תקציבי הרשויות

עמוד 1

פירוט הצעת

תקציב רגיל

לשנת הכספים

תשפ'ו - 2026

עמוד 2

7% 9 הוד השרון %

5 + קהי4ה ₪561 סחרכם

א פִ %

תוכן עניינים

פירוט עמוד

1. בללי

א. פירוט הכנסות לפי פרקים א-1

ב. פירוט הוצאות לפי פרקים א-2

ג. | גרפים של התפלגות הכנסות לפי פרקים ומקורות א-3

ד. גרפים של התפלגות הוצאות לפי פרקים ומרכיבים א-4

2. הכנסות

א. תקבולים מנהל כללי 1

ב. תקבולים מנהל כספים 2

ג. | תקבולים אגף שיפור פני העיר 3

ד. תקבולים אגף ביטחון ואכיפה 4

ה. תקבולים מנהל תכנון ופיתוח 5

ו. | תקבולים אגף חינוך 6

ז. תקבולים אגף תרבות פנאי ונוער 10

ח. תקבולים רשות הספורט 12

ט. תקבולים אגף רווחה וקהילה 14

י. | פירעון מלוות ומימון 17

*א. פנסיה, הנחות ותקבולים בלתי רגילים 8

3. הוצאות

א. מנהל כללי

1. לשכת מנב''ל 19

2. לשכות סגני ראש העיר 19

3 לשכת ראש העיר 20

4. פניות ציבור (פנ''צ) וחופש המידע 20

5. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 21

6. אגף רכש והתקשרויות 21

7. מחלקת בריאות 1

8. מבקר העירייה 1

9. אגף משאבי אנוש 2

0. מועצת העיר 2

1. דוברות ופרסום 3

2. ארגון והדרכה 23

3. לשכה משפטית 3

4. איגודיס והשתתפויות מנהל כללי 4

5. קשרים בינלאומיים 4

6. שרותים אחרים 4

7. מוקד עירוני 5

8. משרד הפנים 5

9. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע 5

0. מכרזים והתקשרויות 6

1. קיימות ואיכות הסביבה 7

2. ועד עובדים 7

עמוד 3

2 הוד השרון

ב = קהי4ה 8061 כחרכפ

תוכן עניינים

פירוט עמוד

ב. מנהל ארגון ומשאבים 8

ג. | מנהל הכספים

1. אגף גזברות 29

2. אגף חשבות 29

3. מחלקת שכר 20

4. אגף תקציבים 20

5. מחלקת גביית קנסות 20

6. מחלקת שומה 20

7. אגף הגביה 1

ד. מינהל תפעול 2

ה. אגף שיפור פני העיר

1. מנהלת אגף שפייע 3

2. שירותי ניקיון 3

3. מחלקת תברואה 3

4. רישוי עסקים 4

5. וטרינר עירוני 4

6. הדברת מזיקים 55

7. חזות העיר 55

8. איגודי ערים 6

9. גנים ונוף 6

0. אחזקת גינות ופארקים 6

1. פארק הוד השרון 7

2. מחלקת שילוט 37

3. פיקות עירוני 7

4. שירותי בריאות 88

5. קיימות ואיכות הסביבה 8

6. מחלקת רכש 8

7. תחבורה 39

ו אגף ביטחון ואכיפה

1. מנהלת אגף ביטחון 00

2. משמר אזרחי (משא'ז) 0

3. התגוננות אזרחית (הג''א) 41

4. כיבוי אש 41

5. סיור עירוני 41

6. ביטחון פיקוח עירוני 2

7. מל''ח 2

8. מחלקת ביטחון 2

9. רשות חניה 3

1 מנהל תכנון ופיתוח

1. מנהלת מנהל הנדסה 44

עמוד 4

% ,.: הוד השרון

בל" ז קהי4ה ו6כם בחרכם

תוכן עניינים

פירוט עמוד

2. תכנון עיר 65

3. אגף רישוי ופיקוח על הבניה 65

4. אגף תשתיות 46

5. ניידת שירות ראשוני (נ.ש.ר) 46

6. אגף בניה ציבורית 46

7. אגף התחדשות עירונית 47

8. אגף הכנסות מבניה ופיתוח 47

9. אגף תשתיות תנועה 8

0. דרכים ומדרכות 8

1. מחלקת חשמל 49

2. בטיחות ותנועה 9>

3. בתי עלמין 9>

ח. אגף החינוך

1. מנהלת אגף החינוך 1

2. מחלקת חינוך יסודי 1

. 3. מחלקת חינוך קדם יסודי 2

4. מחלקת חינוך על יסודי 2

5. מחלקת חינוך פרט 2

6. מחלקת בינוי ותפעול מוסי''ח 3

7. מחלקת מלידה עד 3 3

8. גימלאות גננות 3

9. גני ילדים =

0. שרותים נוספים לגני ילדים 5%

1. בתי ספר יסודיים 54

2. מרכז טיפולי 55

3. מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים) 55

4. חווה חקלאית 55

5. צהרוני ניצנים 55

6. מסגרת קי\ 56

7. קייטנת קיץ 56

8. מסגרת חגים 56

9. חטיבות ביניים 57

0. חט'/ב לאומנויות הראשונים 57

1. תיכון הדרים 7

2. תיבון רמון 57

3. תיכון דמוקרטי 8

4. תיכון אנטרופוסופי 8

5. תיכון השיקמים 8

6. שרותים נוספים לתיכונים 59

7. תיכון טכנולוגי (נעמ''ת) 59

8. חינוך אחרים 99

9. שמירה במוסדות חינוך 00

0. מציל''ה ומלחמה בסמים 00

עמוד 5

5 הוד השרון

ב = קהי4ה ו6כ₪ סוורכפ

תוכן עניינים

פירוט עמוד

1. שירות פסיבולוגי 1

2. תגבור לימודים 1

3. של תרבות 1

4. מרכז הצלחה 1

5. קב'טס 2

6. הסעות ילדים 2

7. אגרות תלמידי חוץ 2

8. אחזקת מוסדות חינוך 2

9. אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 3

0. חינוך מוכר שאינו רשמי 3

ט. אגף תרבות הפנאי ונוער

1. חגיגות וטקסים 6

2. כלליות תרבות ונוער 6

3. מרכז אומניות 6

4. מחלקת תרבות 55

5. ספריה עירונית 65

6. ארכיון מורשת 6

7. קונסרבטוריון עירוני 6

8. תרבות אחרים 6

9. יד לבנים 7

0. תרבות דתית 7

1. מחלקת נוער 7

2. קידום נוער 88

3. מרכזים קהילתיים 08

4. פעילות נוער וצעירים 8

י. רשות הספורט

1. מנהלת רשות הספורט 70

2. מגרשי ספורט 70

3. פעולות ספורט 70

4. מרכזי ספורט 71

5. חוגי ספורט %

6. תמיכות ספורט %

יא. אגף רווחה וקהילה

1. אגף הרווחה 66

2. רווחת הפרט והמשפחה 6

3. שירותים לילד ולנוער 77

4. שירותים לאזרחים ותיקים 78

5. שירותים למש'יה 8

6. שירותי שיקום 79

7. שיקום ליווי מניעה פל

8 פעילות בקהילה 0

9. שירותים לעולים 0

עמוד 6

₪

*₪ 9+ הוד השרוו

בק קהי4ה ₪561 פוורכם

₪ זי .] ד

תוכן עניינים

פירוט עמוד

*ב. פירעון מלוות והוצאות מימון 1

*ג. פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 2

4. דברי הסבר להצעת תקציב רגיל 2026

א. מבנה התקציב 3

ב. דברי הסבר - הכנסות

1. פרק 1 - מסים (ארנונה, אגרות) 55

2. פרק 2- שירותים מקומיים 8

3 פרק 3 - שירותים ממלכתיים 920

4. פרק 4- מפעלים (נכסים, תחבורה) %

ג. | דברי הסבר- הוצאות

1. פרק 6- הנהלה כללית 9597

2. פרק 7- שירותים מקומיים 16

3 פרק 8 - שירותים ממלכתיים 12

5. התקציב הבלתי רגיל

א. דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל 15

ב. תכנית פיתוח 2026 100

עמוד 7

₪

9 הוד השרוןן₪

4 זי % קהי4ה ו₪56 בוזרכם

עמוד 8

₪ כ [:]

₪ -= ]-(

2 | ו 2 2 = א |

[2:] צס|פ =וש ₪ +] שה[ תי

- =]2|/3 | ₪ |4 ה |

4 =||ס | > | ₪ 4 | ₪

.₪

ו

שִ ו = -]

ב ש ₪ 4 פי

| 8% | 5| ₪ | | כ 5 5

3 ב פס | נס | מס סס| | = )| =) = | > 54

= פ|+|צב ב ה 5 = ב

= 6|=|ס ּ ₪ מ | >

₪ 8

5 : -

? ש

5 ל 5 1

ב% ב ₪ = = ה

₪% 4 הו 5 מ =

ב ת| ת% 00| 4- )| כ - 4

6 % | 9 | פ =

7% 5 =|4 || + סש כ

4%

ור

2 >

= תּ

ו 2 5 | =

2-] 4 1 0 שש | 0

ה = מ ₪ מ ]מ

₪ > ₪ = מס |

4

3

שש

8

ה ₪ =

ם ט | | א = ₪

4 סס | סט | סט 2 ב <-| ₪

/ 4 פ|צ,|ב ב 5 =

כ = 9|=|ס ₪ = צ|>=

ץע 1]

= 4

5 ₪

5

ם ₪ 9 מ

2 5 | | שן = | | 5

צ ב ת| ת| = סט )| | 3

6 םש פ|3 1] = | פן ₪

ש 5 <=|4|ס + | )| 4

5

,

= |! -

2 ב > סן| א

₪ 5 - ה 3

נה |-] |-] 5 34

-] ב כ [=] -.

ב 5 4

טש

4

₪

צ |3| 48

ב וצ ו = 3

5 3 תי |=]

ב 1 4 ט 4 60

*| צַּ 5 5

בא צ 5 ר]

גל - בי

ב

= 5

ב ₪

= |

> בו 3

₪ מס | טס 5

> ₪|= =

3 צ

₪ 5

9 ₪ 3

=

1 -

6 שַ

7 3

ב טש

ב 5

צ ש

- ב

5 :| |6

5 =

53

צַּ צצ| | 5

ב ב 9 ב

צַ

צ כב| |5 בַ

ף 5 3 | 5 ב

ב בַ 9 - 5 שַ ]

ב % דש 5 םס 6 צ 3

- צ 4 44 4 5 ₪ 2 ב 1= 4|צ צ|ם

צ| ב ש + בד 2 65 ₪ . צ| ב | 2

5 ב צ| כ| >ן|3 ב צ בב צ 1 כ| ט| א ב בוצ

ב| 4 3 ש 6 ב|ד צּ 1 ש 53| +|צ 1 1+

ב || 8 | | 1 |5 | 3 5 5 בצ | 5

54 | | ד - 35| 5 ב

5 |33 3 3 3 5 | | צ 33 5 | 3| ,| 3 3| צן 3 ב צ| 3| 4| 5 ‎ |5‏

‏מ 5 ץ 6 6 | ב| 85 6 | |ב צ | צן צ| 5| 6 3 5 3 8 | 5|ב

6 >| צ| %| כ| ט| צ| 6| ב|ט כ 6 6 | 6| 3ן בצ ב 2 ב| ש| צ| כ| צ| כ| 0

עמוד 9

₪ 4

= <-|ת 21 - ש||=- 1

ב ל א א הר מ 4 = א 5 =

פי|כש|פ+|=||₪ ] +-] || = =

|| |1|= | ₪ [] 53 ב ו 4 -

= ]4 | ₪5 | ₪ ]1 | > 1 || - -

- = ה-]

ב - - - פ|- 21 |

צ מ תל | כ | ספ | כל אס תל | | כל | יל

ב 4ב 4] תת 4ב|ס ₪ | | |

סש|ב - צ ב 9 5

= | 4 כ ת|ש\) ב ₪4

!

| שו שש

56 =

כן: 6

2

5 / 4

- ו 5 |

5 5 || | ₪ ש|=|=|=|= | || בו

₪ ב ב > | סס | ס>| סס | . | ש\ 4 | כל )| ג | = | | ם | ס | | תי

ב [-] =] -] ₪1 = מ בר = 4

54 5 [-] 1-] 3 - ב ₪ ,סש 4|*-]|4 |

%

יי

₪

יר 5 5 5

ל ו מ ו 4 ו ו ₪ + +

4 5 | = | || 2-] 2 |-] = 2:]

1 0 | |פי | שי | תי [-=] [:] ב 1 [=]

‎ |=|0|5|]₪|| |‏ 4 ₪ ' ₪ ב

4

3

ש

= 1

6 ה )= - 2 [-] = ש|

בו |5 טְ | || || 5 ₪5 | מ

ש = | ₪ | סס | 4- | ₪ |=|ס| | ג תל | | | טס | סס | תש

₪- 1 | ₪ [-:] 1=] | נש | תי | פו|ור |

5 ב ת|מ|ש|ס|₪|פ|ס| ₪ 5|> | | 5|= |פי

עצ ב

ל פ

₪ טש

טש

4

צְ | ₪ = ₪

- - 55| ₪ ₪| |5)א] | | | 3

1 ב | סש|ס|ט|ס| ‏ 4 ₪ 4 | תות

2 8 ב %] | כ = מ ב בה

שד ב 2 0 0 ₪ - 2 ₪ ₪

ט

,

| מ

= - שּ = >

5 פ|תפופן ₪ ל 4 0 %

4 | | 2 ס | ₪ | 65| [=] 4

= ה|ש|פ) בצ 8|5|ת|פ ב ₪

₪|6|₪]| פ = | ₪ | סס | כ ּ |

ש

6

צ -

4 6%

"

ב 6 ₪ 4 = 0 3

ב 2 ט | || 5 | טפנ | ור תל הת

ב צ |מ)=) ‏ 4 ס | = | כ>| ת>| מ ה 3%

ב 1-] ₪ ₪ 5 ]1 ב =

% ₪|פ|פ| ₪ כ | = |סס |+- | = ג ₪

[=

₪

[:]

₪

שט

9

צ 4

ב | = 0 -]

ב 5 כ כ := 9 ל 2

8 858 5 1 | יפ | יפ

5 | |כ|9) ₪ = =|ש|ם 54 ּ

9

ש צּ צר |ב|ב |בם -

9 =|ש|6|= |ת|₪ | ₪1

-

5 שַּ

(= 5

3 ש

ב 8

ב | ן

55 |5

5 צְ

3+ ב 5

בב |9 -

33| |5 5

3 | |5 בַ

צפ| |ב 5

2 452

54 3 3|ט

ם 5 כ|ט

0 2 8|צ ב

.| | ₪ 2 :

| 5ב ב |4|3 5 2 6 ל

1% 6 ש ב %

צי 9% 8| 55 5 |58 ט 3 5 א

ב ש| 6 ב |כ|ש ב|-| 2 5|ש|ב |צ 2

5 צ|צ ב|ב|ש צ|דצ 6 |צ|3|5 ₪|ב צ

צב|צ 34| 6 63 ב3|ט ל ב|ט 3

| פַ 6% ₪ > || צ |5|3|5)3|ב 8 8

| 6 31 6|צ|ט כ 6 6 כ| ב ₪ ט 5

1

עמוד 10

הצעת תקציב רגיל לשנת 2026

הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)

העברה מקרנות

(1 ו

6%

ארנונה 1

6 - = מפעלים ותקבולים

1% בלתי רגילים

1.4

2%

הנחות ארנונה ,

הק שרותים

5% ממלכתיים

. - 2.4

2.77 שרותים מקומיים 1%

9 2020

2%

. %

לפי מקורות (במיליוני ש"ח)

ארנונה

2.56

1% 0 העברה מקרנות

. 1.07

-- %

/ -

4 1 8

הנחות ארנונה 7

5.07 |

| הכנסות ממשלה

5% / 8 23481

יתר עצמיות 2%

1.44

1%

א-3

עמוד 11

הצעת תקציב רגיל לשנת 2026

הוצאות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)

שרותים ממלכתיים

1.5 שרותים מקומיים

5% \ 16

ג 2%

\ מינהל כללי וכספים

1.2

/ %

4 - פרעון מלוות והוצ'

- מימון

-. 1.3

1%

מפעלים ותקציבי עזר

10.09

1%

לפי מרכיבי הוצאה (במיליוני ש"ח)

- | פרעון מלוות והוצ'

1.09 5

0

= פעולות

שי

1%

א-4

עמוד 12

7 הוד השרוו

"אפ = ההי4ה ו₪26 בוזרכם

|

הכנסות

עמוד 13

-

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון :59 הוד השרווש

- ₪ : ש *100 עיר קהילה ירוקה

55608 עיריית הוד השרון

סעיף שש תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ףִ 2006 205 2024

מנהל כללי

וו

פנ" וחופש המידע סה"ב - ה ]0 ]1000 0 ]996 הר

|קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"ב | | | | | | [0 | | [0 | ]7778000 ]|

מ לת ב 000

[מחלקת בראות סה"ב | ]0 ]20000 0

0 157000 000 0

10 2.000 2.00 07

|משאביאמש סה"ב | | |1229000 | |1/229,000 | |1,026,427

| וננ 6+ ₪ ]|

[לשבה משפטות סהלב ו 0 ]7 |59/421 --- ]]

2000 1000 2000

1.000 1.000 1.000

2000 1.000 12000

מבחיםסה"ב 8 0000000 ]12000 1.000 000

מנהל כללי סה"כ 0 0 44

עמוד 1 מתוך 82

עמוד 14

-

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 4 הוד השרווא

"5 עידיית רוד השרון

סעיף 0 תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ףִ 2006 2005 2004

מנהל כספים

0 |316,691000 | |289,727,938

0 | 689900 | |0 00| |

11001 הבסה מקרן ארונה | || || |1500000 || ]0 0-0 |

11 2000 100 11

0 |343,050,000 = |301,667,429

| 0 |מענקים מיוחדים | 08 08 2028449

| 90 |269000 100 0 0 |

| 0 |433000 0 5 2,683000 | |2,334,930

| 0 |511000 00 100 4

00 | |2,952000 | |17,944,083

0 |121000 [הבנסות אישורים לטאבו | | | | | |120000

2000 100 100 הו

91 269300 [גביה הבנסות מפעילות משפטית - [600000 ]| 7

[210 |613100 [אגרות מים צריכה שוטפת ‎ -77- -‏ ]0 | ]0 |1502

10 472000 ]ביובעיוני אגדות מים זיוב 777 0 ]0 |526. |

אגףגביהסה"ב 8 0 | ]280,000 20000 2263 | |

מנהל כספים סה"כ 0 346,226,000 319,853,875

עמוד 2 מתוך 82

עמוד 15

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 5 הוד השרוו

"56 יריית הזד השגון

תקציבי בגו 11 2004

אגף שיפור פני עיר

201 |212300 [אגרת איסוף וביעור אשפה. ‎ -‏ 3000 [00 3[ |

[650 [212300 [דמי שימוש במתקן שקילה ‏ 7 77777 7 7 | [0 | | | | [0 | || | 22000 |

690 [212300 [הבנסות ממיתזור ‏ | | | | | | [690000 | | |675,000 | ‎ 690285|‏ - |

[מחלקת תבהאה סה" 77777 7 | |1,323,000 | |1,208,000 | |1,373,323 |

916 [213000 [מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה ‏ | [54,000 || | 63000 || [0 ------ |

[220 [213300 ]אגרות ורשיונות עסקים ‎ 22,000|‏ 55000 56160 |

|221 [213300 [קנסות רישו ופיקות תבהאה || || | | [0 || || | |62,000 | |346891 - - |

ישוי עסקים סהיב ‏ 7 7777707077 | ]126000 | |330000 | |515,562 | |

יימ שוש ו חס |

(220 [214300 ]|אגרת רשיונות לנמב 9 99 9 | | | | 500,000 | | [500,000 | [523,817 - - |

0 262000 דמ הדבקת מודעותם 7 77 07 | | | | [0 || || | 80008 | || |713 = |

[שיוטסהיב 7 0700000077 7007 |3/040,000 | 3,123,000 | |3,395,880 |

(220 [281000 [פיקות עוני בריהת קנס. 7777 7 | | | ]0 || || | | 240,000 || |237,096 | |

5 [281000 [פיקות עירוני קנסות גניית חובות עבר - -- ]0 [5000 6 ]0 7 | |

0 282000 [פיקוח וב תבליתי קנסות ‎ 0[ -‏ ]0 100 |

220 ]379000 ]קנסות איכות הסביבה 7 7 7777 | | | 08 | | || [0 | |32712 = |

[פיקוח עיהני סה" 7 7 777 7 000777 | ]0 | 249000 | |240,908 - |

אגף שיפור פני עיר סה"כ 00 0 2

עמוד 3 מתוך 82

עמוד 16

-

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 7 הוד השרוו

50 וייח הזד השהון

סעיף ה תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ףִ 2006 2005 2004

אגף ביטחון ואכיפה

[220 [221000]אגות שמירה. 777977 | | | | 12,2000008 = |9,395/000 | |27,356

0" |9,395,000

22000 מ | | 0000000 0 |

ביטחון פיקות עיהניסהיב ‏ | [2740000 | [0 7 | ]0 00000 |

0 ל בל 1-7 190000 - ]|

מל"תסהיב ‏ 0 | ]0 = |13000

0 |[443000 0 | 6,095,000 | 5,554,109

00 20000 0 | 1,769,550

0 .1364000 122503

0 |10,139000 = |9,146,162

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 0 0 19,534,000 | 9,303,518

עמוד 4 מתוך 82

עמוד 17

-

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 7% הוד השרוו

סעיף ה תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ףִ 2006 2055 2004

מנהל תכנון ופיתות

0 [23200 [הכנסות שומת 0 6 ]3635 |

בלליות מנהלהממסה סהיב [0 0 777 ]0 8 | 36355 |

את בה 777 = ]4000000 00 ה

1 232000 [החזר מקרנות תכנון ובנין עיר | | |39,685,000 = |35/316,000 | |29,282,768

ה ה 8 0

0 הצ תכמ 00000 0-0 376297

0 |38,316000 = |32,806,502

(692 [232000 [קנסות מינהלים | | || | 150,000 |117457

0 |232100 0 0 58

רישוי ופיקוח על הבניה סה"יב. 77 7 7 | |700,000 0 [615 | |

0 לה התחדשות עיהנית ‎ 600000[ 574000|‏ 850012

[התחדשות עיהנית סה" 7 || |574,000 0 2

[990 [244000 [נטוחות בזוים ו 2500 ]₪ |

[990 [244500 |סימון כבישים והתקניבטיחות 7 777 7 [0 | | || | | [0 | |50000

[בטיחות ותמעה סה" | | | [0 | | | ]25000 | |50,000

| [630 [359000 000( 6-0 00 |

0 359000 [הב' קבורה אזרחית מביטוח לאומי - - |40,000 ו

בתיעלמין סהיך 7 7 7 7707 || |80,000 0 ו

מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 0 39,441,0000 | 34,311,884

עמוד 5 מתוך 82

עמוד 18

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 29 הוד השרוו

:5 יכלה פּ

( ו 7 תקציב תקציב ביצוע.

תקציבי ףִ 2006 2005 2004

אגף חינו

בלליות אגף חינוך

9 |310000 000 00 3

|929 [311000 |הכנסות משרד החינוך גפן רשותי | |1,600,000 1000 7

9 |311100 [הבנסות בת"ס בתוכנית גפין | |5/7000000 | |5,624/000 = |9,756,580

בלליות אגף חינוך סה"ב 080 1,020 10

0 ימוט במבנים איחיסך - ----- |350000 350000 11179

מ אגף חימךסהיך 7 7 77777777 | |350000 1.00 9

998 ]313800 [קייטנות לימודיות -משרי החדשמת ‎ ---‏ ]0 ]0 341600

[929 [315000 [הכנסות השתת. משרד החינוך לתיבונים לפי גפן | [1,300,000 0 14

[מחלקת חינוך על יסודי סה" | | |1,300,000 | |1,300,000 = |1,392,844

2 טתת. ממשלה מעונותיום | | |512,000 0 07

מח' מלידה עד גיל 3 סהיב . ...7 7 7 7 | |512,000 | |912,000 7

0 השתת. ממשלה שבר סייעות גני ילדים | |9,500,000 0 "- 1119665

921 ]312200 [השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה. -- ]0 .07 | |42,008

[20 |312300 [השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכיל | |20,500,000 = |20/000,000 = |21/145,261

0 |השתת. ממשלה העשרה בגניוולדים טהם [0 7 | [0 | |271,977

| גנ ולזים סהיב ‎ 30,000000| - ... .‏ |28,900,000 = [32,655,902 > |

ן

0 |312710 0 100 17

06 |312740 [חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים | |750,000 000 208

[שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ | |1,650,000 00 15

[920 ]313200 ]השתת. ממשלה בת"ס יסודיים | |45/797,000 = ‎ 37,000,000|‏ |42,393,294

|בתיספריסודיים ס"יב 7 7 | | | |45,797,000 = |37,000,000 = |42,393,294

0 000 000 24

420 [313410 ]חוגי מחוננים בר אילן - דמי שמוש במבנה ‏ |55000 || | ]55000 | |39079

מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ | |360,000 [355,000 | ‎ 262,603|‏ - |

0 313600 [השתת. ממשלה ניהול עצמו בת"ס יסודים ]0 [0 ]542746

ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"ב ‏ 7 7 7 7 0 0 [0 7 | | [0 | |542,744

עמוד 6 מתוך 82

עמוד 19

-

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון + הוד השרו

"60 איריית החד השרון

סעיף שם סעי תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ףִ 2006 2055 2004

0 313700 [מביות שתילם הוה 7 7 007 | [0 7 | [0 | || 7098 = |

0 |313700 00 000 7

[חווה חקלאית סה" 7 77 | | | |300,000 נמ ב הו

0 ית תלמידספווט המגן ‏ 7 777 || [0 | ]0 | |787 = |

(420 ]313887 ]השתת. תושבים צהרונים בתיספר | | |14,000,000 = 13/0000 = |13/179,362

|421 [313887 |השתת. תושבים צהרוני קיץ גניילדים - | 1,422,000 | [1500000 | ]0 = |

38 0 0 דוק

[צהרוני ניצנים סה" 7 77 777 7 | [17,272,000 = [16,350,000 = |15,663,015 = |

0 |313900 0 10 11

21 [313900 |מסגרת קיץ גי ילדים השתת. תושבי [1/008000 [2/300/000 ס 7 |

0 313900 0 0 0

ה 000 000 6

מסגות קיץסה"ב 777 | |3711000 | |3/760000 | |2,637,386

0 |313901 20000 20000 21

[קייטנת קיסה" 7 77 7 777 | ]240,000 2.000 |245,151 | |

20 [313910 0 ממ 200

0 0 0 0

30 00 0 16

30 00 00 0

[מסגות חגים סה" | | | |2,150000 | |1,900,000 = |2,870,896

7 0 | 7500000 7

00 טמשנ ₪007 1700-0800

טמה 80077 376-006

0 0 9

20 [315200 ]השתת ממשלה תיכון הדרים | | | |24,500/000 | |21,867,000 = |24,114,333

|תיכון הדרים היב [26,5000000 | |21,867,000 = |24,114,333 = |

920 [315210 1.000 0 8

[תימןומון סה" 77777777 | |19,819000 = |16,234,000 = |19,806,638

ל ו 000

6 תדמוקרטי חיזוק הכלה וההשחלמת 7-7 [0 ‎ -‏ - 0 |5357

עמוד 7 מתוך 82

עמוד 20

₪

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 406 הוד השרוו

ל = ל 100% עיר 8 פּ

5608 שירייה הד השהון

סעיף ו תקציב תקציב ביצוע

תקציבי 3 2006 2055 2004

0" |1,808000 | |2,226,897

| 0 0 |" 2,522,000 | |3,096,851

0" |2,522000 | |3/096,851

(920 |315240 00| 10351000 | |12,012,291

0" |10,35100 = |12/012,291

מ

[שרותים נוספים לתיכונים סה"ב | | | ]0 |28000 9 |

(920 |315260 0 | 5049000 | |6,594,656

0" ]5049000 | |6,594,656

0 100 2000 סט |

00 00| 1038000 | |1,443,369

3176100 000 00 ה

920 [317620 [סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה 00 0 1,646

0 317680 100 10 4

0 |317681 [פרוייקט השאלת ספרים הבנסות מבתיס | | | [0 666 7 | | [0 - - |125,129

3 [פעילות לגיל הרך השתת. מפעל הפיס וו ל

0 מ נה ו ₪ ₪ |

0" |2,50000 | |4,277,166

300 0 100 הק

0 0 |" ]3500000 | |3,837,186

0" |3,650000 | |4,076,857

37202 2000 2000 233

31 20 2000 2.000

31 2.000 200 2000

מה סמו הת ל | 0

00 00 3

10 20000 2000 15

00 0 2300000 | |2,183,332

המ--| 7-0 7-0

0 2325000 | |2,194,157

עמוד 8 מתוך 82

עמוד 21

2%

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 5 הוד השרוו

שי ה השח

סעיף שם סעו תקציב תקציב ביצוע

תקציבי 4 2006 2055 204

0 |317670 |סל תרבות ארצי השתת. תושבים | |850,000 00 6

0 |סלתרבות ארצי השתת' ממשלה | | || || | [0 | [0 | |2171 - - |

[סלתובותסה"ב 0 0 00 | |850,00 2.000 8

(420 |317690 |מרכז הצלחה השתת. תושבים | |224000 1.000 00

[מרכזהצלחה סה"ב 8 0 000000 2260000 1.000 [125500 | |

00 000 1,000 1

[קב"ססה"ב 0 0000 0 37600 000 |443/361 | |

0 317800 |השתת הסעות אלהמעיין | | |18000 000 0 |

[20 |317800 |הסעת ילדים השתתפות ממשלה | |3,500,000 200000 5

/921 [317800 [ליווי הסעות השתת ממשלה | |2,600,000 10

והסעותילדים סה"ב | | ]6118000 0 8

[20 [517900 [הכנסה אגרות תלמיד הו | |900000 70000 150060

|אגרות תלמידי חוץסה"ב | | 500000 0.000 [1,522,660 | |

אגף חינוך סה"כ 0 183,462,000 212,470,367

עמוד 9 מתוך 82

עמוד 22

-

הכנסות הצעת תקציב 6 הוד השרון %*ל+ הוד השרוו

*98) > יריית הוד השהון

סעיף 7 תקציב תקציב ביצוע

תקציבי 4 2006 2005 204

אגף תרבות הפנאי ונוער

8-0

00 200000 200000 00

2000 2000 8

כ- | ם ו |

0 מאממיותגמלאם 7777 || | [0 | 173000 00

57 301000 אמנו ות . תרות התה תושבי[ 5900 607

[650 ]321000 ]מ. אומנויות דמ שימוש במבנה | ]0 | | |63000 000"

מרבזאוממיות סהיב 7 77 0 0070700 | ]0 | ]708,000 11

המ--| הק 3-- -

000 0 0 6

32300007 ספה הכנסות מקנסות. 9 12000 |11000 5 138

[03 ]325000 [ספריה השתת. משדד הדות 7[ | 97

0 100 2008

ב ד וי 8888888 0

|

0 [ְףפרוייקט למען קהילות להט'בים השתת. ממשלה ‏ [55,000 | |55,000 | |23,611

נמ 0

[תרבות אחרים סה" | [55000 | | ]55,000 | | |162,111 - - |

000 00 0 00

100 |תדתית השתת תושבי 5000 000 הדחה

(20 |327100 000 0 1

100 100 ההההווו

0 קידום נוער השתת. תושבים פהויקט שילוט | [0 | | | [0 | |39,471

00 00 000 7

1.000 1.000 18

|420 [326400 2.000 000 2.066

993 |326400 00 2.000 72

[920 ]328500 פרויקט תרבות ומרת בי 0 00 --

0 הקט שיחת הכנה לצהיל. | [0 | |49,000 6 |

עמוד 10 מתוך 82

עמוד 23

2

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 4+ הוד השרו

*%6*. עיריית הזד השהון

סעיף שם סעי תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ףִ 2006 2005 2004

0 328800 [עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה | || | [0 || |100000 הממו

[20 |328801 [הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה 0 |11800 0 00|

00 2000 20 24

3 328900 0 0 מ

(פעילות נוערוצעירים סה"ב | | |856000 0 | ]812,981

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ | 1777000 | 3,449,000 | 2,975,598..

עמוד 11 מתוך 82

עמוד 24

"

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 2% הוד השרון

1" עיר ה 0

"> יריית הד השוון

סעיף שם סעי תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ףִ 2006 2005 2004

רשות הספורט

300 0 300 1

[מגרשי ספווטסה"ב ‏ 7 7 7 0 | ]3100000 מ (2301 | ]|

0 לת מגה 0700 0-0 07 | 20000 0000 |

0 הבנסות מאיהעיספורט. 7 7 | | || | [0 - | | |10000 010

3296103 00 0 21

[20 [329700 ]חוגי מבוגרים בשבונות | | 08 | 55000 72

הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת.

0 |329900 |תושבים 1,000 25|

[פעולות ספורט סהיב ‏ 7 77 777 777 | ]300,000 00 8

0 00 2000 מדה

[מרבז ספורט עתידים סה" 7 7 7 77777 7 | | | ]140,000 2000 17

300 0 2000 3

[מרבז ספורט ראשונים סה" 7 | | | | | |400,000 00| (327,461 - -]

[20 ]329330 ]מ.ספורט הדרים השתת. תושבים | | |120,000 100 13

מרבז ספורט הדרים סה"יב. 7 7777 77 7 | 120,000 100 13

[420 ]329340 ] מ.ספורט השחר השתת. תושבים ‏ | ]37,000 12000 12

[מרכז ספורט השתרסה"ב 7 7 7 7 | | | ]37,000 | 120,000 |272 | |

|

| 0 ]329350 [מ.ספורט לפיד השתת. תושבים | |460000 0 5

| [מרבזספורטלפידסה"ב 5 7 7 77 | |460,000 00 5

0 10 100 14

[מרבז ספורט יגאל אלון סה" 77 | | |144,000 100 14

0 ]329390 [מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים | ]320000 22000 207

[מרכז ספורט ממלבתיא' סה" 77 7 7 | |32000 22000 207

0 329391 00 00 2

[מרכז ספורט רבין סה" 7 7 77 77777 7 | |970,000 00 2

עמוד 12 מתוך 82

עמוד 25

-

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון + הוד השרוו

- ₪ ירוקה

"> יריית הוד השרון

סעיף םל תקציב תקציב ביצוע

תקציבי 4 2006 2055 20074

(20 |329392 2000 100 25

100 [2395 || |

ג ושי 1050000000

(מרכ ספורטבגין סה" 7 7777777 | |950,000 100 8

20 [329394 מ ספורט שיקמים השתת תושבים ‎ -‏ |50000 ₪ 6--- |

[מרכז ספורט שיקמים סה" | | |50,000 | ו

0 2.000 20000 212

[חוגיספורטסה"ב 77 7707 | |210,000 22000 2 || ]|

0 00

0 0 | |2,129000 | |1,488,435

0 | |1,978,314

רשות הספורט סה"כ 0 0 9

עמוד 13 מתוך 82

עמוד 26

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון ל הוד השרוו

תקציבי 2006 2005 2004

אגף רווחה וקהילה

30 [347305 [טיפול בשורותזנות | 73000 | | 08 | ]90991 |

בלליות אגף הוחה סהיב ‏ .7 7 | [73000 | | ]0 | |90991 ‎ -‏ |

2 31000 [דמי שימוש עמותות הוחה ‏ | | 533000 || |533000 | |533116 - - |

[930 |341005 [פעולות אוגוניות ‎ - . -‏ 16000 | 400007 | [ט ‏ - = |

(341007|930 |חליפות מיגך ‎ 102720| | | 50,000[ | | 32,000 .‏ - |

0 |341008 |הגנה עלעובדי הוחה ‏ 9 | | | 4770008 || [401,000 | ‎ 310668|‏ - |

0 משפחות במצוקה בקהילה. .| | 570007 | | [113000 | | |74028 - - |

[930 |342206 |מס. ארצית לזר רחוב | [56000 | || [0 | 9279 = |

[930 [342210 [טיפול אובד ושמל - ‎ 64/810| 55000 55000] -‏ |

| שיחותים בקהילה שחחא 9 111000 ]0 | |

[930 ]342403 |מרכזי טיפול באלימותס. .779797 7 | || | | [100000 || [98,000 || |222200 > |

,סקיה .0 2007 | 5000 | = |

0 1 תוכנית למניעת אלימות 380008 | | [13000 | | ‎ 13277|‏ - |

הטקש .00000000 187000 | ]190000 | |56246 --- |

0 343500 [טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים | |40,000 | | [40,000 | |22188 - - |

0 500 |השתת' מ.החינוך מועחומות 99 9 הט 7 7 || | 08 | | | 42304 |

[930 [343500 | משפחות וולדים בקהילה ‎ 858000|‏ - ]7000000 - |17,693פ ‎ -‏ ||

500 |מועדוניות משותפות ‏ - - ‎ -- -‏ 08 077 82978 |

[930 [343506 קטיפול במשפחות אומנה ‏ | ]120,000 || [120,000 || ‎ 88158|‏ - |

‎ 0‏ פגיעות מיניות במהם 777777 7 | [220000 | [45000 |[ 0000 |

0 |343800 [אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים | | | [82/000 || |100/000 || ‎ 93/406|‏ - |

00 ןעט הפנים לקהלה 9 9799799979 | | [265000 | | [330/000 | |206,055 - - |

|930 |343803 [אחזקת ילדים בפנימיות. .|| | || | [4,500000 | [2,9000000 | |2,416,104 - |

0 343904 ילדים במעומתיום .9 9 9 | | 360,000 || |350,000 | ‎ 341,008|‏ - |

[420 ]344301 [קשישים במעונות השתת. תושבים ‏ |84,000 || | [84,000 | | | 11,467 |

[30 |344301 [אחזקה במעונות -אנותיק. | | | | [563/000 || 5600008 | ‎ 543324|‏ - |

כ ו וו וו

00 תעסוקה במועדון א-ותיק | | [20000 | | [20/000 || [7500 --- |

[30 |344418 |סיוע לניצולי שאה | | [21000 | | ]25/0000 || ]20240 |

עמוד 14 מתוך 82

עמוד 27

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 5 הוד השרוןא

סעיף 1 תקציב תקציב ביצוע

תקציבי א 206 2055 2004

6-0 "טא |

0 |344425 [הזדקנות מיטבית קהילה ‏ 660,000 | 65000008 | |119,396 - - |

0 344426 |שירותים לניצולי שואה (חדש) ‏ | [340,000 | | [200,000 | |314133 - - |

[שירותים לאזרחים ותיקים סה" | 1,708,000 | [1,569,000 | |1,102,293 - |

30 [345103 [סידור במעומת משיה ‏ - |8,500,000 | [8,500,000 | |8,047,541 - |

30 |345104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים ‏ 1200000 [720000 | ‎ 671782|‏ |

0 345107 [טיפול בהורים ובילדיהם ‎ 240,000|‏ 225,000 | | |215,321 - - |

0 0 |מפשונים לבעלי מוגבלוות ‏ | | |74,000 | | [70,000 | |51746 - | |

0 109 |משפחות אומנה למשיה ‏ | [23,000 | | [23000 | | |14509 = |

0 שקמ - ]1,125,000 | [1,130,000 | ‎ 773367|‏ - |

0 2 החזקת אוטיסטים במסגרת ‏ |9/000,000 | 7,50000008 | |7,652747 - |

0 ההסעות לאוטיסטים | |235,000 | | 234,008 | | |243,418 - - |

0 הפעלת מעונות ממשלתיים ‎ 579,000[ | | 57000007 938,000|‏ - |

0 345116 | מועדוניות לילדים עם אוטיזם 405,000 407000 | ‎ 347,877[‏ - |

0 |מועדונים לבוגרים עם אוטיזם ‏ 190007 | | 35000 | | |29193 -- |

התד 8 ו

0 |345202[מייום אימוניימשה ‏ 120007 | | [12000 | | 80898 |

0 345204 |מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבי |20,000 - 20/0008 | | 19,920 |

30 |345204 [מעון יום טיפולימשיה - 1,950,000 | |1,950000 | |1896466 - |

0ננננטים .000 ]41300 | |412000 | | |397445 - |

[930 ]345303 [שירות בק לה מוגבליות [תעסוקה לוה [600 6 8600 500

62 |545504|נופשונים למש ה השתת. תושבי 6000 ]2000 19

0 |345304|נופשונים למשיה ‏ 07 | [45000 | | ]33101 | |

0 345305 | הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים ‏ 6,000 50008 | |2,384 - - |

0 |345305 ]הסעות למרכזיום למשיה | | |300,000 | [300,000 | ‎ 233,337|‏ - |

| 0 המות צבא ‏ - --- 135,000 | | 109,000 | | ‎ 138267|‏ - |

| ושירותים למש"ה סה" | |24,863,000 = [22,535,000 = |21,643131 - |

0 46501 |אחזקת נכים בפנימיות - ]67500000 [5/738000 | |5/776,308 - |

0 הוהפעלת מעונות ממשלה. ‎ 128000[ - ---‏ 115000 16106 - |

0 346601 |מסייום לילד המוגבל |52,000 | [30000 | | |30072 | |

0 העסוקה מוגנת למוגבל ‏ ]5200000 | | [398000 | | |457,546 - - |

0 346603 ]תוכמות תעסוקה | | | |83,000 | | | [83,000 || 72,678 |

0 346701 ]תוכניות לילד התהג ‏ | | 20,000 | | | [23,000 | | |42,557 = |

30 |346705 |הסעות למרכזי יום שיקומיים ‏ - [80000 | | 90000 | | |80776 ‎ -‏ - |

ד ה 0

(930 [346710 |מועדון הברתילמגהם ‏ | | |167,000 | | [150000 | | ]168,019 |

[930 |346712 |מרכזי יום לנבים קשים ‏ | | | |552000 | | [488000 | | |484744 | |

[930 ]30715 [קהילה תומכת בי 0 0 |

[930 346714 |חלופה למ יום שיקומי ‏ [285,000 | 15/0008 | | [0 7 |

0 715 |תובניות תמיכה בקהילה | | [224,000 | | [0 | |230655 | |

עמוד 15 מתוך 82

עמוד 28

הכנסות הצעת תקציב 6 הוד השרון 5 הוד השרוו

*/%6* יריית הזד השהון

סעיף ו תקציב תקציב ביצוע

תקציבי 2006 [71ו1/ 2004

[930 |346801 ]נכים קשים בקהילה | | | | | || || | 10000 | |0 000000 ]0 2 |

930 [346803 [מרבזי איבחון ושיקום [5/000 || | [10/000 | | |72,839 > |

0 346809 ]לדים עיורים בקהילה 7 7ם 200 07 7 |

0 |346810 |טיפול אישי סיעודי לנבים 100007 | | 2000008 [9 = |

[930 |346811 |קייטנת שיקום ‏ | | 000 77| [0 | |0 0000 |

0 שי ומת 205000 2030000 290160 - |

30 ]37104 |מצ'ץ שיהתים בקהלה 6 264000 | | [50000 | | |47,026 - - |

רוצעי הבית 7 35000 35000 07 7 |

30 |347115 ].תד-תוכנית לצעיים - [103000 | | [101/000 | | |206731 |

(930 [347117 ]תד סלגמיש ‏ | 13000 | | ]13,000 | | |8484 | |

(930 ]347120 |מערתרדיממתק. 0 0 777 | | [0 || ]4920 = |

וץביתימצץ ‏ 490007 77 08 | 163 |

0 עונת חסות ‎ .‏ - 135000 [135000 | [109,6837 |

טפול בהתמבחות 9 ]58000 ]52,000 13684 - |

0 |347304 |התמכהיות הוְבית. ‏ 52000 | | [26000 ]0 |

ורי וחוב בקהילה - ]3000 ]0 850 ]|

המת .8100 | 810007 | | ‎ 98602[‏ - |

0פפמפתן למא 14000 || [14000 | 13956 > |

(347405|930]מיתר ‏ ור הט 7 | | |5281 .= |

(930 [348200 [עבודה קהילתית ‏ | 17000 | | [9,000 | | ‎ 5065|‏ |

(348201|930]העוכות חיהם ‏ | | 15000 || | [3000 | [0 ------ |

[930 |348301 |פע התממבות בקהלה - [19,000 | || [10/000 | | |11766 = |

הלאוו 000 2000 120 ]|

פעולות בקהולה היב 55000 | | |26/000 | | |16951 - |

0 349002 [לדים פנימיות עולים ‏ 195000 | | [195000 | | ‎ 186918|‏ - |

0 טיול בקשישים ולפ 077 00 | יר

30 ]9022 |משפחות עולים במצוקה. ‎ 2250| 6000] 12000[ ---‏ |

0 349024 |תוכניות טיפוללבולים [9000 | | [13000 | 1166 |

[930 349025 [מ. טיפול באלימות שולם. - ]7000 3000 9907 |

[שירותים לעולים ס"יב - [223,000 | | [220,000 | | |199,884 |

אגף רווחה וקהילה סה"כ 0 44,951,000 | 42,160,416

עמוד 16 מתוך 82

עמוד 29

-

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון -:59% הוד השרוו

-- ד 69 .4% 100% עיר קהילה ירוקה.

