ

סעיף 0 תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 2004 203 2022

אגף חינוך

כלליות אגף חינוך

9 | 310000 | הכנסות מרכישת שירותים בתי'ס לפי גפן ‏ | ‎ 3,000,000|‏ - [0 7 ]0 77 |

9 000 |הכנסות משרד החינוך גפן רשותי ‏ - |1,800000 ‎ - 0[ -‏ - |494,015 - | |

9 ה הכנסות בתי'ס בתוכנית גפין ‏ ]0 ]0 1,370,688 |

כלליות אגף חינוך סה"כ [4,300,000 | [0 | | |1864653 |

מ. אגף חינו

0 0 מי שימוש במבנים א.חינוך | | ]350,000 | |550000 | |354755 . - |

1 1000 הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית ]0 - |180000 - ‎ - .0[‏ |

מטט ו מהועקטוהובומיקה יי ה 280008 | | ₪ 2 ]

מ. אגף חינוך סה"כ

מחלקת חינוך על יסודי

9 הכנסות השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן ‎ 1.800,000|‏ ]0 |379,286. - - |

מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 00000 | ]0 --- - |379286 | | |

מח' מלידה עד גיל 3

2 השתת. ממשלה מעונות יום | | |1:3000000 | ]0 7 ]0 |

מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ [1,300,000 || [0 0 ]0 ]|

גני ילדים

0 312200 | גני ילדים דמי שימוש צהרונים | | || | | |180000 | |128000 | [0- - -- | |

20

21

5 | 312200 ] השתת. הורים בוועד הורים ארצו | [0 .7 7 ]0 ]8,561 |

0 312300 | השתת הורים בג'י טהם ‏ 7 | [0 7 7 | |0 - 0 |76 ‎ -‏ |

20

1 312300| השתת ממשלה בשכר גננות | ]0 ‎ 8,5000000|‏ |8,405.185 | - |

2 השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום | | -[0 | | [0 - - - - - | 53,166 |

גני ילדים סה"כ

שרותים נוספים לגני הילדים

20|

120

0 | 12800 |תוכנית ניצנים בגני הילדום | | | | [0 | | ]0 | ]481 ה |

שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ

בתי ספר יסודיים

20|

1 313200 | בתי'ס יסודי דמי שיכפול 777 7 7 ]0 - 121000 |88,848. | |

2 313200 | בתי'ס יסודי חומרי מלאכה | ]0 |196,000 ‎ .168,808| -‏ |

4 ה השתת. ממשלה שכרדירה - ]100,000 - |200,000 - - ]0 | |

5 313200 | בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית ‏ ]0 ]0 |19730 .- | |

6 313200 | חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'0 יסודי | | ]0 - |41000 -- ‎ .61,788|‏ | |

8 313200] בתי'ס יסודי השתת' ממשלה תוכניות יעודיות ‏ ]0 | ]0 |735.259 |

2 313200| בתי'ס יסודי נאמני קורונה השתת. ממשלה ]0 ]0 | ]536,067 .| |

בתי ספר יסודיים סה"כ

עמוד 6 מתוך 82

עמוד 19

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 1% ,. הוד השרון ף

2 ז'/ % קה'1ה ₪96 בוורכפ

סעיף שם סעיף תקציב תקציב ביצוע

תקציבי 2004 2003 2002

מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים

220

0 313410 | חוגי מחוננים בר אילן - דמי שמוש במבנה | | ‎ 55,000[‏ |58000 ]51,400 |

מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ 0 "| |355000 | |273,443 -- - |

ניהול עצמי בתי"ס יסודיים

0 313600] השתת. ממשלה ניהול עצמי בת"ס יסודיים ‎ .998,829| - 1,550,000| | 0] -‏ - |

ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ |0 | | |1550000 | |998,829 | - ]

חווה חקלאית

ה כו ממההשתלים ותה יר 8 08 שד | |

20

חווה חקלאית סה"כ ]00 | |290000 | |255,266 | | |

צהרוני ניצנים

220

221

20

צהרוני ניצנים סה"כ

מסגרת קי

220

221

20

21

מסגרת קיץ סה"כ

קייטנת קי

0 |313001 | מסגרת קייטנת קיץ ב"ס השתת תושבים | | [216,000 - - ]0 | |22 75 - |

קייטנת קיץ סה"כ ו 00 |22 פד א

מסגרת חגים

120

41

20

21

מסגרת חגים סה"כ

חטיבות ביניים

00

3140001 ]חטב דמי שיכפול || | ]0 - |46000 - - |23766. - - |

2 טב חומרי מלאכה | | | | | || || ]0 ]32,000 ,29,966 - |

6 ו,חיזוק הכלה וההשתלבות חטיב | | | ]0 |68,000 - ]15,890 |

8 |314000 | חטב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות ‎ 0[‏ - ]0 - 170592 - |

חטיבות ביניים סה"כ

תיכון הדרים

120

1 | 315200 | תיכון הדרים דמי שיכפול | | | | | | [0 | - |160000 ‎ -‏ - |6762. - - |

2 |315200 | תיכון הדרים חומרי מלאכה | [0 ‎ -‏ - ]270000 |12,156 ]|

עמוד 7 מתוך 82

עמוד 20

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2% הוד השרון

"64 % קה'4ה ו896 בוורכפ

סעיף : תקציב תקציב ביצוע

תקציבי 0 2004 203 2002

| תיכון הדרים סה"כ

תיכון רמו

0 מי שכירות מזנון רמו( | | | || || 08 | 08 | ]16000 - |

20

1 315210 |תיכון רמון דמי שיכפול | || | [0 ------ |13000 - - [11441 - |

2 ]315210 | תיכון רמון חומרי מלאכה | || | || || | [0 | ‎ - .9759[ | 22,000] -‏ |

תיכון רמון סה"כ

תיכון דמוקרטי

20

1 5220 תיכון דמוקרטי דמי שכפול | || | | | | [0 | | |4000 - - - [1688 | |

2 315220 | תיכון דמוקרטי חומרי מלאָכה | | | | | | | | ]0 - [6000 ‎ -‏ - [11708 - - |

8 315220 | תיכון דמוקרטי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות | ‎ - 19200[ 0] | 0[‏ - |

תיכון דמוקרטי סה"כ

תיכון אנטרופוסופי

00|

1 תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול || | | || ]0 - - ]8,000 - - ‎ 3,0025|‏ - - |

2 315230 | תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה | | | | [0 || [8000 ‎ -‏ ]0 - |

6 315230 | ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות | | | ]0 | | ]0 ]4075 |

תיכון אנטרופוסופי סה"כ

תיכון השיקמים

20

1 , תיכון השיקמים דמי שכפול | || | | | [0 | | ]6000 187 |

2 0 התיכון השיקמים חומרי מלאכה | | | | | | | ]0 | | - - [80000. - - |384 ‎ -‏ | |

8 315240 | תיכון שקמים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות || ]0 | | ]0 [10000 |

תיכון השיקמים סה"כ

שרותים נוספים לתיכונים

120

שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 00| || |28000 | | |26,333 - ]|

תיכון טכנולוגי

0 | תיכון טכנולוגי השתת' ממשלה | | | | | |526000 - |57810000 | ]0 - |

תיכון טכנולוגי סה"כ [26,000 5751000 || [0 --- -- ]|

חינוך אחרים

1 317410 ] חינוך סביבתי השתת. ממשלה || || | || | [0 | ]2120000 | [0 ‎ -‏ |

120

00|

00

120

1 | 317680 | השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוסיח 0 [0 | | [47,000. - | |

0 | 317681 | פרוייקט השאלת ספרים הכנסות מבתי"ס | | | ‎ 0[‏ [0 | |247,825 - |

0 317681 | פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה | | | [0 | | [600000 ‎ -‏ ]0 |

חינוך אחרים סה"כ ]00 |2,9920000 | |2,532,202 ‎ -‏ |

עמוד 8 מתוך 82

עמוד 21

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 4 הוד השרוןף

1 /- קֶה'4ה ו836 בוזרכפ

"כ 1

סעיף 0 תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ו 2004 2003 2022

שמירה מוסדות חינו

20

21

2 317100 | השתת משרד החינוך ברכישת ציוד | | | |25,000 | - ]25/0000 - | |29,976 - |

שמירה מוסדות חינוך סה"כ |3,675,000 | |4,207,000 | |3,319,203 ‎ -‏ ]|

מציל"ה ומלחמה בסמים

2 תת ממשלה במציליה 8 || | ]םש | | |0 | ]790 0 |

2

10

102

מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ

שרות פסיכולוגי

221

0 317300 ] ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות 777 ]0 [8000 7 ]0 7 7 7 |

20

1 317300 | שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה | | |5)000 | - |6,000 - ]7.0 7 ||

שרות פסיכולוגי סה"כ ‎ 2,325,000|‏ |2,699,000 | |2,283,574 | |

סל תרבות

0 317670 | סל תרבות ארצי השתת, תושבים | | | |750,000 | |750,000 | [|596,961 ‎ --‏ |

1 317670 | תוכנית פעמה השתת. תושבים | || | [0 ---- - |130000 | [0 - - |

02 לתרבות ארצי השתת' ממשלה | | || | | |0 | ]0 |38460 || |

סל תרבות סה"כ 0 | |880000 | |631,421 | | |

מרכז הצלחה

120

מרכז הצלחה סה"כ |30,000 | |410,000 | |172665 - - |

קב"ס

120

קב"ס סה"כ

הסעות ילדים

00

120

21

הסעות ילדים סה"כ

אגרות תלמידי חו

220

אגרות תלמידי חוץ סה"כ

אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך

0 /|/'מיחשוב השתת משרד החינוך || || | [0 -7--- | ]0 | 278391 - - |

אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0

כלליות תרבות ונוער

00

עמוד 9 מתוך 82

עמוד 22

-

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 9 הוד השרון/ף

?> % קה'4ה ו896 פרכפ

סעיף 6 תקציב תקציב ביצוע

תקציבי 6 2004 2003 2002

| כלליות תרבות ונוער סה"כ 1,000 |62,200 -- | |

אגף חינוך סה"כ ו 0 183,439,0000 | 164,331,325

עמוד 10 מתוך 82

עמוד 23

- -

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון = הוד השרון ף

קהי4ה ו₪96 הוורכפ

תקציבי 2004 2003 2002

אגף תרבות הפנאי ונוער

חגיגות וטקסים

0 הכנסות חסויות אירועום || | | | | ]0 | - ]4500000 | | ]0 |

חגיגות וטקסים סה"כ 0 0 0

כלליות תרבות ונוער

21

כלליות תרבות ונוער סה"כ ]000 | |200000 | |291,562 - | |

מרכז אומנויות

120

21

42

00"

מרכז אומנויות סה"כ

ספריה עירונית

221

2

ספריה עירונית סה"כ 0 | | |156000 | | |234,263 | | |

ארכיון מורשת

0 | 324000 | ארכיון ומורשת הכנסות מהשתת' תושבים | | [2000 | ]0 77 ]0 |

תרבות אחרים

8 |326400] פרוייקט למען קהילות להט'בים השתת. ממשלה | |83,000 - ]112,000 ]0 |

תרבות אחרים סה"כ 00 | | |112000 | | [0 0-00 |

תרבות דתית

00

000 ת.דתית השתת תושבים | | | | | | | |5,000 - | [8.000. ]0 |

020

תרבות דתית סה"כ

מחלקת נוער

תש

מחלקת נוער סה"כ

קידום נוער

0 קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט ]0 | ]270,000 |228.962 - |

1 | 328200 | קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות | | | |20,000 - | ]20,000 0/7 - | |

2 328200 | קידום נוער השתת. תושבים בית קפה | ‎ 10,000|‏ -- ]100000 ]0 |

0 |328200| קידום נוער השתת ממשלה | | [305,000 | |3050000. | [0 - - - |

קידום נוער סה"כ |336,000 | |605,000 | |228,962 - | |

פעילות נוער וצעירים

120

0 326400 פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס | [0. | [0. - ‎ -‏ - ]1720000 | |

103

עמוד 11 מתוך 82

עמוד 24

-

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 9 הוד השרון/ף

.> % קה'4ה !896 הארכב

סעיף 6 תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 2004 203 2002

3285000 00 000 ה

10| 328600 2.000 0.000 0

0 | 328800 1000 1100 [ק

0 | 328801 | הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה 100 11000 12

2 | 328900 2200000 00 00

3 | 328900 100 1.000 88

פעילות נוער וצעירים סה"כ 0 0 0 | |

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 0 ,2 00 200

עמוד 12 מתוך 82

עמוד 25

- -

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 9 הוד השרוןף

כל קה'4ה ו₪96 בוורכפ

סעיף ה תקציב תקציב ביצוע

תקציבי א 2004 2003 2022

רשות הספורט

מ. ספורט

3 |329000| ספורט השתת ממשלה ‏ | | | | [0 | - ]150000 יר

מ. ספורט סה"כ | || ]150000 0

מגרשי ספורט

9(%0,ך2 000 200000 1.008

מגרשי ספורט סה"כ 20.00 20000 1,008

פעולות ספורט

1 329300 |הכנסות מאירועי ספורט | | | | 01 ]0 /8492

0 |329300 | הכנסות חסויות אירועי ספורט ‏ ]0 - ]300,000 ו

0 השתת התאחדות הספורט 7 | || 08 | 7 ]0 - ]10750

3 220-000 0.000 3

3| 329620 0.000 0.000 0

00| 000 000 2.5

פעולות ספורט סה"כ 00 200 17

מרכז ספורט עתידים

10| 22000 000 009

מרכז ספורט עתידים סה"כ 220,000 2.00 2,9

מרכז ספורט ראשונים

2520|]0 1,000 000 2,256

מרכז ספורט ראשונים סה"כ 2|,000 2,000 6 |

מרכז ספורט הדרים

0 | 329330 000 2000 2202

מרכז ספורט הדרים סה"כ [0 - | |374000 200002

מרכז ספורט השחר

1(20|ך2 20000 0 - | |103443

מרכז ספורט השחר סה"כ 2000 0060 | |103443 -- |

מרכז ספורט לפיד

220"0|)20 0" 0.000 24

מרכז ספורט לפיד סה"כ 1,000 0.00 124

מרכז ספורט שילה

0 329360 | מ-ספורט שילה השתת. תושבים ‏ ]0 ]66,000

מרכז ספורט שילה סה"כ (0 | |66000 0

מרכז ספורט תלי

2.20 2000 100 וי

מרכז ספורט תלי סה"כ 1.000 10 |105,153 - |

מרכז ספורט יגאל אלו

0 329380 12000 100 16

עמוד 13 מתוך 82

עמוד 26

- אי

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון = +. הוד השרון ף

-. ₪ קה'4ה ו₪96 פוורכב

סעיף בע תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 204 2003 202

| מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 000 110 16

מרכז ספורט ממלכתי א'

0 | 329390 000 000 2203

מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ |352,000 | | |308,000 |280,223 | |

מרכז ספורט רבי

0| 32939 10 000 2

מרכז ספורט רבין סה"כ 0 220.00 2

מרכז ספורט אריאל שרו

22100 200 2000 107

מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ [235,000 | | |264,000 17

מרכז ספורט בגי

0 [329393 0 1000 0( |

מרכז ספורט בגין סה"כ |1,123,000 = |100,000 0

חוגי ספורט

0 |329800 000 20000 22004

חוגי ספורט סה"כ 2000 220000 22,004

תמיכות ספורט

0 329100 5,000 00 00

2 |329100 2,700 200 2,220

תמיכות ספורט סה"כ 2,,0 2,020 2,,00

רשות הספורט סה"כ 0 0 4

עמוד 14 מתוך 82

עמוד 27

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 7% הוד השרון ף

* ₪ קה'4ה /₪96 בוורכב

סעיף 5 תקציב תקציב ביצוע

תקציבי : 0 2004 2003 202

אגף רווחה וקהילה

אגף הרווחה

2

0

0 341007 | השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי | | | | |20,000 - | ]200000 ]7-0 |

0 ופטחו עובדים | | | ]401,000 - |218,000 - - ]105101 - |

אגף הרווחה סה"כ

רווחת הפרט והמשפחה

ה

00

0 |342400 | יעוץ נשואין השתת תושב | | ]0 | [0 ----- 2000 - |

120

0 |342403 | מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים | | |14,000 ‎ - - 14100| 14 000[ -‏ |

1-0

0 | ועדת תסקירים || | | 50008 | |5000 -- - ]3051 |

0 תחת לטיפול במשפחה | | || || | |120000 | | ]70 ‎ .0[‏ 7 |

1-00

10

רווחת הפרט והמשפחה סה"כ

שירותים לילד ולנוער

220

00|

00

00

100

00

0 343513 | פגיעות מיניות בגירים | | | | | ]45,000 - - ]48000 ]0 - |

220

10

00

00

שירותים לילד ולנוער סה"כ

שירותים לאזרחים ותיקים

120

00

20

00|

0 , התעטסוקת קשישים במועדון | | | [20,000 - ]20,000 - ‎ -‏ [0- | |

0 344415 | מועדונים תוכנית העשרה | | | [0 7 7 ]0 |822 | |

1-20

0 344419 | מועדונים-א.ותיק ‏ - -- - 08 | - ‎ .60,000[‏ - |56728 - | |

100

1-0

שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ ]5-00 |1740000 | |1,131,309 - |

שירותים למש"ה

100

עמוד 15 מתוך 82

עמוד 28

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 4 הוד השרוןף

+56 2 קהי4ה ו886 בוורכפ

סעיף שם שי תקציב תקציב ביצוע

תקציבי 2004 2003 2002

100

100

00

100

0 345110 | משפחות אומנה לשיקום | || || | | | | |2000 | [20000 ‎ -‏ - [0 7-7 |

0 345111 | מ.יום שיקומי לאוטיסט 77 | ]0 77 | ]0 - [3567 - - |

10

100

100

010

00|

1-0

20 מיים אימוני משיה | | | |12000 | ]5,000 |227986 - |

120

100

0 שי 0 |543000 ‎ 444.222| - 618,000| --‏ | |

000

1420

0

0 | 345305 | הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים | | | |5,000 | - ‎ - 8.864| - 5,000[‏ - |

00|

שירותים למש"ה סה"כ

שירותי שיקום

100

00

0 |346502|נכים במשפחות אומנה | || || || | | | ]14,000 | - [14000. - ]0 7 - |

00

100

1010

0

00

100

0 | 346706 | ליווי למרכזי יום שיקומיים 8 7 || 08 7 | ]0 | |128780 | | |

0

100

00

10

0 |346715 | תוכניות תמיכה בקהילה | | 08 ]0 - ‎ 1983|‏ |

00

010

0 | 346809 |ילדים עיוורים בקהילה | | | - ]2,000 | ‎ 2000|‏ - |1286 |

0 346810 | טיפול אישי סיעודי לנכים | | | | | | ]20,000 ]20000 ]ס. - | |

שירותי שיקום סה"כ

שירותי תיקו

0 347102 |מקלטים לנשים מוכות | || || [203000 | | ]0 ]0 7 |

0 טפול בנערות במצוקה || || | | ]260000 |1000 ‎ -‏ - [0 | |

0 347107 | טיפול בנוער ובצעירים | | [0 | ]47000 - |16417 |

0 ה יחמים לנערות | | | | [0 | ]300000 |112804 | | |

עמוד 16 מתוך 82

עמוד 29

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 9 הוד השרו

ור ₪ קה'4ה ₪901 בוורכב

סעיף , תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ל 204 2003 202

0

0 רהל עדי מעטפת || || || || | [0 ------ ]38000 - | |38627- - |

1-0

1-0

0 רחחרדי מנותק | || | [0 ----- ]18000 - - ]38270 |

100

0 ונת חסות | | | |185000 | |210,000 - | |120,369 - |

100

0 347304 | התמכרויות חוץ ביתי | | || || | |26.000 ‎ -‏ - |26000 ]0 .7 |

₪

347404||0|מפתן כולל יא | | | || 14000 | |10000 - - [0 7 ]|

שירותי תיקון סה"כ

פעילות בקהילה

1-00

0 פחירום 7 | || ]4000 ]40000 | ]0 ]|

‎ 0‏ רריגיאוגרפי ||[ 7 ]0 |4188 ‎ -‏ ]|

0 תהתנדבות בקהילה | || || || || | ]15000 | - |18000 | - |7,647 - - | |

0 לשטת ייעוץ לאזרה | || || || || | ]4000 | | ]1000 ]90 |

פעילות בקהילה סה"כ

שירותים לעולים

00

0 טיפול בקשישים עולים | || || | | |3000 | | |3000 - ‎ -‏ ]7-0 |

20 משפחות עולים במצוקה | | | |10000 | |6,000. - ]0 - |

0

0 |349024 | תוכניות טיפול בעולים | | | | | | | ]19,000 | | |80000 - -- [15/0062 - ‎ -‏ |

0 מ טיפול באלימות עולים || || | | | ]5/0000 | | |8000 ‎ - -.0[ -‏ |

שירותים לעולים סה"כ 00 | |135000 | | |179,262 | | |

אגף רווחה וקהילה סה"כ 000 500 2,1

עמוד 17 מתוך 82

עמוד 30

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 9 הוד השרון א

כ %4 הֶהי4ה ₪564 בוורכפ

סעיף כ תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 204 2003 202

פרעון מלוות ומימון

מחלקת תקציבים

8 [591000 0 - 0 000000[ 00|

מחלקת תקציבים סה"כ 0 [0 0 [0 00000 |

פרעון מלוות

53" 00 000 818

7 |591000 10 110 13

פרעון מלוות סה"כ 10 0 |13,212561 | |

פרעון מלוות ומימון סה"כ 700 110 11

עמוד 18 מתוך 82

עמוד 31

.

הכנסות הצעת תקציב 2024 הוד השרון :9 הוד השרון ף

.> ₪ קה'4ה :896 בזורכפ

סעיף שב תקציב תקציב ביצוע

תקציבי 27 20074 2003 2022

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

הנחות ארנונה

0 | 116000 2000 200 08

הנחות ארנונה סה"כ 2.000 |25,535,000 | |34,857,863

תקבולים בלתי רגילים

0 |594000 10 0 | ]525071

תקבולים בלתי רגילים סה"כ 0 "| ]|115000 - - |525,071

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 0 0ַ25,6500000 | 35,382,934

עמוד 19 מתוך 82

עמוד 32

ד ו

הוצאות-

מנהל כללי

עמוד 33

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2 ,. הוד השרון %

"62 4 קה'4ה ו856 בחרכפ

ו , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2004 2004 2003 2003 2022

מנהל כללי

כלליות מנהל כללי

0 ררשנטטטו מנהל כללי | || | || |250,000 | | ]| |142000 | |13986 | |

0 הרותקשורת || | | ]| |228000 | | ] | |149000 | [176,811 | |

פעולות סה"כ 0 1.00 0 200,000 20,007

| כלליות מנהל כללי סה"כ | 0 |478,000 | | |[ 0 ]291,000 | [316,627 | |

לישכת מנכ"ל

0 | למל השכר הקובע | | | | 3 |1,150,000 | | 5 |1359000 | [1,164818 = |

1 611000 |ל.מנכל שעות כוננות | | | || ]15000 || | | [17000 | [16780 - | |

0 למנל תוספות שכר | | | || ]29000 | | |[ | [31000 | | ]8269 |

0 לכל שעות נוספות | | | || ]7000 | | ] | |13000 | |26895 | | |

10000 |למנכל הצ רכב | | | ]| ]40000 | | | | ]58000 - | 60156 - | ]|

שכר סה"כ 3 1,000 5 0 8

0 611000|ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו || | || | |1000 || |[ || [1000 - | ]1000 - ]|

למל ציודמשרדי || | || ]2000 | | |[ | 2000 | |764 7-7 | |

0 |611000|ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד | || |[ | | |5000 || | | |5000 - | |4232 - | ||

0 |611000|ל.מנכ'ל ספרות מקצועית | | || | |3000 | | | || [3000 | | |2672 -- ‎ -‏ |

3 611000 ל.מנכ'ל טיפות הון ושי | | || |1000 | | |[ | |15000 | | |10484 = | |

1 611000|ל.מנכל ניהול משרד | | | || |3000 || | || 3000 -- - |2411 = |

5 ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי | | | | | |76/000 | | |[ | [75000 | | |78786 | - |

0 לממכליוזמות || || | || ]200000 | | |[ | |200000 | |88440 | - |

0 למל הצ אחרות || [ || ]1000 | | ] -- [1000 | | ]888 | ]|

פעולות סה"כ 0 200.00 0 2000000 15

| לישכת מנכ"ל סה"כ | 3 [1,532000 | | 5 |1780,000 | |1,417,633 - |

הנהלה/סגנים

611100|0]הנהלה השכר הקובע | | | 2.7 |1,102.000 | |[ 6 |2,021000 | [1,887768 | |

1 |611100]הנהלה שעות כוננות | | | || |7000 | | | |8000 - | |8682 - -- |

0 611100 הנהלה תוספות שכר | | | || |33000 | | | | |35000 | | |14223 | | |

0 |611100|הנהלה שעות נוספות | | | || |15000 | | [ | |13000 - | |16684 - = |

00 הלה הוצ' רכב | || | | | ]55000 | | | | 133000 | ]123684 ]|

שכר סה"כ 7 1,2120000 6 2,000 2,,76

0 הלה שכירות | || || | || [28,000 | | | | |66000 | |59998 = | |

838 הלה חומרי ניקוי | || |[ || [0 | | ]1000 - | |294 - - ‎ -‏ |

1 הלה ציוד משרדי || || | || [0 | | | ]2000 | |1908 - |

11002 הנהלה ציוד משרדי || | || [0 ]2000 | |1968 - |

1 |611100]הנהלה הוצ כיבוד | || | || |1000 | | || ]2000 || ]439 7 ]|

1002 הנלה הוצ כיבוד | || | || [0 ---- | |[ 20008 - | |1893 - |

0 הנחלה ספרות מקצועית | |[ || | [0 | [ -- 10008 - | |1493 | |

5 הלה ליסינג תפעולי | | | | | |25,000 | | ]| |75000 | | |82916 | | |

1 הלה הוצ' שונות | || | || [0 | | ]3000 - | |2998 |

2 הלה הוצ' שונות | || | || ]1000 || |[ - | ]3000 | | |3131 - ‎ -‏ |

1 הלה רכישת מתנות | | |[ || [0 - | | | | [4000 | | [0 7-7 ]|

2 הלה רכישת מתנות | | |[ | | [0 | ] ]400 --- [147 -- |

פעולות סה"כ 0 0 0 10 106

עמוד 20 מתוך 82

עמוד 34

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון מ ,. הוד השרון %

"64 %* קה'4ה ו₪96 כוורכפ

( ו : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 0 2004 2004 2003 2003 2002

| הנהלה/סגנים סה"כ | 27 |1,267,000 | | | 6 |2,375,000 | |2,178,162 - |

לישכת ראש העיר

110

1 |611200|ל.ראש העיר שעות כוננות | | | | |87,000 | [ | ]77000 - | |77480 - | |

0 |611200]ל.ראש העיר תוספות שכר | | | |45,000 | | [ | |40000 | | [4678 | |

0 |611200]ל.ראש העיר שעות נוספות ‏ | | | [72,000 | | |[ | |64000 | |58592 - | - |

0 אש העיר הוצ' רכב | | |[ || ]138000 | | ] | ]123000 | [117922 ‎ -‏ ]|

שכר סה"כ 7 2,000 7 2.000 133

0 אש העיר אחזקת מבנה [ || | [0 || ] | 78000 ]77-70 ]|

0 611200 | ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו | | | |3000 | | [ | |3000 - | [788 - | |

0 |611200|ל.ראש העיר ציוד משרדי | | | | ]5000 || | | || |5000 | [8940 - ‎ -‏ |

12000 לראש העיר כיבוד | | | | || |38000 | | | [31000 | | [24404 = | |

3 200 לאש העיר טיפוח הון אמשי] || [2000 || כ[ - -|0 ---- 006 |

1 |611200|ל.ראש העיר ניהול משרד | | || |10000 | [ || 40008 | |4988 - - - |

5 611200 | ל.ראש העיר ליסינג תפעולי | | | [100,000 | | | | [100000 | |72802 | - |

0 611200 ל.ראש העיר הוצ' שונות | | || ]10000 | | |[ | [2000 - | [5103 - ‎ -‏ |

0 611200 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות ‏ | | | [68000 | | | | [73000 - - |46909 | - |

01 ראש העיר רכישת מתנות | | | [12,000 | | [ | ]12000 | |11986 | |

פעולות סה"כ 0 20000 0 20,000 19

[לישכת ראש העיר סה"כ | 7 [2,527,000 | | 7 |2,279000 | |2,039663 |

פנ"צ וחופש המידע

פנ'צ וחופש המידע השכר

פנ'צ וחופש המידע שעות

פנ'צ וחופש המידע תוספות

פנ'צ וחופש המידע שעות

0 |611300] פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב | | |20,000 | [ | ]18000 | | |23903 - | ]|

שכר סה"כ 1 00 1 100 200005

פנ'צ וחופש המידע ציוד

0 |611300| פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד] | || [0 || | | [ | 1000 || [193 --- - |

פנ'צ וחופש המידע ניהול

פנ'צ וחופש המידע הוצ'

פעולות סה"כ 0 2000 0 00 2.55

| פנ"צ וחופש המידע סה"כ | 1 |167000 || | 1 |156000 | [207310 | ]

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

קידום מ. האישה וש. מגדרי

עמוד 21 מתוך 82

עמוד 35

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 9+ הוד השרוןף

: . 6 הֶה'4ה ו806 בארכפ

64:

סעיף שש משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 0 2004 2004 2003 2003 2002

הוו ומ ועו מו ייוו

1 |611400| שעות כוננות 1,055

קידום מ. האישה וש. מגדרי

מ 7 | | א | |

0 | 611400| שעות נוספות ₪-. 11000 מ וו וו

קידום מ. האישה וש. מגדרי

שכר סה"כ 5 126,000 5 113,000 13

קידום מעמד האישה ושיוויון

שמ | ו | | ממא - [פפקה | |

0 | 611400| ושוויון מגדרי ה 0 20000 111

קידום מעמד האישה ושוויון

פעולות סה"כ 0 0.00 0 520000 1|02

| קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ ‏ | 0.5 |634.000 | - | 0.5 [933,000 | ‎ .306616|‏ |

מ. אגף רכש והתקשרויות

7 | ו |מפאט | | 5 |

0 |611700| השכר הקובע 1 220.00 1 ...ו

מ. אגף רכש והתקשרויות

שכר סה"כ 1 2000 1 2.00 0

| מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ | 1 |402000 || | 1 [360000 | ][0 000000 ]|

מחלקת בריאות

0 |611800| מת. בריאות השכר הקובע ‏ | | 1 [161,000 | | | 1 [144000 | |146785 -- |

0 00 מח. בריאות שעות מספות | |[ || | ]3,000 || |[ | [8000 - | 8011 ]|

0 800 מח. בריאות הוצ' רכב | | | || ]17,000 | ]| [15000 | | |10226 | | |

שכר סה"כ 1 100 1 00 12

00 מ בריאות ציוד משרדי | | || ]1000 || |[ | [2000 | [626 77 | = |

0 611800 |מת. בריאות יבוד | || [ || ]0 | [1000 --- [380 - / / |

1 611800 מח. בריאות ניהול משרד | | || | [0 | |[ [1000 || [83 77 |

מח. בריאות שרותים במיקור

1 הח בריאות פעולות בריאות | | | [237,000 | | | | | [245,000 | [284,877 - | |

פעולות סה"כ 0 220.00 0 2200000 8

| מחלקת בריאות סה"כ | 1 |419/000 | | | 1 |411,000 | |583,980 - | |

מבקר

110

1 612000 מבקרשעות כוננות | | | || [10000 || |[ | |9000 | | [9481 - ‎ -‏ |

0 קר תוספות שכר || | | || 29,000 || ]| | ]26000 | | |4314 -- - |

0 קר שעות נוספות | | | | | [28000 | | | | [25000 - - |86013 ‎ -‏ - |

0 קר הצ רכב | || ]| ]50000 | | [ || ]44000 | [46032 | ]

שכר סה"כ 3 0 3 0 6

עמוד 22 מתוך 82

עמוד 36

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון = ,. הוד השרוןף

6 % קה'1ה ו896 בחרכפ

סעיף " משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי - ו 20074 2004 2003 2003 2022

מ יי מ מא \ | הש פוא \ השוו = המוטשוון

0 מבר הצ מימד | | | [ | | ]20000 | | |[ || 20008 | 1871 - |

0 מבקר ספרות מקצועית | | [ | | |0 || |[ 40008 0 |0 000000 |

83 מבקר טיפות הון אמשי | | [ | | |1000 | |[ [0 0000000[ 00|

0 מברהצ'פסום | |[ | | ]3000 | |[ -- 80008 285 - -- |

1 מברניהלמשרד | | | | |3000 | | [ | 30008 | 25988 |

6120005 מבקר ליסינג תפעולי | | [100,000 | | [ | | ]75000 | |84705 = |

0 612000] מבקר שירותים במיקור חיץ | | | |180,000 | | | | | |180000 | |171416 -- |

1 מבקר תמלול ועדות ביקורת | | [7,000 | | | | | [10000 | | |12074 -- |

0 נננמבקר הצ שומת || | | | | | 20008 | | | 20008 | 1287 ---- |

0 רת מבקר העיריה | | | | | [78,000 | | [ ]0 0060000 00|

פעולות סה"כ 0 20.00 0 200,000 2.,|2

ממונה תלונות הציבור השכר

ממונה תלונות הציבור

ממונה תלונות הציבור

ממונה תלונות הציבור הוצ'

שכר סה"כ 1 214,000 1 191,000 12

מבקר סה"כ [ 4 [1,979000 | | 4 |1717000 | |1.449250 - |

משאבי אנוש

110

1 | 613000 |[משאבי אנוש שעות כוננות ‏ | | | [88,000 | | | | 58000 | | |76768 - - |

0 |613000|משאבי אנוש תוספות שכר | | | [58000 | | | | |68000 | |21694 --- |

0 |613000| משאבי אנוש שעות מספות ‏ | | | [138000 | | | | | |140000 | ‎ 129292|‏ - |

0 |613000|משאבי אנוש הוצ'רכב | | | | | |125/000 | | | | | |181000 | |208344 | |

0 אבי אנוש שכרתגבור ‏ | | | |18,000 | | | | |13000 - [0 00|

משאבי אנוש שכר גמר

שכר סה"כ 1 2,811,000 1 3,112,000 ,2

0 נטטאבי אנוש ריהוט ואחזקתו [ || | ]0 | | | | | | | [2000 | | |1947 | | |

0 פט אבי אמש ציוד משרדי | | | | [6,000 || | | | | [7000 | | |6947 |

0 0 משאבי אמש כיבוד | | |[ | | [5,000 -- || |[ | |5000 | 42088 |

0 0 פפסום מודעת דרושים | | | | [100,000 | | |[ | | [103000 | | |109,015 | |

1 613000 משאבי אנוש ניהוללמשרד | | | | |20000 || | [ | |8000 - | |7744 - |

005 משאבי אמש ליסינג תפעולי [ | [78,000 | | | | | |65.000 | |60523 - - |

0 משאבי אנוש מבדקי התאמה| | | [40,000 | | | | | |150000 | |109204 > |

1 [613000] משאבי אנוש תמלול ישיבות | | [78,000 | | | | |65000 | | ]76797 |

58 מבי אנוש יועצים | | |[ | | 60,000 | | |[ | 66000 | |65999 --- |

4 613000] משאבי אמש ישץ ארגוני | |[ | | [95000 | | ]| |95000 | | 1050008 -- |

0 'משאבי אמש הוצ'שומת | | | | ]0 || | ]1000 | |963 220 |

עמוד 23 מתוך 82

עמוד 37

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 9 הוד השרון/ף

₪ 6 הה'4ה 8260 ברכ5

אפ %

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 20074 2004 2008 2008 2002

השתתפות בבית דין

פעולות סה"כ 0 1.0 0 0,020 5,000

משאבי אנוש סה"כ | 151 |3,287,000 | | 17.1 |3,706,000 | |3,195,958 |

מועצת העיר

110

1 |613100| מועצת העיר שעות כוננות | | || | ]3,000 | |[ | 30008 - | |2927 -- -/ |

0 |613100| מועצת העיר תוספות שכר | | || | |28,000 || |[ | | |28000 | |7475 --/ |

0 100 מועצת העיר שעות מספות ‏ | | |37,000 | |[ | [38000 | | |15756 | | |

0 '"'מועצת העיר הוצ רכב | | | | | |56000 | | |[ | [50000 | |28247 - | |

שכר סה"כ 2 466000 2 417,000 20

0 ו מועצת העירציוד משרדי | | | | ]1000 || | -- 80008 | |2839 = ]|

1 |613100 | מועצת העיר ניהול משרד | | || | |2,000 | | | | |3000 - | [2564 - -- |

0 |613100| מועצת העירועדת ערר | | | | ]128,000 | | | | | |128000 | |126211 -- |

0 613100 | מועצת העיר תמלול ישיבות | | | |41,000 | | | | |85000 | | |64926 - / |

0 613100 | מועצת העיר הוצ' שונות | | || [1000 || | | |1000 || |625 - 2 |

מועצת העיר כיבוד חדר

פעולות סה"כ 0 232,000 0 277000 21

| מועצת העיר סה"כ | 2 |698000 | | 2 |694000 | |742311 | |

דוברות ופרסום

0 |614000| דוברות השכר הקובע | | | 8.5 [1,924.000 | | | 8 [1638000 - |1131492 | |

1 |614000| דוברות שעות כוננות | | | || |44,000 || | | | ]38000 | | |68748 - - |

0 |614000] דוברות תוספות שכר | | | || |350000 | || | | 810008 | [0 000 ]|

0 |614000] דוברות שעות מספות | | | || | [92/000 | | | [66000 | |89400 -- - |

0 |614000]דוברות הוצ'רכב | | | | ]114000 | ]| [101000 -- |132,968 ‎ -‏ ]|

שכר סה"כ 5 2,209,000 8 18700000 18

0 614000 | דוברות ריהוט ואחזקתן || | || | [0 || | | 20008 841 = ]|

0 בת ציוד משרדי || | | | |2,000 | | | -- ]8000 1966 - | |

0 614000 דוברות הוצ' כיבוד || | | || |3000 || | | ]7000 | | |2900 - |

3 614000 דוברות טיפוה הון אנמשי | | || [2000 | |[ 08 006 0 |

0 הברת הוצ' פרסום || | | | || || [0 7 | | | ]0 | |49244 - - |

1 |614000 | דוברות פרסום צרכי אגפים ‏ | | |600,000 | | | | | |595000 | |837.638 | |

1 614000 דוברות ניהוללמשרד | | | | | |2000 | |[ ]0 00 0[ 00 |

5 הברות ליסינג תפעולי | | | || | [58000 || |[ | |58000 | | [0 ]|

0 הברת ציוד | || | | || |63000 | | | || 800008 | | |119182 ‎ --‏ |

0 614000 | שרותי דוברות ופרסום | | | |950000 | | | | 980000 | |989862 - - |

דוברות דיגיטל ורשתות

4 בת הוצ. פרסום מחזור |[ || | [0 || |[ | [0 | 87755 0 |

0 |614000]דוברות הוצ' שונות || | | | [3000 | ] || ]6000 - | ]860 | ]|

עמוד 24 מתוך 82

עמוד 38

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון ' י: הוד השרוןף

כו 0 קהי4ה ו₪26 בוורכב

סעיף ; משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2024 2004 2003 2003 2022

פעולות סה"כ 0 2,030,000 0 2,173,000 18

| דוברות ופרסום סה"כ | 8.5 |4,239,000 | | 8 |4043,000 | |3,289,376 | |

ארגון והדרכה

ארגון והדרכה השתלמויות

ארגון והדרכה השתלמויות

0 |616100] פעולות ארגוניות לעובדים | | | [875,000 | [ | [875,000 | |633,088 | |

פעולות סה"כ 0 1,570,000 0 1,735,000 1

| ארגון והדרכה סה"כ | 0 [1,670000 | | | 0 |1735000 | |1,466781 = |

לשכה משפטית

110

1 |617000|יעוץ משפטי שעות כוננות | | || | ]19,000 | | |[ | 170008 | | |45806 - |

0 |617000|יעוץ משפטי תוספות שכר | | || | |63000 || | | |56000 - | [6947 ‎ -‏ |

0 |617000|יועץ משפטי שעות נוספות ‏ | || | |95,000 || |[ | ]84000 | | [78818 | | |

0 |617000|יעוץ משפטי הוצ' רכב | | | || |153000 | | | | |136000 | |165814 | |

0 |617000|יעוץ משפטי שכר מתמחים ‏ | | 2 |246000 | | | 2 |220000 | [69791 | | |

יעוץ משפטי זמניים תוספות

0 עץ משפטי שכרגמר חשבון | || | ]0 |--- || | || ]0 | 3802 ]|

שכר סה"כ 2 2,878,000 2 2,574,000 2,|9

יעוץ משפטי ב.אחריות

0 |617000 | יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו | || || [0 || || | |[ | 90008 | |76836 ]|

0 עוץ משפטי ציוד משרדי | | || |8000 || | || ]8000 - | |5823 - ]|

0 617000 יעוץ משפטי הוצ'כיבוד || | || [5,000 || |[ || 30008 || |1530 ]|

0 |617000| יעוץ משפטי ספרות מקצועית| || | [1000 || | |[ | 80008 | | |2499 - / |

3 |617000| יעוץ משפטי טיפוח הון אושי | || [2000 | |[ [0 0-0 08 00|

1 |617000|יעוץ משפטי ניהול משרד | | || |150000 || | || 8000 || |8000 - |

00| ץ משפטי מיכון | || |[ |[ 70-08 0000 |

0 617000 |יעוץ משפטי הוצ משפטיות ‏ | | | |48,000 | | |[ | 35000 | | |23605 - - |

5 617000 יעוץ משפטי ליסינג תפעולי ‏ | || |75/000 || |[ | ]75000 || |66899 = |

יעוץ משפטי שרותי עו'ד

יעוץ משפטי איתורים

0 וו מטפטי הוצ' שונות || | | | [2,000 | | ] | ]2000 | [1901 - |

פעולות סה"כ 0 791,000 0 856000 2000

[לשכה משפטית סה"כ | 12 [3,669/000 | | 12 |3,430,000 | |3,473,549 -- |

איגודים והשתתפויות מנהל כללי

80 רכז השלטון המקומי | | | | | [192.000 || |[ | |185,000 | [181200 | |

0 שטלאיגודערים | || | [ | | [0 | ] || ]70000 | [68180 | |

פעולות סה"כ 0 192000 0 255000 220000

| איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ - | 0 [192,000 - [ 0 ]26560000 ]249,380 - - |

עמוד 25 מתוך 82

עמוד 39

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון %, הוד השרון ף

רז 6 קהי4ה ו₪56 בוורכפ

כ +

סעיף 0 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 8 2004 2004 2003 2003 2022

קשרים בינלאומיים

קשרים בינלאומיים שכר

שכר סה"כ 0 0 0 0 9

[754000[780]קשרים בינלאומיים | [ - ]42000 |[ - ]120000 ]62120 ‎ -‏ |

פעולות סה"כ 0 42000 0 1200000 20(

| קשרים בינלאומיים סה"כ | 0 |42,000 | | | - 0 |120000 | ]67719 - | |

שרותים אחרים

2 רוים אחרים מים | | | | | ]171,000 | | | | ]35000 | | [90341 = |

0 |933000| השתתפות ועד בית | | | | | | |18,000 | | | 170008 -- | [14669 = |

0 מגרשי חניה שכרדירה | | | | |396000 | | | | |336000 | |249203 -- |

0 |980000 | ציוד וריהוט משרדי עירייה | | | | |172,000 | | | | | |150000 | |68676 - / |

השתתפות עצמית תביעות

0 980001] תשלום לפי פסקידין | | | | |300,000 | | ] | ]100000 | [239511 | |

פעולות סה"כ 0 2,094000 0 1,038,000 2

| שרותים אחרים סה"כ | 0 |2,094,000 | | 0 |1,038000 | |1,614302 | |

מוקד עירוני

110

1 |761000| מוקד שעות כוננות | | | || |23000 | | | |20000 - | [33163 | |

0 |761000]| מוקד תוספות שכר | | | | | | |18,000 | | |16000 | [10228 | |

0 761000 מוקד שעות נוספות | || | | || || [0 | |[ |0 ----- [42568 ]|

0 קד הוצ' רכב | || | | | |78000 | | | -- 65000 | |37485 = |

0 |761000| מוקד עירוני שכר מוקדנים | | 9.5 |1,446,000 | | 95 |1295000 | |1,310158 - |

0 |761000] מוקד עירוני שכר גמר חשבון | | | [0 | ]|[ | ]0 ----- 151870 ]|

שכר סה"כ 5 2,343,000 5 2,097,000 2.2

0 מוקד אחזקה ותיקונים | | | || [1000 | | ] | [1000 --- [1271 - |

0 וקד ריהוט ואחזקתו | | |[ || | [0 ]|[ [8000 08 00|

0 מקדציוד משרדי || | | | | 08 | | ]8000 12108 0/0 |

0 הקד הוצ' כיבוד | || || | | | |7000 |- || | | |₪000 || |38892 - ]|

474 קד מיהול משרד || | | | | [1000 | || | 20008 08 00000 |

| וקד מימן | 07 |[ ]0 |4884 -- |

ה ו ו ה וו ה ו

000 מקד שרותיישץ | || |[ | | [0 ------ | -- ]21000 -- | 81868 = |

0 ממוקד הוצ' שונות || ||[ || ]2000 || | [1000 | ]20 0/0000 |

פעולות סה"כ 0 1100 0 1,000 13

| מוקד עירוני סה"כ | 13.5 [2,357,000 | | 13.5 |2,1440000 | |2,120,685 | |

משרד הפנים

110

0 |763000| מ.הפנים תוספות שכר | | | | | |20,000 | | | | |18000 | | |4976 - |

0 763000 מ.הפנים שעות וספות | | | || | |18,000 | | | | |16000 -- | |21434 --/ |

0 מ הפנים הוצ' רכב | || | | | |32000 | [ | |28000 | | ]22229 - ]|

שכר סה"כ 6 338,000 6 302,000 2,1

עמוד 26 מתוך 82

עמוד 40

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2% הוד השרוןף

-. 6% היה ו86 בוורכ5

ג שם סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 2004 2004 2003 2003 2002

