תקציבי הרשויות · חולון
תקציב רגיל לשנת 2010 (2010)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 7,402 שורות ב-3 גיליונות (הצעת תקציב 2010; טבלאות פרקי תקבולים; טבלאות פרקי תשלומים) · המקור באתר העירייה (623 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
3 עמודים, 3 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
הצעת תקציב 2010
| הצעת התקציב לשנת 2010 | |||||||||
| סעיף | פרק | ספר | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2009 | הצעה 2010 | הצעה 2009 | ביצוע 2008 | |
| תקציבי עזר | |||||||||
| 000 | 090000 | 1 | תקציבי עזר | ||||||
| 0 | 92000 | 1 | משרד הרשות ושרותים | ||||||
| 100 | 092000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 092000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.019307589880159792 | 147300 | 150200 | 306511.88 | |
| 119 | 092000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.17067833698030632 | 189500 | 228500 | 0 | |
| 122 | 092000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.06756756756756754 | 7900 | 7400 | 5927.35 | |
| 126 | 092000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.4390243902439024 | 23600 | 16400 | 12730.89 | |
| 130 | 092000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.16371681415929196 | 52600 | 45200 | 43535.7 | |
| 140 | 092000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 1.2583333333333333 | 54200 | 24000 | 31429.9 | |
| 200 | 092000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 092000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 092000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 200092 | |
| 320 | 092000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 092000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 092000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 092000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | 3587 | |
| 420 | 092000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 20600 | 20600 | 26315.31 | |
| 423 | 092000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.06000000000000005 | 53000 | 50000 | 49000 | |
| 431 | 092000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.05263157894736836 | 1000000 | 950000 | 978696 | |
| 432 | 092000 | 1 | מים | קשיח | 3.983388704318937 | 300000 | 60200 | 291503.4 | |
| 433 | 092000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.2222222222222222 | 35000 | 45000 | 314.05 | |
| 434 | 092000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 435 | 092000 | 1 | אחזקת מרכזיות | קשיח | -0.5 | 15000 | 30000 | 60671 | |
| 436 | 092000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 437 | 092000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 438 | 092000 | 1 | בטוח ורשוי קשר | קשיח | -0.04 | 240000 | 250000 | 224538.95 | |
| 439 | 092000 | 1 | השכרת איתוריות | קשיח | -0.2 | 2400 | 3000 | 1994 | |
| 441 | 092000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06349206349206349 | 20100 | 18900 | 24572 | |
| 450 | 092000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 69164.06 | |
| 470 | 092000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 12665.92 | |
| 474 | 092000 | 1 | שרות למעליות | קשיח | 0.08000000000000007 | 27000 | 25000 | 22500 | |
| 476 | 092000 | 1 | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 9939.4 | |
| 500 | 092000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 092000 | 1 | שתיה לעובדים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 301598.96 | |
| 540 | 092000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.1 | 880000 | 800000 | 817529.41 | |
| 542 | 092000 | 1 | מרכזיה טלולרית | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 363872.33 | |
| 543 | 092000 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 185107.52 | |
| 544 | 092000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 545 | 092000 | 1 | סלולריים - עובדים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | -5790.8 | |
| 550 | 092000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 092000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 12446 | |
| 562 | 092000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 092000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 092000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5098 | |
| 721 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4967.02 | |
| 722 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.18918918918918914 | 30000 | 37000 | 23806.42 | |
| 742 | 092000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.21052631578947367 | 3000 | 3800 | 1486.8 | |
| 745 | 092000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 092000 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 092000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 72174.9 | |
| 752 | 092000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.03703703703703698 | 476000 | 459000 | 435430.98 | |
| 753 | 092000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 092000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.021739130434782705 | 470000 | 460000 | 393623 | |
| 757 | 092000 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 092000 | 1 | שלוט וגינון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 789 | 092000 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 501 | |
| 794 | 092000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.038461538461538436 | 50000 | 52000 | 49863 | |
| 931 | 092000 | 1 | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 25770.27 | |
| 932 | 092000 | 1 | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | 1.25 | 13500 | 6000 | 4984.15 | |
| 933 | 092000 | 1 | התקנה ואחזקת טלפון | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3795.6 | |
| 934 | 092000 | 1 | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29927.45 | |
| 961 | 092000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 092000 סך הכל | משרד הרשות ושרותים | 0.0740197653864696 | 5346900 | 4978400 | 5161880.82 | ||||