"7 עירייח הוד השרון

סעיף 5 תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ף 2006 2005 204

פּ מלוות ומימו

|593 [591000 [החזר מקרנות פוע'מ בוב - 736,000 | | [1/216000 | |14159,527 - |

פרעון מלוות ומימון סה" = | 8887000 15198000 12,017,846

|

עמוד 17 מתוך 82

עמוד 30

>>

הכנסות הצעת תקציב 2026 הוד השרון --9? הוד השרוןא)

6% .4% 00% עיר קהילה יחק

4 5 עירייח הוד השרון

| סעיף 7 תקציב תקציב ביצוע

תקציבי ף 2006 2005 2004

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

|הנחות ארונה סה"ב | | | |37,567000 | |30,874/000 = |33,045,023 = |

|

(690 ]594000 ]הבנסות שנים קודמות | | | | 581000 | |581000 | |4371615 - |

תקבולים בלתי רגילים סה"ב 5,000 81,000 | | |4,371,51 -- |

(740 [594000 [הקצאות חירום מפעל הפוס | || || | [0 | ]0 | 1000000 - |

[תשלומים בלתירגילים סה"ב | || | || ]0 | |0 | |1,000000 |

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ | 38148000 31455000 88416538 >

הכנסות - סה"ב 0 696,784,0000 | 686,562,567

עמוד 18 מתוך 82

עמוד 31

כ

הוצאות-

מנהל בללי

עמוד 32

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 9 הוד השרוו

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 6 2026 2025 2025 2004

מנהל כללי

440 [610000 [ביטוח מנהלכלל | || | || [270000 | | | | |270000 || 249999 |

0 ]ה ארותקשוות || [ | 22700 || | | ]227000 | 224888 | |

פעולות סה"כ 0 497,000 0 497,000 2.07

בלליות מנהלכלליסה"ב | || | | 0 497000 | | | 0 |497,000 | |474887 | |

ןמביל השברהקובע | | 6 1993000 | | 6 1950000 | |1181978 = |

111 ]611000 מנכלשעות מנמת .| | || 08 | |[ | 08 2107 -- |

130 611000 ]ל מנבילשעות מספות || | || 08 | |[ 08 | 7602 |

[611000|140]למנב'להצ'ונב || | || [0 | |[ | ]0 641% -- |

שכר סה"כ 6 00 6 0 6

[450 ]611000 ]ל מנב'לרהוטואחזקתו || | || |1000 || | || 1000 |

ד ו ו ו מ ה הממו

00 למנל הצ בד | | | | 8000 || | | 8000 || 3403 = |

0 611000 |ל.מנכ'לספרת מקצועית | | || |3000 || | | 30008 || 3000 |

3 611000 ]ל.מנביל טיפוח הון אמשי | | || |1000 || | || 1000 | 569 |

למנ לנהלמטרד || | || 5000 || | | 5000 | 2839 |

[735 [611000]ל.מנכ'לליטינג תפעולי || | || |160000 || | | |84000 | | 107729 |

750 ]7611000 מנכליזמות | || | |[ | |200000 || |[ | |200000 || ‎ 59013|‏ - |

[6110000752 ל מנכ'ל פעולות || | | || 1500008 || |[ || 150000[ = |

[611000|980]למנכ'ל הוצ'אחהת | |[ | | |[ || ]| |0 ---- -88 -- |

פעולות סה"כ 0 2|,00 0 0 11

[למשנת מנכ"לסה"ב | | | | | | 6 ]226000 | | 6 |2,407000 | |1,457157 |

0 הנלה השכר הקובע | | | 2 |1,416000 | | 3 15700008 | |1009,352 - |

60 הנלה שת מנמות ]| 07 ]7 ]1096 |

הלה תוספות שכר || | || |0 | | --00 0 2316 |

[130 611100 הנהלה שעות ספות || |[ || 08 || |[ | 08 11308 |

ד ה וו הממו מו הממו ד וו

[611100]310]הנהלה שכרגמרחשבן | | || [0 || ] || ]0 | 43620 |

שכר סה"כ 2 000 3 1,570,000 08

שמת | 08 | 00 |2ק20 -- |

33 ]11100 [הנהלה הומריניקוי | || | | | [2000 ||[ | |2000 00-00 |

[071 611100 ]הנהלה ציודמשרדי || | || |2000 || | | |2000 00-08 |

[472 ]611100 [הנהלה ציודמשרדי || | || 2000 | || |[ | ]2000 11% |

[511 ]611100 |[הנהלה הצ טבוד || | || |2000 | || |[ | [2000 --- [66 = |

הלה הצטבוד || | || 20008 || | | ]2000 ---- | |

[735 ]611100 [הנהלה ליסינג תפעולי | | | || [80000 || |[ | |52000 | 49816 |

[781 6111007 ]הנהלה הוצ'שונות | || |[ || 30008 || |[ 6188-3000 |

[?78 ]611100 [הנהלה הוצ'שונות | || | || |3000 || ] | ]3000 || ]29817 | |

עמוד 19 מתוך 82

עמוד 33

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 9 הוד השרוו

2 = 0% עיר קהילה יקה.

4 - עירייח הוד השרון

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 3 6 - 2026 5 2025 2004

0 הנהלהוכישת מתנות || | || ]1000 | || | | 4000 || 1320 = |

[611100|982 |הנהלהוכישת מתנות | | | | | |1000 || [ | ]4000 | | ]3730 | ]|

פעולות סה"כ 0 98,000 0 76,000 1.04

הנהלה/סגנים סה"ב | | || | [ 2 [1,514000 | ‎ 1262732[ | 1646000| 3 [‏ |

0 611200 ול.ראש העיר השברהקובע ‏ | | 5 [1993000 | [ 6 [2/163000 = |2,046624 |

120 לראש העירשעות מננות |[ | | | || | |[ | 08 6975 |

0 לראש העירתוספות שכר |[ || | | || |[ 08 | [12877 ‎ -‏ |

200 לראש העיר שעות וספות |[ | | [0 || || | |[ || 08 | 38131 |

0 לראש העירהצ' ונב | |[ || | | |[ 08 12603 |

| | 0 | ₪ | שש | |

שכר סה"כ 5 | 1,993,000 6 | 2,163,000 2,499

| 0 | |[ ג ה - |

| 00 לראש הער ציוד משרדי | | || 5000 || |[ | 5000 | 4548 | = |

| 0 לראש הער טבד || | | 38000 || | | ]38000 2485 | | |

מו ומ קוו מ יו דוו

1 611200 |ללראש העיר ניהולמשרד | | || |10,00 || |[ | |10000 | |7293 - | |

5 611200 |ל.ראש העיר ליסינג תפעולי [ | | [100,000 | | | | 100,000 | ‎ 107289|‏ |

00 לראש הער הוצ' שונות | | || 100000 || |[ | 10000 |4183 | |

0 11200 לראש העיר הוצ מיוחדות | | | | |65,000 || |[ | |65000 | | 62669 |

[981 ]611200 ]ל.ראש העיר רכישת מתנות | | | |12/000 | | [ | ]12000 | | |11986 | | |

פעולות סה"כ 0 245,000 0 245,000 220005

[משבתואשהעירסה"ב || || | | 5 |2,238000 | |[ 6 2,408,000 | |2,539,514 | |

פנ'צ וחופש המידע השכר

000 | ג מ | | : מאמת | אפ | |

פנ'צ וחופש המידע שעות

הח ההכ מ עוו מ עו הו

פנ'צ וחופש המידע שעות

אוו הו מו עוומו עו יו

]| | 4[ - 4 4 ||

שכר סה"כ 1 200.00 1 2000000 116

פנ'צ וחופש המידע ציוד

מחוו ה מו שומ עו יוו

הו וו מ עו מ עו וו

פנ'צ וחופש המידע ניהול

מה 07 | שאב | שאב שאב | |

פנ'צ וחופש המידע הוצ'

שמ 7977 | | אב | | אב 1 | |

עמוד 20 מתוך 82

עמוד 34

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון , הוד השרוו

₪ -ש 100% עיר קהיל'ה ירוקה

'% עירייח הוד השרון

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2006 2006 2005 2005 204

פעולות סה"כ 0 2000 0 2000 2,4

[פנ"צוחופש המידעסה"ב | | | 1 |208000 | | 1 |202,00 | |148190 - |

| קידום מ. האישה וש. מגדרי

| מ 5 | שם מא = | 05 |מאמג | = |

קידום מ. האישה וש. מגדרי

| מוווו .שומ שומ עו וו

קידום מ. האישה וש. מגדרי

ורכמ עו מ עו הו

קידום מ. האישה וש. מגדרי

וו הלעומ שו וו

שכר סה"כ 7 126,000 5 103,000 1.07

קידום מעמד האישה ושיוויון

מו .המ עו מ היק וו

פעילות קידום מעמד האישה

שמשמה 9 9 | | אב | | | אמט | ]שש | |

פעולות סה"כ 0 291,000 0 291,000 12

[קידום מעמד האישה ושוויון מגדריסה"ב | | 0.57 |417000 | | 05 |394/000 | |254029 | |

מ. אגף רכש והתתקשרויות

מ. אגף רכש והתקשרויות

שש" | - 46 | 6-4 ||

שכר סה"כ 1 485,000 1 432,000 21|(

| אגףובש והתקשהיות סה"ב || | 1 |485000 | | | 1 ]432,000 | | |472,441 | |

[110 ]611800 |מח. בריאות השכר הקובע | 053 [101,000 | | | 053 ]104000 | [93440 - ‎ -‏ ]|

שכר סה"כ 3 101,000 3 104,000 12,20

(070 6118007 [מח. בריאות ציוד משרדי | |[ || [1000 || | | | ]2000 | | 78 7-7 |

מח. בריאות שרותים במיקור

וו המקומ שו יוו

[751 [611800 | מח. בריאות פעולות בריאות [ | ]77,000 | | | | | [237000 | |160123 = |

פעולות סה"כ 0 1.00 0 20,000 1.22

[מחלקת בראות סה"ב | | | 053 [179,00 | | | 053 ]342,000 | [265422 = |

[110 |612000 [מבקר השכר הקובע | | | | 4 [1,390000 | | 4 [1,384000 | |1141292 - |

ו ]612000 |מבקרשעות טנמות || | || 08 | | | 08 | 219046 |

(120 ]612000 |מבקרתוספות שכר || | | || 08 | |[ | 08 | ]990 |

(130 612000 ומבקרשעות נוספות | | |[ || | || | || ]0 || ]29491 |

(140 ]612000 |מבקרהצ'וכב | || | || ]0 | || ]| ]0 | [61420 | ]|

שכר סה"כ 4 100 4 0 2

עמוד 21 מתוך 82

עמוד 35

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 9 הוד השרוו

69 ,-.%% 100% עיר קהילה ירוקהה

"04 % עירייח הוד השורון

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2006 2006 205 2005 2004

[470 ]612000 [מבקרציודמשרדי | || [ | | [2000 | || | || ]2,000 | 153% - | |

[510 [612000 [מבקר הוצ' ממד ‏ | | | [2000 | | |[ | ]2,000 | 1963 = |

|523 ]612000 [מבקר טיפות הו אמשי | | | | [1000 | | | | 1000 | | 600 = |

0 612000 |מבקרהוצ' פוסום ‏ | [3/000 | | [ | | ]3000 | ]3000 |

[561 ]612000 [מבקר ניהולמשרד | | | | 3000 | | | 3000 | 2368 - | |

|735 ]612000 [מבקר ליסינג תפעולי | | [100000 | | | | 100,000 | |101,938 | |

[750 ]612000 [מבקר שירותים במיקורחוץ ‏ | | [180000 | | | | | |180,000 | | |253,913 | |

751 [612000 [מבקר תמלול ועדות ביקורת ‏ [ | [7000 | | | | | | 7,000 | | 6999 |

[780 [612000 [מבקרהוצ'שומת | | | | [2000 | | | | ]2,000 | 2646 - | |

[810 [612000 |[ביקורת מבקרהעיהיה ‏ | | [0 - 77 | | |[ | | ]0 | | ]69919 = |

פעולות סה"כ 0 200.00 0 20.00 1.8

[מבקרסה"ך ‏ - ‎ [‏ 4 [1,690000 | 4 |1,684,000 | [1,707,580 |

משאמיאמש 000000 |

[111 [613000 [משאבי אמש שעות טננות. | ]0 7 77 | | | || | | | | | | 1198828 |

[120 [613000 [משאבי אמש תוספות שבר | ‎ 0[‏ | | | | | |0 | | ]22300 = |

[130 [613000 [משאבי אמש שעות נוספות | ]0 7 | | | | | | [0 | | | |148877 - |

|140 613000 |משאבי אמש הוצ'וכב | | | ]0 7 7 | | | ]0 | |237,877 - |

משאבי אנוש שכר גמר

ששו" ]| -4--- ]. 4..- א |

שכר סה"כ 3 35710000 3 ‎ 3,0640000‏ - 3,202,927

[470 ]613000 |משאבי אנוש ציודמשודי ‏ | | | |6000 [ | 6000 | | 4586 | |

[510 613000 |משאבי אנוש בוד | | | | 50007 | |[ | 5000 | | |3894 - -- |

משאבי אנוש טיפוח הון

ב הרה שק | אש א י]

פרסום חומרים ומודעת

שש | שא | שא שש |

[561 [613000 [משאבי אנוש ניהוללמשרד ‏ | | 20,000 | | | | 20000 | |18118 - - |

|735 [613000 | משאבי אנוש ליסינג תפעולי | [150000 | | | | 150000 | |143,696 - - |

| - ₪0 - | |משא | אשע - |

[751 [613000 |משאבי אנוש תמלולישיבות | | 710000 | | | | 71,000 | |31151 - - |

משאבי אנוש פעילויות

משטמ.." | % - | שא 4 | |

3 613000 |משאבי אנושיועצים ‏ | | | |60000 | [ | ]60000 | | ]59811 - - |

[754 |613000 | משאבי אנוש יעוץ אוגוני - | | | [000 95 | | | | 95000 | |94831 - - |

[780 [613000 [משאבי אמש הוצ'שומת | | | [7000 | | | [ | | ]7000 | ]0 --00 0 |

[613100]520]דמי ממיעיתון ‏ - | | ]15000 | | [ | | ]15000 | | |2734 - |

פעולות סה"כ 0 00, 0 0,000 9

[משאביאוש ה"ב | | 1533 |4,162000 | | 13.33 |3,750,000 | |3,671736 |

[470 [613100 ]מועצת העירציוד משודי | | [10000 | [ | | [1,000 | ]987 - | |

עמוד 22 מתוך 2

עמוד 36

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון ל הוד השרוו

"> וריה הד השהן

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2006 2006 205 2005 2004

61 613100 [מועצת העיר ניהולמשרד | | || |2000 || |[ | 2000 | 1809 ]|

0 613100 [מועצת העירועדת עור | | | || 140000 | | | | |129000 | |139604 |

0 613100 [מועצת העיר תמלולישיבות | | | [53000 | | [ | 53000 | [50883 | |

0 613100 [מועצת העיר הוצ'שונות | | || [1000 || |[ | 1000 94 0 |

מועצת העיר כיבוד חדר

מש|ממם]שמה ‏ | - ‎ .‏ | א | |

פעולות סה"כ 0 21,000 0 200000 22007

|מועצתהעירסה"ב | | || || | | 0 ]241000 | |[ -0 230000 | |225,587 - | |

(110 ]614000 [דוברות השברהקובע | | | | 8 2,244,000 || [ 7 |2,033/000 - |2659157 - |

[111 ]614000 |דוברות שעות כוננות | | |[ | | ]0 - | | [ | 08 | 9326 |

(120 ]614000 [דוברות תוספות שבר | | | | | [0 | [ 08 |464 00 |

(130 614000 |דוברות שעות נוספות | | | | | [0 | | | --060------ 606 0 |

(140 ]614000 |[הברות הוצ'רבב | || | | | | [0 ----- |[ 0-08 ]16290 ‎ -‏ |

[614000]310|הבותגמרחשבן | || | | | [0 |[ 08 |44668 00 ]]

שכר סה"כ 8 2244000 7 2,033,000 - 2050762

470 ]614000 |דוברות ציודמשרדי || | | | | |2,000 | || |[ 20008 872 ]|

(510 614000 |דוברות הוצ'כיבוד | | | | | | |3000 | | | | 3000 21858 |

|523 [614000 |דוברות טיפוח הון אנושי | | | | [2,000 | | [ || ]2000 | 1600 -- |

[551 [614000 [דוברות פרסום צרכיאגפים ‏ | | | |489,000 | | | | |444000 | |491828 - - |

|561 614000 |דוברות ניהולמשרד | | | || |2,000 | || | | 2000 08 00000 ]|

|735 614000 |דוברות ליסינג תפעולי | | | | | |55,000 | | |[ | |55000 | | 36359 - - |

(740 6140000 |דוברות ציוד | || || | | || 30000 | | | | |30000 - | 786 |

(750 6140000 |שרותידוברות ופרסום | | | | | |535,000 | | | | |750,000 | |588619 - - |

דוברות דיגיטל ורשתות

יי - האש ו הייעה מ הו חן

[780 [614000 |דוברות הוצ'שונות | | | | | | [3000 | | [ || ]3000 | | ]929 ‎ ----‏ ]

פעולות סה"כ 0 1487000 0 1561000 - 1411628

|[הברותופוסום סה"ב | | | | | 8 |3731000 | | 7 |3,594,000 | |3,462390 - |

ארגון והדרכה השתלמויות

חי ---- א מ ייק מ יו חן

ארגון והדרכה השתלמויות

‎ ( | 4 | 0‏ ₪ |

|780 ]616100 |פעולות ארגוניות לעובדים | | | | ]550,000 | | | | |550,000 | |790130 - ]|

פעולות סה"כ 0 1160000 0 1060000 1466808

|אוגון|והדרכה סה"ב | || | | | | 0 |1,160000 | | 0 |1,160,000 | |1466808 ‎ -‏ |

(110 ]617000 [יעוץ משפטי השכרהקובע ‏ | 11 |3/363,000 | |[ 9 [2,879,000 | [2,658339 - |

|111 [617000 [יעץ משפטישעות מוננות | [ | | [0 ----- |[ ---60----- 82608 ]|

|130 ]617000 |יועץ משפטי שעות נוספות |[ || | ]0 |[ 00 ---- 9676 ]|

עמוד 23 מתוך 82

עמוד 37

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון %, הוד השרוו

- (. = 100% עיר קהינ'ה ירוקה

"0 % עירייח הוז השרון

סעיף ְ משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ה 2006 2006 2005 2005 2004

1700000 יעץ משפטיהצ'וכב || |[ || ]0 | |[ 0 19928 |

0 617000 |שוץ משפטי שברמתמחים |[ || [0 || | 2 238000 | 194700 |

₪ ו וו מ עמשו עו

שכר סה"כ 1 3,363,000 1 3,117,000 7,

יעוץ משפטי ב.אחריות

מש 7 | | א | | | שאמ | א | |

0 617000 |יעוץ משפטי יהוטואחזקתו [ || | [0 || | |[ || 08 128 | |

0 617000 |ועוץ משפטי ציודמשרדי | |[ || |7000 || |[ | 7000 | | |6470 = |

0 ה מ 0 000 |

מק ג 5 | | | סאג אב | |

| ומ ועו מו ו

61 617000 [יעוץ משפטי ניהול משרד | | || 15000 | | | | 15000 | | ]12640 | | |

0 617000 |יעוץ משפטי הוצ משפטיות ‏ |[ || |40000 || | | 40000 | 1676 | |

5 617000 |עוץ משפטי ליסינג תפעולי |[ | | |74000 || | | 75000 | [67140 - - |

יעוץ משפטי שרותי עו'ד

| מממ | | טוב | גמ = |

יעוץ משפטי איתורים

הוחו הו מ עו מו עו וו

(780 617000 [יעוץ משפטי הוצ' שונות | | || [2000 || | | || ]2000 || ]8664 | |

581 |617001 |הצאותבית משפט || | | |40000 || | | ]40000 ||[ |

פעולות סה"כ 0 100.00 0 0.000 0

לשבה משפטית סה"ב | || | | 11 4166000 | | 11 |3/915,000 = |3,879,547 |

0 00 |מרבז השלטון המקומי | | | || [202,000 || | | ]196000 | 192000 | ]

פעולות סה"כ 0 202000 0 194,000 2000

איגודים והשתתפויות מנהלכללי סה" | |[ 0 |202,000 | | | 0 ]196000 | [192/000 ‎ -‏ |

[780 ]754000 [קשרים בינלאומיים | || [ | | ]50000 | | [ | [42,000 | [22,000 ]|

פעולות סה"כ 0 50,000 0 42000 12,000

קשרים בינלאומיים סה"ב || | | 0 [5000 || | 0 ]4200 | | ]42000 | | ]

(432 933000 [משרדים אחרים מים || |[ | | [187000 || | | [167000 || |211/931 - |

[0 933000 והשתתפות ועדבית | | | || 15000 || | | |15000 | | 15009 |

0 943100 |מגרשי חניה שברדירה || | || |320000 | | | | |320,000 | 338936 |

50 980000 [ציוד וררהוט משרדיעירייה | | | | |122000 | | | | |122000 | | |6771% - - |

השתתפות עצמית תביעות

770707 | מאשאב ‏ | פמקב אמג |

0 |980001|תשלום לפיפסקידין | | | || |400000 | | | | 400,000 | |ף242,52 - |

עמוד 24 מתוך 82

עמוד 38

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון 2 4 הוד השרוו

"5692 עיריית הוד השהון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

פעולות סה"כ 0 2,094,000 0 2,074,000 206

שהתיםאחרים סה"ב || ‎ [‏ 0 ]209400 | | 0 [2,074000 - |2/006,946. |

| 0 1000 |מוקד השברהקובע | | | 2 454000 | | | 3 [969000 - - |658887 |

חן הח הי ו ו ו ו וו

הו הו ו ו וו מו וו וו

0 וקד שעות מספות || |[ || 08 || |[ ]0 39904 |

מק הצוב || |[ | | |[ -- 08 5:60 - |

₪ וו וו מו עמשו ו

שכר סה"כ 4 2,978,000 6 3,314,000 28

[420 ]761000 [מוקד אחזקה ותיקונים | | [ | | [1000 | | [ | ]1000 | [2272 ‎ -‏ |

ממ ו וי ו ו ו וו וו

(510 ]761000 [מוקד הוצ בבוד | || |[ || ]14000 | | [ | ]7000 6880 |

761000561 ומוקד ניהול משרד || | | | 2000 | | [ | 2000 | |66 - ‎ -‏ |

לצו || | | 300 || |[ | 300 60 7 |

(750 7610007 [מוקד שהתיועץ | || |[ || ]0 | |[ | |247 ‎ -‏ ]|

[780 ]761000 |מוקד הוצ' שונות | || | | | ]2000 | | [ || ]2000 | ]1200 ]|

פעולות סה"כ 0 2000 0 11,000 28|

מוקדעיהמיסה"ב || | 14 |2,99900 | | 1406 ‎ 3/328,000[‏ |2/685166 - |

(120 763000 |מ.הפנים תוספות שכר || | || 08 | || [ || 08 - 8470 |

(130 763000 [מ.הפנים שעות נוספות | |[ || |0 | || [ || ]0 - |2267% - |

[140 ]763000 | הפמם הוציובב || | || ]0 | |[ | ]0 | ]2685 ]|

שכר סה"כ 2 348,000 2 311,000 222077

[780 ]763000 |מ.הפנים הוצ'שוות | | [ || ]1000 | | [ | ]1000 ]358 7 7 ]

פעולות סה"כ 0 1000 0 1000 08|

[משודהפיםסה"ב || | 162 ]349000 | | | 1.62 ‎ 323,025| - 312,000|‏ |

מערכות מידע ותקשרות

מ | 93 טפנב | בל [שפטגב ‏ [קנפנוג ‏ |

מערכות מידע ותקשורת

הח הממו עומו שו וו

מערכות מידע ותקשורת

מחו .הממו עשומו עו ועו

מערכות מידע ותקשורת

.הממ עמ עו ו

מערכות מידע ותקשורת הוצ

ווחי מו שו מו עו ו

עמוד 25 מתוך 82

עמוד 39

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון ל הוד השרוו

<החואן "5600 עירייה הוד השהון

תקציבי 2006 2006 20055 [-71ו1/ 2004

שכר סה"כ 3 2,436,000 3 2,347,000 0

מערכות מידע ותקשורת ציוד | | 41|

מערכות מידע ותקשורת הוצ

| חי .המ ועו מו עו עו

| מערכות מידע ותקשורת

הוחו -ההכמו העו מ ועו וו

מערכות מידע ותקשורת הוצ'

שמת 9070 | | אמא | | | |מעמה | פמ = |

7 תמדק תשמהרש ‏ בוג | = |מאמאב ‏ גב = |

מ.מ. ותקשורת ישומים

טמ | | אב | | א - | | |

מ.מ. ותקשורת יישומים

טלשה 9 | | |מאנב ‏ | |מממאג ‏ |פפמקג ‏ |

מ.מ. ותקשורת תשתיות

79707 | | אשב | טמה | אמק | |

מ.מ. ותקשורת טלפוניה

מ 77 | שא | א | א = |

מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע

70 | מא | | | טמא | |טגמת | |

מערכות מידע ותקשורת

הוחו .המו הו מו עו יוו

מערכות מידע ותקשורת ציוד

המש 7 | אמט | | | מאמב | אמ = |

תחזוקת מערכות גילוי אש

הו הו מו עווומו עו ועו

תחזוקת מערכות שחרור עשן

מ 7 || שא | |[ 6 שא |

מערכות מידע ותקשרות

ה המקר | שמשב | |משמוג ‏ |טמפקקג ‏ |

מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד

שקמה 70 | שאמ | | |פמב | שת = |

מערכות מידע ותקשורת הוצ שג | |

פעולות סה"כ 0 9,423,000 0 6,871,000 8

[אגף טכנולוגיות ומערכות מידע סה"ב | | | 9.3 |11,859,000 | | 7.33 ‎ 9/218/000|‏ - ]8827108 ]|

(10 ]69000 [מברוים השברהקובע | | | | 5 ‎ - 1,111,000] 5 | - 1,133000|‏ ]899113 |

9000 המברזים שעות מוננות | | | | 08 | || [ | ]0 - 36566 |

(20 69000 [מכרוים תוספות שכר | | | || 08 || |[ | 07 584 |

(30 |769000 |מברוים שעות נוספות | | | || [0 | | | [ | ]0 - 32034 - |

[40 769000 ]מכרוים הוצ'וכב || | | | | ]0 | [ ]0 - 9465 ]

עמוד 26 מתוך 82

עמוד 40

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון %, הוד השרון

רד - 100% עיר קהילה ירוקה

'%68 עיריית הוז השרון

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 7 2006 2006 205 205 2004

[310 |769000[מכים שכרגמרהשבן | | | | [0 ‎ -|‏ - | |[ 0 ---- |4123 | ]|

| שכר סה"כ 5 133000 5 11000 - 106,886

900010 |מכרזים ציודמשרדי | | | | | 3000 | | ]3000 2112 |

| (510 [769000 [מברזים הוצביבוד | | | [ | | 3000 | 3000 ‎ 2449|‏ | |

(550 |769000 [מברזים הוצפוסום | | | | | | 205,000 | | - - 165,000 ,165,054 |

1 |769000 |מכרזים ניהולמשוד | | | | | ‎ - 5000| | 5000[‏ - 4098 | |

0 769000 |מכרזים דפוס תמלול ישיבות | [18000 ‎ - 14038| 18000 | - -‏ |

[751 769000 |מכרזים יועצים ועויד | | | | | |120000 | - - |185000 - - |39018 ‎ -‏ |

פעולות סה"כ 0 354000 0 379000 220009

[מכחיםסה"ב || | [ 5 ]1487000 ‎ [‏ 5 |1,490000 - ]2334055 ]

0 611800 [חינוך בטשא משבראקלם ‏ | | | ]0 ] | ]0 ]37250 ]|

פעולות סה"כ 0 0 0-0 2,|00

[קיימות ואיכות הסביבה סה"ב | | ‎ [‏ 0 [0 | -] 0 ]0 ]37250 ]|

זעדעבדים 0 |

[810 |981000 [שי חגים לעובדים | | | | | | [108000 | | ]1708000 [2658707 |

[820 |981000 [ועד עובדים פעולות תרבות ‏ | | | [50000 | |[ | 50000 ]סט 7 7 |

[830 [981000 [איגוד מקצוע לעובדים | | | | ‎ 890000|‏ | - - |860000 - ]821361 |

[830 ]981020 [קרן רווחה לפנסיונרים | | | | | 150000 | - 190000 151767 | ||

פעולות סה"כ 0 2798000 0 2768000 - 2,631,815

ועדעובדים סה"ב || | | | 0 ]279800 - | 0 2768000 |2,631,81 - |]

מנהל כללי סה"כ 5 45,052,000 | 81.34 42,087,000 = 39,767,345

עמוד 27 מתוך 82

עמוד 41

מנהל ארגון ומשאבים

עמוד 42

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון 5 הוד השרו

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

מנהל ארגון ומשאבים

אוגון ומשאנים ה |

מינהל אירגון ומשאבים

הווהמ עו מ עו ועו

שכר סה"כ 0 | 0 0 0 70

מינהל אירגון ומשאבים ציוד

חח התומ שמומ עו תו

מינהל אירגון ומשאבים ניהול

וו .המו עו מ עו הו

מינהל אירגון ומשאבים

הוחו ההכ מ עו מ עו וו

מינהל אירגון ומשאבים

הוחו .ההכ מ עו מ עו היו

מינהל אירגון ומשאבים הוצ'

הוחו המ עו מ עו הש

פעולות סה"כ 0( 0 0-0 2004

אוגוןומשאבים סה" | || || | 6 [0 || | 6 ]0 | |153654 | |

מנהל ארגון ומשאבים סה"כ 0 0 0 0 4

עמוד 28 מתוך 82

עמוד 43

ו

|

מנהל כספים

עמוד 44

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 2 + הוד השרוו

"560 טיריית הוד השהון

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2006 2006 205 2005 2004

מנהל כספים

(440 [620000 [ביטוח מנהלבספים | | | | | ]171,000 | | | | |210000 | | |194000 |

[540 |620000|דוארותקשורת | | | | | ]187,000 | | | | | |187000 | | |173734 | |

פעולות סה"כ 0 358000 0 397,000 1.,34

[בלליות מינהלכספים סה"ב | | | | 0 |358000 | | | 0 |397000 | |367734 |

0 |621000 |גזברות השכר הקובע | | | 5.8 [1,877,000 | | 479 |108000 | |1416303 - |

|111 ]621000 \גזבהת שעות מוננות | | | || [0 - | [ ---0----- |66946 -/ |

(120 ]621000 |גזברות תוספות שכר | | | | | [0 - || | |[ -60 61988 |

0 בת שעות ספות || | || |[ | | 08 |3718 - - |

00 בת הצ'וכב || |[ |[ | | 0 ---- |98466 -- |

| ונ[ ]-- ] 6 6 --

שכר סה"כ 8 1,877,000 9 1,708,000 8

0 621000 |מברת שברדירה | | | | |516000 | | | | |465000 | |400338 | |

| > - ]+ 036 0-0

בת ציודמשודי || | | |12000 | | | | |12000 | |11324 - - |

[510 ]621000 [גזברות הוצ'מבוד | || | | | |11000 | | | | |11000 | | |8517 - - |

(523 |621000 |גזברות טיפוח הון אנושי | | || |15/000 | | | | |15000 | | |12,942 --- |

|561 |621000 |גזברות ניהולמשרד | | | | | 350008 || [ | |35000 | | |33715 | |

|735 ]621000 [גזברות ליסינג תפעולי | | | | | [300000 | | | | |300000 | |281395 - - |

50 |621000 |גזברות שרותים במיקור חוץ | | | |112000 | | | | |106000 | |109275 | |

[751 ]621000 ]גזברות יועץ ביטו | | | | | | |56000 | | | | |49000 | |49/000 - |

גזברות בקרת תהליבים \יעוץ

ממ 9 9 7 | | |מעמב | | | ששמ | |ה = |

ה המ הק מ הק וו

[780 [621000 |גזברות הוצ'שונות | || | | | |7000 | | | | 700 | ]6870 ]

פעולות סה"כ 0 1,199000 0 1131000 14

[אגףמבות סה"ב | | | | | | 58 |3,076000 | | 479 |2,839000 | 2,637,052 |

|111 ]621100 ]א.חשבות שעות בוננות || |[ | | [0 |[ --- 6 23177 - |

שת תוספות שר | 0 ]7 לק ‎ -‏ |

30 621100 |א,חשבות שעותנוספות | [ || | |0 || |[ || |0 ----- 22638 |

00אטבות הצ'וכב || |[ | 08 | | ---60 ---- 277186 -- |

[310 621100 |א.חשבות שכרגמרתשבון |[ | | ]0 | [ | ]0 ]42837 ]

שכר סה"כ 5 3,923,000 5 3,880,000 7

א.חשבות שרותי ראיית

מ הק מ הק הו

פעולות סה"כ 0 4000000 0 300,000 1

[אגףחשבות סה"ב | | | | | 15 |4,323000 | | 15 |4,180000 | |3996,828 - |

עמוד 29 מתוך 82

ן

עמוד 45

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון = 9 הוד השרוו

| ")> וריו הד השחן

| סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ל 6 2026 2025 2005 2004

(110 621200 |מח' שכר השברהקובע | |[ | 4 795000 | | | 4 [741000 - - 592443 - |

(111 621200 ]מ שברשעות ונת | |[ | | [0 | || |[ | 0 4902 |

(120 [621200 מה שברתוספות שכר | |[ || | 08 | | | 07 ]870 |

| (130 621200 ]מה שברשעות נוספות || |[ || ]0 | | | | 07 - 25834 = |

(621200|140|מח'שברהצ'וכב || | || ]0 | |[ ]0 ]5609 ]|

שכר סה"כ 4 795,000 4 741,000 68|

מח' שכר שירותים במיקור

הווהה מו יוו מ הו ו

פעולות סה"כ 0 744,000 0 744000 2-00

[מחלקת שנרסה"ב || | |[ 4 |1,53900 | | 4 [1,485000 - |1,381,828 - |

[111 [621300 |תקציבים שעות בוננות | | |[ || [0 | | || | 0 - 6077 = |

[120 |621300 |תקציבים תוספות שכר || |[ | | 08 7 777 | | || 7 ]241 |

30 621300 ]תקציבים שעות וספות | |[ | | ]0 | |[ || 07 |44034 | |

[140 ]621300 |תקציבים הצ'וכב || |[ || ]0 | ][ | ]0 - |4899 ]|

שכר סה"כ 2 000 2 0,020 90

אגף תקציבים שירותים

מ 95 7 | | שב | | אמ - |מפ | |

פעולות סה"כ 0 180,000 0 10.00 2266

|אגףתקציבים סה"ב || | | 2 ]95000 | | | 2 |836,00 - - |1,264,836 ]|

[10 ]621400 ]גביית קנסות השברהקובע | 2 [370000 | | |[ | | [0 7 ]0 7 -]

שכר סה"כ 2 370,000 0 0 0

גביית קנסות שרותים במיקור

ו המו יע מו עו עו

גביית קנסות שרותי מוקד

אוו המו יוו מו עו עו

[752 |621400 |גביית קנסות הוצ'דיוור | |[ || 900000 | | |[ || ]0 ₪ 7 |

פעולות סה"כ 0 00 0 0 0

|מח.גביית קנסותסה"ב | || | | 2 [1720000 | | 00 ]7-0 ₪ 777 ]

(110 622000 [שומה השברהקובע | | | 10 [1862000 | | 9 [1635000 - |1/537488 - |

1 622000 ושומה שעות מננות | || | || 08 || |[ 07 7289 - - |

0 622000 השומה תוספות שכר || | | || 08 || |[ | 07 56% |

2000 ושומה שעות נוספות | | | || 08 || || |[ || 0 3994 - |

[622000|140]שומה הוצוכב | || | | || ]0 | | |[ ]0 - ‎ ---‏ 9054 ]

שכר סה"כ 0 1,862,000 9 000 8

מ |[ ₪ [ ק א -- |

[70 622000 [שומה ציודמשרדי || [ || ]3000 || [ | ]3000 | [2970 | ]

עמוד 30 מתוך 82

עמוד 46

| הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון ללה הוד השרו

"569 עיריית הוד השהון

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2006 2006 2005 2005 2004

0 00 | 00 0 - |

1 622000 |שומה הדרכות מקצועיות | | | | |21000 | | | | 21000 3964 | |

622000 [שומה נמהולמשרד || | | || |3000 | || | | ]3000 | | 20728 - |

| מחלקת שומה תחזוקת

חח .ההא מש עו מו עו הו

5 |622000 [שומה ליסינג תפעולי | | |[ || |55,000 | | |[ | 55000 | 34326 |

מצד || | | 2000 || | 2000 | | 1099 | |

[622000|750 |שומהדפוס || | || |4000 | | | | ]4000 | 2098 -- |

3 622000 [שומה פרוייקט מדידות | | | | | 8500000 | | | | ]617000 ‎ 1190621|‏ |

מחלקת שומה יעוץ במיקור

שמ 9 9 9 | | שש | | | שג | |וע = |

|[ |[ | ות -

פעולות סה"כ 0 1,156,000 0 1,395,000 5

ומחלקת שומהסה"ב || || | | 10 3018000 | | 9 |3/028000 | |3,608663 |

| (111 |63000]גביה שת מנמת | || [ | ]0 | |[ 07 14320 |

0 623000 |גביה תוספות שבר | | | | || [0 | | | 07 |33721 |

230000 וגביה שעותנוספות || | | || [0 | | 08 11852 ‎ -‏ |

(140 623000 וגביה הוצ'רכב || | | || 08 777 | | | 0 21998 - - |

0 |3000 |גביה שנרגמרתשבן || | || [0 || |[ ]0 - [3215 -]

שכר סה"כ 7 4,282,000 7 3,785,000 1

[410 ]623000 וגביה שברדרה || | | ]298000 | | | | |298000 - - 260601 - |

[420 ]623000 [גביה אחזקה ותיקונים | | | || [5000 || | | | ]1000 ]45% |

[470 [623000 וגביה ציודמשרדי || | | || 90008 | || | | 9000 645 ‎ -‏ |

[510 623000 וגביה הוצ'מיבוד | || | | || 70008 | | | | 7000 6042 | |

[561 623000 [גביה נמהולמשרד || | | || 130008 | | | 13000 12,489 |

[580 623000 [גביה הוצאות משפטיות | | || |500000 | | | |500000 193795 |

גביה אגרות בית משפט

מחו וממ העוומ עו וו

[735 623000 [גביה ליסינג תפעולי | || | | | |76000 | | | | ]76000 76180 |

[751 [623000 [הוצ'גביה טלפונית | | | | | | [1480000 | | 988000 ]856,630 |

52 623000 וגביה עבודותדפוס || | | || |140000 | | | | 111000 ]30000 |

3 623000 וגביהועוץמקצועי || | | || |120000 | | | | 30000 | ]59999 |

[756 623000 [גביה חקירותיכולת | || | || |30000 || | | [30000 | 15,573 |

הד ו מ ד מ דד וו

(758 623000 |גביה הפצתדוור | || | | || |140000 || | | ]137000 - - 190,309 |

9 623000 זגביה שרותים במקורחוץ = | | | |332,000 | | | | | |332,000 - - |214,826 | |

[780 |623000 |גביה הוצ'שונות | || | |[ || [0 | || | |[ 0 ]9 ]|

פעולות סה"כ 0 2,933,000 0 2,615,000 19

מנהל כספים סה"כ 7 22,199,000 6 19,165,000 | 19,007,221

עמוד 31 מתוך 82

עמוד 47

ב

מנהל תפעול

עמוד 48

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון %, : הוד השרוו

6 5% 00% עיר קהילה יחקה

אפ > עירייח הוד השרון

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2006 2006 2005 2005 2004

[10 [710000 [מנהל תפעול השכר הקובע | | 2 [773000 | ‎ [‏ - ]0 [54086 - ]

שכר סה"כ 2 00| 0 0 2,077

0 710000 [ביטות מנהלתפעול | | [ || ‎ 172000[‏ - | |172000 - - 156844 - |

| 0 710000 (מנהל תפעול הוצ' בוד | |[ | | ]5000 | | | |[ ₪ 2000 ‎ -‏ |

מו הו מ השעו מו קוו יוו

0 710000 ודוארותקשורת || | | || ]219000 | | | 219000 ,210164 - | |

61 [710000 |מנהל תפעו ניהול משרד | |[ | | |2000 | | ]0 |1240 | |

[735 |710000 [מנהל תפעולליסינג תפעולי [ | [0 | | | ] || ]0 ‎ 376|‏ |

פעולות סה"כ 0 438000 0 391,000 20.00

|מינהלתפעולסה"ב | | | | ‎ [‏ 2 [1211000 - | 0 ]391,000 [917197 - |

מנהל תפעול סה"כ 2 1,211,000 0 391,000 2.07

עמוד 32 מתוך 82

עמוד 49

וד הש

אגף שיפור פני העיר

עמוד 50

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון %, הוד השרווא

- .₪ -ש 00% עיר קהילה ירוקה

אפ > יריית הוד השרון

סעיף ; משרות תקציב משרות | ביצוע

תקציבי ו 6 2026 2025 2025 2004

אגף שיפור פני עיר

ומאגףשפ"ע -- - ----- |

[110 [711000 |מ.אגף שפ'ע השכרהקובע |[ | 3 [1,151000 | ‎ [‏ 4 [1327000 - |1400536 - |

(1 7000 מאגף שפ'עשעות ות |[ || [0 | | || |[ )6 3127 - - |

110020 מאגף שפע תוספות שכר |[ || ]0 | | |[ | ₪ | ]5227 |

110000 מאגף שפ'עשעות מספות |[ || ]0 || |[ - 6 | ]16286 -- |

אפ שפע הונב | [ | | |[ 08 ]9480 = |

ןמו וו מ עו מ קוו ועו

שכר סה"כ 3 10 4 | 1,327,000 25

00 מאגף שפ'עשברדוה | |[ || ]1010000 | |[ | |1/010000 | |1042999 - |

מ.אגף שפ'ע אחזקה

חח - האמו מו ומעו וו

וו הס עמוומה קוו וו

00| מאגף שפעציודמשודי | | || 2000 | || | || 2000 | 1899 |

0 711000 [מ.אגף שפיע הוצ'כיבוד || |[ | | [19000 | | | | 19000 8198 | |

הו הוה ה קתומ ועו קוו

1 711000 [מ/אגף שפיע ניהולמשרד | | || [5000 || | |[ | 5000 | | 3056 | - |

2 711000 [מ. אגף שפיע גביית חובות | |[ | | [45,000 | | | | ]45000 | |61035 -- - |

35 [711000 [מ.אגף שפיע ליסינג תפעולי | | | [150000 | | | | |150,000 - - |89176 |

[780 [711000]מ.אגף שפיע הוצ'שונות | | | | |40000 || | | ]40000 | ]1596 | ]|

פעולות סה"כ 0 00 0 1,311,000 4

|מאגףשפ"עסה"ב || || | | 3 [2,02200 | | 4 |2,638,000 - |2,912869 |

[10 |711200 |שרותי נקיון השכר הקובע | | 475 [715,000 | | 455 ]790,000 | [701/008 ‎ -‏ ]

שכר סה"כ 5 715,000 55 790,000 08,.|

[755 ]711200 [שרותי נקיון מוסדות העירייה [ | [1,450000 || | | | [590,000 | |1198695 ]

פעולות סה"כ 0 0 0 0ס0%.0 55

[שוותיניקיון סה"ב | || | | 475 |2,165000 | | 4.55 |1,380,000 | |1,899703 |

1 712200 |מח: תברואה שעות מוננות | || [0 || | | | | |0 -- | 13909 || |

0 712200 |מח. תברואה תוספות שכר | || | 08 || | | | | | | 07 22699 = = |

0 712200 [מח. תברואה שעות נוספות |[ || | [0 || || | |[ || ]0 | |52642 = |

40 ]712200 ]מה תבהאה הוצ'ובב || | | | ]0 | || || |[ || ]0 | |22345 ]|

שכר סה"כ 5 3,516,000 5 3,173,000 8 ,2

מח. תברואה אחזקה

שממש 7" | ג | | ג | של | |

0 2200 |מח. תברואה ציוד משרדי | | || 20008 || | | 2000 | | 1790 | |

[10 |712200 [מח. תברואה הוצ'מיבוד | |[ | | |4/000 | || | | ]₪000 | | ]3917 | |

עמוד 33 מתוך 82

עמוד 51

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 2 9 הוד השרוןןט)

"> ישן

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי = 206 2006 2005 205 20074

(561 |712200 [מח. תברואה ניהוללמשרד | | | | |2,000 || |[ | ]2000 | |1317 - -- |

[720 ]712200 [מח. תברואה חומרים | | | | | [140/000 | | | | |80000 | | |97,812 - - |

[30? |712200 |מח. תברואה תחזוקת רכב | | | |80,000 || [ | 80000 | | |62248 - - |

מע |ש . | - ה - מש |

[735 [712200 [מח. תברואה ליסינג תפעולי [ | | |620/000 | | | | |620,000 | 572,410 | |

[740 ]712200 [בלים מכשירם וציוד | | | | | |6000 || | | 6000 | 7956 |

[50 200 מה תברואה מיחזור | | |[ | | |1150000 | | | |1150,000 | |1/026001 |

51 |712200 [פינוי פסולת מנוף ‏ - | | [10/302,000 = [ | | |9759000 | |9445146 - |

53 |712200 [עב' טרקטורומשאיות | | | | [80000 | | [ | ]52000 | | |32783 - |

6 712200 [מח. תברואה טאוט רחובות ‏ | | [10,350,000 | | | | |10,440000 | |10698,565 | |

₪ תברואה אחזקת אנדרטאות

[740 |712300 [תברואה החלפת פחים | | | | [60000 | | |[ | | ]50000 | | 99983 - - |

[751 ]712300 [קבלן אשפה -פיני | | | | |21,850000 | | | |21/000000 | |20705125 = |

[751 |712310 [קבלן אשפה פינויכתום | | | |800000 | | | | | ]710000 | |562268 | |

פעולות סה"כ 0 465138000 0 44044000 43,402,5465

[מחלקת תברואה סה" | | 15 [49,029000 | | 15 |47,217,000 = |46,673,403 = |

11 |13000? |רישוי עסקים שעות בוננות ‏ || | | ‎ 0[‏ | | | |[ | (0 20468 |

(130 [713000 |רישוי עסקים שעות נוספות | || | [0 | | | | | [ || ‎ 0|‏ --- | 6168 |

0000 רשוי עסקים הצ'וכב || | || | ]0 [ ]0 ]1070 ‎ -‏ |

שכר סה"כ 7 0 7 0 1+

| 70 13000 [רישוי עסקים ציוד משרדי | | | | [2,000 | | | [ || 2000 | | ]1909 |

| רשוי עסקים הצ בוד | | || [0 |[ 508-608 000 |

| 61 |713000 |רישוי עסקים ניהול שרד | | | |4000 | | | | |3000 | 2,582 - | |

| מ מו הח מ לוו מ הו וו

[35 |713000 |רישוי עסקים ליסינג תפעולי |[ | | [66/000 | | | |66000 | |59329 - |

רשוי עסקיםציד | | | || 5000 | | | |3000 | 189 |

[752 [713000 |רישוי עסקים ייעץ רפורמה ‏ | | | [6000 |[ [0 06-00 00|

רישוי עסקים תחזוקת עיון

חי - הכומ עו מ ועו עו

[780 [713000 רשוי עסקים הוצ' שונות | [ | | ]0 | |[ 0 0 00|

פעולות סה"כ 0 00 0 10,000 4

[חשויעסקים סה" | | 7 |1,478000 | |[ 7 |1,428000 | |1,350285 - |

00 טר השברהקובע | | | 2 [751000 | | [ 2 [737000 | | |704772 = |

1 ]714000 [וטרינרשעות בונמת | | | | | [0 ---- | |[ | - 0 28066 -- |

20 [714000 |וטרינרתוספות שבר | | | | | ]0 7-7 7 | [ || |0 -- - | 1081 | |

עמוד 34 מתוך 12

עמוד 52

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון %, הוד השרווא

6% .4% 100% עיר קהילה ירוקה.