בה המו הוומו | מו המו = ההוו יי משווון

7630000 מ.הפנים הוצ' כיבוד || | [ || | [0 | | || |1000 | |763 --- |

0 ; מ הפנים הוצ' שונות || | || |1000 || ] | 2000 | |1308 - |

פעולות סה"כ 0 1,000 0 1,000 2.020

| משרד הפנים סה"כ | 16 ]339,000 | |[ 1.6 |306,000 | |249,011 | |

מערכות מידע ותקשורת

וק 97 | 5 ממ | | 5 סממ |משמם | |

0 | 768000 | השכר הקובע 520,0 200,000 9,003

ממ 7 | 20 | | | 0 פא | |

1 | 768000 | שעות כוננות 20000 20000 2,008

| | | סמו |46 |

0 | 768000 | תוספות שכר 2,00 122,000 108

7 | 2 | | 2 |עם | |

0 | 768000 | שעות נוספות 20000 220000 :=

|תב 77| | | | | - |קפ | |

0 | 768000| רכב 200 (יו: 007

שכר סה"כ 5 000 5 0.00 22007

חוו - מו עווו מו העוו הו

0 | 768000 | ריהוט ואחזקתו 2,(00 14

מ 777 | 2 | | | ב - |ג = |

0 | 768000 | משרדי 2000 12,0 11

וו הו ממ ועו מו ועו תו

0 | 768000 | כיבוד 000 2,000 2,101

ורוו מו העוטמו עו עו

3 | 768000 | טיפוח הון אנושי ו

קמ 007 | | 200 | | | |מטמת | |פשמע | |

0 | 768000 | משרדיות 202000 2000000 203

הוור מו ועו מ עו ההעוו

1 | 768000 | ניהול משרד 2000 1

77 | | | | | | |מאשש | |קט = |

0 | 768000 | רישוי 1.000 20000 22.|,1

חוור קימעמו ועו

1 | 768000 | ודיגיטל פרוייקטים 100 9

הו רו מו הוושו מו הווע הו

2 | 768000 | ודיגיטל שוטף 2,000 200 5

טמ 99 797 | 260 | | | ספת |דשעה = |

4 | 768000| שוטף 22000 220000 107

וו ה מו יוו מו הו ו

6 | 768000| שוטף 22000 2000 3

מו מו ועו מו ועו היו

8 | 768000 | מידע פרוייקטים 20.00 20000 220000

חוור ו מו ועו מו קוו

0 | 768000 | וחומרה (מחשוב) 20000 1.0020

חיוו ריממ עמומש עו ועו

1 | 768000 | תקשורת ואחזקתו 1122

הו מו וו מו עו עו

2 | 768000 | במוסדות ציבור 1000

עמוד 27 מתוך 82

עמוד 41

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון יי ,9 הוד השרון ף

כל % קה'4ה ו₪96 פוורכפ

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 6 2004 2004 2003 2003 2022

תחזוקת מערכות שחרור

ו יר ירי

מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד

מערכות מידע ותקשורת הוצ

פעולות סה"כ 0 6713000 0 5849000 21

| מערכות מידע ותקשורת סה"כ | 5 |7,788,000 | | | 5 |6,8090000 | |5,392,688 | |

מכרזים

0 |769000] מכרזים השכר הקובע | | | 5.5 |858,000 | | | 55 [766000 | [744851 - |

1 |769000| מכרזים שעות כוננות | | | | | |18,000 | | [ - - |18000 - - ]20099 ‎ -‏ |

0 |769000 מכרזים תוספות שכר | | | | | |44,000 | | | - | |39000 - - |1984 - - |

0 769000 מכרזים שעות מספות | | | | | |39,000 | |[ | [38000 - | [37627 | |

000 מכרזים הוצ'רכב | | | [ | | ]78000 ] | ]67000 - - [69,872. ‎ -‏ ]|

שכר סה"כ 5 1,0280000 5 920,000 4

0 769000 מכרזים ריהוט ואחזקתו | | || | [0 | ] -- 80008 | ]0 77 ||

0 מלזים ציוד משרדי | | | | | [8,000 |- | | | |3000 - | ]8189 - - |

0 769000 מכרזים הוצ כיבוד | | | | | | |8000 | | |[ || [8000 - - ]1655 ‎ -‏ |

0 769000|מכרזים הוצ פרסום | | | | | |170000 - - ‎ [‏ - - [171000 | [169.862 - |

1 |769000| מכרזים ניהול משרד | | | | | ]5,000 | [ -- ‎ 2000[‏ - | [29.92 - | |

5 מכרזים ליסינג תפעולי | | |[ || | [0 | | | |[ -- ]65000 - - [692 - | |

7690000 מכרזים דפוס תמלול ישיבות | | | |20,000 - |[ | | ]26000 |25,446 ‎ -‏ |

1 769000 מכרזים יועצים ועו'ד | | | | | |190000 | | | - | |280,000 - - ‎ 203,979|‏ |

7690000 מכרזים הוצ שונות | | | [ | | [0 --- |[ ]0000 | - ]7800 ]|

פעולות סה"כ 0 3910000 0 504000 21

| מכרזים סה"כ | 5.5 [1,419/000 | | 55 |1,424000 | |1,307,925 - -]

ועד עובדים

0 981000 שי תגים לעובדים | | | | | | |1758000 | | | | |1760000 - |1,642,395 | |

0 |981000] ועד עובדים פעולות תרבות ‏ | | | [80,000 | | | | | [0 7 7 ]0 7 |

0 |981000] איגוד מקצועי לשבדים | | | |860,000 | | | | | |810000 - | ‎ - 752,486|‏ |

0 981020|קרן רוחה לפנסיונרים | | | | | |180000 | | [ - | ]150000 | ]140,184 ]

פעולות סה"כ 0 2818000 0 27200000 25

| ועד עובדים סה"כ | 0 |2,818000 | | 0 |2,720000 | |2,835,0065 | |

מנהל כללי סה"כ 4 39,917,000 2 38,724,000 | 34,203,991

עמוד 28 מתוך 82

עמוד 42

ה

מנהל ארגון ומשאבים

עמוד 43

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2 ,9 הוד השרוןף

ב 4 קה'/ה /₪96 בוורכב

סעיף 0 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 2004 2004 2003 2003 2002

מינהל ארגון ומשאבים

ארגון ומשאבים

וו הוויקו מו עו עו

0 | 615000 | השכר הקובע 4 20.00

ממ | | שה |[ 06-06

1 | 615000 | שעות כוננות 1,000

מ | | מ |[ - 8 06

0 | 615000 | תוספות שכר 20000

חוור ה מו ועו מו עו עו

0 | 615000 | שעות נוספות 121.00

הו הו מו ועו מו עו עו

0 |615000| רכב 1.00

שכר סה"כ 4 100 0 0 0

חי ה מו ייוו מו עו עו

0 615000 | משרדי 100

שממ" | השש |[ ₪ 006

0 | 615000 | כיבוד 2000

ו רוו מו יווו מ עו עו

3 | 615000| טיפוח הון אנושי 000

הו רה מו עו מ עו עו

0 | 615000 | פרסום חומרים 1.000

שמת 7 | | ג ]| - 6 06000

1 | 615000| משרד

חי המיעו מה עו עו

0 615000 | פעולות 20000

וו כ מו יוו מו עו עו

1 | 615000 | פעילויות 1.000

| | | | ₪ 00000 00|

0 | 615000 | שונות 000

פעולות סה"כ 0 2000 0 0 0

| ארגון ומשאבים סה"כ 8 00 0

מינהל ארגון ומשאבים סה"כ 4 1,498,000 0 0 0

עמוד 29 מתוך 82

עמוד 44

ו

מנהל כספים

עמוד 45

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון ו הוד השרון ף

"6 2 קה'4ה ו₪96 בוורכב

סעיף שם סעי משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 20074 204 2003 2003 2022

מנהל כספים

כלליות מינהל כספים

0 טוח מנהל כספים | | | | | | ]194,000 | ‎ - 116,513| 119000] - - [‏ |

0 |620000|דואר ותקשורת | | | [ | | ]176,000 | ] - ]123,000 - |170,913 - - |

פעולות סה"כ 0 370,000 0 242000 22,076

| כלליות מינהל כספים סה"כ | 0 [370000 | ‎ [‏ 0 |242000 | |287,426 - |

אגף גזברות

10

1 |621000|גזברות שעות כוננות | | | | | |87,000 | - [ - | ]54000 - - ]54000 - - |

0 |621000| גזברות תוספות שכר | | | | | ]48,000 |[ -- [41000 -- - |68476. |

0 |621000|גזברות שעות נוספות | | | || |78,000 | | [ -- ]69000 - |22)000 ‎ -‏ |

0 0 וופברת הצ'רכב | | | | | | |96,000 | ][ -- |91000 - | ]78000 - - |

0 621000]גזברות שכרגמר חשבון | [ || || | [0 | [ ‎ -‏ ]0 14148 |

שכר סה"כ 8 2,112,000 8 2,012,000 4

0 בת שכרדירה | | | | | | |417,000 | | ]| | ]417000 | |377809 7 | |

0 621000 |גזברות ריהוט ואחזקתו | | | | ]0 | [ -- ]5000 - - |4813. - |

0 'זברות ציוד משרדי | | | | | ]12,000 | [ - - ]120000 | |11,546 | |

0 רררברות הוצ' כיבוד | | | | | | |11000 | - [ | 7000 - 6941 |

3 |621000| גזברות טיפוח הון אמשי | | | | 15,000 | | |[ |18000 - - |9135 ‎ -‏ |

1 |621000|גזברות ניהול משרד | | | | | |35,000 | - [ -- |24,000 - | |23,295 - -- |

5 גזברות ליסינג תפעולי | | |[ | |300,000 | - ‎ [‏ - - ]405000 | |305,883 - |

0 621000 | גזברות שרותים במיקור חוץ | | |148.000 | - | ]180,000 | [95001 |

51 גזברות יועץ ביטות | | | | | | [48,000 | | | -- ]60000 - [06690. ‎ -‏ |

גזברות בקרת תהליכים ויעוץ

6210003 גזברות יועץ ובקרת השקעות| | | [28,000 - |[ - [300000 - - ‎ - 28,080|‏ |

0000 גזברות הוצ' שונות | | | | | [7,000 | | ]| -- 4,000 - [4647 ‎ -‏ ]|

פעולות סה"כ 0 1,124,000 0 1,219,000 7

| אגף גזברות סה"כ | 7.8 |3,236,000 | | 7.8 |3,2310000 | |2,644,051 ‎ -‏ ]

אגף חשבות

10

1 |621100|א.חשבות שעות כוננות | | | | [208,000 | ‎ [‏ -- |198000 -- [190000 - |

0 621100 א.חשבות תוספות שכר | | | | [131000 | | | - - ]124,000 - [0. ‎ -‏ - - |

0 |621100|א.חשבות שעות נוספות | | | | |128,000 - - | - - ]121000 |924195 - | |

0 אבות הוצ'רכב | | | | | |388/000 | | ]367000 ]3630000 |

0 [621100] א.חשבות שכר גמר חשבון ‏ | | | ‎ 0[‏ | ]| ]0 - 480777 | |

שכר סה"כ 6 3,660,000 8 3,579,000 2

0 [621100]א. חשבות הוצ' כיבוד | | | || | ]0 | [ -- 20008 [1998. | |

א.חשבות שרותי ראיית

פעולות סה"כ 0 600,000 0 152000 1.8

| אגף חשבות סה"כ | 16 |4,260,000 | | 18 |3,731000 | |3,237,420 - = ]

עמוד 30 מתוך 82

עמוד 46

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2 הוד השרוןף

ךז % קה'4ה ו₪96 םרכב

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 0 204 2004 2003 2003 2022

מחלקת שכר

0 מ שכר השכר הקובע || | | 5 ]543000 | | | 5 ]518000 ]6200000 |

1 621200 |מח' שכר שעות כוננות | | | || [92,000 | [ - | |87000 - - |45800 |

0 מ שכר תוספות שכר | | | | | |38000 | | | - |81000 - ]70 7 |

0 621200 מח' שכר שעות נוספות | | | || ]80000 | | ]| - ]47000 |27422 - |

0 מ שכר הוצ'רכב | | | | | | |70000 ‎ -‏ - | | |66000 - - |39981 |

00 מ שכר גמר השבון | | | | | [0 -- | | [ ‎ - 11102] - 0] -‏ |

שכר סה"כ 5 00| 5 2.00 108

מח' שכר שירותים במיקור

פעולות סה"כ 0 721,000 0 722000 77

| מחלקת שכר סה"כ | 5 |1,509000 | | 5 |1,471000 | |1,353,954 - |

מחלקת תקציבים

110

1 |621300| תקציבים שעות כוננות | | |[ | | |590000 | | - | |56000 - - |27,989 ‎ -‏ |

0 |621300] תקציבים תוספות שכר | | | | | [350000 | [ | [38000 - - |0. - |

0 |621300| תקציבים שעות וספות | | | || |83000 | |[ | |78000 - | |36900 ‎ -‏ - |

00 תקציבים הוצ' רכב | || | | | [30000 [ | ]28000 - - ‎ 8644|‏ ]|

שכר סה"כ 3 1,000 4 0 2,333

אגף תקציבים שירותים

פעולות סה"כ 0 20,000 0 0 0

מחלקת תקציבים סה"כ | 3 |1452000 | |[ 4 [1,151000 | [801,633 - |

מחלקת שומה

110

1 |622000ושומה שעות כוננות | || | || [21000 | | |[ |20000 - - |36,859. - |

0 |622000|שומה תוספות שכר | | | | | | |89/000 | | |[ | |84000 - - |3868 | |

0 |622000|שומה שעות נוספות | | | || |30000 | [ -- ]28000 - | ‎ 820088|‏ | |

0 הרהה הצרכב || || ]| ]136000 | | [ | [129000 ‎ -‏ ]107,074 |

שכר סה"כ 3 1,960,000 3 1,867,000 9

0" ה שכרדירה || | | | |450000 | | [ | |404000 | |848656 - |

0 שמה אחזקה ותיקונים | | | | | [0 | [ | ]1000 - - |671 7 |

0 622000 |שומה ריהוט ואחזקתו | | | || | [0 | | | | ]8,000 - |2288 ‎ -‏ | |

0 מה צוד משרדי | | | | | [3000 | [ - - 6000 |4282 77 |

0 שומה הוצ'כיבוד | || | | | [5000 | | [ -- ]3000 - - |2468 7 | - |

1 ]622000 | שומה הדרכות מקצועיות | | || |420000 | [ | |42000 - | [0 7-7 |

1 טשמה ניהול משרד || | | | | ]3000 | |[ | |4000 - | |2.96 | ‎ -‏ |

מחלקת שומה תחזוקת

5 שמה ליסינג תפעולי | | | | | [55000 | | [ | ]88000 ]70 77 |

0 הרוד || | | ]2000 - | | | [8000 - - |0 77 |

0 הדפ || | ]4000 | | | ]42000 |2869 7 |

3 622000[ שומה פרוייקט מדידות | | | | |1105.0000 | [ | |614,000 | |640,872 |

עמוד 31 מתוך 82

עמוד 47

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון + הוד השרוןף

א ₪ קה'1ה ו696 בחרכ5

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ל 2004 2024 2008 2003 20022

מחלקת שומה יעוץ במיקור

0 ה הצ שונות || | | | | ][0 ------ | |3000 | |700 - 0 |

פעולות סה"כ 0 0 0 100 12

| מחלקת שומה סה"כ ]| 13 |3,869,000 | | 13 |3,2930000 | |3,013,721 = |

אגף גביה

110

1 |623000|גביה שעות כוננות | || | || [55000 | | |[ | |52000 | |52000 - |

0 |623000|גביה תוספות שכר | | | | | | ]172,000 | | |[ | |163000 | |14653 - |

0 |623000|גביה שעות נוספות || | | || |124000 || |[ | ]117000 | |94918 - |

0 ררה הצ רכב || [ || ]245000 | | || |232000 | |193442 -- |

0 הרהה שכר גמר חשבון || | | | [0 --- |[ |0 ---- ]13047 0 |

שכר סה"כ 5 3,726,000 5 3,453,000 2,009

0 ררה שכרדירה || | | | | |290,000 | | | | |290000 | |263488 - - |

0 623000 גביה אחזקה ותיקונים | | | || | |1000 || |[ | ]2000 | |3672 -- -- |

0 |623000| גביה הוצ ריהוט ואחזקתן | | || | |0 || | | 20008 0 [0 00|

0 הציוד משרדי || || | || |8000 | | | 120008 | | |8743 ---- |

0 |623000|גביה הוצ' כיבוד | || | | | | |70000 | || | | 4000 | |3665 ---- |

1 623000|גביה ניהולל משרד || || | | | |13000 | | | 190008 | |14018 = |

1 |623000] גביה שרותים במדיה | | | || | |0 | |[ |0 ------ |22499 - |

0 |623000] גביה הוצאות משפטיות | | | |64.000 | | | | |250000 | |160,013 = |

גביה אגרות בית משפט

5 רבה ליסינג תפעולי | | | | | |76,000 | | | | 650008 | |68167 --- |

1 הצ גביה טלפונית | | | || |699000 | | | |600000 | |232844 - - |

2 בה עבודות דפוס | | | | |32,000 | | | |101000 | |160529 - - |

3ררררהיעוץ מקצועי || | | || |60000 | | | | 1000008 | |68796 --- |

6 623000 גביה חקירות יכולת || | | || |13000 | | | | 30000 | |14918 - - |

7 רבה מנהלית | || | | | | [0 ------- | 79000 | |58098 - |

8 רבה הפצת דיוור | | | | || |148/000 | | | | | |166000 | |155354 | |

6230009 גביה שרותים במקור חוץ | | || |137,000 | | | | |430,000 | |31087 --- |

0 רגה הצ שומת || | | || [0 ------ | 1000 | |813 -- |

פעולות סה"כ 0 00 0 2,000 1,156

[אגף גביה סה"כ | 25 |5,305000 | | 25 |5704,000 | ‎ 4,604975|‏ |

מימו

0 ולת איזכור- הנ || | | | [0 0 | 080 00000 |15 00|

4 פהפפסדי שערוך ניירות ערך ||[ || | ]0 | |[ | ]0 25752988 - |

פעולות סה"כ 0 0 0 0 23

| מימון סה"כ | 0 |

מנהל כספים סה"כ 8 20,001,000 8 18,823,000 13 ו

עמוד 32 מתוך 82

עמוד 48

יי

ול

ע

מנהל תפ

עמוד 49

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון + הוד השרון ף

צר ₪ קה'4ה 886 בוזרכב

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

מינהל תפעול

מינהל תפעול

0 [710000] מנהל תפעול השכר הקובע ‏ | | 1 [544/000 | [ -1 ]40,000 ]0 ‎ -‏ - |

שכר סה"כ 1 2.0 1 200 0

0 710000|ביטוח מנהל תפעול | | [ | | |187000 | | |[ | ]142000 - |139,616 - |

0 000 מנהל תפעול הוצ' כיבוד || |[ || | |5000 | |[ ‎ -‏ ]0 [70 7-7 |

3 710000 מנהל תפעול טיפוח הון אמשי] | | [32000 | | | | | | ]0 7 - |

0 דדרהארותקשורת || | | | |168000 | | - - ]144,000 - |197203 |

1 |710000] מִנהַל תפעול ניהול משרד |[ || |2000 | | | | | ]0 0 7 |

פעולות סה"כ 0 2.00 0 20000 12,009

| מינהל תפעול סה"כ | 1 |905000 | | 1 [326000 | |337,019 - | ]|

מינהל תפעול סה"כ 1 2.0 1 220000 2,9

עמוד 33 מתוך 82

עמוד 50

ו

עיר

יה

פור פנ

שי

אגף

עמוד 51

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון ₪ , הוד השרו

בל % קה'4ה ₪360 בוורכפ

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

אגף שיפור פני העיר

מ. אגף שפ"ע

110

1 | 1000 מאגף שפ'ע שעות כוננות | | || | |11,000 || [ | |10000 | | |40777 --- |

0 מאגף שפ'ע תוספות שכר | || | |76,000 | | | |68000 | | |11264 -- |

0 מאף שפ'ע שעות מספות ‏ | || | ]86000 | | |[ | |58000 || |18000 --- |

0 אפ שפע הוצ'רכב | | | || |133000 || | | |119000 | |98749 > |

0 ף שפע שכרגמר חשבון | || | [0 | | || [ || ]0 ]377 -- |

שכר סה"כ 6 1,501,000 6 1,262,000 99

0 פא שפע שכרדירה | | || |990000 | [ | |990000 | |836,912 -- |

0 ממאגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו | | || | |0 || || || | |[ | |3000 || |20054 = |

0 אאא שפעצוד משרדי | | || |2000 || |[ | 30008 | |865 --- 2 |

0 |711000 |מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד || | || |14,000 || |[ | 60008 || |5423 = |

3/3 מאגף שפ'ע טיפוח הון אמשי] || | |8000 || | | | 18000 | | |7600 - -- |

1 711000|מ.אגף שפ'ע ניהול משרד | | | | [3000 || |[ | |5000 | |3717 --- |

2 אגף שפ'ע גביית חובות ‏ | || |100,000 || |[ | |45000 || |5000 --- |

5 רמ שפ'ע ליסינג תפעולי | || [76000 || |[ | [0 | 00|

0 אפ שפע הוצ'שומת | | || [40000 | | ]| ]5000 || |4924 = |

פעולות סה"כ 0 0 1,232,000 0 1,078000 5.006

[מ. אגף שפ"ע סה"כ [ 46 [2033,000 | | 46 |2,340000 | |2,271,835 - |

שרותי ניקיו

0 200 שרותי נקיון השכר הקובע | | | 4.6 [534000 || | 46 |482000 | | |473.970 |

0 |711200] שרותי נקיון תוספות שכר | |[ | | |40000 || |[ | |36000 || 11,078 |

0 711200] שרותי ניקיון שעות וספות ‏ | || [17,000 || [ | [15000 | | ]5,901 - |

שכר סה"כ 6 591,000 6 533,000 (0,|.'

755 [711200]שרותי נקיון מוסדות העירייה | | [1,8790000 | [ | [1,080000 | |916,374 = |

פעולות סה"כ 0 1,579,000 0 0 1,080,000 74,

[ שרותי ניקיון סה"כ | 46 |2,170000 | | 46 |1,613000 | |1,407,325 = |

מחלקת תברואה

0 ]712200 מח. תברואה השכר הקובע | | 16 [2,429/000 | |[ 16 |2,192,000 | |2,170000 |

1 | 712200 | מח. תברואה שעות כוננות ‏ | || | [98,000 | |[ || |88,000 || |82116 --- |

0 2200 מח. תברואה תוספות שכר |[ || | |103,000 || | || 92000 || |230003 - - |

0 | מח. תברואה שעות מספות | || | |279,000 | | | | | ]250000 | |2110000 >> |

0 12200 |מח. תברואה הוצ' רכב | | | | | [227,000 || | || |203,000 | |168,298 = |

מח. תברואה שכר גמר

שכר סה"כ 6 0 3,136,000 6 2,825,000 2,008

מח. תברואה אחזקה

0 מחת. תברואה ציוד משרדי | | || | [2.000 || | | | ]2000 | |1989- -- |

0 2200 מח. תברואה הוצ' כיבוד || | || | [40000 || || | | 50008 || |4542 ---- |

1 712200] מח. תברואה ניהול משרד ‏ | || | [2.0000 || ]| |3000 | |2089 ‎ -‏ |

עמוד 34 מתוך 82

עמוד 52

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2 2 הוד השרון

*6 יש" קה'/ה ₪96 טוורכפ

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 204 2024 2003 2003 202

0 מ תברואה חומרים | | | || |130,000 || | | 1000008 | |75272 --- |

0 מ תברואה תהזוקת רכב | | | 800000 | | | | | 122000 | |100790 - |

7122001 |מח. תברואה תחזוקת קטמע | | | |48,000 | | | | | |48000 | | |32342 - - |

5 מח. תברואה ליסינג תפעולי | | | |620,000 | | | | |620000 | |610432 - - |

0 כל מכשירים וציוד | | | | | |8000 | [ -- |10000 | |6745 ---- |

0 מח. תברואה מיחזור | | | | | |1,000,000 | |[ | | |646000 | |623.879 - - |

1 712200]פינוי פסולת מנוף | | | |8.800000 | |[ | |8,600000 | |8704843 - |

53 עב טרקטור ומשאיות | | | | | |100,000 | | | | [135000 | |74747 --- |

6 712200 | מח. תברואה טאוט רחובות | | | |10,550,000 | | | |11,200,000 | |11148.240 - |

תברואה אחזקת אנדרטאות

תברואה שרותי קקנוע וניקיון

0 מ תברואה הוצשומת | | | | | 07 | | | | | | |[ | | 2000 | | |1685 - - |

7123000 | תברואה החלפת פחים | | | | | |100,000 | | | | | |100000 | |99825 -- - |

1 לב אשפה - פיי | | | | | |21,186000 | | | |16,900000 | |16,803545 = |

1 קבלן אשפה פימי כתום | | ]685000 | | |[ | [468000 | |234.598 - |

פעולות סה"כ 0 43,531,000 0 39,167,000 1

| מחלקת תברואה סה"כ | 16 [46,667,000 | | 16 |41,992,000 | |41,438,319 | |

רישוי עסקים

10

1 | 713000 | רישוי עשקים שעות כוננות ‏ | | | |100000 | | [ | | |8000 -- | |6572 --- |

0 רשוי עסקים תוספות שכר | | | [30,000 | | | | | ]270000 | |10210 - - |

0 713000 רישוי עסקים שעות מספות ‏ | || | [60,000 | | | | |54000 | |57467 - - |

0 3000 רישוי עסקים הוצ' רכב | | | | [108000 | | | | | |97000 | |78538. - |

שכר סה"כ 1 1,162,000 6 777,000 19|

0 רישוי עסקים ריהוט ואהזקתו] | | | ]0 | | | | | | | | | [3000 | | |1486 - 2 |

0 רשוי עסקים ציוד משרדי | | || | ]2000 || | | 30008 | ‎ 1903|‏ - |

0 רשוי עסקים הוצ' כיבוד || | || | | 08 | | [ 20008 | |1626 -- - |

1 713000 רישוי עסקים ניהול משרד | | | | | [8000 || | | | | ]3000 | |2244 = |

1 רשוי עסקים תחזוקת קטנוע | || | [24,000 | | | | |[0 | 20|

5 ישוי עסקים ליסינג תפעולי | | [66,000 | | | | | | [120000 | [73.631 = |

0 רשויעסקים ציוד | | | | | | [8000 |- | | | | [5000 - | |712 000 |

רישוי עסקים יעוץ ובדיקת

רישוי עסקים פיקוח תברואה

2 רשוי עסקים ייעוץ רפורמה | | |50.000 | | [ | | |50000 | |10319 > |

רישוי עסקים תחזוקת עיון

4 ישוי עסקים בקרת איכות ‏ | | | | [20,000 | | |[ | | |20000 | [0 0 |

0 רשוי עסקים הוצ'שומת | | | [0 || | | | || | ] | | ]1000 | [999 - ]|

פעולות סה"כ 0 220000 0 532,000 29

| רישוי עסקים סה"כ | .9 [1,382,000 | | 7.6 |1,3090000 | |1,084,139 - |

עמוד 35 מתוך 82

עמוד 53

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון מ 9 הוד השרוןף

4 % קה'4ה :826 בחרכ5

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 0 2004 20074 2003 2003 2022

וטרינר

110

0 ונר תוספות שכר | | | | | |20,000 | | ] | |18000 | | |37004 - |

0 ונר שעות נוספות | | | | | [13000 | | |[ | |12000 | | 120008 - |

0 ורטר הצ רכב | || | | | | [19000 | | | || |17000 | | |20190 |

20

1 714000 ] וטרינר פקחים שעות כוננות | || | [71,000 | | |[ | |64000 | | |29568 -- |

0 וטרינר פקחים תוספות שכר | | | |21,000 || | | | | | |19000 -- |[ 0000 |

0 714000 וטרינר פקחים שעות נוספות | | | ]144,000 | | | | | |129000 | |61595 - / |

0 וטרינר פקחים הוצ' רכב | | || |42,000 || | ] || ]38000 | | |15703 - | |

שכר סה"כ 5 | 1,539,000 5 | 1,388,000 0,

0 רנר תיקונים ואחזקה | |[ | | ]8,000 | | | -- [14000 | | ]6817 - |

0רררורטנרציוד משרדי || | | || |1000 || | | || 80008 |923 ---- |

0 רנר הצ כיבוד || || | | | 200008 | || | | 20008 1628 ---/ |

1 714000]וטרינר ניהול משרד || | | | | [2000 | | | | 50008 | |1673 --- |

0 רנר תחזוקת רכב | | | | | |8000 | | |[ -- |8000 - | |2919 ---- |

וו תתו התתתוו תתו התמוווו נעווווו

40005 וטרינר ליסינג תפעולי | | | | | |305000 | | | | |305000 | |315476 -- |

0ררטנרציוד | | | | |[ | |58000 | | | || |55000 | | |18669 - / |

0 |714300]וטרינר חומרים | | | | | | | |140000 | | |[ | |140000 | |11173 = |

0 ורוטנרלכידת חיות | | | | | |65000 | | | | |55000 | | |31654 - / |

1 רטנ הסגרת כלבים | | | | | |55/000 || |[ | |45000 | |51170 -- |

2 00 וטרינר טיפול בבע'ח פצועים | || | [45,000 || | | | | |45000 | | |15543 |

83 714300 וטרינר עיקור וסירוס חתולים | | | |218000 | | | || ]5000 [0 00|

4 רנר אגרות || || || | | 300008 | | |[ | 300008 | | |30000 - - |

ו העווו התעו המו הממו הממו

0 ורטר הצ שומת | || | | || | ]0 |[ ]6000 | ]4491 0 |

פעולות סה"כ 0 22200 0 1.020 3,

| וטרינר סה"כ [ 5 |2,471000 | ‎ [‏ 5 |2,106000 | |1,847,853 | |

הדברת מזיקים

0 ררממי הדברה || || || | |[ | ]8000 || | |7000 --- 57464 - |

0 לבת מזיקים | | | | | | |276000 | | [ | ]276000 | |308931 | |

פעולות סה"כ 0 279000 0 283,000 77

| הדברת מזיקים סה"כ [ 0 |279000 | | 0 |283000 | |314677 | |

חזות העיר

0 000 חזות עיר השכר הקובע | | | 2 [307000 | | | 2 |2770000 | | |754715 -- |

1 |741000| חזות העיר שעות כוננות | | | | |29.000 || | |[ | |26000 | |58750 -- - |

0 ות עירתוספות שכר || | | | [61,000 || |[ |55000 | | [9031 2 |

0 חזות עיר שעות מספות | | | || | [44000 || | | 39000 | | |94181 --- |

0 רות עיר הוצ' רכב | | | | | ]400000 | [ || ]96000 | 5650 |

שכר סה"כ 2 481,000 2 | 433,000 04|

890 חזזות עיר ציוד משרדי || | [ || | [0 | | ]1000 197 000 |

0 הזת עיר הוצ כימד || | | | || | 08 | |[ [1000 | [90 00|

1 |741000|חזות עירניהול משרד | | [ | | ]0 || -- | | | | ]1000 | ]819 0 |

עמוד 36 מתוך 82

עמוד 54

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון %, הוד השרון 9

ב ₪ קהי4ה ו6ב₪ בוורכ5

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2004 2004 2003 2003 2022

0 חזות עיר חומרים || | | | |135.000 | | | | |175000 | |47366 | |

0 חזות עיר תחזוקת רכב | | | | |8000 - | | -- 5000 - - [2641 ‎ -‏ ]|

5 741000 חזות עיר ליסינג תפעולי | |[ | | |111000 | [ - - 110000 - ‎ 99,875|‏ - - |

ו וו הממו מו הו ב מו

0001 חזות עיר אחזקת אנדרטאות | | | | |0 | | | | - - ]25000 |0 777 |

2 חזות עיר רהוט רחוב | | | | | [80000 - - [ -- ]680000 - | |22,815 - ‎ -‏ |

3 000 חזות עיר יועצים במיקור חוץ | | |25,000 | | [ | |28000 - [0 777 |

0 זות עיר הוצשונות | | | | | [0 ------ ] -- ]1000 - - ]86 7 ]|

פעולות סה"כ 0 220000 0 1.0020 1.007

| חזות העיר סה"כ | 2 |807,000 | |[ - 2 |834000 | [1,153901 ‎ -‏ |

איגודי ערים שפ"ע

0 שת ניקוז ירקון | | | |[ | | |410000 | | - - ]870000 [364,072. |

0 |745100|רשות נחל הירקון | | | | [270,000 | | [ - - ]2700000 | |266,682 | |

השתתפות יחידה לאיכות

פעולות סה"כ 0 00 0 10 08

| איגודי ערים שפ"ע סה"כ | 0 |1096000 | | 0 |1,056000 | 1,046,568 | = |

גנים ונו

110

1 |746000] גנים ונוף שעות כוננות | | | | [104/000 | | [ - - |94000 - | |101715 - |

0 746000 גנים ומף תוספות שכר | | | | |83,000 | | |[ | ]74000 - - |17492 - | |

0 746000 גנים ומף שעות נוספות | | | | [160,000 | | |[ | |143000 - - ‎ 13996|‏ - |

0 |746000]גנים ומף הוצ' רכב | | | | | | [168,000 | | [ -- - |146000 | |127.068 - |

0 746000 גנים ונמף שכרגמר חשבון ‏ |[ | | [0 ‎ - -‏ - [ | ]0 41128 | |

שכר סה"כ 3 2,277,000 3 2,051,000 0

2 |746000] מים גינות ציבוריות | | | | [4150000 - ‎ - 4,072682| 4,270,000] -- [‏ |

0 גנים ומף ציוד משרדי || | || | [0 | |[ 2000 - - 1139 |

0 ]746000 גנים ומף הוצ' כיבוד | || | |[ | | ]0 | | -- 40008 --- ]4850 - ]|

1 746000 |גנים וווף ניהול משרד | | | | [2000 || | | | 8000 | - 1266 - |

0 746000 גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה | | [276,000 | | [ | | ]260,000 | ‎ 226,646|‏ | |

0 0 גנים ומף חומרים | || | | | [30000 | [ -- 30000 - | |23985 ‎ -‏ |

0 גגנים ונוף תחזוקת רכב | | | | [77,000 | | |[ -- 770008 - - [8147 - | |

1 746000|גנים ונמף תחזוקת קטנוע | | | | |24/000 | | [ -- ]24000 - - [20,907 - ‎ --‏ |

5 0 נים ונוף ליסינג תפעולי | | | | [365000 | | |[ ]365000 ‎ 192610[‏ - |

0 ורי ומף ציוד | | |[ | [30000 | | -- ]81000 - - [27661 - | |

גנים ונוף שרותי אגרונום

הווהה מו ועו מו הו עו

1 | 746000 | במיקור חוץ 200.00 200000

5 רונים ונוף עב' ניקיון | || | || [278.000 | | ]| - | ]2286000 - | |99,358 - - |

0 ]746000 גנים ומף הוצ' שומת | || | |[ || | ]0 | - | -- 10008 | - [1000 ‎ -‏ |

0 ]746100 | אחזקת גינות ציבוריות || | | |8/1200000 | | - | |7,000000 - |7708,924 | |

2 יסוס עשבייה ומדרכות | |[ | | ]91000 | | | - - ]140000 - | |86836 - ‎ -‏ |

0 |746300| אחזקת מזרקות חומרים | | | | ]800000 | ] - ]0 7-70 ]

עמוד 37 מתוך 82

עמוד 55

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון כל הוד השרון

ב 4 היה ו₪96 בוורכפ

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ל 2004 2004 2003 2003 202

אחזקת מתקני משחק

1 746400 בטיחות הצללות | | [ | | |30000 | [ -- ]80,000 - |9821 ‎ -‏ |

פעולות סה"כ 0 15,1910000 0 13,150,000 | 13,023,482

[גנים ונוף סה"כ | 13 |17,468,000 | | 13 |15,2010000 | |14,948,461 | |

פארק הוד השרו

1 |746250| פארק הוד השרון הוצ' חשמל| | | |280,000 | | | | | ]256000 - ]181372 |

2 746250| פארק הוד השרון צריכת מים | | |1,690,000 | | - - ‎ - 1,199,852| - 493000|‏ |

פארק הוד השרון סדרנות

פארק הוד השרון אחזקת

0 746250] פארק הוד השרון אחזקה | | | ‎ 20090,684[ 2,2200000[ - |] 2,220,000|‏ |

פעולות סה"כ 0 4,563,000 0 3,339,000 9

| פארק הוד השרון סה"כ | 0 |4,563,000 | [ -0 ‎ - 3,837,109| 3,339,000|‏ |

שילוט

110

1 |762000| שילוט שעות טננות | | | | || |8000 ‎ -- 8765| 8000 -- | -‏ | |

7620000 שילוט תוספות שכר | | |[ | | |32000 | - [29000 | [0. 77 |

0 762000 שילוט שעות מספות | | | | | ‎ - 2642| -- 8000[ | | 8000|‏ |

00| לט הצרכב || | [ || ]98000 | ] -- ]85000 - |62749 - ‎ -‏ |

שכר סה"כ 4 819,000 4 7390000 4

7620000 שילוט ריהוט ואחזקתו | | |[ | | [0 | | -- 40008 ]7-0 7 |

00| שטיוד משודי | | | | |2000 | | | |3000 - - ‎ 185[‏ - |

0 762000]שילוט הוצ כיבוד | || | | | | [0 || | -- ]20000 |1025 ‎ -‏ | |

1 |762000)שילוט ניהול משרד | | | | | ]8000 | | | -- 8000 - |2208 ‎ -‏ | |

1 0 ילוט תחזוקת קטנוע | | | || [24000 | | -- ]26000 |24706 ‎ -‏ - |

5 שילוט ליסינג תפעולי | | | || |55/000 | [ -- ]55000 - | |53866 | - |

0 שטיוד | | 80008 | -- 6000 - 3202 - ‎ -‏ |

0 762000]הדבקת מודעות | | | | | |21000 | | - | [21000 - - |20,980 - - | |

1 שלוט | | ]100000 | | -- ]148000 |90,063. |

2 762000 |שילוט שרותים במיקור חוץ ‏ | | [30,000 - | - | [80000 - - |109 ‎ -‏ -- |

83 קבלן הריסות | || |[ | | [0 | | -- ]18000 [0 7 |

0 762000]שילוט הוצשונות | | [ | | [0 -- -- ‎ -‏ ] -- ]1000 [187 - - |

פעולות סה"כ 0 238000 0 311000 10

| שילוט סה"כ | 4 |1,057,000 | | 4 |1,050000 | |869704 | ]|

פיקוח עירוני

0 |781000] פיקוח עירוני השכר הקובע ‏ | | 3 [724,000 | | ‎ [‏ 4 ]658000 - ]438,547 |

1 | 781000 | פיקוח עירוני שעות כוננות | | | [290000 | | - | |26000 - - [9.871. ‎ -‏ |

0 |781000| פיקוח עירוני תוספות שכר | | | [40000 | - - ]86000 |20,969 ‎ - -‏ |

0 | 781000 | פיקוח עירוני שעות נוספות ‏ | | | |134,000 | | | | | |120,000 - - ‎ .83000|‏ |

0 | 781000 פיקוח עירוני הוצ'רכב | | | | | |26,000 | | | | |28000 - - |37,088 |

20

עמוד 38 מתוך 82

עמוד 56

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון %, הוד השרון ף

-% ₪ קֶה'ה 696 בוורכפ

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2004 204 203 2003 2002

ופקשמ | | מא | | מגה = |

פיקוח עירוני פקחים שעות

0 |781000 | פיקוח עירוני פקחים הוצ'רכבן | | [242,000 | | [ | |217000 - - |29378 ‎ -‏ |

0 781000] פיקוח עירוני גמר חשבון | [ | | [0 | [ | [0 ---- - 36888 | ]|

שכר סה"כ 6 3,268,000 7 2,944,000 2,7

7810000 פיקוח עירוני ציוד משרדי | |[ | | |2,000 | | [ | ]3000 - 270 7 |

0 781000 פיקות עירוני הוצ' כיבוד || [ | | [0 | ‎ . 3258| 4000] -- [| | | -‏ | |

1 |781000| פיקוח עירוני ניהול משרד | | | | |4000 | | - - [5000 - - |1078 ‎ -‏ |

0 781000 | פיקוח עירוני מיכון מספונים |[ || [1,000 | || | |[ 7 08 77 | 7 |

00 פקות עירוני תחזוקת רכב |[ || [0 |[ 07 486 |

1 781000 פיקוח עירוני תהזוקת קטנוע | | | |216000 | | | | ‎ 216000|‏ -- |207,828 |

5 781000 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי | | | |395000 | | | - - |395000 -- 213,429 - - |

0 781000 פיקות עירוני ציוד | | | |[ | | |91000 | - - ]48000 - |26,904 ‎ -‏ |

פיקוח עירוני שאילתות

3 781000| פיקוח עירוני שהתיגרר | | | | 7,000 | | [ - - |7000 ‎ -‏ ]0 7 |

פיקוח עירוני שרותים במיקור

0 781000 פיקוח עירוני הוצ'שונות | | | | [0 | ‎ [‏ - ]4000 |442 7 ]|

פעולות סה"כ 0 759000 0 7150000 2,099

| פיקוח עירוני סה"כ | 16 |4,027,000 | | 17 |3,659000 | |2726166 - |

וועדה חקלאית

0 קצבה שהת שדה || | | | | ]0 |[ ]8000 ]0 77 |

0 |799000| דרכים חקלאיות חומרים | | | | [0 | | [ -- ]10000 ]0 7-7 | |

פעולות סה"כ 0 0 0 110020 0

| וועדה חקלאית סה"כ ו

שירותי בריאות

0 839000 |ש.בריאות השכר הקובע | | | 1 [157000 | | | - 1 |142000 - - |178804 |

1 |839000 | ש.בריאות שעות כוננות | | | | [11000 | | | |10000 - - [10730 - |

0 |839000] ש.בריאות תוספות שכר |[ | | [18000 ]| | [18000 | [0. 7 - |

0 |839000| ש.בריאות הוצ רכב | || | | | [26,000 | | [ | ]28000 - - ]4882 - ‎ -‏ |

שכר סה"כ 1 209,000 1 188,000 166

|839000[830] השתת נטן אזור. 7 [ | | [0 | ][ - |100000 -- [0 .7 7 ]

פעולות סה"כ 0 0 0 11,000 0

שירותי בריאות סה"כ | 1 |209000 | | [ | 1 |288000 | ‎ 189,416|‏ |

קיימות ואיכות הסביבה

מח. קיימות ואיכות הסביבה

שכר סה"כ 1 244,000 1 22000000 0

|879000]750]איכות הסביבה עב. קבלניות || [180,000 - ‎ [‏ ]1800000 | ]0 |

פעולות סה"כ 0 1020 0 1,|,00 0

| קיימות ואיכות הסביבה סה"כ | 1 |394000 || | | 1 [370000 || ]1 - - ]

עמוד 39 מתוך 82

עמוד 57

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון %% הוד השרו

בל 2 קה'4ה ו836 בוורכפ

פי

סעיף ה משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ל 204 2004 2003 2003 2022

רכש

10

1 |931000| רכש ומחסן שעות כוננות | | | | |23,000 - ‎ - 22113] 21,000] - | -‏ | |

0 |931000|רכש ומחסן תוספות שכר | | | | ]26,000 | | - ]23000 [0 .7-7 - |

0 |931000|רכש ומחסן שעות נוספות | | | ‎ - 26060| - 340000| - | - 38,000|‏ |

0 |931000]רכש ומחסן הצ'רכב | | | | | ]78,000 ] - ‎ -‏ ]710000 - ]550027 |

שכר סה"כ 4 800,000 4 721,000 5,000

0 931000 | רכש ומחסן אחזקה ותיקונים | | | [0 | ] - 10000 08 777 |

3 931000 | רכש ומחסן חומרי ניקוי | | |[ || | 08 | [ -- ]2000 ]480 7 |

0 931000 | רכש ומחסן ציוד משרדי | | | | [3,000 | | -- ]80000 | ]2729 77 |

0 |931000 | רכש ומחסן הוצ' כיבוד | | |[ | | [0 | | -- ]1000 ]1000 |

רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת

1 |931000| רכש ומחסן ניהול משרד | | | | [0 | - ]| -- ]2000 ‎ -‏ - ]78 7 |

0 0 רכש ומחסן הובלות | | | | | [76,000 | | | -- ]40000 - - 21528 - -- |

1 931000] רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ | | [8000 | ]| ]0 7 00 70 077 |

0 |931000] רכש ומחסן הוצ' שונות | | | | | [0 ‎ -----‏ ] -- ]1000 -- - 776071 |

פעולות סה"כ 0 97,000 0 140,000 2.068

| רכש סה"כ | 4 |897000 | | 4 |861000 | |68828 - | ]|

תחבורה

110

1 |940000| תחבורה שעות כוננות | | | | [55,000 ‎ -‏ - [ - - |49000 | ]26,679 |

0 |940000| תחבורה תוספות שכר | | | | | [28000 | ]| |21000 - ]0 7 |

0 |940000| תחבורה שעות נוספות | | | | |61,000 | [ -- ]55000 - - ]31906 - |

0 |940000]תחבורה הוצ' רכב | | | | | [74,000 ‎ - 22,566| 66,000] |] -‏ ]|

שכר סה"כ 3 740,000 3 667,000 21211

0 940000 תחבורה ציוד משרדי | | | | | |2,000 || | - - ]2,000 |206 7 |

0 [940000 | תחבורה הוצ' כיבוד | | | | | |1000 | |[ -- ]1000 ]1000 |

1 |940000] תחבורה ניהול משרד | | | | | |4,000 || | - - ]4000 ]602 7 |

1 940000] תחבורה תחזוקת קטנוע | | | | [24.000 | | | - |24000 - - |25658 ‎ -‏ |

5 940000 | תחבורה ליסינג תפעולי | | | | [76,000 ‎ .83068| 75000] - | - -‏ |

1 |940000] תחבורה שירותיגרירה || | | | [6,000 | | - ]8000 ]7.0 |

2 940000 תחבורה שרותי חוץ | | | | | |20,000 ‎ -‏ ]| - ]20,000 ]9839 | |

4383 בורה מיכון | || || | | | |8000 | | -- ]18000 77.07 |

תחבורה קצין בטיחות

0 |940000 |תחבורה הוצ' שונות | | | [ | | ]0 - ] | ]1000 [801 - | ]|

פעולות סה"כ 0 365,000 0 369,000 03|

תחבורה סה"כ | 3 |1,105000 | ‎ [‏ 3 |1,036000 - |755,204 ]