| 0 | 092100 | 1 | העמסת בית העירייה | ||||||
| 492 | 092100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0740197653864696 | -5346900 | -4978400 | -5161880.82 | |
| 092100 סך הכל | העמסת בית העירייה | 0.0740197653864696 | -5346900 | -4978400 | -5161880.82 | ||||
| 0 | 094000 | 1 | אפסנאות מחסנים | ||||||
| 100 | 094000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 094000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.1151269668172612 | 568000 | 641900 | 644196.95 | |
| 119 | 094000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.1656565656565656 | 82600 | 99000 | 0 | |
| 122 | 094000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.03755868544600949 | 22100 | 21300 | 17616.6 | |
| 126 | 094000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06128133704735372 | 38100 | 35900 | 33137.37 | |
| 130 | 094000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.14055299539170507 | 49500 | 43400 | 46986.15 | |
| 140 | 094000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.06892230576441105 | 74300 | 79800 | 76227.2 | |
| 253 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 90570 | |
| 391 | 094000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 094000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 094000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 423 | 094000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.06000000000000005 | 111300 | 105000 | 105000 | |
| 431 | 094000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 094000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2848.05 | |
| 437 | 094000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1892.88 | |
| 441 | 094000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06194690265486735 | 12000 | 11300 | 14886 | |
| 470 | 094000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2447.71 | |
| 471 | 094000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10500 | 10500 | 9917.65 | |
| 492 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07151162790697674 | 184300 | 172000 | 171676 | |
| 511 | 094000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5787.01 | |
| 512 | 094000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 094000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 094000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 10786.85 | |
| 544 | 094000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 100 | 0 | |
| 550 | 094000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 3000 | |||
| 561 | 094000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 543.6 | |
| 571 | 094000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 111500 | 111500 | 117200 | |
| 596 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 107100 | 107100 | 97642 | |
| 700 | 094000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 094000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1880.36 | |
| 742 | 094000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1046.83 | |
| 745 | 094000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 094000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 44999.79 | |
| 752 | 094000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.016483516483516425 | 18500 | 18200 | 17346.95 | |
| 753 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | ||||
| 756 | 094000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.06987179487179485 | 166900 | 156000 | 145709.5 | |
| 757 | 094000 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10999.6 | |
| 900 | 094000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 094000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2398.55 | |
| 961 | 094000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 094000 סך הכל | אפסנאות מחסנים | -0.031224370240187427 | 1653700 | 1707000 | 1675743.6 | ||||
| 0 | 094100 | 1 | העמסת מחסנים | ||||||
| 794 | 094100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.031224370240187427 | -1653700 | -1707000 | -1675743.6 | |
| 094100 סך הכל | העמסת מחסנים | -0.031224370240187427 | -1653700 | -1707000 | -1675743.6 | ||||
| 0 | 096000 | 1 | מוסך ורכב | ||||||
| 100 | 096000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 096000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.9674227799227799 | 94500 | 2900800 | 2720931.9 | |
| 119 | 096000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.0535714285714286 | 436600 | 414400 | 380052.54 | |
| 122 | 096000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.9330218068535826 | 8600 | 128400 | 113209.7 | |
| 126 | 096000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.862295081967213 | 25200 | 183000 | 145830.87 | |
| 130 | 096000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -1 | 0 | 1460200 | 1419379.4 | |
| 140 | 096000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.7882059800664452 | 76500 | 361200 | 383438.4 | |
| 253 | 096000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 096000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 096000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 096000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 096000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 4973.25 | |
| 423 | 096000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 096000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 096000 | 1 | מים | קשיח | -0.21171171171171166 | 70000 | 88800 | 66718.9 | |
| 433 | 096000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.505050505050505 | 4900 | 9900 | 4628.15 | |
| 441 | 096000 | 1 | ביטוח רכב | קשיח | -0.175 | 330000 | 400000 | 409722.2 | |
| 470 | 096000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 662.55 | |
| 471 | 096000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 3603.86 | |