"50 עירייח הוד השרון

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ל 6 2026 2025 2025 2004

0 714000 [וטרינר שעותנוספות || [ || |0 || || | | |0 87689 |

0טהציונב ה[ 00 | | 0 470 |

0 [714000 |וטרינר שברפקחים | 3 7810007 | | | 3 |708000 | |128130 -- |

0 [714000|וטרנרפקחים הציוכב | [ | | ]0 | || | ] || ]0 || 3000 |

שכר סה"כ 5 00 5 00 66

00 ינר תיקונים ואחוקה |[ | | [2000 | | | | 8000 || |432 - |

טורמטהי | [ || 1000 | |[ 1000 112% |

נדם הד ה 88 ו 7 ו ו והמו

ה החד הו מ ו מו מ דוה

0 714000 [וטרינרתתזוקת ונב | | | | [5000 || | | || 9000 | 17 |

5 714000 וטרינרליסינג תפעול | | |[ | | [305000 || | || |305000 | 330561 |

ונממו כ[ | 3600 || | 30000 | 18850 |

100 וטנרתומרים | | | [150000 || |[ | 150000 | ‎ 78827|‏ - |

רתות | | | 30000 | | |[ | 94000 | 8136 |

1075 טר הסגרת כלנים | | | || 65000 || | | 55000 | |40611 - - |

מ התמ הקומ עו וו

/53 ]714300 [וטרינר עיקור וסיהס חתולים | | | [200,000 | | | | | |205000 | ‎ 133,488|‏ - |

ראת | [ | ]45000 | | ] | ]42000 | |3777 - - |

פעולות סה"כ 0 1.00 0 220,000 20|

[טהנרסהיב | | 5 |2,410000 | [ 5 |2,378000 | |2,025,526 = |

המהבה | 300 | |[ | [300 0[ = |

]דבו מיקים | | | [ | ]220000 | | | | |259000 | |275166 |

פעולות סה"כ 0 220000 0 2000 20,066

הדבות מזיקים סה" | | | | | | 0 [223000 | | | 0 |262000 | | |275166 |

ות עירהשנרהקובע. | | 3 ]743000 | | | | 3 |728000 | |303036 - |

ירשת טנמת ‏ |[ || ]0 - | |[ --- ----- 58688 |

0 100 [חזות עירתוספות שכר | | | | ]0 6 | | |[ | | |0 | 103548 |

דד דד וי מ ה מ הממו רהמו

| ות יצנב[ ]9 |[ 60 |

שכר סה"כ 3 1.000 3 0.00 00|

הצממ |[ 0 07| |[ ₪ 8 0 |

ות ערהמהם | | | | || ]180000 || |[ || 150000 | |1020724 - |

00 ות עירליסינג תפעולי | | | [111000 | | | || |111000 || ]68000 |

ות עיררהוטווב | | | || 30000 || | || 30000 | 42885 |

|753 [741000 [חזות עיריועצים במיקורחץ | | | | [100000 | | |[ || |25000 -- | = |

00 ותערהצשמת | ]0 || |[ ₪ %8 0-0 |

פעולות סה"כ 0 2.00 0 2.00 20,004

חותהעירסהיך ‎ .‏ - | 3 [1164000 || | | 3 ]1044000 ]872234 |

עמוד 35 מתוך 82

עמוד 53

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון לי הוד השרוו

")> עיריית הוד השהון

(ם : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ב 4 6 2026 2025 2025 2004

שת ניקודירקון || | | |576000 || | | 535000 | |467224 - |

0 רותל הירקון || | || ]280000 || | || 280000 || ]279964 |

השתתפות יחידה לאיכות

הוחו .ההכ מו שו מו וק היו

פעולות סה"כ 0 1,279,000 0 1,231,000 2

איגוד ערים שפ"עסה"ב || | 0 ]1279000 | | 0 |1231,00 | |1169952 | |

ה רו

1 746000 |גנים נמף שעות מננות | | || [0 || || | | || 08 15102 |

םומ תוספות שכר | | || 0 | | 08 1898 -- |

גומ שעת מספות | | || [0 | | --|0 2009 |

| גוף הצובב || | || | | | |0 | |149417 - |

שכר סה"כ 1 2,312,000 2 2,466,000 28

2 746000 [מים גינות ציבוריות | | | | | |5/597000 | | | 4600000 | |5590676 |

דמש || | 0 | | - 00 7% 0 |

ד הד ה מ הממ המו הממ המו

561 |746000 |גנים נוף ניהולמשרד || | || 2,000 || | | 2000 | | |1990 = |

מו המו וו מו וו

0 לונ הומרים || | || |28000 || | | 29000 13056 |

גי ונמ תהזוקת רכב || | || |77000 || | || ]77000 | | |69732 - - |

31 |746000 /גנים ונמף תחזוקת קטוע | | || [26000 || | | 26000 | | |16361 | = |

ו גנים ונוף ליסינג תפעולי | | || |385000 || | | 385000 | |370814 - |

מצד || | | 29000 || | | 30000 | |15001 | |

גנים ונוף שרותי אגרונום

הח ההכ מוייעו מו יוו יו

\גנים ונוף שרותי פיקוח

ממ 79 | | מממ | | | שממ | |שגמת = |

755 [746000/גנים ונמף עב'מקיון | || | || 176000 || | | 78000 | 143894 -- |

כ הצ שמת | | 08 | | -0 0 00 |

[750 |746100 [אחזקת גינות ציבוריות | | | || |9/500000 | | || |8200,000 | |9,122,687 - |

[752 ]746100 [ריסוס עשבייה ומדובות | | | | | 155000 || | || 91000 | | 73125 |

0 קת מזרקות הומרים | | || 140000 || | | 140000 6 |

[750 ]746300 |אחזקת מזרקות ופסלים | | || |50000 || | || ]60000 | ]0 |

אחזקת מתקני משחק

מ 7907 | | ששמ | | |שפמב | | = |

[746400]751|בטיחות הצללות | || | || ]40000 || [ | |30000 | | 17262 |

פעולות סה"כ 0 170 0 1100 1176

גממפומף סה" || | || | 11 ]19761000 | | 12 |17,009,000 = |18677414 = |

[751 ]746100 [אחזקת גינות לפנ חגים | |[ || [71000 || [ || [70000 || ]0 ]

עמוד 36 מתוך 82

עמוד 54

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 5 הוד השרוו

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע.

תקציבי שר 2006 2006 2055 2005 2004

פעולות סה"כ 0 71000 0 70000 0

[אחזקת גינותופארקים סה"ב | || | | 0 |71,000 || | 0 ]70000 | [0 00|

וו וקו מ ייק מ ייק יו

₪ מו תו מ ו מו היו יו

פארק הוד השרון סדרנות

ןוקק מ ההק ווק

ו תוי מו ייא הייו ועו

0 ]746250 [פארק הוד השרון אחזקה | | | |2,240,000 | | | | |2240000 | ‎ 2/221462|‏ |

פעולות סה"כ 0 4832000 0 4748000 - 4506046

פארקהודהשהןסה"ב | | | | | 0 |4832,000 | | 0 |4748000 | |4,506046 |

|111 |762000 |שילוט שעות כונמות | | | | 08 | | 08 7578 0 |

0 |762000 |שילוט תוספות שכר | | | | | |0 ‎ -‏ -- | |[ - - 08 ----- 31435 -- ]|

0 762000 ]שילוט שעות וספות | | [ || | | | |[ 0 ]72280 |

דוו מו וו מו וו ה וו

שכר סה"כ 3 10.00 3 100 4

000 ילט ציודמשרד || | | | 08[ 0 0 0/8 |

0 762000 |שילוט הוצ בבוד | | | | | | 08 |[ ---0 0-- 0406 00|

ד ו 0 ו ו וו

1 762000 |שילוט ניהולמשרד || | | | | ]3000 | || | | 3000 | | |1583 -- -- |

|731 |762000 |שילוט תחזוקת קטנוע | | | | | |24000 | | [ | |24000 | 159978 - | |

5 |762000 |שילוט ליסינג תפעולי | | | | | |60/000 | | | | |55000 | | ]57051 - | |

ץד 88 ו ו ו ו וו

[762000|750|הדבקת מודעות | || | |[ || |30000 | | [ -- 27000 | 10440 | | |

|762000/751]סקרשילוט | || || | | | 118000 | | |120000 | |87696 - | |

[752 |762000 [שילוט שרותים במיקור חוץ | || [45000 || |[ | |30000 | ]0 000000 |

[753 |762000 [שילוט קבלן הריסות | | | | | |15000 | |[ ]0 06|

פעולות סה"כ 0( 30000 0 265000 00

[שילוטסה"ב | | | 3 1477000 | | 3 |1,124000 | |896,914 | |

[110 781000 [פיקוח עירוני השכרהקובע ‏ | | | ‎ 0[‏ - | | 4 |1,051000 | |1,100,025 - |

[111 781000 [פיקוח עיחני שעות בוננות | |[ || | |0 - | | | || 08 66318 - |

0 |781000 [פיקוח עירוני תוספות שכר | || | [0 | | | |[ |0 ----- 1499 ]|

(130 ]781000 |פיקוח עירוני שעות נוספות |[ || | [0 -- | | |[ 08 ----- |32173 -- |

(140 [781000 [פיקות עירוני הוצ'רבב | | |[ | | [0 || | | 08 ----- 16038 | |

[210 [781000 [פיקוח עיוני שברפקחים | | | | [0 - - | | 9 ]14373000 | |719134 | |

עמוד 37 מתוך 2.\

עמוד 55

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרו 3 2 הוד השרוו

"> עיריית הד השהון

סעיף ./ משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 5 6 | 2026 2005 2005 2004

שכר סה"כ 0( 0 3 2,424,000 2,412

0 00 פיקות עיהניציוד משרד | | || 08 || || | | 2000 || 1594 = |

| 0 0 ופקות עיהני הוצ' בוד | |[ || [0 || |[ ---0------ 129 -- |

1 81000 [פיקוח יחנ ניהול משרד | | || [0 || | | | 4000 || ]3187 - - |

[70 [781000 [פיקוח עירוני מיכון מספונים | || [0 | || |[ | ]2000 |0 0 |

(730 781000 ופיקות עוני תחזוקת וב | | || 08 | |[ | |0 ----- 181 |

הוומווווו מ עו מו וו

5 781000 (פיקוח עירוני ליסינג תפעולי |[ || | [0 || | | | || 395000 | |282222 -- |

[740 [781000 [פיקות עיהמצוד | || [ || 0 | | 50000 | 74705 |

פיקוח עירוני שאילתות

אחו .המו עוומט יו יוו

[753 [781000 (פיקוח עירוני שהתיגרר | | || |0 || | | ]15000 00[ |

פיקוח עירוני שרותים במיקור

מו המו שממו ועו וו

(780 [781000 הפיקוח עירונ הוצ'שונות | | || | ה[ | 0 |

פיקוח רב תכליתי ליסינג

| | ₪ | - 46 שש |

פעולות סה"כ 0 0 0 0.00 5

[פיקו עיהניסה"ב | || | 0 [0 | | 13 |314800 | |2,953447 |

שיהתיבראות ‏ --- |

[110 ]839000 |ש.בריאות השברהקובע | | || [0 || | 1 ]210000 | |192701 | |

שכר סה"כ 0-0 1 20000 1201

[שיהתיבראות סה" | || || || | 0 [0 | | 1 ]21000 | ]192701 |

0

0 |879000 |השכר הקובע השכר הקובע ממשתושוחו

מח. קיימות ואיכות הסביבה

ממ | ₪[ 6-ב |

שכר סה"כ 2 000 2 1,020 0,9

מח. קיימות ואיכות הסביבה

טמה 7 ‎ |‏ ששמב | | | שמ 5 4 |

[750 ]879000 [איבות הסביבה פעולות | | |[ || 197,000 || | | |125000 || |81737 - - |

קיימות ואיכות סביבה טיפול

הו המו יושעו מ עו שו

פעולות סה"כ 0 2000000 0 200.00 17

[קיימות ואיבות הסביבה סה"ב || | | 2 [866000 || | = 2 |658000 | |392506 | |

1 1 ג -- |

0 000 רבש ומחסן השכר הקובע | | | 4 [774000 || | 4 |676000 || 614081 |

ורבש ומס שעות מננות |[ || ]0 | |[ 08 33220 |

[120 [931000 ]רבש ומחסן תוספות שבר | |[ || ]0 || [ || ]0 497% ]|

עמוד 38 מתוך 82

עמוד 56

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 5 הוד השרון

'/%09" עיריית הוד השהון

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ל 2006 2006 2005 2005 2004

0 31000 רבש ומחסן שעות נוספות ‏ [ || ]0 | | | || |0 - --- 1663 7 ]|

0 |931000|וכש ומחסן הוצ'ונב | | [ | | ]0 | ‎ ]‏ - ]0 6976 ]|

שכר סה"כ 4 774000 4 676000 55|

רכש ומחסן ציוד אחזקה

9 |[ שא 4 |

0 931000 ורכש ומחסן ציודמשרדי | | ‎ 2874| 3000 | - 3000|‏ |

510 [931000 ורכש ומחסן הוצ'כיבוד | | |[ || | ]0 | | | | ]0 ]400 7 | |

רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת

| באשפת ‏ |. א | אע ₪ |

|561 931000 |רכש ומחסן ניהולמשוד | |[ | | ]0 [ | | ]0 ]697 | | |

| (50 [931000 |רכש ומחסן הובלות | | | 100,000 - | 75,000 |65,696 |

(751 931000 |רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ | | | [9000 | | | 9000 ]0 7 ]|

פעולות סה"כ 0 222000 0 147000 0.008

[הבשסה"ב || || |[ 4 99600 | 4 ]823,000 ]809,293 |

(110 [940000 [תחבורה השכר הקובע | | 2 541000 | 2 [522,000 - - ‎ 340/453|‏ |

(111 |940000 התחבורה שעות כוננות | | | | | | 07 [ | | 07 ‎ - 36115|‏ |

0 940000 |תחבורה שעות וספות | | |[ | | ]0 | [ | ]0 | 20156 ||

[140 ]940000 [תחבורה הוצ'רכב | | | [ | ]0 |[ | | ]0 ‎ 31,91|‏ | ||

שכר סה"כ 2 541,000 2 522000 הל

[70 [940000 [תחבורה ציודמשרדי | | | | | ]2,000 | [ | ]2000 ]616 7-7 | ]|

(510 ]940000 [תחבורה הוצ'מיבוד | | | | | ]1000 | - - |1000 - ]593 |

561 940000 [תחבורה ניהולמשרד | | | | | 4000 | 4000 ]0 |

[731 [940000 [תחבורה תחזוקת קטנוע | | | |24000 | | | |240000 - - ]21897 |

(35 940000 |תחבורה ליסינג תפעולי | | |[ || | ]0 ‎ [‏ 07 65712 |

751 [940000 [תחבורה שיותיגירה | | |[ | | 5000 | | 5000 ]0 |

2 ]940000 [תחבורה שרותיחיץ | || | | | 25,000 | | |20000 - - 45000 | | |

53 940000 [תחבורה מיכון | || | | | 90007 | ]9000 |1348 | | |

תחבורה קצין בטיחות

| | | | |אנם - |ע ‏ |

פעולות סה"כ 0 200000 0 290000 1.06

[תחברהסה"ב || || || |[ 2 ]83800 | |[ 2 |812/000 - - |792,447 ‎ -‏ |

אגף שיפור פני עיר סה"כ 5 88,711,000 5 86,180,000 | 86,399,606

עמוד 39 מתוך 82

עמוד 57

ו

אגף ביטחון ואכיפה

עמוד 58

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון %, הוד השרוו

6% 4% סט עיר קהילה יוקה

"55608 עיריית הוד השרון

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 68 2026 2025 2025 2004

אגף ביטחון ואכיפה

(440 720000 [ביטחון ביטות | || | || 1030008 || | | ]203000 - - |95999 |

[40 |720000[הוארותקשורת | || | [ | ]83000 | ‎ [‏ - ]83000 - ]86644 |

פעולות סה"כ 0 186,000 0 186,000 1123

[אגף בטחון ואביפה סה"ב | || | 0 [186000 || | 0 |186000 - - ‎ 18243|‏ ]

|

10 [721000 [בטחון השכרהקובע | | | 3 ]1169000 | 3 |1133000 - |371985 ג |

11 [721000 [ביטחון שעות בוננות | || | | | ]77-60 | |[ | ]0 383512 | |

0 721000 [בטחון תוספות שכר || | || ]0 | | | || 07 7926 |

(130 721000 ובטחון שעות נוספות | || [ || 08 | | | ]0 97383 |

לבט הצוכב | |[ | 78| | - 0 - 105176 ‎ -‏ |

[310 [721000 [בטחון גמרתשמן | || [ || ]0 | | || ][ ]0 - 2908 ]

שכר סה"כ 3 0 3 0 2,0

[450 [721000 [בטחון רההוטואחזקת | | |[ || ]0 5 | || | | 07 ]230% |

2100010 ו בטחון ציודמשרדי || | | || 40008 || | [ | ]4000 194 - ‎ -‏ |

0 721000 [בטחון הוצ' מובוד | || | || |9000 | || |[ | 9000 4021 |

1 |721000 [בטחון הכשרות ואימונים | | | | 30000 | | | | 15000 |664 ‎ -‏ |

23 [721000 בטחון טיפוח הון אמשי || | | | [10000 | | | | 10000 ]10000 |

1 721000 ובטחון ניהולמשרד | | | | | | 10000 | | | - - 10000 |855 ‎ -‏ |

0 721000 |בטחון תחזוקת ונב || | | | | ]94000 | | - - 40000 |2133% |

(35? [721000 [בטחון ליסינג תפעולי | | | | | ]0 | [ | [280000 - - |91680 - |

|0טהו וד || | | 40000 | | [ || 3000 2312 - ‎ -‏ |

אח' מערכת מצלמות

הרהמ יוושמ ו וו

בטחון אח. מערכת ביבוי אש

0 | | שאמ | | | | שב = |

==

4 |721000 |ולחצני מצוקה מוסדות עירייה ו 1.000 ₪ 007

50 21000 |אבטחה עירונית | | | | | | ]950000 | | | | 2800000 |570/439 - - |

0 בטחון הצ'שומת | || | || ]0 | |[ | ₪ - 126 |

[820 ]721000 |תמיבות ביטחון | || | | || |20000 | | [ | ]20000 ]20000 |

פעולות סה"כ 0 0 0 3,466,000 25,04

|מ. אגף בטחון ואכיפה סה"ב | || | 3 [2,946000 - ‎ [‏ 3 4,599,000 |3/870,494 - |

.>

ד 00008 0008 ו

0 |722000 [משאיז ההוטואחוקתו || |[ || [0 || [ ‎ -‏ 7ס - - ‎ - - 202 -‏ |

00 טא הצ בד || | | ]30000 | | |[ -- 30000 |₪654 - ‎ -‏ |

(735 722000 |משא'ז ליסינג תפעולי | | |[ | | ]120000 | | - - 60000 ‎ 63189|‏ - |

0 |722000 |משא'ז בלים מכשירים וציוד [ | | 40/0007 | | 110007 - ‎ 10901|‏ - |

[780 |722000 [משא'ז הוצ'שונות | | |[ || ]14000 | | [ | ]2000 |3460 - ]|

עמוד 40 מתוך 82

עמוד 59

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 5 הוד השרוו

"> שורית הוד השהון

סעיף 1 |[ תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי שה 2006 2006 205 205 2004

פעולות סה"כ 0 20000 0 1,000 220

משא"ספיב ‏ - [ 0 ]209000 | | | 0 [10800 | |92410 - - |

[110 ]723000 ]הג'א השברהקובע | | 3 ]709000 | | | 3 [696000 | |343689 -- |

[111 [723000]הג'אשעות מנמת. | | || | ]0 | | | | | 6 | ]5617 |

30 7230001 הגאשעותמספות | | | || | | 0 | | ---0 2977 |

ד ו ב מ מממ ממ הממ דרמו

שכר סה"כ 3 709,000 3 696,000 06

0 00 הג'א אחזקה ותיקונים ‏ | 800007 | | | | | |80000 | | |6323 | |

[430 723000 הגא הצ השמל | | | | | [88000 | | | | |39000 | | |102062 - |

30000 הבית | | | || 15000 | | | | |12000 | |8231 = |

[521 ]723000 הגאהזוות | | || | | || [50000 | | | | |4000 | 2225 |

[735 ]723000 הגא לסינג תפשל | | | | | [59000 | | | | |60000 | 10059 |

[740 [723000]הג'אומישת ציוד | | | | | | [50000 || | | |25000 | | 20605 | |

0 723000 [הג'א שרותים במיקור חוץ ‏ | | |120000 | | | | | 700008 | ‎ 74316|‏ - |

[751 723000 ]הג'א יעוץ במיקורחוץ | | | | | [150000 | | | | |120000 | ‎ 14324|‏ - |

781 23000האשומת ‏ 77 | |[ ₪ |] --6 0 29 -- |

[723000]830]האנללארצי | | | | | ]415000 | | | | |408000 | |355976 | |

פעולות סה"כ 0 1,027,000 0 818000 1

[הג"אסהיב .7 7 | | 3 [1736000 | ‎ [‏ 3 |1,814000 | |1,071,307 |

מימיאש 000000000 |

[830 [724000]איגוד ערם בבאות | | | | | [40000 | ||[ | ]0 ₪ 00|

פעולות סה"כ 0 10020 0 0 0

0

[110 ]725000 ]סיורעיהני השברהקובע | |[ || | ]0 || || | | --- 60 ---- | 26666 |

111 |725000 סיור יונ שעות מנמת. | | || | ]0 | | || || | || [0 17006 |

[130 725000 סיור עיחני שעות ספות | | | | | ]0 | | || || | | [0 || 38620 |

[140 ]725000 ]סיורעיהני הוצ'וכב | | [ | | | || [ || |0 | 1769 = |

סיור עירוני סיירים שעות

| ששששש,"" | 4 | 8 - שש |

סיור עירוני סיירים שעות

שש 7" | ₪ | - 46 שא ||

שיטור משולב שכר גמר

| שמש"""" | 4 - ]| 4 א |

שכר סה"כ 5 5,526,000 7 3,062,000 2

דל ו מו הממו מו הממו רדהו

אמט | שמוג | | | |מע | |משג = |

עמוד 41 מתוך 82

עמוד 60

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון %, הוד השרוו

- 2 6 100% עיר קהינ'ה ירוקה

4 % עיריית הוד השרון

סעיף , משרות = משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 6 2026 2025 2025 2004

מ | א | | | ואש | |

5 725000 [סיור עירוני ליסינג תפעולי | | || [546000 | | | | |400000 | 58059 |

ורהנ צוד || | | [90000 || | | 60000 42014 |

0 סיור עיהני סירת ונעת | | || [50000 || |[ | 0 ₪ |

1 725000 [אבטחת ארעים א.שמירה | |[ | | [500000 | | |[ | | 0 ]0 7 ]|

0 725000 וסיורעיהני הצ'שומת | | || [0 | |[ 0 6% |

יחידת אופנועים במיקור חוץ

אוחיו .המו יוו מו קוו עו

פעולות סה"כ 0 0 0 00,. א

השכר הקובע מוקד רואה

חוויו.. ההכ מש יע מו עו עו

שכר סה"כ 5 12000 0-0 0

סיורעיהניסה"ב | || [ 30 |12366000 | | 1637 |3,668,000 ‎ 3/866,295|‏ |

0 725200 [פיקוח עירוני השברהקובע | 4 10130008 | |[ | 0 77 ]0 7 |

[210 ]725200 [פיקוח עירוני שכרפקחים | | | 9 [2709000 || [ || ]0 | ]0 7 7 | |]]

שכר סה"כ 3 2,722,000 0 0 0

(470 725200 [פיקות עוני ציודמשרדי | | || 2000 | |[ 00 0-77 |

0 725200 ופיקות עיהונ בבוד | | | | | | [2000 77| | | | ו 77 ₪ 7 ]|

61 25200 |פיקות עירוני ניהוללמשרד | |[ || [4000 | |[ 8 | 777 8 77 |

0 725200 |פיקוח עירוני מיכון מספונים [ | | 10007 | 7 | | | |[ 07 7 7 |

מ | | ששו | |[ | 4-4 | |

5 725200 ופיקוח עירוני ליסינג תפעולי |[ || [395000 | | |[ | | [) 7 7 | | 77 | |

740 725200 ופיקות עיהני ציוד | || | || |70000 | | |[ | 08 7 ₪ - - |

פיקוח עירוני שאילתות

הח הממו יוו מו עו עו

03 יקוח עירוני שהתיגרר | | || 70008 | | |[ ₪ 7-7 07 7 ]|

פיקוח עירוני שרותים במיקור

הווהה מו יו מו עו עו

פעולות סה"כ 0 00| 0 0 0

[ביטחון יקוח עוני סה"ב || | 13 [3485000 | [ 0 0 777 ]0 777 |

[740 ]726000 [מלית ומישת ציוד | || | | | ]10000 | | [ | ]1000 ‎ - 18783|‏ ]|

פעולות סה"כ 0 1.00 0 10,000 13

[מל"הסה"ב | || | [ 00 1000 | | [ 05 [10000 | |18783 - |

[110 [727000 [מח. בטחון השברהקובע | | 2 [413000 | | [ 2 ‎ 109,994| - 405000[‏ ]

שכר סה"כ 2 00| 2 00 10094

[735 [727000 | מח. ביטחון ליסינג תפעולי ‏ [ | | 465000 | | [ | 225,000 ‎ 177,522[‏ ]

עמוד 42 מתוך 82

עמוד 61

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון ד הוד השרוו

- 5 6% 100% יר קהילה רוקה

4 . עירייח הוד השרון

סעיף ַ משרות | תקציב משרות | תקציב ביצוע

| תקציבי ב 2006 2006 2005 2005 2004

פעולות סה"כ 0 00 0 220.00 122

[מחלקתביטחון סה"ב || | | | 2 ]878000 || | -2 [630000 | |287,516 | ]|

0 |943000 [רשות חניה השכר הקובע | |[ 4.64 908,000 | | 4.64 |887,000 - - |691,651 |

|111 |943000 [רשות חניה שעות בוננות | [ | | [0 | | | | |[ || ]0 --- | 4220 |

נ הנ[ 7-66

0 943000 |רשות חניה שעות נוספות | | || | | | | | | | | | 07 | | 60419 |

(140 943000 [רשותחניה הוצרכב | | | | | [0 | |[ 08 |60406 ]|

(210 [943000 [רשות חניה שכרפקחים - | | 6 [1231/000 - | 8 |1595,000 - ‎ 1160709|‏ |

[310 [943000 [רשות חניה שכרגמרחשבון [ | | [0 | | | |[ | ]0 | |10758 -- - -]

שכר סה"כ 4 2,139,000 4 2,482,000 2,141

[410 [943000 [רשות החנה שברדיוה || |[ | | [0 | || | | |25800 7-07 |

[450 [943000 [רשות חניה ריהוטואחזקתו ‏ |[ | | [0 | || | |[ | ]0 [46 0 |

(470 [943000 [רשות חניה ציודדמשרדי | | | | |7000 | | | || ]7000 | [185 | |

(510 [943000 |רשות חניה הצ בוד | | | || |4000 || | || |400 -- | 2916 --- |

(561 [943000 [רשות חניה ניהולמשרד | | | | |1000 || || |[ | |100 | | 966 |

(582 [943000 |רשות חניה גביית חובות | | || |222000 | | | | |405000 | |386221 - - |

|731 [943000 |רשות חניה תחזוקת קטנוע | | | [222000 | | | | ]222,000 | |218244 - ‎ -‏ |

|735 [943000 |רשות חניה ליסינג תפעולי ‏ | | | [75000 | | | | ]75000 | 137,512 - - |

40 943000 |רשות חניהציוד | || | | || |10000 | | |[ | |10000 | 1359 -- -- |

0 943000 |רשות חניה שירותיחוץ || | || 150000 | | [ | 300000 | 115468 - |

רשות חניה שרות נלווה

ו המ מ עו מ הק וו

רשות חניה השתת. חברה

7 | שש | וא א 7]

פעולות סה"כ 0 10 0 0 2

[ושותחניה סה" | | | | 1064 |3/289000 | | 12.64 [4,223,000 | [3,203783 |

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 4 25,145,000 1 14,938,000 | 12,691,031

עמוד 43 מתוך 82

עמוד 62

ו

מנהל תכנון ופיתוח

עמוד 63

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון כ הוד השרוו

"60 עיריית הוד השהון

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

| תקציבי ה 2006 2006 2005 2005 2004

| מנהל תכנון ופיתוח

|

| 31 730000 השמל משרדיהנדסה || |[ || [101000 ||[ | ]101000 | |93974 ‎ -‏ |

20 הנדסה ביטוה || | || 300000 || | || 300000 || 277000 - |

(441 [730000 |ביטוח א,מקצועית | || |[ | | 406000 | | | | ]406000 390000 - |

[540 |730000]הארותקשורת | || | | |252000 | | | | ]251000 |248460 | ]|

פעולות סה"כ 0 1,058000 0 1,058000 4

| [בלליות מנהלהנדסה סה"ב | || | 0 |1,058000 | | 0 ]1,058,000 ‎ 1,009,434|‏ ]|

|

|

1 731000 |מינהל הנדסי שעות מוננות [ || 08 6 | |[ | | ]0 7 56540 |

0000 מינהל הנדס תוספות שכר | || 08 | | 08 7 4203 |

0 731000 |מינהל הנדסישעות מספות |[ | | |0 | || | |[ || [0 - - - 66184 | |

31000 |מינהל הנדס הוצ' רבב | [ || 08 | |[ | 8837 |

מינהל הנדסי שכר גמר

מ" | 4 | 4 4 ||

שכר סה"כ 3 4,109,000 3 3,472,000 1,535

000 |מינהל הדסי ההוט || [ || [25000 || | || 15000 46 7 7 |

0 731000 |מינהל הנדסי ציוד משרד | | | | [7000 | | | |[ | | [5000 ‎ - - 3/471| - -‏ |

0 31000 [מינהל הנדסי הוצ' כיבוד | |[ || [9000 || | | | 8000 | 5598 |

מינהל הנדסי ספרות

הוחו .הו מ ועו מ עו הו

מנהל הנדסה

ו₪-: האמווע

1 |731000 | מקצועיים 0,000 5

מינהל הנדסה טיפוח הון

ממ 770 | ששמ | | | ששב( | |

0 731000 [מינהל הנדסי הוצ' משרדיות |[ | | 26000 | | | | | [2000 | [002ע - ‎ -‏ |

1 731000 |מינהל הנדסה ניהול משרד | || 40000 || | | | 40000 28393 |

35 ]731000 [מינהל הנדסי ליסינג תפעולי [ | | ]150,000 | | | | | 1500008 - - ‎ 350751|‏ |

מינהל הנדסי שירותי חוץ

מ לטק "7 | אמט | | |מאמאג | כמ = |

מינהל הנדסי בדיקות איכות

0 | אש | | א | מא | |

מינהל הנדסי שרותי יעוץ

שממש 7 | שש | שש 4 |

מינהל הנדסי שירותים

הו המו מו ייוו מו שו שו

5 731000 |מינהל הנדס עב'נקיון | | | | | 95000 | | | | ]95000 | 19668 - |

0 ]731000 |מינהל הנדסי הוצ'שונות = | | | [45000 | | [ | [50000 - - |32,488 |]

פעולות סה"כ 0 1,930,000 0 1,538,000 7

מינהלהמדסיסה"ב | | | | 1403 |6/0390000 | | 1153 [5,010/000 | |4,570,462 |

עמוד 44 מתוך 82

עמוד 64

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון - הוד השרוןןט

ער הש

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ב 2006 2006 205 2005 2024

(111 [732000 ]תבמון עירשעות מוננות | |[ | | ]0 | - || | [ ---0 ---- |25406 -- |

20 [732000 [תבמון עירתוספות שכר | | | | [0 - -- | [ 0 5608 0 |

(30 [732000 [תבנון עירשעות וספות | [ | | [0 | | [ ---0 ---- |19060 -- |

[140 ]732000 [תכמן עירהוצ'רכב | | | | | | [0 | |[ ---0 ---- |3504 -- |

שכר סה"כ 0 3,039,000 0 3,006,000 177

[420 ]732000 [תבגון עיר אחזקה ותיקונים |[ | | [0 | | [ ---0 ----- 06 000 |

[50 |732000 [תבנון עירריהוטואחזקתו | | || | |0 | | || | |[ | - 6 5070 - |

[70 [732000 [תבנון עירציוד משרדי | | | || |2,000 | | |[ | |2000 | 6208 ]|

0 [732000 [תכנון עיר הוצ' כיבוד | | | || |16000 | | | | |16000 | 3904 = |

20 [732000 [תבנון עירספרות מקצועית ||[ | | [0 | | || |[ 08 [75 00 |

0 732000 [תבנון עירהוצ' פרסום | | | | | |250000 | | [ | 135000 | |48248 - = |

61 |732000 [תכמון עירניהולמשרד | | | | |20000 | | |[ | |40000 | 193988 - | |

מתטמממום ‏ |עעמט - | מעמא ‏ השאו |

0 |732000 [תבנון עירהוצ' משפטיות | | | | 700000 | | |[ | |669000 | |670102 -- |

5 |732000 [תכנון עירליסינג תפעולי | |[ | | |75,000 | | [ | |75000 | ]16323 - | |

[50 [732000 |תבנון עירשרותי הריסות | | | | |500000 || | | |300000 | | 69734 |

(80 [732000 [תבנון עירהוצ'שומת | | | | | [0 - -- | [ ---0 ----- |1992 - |

[950 [732000 |תבנון עיר הוצ' תכנון | | | | | |4,853/000 | | | |4,800,000 | |3,109104 - |

פעולות סה"כ 0 0 0 6,488,000 3

[תכמן עירסה"ב || | | | | | | | 10 |10,134,000 | | 10 |9,494,000 | ‎ 8121,800|‏ |

1 |733000 |רישוי ופיקוח שעות בוננות | |[ | || 08 || | - | 0 21332 |

0 |733000 |רישוי ופיקוח תוספות שכר | || | |0 | | | | | 08 2377 | = |

0 733000 [רישוי ופיקוח שעות נוספות ‏ | || | |0 | || |[ |0 ----- |17988 - - |

0 |733000 |רישוי ופיקוח הוצ'דבב | | | || | 08 - -- || | ---6 ---- |3966 | |

ו ה מו המו יו

שכר סה"כ 2 5270000 2 5187000 4221094

0 |[733000 |רישוי ופיקוח ריהוטואחזקה |[ || | [0 | | | |[ || [0 190 0 |

0 |733000 ]רישו ופיקות ציוד | || |[ || 9000 || | | 9000 5610 = |

0 |733000 [רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד || | | | |7/000 || | | 7000 | |4942 = |

1 |733000 [רישוי ופיקוח ניהוללמשרד | |[ | | [3000 || | | | 3000 | 13798 |

5 |733000 [רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי | | | [200000 | | | | |200,000 | |131604 - - |

0 733000 |רישוי ופיקוח עב' | | | | || |1500000 | | | |1,000000 | |416403 - | |

[80 |733000 |רישוי ופיקוח הוצ'שונות | | | | |5/000 | || ]| || |0 ----- 7868 000 ]|

פעולות סה"כ 0 17260000 0 1219000 - 562639

[רישוי ופיקוח על הבניה סה"ב | | 20.52 |6,994,000 | | 20.52 |6,406,000 | ‎ 4/783733|‏ |

עמוד 45 מתוך 82

עמוד 65

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 9 הוד השרוו

₪ + 100% עיר קהילה ירזקה.

‎ %608"‏ עיריית הוד השרון

סעיף 7 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ל 2006 2006 2055 2005 2004

0

[10 734000 [תשתיות השברהקובע | | | 4 |1/036000 | | 4 ‎ 977000|‏ - ]12090973 |

1 734000 |תשתיות שעות כונות | | | || | 08 | | |[ | 08 - 2430977 - |

0 734000 [תשתיות תוספות שכר | | [ || | ]0 | | |[ | 07 - 27,252 | = |

| 0 734000 [תשתיות שעות נוספות | | |[ || | |0 | | | | |[ | 07 | - 236929 |

[100 |730000|תשתיות הוצ'ונב | || | || [0 - | ]| 0 ---- ]169625 - -]

שכר סה"כ 4 1,034,000 4 977,000 13

33 ]734000 |תשתיות חומרי ניקוי | || |[ | | [1000 | || | | ]2000 878 7 |

0 734000 |תשתיות ריהוטואחזקתו | | | | [3/000 | | | | | 3000 | ]0 |

0 34000 |תשתיות ציודמשודי | | | | | |4000 | | | | | 6000 ]1191 = |

0 734000 התשתיות הוצ'מיבוד | | | | | ]4000 | | | | ]6000 358% | | |

[720 [734000 [תשתיות חומרים | || [ | | ]6000 | | | | | |7000 0 7 ]|

35 |734000 |תשתיות ליסינג תפעולי | | | | |150000 | | | 150000 [100967 - - |

תשתיות שירותי חוץ ליעוץ

הוחו --מו מ הוע מ יוק ו

0 |734000 |תשתיות הוצ'שומת | | | | | ]0 - | | | | ]0 - ]148 ]

פעולות סה"כ 0 618000 0 622000 0

תשתיותסה"ב | || | | |[ 4 ]1652000 | | 4 |1599000 - |2/231,31 = ]|

110 ]734100 |בש.ר. השברהקובע | | | | 4 ]1071000 | ‎ [‏ 4 ]836000 | |998138 - ]

שכר סה"כ 4 10710000 4 836000 2.08

(70 [34100 ]בשה ציודמשודי | || |[ | ]2000 | | [ | 200 0 777 |

[510 /734100] שר הוצ בוד | || [ || [2000 | | -- 2000 - - ]923 - - |

(734100/561 שר ניהולמשרד | | | | | |1000 | | | 1000 | ]0 7 ]|

(734100|730 ]שיר תהזוקתוכב | | |[ | | [15000 | | [ - | 15000 - - 6614 | |

[735 [734100 |נ.ש.ר. ליסינג תפעולי | | | | | 245000 | | | - - [245000 - - |156128 - |

[734100|740|נש.ר חומרם | || | || ]62000 | | [ | ]62000 - ]9323 ]

פעולות סה"כ 0 326000 0 326000 18

|יידת שרות ראשוניסה"ב | | | 4 |1,397000 | | 4 ]1,162,000 ‎ 1171,126|‏ ]

[10 [735000 [בנייה ציבורית השבר הקובע |[ | 4 1262000 - | 4 1506000 - ]1071875 |

[111 |735000 [בנייה ציבורית שעות ונת |[ | | [0 || | || || | || ]0 | ‎ -‏ 19988 |

ממה | 4 - - | 4 - ב |

[140 |735000 |בנייה ציבורית הוצ'רכב | [ | |[ | |[ ]0 |7400 7 |

שכר סה"כ 4 1,262,000 4 00 6

בניה ציבורית אחזקה

---ש מש ועו מו הוקמ הו

[70 |735000 |בנייה ציבורית ציוד משרדי ‏ | | | [1000 | | 1000 796 7 |

(510 [735000 |בנייה ציבורית הוצ'כיבוד | | || |4000 | | |[ | ]4000 | ]378% - |

‎ 735000| 561[‏ בנייה ציבורית ניהולמשרד ‏ | | | ]2000 | | ] | ]2000 | | ]0 777 ]|

עמוד 46 מתוך 82

עמוד 66

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון לי הוד השרוו

"99 > עיריית הוד השהון

סעיף שם סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 2006 2006 גו 2005 2004

הו הו ממ הו מ וו עו

בנייה ציבורית תחזוקה

רמ 9 | ממ | | אס טפ = |

[751 [735000 |בנייה ציבורית א.מיזוג אויר ‏ | || [250000 | | | | ]239000 | | |229756 | |

פעולות סה"כ 0 822000 0 644,000 55

במהציבוויתסה"ב | || | |[ 4 |2,084000 | |[ 4 |2,150000 | |1097061 | |

התחדשות עירונית השכר

ות 0 | + מאמקב ‏ | + |מסשקב ‏ קשנב = |

התחדשות עירונית שעות

הח המ שומ עו יוו

התחדשות עירונית שעות

חי .ה מו עמ עו יוו

וו מו עו מו קוו וו

שכר סה"כ 4 | 1,255,000 4 1,236,000 2

התחדשות עירונית חומרי

חוי ‏ המו יושו מ עו עו

התחדשות עירונית ציוד

וחו .ה מו יהעוומו יע וו

הצממ אל | | שפד | |מצג |

התחדשות עירונית הוצ'

הוחו .הממו ישו מ ועו יוו

התחדשות עירונית ניהול

ממ 0 | | שאב | ב | |

התחדשות עירונית שרותי 43| ₪

התחדשות עירונית בדיקת

חרט קרמה = | | מאמאג ‏ | | מאממג | שש = |

התחדשות עירונית הוצ'

חח .הממו שומ שיו

פעולות סה"כ 0 1,881,000 0 1,466,000 1.09

[התחדשות עיהנית סה"ב | | | | 4 [3/136000 | | 4 |2/702000 | |1,679301 |

אגף הכנסות מבניה ופיתוח

ל השב וקב | 6 |מאהמוכג - | 5 [שטמכג ‏ |ממ = |

שכר סה"כ 4 1,383,000 4 1,258,000 920.02

אגף הכנסות מבניה ופיתוח

ממה 00 | | שאב | | שב שב | |

אגף הכנסות מבניה ופיתוח

שממ 0007 | אב | | | אב סבב | |

עמוד 47 מתוך 82

עמוד 67

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון 2 הוד הרוט

65 0 100% עיר קהילה יחקה

"664 עירייח הוד השרון

| סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

| תקציבי ל 2006 2006 5 - 2025 2004

אגף הכנסות מבניה ופיתוח

וו אמ העוומט עו עו

פעולות סה"כ 0 14000 0 14,000 100

[הכנסות מבניה ופיתוח סה" | | | | 684 [1,397000 | | 584 [1,272/000 ‎ 926,062[ -‏ |

אגף תשתיות תנועה השכר

מ 000 | + שא | | + טא טע | |

אגף תשתיות תנועה שעות ==

חי .הכומ עומו

אגף תשתיות תנועה תוספות

חח .ההא מו עווו מ עו יוו

| |

| |

אגף תשתיות תנועה שכר

הוחו .הו התומ עו עו

אוו הפמ עו | |

0 |גמר חשבון \43] 00/0 (:

שכר סה"כ 8 1,546,000 4 2.00 1

אגף תשתיות תנועה ריהוט

מוחו ...הכומ עו מ עו יוו

אגף תשתיות תנועה ציוד

מוחו .- אמ קוו מ הקעו העוו

אגף תשתיות תנועה הוצ'