אגף שיפור פני העיר סה"כ 3 87,325,000 8 77,350,0000 4

עמוד 40 מתוך 82

עמוד 58

וד השרו

אגף ביטחון ואכיפה

עמוד 59

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון %, הוד השרוןף

= 6 הה'1ה 8260 בורכ5

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

אגף ביטחון ואכיפה

אגף בטחון ואכיפה

0 טטטחון ביטוה ‏ | ‎ 96000|‏ | | 51000 || [49246 - |

0 |720000]דואר ותקשורת - | ]870000[ ]56000 | | [3628 | |

פעולות סה"כ 0 183,000 0 10700000 74,

| אגף בטחון ואכיפה סה"כ [ 0 |183000 - ]| -0 [107000 | |85474 | |

מ. אגף בטחון ואכיפה

110

1 |721000 | ביטחון שעות מננות | - ‎ 18000[‏ | | | |17,000 || |42.279 - - |

0 721000 בטחון תוספות שכר | |28000 ‎ -‏ | | [27000 | | |4424 | | |

0 721000 | בטחון שעות מספות | - ‎ 87000|‏ | | | [55000 | | |109123 | |

0 721000 בטחון הצ'רכב | ]480000 | - ]42000 | | [45083 | | |

שכר סה"כ 3 2.000 3 0.00 1,066

0 21000 בטחון ריהוט ואחזקתן ‏ | ]0 | | | | |3000 | | [2021 -- | |

70 בטחון ציודמשרד. - | ‎ 4000|‏ | | | |5000 || |4306 | |

0 721000 בטחון הצ מיוד ‏ | ‎ 9000|‏ | | [6000 | |4074 - = |

1 721000 | בטחון הכשרות ואימונים ‎ -‏ | | [7000 | | | [270000 | | |17,876 - - |

53 0 בטחון טיפות הון אשי | | |10,000 |[ | | 8000 | |8000 -- -- |

1 [721000] בטחון ניהולמשרד | | ‎ 10000|‏ | | [10000 || [6703 - - |

0 721000 בטחון תחזוקת רכב | ‎ 30000[‏ | | | [14000 | |13,836 -- |

5 1000 בטחון ליסינג תפעולי | 102,000 | | | |70,000 | [85863 - - |

0 שטוו צוד | 8000 | | 60008 || |1,943 = |

1 721000 | בטחון אח' מערכת מצלמות | | |120,000 | |123000 | |69665 - |

בטחון אח. מערכת כיבוי אש

בטחון אח' מערכת אזעקה

000 בטחה עיהנית ‏ | | |862000 | | | |1,0400000 | |636.662 |

0 טוון הצ שומת ‏ | [0 9 |[ | 3000 || |2270 -- |

0 ]721000 | תמיכות ביטחון ‏ | ]20000 | | | |20000 | | [15.000 = |

פעולות סה"כ 0 1020 0 00 22200066

|מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ | 3 |1,936000 - ‎ [‏ 3 |2348,000 | ]2,274,062 - |

משא"ז

00| מא השמל | ]5000 |[ | | 10000 | | |8162 --- |

0 משאז ריהוט ואחזקתן ‏ | ]0 | | | [3000 | | |730 --- |

0 |722000| משא'ז הוצ' בד | | | ‎ 300000[‏ | |[ | | 4000 || 27188 |

6 722000 | משא'ז ליסינג תפעול. | ‎ 600000[‏ |[ | [100,000 | | |50479 > |

0 |722000 | משא'ז כלים מכשירים וציוד ‏ | ‎ 11,000[‏ | | [150000 | [7343 - -- |

0 שא הצ שומת ‏ | ‎ [] - 0[‏ | [7,000 | | ]6997 | |

פעולות סה"כ 0 106000 0 1390000 2.8

[משא"ז סה"כ | 0 ]106000 | | 0 |139000 | |71,428 | |

הג"א

0 723000 הג'א השכר הקובע ‏ | 2 [3210000 ‎ [‏ 2 |313000 || |359681 | |

עמוד 41 מתוך 82

עמוד 60

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 5 הוד השרון/ף

ב ד % ההי4הּ ו836 בוורכפ

( גן 0 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ה 2094 2004 2003 2003 2022

1 23000 הג'א שעות מנמת | | | | | | | ]27,000 | | | | 26000 | |51541 -- |

0 723000 הג'א תוספות שכר | ]13000 | | | | [18000 | [0 000 |

0 |723000|הג'א שעות מספות ‏ | |26,000 ‎ -‏ | | | 250000 | | |38728 - - |

0 |723000| הג'א הצ' רכב ‎ ]‏ ]41,000 |[ | [40,000 | |44660 | |

שכר סה"כ 2 428,000 2 417,000 00

0 ג'א אחזקה ותיקונים ‏ | |8000 | | ]14000 | | [6042 > |

0 723000 |הג'א הוצ' השמל ‎ 41,000| | -‏ | | |25000 | | [34914 - |

0 האפטפיטות 7 ]| ]12000 | | 100008 | 08 0-0 |

0 723000 הג'א ריהוט ואחזקתן | 07 | | | |15000 | 102698 |

1 הג'א הדרמת ‏ |[ | | ‎ 4000|‏ | | |1000000 | |8181 ---- |

5 הא ליסינג תפעולי | [600000. | [600000 | | [0 ---- |

0 הא רכישת ציוד ‏ | | |250000 - | | - | [50000 | | |43.868 | |

00 הג'א שרותים במיקור חוץ | ‎ 100,000|‏ | | [1000000 | |98920 - - |

1 723000 | הג'א יעוץ במיקור חוץ - | |80,000 | 30000 | | |29,988 - - |

1 |723000] הג'א שונות ‏ | 07 |[ | [14000 | | [4191. - |

0 הא כל ארצי ‏ | | |358000 | | - | ]402,000 | | |506149 | |

פעולות סה"כ 0 689,000 0 820,000 71

הג"א סה"כ | 2 |117,000 - | 2 ]1237000 | [1,237131 = |

סיור עירוני

0 ור עירוני שכר סיירים | 12 ‎ 1/860,000]‏ | 12 [1,815000 | |1615,869 - |

סיור עירוני סיירים שעות

סיור עירוני שכר סיירים

סיור עירוני סיירים שעות

שיטור משולב שכר גמר

שכר סה"כ 2 2,231,000 2 2,174,000 4

0 ור עיחני פמד | ]0 | | ]10000 | | |8864 = |

1 725000 | סיור עירוני הכשרות ואימונים| ‏ [000 18 - | | |20000 | | ]9743 |

1 [725000] סיור עירוני תחזוקת קטועים | - ‎ 96,000|‏ | - | [960000 | | |109266 | |

5 725000 | סיור עירוני ליסינג תפעולי ‏ | [400,000 | | |400/000 | |265246 - - |

0 סיור עיוני ציוד | | ]34000 | | |100000 | |79219 = |

0 25000 סיור עיחני הצ שומת | ]0 | | | [4000 | | |2018 -- | |

פעולות סה"כ 0 548000 0 630,000 46

| סיור עירוני סה"כ | 12 ‎ 2779,000|‏ - | 12 |2,8040000 | |2,330,209 |

מל"ת

0 726000 מל'ח רכישת ציוד ‏ | | ]8000 [ | [60000 | |27,916 | |

פעולות סה"כ 0 90000 0 60,000 2,006

| מל"ח סה"כ | 0 ]9000 | | -0 |60000 | |27,916 - - |

מחלקת ביטחו

0 ]727000 ] מת. בטחון השכר הקובע | 4 ]662.000 ‎ [‏ 4 ]646,000 | | [352800 | |

עמוד 42 מתוך 82

עמוד 61

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון ו הוד השרון ף

6 % קהי4ה ו806 בחרכב

סעיף ג משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 0 2024 2004 2003 2003 2022

1 727000 מח. בטחון שעות כונות | | || | |51,000 | | | | |49000 - | |28453 - |

0 |727000| מח. בטחון תוספות שכר | | || | |170000 | | | | |16000 | |6832 - |

0 |727000מח. בטחון שעות נוספות | | || | |113000 | | | | |109000 | |72,198 - | |

0 מ בטחון הוצ' רכב | | | | | |63000 | | | |61000 | | ]17881 - |

שכר סה"כ 4 | 906,000 4 881,000 1.03

[736 [727000] מח. ביטחון ליסינג תפעולי ‏ |[ | ]200,000[ - ]140,000 |200,345 |

פעולות סה"כ 0 200,000 0 140,000 200,005

| מחלקת ביטחון סה"כ | 4 |1,106000 | | 4 |1,021000 | |677,948 | |

מחלקה סיוע שעת חירום

0 הצ שעת חירום הצטיידות ‏ | | | 1000000 || [ | ]0 080 00|

טטר | 00ב | מממ | |מכא = |

0 |729999| פיקוח,אכיפה וסדר 1000 ₪3 0.00 |

הוצ' שעת חירום מזון ומים

2 729999] הוצ' שעת חירום הצטיידות || || | ]0 | |28000 ]0 0000 |

פעולות סה"כ 0 | 1,013,000 0 85000 208

| מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ | 0 [1,0130000 | | | 0 |85000 || |94048 |

רשות חניה

110

1 |943000| רשות חניה שעות כוננות | | | |36000 | | | | 35000 | | |38736 - - |

0 |943000 | רשות חניה תוספות שכר | | | | [33000 | | |[ -- 32,008 | |5223 -- -/ |

0 |943000 | רשות חניה שעות מספות | | || |30.0000 | | |[ | |28000 | | |47294 - / |

0 |943000|רשות הניה הוצרכב | | | | | [76,000 | | | || |74000 | 494188 - / |

0 |943000 | רשות חניה שכר פקחים | | | 9 |1,354000 | | 9 |1,321000 | |1,287,964 - |

רשות חניה פקחים שעות

רשות חניה פקחים תוספות

רשות חניה פקחים שעות

0 שות חניה פקחים הוצ' רכב | | | ]137,000 | | |[ | |133000 | |8,936 - | |

שכר סה"כ 6 2,447,000 6 2,385,000 2,.|24

0 943000 | רשות חניה ריהוט ואחזקתן | || | |0 || || | |[ || [4000 --- |783 = |

9430000 | רשות חניה ציוד משרדי | | || |1000 || | |[ | 7000 | [4533 ‎ -‏ / |

0 |943000| רשות חניה הוצ' כיבוד | | | || |4000 || || | | |4000 | 3996 - -/ |

1 | 943000] רשות חניה ניהול משרד | | || |1000 || | | || ]4000 | | [3084 = |

0 |943000| רשות חניה מיכון מספונים | | || | [0 | | 08 00 ]8 00 |

2 |943000| רשות חניה גביית חובות | | | | |376.000 | | | || [150000 | ]1950000 |

1 |943000| רשות חניה תחזוקת קטנוע | | | |2220000 | | | | | |222000 | ]262,813 - | |

5 943000 | רשות חניה ליסינג תפעולי | | | | |76,000 | || | | |55000 | | 379188 - - |

0 ורות חמהציוד | || | | | | |8000 | | |[ -- 300008 | |21460 - | |

0 943000 | רשות חניה שירותי חוץ | | | |1080000 | | | | | 150000 | |105565 | |

רשות חניה שרות נלווה

0 |943000| רשות חניה הצ' שונמת | | | | | |0 ----- | |[ 20008 | [1441 0 |

עמוד 43 מתוך 82

עמוד 62

%

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון =-9 הוד השרון/ף

0 בו" % קהי1ה ₪96 בוזרכפ

סעיף שו משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףִ 2004 20074 2003 2003 20022

ממ 700077 | | |פ | | | סאמ | |מקמד = |

0 | 943000 | כלכלית 220000 200000 :1:0

פעולות סה"כ 0 0 0 00| 00|

| רשות חניה סה"כ | 13.6 |3,719,000 | 13.6 |3,353,000 | |2,796,484

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 6 11,968,000 6 11,154,000 1,

עמוד 44 מתוך 82

עמוד 63

יי

וח

ית

פּ

ל תכנון ו

נה

מ

עמוד 64

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 0 הוד השרוןף

ב ₪ קה'4ה /896 בוורכ5

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ל 20274 2004 2003 2003 2022

מנהל תכנון ופיתות

כלליות מנהל הנדסה

ושרדי הנדסה | | | || | [0 | | 100000 | |100000 |

0 יטוח | || |[ | |277000 | | | | 1800008 | |172933 |

1 ביטוח א.מקצועית | | | || |300000 | | | | |218000 | |217690 -- |

0 רהרותקשורת | || | ]| [250,000 | | ] | |165000 | |243/168 | |

פעולות סה"כ 0 2,000 0 00| 01(

| כלליות מנהל הנדסה סה"כ | 0 |917,000 | | - 0 |663000 | |733791 | |

מינהל הנדסי

110

1 | 731000 |מינהל הנדסי שעות כוננות ‏ | || |000 95 || |[ | 107000 | |128356 -- |

0 731000 |מינהל הנדסי תוספות שכר | || | |67,000 | || | || |75000 | 18290 |

0 מינהל הנדסי שעות מספות ‏ | | [100000 || | | |112000 | |87166 - |

00 מינהל הנדסי הוצ' רכב | | | | | |149000 | | | | |167000 | | |164760 -- |

מינהל הנדסי שכר גמר

שכר סה"כ 3 3,455,000 3 3,901,000 2,1

0 'מנהל הנדסי ריהוט | || | || [15000 | ||[ | [0 ---- |[0 00 |

0 מנהל הנדסי ציוד משרד | | || ]5000 || | | | 270008 | | ‎ 8126|‏ |

0 מינהל הנדסי הוצ' כיבוד | | || | [8000 | || | | 7000 | |4960: 3 |

מינהל הנדסי ספרות

מנהל הנדסה

מ מ ה מ

1 | 731000 | מקצועיים 1,0 0.000

מינהל הנדסה טיפוח הון

0 731000 ] מינהל הנדסי הוצ' משרדיות | | | [2.000 | | [ | |1000000 | |2,387 - -- |

01 מינהל הנדסה ניהול משרד | || | [40,000 | | | | |50000 | |45465 - | |

5 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי | | [150,000 || | | |195000 | |160857 -- |

מינהל הנדסי שירותי חוץ

מינהל הנדסי בדיקות איכות

מינהל הנדסי שרותי יעוץ

5 מנהל הנדסי עב' נקיון | | | | | |100,000 || | | 100000 | 100,000 > |

0 'מינהל הנדסי הוצ' שונמת | | || | [50000 || | ]| ]25000 | | |19032 = |

פעולות סה"כ 0 2,000 0 2,000 23

| מינהל הנדסי סה"כ

תכנון עיר

110

1 |732000] תכנון עיר שעות מננות | | | | [135000 | | |[ | |151000 | |223851 > |

0 |732000] תכנון עיר תוספות שכר || | || | [80000 | | | |90000 | |63543 - - |

0 | 732000]תכנון עיר שעות מספות | | | | [47,000 || | | | |53000 | |99309 - |

עמוד 45 מתוך 82

עמוד 65

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2% : הוד השרוןף

= ₪ קֶה'ה ו696 רככ

"כ +

סעיף שם סעי משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 2004 204 2003 2003 2022

0 תכנון עיר הוצ' רכב | | | || |243000 | | | | ]273000 | ‎ 311074|‏ - |

0 תכנון עירשכרגמר חשמן |[ || | ]0 | | ] | ]0 |4765 |

שכר סה"כ 2 2,752000 2 3,106,000 2

0 תתכון עיר אחזקה ותיקונים ‏ | || | [0 || | |[ | 10000 [0 ------ |

0 תכנון עיר ריהוט ואחזקתו | | | | | ]0 | | | |30000 | | |15289 - / |

0 תכ עירציוד משרדי | | | | | [1000 | |[ | |45000 | | |23862 --- |

0 ותמ יר הצ ממד | | |[ | | [0 | |[ |17000 | 130188 --- |

0 תכמן עיר ספרות מקצועית ‏ | | | [1,000 || || ||[ | |10000 | 11008 |

0 0 תכנון עיר הוצ' פרסום | | | | | [150,000 | |[ | 250,000 | |126726 - |

1 תכנון עיר ניהול משרד | | | | | [40/000 | | | || 500008 | |38413 > |

0 732000 | תכנון עיר הוצ' מיכון ומיהשוב| | | |473,000 | | | | |426000 | |282844 - - |

0 732000 | תכנון עיר הוצ' משפטיות | | | [700,000 | | | | ]900000 | |674380 -- |

5 תכנון עיר ליסינג תפעולי | | | | [75,000 || | |[ | 70,000 | |58076 > |

0 732000] תכנון עייר שרותי הריסות | | | | [154,000 | | | | | |50000 | |49999 - |

תכנון עיר שרותי שמאות

0 תכנון עיר הוצ' שומת | | | || | [0 || || |[ -- 100008 | 65698 |

0 התכנון עיר הוצ' תכמן | | | | [5,068000 | [ | |5,160000 | |6,310,532 = |

פעולות סה"כ 0 6,662,000 0 7,078000 88

| תכנון עיר סה"כ | 12 |9,414000 | | 12 |10,184000 | |11,058260 | |

רישוי ופיקוח על הבניה

110

1 | 733000 | רישוי ופיקוח שעות כוננות | | | |196000 | | | | | |220000 | ‎ 207,325|‏ - |

0 |733000| רישוי ופיקוח תוספות שכר | | | |99/000 | | | | |111000 | |18236 --- |

0 | 733000 רישוי ופיקוח שעות נוספות ‏ | | | [103,000 | | |[ | |115000 | |146742 > |

0 |733000] רישוי ופיקוח הוצ' רכב | | | | | [438/000 | | | | | |492000 | |289607 -- |

0 733000 רישוי ופיקוה שכרגמר חשבון| | | | [0 || [ | |0 | |20073 - |

שכר סה"כ 5 4,725,000 5 5,331)0000 0

0 ישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה | || | [0 || | [ | 6000 | |5628 = |

0 33000 רישוי ופיקות ציוד | || | | |9/000 || | 15000 | | ‎ 7815|‏ --- |

0 733000 | רישוי ופיקות הוצ' כיבוד || | || | ]7000 | | | 70008 | |3759 --/ |

1 733000 רישוי ופיקוח ניהול משרד | | | | |3000 || |[ | 190008 | | ‎ 14762|‏ - |

5 733000[ רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי | | ]200,000 | | | || |2000000 | |106157 | |

0 רשוי ופיקוה עב' | || | |[ | | [1,292000 || |[ || |840000 ]2-20 |

0 733000 רישוי ופיקוח הוצ' שונות | |[ || | [0 || [ || 30008 | |1052 | ]|

פעולות סה"כ 0( 1000 0 10900000 1253

| רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ | 25 |6,236000 | | 25 |6,421,000 = |4644462 | |

תשתיות

0 שתיות השכר הקובע | | | | 9 [1,289)000 | |[ 9 [1,456000 | |1344749 - |

1 00 תשתיות שעות כוננות | | | || |110000 | |[ | |123000 | |150509 -- |

0 |734000] תשתיות תוספות שכר | | | || | |74000 || | |[ | |83000 | |35804 --- |

0 |734000|תשתיות שעות נוספות | | | | | |146,000 | | |[ | 164000 | |187936 - |

7340000 תשתיות הוצ' רכב | | | | | | |251000 | | ]| |282,000 | | |170848 > |

0 734000] תשתיות שכרגמר חשבון | | || | ]0 ] | |0 17260888 -- |

עמוד 46 מתוך 82

עמוד 66

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון % הוד השרוןף

ב .₪ ₪ קהי4ה ₪60 בורכ

"4 % 0

תקציבי 2004 2004 2003 17 2002

שכר סה"כ 9 1,870,000 9 2,108,000 2,046

3 ושתיות הומרי ניקוי | || | | | [2000 | ]0-0 ]0-9 |

0 | תשתיות ריהוט ואחזקתו | | || [3000 | | 0 [0 000000[ |

0 שתיות ציוד משרדי || | || [6000 || | | |6000 | |3347 - |

0 שתיות הוצ' כיבוד | || | || |4000 || | | |3000 | |2998 - |

0 תשתיות הומרים || | | | |7000 || | | 7000 | |248 2 |

005 תשתיות ליסינג תפעולי || | || |150,000 || | || |50000 | | |33485 - - |

תשתיות שירותי חוץ ליעוץ

0 תות הצ'שומת || | || ]0 | | ]5000 | |2082 -- |

פעולות סה"כ 0 722000 0 571,000 2021

| תשתיות סה"כ | 9 |2592,000 | | 9 |2,679,000 | |2,330,075 - |

ניידת שרות ראשוני

0 השכר הקובע | | | 6 |748000 | | | 6 ]845000 | |321025 - |

01 שר שעות כננות || | || |89000 || | || 100000 | |32728 -- - |

0 תוספות שכר || | || 37000 || | 42000 | [0 0000 |

0 ששעות נוספות | | | || |61000 | ]| || ]68000 | | |35408 - - |

0 הוצרכב | || ]| ]117000 | [ | ]131000 | |40,573 = |

שכר סה"כ 6 1,052000 6 1,186,000 2.4

0 ריט ואחזקתו || | || | [0 | ]| | 50008 ]0 0000 |

0 שציוד משרדי | || |[ || |000 3 | || | | 30008 | |133 2 |

0 הוצ בוד | || | || || 2000 ||[ 2000 | | |1803 --- |

1 טוטהל משרד || | | || |1000 || [ | 5000 | |231 ----- |

0 תסחזוקת רכב || | || 150000 | | [ | 150008 | | |6372 = |

5 ליסינג תפעולי | | | || |245000 | ]| |245000 | |159,593. |

0 חומרים || | || ]62,000 |[ |0 | 33256 |

1 ביובית | | 08 |[ 080 122122 |

0 הוצ'שומת | || |[ || ]0 || | | ]5000 | |2236 | | |

פעולות סה"כ 0 220000 0 200.00 220.7

| ניידת שרות ראשוני סה"כ | 6 |1,380000 | | | 6 |1,466,000 | |756,681 | |

בניה ציבורית

0 735000 בנייה ציבורית השכר הקובע | | 6 |1,148,000 | |[ 6 |1,297,000 | ‎ 583828|‏ - |

1 |735000] בגייה ציבורית שעות כוננות |[ || [8,000 || | | |10000 | [0 00|

0 |735000) בנייה ציבורית תוספות שכר | || | |17,000 || | | |19000 | [0 0-0 |

0 [735000] בנייה ציבורית שעות נוספות | || | |51,000 || |[ | | |57,000 || |31536 --- |

0 35000 בנייה ציבורית הוצ' רכב || | || | [78,000 || |[ | |87,000 | ‎ 32333|‏ .- |

0 טיה ציבורית גמר חשבון | | || || [0 || |[ | ]0 |91435 -- | |

שכר סה"כ 6 1,303,000 6 | 1,470,000 11|

בניה ציבורית אחזקה

0 |735000] בנייה ציבורית ציוד משרדי ‏ | || |1,000 || | | |1000 ---- |741 02|

0 | 735000 בנייה ציבורית הוצ' כיבוד | | || |4000 || | | |2000 ---- |645 |

1 735000 בנייה ציבורית ניהול משרד | || |2,000 | | | [0 0[ 0000 |

5 [735000] בנייה ציבורית ליסינג תפעולי | | | [60,000 || |[ | | ]60000 | |56147 > | |

עמוד 47 מתוך 82

עמוד 67

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 9 הוד השרוןף

ב ₪ קהי4ה 886 הוורכפ

סעיף ₪ משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףִ 2004 2004 2003 2003 2002

קר 77 | | | | | ספת 59 = |

0 | 735000 | במיקור חוץ 20.000 2000 200

1 |735000| בנייה ציבורית א.מיזוג אויר | | [250000 | ]| |250000 | |177788 ‎ -‏ |

פעולות סה"כ 0 00| 0 0.00 8

| בניה ציבורית סה"כ | 6 |1,962,000 | |[ 6 |2,165000 | |1,294,849 | |

7700 | 6 יט - | 5 |מטמםו | |קאמא | |

0 |736000] הקובע 22,000 00 22077

וו כ מו וו מו וקו ועו

1 | 736000 | כוננות 000 1.7

שר 000 | שא | | | ₪ |

0 | 736000| שכר 2000

הו הר מו ועו מו ועו הו

0 | 736000 | נוספות 1000 1,000 09

0 [736000| התחדשות עירונית הוצ' רכב | | [93,000 | |[ | ]104000 | [93,02 - | |

שכר סה"כ 6 1.000 6 1.0 165

וו הוממו עוו מו יו וו

0 | 736000 | ואחזקתו 000

שמ" 9 | | ו | | | םה שקה | |

0 | 736000 | משרדי 1.000 10

וו ההו מ יועו מ וו יוו

0 | 736000 | פרסום 100 0.0020 0

שממ" 9 79 | 0 | | | א-ש |

1 |736000 | משרד 2,000 1000 33

קת 7 | | מ | | | ממא = |פשא = |

0 | 736000 | יעוץ במיקור חוץ 0.000 10,000 19

הו דווע מו הווע וקו

1 | 736000 | היתרים במיקור חוץ 1,090 0 3

ויו הו מו ומיעו יוו

0 | 736000 | שונות 1000 44

פעולות סה"כ 0 00 0 00 12|

| התחדשות עירונית סה"כ | 6 [2,617000 | | 6 |2738000 | |1,611,297 |

הכנסות מבניה ופיתוח

ב 0 | ד |סקו | | ז |ממסקו | |ואמנ 2‏ |

0 | 737000 | השכר הקובע 7 00 7 0+ 22001

ממ 0 | 4 | סאג | = |

1 | 737000 | שעות כוננות 2,000 2,000 77

מו יוו מו ועו עו

0 | 737000| תוספות שכר 20000 20000

חור הו מו ומיעו ועו

0 | 737000 | שעות נוספות 1,000 1000 2,|0

|שמש]מב" 70 | | 690 | | פמק | |פם | |

0 | 737000 | הוצ' רכב 11000 100 15

שכר סה"כ 7 00 7 000 200003

עמוד 48 מתוך 82

עמוד 68

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2 הוד השרוןף

ב" 2 קה'1ה ו636 כוזרכפ

סעיף שם סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 2004 2004 2003 2003 2002

ו מו יוק מ יהעווה ועו

0 | 737000 | ציוד משרדי 1000 1200 13

וור--וומו יועו מו יוו וו

0 |737000| הוצ' כיבוד 1,00 100 08|

שממ | | | | | |סאם | | | |

1 |737000 | ניהול משרד 1.000 10000 2

הו רהומ עווומו יהעו שו

0 | 737000 | הוצ. שונות

פעולות סה"כ 0 11,020 0 11||020 43

הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ [ 7 [1231000 | [ | 7 |1390000 | |277,436 | |

תשתיות תנועה

ד 77 | 5 פפו | | 5 |סמפטקך | פד > |

0 |738000| הקובע 00 70 08|

הווה מו ועו מו וקו וו

1 |738000 | כוננות 100 1000 100

וו ו מו ומיעו עו

0 |738000| שכר 2.000 11000

וו יו מו ועו מו יוו וו

0 |738000 | נוספות 2000 22000 20066

שו" "7 | |מ | [ | |מאשה ‏ |668 | |

0 | 738000 | רכב 2000 12-00 03

שכר סה"כ 8 80 8 00| 11,.,|7

ויו ההא מו עו מו הועו יעוו

0 | 738000 | ואחזקתו 1000 209

יהמ עו מו יוו הו

0 | 738000 | משרדי 2000 9

ו ו מו הו מו וו

0 | 738000| כיבוד 2000 28

ויו תוומהו וו

1 |738000 | משרד 2,020 20,000 17

שמש 0 7 7 | | ממה | | | סמה |ואו = |

5 | 738000 | תפעולי 10 1,000 11

חי מו מו הועוו מו יוו וו

0 | 738000 | תחזוקת רמזורים 20000 200000

חורו מ היק מו ועו וו

1 | 738000 | תחזוקת תח' אוטובוס 2000020 11000 2,055

טקרמ 7" | | מ | | | אהת ₪ | |

2 | 738000 | במיקור חוץ 2,000

ויו יהמו עו מ יע עו

0 | 738000 | שונות 12,000

יי המ היו מו הו שו

0 | 738000 | תכנון 21000 20000

פעולות סה"כ 0 000 0 20 1-9

| תשתיות תנועה סה"כ | 8 |3,066000 | |[ 8 |5,471000 | |982896 | |

דרכים ומדרכות

0 0 שתיות כבישים חומרים | |[ || | [0 | ] | 600008 | |0 20|

עמוד 49 מתוך 82

עמוד 69

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון %, הוד השרוןף

ו ₪ קה'1ה 8061 3רכ5

סעיף של משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 2004 2004 2003 2003 2002

תשתיות כבישים ומדרכות

1 |745000 | תשתיות ניקוז ביובית | | | | |106000 | | |[ | |150000 | ]0 00000 |

פעולות סה"כ 0 22.00 0 1,000 3

| דרכים ומדרכות סה"כ | 0 |624,000 | | 0 |1,210000 | |1,027,803 | |

חשמל

110

1 | 00 השמל שעות כוננות | | | || ]320000 | | | | |36000 | |30275 - - |

0 השמל תוספות שכר || | || |15000 | | | | |17000 | | |5331 -- |

0 מל שעות נוספות || | | |76,000 | | | | |85000 | |69100 - - |

0 | רטמל הצ'רכב | | | ]| |74000 | | | |83000 | |46722 - - |

שכר סה"כ 6 562,000 6 634,000 1,008

0, ור רחובות הב השמל | | | |2,971,000 | | = |2,520000 | ‎ 2,928219|‏ |

מאור משרדי עיריה חב'

0 שמלתחזוקת רכב || | || |11000 | | | | |10000 | |8503 --- |

1 שמל תחזוקת קטנוע || | || |24,000 | | |[ | |24000 | | |25028 --- |

5 הטטמלליסינג תפעולי | | | | |140,000 | | | | |140000 | |118878 - |

0 הרשמל ציוד כלים ומכשירים ‏ | || | [9,000 || |[ || |14000 | | 6860 |

0 הרשמל א.תאורת רחוב | | | | |1,089,000 | | = |1,100000 | ‎ 1,059,553|‏ |

1 טל אחזקת שבר | | | | |909,000 | [ | |1150000 | |8990840 | |

פעולות סה"כ 0 0 0 0 22

| חשמל סה"כ | 3.6 |6,301,000 = |[ 3.6 |6,041,000 | |5,958,170 | |

בטיחות ותנועה

0 טחות סימון כבישים | | | | |955,000 | | |1,3000000 | |1,031,486 = |

0 תהתתקנת מעקות בטיחות || | || [0 || | | |70000 | |60497 = |

1 התקנת תימרורים | | | |[ | |200000 || |[ | |300000 | |278293 | |

2 | 744000 | פרוייקטים עירוניים בתתבורה| | |458,000 | | | | |200000 | |216849 -- |

0 בשות בדרכים (זהב) || | || |68,000 || |[ | |120000 | |27,063 = |

תחזוקת תמרורים מוארים

פעולות סה"כ 0 0 0 2020 08

| בטיחות ותנועה סה"כ | 0 |1710,000 | |[ 0 |2.062000 | |1614188 | |

בתי עלמי

בית עלמין אלטרנטיבי

פעולות סה"כ 0 200 0 20000 2,000

| בתי עלמין סה"כ | 0 |4.000 | || | 0 |200000 | |3,500 |

מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 9 43,559,000 9 48,861,000 2,012

עמוד 50 מתוך 82

עמוד 70

9 הוד השרוו

">

אגף חינוך

עמוד 71

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון ?9 הוד השרון/ף

בו 6 קהי4ה ו₪36 בארכפ

סעיף 0 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 20074 2004 2003 2003 2022

אגף חינוך

כלליות אגף חינו

001 חשמל מוסדות חימך | | ‎ 3601000[‏ | | | |3,333000 | |3454970 - |

2 מים מוסדות חינוך | |[ | |2,453000 | [ | | ]1,732,000 | ]1,678,150 - |

0 'יטוה חימך ‏ | - | - | ]2706000 | [ | | |1535000 | ‎ 1,535000|‏ |

0 הארותקשורת | | - [2,466000 || [ | | |1,692000 | |2,087,077 - |

9 צאות בת" בתוכנית גפן | | ]0 77 7 | | | | |[ | | |0 | 13706388 > |

205 פחייקט מדיחי כלים לגמ | ]0 7 7707 | [ || ]0 || ]224605 = |

פעולות סה"כ 0 11,226000 0 8,292,000 19

| כלליות אגף חינוך סה"כ | 0 ]11226000 | | - 0 |8,2920000 | |10,350,419 | |

מ. אגף חינוך

0 00 ף חינוך השכר הקובע | 5 1,394,000 | | 5 |1143000 | |991027 > |

1 00 אף חינוך שעות מננות | | |118000 | [ | | [96000 | |83492 -- |

0 1000 אגף חינוך תוספות שכר | | |66000 | [ | | [53000 | |12595 -- - |

0 ]811000 |אגף חינוך שעות וספות | ‎ 33,000[‏ | | | [270000 | |72,905 - - |

0 אגף חינוך הוצ' רכב ]| - ]145000 | | [ | [118000 | [99488 = = |

שכר סה"כ 5 | 1,755,000 5 | 1,437,000 088

0 אא חימך שכרדירה ‏ [ - ]130000 | | | | [270000 | [89413 - - |

0 גף חינוך אחזקה ותיקונים | | | [1,000 || | | | || ]2,000 [0 ------ |

0 ופפ חינוך ריהוט ואחזקתן ‏ | | 07 | | || | | | | | | ]5000 | |4888 > >|

0 811000 ] אגף תינמך ציוד משרדי | | | | ]6000 | | | | [7000 | [5469 2 - |

0 811000[ אגף חינוך הוצ' יבוד | | | ]14,000 | | | | | |6000 | |5033 ---- |

53 האגף חינוך טיפוח הון אמשי | | |21,000 | | |[ | | |21,000 | | |7,442 - > |

8110001 |[אגף חינוך ניהול משרד ‏ | ]25000 | | | | | |28/000 | | |26.76 - | |

5 811000 אגף חינוך ליסינג תפעולי - | 07 6-5 77979 || |[ | | [0 || | |1408- - = |

05 גף חימך עב' ניקיון | | [224.000 | | | | | |124000 | |85761 > |

110000 אגף חימך הוצ' שומת | | | 70007 77 | |[ [0 000 |0 0000 |

0 אגף חינוך השתתפויות ‏ | | ]385000 | | | | | 550000 | |35096 - |

10000 תמיכות חימך - | ]10000 | | [200000 | | [7,000 = |

1 תמיכות חינוך מוסימון ‏ | ‎ 3,008000[‏ [ | | [3,500000 | |3,174500 |

פעולות סה"כ 0 9,343,000 0 4,533,000 9

| מ. אגף חינוך סה"כ | 5 [11,098,000 | |[ - 5 |5,970000 | |6,721,847 |

מחלקת חינוך יסודי

1 [811100] מח. חינוך יסודי שעות כונמת | | ‎ 28,000[‏ |[ | | ]24000 | [101911 = |

0 ]811100 מח. חינוך יסודי תוספות שכר| | | [37,000 | | | | [30000 || |58.804 - - |

1000 מח. חינוך יסודי הוצרכב - | ‎ 78,000[‏ [ | | [61000 | [157,563 = |

שכר סה"כ 3 922,000 3 755,000 8

עמוד 51 מתוך 82

עמוד 72

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 0 הוד השרו

ב + קה'4ה /836 בחרכ5

סעיף שם 20 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 2004 2004 2003 2003 2002

...7 | | | שח | פה | |

0 | תקציבית 10 -- 1.000 1000

1000 מת. חינוך יסודי ערכות רישום| ‎ 8000[‏ | | | | [14000 | | |8673 ---- |

7 | |

פעולות סה"כ 0 0 2400000 0 291,000 13

| מחלקת חינוך יסודי סה"כ | 3 |1162000 - | - 3 |1,046000 | |1,242,841 |

מחלקת חינוך קדם יסודי

מח. חינוך קדם יסודי השכר

מ 07 7 | | מש | | | מ | 8% | |

1 | 811200 | כוננות 2.00 0.00 5,006

מ 7 | מש | | שמ 0-0 |

0 |811200 | תוספות שכר 0,020 00

07 0 7 | | |משופ | | | פמ | |מקא | |

0 | 811200 | נוספות 2000 0,000 1

שש" " | | מפקה | | | ₪ | אש | |

0 |811200| רכב 1.000 200 2,008

הב | .| ₪ | |

0 | 811200 | חשבון ו וי

שכר סה"כ 8 1,817,000 8 1,486,000 99

| ₪ |שש | |

5 | 811200 | תפעולי וח 000 1

פעולות סה"כ 0 8 75000 0 [יו: 1,141

| מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ | 8 |1,892000 | ‎ [‏ 8 [1,551000 | |1,698,531 - |

מחלקת חינוך על יסודי

מו מח. חינוך על יסודי השכר

שכר סה"כ 1 12000 1 10.00 0

| מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 0

מחלקת חינוך פרט

1 |811400] מח. חינוך פרט שעות כונמת | 38000 | | | |27,000 | |13967 - |

0 [811400] מח. חינוך פרט תוספות שכר| | | [38000 | | | | 310008 | [0 ----0- |

0 |811400] מח. חינוך פרט שעות וספות| [170000 | |[ | [14000 | | |19,565 -- |

0 [811400] מח' חימך פרט הוצ'רכב | [81000 | | [ | | ]66000 | | |39103 = |

שכר סה"כ 4 1,030,000 4 844000 05|

750 ]811400] מח' חינוך פרט מייזמים | ]| | ]186000 | [ | | ]240,000 || [0 -- - | |

פעולות סה"כ 0 186,000 0 220000 0

| מחלקת חינוך פרט סה"כ | 34 [121600 - |[ 34 |1,084000 | |771635 |

מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח

מח. בינוי ותפעול מוס'ח

עמוד 52 מתוך 82

עמוד 73

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 7% הוד השרון ו

בי % קהי1ה ו₪36 בוורכפ

סעיף םע משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 0 2004 2004 2003 2003 2002

מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח

מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח

מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח

מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח

שכר סה"כ 2 100 2 0 2,06

מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ'

מח' בינוי ותפעול מוס'ח

מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח

מח. בינוי ותפעול מוס'ח

פעולות סה"כ 0 20|00 0 200 11

| מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ | 2 [518000 | | [ -2 |435000 | |364297 | |

מח' מלידה עד גיל 3

מח' מלידה עד גיל 3 השכר

שכר סה"כ 1 220000 1 20000 0

[811600]750] מח. מלידה עד גיל 3 פעילות | | | [156000 | | [ | | [156000 || [0 ---- |

פעולות סה"כ 0 1,020 0 120 0

| מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ |[ יה ]4₪0 -| 1 300080 |0 0 א

גימלאות גננות

0 ל ימלאות גננות מ.החינוך | | | | [4700000 | | [ | ]481000 | |489606 | |

פעולות סה"כ 0 1.000 0 1,000 1,066

| גימלאות גננות סה"כ | 0 [470000 | | 0 ]481000 | |489606 = |

גני ילדים

110

1 | 812100 גני ילדים שעות כננות | | | || | [5000 | || | | | ]4000 | |1740 > |

0 [812100] גני ילדים תוספות שכר | | | | [1,4060000 | | | | |1,145000 | |1,134,000 |

0 |812100] גני ילדים שעות נוספות || | || |203000 | | | || ]1650000 | |115,79 - |

0 |812100]גניילדים הצ רכב | | | | [165000 | | | | [134000 | |133756 - |

0 812100]גני ילדים גמר חשבון | | | | | [0 | |[ [0 | 1041988 - |

20

גני ילדים זמניים תוספות

0 812200]גני ילדים שכרגמרחשבון ‏ [ || | [0 |[ | ]0 | 324158 > |

שכר סה"כ 0 38,571,000 0 26,508000 2 \

60 וי ילדים אחזקה ותיקונים ‏ | || | [10000 | | ] | | |10000 | | |462 42 |

0 טי ילדים מבוד | | | [ - [20000 | | |[ | [20000 || [0 --- |

עמוד 53 מתוך 82

עמוד 74

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 1 הוד השרון

רז % קה'1ה ו836 בוורכפ

"כ %

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 9 2004 2004 2003 2003 2022

0) 812200 גני ילדים ציוד ושוטפות | | | [1,059000 | | | |1,218000 | |1,025608 - |

065 צטיידות גניילדים | | | [289000 | | | || [310000 | |367723 -- |

0 812200] סייעות גגי ילדים במיקור חוץ | | | | [0 | | | | [ | | [0 | 1746999 = |

פעולות סה"כ 0 020 0 0 2,2

גני ילדים טרום שכר גמר

שכר סה"כ 0 0 0 0 22.74

8 טח העשרה (יש) | | |[ || | ]0 | | | [0 || 5316608 |

גני ילדים חשבון מקביל מ.

פעולות סה"כ 0 10 0 20020 211

| גני ילדים סה"כ | 220 |59,686,000 | | 220 |48,066,000 | |50,403,393 = |

שרותים נוספים לגני הילדים

0 רתמוסיקה בגנ ילדים ציוד |[ || || ]0 || |[ || [14000 --- [0 00-00 |

ריתמוסיקה בגני ילדים שכר

0 וני ילדים ארועי עצמאות | | || | |48/000 | | |[ | |60000 | |52642 --- |

0 | 812730 | מיזמים חינוכיים לגני ילדים ‏ |[ || | |607,000 || | | ]700000 | |700,978 = |

חינוך גופני בגני ילדים שכר

חינוך גופני בגני ילדים

0 812800 ] הנחות צהרונים גניילדים | | || | [1000000 || |[ | | ]0 | |113000 = |

1 812800] פעילות מעומת יום | | | | |1,610000 | | | | ]454000 || |453749 -- |

0 פעילות צהרונים גניילדים | [ | | |3169000 | |[ | ]1,500000 | |2,549845 | |

פעולות סה"כ 0 0 0 00 3

[שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ |[ 0 [7,405000 | |[ 0 [4,6006000 | |5515023 - |

בתי ספר יסודיים

110

0 | 813200] בתי'ס יסודי תוספות שכר | | | | [6020000 | [ | |490,000 | |117,035 |

0 813200] בתי'ס יסודי שעות מספות ‏ | | [248000 | | |[ | | [202,000 | | |538707 -- |

0 תס יסודי הצ'רכב | | | | |3350000 | | | | [273000 | |291641 > |

200

בתי'ס יסודי שכר עוזרי

בתי'ס יסודי סייעות תוספות

0 בת" יסודי שכרגמר חשבון | || | [0 - | ] || ]0 | ]228960 | |

שכר סה"כ 2 48,080,000 2 33,675,0000 2,%99

0 תי יסודי הוצ. כיבוד | | | || | [27,000 | || ][ | | |27,000 | | |27,936 |

20 בתי"ס יסודי דמי שיכפול | | | | [0 | | [ | |121000 | |49,892 - - |

2 813200] בת"ס יסודי חומרי מלאכה ‏ |[ || | | ]0 | || | |[ | 196000 | 86808 |

בתי"ס יסודי פע. חוויתית ת.

עמוד 54 מתוך 82

עמוד 75

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון - ,9 הוד השרוןף

2 %* קה'1ה /836 בּוורכפ

סעיף / משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 0 2024 2024 2003 2003 2022

חיזוק הכלה וההשתלבות

8 | 813200 | בתי'ס יסודי תוכניות ישדיות | || | | [0 | | | | | | |0 ---- | |709425 -- |

0 813200 | בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות | |[ | | |37,000 | |[ | |600000 | |567652 -- |

8132006 |בת"ס יסודי הצטיידות | | | | | [0 | [ | |150000 | |118051 ‎ -‏ |

0 | 813200 | בתי'ס יסודי מיזמים חימכיים | | | |298000 | | | | | |526.000 | |374716 - - |

2005 בתייס יסודי עב' ניקיון | | | |8.650,000 | | | |8236000 | |7,470149 - |

פעולות סה"כ 0 2,000 0 2,020 02 ,9

[210] 813201 בת"ס יסודי נאמני קוחנה | |[ | | | ]0 7-5 || | | | | ]0 | | 6482688 | |

שכר סה"כ 0 0 0 0 05|

שכר דירה ביה'ס

פעולות סה"כ 0 1,080 0 1.00 0

| בתי ספר יסודיים סה"כ | 302 |58,302,000 | [ 302 |44,789,000 | |47,725,656 | |

מרכז טיפולי

0 מ טיפולי אחזקה ותיקונמם | |[ || | | ]0 || | [ | 10008 |[0 20|

0 רטפל ציודמשרדי || | || ]0 | |[ 10008 [580 0 |

0 טפול הצ'כמימד || |[ | | ]0 |[ 10008 | |274 -000 |

0רררוטפליציוד || || [ ]0 ]| 40008 | |2300 |

פעולות סה"כ 0 0 0 0000 24

מרכז טיפולי סה"כ 7

מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים

0 פופווגי מחוננים | || | | | 158000 | | [ | 300000 | |173,030 5 |

מ.הוליסטי לתלמידים

0 813410 [חוגי מחוננים בר אילן | | | || |33,000 | | [ | ]55000 | | |24494 - |

פעולות סה"כ 0 2020000 0 2000 124

| מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים | | 0 |204,000 | | | 0 ]378,000 | |197,524 - | |

ניהול עצמי בתי"ס יסודיים

0 העברה לבת" ניהול עצמי |[ | | ]0 | | | |1,550000 | |1,026,308 > |

פעולות סה"כ 0 0 0 100 1.8

ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ [ 0 [0 | | | 0 ]1580000 | |1,026308 = |

חווה חקלאית

110

1 813700 |ח.חקלאית שעות כוננות | | | | [6,000 | | |[ | 5000 | |4578 = |

0 לית תוספות שכר | | || |18,000 || |[ | [15000 | [0 2000 |

0 |813700] ח-חקלאית שעות מספות | | || | |21,000 | | | || |17,000 | | |31581 --- |

0 |813700|ה.חקלאית הוצ'רכב | | | || [36000 | ]| |29000 | ]25767 - |

שכר סה"כ 2 2.00 2 220.00 2.0055

[813700[740[ח.חקלאית שוטפות | [ | | ‎ 96,000[‏ |[ | ]182,000 | | [80000 | | | |

פעולות סה"כ 0 20,00 0 1,000 20,000

| חווה חקלאית סה"כ | 2 |522,000 || | 2 |531000 | |418,135 | | |

עמוד 55 מתוך 82

עמוד 76

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2 הוד השרוןף

"68 5% קהי4ה ו₪96 בוורכפ

סעיף שם סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 2024 2004 2003 2003 2022

צהרוני ניצנים

0 813800 צהרוני ניצנים השכר הקובע | 4.5 [710,000 | | | 45 ‎ 882000|‏ [66868 |

1 [813800]צהרוני ניצנים שעות כוננות | | [48000 || | | 390008 |52353 |

0 813800 |צהרוני ניצנים תוספות שכר |[ | | [25.000 || | | 20000 ‎ -.11807|‏ |

0 813800 ]צהרוני ניצנים שעות מספות | || [68000 | | | [55000 529998 ---- |

0 818800 |צהרוני ניצנים הוצ'רכב | | |[ | | [700000 | | | |87000 --- |51883. -- |

צהרוני ניצנים שכר גמר

20

צהרונים בתי'ס שכר גמר

שכר סה"כ 5 9,151,000 5 7,493,000 4

0 אנ ציוד || |[ | |270000 || | | ]290000 |143547. - |

70 צהרנים העשרה || | || |723000 || | | ]744000 ‎ .968907|‏ |

1 רארנים הזנה || | || |4,410000 | | | |3600,000 372792 |

77 ההרנים אבטהה | | | 6000008 | | | ‎ 780000|‏ |495874.--- |

צהרונים תוכנית פדגוגית

81368717 צהרוני קיץ גניולדים | | | || [1,4890000 || | | |1000000 | |1,358000 > |

פעולות סה"כ 0 | 7,500,000 0 | 6,464,000 1

| צהרוני ניצנים סה"כ

מסגרת קי

20

שכר סה"כ 5 1,441,000 5 1,182,000 220033

0 ממסגרת קיץ ציוד ומזון | | |[ | 700008 | | 850008 09996 |

0 טטר קיץ העשרה || | || 360000 | | | |450000 304037 -- |

רת קיץ שמירה | || | || [89000 | | 120000 10443 ---- |

5 המרת קיץ נקוון 8 | 850008 | 35000 0 30000..- --|

0 מסגרת קיץ גנ ולדים | | | | | [1788000 || ] | ]1,800,000 | |2,509731 |

פעולות סה"כ 0 0 2,392000 0 0 2,490,000 17

| מסגרת קיץ סה"כ

קייטנת קיץ

מסגרת קייטנת קיץ בי'ס

שכר סה"כ 0 0 0 0 1

מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ציוד

מסגרת קייטנת קיץ בי'ס

מסגרת קייטנת קיץ בי'ס

מסגרת קייטנת קיץ בי'ס

פעולות סה"כ 0 40,000 0 4,000 6

| קייטנת קיץ סה"כ [ 0 [40000 || | 00 |4000 --- |12997.-- |

עמוד 56 מתוך 82

עמוד 77

א -

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון הוד השרון ף

כ ל" קהי/ה 896 פוורכפ

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 1 2004 2004 2003 2003 2022

מסגרת חגים

210

שכר סה"כ 3 2,000 3 11,020 204

0 בית ספר חגים ציוד ומזון | [ || [330000 | | | | |69000 | |4388 --- |

0 'בית ספר חגים העשרה | | | | | [182000 | | | | | |182000 | | |144342 - |

1 בת ספר תגים שמירה | | | | | ]50000 | | | | |50000 | | |50,000 -- |

5 בית ספר חגים ניקיון | | | [18000 || | | | | |16000 | [0 0-0 |

0 וי ילדים מסגרת הגים | | [ | | [7650000 | | ] | | |650000 | |912402 | |

פעולות סה"כ 0 10 0 00,. 1

| מסגרת חגים סה"כ | 3 |1,872000 | ‎ [‏ 3 |1,421,000 | |1,444,335 | |

חטיבות ביניים

110

0 ספות שכר || |[ || [194000 || | | ]158000 || |34198 --- |

0 שת ספות | | | | | [98000 | ]| 800008 | | |102482 > |

0 נטטבהצ'רכב | [ -- [68000 | | ] | 55000 | | |93706 | |

שכר סה"כ 9 4,281,000 9 3,509,000 2,6

0 רררטטבהצמטבד || | | || 80008 | |[ 80008 | |7000-- |

0 פטב-השתלמות מורים | | | || || [0 || |[ | 6000 0 [0 0000 |

41 טבמ שיפול | || | | | |38000 || | || ]46000 | | ‎ 23764|‏ -- |

2 פטבחמר מלאכה ‏ - | | | ]2,000 | | | | ]32000 | | ‎ 49966|‏ > |

חיזוק הכלה וההשתלבות

8 814000 [חט'ב תוכניות ישדיות | | | | | |37000 | | |[ 08 | |164592 -- |

0 14000|תט'ב ציוד ושוטפות | | | | | |16000 | ]| | ]2500000 | |221617 - | |

5 ופ טבהצטייות 7 7 | || 08 - |[ 88000 | | |72200 - - |

65 נננפטטבעב מקיון | | ]| ]2050000 | ]| ]1751000 | |1,629863 = |

פעולות סה"כ 0 20 0 2,,]00 2,141

| חטיבות ביניים סה"כ | 29 |6,440,000 | | 29 [5752000 | [5621657 | |

חט"ב לאומנויות הראשונים

0 814100 חטיב לאומנויות תוספות שכר| | || |7,000 || | |[ | 60008 [0 0 |

0 טטב לאומנויות שכר מורים |[ | 2 ]3240000 || | 2 |266000 | |229984 > |

חט'ב לאומנויות מורים

חט'ב לאומנויות שכר גמר

שכר סה"כ 9 476000 9 391,000 155

| חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ | 2.9 [476,000 || | 29 |391,000 | |405245 > |

תיכון הדרים

110

0, ת.הדרים תוספות שכר | | | | | ]1,347,000 | | | ]1,097,000 | |1,097000 = |

0 תת הדרים שעות מספות || | | | ]31000 || || ]| |25000 || |56194 | | |

עמוד 57 מתוך 82

עמוד 78

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 46 הוד השרון

כ קהיה /₪96 פוורכפ

סעיף 0 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 7 2024 2004 2003 2003 2022

0 תהדרים הוצ' רכב | | | | | |1670000 | | | | |136000 | |117,081 | |

0 דדרים שכר גמר תשבון ‏ | || | ]0 | ] ]0 |6458 ]|

שכר סה"כ 2 22,120,0000 9 26,954,000 | 27,306,103

0 תהדרים הוצ כיבוד || | || |3000 || | | || 30008 | 20258 |

0 | תת הדרים חומרים | || | | | | |12000 | | | |101000 || |99984 - |

1 ההדדרים דמ שכפול || | | | || |0 | | |16000 | | |8212 0 |

2 תהדרים חומרי מלאכה | | || | [0 ------ | |27000 | |10685 - ]|

4 הדדרים שעות שילוב || | || |23000 || |[ | |0 45772 |

65 ורי הצטיידות || [ | | 08 | | -- 400008 | |35000 - / |

5 הדרים עב' ניקיון | | ] | |4810000 | | | | 445000 | |440901 -- |

פעולות סה"כ 0 00| 0 2.000 2.9

תיכון הדרים סה"כ | 92 |22,639000 | | 109 |27,586,000 | |27,948,683 = |

תיכון רמו

0 815210 ת.רמון השכר הקובע | | | 61.3 |15,551,000 | | 80 |19,942000 | |18.733755 | |

0 |815210|ת.רמון תוספות שכר | | | |821,000 | | ]| |668000 | |668000 -- |

0 815210 ת.רמון שעות וספות | |31,000 | ]25000 |36447 - - |

0 20 תרמון הצרכב | || | | |98000 | | | 800008 | | |87780 --- |

0 210 תרמון שכרגמר חשבון | | | | [0 | | ]0 |103143 = |

שכר סה"כ 3 16,501,000 0 20715000 | 19,627,094

0 |815210 | ת.רמון הוצכיבוד | || | | | |2000 || | |2000 --- 1080 0 |

0, רמו חומרים || || | | | |8000 || | | 78000 | | |992מ5 -- |

1 תמו דמ שיכפול || | | | [0 ------ | -- 1300 |5441 0 |

2 |815210| ת.רמון חומרי מלאכה | | [ || | [0 || |[ |22000 - | 9759 ]|

4 רמון שעות שילוב | | | | | |118,000 | | | | | |0 ------ |21670 -- |

8 |815210] תיכון רמון תוכניות ישדיות ‏ | || | [8000 || |[ |0 0000000 00|

65, תרמון הצטיידות || || |[ || |0 ------ | 40000 | 30000 |

65 רמו עב' נקיון | | | | |485000 | | | | |445000 | |443642 - |

פעולות סה"כ 0 621,000 0 6010000 5

| תיכון רמון סה"כ | 613 [17,122,000 | | 80 |21,316,000 | |20,196,679 = |

תיכון דמוקרטי

0 |815220 | תיכון דמוקרטי השכר הקובע | | 9 |000, 2,096 | | 9 |2,325000 | |1,913307 | |

0 815220 | תיכון דמוקרטי תוספות שכר | | | [43,000 | | | | | |35000 | | |21559 - |

0 |815220 | תיכון דמוקרטי שעות נוספות | | || | [0 || | |0 0 2358 00|

0 יכן דמוקרטי הוצ' רכב | [ || ‎ 0[‏ | |[ | ]0 1957 0 |

שכר סה"כ 9 21390000 9 2,360,000 16

0 815220 | תיכון דמוקרטי כיבוד | | |[ || || [1000 || |[ |1000 ---- 1358 0 |

0 815220 | תיכון דמוקרטי חומרים | | | || | |50000 || || | | |19000 || 14600 |

1 התיכון דמוקרטי דמי שכפול |[ || || [0 | | | | 40008 | 2866 - |

2 815220 |תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה[ || || | [0 || |[ |6000 --- | 7181 0 |

ת.דמוקרטי חיזוק הכלה

תיכון דמוקרטי תוכניות

5 [815220 | תיכון דמוקרטי הצטיידות | ]|| || ]0 || | 8000 ]8000 00 |

עמוד 58 מתוך 82

עמוד 79

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 5 הוד השרוןף

"6% - קה'4ה /826 בוורכפ5

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 0 2004 20074 2003 2003 20022

|815220]755] תיכון דמוקרטי נקיון | || | | | |820000 |[ [0 00| 00|

פעולות סה"כ 0 2200000 0 2,020 2,055

תיכון דמוקרטי סה"כ | 9 [2,465,000 | | 9 |2,398000 | ‎ 2,016,362|‏ |

תיכון אנטרופוסופי

תיכון אנטרופוסופי השכר

תיכון אנטרופוסופי תוספות

תיכון אנטרופוסופי שעות

0 ויכון אנטרופוסופי הוצ' רכב | | | | | [0 | || || | | |[0 ]26031 |

תיכון אנטרופוסופי שכר גמר

שכר סה"כ 14 20 14 0 2,076

0 0 תיכון אנטרופוסופי כיבוד | |[ || | [1,000 || | | [1000 2708 0 |

0 815230 | תיכון אנטרופוסופי חומרים ‏ | || | [8000 | | |[ | |0 156048 |

תיכון אנטרופוסופי דמי

תיכון אנטרופוסופי חומרי

4 815230] ת. אנטרופוסופי שעות שילוב | | || |190000 || || | | |0 54180 --- |

ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה

תיכון אנטרופוסופי תוכניות

5 | 815230 | תיכון אנטרופוסופי הצטיידות [ | | | [0 | || || | ]| | |5000 - | 50008 - |

05 תיכון אנטרופוסופי נקיון || | | | [374000 | | ]| | [478000 | ]0 0/0000 |

פעולות סה"כ 0 20000 0 1.000 15

| תיכון אנטרופוסופי סה"כ | 14 |3,494000 | | 14 [4,501000 | |3,053,481 = |

תיכון השיקמים

0 |815240 | תיכון השיקמים תוספות שכר| | | | [37,000 | | | | | |30,000 | | |5603 --- |

0 |815240 | תיכון השיקמים שעות מספות[ | || | [0 | | |[ |0 ------ |35884 - |

0 240 תיכון השיקמים הוצ' רכב | |[ || | [0 7 | |[ | |0 ------ 313888 - |

400 תיכון השיקמים גמר חשבון [ || || ]0 | |[ |0 ------ ]12269 |

שכר סה"כ 9 10,803,000 16 00 8

0 815240 [תיכון שיקמים כיבוד | || | |[ | | |1000 |[ 10008 908 0000 |

0 תיכון השיקמים חומרים || | | | [6000 | | |[ | |25000 | | |19127 - |

1 ויכון השיקמים דמי שיכפול [ | | | [0 || [ -- 60008 1878 000 |

4 ת שיקמים שעות שילוב | | | | [67,000 | || |[ | |0 ------ 8088מ11 -- |

תיכון שקמים השתת.

5 תתיכון השקמים הצטיידות | [ || | [0 || ] -- ]40000 | ]40000 ]|

עמוד 59 מתוך 82

עמוד 80

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון מ ,. הוד השרון ף

"2 ל" קה']ה /₪96 טוורכפ

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2004 2004 2003 2003 2002

| 755 ]815240 |תיכון השיקמים עב'נקיון | | | | [4990000 | | | | ]469000 | |462553 | |

פעולות סה"כ 0 2,000 0 20,020 0.00

| תיכון השיקמים סה"כ | 48.9 [11,37600 | [ 16 |4,631000 | |5/182,197 |

שרותים נוספים לתיכונים

השתת. משרד החינוך

0 815250 | מערכות מידע תיכונים | | | | | |269/000 | | |[ | |210000 | 181900 |

0 815250 | תיכונים שרותים במיקור חוץ | | | [430,000 | | |[ | |252000 | |138,925 | |

0 815250 מיזמים חינוכיים לעליסודי | |[ | | [50,000 | | [ | [50000 | | ]50000 = |

פעולות סה"כ 0 2,000 0 512000 4.,

| שרותים נוספים לתיכונים סה"כ | 0 [2,057,000 | [ - 0 |512000 | |78174 | |

תיכון טכנולוגי

110

0 |815260 |תיכון טכנולוגי שעות וספות |[ || | [0 || | |[ [0 28298 > |

0 815260 ]תיכון טכטולוגי הצ' רכב || | || [0 | |[ - |0 ------ 1437 |

שכר סה"כ 1 5,100,000 1 5,7620000 1,141

0 815260 |תיכון טכטלוגי כיבוד || | || |1000 | 0 |0 00| 000 |

0 ימ טכנולוגי חומרים | | | || | 08 | | 12000 |0 00|

5 815260 | תיכון טכנמלוגי הצטיידות || | || | [0 | |[ 50008 00 ]0 00|

5 815260]תיכון טכנולוגי יקיון | | | ]331000 | | | | |395000 | |112741 | |

פעולות סה"כ 0 20000 0 2.00 1241

תיכון טכנולוגי סה"כ | 22.1 |5,432,000 | |[ 22.1 |6,174,000 | ‎ 1,839762|‏ |

חינוך אחרים

0 00 פרוייקטים מניעתיים בחינוך | || || ]0 | || |[ | [50000 | | 00|

חינוך סביבתי שירותים

5 יטוח תלמידים | | | | || |9000000 | | | |800000 | |974171 -- |

ו מו הממו מו ה הממו

0 עולים חדשים || | | | | ]270000 | | | | |30000 | |36508 - |

0 סל שרותים לחינוך המיוחד ‏ | | | |1,0100000 | | || |1,100,000 | |904794 -- |

0 פרייקטים חימכיים | || | || |877000 | | | | |974000 | 928450 -- |

1 לבגרם || || | |[ | |57000 | | | |70000 | |58687 2 |

0 817630 | פעילות מרכז לגיל הרך || | | | |5750000 | | | | |327,000 | |245250 | |

0 817680| הרשאות משרד החינוך | | | | ]435000 | | | | | ]350000 | |455114 | |

פעולות סה"כ 0 8 4,241,000 0 1,020 2,646

פרוייקט השאלת ספרים

שכר סה"כ 1 1000 1 1.000 11,274

[780] 817681] פרוייקט השאלת ספרים | [ | | ]0 | ] | ]460000 || [0 777-7 ]|

פעולות סה"כ 0 0 0 00| 0

| חינוך אחרים סה"כ | 1 |4,413000 | [ 1 |4692000 | |3,927,680 | |

עמוד 60 מתוך 82

עמוד 81

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 6 הוד השרו

ב % קה'1ה ו806 בוורכפ

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2024 2004 2003 2003 2022

שמירה מוסדות חינוך

110

1 קבט שעות מננות | | | | [18000 || ]| | 150008 | | |19965 - - |

0 קטטתוספות שכר || | | | [120000 | | | | 100008 | | [0 | |

0 קבט שעות נוספות || | || [31000 | | | | ]26000 | [27707 | |

0 הצ רכב || | | ]37000 | | ] | ]30000 | | [34811 - | |

שכר סה"כ 5 698,000 3 572,000 20002

000 צוד ביטחון וחרום במוסיה | |[ || | [6000 || | | | ]20,000 | | [19959 | | |

אח. מערכת אינטרקום גני

0 ומירה מוסדות הנוך | | | | | [4,494,000 | | | |4.600,000 | |4,986053 - |

1 שרה גני ילדים | || | || [2.295000 | |[ | |2,675000 | |2,248535 - |

2" רהרהמעברי חציה | || | || |656,000 || | || |1,300000 | |587440 - - |

6 שרה גני ילדים סיור | | | || 7650008 | | |[ | |780000 | |797647 -- |

7 ררה מועדוניות | || | || |258000 | | | | ]3120000 | | |263264 - - |

8 ירה יולא בחופשות || | | | [570,000 | | | | [520000 | ‎ 515058|‏ - |

0 הצ 'שומת || || |[ | 08 | 10000 | |8500 ‎ --‏ |

41 פעילות בטיחות הילד | | | || | [5000 || ] | ]25000 | | [15450 - | |

פעולות סה"כ 0 9,209,000 0 10,262000 5

| שמירה מוסדות חינוך סה"כ | 3.5 |9,907,000 | | 3 |10,834000 | |9,841,436 -- |

מציל"ה ומלחמה בסמים

110

01 מציל'ה שעות כוננות | | | || |45,000 | | |[ | ]370000 | | |37617 - - |

0 מילה תוספות שכר | | | || |10000 | | | | |8000 | [0 --- |

0 מצילה שעות מספות | | | || |68,000 || | | |55000 | | [0 -- 00 |

0 מילה הוצ רכב || | | | |42000 | | | |34000 | [0 00|

מוגנות קהילתית חברתית

מוגנות קהילתית חברתית

מוגנות קהילתית חברתית

מוגנות קהילתית חברתית

שכר סה"כ 5 1,092,000 5 894,000 1.006

מוגנות קהילתית חברתית

מוגנות קהילתית חברתית

0 מלחמה בסמים | || ] || ]897,000 | | ]| ]900000 | |898022 | |

פעולות סה"כ 0 899,000 0 0 904,000 20.,.71

| מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ | 4.5 |1,991,000 | | 4.5 |1,798000 | |1,611,648 |

שרות פסיכולוגי

0 817300 | ש.פסיכולוגי השכר הקובע | | 18.5 |3,817,000 | | 18.5 [3,130000 | |3,435242 - |

1 |817300 | ש.פסיכולוגי שעות כוננות | | | | [114,000 || [ | ]93000 | | [140452 | |

עמוד 61 מתוך 82

עמוד 82

א 2

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 7% הוד השרוןף

בל % ההי4ה ו856 בוירכ5

סעיף שם סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 2004 2004 2003 2003 2002

0 |817300 | ש.פסיכולוגי תוספות שכר | | | | |188000 | | | | |153000 | |52719 5 |

0 |817300 | ש.פסיכולוגי שעות נוספות | | | | [45000 | | | | |37000 | | |47207 - - |

0 |817300| ש.פסיכולוגי וצ'רכב | | | || |317,000 | | | || |258000 | |219010 = |

0 [817300| ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון | | [0 | |[ [0 ----- |30810 - ]|

שכר סה"כ 5 4,481,000 5 3,671,000 29

8173000|ש. פסיכולוגישכרדירה | | | |280/000 | | |[ | |128000 | |122049 - |

0 |817300 | ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים | || [0 | - | |[ | 30008 | [0 000 |

0 |817300 | ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו |[ || | [0 || || | | || 50008 ]| 00|

0 7300 שפטיטלוגי ציוד משרדי | | || |2000 | | ]| || |3000 | |2095 |

0 |817300 | ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד || |[ || [7,000 || |[ || 30008 | |2759 |

1 ]817300 ש.פסיכולוגי ניהול משרד | | || [6000 || | | |10000 | | |4434 > |

43 817300 | ש.פסיכולוגי כלים וציוד || | || |11,000 | | | || 350008 || |14695 |

0 817300 | ש.פסיכולוגי מדריכים | | | || [37,000 | | | | |38000 | | |35000 ]|

1 שטטלוגי מלל || | ]| || ]0 |[ ]20000 | ]0 2 |

פעולות סה"כ 0 21000 0 220.00 122

[שרות פסיכולוגי סה"כ | 18.5 |4,824000 | | 18.5 |3,917,000 | |4.106,471 = |

תיגבור לימודים

תיגבור ושיפורי למידה שכר

תיגבור ושיפורי למידה צוות

תיגבור ושיפור למידה שכר

שכר סה"כ 1 2,079,000 1 1,704,000 2,7

| תיגבור לימודים סה"כ | 15.31 [2,079,000 | | 15.31 |1,704,000 | |2,108,667 | |

סל תרבות

0 תתרבת ארצי | | ] | ]603000 | [ | |880000 | |665720 | |

פעולות סה"כ 0 00 0 0.000 20|

| סל תרבות סה"כ | 0 |604000 | | 0 |880000 | |665720 | |

מרכז הצלחה

110

1 [817690 |מרכז הצלחה שעות כוננות ‏ | || | |21)000 || [ | |17000 | |7802 - -- |

0 רכז הצלחה תוספות שכר | | | |110000 | | ] || |9000 | |6802 ‎ -‏ |

0 | 817690 |מרכז הצלחה שעות נוספות | | | |82)000 | | |[ | |67000 | |68882 = |

0 רכז הצלחה הוצ רכב | | | || |39000 || | |[ | |32000 | |29367 ‎ -‏ |

20

מרכז הצלחה מדריכים

שכר סה"כ 9 1,001,000 9 820,000 1,7

0 רכז הצלחה ציוד משרדי | | || | ]1000 || |[ | |2000 | | [1222 - -/ |

מרכז הצלחה שרותים

1 קט הבוטיקה || ]| | ]256000 | | [ | [0 ]0 20|

פעולות סה"כ 0 21000 0 12.00 18

עמוד 62 מתוך 82

עמוד 83

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2% הוד השרון/ף

גל 1* קהי4ה ו686 3וורכפ

סעיף בע משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ךִ 2004 2004 2003 2003 2

| מרכז הצלחה סה"כ | 39 |1,346000 | | 3.9 |922,000 | |1,016,285 | |

קב"ס

10

0 תוספות שכר || | | | | ]44000 | | | | |36000 | |11871 -- |

0 ששעות מספות || | | | ]290000 | | | |24000 | | |16.413 --- |

0 הוצ'רכב | | || ]| ]71000 | | ] | ]58000 | | |66080 |

שכר סה"כ 3 1,000 3 0,020 8,.

| קב"ס סה"כ | 3 |788,000 || | 3 |646000 | |662288 | |

הסעות ילדים

פמ 00000 | 355 מסקמשנם = | 35 |423200 = |וקמטט א > |

0 | 817800 | מלווים 5 | 5,160,000 5 |4,232,000 4

ליווי ילדים בהסעות מלווים

הו ה מו ומעו וו

0 |817800 | גמר חשבו 16

שכר סה"כ 5 5,408,000 5 4,434,000 1.006

[817800]750] הסעות ילדים ‎ 9,344290] 9,800,000] - - ] 10205000] |] -‏ |

פעולות סה"כ 0 1.00 0 2,080 20

| הסעות ילדים סה"כ | 36.5 |15,613,000 | | 36.5 |13,934,000 | |13,969,276 = |

אגרות תלמידי חו

0 רת תלמידי חוץ | | | | ]2,255,000 | ] | |2,300000 | |2,114772 | |

פעולות סה"כ 0 20 0 20 2,712

| אגרות תלמידי חוץ סה"כ | 0 [2,255000 | |[ 0 |2,300,000 | |2,114772 > |

אחזקת מוסדות חינוך

0 817910 |א.מוס חינוך השכר הקובע ‏ | | 8 |1,310,000 | || 8 |1074000 | |1090,153 |

1 [817910] א.מוס חינוך שעות כוננות | | | |43,000 | | |[ | |35000 | |31094 --- |

0 0 אמוס חינוך תוספות שכר | | || |86,000 | | | |70000 | | |24307 - |

0 17910 א.מוס חינוך שעות נוספות ‏ | | | |83,000 | | | | | |51000 | | |110626 |

0 |817910]א.מוס חימך הוצ' רכב | | | | | [201000 | | ]| ]164000 | |147137 = |

שכר סה"כ 8 00 8 100 6

0 א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים| | | [46,000 | | |[ | |50000 | |24048 --- |

0 אמוס חימך ציוד משרדי | | || |3000 | |[ | 3000 | |2138 ---- |

0 אמוס חימך הוצ' כיבוד || | || || [0 || | | 30008 | |2413 - - |

1 817910 א. מוס חינוך ניהול משרד | || |3.000 || | | |3000 -- |0 00|

0 וס חינוך חומרים | | | | |46,000 | | |[ || |50000 | | |37875 - - |

1 אמוס חינוך תחזוקת קטנוע | | | [48.000 | || | || 48000 | | |46940. - |

5 אמוס חינוך ליסינג תפעולי | | | ]250000 | | | || |165,000 | ‎ 151406|‏ - |

א.מערכות כריזה מוסדות

> |817910]742 | א.מעליות מוסדות הינוך || | || |15/000 || | | | |87000 | | |13700 - |

א מערכות כיבוי אש מוסדות

עמוד 63 מתוך 82

עמוד 84

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2 ,. הוד השרוןף

ב" -, קה'1ה /836 בוורכ5

סעיף 6 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 2004 1 2003 2003 2002

א.מערכות אזעקה ולחצני

א.מוס חינוך שירותי תחזוקה

1 817910 גינון ממסדות חינוך | | | |1104000 | |[ | |1200000 | |1167,947 - |

2 אשמל מוסדות חינוך || | | |778,000 || | | |780,000 | |780686 - - |

3 א מזגנים מוסדות חינוך || | | | |685,000 | | |[ | |750000 | |649953 -- |

6 הדברות במוסדות חינוך | | | |100,000 | | | |100,000 | |110480 - - |

אחזקת מתקני חצר

8 817910 | מילוי וסינון חול מוסדות חינוְ| | | |150.000 | | | |150,000 | |116509 - |

0 817910 |א.מוס חימך הוצ'שונות || |[ || | ]0 | | | | | 3000 | | |1943 - |

פעולות סה"כ 0 0 5,593,000 0 5,784,000 8

| אחזקת מוסדות חינוך סה"כ | 8 |7,296,000 | |[ 8 |7,178,000 | |6/781,193 | |

אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינו

ציוד מחשוב ותקשורת

א. מחשוב מוס' חינוך

אחזקת מחשוב ותקשורת

1 תוכנית תקשוב בתי ספר | | | | |18,000 | |[ | |380000 | |326252 - - |

א. ציוד מחשוב ותקשורת

פעולות סה"כ 0 761,000 0 1,306,000 07

| אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה[ 0 [761,000 - | 0 ‎ - 1,043,147| - 1,306,000[‏ |

חינוך מוכר שאינו רשמי

0 |819000 |חינוך מוכר שאי רשמי שכר| | 4.5 |451,000 | | | 45 |370,000 | | |348,518 > |

חינוך מוכר שאינו רשמי

שכר סה"כ 5 474,000 5 389,000 21,008

חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ | 45 |474000 | | 45 ]389,000 | |348,518 | |

אגף חינוך סה"כ 1 300,170,000 | 975.61 262,054,000 | 261,024,527

עמוד 64 מתוך 82

עמוד 85

שו

אגף תרבות הפנאי ונוער

עמוד 86

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון + הוד השרוןף

( ג 0 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

אגף תרבות הפנאי ונוער

חגיגות וטקסים

7510000 | עצמאות שרותים במיקור חוץ] | | |1,347000 | | | |1625000 | ‎ 384,527|‏ - |

1 עצמאות הפקה ואמנים | | ] || || ]0 | |[ |0 900000 = |

0 | 752000 | טקסי יום הזיכרון והשואה | | | | |1,014000 | [ | | |725000 | |299458 | |

1 רועי חוצות וקיץ | | | | | | | |7780000 | | |[ | |520000 | |261063 | |

2 | 752000 | פסטיבלים ותהלוכות | | | | | ]7480000 | | [ | [450000 | ]200000 = |

הרעי גאווה בעיר | || | | |101000 | |[ | |100000 | |0 00000 |

4 752000 אירועים לאזרתים ותיקים | | | | ]150,000 | | | | | |120000 | |114998 - |

0 נונוותיצרים | | | |[ | [168000 | | | ]170000 | |112887 - | |

0 |752000] אירועים עירוניים שונים | | | | | ]503000 | | | | |1,500000 | |2798290 - |

1 ירעים לכבוד 100 שנה | [ || || ]0 | - | ]| ]100000 | ]0 00000 |

פעולות סה"כ 0 4804000 0 5,310,000 253

| חגיגות וטקסים סה"כ | 0 |4,804000 | | 0 |5,310000 | |5,071173 | |

כלליות תרבות ונוער

0 לת לסטודנטים || | | | | |277,000 || | |[ | |330000 | |264000 -- |

1 820000 [תרבות ומער הוצ חשמל | | | | |939,000 | | | | |813000 | |740895 -- |

2 820000|תרבות ונוער מים | | | | | | |68000 | | |[ | 500008 | |42857 - - |

0 "יטוח תרבות ומער | | | || |145,000 | | | | 69000 || |69000 = |

0 רדררהרותקשורת || | | |[ | |132000 | | | | |72000 | |98687 - / |

0 ית תרבות | || | | | | |70000 | | | | 100000 | |100,000 = |

2 [820000]תמיכה עקיפה תרבות | | | | | [44,000 | | ]| ]63000 | | ]62200 = |

פעולות סה"כ 0 1,676,000 0 1,497,000 89

| כלליות תרבות ונוער סה"כ | 0 |1,676000 | | 0 |1,497000 | |1,377609 = |

מרכז אומנויות

110

1 [821000 | מ-אומנויות שעות כוננות | | || | |36.000 | | |[ | |32000 | | |32967 > |

0 |821000| מ.אומנויות תוספות שכר | | | | |56,000 | | | 500008 | |19348 --- |

0 ]821000 | מ.אומנויות שעות מספות | | | | |34.000 | | | | 300008 | | |36714 - = |

0 |821000|מאוממיות הצ'רכב | | | | | |51000 | | | | 450008 - | |43215 -- |

0 [821000] מ. אומנויות שכר גמר חשבון | | | ]0 || |[ ]0 |46473 - / |

שכר סה"כ 4 976,000 5 | 870,000 227

0 מאוממויות אחזקה ותיקונים ] | | | [0 | | || | | 100008 | |1287 ---- |

0 821000 מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו | | | [0 || | ] | 350008 - | |33443 - - |

0 מאומניות ציוד משרדי | | | | [4000 | | |[ | 40008 | |2785 - |

0 821000 מאומנויות הוצ' כבוד | | | || [18/0000 | | |[ | |17000 | | |5030 --/ |

1 | 821000 ] מ-אומנויות ניהול משרד | | | | [2.0000 | | | || 20008 | |1229 ---- |

0 מאומנויות חוגים | | | | | ]2900000 | | |[ | 450000 | |310169. - |

1 מאומנויות גמלאים | | | | | ]199,000 | | |[ | |200000 | |226547 - / |

02 מ. אומנויות פעולות תרבות | | | [100,000 | | | | | |150000 | |62923 - - |

8 אמות גלרה || | | | | [48/000 | | | | 1000008 | |37092 --- |

65 מאומנויות עב' נקיון | | | || |124000 | | |[ | |83000 | | |83000 --- |

6 השתת תפעול מ-אומנויות ‏ || || 597000 | | |[ |0 000000[ 00|

0 מאומניות הוצ' שונות | | [ | | ]0 | ]1000 0 ]0 00|

עמוד 65 מתוך 82

עמוד 87

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 0% הוד השרון/ף

ל 0 קהי34 ו₪36 בוורכפ

סעיף שו משרות ד = משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 2004 2004 2003 2003 2002

1 מקהלות עירוניות | || | || [2000 || | || 16000 | |2878 ---- |

ו וו רו וו ו וו

פעולות סה"כ 0 000 0 00 22|,|,

| מרכז אומנויות סה"כ [ 4 |2,424000 | | 5 |2.008000 | |1,68979 = |

מחלקת תרבות

0 מ תרבות השכר הקובע ‏ | 4.5 |699,000 | | | 45 |624000 | |324773 -- |

1 תרבות שעות כוננות | | | | 18,000 | | | | | |16000 || |8797 ---- |

0 מ תרבות תוספות שכר | || | |46000 || | | || |41000 | [0 0-0 |

0 ממח. תרבות שעות מספות | | | | |56000 | | | | [500000 || [51880 -- - |

0 ה תרבות הוצ' רכב | | [ | | [154000 | | ] | | ]136000 | ]60673 |

שכר סה"כ 5 973,000 5 867,000 3+

0 תרבות ומערשכד | | | ]1600000 | | | | | [160000 | [147797 -- |

מח. תרבות ונוער ריהוט

0 821100 | מח. תרבות ומער הוצ' כיבוד | | | | [2/000 | | | | || ]20000 | |795 = |

מח.תרבות ונוער טיפוח הון

0 מח. תרבות ומער הוצ'שומת | | [10000 | | | | | | ]1000 || |277 ---- |

פעולות סה"כ 0 183,000 0 185,000 1.006

| מחלקת תרבות סה"כ [ 45 |156000 | [ 45 |1,052000 | |607,819 | |

ספריה עירונית

110

1 |828000 [ספריה שעות מננמת | | | [28000 | | | | | | 250008 | |21895 = |

0 טרה תוספות שכר | | | | [112000 | | |[ | | |99/000 | | |21254 --- |

8230000 | ספריה שעות מספות | | | | | [34000 | | | || |30000 | | |69763 - - |

0 פפרהצ'תב | | [ | [56000 | | [ | ]50000 | |42774 | |

שכר סה"כ 9 2,338,000 9 2,085,000 2.2

0 ספרה אחזקה ותיקונים | |[ | || [0 77 | | | | | [20000 - | |1603 - -- |

0 ספרה ריהוט ואחזקתו | | | | [0 || | | | |1000- ]0-20 |

0 פה וד משרד || | | | | 2000 || | || ]3000 | |212 --- |

0 ספרה הצ ממד | | | | | | [7000 | | | |[ | [7000 | |8995 --- |

2 ספרה רכישת ספרים | | | || [40000 | | | | 40000 | | |40000 -- |

0 "יפר | | ]2000 | |[ || 20008 | |1965 2 |

0 ספרה אחזקת תוכנה | | | | | [2000 || | |[ | 40008 | |2640 -- |

ו 0 וו ו וו ו רקוו

0 טרה שמירה || | |[ || 50008 | || ]| | 100008 || ]3290 |

85 הצ יו || | | ]223000 | | | | |183000 | |179349 - |

0 | 823000] ספריה פעולות תרבות | | | | | [207,000 | |[ || |210,000 | |178454 -- |

0 פה הצ שמת | | |[ | ]0 || ] | ]5000 || |28756 = | | |

פעולות סה"כ 0 4930000 0 472,000 2.008

עמוד 66 מתוך 82

עמוד 88

הוצאות הצעת תקציר 2024 הוד השרון 2 הוד השרו

"64 4 הֶה'4ר ו836 בחרכפ

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2004 2004 2008 2003 2002

| ספריה עירונית סה"כ | 15.9 |2,831,000 | | 15.9 |2,587,000 | ‎ 2,485610|‏ |

ארכיון מורשת

0 0 רכיון מורשת השכר הקובע | | 1 [412/000 | | | 2 [368,000 | ‎ 309,549|‏ - |

1 |824000] ארכיון מורשת שעות מננות | [33,000 | | | | | [29,000 | | |29209 - |

0 [824000] ארכיון מורשת תוספות שכר | | | | [11000 || | || |10000 - | [5967 > |

0 824000 ארכיון מורשת שעות נוספות | | [17,000 | | | |[ | | [15,000 | | |16.824 - - |

0 [824000]ארכיון ממרשת הוצ' רכב | [ || | [300000 | | | || ]27,000 | |21277 | |

שכר סה"כ 1 503,000 2 449,000 2,006

ארכיון מורשת אחזקה

0 4000 ארכיון ממרשת ציוד משרדי |[ || | [2000 || | | | [2000 | [89 ---- |

0 [824000] ארכיון מורשת הוצ. יבוד | | | | | ]0 || | || | | | | [1000 | ‎ 788|‏ ---- |

41 [824000] ארכיון ומורשת ניהולמשרד | || | 10008 || | | | [1000 | ‎ 115|‏ ---- |

0 ריון מרשת ציוד | | | | 70008 | | | | [10000 | [0 0000 |

ארכיון מורשת תערוכות

2 824000 ארכיון מורשת שילוט אתרים | | | [28.000 | | | | | [25000 | |13713 | |

ארכיון מורשת אירועי 100

ארכיון מורשת סריקת

פעולות סה"כ 0 1.00 0 1.00 17

| ארכיון מורשת סה"כ | 1 |696000 || | 2 |569000 | |489026 -- |

קונסרבטוריון עירוני

0" לת קונסבטוריון | | [ | [1,058000 | | | [799000 | |798,998 - |

פעולות סה"כ 0 1,058,000 0 799000 0,008

| קונסרבטוריון עירוני סה"כ | 0 [1058,000 | | | 0 |799000 | |798,998 | |

תרבות אחרים

0 ררקל 0[ 18000 || | | [0 000[ 00000 |

0 רירה אולם תרבות | | || | ]900000 | | || |845000 | |823447 |

פעילות רון-לי לאזרחים

0 826210]פעילות אולם תרבות | | | | |538,000 | | | | | [500000 | |1,370,849 |

2 826400 פעילות קהילתית בשכונות ‏ | | | | [500,000 | | | | | [606000 | |520,877 - |

פרוייקט למען קהילות

0 828700 יוזמות תרבות ומורשת | | | || | [200,000 | | | | | |200,000 | |198422 |

41 [828700] פרוייקטים תרבות יהודית | |[ || | [137,000 | | ] | | [1400000 | | [236,510 - |

פעולות סה"כ 0 0 2,604,000 0 | 2,425,000 90,

| תרבות אחרים סה"כ [ 0 [2604000 | | 0 |2,429000 | |3,241270 = |

יד לבנים

110

1 [826200] יד לבנים שעות מוננות | | [ | | ]29000 | | | | | ]26000 || |26,034 |

עמוד 67 מתוך 82

עמוד 89

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 5 הוד השרו

"כ % קהי4ה 8960 בוורכפ5

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2004 2004 2003 2003 2022

0 826200 יד לבנים תוספות שכר || | || [8000 || | | |7000 | [0 0000 |

0 826200 ידלבנים שעות וספות || | || [7,000 || | | |6000 - | |8890 - = |

0 |826200|ידלבנים הוצ'רכב || | || |43000 | | | | |38000 | |30073 | |

שכר סה"כ 1 247,000 1 220,000 2,008

0 דד לבנים אחזקה ותיקונים | | || [1,000 || |[ || ]7000 || [0 2 |

0 לבים ציוד משרדי || | || 10008 | |[ | |3000 | |579 ----- |

0 רורורללבים הוצ' כיבוד || | || [3000 || [ | 11000 | | |178 -- - |

0 לבנים הנצחה ומורשת | | | | 310008 || | | |31000 | | |7221 - -- |

51 דלבנים פעולות תרבות | | || [0 || | |[ | |130,000 | |97,530 | |

2 רולל9ללבנים קהילה זוכרת || | || | |34,000 || | | |34000 | | [10190 - - |

0 רלט שומות || || [ || ]0 ]| 80008 - | ]8949 |

פעולות סה"כ 0 70000 0 225000 143

| יד לבנים סה"כ | 1 |317,000 || | 1 |445000 | |339381 - - |

תרבות דתית

0 ה מיטתדת || || | |[ || |116000 | |[ | |135000 | |111909. |

2 יכה עקיפה דת | || |[ | | ]103000 | | [ | |45000 | |45000 -- |

0 פפעילות תרבות יהודית | | | || ]160,000 | | [ | |140,000 | |140001 -- |

0 השתתפות מועצה דתית | | | | [2,700,000 | [ | |2,700,000 | |2,700,000 - |

פעולות סה"כ 0 3079000 0 3020000 20

| תרבות דתית סה"כ | 0 |3,079,000 | | 0 |3,020000 | |2,996,910 - |

מחלקת נוער

110

1 מ ער שעות כוננות | | | || | ]18,000 || [ | |16,000 | | |20876 | |

0 מער תוספות שכר | | | || ]37,000 | | [ | | |33000 | | |14674 --- |

0 828100 |מח. וער שעות נוספות || | || | |113,000 || | | |100000 | |117796 -- |

0 מער הוצ רכב | || | || |91000 || |[ | |81000 | |65647 - - |

0 |828100| מ, תרבות ומערגמר חשבון | | || ]0 || | || [0 | 3648 = |

שכר סה"כ 5 1,403,000 5 1,251000 41

0 828100 מ. תרבות ומער הוצ' כיבוד | || [4000 | ה[ 08 80 20|

מ.תרבות ונוער ליסינג

מ. תרבות ונוער שירותים

0 828100 1מ. תרבות ווער הוצ' שונות | || [1000 || |[ | ]0 ]0 0 |

פעולות סה"כ 0 68000 0 35000 3

| מחלקת נוער סה"כ

קידום נוער

110

1 828200 קידום נוער שעות כוננות | | | | ]23,000 || | | |20000 | | |23607 = |

0 | וקד מער תוספות שכר | | || | |89,000 | || [ | [78000 | ]14951 | | |

0 828200 | קידום נוער שעות נוספות | | | | |74,000 | | | | ]66000 | | |119507 -- |

0 28200 קידום נוער הוצ' רכב | | | | | ]218,000 | | ] | |193000 | |192,875 | | |

שכר סה"כ 5 2,025,000 5 1,805,000 15

עמוד 68 מתוך 82

עמוד 90

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2% הוד השרוןף

64 % קה'1ה ו836 בוורכפ

סעיף שם סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 2004 2004 2003 2003 11

0 828200 |קידום וער ציוד משרדי || | || |2000 || | | 5000 | 1954 |

0 828200 קידום גוער הוצ' כיבוד | | | || [5000 || | | 20008 0 ]0 00000 |

קידום נוער שירותים במיקור

קידום נוער שירותי הנחיה

06 קידום וער פרויקט שילוט | | | | [58000 || | | |98000 | | [77641 -- |

0 יום וער הוצ' שונות | | | || [0 || | 5000 27558 |

1 | 828200] קידום נוער הפעלת בית קפה] | | [42)000 | | | ]1000000 | |66020 - | |

פעולות סה"כ 0 230,000 0 400,000 201

| קידום נוער סה"כ | 11.65 [2,255,000 || | 11.65 |2,205000 | |2/193696 = |

מרכזים קהילתיים

0 28300 קהילתי השכר הקובע | | 6.55 [1,132,000 | | 655 |824000 | |1318439 - |

0 828300 ]מ. קהילתי תוספות שכר | | || | [91000 || || | || |81000 | | ]33347 |

0 828300 ]מ.קהילתי שעות נוספות | | | | [26,000 || | | |23000 | | |90272 - - |

0 828300]מ.קהילתי הצ' רכב | | | || [280000 | | ]| ]25000 | | |43228 - | |

שכר סה"כ 5 1,277,000 5 1,053,000 17

0 ריתי הצ שונות | | [ || | 08 | | | ]11000 | [9542 --- |

0" פממות | || | ]| ]965000 | | ]| ]751000 | |744371 -- |

פעולות סה"כ 0 2.020 0 762000 3

| מרכזים קהילתיים סה"כ | 6.55 |2,242,000 | | 6.55 |1,8150000 | ‎ 2,239,200|‏ |

פעילות נוער וצעירים

0 ירועים קהילתיים | || | | | |503000 | | | | |450000 | |658062 -- |

1 שורית סלע | || || | | |230000 | | | | |360000 | 349941 |

3 ארעים לנוערוצעירים | | | || |600000 | | | |350000 | [0 ------ |

0 מועצת מערומדצים | | | || |63000 | | | |63000 | |58841 - - |

פרוייקט תרבות ומורשת

פרוייקט מעורבות חברתית

0 828600] פרוייקט שירות הכנה לצה'ל | || |70,000 | | | |70,000 || |32045 - - |

0 828800] עיר הילדים והנוער | | | | | |184000 | | | |184000 | |187296 - - |

פעולות סה"כ 0 1,892,000 0 5 1,723,000 55

[210 ]828900] פעילות נוער שכר מדריכים ‎ --- 0[ | 38000[ 02 [| | | 40,000[ 0.2 [‏ / |

שכר סה"כ 2 40,000 2 36000 0

3 שולת מערציוד | || | || |570000 || |[ | |60000 | |25618 -- - |

0 828900 [פעילות מער עירונית | || |[ || |3500000 || [ | |565000 | |544,318 | |

1 828900 [פעילות מרכז צעירים | | |[ || |138000 || | || |1870000 | |213747 . - |

2900 |תמיכות ער || || | | || |489000 | |[ | |488000 | |489038 |

1 | 828900 |תמיכות ארגוני וער || |[ || |232000 || |[ | |232000 | | |231964 - |

2 828900| תמיכה עקיפה תנועות מער | | | 295,000 | | | || |316,000 | |315600 |

853 יכה עקיפה ארגוני מער ‏ | || 155000 | | ]| |140000 | |139.608 -- |

0 פערמערך לדרך || | | | |169000 | | | |188000 | |108041 -- |

0 |828902| פעילות הכנה לצה'ל וצעירים | | | [118,000 || | || |1200000 | |129081 - |

עמוד 69 מתוך 82

עמוד 91

-

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 9 הוד השרון/ף

ב 4 קה'1ה ו826 בארכפ

סעיף שה 0 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 2004 2004 2003 [אץו1/ 2002

780 828903 |אירועי הכנה לצה'ל וצעירים [ | ]175,000 | |176000 0

פעולות סה"כ 0 2,178,000 0 2,442000 2,464

| פעילות נוער וצעירים סה"כ | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 29

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 3 30,723,000 43 29,189,000 204

עמוד 70 מתוך 82

עמוד 92

וד השרוו

רשות הספורט

עמוד 93

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 5 הוד השרון/ף

"אפ * ההי4ה ו₪56 הוורכפ

תקציבי 2004 2004 2003 2003 2002

רשות הספורט

מ. ספורט

110

1 |829100] מ.ספורט שעות כוננות | | | | | [34000 | | [ | |34000 - | ‎ .43549|‏ - |

0 מספרט תוספות שכר | | | | | |490000 || | |[ | |49000 | | |20838 > |

0 |829100| מ.ספורט שעות מספות || | | | [920000 | [ | |92000 | |180976 - |

0 ררטט הצ רכב | | ]| ]108000 | [ | |109000 | |110794 - |

שכר סה"כ 7 1,573,000 7 1,590,000 1.8

0 ספורט שכרדירה | | | | | [19000 | ] | |19000 | ‎ 12637|‏ - |

0 |829100] מ.ספורט אחזקה ותיקונים ‏ |[ || | [0 | [ | |3000 | |2253 ---- |

0 רררוטטטביטוה || | ]| || |66000 | | | | |26000 | | (23302 - = |

0 שטיוד משרדי || | || [4000 || | -- 60008 535 ---- |

0 |829100] מ.ספורט הוצ' כיבוד | || | | | [7000 | | [ | 110008 | |10607 - |

3 0 מספורט טיפוח הון אמשי ‏ | || | [4000 || |[ | |5000 | |3094 --- |

0 29100|דארותקשורת || || | | | [60000 | [ | 37000 | | |50,022 - - |

71 מספרט ניהול משרד || | | | [20000 | | |[ || |3000 | |1254 --- |

5 מספורט ליסינג תפעולי | | | 195000 | | ]| |195000 | |184853 -- |

0 מספורט ציוד אולמות | | | || [320000 || ] | 50000 | | |49967 - - |

0'מפרט הצ'שומת | | | | | [1000 || ]| 10008 | |529 ---- |

0 [829100] מלגות לספורטאים מצטיינים [| | [97,000 | | [ | | ]100,000 | [70,000 = |

פעולות סה"כ 0 000 0 000 0,.