הזחי . ההה מ עו מ התעו קוו

אגף תשתיות תנועה ניהול

הוחו .הכמ עו ממ קוו העוו

אגף תשתיות תנועה ליסינג

הוחו .. שקמ עו מ עו העשו

אגף תשתיות תנועה

לפמט | | | מא | | | מעמג - שאה = |

אגף תשתיות תנועה

הפמ מ ההעו מו הוע עו

אגף תשתיות תנועה יעוץ

קרח 0" | | סאמ | | | אמא |מקש. = |

שמ מ | |

פעולות סה"כ 0 20 0 00 1,01

[תשתיות תעה סה"ב | | | 1028 [4,096000 || | 4 |2,466000 | |2,071,482 | |

רך 8-6 |

עמוד 48 מתוך 82

עמוד 68

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון %, הוד הו

6% 55% 100% עיר קהילה יחוקה

"8 עירייח הוד השרון

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2006 2006 2005 2005 2004

| 51 |745000 |תשתיות ניקז ביובית | | | || |154000 | | [ | |130000 | 95406 | ]

פעולות סה"כ 0 664,000 0 632,000 04,

| דובים ומדוכותסה"ב | || | [ 0 |664000 | | | 0 |632000 | |564014 ‎ -‏ ]

0 300 |חשמל השברהקובע | | | 25 |615000 | | | 25 [542000 - - 477872 - |

0 השמלשעותטונות | | |[ || 08 77| |[ ]0 - 95088 - |

ו השמלתוספות שכר || | || |0 77 |[ | 08 - 11036 |

0 3000 וחשמלשעות נוספות | | | || [0 ---- 7 | |[ | 0 ‎ --‏ 9692 |

הרטמל הצוכב || | 08 |[ 08 |992% - |

[310 ]743000 |חשמלגמרהשמן ||[ || [0 | - |[ ₪ - - - ]4086 | - ]|

שכר סה"כ 5 615,000 5 5420000 1,

0 743000 |מאור רחובות חב' השמל | | | | |3263000 | | ]3126000 3226494 - |

מאור משרדי עיריה חב'

מחו. הממ יוו מ וו וו

0 743000 וחשמלתהזוקתוכב || | | | 100008 | | | | ]15000 10412 |

1 743000 |חשמל תהזוקת קטטע || |[ | | 240008 | | | | ]24000 20984 |

(735 [743000 |חשמלליסינג תפעולי | | |[ | | ]140000 | | 140000 |126142 - |

0 743000 |חשמל ציוד כלים ומכשירים |[ | | 8/0008 | | |[ | | 80008 | [71 - |

0 3000 |חשמל א.תאורת רחוב | | |[ | | 12000008 | 12000007 |1108850 - |

1 743000 וחשמלאחוקת שבר | | |[ || |786000 | | | | 800,000 725487 - - |

חשמל תחזוקה במוסדות

הוחו ה מו יע מו עו עו

חשמל שדרוג מזגנים

ממ | שה [ 4-1 |

פעולות סה"כ 0 6,215,000 0 5,900,000 3(

[חשמלסה"ב | || | 25 ]683000 | | 2.5 ‎ 6/442,000|‏ - |6,493,344 |

0 744000 [בטיחות סימון כבישים | | |[ | | 1280000 | | | |1362000 [909601 - - |

1 744000 [התקנת תימרורים | || | || 2500008 | | | | ]250000 | [260,000 - |

₪ מק מ מ יקומ וקו וו

0 44000 ובטיחות בדרכים (זהב) | | | || 1000008 | | | | | 65000 49854 |

תחזוקת תמרורים מוארים

הוחו המ ועו מ וו וו

פעולות סה"כ 0 2,123,000 0 2,184,000 9

בטיחותותמעה סה"ב || || || | 0 |2,12300 | | 0 2,184,000 |1,618,339 - |

הו וו מו ייוו מו עו וה

פעולות סה"כ 0 80,000 0 | 0 0

(בתיעלמיןסה"ב || | 00 [8000 || [ 00 ]0 7-7 ₪ 7 ]

עמוד 49 מתוך 82

עמוד 69

|

2%

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 97 הוד השרוו

6% 5% 100% עור קהילה רקה

*%4 עירייח הוד השרון

סעיף שם : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי א 2006 2006 2055 2005 2004

מנהל תכמ ופיתוה סה" | 8017 47684000 = 7039 42677000 37037071

|

עמוד 50 מתוך 82

עמוד 70

1 הוד השרוןןץ

-

4 + קה'4ה ₪260 בוזרכ5

עמוד 71

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון %, הוד השרווא

4- כ ₪2 100% עיר קהיל'ה ירוקה

'%608 עירייח הוד השרון

סעיף / משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי = 2006 2006 2055 2005 2004

אגף חינו

1 810000 [תשמל מוסדות הינוך || |[ || [3/600000 | | | ]3500000 | |3/783621 ‎ -‏ |

2 000 מים מוסדות הינוך | || | || |2066000 | | | | [2,414000 - |1/802,849 = |

| 0 וטו הינך || [ | ]292000 | | | 2992000 - |2,850000 |

| 0 10000 |דוארותקשורת || | | | |2571000 | | | |2,571000 | |2,436068 - |

|

| טבממ | שקב | סונא - ונפנקג ‏ |

815250759 תטמס עבטו .7 77[ | ]0 9 ]|

פעולות סה"כ 0 16,927,000 0 17,101,000 220

|בלליות אגף חינוךסה"ב || || | 0 16927000 | | 0 |1701,00 = [20,630110 = |

0 11000 |אגף חינוך השבר הקובע | | 5.5 [1656000 | | 5.45 |1,576,000 | |121005% |

1 11000 |אגף חינוך שעות וננות | [ || [0 | | ‎ - 14696| | 08 --‏ |

00 | אגף חינוך תוספות שכר | [ || | || | - 08 3418 = |

0 811000 [אגף חינוך שעות וספות | |[ || [0 | || | | 08 11248 -- |

00 האג חן הצ' רכב || |[ | 8ש | | 0 ---- [1038 | |

0 |811000 ]אגף חינוך שברגמר השבן ‏ |[ || [0 || | ] || ]0 | 39976 = ]|

שכר סה"כ 5 1,656,000 5 1,576,000 3

(410 [811000 |אגף חנו שברדירה || |[ | [124000 | | |[ | 124000 | ]130001 - |

[420 [811000 [אגף חינוך אחזקה ותיקונים |[ | | [1000 | || | || |2000 66 |

[470 [811000 [אגף חינוך ציודמשרדי || | || |6000 | || | | [6000 | ]₪487 | |

0 |811000 [אגף חינוך הוצ'כיבוד | | | || |14000 || | | 16000 | 6238 | |

המ--|

0 ה - |

₪ מו ו ממ הקומ וו וו

35 811000 |אגף חינוך ליסינג תפעולי | | || | [0 | || | | || 08 6297 |

5 811000 |אגף חינוך עב ניקיון | | | || |101,000 | | | | 42000 || ]8686 |

0 811000 |אגף חיוך הוצ'שוות | | | || [7,000 | | | | | 7000 | |4442 | |

0 811000 |אגף חינוך השתתפויות || | | | |450,000 | | | | ]339000 | ‎ 323/313|‏ |

0 11000 ותמיכות חינוך | || | | 10000 || |[ | ]10000 | |9998 - -- |

השתתפות רשות בתיכון

ואוו .אא מ המ הק חן

פעולות סה"כ 0 9,024,000 0 10 21

[מ אגףחימךסה"ב | || [ 55 |10,680000 | | 5.45 [10/260000 = |10,983,174 = |

או ו מ וו וו דוו

הו וו מ עו מ עו וו

עמוד 51 מתוך 82

עמוד 72

-

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 29 הוד השרוו

"9" עיריית הוד השהון

סעיף ל משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 2006 2006 גו 2005 2004

מח. חינוך יסודי שעות

0 |811100 |נוספות לוי

0 811100 [מח. חיוך יסודי הוצוכב | | || [0 || | |[ || ]0 ----- | 85844

שכר סה"כ 6 982,000 6 975,000 66

מח. חינוך יסודי אחזקה

0 ו|וותיקונים 1

מח.חינוך יסודי בקרה

0 |811100 |תקציבית 100 100 19

מח. חינוך יסודי השת. קול

1 |811100 |קורא חינוך 00 000 1,1

פעולות סה"כ 0 230,000 0 230,000 13

[מחלקת חינוךיסודי סה"ב | | | | 3.6 |1212000 | | 36 |1/205,000 = |1,265609

מח. חינוך קדם יסודי השכר

0 |811200 |הקובע 7 |2,027,000 20 2,774

מח. חינוך קדם יסודי גמר

0 |811200 |חשבון 11.4

שכר סה"כ 7 2,027,000 9 2,065,000 208

מח. חינוך קדם יסודי ליסינג

5 |811200 |תפעולי 2,000 000 07|

פעולות סה"כ 0 00| 0 00 107

מחלקת חינוך קדם יסודיסה"ב | || | 87 |2,102000 | | 9 |2,140000 = |2,305295 |

מח. חינוך על יסודי השכר

0 |811300 |הקובע 1 0,"> 1 1,000 03|

מח. חינוך על יסודי שעות

1 |811300 |כוננות 08

מח. חינוך על יסודי תוספות

0 |שבר 1177

[40 ]811300 [מח. חינוך עליסודי וצוכב |[ | | [0 | || | |[ | | | 3102 |

שכר סה"כ 1 556,000 1 499,000 2,220

[מחלקת חינוך על יסודי סה"ב | | | | 1 ]556000 | 1 |499000 3220 | |

הו ומ קוו מ עו וו

עמוד 52 מתוך 82

עמוד 73

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון ד הוד השרווא

4 6 00% עיר קהינ'ה ירוקה.

*%0 עטירייח הוד השו 1

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 7 2006 2006 205 2055 2004

0 |811400 |מח'תיטך פרט הוצ'רנב | | || ]0 || | || ]0 61746 |

שכר סה"כ 3 985,000 3 1,008,000 0.008

[50 ]811400 [מח' חינוך פרט מייזמים || [ || [200000 || | | ]178000 | [166727 ]|

פעולות סה"כ 0 200,000 0 178000 17

|מחלקת הינמך פרטסה"ב || | | 3 |1,185000 | | 3 |1,186000 | ‎ 1/035235|‏ |

מח. בינוי ותפעול מוס'ח

רממ | | 2 מאה | 3 |מפשג | כמ | |

מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח

הו המוקממ עו יוו

מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח

הוחו - המוקממ עו יו

מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח

]| ₪ [ 6 שש |

שכר סה"כ 2 0 2 1.000 9|,

מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ'

הו .המו ישמ הו ועו

מח' בינוי ותפעול מוס'ח

חח ...הכמ ומיעו תו

מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח

וו המיעו המיעו עו

מח. בינוי ותפעול מוס'ח

מממ | | מע | | | |מאט || |

פעולות סה"כ 0 29,000 0 29,000 11

ומחלקת בינוי ותפעול מוס"ה סה" | | | | 2 |480,000 | | | 2 |473,000 | | |429310 | |

0 ]811600 [מח. מלידה עד גיל 3 פעילות | | | [509/000 | | [ | |400000 || 269793 |

פעולות סה"כ 0 5090000 0 400,000 20000

ומח'מליזה עדגיל 3 סה"ב | || | 0 |509000 | | | 0 |400000 | |269793 | |

0 812000 |גימלאות גננות מ.החינוך > | | | [517,000 | | | | [517000 | 43368 | |

פעולות סה"כ 0 2,020 0 000,, 08|

גימלאותגננות סה"ב || | | 0 ]517000 | | | 0 |517,000 | |43368 | |

[120 812100 |גני ילדים תוספות שכר || [ || 08 | || || |[ | 6 | 85706 | |

[130 812100 |גגייילדים שעות נוספות || | || | 08 | || | || 0 | |14306 ‎ -‏ |

0 ל הצ'וכב || |[ | 08 | | --08 8297 | |

[210 |812200 |גני ילדים שכרזמניים | | | 8.02 ]1,322,000 | | 10 |1750000 | |2,236301 |

שכר סה"כ 1 32,254,000 9 36,055,000 0,

עמוד 53 מתוך 82

עמוד 74

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון - 7 הוד השרוו

*/%9. עיריית הוד השהון

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 0 2006 2006 2005 2005 2004

[420 [812200 גני ילדים אחזקה ותיקונים | | || 600000 || | || 10000 || 7703 |

(10 [812200 |גני ילדים בובו | || | || ]20000 || | | 20000 | 4318 = |

[740 [812200 גני ילדים ציודושוטפות | | || 1118000 || | || ]1011000 | |1009775 - |

[745 8122001 |הצטיידות גניולדים || | || 334000 || | || ]276000 || 207265 |

|גני ילדים חשבון מקביל מ.

0 | | |מממעט ‏ | מאמט |שמכוה |

פעולות סה"כ 0 10 0 110 1, 17

[גנמילדים סה"ב | | | | || | 2051 [50725000 = | 209.99 |54,311,000 = |51171,951 > |

ריתמוסיקה בגני ילדים שכר

מ 7090 | | |שפסגב ‏ | | מאסגב | סנב |

[750 [812720 "גנ ילדים אהעיעצמאות | [ || | |0 | || |[ || [0 1400 |

0 |812730 |מיזמים חינוביים לגייילדים ‏ | || [862,000 || | | |607,000 | ‎ 596837|‏ - |

חינוך גופני בגני ילדים שכר

הוחו .רהומ וו וו

חינוך גופני בגני ילדים

החוורהו מו עמ עו קוו

[810 8128007 [הנחות צהרונים גניילדים | |[ | | [2200000 || | || [96000 | | |90179 | |

(811 812800 [פעילות מעונותוום || | || |1550000 || | || |1157000 | ]1909931 |

0 812810 |פעילות צהרונים גייילדים | | | | ]2,006,000 || | || |2,900,000 | |2,615225 |

פעולות סה"כ 0 0 0 0 5

[שרותים נוספים לגני הילדים סה"ב | | 0 [6,925000 | | 0 |6/575000 | |7/066705 |

[10 [813200 [בתי"ס יסודי השכר הקובע | | 99.92 ]16/8080 | | 7738 [16,507/000 = |11/719,325 - |

1 ]813200 |בתייס יסודי שעות מוננות | | | | [0 | |[ || 08 |31777 - - |

20 13200 |בתי"ס יסודי תוספות שבר | || [0 | | 08 | ]5625997 |

0 813200 [בתי"ס יסודי שעות נוספות ‏ | || || ]0 | || | | | |0 | 496298 |

00 תיווד הצ'ונב || | || ]0 | | ]0 308218 |

שכר סה"כ 8 57,979,000 6 49,477,000 | 51,228,992

0 813200 |בתייס יסודי הוצ. בבוד || [ || ]27000 || | | ]27000 | | |33755 - - |

(721 813200 [בתי"ס וסוד דמישיכפול | | | | ]0 | | | ]0 2878 = |

(22 8132007 |בתי"ס יסודי הומרי מלאבה ‏ | || [0 | | ---08 386 |

(740 [813200 |בתי"ס יסודי ציודושוטפות | | || ]50000 || | | 37000 || |38250 - - |

המכ | אמאב = | |מטצוג = (טקפב = |

[755 |813200 [בתי"ס יסודי עב ניקיון | | | || [7,000000 | | | 5984000 | |8,202,863 |

שכר דירה ביה'ס

ממ | | ₪ | אסא | שאב |

פעולות סה"כ 0 0 0 0 06

[בתיספריסודיים סה"ב | | 371.28 |65,316,000 = | 302.46 |56/710,000 = |61168288 = |

עמוד 54 מתוך 82

עמוד 75

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 5 הוד השרון

"> עירית הודהשהן

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

| תקציבי ו 2006 2006 2005 2005 2004

ו | 4[ + 004

0 83300 |מטיפול הצ'מבד | | [ | | 08 ]| | ]0 - - - 1339 |

[700 813300 ]טיול צוד | || [ | ]10000 | | | | ]800 |363 ‎ -‏ ]|

פעולות סה"כ 0 10,000 0 8,000 5

מוכזטיפוליסה"ב | || || |[ 0 [1000 | | | 0 ]8000 |5,548 7 7 |

[750 8134001 [הוגי מהוננים | || |[ || |300000 | | ]300000 ]199530 - |

מ.הוליסטי לתלמידים

מממ | | | שא | | ג 4 | |

0 ]813410 ]חוגי מחוננים בראילן | | [ | | [32000 | | | | ]32000 ]31058 |

פעולות סה"כ 0 344,000 0 344,000 20,008

מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סן | 0 [344/000 | | | 0 [344000 | |230,588 - |

13701 תח חקלאית שעות מננות | [ | | 08 | || [ | ₪ 646 |

(130 ]813700 וח.חקלאית שעות וספות | [ | | 8ס -- | | |[ 0 ]30387 - |

[140 ]813700 ה הקלאית הוצ'רכב | | [ || ]0 | || | |[ | 0 - |27664 ‎ -‏ ]|

שכר סה"כ 2 1.000 2 1.00 2008

[740 [813700 [ת.הקלאית שוטפות | | [ | | ]92000 | | - - ]92,000 ‎ 96000|‏ | ]

פעולות סה"כ 0 92,000 0 920000 20.00

[חווהחקלאית סה"ב || || [ 2 [535000 | | 2 |529000 - - |518608 - - |

צההמיניצמם ‎ -‏ - - - - |

| הש קב | 34 |מ0מ,ק ‏ | ג שבוג > טומל = |

(111 8138001 (צהרוני ניצנים שעות בוננות [ || 08 | |[ | ]0 | 91164 - |

(120 [813800 [צהרוני ניצנים תוספות שכר [ || ]0 | | | | ]0 ‎ 6703|‏ |

מו הו ה עמ מ עו עו

(140 ]813800 [צהרני ניצנים הוצ'רכב || | || | 08 | | | | ]0 | 69467 |

(813811|210 וצהרון תמרשברזממים | | || [0 - | |[ | 0 ]₪090 |

(210 813815 צהרן בגין שכרזממים || | || 08 | | | | |[ | ₪ - 1638 |

(210 813820 וצהרון רצות שברזממים | |[ || |0 | || | |[ | )6 - 2031 |

0 813830 וצהרון יגאל אלון שכרזמניים |[ || [0 || || | | |[ || 07 178184 |

(210 813840 וצהרון המגן שכרזמניים | | || |ס | | |[ | )6 - 16598 |

(210 [813850 [צהרון לפידשברזמניים || |[ | | 8ם 7-5 | | | ]0 |1290 | ‎ -‏ |

(210 813860 [צהרון ממא שברזממים | | || [0 77 || | || 07 2284 |

(210 [813870 [צהרון נוה נאמן שכרזמניים [ || וס 6 | |[ || ]0 | 29147 - ‎ -‏ |

(210 [813880 (צהרון תלישברזממים | |[ | | זט 7 777 | |[ | | ]0 318 | |

07|ס בס השכר הק | 385 [08מ/9ם = [ 05גט טמה > |אפואוג > |

עמוד 55 מתוך 82

עמוד 76

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון ל הוד השרוו

">" ערית הד השהון

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ששה 2006 2006 2005 2005 2004

שכר סה"כ 9 9,966,000 9 9,432,000 5

הצור || | || 39000 || | | 26600 233464 | |

צההנים העשרה || | | | ]880000 | | - 840000 - ]901,353 - - |

| (751 8138877 |צהרונים הזנה || | || 4150000 | | 4212000 4368560 - |

| [752 813887 [צהרונים אבטחה | | | | | | 590000 | | - 495000 ‎ 53056|‏ - |

| צהרונים תוכנית פדגוגית

הווהמו יע מו העו קוה

11 ]813887 |צההוני קץגניולים | | [ | | ]222000 | | - |42200ע | ]0 |

פעולות סה"כ 0 7,432,000 0 7,243,000 8

צההונ ניצנים סה" | | | 4249 [17,398000 - | 36.69 |16,675000 - [16/136,593 | |

שכר סה"כ 7 1,210,000 7 1,200,000 9

[740 [813900 [מסגרת קיץ צוודומזון | | [ | | [102000 || | | ]67000 - ]49179 | - |

(750 [813900 [מסגרת קיץ העשרה | | | | | ]390000 || | - 390000 ,396276 |

51 300 |מסגרת קיץ שמיוה || |[ | 120000 | | |[ 9000 9286 - |

055 | מסגרת קיץ ניקון | || [ | 60000 |[ - - 6000 3665 - |

[810 [813900 |מסגרת קיץגניולדים | | | | | ]1008000 | | | |1708000 - |759716 - - |

פעולות סה"כ 0 20 0 20 2

|מסגות קץסה"ב || || ‎ 2,3590631| 3/515000[ 7 | 359000] 7 [‏ - |

מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ציוד

מ 0 | | | ה א | |

מסגרת קייטנת קיץ בי'ס

שה 7 | שא | | | שאב מק | |

מסגרת קייטנת קיץ בי'ס

מ 777 | | שאק | | | שפט | 11 | |

פעולות סה"כ 0 87,000 0 50,000 2.007

[קייטנת קיץסה"ב | || |[ 0 ]87000 || | 0 ]5000 ‎ 3086|‏ |

מסגותחגים | |

הרהט | 1 שטנ | 1 עמש | |אקאב | |

שכר סה"כ 3 612,000 3 600,000 20|04

[740 [813910 [בית ספר חגים ציודומזון | [ || |690000 | | [ | ]32000 |32536 |

(50 813910 ובית ספרהגים העשרה | | | | |145000 || | | ]145000 - - 119,827 - - |

(751 |813910 [בית ספרחגים שמירה | | | | | |72000 | | | 500007 46666 |

[760 [813910 |גני ילדים מסגרת חגים | | | | | ]1200000 | [ | | ]731,000 - |1/385622 |

פעולות סה"כ 0 1,486,000 0 958,000 1

|מסגות הגים סה"ב || || | 3 ]2098000 ‎ [‏ 3 [1,558,000 - |1,872,885 ]|

עמוד 56 מתוך 82

עמוד 77

| הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון %, הוד השרווא

₪ ש 100% עיר קהילה ירוקה

"608 עיריית הוד השרון

| סעיף ו משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 8 2026 2025 2025 2004

חטיבות בימיים = |

|

| (120 [814000 החטיב תוספות שכר | || | || | | | ]6 42490 | |

| 0 814000 [חטיב שעות ספות | | | | | [0 | | | ]0 10026 |

בצינב | כ[ 07 ]| 0 90864 |

[10 |814000 [חטיב שכרגמרחשבן | | [ | | [0 | | |[ - | - 36294 |

שכר סה"כ 6 4,304,000 3 3,988,000 2

טיב הצביוד || |[ | ]9000 | 9000 769% |

טבמ שכפול || [ | 4000 | 300 300 |

0 | חטב הומרי מלאבה || |[ | | ]3000 | | 2000 2797 |

8 |814000 [חטיב תוכניות יעודיות | | |[ | | ]40000 | | ‎ 35000|‏ | 7 |

0 814000 [חטיב ציודושוטפות || | |[ | | 180008 | ‎ 16000|‏ - |16806 |

755 |814000 [חטיב עב'ניקוון | || | [ | ]2594000 | - |125900 - |1711/084 - |

פעולות סה"כ 0 1,668,000 0 1,324,000 2

חטיבות ביניים סה" | | | 2686 [5/972000 ‎ 5874344| 5/312/000| 25.3 | -‏ |

חט'ב לאומנויות השכר

00 טיב לאומנויות הוצ'רנב | [ | | הס | 07 38 |

0 814100 |חטיב לאומנויות שכרמורים [ 5 2 | |3600000 - ‎ -‏ | 2 ]350000 - |261720 |

חט'ב לאומנויות מורים

הוחו מו מו שקומ עו יוו

שכר סה"כ 5 639,000 5 590,000 77|

חט"ב לאומנויות הראשונים סה"ב | | | |[ 3.5 ‎ 639000[‏ - | 3.5 [590000 - - |415,037 ]|

0 ]815200 ות הדרים השבר הקובע ‏ - | 91.61 ‎ 25341,000[‏ - | 9005 [23846000 - |531291 24 - |

1 815200 |ת.הדרים שעות מוננות | [ || | 07 | ]0 8217 | | ]|

0 815200 |ת.הדרים תוספות שבר || | || [0 | | 07 420569 |

(3 815200 |ת.הדרים שעות וספות | | | | [0 | | ]0 36954 |

0 815200 ותהדרם הצ'ונב | || | || | ]0 | 07 119786 |

[10 815200 ןת.הדרים שברגמרחשמן ‏ |[ | | ]0 | - | - ]0 - |58ע13 |

שכר סה"כ 1 25,341,000 5 23,846,000 2,464

(510 [815200 |ת.הדרים הוצביבוד | || | | | [3000 | | | | ]3000 1890 |

0 815200 ות הדרים הומרים 6 || | || 6000 | 07 00 7 |

4 815200 ות. הדרים שעות שילוב | | |[ | | [70000 - | | 55000 |ס - |

755 [815200 ןת.הדרים עב'ניקיון | |[ - ]441000 | - |323000 - - ‎ 436163|‏ |

פעולות סה"כ 0 520000 0 381,000 1,033

תימוןהדרים סה"ב | | | | 91.61 [25/861000 - | 90.05 [26,227,000 - |25686/437 - |

0 |815210 ןת.רמון תוספות שכר | | | | | ]0 -] - ]0 |192728 |

עמוד 57 מתוך 82

עמוד 78

-

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 1 הוד השרוו

| *%604. עיריית הוד השגון

| סעיף שם סעי משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 4 2006 2006 2005 2005 2004

רמ שת מספות || | || 08 | | ---0 2202 -- |

(10 ותומ הצוכב || | 08 | כ | ₪ 810

[81520]310|תומן שכרגמרהשבן | | | | ]0 || | | ]0 | ]7936

שכר סה"כ 3 19,340,000 | 64.84 17,054,000 = 17,497,916

תומ הצ בד || | || 2000 || 860-2000 |

(724 815210 ות רמון שעות שילוב | | | || [140000 || | | ]130000 הממו

תרמ עב נקון | || | | ]441000 || [ | |32300 0

פעולות סה"כ 0 583,000 0 455000 0"

3 |19,923,000 = | 66.86 |17,509000 = |17,932,976

0 815220 ותיבו דמוקרטיתוספות שכר [ | || |0 || | |[ | 0 1503

[140 ]815220 [תיכון דמוקוטיהצ'ובב | [ || ]0 || [ | |0 ----- |3299

שכר סה"כ 4 2,500,000 7 2,147,000 | 2,442,849

0 815220 ותיבו דמוקרטי יבוד | | | | |1/000 מש ההא קוו

20 815220 זתיבון דמוקרטיחומרים | | || 50008 | || [ || 5000 6 77 |

|755 |815220 [תיכון דמוקרטינקיון | || | | | ]188000 | | | | | ]175000 | |190,435

פעולות סה"כ 0 194,000 0 0 181,000 1.5

(תיכון דמוקרטיסה"ב | | | 1034 ‎ 2/694000|‏ | 967 2,328,000 |2,633,684

תיכון אנטרופוסופי השכר

0 |815230 |הקובע 1 |3,992,000 7 |3,554,000 1.06

תיכון אנטרופוסופי תוספות

0 |815230 |שכר 2,7

תיכון אנטרופוסופי שעות

0 |815230 |נוספות 12

שכר סה"כ 1 3,992,000 7 3,554,000 | 3,605,418

15300 [תיכון אנטרופוסופי יבוד | | [1000 | 0 |

[755 |815230 [תיבון אנטרופוסופי נקיון ‏ | | 245,000 || |227000 | 336052

פעולות סה"כ 0 20000 0 2.000 2.2

|תיכון אנטרופוסופי סה"ב | | | | 1511 [4/288,000 | | 1437 ‎ 3,832,000[‏ [3,941,870

עמוד 58 מתוך 82

עמוד 79

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון %, הוד השרוןא)

4 .₪ 6% 100% עיר קהינ'ה ירוקה

'%64 עירייח הוד השרון

סעיף 1 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע.

תקציבי וי 2006 2006 2055 2005 2004

וו הוויה הט עו מו שו ייוו

תיבון השיקמים שעות

שחו - האמו מ עו מ עו וו

(140 |815240 |תיכון השיקמים הוצ'רבב | | || | [0 | | | | [ || ]0 29588 = = = |

310 |815240 |תיכון השיקמים גמרחשבון | | | [0 | | | [ | ]0 337 = ]

שכר סה"כ 4 ‎ 12,684,000‏ - 51.35 11,513000 - 11,862,079

[510 [815240 |תיכון שיקמים כיבוד | || [ | | [1000 || | | 100 07 77 ]|

724 [815240 [ת. שיקמים שעות שילוב |[ | | [127,000 | | | | |110000 | ]49140 | |

[755 |815240 |תיכון השיקמים עב'נקיון | [ | | [459/000 | | |[ | ]336000 - | |439,885 - ]|

פעולות סה"כ 0 587000 0 447000 5

|תיכון השיקמים סה" | | | | 531 |13,271,000 - | 51.35 |11,9600000 | |12,351104 - |

השתת. משרד החינוך

מש מסטטם | 0 | מאה אא |

0 815250 |מערבות מידע תיכונים | | | || 360000 || |[ | ]360000 | | 360000 |

מו המ וקו מו וקו ו

[780 ]815250 |מיזמים חינוכיים לעליסודי |[ | | |395,000 | | [ | ]50000 | ]50000 = ]

פעולות סה"כ 0 20 0 2,0 3 ,2

[שרותים נוספים לתיכונים סה"ב | | | 0 [2,513000 | | 0 |2,148,000 - |2,142,723 |

שכר סה"כ 9 5,863,000 6 5,221,000 4

[510 [815260 |תיבון טכנולוגי בבוד | | | || [1000 | || [ | ]1000 | | ]400 7 = ]|

|721 [815260 |תיכון טכמלוגידמ שכפול | |[ | | [0 || [ 0-08 141 = ]|

שמממתרממ| | 8 | | ₪ שמג | |

|755 [815260 ]תיבון טכנולוגי ניקיון | | || ]245000 | | [ | ]227000 | ]30157 -- ]|

פעולות סה"כ 0 220.00 0 220000 2,009

חינוך סביבתי שירותים

הוחו -י-וא מ הק מו היק הק

|445 [817500 ]ביטו תלמידים | || | | | |1,050000 | [ | 1038000 | |900000 -- |

(817610|750 ]סלעולים חדשים || | | || |30000 | | [ | 26000 | ]16579 | |

ו ה מ יה מ ייוו ייוו

[750 [817620 ]סל שרותים לחינוך המיוחד ‏ | | | |1,100000 | |[ | 1010000 |1244276 ‎ -‏ |

0 |817630 [פרוייקטים חינוביים | | | | | | ]484000 | | [ | |838000 | | |821128 | ]|

עמוד 59 מתוך 2

עמוד 80

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 5 הוד השרון

= *%0 יריית הוד השהון

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ₪ 2006 2006 2005 2055 2004

טג | || | | 54000 | | 54000 8 0-0 |

[810 8176307 [פעילות מרכז לגיל הוך ‏ | [5500000 | | | | | 5490008 || 575000 |

80 [817680 |הרשאות משרד החינוך ‎ -‏ | | [3500000 | | | | | ]415000 | | |448207 |

פעולות סה"כ 0 10 0 0 1

פרוייקט השאלת ספרים

שש" [ 4[ 4 -- 6 |

שכר סה"כ 0( 0 0-0 4,

[חינוךאחרים סה"ב ‏ - ‎ [‏ 0 |3,97300 | | 0 [4,268000 | |44172,505 |

10| קבט השכרהקובע ‏ | 34 [786000 || | 34 [765000 || 667066 |

700 קבט שעות ממותם ‏ | 077 777 | |[ || 0 | 3337 |

הקשבר |[ 070 77 | | ---0 2908 |

00| קבט שעותמספות ‏ | 0 0 777 | | --- 0 |270 - |

00 אוקמטהצ'ב ‏ |[ 0800 7 | | --- 00 3% -- |

[310 ]817100 ]קטשנרגמרהשבן [ | | ]0 | | | || |0 | ]2008 |

שכר סה"כ 4 786,000 4 765,000 7.008

וד ביטחון וה במוסיה ‏ |[ | | 50007 | || | | ]6000 || 8026 |

אח. מערכת אינטרקום גני

מש "777 | | ששב | | שאפג - ששמ |

[750 8171007 [שמירה מוסדות חנוך | | | [6250000 || | | | |5/500000 | |57690068 |

(751 [817100 [שמיוה גניילדים | | | | [2,400000 | |[ || 815000 | 2177924 - |

(52 |817100 ]שמיוה מעבר חציה ‏ | ]0 | || || || | | 450000 | 8452838 |

[756 [817100 [שמירה גנ ילדים סיור | |[ | | [800,000 || | || 772000 | 9526158 |

7 המות ו 0[ 0 244058 |

[758 [817100 [שמירה יולא בחופשות | | | | | [710000 | | | || |580000 | ‎ 602585|‏ - |

[780 1700 קבט הצ'שומת כ | 00 0 70 | | 080 | |

|81? |817100 [פעילות בטיתות הילד | | [0 77 | || [ | | ]5000 | | ]0 = |

פעולות סה"כ 0 10 0 1,0 12

שמיוה מוסדות חינוךסה"ב ‏ - |[ 3.4 [11,066000 | | 34 [9,008000 | |11,077700 = |

חחח הקיצי ו ו מ מ הדור קוו

המלה תספות שכר | 0 07 7 כ[ 0 | |66 --- |

מוגנות קהילתית חברתית

שכר סה"כ 4 929,000 2 769,000 1

מוגנות קהילתית חברתית

הוחו ...ו מ הק מ לקו הקוה

[817120]750|מלחמהבסמים | | | | [600000 | | | | | ]857000 | |688221 | |

פעולות סה"כ 0 000 0 0.000 3

[מציל"ה ומלחמה בסמים סה"ב | | 3.64 [1,531000 | | 262 |1/628,000 = |1,433/084 |

| עמוד 60 מתוך 82

עמוד 81

| הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון %, הוד השרוו

- כ. 6 100% עייר קהילה ירוקה

"00 % עירייח הזד השרון

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי מו 2006 2006 2005 2005 204

[111 817300 |ש.פסיבולגי שעות מוננות | | | | [0 | | || | || ]0 | |14762 | |

0 |817300 [ש.פסיולוגיתוספות שכר |[ | | [0 | || |[ || 08 | 564298 ]|

[0 |817300 |ש.פסיבולגי שעותנוספות ‏ | | | [0 | | | | ]0 | ]684 |

[140 |817300 |ש.פסיבולגי הצ'וכב || | | | [0 | | | ]0 | |23228 - |

| | 31 .| ₪ - | = |

שכר סה"כ 2 5,364,000 2 4,746,000 5

[410 |817300 |ש. פסיכולוגישכרדרה | | || |280000 | | | | ]280000 | | |278596 ‎ -‏ |

[470 [817300 |ש.פסיכולגי ציודמשודי | | || [2000 | || | - | ]2000 | | |1207 - ‎ -‏ |

[510 [817300 ]ש.פסיבולוגי הוצ'מבוד || | || [7000 | || | | ]7000 3858 | |

|561 [817300 |ש.פסיכולגי ניהולמשרד | | || |6000 || | | ]6000 | 6328 |

[743 [817300 |ש.פסיבולוגי כליםוציוד || | || |35000 | | | || ]35000 | | ]10039 |

[750 |817300 [ש.פסיכולוגי מדרינים | | | || |63000 | | [ | [42000 | | ]37000 ]|

פעולות סה"כ 0 200.00 0 2,000 03,

[שרות פסיכולוגי סה"ב | | | 1852 |5,757000 | | 18.52 [5/118000 | |4/289738 |

תיגבור ושיפורי למידה שכר

תיגבור ושיפורי למידה צוות

הוושומ עווומט עו יוו

שכר סה"כ 4 2,167,000 5 1,920,000 2,949

[810 ]817670 ]סל תרבות אוצי | | | | | [750000 | | [ | ]576000 | | ]408,880 ]

פעולות סה"כ 0 750,000 0 576000 00|

[סלתובותסה"ב | || || | 0 ]750000 || [ 0 [576000 | |408380 - |

0 ]17690 |מרכז הצלחה תוספות שכר |[ || | 08 || | || || |[ | | ]0 | - 17439 |

(30 17690 |מרכז הצלחה שעות נוספות |[ || [0 | | | || |[ || ]0 705977 | |

0 מ הצלחה הוצוכב || |[ || 08 | |[ - 7 ]3016 = |

שכר סה"כ 7 967,000 7 955,000 2|,.7

0 מובז הצלחה ציוד משרדי | | || [1000 || [ | ]1000 | | 69 7-7 |

מרכז הצלחה שרותים

ףוחו וו מו ועו מ עו ועו

פעולות סה"כ 0 225000 0 85000 20,022

עמוד 61 מתוך 82

עמוד 82

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון %, הוד השרוו

₪ 6% 100% יר קהילה רוקה

4 עירייח הוד השרון

סעיף 2 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי פיה 2006 2006 2055 205 2004

[120 |817700 |קב'ס תוספות שכר || | | | | [0 - |[ 08 18196 |

30 |17700 |קב'ס שעות ספות | | || [ || | ]7-0 | |[ | 08 11860 | ]|

[817700|140|קב'ס הצ'וכב | || ||[ || ]0 | | ]0 ---- |58%2 = ]

| שכר סה"כ 9 699,000 8 910,000 0

| [קב"ססה"ב | | | | 29 ]699000 | | | 2.8 [910000 | | |686,130 ‎ -‏ ]

ליווי ילדים בהסעות שכר

שכר סה"כ 2 5,905,000 5 5,893,000 74

[750 |817800 |[הסעות ילדים | | |[ | [10,300000 | | | |9,985,000 | |10,257,173 - ]

פעולות סה"כ 0 10,300,0000 0 9,985,000 53

[הסעותילדים סה"ב | || | 392 [16/205000 | | 39.25 [15,878/000 - [16/144,847 | |

[760 |817900]אגרת תלמידי חוץ | | | | || [2/000000 | | | ]2156000 | 2260583 ‎ -‏ |

פעולות סה"כ 0 2,400,000 0 2,154,000 2,883

| אגרות תלמידי חוץסה"ב | || | 0 |2,400000 | | 0 ‎ - 2,260,583| 2,154,000|‏ |

[111 ]817910 [א.מוס חינוך שעות מננות | | || | [0 | | || | | ]0 | |3894 - | |

0 817910 [א.מוס חינוך תוספות שבר ‏ |[ | | [0 | [ | 08 | - 31776 |

0 ]817910 [א.מוס חינוך שעות נוספות ‏ |[ || | [0 || | | | | |[ || ]0 141,474 ‎ -‏ |

[240 ]817910 אמוס חינוך הצ'וטב ‏ ] ]0[ ]0 14944 |

שכר סה"כ 7 14440000 5 1,329,000 183

מו ה מ הק מ הו וו

0 817910 [א.מוס חינוך ציודמשודי | | || 3000 | | || ]3000 | |219 ‎ -‏ - |

ד ו וו

|561 [817910 ]א. מוס חינוך ניהולמשרד ‏ | | | [5000 | | [ -- 3000 | |658 - - |

0 |817910 [א.מוס חינוך חומרים | | | || [44000 | | [ | ]46000 36648 = |

[731 ]817910 [א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע | | | [48000 | | | | |48000 - - 40474 |

35 |817910 [א.מוס חינוך ליסינג תפעולי ‏ | | | |180000 | | |[ | ]250,000 | |108,541 ‎ -‏ |

א.מערכות כריזה מוסדות

מממ 9 | ₪ | | א |

42 |817910 |א.מעליות מוסדות חינוך | | | | |205000 | | [ | [16000 - | 14993 |

א.מערכות כיבוי אש מוסדות

הויו -שהטפ מ ועו מ ועו הו

א.מערבות אזעקה ולחצני

חחח | | המאמ | | | (ממג - מב | |

עמוד 62 מתוך 82

עמוד 83

-

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרו 9 הוד השרוו

"90 %* עיריית הוד השרון

(ם כ משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי . 2006 2006 [-71ו1/ 2005 2004

א.מוס חינוך שירותי תחזוקה

0 |817910 |במיקור חוץ 20 10 100

1 ]817910 ]גינון מוסדות חינוך | || | || |1/200000 || | | ]1070000

(752 |817910 [א.חשמל מוסדות הינוך | | | | |880/000 | ]778000

53 817910 |א.מזגניס מוסדות חינוך | | | | [880,000 | | | | ]685000

| 6 817910 |הדברות במוסדות חינוך | | | | | 100000 | 10000 14

אחזקת מתקני חצר

7 |817910 |במוסדות חינוך 00 00 1,008

מילוי וסינון חול מוסדות חינוך - 00 -\ 1,000 8מ18

[780 817930 ]אמוס חינוך הוצ'שונות | | || [0 || | | | || ]0 | | ]96 7 | ]|

פעולות סה"כ 0 7,188,000 0 5,975,000 174

0 5 | 65 |7304000 | |7,590,357

אחזקת מחשוב ותקשורת

0 |817920 |מוסדות חינוך (טכנאים) 5.00 2,000 21

51 817920 [תוכנית תקשוב בתיספר | | | | [17000 | |17000 22

א. ציוד מחשוב ותקשורת

3 |817920 |מוסדות חינוך 1000 1.000 29

פעולות סה"כ 0 985000 0 1,000 3

[אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"[ ‏ 0 [985/000 | [ 0 |755000

שכר סה"כ 5 558,000 2 1000 20077

[חינוך מוכר שאי רשמיסה"ב | | | 345 558000 | 2 |350,000 |360337 | |

אגף חינוך סה"כ 4 318,381,000 958.1 298,320,000 308,341,875

עמוד 63 מתוך 82

עמוד 84

אגף תרבות הפנאי ונוער

עמוד 85

| הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון לי הוד השרוןש

*/%5 טיה היד השוון

סעיף 1 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2006 2006 2055 2005 2004

אגף תרבות הפנאי ונוער

ה חפ הווקמ הו וק

0 [752000 [טקסי יום הזיכרון והשואה - | | | |1,380,000 | | | | |1,313000 | |1/014/000 - |

[751 [752000 [ארועי חוצותוקיץ | | | | | |600000 | | | | 500000 | |774974 - - |

[752 |752000 [פסטיבלים ותהלובות | | | | | | [0 | | | | | [ | 411000 | 745000 |

[753 |752000 [אירועיגאווה בעיר | | | | | | |100000 | | | | 100000 | ]61131 - - |

4 |752000 [אירועים לאזרחים ותיקים = | | | |150/000 | | | | | |150000 | ]149781 | |

0 752000 מבויותיוצרים ‏ | | | [170000 | | [ | [170000 | ]105522 |

[80 |752000 [אירועים עירוניים שונים | | | [950000 | | [ | | |251000 | |363300 |

פעולות סה"כ 0 6570000 0 4463000 - 4553428

[חגיגות וטקסים סה"ב | | | 0 6,570,000 | |[ 0 |4,463000 | |4,553,428 |

[810 ]817600 |מלגות לסטודנטים | | | | | | [265000 | | [ | 265000 | | 200,000 |

431 [820000 |תרבות ונוער הוצ השמל | | | [900000 | | | | | 900000 | 926279 |

[?43 |820000|תרבות ונוערמים | | | | | | |68000 | | | | 68000 | |62794 - |

[440 [820000 ]ביטוח תרבות וער | | | | |157000 | | | | | ]157000 | 145000 |

(820000[540]דוארותקשורת | | | |[ | ]109000 | | | | |109000 | |60199 | |

20 ]820000 |תמיבות תרבות | | | | | | 70000 | | |[ | |70000 | 42000 = |

[?82 [820000|תמיבה עקיפה תובות ‏ | | | | |44/000 | | | | | ]46000 | ]2160 ]|

פעולות סה"כ 0 0 0 00 2

[בלליות תרבות ומערסה"ב ‏ | 0 |1,613000 | |[ 0 |1,613000 | |1,458232 - |

[110 ]821000 ]מ.אומנויות השכרהקובע | | 2.5 [451000 | | 2.5 |431000 | | |399125 - - |

[111 [821000 ]מ.אוממיות שעותמננות | [ | | | 08 | | | || | | | ]0 | 565 |

[120 [821000 ]מ,אוממויות תוספות שכר | [ || | [0 | | | | |[ | |0 --- | ]10631 |

[130 [821000 | מ.אוממיות שעות מספות | |[ | | ]0 7777 | | | | | [0 - | | ]24270 = = |

[40 ]821000 ]| מאוממיות הצ'ובב | | [ || | [0 ---- | |[ | |0 ----- 97688 - |

וח הווה הו עו מ עו יוו

| שכר סה"כ 5 451000 5 431000 מו

החוו הההוו מ עו מ עו ישו

70 821000 ]מ-אומנויות ציודמשרדי | | | | |0 --- | | | || 4000 | ]6201 ]|

[510 [821000 ]מ-אוממיות הוצ' במד | | | | | | [0 | | | | | | |[ | | 150008 | 12216 - - |

[561 [821000 | מ.אומנויות ניהולמשרד | |[ | | | ]0 | | | | | |[ | | 2000 | 784 |

| 00| מ אומנויות חוגים | | | | 08 | | | |292000 | |289999 | |

| |751 |821000 [מ.אוממיות גמלאים | | [ || | 08 | | | | ]201000 | |196829 - - |

752 [821000 |מ. אומנויות פעולות תבות |[ || | [0 | | | | | 99000 | | |98115 - - |

[753 ]821000 |מ.אוממיותגלהה | | | [ | | ‎ 0[‏ - -- | | | |48000 | 47330 |

[755 [821000 ]מ.אוממויות עב'נקיון | | | ]145000 | | | | ]45000 | ]112865 - | |

עמוד 64 מתוך 82

עמוד 86

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון לי הוד השרון

*/%69. (יריית הוד השהון

סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2006 2006 205 2005 2004

6 |821000 |השתת' תפעול מ.אומנויות ‏ | | | [977,000 | | [ | ]590000 | |597000 | ]|

001 |מקהלות עיחמות || | |[ | | 07 | | [2000 ‎ - 38140 - -‏ | |

[782 ]821000 [צעירי היה || | | | | [ | | ]0 - | - [ -- ]68000 ]6650 ]|

פעולות סה"כ 0 1122000 0 1366000 - 1428474

מרכזאומנויות סה"ב | | | | | 2.5 [1,573,00 ‎ 1946744| 1,797,000 2.5 | -‏ |

0 821100 [מח. תרבות השבר הקובע | | | 2 [342,000 - | 2 ]370,000 ]683,970 |

(111 [821100 [מח. תובותשעות מננות | [ | | ]0 | | | [ || 07 28270 |

0 821100 |מח. תרבות תוספות שכר | | | | [0 | | [ | ]0 16236 |

(130 [821100 [מח. תובות שעות מספות | |[ | | ]0 |[ | | 07 |98222 ‎ -‏ |

(140 [821100 [מח. תובות הוצ'רבב | | [ | | ]0 | [ | ]0 6734 |

[310 |821100 |מח. תובות שברגמרחשבון [ | | [0 - - ‎ 3,077| | 0] | [ - -‏ |

שכר סה"כ 2 342000 2 370000 0

[410 [821100 [מח. תרבות ונוערשב'ד | [ | | [160000 | | [ - - ]160000 ]159,999 - |

אמאה ף..--- | 4..-- ₪ | |

[510 821100 [מח. תרבות ונוער הצ כיבוד | | | [2000 | | [ -- 2000 - - ]92 |

מח.תרבות ונוער טיפוח הון

חי --צמו מ היעו מ ייוו ייוו

שש ממעפמטה| | |ש - | שא - ₪ | |

ןוו קוו מ ייוו מו יייעו עו

פעולות סה"כ 0 173000 0 12000 4

[מחלקת תבות סה"ב | || | | | | 2 ]519000 | | | 2 |552000 - - ]1063651 ]|

1 823000 |ספריה שעות מוננות | | | | | | |0 ----- | |[ -- ₪ -- 2686 |

0 823000 |ספריה תוספות שבר || | | | | ]0 | | ]0 25082 |

0 823000 [ספריה שעות נוספות | | | | | | [0 ]| ]0 8774 | |

(140 |823000 [ספריה הוצ'רבב | || | [ | | 08 777 ]| ]0 5239 |

0 |823000 ספרה גמרחשבן | | | [ | | ]0 ]| -- ]0 4283 | |

שכר סה"כ 7 26140000 6 2,394,000 2,560,786

[470 [823000 [ספריה ציודמשרהי || | | | | ]0 [ | 0 0-0 466 7 |

(510 [823000 [ספריה הוצ'מיבוד | | | |[ | | ]7000 | | | - | ]7000 |6464 7 |

|522 [823000 |ספריה ומישת ספרים | | | | | |45000 | | | 40000 ]39999 |

(560 [823000 [כריכת ספרם | | | |[ | ]2000 | | -- ]2000 1682 7 |

(740 [823000 [ספריה אחזקת תוכנה | | | | | |2000 - | | 2000 ]2177 |

(823000741 ]ספרה ציוד | || | | || 5000 | | -- 500 54 |

(750 |823000 [ספריה הוצ'שמיוה | | |[ | ]5000 | | - - 5000 2333 |

55 |823000 [ספריה הוצ'נקיון | | | | | | |27000 | - | - [83/000 ‎ -‏ - |200,164 - - |

[780 [823000 |ספריה פעולות תובות | | | | ‎ 210000|‏ - | - ]209,000 |213547 - - |

עמוד 65 מתוך 82

עמוד 87

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרו 5 הוד השרוו

"5% עיריית הזד השהון

סעיף שם סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע.