| מ. ספורט סה"כ

מגרשי ספורט

110

0 |829200|מגרשים תוספת שכר | | | || |34,000 | | |[ | |34000 | |5126. = |

0 |829200]מגרשים שעות מספות | | | || |10,000 | |[ | 100008 | |95074 - - |

0 נרררטים הצ'רכב | | ]| ]66000 | | | | |66000 | | |74126 - = |

שכר סה"כ 3 5,000 3 00| 9

0 טי ציוד | | || | [ | |6000 | |[ 130008 | |6072 -- |

1 מרשים אחזקת מתקנים | | || | ]61,000 | | |[ | ]70000 | |38419 --- |

4 ננמרשים אחזקה || | | | | | | |37000 || |[ | 410008 | | ‎ 36442|‏ >> |

6% מרשים עב' ניקיון | | | | || |386,000 | | [ | |386000 | |363209 - |

2 מ מגרשיכדורגל | | | | | |228000 | | [ | | |259000 | |228065 - |

0 829900]גינון מגרשי ספורט | | | | | ]313000 | |[ | |330000 | ]130630 | |

פעולות סה"כ 0 000 0 10 07

| מגרשי ספורט סה"כ | 3 1,584,000 | | 3 |1,660,000 | |1529436 | |

פעולות ספורט

1 רוט ספורטאים || || | | | |170000 || [ || [14000 | |0 00|

0 ורות ספורט || || | | | |15000 | ] || |50000 | |9720 -- |

4 רת כדורסל הדרים | | | || | [65000 | | [ | [70000 | | |34920 - |

0 ורוי ספורט ציוד | || | | | | |25000 | |[ | |40000 | | |8522 - = |

0 הלגי ספורט || | | | | |770000 | | [ | |78000 | | |77220 - |

2 | 829300 ]פעילות ספורט בבתי הספר | | | |910000 || | |[ | |120000 | |45979 --- |

3 לית מקומות עבודה | | | | | ]42,000 | ]| 80000 | |75296 --- |

עמוד 71 מתוך 82

עמוד 94

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון % י: הוד השרוןף

2 2 קֶה'4ה ו836 בוורכם

( ו משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי יְ 2004 2004 2003 2003 2002

000 ירעי ספורט | | | | | |898000 | | | |1000000 | |901867 -- |

1 829300 [פעילות ספורט בשטנות | | | | [19000 | | | | 60000 | |24521 | |

0 | 829301 | פעילות חוגים וליגה כדורגל | | |1236000 | | || |647,000 | 633381 |

0 829610|יוזמות סל הספורט | | | | | [325000 | | | | | |60000 | |221520 - |

0 829620 מרכזי מצויינות סל הספורט [ || | [0 | | | [ | |80000 | | ‎ 33486|‏ - |

0 ומת ספורט || | | | |41000 | | |[ | 100000 | |193691 - |

פעולות סה"כ 0 2,020 0 20 23

|[פעולות ספורט סה"כ [ 0 [2,998000 | [ - 0 |2,549000 | |2,400,633 - |

מרכז ספורט עתידים

מ.ספורט עתידים השכר

מ.ספורט עתידים תוספות

מ.ספורט עתידים שעות

0 |829310] מ.ספורט עתידים הוצ' רכב [ | [170000 | | | | | ]17000 | | |17712 | |

שכר סה"כ 2 335,000 2 339,000 55|

0 מפורט עתידים אחזקה | | || | |20000 || || |[ | ]9000 | |69688 - -- |

0 829810] מ.ספורט עתידים חוגים | | | | [1750000 | | | | ]632000 | |652072 - - |

5 סספורט עתידים ניקיון [ | [186,000 | | [ | [186000 | |174046 - |

פעולות סה"כ 0 3630000 0 827,000 2,006

| מרכז ספורט עתידים סה"כ [ 2 [698000 | ‎ [‏ 2 |1,166000 | [1,168,921 |

מרכז ספורט ראשונים

מ.ספורט ראשונים השכר

מ.ספורט ראשונים תוספות

מ.ספורט ראשונים שעות

0 טננטוטטורט ראשונים רכב | | | | |15000 | | |[ | 15000 | |8964 --- |

מ.ספורט ראשונים שכר גמר

שכר סה"כ 2 2200000 2 2200000 1206

0 וטטורט ראשונים אחזקה | |[ || | |5000 | | [ | 9000 | |5155 --- |

8298200 |מ.ספורט ראשונים חוגים | | | | [2400000 | | | | | |324000 | |230214 - - |

5 הפרט ראשונים נקיון |[ | | [190000 | | ]| ]190000 | |188.999 > | |

פעולות סה"כ 0 435,000 0 523,000 2.008

| מרכז ספורט ראשונים סה"כ [ 2 |787,000 | | |[ 2 |849000 | |547,273 | |

מרכז ספורט הדרים

מ.ספורט הדרים השכר

עמוד 72 מתוך 82

עמוד 95

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 2 הוד השרו

2 - קה'1ה ₪26 כוורכפ

סעיף שב משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ךִ 2004 2004 2003 2003 2002

מ.ספורט הדרים תוספות

מ.ספורט הדרים שעות

0 |829330] מ. ספורט הדרים הוצ רכב | | [9000 | | | | | |8,000 | |8681 - | |

שכר סה"כ 1 20000 1 210,000 20005

00 מספורט הדרים אחזקה | | || | [000 4 | | | | | | | |9000 | [5780 ---- |

8293300| מ.ספורט הדרים חוגים - | - [0000 88 | | |[ | | ]262000 | | |171542 - - |

5 מ פורט הדרים נקיון | | [ | | [1800000 | | ] | | ]150000 | |137840 | |

פעולות סה"כ 0 22000 0 2.00 2,2

| מרכז ספורט הדרים סה"כ | 1 ]480000 | | 1 ]630000 | |518,887 | |

מרכז ספורט השחר

מ.ספורט השחר השכר

מ.ספורט השחר תוספות

מ.ספורט השחר שעות

0 טטרט השחר הוצ רכב | | | ]14000 | | ] | | ]14000 | |14928 = |

שכר סה"כ 1 20000 1 2.000 220002

0 רטרטטטטטהשתראחזקה | |[ | | ]4000 || || ] || [8000 | |3358 -- |

0 ורוטוט השחר הוגים | [ | | ]20000 || [ | ]15000 | | |15000 ‎ --‏ |

פעולות סה"כ 0 200000 0 22,000 נ:])

| מרכז ספורט השחר סה"כ || 1 ]233000 |[ 1 |236000 | [24660 | |

מרכז ספורט לפיד

0 ְטטטטטלפדאחזקה | 0 07 77770 | | | 80008 | [0 0000 |

0 |829350] מ.ספורט לפיד חוגים ‏ | | |358000 | | |[ | | [5380000 | |336786 | |

פעולות סה"כ 0 2.00 0 2,020 22006

| מרכז ספורט לפיד סה"כ | 0 [358,000 || | | 0 |548000 | |336786 | |

מרכז ספורט שילה

0 רררטרטרטטטטטילה אחזקה | |[ | | | ]0 7 | |[ | ]5000 | [0 000 |

0 96 מ ספורט שילה הוגים |[ || | | [0 08 | |[ | 470008 00 [0 22|

5 פפטטפרט שילה נקיון | [ | | [115000 | | [ | ]115000 | |108384 - |

פעולות סה"כ 0 1,000 0 110000 1.04

| מרכז ספורט שילה סה"כ | 0 |118,000 || | 0 ]167000 | |108,384 | |

מרכז ספורט תלי

0 ורוטוט תלי השכר הקובע | | 1 ]116,000 | | | 1 |117,000 | |122,484 - - |

0 829370 [מ.ספורט תלי תוספות שכר | | [12,000 | | [ | ]12000 | | |4530 = |

שכר סה"כ 1 1,020 1 1[|00 1,004

0ררטטטתל אחזקה ‏ | || |3000 || | |[ || 50008 | [1944 ---- |

0 מספורט תלי חוגים | | | ]290000 | ]| | ]124000 | |58612 | |

פעולות סה"כ 0 22,000 0 1,020 0.06

| מרכז ספורט תלי סה"כ | 1 |160,000 || ‎ [‏ 1 |258000 | |187570 > |

עמוד 73 מתוך 82

עמוד 96

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 5 הוד השרוןף

67 2 קָה'4ה ו826 ברכ5

סעיף של משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 4 2004 2004 2003 2003 20022

מרכז ספורט יגאל אלו

מ.ספורט יגאל אלון השכר

מ.ספורט יגאל אלון תוספות

מ.ספורט יגאל אלון שעות

0 [829380] מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב | | [8,000 || [ | |8000 | ]691 |

שכר סה"כ 1 10 1 100 14

0 רורט יגאל אלון אחזקה | || |3,000 || [ | [5000 | |6015 --- |

0 829380 [מ.ספורט יגאל אלון חוגים | | || |102,000 | | |[ | |1160000 | |109237 > |

5 מ 0ספורט יגאל אלון נקיון | [ | | ]145,000 | | [ | [145000 | |136360 |

פעולות סה"כ 0 200020 0 200000 202

| מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ | 1 |408,000 | |[ 1 ]423000 | |399016 | |

מרכז ספורט ממלכתי א'

110

0 9 מ.ספורט ממא תוספות שכר |[ || | |6,000 || | | [6000 ---- |0 ----42- |

0]] מספורט ממא הוצ' רכב | [ || ]8000 | ||[ || [8000 | ]0 |

שכר סה"כ 1 100 1 100 12

0 רורט ממא אחזקה || | || ]3000 || [ | |5000 | |4177 --- |

0 מספורט ממ'א חוגים | | |[ || |253000 | | | | |2160000 | |195725 - |

%5]] מספורט ממא נקיון | | | || ]160000 | | | | |1600000 | |151272 | |

פעולות סה"כ 0 11,020 0 220,000 3|,

| מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ | 1 |540000 | | 1 |506000 | |486,675 |

מרכז ספורט רבי

0 | 829391] מ.ספורט רבין השכר הקובע | | 1 [169,000 || |[ 1 [1710000 | |200314 -- |

0 | 829391] מ.ספורט רבין תוספות שכר | || [7,000 || | | |000- ]20|

0 | 829391 | מ.ספורט רבין שעות נוספות | || |10,000 || ]|| ]10,000 | [0 4-0 |

שכר סה"כ 1 100 1 10 20004

0 רורט רבין אחזקה || |[ || |20000 || |[ | |5000 | |4873 --- |

0 829391] מ.ספורט רבין חוגים | | | || |769,000 | |[ | |655000 | |785760 -- |

5] ססורט רבין נקיון | | | [ | ]161000 | | | | [161000 | |151707 | |

פעולות סה"כ 0 222000 0 520,000 22.0

[מרכז ספורט רבין סה"כ | 1 |118000 | | 1 |1,009000 | |1,142655 |

מרכז ספורט אריאל שרון

מ. ספורט אריאל שרון השכר

שש מ 77 | | 50 ‎ |‏ |00ם -- ב = |

0 | 829392 | תוספות שכר 00 00 07

מ. ספורט אריאל שרון שעות

מ. ספורט אריאל שרון הוצ'

שכר סה"כ 1 100000 1 10 13

עמוד 74 מתוך 82

עמוד 97

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 5 הוד השרון

6 ל" קהי/ה /896 מוורכפ

סעיף של משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףִ 2004 2004 2003 2003 2002

מ. ספורט אריאל שרון

0 829392 | מ. ספורט אריאל שרון חוגים | | [1690000 | | | | | |185000 | |140485 -- |

5 |829392] מ. ספורט אריאל שרון ניקיון | | [1650000 | | | | |165000 | |155743 - |

פעולות סה"כ 0 2200 0 200 2,071

| מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ | 1 |482000 | | 1 |504000 | |477724 | |

מרכז ספורט בגי

0 מ.ספורט בגין השכר הקובע |[ | 2 |355000 || | 2 360000 | |0 2 |

0 9 מ .ספורט בגין הצ'רכב || ]| | [5000 |- | [ -- ]5000 ]0 20|

שכר סה"כ 2 20.00 2 200 0

0 טוטרט בגין אחזקה || | || [000 3 || | 50008 ]0 00|

2990 מ.ספורט בגין חוגים | || | || |809000 || |[ | 800008 | | |0 00|

5 רורט בגין נקיון | || | ]|| ]300000 | ] | ]300000 | ]0 20|

פעולות סה"כ 0 0 0 22.00 0

מרכז ספורט בגין סה"כ | 2 8 קה |[ 20 |000מל )םה

מרכז ספורט שיקמים

מ" 7 | ו ₪0 | ו אמש ₪ | |

שכר סה"כ 1 50.00 1 20.00 0

0 נפנפנטטרט שיקמים אחזקה | [ || | | [0 || || |[ 50008 0 |[0 --000/ |

5 פמרט שיקמים נקיון | | | || [70,000 | ]| ]70000 | ]0 0/0000 |

פעולות סה"כ 0 0.000 0 000 0

| מרכז ספורט שיקמים סה"כ "והי" | 1 -| קפסו

חוגי ספורט

0 וד ספורט לגיל הזהב || |[ | | |0 || |[ | 70008 | |2792 - -- |

0 829400 |חוגי ספורט לגיל הזהב | | || | |25,000 | | | 470000 | | |43806 - | |

פעילות ספורט לאזרחים

פעולות סה"כ 0 2,020 0 1000 108

חוגי שחיה לתלמידים שכר

שכר סה"כ 2 56000 2 57,000 =

| 750 [829800]חוגי שחיה לתלמידים | | | | | [165,000 | | [ | [300000 | [316.402 | |

פעולות סה"כ 0 1.020 0 200.00 2.0002

| חוגי ספורט סה"כ | 0.2 |319,000 | | 02 |531000 | 426,368 |

תמיכות ספורט

0 829900 תמיכות ארגוני ספורט | | | || |1,6170000 | | | |2.400000 | |2,208596 - |

2 |829900] תמיכה עקיפה ארגוני ספורט | | |2,129,000 | |[ || ]2,373,000 | 2,372,120 |

פעולות סה"כ 0 2,0 0 10 6

| תמיכות ספורט סה"כ | 0 |3746,000 | | 0 |4773000 | |4,580716 = |

רשות הספורט סה"כ 9 17,654,000 9 18,770,000 112

עמוד 75 מתוך 82

עמוד 98

ו

אגף רווחה וקהילה

עמוד 99

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 4% הוד השרו

בל % ההי4ה ו₪36 בחרכפ

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי שי 2004 2024 2003 2003 2022

כלליות אגף רווחה

0 815251 | תעודת בגרות חברתית ‏ | | | [44000 | | | | | [44,000 | | |43982 |

00 בטוח ש.חברתיים | [234000 - |[ | | [117,000 | | |118513 - - |

0 |840000| דואר ותקשורת ‏ | [213000 | | [ | | ]131000 | |173692 |

פעולות סה"כ 0 2.00 0 200.00 22.7

| כלליות אגף רווחה סה"כ [ 0 |491000 | | 0 |292000 | |334187 - - |

אגף הרווחה

10

1 841000 ]רוחה שעות מנמת ‏ | [417000 - | | | [333000 | |433,047 -- |

0 הווחה תוספות שכר | ]6400000 || | | | | 5110008 | | |43659 --- |

0 [841000] הווחה שעות מספות | |2600000 | | | | | 2000008 | |3790013 > |

0 הווחה הוצ' רכב | ‎ 642664| | 656000[ | | | 8220000|‏ - |

0 הווחה שכרגמרחשבן | ]0 7 77 || | |[ | | ]0 | | ]64624 = |

שכר סה"כ 5 15,422,0000 5 12,392,000 108

0 | הווחה אחזקה ותיקונים ‏ | [3000 | 7 | | | | 30008 | ‎ 1277|‏ - |

0 41000 רוחה ריהוטואחזקתן | [0 | = | | | [15000 | |12738 --- |

0 הווחה ציוד משרדי | | [10000 || | | | | 90008 | 5650 |

0 רוחה הוצ. מבד | | | ]9000 | | | | | 60008 | |3645 >> |

41 ותה ניהול משרד ‏ | | |12000 | | | | | 150008 | | 105608 5 |

5, רוחה ליסינג תפעולי | - [186,000 | | | | [650000 | | |58103 - |

0 841000 רותה הוצ' שומת - | | [7000 | | | | | | 500008 | ‎ 2908|‏ -- |

90 תמימת הווחה | ‎ 1488000[‏ | | | |1238000 | ]1238000 |

2, תמיכה עקיפה הווחה | ‎ 888,000[‏ | | | [4680000 | |468230 - |

0 טטיתות בסיסי ‏ ]| | [270000 | | | | | | 270008 8 [0 00000 |

000 ביטחון ובדים ‏ | 1600007 | 0 0 08 0000000 ]0 2 |

0 יזמות הוחה ‏ | - [200000 | | | [50,000 | | |96860 3 |

הדרכות והרצאות לצוות

3 רוחה טיפוח הון אמשי ‏ | ]21,000 | | | | [21)000 | | |13726 |

8 ענה למצבי חיהם | | [80000 | | | | | | [10000 | |7990 --- |

פעילות וארועים למטופלי

פעולות סה"כ 0 20 0 2,033,000 155

| אגף הרווחה סה"כ | 84.5 |18,247,000 - | 82.75 |14,425,000 | |14,848,133 = |

רווחת הפרט והמשפחה

0 משפחות במצוקה בקהילה ‏ | |204,000 | | | | |204.000 | | 129,926 > |

0 מס ארציות לדרי רחוב | [1000 7 | 7 | [0 0 [0 00|

0 טיפול אובדןושמל ‏ - | [820000 || | | | | |52000 | 1169 |

תחנה לייעוץ נישואין הוצ.

תחנה לייעוץ נישואין ניהול

0 842401] תחנה לייעוץ נישואין | |219000 | | | | | |209000 | |144203 -- |

הפעלת מרכזי טיפול

עמוד 76 מתוך 82

עמוד 100

- -

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון הוד השרוןף

"6 7 היה ו₪96 כוורכב ‏ "

סעיף שם סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 2004 2004 2003 2003 2002

0 זי טיפול באלימות | | | | | |18,000 | | | |170000 | | |12792 - - |

0ווועת תסקירים | || | | | | | [7000 || | | |7000 | |3051 --- |

0 רונת לטיפול במשפהה | | | | [1000 | | |[ | [0 00000[ 00000 |

0 תוכנית למניעת אלימות | | | | | [1,000 | | | | | | |46.000 | | |26246 --- |

0 תמישר | | | ]0 ] ]25400 || [0 0000 |

פעולות סה"כ 0 5290000 0 0.00 2.009

| רווחת הפרט והמשפחה סה"כ | 0 [529,000 || | 0 |798000 | |330099 | |

שירותים לילד ולנוער

0 ות וילדים בקהילה | | || | [370000 | | |[ || |398000 | [165613 - |

0 מע מוה נאמן אחזקה || [ | | [4000 | || | | |4000 | [0 0000 |

1 0 עד מוה נאמן הסעות | | | | |160,000 | | | ]180000 | |128196 -- |

2 ועד מוה נאמן מזון || | | || |85000 || ]| 100000 | |6010 --- |

ועד מוה נאמן הפעלה | | || |39000 ||[ | ]39000 | | |16979 --- |

0 ממועד' סתוונית אחזקה || | || 40008 || |[ 4000 ]00|

0 מז ביטחון תזונתי | || |[ | | |14000 || [ | |14000. ]0 |

1 2 מעד סתוונית הסעות | |[ | | ]160000 | | [ | [160000 | |127041 -- |

2 מע סתוונית מון || | |[ || |85000 | | | | [90000 | [59121 = |

5% 843502 |מועד' סתוונית הפעלה | | | || | [27,000 | || |[ | | |27000 | | |6943 --- - |

0 ןורא אחזקה || | | || [4000 | |[ | 40008 [0 00|

1 843503 [צהרון גיורא הסעות | | | || | |230,000 | | | | | |230000 | |172966 -- |

2 |843503]צהרון גיורא מזון | || | | | | |100000 | | |[ | ]100000 | |75662. - |

3 |843503]צהרון גיורא הפעלה | | | [ || |39,000 | | |[ | |39000 | | |20455 -- |

00| 843504 מועד' בית חם אחזקה || [ || | |2000 | | | | |2000 | [0 0-0 |

1 843504] מועד' בית חם הסעות | | | | | |150000 | | | || |200000 | |120616 -- |

00| עד נטעים אחזקה || |[ || |4000 || | | |4000 - | |278 0 |

1 843505] מועד' נטעים הסעות | | [ | | ]1550000 | | | || ]155000 | 128220 |

2 וע נטעים מזון | || | [ || | | | 75000 | [42571 --- |

3 84350 מועד' נטעים הפעלה | | | || | [27,000 | || | || ]27,000 | | |4274 |

843506|0] טיפול במשפחות אומנה | | | | ]153,000 | | | | |300000 | |306479 > |

0 843507 טיפול בפגיעות מיניות | | | || [384000 || |[ | |241,000 | |287574 -- |

0נ|טלוים |[ [1000 || | 10000 || |10000 -- |

0 843513 ] פגיעות מיניות בגירים | | | || |60000 | |[ | ]60000 | |33091 -- |

0, עם הפנים לקהילה | | | | | | [270,000 | | | | |200,000 | |122312 ,|

0 |843803] אחזקת ילדים בפנימיות | | | |4,044.000 | | | 5200000 | |4062329. |

0 843904 ליווי למעומתיום | || | | || |50000 || | | 50000 | | ‎ 32306|‏ -- |

1 0 הסעות למעונות יום || | | | | |123000 | | [ | 110000 | |80532 --- |

0 ילדים במעונות יום || | [ | | |520000 | | | || ]520000 || |293121 | |

פעולות סה"כ 0 00 0 1,000 0

[ שירותים לילד ולגוער סה"כ | 0 |7,273,000 | | 0 |8,523000 | |6,356790 | |

שירותים לאזרחים ותיקים

0 חזקת קשישים במעונות | | || | ]650,000 | [ | [924000 | |779921 -- |

8 844400] מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי [ | | [4000 | | | |[ | ]4000 | |1760 --- |

טיפול בקשיש בקהילה

עמוד 77 מתוך 82

עמוד 101

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 3 הוד השרוןוף

"62 % קה'4ה /₪56 בארכ5

( ג 6 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 2004 2004 2003 2003 2002

8444020 | טיפול בקשיש בקהילה || | || |64000 | | | | |64000 | |47826 - - |

0 844410 תעסוקת קשישים במועדון | | | |27,000 | | | | | |270000 | | |26667 - - |

0 844412 | הוצ. כיבוד לפ. קשישים | | || |100000 | | | | |4000 | |2944 -- - |

1 |844412| ניהול משרד בפ. קשישים | | || [7,000 | | | | |5000 | 2391 - |

0 844412 | פעילות חברתית לקשיש | | | | |178000 | | | |100000 | |52417 - - |

0 |844413 | שירותים לניצולי שואה (ישן) | | | [0 | |[ |0 ----- |1%62 - - |

60 וכית אבלקשיש || | | | |40000 | | |[ |0 9637 - |

הסעות לתשושי נפש למרכז

0 |844418|סיוע לניצולישואה | | | | | |40000 | | |[ |40000 | |15824 - |

0 מעדונים-אותיקים || | | | | [0 | | 80000 | [0 00|

0 844421 | טיפול בא. ותיק בסימן | | |[ || | [0 -- | |[ |0 ----- |88 0000 |

0 מו זהב הפגת בדידות - | [0 777 | ]0 |2454 7 |

0 בי משפחה מטפלים || | | | |100000 | | 0 [0 000[ 00|

0 |844425 | הזדקנות מיטבית קהילה | | | |552,000 | | | | | |552000 | |444484 -- |

פעולות סה"כ 0 2,0 0 2,020 5

| שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ | 0 [2,161000 | | - 0 |2,272000 | |1,727,835 | |

שירותים למש"ה

תכנית חברתית פארק כל

0 ידור מש'ה במעונות | | | | |11,000,000 | |[ | |10,364000 | |9.584242 > |

0 מייום ותעסוקה לבוגרים | | | | |1,200000 | | | |947000 | |799,643 | |

העצמת הורים לילדים

טיפול בילדים ובהורים

המו וו מ ועו מו הוקמ וו

0 845108 | נמפשונים/קייטנות לאוטיסטים | | | ]900000 | | | | |78000 | |110464 - - |

0 ממטשפחות אומנה למש'ה | | || | ]30000 | | |[ | |30000 | |25459 - |

תוכניות לאוכלוסיה עם

0 מטפחות אומנה לשיקום | | || ]3000 || |[ | |3000 - | 00000 |

0 וי שיקומי לאוטיסט | | | || |2,000,000 | [ | |967000 | |1165167 - |

0 ההזקת אוטיסטים במסגרת | | | |7,200,000 | | | |6506000 | |5013997 > |

0 העות לאוטיסטים | | | | |315000 | | || |210000 | |170761 > |

40 הפעלת מעונות ממשלתיים | | | |760,000 | | | | |1561000 | |1214948 - |

0 845116 מועדוניות לילדים עם אוטיזם | | | |542)000 | | || |542,000 || |494,598 - - |

70 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם| | | |46,000 | | | | |42000 | |28586. > |

0 משה במעון אמוני || | | || [16000 | | |[ | |6000 | [0 0 |

0 845204 |מש'ה במעון טיפולי | || | | |2.600,000 | | || |1,934000 | |1,881231 - |

0 שטשטים | | |724000 - |[ | |824000 | | |635876 = |

0 שרתים תומכים למש'ה | | | | |135000 | | |[ | |135000 | 74120 - - |

8453040 ופשונים למש'ה | | | | | | |107000 | | | |107000 | |99532 --- |

845300 |הסעות למ.יום למש'ה | | | | | ]500000 | |[ | |650,000 | |514654 | |

845306|0] הסעות לאוטיסטים ומש'ה | | | | [110,000 | | | | | [110000 | |55091 - |

עמוד 78 מתוך 82

עמוד 102

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון - 9 הוד השרון ף

"68 * קהי4הּ ו826 בּוורכפ

תקציבי 2004 2004 2003 2003 2002

פעולות סה"כ 0 22,000 0 20 22,055

[שירותים למש"ה סה"כ | 0 |27,845.0000 | | 0 |25,583000 | |22,338,555 = |

שירותי שיקום

0 |846306] הדרכת העיוור ובני ביתו | | || |50000 || |[ | 300008 | | |14895 > |

0 |846501| אחזקת נכים בפנימיות | | | | [7,650000 | | | |6,635000 | |6,326.529 - |

0 846502 נכים במשפחות אומנה | | | || |18,000 ||[ | 180008 | |0 00|

הפעלת מעונות ממשלתיים

מסגרת יום לילד בעל צרכים

תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים

0 תמיות תעסוקה || | | | |1920000 | | | | |192000 | [170758 - - |

תוכניות לילד בעל צרכים

0 |846705] הסעות למ.יום שיקומיים | | | [170000 | | | | | |500000 | |339662 - - |

0 וורנים | || | | | |120000 | |[ | |120000 | |95294 - - |

0 מועדון חברתי לבוגרים | | | || [160000 || | | |160000 | |142,300 > |

0 זי יום לנכים קשים | | | | |700,000 | | | | |1,200,000 | |717,958. |

0 ו לה תומכת לנכים | | | || || 100008 ||[ || ]10000 | |3905 |

0 לופה למ. יום שיקומי || | || [108000 || |[ | |308000 | |144230 > |

0 |846803] מרכזי איבחון ושיקום || | || [120000 || ]| |470000 | | |20252 --- |

0 846809] ילדים עיוורים בקהילה | | | || [3000 || ]| | |3000 || |2787 --- - |

0 טפול אישי סיעודי לנכים | | || | ]27000 | | ]| |27000 | | ]42900 - | |

פעולות סה"כ 0 0 1 0 10 5,2

| שירותי שיקום סה"כ | 0 [10,079,000 | | 0 |1015000 | ‎ 8,680932|‏ |

שירותי תיקו

0 ננללטים לנשים מוכות || | || [270000 | | |[ 08 | 00000 |

0. טפול בנערות במצוקה || | || |1)000 || |[ | |2000 0 |0 00|

70 טיפול בער ובצעירים | | | || | [0 || |[ |62000 0 | 00|

ועד בית מועדון נערות /

0ררִם חמים לנערות || | |[ || | |0 | | |[ || |40000 | |29270 --- |

0 ,ער וצעיר. חוץצביתי || | || 470008 || |[ | |470000 | |86100 --- |

0 הקהל עד ומעטפת || |[ || 08 || | -- |50000 | | |3150 -- - |

0 |847115 | י.ת.ד. תוכנית לצעירים || | | |135000 | | | || |95000 | | |53331 -- - |

00 הלגמש || | ]| ]17000 | | |[ | |17000 | | ||1198 --- |

0 רורד מנותק || || |[ || [0 ----- |[ 20000 |20 0 00|

0 והות צבא | || | | | | |194000 | | | |194000 | |127783 | |

0 ענמת חסות || || | | | ]246000 | | |[ | |280000 | |160492 -- |

8473020 | התמכרויות מבוגרים || | || 1000 || |[ | |160000 | ‎ 20755|‏ - |

0 | 847304 | התמכרויות חוץביתי || | || |35000 || | | 35000 8 |0 00|

0 וו 00 | 600008 | |[ | |60000 | |68962 = |

0 ופפ מל כ'א | || || ]|| ]19000 | | [ | 13000 | ]0 00000 |

פעולות סה"כ 0 1020 0 00 4

עמוד 79 מתוך 82

עמוד 103

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון ו הוד השרוןף

2 % קה'4ה ו₪56 כורכפ

סעיף 2 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2004 2004 2003 2003 2022

| שירותי תיקון סה"כ | 0 |1,029,000 | | 0 |1,079000 | |865424 | |

פעילות בקהילה

0 דה קהילתית || | | || |5000 || |[ | |5000 --- | 0000 |

00 הערכות הירום | || | | || |5000 | [ | |5000 - | 000 |

3 848300 | התנדבות וקהילה חומרי ניקוי| | | |8000 || | [ | [6000 | |1278 ---- |

0 | 848301 | התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד | || |6000 || || |[ | |4000 | 3408 |

התנדבות וקהילה ניהול

0 848301| התנדבות וקהילה | | | | | |190,000 | | |[ | |100,000 | |221,380 2 - |

0 התנדבות בקהילה || |[ || |20000 || |[ | |20000 | |16694 |

0 | 848401 לשכות ייעוץ לאזרת כיבוד | | || |1000 || | |[ | |1000 -- | 00000 |

לשכות ייעוץ לאזרח ניהול

0 לטות י"עץלאזרה || | || | |5000 || |[ |2000 | ]400 |

4860|0|העצמת נשים || || | | | |100000 ||[ | |40000 | ]0 20|

פעולות סה"כ 0 356000 0 0 199,000 220.07

| פעילות בקהילה סה"כ | 0 |356,000 | | | 0 |199000 | |245817 | |

שירותים לעולים

0 | 849001 | פעילות חברתית לעולים | | || |10,000 || [ | |10000 | |7664 -- |

0 849002 | ילדים פנימיות עולים | | | | | |260000 | | |[ | |143000 | |217900 ‎ -‏ |

0 פלבקשישים עולים | | [ || | [0 || |[ -- 4000 | 0000 |

0 משפחות עולים במצוקה | | || |13000 || [ | 80008 | |0 00|

0 849023] פיתוח קהילה בין תרבותית ‏ | || |8000 || [ | |8000 | |7685 2 |

20 תוכמות טיפול בעולים | | | || |25,000 || [ | |10000 -- | 00000 |

0 טיפול באלימות עולים | | || ]7,000 ||[ | |7000 | ]0 00|

פעולות סה"כ 0 220000 0 10.00 222,9

[שירותים לעולים סה"כ | 0 |323,000 || | 0 |190000 | |233249 - |

אגף רווחה וקהילה סה"כ 5 68,333,000 5 63,476,000 70

עמוד 80 מתוך 82

עמוד 104

וד השרו

פירעון מלוות

והוצאות מימון

עמוד 105

- א

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון הוד השרוןף

כ של קה']ה ו896 באורכפ

סעיף שם סעי משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףִ 2004 2004 2003 2003 2002

פרעון מלוות ומימון

מימו

0 |631000] עמלות והוצאות בנקאיות | | | |1,791,000 |[ ]1666000 13

0 |632000] רבית משיכת יתךר | | | | ] | | [0 ]| |10000 25

פעולות סה"כ 0 80 0 00 9

| מימון סה"כ | 0 |1,791,000 | 0 |1,676,000 9

פרעון מלוות

6491001 הלוואות פיתוח-קרן | | | | ]6,667,000 66670008 4

2 | 649100 | הלוואות פיתוח-ריבית | | | |4,4150000 | |3,865000 19

03 הלוואות פיתוח-הצמדה | [ || | ]0 |[ 08 0 6752208

1 649200] הלוואות אחרות-קהן | | | [ | || ]0 | |735000 10

6492002 הלוואות אחרות-ריבית | | | | [0 - - | | | 29000 2 |

83 הלוואות אחרות-הצמדה | | || | ‎ 0[‏ - ---- | 311000 22,066

1 | 649300] הלוואת רשות עצמאית-קרן ‏ | | | |350,000 | ]350000 007

1 |649400] הלוואות ביוב-קרן | | [ | | |1,032000 | = |1,033.000 15

2 ]649400 הלוואות ביוב-ריבית | | | | ]183000 | |189000 3

פעולות סה"כ 0 110 0 1120 199

| פרעון מלוות סה"כ | 0 [12,768,000 | [ - 0 |13,305000 | |15,246,239 | |

פרעון מלוות ומימון סה"כ 0 וו 0 10 1188

עמוד 81 מתוך 82

עמוד 106

וד השונ

פנסיה, הנחות

ותשלומים

בלתי רגילים

עמוד 107

- 0

הוצאות הצעת תקציב 2024 הוד השרון 9 הוד השרו

כ ל" קהיה ו36 פוורכפ

סעיף של משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףִ 2004 2024 2003 2003 2002

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

הנחות ארנונה

0 ההנחות חוק ארנונה ‏ - | - | |32,933000 | [ - - |25,535000 13

פעולות סה"כ 0 2200 0 20 23

| הנחות ארנונה סה"כ | 0 |32,9330000 | | 0 |25,535,000 | |34,857,863

פנסיה תקציבית

0 פכלכלי----- | 669 ][11,326,000 - | 66.9 |10,371,000 2

00| 200 000 0 6

00| 300" 000 0 5

0 991400 0 0 2

שכר סה"כ 43 21,600,0000 3 19,503,000 24

| פנסיה תקציבית סה"כ | 149.3 |21,600,000 | | 149.3 |19,503,000 2.004

הוצאות רזרבה

0 רורבה ר. איתנה | | ]| | ]69250000 | [ - - [6,4000000 | [0 - ]|

פעולות סה"כ 0 0 0 0 0

| הוצאות רזרבה סה"כ | 0 |6,925000 | 0 |6,400.000 |(

הוצאות אחרות

0 619000 | בחירות לעיריה | | | | | |850.000 |1,000000

0 000 הוצ' שנים קודמות | | | |300.000 | |50,000 7

0 | 996000 | הפרשה לתביעות משפטיות | | |100,000 | 10000008 28

0 |996000 | הוצאות עודפות מס הכנסה ‏ | | |120,000 | |120000 00

פעולות סה"כ 0 1,370000 0 1,270,000 31|

| הוצאות אחרות סה"כ | 0 |1,3700000 | 0 |1,270000 ]3,354,131 | |

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים ס 149.3 62,828,000 3 52,708,0000 8,

עמוד 82 מתוך 82

עמוד 108

דברי הסבר

להצעת

התקציב הרגיל

לשנת הכספים

תשפ''ד - 2024

עמוד 109

הוד השרוו

בע . קהית וט טוזרכם

מבנה התקציב

בללי

הנתיות משרד הפניס קובעות שיטה אחידה לסלווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה.

תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים :

חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים 1,2,3,4,5

ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9

קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.

לתקציב רשות מקומית תשעה חלקיס כמפורט להלן:

טבלה 1: חלוקת תקציב העירייה לפרקים

1 - מיסים 6 - הנחלה כללית

1 - ארנונות 1 - מינהל כללי

2 - אגרות 2 - מינהל כספי

5 - השתתפויות כלליות של מוסדות 3 - הוצאות מימון (עמלה, ריבית)

9 - מענקים ממשרדי ממשלה 4 - פירעון מלוות

2 - שירותים מקומיים 7- שירותים מקומיים

1 - תברואה וניקיון 1 - תברואה וניקיון

2 - שמירה וביטחון 2 - שמירה וביטחון

3 - הנדסה ותכנון 3 - תכנון ופיתות

4 - נכסים ציבוריים 4 - נכסיס ציבוריים

6 -- שירותים שוניס 5 - חגיגות וטקסים

8 -- פיקוח עירוני 6 - שירותים שוניס

8 - פיקוח עירוני

9 - שרות תקלאי

3 - שירותים ממלכתיים 8 - שירותים ממלכתיים

1 - חינוך 1 -- חינוך

2 - תרבות ונוער 2 - תרבות ונוער

3 - בריאות 9 - ספורט

9 -- ספורט 3 - בריאות

4 -- רווחה 4 - רווחה

5 - דת 5- דת

7 - איכות הסביבה 7 - איכות הסביבה

4 - מפעלים 9 - מפעלים ותקציבי עזר -

1 - מים 1 - מים

3 - נכסים 3 - נכסים

4 - תחבורה 4 - תחבורה

3

עמוד 110

-

9 הוד השרוו

ב % ההיוה /₪06 הארבפ

7 - מפעל הביוב 8 - מפעלים אחרים

5 - תקבולים בלת? רגילים 9 - תשלומים בלתי רגילים

1 - תקבולים לא רגיליס 9- תשלומים לא רגילים, פנסיה והנחות ארנונה

9 - החצר מקרנות והכנסות שניס קודמות

3

עמוד 111

-

9% הוד השרוו

כ % ההיה ₪6 בוזרכפ

מבנה התקציב (המשך)

סיווג סעיפי ההכנסת

סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה. קבוצות 8-1 מליצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצח 9 מייצגת

הכנסות ממשרדי ממשלה.

סיווג סעיפי ההוצאת

העיקרון המנחה את סיווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה:

1. המישור הפונקציונלי - מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים,

לפרקים, לפרקי משנה, לפרקי ער ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.

2. המישור הקנוי - לפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עור משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול

ההקצבה.

שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות

תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונתי הישגים, כדי שיהיה זה תקציב פעולות של

ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי. אמת המידה לסיווג היא ייעוד ההקצבה ולא השיוך

הארגוני של היחידה המבצעת.

שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורס לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומתלוקת

הסמכויות הקיימת בפועל. מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית, כמו כן אין כל הקבלה או

בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי חלק, פרק, פרק משנה, פרק עזר ופרק עזר משני לבין הדירוג המינהלי של

היחידה הממונה על ביצוע הפעולה (אגף, מחלקה, מדור וכיוצייב).

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

ראשי: 1 תקציב רגיל

2 תקציב בלתי רגיל

אגף/מנהל: 7 שירותים מקומיים

פרק : 1. תברואה וניקיון

פרק משנה / מחלקה: | 714. וטרנר

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

כאמור מסווג כל פרק לפרק משנה, לפרק עזר או לפרק עור משני (על פי מידת הפירוט במישור הפונקציונלי), ואלה

מסווגים לפי סעיפי ההוצאה. הסעיפים עוסקים במרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות.

פירוט ההוצאות ומספורן בוצע באופן אחיד בכל התקציב, והוא מורכב מסעיפיס ראשיים ומסעיפים משניים.

הסעיפיס הראשיים הם ריכוז הסכומיס של סעיפי המשנה (אם יש סעיפי משנה).

55

עמוד 112

<< הוד השרוו

בע % ההי4ה ₪06 בורכ

טבלה 2: מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

פע 7 ]| | השרהקובעצנטות ‏ | ו ור |

וע ]| אתמעת ו

פע | ]| תטמתשכר ‎ -‏ | הבראה, בעוד מענק ובל = |

7 | ששעתטטמת ו ו הר

ב וו ו וו

7 ]| שמת ו וו ו ור

]| | הממםעתמעת ו ור

[ע 7 | | וממיםתוספות שכר - | הבראה, בע מענק ובל = |

ה | 7 | מממםשעתמטמת 7 ה וה ו ור

8 ו וו

|א |[ 0 | פסתטצמחם ‏ ה | 00|

ב ו ו וו

ב וו מו וו מו

7 7 | אתוקהותיקומם ‏ ה | ה ה ורוה הר

ב מו המת מו המו

המומ וו הווהה הממו

--- | ₪ ]| תמממקה ה ה ה

7 7 פא 77

ה || מא 7

78 | ₪ | בשתאמצעת ה הו ה

ה | ₪ | מטחתשחם ד ו

| התטאתקת ו הר

כתיבה, קלסרים, נייר צילום,

דפדפות, טושים וכדי.

מא תתת התתתתתת--

| עצטפ | תצאותכבוד - - | ספה תה סוכרועוד. ‏ |

ב מו מו ד וו

מו מ וו וו ו הממו

ו | א | פמם ה וו ה

| | 8 | טמתחוןאמשר ‎ -‏ - | ימרהשתלמות בוש אנפיים |

ו

רשת אינטרנט, טלפונים

ניידים ומרכזיה

בוו מו הממו וו המודו

ו ,אא

מכונות צילוס

כו ו -- אש

מתכלה כמו: טונריס,

66

עמוד 113

+ הוד השרוןא

בל - ההי1ה ₪06 כוזרכפ

וו שו

וכדומה. כמו כן שימוש

בשירותי ארכיב

המש | | תצאתממן 7 | ה ור

[שה - | 356 | הצאותמטטטעת 7 | ה ה רו

8 | | מתתסמרט | בחרת כדורסלתכוןהדרים |

4 | | עלתחצאתמקאעת ‏ | ה יר 7 /

ב ו ור ו וו

| | תשתלמטתמהט 7 | 7 הר

ופ ו המו המות קתו רת

בו הממו מממוווורי תתתתתוהתתתתתתוווו

- 0 | | מלת-קת ה | 0000000000 |

[ | 8 | מלות-מבת ה ררן הההה |

| | ג | מלות-הצמדה || הר |

|של ‏ ןר[ כ אמחם | 00|

הרע כ | זמששל | 0000000000

ה | אל | תמרמלאכה 8 | 00|

ה | אל | 0 תמריממה | |

[ל | 000 | תחקתכב ה | ה

|| ה תתחט" | משששא לי" |

והוצאות נלוות

ו | 8 | ה ל" | אשת" |

והוצאות נלוות

(ש | 76 | | כלפממטהפוצ | ור

|| 8 | הצטיחות מוסותתעך 7 | ה ה ו |

7 כ ו

7 | קשטתמלואממם | הויו הר |

להוצאות לא צפויות בשוטף

בסכומים נמוכים

המש הת התתתתתעתע-יייו

[₪ | | גהתתפות תרמותותמיכות | 0 |

| 8040 | השתתפוחת | 0000000000

ור

תמיכות המאושרות במועצת

העיר

[8 7 | | התתפתלאודעטם || | 0000 |

6 7 7 תאטמיםמע תחתה | ו

[86 | 0 | תמותארמנהעפחתוק | |[ 0 00 |

הש הותתתהתתתתתתתי-י-

מ מ -

[98 7 ]| 7 | הצאותתכמוער | | 00|

[שש 7 | 000 | 0 תאותעזפת | | 00|

7

עמוד 114

4

-9 הוד השרוו

בל ₪ התיה ₪06 בורכ

סעיף ראשי סעיף משנה | שס הסעיף הסבר

| | 98% מתנות נבחרים וו

מבנה החלוקת

1. קבוצה א-=- כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות

מעביד.

2. קבוצה ב- הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה.

3. קבוצה ג-- הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות

שמבצעים גורמים אחרים.

4. קבוצה ד- הוצאות שחן 'ינכסיות'' באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.

הערות למבנה התקציב

1. פירעון מלוות - כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק 64.

2 הוצאות כלליות או תוזרות במתלקות/אגפים שוניס:

0 - ביטות -- לעירייה פוליסת ביטות שהעלות שלה מועמסת על האגפים לפי שיטת ה'יקפיטהיי. על כל אגף

מועמסת חלקו בעלות לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים.

0 ציוד משרדי - לעירייה הסכס מול ספק לרכישת ציוד משרדי מתכלה. רכישה מתבצעת בהתאס

למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.

0 -- כיבוד - לעירייה הסכס מול טפק לרכישת כיבוד שוטף למשרדים השונים בעירייה ולפעילויות השונות.

רכישה מתבצעת בהתאס למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.

3 - טיפות הון אנושי -- הקצבה לצורך קיום ימי גיבוש/השתלמויות שנתייס באגפים.

השתתפות העירייה הינה בגובה של 200 ₪ כולל מעיימ לעובד עירייה משתתף.

0 - הוצאות דואר ותקשורת -- לעירייה הוצאות דואר, טלפון קווי, רשת אינטרנט, טלפונים ניידים ומרכזיה

בהתקשרות עס ספקים שוניס לפי התמחות.

העלות של כל אלה מועמסת על האגפים לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים

(העמסה לפי יייחס הקפיטהיי).

0 -- הוצי משרדיות - לעירייה הסכס מול ספק לשכירות מדפסות ומכונות צילום, התחשבנות מתבצעת

בהתאסם לתעריפי פעימות מונה לסוגי המכשירים השונים.

1 -- ניהול משרד -- הוצאה כוללת שירותי ארכיב חיצוני מול ספק בהתאם לתעריפי אחסון במסגרת הסכם

חתוס), רכישות טונרים, מעטפת, שרותי שליחויות ועוד.

0 -- הוצי שונות -- מענה תקציבי להוצאות בלתי צפויות בשוטף בסכומים נמוכיס

עדבון תקציב

העברות תקציב מספרה לספרה (9-1) ומפרק לפרק וכן תוספות תקציב טעונות אישור של ועדת הכספים ושל

מועצת העירייה.

8

עמוד 115

:> הוד השרון

₪ 2 -2 ושפח 5

הכנסו

עמוד 116

-

0 . הוד השרוו

בל קהי4ה ו₪6 כוזרכפ

הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2024 מסתכם ב-699,440 אלפי שייח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2023 שעמד על

6 אלמי שייח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2024 בהשוואה לתקציב מקורי 2023

| תקציב 2024 תקציב בסיס 2023 = ]

סוג ההכנסה |

גבייח עצמית 08 3+

תקבולים מהממשלה 22 2,053

סך הכנטות העצמיות בתקציב מסתכט לכ- 498,178 ₪ המהווה כ --71% מתקציב העירייה.

1 א רנונת

הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסים בתתום השיפוט העירוני של הרשות המקומית. הסמכות להטיל ארנונה

מעוגנת בחוק ההסדרים במשק חמדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנייג - 1992, [להלן: 'יחוק

ההסדריס'י).

מועצת העירייה רשאית עפייי חוק ההסדרים ובמגבלות התקנות, לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי בניינים

המשמשים למגורים ובניינים אחרים.

הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכני של העירייה ויעודה מימון השירותים הניתנים לתושבי העיר. היות

והארנונה הינה מס, הרי שאין זיקה בין מתן השירותיס לגבי גובה הארנונה הנגבית מהתושב.

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2024 הוא 309,324 אלפי שייח. ואת לעומת 290,869 אלפי שייח בתקציב הבסי

לשנת 2023.

99

עמוד 117

/ 5 הוד השרוו

כ 0 ההי4ה ₪06 סוזרכפ

0[ ארנונה כללית 291,824,000 ₪

הטלת ארנונה כללית לשנת 2024

בעיר חוד השרון מחושביס שטחי הארנונה בשיטת ייברוטו-ברוטויי - שבה מודדיס את שטח

הנכס, קירות פניס, קירות חוצ, השטתים המשותפים וכל מבנן אחר.

שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ 12.7 מיליון מייר.

שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2024 הנס בשיעור של 2.68%, בהתאם לנוסחת העדכון

שנקבעה בחוק ההסדרים.

(האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך 17,500 אלפי ₪ סעיף תקציבי 111101100).

את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלוס אחד מראש, או בשישה תשלומים שנתיים

המתעדכנים אחת לחודשיים על פי לעליית מדד המחירים הכללי.

א. ארנונה למגורים

הארנונה על נכסי מגוריס (לרבות בתי אבות ודיור מוגן) - חלה על כ- 23.5 אלף דירות מגורים

ששטחן הכולל כ- 3.75 מיליון מייר. תעריפי הארנונה נחלקים לשני אזורי מס. התעריף המרבי

לשנת 2024 הוא כ 79.86 ש''ח למ'ייר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 47.08 ש''ח למייר.

ב ארנונה שלא למגורים

הארנונה שלא למגוריס מוטלת על: נכסי עסקים (עסקים, היי-טק, תעשיה, מלאכה ומבניס

חקלאלים) כ- 3,000 נכסיס ששטחן הכולל כ-1.1 מיליון מייר, נכסים אחריס (בריכות, מאגרי

מים, מבנים נטושים וכוי) שטחים (אדמה לבניה, אדמת בור, אדמה חקלאית) כ- 7,000

נכסים ששטחן הכולל כ-7.5 מיליון מייר.

לשנת 2024 מחושבים תעריפי הארנונה של העסקיס ושל המשרדים לפי שני אאורי מס. פרט

לתעריפים האחידיס של העסקים והמשרדים ישנס כ-30 קבוצות של שימושיס שלהן

תעריפים מיותדים, לעתתנים נמוכיס מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

10 הנחות ארנונה כללית 32,933,000 ₪

ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה, הנחות נכסיות, הנחות

אישיות ופטוריס והנחות לנכסיס ריקים.

20

עמוד 118

-

.9 הוד השרוו

ב - ההי4ה ו606 בוזרכפ

2. אג רות

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2024 הוא 2,880 אלפי שייח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

1220 אישוריס לטאבו 170,000 ₪

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים, ועיקר ההכנסה מתקבל

מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישוס בעלות נכס בטאבו. לשנת 2024 עומד התעריף לתעודת

אישור לטאבו על 74 שיית, והתעריף להארכת תוקף תעודת האישור לרישום על 11 שייח. תעריפל

האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה.

בנוסף, ניתניס אישוריס שונים ממנהל הנדסה וממנהל כספים.

12220 אגרות רישיונות לשלטים 2,600,000 ₪

עפייי חוק העזר לשילוט, לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרוס להצגתו אלא לפי רישיון מאת

ראש העירייה ובהתאס לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה.

אגרת רישיונות שלטיס נקבעת בהתאם למיקוס השלט ושטחו.

5. השתתפות מוסדות אחרים

10 השתתפות ממשלה פעולות בריאות 190,000 ₪

הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא '*אפשרי בריא'י לקידום בריאות.

1

עמוד 119

4

9 הוד השרוו

7 % היה ו₪06 כוורכפ

"60 7%

2 ת' קבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבוליס העצמייס משירותים מקומייס לשנת 2024 הוא 8,526 אלפי שיית.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומייס לשנת 2024 הוא 1,862 אלפי שייח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפיםם:

1. ת ב ר ו א ה וניקיון

0 הכנסות ממחצור 538,000 ₪

הנייר והקרטון מועברים עייי העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל.

1 השתתפות פינוי כתוסם 550,000 ₪

הכנסות המתקבלות מתאגיד המחזור ייתמיריי בגין חוק האריוות. לרשויות הסכס עס תאגיד ייתמיך'י

והתשלוס מבוסס על כמות הפתיס הכתומיס הפרוסה ברתבי העיר וכמות הפינויים של פחיס אלה.

0 ה אגרות רישיונות עסקיס 25,000 ₪

בתיקון לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקפו בשנת 1975 נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון

העסקים פרט לעסקיס מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי.

שיעור האגרה לרישיון 360 ₪ ובעד כפל רישיון 180 ₪ מעודכן לתאריך 03.03.2024 האגרה מתעדכנת

בהתאס למדד מידי חצי שנה באוקטובר ובאפריל בהתאם לחוק רישוי עסקים.

4 .שרות וטרינרי

פעילות השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. ביניהן פקודת העיריות,

פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת, חוקי עזר פיקות על מכירת בשר ומצרי בשר, שמירה על איכות הסביבה, מניעת

מפגעים ושמירת הסדר והנקיון.

השרות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותיס הווטרינריס במשרד התקלאות וכפוף אליו מקצועית,

עס משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, והמשרד לאיכות הסביבה.

0 דמי בדיקת בשר (קפוא, עופות ודגיט) 300,000 ₪

בשנת 2020 חל שינוי בצורת ההתחשבנות בין הרשויות המקומיות לתאגיד הפיקות על המזון.

לפי ההתחשבנות החדשה הכספיסם מועברים לעירייה על ידי התאגיד לפיקוח ולא על ידי מרכז השלטון

המקומי כפי שחיה נהוג בעבר.

לפי השיטה החדשה התמורה מתקבלת עבור פיקוח בעסקים שמבוצע על ידי הווטרינרית העירונית,

ולא בתמורה לביצוע בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) כפי שהחיה בעבר.

2

עמוד 120

6

+ הוד השרון

ב - קהי4ה ו₪06 כוזרבפ

0 אגרת רישיונות לכלביס 500,000 ₪

ב 1.4.24 נכנסו לתוקף תקנות חיסון הכלבת החדשות - כל כלב שכבר מחוסן פעמייס בחייו יתתסן רק

פעם בשנתיים. את אגרת הרישיון יש לשלס פעם בשנה.

הירידה בהכנסות צפויה עקב אבדן הכנסה מתשלום אגרת חיסון - 16 ₪ לכלב מעוקר, 32.5 לכלב לא

מסורס/מעוקר.

בהתאם לתקנות להסדרת פיקוח על כלביס התשסייה 2005 נקבעו תעריפים בנושא רישיון לכלבים,

התעריפים צמודים למדד ומעודכניס בינואר כל שנת:

רישיון + חיסון כלבת + שבב לגור עד 6 חודשים 156.5 ₪

רישיון לכלב לא מטורס/מעוקר + חיסון כלבת 413.5 ₪

רישיון לכלב לא מסורס /לא מעוקר שקיבל פטור + חיסון כלבת 73.5 ₪

2 שמירה וביטחון

2200 הצטיידות חרוס חרבות ברל השתתפות מפעל הפיס 1,000,000 ₪.

3. הנדסה ותכנו

0 מכירת מכרגים 120,000 ₪

הכנסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלנים/חברות המעונייניס להשתתף במכרצי העירייה.

0 האגרות בניה 3,461,000 ₪

אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תכניות בנייה לפי תעריפים ארציים. לשנת 2024 עומד התעריף

העיקרי לרוב סוגי השימושים על 36.37 ₪ לכל מייר משטח הבניין.

4 השתתפות ממשלה התחדשות עירונית 600,000 ₪

מימון משרד הבינוי והשיכון להתחדשות עירונית.

1. שרותים שונים

0 ההשתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 ₪

הכנסות מתאגיד המיס עבור שרותי מוקד הניתניס לו על ידי המוקד העירוני במהלך השנה.

0 תכסות מזיכיונות 350,000 ₪

הכנסות מזכיין שילוט ממתקני פרסום בעיר.

בשנת 2024 בעקבות פרוליקט יימהיר לעיריי הוסרו מתקני פרסוס בציר העבודות בדרך רמתיים.

3

עמוד 121

יי

₪ 9 הוד השרוו

כל % ההי4ה (₪06 כוזרכ5

3. שרותים ממלכתיים

הממשלה אמורה להשתתף ב- 75% מההוצאה לשירותים ממלכתיים.

אך בפועל משתתפת בפחות, הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של השירותים, כמו כן,

הממשלה אינה משתתפת בכל מגוון השירותים הניתנים על ידי העירייח.

אומדן התקבוליס ממשרדי ממשלח בפרקים של שירותים ממלכתייס לשנת 2024 הוא 198,682 אלפי שיית .

אומדן התקבולים העצמיים בפרק שירותים ממלכתיים לשנת 2024 הוא 34,830 אלפי שיית.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

1. חינוך

2. גני ילדים

0 השתתפות ממשלה שכר סייעות גני ילדיס 8,900,000 ₪

בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את

שכר העוזרת לגננת עפייי הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. הוצאות התפעול של הגן

ממומנות ע'ייי הרשות המקומית.

מטפר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדיס בפועל מחולק ב- 33 וכולל סייעת סבב.

בנוסף מקבלת העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות על ילדי ייהשלמהיי בחינוך המיוחד ועל ילדי

ייסטייהיי בחינוך הרגיל.

1 ההשתתפות ממשלה גני ילדים בגילאי חובה חומרי מלאכה 41,000 ₪

התעריף לילד עומד על סך של 77 שיית. העירייה מקבלת 50% מהתעריף המוכר.

0 ההשתתפות ממשלה גני ילדים טרוס שכר לימוד 20,000,000 ₪

משנת הלימודים תשעייג הלימודיס בגני הילדיס בגיל 3-4 הם במימון המדינה. השתתפות משרד

החינוך הינה פר ילד. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות , על כל ילד 90% מהעלות המוכרת על

ידה.

%

עמוד 122

.₪

4 הוד השרוו

*4 % קהי4ה (80 כוזרכפ

2 בתי ספר יסודיים

0. השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים 37,000,000 ₪

השתתפות משרד החינוך בבתי ספר יסודי היא בגין: שכר עובדי מנהל, שכפולים, סיוע ניהול ותוספת

פדגוגית. בבתי ספר בהם מופעל יוס לימודיס ארוך מתגבר משרד החינוך בנושא כוח אדס.

מפתח ההשתתפות בשכר שרתים ומזכירות הוא כדלקמן ( במחירי ינואר 2018 ):

> שכר שרת לתלמידי התינוך הרגיל - לפי 0.0068 משרה לתלמיד (כולל עלות עובדי ניקיון)

= שכר מזכירה לתלמידי החינוך הרגיל - 0.0022 משרה לתלמיד.

> לכיתות א'-ו' בבתי ספר מוכרים, לכיתות אי-וי בבתיייס מיוחדים, לכיתות א'-ו' מקדמות,

למועדוניס הטיפוליים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתלייא - משרת שרת אחת

ל-4.83 כיתות ומשרת מזכירה משרה אחת ל-15.23 כיתות.

4 השתתפות ממשלה שכר דירה 100,000 ₪

משרד החינוך משפה את עיריית הוד השרון בגין הוצאות שכר דירה לבית הספר הדמוקרטי.

2. תרבות ונוער

1. מרכז אומנויות

0 חוגיסם השתתפות תושבים 400,000 ₪

הכנסות מחוגים, הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומנויות.

1 גמלאים 170,000 ₪

הכנסות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הוהב ומתקיימות בבית הגמלאיס במרכצ אומנויות.

0. דמי שימוש במבנה 80,000 ₪

הכנסות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומנויות על פי מחירון.

3. ספרית

1 פעולות תרבות 150,000 ₪

הכנסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה לכלל התושבים (לדוגמא : שעת סיפור).

55

עמוד 123

-

<> 9 הוד השרון ₪

6 % קהי0ה ו6סם טוזרכם

8. בעללות נוער וצעירים

1-6

0 פעללות נוער וצעירים השתתפות תושביס 650,000 ₪

הכנסות מגביית דמי השתתפות מתושביס/ות במסגרת פעללויות לנוער וצעיריס/ות.

343 סלע השתתפות ממשלה 230,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך.

18

0 עיר הילדים והנוער השתתפות ממשלה 100,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד התינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

0 הנוער מערך לדרך השתתפות ממשלה 118,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד התינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

9. רשות הטפורט

3 מרכזי ספורט

רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת 11 מרכזי ספורט פעילים בעיר.

תקציב הכנסות רשות הספורט למרכזי הספורט הנס בגין השתתפות תושבים וקבוצות בתחוגי ומתקנל

הספורט במרכנים אלו.

בנוסף, תשלוס דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתקני ספורט.

תקציב ההכנסות נקבע בהתאם לכמות התוגים וכמות המשתתפיט הצפויה בכל מרכז ספורט.

פרוט ההוצאות של מרכצי הספורט בפרקים 82931-9 (לכל מרכז בהתאמה)

%6

עמוד 124

*

7" ,. הוד השרוו

ב - קה'1ה 8060 כוזרכפ

להלן פרוט מרכזי הספורט והכנסותיהם :

סעיף תקציב הכנסה | שם מרכז ספורט תקציב הכנסות 2024

1 מרכז ספורט עתידים 0 ₪

2 מרכז ספורט ראשונים 0 ₪

343 מרכז ספורט הדרים 0 ₪

4 מרכז ספורט השחר 0 ₪

5 מרכז ספורט לפיד 0 ו

7 מרכז ספורט תלייי 0 ₪

8 מרכו ספורט יגאל אלון 0

9 מרכו ספורט ממלכתי אי 0 ₪

1 מרכו ספורט רבין 0 ₪

2 מרכז ספורט אריאל שרון 0 ₪

3 מרכז ספורט בגין 0 ₪

4 רווחת

השתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות, מגיעות יחד לכ -- 75% מהכנסות. יתרת

ה- 25% ממומנת על ידי העירייה.

אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשנת 2024 עומד על סך 44,426 אלפי שיית .

אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת 2024 עומד על סך 1,157 אלפי שייח.

רבים מסעיפי אגף הרווחה הינס סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן: ביתי

אבות, מועדוניות, מעונות יוס, פנימיות ועוד.

תקצוב סעיפים אלה חינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופניס למסגרות השונות, ותקצובס משתנה משנה

לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה.

להלן הסבר על המחלקות השונות ופעילות שלהס של אגף הרווחה והקהילה:

השירות לרווחת הפרט והמשפחה.

תמיכה בתא המשפחתי: מניעת אלימות במשפחה, מרכצי טיפול, מקלטים, טיפול במשפתות שבראשן הורה עצמאי

ובסכסוכים.

תמיכה בפרט: גמילה מאלכוהול, דרי רתוב, שרותי סמך-מקצועייט, יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לעניינל

משפחה ועוד.

97

עמוד 125

4

9% הוד השרוו

ב - קהי/ה ₪860 פוזרכפ

השירות לילד ולנוער

השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם, שלומס ורווחתם הפיוית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל 18, אשר

נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהט או בכל מקוס אחר במדינה . מטרתו המרכזית של

השרות היא לאתר אותם, לטפל בהס ולהציע להס ולהוריהס שירותים אשר יעורו למנוע או לצמצם את הסיכון.

שירותיס לאזרתים ותיסים

שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל: דיור מוגן, מרכזי יוס, שכונות תומכות , קידוס חקיקה ועוד.

שירותים למשייה -- שירותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

המחלקה מופקדת על מתן השירותים לאוכלוסייה זו, וזאת על פי חוק הסעד, תשכייט -1969 ( וחוקים נוספים),

כאשר האבחון והטיפול ניתן לאנשיס בכל הגילאיט ובכל רמות התפקוד , ובמקביל נבנית תכנית תמיכה וסיוע לבני

המשפחה המעוניינים בכך.

שירותי שיקום

השירות לטיפול ושיקוס קהילתי פועל כיתידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקוס במשרד העבודה, הרווחה

והשירותים התברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקוס של אנשיס עם מוגבלויות בקהילה.

שירותי תיקון

המחלקה לנוער וצעירים ושירותי תיקון הינה חלק מאגף לקהילה ושירותים תברתיים בעיריית הוד השרון.

המחלקה נותנת שירותי טיפול שיקומי ל- 5 סוגי אוכלוסיות בעיר: נוער, צעירים, אסירים, נפגעי סמים, ודרי

רחוב.

פעילות בקהילה

השירות מסייע לקהילות מסוגיס שונים לקדס תהליכי פיתוח , תכנון והתארגנות קהילתית, בכדי שהן תוכלנה

להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להן. תוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהן. בפעולות אלה

קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן, למצות וכויות קיימות, לקדס וּכויות נוספות ולהיות משמעותיות

בתהליכי שינוי הברתי החלים על החברה הישראלית .

שירותי עולים

ישראל היא מדינה קולטת עליה, בה נמצאיס עולים ממדינות ותרבויות שונות לעתים לא קל להסתגל למציאות

הישראלית והעולים מוצאיס את עצמס במשבר רגשי, משפחתי, חברתי או קהילתי.

במצב כזּה העולים זקוקים לסיוע, הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו

מוצעיס השירותיס הבאים: סיוע, תיווך, ליווי וטיפול בעוליס הנמצאיס במשבר על ידי עובדים סוציאליים בעלי

מיומנויות בתחום הרגשי, משפחתי, חברתי וקהילתי במחלקות לשירותיס תברתליס.

%8

עמוד 126

-

9 הוד השרון₪

כ - קהי4ה ו₪06 כוזרכפ

4. - נכסים ותחבורת

3 נכסים

0+ משרדיס ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 1,908,000 ₪

מחלקת הנכסים מנהלת עבור העירייה נכסיסם רביס שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקיס

בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, ועוד.

4. תחבורה (רשות חניה)

0 הכנסות רשות חניה קנסות 5,500,000 ₪

הכנסות בגין תשלוס קנסות שניתנו על ידי פקחי רשות החניה עבור חניות רכבים שלא במקומות

המסומנים, אי הפעלת אמצעי תשלום, חניית נכיס וכדומה.

1 הכנסות חניה גביית קנסות על ידי עורכי דין 2,500,000 ₪

הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין.

2 הכנסות חניה שירות סלולרי 2,000,000 ₪

הכנסה בגין תשלוס עבור חניה בכחול לבן ברחבי העיר.

5 -- תקבולים בלתי רגילים

9 פירעון מלוות ומימון

8. הלוואה מקרנות תכנון ובניין עיר 45,000,000 ₪

הלוואה מקרנות הפיתוח למימון פעילות שוטפת של הרשות שתיפרס על פני מספר שנים בכפוף

לאישור מועצת העיר ומשרד הפנים.

599

עמוד 127

2% הוד השרון| 8

= 44 -- וסט בחרכ5 %

"0

הוצאות

עמוד 128

+ הוד השרוו

5 . קהי4ה ו₪06 כוזרכפ

הוצאות

תקציב ההוצאות לשנת 2024 מסתכס ב-699,440 אלפי שייח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2023 שעמד

על 636,416 אלפי שייח.

הוצאות בתקציב 2024 בהשוואה לתקציב מקורי 2023

ו

הנהלה בללית

1. המנהל הבללי

המנהל הכללי מאגד את היחידות הבאות :

1 לשכת מנכייל

1. הנהלה (סגנים)

2. לשכת ראש העיר

3. פניות הציבור וחופש המידע

4. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

7. אגף רכש והתקשרויות

8. בריאות

2. מבקר העירייה

1. ממונה תלונות הציבור

3 משאבי אנוש

1. מועצת העיר

4 דוברות ופרסוס

6. ארגון והדרכה

7 לשכה משפטית

4. קשרים בינלאומיים

1. מוקד העירוני

3. משרד הפנים

8. מערכות מידע ותקשורת

9. מכרזים והתקשרויות

8 שירותיס אחרים

1. ועד עובדים

100

עמוד 129

%, הוד השרוןח₪

כ 7 קהי1ה ו6כ₪ כוזרבפ

1. לשבת מנב''ל העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירונל מסי עובדים: 3 סכוס ₪ : 1,150,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 15,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 29,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 7,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 40,000

0. *וזמות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות הנגורות מיעדי העירייה ולעיתיסם אינן מתוקצבות בהתאם

למלוא הצורך התקציבי בפועל. תקציב ה מאפשר השלמה תקציבית נוספת על פי שיקול הדעת של מנכייל

העירייה.

1. הנהלת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מסי עובדים: 2.7 סכום ₪ : 1,102,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 7,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 33,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 55,000

2. לשכת ראש העיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: 7 סכום ₪ : 1,940,000

1. שעות כוננות סכוס ₪: 87,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 45,000

0. שעות נוספות טכום ₪ : 72,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 138,000

0. הוצאות מיוחדות 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מתנות לאורחים, מגנים ותעודות הוקרה,

סלסלות שי, ורי פרחיס וכדומה.

11

עמוד 130

%, הוד השרוןןף]

6 5 היוה /₪36 בחרכפ

3. פניות הציבור וחופש המידע

שכר עובדיס והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירונל מס' עובדיס: 1 סכום ₪ : 125,000

1. שעות כוננות טכוס ₪ : 12,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 7,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 1,000

0. הוצאות רכב טכום ₪ : 20,000

4. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: 0.5 סכום ₪ : 95,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 3,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 3,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 14,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 11,000

0. מלמים 309,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידוס ופיתוח שירותיס לטובת אוכלוסיית הצעיריס והצעירות בעיר לדוגמא: קידום

מנהיגות, חדשנות ויומות בקרב תלמידיס ותלמידות, וכן למיומים ואירועיס בנושא קידוס מעמד האישה

לדוגמא: אירועי חודש האישה, מודעות למניעת אלימות נגד נשים וכדומה.

0. פעילות 145,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון: הרצאות פנים אירגוניות, אירועים של יוס האישה וחודש למניעת

אלימות, מנהיגות צעירה וחינוך למיניות מיטיבה לבנות ובני נוער, הקמת מכללה ובית שיח לנשים, חינוך

לשוויון מגדרי בגיל הרך.

1. מיוס שיח נשי 54,000 ₪

ההקצבה מיועדת להקמת בת שיח לנשים ותפעול הפרויקט.

7. מ. אגף רכש והתקשרויות

שכר עובלים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 1 סכום ₪ : 394,000

0. תוספות שכר סכוט ₪ : 8,000

12

עמוד 131

2 הוד השרוו

בל % קהי4ה 806 כוזרכפ

8. מחלקת בריאות (קיימות)

שכו עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 161,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 3,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 17,000

1. פעולות (בריאות) 237,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידום פעילות מדור הבריאות העירוני, קיומן של הרצאות, סדנאות, הצגות ופעילויות

להגברת המודעות לאורת חיים בריא.

קידוס בריאות במוסדות חינוך ובקרב עובדי העירייח.

(כנגד הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא ייאפשרי בריאיי).

2. מבקר העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן ערוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 1,269,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 10,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 29,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 28,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 50,000

0. שירותים במיקור חוצ 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פנים על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוץ.

1 תמלול ועדות ביקורת 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות הביקורת.

1. ממונה תלונות הציבור

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מסי עובדיס: 1 טכוס ₪ : 179,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 7,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 2,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 26,000

13

עמוד 132

-

*₪ 595 הוד השרוו

6 % הְהי4ה ו806 כוזרכפ

3. משאבי אנוש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 15.1 סכוס ₪ : 2,415,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 59,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 59,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 138,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 125,000

0. שכר תגבור סכום ₪ : 15,000

1. תמלול ישיבות 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות בחינה,

שימועי עובדיס וכדומה.

‎ .3‏ יועצים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וליווי בנושאיס הקשורים בהעסקת כות אדס.

4. *עוא ארגוני 95,000 ₪

ההקצבה מיועדת לליווי והטמעת תהליך תפישת השירות.

1. מועצת עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0, עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכוס ₪ : 342,000

1. שעות כוננות סכוט ₪ : 3,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 28,000

0. שעות נוטפות סכוס ₪ : 37,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 56,000

0. ועדת ערר 128,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר.

0. תמלול ישיבות 41,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר

וועדות ערר.

14

עמוד 133

=

+ 9. הוד השרוןף

5 - היה ₪060 פוזרכפ

4. דוברות ופרסום

שכר עובדים ותוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: 8.5 סכום ₪ : 1,924,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 44,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 35,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 92,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 114,000

אגף הדוברות אתראי על כל הפרסומיס של הרשות הכולל פרסום אירועים, הרצאות, קולות קוראים, מודעות

דרושים.

1 פרסום צרכי אגפים 600,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרסומים בעיתונות, מודעות חוצות, פליירים וכדומה לאירועים של כלל

העירייה, פרסום מכרצים, פרסום מודעות דרושים, צילום אירועיס ועוד.

סעיף שנותן מענה לצרכיט של כלל האגפיס בעירייה למעט מנהל הנדסה.

0. שירותי דוברות ופרסוס 950,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפייי דרישות

ספק דיגיטל, משרד פרסום, משרד יחייצ, גרפיקאיות.

2 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 350,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות - פוסטים ממומנים, סרטונים קצריס, העברת שידורי לייב

לתושבים.

6. ארגון והדרכת

1 השתלמולות (מסגרות תוצ) 190,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכנסים, ימי עיון, הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שונות.

1 השתלמויות (מסגרות פנים) 505,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי

אנוש.

0. פעולות ארגוניות לעובדיס 875,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש אירגוניות, הרמות כוסית במועדיס וטקס עובדיס מצטיינים ועוד.

155

עמוד 134

%, הוד השרוו

ל % הָהי4ה (₪06 כוזרכפ

7. לשכה משפטית

שכר עובדים ותוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 10 סכום ₪ : 2,291,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 19,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 63,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 95,000

0. הוצאות רכב טכום ₪ : 153,000

0. שכר מתמחים מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 246,000

0. מתמתים תוספות שכר טכוס ₪ : 11,000

0. הוצאות משפטיות 48,000 ₪

הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכיס משפטים ואגרות בתי משפט.

0. שירותי עוייד במיקור חוצ, גישור ובוררויות 601,000 ₪

ההקצבת מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאים שונים.

1. איתורים ושליחויות 10,000 ₪

הקצבה מיועדת להתקשרות עס חברת שליחויות .

1. מוקד עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: 4 סכום ₪ : 783,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 23,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 18,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 73,000

0. שכר מוקדנים מסי עובדים: 9.5 סכום ₪ : 1,446,000

3. משרד הפנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירונל מס' עובדים: 1.6 סכוס ₪ : 268,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 20,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 18,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 32,000

106

עמוד 135

*י

+ > הוד השרוו

6 % היוה /₪36 טחרכם

8. מערכות מידע ותקשורת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 896,000

1. שעות כוננות טכום ₪ : 23,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 35,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 25,000

0. הוצאות רכב טכוס ₪ : 96,000

‎ .0‏ רלשול 497,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלוס רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגיס.

2 יישומים ודיגיטל שוטף 2,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלוס שוטף בגין שירות ותתזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגונייס

ובשרותי הדיגיטל לתושב.

4 תשתיות שוטף 245,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלוס שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות תשתיתיות.

6 טלפוניה שוטף 24,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלוס שוטף בגין שירות ותחזוקה לפתרונות תקשורת, לרבות טלפוניה, קווי דטה

ותקשורת אלחוטית.

8. אבטחת מידע פרוייקטיס 99,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשמירה ואבטחת המידע והפרטיות החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד

להדרכת עובדים בנושא.

0. ציוד וחומרה (מחשוב) 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי.

2. שרותי תמיכה במיסור תוצ 2,800,000 ₪

החקצבה מיועדת למימון שרותי כוח אדס מקצועי במיקור תוף.

7. תתווסת ציוד ותומרה 285,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות סלולריות הכוללות רכישה, אביורים, תחזוקה ושירות.

107

עמוד 136

שד הוד השרוןח₪

<> - קהי4ה ו₪06 סוורכפ

9. מכרזים והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 5.5 סכוס ₪ : 855,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 15,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 44,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 39,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 00

1. מכרזים יועצים ועוייד 190,000 ₪

ההקצבת מיועדת לשירותי יועצים ועורכי דין במיקור חו+, בתחוס המכרזיס והתקשרויות.

108

עמוד 137

-

<> %. הוד השרון ₪

0% קהי4ה ו0הש כוורכ5 "%*"

5. מנהל ארגון ומשאבים

מינהל ארגון ומשאבים מהווה מנוע מרכזי בהבטחת הפעילות הארגונית והניהולית של העירייה ועוסק בניהול

ובשיפור התהליכים בארגון לטובת השגת מטרותיה של העירייה בהתאם לחזון ומדיניות העירייה ולצורך מקסוס

השירות שהעירייה מספקת לציבור המקומי. המענה כולל את היתידות :

אגף משאבי אנוש, אגף רכש והתקשרויות, מחלקת תוכניות עבודה, מחלקת פניות ציבור ותכלול מתן מענים

מגווניס לקהילת הוותיקיס והוותיקות וקהילת הלהטייב בעיר.

5, ארגון ומשאבים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: 4 סכוס ₪ : 963,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 11,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 23,000

0, שעות נוספות סכוס ₪ : 41,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 101,000

0. פעולות 220,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידוס תרבות ארגונית לניהול מבוסס נתוניס וחיזוק שיתופי פעולה בין יחידות, עדכון

יעדים וכיווני פעולה של הרשות לשניס הבאות, הכנה ופרסוס של תוכנית העבודה העירונית 2025.

1. פעילויות 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידום מעניס פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית ותיקים וותיקות, הפעלת מרכז כוורת

ופעילויות נוספות.

109

עמוד 138

-

9 הוד השרוו

< % ההי/ה ₪306 בחזרכפ

2. מינהל כספים

המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות:

1. גזברות

1. חשבות

2. שכר

3. תקציבים

2. שומה

3. גביה

1. גזברות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 7.8 טכוס ₪ : 1,843,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 57,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 43,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 73,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 96,000

0. שכר דירה 417,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגוברות הממוקמים ברתוב יהושוע בן גמלא 22, ותשלום דמי

ניהול חודשיים.

ההקצבה מתחלקת ל-3 משכירים.

0. שירותים במיקור חוצ 148,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שוניס עבור צרכי הגזברות לדוגמא: ליווי ועדת תמיכות וקליטת

הוצאות חשמל במערכת הנהלת חשבונות.

‎ .1‏ יועצ ביטוח 49,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ ביטותי וליווי חברת ביטות בניהול תביעות.

2. בסקרת תהליכים ויעוצ כלכלי 102,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטיס של בקרה עבור פעללויות העירייה.

‎ .3‏ יועצ ובקרת השקעות 28,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות, עבור יעוץ ובקרה על השקעות.

110

עמוד 139

9 הוד השרוו

כל %4 היה ו₪06 כוזרכפ

1. אגף חשבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדים בתקן עירוני מס' עובדיס :16 סכום ₪ : 2,804,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 209,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 131,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 128,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 388,000

0. שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ 600,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון ותגבור כוח אדס במסגרת פעילות האגף.

2. מחלקת שבר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 בדים בתקן עירונל מסי עובדים :5 סכוס ₪ : 543,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 92,000

0. תוספות שכר טכום ₪ : 33,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 50,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 70,000

0. שירותים במיקור חוץ 721,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יעוצ בנושא השכר באופן קבוע מחברת מכלול, תגבור כות אדס מחלקתי

והפעלת אפליקציית ייתלוש און לייןיי.

3. מחלקת תקציבים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 | סכום ₪ : 1,002,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 59,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 35,000

0. שעות נוספות סכום ₪: 83,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 30,000

0. שירותים במיקור חוצ 243,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי כלכלן באופן קבוע במיקור חו\.

11

עמוד 140

8

7 הוד השרוו

*00/% היה (₪36 החרכפ

2. שומת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 13 סכום ₪ : 1,684,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 21,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 89,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 30,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 136,000

0. שכר דירה 450,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי השומה הממוקמיט ברתוב דרך מגדיאל 4.

3. פרויקט מדידות 1,105,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת נכסים ברתבי העיר. קיימת התקשרות עם שתי חברות מדידה

מוסמכות. תוקף ההסכם עד סיום פרויקט המדידות העירוני.

4 *עוצ במיקור חוצ 240,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן שירותיס משפטיים למענה על ערערים והשגות בנושא ארנונה.

3. גביה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עבדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 25 סכום ₪ : 3,130,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 55,000

0. תוספות שכר, סכוס ₪ : 172,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 124,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 245,000

0. שכר דירה 290,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמיס ברחוב הבניס 14 במרכו אגם (כולל שכירות

חניות) ולדמי אתוקה חודשייס בהתאס לחוזה.

0. הוצאות משפטיות 64,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר טרתה בגין טיפול משפטי ושרותי גביה המבוצעים על ידי משרדי עורכי דין

חיצוניים שנבתרים במכרז. העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות.

112

עמוד 141

-

4 הוד השרוו

בל (% קהי4ה ₪06 טוורכפ

1 אגרות בית משפט והחזר הוצאות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור

העירייה לדוגמא: פתיחת תיק בבית משפט, פעולות בהוצאה לפועל, איתוריס, חקירות, משלוח מכתבים,

שליחויות וכדומה.

1. גביה טלפונית 699,000 ₪

ההקצבה מיועדת למוקד טלפוני חיצוני לגביית תשלומיס ומתן שירות בנושאי ארנונה, התשלוס לספק

מבוצע פר שיחה נענית. בנוסף, אתר אינטרנט לצורך תשלומים ומענה קולי אינטראקטיבי (1/8).

2. גביה עבודות דפוס 32,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה, הודעות דרישה, מנשרים ומכתביס לתושבים.

3. גביה יעוצ מקצועי 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירות ייעו\ חיצוני בנושאיס שונים של הגבייה, שירות ייעוצ למכרזים: גביה משפטית,

מוקד טלפוני. בנוסף יעוץ שוטף למנהל האגף.

6. תסירות יכולת 13,000 ₪

החקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייביס בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות.

8. הפצת דיוור 148,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה.

9. שירותים במיקור חוצ 137,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת עובדים באגף הגביה באמצעות חברת כוח אדס.

13

עמוד 142

ל הוד השרוןא₪

*%08 היה ₪06 כוזרכפ

7- שירותים מקומיים

1. מנהל תפעול

מינהל תפעול הינו הזרוע המבצעת המיישמת את מדיניות הרשות במרחב הציבורי על מנת לשפר ולטפת את המרחב הפיני

בעיר ואיכות חיי תושביה.

במינחל תפעול, פועלים מספר אגפים : אגף שיפור פני העיר, אגף ביטחון, סדר ציבורי וחירום, ואגף תשתיות.

כחלק מחוון העיר ''קהילה וטבע במרכנ'י המינהל פועל לשמירה על הטבע העירוני ומרחבים פתוחים בעיר תוך חיזוק

המערכות האקולוגיות הייחודיות לעיר.

1. מנהל תפעול

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: 1 סכוס ₪ : 544,000

1. אגף שיפור פני העיר (שפייע)

פרק שירותיס מקומייט מאגד בתוכו את יחידות הבאות, שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פני העיר:

1. מנהלת אגף שפייע

2. שרותי ניקיון

2 תברואה

‎ .3‏ רישוי עסקים

4. וטרער

2. הדברת מציקים

1. חוות עיר

5. איגודי ערים

6. גנים ונוף

1. אחוקת גינות ופארקים

5. פארק הוד השרון

2. שילוט

1. פיקות עירוני

2. ועדה תקלאית

9. שרותי בריאות

9 קימות ואיכות הסביבה

1 רכש

4. תתבורה

114

עמוד 143

, הוד השרוןח₪

כ 6% ההי4ה ₪6 בוזר3פ

אגף שפייע (שיפור פני העיר) אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטתים ציבוריים,

פיקוח ותברואה.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. פינוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות ובתי עסק.

2. לנקות ולטאטא את רתובות העיר.

3. להפריד ולהעביר פסולת למיחצור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אורגנית ומחזור של פסולת אלקטרונית.

4. לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים.

5. להדביר יתושים, זבובים, נמלת האש, חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים.

6. לטפל בתלונות של אזרתים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד העירוני ו/או ערוצים נוספים.

1. מנהלת אגף שפייע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מטי עובדים: 4.6 סכוס ₪ : 1,215,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 11,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 76,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 66,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 133,000

0. שכר דירה 990,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה של משרדי מנהלת אגף השפייע ברחוב החרש 36.

2. שרותי ניקיון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 534,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 40,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 17,000

5. ניקיון מוסדות העירייה 1,579,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון מוסדות העירייה בתתומי הרשות על ידי קבלן חיצוניי- מבנה העירייה,

אולס ישיבות מועצת עיר , משרדי הגוברות, משרדי קידום נוער, מועדוניות, משרדי וטרינריה, משרדי שומח ,

משרדי לשכה משפטית , משרדי אגף תרבות, משרדי תברואה, וכו.

115

עמוד 144

-

9+ הוד השרון

ן -. % ההי4ה ₪6 בחרבס

*%0

2. מחלקת תברואת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 16 סכוס ₪ : 2,429,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 98,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 103,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 279,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 227,000

0. חומריס 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת שקיות שקי קקי.

0. כלים מכשירים וציוד 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה.

0. מתזור 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר ( מכלים כחולים) , נייר משרד, קרטונים וטקסטיל.

1. פינוי פטולת מנוף 8,800,000 ₪

ההקצבה מלועדת עבור איטוף ופינוי פסולת גזס וגושית על ידי משאית מנוף לתחנת מעבר, טיפול

בפסולת והיטל הטמנה. הצבה של מכולות לפסולת טיאוט ובנייה , פינוי וטיפול בפסולת.

3. עבודות טרקטור ומשאית 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמייה) ברתבי העיר.

6. טיאוט רתובות 10,550,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: עובדי טיאוט , מנהל עבודה , רכבי טיאוט וצוותי טיאוט .עבודות הטיאוט מבוצעות

ברחובות ברתבי העיר.

8. אחוקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שטיפה וניקוי אנדרטאות בעיר ומקומות (רתבות) המשמשים לטקסים.

9. שרותי קקנוע וניקיון גינות כלביס 165,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון חד שבועי של גינות כלבים בעיר מגללי הכלבים.

3, פינוי אשפתה

0. התלפת פחים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור החלפת פחי אשפה שבורים במוסדות ציבוריים ולמעוטי יכולת.

116

עמוד 145

-.

= 9 הוד השרוו

בא % ההי4ה ו6כ₪ כוורכ5

1 קבלן אשפה פינוי 21,186,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית.

1 פינול כתום 685,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי כלי אצירה כתומים- פסולת אריזות.

3. מחלקת רישוי עסקים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עבדים בתקן עירוני מס' עובדים: 9.1 טכום ₪ : 954,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 10,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 30,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 60,000

0. הוצאות רכב סכוט ₪ : 108,000

‎ .0‏ יעוץ ובדיקת תוכניות 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת יועציס בנושא בדיקת תוכניות עסק תכנון ובנייה.

2. *יעוץ רפורמה 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לייעוץ מהנדסים לנושאים הבאים: עדכון פרטי רפורמה ,נהלי עבודה ואכיפה, חוק

חדש של רישוי , עדכון אתר, בניית מדיניות אכיפה לרישוי עסקים .

4. בקרת איכות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: בדיקות רעש ובדיקות מים הנעשים על ידי גורמי חוץ ובלתי צפוי מראש.

4. המחלקה הווטרינרית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עבדיס בתקן עירוני מס' עובדים: | 2 סכוס ₪ : 726,000

0. תוספות שכר סכוס ₪: 20,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 13,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 19,000

0. שכר פקחים מס' עובדים: | 3 סכוס ₪: 483,000

1. פקחים שעות כוננות סכום ₪ : 71,000

0. פקחים תוספות שכר סכום ₪ : 21,000

0. פקחיס שעות נוספות סכום ₪ : 144,000

0. פקחים הוצאות רכב סכום ₪ : 42,000

117

עמוד 146

-

.9 הוד השרוו

בע . היוה ו06 כוזרכפ

0. ציוד 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישה ואחוקה של ציוד לכידה, ציוד ומכשור מרפאה, ובגדי עבודה.

0. חומרים 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות, תרופות, מזון חתולים ללכידה, האכלה

ותומרי ניקוי למרפאה ולחיות ורכישת חומרי חיטוי.

0. לכידת תיות 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לכידת: כלבים ,בעלי כנף, סוסים וחמוריס כמו כן, הובלת בעלי חיים פצועים.

1. הסגרת כלבים 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון החוקת כלביס הנמצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם.

2 טפפול בבעייח פצועיס 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות.

3 עיקור וסירוס חתוליס 215,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתוליס באמצעות קבלן חיצוני.

%. אגרות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי תיים שעירייה משלמת למשרד התקלאות

3. הדברת מזיקים

0. חומרי הדברה 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים, זבובים, ניטור והדברת מציקים במוסדות

העירייה.

0. הדברת מזיקים 276,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המחלקה בתחוס ההדברה למעט הדברה במוסדות חינוך והדברת עשבייה

1|8

עמוד 147

-

*9: הוד השרוו

כ % קהי4ה ₪26 כוזרכם

1. חצות עיב

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 רדיס בתקן עירוני מסי עובדים: | 2 סכום ₪ : 307,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 29,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 61,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 44,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 40,000

0. חומרים 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת תומרי צביעה ותחזוקה.

2. ריהוט רחוב 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישה והתקנה של ספסלים ואשפתוניס ברחבי העיר.

3. יועצים במיקור תוצ 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לליווי מכרזים חדשיס לדוגמא : רהוט רחוב, אחזקת כלי צמייה התקנת ברזיות ברחבי העיר,

שילוט.

5. איגודי ערים

0. רשות ניקוז ירקון 410,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות הניקוז בתחוס הרשות.

0 רשות נחל הירקון 270,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות נחל הירקון . פעילות רשות נחל הירקון

הינה בתחומי ניקוז שיקוס והכשרתו של הנחל לצורכי קייט ונופש.

0 השתתפות היחידה לאיכות הסביבה 416,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האצורית לאיכות הסביבה.

העירייה מקבלת סיוע מהיחידה בנושאיס שונים כגון: מטרדי חרקים, בעיות ריח, יעוץ בנושא הגנת הסביבה

(לדוגמא: אסבסט, פסולת וכדומה).

6. גנלם ונוף

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדים בתקן עירוני מסי עובדים : 13 סכום ₪: 1,767,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 104,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 83,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 160,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 163,000

119

עמוד 148

.₪

9 הוד השרוו

כל ההי4ה (₪06 כוזרכפ

0. אחזקת תוכנה 276,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ניהול שטת לעובדים.

0. ציוד 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למתלקת גינון .

0. שרותי אגרונוס מיקור חו\ 68,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות: ליווי אגרונוס ושרותי פיקות גינון במיקור חו\.

1. שרותי פיקוח במיקור חוצ 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מפקחים תיצונייס במתלקת גניס ונוף.

1. אחזקת ג'ינות ופארקים

0. אתלקת גינות ציבוריות 9,120,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאתוקת שטחי גינון במזרת ומערב בעיר על ידי קבלני גינון.

2. ריסוס עשבייה ומדרכות 91,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה בתעלות ברתבי העיר.

0 אחזקת מתקני משחק בשצייפים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור אתזקת מתקני משחק בשטתיס ציבוריים בגנים.

1 בטיתות הצללות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור בדיקות בטיחות תקופתיות להצללות במגרשי משחקים בשטתים ציבוריים.

5, פארק הוד השרון

0. סדרנות ושמירה 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שרותי שמירה בפארק הוד השרון.

0. אחתזקה 2,220,000 ₪

ההקצבה מיועדת בהתאם להסכם מול חברה כלכלית לתחצוקה שוטפת של הפארק כולל אחזקה של משטחל

הע\.

120

עמוד 149

%*

= הוד השרוןף

*%0 הָהי4ה ₪060 כוזרכפ

2. שללוט עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: | 4 סכוס ₪ : 680,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 3,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 32,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 9,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 95,000

1. סקר שילוט 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסקר שילוט 2 פעימות.

1 . פיקוח עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 דיס בתקן עירוני מס' עובדים: | 3 סכום ₪ : 724,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 29,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 40,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 134,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 26,000

0. שכר פקחים מסי עובדים: | 13 סכוס ₪ : 1,793,000

0. פקחים תוספות שכר סכוס ₪ : 59,000

0. פקחים שעות נוספות סכוס ₪ : 221,000

0. פקחים הוצאות רכב סכוס ₪ : 242,000

‎ .0‏ ציוד 91,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד קיצ חורף והנעלה, מצלמות גוף, ציוד מיגון, פנקסי דוחות ושונות.

‎ .3‏ שרותיגרר 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהוויס מטרד.

4. שרותים במיקור חוצ 34,000 ₪

ההקצבה מיועדת בעיקרה להתקשרות עם קבלן לפינוי אסבסט ברתבי העיר.

121

עמוד 150

-

0% הוד השרוו

*%08 היה (₪06 טוזרבפ

9. שרותי בריאות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: | 1 סכוס ₪: 157,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 11,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 15,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪: 26,000

9. קיימות ואיכות הטביבה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 צובדים בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 1 סכוס ₪: 244,000

0. פעולות 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות שונות כגון: הקמת גינות קהילתיות חדשות, הדרכות והסברה לתושביס בנושאים

סביבתיים, יוזמות קהילתיות בתחוס הסביבה ועוד.

1, רבש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: | 4 סכוס ₪ : 634,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 23,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 26,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 38,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 79,000

0. הובלות 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

4. תחבורת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מסי עובדים: | 3 טכוס ₪ : 527,000

1. שעות כוננות סכום ₪: 55,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 23,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 61,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 74,000

12

עמוד 151

שי

+ הוד השרוו

6% % התיה ₪06 סוזרכם

1. שרותי גרירה 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, רכבי טיאוט וציוד מכני חנדסי (צמייה).

2. *יעוץ במיקור חוץ 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרותי יעוץ במיקור חוץ לתתבורה.

3. בטיתות בדרכיס 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקורסים, הדרכות ופעילויות נוספות לעובדי עירייה בנושא בטיתות בדרכים.

4. קצין בטיחות בתעבורה 225,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיתות בתעבורה במיקור חו.

13

עמוד 152

*

> + הוד השרון₪

6 % היה ו₪906 בחרכפ

2, אגף ביטחון ואכיפת

אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות :

1. מנהלת אגף ביטחון

2. משמר אזרתי (משאייז)

3. הג"א

5. סיור עירוני

6. משק לשעת תירוס (מלייח)

7. מתלקת ביטחון

9. מחלקה סיוע לשעת חירוס

3 רשות חניה

תפקידי האגף:

1. ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית-1951, ותיאוס עס צהייל בנושא הגייא.

2. תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירוס ובכללו מקלטיס ומחסנים.

3 שמירה ובטחון במוסדות עירונייס.

4. ביטחון ומשמר אזרתי-תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותתזוקה של בסיסי משמר אצרתי ובסיסי שיטור

קחילתי.