תקציבי 2006 2006 2005 20055 2004

| [780 ]823001 |ספריה הוצ'שונות | || | | | [0 || | | |0 | 240 |

פעולות סה"כ 0 546,000 0 353,000 03|

ספריה עיהנית סה"ב || | | 1527 |3,160000 | | 1516 |2/747,000 | |3,030,949 |

אדיון מורשת ה |

1 824000 [ארכיון מורשת שעות מוננות [ | | [0 || | | 0 | |3201 - |

0 824000 [ארביון מורשת תוספות שכר [ | | [0 || | || |0 | 608 | |

מו הו מ קמוו מ עו עו

0 | |]ארביון מרשת הצ'וטב | |[ || ]0 || |[ || ]0 || |2834 ]|

שכר סה"כ 3 408,000 3 406000 220,008

ארכיון מורשת אחזקה

הו ה מ שו מ עו עו

[470 824000 |ארביון מורשת ציודמשרדי | || [0 || |[ | 08 | 134 |

1 824000 [ארביון ומורשת ניהולמשרד |[ || |1000 || | | ]1000 || 209 |

הל נוי ו 7 מ ו מו

ארכיון מורשת תערוכות

הו - המ מו ועו ממ הוקמ וו

₪ הו מו הקומ וו וו

ארכיון מורשת אירועי 100

טש 700 | שא - | שא |מקשג |

ארכיון מורשת סריקת

שמ 77 | | | | | | שש |שט | |

פעולות סה"כ 0 144000 0 134,000 1133

[אוביון מורשת סה"ב || || | 153 [552000 | | | 153 [540/000 | | |489141 | |

[810 ]825700 ]פעילות קונסבטוריון | | | | [1,1000000 | [ | |966000 | |1058000 - |

פעולות סה"כ 0 1,100,000 0 964000 00

קונסובטוריון יונ סה"ב | || | 0 1100000 | | 0 |964000 | |1058000 = |

[750 8200007 |ביניקהילה || | | || 130000 || | | 130000 | |162000 |

410 826100 ]שבר דירה אולם תרבות | | | || 9000008 || | | 9000008 | |876432 -- |

[751 826100 [הבית החברתי תפעול || | || [150000 |[ 0[ 0-00 |

02 פעילות למשפחות מיוחדות | || [140000 | |[ 00-06-08 |

07 מהלקהלה || | || 740000 |[ 0 6-00 0000 |

(754 ]826100 [פעילותותיקים | || |[ || 260000 |[ 0 6-0 00 |

פעילות רון-לי לאזרחים

שמ 7070 | ₪80 | סאפאט |

[10 10 |פעילות אולם תרבות || | || |515000 || | || |515000 | | 538000 |

52 ]826400 |פעילות קהילתית בשבונות ‏ |[ | | |500,000 || | | |477000 | ]500000 | |

עמוד 66 מתוך 82

עמוד 88

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון ל הוד השרון₪

"של שי הד שו

סעיף [ משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 9 2006 2006 2005 2005 2004

פרוייקט למען קהילות

קמ טמ | | ₪ | | א | 4 | |

[750 [828700 |יוזמות תרבותומורשת | | | | | 206000 || | | ]200,000 | |196729 -- |

|751 [828700 [פרוייקטים תרבותיהודית = | | [150,000 | | | | |140,00 | |1340400 - |

פעולות סה"כ 0 0 ,2 0 200 2,939

תרבות אחרים סה"ב | | | | 0 |3/842000 | | 0 |2,513000 | |2,474239 |

[110 [826200 [ידלבנים השברהקובע | | 1 |284,000 | | 033 |78,000 | |173588 -- |

1 826200 |ידלבנים שעות בוננות | | [ || [ם | ||[ || 08 | 29768 |

0 826200 \ידלבנים שעות נוספות || | || |0 | || || | | ]0 | 10828 |

[140 |826200|ידלבים הוצ'וכב | || | | | [0 | |[ |0 | 304% |

שכר סה"כ 1 284,000 3 78000 2.05

[420 [826200 יד לבנים אחזקה ותיקונים | |[ || [7000 || |[ | |0 || ]2323 = |

0 |826200\ידלבנים ציודמשרדי || | | | |2000 | |[ 00 0-0 ]5 00 |

[10 |826200 יד לבנים הוצ'מיבוד | | | | | |3000 || | | 3000 | 1118 |

[750 826200 יד לבנים הנצחה ומורשת | | || [65000 || | | |31000 || 7524 |

1 826200 |ידלבנים פעולות תרבות | | || [130000 || | || 1300008 |[ |

[52 |826200 |ידלבנים קהילה זוברת | | | || |33000 || | | 36000 | 16309 |

[780 ]826200 ]ידלבנים שונות | || | [ | | ]2,000 | || ] || ]0 | 2486 |

פעולות סה"כ 0 200000 0 00| 2201

[דלנניםסה"ב | | | | 1 ]526000 | | | 033 |276,000 | | |273,396 - |

200 תמינותדת || || | |[ | ]111000 | | | | 111000 | 116000 |

|827000|822 |תמיכה עקיפהדת || | | || 103,000 | | | | 103000 | |18274 ‎ -‏ |

0 827100 |פעילות תרבותיהודית | | | || [195000 || | | ]153000 | | |159999 -- |

[810 [851000 |השתתפות מועצהדתית | | | | 2,723,000 | | | |2723000 | |2,813441 |

פעולות סה"כ 0 3092000 0 30900000 3,271,914

[תובותזתית סה"ב | | | | 0 3092000 | | 0 3090000 | |3/271,914 - |

0 |[828100 [מח. נוערהשברהקובע | | 5.5 [1,208000 | |[ 4.5 |910000 | | |851,447 - - |

1 828100 |מח. נוערשעות מוננות | |[ || [0 - | |[ 0 24098 - |

00 מ מערתוספות שכר | | || [0 | |[ 0 |56 - |

010 | מה מוער ששות ספות | 07 | 0 3 |

00 מה מערהוצ'רכב || |[ || [0 | |[ ---0 ---- 82566 -- |

0 | מ תומותוטערגמרהשבן [ || [0 | | [ ]0 || 3706 = ]

שכר סה"כ 5 1,208,000 5 910,000 9

0 828100 [מ. תרבות ומער הוצ' בוד [ || [5000 || |[ | ]4000 ]0 00 |

הו ה מ קוו מ הו עו

מ. תרבות ונוער שירותים

מחוו המומ עו מו ה עו

עמוד 67 מתוך 82

עמוד 89

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 9 הוד השרוו

4- . = 100% עיר קהינ'ה ירוקה

אפ % עירייח הוד השר וו

סעיף 6 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ה 2006 2006 2005 2005 20074

[780 |828100 [מ. תרבות ומער הוצ' שונות | | | |1000 | | [ | |1000 --- [0 00000 ]

פעולות סה"כ 0 2,020 0 00 20,003

[מחלקת מערסה"ב | | | [ 55 |1244000 | |[ 4.5 |976,000 - - |1140,332 ‎ -‏ |

0 828200 [קידום נוער השכר הקובע | | 9.22 [1,833/000 | [ 948 |1786000 | |1/395239 -- |

0 828200 |קידום נוער תוספות שכר | [ | | [0 | | || [ - 08 [1450 | |

0 828200 [קידום נוערשעות מספות | |[ | | [0 | | || | [ || 08 ---- 89879 | - |

0 828200 |קידום וערהוצ'רכב | | | | | [0 - | [ ]0 ---- ]11623 = -]

שכר סה"כ 2 1,833,000 8 1786000 1,611,922

0 828200 [קידום נוערציוד משודי || |[ | | [2/000 | | [ || 20008 | ]1411 ‎ -‏ |

0 828200 [קידום נוערהוצ' ביבוד | | | | | [5/000 | | [ || ]5000 | 3668 |

קידום נוער שירותים במיקור

מקששםש | (₪מו | | שא |

קידום נוער שירותי הנחיה

חי -- או מ אע מ הו הק

(756 |828200 |קידום נוער פרויקט שילוט | | | | [56000 | | [ | 56000 | 7-0 |

0 828200 [קידום וער הוצ'שונות | [ | | [) - | |[ 08 |1497 - ]|

]| 8...- .| - ₪ שא |

פעולות סה"כ 0 208000 0 179000 5

[קידום וערסה"ב | | | | | | | 922 |2,041,000 | | 9.48 |1,965,000 | 1,701,137 |

0 |828300 |מ. קהילתי תוספות שבר | [ | | ]0 | | -- - 08 ----- 36418 = ]|

(130 |828300 |מ.קהילתי שעות מספות | | | | [0 | || [ || ]0 13100 | |

40 |828300 |מ.קהילתי הוצ'רכב | | | | | ]0 | | ---0----- ]5693 -- |

שכר סה"כ 7 1,251,000 7 1186000 | 1,427,052

751 828300 |מ.קהילתי גיורא תשומות | [ | | [200000 | |[ 08 0707 08 0077 |

0 828300 |מ.קהילתי הוצ' שונות | | [ || 08 | | 0 ---- 8888 0 |

[810 [828300 ]פעילות חממות | | | | | | |800000 | | |[ | ]800000 | |965000 - |

פעולות סה"כ 0 0 0 100.00 2.8

[מרכזים קהילתיים סה"ב | | | | | 577 ]2,251,000 | | 5.77 [1,986,000 | |2,400,940 = |

00 אירעים קהילתיים | || | | | | [0 || | -- 480000 | ]386079 ]|

1 התלע || || | | ]230000 || | | 230000 | |125073 - - |

3 00 |ארועים לנמערוצעירים | | | || |100000 | | | | ]340000 - | 482584 | | |

0 |826400 |מועצת נוערומדצים | | | || ]62000 | | [ | |73000 | | |24545 ]|

₪ ו וט מו יו מ יי עה

פרוייקט מעורבות חברתית

מ | -מאט. .| - מש .א ||

עמוד 68 מתוך 82

עמוד 90

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 9 הוד השרוו

סעיף ה משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2006 2006 2005 2055 2004

0 [828600 |פרוייקט שירות הכנה לצה'ל [ | | [67,000 | | | | | [67000 - | ]4,095 | ]|

[780 [828800 [עיר הילדים והנוער | | | | | | ‎ 176000|‏ | |176000 - - 115,594 |

|743 ]828900 |פעילות וערציוד | | | [ | | ]53000 - | [56000 - - |11298 ‎ -‏ |

0 828900 [פעילות נוער עירונית | | | | 300000 | |3000000 206,246 ]|

1 ]828900 [פעילות מרכז צעירים | | | | 125,000 | - |1250000 - - |20,123 ‎ -‏ |

0 ]828900 [תמיכות וער | | | | | ]479000 | - 479000 ]489,000 |

1 828900 |תמיכות ארגונינוער | | | | | ]210,000 | | |210000 - - |232,000 - - |

221 |828900 |תמיכה עקיפה תנועות נוער | | |2950000 - | - 295000 |374,848 |

| 3 828900 |תמיבה עקיפה אוגוני וער | | | ]155,000 | | | | ‎ 155000|‏ - ]0 777 |

| 0 ]וער מעוךלזרך | | | | | 161000 - | |161,000 - - ]113,469 |

יו וו מו יי מ ייוו היו

פעילות למשפחות חיילים

א-ש מו יע מו עו שו

[780 |828903 |אירועי הכנה לצה'ל וצעירים [ | | [170000 ‎ -‏ | |150,000 - - ]109,519 |

פעולות סה"כ 0 2933000 0 3639000 - 2779883

[פעילות נועררוצעירים סה"ב | | | | | 0 2,933,000 | 0 ]3,639,000 |2,779,883 ‎ -‏ ]|

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 9 31,012,000 7 27,121,000 2,.,|06

עמוד 69 מתוך 82

עמוד 91

הד השרוו

רשות הספורט

עמוד 92

| הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון לי הוד השרוו

")> שורית הוד השהון

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ה 2006 2006 2005 2005 2024

רשות הספורט

|

0 מספווטשעות טנות || | | | [0 --- | |[ 08 60738 ]|

(120 [829100 [מ.ספורט תוספות שבר || [ | | ]7-0 7 | [ || ]0 - 2247 |

0 900 |מספווט שעות נוספות | | || [0 | || | --- ₪ ----- 202959 -- |

[140 829100 [מספווט הוצ'רכב | || [ | | [0 | |[ 0 ----- 33811 - -]

שכר סה"כ 1 2,097,000 7 1869000 - 1,957,331

10 [829100 |מ. ספורט שברדירה | | |[ | | [19000 | | [ | ]17000 | | ]19000 ]|

40 [829100 |מספורטביטוה | || |[ | [72000 | | [ | ]72,000 | 66000 = |

(70 [829100 [מ.ספורט ציודמשרדי | | | | | [10000 | | [ -- ]10000 - ‎ -‏ 3666 | |

[510 [829100 |מ.ספורט הוצ' יבוד | | |[ | | [7000 | | [ | ]7000 6329 = |

[523 [829100 |מ.ספורט טיפוח הון אנושי ‏ | || [5000 | | [ ₪000 07 77 ]|

(40 |829100 |הארותקשורת | || | | [56000 | [ | ]56000 129668 - |

(561 829100 |מ.ספורט ניהולמשרד || | | | [2000 || [ 2000 07 77 ]|

735 |829100 |מ.ספורט ליסינג תפעולי | | | | [195000 | | [ | |195000 | | |165291 ‎ -‏ |

(740 |829100 |מ.ספורטציוד אולמות | | | || |40000 || |[ | [32000 29886 |

(780 829100 |מ,ספורט הוצ'שונות | | | | | |1000 ||[ | 1000 ₪ -0 0 |

ו וו הו היוע מו יוק קוו

פעולות סה"כ 0 2.00 0 1,020 0,

[מ.ספורטסה"ב | | | | 721 [2604000 | | 7 |2,363/000 | |2,472,671 = ]

0 200 |מגרשים השכרהקובע || | | 3 723000 | | 2 [525000 | |705174 ‎ --‏ |

(120 ]829200 |מגרשים תוספת שבר || | | | [0 | |[ 0-80 57448 = = ]|

0 מגרשים שעות מספות || | || 08 ---- || |[ ₪ ---- 10988 = |

[240 ]829200 |מגרשים הוצ'רבב | || | | | ]0 |[ ]0 ---- ]8232 -- - -]

שכר סה"כ 3 723000 2 525000 גנד

וחק ה ה 8 ו ו ו ד מו

[751 829200 [מגרשים אחזקת מתקנים = |[ | | |100000 | | [ | ]65000 ]60191 |

4 רשי אחזקה | | | | |60000 | | |[ | [37000 - | 26954 - = |

20055 |מגרשים עב'ניקיון | || | | ]575000 || | | [420000 | 53585 - | |

[432 829900 [מים מגרשינדווגל | || | || |300,000 || [ | 221,000 - - 299620 ‎ -‏ |

[750 [829900 ]גינון מגרשי ספורט | | | |380000 || | | 313000 | | [312,690 -- -]

פעולות סה"כ 0( 143000 0 10720000 - 1,238,422

[מגרשיספורטסה"ב | | | | | 3 25400 | | 2 |1,597000 | |2,136,519 = ]

פעולות ספורט | | |

1 [829300 [ביטוח ספורטאים | | | | || ]10000 | | |[ | ]12000 - | ]12,091 ]|

0 תות ספוט || || | | | ]15000 | | | -- 15000 - | ‎ 6021|‏ |

(584 [829300 |נבחרת בדורסל הדרים | | | || |50000 | | | | 65000 | |27748 = |

[740 829300 [תוגיספורט צוד | || | | ]5000 | | 26000 | |10022 -- ]|

עמוד 70 מתוך 82

עמוד 93

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון %, הוד השרוו

- . ₪ 00% עייר קהילה ירוקה

"5608 עיריית הזד השרון

סעיף ; משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 1 2006 2006 2055 2005 2054

(750 |829300 [ניהול חוגיספורט || | | || ]77000 | | | | |78000 | | 77,000 = |

תכ הד בו ממ דהה ממ ד המו

|752 ]829300 [פעילות ספורטבבתי הספר |[ | | [90/000 | | | | |100000 | 73,406 |

3 829300 |ליגת מקומות עבודה || | | || [120000 || | | ]90000 || |40044 - |

(780 ו829300 [אירועי ספורט || | | | |600000 | | | |600000 | |453629 - - |

0 ילו ספורטבשטונות | | || |138000 || | | ]18000 | | ]22,303 |

0 829301 |פעילות חוגים וללגה כדורגל ‏ | | [1,200000 | | | |1160000 | ]1236000 |

₪ הק מ תועפותו עו

[780 [829610]יוזמות סלהספורט || | | | |350000 || | | |325000 | | 320292 |

(829630|750]יוזמות ספורט | || | | | |80000 || | | ]100000 | 40695 |

או הו מ קוו מ ו וו

פעולות סה"כ 0 0 0 2,0 2,646

[פעולות ספווטסה"ב | || | | 0 |4290000 | | 0 2084000 | |2,469636 |

מ.ספורט עתידים השכר

00 | ג מע | | ג ממ | מא | |

מ.ספורט עתידים תוספות

חוחי המ עו מש עו עו

מ.ספורט עתידים שעות

חוחוו .. פומ עו מ עו עו

[140 ]829310 [מ.ספורט עתידים הוצ'וכב |[ | | [0 | || || |[ | 0 | ]1367 -- |

שכר סה"כ 1 20,000 2 000 220,077

(420 829310 [מ.ספורט עתידים אחזקה | |[ || [0 | || | --- 0 3946 |

[750 8293107 [מ.ספורט עתידים הוגים || | | | [100000 || | | 175000 | ]127,539 |

|755 |829310 ]מ,ספורט עתידים ניקיון | [ | |220000 | ] | ]186000 | | |160,671 ‎ -‏ ]|

פעולות סה"כ 0 220.00 0 2,000 20008

[מוכזספורטעתידים סה"ב | | || | 1 |537000 || | 2 |762000 | |62823% | |

מ.ספורט ראשונים השכר

טמ 9 9 | 2 ממ | | : |מממה - ממה | |

לפ טוטואשוניסוכב | | || 08 | |[ --08 ---- 951 ‎ -‏ |

מ.ספורט ראשונים שכר גמר

ויו . הקומ עו מ עו תו

שכר סה"כ 2 2.00 2 20000 20000

(420 [829320 |מ,ספורט ראשונים אחזקה | |[ || | [0 | || || | [ || 08 | 51748 |

[750 ]829320 [מ.ספורט ראשונים חוגים | | || [280000 || | | |240000 | |231705 - - |

|755 ]829320 מ.ספורט ראשונים נקיון | | | [220000 | | [ | ]190,000 | ]21505 ]|

פעולות סה"כ 0 0.00 0 00 2

מוכזספורטואשוניםסה"ב | || | 2 [85100 | | 2 ]762,000 | 662,122 - | ]

עמוד 71 מתוך 82

עמוד 94

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון - +. הוד השרו

סעיף [ משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2006 2006 2005 2005 204

מ.ספורט הדרים השכר

-| ם ששה | א |ואא :משפ. |

מ.ספורט הדרים תוספות

פאשש... | %-- 4-4 - א |

מ.ספורט הדרים שעות

= יי -- ההא מ עמ מ פמ לו

[140 |829330 [מ. ספורט הדרים הוצרכב | | || | [0 | || | [ || ]0 |8872 - ]

שכר סה"כ 1 223000 1( 29000 208

(420 [829330 |מ.ספורט הדרים אחזקה | | | | 08 ||[ ---08 ---- 0 0 |

(750 |829330 |מ.ספורט הדרים חוגים | | | | | [86000 | | |[ | |88000 | | |65543 - | |

|755 |829330 |מ,ספורט הזרים נקיון | | | | [180,000 | | [ | ]150000 | ]167037 ]

פעולות סה"כ 0 266000 0 238000 255

|מרכזספורטהזרים סה"ב || | | | | - 1 |489000 | | [ 1 |457000 | ]448,581 | ]|

מ.ספורט השחר השכר

מ.ספורט השחר שעות

חי -- האאו מ שמ מ עו יו

(40 |829340]מ.ספווט השחרהוצוכב | | | | ]0 |[ - 0 ---- 1168 -- |

שכר סה"כ 1 220.00 1 20.00 21,05

(020 |829340 |מ,ספורטהשהראתזקה | | | | |0 --- | |[ ---0 ----- [0ק2 0 |

[750 |829340 |מ,ספורט השחרחוגים | | | | | ]25,000 | | | | ]20000 | ]18999 | ]

פעולות סה"כ 0 25000 0 20000 21

|מדכזספורט השהרסה"ב | | | | | | 1 |311000 | | | 1 |286,000 | |267216 | |

מספורטלפידאחזקה || [ | |0 0 ה[ 000 00000 0% 07 |

[750 [829350 [מ.ספורט לפיד חוגים | | | | ]3200000 | | ]| ]358000 | ]358000 ]|

פעולות סה"כ 0 220000 0 2.00 05|

[מוכזספורטלפיד סה" | | | | | 0 |320000 | | 0 |358000 | |358,425 - ]

[755 |829360 [מ,ספורט שילה נקיון | | | [150000 | | [ | ]115000 |114914 ]|

פעולות סה"כ 0 10000 1500000 14

[מובזספורט שיל סה"ב || | | | 0 [150000 | | 0 ]115000 | |114914 - ]

[120 |829370 [מ,ספורט תלי תוספות שבר |[ | | ]0 | | [ | | ]0 | ]588 = ]

שכר סה"כ 1( 156000 170001 09

20 [829370 [מספורט תליאחזקה | | [ || [0 ---- |[ 08 268 ]|

[750 |829370 |מ.ספורט תליחוגים | || | | | ]10000 | | ] | ]29000 | | ]28998 - - ]|

עמוד 72 מתוך 2

עמוד 95

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון לי הוד השרוו

"560 חיריית הוד השהון

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי מ 2006 2006 2005 2005 2004

פעולות סה"כ 0 10,000 0 29,000 21,1

מוכמספוטתליסה"ב | || [ 1 166000 | | 1 ]176000 | |180330 - |

מ.ספורט יגאל אלון השכר

מ.ספורט יגאל אלון שעות

הוחו .הכ מ עו מ עו ועו

הצ | | | | 4 |אא | |

שכר סה"כ 1 200000 1 200,000 2200

020 82980 מ ספורט גל אלו תופה[ ₪ ]6-6 |

[750 [829380 |מ.ספורט יגאל אלון חוגים | | || [100000 || | || 102000 || |102001 - |

[755 |829380 ]מ.ספורט יגאל אלון נקיון | | | | [170000 || | | ]145000 || ]172,949 |

פעולות סה"כ 0 270,000 0 247,000 220,020

[מובזספווטיגאלאלון סה"ב || | 1 |567000 | | | 1 ]543000 | |546932 | |

שכר סה"כ 1 11,020 1 110 16

[20 ]829390 ]מספורט ממא אחזקה || | || ||[ |[ | 08 209 |

[750 829390 |מ.ספורט ממ'א חוגים | | | || [225000 || | || 253000 || 192917 |

[829390]755 [מ.ספורט ממ'אנקיון | | | | [200000 || ] | |160000 | ]159880 |

פעולות סה"כ 0 425000 0 413000 2,.77

[מוכזספורט ממלכתיא'סה"ב || | | 1 |610000 || | 1 595000 | |511233 - |

[210 ]829391 [מ,ספורט וגין שכרזממים |[ | | [0 || || ] || ]0 || ]789 - | |

שכר סה"כ 1 2200000 1 200.000 4

[20 ]82991 ]מ ספורטומןאחוקה || |[ || |0 | |[ 0 |168 -- |

0 |829391 [מ.ספורט רבין חגים | || | || |680000 || | | 769,000 | |713069 -- |

[755 [829391 |מ:ספורט רבין נקיון | || |[ || ]190000 | | ]| |161000 | 160999 |

פעולות סה"כ 0 870,000 0 930,000 500

[מוכזספורטוגין סה" | || | 1 |1190000 | | 1 |1,233000 | |1,183204 |

מ. ספורט אריאל שרון השכר

מ. ספורט אריאל שרון שעות

וויו - הההשמ עמוומט עו יו

מ. ספורט אריאל שרון הוצ'

7 | ₪ | - 4 אא |

עמוד 73 מתוך 82

עמוד 96

2

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 5 הוד השרוו

הינה פּ

"8 5 יריית הוד השוהון

סעיף 7 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 2006 2006 2005 [-72ו1/ 2004

שכר סה"כ 1 215,000 1 | 181,000 13

הו וו מ קוו מ עו ועו

[755 [829392 |מ. ספורט אריאל שחו ניקיון |[ | [200,000 | [ | | ]165000 17

פעולות סה"כ 0 355000 0 22,000 02|

|מרכז ספורט אריאל שרון סה" | | | 1 |570000 | | [ 1 ]515000 |545,085

3 0 200 90 |

שכר סה"כ 2 343,000 2 280,000 0

ןמ ספורט ב אהחקה 6 |[ || 08 | |[ ה 27 0 ]|

(750 829393 |מ.ספורט בגין חוגים | | | |670,000 || |809000 6

[755 |829393 [מ:ספורט בגין נקיון | | [ | |310,000 || |300000

פעולות סה"כ 0 980,000 0 1,109,000 20,000

| (מוכזספווט בגין סה" | | | 2 |132300 | | 2 |1,389000 - |973,600

מ.ספורט שיקמים השכר

0 |829394 |הקובע 1 |177,000 1 |150,000

שכר סה"כ 1 177,000 1 1.00 0

[750 [829394 |מ.ספורט שקמים הוגים || |[ || 35000 78| | 07 0-7 7 |

[755 829394 [מ.ספורט שיקמים נקיון | | | = |190000 | |110000 0 |

פעולות סה"כ 0 225000 0 110,000 0

[מרכזספורט שיקמים סה"ב | | | 1 ]402,000 | 1 |26000 0-0 |

[750 [829400 [חוגי ספורט לגילהזהב || | || [75000 | || | | | 30000

פעילות ספורט לאזרחים

1 |829400 |ותיקים 10000 000 004

פעולות סה"כ 0 175000 0 103,000 [ ו

חוגי שחיה לתלמידים שכר

0 |829800 | מדריכים 10000 7 |123,000 033

שכר סה"כ 9 100,000 7 123,000 003

50 |829800 [חוגי שחיה לתלמידים | | [ | [250,000 | | |[ | ]250000

פעולות סה"כ 0 250,000 0 250,000 16

[חוגיספורטסה"ב | | | 049 ]525000 | | 0.7 |476,000 9 = |

0 ]829900 [תמיבות ארגוניספורט | | | | | 2216000 | | | |2,400000 -- ]1,828,402

פעולות סה"כ 0 4,345,000 0 4,529000 17

עמוד 74 מתוך 82

עמוד 97

|

ן -

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון =:%9% הוד השרוןא

65 \%% 09% ער קהילהיחקהה

‎ %%60*‏ עירייח הוד השרון

סעיף שם סע משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 5 2006 2006 2005 2005 2004

ותמיכותספורטסה"ב | || | 0 ]4345000 | | 0 |4,529,00 - |3544047 |

| רשות הספורט סה"כ | 23.7 21404000 | 23.67 ‎ 19,200,000‏ 17,396,999 .

עמוד 75 מתוך 82

עמוד 98

ד ו

אגף רווחה וקהילה

עמוד 99

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון %, הוד השרוו

| - - 0% עיר קהילה ירוקה

*%%608 עיריית הוד השרון

סעיף : משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ל 6 2026 5 2025 204

אגף רווחה וקהילה

| עדת נגרות חברתית || | || |0 | || | 08 21824 -- |

(440 840000 בטוח ש.חברתיים || | || [240000 || | | ]254000 | | |236000 - |

0 840000 [הוארותקשוות || | | || 200000 | | | | |213000 | |21034 - - |

[840 ]847305 [טיפול בשורדותזות | | | || ]73000 | | | | ]0 | 9099 -- ]

פעולות סה"כ 0 513,000 0 1.00 9|,

[כלליות אגף הווחה סה"ב | || | 0 ]513000 | | | 0 ]467000 | |557269 | |

(111 841000 [הותה שעות מוננות | | | | | ]0 | | | | 08 43602 |

20 841000 ותה תוספות שכר || [ || [0 | | | 08 1376 -- |

0 41000 ]הווחה שעות נוספות | || |[ || [0 7 | |[ | 08 48118 = = |

הוה הצ'וטב | |[ | | | --08 6720 |

[310 ]841000 [הוחה שכרגמרתשבן || | | | [0 | | | | || ]0 26400 ]|

שכר סה"כ 4 15,213,000 4 14,915,000 8מ18

0 841000 |רווחה אחזקה ותיקונים || |[ || [9000 || | || 3000 || 9 |

0 841000 |רווחה ריהוטואחזקתו | | [ || [0 || | | 08 198 |

נה ומשוי || | || 10000 || |[ | 10000 | 424 = ]|

גוחה הו בבוד || |[ || [9000 | || |[ 9000 | ]6367 | |

561 [841000 הווחה ניהולמשרד || | | || ]12000 | | [ | 12000 | | 90 | |

[5 ]841000 הווחה ליסינג תפעולי | | | || [155000 || |[ | |155000 || 77234 |

0 1000 הווחה הוצ'שונות || | || 7000 || |[ || 7000 | || 768 = |

0 41000 |תמיבות הוחה | | | | || |1,438000 | | | |1,438000 | |1430582 - |

(22 [841000 [תמיבה עקיפה הוחה | | | | | |533000 | | | || |533000 | | ]550324 |

הלות אמות || | || 220008 ה[ 08 ₪ 00 |

הד ד 8 ו ו ו ו וו

ד ו 8 ו מו וו המו

וומת הוה || | | 152000 || [ | |100000 | 48579 |

הדרכות והרצאות לצוות

ממ 7777 | | שאמ | | שפמג | טנ | |

3 |[841110 [רווחה טיפוח הון אנושי || | || 21000 || | | |21000 || 20294 |

ענה למצביחיהם || | || |50000 || |[ || 50000 | | ]0 ]|

פעילות וארועים למטופלי

חח . ההא מו ועו מו ועו עו

[0 [841130 |פרויקטים בקהילה הווחה | | | | [120000 || [ | |100000 || ]0 | ]

פעולות סה"כ 0 2,829,000 0 2,625000 2,9

אגף ההוחה סה"ב | | | 684 |18,042000 | | 68.4 [17,540000 = |15,506,077 = |

0 842205 [משפחות במצוקה בקהילה ‏ |[ | | 1000000 | | [ | | [150000 || ]117170 ]|

0 ומס ארציות לדה רחוב || | || 760008 ||[ || |0 ---- | |1236 -- |

[0 [842210 |טיפול אובדן ושמול | | | | |50000 || [ | |73000 | | ]609 | ]|

עמוד 76 מתוך 82

עמוד 100

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון בי הוד השרוו

")ל יריית הוד השהון

סעיף 2 משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי 0 6 2026 2025 2025 2004

212100 שיהתים בקהילה שתיא | | || [148000 || | [0 060 00000 |

תחנה לייעוץ נישואין הוצ.

הוחו .בהאמ העו מ עו הו

תחנה לייעוץ נישואין ניהול

שווו . ההמו עו מ עו עו

0 842401 [תחנה לייעוץ נישואין | | | || |190000 || | | 219000 | |164048 -- |

הו ומ עו מוועו ו

0 842403 [מרבזי טיפוללבאלימות | | | || [130000 || | | |130000 | |1200 | |

(840 842409 ווועדת תסקירם || | || 5000 || | || 7000 0000 |

0 תוובנית למנמעת אלימות || | | | [55,000 || | | 18000 || ]8500 - - |

| טקשה || [ | 5000 | | | | ]100 | | |6 ]|

פעולות סה"כ 0 826,000 0 650,000 55

[הוחת הפרטוהמשפחה סה"כ | || | 0 |826000 | | | 0 650000 | |319535 | |

0 843500 |משפחות וילדים בקהילה | |[ || [725,000 || | | 150000 | 134988 |

0 מע הנאמ אחוקה | |[ || [0 | | 08 |231 --- |

מע הנאמ הסטות | |[ || [0 | | 08 |6460 | |

םת הד ד מו הו מו וו מו

(753 |843501 [מועד'מוה נאמן הפעלה | | | | [0 | |[ | 0 619 |

0 843502 |מועד'סתוונית אחזקה || | || |4000 || | | 4000 | 508 | |

0 843502 |מיזם ביטחון תזונתי | || | || |30000 || | | 14000 || 10998 |

[751 |843502 [מועד'סתוונית הסעות | | || |130000 || | | |130000 | |128/043 - |

02 מע סתווניתמון || | | 75000 | | | | 75000 | 6180 |

3 843502 | מועד' סתוונית הפעלה || | || |27000 || | | 27000 | | |6079 = |

ד יו מו רהמו מו הממו הו

801 צההן גיורא הסעות || | || |0 | | 08 | |11067 - |

םמד וי ו וו וו וו מו

חן וי ו ו מ ו ו

00 50| מעד'בית הםאחזקה || | || |2000 || | || 2000 | |

[751 843504 |מועד' בית חם הסעות | | | || |130000 || |[ | 150000 | |128173 -- |

(20 843505 [מועד נטעים אחזקה || [ || | || || [ | 4000 | [19 --- |

מע נטעים הסעות || | || |0 | | | 130000 | |122576 | |

מע נטעים מ || |[ || 08 ---- | ]75000 | 49985 |

מע נטעים הפעלה ||[ || 08 |[ | 27000 | 4242 = |

[0 |843506 |טיפול במשפחות אומנה | |[ || |160000 || | | |160000 | |117546 -- |

[40 843507 |טיפול בפגיעות מיניות | | | || |390000 || | | 390000 | 341165 -- |

(40 843513 |פגיעות מיכיות בגירים || | || 50000 || | | ]60000 | ‎ 33320|‏ |

הפי לקהילה || |[ | 360000 || |[ | ]440000 | |136682 -- |

[40 [843803 |החזקת ילדים בפנימיות || | | | |6,000000 | | | |3,850000 | |3/427065 - |

(750 843904 ליי למעונותוום || | || 10008 || |[ || 50000 0 |

(751 843904 [הסעות למעונותיום || | | || 1230008 || | | 123000 || |7043 - - |

[840 ]843904 ]ילדים במעונותיום | | | | || |480000 | | | | |470000 | 455212 | |

עמוד 77 מתוך 82

עמוד 101

הוצאות הצעת תקציב 2006 הוד השרון 9 הוד השרוו

"> שי שו

| סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי מ 6 | 2026 5 20255 2004

פעולות סה"כ 0 8,687,000 0 6,331,000 1

שירותים לילדולוערסה"ב | | | 0 |8,687000 | | 0 |6331000 | |5,516031 |

0 |844301 |אחזקה במעונות-אותיק = [ || [750,000 || | | 750000 | |645722 | |

3 844400 [מועדון גיל הזהב חומריניקוי [ | | 4/0008 || | | || 4000 | | |2265 - ‎ -‏ |

טיפול בקשיש בקהילה

וו - ה מ וו מ הו וו

0 84402 |סיוע לאזרחים ותיקים | | |[ || [26/000 || | || 40000 | | |26325 - - |

0 844410 |תעסוקה במועדון א ותיק | |[ || |27000 || | | 27000 | 6 |

0 44412 הצ בודלפ קשישים | | || |10000 || | | 10000 || 3359 |

|561 844412 וניהולמשרדבם קשישים | | || [7000 | || | || ]7000 | | |017 - |

0 844412 [פעילות חברתית לקשיש | | | | 50008 || | | | 5000 | |1165 | |

הסעות לתשושי נפש למרבז

מו רמו עוו המעו ו

0 טעלנצולי שאה || | | 21000 | | | | 25000 | 20240 |

0 |844425 [הזרקנות מיטבית קהילה | | | | [880/000 | | | | | 860000 | 300808 | |

הו וו מ ו מו וו

פעולות סה"כ 0 0 ,2 0 20 19

[שירותים לאזרחים ותיקים סה"ב || | 0 |2/200000 | | 0 |2,058000 | |1,060799 |

תוכניות לאנשים עם

אחו.. המומ הקומ ו וו

(0 845103 וסידורבמעונות משה | | | || |11,300000 | | = 11,300000 = |10/757,522 - |

(840 [845104 [מ.יום ותעסוקה לבוגרים | | | | |1600000 | |[ | 960000 | |925839 - - |

העצמת הורים לילדים

וו הקומ עמ עו ו

(840 |845107 [טיפול בהורים ובילדיהם | | | | |320000 || | | 300000 | |356240 -- |

(40 845108 [נופשונים לבעלי מוגבליות ||[ || 112000 | | | || 90000 | |76576 - - |

(00 845109 ]משפחות אומנהלמש'ה | | || [30000 || | | 30000 || |19346 - - |

| תוכניות לאוכלוסיה עם

ממ 7 | | אמ | | | שממ | | = |

ישקמ || | | ]1500000 | | | |1,500000 | 1265676 |

(840 8451121 [החזקת אוטיסטים במסגרת | || | [9,000000 | |[ || [7,500000 | |7/652747 - |

0 85113 |הסעות לאוטיסטים || | || 3150008 || |[ | |315000 | 312272 |

(40 [845114 ]הפעלת מעונות ממשלתיים | | | [1,250000 || |[ || 760000 | 772000 |

הו וו מ וו מ וו דוו

מ | א | | | אא שמ | |

(00 [845118 [מעטפת מגורים בקהילה | |[ || 54000 || |[ || 08 | 3720 |

[845202]800]מיום אימונימשה | | | || ]16000 | | [ | ]16000 | |10786 - | ]|

עמוד 78 מתוך 82

עמוד 102

| הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 5 הוד השרוו

"4 * ריית הזד השהון

סעיף : משרות תקציב משרות ה ביצוע

תקציבי ו 2006 2006 2055 2005 204

(840 [845204 |מ.יום טיפולי משה | | | | | |2,600000 | | | |2,600000 | 2,655,678 |

וד ו 00000088 ו 8 ו ו מו

שירות בקהילה מוגבלויות

חי = אמ ייעמ מו יי ייקון

(840 845304 [נמפשונים למשיה | | | | | | ]60000 || | | |60000 | 49244 -- | |

0 845305 [הסעות למיום למשיה | | | | | 4000008 | | | | 400000 409614 | |

[750 845306 [הסעות לאוטיסטים ומש'ה ‏ | | | 60,000 | | | ]60000 | 56419 -- |

0 ות צבא || | | ]180000 || | | ]143000 | ]186357 - ]

פעולות סה"כ 0 301970000 0 27,492,000 | 26,961,520

[שיתים למש"ה סה"ב | | | 0 30197000 | | 0 |27,492,000 - |26/961,520 - |

[40 |846306 [הדרבת העיוור ובני ביתו || |[ | | ]40000 | | | | 50000 | ‎ 42,071|‏ = ]|

[840 [846501 |החזקת נבים בפנימיות | | | | | [9,000000 | | | 7650000 | |70425 - |

[840 846503 |הפעלת מעונות ממשלת' | | | | [170000 | | | | | [153000 | | [156800 ‎ -‏ |

[840 |846601 |מס'יום לילד המאבל | | | | | [70000 | | | | [40000 | |41543 | |

(840 |846602 |תעסוקה מוגנת למוגבל || | | | [690000 | | | | 530000 | | |627756 - |

|ובניותתעסוקה || | | |110000 || | | 110000 | |96903 - | |

00 |846701 |תוכניות לילד הריג | | | | | [30000 || |[ | 31000 - | 57825 -- | |

[840 846705 [הסעות למ:יום שיקומיים | | | | [120000 | | | | | 120000 96,825 |

(846708[750 |הסעות נכים | | | | | | | [130000 | | [ | ]103000 | |80631 ‎ -‏ |

0 846710 |מועדון חברתילבוגרים | | |[ || [223/000 | | |[ | 200,000 ]156114 ‎ --‏ |

0 846712 |מרכזי יום לנבים קשים | | |[ | | [737000 | | | 650,000 - |663,598 - |

0 |846713 |קהילה תומכת לנכים | | [ | | [0 | | | |[ || ]2000 07-00 |

[0 |846714 [חלופה למ יו שיקומי || | || [380000 || | | |20000 | | ]0 - ]|

0 |846715 |תובניות תמיכה בקהילה | |[ || [150000 | |[ 08 000-000 |

0 |846801 |נבים קשים בקהילה | | |[ | | [14000 | | [ || [0 - -- | ]500 |

0 846803 |מרכזי איבחון ושיקום | | | || [7/000 | | [ | ]13000 | 100,699 - - |

[840 846809 [ילדים עיוורים בקהילה || |[ | | ]0 | || || | || ]3000 ]0 7 |

0 ]846810 [טיפול אישי סיעודי לנכים | | | | [13000 | | |[ | ]27,000 - | |14300 -- ‎ -‏ |

[840 ]846811 |קייטנת שיקום | || | | | | [10000 | | ||[ | 68 0-77 ]|

פעולות סה"כ 0 11,894,000 0 90702000 8

[שיהתישיקום סה"ב | | | | | - 0 |11,894000 | [ 0 |9702000 | |9/840,948 ‎ -‏ |

[840 [847102 [מקלטים לנשים מוכות | | |[ | | [270000 | | [ | ]270000 | ]397599 |

0 |847104 [נוצ'ץ שירותים בקהילה | | | || [354000 || [ || ]0 | | 629 = |

הווחו ה יהיו ה הוקמ ייוו

(840 [847111 [נוערוצעיר. חוְביתי | | |[ | | [47000 | | [ | [47000 | ] -77 |

0 |847115 ]י.ת.ד. תובגית לצעירים | | | | | |135000 | | | - 135000 - |114339 - - |

הלגמש || | || 19000 | | |[ | ]17000 | ]13911 - - |

0 בת מצץ || |[ | |65000 || | |[ | - 7 - 20866 = ]|

| מעמתהסות || | | ]180000 | | | ]180000 - | |146181 | |

עמוד 79 מתוך 82

עמוד 103

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון 5 הוד השרוו

"58 יריית וד השהון

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ב 2006 2006 2055 2005 2054

0 847302 וטיפולבהתמבריות | || | || |77000 || | || |68000 | |[ |

0 847304 |התמכרויות הוץביתי | | | || 69000 || |[ | 35000 | |[ |

נ מפתן|------- | | 112000 || | | ]112000 | | |121,437 ‎ -‏ |

הפ לבא || | | 29000 || |[ | 19000 | ]28639 - | |

דנ וו מו וו מו וו קוו

פעולות סה"כ 0 1,351,000 0 888000 1,000

[שיקום ליויִמניעה סה"ב | | | 0 [1,351000 | | 0 [888000 | |801,090 |

| בודה קהילתית || | || 22000 | | | | ]12000 | | 455 |

הומת תיה || | || 20000 || | | 5000 0 ]|

המוהמ הקומ ועו דוו

הוחו וו מ עו מו דוו

התנדבות וקהילה ניהולל

מ 70 | ₪ | שא 0 | |

0 848301 [התנדבות וקהילה | || | || 38/0008 | | | | [50000 | | |91882 | |

0 848301 [פע התנדבות בקהילה | | |[ | | ]25000 | | | | [13000 | | [6950 | | |

0 |848401 |לשבות ייעוץ לאזרת ביבוד | | || 10008 || | || 1000 | 0 ]|

לשכות ייעוץ לאזרח ניהול

70 | ₪ | -₪ - 1 0 |

00 לשטת יע לארה || | || 50008 || | | ]3000 | | ]900 |

טנ רמת נשים || | || 60000 || | | 60000 | ]4142 | |

שר || ]|| [3900 || |[ | ]0 7-77 |

פעולות סה"כ 0 236000 0 174,000 107

(פעילות בקהילה סה"ב | || || |[ 05 |236000 | | | 0 [174000 | |120297 - |

(840 8490027 [ילדים פנימיות עולים || | | | ]260000 | | [ | [260,000 | |246557 ‎ -‏ |

0 849022 |משפחות עולים במצוקה | | || 8/0008 || | | || |8000 | | [3000 | |

0 849023 |פיתוח קהילה בין תהבותית |[ || | 0 || | | | 08 ]4614 | |

(840 [849024 [תוכניות טיפול בעולם || |[ || 130008 || | [ | 17000 | | [2700 | |

0 |849025 |מ. טיפולבאלימות עולם | | | | ]9,000 || [ | ]4000 | | ]0 7-7 |

פעולות סה"כ 0 290,000 0 200000 ,2

[שיהתים לעולים סה"ב | | || | 0 [290000 | | [ 0 [289000 | | |256871 - ]|

אגף רווחה וקהילה סה"כ 4 74,236,000 4 65,591,000 | 61,376,417

עמוד 80 מתוך 82

עמוד 104

ד השרו

פירעון מלוות

והוצאות מימון

עמוד 105

"

הוצאות הצעת תקציב 6 הוד השרון ב הוד השרוו

"> יריית הוד השרון

סעיף שם סעי משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ףּ 2006 2006 2005 2005 2004

פרעון מלוות ומימון

0 ְמלות והוצאות בנקאיות > | | | [1,806000 || | | |1/806000

ית מטנתיתר | | | ]0 - | [ ]0 27893

פעולות סה"כ 0 1806000 0 1806000 | 1,985,626

[מימןסה"ב | [ 0 |1,806000 | | 0 |1,806000 | |1,985,626

0 ה,הלוואות פיתוה-קרן | | | |6,667,000 | |7,624000 3

[692 ]649100 |הלוואות פיתות-רבית | | | | [1,184000 | | | |4/453000 | |4191,626

0 ואת אחהת-קה | | | | ]0 | |[ || 2000000 | ]0 0 |

691 ]649300 [הלוואת רשות עצמאית-קרן ‏ | | | [353/000 | | | | | 3530008 | |350,267

0 ההלוואות ביוב-קרן | | | 621,000 | 1041000 | |1/032,395

[692 [649400 [הלוואות ביוב-ריבית | | [ | |115000 | |185000 וש

פעולות סה"כ 0 9026000 0 15778000 | 12,472,361

[פרעון מלוות סה" - | 0 [9,026000 | | 0 [15778000 | |12,072361 = |

פרעון מלוות ומימון סה"כ 0 10,832,000 0 17,584,000 | 14,457,987

עמוד 81 מתוך 82

עמוד 106

ו

פנסיה, הנחות

ותשלומיס

בלתי רגילים

עמוד 107

הוצאות הצעת תקציב 2026 הוד השרון %, : הוד השרוו

4- 6 ₪ 0% עיר קהילה ירוקה

"8 % עירייח הוד השרון

| סעיף , משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי שו 6 2026 - 2025 2005 2004

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליב

860 995000 ]הנחות חוק ארנונה | | | | | | [37,567000 | | | [30,874000 = [33/045,023 |

פעולות סה"כ 0 37,567,000 0 30,874,000 23

[הנחותארמנהסה"ב | | | | 0 37567000 | | 0 |30,874000 - |33/045,023 - |

0 פיה כל || | 8389 |14,958000 | | 75.9 [14,949/000 - |11,765761 | |

[300 [991200 |פנסיה הנדסה ועדה | | 406 [774000 | | | 406 |709000 ]811019 - - |

(300 [991300/פנסיה חינוך | || | 6975 [9,179000 | | 66.01 ‎ 8/564,000|‏ - |8741,177 | |

[300 |991400]פנסיה הווחה | | | 625 [1146000 | | 525 ]985,000 | 1,013,867 |

שכר סה"כ 5 26,057,000 2 25,207,000 2224

[פנסיהתקציבית סה"ב | | | 16395 [26,057,000 = | 151.22 ‎ 25/207,000|‏ |22,331,824 |

[990 ]993100 ]רורבה (מותנית] | | | [ | [7/501000 | | | ]6899000 | ]0 77 | -]

פעולות סה"כ 0 7,501,000 0 6,899,000 0

[הצאות הובה סה" || | | 0 |7501000 | | 0 ]6899000 | [0 -77- - -]

[740 ]994000 [הצטידות שעת היהום | | [ | | [0 | | || | |[ | ]0 - ]178706 ]|

פעולות סה"כ 0 0 0-0 7

תשלומים בלתיוגילים סה" || || |[ 0 [0 | | |[ 6 ]0 [178706 | ]|

יתלעה ||[ --- 0 | |[ | ₪[ --- 92986 -|

0 993000 ]הוצ' שנים קודמות | || | | |330000 | | | | 330000 1301848 |

0 996000 ]הפרשה לתביעות משפטיות | | | |200,000 | | | | ]200000 | 426816 |

[970 |996000 ]הוצאות עודפות מס הכנסה | | | |120,000 | | ]| |120000 | ]120000 ]|

פעולות סה"כ 0 650,000 0 00| 2,5

[הצאותאחהת סה"ב | | | | 0 [650000 | | | 0 |65000 | | |ף2,778,52 ]|

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגיליג 164 71,775,000 2 63,630,000 | 59,942,439

עמוד 82 מתוך 82

עמוד 108

דברי הסבר

להצעת

התקציב הרגיל

לשנת הכספים

תשפ'ו - 2026

עמוד 109

%, הוד השרוו

ד + קהי4ה ו6כ₪ טוזרכפ

מבנה התקציב

בללי

הנחיות משרד הפניס קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה.

תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים :

חמישה פרקי תקבוליס (הכנסות) פרקים 1,2,3,4,5

ארבעה פרקי תשלומיס (הוצאות) - פרקיס 6,7,8,9

קיימת הקבלה בין פרקי התקבוליס לפרקי התשלומים.

לתקציב רשות מקומית תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה 1: חלוקת תקציב העירייה לפרקים

1 - מיסים 6 - הנהלה כללית

1 - ארנונות 1 - מינהל כללי

2 - אגרות 2 - מינהל כספי

5 - השתתפויות כלליות של מוסדות 3 - הוצאות מימון (עמלה, ריבית)

9 -- מענקיס ממשרדי ממשלה 4 - פירעון מלוות

2- שירותים מקומיים 7- שירותים מקומיים

1 - תברואה וניקיון 1 - תברואה וניקיון

2 - שמירה וביטחון 2 -- שמירה וביטחון

3 - הנדסה ותכנון 3 - תכנון ופיתות

6 - נכסיס ציבורייס 4 - נכסים ציבורייס

6 -- שירותים שוניס 5 - חגיגות וטקסיס

6 -- שירותים שוניס

9 - שרות חקלאי

3 - שירותים ממלכתיים 8- שירותים ממלכתיים

1 - חינוך 1 -- חינוך

2 - תרבות ונוער 2 - תרבות ונוער

3 - בריאות 9 - ספורט

9 -- ספורט 3 - בריאות

4 -- רווחה 4 - רווחה

5 - דת 5- דת

7 - איכות הסביבה 7 - איכות הסביבה

4- מפעלים 9 - מפעלים ותקציבי עזר

1- מים 1 - מים

3 - נכסיס 3- נכסיס

| 4 - תחבורה 4 - תחבורה

3

1

עמוד 110

-

/ הוד השרוו

כ % היה ו₪06 סוחרכפ

7 - מפעל הביוב 8 - מפעליס אחרים

5 - תקבולים בלתי רגילים 9 - תשלומים בלתי רגילים

1 - תקבולים לא רגיליס 9 - תשלומים לא רגילים, פנסיה והנחות

9 - החזר מקרנות והכנסות שניס קודמות | ארנונה

| %6

עמוד 111

+ הוד השרוןף)

א % קהי1ה 8260 בחרכ5

הכנל

עמוד 112

|

|

-

. 4% הוד השרוו

בי קהיוה ו₪06 מוזרכפ

הכנסות

|

תקציב ההכנסות לשנת 2026 מסתכם ב-757,642 אלפי שייח. ואת לעומת התקציב בסיס לשנת 2025 שעמד על

4 אלפי שייח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2026 בהשוואה לתקציב מקורי 2025

תקציב 2026 תקציב בסיט 2025

סוג ההכנסה

סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכס לכ- 522,834 ₪ המהווה כ --69% מתקציב העירייה.

1. ארנונה

הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסיס בתחוס השיפוט העירוני של הרשות המקומית. הסמכות להטיל ארנונה

מעוגנת בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנייג - 1992, [להלן: 'יחוק

ההסדריסיי).

מועצת העירייה רשאית עפייי חוק ההסדריס ובמגבלות התקנות, לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי בנייניס

המשמשים למגורים ובנייניס אחרים.

הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותיס הניתניס לתושבי העיר. היות

והארנונה הינה מס, הרי שאין ויקה בין מתן השירותים לגבי גובה הארנונה הנגבית מהתושב.

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2026 הוא 358,559 אלפי שייח לעומת 343,054 אלפי שייח בתקציב הבסיס

לשנת 2025.

האומדן כולל הכנסה מותנית מארנונה, גביית חובות עבר ארנונה וללא הכנסות מקרן ארנונה.

55

עמוד 113

-

9% הוד השרוו

בק 2 היוה ו6ס₪ מחרכפ

"0 %

10 ארנונה כללית 326,758,000 ₪

הטלת ארנונה כללית לשנת 2026

בעיר הוד השרון מחושביס שטחי הארנונה בשיטת 'יברוטו-ברוטויי - שבה מודדיס את שטח

הנכס, קירות פנים, קירות חוצ, השטחיס המשותפים וכל מבנן אחר.

שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ 12.8 מיליון מייר.

שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2026 הנס בשיעור של 1.62%6, בהתאם לנוסחת העדכון

שנקבעה בחוק ההסדרים.

(ארנונה גביה של חובות עבר בסך 24,300 אלפי ₪ סעיף תקציבי 1111101100).

את הארנונה השנתית ניתן לשלס בתשלוס אחד מראש, או בשישה תשלומיס שנתייס

המתעדכניס אחת לחודשייס על פי לעליית מדד המחירים הכללי.

0 הנחות ארנונה כללית 37,567,000 ₪

ברישוס ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה, הנחות נכסיות, הנחות

אישיות ופטוריס והנחות לנכסיס ריקיס.

6

עמוד 114

4

4 הוד השרוו

בי היה ו₪06 סוזרכפ

2. אג רות

1220 אישוריס לטאבו 120,000 ₪

העירייה גובה תשלוס על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים, ועיקר ההכנסה מתקבל

מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישוס בעלות נכס בטאבו. תעריפי האגרות נועדו לכיסוי

ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתוניס ובהוצאת התעודה.

בנוסף, ניתניס אישוריס שוניס ממנהל הנדסה וממנהל כספים.

12220 אגרות רישיונות לשלטיס 2,300,000 ₪

עפייי חוק העור לשילוט, לא יציג אדס שלט ולא ירשה ולא יגרוס להצגתו אלא לפי רישיון מאת

ראש העירייה ובהתאס לתנאי רישיון ולאחר ששילס אגרה.

אגרת רישיונות שלטיס נקבעת בהתאס למיקוס השלט ושטחו.

7

עמוד 115

-

1 הוד השרו

כל ₪ ההי/ה ו6סט בוזרכפ

2 ת קבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבוליס העצמייס משירותיס מקומייס לשנת 2026 הוא 22,357 אלפי שייח.

אומדן התקבוליס ממשרדי ממשלה בפרקיס של שירותים מקומייס לשנת 2026 הוא 614 אלפי שייח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

1. תברואה וניקיון

0 הכנסות ממחזור 690,000 ₪

הנייר והקרטון מועבריס עייי העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתס לפי משקל.

1 השתתפות פינוי כתוס 630,000 ₪

הכנסות המתקבלות מתאגיד המחור 'יתמיריי בגין חוק האריזות. לרשויות הסכס עס תאגיד ייתמיריי

והתשלוס מבוסס על כמות הפחיס הכתומיס הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה.

0 ה אגרות רישיונות עסקיס 22,000 ₪

בתיקון לחוק רישוי עסקיס שנכנס לתוקפו בשנת 1975 נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון

העסקיס פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי.

4 .שרות וטרינרי

פעילות השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקיס, חוקי מדינה וחוקי עור עירונייס. ביניהן פקודת

העיריות, פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת, חוקי עזר פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר, שמירה על איכות

הסביבה, מניעת מפגעיס ושמירת הסדר והנקיון.

השרות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עס השירותיס הווטרינריס במשרד התקלאות וכפוף אליו מקצועית,

עס משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, והמשרד לאיכות הסביבה.

0 דמי בדיקת בשר (קפוא, עופות ודגיס) 360,000 ₪

בשנת 2020 חל שינוי בצורת ההתחשבנות בין הרשויות המקומיות לתאגיד הפיקוח על המזון.

לפי ההתחשבנות החדשה הכספים מועברים לעירייה על ידי התאגיד לפיקוח ולא על ידי מרכו השלטון

המקומי כפי שהיה נהוג בעבר.

לפי השיטה החדשה התמורה מתקבלת עבור פיקוח בעסקיס שמבוצע על ידי הווטרינרית העירונית,

ולא בתמורה לביצוע בדיקות הבשר (כולל דגיס ועופות) כפי שהיה בעבר.

88

עמוד 116

-

= 9 הוד השרוו

6 + ההי/ה ו6סם טוזרכפ

0 אגרת רישיונות לכלביס 500,000 ₪

ב 1.4.24 נכנסו לתוקף תקנות חיסון הכלבת החדשות - כל כלב שכבר מחוסן פעמייס בחייו יתחסן רק

פעם בשנתייס. את אגרת הרישיון יש לשלס פעס בשנה.

בהתאם לתקנות להסדרת פיקוח על כלביס התשסייה 2005 נקבעו תעריפים בנושא רישיון לכלבים,

התעריפים צמודים למדד ומעודכנים בינואר כל שנה.

2. שמירה וביטחון

1. סיור עירוני

0 אגרת שמירה 12,200,000 ₪

גביית אגרת שמירה למימוש תוכנית השמירה ואבטחה בעיר.

3. הנדסה ותכנון

0 מכירת מכרזיס 120,000 ₪

הכנסה ממכירת מסמכי מכרזיס פומבייס לקבלניס/חברות המעונייניס להשתתף במכרזי העירייה.

0 האגרות בניה 4,000,000 ₪

אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תכניות בנייה לפי תעריפים ארצייס.

4 השתתפות ממשלה התחדשות עירונית 574,000 ₪

מימון משרד הבינוי והשיכון להתחדשות עירונית.

| 1. שרותים שונים

0 ההשתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 ₪

הכנסות מתאגיד המיס עבור שרותי מוקד הניתנים לו על ידי המוקד העירוני במהלך השנה.

0 תכסות מציכיונות 725,000 ₪

הכנסות מזכיין שילוט ממתקני פרסום בעיר.

| 599

עמוד 117

-

2 ָ הוד השרוואָ

בלו היה ו6ס₪ מחרכפ

3. שרותים ממלכתיים

הממשלה אמורה להשתתף ב- 75% מההוצאה לשירותיס ממלכתיים, בפועל משתתפת בפחות.

הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של השירותים, כמו כן, הממשלה אינה משתתפת בכל

מגוון השירותיס הניתניס על ידי העירייה.

אומדן התקבוליס ממשרדי ממשלה בפרקיס של שירותיס ממלכתייס לשנת 2026 הוא 232,640 אלפי שיית .

אומדן התקבוליס העצמייס בפרק שירותיס ממלכתיים לשנת 2026 הוא 36,399 אלפי שייח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפיםם:

1. חינוך

2. גני ילדים

0 השתתפות ממשלה שכר סייעות גני ילדיס 9,500,000 ₪

בגני חובה משלס משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את

שכר העוזרת לגננת עפייי הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשיס. הוצאות התפעול של הגן

ממומנות ע'יי הרשות המקומית.

0 ההשתתפות ממשלה גני ילדיס טרוס שכר לימוד 20,500,000 ₪

משנת הלימודיס תשעייג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הס במימון המדינה. השתתפות משרד

החינוך הינה פר ילד. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות, על כל ילד 90% מהעלות המוכרת על

ידה.

2. בתי ספר יסודיים

20. השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים 45,797,000 ₪

השתתפות משרד החינוך בבתי ספר יסודי היא בגין: שכר עובדי מנהל, שכפולים, סיוע ניהול ותוספת

פדגוגית. בבתי ספר בהס מופעל יוס לימודיס ארוך מתגבר משרד החינוך בנושא כוח אדס.

2. תרבות ונוער

3. ספריה

1. פעולות תרבות 150,000 ₪

הכנסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה לכלל התושביס (לדוגמא: שעת סיפור).

00

עמוד 118

%, הוד השרוו

0% היה ו06ט פחרכפ

6. פעללות נוער וצעירים

0. פעילות נוער וצעיריס השתתפות תושביס 70,000 ₪

הכנסות מגביית דמי השתתפות מתושביס/ות במסגרת פעילויות לנוער וצעיריס/ות.

3. סלע השתתפות ממשלה 168,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך.

7. תרבות דתית

1. פרוייקטיס תרבות יהודית השתת. ממשלה 200,000 ₪

מימון ממשלתי משרד החינוך עבור פעילות מורשת ישראל ופרוייקטיס.

9. רשות הספורט

3. מרכזי ספורט

רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת 11 מרכזי ספורט פעילים בעיר.

תקציב הכנסות רשות הספורט למרכזי הספורט הנס בגין השתתפות תושבים וקבוצות בחוגי ומתקני

הספורט במרכציס אלו.

בנוסף, תשלוס דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתקני ספורט.

תקציב ההכנסות נקבע בהתאס לכמות התוגיס וכמות המשתתפיס הצפויה בכל מרכו ספורט.

פרוט ההוצאות של מרכזי הספורט בפרקיס 82931-9 (לכל מרכו בהתאמה)

טבלה 2: פרוט מרכזי הספורט והכנטותיהם:

1

עמוד 119

7% הוד השרוו

ב . קֶה'ה ו₪06 בורכ 7

4 רווחת

השירות הניתן באגף הרווחה והשירותים החברתיים מגוון, וכולל בין היתר:

שירותי תמיכה וייעוץ - טיפול פרטני, משפחתי וקבוצתי פסיכו-סוציאלי, הניתניס לפרטיס ו/או למשפחות,

לשיפור ההתמודדות עס בעיות חברתיות, כלכליות, משפחתיות וכיוייב.

סידור חוץ-ביתי - איתור מסגרות חוץ-ביתיות למגוון אוכלוסיות: ילדיס, וקניס, אנשיס עס מוגבלות ועוד.

התערבות במצבי משבר - משבר עלול להיווצר כתוצאה משינוי דרמטי שמחייב גיוס כוחות נפשיים. העובדיס

הסוציאלייס מתערבים בכוונה להעציס ולחזק את האדסם, מתוך רצון להחזירו לתפקוד שגרתי. מצבי משבר

עלוליס לקרות בשל אובדן, מחלה,מצבי חירוס, אבטלה, גילויי אלימות ועוד.

התערבות במצבי סיכון - תפקידס של העובדיס הסוציאליים, בין השאר, הוא להגן על שלומס הפיזי והנפשי של

אוכלוסיות הזקוקות להגנה - ביניהס וקניס וחסרי ישע, ילדיס ובני נוער, מגילאי לידה עד גיל 18 , אנשיס עס

מוגבלות ועוד, מתוקף החוקיס השוניס (עובדיס בעלי הסמכה ומינויים מיוחדיס לעניין חוקי ההגנה השוניס,

שבעבר נקראו פקידי סעד וכיוס עובדיס סוציאליים לפי חוק). תפקידס למנוע ולהפסיק מצביס של סיכון או

הונחה או התעללות פיצית, כלכלית, מינית, נפשית או אחרת, כלפי אוכלוסיות אלה.

משרד הרווחה משתתף במימון הוצאות רווחה בשיעור של כ-75%, יתרת ההוצאות בשיעור של כ-25% ממונת על

ידי העירייה.

אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעללות אגף הרווחה לשנת 2026 עומד על סך 50,376 אלפי שיית .

אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת 2026 עומד על סך 994 אלפי שייח.

רביס מסעיפי אגף הרווחה הינס סעיפים המבוססיס על מכסות עבור השמת מטופליס במסגרות למיניהן: ביתי

אבות, מועדוניות, מעונות יוס, פנימיות ועוד.

תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופליס המופניס למסגרות השונות, ותקצובס משתנה משנה

לשנה בהתאס לכמות המטופליס במסגרת באותה שנה.

להלן הסבר על המחלקות השונות באגף הרווחה והשירותים החברתיים:

3., משפחות, ילדים ונוער

מערך סיוע, טיפול, ליווי תמיכה ומעניס למשפחות - מיצוי זכויות, סיוע חומרי, עבודה עס קטיניס

בסיכון, מועדוניות לילדיס במצבי סיכון, הפעלת מרכז טיפול לילדיס הכולל גס הדרכת הוריס, השמות

לפנימיות ולמשפחות אומנה לילדיס ונוער במצבי סיכון , עבודה עייפ חוק הנוער טיפול והשגחה, טיפול

בפגיעות מיניות בקטינים כל ואת תוך שיתוף פעולה עס מערכות החינוך והמשטרה, ותיווך ועבודה עס

משרדי ממשלה שוניס. חלק מהמעניס מופעליסם וניתניס בקהילה עייי צוות האגף וחלקס באמצעות

מסגרות חוצ.

2"

עמוד 120

כ הוד השרוןא)

בל היה ו6סט טחרכפ

0 התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה

התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי. המיועד לכלל תושבות ותושבי

העיר.

תחומי הטיפול בתחנה:

* טיפול משפתתי -- תקשורת ויחסיס במשפחה, שינוייס בחיי המשפחה, גיל ההתבגרות,

התמודדות עס צרכיס מיוחדיס במשפחה, משפחות עס ילדיס עס הפרעות קשב.

* הדרכת הוריס -- למשפחות עס מתבגריס (סמכות, גבולות וקשייס התפתחותיים).

* טיפול זוגי-- טרוס נישואין, קשייס בזוגיות, טיפול במשפחות מורכבות (פרק בי).

* הכנה לפרידה וליווי בתהליך גירושין.

* תיאוס הורי -- להוריס המצוייס בקונפליקט גירושיס מתמשך.

* טיפול פרטני במצבי משבר בתחומי חייס שוניס.

| * טיפול באובדן ושכול במשפחה.

|

| 4 המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות

מטרות העבודה והשירותיס הניתניס בתחוס האלמייב (אלימות במשפחה):

1 אבחתון וייעוץ ראשוני -ויהוי סוגי האלימות, מאפייניס הדינמיקה והאישיות, גורמי שימור.

2 הערכת סיכון ובניית תוכנית הגנה.

3 טיפול פרטני וקבוצתי לנשיס ולגבריס ליציאה ממעגל האלימות.

4 טיפול בילדיס חשופים לאלימות.

5. | טיפול פרטני מתמשך בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.

6. מתן יעוצ לגורמיס בקהילה (חינוך, בריאות, שיקוס, מעסיקיס, בני משפחה ותושביס).

7 הפניה לסיוע ויעוץ משפטי וסיוע במיצוי זכויות.

| 8 מעניס להגברת הביטחון של נשיס בסיכון:

* נוהל נשיס מאוימות בשיתוף עס המשטרה.

* פורוס מיכל סלה-התקנת מצלמת אבטחה בבית ולתצן מצוקה. \

* דירת שלב לגבריס מורחקיס.

9. פעולות להעלאת מודעות :

= הרצאה לבלניות ומדריכות כלה.

> הרצאה לצוות הספרייה העירונית.

= הרצאות לצוותיס רפואייס ופרא רפואייס בקופות החולים בעיר.

3

עמוד 121

ד

44 הוד השרו

*%08 ההי4ה ו6סט סחרכפ

4. אזרתים ותיקים

מתן שירותיס מותאמים, סיוע בבירוקרטיה, תכניות שימור חוסן נפשי וגופני, ומערך התנדבות לחיזוק

תחושת השייכות והערך. שירותי טיפול אישיים, משפחתייסם שירותיס ייחודיים (כגון קהילה תומכת,

תוכניות מיזמיס ומעניס להפגת בדידות), מעניס אלה, מטרתם לשמור על איכות חיי הוותיק בקהילה

ולסייע למשפחות המתמודדות עס הטיפול בוותיק הסיעודי.

השירותים הניתניס:

₪ טיפול פרטני וייעוץ מקצועי לוותיקיס ולבני משפחותיהס.

* | קבוצות תמיכה.

* סיוע חומרי עייפ הצורך ועייפ מבחני זכאות.

* כתיבת תסקיריסם עייי עוייסיות לחוק הגנה על קשישיס.

* | סיוע והכוונה בהשמה בבתי אבות.

* סיוע במיצוי וכויות.

* | טיפול וייעוץ לשורדי שואה (כולל הפעלת מועדוניס).

* הגנה על הוותיקים.ות ומניעת התעללות והונחה.

* הפנייה למרכ יוס לוותיקיס (בית יקינטון) ולמועדוניס חברתייס ברחבי העיר.

* | מיצוי זכויות- סיוע במילוי בקשות לגמלת חוק סיעוד, הפנייה למתן שירותיס עירונייס אחריס.

* פיתוח תוכניות פנאי, תרבות וימי עיון מקצועייס.

* הפעלת תוכניות קהילה תומכת עם מוקד רפואי נטלי.

6. מוגבלויות

צוות מוגבלויות פועל לרווחתו של אדס עס מוגבלות פיזית או קוגניטיבית או חושית או נפשית, ובכלל

זה לשיפור איכות חייו. בנוסף, הצוות מסייע לבני משפחתו ופועלות לשיפור תפקודו בתחומי החייס

השוניס - בתחוס האישי, המשפחתי, התעסוקתי והחברתי. השירותיס כוללים מועדונים חברתיים,

מפעלי תעסוקה שיקומיים (מעייש) ועוד, תוך התייחסות ליכולות בהתאם למוגבלות.

השירותיס הניתנים לאנשיס עס מוגבלות כולליס שירותיס בקהילה וסידוריס חוץ-ביתיים ובהס:

שירותי אבחון (ועדות אבחון), השמה חוצ-ביתית ותוכניות קידוס - לילדים, לנוער ולמבוגריס;

תעסוקה - מרכזי יוס לבני 21 ומעלה (מעייש), מעונות יוס שיקומיים, מועדוניות; תמיכה במשפחות -

מרכזים למשפחות, פעילויות הפגה, מסגרות דיור שונות (דיור תומך בקהילה).

אוכלוסיית היעד:

* עיכוב התפתחותי - פעוטות וילדים.

* מוגבלות שכלית התפתחותית.

* אוטיוס.

* מוגבלות קוגניטיבית וקשיי תפקוד.

* מוגבלות מוטורית.

* מוגבלות חושית: לקות ראיה ולקות שמיעה

9%

עמוד 122

5 הוד השרוו

כל % קהי/ה ו06 טוזרכפ

7. של''מ - שיקום, ליווי ומניעה

תחוס שליימ באגף הרווחה והשירותים החברתייס מרכז את הטיפול באוכלוסיות המצויות בקצה הרצף

החברתי: דרי רחוב, נוער וצעיריס במצבי סיכון, נפגעי התמכרויות, להטייב במצבי סיכון המתמודדים עס

משברי חיים קיצונייס. התחוס נשען על תפיסה מערכתית-שיקומית המשלבת איתור, ליווי אישי וקהילתי,

שיקוס ומניעת הידרדרות נוספת.

פעילות מרכזית :

> הפעלת שירות ייעודי לדרי רחוב - איתור, קשר רציף, סיוע בדיור ובצרכיס בסיסייס, ותיאוס מול

משרד הרווחה.

= ליווי צעיריס במסלול יייתדיי - תכניות שיקוס ותעסוקה לצעיריס חסרי עורף משפחתי או במצבי

סיכון.

> עבודה עס נפגעי התמכרויות - טיפול בהתמכרויות, נוער ומבוגריס .

* פיתוח תכניות מניעה בקהילה לצמצוס סיכוני הדרדרות לאוכלוסיות קצה.

= שיתופי פעולה עס עמותות, מקלטי חירוס, מסגרות שיקוס וקהילות טיפוליות.

8. עצבודה סוציאלית קהילתית והתנדבות

תחוס זה פועל באמצעות צוות מקצועי של עובדים סוציאלייס קהילתייס ורכוּת מתנדביס ומשמש מנוע

לפיתוח חוסן קהילתי וחיזוק תחושת השייכות והערבות ההדדית בעיר.

העבודה הסוציאלית הקהילתית מתמקדת בבניית רשתות תמיכה, עידוד שותפות תושביס ביצירת פתרונות

לצרכיס מקומייס, פיתוח שירותיס קהילתייס מותאמים, והובלת יוזמות חברתיות בשיתוף תושביס, ארגוניס

ועמותות.

התחום כולל:

> פיתוח והפעלת פרויקטיס קהילתייס (מרכז גישור קהילתי, תוכניות תמיכה למתמודדות עס מחלת

הסרטן, מרכז לבני משפחה של ילדים ובוגריס עס מוגבלויות וכיובי).

= אירועי הוקרה והעצמה למתנדבים.

= הכשרות, השתלמויות וימי עיון לעובדיס סוציאלייס קהילתייס ולמתנדבים.

55

עמוד 123

-

3 הוד השרוו

5 . קה/ה ו6סם מחרכפ

4. - נכסים ותחבורה

3. נכסים

0 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 2,300,000 ₪

מחלקת הנכסיס מנהלת עבור העירייה נכסיס רביס שברשות העירייה. הנכסיס כולליס עסקים

בשכירות חופשית, עסקיס בשכירות מוגנת, ועוד.

4. תחבורה (רשות חניה)

0 הכנסות רשות חניה קנסות 8,700,000 ₪

הכנסות בגין תשלוס קנסות שניתנו על ידי פקחי רשות החניה עבור חניות רכביס שלא במקומות

המסומנים, אי הפעלת אמצעי תשלום, חניית נכיס וכדומה.

1 הכנסות חניה גביית קנסות על ידי עורכי דין 2,000,000 ₪

הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין.

022 הכנסות חניה שירות סלולרי 2,000,000 ₪

הכנסה בגין תשלוס עבור חניה בכחול לבן ברחבי העיר.

%

עמוד 124

, הוד השרון

שש קהי4ה ו6כש כוורכ >

₪ זי % +

הוצאות

עמוד 125

%, הוד השרוו

ב % היה ו₪06 סוזרכפ

הוצאות

תקציב ההוצאות לשנת 2026 מסתכס ב-757,642 אלפי שייח. את לעומת התקציב בסיס לשנת 2025 שעמד

על 696,784 אלפי שייח.

טבלה 3: הוצאות בתקציב 2026 בהשוואה לתקציב מקורי 2025

סוג ההוצאה

"7" | ששפט ג [מפשאך |

ו

וו ו

הנהלה כללית

1. המנהל הכללי

המנהל הכללי מאגד את היחידות הבאות:

1 לשכת מנכייל

1. הנהלה (סגניס)

2. לשכת ראש העיר

3. פניות הציבור וחופש המידע

4. קידוס מעמד האישה ושוויון מגדרי

7. אגף רכש והתקשרויות

8. בריאות

2. מבקר העירייה

3. משאבי אנוש

1. מועצת העיר

64 דוברות ופרסוס

6. ארגון והדרכה

7 לשכה משפטית

%4. קשריסם בינלאומייס

1. מוקד העירוני

| 3. משרד הפנים

8. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

9. מכרזים והתקשרויות

8 שירותיס אחריס

‎ .1‏ ועד עובדים

917

עמוד 126

4

+ הוד השרווש

*'%08 היוה ו₪96 סחרכפ

1. לשבת מגב''ל העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכוס ₪ : 1,993,000

‎ .0‏ יוזמות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות הנגזרות מיעדי העירייה ולעיתיס אינן מתוקצבות

בהתאס למלוא הצורך התקציבי בפועל. תקציב זה מאפשר השלמה תקציבית נוספת על פי שיקול

הדעת של מנכייל העירייה.

1. הנהלת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכוס ₪ : 1,416,000

2. לשכת ראש העיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 5 סכוס ₪ : 1,993,000

0 הוצאות מיוחדות 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מתנות לאורחים, מגניס ותעודות הוקרה,

סלסלות שי, זרי פרתיס וכדומה.

3. פניות הציבור וחופש המידע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מסי עובדים: 1 סכוס ₪ : 206,000

4. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 0.6 סכוס ₪ : 126,000

0. פעילות 291,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון: הרצאות, סדנאות, אירועיס של יוס האישה, חודש

למניעת אלימות וחינוך לשוויון מגדרי.

88

עמוד 127

ד

0% ? הוד השרוו

6 7 ההיוה ו6כ₪ פחרכפ

7. מ. אגף רכש והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדיס: 1 סכוס ₪ : 485,000

8. מחלקת בריאות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 0.5 סכוס ₪ : 101,000

1. פעולות (בריאות) 77,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידוס פעילות מדור הבריאות העירוני, קיומן של הרצאות, סדנאות, הצגות ופעילויות

להגברת המודעות לאורת חייס בריא.

קידוס בריאות במוסדות חינוך ובקרב עובדי העירייה.

2. מבקר העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן ערוני מס' עובדיס: 4 סכוס ₪ : 1,390,000

0. שירותיסם במיקור חוץ 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פניס על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוצ.

1 תמלול ועדות ביקורת 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקוליס של ועדות הביקורת.

3. משאבי אנוש

שכר עובדיס והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 15.3 סכום ₪ : 3,571,000

1. תמלול ישיבות 71,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקוליס של ועדות בחינה,

שימועי עובדיס וכדומה.

‎ .3‏ יועציס 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וליווי בנושאיס הקשוריס בהעסקת כוח אדס.

4. יעוץ ארגוני 95,000 ₪

ההקצבה מיועדת לליווי והטמעת תהליך תפיסת השירות.

99

עמוד 128

-

%/ הוד השרוו

6 ₪ ההי/ה ו₪06 סוחרכפ

1. מועצת עיר

0. ועדת ערר 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלוס שכר טרחה לחברי ועדת ערר.

0. תמלול ישיבות 53,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקוליס של ישיבות מועצת העיר

| וועדות ערר.

4. דוברות ופרסום

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 8 סכוס ₪ : 2,244,000

אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומיס של הרשות הכולל פרסוס אירועיס, הרצאות, קולות קוראים, מודעות

דרושיס.

1. פרסוס צרכי אגפיס 489,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרסומיס בעיתונות, מודעות חוצות, פלייריס וכדומה לאירועיס של כלל

העירייה, צילוס אירועים ועוד.

סעיף שנותן מענה לצרכיס של כלל האגפים בעירייה למעט מנהל הנדסה.

0. שירותי דוברות ופרסוס 535,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי פרסוס ועיצוב לכלל העירייה עפייי דרישות.

ספק דיגיטל, יעוץ תקשורתי ושירותי גרפיקה.

2. דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 366,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות -- פוסטיס ממומניס, סרטוניס קצרים, העברת שידורי לייב

לתושבים.

6. ארגון והדרכה

1 השתלמולות (מסגרות חוץ) 310,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכנסים, ימי עיון, הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שונות.

1 השתלמולות (מסגרות פניס) 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי

אנוש.

0. | פעולות ארגוניות לעובדיס 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש ארגוניות, הרמות כוסית במועדיס וטקס עובדים מצטיינים.

100

עמוד 129

-

95 הוד השרוו

בק % ההי4ה ו6סט מחרכפ

"6

7. לשכה משפטית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 11 סכוס ₪ : 3,363,000

0. הוצאות משפטיות 40,000 ₪

הקצבה מיועדת לתשלוס הוצאות קשורות להליכיס משפטים ואגרות בתי משפט.

|

0. שירותי עוייד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 585,000 ₪

| ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאיס שוניס.

| 1. איתוריס ושליחויות 6,000 ₪

| הקצבה מיועדת להתקשרות עס חברת שליחויות .

1. מוקד עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 דיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 2 סכוס ₪ : 454,000

0. שכר מוקדניס מס' עובדיס: 12 סכוס ₪ : 2,524,000

3. משרד הפנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדיס: 1.6 סכוס ₪ : 348,000

| 8. מערכות מידע ותקשורת

| שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 9.3 סכוס ₪ : 2,436,000

‎ .0‏ רישויל 1,083,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלוס רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגיס.

‎ .2‏ יישומים ודיגיטל שוטף 3,286,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלוס שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגונייס

ובשרותי הדיגיטל לתושב.

4 תשתיות שוטף 182,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלוס שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות תשתיתיות.

1[

עמוד 130

.= 9: הוד השרוו

6 . היה ו₪06 טוזרכפ

8. אבטחת מידע פרוייקטים 808,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלומיס עבור מערכות אבטחת מידע וממונה אבטחת מידע.

0. ציוד וחומרה (מחשוב) 276,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי.

2. שרותי תמיכה במיקור חוץ 2,973,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי כוח אדס מקצועי במיקור חו.

9. מכרזים והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכוס ₪ : 1,133,000

1. מכרזים יועצים ועוייד 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי יועציס ועורכי דין במיקור חוץ, בתחוס המכרזיס והתקשרויות.

102

עמוד 131

-

2 + הוד השרוו

בצ הְהי4ה ו6סט בחרכפ

2. מינהל כספים

המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות:

1. גזברות

1. חחשבות

2. שכר

3. תקציביס

64. גביית קנסות

2. שומה

3. גביה

1. גזברות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מסי עובדים: 5.8 סכוס ₪ : 1,877,000

0 שכר דירה 516,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגוּברות והשומה הממוקמיס ברחוב יהושוע בן גמלא 25,

ותשלוס דמי ניהול חודשיים.

0. שירותיס במיקור חוצ 112,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת יועציס שוניס עבור צרכי הגוברות לדוגמא: ליווי ועדת תמיכות וקליטת

הוצאות חשמל במערכת הנהלת חשבונות.

‎ .1‏ יועצ ביטוח 56,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי וליווי חברת ביטוח בניהול תביעות.

| 2 בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 105,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטיס של בקרה עבור פעילויות העירייה.

3. יועצ ובקרת השקעות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות, עבור יעוץ ובקרה על השקעות.

1. אגף חשבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עבדיס בתקן עירוני מס' עובדים:15 סכוס ₪ : 3,923,000

0. שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון ותגבור כוח אדס במסגרת פעילות האגף.

13

עמוד 132

-

2 4 הוד השרוו

6 % הָהי/ה ו₪06 מחרכפ

2. מחלקת שכר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס :4 סכוס ₪ : 795,000

0. שירותים במיקור חוץ 744,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יעוץ בנושא השכר באופן קבוע מחברת מכלול, תגבור כוח אדס מחלקתי

| והפעלת אפליקציית ייתלוש און ליין"י.

3. אגף תקציבים

שכר עובדיס והוצאות שכר ונלוות

0. עבדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 2 סכוס ₪ .: 770,000

0. שירותיס במיקור חוצ 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי כלכלן במיקור חו.

4. מחלקת גביית קנסות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 דיס בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכוס ₪ : 370,000

1. גביית קנסות שרותי מוקד טלפוני חניה 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי מוקד עבור טיפול בפניות.

|

2. גביית קנסות הוצאות דיוור 900,000 ₪

| ההקצבה מיועדת להוצאות דיוור עבור שליחת קנסות ומכתבים.

|

2. שומה

| שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מסי עובדים: 10 סכוס ₪ : 1,862,000

3. פרויקט מדידות 850,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת נכסיס ברחבי העיר. קיימת התקשרות עס שתי חברות מדידה

מוסמכות. תוקף ההסכם עד סיוס פרויקט המדידות העירוני.

%4.. *עוץ במיקור חוץ 214,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן שירותיס משפטייס למענה על ערעריס והשגות בנושא ארנונה.

164

עמוד 133

4

:- הוד השרוו

ליו ₪ היה /₪06 טוזרכפ

3. גביה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 צבדים בתקן עירוני מס' עובדיס: 19.8 סכוס ₪ : 4,282,000

0 שכר דירה 298,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמיס ברחוב הבניס 14 במרכז אגס (כולל שכירות

חניות) ולדמי אחזקה חודשיים בהתאס לחוזה.

0 הוצאות משפטיות 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר טרחה בגין טיפול משפטי ושרותי גביה המבוצעיס על ידי משרדי עורכי דין

חיצוניים שנבחריס במכרז. העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות.

1 אגרות בית משפט והחור הוצאות 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור החזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור

העירייה לדוגמא: פתיחת תיק בבית משפט, פעולות בהוצאה לפועל, איתורים, חקירות, משלוח מכתבים,

| שליחויות וכדומה.

|

| 1. גביה טלפונית 1,180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למוקד טלפוני חיצוני לגביית תשלומיס ומתן שירות בנושאי ארנונה, התשלוס לספק

מבוצע פר שיחה נענית. בנוסף, אתר אינטרנט לצורך תשלומיס ומענה קולי אינטראקטיבי.

2. גביה עבודות דפוס 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה, הודעות דרישה, מנשריס ומכתביס לתושביס.

3. גביה יעוצ מקצועי 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירות ייעוץ חיצוני בנושאיס שוניס של הגבייה, שירות ייעוץ למכרזים: גביה

משפטית, מוקד טלפוני. בנוסף יעוץ שוטף למנהל האגף.

6. חקירות יכולת 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות.

8. הפצת דיוור 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה.

9. שירותים במיקור חוץ 332,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת עובדיס באגף הגביה באמצעות חברת כוח אדס.

155

עמוד 134

5% הוד השרוו

בי" ההיה ו₪06 טוורכפ

7- שירותים מקומיים

1. מנהל תפעול

מינהל תפעול הינו הזרוע המבצעת המיישמת את מדיניות הרשות במרחב הציבורי על מנת לשפר ולטפח את המרחב

הפיוי בעיר ואיכות חיי תושביה.

במינהל תפעול, פועלים מספר אגפים : אגף שיפור פני העיר, אגף ביטחון ואגף תשתיות.

כחלק מחזון העיר ייקהילה וטבע במרכציי המינהל פועל לשמירה על הטבע העירוני ומרחביס פתוחים בעיר תוך

חיווק המערכות האקולוגיות הייחודיות לעיר.

1. מנהל תפעול

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 2 סכוס ₪ : 773,000

1. אגף שיפור פני העיר (שפ''ע)

פרק שירותיס מקומייס מאגד בתוכו את יחידות הבאות, שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פני העיר:

1. מנהלת אגף שפייע

2. שרותי ניקיון

2 תברואה

3. רישוי עסקיס

4. וטריר

2. הדברת מזיקיס

1. חוות עיר

5. איגודי עריס

6. גנים ונוף

1. אחזקת גינות ופארקיס

5. פארק הוד השרון

2. שילוט

9 שרותי בריאות

9 קיימות ואיכות הסביבה

1 רכש

4 תחבורה

16

עמוד 135

%, הוד השרוו

ב + קהי4ה ו₪06 מוזרכ5 7

אגף שפייע (שיפור פני העיר) אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רתובות, פינוי אשפה בשטחים

ציבורייס, פיקוח ותברואה.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. פינוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות ובתי עסק.

2. לנקות ולטאטא את רחובות העיר.

3. להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אורגנית ומחזור של פסולת

אלקטרונית.

4. לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמיס.

5. להדביר יתושים, ובובים, נמלת האש, חולדות ומכרסמיס אחרים ולפנות פגרים.