1. מנהלת אגף ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 דיס בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 781,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 18,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 28,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 57,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 43,000

1. הקכשרות ואימונים 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער, מטווח חצי שנתי פעמיים בשנה, מטוות מבצעי שנתי.

0. ציוד 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון.

1. אתזקת מערכת מצלמות 120,000 ₪

ההקצבה מלועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברתבי העיר.

14

עמוד 153

%

> 9 הוד השרוןן₪

כ - ההי4ה ו6ה₪ כחרכפ

4. אחוקת מערכת אועקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במשרדי העירייה על פי חוזה.

0. אבטחהעירונית 552,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי אבטתה במוסדות העירייה השוניס לדוגמא: משרדי אגף הרוותה.

0. תמיכות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריוניס של התמיכה

שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות.

2, משמר אזרחי (משא"ז)

0. כלים מכשירים וציוד 11,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שוטף על פי דרישה, לדוגמא: מגפיס ליחידת הגייפים, פנסיט וכדומה.

3. הגנה אזרחית (הג'/א)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: | 2 סכוס ₪ : 321,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 27,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 13,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 26,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 41,000

0 אחזקה ותיקוניס 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאתזקה שוטפת של מקלטים.

1 הדרכות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום.

0. רכישת ציוד 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לציוד לשעת חירוס.

15

עמוד 154

-

7 הוד השרוו

*%8 ההי1ה ₪06 כוזרכפ

0. שילרותים במיקור חוץ 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסינון במקלטיט בהס קיימות מערכות ושרותים

במיקור חוץ הנדרשיס לחרוס.

1. יעו במיקור חוצ 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ לשעת לחירום.

5. סיור עירוני

שכר עובדים והוצאות שכור ונלוות

0. שכר סיירים מסי עובדים: | 12 סכום ₪ : 1,860,000

1. סיירים שעות כוננות סכום ₪ : 146,000

0. סייריס תוספות שכר סכוס ₪ : 43,000

0. סיירים שעות נוספות סכוס ₪ : 182,000

1. הכשרות ואימונים 19,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכשרת סייריס בתחומיס שונים כגון: מטווחים, אימוני שטח ועוד.

0. ציוד 33,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ציוד לפעילות שוטפת של הסיור העירוני לדוגמא : ביגוד, אקדחיס ומצלמות גוף.

6. משק לשעת חירום (מלייח)

0. רכישת ציוד 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירוס עבור יחידת חילוץ והצלה.

7. מחלקת ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 בדים בתקן עירוני מס' עובדים: | 4 סכוס ₪ : 662,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 51,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 17,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 113,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 63,000

9. מחלקה סיוע לשעת חירום

0. הוצ' שעת חירום הצטיידות 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד במקרה של שעת חירוס מדינל.

16

עמוד 155

-

4-9 הוד השרוו

בל הה'4ה ₪060 בוזרכפ

3, רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 591,000

1. שעות כוננות סכוס ₪: 36,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 33,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 30,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 76,000

0. שכר פקחיט מס' עובדים: ‏ 9 סכום ₪ : 1,354,000

1. פקחים שעות כוננות סכוס ₪: 2,000

0. פקחים תוספות שכר סכום ₪: 40,000

0. פקחיסם שעות נוספות סכוס ₪: 148,000

0. פקחיס הוצאות רכב סכוס ₪ : 137,000

2 גביית חובות 375,000 ₪

ההקצבה מלועדת עבור התקשרות עס משרד עורכי דין לגביית חובות חניה.

0. ציוד 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד למפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות, כפפות קיץ וחורף, תחליב הגנה

מצלמות, ציוד ממוגן לפקחיט חדשים .

0. שרותי חוצ 108,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לחברות מפעילות שרותי חניה סלולרית.

0. השתתפות התברה הכלכלית 399,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשמל, מיזוג אויר וניקיון של משרדי

רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית.

127

עמוד 156

<< הוד השרוןן₪

*%00 ההי4ה ו6הִ₪ַ כוזרכם

3. מנהל תכנון ופיתוח

מנהל תכנון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות :

1. מנהל הנדסה

2. תכנון עיר

3. רישו ופיקות

%4. תשתיות

1. נ.ש.ר-נלידת שירות ראשונית

5. בניה ציבורית

6. התחדשות עירונית

7. אגף הכנסות מבניה ופיתות

8. תשתיות תנועה

2. דרכים ומדרכות

3. חשמל

4. בטיחות ותנועה

8. בית עלמין

1. מינהל הנדסת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: ‏ 17.3 סכום ₪ : 3,044,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 95,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 67,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 100,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 149,000

0 ספרות מקצועית 1,000 ₪

הקצבה המיועדת להצמנת ספרות מקצועית כגון: ספרי החברה למשק וכלכלה , דקל ועוד.

כמו כן , רכישת ספרות הנדסית מקצועית.

1 השתלמויות, הדרכות וכנסים מקצועייס 54,000 ₪

ההקצה מיועדת להשתתפות בקורסים, כנסים, השתלמויות והכשרות להעשרת הידע של עובדי מנהל הנדסה.

0. שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 1,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרותי יעוצ ופיקוח לשלבי תכנון בתחומיט הבאים: כבישים, מדרכות, שביליס , שטחים פתוחים

מערכות ניקוו מי גשס ומוסדות ציבור.

1588

עמוד 157

.ד

ל הוד השרוו

*%08 קהי4ה ₪6 מוזרכפ

1. בדיקות איכות הסביבה 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללות : בדיקות קרינה, רעש,

ראדון, עובש ,ריח וכדומה.

2. תבנון עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עבדים בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 12 סכוס ₪ : 2,247,000

1. שעות כוננות סכוט ₪ : 135,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 80,000

0. שעות נוספות טכום ₪ : 47,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 243,000

0 לספרות מקצועית 1,000 ₪

הקצבה המיועדת לרכישת ספרות מקצועית כולל תוכנות אינטרנטיות כגון: דיני עיריות,

אוגדני תכנון ובניה, וכדומה.

0. הוצאות מחשוב ומיכון 473,000 ₪

ההקבצה מיועדת לתשלוס עבור ניהול מערכות המחשוב והפרויקטיס של מנהל ההנדסה.

0. הוצאות משפטיות 700,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאים משפטיים של הועדה לבניין עיר , בנושא תכנון כמו

כן, טיפול וייצוג בערריס השונים .

0. שרותי הריסות 154,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן הריסות עבור הוצאה לפועל של צווי הריסה מנהליים.

0. הוצאות תכנון 5,068,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכנון בנושאיס הבאיס:

אדריכלות , הכנת תכניות בניין עיר (תבייעות) , הוצאת היתרי בניה.

יועציס שוטפיס לאגף תכנון : אדריכל נוף, אדריכל שימור, מודד/יועץ לועדה , *ועצי תחבורה,

שמאים , מודדיט , וכדומה.

129

עמוד 158

ל הוד השרוןח₪

בל % ההי4ה ו₪06 כוורכפ

3. רישו ופיקות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עבדים בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 25 סכום ₪ : 3,888,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 196,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 99,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 103,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 439,000

0. בדיקת תוכניות במיקור חוץ 1,292,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיקור חוץ של בודקי תוכניות להיתרי בנייה.

4. תשתיות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מסי עובדים : 9 סכום ₪ : 1,289,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 110,000

0. תוספות שכר טכוס ₪ : 74,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 146,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 251,000

0. חומרים 7,000 ₪

ההקצבה למימון ציוד כגון: קסדות ,משקפי מגן ,כפפות לעובדיס אשר נמצאיס באתרי עבודה.

0. שרותי חוץ ליעוץ ופיקוח 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת שירותי יעוץ ופיקוח לשלב הביצוע והעסקת מנהלי פרוליקטים בתשתיות.

1. ניידת שירות ראשוני נ-ש.ר.

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מסי עובדים: | 6 סכום ₪ :748,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 89,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 37,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 61,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 117,000

120

עמוד 159

2

8 הוד השרוופפו

*%00 ההי4ה ₪36 טוזרכפ

5. בניה ציבורית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: 6 סכוס ₪ : 1,148,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 9,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 17,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 51,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 78,000

0. תתווקה במיקור חוצ 307,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבניס ציבוריים על ידי קבלני מסגרת כגון: משרדי

העירייה השונים מועדוניות וכדומה.

1. אחזקת מערכת מיווג אויר 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתתזוקת מערכות מיזוג אויר במבניס ציבוריים.

6. התחדשות עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 6 סכוס ₪ :934,000

1. שעות כוננות טכוס ₪: 5,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 22,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 11,000

0. הוצאות רכב טכוס ₪ : 93,000

0. שרותי יעוץ במיקור חוצ 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יועציס בנושאי התחדשות עירונית כגון, יועצ משפטי וכדומה.

1. בדיקת היתריס במיקור חוצ 1,140,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת תבייעות ובדיקת היתרים בנושא של התחדשות עירונית.

11

עמוד 160

4

: 4 הוד השרוו

*%0 הֶהי4ה ₪06 כוזרכפ

7. הכנסות מבניה ופיתות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדים בתקן עירונל מטי עובדים: | 7 סכום ₪ : 1,062,000

1. שעות כוננות סכוס ₪: 4,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 26,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 11,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 114,000

8. תשתיות תנועת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 8 סכוס ₪ : 1,535,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 16,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 37,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 21,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 91,000

0. תתגוקת רמזורים 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תחזוקת רמזורים.

1. תתוקת תחנות אוטובוס 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תתזוקת סככות אוטובוסיס ולשלטים אלקטרוניים.

2. *עו\ במיקור תוץ 555,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יצירת מסלולי תחבורה מגווניס מותאמיס לצרכים העירוניים.

0. הוצאות תכנון 340,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תכנון תנועה, מתן הנחיות, בדיקה ואישור הסדרי תנועה, בדיקת תוכניות שהוגשו

במסגרת בקשה להיתרים.

1:12

עמוד 161

-

ּ 4-9 הוד השרוו

"אפ % קה'4ה ₪060 פוזרבם

2. דרכים ומדרכות

0. תתלוקה 518,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתתזוקת כבישים ומדרכות ברחבי העיר במיקור חוצ.

3. חשמל

שכר עובדיט והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 3.6 סכום ₪ : 365,000

1. שעות כוננות טכוס ₪ : 32,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 15,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 76,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 74,000

0. ממאור רחובות 2,971,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלוס תשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר.

1 מאור משרדי העירייה 586,000 ₪

ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל מבני העירייה.

0. ציוד כלים ומכשירים 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל .

0. תחווקת תאורת רחוב 1,089,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתתצוקת מערכות תאורת רחוב , החלפת פנסים , במיקור חוץ.

1 אחוקת שבר 909,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר , למערכות תאורה , החלפת עמודים עקב תאונות , שבירת פנסי תאורה וכדומה

במיקור חו\.

133

עמוד 162

6

<> 9 הוד השרון

5 6% קהי4ה ו6כט כוזרכפ

4. בטיחות ותנועת

0. בטיחות סימון כבישים 955,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של סימון כבישים, צביעת מעברי חצייה מדי תקופה.

1. התקנת תמרורים 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברתבי העיר.

2. פרולקטים עירונייס בתחבורה 458,000 ₪

ההקצבה מילועדת לפרויקטיס תתבורתיים ותנועה ברחבי העיר.

0. בשטיחות בדרכים ( והייב) 68,000 ₪

ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית , קהילה , רווחה

הסברה להגברת המודעות ,פרסום על שלטי חוצות עם מסרים בטיתותיים ומשמרות ותב .

הפעילות מתבצעת בהתאס להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0 תתוקת רמזורים ואיי תנועה 29,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתתזוקת תמרוריס מואריס והחלפת תמרורים בלויים .

134

עמוד 163

בן

ּ ₪ הוד השרוו

500 ההי4ה /6פ₪ סוזרכפ

8 -שירותים ממלכתיים

1. שרותי חינוך

במנהל התינוך, תחומי העבודה העיקריים:

גני חילדים, מחלקת לידה עד גיל 3, חינוך מיוחד, בתי ספר-יסודי ועל יסודי, השירות הפסיכולוגי, מרכז הצלחה

וקידום נוער.

1. אגף החינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: - 5 סכום ₪ : 1,394,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 118,000

0. תוספות שכר טכוס ₪: 65,000

0. שעות נוספות טכום ₪: 33,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪: 145,000

0. השתתפויות 355,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת 70% מההכנסות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים

בבתי הספר למוסדות חינוך עצמס , היתרה הינה לשימוש אגף החינוך להעצמת בתי ספר קטנים.

0. תמיכות תינוך 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לעמותה שתגיש בקשה ותעמוד בקריטריוניס של התמיכה שאושרה על

ידי ועדת התמיכות ומועצת העיר.

1 תמיכות תינוך מוסינזון 3,005,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסינזון על פי 3,500 ₪ לתלמיד.

1. מחלקת חינוך יסוד?

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: - 3 סכוס ₪ : 705,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 29,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 37,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 76,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 75,000

1:55

עמוד 164

4

6 7 הוד השרון %

*04/% קהי4ה וה פוזרכם

0. בקרה תקציבית 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החינוך אשר מלווה את

אגף החינוך בבדיקת תקציבי החינוך שמועבריס ממשרד התינוך ומסייע למיפוי הנתוניס והמשמעויות.

0. ערכות רישום 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לגני חילדים וכיתות אי בעיר.

1 השתתפות קול קורא חינוך 72,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתתוס התינוך

בנושאיס שוניס ופרסוס קולות קוראיס לציבור המציעיס הפוטנציאליס בתחומים שונים.

2. מהלקת חינוך קדם יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: 8 סכוס ₪ : 1,416,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 97,000

0. תוספות שכר סכוס ₪: 96,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 91,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 117,000

3. מחלקת חינוך על יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכוס ₪: 122,000

4. מחלקת חינוך פרטט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 3.4 סכום ₪: 861,000

1. שעות כוננות סכוס ₪: 33,000

0. תוספות שכר סכום ₪: 38,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 17,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 81,000

1%

עמוד 165

.

> הוד השרוןף)

"58 קהי1ה ו₪36 כוזרכפ

0. מימים 186,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיזמיס שונים בתינוך המיוחד לדוגמא : עבודה עם בעלי חיים, קייטנות קיצ

לאוטיסטים, מסלולי לימוד מיוחדים, ייעוץ לצוות החינוכי ולהורים.

5. מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 2 סכוס ₪: 369,000

1. שעות כוננות סכום ₪: 41,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 18,000

0. שעות נוספות טכום ₪ : 12,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 48,000

6. מחלקת לידה עד גיל 3

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 1 סכום ₪: 244,000

0. פעילות 156,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות צוותי הגניס והמעונות, לדוגמא: הדרכות שוטפות מעונות, ליווי, תמיכה

ומעטפת מקצועית, הכשרות מקצועיות, בניית תוכנית מעגלי איתור.

2. גמלאות גננות

0. גמלאות גננות משרד התינוך 470,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של העירייה בגין חלקה בפנסיה של גמלאיס.

1. גנ *לדים.

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: 210 סכוס ₪: 35,070,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 5,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 1,406,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 203,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 165,000

17

עמוד 166

-

₪ 9 הוד השרון %

5 - היה ₪06 טוזרכבפ

2. גנל ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר זמניים מס' עובדים: 10 סכום ₪: 1,663,000

0. זמניים תוספות שכר סכוס ₪ : 59,000

0. אחצקה 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקונים ואתוקה שוטפת, מוצרי חשמל וכדומה.

0. ציוד ושוטפות 1,059,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות לרכישת ציוד וחומריס לגני חילדים.

5. הצטיידות 289,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים לקראת פתיחת שנת לימודים על פי

צרכי הגן ואישור מנהלת מחלקת גני ילדים. לא כולל גני ילדים חדשים. כולל רכישת מזרקי אפיפן

על פי הנחיית משרד החינוך.

1. שירותים נוספים לגני ילדים

0 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1,212,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגני הילדים פעמייס בשבוע על פי תוכנית

הלימודיס השנתית כנגד הכנסות הורים.

0 גנל ללדים אירועי עצמאות 49,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתגיגות עצמאות גני ילדים במתחמים שונים הכוללת הסעות, הפעלה,

רכישת דגלוניס, דגלי לאוס ורשות וכובעיס לילדים.

0 מילמים חינוכיים לגני הילדיס 607,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לגני הילדים:

1. פעילות גני חובה בחווה התקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

2. פעילות גני ילדיס חינוך מיוחד בחווה התקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

3 הפעלת תוכנית קיימות.

4. פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירונית.

5. יוזמות בגני חילדים עפייי יואמת הצוות התינוכי ובאישור מנהלת מחלקת גני ילדים.

6. תוכנית מעגן ושוהט.

7. ימי הערכות לסייעות וגננות.

8 הכשרת סייעות - פעילות שנתית.

9. יעוץ בנושא אשכולות לסייעות גני ילדיס והכשרת סייעות מובילות.

0. ערב יוס האישה לסייעות כולל כיבוד.

18

עמוד 167

חי

49 הוד השרוו

*%00 ההי4ה ובש פוזרכפ

1 פעילות מעונות יוס 1,610,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות מעונות יוס בהתאם לתוכנית העבודה של אגף התינוך.

0 פעילות צהרונים גני ילדים 3,169,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות צהרוניס בגני הילדיס בהתאס לתוכנית העבודה של אגף התינוך

2. בתי ספר יסודיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 77 סכוס ₪: 14,635,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 602,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 248,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 335,000

0. שכר סייעות מס' עובדים:225 סכוס ₪: 30,944,000

0 .טייעות תוספות שכר סכוס ₪: 1,316,000

0 מלמים תינוכיים 298,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים :

1. פעילות מנהיגות ילדיס עירונית, פרלמנט הילדים

2. העיר כמרחב הלמידה המשותף

3 עידוד יוזמות המקדמות דרכי הוראה ולמידה חדשנית

4. השתלמות תפיסה י'מגדלת'י למנהלי בית הספר

5. הכשרה מקצועית של צוותי ניהול בתפיסה יימגדלת'י

0 שכר דירה בית ספר אנתרופוסופי 1,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של בית ספר אנטרופוסופי (תמר).

4. מרכז הוליסטי לתלמידי מצטיינים (מחוננים)

0. מפעילים (חוגי מחונניס) 158,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הרצאות להורים, פעילות בתגים ושי למשתתפי תוכנית חוכמולוג.

139

עמוד 168

-

65 - הוד השרוו

*%8 ההי4ה /₪06 פחרכפ

0. פעללות 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכנסים תחילת שנת לימודים במרכז, חנוכה, פורים, סוף שנה, שי למשתתפיס

וכדומה.

0 חוגי מחונניס בר אילן 33,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלוס אבטחה, העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכנית

של בר אילן כנגד הכנטות.

7" הווה חקלאית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 345,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 6,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 18,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 21,000

0. הוצאות רכב סכום ₪: 36,000

0. חווה תקלאית שוטפות 96,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחוה החקלאית לפעילות שנתית, כולל הקצבות מאושרות של

משרד החינוך לפעילות החווה.

8. צהרוני ניצנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 4.5 סכוס ₪: 710,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 48,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 25,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 68,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 70,000

0. שכר מדריכים מסי עובדים: | 33 סכוס ₪ : 8,230,000

0. צהרונים ציוד 270,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרוני בתי הספר, רכישת ארונות אחסון, תיקי עזרה

ראשונה וכדומח.

1100

עמוד 169

-

.9% הוד השרוו

5 % קהי4ה ו₪26 בארכפ

‎ .0‏ צהרוניס העשרה 723,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגיס בצהרוני ניצניס בבתי הספר היסודייס כנגד הכנסות הוריס וממשלה.

1 צהרוניס הזנה 4,410,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרונים על פי מכרו פומבי כנגד הכנסות הוריס וממשלה.

2. צהרונים אבטחה 600,000 ₪

ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרוניס בבתי הספר עפייי חוזה משכייל.

3. תוכנית פדגוגית והנחיית צוותיס 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבניית תוכנית פדגוגית בצהרוני בתי הספר לשנת הלימודים והנחיית צוותי

הצהרוניס במהלך השנה בתחומים שונים ומגווניס.

9. מסגרת קיצ

שכר עובדיס והוצאות שכר ונלוות

0. שכר מדריכים מס' עובדים: | 7.5 סכום ₪ : 1,441,000

0. ציוד ומגון 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות, ערכות עזרה ראשונה וכריכיס לארוחת בוקר

כנגד הכנסות הוריס ומשרד החינוך.

0. העשרה 360,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, ימי שיא, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך.

1. מסגרת תגיםם

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר מדריכים מס' עובדים: | 3 סכום ₪ : 554,000

0. ציוד ומזון 33,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחנוכה ופסח כנגד הכנסות

הוריס וממשרד התינוך.

0. העשרה 152,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת תוגים, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

לפעילות בחופשת חנוכה ופסח.

0. גני ילדים מסגרת חגיס 765,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת חגים (חנוכה ופסח) בגני ילדים.

141

עמוד 170

% הוד השרוןןף]

= . קהי4ה /₪36 פחרכפ

4, חטיבות ביניים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 29 סכוס ₪: 3,921,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 194,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ :98,000

0. הוצאות רכב טכוס ₪ :68,000

1. חטי'/ב לאומניות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 0.9 סכוס ₪: 122,000

0. תוספות שכר סכוס ₪: 7,000

0. שכר מורים מס' עובדיס: - 2 סכוס ₪ : 324,000

0. מורים תוספות שכר סכוס ₪: 23,000

2. תיכון הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: ‏ 92 סכוס ₪: 20,575,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 1,347,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ :31,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪: 167,000

1, תיבון רמון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס עובדים: 61.3 סכוס ₪: 15,551,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 821,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 31,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 98,000

2, תילבון דמוקרטי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 2,096,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 43,000

1-12

עמוד 171

2

6 2/0 הוד השרוו

בל % קהי4ת ו₪06 טחרכפ

3,. תלכון אנטרופוסופי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 14 סכום ₪: 3,021,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 74,000

4. תיצכון השיקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 48.9 סכום ₪: 10,766,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 37,000

5. שירותים נוספים לתיכונים

0. מערכות מידע תיכונים 269,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלוס תוכנת עוו לתמורה שהוכנסה לבתי הספר התיכונים.

0. מיצמים תינוכיים לעל יסודי 50,000 ₪

ההקצבה מלועדת להשתתפות הרשות בפעילות נבחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים .

6. תלבון טבנולוגי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: 22.1 סכום ₪: 5,100,000

1. שמלרה ובטיחות מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0, עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: - 3.5 סכוס ₪ : 600,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 18,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 12,000

0. שעות נוספות טכום ₪ : 31,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 37,000

0. ציוד ביטחון וחירוס במוסדות חינוך 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירוס לכל מוסדות התינוך בעיר ולצוותי החירוס במוסדות התינוך.

5. אתזקת מערכות אינטרקוס בגני ילדים 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחוקה שוטפת של מערכות האינטרקום בגני ילדים כולל תיקוניס ושדרוגיס במידת

הצורך על פי תוכנית עבודה של אגף הביטחון.

13

עמוד 172

2

95 הוד. השרוןא

5 - ההי4ה 806 פוזרכפ

0. שמירה מוסדות חינוך 4,496,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטתת בתי הספר באמצעות קבלן , העטקה רציפה בזמן חופשות .

1. שמירה גני ילדים 2,295,000 ₪

ההקצבת מיועדת לאבטחת גני הילדים וצהרונים בגני הילדים, באמצעות קבקן .

6. שמירה גני ילדים סיור 765,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים על ידי סיור קטנועים ורכבי.סיור.

7. שמירה מועדוניות 258,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת פעילות במועדוניות הרווחה.

8. שמירה ליולייא בחופשות 570,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים במסגרת פעילות הצהרוניס בחופשות.

1., מצילייה - הרשות למלחמה בסמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירונל מס' עובדים: 1 סכום ₪: 272,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 45,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 10,000

0. שעות נוספות סכוס ₪: 68,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ :42,000

0. שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית) מס' עובדים: 3.5 סכוס ₪ : 616,000

0. מדריכים תוספות שכר סכום: ₪: 15,000

0. מדריכים שעות נוספות סכום ₪: 12,000

0. מדריכים הוצאות רכב סכוס ₪: 12,000

0. מלחמה בסמים 897,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים :

1. הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה

2. העסקת מדריך מוגנות

3 פרסום ושיווק

4. שימור מתנדבי סיירת הורים

5. הצגות בנושא מניעה בבתי הספר

6. הצטיידות לפעילויות נוער

14

עמוד 173

2.

9 הוד השרוו

= - קהי4ה 0060 חרכפ

3. שלרות בסיבולוגי

שכר עובדיס והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 18.5 סכום ₪ : 3,817,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 114,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 188,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 45,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 317,000

3 כלים וציוד 11,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פריטים :

1. רכישת ערכות אבחון

2. רכישת טפסים רשמיים ועדכנים לגניס ולבתי הספר

3. תשלום שנתי לתוכנה מקצועית לפסיכולוגים

4. רכישת ספרות מקצועית

5. רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפולים

0. מדריכים 37,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרד החינוך.

4. חינוך אחלים.

0 תינוך סביבתי שירותים במיקוך חוצ 320,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית בנושא איכות הסביבה בבתי הספר כנגד הכנסות המשרד

לאיכות הסביבה.

6. חינוך אחרים

0 לל שירותים לחינוך המיוחד 1,010,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגני בילדיס בתינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר לפעילויות

בחופשות, להזנה, רכישת חומרי יצירה כנגד הכנסות משרד החינוך.

0 פרולקטים חינוכייס 877,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט:

1. מרתבי לימוד עירוניים בבתי הספר והצטיידות שלא במסגרת תכונית גפיץן.

2 הפעלת פורטל חינוכי

3 תוכנית פיתוח מקצועי למנהלי בתי הספר.

4. *וזמות לבתי הספר העל יסודיים

15

עמוד 174

6 הוד השרוו

+ % ההי4ה ₪06 כוזרכפ

5 הערכות לתחילת שנה ופעילות סיוס שנה.

6. פרויקט נעלה לירושליס לכל שכבת כיתות ג' בעיר

7. עתודה ניהולית אירגונית

8 אירועי שבוע חינוך

9. הדפסת פרסומים, חוברות וסרטוניס

0. שי למנהלי/ות בתי ספר לפתיחה וסיוס שנת הלימודים

1. עידוד מגמות ליחודיות בחטיבות בינייס ובתיכוניס.

2. הנגשת מידע לציבור (על יסודי) ברישום , חוברות מקוונות וכדומה

1 שי לבוגרים 57,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת שי לחלוקה לתלמידים המסיימים בתי ספר יסודיים, תטיבות ביניים ותיכונים.

0 פעילות מרכצ לגיל הרך 575,000 ₪

ההקצבה לפעילות מרכז לגיל הרך בהתאם לתוכנית העבודה של אגף התינוך.

5. תגבור ושיפור למידת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר צוות חינוכל מס' עובדים: ‏ 15.31 סכום ₪ : 1,956,000

0. צוות חינוכי תוספות שכר סכום ₪ : 123,000

7. סל תרבות

0. סלתרבות ארצי 603,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגני הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקונצרטיס

כנגד הכנסות הורים.

9. מרכז הצלחה

שכר עובדים ותוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: 1 סכום ₪ 304,000

1. שעות כוננות סכוס ₪: 21,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 11,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 82,000

0. הוצאות רכב סכום ₪: 39,000

0. שכר מדריכים מס' עובדים: | 2.9 סכום ₪ : 507,000

0. מדריכים תוספות שכר סכום ₪: 37,000

16

עמוד 175

+ הוד השרוו

< % קהי4ה ו₪06 כוזרכפ

7. קצין ביקור סדיר -קב'יס

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מטי עובדים: 3 סכום ₪: 644,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 44,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 29,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 71,000

8. הסעות ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר מלווים מס' עובדים: 36.5 סכוס ₪ : 5,160,000

0. מלווים תוספות שכר סכום ₪: 248,000

9. אגרות תלמידי חוצ

0. אגרת תלמידי חוץ 2,255,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידיס שגריס בהוד השרון הלומדים ברשויות אחרות.

1. אחזקת מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדים בתקן עירוני מסי עובדיס: 8 סכוס ₪ : 1,310,000

1. שעות כוננות סכוס ₪: 43,000

0. תוספות שכר סכום ₪: 86,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ :63,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 201,000

0 אתוקה ותיקוניס 46,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקונים שוטפים עבור מוסדות חינוך העירוניים , תיקוני בטיחות , תיקוני מסגרות ,

אבניס משתלבות , תיקוני ריצוף בתוך מוסדות תינוכיים , תיקון גדרות בבתי ספר וגני ילדים , טיפול

בפיצוצי מיס וביוב פניס מוסדיים , העבודה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוצ.

0. חומרים 46,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מנת לצייד אותס באביורי בטיחות כגון: משקפי

מגן, נעלי בטיחות , בגדי עבודה , כפפות , משקפי ריתוך, סולם תיקני , רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד.

הרכישות מבוצעות בהתאס לתוכנית הבטיחות של ממונה הבטיחות העירוני.

1-17

עמוד 176

-

595 הוד השרוו

5 - קהי4ה ₪00 כוזרכפ

2. אחתזקת מעליות 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתתזוקת מעליות במוסדות העירייה, בבתי הספר, גני ילדים ומוסדות עירוניים.

0. תתווקה במיקור תוצ 1,695,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תתזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות תינוך השוניס

ברתבי העיר (בתי ספר , גני ילדים).

1. ג'נון מוסדות חינוך 1,104,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתתזוקה של שטתי גינון במוסדות חינוך.

2. אחתזקת תשמל 778,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתתזצוקת מערכות חשמל במוסדות חינוך הפרוסים ברחבי העיר. החלפת מנורות ,

טיפול בלוחות חשמל, מענה לקריאות וכדומה, העבודה מתבצעת במיקור תו על ידי קבלן מסגרת.

3. אתזקת מזגניס 685,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחצוקה וטיפול במערכות מיווג אויר ומוגנים .

התחזוקה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חו\.

%. הדברות מוסדות חינוך 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע הדברות במוסדות חינוך.

7. אתזסת מתקני חצר במוסדות תינוך 351,000 ₪ (באחריות אגף שפייע) = 7

ההקצבה מיועדת עבור אתזקת מתקני חצר ב- 120 מוסדות חינוך בעיקר גני ילדים.

9. חינוך מוכר שאינו רשמי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר סייעות מסי עובדים: | 4.5 סכוס ₪ : 451,00

0. סיליעות תוספות שכר סכום ₪: 23,000

1:08

עמוד 177

-

.595 הוד השרוו

5 % קהי4ה ו₪06 כוזרכפ

2. תרבות הפנאי ונוער

תרבות ונוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות:

5. תגיגות וטקסים

1. מרכצ אומנויות

1. מחלקת תרבות

3. ספריה עירונית

4. ארכלון מורשת

6. לד לבנים

4. אחרים

1. מחלקת נוער

2,. קידום נוער (באחריות אגף החינוך)

8. פעללות נוער וצעירים

3. מרכזים קהילתלים

2. חגיגות וטקסים

0. אלרועי יום העצמאות (שירותים במיקור חוץ) 1,347,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי יוס העצמאות כגון: אומנים, מפיק וכדומה, ולפעילויות להקמת

אירועי יוס העצמאות כגון: מחסומיס, אבטחה, במות, דגליס וכדומה.

0 טטססי יוס הזיכרון והשואה 1,014,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יוס הגּיכרון לחללי צהייל ויוס השואה - כולל טקסים

בבתי עלמין.

1 אלרועי חוצות וקיץ 775,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בתודשים מאי-ספטמבר כדוגמת קיצ בגינות,

חוף ים, אירוע להייטבים שבתות תרבות וכדומה.

2 פפסטיבלים ותהלוכות 745,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות שנערכים ברתבי העיר כגון: תהלוכת שבועות, פסטיבל סוף הקי\

וכדומה.

3 אילרועי גאווה בעיר 101,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים אשר יתקיימו במהלך כל השנה, כולל פעילות הסברתית בשילוב הקהילה

הלהטייבית בכלל הפעילויות בעיר.

49|

עמוד 178

2

6 1 הוד השרון

"אפ % קהי4ה ו₪06 כוזרכפ

0 ושכויות יוצריס 169,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגונים לדוגמה: אקויים פדרצית

הישראלית למוסיקה וכדומה.

0 אררועים עירוניים שוניס 503,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועיס לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון: אירועי חוצות וקיץ, אירועי חנוכה,

ארועי פוריס ,אירועי אביב, הצגות ילדים בלייג בעומר, שבוע הספר, אירועי סליתות במסגרת חגי תשרי.

1. מרבז אומנויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4 סכום ₪ : 799,000

1. שעות כוננות סכוס ₪: 36,000

0. תוספות שכר סכוס ₪: 56,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 34,000

0. הוצאות רכב סכום ₪: 51,000

0. חוגים 290,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחוגיס המתקיימיסט במרכז אומנויות במהלך השנה.

1. גמלאים 199,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר.

2. פעולות תרבות 100,000 ₪

פעולות תרבות המבוצעות במרכצ אומנויות.

3. גלריה 48,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן מענה לשותרי תרבות בתחוס האומנות.

1. מקהלות עירוניות 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירונית המשתתפת באלרועיט וטקסיס עירוניים.

2. צעירי הוד השרון 67,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות חבורת הזמר הייצוגית של הוד השרון.

10

עמוד 179

-

9 הוד השרוןא

בל % קהי4ה ₪06 כוזרכפ

1. מחלקת תרבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 4.5 סכום ₪ : 699,000

1. שעות כוננות סכוס ₪ : 18,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 46,000

0. שעות נוספות סכוס ₪: 56,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 154,000

0. שכר דירה 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה (כולל שכירות חניות) של משרדי תרבות הממוקמים

ברחוב הבנים 14.

3. ספריה עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מסי עובדים: 19 סכוס ₪: 2,108,000

1. שעות כוננות סכוס ₪: 28,000

0. תוספות שכר סכוס ₪: 112,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 34,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪: 56,000

0. אחתוקת תוכנה 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאתר אינטרנט של הספריה ומערכת רכישת כרטיסים לפעולות תרבות .

0. שמירה 5,000 ₪

ההקצבה מיועד להוצאות שמירה עבור החלפת השומר (עובד עירייה).

0. פעולות תרבות 207,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות שונות של הסיפריה העירונית.

4. ארביון מורשת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדיס: 1 סכום ₪ : 412,000

1. שעות כוננות סכום ₪: 33,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 11,000

0. שעות נוספות סכוס ₪: 17,000

0. הוצאות רכב סכום ₪: 30,000

151

עמוד 180

-

9 הוד השרוו

כל % ההי4ה ₪06 כוזרבפ

0. תערוכות ומדריכים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיורי מורשת לתלמידים ומבוגרים.

2. שיללוט אתרים 29,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר.

3. אלרועל 100 שנה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להערכות לתגיגות 100 שנה למגדיאל ו-60 שנה להוד השרון. ההקצבה כוללת חומר רקע,

תחקיר ובחינת תמונות על ידי אוצרת.

0. סריקת מסמכים 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכיס היסטורייס באופן ממוחשב.

2. יד לבנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0, עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכוס ₪: 160,000

1. שעות כוננות סכוס ₪: 29,000

0. תוספות שכר סכוס ₪: 8,000

0. שעות נוספות סכוס ₪: 7,000

0. הוצאות רכב סכום ₪: 43,000

0. הנצחה ומורשת 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת פעילות הנצחה, סיוריס לבתי הספר בבית יד לבנים וכדומה.

2. קהללה ווכרת 34,000 ₪

ההקצבה מיועד לפעילות ביד לבניס ליוס הזיכרון, תערוכות, צילומים, הרצאות ועוד.

8. תרבות אחרים

1 פעללות רון-לי לאזרתים ותיקיס 61,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות רון-לי לאזרתים ותיקיס בהתאס לתוכנית העבודה של האגף.

0 פעללות אולס תרבות 538,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות אולס תרבות בעיר בהתאס לתוכנית העבודה.

2 פעללות קהילתית בשכונות 500,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכונות לאורך השנה כגון יישישי שכונהיי, קבלות שבת,

חגי לאוס משותפיס ועוד. התכנים נבנים יחד עם הקהילה על פי אופי השכונה במטרה לבנות

ולחבר בתוך הקהילות ובין הקהילות השונות בעיר.

12

עמוד 181

-

א - הוד השרוו

"0 % ההי4ה ₪06 טוזרבם

0 יוזמות תרבות ומורשת 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות יהודית בכל המגוריס כולל שיתוף פעולה עס הגרעין התורנל

והמועצה חדתית.

1. תרבות דתית

0. פעללות תרבות יהודית 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית.

0 השתתפות מועצה דתית 2,700,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון.

1. מחלקת נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7.5 סכום ₪: 1,144,000

1. שעות כוננות סכום ₪: 18,000

0. תוספות שכר סכום ₪: 37,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 113,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 91,000

2. קידום נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירונל מס' עובדים: 11.65 סכום ₪: 1,621,000

1. שעות כוננות סכום ₪: 23,000

0. תוספות שכר סכום ₪: 89,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 74,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 218,000

0. שירותים במיקור חוצ 104,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי נהיגה, סדנאות ופעילות העשרה לתלמידי

קידוס נוער כנגד השתתפות הורים.

4. שירותים הנחיה מקצועית 18,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידוס נוער.

13

עמוד 182

2

- 9 הוד השרוו

%% קהי4ה ₪060 כחזרכפ

6. פרוליסט שילוט 59,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקט השילוט בו מועטקים בני נוער המשתייכים ליחידה כנגד הכנסות.

1. הפעלת בית קפה 42,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות ייבית קפה לנועריי.

6, פעללות נוער וצעירים

שכר עובדים והוצאות שכור ונלוות

0. שכר מדריכים מט' עובדים: 0.2 סכוס ₪: 40,000

0. אירועים קהילתיים 503,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת : אירועי חודש הנוער,

אירוע תנועות הנוער, אירועי חנוכה לנוער וכדומה.

1. תכנית סלע 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירונית על פי תוכנית משרד התינוך.

0. מועצת נוער ומדייציס 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת נוער, מדייצים ופרוייקטי מנהיגות (כולל

הכשרות וסמינרים).

0 פעילות הכנה לצת''יל וצעירים 118,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות הכנה לצהייל לתלמידי בתי הספר התיכונייס בעיר, הפעילות כוללת :

פגישות בכלל התיכוניס בעיר שמטרתן הצגת בעל התפקיד הייעודי וקידוס שיתופי פעולה, ערב מכינות

ושנות שירות, בחינה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה למשרתי המילואים, העברת הרצאות בנושא

צו ראשון להורים ולנוער, משפחה מתגייסת ועוד.

0 אלררועי הכנה לצה'יל 175,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אירועי: ערב ושנות שירות, בחינה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה

למשרתי המללואים, העברת הרצאות בנושא צו ראשון להוריס ולנוער, משפחה מתגייסת ועוד.

0 פרויקט תרבות ומורשת ביתא 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סדנאות לקהילה האתיופית (חד הסיגד).

0 פרויקט שירות הכנה לצה''ל 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות: ערב ושנות שירות, בינה של צו איתוד בבתי הספר, ערב הוקרה

למשרתי המילואים, העברת הרצאות בנושא צו ראשון להורים ולנוער, משפחה מתגייסת ועוד.

156

עמוד 183

2

:59 הוד השרוו

כ + קהי4ה ₪06 כוזרכפ

0 ער הילדים והנוער 184,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ לנוער על פי מתווה של משרד החינוך.

0 פעללות נוער עירונית 350,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הנוער ברחבי העיר.

0 נוער מערך לדרך 169,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לנוער על פי תוכנית שהוגשה למשרד החינוך במסגרת התוכנית

מתבצעות הכשרות כדוגמת: צילום, [.2,ליצנות רפואית, גרפיטי, שגרירים צעיריס, קורס מדי'א

למדריכים, מנהיגות בן גוריון וכדומח.

1. פעילות מרכז צעירים 138,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לצעירים שאותו תוביל עמותה, כולל קביעת התכנים, תוכניות, ליווי

אבחון ועוד. המטרה היא כי הסטודנטים והצעיריס יהיו חלק מרכוי מהפעלת המרכז.

1 פרויקט מעורבות חברתית צעירים 240,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות מרכז צעירים באמצעות עמותה. הפעילות כוללת תוכניות ליווי ואבחון,

פעילות לסטודנטים/ות ושילובס במרכז הצעירים.

0 תמיכות נוער 489,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בתנועות הנוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריונים של

התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.

1. תמיכות ארגוני נוער 232,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בארגוני נוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריוניס של

התמיכה בהתאס לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.

3. מרכזים קהילתיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מטי עובדים: 6.55 סכום ₪ : 1,132,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 91,000

0. שעות נוספות טכוס ₪ : 26,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 28,000

0. פעילות חממות 965,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות החממות בהתאס לתוכנית העבודה.

15

עמוד 184

-

9 הוד השרוו

5 % קהי4ה ₪6 כוזרכפ

9. רשות הספורט העירונית

העיסוק בספורט מהווה מקוס מרכזי בחיי העיר הוד השרון. מתקני הספורט, האולמות, מגרשי הספורט

המשולבים, הספורטק העירוני והסקייטפארק פתוחים ועומדיס לרשות התושבים בכל עת.

בעיר נערכות פעילויות ספורט רבות, חוגי העשרה ואירועים עממיים כגון: מרוציס, צעדות, תחרויות וימי ספורט

לילדים נוער ומבוגרים, המאפשרים לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בענפי הספורט התביבים עליו.

מטרות ודגשים:

= הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועיס המתוכננים לשנה הקרובה.

מעל 6000 משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הוהב.

> הרחתבת הפעילויות והאירועיס לבעלי צרכיס מיוחדיס ושילובם בחוגים ובאירועים המרכניים.

> אירועי ספורט מרכייס לאורך כל השנה בהס משתתפים תושבים מהעיר ומחוצה לה.

= העצמת ספורט לנשים, פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועים, תחרויות וחוגים.

>= תכנית עיר בריאה, חינוך לתזונה בריאה, הסברה ומודעות לפעילות גופנית בשיתוף אגפי העירייה.

* הקמת מועדוני ספורט ופרויקטים חדשים בגני הילדים ובבתי הספר בענפי ספורט המוצעים עייי

התאחדות הספורט לבתי הספר.

= הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופנייס בבתי הספר ולתושבי העיר.

= הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים/יות וותיקיס ברתבי העיר.

* הקמת מתקני ספורט וכושר ברתבי העיר על פי תכנית תלת שנתית קיימת, שדרוג, תתזוקה וקבלת אישורי

בטיחות.

היחידות הנכללות ברשות הספורט הן:

1. מנהל הספורט

2. מגרשי ספורט

3. בפעילות ספורט

9, חתוגי ספורט

1. מרכגי ספורט

4. חינוך גופני בגני ילדים (נמצא בפרק חינוך 8.1 , שירותים ממלכתיים)

156

עמוד 185

-

595 הוד השרוו

ב . קהי4ה ו₪06 פוורבפ

1. מנהל הספורטי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6.7 סכוס ₪ : 1,290,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 34,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 49,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 92,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 108,000

0 מלגות לספורטאים מצטייניס 97,000 ₪

ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטייניס תושבי העיר.

2. מגרשי ספורטט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 445,000

0,. תוספות שכר סכום ₪ : 34,000

0. שעות נוספות סכום ₪ : 10,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 66,000

0. ציוד 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר.

1. אחזקת מתקניס 61,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקני הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן.

9. פעולות/חוגי ספורטט

0. כיתות ספורט 15,000 ₪

הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדוני ספורט בית ספריס בחטיבות הבינייס והתיכונים.

17

עמוד 186

2

+ הוד השרו

ב 7 - קהי4ה 8360 כוזרכפ

4 נבחרת כדורסל הדרים 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת לנבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר.

0. חוגי ספורט ציוד 25,000 ₪

ההקצבח מיועדת לרכישת ציוד שנמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים.

0. ניהול חוגי טפורט 77,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלוס שכר טרחה של רכז אשר נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות

החוגים בעיר.

2. פעילות ספורט בבתי ספר 91,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלוס הסעות לתחרויות.

3. ליגת מקומות עבודה 42,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות (מאמן, ציוד, ספורטיאדה פעס בשנה) של קבוצות הכדורשת

בהשתתפות עובדי העירייה.

0. אירועי ספורט 898,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברתבי העיר כגון מרוץ אופניים, צעדת רון ארד, טריאתלון ילדיס

וכדומה.

‎ .1‏ | פעילות ספורט בשכונות 19,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות של תוגים בשכונות ברחבי העיר כגון : התעמלות , ריקודי עם במועדונים.

0 פעללות תוגיס וליגה כדורגל 1,236,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בית ספר וליגה לכדורגל בעיר.

0. 30 *יוזמות ספורט 41,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון: אולימפיום, ליגת אלופות וכדומה.

0 מועדון בית ספרי לשחייה ומחול 147,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת משייט (מחול, שחיה טריאטלון) בחטיבת הראשוניס

עבור מדריכים, שימוש בבריכת גלי רון, מופעי סוף שנה וכדומה.

18

עמוד 187

> הוד השרוו

"62 % ההי4ה ו₪56 טזרכם

1,. מרכז ספורט עתידים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 280,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 21,000

0. שעות נוספות סכוס ₪: 17,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 17,000

2. מרכז ספורט ראשונים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 2 סכוס ₪ : 281,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 16,000

0. שעות נוספות סכום ₪: 10,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 15,000

3, מרכז ספורט הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 168,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 14,000

0. שעות נוספות סכום ₪: 17,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 9,000

4. מרכז ספורט השחר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכוס ₪ : 157,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 8,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 30,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ : 14,000

7. מרכז ספורט תלייי

שכר עובדיס והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: 1 סכוס ₪ : 116,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 12,000

159

עמוד 188

9 הוד השרוו

בל % הָהי4ה (836 כוזרכפ

8. מרכז ספורט יגאל אלון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירונל מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 126,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

0. שעות נוספות סכוס ₪: 14,000

0. הוצאות רכב סכוס ₪ ; 9,000

0. מרכז ספורט ממלכתי א'

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירונל מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 110,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 8,000

9. מרבז ספורט רבין

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מסי עובדים: 1 סכוס ₪ : 169,000

0. תוספות שכר סכוס ₪ : 7,000

0. שעות נוספות סכוס ₪: 10,000

2. מרבז ספורט אריאל שרון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: 1 סכום ₪ : 122,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

0. שעות נוספות סכוס ₪: 10,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 9,000

3, מרכ ספורט בגין

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מסי עובדים: 2 סכום ₪ : 355,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 5,000

9. מרכז ספורט השקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירונל מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 89,000

100

עמוד 189

.

+ הוד השרוןןף)

"58 קהי4ה ו₪06 כוזרכפ

8, תוגי/פעולות ספורטט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר מדריכים חוגי שחיה מסי עובדים: 0.2 סכום ₪ : 56,000

0. חוגי שחיה לתלמידים 165,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחייה לכל תלמידי כיתות די בבתי הספר ברחבי העיר.