6. לטפל בתלונות של אזרחיס בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד העירוני ו/או ערוציס נוספים.

1. מנהלת אגף שפייע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכוס ₪: 1,151,000

0. שכר דירה 1,010,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה של משרדי מנהלת אגף השפייע.

2. שרותי ניקיון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 4.8 סכוס ₪: 715,000

5. ניקיון מוסדות העירייה 1,450,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות על ידי קבלן חיצוני-- מבנה העירייה,

אולס ישיבות מועצת עיר , משרדי הגזברות, משרדי קידוס נוער, מועדוניות, משרדי וטרינריה, משרדי שומה,

משרדי לשכה משפטית , משרדי אגף תרבות, משרדי תברואה, וכו.

2. מחלקת תברואה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 15 סכוס ₪ : 3,516,000

0. חומריס 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת שקיות שקי קקי.

177

עמוד 136

-

*₪ <> הוד השרוו

רק היה ו6סם טוזרכפ

א 3

0. כלים מכשירים וציוד 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה.

0. מיחזור 1,150,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר, נייר משרד, קרטוניס וטקסטיל.

1. פינוי פסולת מנוף 10,302,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופינוי פסולת גוּס וגושית על ידי משאית מנוף לתחנת מעבר, טיפול

בפסולת והיטל הטמנה. הצבה של מכולות לפסולת טיאוט ובנייה , פינוי וטיפול בפסולת.

3. עבודות טרקטור ומשאית 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמייה) ברחבי העיר.

6. טיאוט רחובות 10,350,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: עובדי טיאוט , מנהל עבודה , רכבי טיאוט וצוותי טיאוט .עבודות הטיאוט מבוצעות

ברחובות ברחבי העיר.

8. אתוקת אנדרטאות ומקומות ציבורייס 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שטיפה וניקוי אנדרטאות בעיר ומקומות (רתחבות) המשמשים לטקסים.

3, פינוי אשפה

0. החלפת פחיס 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור החלפת פחי אשפה שבוריס במוסדות ציבורייס ולמעוטי יכולת.

1. קבלן אשפה פינוי 21,850,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית.

1 פינוי כתוס 800,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי כלי אצירה כתומיס- פסולת אריזות.

3. מחלקת רישוי עסקים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 7 סכוס ₪ : 1,371,000

18|

עמוד 137

-

*₪ 95 הוד השרווא

ב 2 היה ו₪06 טוזרבפ

"א פּ %

4. המחלקה הווטרינרית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: | 2 סכוס ₪ : 751,000

0. שכר פקחים מס' עובדים: | 3 סכוס ₪ : 781,000

| 0. ציוד 36,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של ציוד לכידה, ציוד ומכשור מרפאה, ובגדי עבודה.

0. חומריס 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות, תרופות, מזון חתוליס ללכידה,

האכלה וחומרי ניקוי למרפאה ולתיות ורכישת חומרי חיטוי.

0. לכידת חיות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לכידת: כלבים ,בעלי כנף, סוסיס וחמוריס כמו כן, הובלת בעלי חיים פצועים.

| 1. הסגרת כלביס 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון התזקת כלביס הנמצאיס בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהס.

2. טיפול בבעייח פצועיס 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפוליס של חיות פצועות.

3. עיקור וסירוס חתוליס 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתוליס באמצעות קבלן חיצוני.

4. אגרות 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלוס אגרות בעלי חייס למשרד החקלאות

3. הדברת מזיקים

0. חומרי הדברה 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים, ובובים, ניטור והדברת מזיקיס

במוסדות העירייה.

0. הדברת מזיקיס 220,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המחלקה בתחוס ההדברה במרחב הציבורי ובמוסדות ציבור, למעט

הדברה במוסדות חינוך והדברת עשבייה.

109

עמוד 138

4

4 9 הוד השרוןוא

6 . היה ₪96 סחרכפ

1. חזות עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: | 3 סכוס ₪ : 743,000

|

|

|

| 0. חומרים 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה.

2. ריהוט רחוב 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תחזוקת ריהוט רחוב ברחבי העיר.

‎ .3‏ יועצים במיקור חוץ 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לליווי מכרזּיס חדשיס לדוגמא: רהוט רחוב, אחזקת כלי צמייה התקנת ברזיות ברחבי

העיר, שילוט.

5. איגודי ערים

0. רשות ניקוז ירקון 576,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות הניקוז בתחוס הרשות.

0 רשות נחל הירקון 280,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות נחל הירקון . פעילות רשות

נחל הירקון הינה בתחומי ניקוו שיקוס והכשרתו של הנחל לצורכי קייט ונופש.

0 השתתפות היחידה לאיכות הסביבה 423,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

העירייה מקבלת סיוע מהיחידה בנושאיס שוניס כגון: מטרדי חרקים, בעיות ריח, יעוץ בנושא הגנת

הסביבה (לדוגמא: אסבסט, פסולת וכדומה).

6. גנים ונוף

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עבדיס בתקן עירוני מס' עובדים: | 11 סכוס ₪ : 2,312,000

0. אתוקת תוכנה 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית.

0. ציוד 29,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גינון .

110

עמוד 139

-

= הוד השרוו

כ - היה ₪06 טוחרכפ

0. שרותי אגרונוס מיקור חוץ 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי ליווי אגרונוס ושרותי פיקוח גינון במיקור חוץ.

| 1. שרותי פיקוח במיקור חוץ 528,000 ₪

| ההקצבה מיועדת למימון מפקחים חיצונייס במחלקת גניס ונוף.

1. אחלצקת גינות ופארקים

0. אחוקת גינות ציבוריות 9,500,000 ₪

| ההקצבה מיועדת לאחזקת שטתי גינון במורח ומערב בעיר על ידי קבלני גינון.

| 2. ריסוס עשבייה ומדרכות 155,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה בתעלות ברחבי העיר.

0 אחזקת מתקני משחק בשצייפים 318,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור אתחזקת מתקני משחק בשטחיסם ציבורייס בגניס.

1 בטיתות הצללות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור בדיקות בטיחות תקופתיות להצללות במגרשי משחקיס בשטחים ציבוריים.

5. פארק הוד השרון

0. סדרנות ושמירה 540,000 ₪

| ההקצבה מיועדת עבור שרותי שמירה בפארק הוד השרון.

0. אחזקה 2,240,000 ₪

| ההקצבה מיועדת בהתאס להטכס מול חברה כלכלית לתחזוקה שוטפת של הפארק כולל אחוקה של משטחי

| העא.

2. שללוט עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 צבדים בתקן עירוני מס' עובדים: | 3 סכוס ₪ : 876,000

1. סקר שילוט 118,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסקר שילוט 2 פעימות.

11

עמוד 140

-

/, .4 הוד השרוו

6 = ההי4ה ו6סט מחרכפ

9. קיימות ואיכות הסביבה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שעובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכוס ₪: 474,000

| 0. פעולות 197,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות שונות כגון: הקמת גינות קהילתיות חדשות, הדרכות והסברה לתושבים בנושאיס

סביבתיים, יוזמות קהילתיות בתחוס הסביבה ועוד.

1. רכש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 דיס בתקן עירוני מס' עובדים: | 4 סכוס ₪ : 774,000

| 0. הובלות 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

6. תחבורת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: | 2 סכוס ₪ : 541,000

1. שרותי גרירה 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, רכבי טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמייה).

|

ן

2. יעו במיקור חוצ 25,000 ₪

| ההקצבה מיועדת לשרותי יעוץ במיקור חוץ לתחבורה.

ן

|

| 64 קצין בטיחות בתעבורה 227,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוצ.

|

112

עמוד 141

.

595 הוד השרו

רק קהי/ה ו₪06 טוורבפ

"8 %*

2. אגף ביטחון ואכיפה

אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות :

1. מנהלת אגף ביטחון

2. משמר אזרחי (משאייז)

3. הג"א

4. ככיבוי אש

5. סיור עירוני

2. ביטחון פיקוח עירוני

%6. משק לשעת חירום (מלייח)

7. מחלקת ביטחון

3 רשות חניה

תפקידי האגף:

1. ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית-1951, ותיאוס עס צהייל בנושא הגייא.

2. תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירוס ובכללו מקלטיס ומחסניס.

3. שמירה ובטחון במוסדות עירונייס.

4. ביטחון ומשמר אזרתחי-תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי

שיטור קהילתי.

1. מנהלת אגף ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: | 3 סכוס ₪ : 1,169,000

1 הקכשרות ואימוניס 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער, מטווח חצי שנתי פעמייס בשנה, מטווח מבצעי שנתי.

0. ציוד 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון.

1. אתוזקת מערכת מצלמות ואכיפה 404,000 ₪

ההקצבה מלועדת לאחזקת מערכת המצלמות ומערכות אכיפה ברחבי העיר.

4. אחזקת מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במשרדי העירייה על פי חוזה.

13

עמוד 142

-

95 הוד השרוו

₪ היה ו₪06 סוזרכפ

א 60

0. אבטחתה עירונית 950,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שירותי אבטחה במוסדות העירייה השוניס (כולל פארקים בחופשות).

0 תמיכות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריוניס של התמיכה

שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות.

2. משמר אזרחי (משא'יז)

0. כלים מכשיריס וציוד 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שוטף על פי הצורך.

3. הגנה אזרחית (הג''א)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מסי עובדים: | 3 סכוס ₪ : 709,000

0. אחזקה ותיקוניס 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטיס.

1. הדרכות 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירוס.

0. רכישת ציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לציוד לשעת חירוס.

| 0. שירותיס במיקור חוץ 120,000 ₪

| ההקצבה מיועדת עבור שירות מערכת קשר, תתזוקת מכשירי קשר ומערכת מעקב אתר מצב הנחליס ברחבי העיר.

1. יעוץ במיקור חוץ 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ לשעת לחירוס.

5. סיור עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר מוקד רואה אגרת שמירה מס' עובדים: | 5 סכוס ₪ : 932,000

0. שכר סייריס מס' עובדים: | 25 סכוס ₪ : 5,526,000

11546

|

עמוד 143

-

5:95 הוד השרווש

ש היה ו6כ₪ טוחרכפ

א פּ %

1. הכשרות ואימוניס 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכשרת סיירים בתחומיס שונים כגון: מטווחיס, אימוני שטח ועוד.

0. ציוד 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ציוד לפעילות שוטפת של הסיור העירוני לדוגמא: ביגוד, אקדחיס ומצלמות גוף.

0 ל*חידת אופנועים במיקור חוצ אגרת שמירה 4,526,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות שוטפת של יחידת האופנועיס בהתאם לתוכנית השמירה.

1. אבטחתת אירועיס אגרת שמירה 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פעילות אבטחה באירועים עירונייס ברחבי העיר בהתאס לתוכנית השמירה.

2. פיקוח עירוני ביטחון

שכר עובדיס והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: | 4 סכוס ₪ : 1,013,000

0. שכר פקחים מס' עובדיס: | 9 סכוס ₪ : 1,709,000

0 ציוד 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד קיץ חורף והנעלה, מצלמות גוף, ציוד מיגון, פנקסי דוחות ושונות.

3. שרותי גרר 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכביס שלא נמצאו בעליהס ומהוויס מטרד.

6. שרותיס במיקור חוץ 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת בעיקרה להתקשרות עס קבלן לניקוי מגרשים ופינוי פסולת ברחבי העיר.

6. משק לשעת חירום (מל''ח

0. רכישת ציוד 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירוס עבור יחידת חילוץ והצלה.

7. מחלקת ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עבדיס בתקן עירוני מס' עובדים: | 2 סכוס ₪ : 413,000

115

עמוד 144

-

+ הוד השרוו

"> היה ו₪06 טוזרכפ

3. רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 4.6 סכוס ₪ : 908,000

0. שכר פקחים מס' עובדים: ‏ 6 סכוס ₪ : 1,231,000

2 גביית חובות 222,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרות עס משרד עורכי דין לגביית חובות חניה.

0. ציוד 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד למפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות, כפפות קיץ וחורף, תחליב הגנה

מצלמות, ציוד ממוגן לפקתיס חדשיס .

0. שרותי חוץ 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לחברות מפעילות שרותי חניה סלולרית.

0. השתתפות החברה הכלכלית 381,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשמל, מיזוג אויר וניקיון של

משרדי רשות החנייה הממוקמיס במשרדי החברה הכלכלית.

116

עמוד 145

-

7% הוד השרוו

*8 > קהי4ה ו6פט טוזרכפ

3. מנהל תכנון ופיתות

מנהל תכנון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות :

1. מזהל הנדסה

2. תכנון עיר

3. רישוי ופיקות

%. תשתיות

1. נ.ש.ר - ניידת שירות ראשונית

| 5. בניה ציבורית

%6. התחדשות עירונית

7. אגף הכנסות מבניה ופיתות

8. תשתיות תנועה

2. דרכים ומדרכות

3. חשמל

4. בטיחות ותנועה

8. בית עלמין

|

|

1. מינהל הנדסה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 14 סכוס ₪ : 4,109,000

1 השתלמויות, הדרכות וכנסיס מקצועיים 70,000 ₪

ההקצה מיועדת להשתתפות בקורסים, כנסיס, השתלמויות והכשרות להעשרת הידע של עובדי מנהל הנדסה.

0. שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 977,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרותי יעוץ ופיקוח לשלבי תכנון בתחומים שונים כגון: כבישים, מדרכות, שבילים,

שטחיס פתוחים מערכות ניקוו מי גשס ומוסדות ציבור.

1. בדיקות איכות הסביבה 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללותת: בדיקות קרינה, רעש, ראדון, עובש ,ריח

וכדומה.

2. תכנון עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: ‏ 10 סכוס ₪ : 3,039,000

117

עמוד 146

-

4 הוד השרוו

כל + ההיה ו₪06 טחרכפ

| 0 הוצאות מחשוב ומיכון 679,000 ₪

ההקבצה מיועדת לתשלוס עבור ניהול מערכות המחשוב והפרויקטים של מנהל ההנדסה.

0. הוצאות משפטיות 700,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאיס משפטייס של הועדה לבניין עיר בנושא תכנון ובנוסף טיפול וייצוג

בערריס השוניס .

0. שרותי הריסות 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן הריסות עבור הוצאה לפועל של צווי הריסה מנהליים.

0. הוצאות תכנון 4,853,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכנון בנושאיס הבאיס:

אדריכלות , הכנת תכניות בניין עיר (תבייעות) , הוצאת היתרי בניה.

יועציס שוטפיס לאגף תכנון : אדריכל נוף, אדריכל שימור, מודד/יועץ לועדה , יועצי תחבורה, שמאים,

מודדיס, וכדומה.

3. רישוי ופיקות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 בדים בתקן עירוני מס' עובדיס: 20.5 סכוס ₪ : 5,270,000

‎ .0‏ בדיקת תוכניות במיקור חוץ 1,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיקור חוץ של בודקי תוכניות להיתרי בנייה.

4. תשתיות (אחריות תפעולית מנהל תפעול)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדים בתקן עירוני מסי עובדים: | 4 סכוס ₪ : 1,034,000

0. חומריס 6,000 ₪

ההקצבה למימון ציוד כגון: קסדות ,משקפי מגן ,כפפות לעובדיס אשר נמצאיס באתרי עבודה.

0. שרותי חוצ ליעוץ ופיקוח 450,000 ₪

ההקצבה מיועדת שירותי יעוץ ופיקוח לשלב הביצוע והעסקת מנהלי פרוייקטיס בתשתיות.

1|8

עמוד 147

=

4 2 הוד השרוו

6 % היוה ו6ס₪ מוזרכם

1. ניידת שירות ראשוני נ.ש.ר.

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 4 סכוס ₪ : 1,071,000

5. בניה ציבורית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 4 סכוס ₪: 1,262,000

0. תתזוקה במיקור חוץצ 382,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבניס ציבורייס על ידי קבלני מסגרת.

1. אחזקת מערכת מיזוג אויר 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במבניס ציבורייס.

6. התחדשות עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

| 0דים בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 4 סכוס ₪: 1,255,000

|

| 0. שרותי יעוצ במיקור חוצ 365,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יועציס בנושאי התחדשות עירונית כגון, יועצ משפטי וכדומה.

1. בדיקת היתריס במיקור חוץ 1,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועציס לבדיקת תבייעות ובדיקת היתריס בנושא של התחדשות עירונית.

7. הכנסות מבניה ופיתות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: | 6.8 סכוס ₪ : 1,383,000

8. תשתיות תנועה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 4 סכוס ₪ : 970,000

0. תחוקת רמזוריס 265,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תחזוקת רמזורים.

19

עמוד 148

2

*₪ = הוד השרוו

בק קהי4ה ₪06 טוזרכפ

א %60

1. תתזוקת תחנות אוטובוס 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תתזוקת סככות אוטובוסיס ולשלטיס אלקטרונייס.

2. יעוץ במיקור חוץ 800,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ בתחוס התנועה כגון, יועציס לבדיקת בקשות להיתר ותוכניות, ועוד.

0. הוצאות תכנון 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תכנון תנועה, מתן הנחיות, בדיקה ואישור הסדרי תנועה, בדיקת תוכניות שהוגשו

במסגרת בקשה להיתריס.

2. דרכים ומדרכות

0. תחוקה 510,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישיס ומדרכות ברחבי העיר במיקור חו\.

3. חשמל

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 2.5 סכוס ₪ : 615,000

0. ממאור רחובות 3,263,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלוס חשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר.

1 מאור משרדי העירייה 585,000 ₪

| ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל מבני העירייה.

0. ציוד כליס ומכשיריס 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל .

0. תתווקת תאורת רחוב 1,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב והחלפת פנסים במיקור חו\ .

1. אחוקת שבר 784,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר למערכות תאורה , החלפת עמודיס עקב תאונות , שבירת פנסי תאורה וכדומה

במיקור חוף.

120

עמוד 149

-

.= 9 הוד השרוו

בלו ההי4ה ו₪06 מחרכפ

4. בטיחות ותנועה

0. בטלחות סימון כבישיס 1,280,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של סימון כבישים, צביעת מעברי חצייה מדי תקופה.

1. התקנת תמרורים 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברתבי העיר.

2. פרולקטים עירונייס בתחבורה 456,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתייס ותנועה ברחבי העיר, מיזס יינעיס בסופשיי.

0. בטיחות בדרכים ( זהייב) 100,000 ₪

ההקצבה המיועדת לפעילות עס מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית , קהילה , רווחה

הסברה להגברת המודעות ,פרסוס על שלטי חוצות עס מסרים בטיחותיים ומשמרות זהב .

הפעילות מתבצעת בהתאס להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0 תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה 37,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרוריס מואריס והחלפת תמרוריס בלויים .

|

121

עמוד 150

-

.- 9 הוד השרוו

בו : היה ו₪06 טוזרכפ

8 -שירותים ממלכתיים

1. שרותי חינוך

במנהל החינוך, תחומי העבודה העיקריים :

גני הילדים, מחלקת לידה עד גיל 3, חינוך מיוחד, בתי ספר-יסודי ועל יסודי, השירות הפסיכולוגי, מרכו הצלחה

וקידוס נוער.

1. אגף החינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 55 סכוס ₪ : 1,656,000

0. השתתפויות 450,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת 70% מההכנסות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים

בבתי הספר למוסדות חינוך עצמס , היתרה הינה לשימוש אגף החינוך להעצמת בתי ספר קטנים.

0. תמיכות חינוך 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לעמותה שתגיש בקשה ותעמוד בקריטריוניס של התמיכה שאושרה על

ידי ועדת התמיכות ומועצת העיר.

1. תמיכות חינוך מוסינזון 2,970,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסינזון בסך של כ- 3,200 ₪ לתלמיד.

1. מחלקת חינוך יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכוס ₪ : 982,000

0. בקרה תקציבית 153,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחוס התינוך אשר מלווה את

אגף החינוך בבדיקת תקציבי החינוך שמועבריס ממשרד החינוך ומסייע למיפוי הנתונים והמשמעויות.

0. ערכות רישוסם 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישוס לגני הילדים וכיתות א' בעיר.

122

עמוד 151

-

= 4 הוד השרוו

6 % קהי4ה ו6ס₪ בוורכפ

1. השתתפות קול קורא חינוך 69,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראיס בתחוס החינוך

בנושאיס שוניס ופרסוס קולות קוראיס לציבור המציעיס הפוטנציאלים בתחומים שונים.

2. מחלקת חינוך קדם יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 8.7 סכוס ₪: 2,027,000

3. מחלקת חינוך על יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 1 סכוס ₪: 556,000

4. מחלקת חינוך פרט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 3 סכוס ₪: 985,000

0. מיומים 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיזמיסם שוניס בחינוך המיוחד לדוגמא: עבודה עס בעלי חיים, קייטנות קיץ

לאוטיסטים, מסלולי לימוד מיוחדים, ייעוץ לצוות החינוכי ולהוריס.

5. מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

| 0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: ‏ 2 סכוס ₪: 451,000

6. מחלקת לידה עד גיל 3

0. פעללות 509,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות צוותי הגניס והמעונות, לדוגמא: הדרכות שוטפות מעונות, ליווי, תמיכה

ומעטפת מקצועית, הכשרות מקצועיות, בניית תוכנית מעגלי איתור.

2. גמלאות גננות

0. גמלאות גננות משרד החינוך 517,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של העירייה בגין חלקה בפנסיה של גמלאיס.

13

עמוד 152

הוד השרוו

בע % היה ו₪06 סוזרכפ

1. גנל ילדים.

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 197.1 סכוס ₪: 30,932,000

2. גנל ילדים

| שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר זמניים מסי עובדים: 8 סכוס ₪: 1,322,000

0. אחזקה 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקונים ואחזקה שוטפת, מוצרי חשמל וכדומה.

0. ציוד ושוטפות 1,118,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות לרכישת ציוד וחומרים לגני הילדיס.

5 הצטיידות 334,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדיס לקראת פתיחת שנת לימודים על פי

צרכי הגן ואישור מנהלת מחלקת גני ילדים. לא כולל גני ילדיס חדשיס. כולל רכישת מזרקי אפיפן

על פי הנחיית משרד החינוך וחומרי ניקוי למדיחיס.

1. שלרותים נוספים לגני ילדים

0 ריתמוסיקה בגני ילדיס שכר מורות 1,157,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגני הילדיס על פי תוכנית הלימודים השנתית כנגד

הכנסות הורים.

0 ממצמים חינוכיים לגני הילדיס 862,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדיס לגני הילדים:

1. פעילות גני חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

2. פעילות גני ילדיס חינוך מיוחד בחווה החקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

3 הפעלת תוכנית קיימות.

4. פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקייס בספריה העירונית.

5. *וזמות בגני הילדיס עפייי יוזמת הצוות החינוכי ובאישור מנהלת מחלקת גני ילדים.

6. תוכנית מעגן ושוהס.

7. ימי הערכות לסייעות וגננות.

8 הכשרת סייעות -- פעילות שנתית.

9. יעוץ בנושא אשכולות לסייעות גני ילדיס והכשרת סייעות מובילות.

0. חוג שחמט בגני ילדים.

ל

עמוד 153

.

= 9%: הוד השרוו

6 % ההי4ה ו6כ₪ טוחרכפ

1 פעילות מעונות יוס 1,550,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות מעונות יוס בהתאס לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

0 פעילות צהרונים גני ילדיס 2,406,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות צהרוניס בגני הילדיס בהתאס לתוכנית העבודה של אגף החינוך

2. בתי ספר יסודיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 99.9 סכוס ₪: 16,808,000

0. שכר סליעות מס' עובדים :271.4 סכוס ₪: 41,171,000

0 מימים חינוכייס 260,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים שונים כגון:

1. פעילות מנהיגות ילדיס עירונית, פרלמנט הילדיס

2. העיר כמרחב הלמידה המשותף

3 עידוד יוזמות המקדמות דרכי הוראה ולמידה חדשנית

4. השתלמות תפיסה יימגדלתיי למנהלי בית הספר

5. הכשרה מקצועית של צוותי ניהול בתפיסה יימגדלתיי

4. מרכז הוליסטי לתלמידי מצטייניס (מחוננים)

0. מפעילים (חוגי מחונניס) 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הרצאות להורים, פעילות בתגיס ושי למשתתפי תוכנית חוכמולוג.

0. פעילות 12,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכנסיס תחילת שנת לימודיס במרכט, חנוכה, פוריס, סוף שנה, שי למשתתפיס

וכדומה.

0 חוגי מחונניס בר אילן 32,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלוס אבטחה, העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכנית

של בר אילן כנגד הכנסות.

7.-. הווה חקלאית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכוס ₪ : 443,000

15

עמוד 154

4

= 9 הוד השרוו

6 6 התיה ו₪06 מוזרכפ

0. חווה חקלאית שוטפות 92,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחוה החקלאית לפעילות שנתית, כולל הקצבות מאושרות של

משרד החתינוך לפעילות החווה.

|

| 8. צהרוני ניצנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 3.9 סכוס ₪: 1,064,000

0. שכר מדריכים מס' עובדים: 38.6 סכוס ₪ : 8,902,000

0. צהרוניס ציוד 350,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרוני בתי הספר, רכישת ארונות אחסון, תיקי עורה

ראשונה וכדומה.

0. צהרוניס העשרה 880,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגיס בצהרוני ניצניס בבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות הוריס וממשלה.

1. צהרונים הזנה 4,150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרוניס על פי מכרז פומבי כנגד הכנסות הוריס וממשלה.

2. צהרוניס אבטחה 590,000 ₪

ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרוניס בבתי הספר עפייי חוזה משכייל.

3. תוכנית פדגוגית והנחיית צוותיס 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבניית תוכנית פדגוגית בצהרוני בתי הספר לשנת הלימודיס והנחיית צוותי

הצהרוניס במהלך השנה בתחומים שוניס ומגווניס.

9. מסגרת קי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר מדריכים מסי עובדים: | 7 סכוס ₪ : 1,210,000

0. ציוד ומזון 102,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות, ערכות עזרה ראשונה, חומריס וכדומה.

כנגד הכנסות הוריס ומשרד החינוך.

0. העשרה 390,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, ימי שיא, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הוריס וממשרד החינוך.

16

עמוד 155

-

2 9 הוד השרוו

ל 4 ההי/ה ו6סט טחרכפ

1. מסגרת הגים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר מדריכים מסי עובדים: | 3 סכוס ₪ : 612,000

0. ציוד ומזון 69,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחנוכה ופסת כנגד הכנסות

הוריס וממשרד החינוך.

0. העשרה 145,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הוריס ומשרד התינוך.

לפעילות בחופשת חנוכה ופסח.

0 גנל ילדיס מסגרת חגיס 1,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת חגיס (חנוכה ופסח) בגני ילדים.

4. חטיפבות ביניים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 26.9 סכוס ₪: 4,304,000

1. חט''ב לאומניות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: .1.5 סכוס ₪: 279,000

0. שכר מורים מס' עובדים: - 2 סכוס ₪ : 360,000

2. תיכון הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 91.6 סכוס ₪: 25,341,000

1. תיכון רמוו

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 71.8 סכוס ₪: 19,340,000

2. תיכון דמוקרטי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 10.3 סכוס ₪ : 2,500,000

127

עמוד 156

-

// הוד השרוו

כל 9 קהי4ה ו₪06 טוורכפ

3. תיכון אנטרופוסופי

| שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

| 0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 15.1 סכום ₪: 3,992,000

4. תיכון השיקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מסי עובדים: 53.1 סכוס ₪: 12,684,000

5. שלרותים נוספים לתיכונים

0. מערכות מידע תיכוניס 360,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלוס תוכנת עוז לתמורה שהוכנסה לבתי הספר התיכונים.

0. מיצמים חינוכייס לעל יסודי 395,000 ₪

עיקר ההקצבה מיועדת לעידוד יוזמות חינוכיות, מנהיגות טכנולוגית, נבחרת הרובוטיקה בתיכון

הדרים, תוכנית לדמוקרטיה ועוד.

6. תיבון טכנולוגי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מסי עובדיס: 21.7 סכוס ₪: 5,863,000

1. שמירה ובטיחות מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: | 3.44 סכוס ₪ : 786,000

5. אחזקת מערכות אינטרקוס בגני ילדיס 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחוקה שוטפת של מערכות האינטרקוס בגני ילדיס כולל תיקוניס ושדרוגיס במידת

הצורך על פי תוכנית עבודה של אגף הביטחון.

0. שמירה מוסדות חינוך 6,250,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר באמצעות קבלן , העסקה רציפה בזמן חופשות.

1. שמירה גני ילדיס 2,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני הילדיס וצהרוניס בגני הילדים, באמצעות קבלן.

08|

עמוד 157

7% הוד השרוו

ב 6% קהי4ה ו6ס₪ טוזרכפ

6. שמירה גני ילדיס סיור 800,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדיס על ידי סיור קטנועיס ורכבי סיור.

8. שמירה יולייא בחופשות 710,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדיסם במסגרת פעילות הצהרוניס בחופשות.

1. מציל'יה - הרשות למלחמה בסמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכוס ₪: 450,000

0. שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית) מס' עובדים: 2.6 סכום ₪ : 479,000

0. מלחמה בסמים 600,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:

1. הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה

2. העסקת מדריך מוגנות

3 פרסוס ושיווק

4. שימור מתנדבי סיירת הוריס

5. הצגות בנושא מניעה בבתי הספר

3. שירות פסיבולוגי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 18.5 סכום ₪ : 5,364,000

3. כלים וציוד 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פריטים:

1. רכישת ערכות אבחון

2. רכישת טפסים רשמייס ועדכניס לגניס ולבתי הספר

3. תשלוס שנתי לתוכנה מקצועית לפסיכולוגיס

4. רכישת ספרות מקצועית

5. רכישת ציוד דידקטי ומשחקיס לטיפוליס

0. מדריכיס 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגיס כנגד הכנסות משרד התינוך.

129

עמוד 158

%, הוד השרוו

ב % היה ו₪06 טוורכפ

4. חינוך אחרים

0 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 315,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית בנושא איכות הסביבה בבתי הספר כנגד הכנסות המשרד

לאיכות הסביבה.

6. חינוך אחרים

0 מל שירותים לתינוך המיוחד 1,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגני בילדים בחינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר לפעילויות

בחופשות, להזנה, רכישת חומרי יצירה כנגד הכנסות משרד התינוך.

0 פרולקטים חינוכייס 484,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטיס על פי הפרוט:

1. מרחבי לימוד עירונייס בבתי הספר והצטיידות שלא במסגרת תכונית גפיין.

2 הפעלת פורטל חינוכי

3 תוכנית פיתוח מקצועי למנהלי בתי הספר.

4. יוזמות לבתי הספר העל יסודיים

5. הערכות לתחילת שנה ופעילות סיוס שנה.

6. פרויקט נעלה לירושלים לכל שכבת כיתות צ' בעיר

7. עתודה ניהולית אירגונית

8 אירועי שבוע חינוך

9 הדפסת פרסומים, חוברות וסרטוניס

0. שי למנהלי/ות בתי ספר לפתיחה וסיוס שנת הלימודיס

1. עידוד מגמות ייחודיות בחטיבות בינייס ובתיכוניס.

2. הנגשת מידע לציבור (על יסודי) ברישוס , חוברות מקוונות וכדומה

0 פעילות מרכז לגיל הרך 550,000 ₪

ההקצבה לפעילות מרכז לגיל הרך בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

|

| 5. תגבור ושיפור למידה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר צוות חינוכי מס' עובדים: ‏ 14 סכוס ₪ : 2,167,000

7. סל תרבות

0. סל תרבות ארצי 750,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגני הילדיס ובבתי הספר הכוללת הצגות וקונצרטיס

כנגד הכנסות הורים.

1|20

עמוד 159

2

%/ הוד השרוו

כ % הֶהי4ה ו6סט סוזרכפ

9. מרכז הצלחתה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מסי עובדיס: 1 סכוס ₪ : 482,000

0. שכר מדריכים מס' עובדים: 2.4 סכוס ₪ : 485,000

7. קצין ביקור סדיר -קב''ט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 2.9 סכוס ₪: 699,000

8. הסעות ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר מלווים מסי עובדים: 39.2 סכוס ₪ : 5,905,000

9. אגרות תלמידי חוץ

0. אגרת תלמידי חוץ 2,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידים שגריס בהוד השרון הלומדיס ברשויות אחרות.

1. אחזקת מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 7 סכוס ₪: 1,444,000

0. אחזקה ותיקוניס 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקוניס שוטפים עבור מוסדות חינוך העירוניים , תיקוני בטיחות , תיקוני מסגרות ,

| אבניס משתלבות , תיקוני ריצוף בתוך מוסדות חינוכייס , תיקון גדרות בבתי ספר וגני ילדים , טיפול

בפיצוצי מיס וביוב פניס מוסדיים , העבודה מתבצעת על ידי קבלניס במיקור חו.

0. חומרים 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מנת לצייד אותס באביורי בטיחות כגון: משקפי

| מגן, נעלי בטיחות , בגדי עבודה , כפפות , משקפי ריתוך, סולס תיקני , רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד.

| הרכישות מבוצעות בהתאס לתוכנית הבטיחות של ממונה הבטיחות העירוני.

2. אחוקת מעליות 205,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה, בבתי הספר, גני ילדיס ומוסדות עירוניים.

0. תתווקה במיקור חוצ 2,066,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות חינוך השוניס

ברחבי העיר (בתי ספר , גני ילדים).

11

עמוד 160

-

4 הוד השרוו

בלו היה ו₪06 מחרכפ

1. גינון מוסדות חינוך 1,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של שטחי גינון במוסדות חינוך.

2. אחוזקת חשמל 880,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות חשמל במוסדות תינוך הפרוסיס ברחבי העיר. החלפת מנורות,

טיפול בלוחות חשמל, מענה לקריאות וכדומה, העבודה מתבצעת במיקור חוץ על ידי קבלן מסגרת.

3. אחזקת מזגניס 880,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אויר ומזגניס.

התחזוקה מתבצעת על ידי קבלניס במיקור חו\.

6. הדברות מוסדות חינוך 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע הדברות במוסדות חינוך.

7. אחתזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 780,000 ₪ (באחריות אגף שפייע)

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך בעיקר גני ילדים.

9. חינוך מוכר שאינו רשמי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר סייעות מס' עובדים: | 3.5 סכוס ₪ : 558,000

1:12

עמוד 161

*

2 הוד השרוו

6 % היה ו₪96 סוזרכפ

2. תרבות הפנאי ונוער

תרבות ונוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות:

5. חגיגות וטקסיס

1. מרכצ אומנויות

1. מחלקת תרבות

3. ספריה עירונית

4. ארכיון מורשת

5. קונסרבטוריון עירוני

6. יד לבנים

4. אחרים

7. תרבות דתית

1. מחלקת נוער

2. קידום נוער (באחריות אגף החינוך)

8. פעיללות נוער וצעיריס

3. מרכזים קהילתיים

2. חתגיגות וטקסים

0. אירועי יוס העצמאות (שירותיס במיקור חוץ) 3,220,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי יוס העצמאות כגון: אומניס, מפיק וכדומה, ולפעילויות להקמת

אירועי יוס העצמאות כגון: מחסומיס, אבטחה, במות, דגליס וכדומה.

0 טקסטסי יוס הזיכרון והשואה 1,380,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יוס הזיכרון לחללי צהייל ויוס השואה - כולל טקסים

בבתי עלמין.

1 אירועי חוצות וקיץ 600,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשיס מאי-ספטמבר כדוגמת מופעי קי\,

מופעי תרבות ואומנות וכדומה.

| 3 אררועי גאווה בעיר 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועיס כולל פעילות הסברתית בשילוב הקהילה הלהטייבית בכלל הפעילויות בעיר.

0 >מכויות יוצריס 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמוליס בהשמעת מוסיקה למספר ארגוניס לדוגמה: אקוייס פדרציה

הישראלית למוסיקה וכדומה.

13

עמוד 162

=

2 : הוד השרוו

"= % היה ו₪06 טוזרכפ

0 אררועיס עירונייס שוניס 950,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועיס לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון: אירועי סוכות, אירועי חנוכה, אירועי

פורים, אירועי פסח ,אירועי אביב, הצגות ילדים בלייג בעומר, שבוע הספר, אירועי סליחות במסגרת חגי

תשרי.

1. מרכז אומנויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 2.5 סכוס ₪ : 451,000

1. מחלקת תרבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עבדיס בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 2 סכוס ₪ : 342,000

0 שכר דירה 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה (כולל שכירות חניות) של משרדי תרבות הממוקמיסם

ברחוב הבניס 14.

3. ספריה עירונית

שכר עובדיס והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 15.3 סכוס ₪ : 2,614,000

0. אחוקת תוכנה 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאתר אינטרנט של הספריה ומערכת רכישת כרטיסיס לפעולות תרבות .

0. שמירה 5,000 ₪

ההקצבה מיועד להוצאות שמירה עבור החלפת השומר (עובד עירייה).

0. פעולות תרבות 210,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות שונות של הסיפריה העירונית.

4. ארכיון מורשת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: ‏ 1.5 סכוס ₪ : 408,000

0. תערוכות ומדריכים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיורי מורשת לתלמידיס ומבוגריס.

16

עמוד 163

-

0% 9: הוד השרוו

6 . קהי/ה ו₪06 טוזרכפ

2. שילוט אתריס 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר.

3. אלרועי 100 שנה 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכנת ספר מורשת של הוד השרון, מפגשי שיח ויצירה בספריה העירונית.

0. סריקת מסמכיס 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטורייס באופן ממוחשב.

|

|

ן

2. יד לבנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 1 סכוס ₪: 284,000

0. הנצחה ומורשת 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת פעילות הנצחה, סיוריס לבתי הספר בבית יד לבניס וכדומה.

| 2. קהילה ווכרת 33,000 ₪

| ההקצבה מיועד לפעילות ביד לבניס ליוס הזיכרון, תערוכות, צילומיס, הרצאות ועוד.

8. תרבות אחרים

1 הבית החברתי תפעול 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפתיחה הבית החברתי ותפעול שוטף של המרכז.

2 פעילות למשפחות מיוחדיות 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות ייחודיות המותאמות למשפחות המיוחדות.

3 מנהל קהילה 740,000 ₪

ההקצבה מיועדת להקמת מינהל קהילה לפי התפיסה הקהילתית העירונית.

1 פעללות רון-לי לאזרתיס ותיקיס 65,000 ₪

| ההקצבה מיועדת לפעילות רון-לי לאזרתיס ותיקיס בהתאס לתוכנית העבודה של האגף.

0 פעילות אולס תרבות 515,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות אולס תרבות בעיר בהתאס לתוכנית העבודה.

15

עמוד 164

2 הוד השרוו

בל ההי/ה ו6פט סחרכפ

2 פעילות קהילתית בשכונות 500,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכונות לאורך השנה כגון יישישי שכונהיי, קבלות שבת,

חגי לאוס משותפים ועוד. התכניס נבניס יחד עס הקהילה על פי אופי השכונה במטרה לבנות

ולחבר בתוך הקהילות ובין הקהילות השונות בעיר.

0 י*וצמות תרבות ומורשת 206,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות יהודית בכל המגזרים כולל שיתוף פעולה עס הגרעין התורנל

והמועצה הדתית.

1, תרבות דתית

0. פעילות תרבות יהודית 155,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית.

0 השתתפות מועצה דתית 2,723,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון.

1. מחלקת נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 5.5 סכוס ₪: 1,208,000

2. קידום נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 9.2 סכום ₪ : 1,833,000

0. שירותיס במיקור חוצ 125,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי נהיגה, סדנאות ופעילות העשרה לתלמידי

קידוס נוער.

%4. שירותים הנחיה מקצועית 20,000 ₪

| ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידוס נוער.

6. פרוליקט שילוט 56,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקט השילוט בו מועסקים בני נוער המשתייכיס ליחידה.

146

עמוד 165

.- 9 הוד השרווא

כ 9% קהי/ה ו₪06 מוזרכפ

6, בעללות נוער וצעירים

1. תכנית סלע 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירונית על פי תוכנית משרד החינוך.

₪ 62,000 ‏מועצת נוער ומדייציס‎ .0

‏ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת נוער, מדייציס ופרוייקטי מנהיגות (כולל‎

‏הכשרות וסמינריס).‎

0 פעילות הכנה לצה'יל וצעיריס 69,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות הכנה לצהייל לתלמידי בתי הספר התיכונייס בעיר. הסברה על הגיוס,

התנדבות לצהל ושירות לאומי, עתודה אקדמאית ועוד.

0 אירועי הכנה לצהייל 170,000 ₪

עיקר ההקצבה מיועדת למימון אירועי: ערב למתגייסיס ולמתנדביס לצהל ולשירות לאומי וחלוקת שי

למתגייסים.

0 פרויקט תרבות ומורשת ביתא 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סדנאות לקהילה האתיופית (חד הסיגד).

0 עיר הילדים והנוער 176,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ לנוער על פי מתווה של משרד החינוך.

0 פעללות נוער עירונית 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הנוער ברחבי העיר.

0 נוער מערך לדרך 161,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לנוער על פי תוכנית שהוגשה למשרד החינוך במסגרת התוכנית

מתבצעות הכשרות כדוגמת: צילום, 1.כ1,ליצנות רפואית, גרפיטי, שגריריס צעיריס, קורס מד''א

למדריכים, מנהיגות בן גוריון וכדומה.

| 1 פעילות למשפחות חייליסם במילואיס 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות הוקרה למשרתי המילואים בעיר ומשפחותיהס.

1. פעילות מרכז צעירים 125,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לצעיריס שאותו תוביל עמותה, כולל קביעת התכנים, תוכניות, ליווי

אבחון ועוד. המטרה היא כי הסטודנטיס והצעיריס יהיו חלק מרכזי מהפעלת המרכז.

117

עמוד 166

-

95:= הוד השרוןוש)

בל . קהי/ה ו6כט טוזרכפ

1 פרויקט מעורבות חברתית צעיריס 229,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות מרכז צעיריס באמצעות עמותה. הפעילות כוללת תוכניות ליווי ואבחון,

פעילות לסטודנטיס/ות ושילובס במרכז הצעירים, כנגד הכנסות ממשלה.

0 תמיכות נוער 479,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בתנועות הנוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריוניס של

התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.

1 תמיכות ארגוני נוער 210,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בארגוני נוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריוניס של

התמיכה בהתאס לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.

3. מרכזים קהילתיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0 דיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 5.8 סכוס ₪ : 1,251,000

0. פעילות חממות 800,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות פנאי והעשרה כגון חוגים, סדנאות, פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ועוד.

18

עמוד 167

%, הוד השרוו

<% -- היוה ו₪06 סחרכפ

:₪

9. רשות הספורט העירונית

העיסוק בספורט מהווה מקוס מרכזי בחיי העיר הוד השרון. מתקני הספורט, האולמות, מגרשי הספורט

המשולבים, הספורטק העירוני והסקייטפארק פתוחיס ועומדיס לרשות התושבים בכל עת.

בעיר נערכות פעילויות ספורט רבות, חוגי העשרה ואירועיס עממיים כגון: מרוציס, צעדות, תחרויות וימי ספורט

לילדים נוער ומבוגריס, המאפשריס לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בענפי הספורט התביביס עליו.

מטרות ודגשים:

= הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועיס המתוכנניס לשנה הקרובה.

מעל 6000 משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הזהב.

> הרחבת הפעילויות והאירועיס לבעלי צרכיס מיוחדיס ושילובס בחוגיס ובאירועיס המרכניים.

= אירועי ספורט מרכזייס לאורך כל השנה בהס משתתפיס תושביס מהעיר ומחוצה לה.

= העצמת ספורט לנשים, פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועיס, תחרויות וחוגיס.

> תכנית עיר בריאה, חינוך לתזונה בריאה, הסברה ומודעות לפעילות גופנית בשיתוף אגפי העירייה.

> הקמת מועדוני ספורט ופרויקטיס חדשיס בגני הילדים ובבתי הספר בענפי ספורט המוצעיס עייי

התאחדות הספורט לבתי הספר.

> הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופנייס בבתי הספר ולתושבי העיר.

= הרתבת מגוון הפעילויות לאזרחיס/יות וותיקיס ברחבי העיר.

= הקמת מתקני ספורט וכושר ברחבי העיר על פי תכנית תלת שנתית קיימת, שדרוג, תחזוקה וקבלת

אישורי בטיחות.

היחידות הנכללות ברשות הספורט הן:

1. מנהל הספורט

2. מגרשי ספורט

3. פעילות ספורט

9, חוגי ספורט

1. מרכזי ספורט

4. חינוך גופני בגני ילדיס (נמצא בפרק חינוך 8.1 , שירותים ממלכתייס)

|

139

|

עמוד 168

0% 44 הוד השרוו

בלל קהי4ה ו₪06 טוזרכפ

1. מנהל הספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 7.2 סכוס ₪ : 2,097,000

0. מלגות לספורטאיס מצטייניס 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאיס מצטייניס תושבי העיר.

2. מגרשי ספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 3 טכוס ₪ : 723,000

0. | צוד 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר.

1. אחזקת מתקניס 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקני הספורט והכושר בעיר באמצעות קבקן.

9. פעולות/חוגי ספורטט

0. כיתות ספורט 15,000 ₪

הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדוני ספורט בית ספריס בחטיבות הבינייס והתיכונים.

4. נבחרת כדורסל הדריס 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לנבחרת הכדורסל של בית ספר הדריס שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר.

0. חוגי ספורט ציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שנמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים.

0. ניהול חוגי ספורט 77,000 ₪

| ההקצבה מיועדת לתשלוס שכר טרחה של רכו אשר נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות

החוגים בעיר.

| 2. פעילות ספורט בבתי ספר 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר כגון שבוע חינוך גופני, טורניריס של

קטרגל, כדורסל, כדורעף והסעות לתחרויות.

10

עמוד 169

-

= 44 הוד השרוו

6 % ההי/ה ו₪06 טוזרכפ

3 ליגת מקומות עבודה 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות (מאמן, ציוד, ספורטיאדה פעס בשנה) של קבוצות הכדורשת

בהשתתפות עובדי העירייה.

0. אירועי ספורט 600,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ ל.א.ש.י.ר, מרוץ הוד השרון, טריאתלון,

פעילויות ספורט לכל המשפחה בפארקים ובגינות ברחבי העיר ועוד.

1. פעילות ספורט בשכונות 138,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגיס בשכונות ברחבי העיר כגון : התעמלות , ריקודי עס במועדוניס.

0. 1 פעילות חוגים וליגה כדורגל 1,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בית ספר וליגה לכדורגל בעיר.

0. 30 יוזמות ספורט 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט במשך השנה.

1. מרכז ספורט עתידים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיס: 1 סכוס ₪ : 217,000

2. מרכז ספורט ראשונים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכוס ₪ : 351,000

3. מרכז ספורט הדרים.

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיסם: 1 סכוס ₪ : 223,000

|

| 64. מרכז ספורט השחר

| שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכוס ₪ : 286,000

7. מרכז ספורט תלייי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכוס ₪ : 156,000

1:41

עמוד 170

-

*.-%?> הוד השרוו

ררק. - ההי4ה ו₪06 מחרכפ

7

8. מרכז ספורט יגאל אלון

שכר עובדיס והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיסם: 1 סכוס ₪ : 297,000

0. מרכז ספורט ממלכתי א'

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדיסם: 1 סכוס ₪ : 185,000

1. מרכז ספורט רבי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכוס ₪ : 320,000

2. מרכז ספורט אריאל שרון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מסי' עובדיס: 1 סכוס ₪ : 215,000

3. מרכז ספורט בגין

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מסי עובדים: 2 סכוס ₪ : 343,000

4. מרכז ספורט השקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכוס ₪ : 177,000

8. חתוגי/פעולות ספורט

| שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. שכר מדריכים חוגי שחיה מס' עובדים: 0.5 סכוס ₪ : 100,000

0. חוגי שחיה לתלמידיס 250,000 ₪

| ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחייה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר.

0. תמיכות ארגוני ספורט 2,216,000 ₪

| ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגוני ספורט על פּי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות

| תבחינים.

1:42

עמוד 171

-

595 הוד השרוו

ב % קהי/ה ו6סט טורכפ

4. שרותי רווחה ו קהילה

אגף הרווחה והשירותיס החברתייס פועל לקידוס צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוניברסלי, עבור כלל

תושבי העיר, במעגלי חייהס השונים. ואת באמצעות קידוס עצמאות האדס, המשפחה והקהילה, על ידי פיתוח

תשתיות חברתיות הולמות, תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכיס ובהחלטות הנוגעיס לחייהס.

רביס מסעיפי אגף הרווחה הינס סעיפיס המבוססים על מכסות עבור השמת מטופליס במסגרות למיניהן: בתי

אבות, מועדוניות, מעונות יוס, פנימיות ועוד.

תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות ותקציבס משתנה משנה

לשנה בהתאס לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה.

מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים

> מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן, על פי מדיניות משרד הרווחה וחוקי המדינה.

+ מתן מענה יעיל וזמין לכל תושב הפונה במצב מצוקה.

> קידום תכניות מניעה, הפעלת פרויקטיס וקידוס תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי, החל מהגיל

הרך ועד זקנה, תוך שותפות בין מגזרית ציבורי, עסקי והתנדבותי.

> רוב התקציב ממומן בשיעור של 75% על ידי משרד הרווחה.

1. מנהל הרווחת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

0. עובדיס בתקן עירוני מס' עובדים: 68.4 סכוס ₪ : 15,213,000

0. תמיכות רווחה 1,438,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאס לאישור מועצת העיר על סמך המלצה

של וועדת התמיכות.

0 חליפות מיגון 43,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת עובדי רווחה בהתאס לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקנת

מצלמות אבטחה ומערכות אינטרקוס במבני הרווחה. במימון 75% של משרד הרווחה.

| 0. 110 יוזמות רווחה 152,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות של אגף הרווחה.

0 פרויקטיס בקהילה רווחה 120,000 ₪

סיוע כלכלי למשפחות במצבי מצוקה וסיכון

13

עמוד 172

7% הוד השרוו

בל % היה ו06ט מוזרכ5

1 הדרכות והרצאות לצוות האגף 228,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות הרצאות והכשרות לצוותי אגף הרווחה בכלל ולצוותיס

מתמחים כגון: מרכז למניעת אלימות, להטייב , התמכרויות , בפרט.

3 מענה למצבי חירוס 50,000 ₪

מענה לתושביס במצבי חירוס כגון שריפה, הצפות, גשמים, לצורך לינה בבית מלון, רכישת ביגוד וציוד

| בסיסי ועוד.

|

| 2. רווחת הפרט ומשפחה

הטיפול במשפחות ניתן באמצעות שני צוותי משפחה.

מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר, היא להביא לשיפור מצבס האישי והחברתי של משפחות

ויחידיס בתחומי חייס שונים, עייי הבטחת שירותי תמיכה וטיפול, הכוונה וייעו\ .

תפיסת הרפורמה שמה במרכו את צרכי הלקוח ואת השותפות בינו לבין העוייס המלווה אותו. מטרת

הרפורמה להביא לתכנון ותיאוס תכניות ההתערבות עס הלקוח באופן יעיל ומועיל, המכוון לתוצאות.

2

0 משפחות במצוקה בקהילה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן סיוע חומרי-כלכלי על פי בדיקת נזקקות סוציאלית ובהתאס לתקנות העבודה

הסוציאלית, למשפחות וליחידיס המוכריס על ידי המחלקות לשירותיס חברתייס במימון צרכיס שוניס

במטרה לסייע לתושבים אשר מתקשים לכלכל את עצמס או את משפחותיהס - במימון 75% של משרד

הרווחה.

0 טיפול אובדן ושכול 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לטיפול במרכזי סיוע מרחבייס להתמודדות עס אובדן ושכול לבני

משפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכיס והתאבדות, במטרה להקל על בני המשפחה בהתמודדות עס

האובדן ולסייע לכס להמשיך בחיים לאחר האסון ככל הניתן. במימון 75% של משרד הרווחה.

4. התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה

התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי, המיועד לכלל תושבי העיר

במחיר מסובסד, עפייי תעריפי משרד הרווחה ובהתאס להכנסות המשפחה, וכן לכלל תושבי האזור.

התחנה מציעה מגוון רחב של טיפוליס מקצועייס המכווניס לשיפור איכות החיים ,חיזוק וטיפוח חיי

| המשפחה, הזוגיות וההורות.

| הדרכות פרטניות וקבוצתיות מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אנשי צוות התחנה.

השתלמויות מקצועיות מתקיימות בכל שנה על בסיס הצרכיס.

14

עמוד 173

-

א 4 הוד השרוו

ב היה ו6כ₪ סוזרכפ

0 תוכנית למניעת אלימות 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת תוכניות למניעת אלימות במשפחה. פרויקט המתקייס בבתי

הספר התיכוניים בעיר אשר נועדו להעלות את המודעות לנושא האלימות במשפחה כבר מגיל בית ספר

ולהביא להפחתה בממדי התופעה על ידי מניעה והסברה. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 מרכמי טיפול באלימות 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול פרטני וקבוצתי במסגרת המרכו. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 ועדת תסקיריס 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליני חיצוני המוזמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקיריס.

במימון 75% של משרד הרווחה.

3. שירותים לילד ולנוער

5

0. משפחות וילדיס בקהילה 725,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן סיוע חומרי-כלכלי על פי בדיקת נזקקות סוציאלית ובהתאס לתקנות העבודה

הסוציאלית, למשפחות ועם ילדיס המוכריס על ידי המחלקות לשירותים חברתיים במימון צרכיס שוניס

במטרה לסייע לתושבים אשר מתקשים לכלכל את עצמס או את משפחותיהם, להפעלת תוכניות כגון טיפול

זוגי ומשפחתי , תאוס הורי , מועדוניות לילדיס במצבי סיכון והזנחה. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 מועדונית סתוונית אחזקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

1 מועדונית סתוונית הסעות 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית סתוונית.

2 מועדונית סתוונית מגון 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית סתוונית.

3 מועדונית סתוונית הפעלה 27,000 ₪

| ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית סתוונית, כליס חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

0 מועדונית בית חס אחזקה 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

1 מועדונית בית חס הסעות 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית בית חם.

15

עמוד 174

7% הוד השרווא

ב % קהי/ת ו₪06 טוחרכפ

0 טפפול במשפחות אומנה 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדיס במשפחות אומנה. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 פפפול בפגיעות מיניות 390,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעיס ונפגעים מינית. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 פגיעות מיניות בגיריס 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגיריס. פוגעיס ונפגעיס מינית. במימון 75% של משרד הרווחה.

8

0 עס הפניס לקהילה 360,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי, טיפול באומנות,

הדרכת הוריס לילדיס ובני נוער. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 החתזקת ילדים בפנימיות 6,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארצ. במימון 75% של משרד הרווחה.

2

0 שירותיס בקהילה שחייא 148,000 ₪

ההקצבה מיודעת לתגבור מעניס למשפחות מרכצ טיפול , מועדוניות, ותחנה לטיפול זוגי. במימון 75% של

משרד הרווחה.

9

0 ללדים במעונות יוס 480,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות וּכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון. במימון 75% של משרד

הרווחה.

4. שלרותים לאזרחים וותיקים

השירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותיס החברתייס בעיר פועל למען שיפור איכות חייהס של

הוותיקים בתחומי החייס השונים, תוך מתן מענה מקצועי, חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהס. מטרת

הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר הקו

המנחה הוא לאפשר להס להמשיך ולהתגורר בביתס ובסביבה אליה מורגלים, ולעודד את מעורבותס

בעיצוב חייהס וקהילתס.

אוכלוסיית הוותיקיס בכללה מאופיינת בירידה בתפקוד, בירידה בהכנסות, בהיעדר תעסוקה ובעיקר

בתחושת בדידות מצבית וכרונית הנובעת מצמצוס הרשת החברתית התומכת. מאפיינים אלו מקשיס על

תפקודס היוס יומי של הוותיקים ועל כן אנו רואות חשיבות עליונה בפיתוח מתמיד של תכניות,

פרויקטיס ומיּמיס שמטרתס מתן מענה מקצועי הולס.

|

| 0 החזקה במעונות א.ותיק 750,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישיס במעונות יוס . במימון 75% של משרד הרווחה.

146

עמוד 175

-

.= הוד השרו

* . קהי/ה ו06ט כוזרכ: 7

4

0 טפפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע.

0 סמוע לאזרחיס ותיקיס 26,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי, שעות סמך ועוד לוותיקים. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 תהעסוקה במועדון א.ותיק 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלס לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קליייק. במימון 75% של

משרד הרווחה.

0 פעיללות חברתית לקשיש 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון: מקהלה, מועדון קריאה, קבוצה טיפולית ועוד .

0 סמוע לניצולי שואה 21,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי לניצולי שואה כגון: רכישת משקפיים, מכשירי שמיעה, טיפולי שיניים

ועוד. במימון 100% של משרד הרווחה.

0 הדדקנות מיטבית קהילה 880,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים, תוכניות ומעניס לקשישיס בקהילה כגון: השמות למסגרת יומית

לקשיש, הפעלת קהילה תומכת, הפעלת תוכנית מגן והב להפגת בדידות, טיפול באזרח וותיק בסיכון על

ידי יעוץ משפטי עמותת מרווה ומגוון תוכניות ופעילויות נוספות עייפ צורך להפגת בדידות לוותיקים .

במימון 75% של משרד הרווחה.

0 שילרותים לניצולי שואה 340,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים ומענים לניצולי שואה כגון: הפעלת מקהלה קהילתית של ניצולי

שואה, הפעלת קפה אירופה וקפה התקווה - פעילות חברתית לניצולי שואה, הסעות לניצולי שואה

והרצאות וסיוריס לניצולי שואה. במימון 75% של משרד הרווחה.

5. שירותים למש''ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)

1

0. תוכניות לאנשיס עס מוגבלות 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הדרכות הוריס למקריס מורכביס מוגבלויות ופרויקטיס לגיוס מתנדביס.

0 סידור במוענות משייה 11,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסידוריס חוץ ביתייס של מושמיס מתחוס משייה במוסדות. במימון 75% של משרד

הרווחה.

1-17

עמוד 176

4

2 הוד השרוו

0% קה'4ה ו₪06 מחרכ5 7

0 מרכנ יוס ותעסוקה לבוגריס 1,600,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגריס עס אוטיוס מעל גיל 21 אשר נמצאיס במסגרת תעסוקתית

יומית. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדיס אוטיסטיס אשר מקדמים ההוריס הפעילים בהנהגת הורים.

0 כפפפול בהוריס ובילדיהס 320,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עס הילד/בוגר עס האוטיוּס.

במימון 75% של משרד הרווחה.

0 נופשוניס לבעלי מוגבלויות 112,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות יוס או מספר ימיס בהס שוהה בעל משייה בנופשון מחוץ לביתו או

בקייטנה יומית, במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מנוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה.

במימון 75% של משרד הרווחה.

0 משפחות אומנה למשייה 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

במימון 75% של משרד הרווחה.

0 מ .וס שיקומי 1,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לפעוטות על הרצף האוטיסטי במעונות יוס שיקומייס. במימון 75% של

משרד הרווחה.

|

0 החתזקת אוטיסטיס במסגרת 9,000,000 ₪

הקצבה מיועדת למימון מסגרות . במימון 75% של משרד הרווחה.

0 הסעות לאוטיסטים 315,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטיס למסגרות. במימון 75% של משרד הרווחה.

| 0 הפעלת מעונות ממשלתיים 1,250,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי משייה במעונות. במימון 75% של משרד הרווחה.

| 0 מועדוניות לילדים עס אוטיזס 540,000 ₪

ן ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדיס עס אוטיוס. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 מועדוניות למבוגריס עס אוטיוס 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדוניס למבוגריס עם אוטיוס. במימון 75% של משרד הרווחה.

1108

עמוד 177

-

*95₪:+ הוד השרוו

בק קהי4ה ו6ס₪ מוזרכפ

"אפ %

2

0 מ. לוס אימוני משייה 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יוס לבעלי משייה. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 מ:ום טיפולי מש'יה 2,600,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יוס טיפולי לבעלי משייה. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 מעשייים 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי משייה. במימון 75% של משרד הרווחה.

3

0 שירות בקהילה מוגבלויות (תעסוקה לעיוור) 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סמך מקצועי לעורה ביתית וחונכות לאוכלוסיית משייה. במימון 75% של משרד

הרווחה.

0 נופשוניס למשייה 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נופשוניס. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 הקסעות למ. יוס למשייה 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי משייה למסגרות יוס. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 הקסעות לאוטיסטיס ומשייה 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיוס ומשייה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודיס).

1

0 תוכניות צבא 180,000 ₪

| ההקצבה מיועדת למימון השמות לתוכניות הכנה ושילוב לצבא לצעיריס עס מוגבלויות במטרה לסייע

להס בהשתלבות במסגרת צבאית . במימון 75% של משרד הרווחה.

6 .שרותי שיקום

3

0 הדרכת העיוור ובני ביתו 40,000 ₪

| ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדס שהתעוור. במימון 75% של

משרד הרווחה.

5

0 החתוקת נכיס בפנימיות 9,000,000 ₪

| ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכיס. במימון 75% של משרד הרווחה.

| 1-9

עמוד 178

.=

21 9 הוד השרוו

6 % היה ו₪06 סחרכפ

0 תהפעלת מעונות ממשלתיים 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות דיור המהוויס בית חס ואיכותי לאנשיס בוגריס ומבוגריס

עס מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלויות נוספות. במימון 75% של משרד הרווחה.

6

0 מס' וס לילד המוגבל 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונית שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקוס.

במימון 75% של משרד הרווחה.

0 תעסוקה מוגנת למוגבל 690,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 תוכניות תעסוקה 110,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכוּי תעסוקה. במימון 75% של משרד הרווחה.

7:

0 תוכניות לילד החריג 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקוס בבית. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 הקסעות למ.יוס שקומיים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למרכוי יוס שקומייס. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 הסעות נכיס 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון 55+ וכן למועדון חברתי אקייים.

0 מועדון חברתי לבוגריס 223,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדוניס חברתייס לבוגריסם מתחוס שיקוס. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 מרכי יוס לנכים קשיס 737,000 ₪

ההקצבה מיועדת מימון של מרכוי יוס לנכיס קשים, לדוג' בית הגלגלים. במימון 75% של משרד

הרווחה.

0 חרלופה למרכ יוס שיקומי 380,000 ₪

| ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכיס קשיס (מטפלים). במימון 75% של משרד הרווחה.

8

0 מרכני אבחון ושיקוס 7,000 ₪

| ההקצבה מיועדת למימון השמות לאבחוניס במרכזי אבחון לאוכלוסיית השיקוס. במימון 75% של משרד

הרווחה.

|

| 10

עמוד 179

5 הוד השרוו

6 % היה ו₪06 סוזרכפ

0 טעפפול אישי סיעודי לנכים 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי/סיעודי לנכיס קשים אשר נעזריס במטפל 24/7. במימון 75% של

משרד הרווחה.

7. שירותי מנהל של''מ -- שיקום, ליווי ומניעה

המרכז לשלוס המשפחה ומניעת אלימות נועד לתת מענה לתושבי העיר, גבריס ונשיס החייס בדינמיקה

זוגית אלימה. העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת

האלימות במשפחה. מטרות המרכז הינן:

1. איתור ומניעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר.

2. ייעוץ, הכוונה ותיווך לגורמיס שוניס בקהילה.

3. מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגבריס ונשיס על מנת לסייע ביציאה ממעגל האלימות.

4. טיפול בילדים חשופיס לאלימות.

5. העלאת מודעות לתופעה בקרב נותני שירותיס בעיר ובקרב האוכלוסייה עייי קיוס ימי עיון,

הסברה ופרסום.

בנוסף מופעלת עייי צוות המרכז, תכנית מניעה '' חברות וזוגיות ללא אלימות ''. התכנית מופעלת בבתי

ספר

תיכונים בעיר, מיועדת לשכבת כיתות יאי. במרכז פועלת היחידה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. היחידה

נותנת מענה לתושבות ותושבי העיר בגילאי 18 ואילך, אשר עברו במהלך השנים פגיעות מיניות וסובליס

מהשלכות הפגיעה. הטיפול ניתן באופן פרטני על ידי עובדות סוציאלית אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא.

1

0 ועד הבית מועדון נערות/גישור 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ועד הבית בבניין בו פועליס מועדון נערות /מרכז גישור.

0 נוער וצעירים חוצ ביתי 47,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול עוייס יתד, השמה לדירת מעבר. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 י*.ת.ד. תוכנית לצעיריס 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים התברתלים, ג'וינט ישראל-

אשלים ובשותפות של 11 משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופי

הישראלית. התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי 18-26 המעוניינים לפעול לקידוס חייהס.

התכנית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מעניס ותוכניות המתאימים לצרכיהס ורצונותיהס של

הצעיריס. התוכנית עובדת בשילוב של עבודה פרטנית עס עבודה מערכתית-קהילתית. במימון 75% של

משרד הרווחה.

|

11

עמוד 180

4

. 9: הוד השרוופו

כ % קהי4ה ₪06 טחרכפ

0 י.ת.ד. סל גמיש 19,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית ההתערבות המקצועית ביתד , ניתן גס לסייע לצעיר/ה באמצעות סל

גמיש, תקציב שמקבלת הרשות לסל משאביס גמיש לצעירים. הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים

מיידים ומוגדריס עבור הצעיר/ה. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 נוצ'ץ תוכניות בקהילה 65,000 ₪

תוכניות לנועך צעיריס וצעירות במצבי סיכון. במימון 75% של משרד הרווחה.

12:

0 מעונות חסות 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות חירוס לנערות וצעירות במצבי סיכון במטרה לסייע במענה

מידי למגוריס , מתן מענה טיפולי ובנית תוכנית התערבות ארוכת טווח. במימון 75% של משרד הרווחה.

3

0 טיפול בהתמכרויות 77,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות. היחידה העירונית הנותנת מענה טיפולי

ושיקומי למתמכרים ולבני משפחתס. מטרת הטיפול הינה סיוע לאדס בהתמודדות עס ההימנעות

משימוש בחומריס פסיכואקטיביים ושילובו באורח החייס הנורמטיבי תוך בניית תכנית דיפרנציאלית

המותאמת לצרכיו האישיים. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 התמכרויות חוץ ביתי 69,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכריס במסגרות.

במימון 75% של משרד הרווחה.

4:

0 מפתיץ 112,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגריס במפתיץ (מפעל תעסוקה).

במימון 75% של משרד הרווחה.

0 מפת"ץ כולל כייא 19,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בוגריס במסגרת מפתיין (מפעל תעסוקה).

במימון 75% של משרד הרווחה.

12

עמוד 181

%, הוד השרון)

0% ההי4ה ₪060 מחרכפ

8. פעילות בקהילה

המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירונית קהילתית סולידרית, המקדמת ערכי התנדבות,

מעורבות, אחריות, אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה, תוך מתן מענה לצרכי הקהילה, התושבים

והמתנדביס כאחד.

המחלקה תיווס ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה התנדבותית,

תוך שילוב של מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אנשים עס צרכיס מיוחדים, במעגל ההתנדבות

ובכך לממש את הפוטנציאל הקהילתי התנדבותי.

2

0 עבודה קהילתית 22,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הכשרות למגשריס במרכז הגישור הקהילתי ובכל פרויקט קהילתי במטרה לתת

מענה מקצועי ורלוונטי לתושביס המקבליס מענה במרכז הגישור והפרויקטיס הקהילתיים השוניס.

במימון 75% של משרד הרווחה.

0 הערכות חירוס 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סדנא בנושא חירוס לעובדיס הסוציאליים בעיר במטרה

להכשיר, להעשיר ולהתמקצע במתן מענה בשעת חירוס לתושביס. במימון 75% של משרד הרווחה.

3

0 התנדבות וקהילה 38,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטיס קהילתייס, הכשרות והרצאות למתנדבים, ופעילויות שונות בקהילה.

| 0 פעילות התנדבות בקהילה 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטיס ומיומיס בתחוס ההתנדבות על פי אישור משרד הרווחה.

במימון 75% של משרד הרווחה.

64

0 לשכת ליעוץ לאורח 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכוונה לאורח. השירות ניתן בחינס על-ידי יועצים מנוסיס

הפועלים בהתנדבות. במימון 75% של משרד הרווחה.

6

0 העצמה נשיס 60,000 ₪

| ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטיס לקידוס רווחתן של נשיס המטופלות ביחידות השונות

| באגף.

13

עמוד 182

-

595 הוד השרוו

ב היה ו₪06 טוזרכפ

אפ %

9 .שלרותים לעולים

0 ילדים בפנימיות עוליס 260,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ילדיס עוליס חדשיס בפנימיות עוליס כאשר נדרשת הוצאה חוצ ביתית.

במימון 75% משרד הרווחה.

0 משפחות עוליס במצוקה 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עורה למשפחות עוליס חדשיס. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 תוכניות טיפול בעוליס 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים עוליס במצבי סיכון במסגרות כגון מועדוניות רווחה ומעונות

יוס. במימון 75% של משרד הרווחה.

0 מ. טיפול באלימות עוליס 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול באלימות בקרב עוליס. במימון 75% של משרד הרווחה.

1%

עמוד 183

ה שו

פירוט הצעת

התקציב הבלתי רגיל

לשנת הכספים

עמוד 184

|

|

דברי הסבר

עמוד 185

| *

9 הוד השרוןא

| . היה 896 סוורכפ

|

הצעת התקציב הבלתי רגיל

א. רקע

התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העיריה לטובת קידוס מטרותיה, חיווק מעמדה של

העיר כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, פיתוח סביבתי ואורבני ושדרוג במרחב הציבורי

לטובת תושבות ותושבי העיר והבאיס בשעריה.

התקציב הבלתי רגיל, מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטיס לפיתוח שאינס

מוגבליס לשנת תקציביס אחת.

תחילתו של כל תקציב פיתוח בהגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט

וסופו עס סיוס ביצוע הפרויקט ומימוש מקורות מימון.

בהתאס להנתיות משרד הפנים, לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל, נידרש

להתאיס מקורות מימון מתאימיס בהתאס לאופי ותמהיל הפרויקט.

מקורות המימון נקבעיס עייפ מהות הפרויקט ועייפ תאימות מקורות המימון השוניס- היטלי

פיתוח (סלילה, תיעול), היטל השבחה, מפעל הפיס, משרדי ממשלה וכדומה.

ביוס 25 ביולי 2017, הוד השרון הוכרוה רשות איתנה. תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר,

תבריס חדשים ושינוייס מאושריס במועצת העיר ומועבריס לעדכון משרד הפניס.

15

עמוד 186

1 1

9 4-5 הוד השרון)

בז 99 היה ₪06 םוורכפ

ב. תקציב הפיתוח - מקורות מימון

מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת 2026 מבוססיס בעיקר על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי

השבחה. מקורות נוספים למימון הפרויקטיס השוניס הנס תקציביס ייעודיים ממשרדי ממשלה

ואחריס . להלן פילוח מקורות המימון לשנת 2026 (אלפי ₪)

מקור מימון אלפי ש''ח

ו אוב | ה ב ]

הנויה הפקוטה=.הוייפה!

פילוח מקורות מימון

יתרה שנת ממשלה

5, 16,000, ואחרים, 2,000,

% 1%

היטלי פיתוח,

\ 0, 28%

|

|

היטלי השבחה,

0, 62%

6

עמוד 187

/ + הוד השרון)

9 היה /₪96 טוורכפ

*/%6 *

ג. תקציב פיתוח- שימושים

תכנית הפיתוח לשנת 2026 מהווה נגורת מתוכנית פיתוח רב שנתית להגשמת החזון העירוני.

תקציב הפיתוח לשנת 2026 מוגש עייס 131,400 אלפי ₪ וכולל פרויקטיס מוביליס לביצוע במהלך שנת 2026 .

בנוסף, התקציב כולל השתתפות בהחור הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה (ועדה מקומית לתכנון

ובנייה), בסך של כ -48.5 מ' ₪

ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל .

להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאיס (אלפי ₪)

סה"כ תקציב

פירוט אלפי ₪

12.,00

רמוע יי שו

-שחל 200000

וו 00

ןיש 0+

\ - .ות שו

אש - | אאא

שלששבק | אש |

ששס. ...שי אש |

-

7

1

עמוד 188

%

0 הוד השרוו

כז 5% קהי)ה !₪96 פוזרכפ

פילוח הוצאה לפי נושאים

יזמות - בינוי טכנולוגיה ומערכות

20 7 מידע, 2,000, 1% ספורט, 6,500, 5%

תכנון עיר, 3,500,

בינוי מוסדות חינוך, 0 0

9

ב בבר | 2 6 שפ"ע, 14,700,

ג 1%

בו =

- | 2 28

כ \ --

- \

7- \

| . תשתיות וכבישים,

0, 14%

בינוי מוסדות ציבור, פיתוח מתחמים,

0, 13% 0, 15%

8

עמוד 189

29 הוד השרוו

כל % קה')ה /896 טוורכפ

פרויקטיס מובילים לשנת 2026 (אלפי ₪)

םר יו ה יע

וב --|- מעא ‏ | שמשה | שק |

השממ - . - | שק | - -- |. שש |

ממ | שאא | | שאף | אאא |

אשמ ב | שש | | שא |

68867 7-0 8 דקפש עור הפ

ו יו וקו הייה

הי המאק הרייו המוק תויפה

ששמשש מ הפנב | שא | | מאה |

00-85 | לשאר מא

מ | מ200. | - האמ | אשם ‏ |

19

עמוד 190

ו

תכנית פיתוח - 2026

עמוד 191

| ב |

5

- 3

1 י) ב 8 | .

2 ב 5 4 3

= 1 1 צ טַ

ב 2 21 8 ב 5

ַ > |% |2 5 ל

ּ 5 2 5

3 ש 3 3 ל -

3 מ 3 5 4

ב 3 ב צ 1 ָ

1 5 ב 1 צּ 9

ב שש 0% " ב ב

5 3 |33| 6% - צַ ל 3

בצ 3 2

| % + |8|38 4 8 6 3

5 5 | צפ|9 5 5 +

2 = + ב "> - כ ₪

₪1 1 85| מ % 3 5

5 8 | 5|3% 8 ש צ 8

4 = 3 2ב + ב 1 5 1 ב

ל ב ב ₪ 6 ם ב 5 =

1 6 5 | 42 ב 3 ב ב

3 3% 5 | 5% 5 ב 3 5

1= 5 ב 5 בש 1 3 1 6

| 1 [ ט ט ט 5 ט ט ב\ =

+

₪ ש 58

2 ב 5

| 5 4

צ צפ 535%

| ב בל לור

הצ צם טל

4 53 ₪

| 3 | 85 8

| % | שש - פ| - 6 3 בצ

יחו הו ם ש ב ה 23 > 1

נק שש 3 בק שָ שּ 3 6 =

ב 5 ם ב | ₪ ₪ 3 נ ₪

5 ב ב 3 ב בי א ג = ב

ב| 5 5 ₪ 5 4

4פב| 60 ם 5 8 8 4 33 ם

5ם 5 8 ם 2 3 ל ש

35 18 1 3 גי () 6+ 5 =

- - : 1 1

בו ו מ 4 5 5 -בו; תי

14| %ם 3 8 9 3 - 8

- ₪ ש ₪ 6 ש ש ₪ ₪ 354 ש

- : - : : -] 2

6 34| 4% ₪ 44| 5 4 %

| 66| 68| %| 66| ->% [33צן -%

ב| 8 |

= 0

5 | | . פ

4] 5

+ ה:]

ט 5 5 5 =

5

צן 3

ש 5

1

4

₪

כ

2 5 5 =

תי ב | 9 5

| 5 5 5 5

א| ‎ |₪‏ 85| 85| >| 5 | ₪

- 8 8 5 = 8 ך 8

| 5 5 5 5 5 5 5 5

| 4 - 5 = 5 - - 3

6 - 6 6 6 6 6 6

₪ 6 | !| 5 :1

| ' 8 8 8 8 8 | 8 3

| . |

| ב

3 |

| - | צ

ַ : | 3 3

א ] = ג | ב 6

₪ון ₪ 5 ₪ 5 0 5

כן מ 2 5 מ 34 4

ב 8 ב |= 5 ט % ב

ב | 3 9 8 מ 3 - 3

5 ב ב ב 3 2 3

1 צ 1 1 1 8 5 2

4 5 3 3 3+ ש 8 ב

א 8 3 :1 | - 3 5-3

| ב ט ט ט 6 4 2 ₪1

עמוד 192

4 ב ם

% ט ב 1 - 1

יר : 5|3 3 5 |שצ |,5

. 5 3 3 | 2053 8 טַ 8 |54 |5פ

ב ב ב 33 ב + בב ם 56 3

1 5 1 5 ב 1 צ 6 ב ₪ %ם

ב טַּ טַּ לפ | 5 5 24 7 כט |שט

₪ 5 ב ב ₪ 0% 3

1 ב 3 3 הצ | ש 6 בב ב בס ב-א

טַ % ש + בב|ם 3ב 5 68 |483

1 1 ם ט טפט 7 1 98 צ ב =

ב 5 5 4 ₪ צצ 4 88 |מב5

ב , 9 = ם צ צ5 1 ₪ טש 5 צ

בּ ב : ב 4 + ₪ 8 בפפ ט ה בש

ב ב 5 5 1 3 3 8 4 3 |5פצ

% |48| 5 |%|3|58 5% || 53|.5 |3135

3 צ 6 3 4ב צ 3 וע אב | ל 1

צ 4 2 ם ב [= טּ 43ב 8 3 5 ו

ב 4ב 1 ב 3 | ל 6 > ט 8 5 אל |%3צש

5 4 צ 8 15 שַ 2 24 ב 04 6 3

3 6 3 3 4 4% | 3 1 שבל | 0 |66 |65 8

| ג ₪ + ב| ₪ 8 | 38% |3 4 |5553

5 צ 4 ש ש 5 ₪ 2 צ |43. ב ב

בב ₪3 ב 4 6 | חלצל 4 3 3

3 | 33| 6% + |13|: 5 | 333 | 13 |8+4|334

[ 8 . 0 3 | 54 ו

5 | >צ 5 5 שד | א 8 64 4 |4|8+3 52

בב | 31 צ 5 ב ש 45 8 ₪ 6 צ|שר4

פט ₪ ב ב גי 3 ₪ ב 5 בב |256])פ בה

|| 4 | 8 |3%|33 1 | 833 | 38 |333|1%8

% טב 12 וי 3

בצ | כט ב ₪ 3 | 63 5 3 | 35 |8 ,| 698

5 5

8

ב ב

ב | 3

ב

ו פ

5% | אצ

₪ ד] 5 7 ב 8

₪ ש " מ בָ 56 פַ 9

₪ + מ מ ב 5 1 ב ב

ב ו ו ו ו 5 פ>ן >

| 62| ₪ 5 58 | 5

4 [- 4

56 8 9 ₪ 3 88 ₪ 5

וי 8 8 5 ספ בש 5 5

6% תי תי ב 6 6% ב נש

4 6 9 8 8 3 3 4 8

גוו שּ 1 6 5 ₪ + שּ ₪

בב ב ב ₪ 3 בצ ב ב

5% ₪ 5 6 2 35 ₪ 5

5 צ - 3 5 6 %+צ % 5

5

בר 4

8 8

ל

5 5

| | 5

5 ש | 5 -

5 5 5 5 מו 5 = 5

8 5 5 8 | 88| 58| \ 5

5 5 5 5 | 5 5 5 5

1 -₪ ₪ ₪ ₪ | 1- 1 3

6 6 6 6 6 6 6 6

-] 1 8 1 8 6 שּ ₪ ב 5

ב ב ב ב | 3 ב ב ב 3

₪ ₪ גו נו ₪ 1 גו ₪ כ

ב 5

ב 8 | 0 -

5 - :| 6 | 8 | 9

1 1 צ|ן כ ₪ ם - 3

5 ב 3 2 3 | 2 583 5

3 3 : 8 : - | 3 15 ב

צַּ 2 ב " 5-3 9 % ב 4| 8 ב

3 3 6 3 ה > 8 8 9 ₪34 5 2

3 4 8 ט | 6 = צ צ 53 8 4

צ ב ב 3 35 3 צ ב ב 5 ל צּ

ב - 3 ה 3 65 % 3 2 54| 4צן ל 4

5 3| + 1 33 5 5 - 5 )| 65 1% 8

פ 1 5 צַ 5 5 מ ַ 5 5 3 בס > 1

1 ב 1 ב 6 4% ב 5 2 = 4| טשפ צ>6 5

ב 4 צ 5 1 בצ בּ ב 1 ט 68| + ב ב

6 = ב ב ש| 5 ₪ 3 ט ב 53| 58| 2 כד 3

עמוד 193

1 3 6 1

צּ 3 . = צ

צ 8 6 3 ב ב 3

4 +

|5 1 צ5 ב 3 3 | + . צ

ט 1 ב "₪ ב /

8 ם לט ה טּ 3 צ 5 ש

3 1 ג ₪ 4 5 5 = ב

ב = בב ש 25 5 4 ב

|4 | 5 | 5% 2 |5 3 | +

3 0 פט טּ

₪ 4 שב 8 :| 5 5 צ ל

| - וא 33| בצ3ן 5 3 8 -

3 | ל בצ 3 55 + | 3 5 ₪

%פ|3 ל 4 33| 33| 6 |4%5 ב =

|4 |8 | 5% צ| 5% ,]| צ,| 54 ב |

5 55 8) 82| צ5| 3 3% צ 5

3 | 5 55 ב 3 5צ| 65 9ב -) ב

בם | 5 3% 3| 56| 33| 35| 58 3

4 | 33 בצק )| 82 62| 352 ב בט וי

4 1 6 2 6 ל בי 5דן > 54 ₪

33 | 5+ 6 55| ₪ש₪| 65| 12 טש טב ב

53 33 ד ב 5 שש בל 64 גו 6 כ

|| 61 3 34 44 24| 54 |33 | 33

| ₪ צ בל 68 )| %4| 46| 3:| 16 | 4 1

| 4 ₪

4 צ בצ -

> 3 כ 5

53 8 3 ₪ כ

3 + 5 5

צ שש צם

%8פ ו |

1-1 5 +

של צב של ₪

4 וי : ₪ =

ש 3 4% ₪ ₪ 3 פ הו

שּ ב 5| ש> ש ש 5 ב של| 632

]| >| > 85| 35| 5 >|( 6 | 85

פָ מ ב| 55 בָ בָ ₪ ₪ 5 א| 55 ק

0-₪ - -₪ ₪ 6 -₪ -₪ - 5 ₪ ב

5 ט 8פ| 2<- 5 5 8 8 55| 0 > 6

2 = ב| 5 - 8 ב ב 85 53

2 = 2 5 - 1

8 5 | 55 8 8 8 5 43| ₪58

תי ב 5| 64 - - ב 6 2 ל 5 5

4 4 4) פע 8 4 4 4 24 1%

6 8 ש| טם 6 8 ₪ ₪ 6₪| 3+

ב ב ב 22 3 1 1 ב 2 ₪ 2 ₪

₪ ₪ | 5% ₪ 4 ט מ צפן 55

‎ |% |8% 6 |6 6‏ 6| -6| -% 8% 84%

צ 5

| |

5 5

צ צ

| ₪ | 0

| 5 5 לן -

6 = ו 5

| 5 5 8 8

5 5 5 = מ 5 5

כ 5 פּ 5 5 5 5

ך= ך = 5 | 8 8

| 5 5 5 5 5 5 5

3-3 ₪ 3 ₪ 3 ₪ ₪1 - 3

6 6 6 6 6 6 - 6 6 =

| 1 ג 8 1 5 8 צ 1 1 1

ב 1 ב ב ב ב 1 [: ב ב

| ג ג ₪ ₪ ₪ ₪ ב גו ג 1

4 5 5 5

ב 3 4) טש ב

ב 1 ₪ 3 י ₪

3 - ב 2 >| כ ט 4 8

3 2 כ ש

ָ %| 4 6% 8 8

4 קַ 33| > 1

בַּ 2 3 6 84| 4 3 1 ב

3 ב 5 ם ב ב 3

3 4 ₪ 1 54| 4 5 3 צַ

ב ב ב 9 3 6 2 5

1 3 85ב ג 3 6 צ ב ב 3

₪1 1= צצ ם ס ט - ט + 1

ות 5 33 -ם 0 6 בַ 3

ב 5 ב 6 ם ל כ 6 4

= ב -2 1 = ש 1'] ₪ 1

3 לט 1 ט + 2 ש 2 ג

4 + 34| ,| -- 4 5% 44| 3 3 4

4 5 4 8 ₪| 5+ 4 4 2 4

עמוד 194

3 2 -

ו צּ 5 צ 5 ב

58 ש 6 צּ |36 1 ב

3% |%5 3 5 |53 5 |24|23ל ל 5

צבָ |5 |3צ|3 |28 | צ |8ַצ |33 | ב .

3 8 ט ב 4 ₪ 6 % 1 - 3+

5ב 3 % | % 1% 5 |1? |24%]| 5 2 |

= ₪ 4 2 3 4 ב 2 1-ו

בל | % | צ,. |16 % |33 |333| 3 בצ |

6 % % | 58א|-ם 5 |63 |3%6| 5 5 3

38 ב בפ|צ | 53 5)| 6 3

5 צ 1 = | ; 24 4 6 .הש > סט

צצ 3 ב ₪ 3 = | ב בל 4ב 6 5 טע

1 פס נ| שב ₪ צכ]צל |3<5ן 4 3%

7% ב | 3 ב 5פ|צ3 |5 -ב:| 3 3

5 מ בב 6% 2 66 2 בצ 63 ב 6

33 % | 3 | |3 35| 3%|55 |553] 5 38

צט 3 | | 4 |3%5| 318|356|44ן צ בב

1 % ב |54 2 1-2 ו 5

4 צפ | ב |3+4 |בב3] 5|]304|56בצ| בצ 54

ב ב ב 25 1 ב ט בש 4 ל 2

4 3 5 | 895 |555| 6%|125|35| 15 55

3 1 423 ב |33 כ 5 טש צ|פ ל ב 5% 5

שב | > | 55| 3 א הד|56)35 14 12

45 43| 1 | 55 |ב63| 45,5 144|3| 3ב 5 ל

= צצ | | 9 |339| 13553336 5% 38

בש כ | 53 | 56 |383| 236|534|88| 56 3ם

3

5

ש

ב

1

צְ

ש

:

- ל ב

ב ה- ב

פָּ 5 ש| של 9

5 ב מ ב פ ם 2

טַּ טש ב 3 בל 5

ה 58| ]| 6 כ>ע 8

פּ| 8

13| 85| 8 35 .

8 8 + צ| 83 8

ל 5 6 5 5 = -

ל = | רפ מ

4 4 4 4 4 ב

מ ט 8 ש₪| 6 ט ט

ב ב ב ב בב ב

5% 9 ₪1 % לש ₪1

5 5 5 | 3:80 \ | 5

| ו

8 8 88| 5 | 5

₪

. - " מ

5 - פ 5

5 5 5 ₪

ש ₪ פ ש

5 5 5 5 -

8 8 8 8 8

1-. נ- 1-] 1-) 1-] |

3 ₪ - 1 1 3 |

6 6 6 6 - - |

4-85 5 !4 : . |

3 8 8 8 8 8 |

. 6

בַ 3|- 3 ו 3 5 ;+ |

צ 3 [- 5 3 0 [= 1

3 3 % בן צ 8 3- 63

₪ 3 6 5 %) 8 ב 1

52 צּ ב 1 4 4 ב ב 9 5

. ב ב - 24

₪44 5 68 + ₪3 ב ₪ + 5% 8

ב; ש ט צ 1 2 1 8 שש ט

3| 4 ב| 5 5 5 צּ 55| 5% . צ

69| ב 3 4 65| 5 4 צן 43 ב 1 ב 3 |

₪|\ 65 3\ 6 6 > 2 5 5% 5 ב ₪ 5 |

ב 3 ב 8 5 5 6 6 ד צ ט 6 6 2 2

66 4% 35| 52 5 41 4 4 53 צ צ צ ש 5

5 51 ב בצ 1 ב 2 2 %ם 2 1 + 1

טפ 84 |( > | 56 6 )| 66 4 8 4 4 8

עמוד 195

צַ |

3 3 !\ 53

2 ג 1

8 4 | 43

₪ ,. 8 [3 5 2 ב

ב 8 4 (3 |צ5 |4

₪ 5 ₪ | 8 צ

= טש 3 5 3% גי

1 4+ ₪ ב ב

בָ פַּ 8 % בצ +

ב % 4 |3% |3%

8 = םש 25 5

₪ = ןב + ש

5 : 843 טש שב ל

3 5 1 |55 צב

| 3 5 6 4 % | 5ל

1 5 ] ₪ |בַפ 33

6 5 בב צ3 |5% [י-

3ּ - 3 5 |9לב| צ5

3 נִ ב |ט ב

ב 5 53 3 |3 51| 54

1 54 6 סנ 3 |53 ,| טש

8 + 5 3 65 |6%|555

1- ב 3 |ב 53

43 63 3 |333| 8+

33 צ 38 3% |38|53%

6 ב 6 ל | כ ש | 2 צ| כ ש

צ

צְ

48

בא

ג--]

55%

בי

9

1

3% -

שר ם ב ש ₪

5 במ 5 ב - פּ צ

ב 2 ב בָ מ - ₪

- ב ב ₪1] ב ₪3 בר

לש מ 2 8 ₪ ש

1 מ סָ

5313 5 3 5 מ 8

₪ 3 ג ₪ 3 םש 5

4 3 4 3 :₪ ב

8 6 ₪ 5 בן טּ

ב + - ב 5 5 -

1% 3 % | %| >%

מו מו ל מ מו מו סי -

- ₪ - 2

- 8 65 6

1-] | 1-) 5 >

, |

4 5 5 \

5 5

|

. | ב

1 5 8 5 1

ב ₪ ב ב

1 4 8 | 2 =

| 1"

צּ ב 3

ה ₪ 3

4 5 ב ב 2 4

5 5 5 ב ט 1 1

64 צ | = 1 ב 6

)| ב 1 % צּ ש

= ב

- 15 ₪ | בצן ב - ₪

: 58 ב 5-6 םייה

= 5 2 5 55| 5 5 5

6 63 ₪ לצ 8 5 3 צּ

3 8 3 4 ב ב 7 ד 1 5

5 4 8 % 3 | :| ב מ 8

4 ב כ 6 5 =

+ - + 4 ב צ ב

> -י 4 35 8 5 4 פן .26 8 4