0. תמיכות ארגוני ספורט 1,617,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגוני ספורט על פי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות

תבתינים.

11

עמוד 190

-

9 הוד השרו

ב 7 ההי4ה ₪36 כוזרבפ

4. שרותי רווחה ו קהילה

אגף הרוותה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוניברסלי, עבור כלל

תושבי העיר, במעגלי חייהס השונים. זאת באמצעות קידוס עצמאות האדם, המשפחה והקהילה, על ידי פיתות

תשתיות חברתיות הולמות, תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכיס ובהחלטות הנוגעיס לתליהס.

רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופליס במסגרות למיניהן: בתי

אבות, מועדוניות, מעונות יום, פנימיות ועוד.

תקצוב סעיפיס אלה חינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופניס למסגרות השונות ותקציבס משתנה משנח

לשנה בהתאס לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה.

מטרות אגף הרווחה והשירותים תחברתיים

> מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן, על פי מדיניות משרד הרווחה וחוקי המדינה.

> מתן מענה יעיל וזמין לכל תושב הפונה במצב מצוקה.

> קידום תכניות מניעה, הפעלת פרויקטים וקידוס תשתית שירותיס רתבה על פי רצף שירותי, החל מהגיל

הרך ועד זקנה, תוך שותפות בין מגזרית ציבורי, עסקי והתנדבותי.

> רוב התקציב ממומן בשיעור של 75% על ידי משרד הרווחה.

1. מנהל הרווחת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 84.5 טכום ₪ : 13,293,000

1. שעות כוננות סכום ₪ : 417,000

0. תוספות שכר סכום ₪ : 640,000

0. שעות נוספות סכוס ₪ : 250,000

0. הוצאות רכב סכום ₪ : 822,000

0. תמיכות רווחה 1,438,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאס לאישור מועצת העיר על סמך המלצה

של וועדת התמיכות.

0 לל בטיחות בסיסי 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטתת עובדי רווחה בהתאס לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקנת

מצלמות אבטחה ומערכות אינטרקוס במבני הרווחה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

12

עמוד 191

א

9 הוד השרוו

6 -- היה ₪060 כוזרכפ

0. 110 *וזמות רווחה 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות של אגף הרוותה.

1 הדרכות והרצאות לצוות האגף 190,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לצוותיס המתמחים כגון: מרכז למניעת אלימות, להטייב ועוד.

3 מענה למצבי חירוס 50,000 ₪

מענה לתושבים במצבי חירוס כגון שריפה, הצפות, גשמים, לצורך לינה בבית מלון, רכישת ביגוד וציוד

בסיסי ועוד.

2. רווחת הפרט ומשפחה

הטיפול במשפחות ניתן באמצעות שני צוותי משפחה.

מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר, היא להביא לשיפור מצבס האישי והחברתי של משפחות ויחידים

בתחומי חיים שונים, עייי הבטתת שירותי תמיכה וטיפול, הכוונה וייעו.

תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקות ואת השותפות בינו לבין העוייס המלווה אותו. מטרת הרפורמה

להביא לתכנון ותיאוס תכניות ההתערבות עם הלקות באופן יעיל ומועיל, המכוון לתוצאות.

2

0 משפתחות במצוקה בקהילה 204,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן סיוע חומרי-כלכלי על פי בדיקת נזקקות סוציאלית ובהתאס לתקנות העבודה

הסוציאלית, למשפחות וליחידיסם המוכרים על ידי המחלקות לשירותים תברתיים במימון צרכים שונים

במטרה לטייע לתושבים אשר מתקשים לכלכל את עצמס או את משפחותיהס. במימון 75% של משרד

הרווחה.

13

עמוד 192

-

= :9+ הוד השרוו

ב - קהי1ה ₪060 כוזרבפ

4. התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחת

התחנה לטיפול בפרט בצוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי, המיועד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסד,

עפייי תעריפי משרד הרווחה ובהתאס להכנסות המשפחה, וכן לכלל תושבי האזור.

התחנה מציעה מגוון רחב של טיפוליס מקצועיים המכווניס לשיפור איכות החייס ,חיזוק וטיפוח חיי המשפחה,

הזוגיות וההורות.

התחנה מטפלת במגוון רחב של נושאים:

> התמודדות עס קשיים בחיי הנישואין.

> קשייס באינטימיות זוגית.

* ווגות טרום נישואין .

* ווגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים -- חולי ,פיטורין ,טראומה.

% שכול ואובדן.

> משפחות בפרק ב' בתייהן.

> משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז.

% טיפול במשפחות בגיל השלישי.

> התמודדות עס פרידה וגירושין .

> הדרכת הוריס בגירושין .

> סרבנות קשר ונתק במשפחה.

> טיפול אישי פרטני למבוגריס במשברי חיים שוניס ,מצבי חרדה ודיכאון ,מצבי חיים פוסט פסיכוטיים.

> טיפול במתבגריס עס קשיים רגשיים וחברתיים.

% טיפול משפחתי עס נוער אובדני מאושפו ( בשיתוף פעולה עס שלוותה).

> הדרכת הורים - סמכות ,גבולות וקשייס התפתחותלים.

במקביל לטיפולים הפרטניים, הזוגיים והמשפחתיים השוטפים, התחנה מפעילה תכניות וסדנאות קבוצתיות

מגוונות.

הדרכות פרטניות וקבוצתיות מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אנשי צוות התחנה.

השתלמויות מקצועיות מתקיימות בכל שנה על בסיס הצרכים.

144

עמוד 193

-

*. :9: הוד השרון ש

בל . קהי]ה ו6ב₪ כוזרכפ

0 תוכנית למניעת אלימות 1,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת תוכניות למניעת אלימות במשפחה. פרויקט המתקייס בבתי

הספר התיכוניים בעיר אשר נועדו להעלות את המודעות לנושא האלימות במשפחה כבר מגיל בית ספר

ולהביא להפחתה בממדי התופעה על ידי מניעה והסברה.

במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 מרכמי טיפול באלימות 18,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול פרטני וקבוצתי במסגרת המרכז. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 ועדת תסקירים 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליני חיצוני המוצמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקיריס.

במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 פפול אובדן ושכול 52,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון 5 השמות לטיפול במרכזי סיוע מרחביים להתמודדות עס אובדן ושכול

לבני משפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכיס והתאבדות, במטרה להקל על בני המשפחה בהתמודדות

עם האובדן ולסייע לכס להמשיך בחיים לאחר האסון ככל הניתן.

במימון של 75% של משרד הרווחה.

15

עמוד 194

-

+ + הוד השרוןןף)

5 . ההי4ה ו₪06 כוזרכפ

3. שירותים לילד ולנוער

5

0. משפתחות וילדים בקהילה 370,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגים, השמות למועדוניות ועוד .

במימון של 75% של משרד הרוותח.

0 מועדונית נווה נאמן אחוקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

1 מועדונית נווה נאמן הסעות 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נווה נאמן.

2 מועדונית נווה נאמן מזון 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נווה נאמן.

3 מועדונית נווה נאמן הפעלה 39,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כליס חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

0 מועדונית סתוונית אחוקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

1 מועדונית סתוונית הסעות 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית סתוונית.

2 מגעדונית סתוונית מזון 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת למצון לילדי מועדונית סתוונית.

3 מועדונית סתוונית הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית סתוונית, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומח.

0 צהרון גיורא אתוקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאתזקה ותיקוני מבנה .

1 צהרון גיורא הסעות 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית גיורא.

2 צהרון גיורא מזון 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למצון לילדי מועדונית גיורא.

16

עמוד 195

2

.+ הוד השרוןןף)

*'%60 קהי/ה ₪360 כוזרכפ

3 צהרון גיורא הפעלה 39,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית גיורא, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

0 מועדונית בית חס אחזקה 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

1 מועדונית בית חס הסעות 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית בית חם.

0 מועדונית נטעים אחוקות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנח.

1 מועדונית נטעים הסעות 155,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נטעים.

3 מועדונית נטעים הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נטעים, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

0 טפיפול במשפחות אומנה 153,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומנה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 טיפפול בפגיעות מיניות 384,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעיס ונפגעיס מינית. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 טיפולים ואבחוניס פסיכולוגיים 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכולוגיים לילדים בסיכון.

0 פגיעות מיניות בגיריס 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים. פוגעים ונפגעים מינית. במימון של 75% של משרד הרווחה.

8

0 עחם הפניס לקהילה 270,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי, טיפול באומנות,

הדרכת הורים לילדים ובני נוער. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 אחצקת ללדיס בפנימיות 4,044,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארף. במימון של 75% של משרד

הרווחה.

177

עמוד 196

2

- הוד השרוו

*%04 קהי4ה ו₪06 כוזרכפ

9

0 ללווי למעונות יום 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מלווה למעונות היוס הוד ילדותי (יאיר שטרן והדריס) ונעמת (מעון לב) על פי

חוק ליווי.

1 הלעות למעונות יוס 123,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעונות יוס הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) .

0 *לדים במעונות יום 520,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות וכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון. במימון של 75% של

משרד הרווחה.

108

עמוד 197

4

+ +. הוד השרוןןף

כ % קהי4ה 8060 סוורכפ

4. שלרותים לאזרחים וותיקים

השירות לאזרת הוותיק באגף הרוותה והשירותיס התברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקיס

בתחומי החיים השונים, תוך מתן מענה מקצועי, חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם.

מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר

הקו המנחה הוא לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתס ובסביבה אליה מורגלים, ולעודד את מעורבותם בעיצוב

חייהס וקהילתם.

אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופיינת בירידה בתפקוד, בירידה בהכנסות, בהיעדר תעסוקה ובעיקר

בתתושת בדידות מצבית וכרונית הנובעת מצמצוס הרשת התברתית התומכת. מאפיינים אלו מקשים

על תפקודם היוס יומי של הוותיקים ועל כן אנו רואות חשיבות עליונה בפיתוח מתמיד של תכניות,

פרויקטים ומיומים שמטרתם מתן מענה מקצועי הולם.

0 אחצקת קשישים במעונות 650,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אתזקות קשישיט במעונות יוס . במימון של 75% של משרד הרווחה.

4

0 טיפול בסשיש בקהילה (ארוחות) 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע.

0 טפול בקשיש בקהילה 64,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי, שעות סמך ועוד לוותיקים. במימון של 75% של משרד

הרווחה.

0 תעטסוקת קשישים במועדון 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלס לתעסוקה במרכו סאבי של עמותת קליייק. במימון של 75%

של משרד הרווחה.

0 פפעילות חברתית לקשיש 175,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון: מקהלה, מועדון קריאה, קבוצה טיפולית ועוד .

0 תוכנית אב לקשיש 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון כיתות וותיקים בעיר ,וכן למימון פרויקטים בין דוריים.

0 הקסעות לתשושי נפש למרכג יוס 155,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעה פעמיים בשבוע למרכ יוס לוותיקים.

09|

עמוד 198

-

9% הוד השרוו

לש % ההי4ה וב סוזרכפ

0 וע לניצולי שואה 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי לניצולי שואה כגון: רכישת משקפיים, מכשירי שמיעה, טיפולי שיניים

ועוד. במימון של 100% של משרד הרווחה.

0 הזצדקנות מיטבית קהילה 552,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים תכוניות ומעניס לקשישים בקהילה כגון: השמות למסגרת יומית

לקשיש, הפעלת קהילה תומכת, הפעלת תוכנית מגן והב להפגת בדידות פתיחת קבוצה בחווה החקלאית,

טיפול באזרת וותיק בסיכון - על ידי יעוץ משפטי עמותת מרווח.

במימון 75% של משרד הרוותה.

0 שירותים לניצולי שואה 207,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים ומענים לניצולי שואה כגון: הפעלת מקהלה קהילתית של ניצולי

שואה, הפעלת קפה אירופה וקפה התקווה - פעילות חברתית לניצולי שואה, הסעות לניצולי שואה

והרצאות וסיוריס לניצולי שואה. במימון 75% של משרד הרווחה.

1|00

עמוד 199

2

9 הוד השרוןףא₪

6 - ההי4ה ו₪06 כוזרכפ

5. שלרותים למשייה (מוגבלות שכלית התפתחותית)

1

0. תכנית חברתית פארק כל הילדים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית בפארק כל הילדים על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי.

0 ידור מש'"יה במעונות 11,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמיס מתחוס משייה במוסדות. במימון של 75% של משרד

הרווחה.

0 מרכ יוס ותעסוקה לבוגריס 1,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיום מעל גיל 21 אשר נמצאים במסגרת תעסוקתית

יומית. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמיס ההורים הפעילים בהנהגת הורים.

0 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 262,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד/בוגר עס האוטיום.

במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 נופשונים / קייטנות לאוטיסטים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוחה בעל משייה בנופשון מחוץ לביתו או

בקייטנה יומית, במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן ומן מנוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה.

במימון של 75% של משרד הרווחח.

0 משפתחות אומנה למשי'יה 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

במימון של 75% של משרד הרוותה.

0 משפתות אומנה לשיקוס 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים במשפחות אומנה לשיקום. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 מ .וס שיקומי לאוטיסט 2,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לפעוטות על הרצף האוטיסטי במעונות יוס שיקומיים. במימון 75% של

משרד הרווחה.

11

עמוד 200

2

- ?> הוד השרוו

*4 % קהי4ה /₪06 סוזרכם

0 החצקת אוטיסטיס במסגרות 7,200,000 ₪

הקצבה מיועדת למימון מסגרות . במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 הקסעות לאוטיסטים 315,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות. במימון של 75% של משרד הרוותה.

0 הפעלת מעונות ממשלתיים 760,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי משייה במעונות. במימון של 75% של משרד הרווחח.

0 מועדוניות לילדים עס אוטיוס 542,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדיס עס אוטיוּס. במימון של 75% של משרד הרווחח.

0 מועדוניות למבוגריס עם אוטיום 46,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדוניס למבוגריס עס אוטיזס. במימון של 75% של משרד הרווחה.

2

0 מש'"ה במעון אמוני 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכו יוס לבעלי משייה. במימון של 75% של משרד הרוותה.

0 משייה במעון טיפולי 2,600,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יוס טיפולי לבעלי משייה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 מעשייים 724,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי משייה. במימון של 75% של משרד הרווחת.

3

0 שירותים תומכיס למשייה 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סמך מקצועי לעזרה ביתית ותונכות לאוכלוסיית משייה. במימון 75% של משרד

הרווחה.

0 נופשונים למשייה 107,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נופשונים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 הקסעות למ. יוס למשייה 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי משייה למסגרות יום. במימון של 75% של משרד הרוותה.

0 הלעות לאוטיסטים ומשייה 110,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזס ומשייה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודיט)

12

עמוד 201

2

+ 9 הוד השרון ₪

ב % קתי1ה ו6כ₪ טוזרבפ

6 .שרותי שיקום

3

0 הדרכת העיוור ובני ביתו 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדס שהתעוור.

במימון של 75% של משרד הרווחה.

5

0 אחלדקת נכים בפנימיות 7,650,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 נכים במשפחות אומנה 18,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים וצעירים נכיס במשפחות אומנה. במימון של 75% של משרד

הרווחה.

0 הפעלת מעונות ממשלתיים-שיקום 153,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות דיור המהוויס בית חט ואיכותי לאנשים בוגרים ומבוגרים עם

מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלויות נוספות. במימון 75% של משרד הרווחה.

6

0 מסגרות יוס לילד בעל צרכיס מיוחדים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונית שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום.

במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 תעטסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 515,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 תוכנית תעסוקה 192,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה. במימון של 75% של משרד הרוותח.

13

עמוד 202

-

6 2 הוד השרוו

"504 ההי4ה ₪56 כוזרכפ

1

0 תכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 38,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקוס בבית. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 הסעות למ.יוס שקומיים 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למרכני יוס שקומיים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 הקסעות נכים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון 55+ וכן למועדון חברתי אקייים.

0 מועדון חברתי לבוגריס 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונים חברתייס לבוגרים מתחום שיקום. במימון של 75% של משרד

הרווחה.

0 מרכגי יום לנכיס קשים 700,000 ₪

ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לנכים קשים, לדוג' בית הגלגלים. במימון של 75% של משרד

הרווחה.

0 קמהילה תומכת לנכים 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נכים לפרויקט קהילה תומכת במימון של 75% של משרד הרווחח.

0 חלופה למרכז יוס שיקומי 108,000₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכים קשים (מטפלים). במימון של 75% של משרד הרווחה.

8

0 מרכי אבחון ושיקוס 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לאבחונים במרכני אבחון לאוכלוסיית השיקום. במימון של 75% של

משרד הרווחה.

0 ללדים עיווריס בקהילה 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות עבור הדרכות לילדים עיווריס. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 פפפול אישי סיעודי לנכים 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי/סיעודי לנכים קשים אשר נעזרים במטפל 24/7. במימון של 75% של

משרד הרווחה.

16

עמוד 203

-

9% הוד השרוו

ב % קהי4ה ו6כ₪ כוזרכפ

7. שירותי תיקון

המרכז לשלוס המשפתה ומניעת אלימות נועד לתת מענה לתושבי העיר, גברים ונשים החייס בדינמיקה ווגית אלימה .

העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה .

מטרות המרכצ הינן :

41 איתור ומניעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר.

גי ייעו\, הכוונה ותיווך לגורמיס שוניס בקהילה.

3 מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגבריס ונשים על מנת לסייע ביציאה ממעגל האלימות.

4 טיפול בילדים חשופים לאלימות.

5. העלאת מודעות לתופעה בקרב נותני שירותיס בעיר ובקרב האוכלוסייה עייי קיום ימי עיון , הסברה ופרסוס.

בנוסף מופעלת עייי צוות המרכז, תכנית מניעה '' חברות וזוגיות ללא אלימות ''. התכנית מופעלת בבתי ספר

תיכוניסם בעיר, מיועדת לשכבת כיתות יאי.

במרכז פועלת היחידה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. היחידה נותנת מענה לתושבות ותושבי העיר בגילאי 18 ואילך,

אשר עברו במהלך השנים פגיעות מיניות וסובלים מהשלכות הפגיעה .

הטיפול ניתן באופן פרטני על ידי עובדות סוציאלית אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא.

1

0 טיפול בנערות במצוקה 1,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עזרה לנערות במצוקה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 ועד הבית מועדון נערות/גישור 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ועד חבית בבניין בו פועליס מועדון נערות /מרכצ גישור.

0 נוער וצעיריס תוצ ביתי 47,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול עוייס יתד, השמה לדירת מעבר. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותיס החברתיים, ג'וינט ישראל-

אשלים ובשותפות של 11 משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופי

הישראלית.

התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי 18-26 המעוניינים לפעול לקידוס חייהם.

התכנית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מענים ותוכניות המתאימים לצרכיהס ורצונותיהס של

הצעירים.

15

עמוד 204

-

*-%9% הוד השרוו

5 - קהי4ה /₪06 כוורב5

התוכנית עובדת בשילוב של עבודה פרטנית עס עבודה מערכתית-קהילתית. במימון של 75% של משרד

הרווחה.

0 י*.ת.ד. טל גמיש 17,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית ההתערבות המקצועית ביתד , ניתן גם לסייע לצעיר/ה באמצעות סל

גמיש, תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים. הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים

מלידים ומוגדריס עבור הצעיר/ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 תוכניות צבא 194,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לתוכניות הכנה ושילוב לצבא לבעלי צרכים מיוחדים במטרה לסייע

להס בהשתלבות במסגרת צבאית . במימון 75% של משרד הרווחה.

12:

0 מעונות חסות 246,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות חירום לנערות וצעירות במצבי סיכון במטרה לסייע במענה

מידי למגוריס , מתן מענה טיפולי ובנית תוכנית התערבות ארוכת טוות. במימון 75% של משרד הרווחה.

3

0 התמכרולות מבוגרים 1,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות. היחידה העירונית הנותנת מענה טיפולי

ושיקומי למתמכרים ולבני משפחתם. מטרת הטיפול הינה סיוע לאדס בהתמודדות עם ההימנעות

משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורת החיים הנורמטיבי תוך בניית תכנית דיפרנציאלית

המותאמת לצרכיו האישיים. במימון של 75% של משרד הרוותה.

0 התמכרויות תוץ ביתי 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכריס במסגרות.

במימון של 75% של משרד הרווחה.

ל

0 מפת"ן 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגריס במפתיין (מפעל תעסוקה).

במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 מפתץ בולל כייא 19,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בוגריס במסגרת מפת'ין (מפעל תעסוקה).

במימון של 75% של משרד הרווחח.

1%

עמוד 205

2

:59 הוד השרוו

לש . קהי4ה ₪260 כוזרכפ

8. פעילות בקהילה

המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירונית קהילתית סולידרית, המקדמת ערכי התנדבות, מעורבות, אחריות,

אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה, תוך מתן מענה לצרכי הקהילה, התושביס והמתנדבים כאחד.

המחלקה תיוום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לתוות חוויה משמעותית של עשייה התנדבותית, תוך שילוב של

מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אנשים עס צרכים מיוחדים, במעגל ההתנדבות ובכך לממש את הפוטנציאל הקהילתי

התנדבותי.

2

0 עעבודה קהילתית 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הכשרות למגשרים במרכז הגישור הקהילתי במטרה לתת מענה מקצועי ורלוונטי

לתושבים המקבליט מענה במרכצ הגישור. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 הערכות חירוס 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סדנא בנושא חירוס לעובדיס הסוציאליים ולשירות הפסיכולוגי בעיר במטרה

להכשיר, להעשיר ולהתמקצע במתן מענה בשעת חירוס לתושבים. במימון 75% של משרד הרווחה.

3

0 התנדבות וקהילה 190,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הרצאות למתנדבים, הרחבות של מיזמים / בוגרים בקהילה.

0 פעילות התנדבות בקהילה 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים ומיוּמיס בתחוס ההתנדבות על פי אישור משרד הרווחה.

במימון של 75% של משרד הרווחח.

64

0 לשכת ללעוץ לאצרח 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכוונה לאזרח. השירות ניתן בחינס על-ידי יועצים מנוסים

הפועלים בהתנדבות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

6

0 העצמה נשים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטיס לקידוס רווחתן של נשיס המטופלות ביחידות השונות

באגף.

177

עמוד 206

2

:59 הוד השרוו

0% קהי1ה ₪60 כוזרכפ

9 .שלרותים לעולים

0 פעילות חברתית לעולים 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית לעולים כגון: חגיגת חגי ישראל, הרצאות ועוד.

0 ללדים בפנימיות עוליס 260,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ילדים עוליס חדשיס בפנימיות עוליס כאשר נדרשת הוצאה חוץ ביתית.

במימון 75% משרד הרווחה.

0 משפתחות עולים במצוקה 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עזרה למשפחות עוליס חדשים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

0 פיתות קהילה בין תרבותית 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של מרכז גישור ודיאלוג קהילתי (דרך רמתיים 92), שפועליס לקידוס השפה

הגישורית בקהילה, ישוב ומניעת סכסוכים . מימון פרויקטים להפצה השפה הגישורית, גיוס ושימור

מתנדבים, השתלמויות וימי עיון, כיבוד . במימון של 75% של משרד הרוותה.

0 תוכניות טיפול בעוליס 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים עוליס במצבי סיכון במסגרות כגון מועדוניות רווחה ומעונות

יוס. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 מ,. טיפול באלימות עולים 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול באלימות בקרב עולים. במימון 75% של משרד הרווחה.

18

עמוד 207

ו

פירוט הצעת

התקציב הבלתי רגיל

לשנת הכספים

תשפ'יד - 2024

עמוד 208

% הוד השרוןןף!

0% קהי4ה ו6כ₪ בחרכם

">

דברי הסבר

עמוד 209

5%

הוד השרוןף

6 " קה'/ה /₪96 בארכפ

*%04 *

הצעת התקציב הבלתי רגיל

א. רקע

התקציב הבלתי רגיל מחווה כלי בידי הנהלת העיריה לטובת קידוס מטרותיה, חיזוק מעמדה של

העיר כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, פיתוח סביבתי ואורבני ושדרוג במרתב הציבורי

לטובת תושבות ותושבי העיר והבאיס בשעריה.

התקציב הבלתי רגיל, מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטיס לפיתות שאינס

מוגבלים לשנת תקציבים אחת.

תחילתו של כל תקציב פיתוח הנו הגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט

וסופו עס סיוס ביצוע הפרויקט.

בהתאס להנחיות משרד הפנים, לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל, נידרש

להתאים מקורות מימון מתאימיס בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט.

מקורות המימון נקבעיס עייפ מהות הפרויקט ועייפ תאימות מקורות המימון השוניס- היטלי

פיתות (סלילה, תיעול), היטל השבחה, מפעל הפיס, משרדי ממשלה וכדומה.

ביום 25 ביולי 2017, הוד השרון הוכרזה רשות איתנה. תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר,

תבריס חדשים ושינוייס מאושריס במועצת העיר ומועברים לעדכון משרד הפניס.

99|

עמוד 210

4

.9 הוד השרון| ₪

| קוקקחוו).

ב קהי)ה ₪6 מוזרכפ

ב. תקציב הפיתוח - מקורות מימון

מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת 2024 מבוססים בעיקר על הכנסות מאגרות פיתות והיטלי

השבחה. מקורות נוספים למימון הפרויקטים השוניס הנס תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה

שונים (חינוך, תחבורה וכדומה), מפעל הפיס.

להלן פילוח מקורות המימון לשנת 2024 (אלפי ₪)-

| מקור מימון אלפי ש''ח

כתתותווומ 0

מ ה

פילוח מקורות מימון

ממשלה ואחרים היטלי פיתוח

0 220020

יתרה שנת 2023 הק 1%

1000 ₪

70 --

> \. היטלי השבחה

בר 100

14%

100

עמוד 211

%

4 הוד השרוו

היה /806 הוזרכפ

*%0 *

ג. תקציב פיתוח- שימושים

תכנית הפיתוח לשנת 2024 מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית להגשמת החצון העירוני.

תקציב הפיתות לשנת 2024 מוגש עייס 194,520 אלפי ₪ וכולל פרויקטים מוביליס לביצוע במהלך שנת2024.

בנוסף, התקציב כולל השתתפות בהתזר הלוואות פיתות וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה (ועדה מקומית לתכנון

ובנייה), בטך של כ -53 מ' ₪ והלוואה מקרנות הרשות לתקציב הרגיל בסך של כ 45 מי.

ביצוע הלוואה מותנה באישור מועצת והעיר ומשרד הפנים.

ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל .

להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים (אלפי ₪)

00

מע | ג |

| 00| ₪ |

ו

|

|

קפסמה | | מא |

ה

11

עמוד 212

%*

הוד השרו

בז %9* היה 896 טוורכפ

פילוח הוצאה לפי נושאים

פיתוח מתחמים ביטחון ואכיפה מחשוב ותקשורת

0 1,000 ל חינוך

1% %| 9 2000

| 1% ספורט

תשתיות וכבישים ----109

200000 6

5 אה | / , /

טכנולוגיה 0 1 |

ומערכות מידע )] |

יי בינוי מוסדות

3% / חינוך וציבור

ה פע 0

10 2000 4%

7% 1%

12

עמוד 213

ל הוד השרוןף)

כ קְהי1ה ₪36 הזרכפ

פרויקטים מובילים לשנת 2024 (אלפי ₪)

7

ששלשמוטקמטע | | אפוג | ₪ | פאפי |

ו

(בלטשהמששנם/שצב .| ₪6 | מע | אע |

|משמתממבחבועב | | שעמ | שגה | מאה |

מו

|מממממעושנמיםן | - | שעמ | 46 | מעב |

(משמטטמשן - | 6 | ןה | מע |

(שתחומשהנמ מא | | | שא | | | | סא |

וי וו ויו

|משאמטתאבשמר - | אנמה | שג | .| |

ו

|פההצתאוההמעדמ תנמ = | מעםג ‏ | סאג | מל |

13

עמוד 214

שר

תכנית פיתוח - 2024

עמוד 215

2 1 ב ב צ

בצ |4% |5 ד =

בצ כט ב 1= ב ש

1 )] 4 ב ב צ 6

1 שש - ם

1 ₪2 . ,+ 1

ט ב 1 4 3 |5

₪4 צ כ ם 1 = 1 צ

%ב |55 ט 8 3 |4:

68 3 = 9 ל 3) 6 5%

כן גל פד צב ב 4| 5צ |6צ

₪ ! 4 ט צ טל 4 2 בס 3 33 |5ם

3ן ג 33 6 2% 553

= ₪ כ טש 2 53 צכ |ש5

5+ 5 |1% 2 5 5 ל |3%

2 3 |33 |35| צ 4 53|53:

7 ב ט 5 ב 1 בכ |בלס

9 3 |צ |+3| 35| 3 433/33

יי בש 6 2 ו ק| 68 |3%8

צכ6 + 6 צ + 34 5 ש צב רצ

5 טִ ב ד ₪ | דצל

|3% |8%| 955 5 5% |3%ב

ב 3 ש 34 % 41 ב| 4 6 |2 ₪

₪ כ ₪3 4 > צל 4| שצ |8 2ב

ש 2 ₪ וי 1 5| 3₪ |ש5צ859

%| 6% ל 85 3| 45 |5%8

04 ט| ₪ + צ 5 % שב % 5 3

3 | +33 + 34 |צצ

5 4

בלפ| בצ>| בב ה ש| בצ |3ב5 2

תי [=]

1=] [-]

1-ן [-)

=

כל

ד

ב 8

צן ל 4-, 5

4'] ,-] 0

2

3 % 8 5

ט מ

3

צן 3

+ - 5

4

₪ 6 5 - -

2 ₪ % 5 5|- 8

= 5 5 5 5 65

5 - " 5" ₪

=] [=] 1=] [=] [=]

=ץ [=] [=, 5 =

[=] 1-) 1- = 1=)

- 3 3 3 = = 3

6 6 6 6 6 6 6

!| | !| | | )5

₪ 6 ש ש מ טּ ש

שַ

ש

.

פָ ב

מ י

- צר 5 8

ש - 5 ד חי

צָּ 28| 8 5

3 ט ב] שש 6 ₪

: 3 צ 1 מ מַ 8

ה 1 6 3 ב 3 -

ַּ טּ 5 3 1 ב ב

- 5 6 6 6

פַ 9 9 3 כ ב ב

1 צ ב 1 ב ב 3

5 ב 1 1 נ' 5 1

עמוד 216

צּ בָ

ב . 1 ב

/ . : 3 ב ב 5 5 +

ב || . 8 4 | 4%

: 1 2 5 5 3 |83

5 5% :| 3 3 1

9 9 1 ַ צ גי 0 |₪ 0

צנ 2 :+ ₪ 5 - | 4

6צ טט 7 ל 5 4 3 גד 1%

+ 5 1 * + 2 ל, | 3

1 5 3 ב 0 ב 3 |צָצ

8 3 4 3 5 3 ו 9

| 9% 84 3 5 8 3 |85

1 % 4% בצ 5% - צצ צ'ט

3% 3 / 5% 68% 3 8 3 3

1 3 | 33 | 4 |35%%%

5 שר ת ₪

4 + 3% | 5% צ | 4%

ו שב ו 5 - 0 8 1

₪ ט 6 = 1 -

8ב ה 3 בה = 5 ב /

צ% %| 2% 5 5 4 |38

בצ ב + 2% 1% 5 אל |3%.

1= 1-ין ב ט ב

ה 0

+

-1; :.

5 - 5

1-) 5

8 8

הת

מ

0 8 %

8 % 5 8

5 - =

3 5 5 ל

8 5 5 5 5 8 > :5

נ-. נ- 1- 8 5 5 5 ?7

8 2 8 8 5

= [1-. 5

- -

- 4

8 ב 0 4 - - -

8 8 5 - 8 - 8

₪ נ בַּ 9 : . ב

ךְ ב 8 4 ב

: ב 3 טַ ַ

שי

1 ּ 3 5 3

. 2 : : :5

8 ָ צִ 6 5 2

. 2 1 2

- 88| 6 ט . . 4 :

/ 5 ב 6 3 1 ב = 2

3 = 5 3 2 3 - ּ .

. 3 5 ב 3 ל 6 3 ב ַצּ

- 5 ב 8 1 / 58 = 3

3 ד 5 ב 3 8 צ

: ב . 5 8 5+ 8 - 4 :

ט 8 8 4 ₪ ו 5 8 ג :

| | ב ₪1 6 3

\)

עמוד 217

3 צּ 1 3 ..

- 1= ₪

8 3 3 5% 53 טב

[ם 1 ב 0-1 צ ט בכש

3 צּ בכט ב ₪ בצ בל

3 5 6 שַ בַ 6 + 3 צ 3

3 |% |5|3% = צ 5 | 85

ב 3 8ב + 3 . בצ צפט

= ₪1 + 5 8% | 33 434

5 3ב| 3 ל 3 ב ₪ 4ב

ב ₪ 3 | 6% טִּ לד | 35 5 בס

5> | 6% אצ | 5 3 צבטט | 3צ ₪ 2 1

פ=+ | 8 %ב | 5 צ 5% | 38 5% צ

3

בל | ל אצ צ ב 533 ₪ > -י]

צב|ב | בדָ| 2 % | 34 9%

% | 3 5 | 33 3 5% | ד 33

צי ש צש דט צצ בב5 צ בצ 3 צ

| בצ + | 5335

% ב 0 %ם 2% 5 1-8 צנ בצבלס

₪ | 8 | 35 | 55 ל - 18

|| || 8 8 | 8% | 2153

535 13% 3 4 ל 1 ל 1 6

4% 5524 בָצ פַּ % |3% )3534

| 83 | 53 | 53 [= בב 8 | 358585

9% = ₪

₪ 1-]

- - שו =

שּ

ו . 8 5 8

בו -

5 3 5

5 ₪ 8

(=] =] = [=] [=] (=] 4

5 5 5 5 5 5 5

3 + - 3 3 3 3

. : : : נֶּ

5 3 = ב 5

טּ 6 מ 1 ש בַּ ₪ 9

5

/ 5

. ש

3 צַ צּ

/ צַ 0 : "

- 3 ב : 6 5

צ 1 4 5 3 9 שַ

ַ ש ב צ 5 1 ב צ

3 3 5 6 2 8 8 3 8

לצ 1 ב צ 1 = 5

1 ש 2 = צָּ ₪ ג

ב ) ב 1 3 בַ בַ = ם

ט % 4 1 4 3 1 צּ 1

8 5 3 5 ב 3

3 8 5 8 8 5 ב 4 3 -

ב ט . = ב ב צּ 6 צ 6

ב 3 1 1 1 ש = = - -

5 8 ה 5 2 4 4

ב 6 3 2 1 1 טס טַ

5 ב ב ב : 4 צּ 3 ב ב

בצ

| |

עמוד 218

ל

3 3

ל 8 צִ .

+ 84 8 ש פצ ב

43 5 6 5 4 4

5 1 = 3 8

כ ט 8 3 1 1

1 . 8 ש +

: ג | 3 | 6% ב ב

: 3 | 43| צ ב 2 |

% 3 | בי | 53 % |35

3 :

\ :ּ 1

8 . 8 1 3 | 54

5 5 |8% 5 | 83 צ | בצ

ּ: צ

13 ג | 54 %8 | 58 4 | 58

צ 4 ש 4 | לם 5% 5 ו

| ו | 54 33| 93 צ |53

8 2 8 בוש ו 5% 6 >

1 / : . 1+ 6 ב 4

ו - 5 3 4 133 ב 4

-

ב - 5 לצ 55 58 3 33%

11 6 4 בב 542 בצ 5 ₪ 3

: " - : 5 45 2%

3ּ 5 | 55 8+ 1 1

%ב 53 ב 1

8 יי ₪ 3

51 -

5

1-] 2

- - 2

5

8 8

9

=

=]

5 5

[=]

5

5 -

ב ב] 0 /

₪8 5 8 5 8

: ₪ -

1 5

: 5

5

-

-

- 4

/ פַ 8 8 8 3 ב

8 :| | :1 - | |

י . פַ 8

: ַ

8 צָ

. צ טס י

1 ב

- ₪ = ם ַ

ָּ : א 8 3

: : 1 3 ג

- / 5 8 ם . 0

: / . 8 . 5 ו

0/0 / | | 0 1

/ | 1 8 8 3 ב 5 3

- ן . 8 שּ צּ ל 3

53 3 % 8 : ָ [ :

1+ 4 5ב 8 : 25 ט צּ 8

7 בב 5 ₪ 8 ב צּ 5 ₪

8 4% | !

| 3 3 1 3 . : :

4 4

| 6 =

| ,0 8

עמוד 219

- -

. ! 8

3 | +א 4 1

8 אָפ) צ3| 5 / 6

ב 8 ל 3 [ : :

: :| 1, פ 1 3 3

: 5 בצ 3 ש בּ 3

1 5 ב |

4 0 \ : = ע

צב 5 3 הם 4 ב ב

2 צ צ ב 5 35 ₪ שּ %4

בא > ₪ 3 - 8 1 ,

5 8 דש בצ ₪ 3 3 ₪ 3

1 1 38| 5% ט 63 4| 8%

ן : : ָ ש

1 1 3 צצ 3 טּ 1 :

1 + 3 יצ ב 3 | בס

1 7 5 8 101 ב > ל

1 1 8 / 3ב

ב :

| 55 | 1

4 53| 34 2:5 = 3 צ| 8%

63 53]| בצ רצ . .

1 2 3% 44 45| 85 ב 64

1 1 5 1-ו

1 56 1

צ 3

ו ב 684

| צטרש

. ַּ

נ- 8

8 8

5 3

5 8

ש

5 :

| | ו פּ -]

8 5 8

5

ה

- ו

5

| 6

. 0 5

8 5 8

3 |

5 ב 4 |

3 3 3

ג ט בַּ

, , צ

טש

, 5

. . 7 0 :

: , : ב 4 ב 1

. 4 | = 5 - 3

ו : 2

: 0 . 3 = [= ש

: : 3 4 .

: . ּ צַ 1 = % 4

: 2 צ 5 5 5

= ש 1 3 / : ו

: ב 7 צ ט 5 1 . 1

8 4 בצ 6% ₪ 3 מ 8

. - 33 6% ם ב שּ 1 3

. : ט

,ָ צַ 93 דפ 5 / 9 3 מ

ָ : 53 צצ ₪1 1 6 8 4

| 1+ <?: 4 1 שִ שי ב

| 6 5 ₪ 8ּ ב ָ : י

| | טן 81 :

ב רו

של 8

עמוד 220

3+ 4

ב 6

ב 33 1 ם 6כט 5 3 = 5 6

8 בד 5 בצ בב ב ב צ ב

ב 5 ב ף 5 בצ 1 2 = 4 צּ 3

ב ב צ 2 24 6 1 1 4 סט 343

4 צבָ 1 שג | 59 5% 1 / שּ

ט 53 5 = בצ ט ד 8 צי 35

ב 5 ₪ % | 3ט 365 | ב 5 4+

טָּ 3% |4 |35 | 363% 383 |5 |צ צ | 55

3 | 3 | |343|3% | 433 |% |5|81 |58

0 + ב - + + ב = צ 6%

בַ % |%5 |348 ]385% | 54% |1 |58/35 |5%

. 8% |% |35 ,33| צל%ב |% |צצ| 3 |55

5 +

צּ 5 5 3 4+ 1 3 ב 34 םּ 3ב

6 3 | |1 44| 38% |צֶ | 38| צֶ|58

4 + טש . ל ב ב 9 ה 4 3 צ 3 3 צצ

4 1 5 ב 6 6צ ב 5 (= 5

3 ט + 3 ₪ + 6 ו ב ב

4 | גצ 4 | 84 3515 | 4% |5|53צ| + |צג

3 לצ |8 |55% |3+35| 559 |33|3%| 3 |43%

א %צ ג ב 2 6 ץצ 2 1 ד צ ש 4( צ

%| 3% | 4% ]94| 3435 | 43% |4%4|43%4 צ |31

= ט 1 1 1 1

3 | 63 | 5% | %6 | 4%5+ | 638 | 84 | 44| 8 |53

1-] ₪

ב 5

|.

>

. 0

5

. / . 8

תי [=] 1

ו %)), 6

שש - - -

2 תד כ כ

5 5 5 5

8 : 8 מ : . : :

כ =] ב] 5 -] בז כ כ ב]

5 5 5 5 5 ב 5 8 5

= = - 3 3

6 6 6 6 6 4 4 4

1 8 טש 8 1 5 1 ט

ב 1 ב - 2 3 = 1 3

ש 6 6 טּ 6 4 ט 6 גי

- ב ג ב

- 3 ₪ ב 1

פַ 6 - 5 ב

₪ 4

3 ב צ \ 3 3 צּ ב

ב 1- 6 ם 1 צ 1 צּ

ש 2 - צ 5

8 8 : 5 ט 3 = 1 2

3 2 8 ב 3 -/ ב 0 0 :

3 - ב 1 שּ ה 3 8 ל 6

נ / 3 ;2 8 שב 8 5 8-3

צּ - 3 4 3 בצ צּ 8 3 ,ַ

3 9 3 ב ב 33 3 5 : 3

1 שּ 2 5 ל 1 1 צ 4% צ

3 5 6 % בזצ 3 ב 3 ב

צַ 3 צ 3 4 4 5 צ 5 צּ

₪ ב ₪ = 1 0 6 + 1 = ב

1 1 ב -₪ 0 1 ב ב = =

1 1 1 6 6 6 ט ₪1 6 ש 6

]

|

|

עמוד 221

3 צָ 3 בצ 3

% % | צ | 1 8 +

₪6 + 1 6 2

₪ 6 4 | צ % | צ ב +

6-4 5ב צ בש 6 3 6+

4 4 2 5 | 53 = בצ

ב 24 3 1" צש 14

5 צ |ל3 - 48 | 56 צ 3%

נ'צ 3 |6+ 5 לב |13 5 ב צ ל

3 5 |צ9 4 בצ | 5ב > בל

ו -] 1 + ל טּ צּ ב ש צ 5

ב ב |צ ₪ 33| בצ 1 + 2

בצ 3 |38 6 5 |3צ+צ בַ 3פ

1-ו -] ט 1 3ב 2 טש 03 בצ ט

6 ט צ |53 3 בל | 55 בש ₪ 6

5% % |53 3 + 3 | לב 54 4%

ב 3 8 |358| 585 לב |6ם % 55

₪ | דצ 5% 3 % + 4 15% 3 3 ו

ב - ₪1 = 1 ב 3 24

6 ט = --: צ דש 5 13 5

בכש % |54% 3 ב 3 |558% ₪ 3 53

י,| 8 |438| 5ף | ב | 585

82| 3 |433| 54 33 | 3+ בב 3צ

9% 5 |33%] צ 3 44 | :33

ב

6% 3 |383| 53 צט | 34 58 בב 4

5 5 5

[-] 1-] 5

5 5 5

תי תי 1-] יי

5 5 8 8 5

- =

5 5

8 8

- " - ש ₪

מו 5 2 5 פן 5 5

1=] [=ץ = =ץ -ץ = 1-=]

1-] + = נ- נ-] נ-. 1-]

- ₪1 1

3 3 ב 3

בּ ב 9 3 8 3

% 5

0 5 ג 3 ף

ם 3

5 | : 6 צ צַ 3 /

ב = - [= 5 צ 3

6 6 1 ₪ ם צ ₪1

8 1 3 שַ - . 5

2 בצ צ 1 % צ / ו

3 קַ 3 4 5 צּ = 5

4 ט 1= 1 1 2 ב צ

8 5 4 ₪ 4 3 ב 1

5 2 4 4 ב ש צ -

וו | / 5 . 3

% 3 % % 5 ב 8 5 8

לא| 25 - = 5 6| > . 4 2

שז| 588 8 5 4 | %4 4 8 8

עמוד 222

1 ב

6 צּ

4 בצ : 33

4ב 5-ו ]

6 3 בטל 1 4

בק ו 6 43

+ 65 5 =

8 53 % 3

3 14 1 -

3 4 ל 1 3

1 5 3 שב

5% 1 1 03

5 3 פ

= 53 1; 4

3 3 ש ב בה

0 ו 5 =

58 3 - 83

3 בצ 1 8

ב 6 ₪ 5 בָ 2

11 8 % ד

% טלב 5 בָבָבִ

% צ נ 1 וצ 3%

צ 8 3 % פַ +

53 3 צ 5 3 ב 2

ב 6 6 3 63 51

3 18 63 513

ש כ 6 צ ש

ו -

8 8

5

ש

תי 5

5

8 |

/ % 5

ו

[=] ת%

5 ₪

3 כ]

5 5 5

3

, ב ב

טַּ טַּ

3 - - :

טּ =

3 3

8 0

4 % = :

1 3

צ % טָ ב

. 5 3 1

3 5 21 טַ

1 ב ב ₪ 3

ד צַּ 4 3

4 ט ב / 3 3 8

5 8 8 0 6 3 3 5

ב 5 = 3 3 6 - 3 3 ט

8% ב שָ ₪ 1 8 . 5

1 1 3 3 3 4 4 8 8 .

| 1 4 ט 1 4

עמוד 223

ב שב

3 |%5|453 ,

4 |55% 5 2 3

2 בב| 5 6 ב צ

+ |13%3 | | |%

ב 6 טסט צָ 3 6

שש ו גל - ₪2

9 6 צ ב ב 2 צ ם

3 |%13| 35 |35| 5 |

3 6 דפ | 89% צ 48

טש בצצן| שט דט 1 5 4

גו 4 ט

% |5 35| 5> | 24 | 85 |98

בב |שכ 1 ש 5 1 =

3 335 3% || 3 | 85

8 |9 533 | 9% 1 4ל

צנ | צ9 35 6 = ט 1 -

3 |5 45| 54 33 1 צ 3

5% 33 | > 3ב ב 4 5

ב |93 צב 23 צנ ש

58 5 || צָ | 88

5% |3 52| לד ב ב ₪ 6 3

צב| 3 | 95 צּ 5%

3 3 | ל 4 |ב4

בכ |48צ] 85 | 55 6 =

[-] 1

8 8 8

א =

1 5

1-8 ₪

₪ כ תר

₪0 5 =

נ-) נ- [-

55 5 =

8 8 8

3 1-] 1

3 3 ₪1 3

8 | 8 88| 6006

1= 1 ב ב ב 1

ש ש נ 1 2

/

ט

5 [= % ב

ב 1 6 3

- טּ א 5 4

ב ט ₪ ב| + ין

ב ב ט 5| צ בּ

% = 1 5 1 ₪1 ב 6

בָ ₪ 3 1 1 ש

1 1 1 + ל צ צַ +

ש ש גי - ט

ב - 2 ב ש

צ ש 3 ב -

ט 6 4% בצ צּ ב ₪ -

צ ל שש גת ש 6 ם 1

5 ב ב 36 צ ב :₪ =

5 1 1 דט 1 = 1 צ

ב 1 צִּ צ א 3 5 9 ב

5 33| צַצ| 2 פן 5 6

ד 3 צ דצ 4 ₪ =

= ט 1 ] 35 צ 4 34 2 -

1 4 3 5 3+ 55-68 ב

6 ₪| 54| 55| 56 ש| 6 4