| 492 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07017543859649122 | 61000 | 57000 | 56893 | |
| 500 | 096000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 096000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.7941176470588236 | 700 | 3400 | 2602.35 | |
| 512 | 096000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.5 | 500 | 1000 | 692 | |
| 522 | 096000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 975 | |
| 540 | 096000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.25 | 6000 | 8000 | 4966.71 | |
| 544 | 096000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 100 | 0 | |
| 550 | 096000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 096000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 243 | |
| 562 | 096000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 096000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 52100 | |
| 580 | 096000 | 1 | שמאות | גמיש | 0 | 2100 | 2100 | 10755.36 | |
| 700 | 096000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 728 | |
| 721 | 096000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 842.46 | |
| 731 | 096000 | 1 | בנזין | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 68889.61 | |
| 733 | 096000 | 1 | השת'עצמית-רכב צד ג | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 734 | 096000 | 1 | סולר | קשיח | 0 | 1400000 | 1400000 | 1395433.58 | |
| 736 | 096000 | 1 | שמנים ומשחות | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 19884.5 | |
| 737 | 096000 | 1 | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0 | 175000 | 175000 | 107984 | |
| 742 | 096000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | 8122.09 | |
| 746 | 096000 | 1 | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 53985 | |
| 750 | 096000 | 1 | שטיפת רכבים | קשיח | 0 | 31000 | 31000 | 5139 | |
| 751 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 15853 | |
| 752 | 096000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.019607843137254832 | 10400 | 10200 | 9684.68 | |
| 753 | 096000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 096000 | 1 | אחזקת איתורן | קשיח | 0 | 40000 | |||
| 756 | 096000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.06987179487179485 | 166900 | 156000 | 145709.5 | |
| 757 | 096000 | 1 | טיפול ברכב | קשיח | 0 | 1750000 | 1750000 | 1516664.75 | |
| 758 | 096000 | 1 | שיפוצים | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 202296.08 | |
| 759 | 096000 | 1 | פחחות וצבע | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 60185 | |
| 763 | 096000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 096000 | 1 | טכס נהג מצטיין | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 794 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.040625 | 30700 | 32000 | 30682 | |
| 961 | 096000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 970 | 096000 | 1 | מ.הכנסה הוצ.עודפות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 096000 סך הכל | מוסך ורכב | -0.4636488733444183 | 5612700 | 10464600 | 9424462.390000002 | ||||
| 0 | 096100 | 1 | העמסת מוסך ורכב | ||||||
| 596 | 096100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.4636488733444183 | -5612700 | -10464600 | -9424462.39 | |
| 096100 סך הכל | העמסת מוסך ורכב | -0.4636488733444183 | -5612700 | -10464600 | -9424462.39 | ||||
| סה"כ תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים | |||||||||
| 0 | 100000 | 1 | מיסים ומענק כללי | ||||||
| 0 | 110000 | 1 | ארנונות | ||||||
| 110 | 110000 | 1 | ארנונה כללית | גמיש | 0.04987757359819733 | -413000000 | -393379200 | -377831184.95 | |
| 111 | 110000 | 1 | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -147082.94 | |
| 112 | 110000 | 1 | אגרות משפט | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -251787.25 | |
| 113 | 110000 | 1 | החזר הוצאות משפט | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -73705.49 | |
| 114 | 110000 | 1 | ארנונה - עסקים מתאר | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -714599.2 | |
| 115 | 110000 | 1 | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -149463.84 | |
| 116 | 110000 | 1 | עיקולי בנקים | גמיש | -0.4 | -120000 | -200000 | -7433.36 | |
| 175 | 110000 | 1 | גביות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | 110000 | 1 | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | 110000 | 1 | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 45200.21 | |
| 178 | 110000 | 1 | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -462.59 | |
| 590 | 110000 | 1 | החזר הנחות גימלאים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 | 110000 | 1 | שיפוי - אזרחים ותיקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1489659 | |
| 911 | 110000 | 1 | ותיקים - משנים קודמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110000 סך הכל | ארנונות | 0.049515608180839665 | -414180000 | -394639200 | -380620178.40999997 | ||||
| 0 | 115000 | 1 | הנחות לזכאים | ||||||
| 110 | 115000 | 1 | הכנסה משחרורים | גמיש | 0 | -52000000 | -52000000 | -54586845.68 | |
| 111 | 115000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -458798.64 | |
| 112 | 115000 | 1 | פטורים מארנונה | גמיש | 0 | -22000000 | -22000000 | -22082395.98 | |
| 115000 סך הכל | הנחות לזכאים | 0 | -74500000 | -74500000 | -77128040.3 | ||||
| 0 | 120000 | 1 | אגרות | ||||||
| 0 | 121000 | 1 | תעודות ואישורים | ||||||
| 290 | 121000 | 1 | תעודות ואשורים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -1177 | |
| 121000 סך הכל | תעודות ואישורים | 0 | -200000 | -200000 | -1177 | ||||
| 0 | 122000 | 1 | אג' רישיונות שלטים | ||||||
| 290 | 122000 | 1 | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0.06666666666666665 | -8000000 | -7500000 | -7971896.449999999 | |
| 291 | 122000 | 1 | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -4835.8 | |
| 122000 סך הכל | אג' רישיונות שלטים | 0.06640106241699861 | -8030000 | -7530000 | -7976732.249999999 | ||||
| 0 | 124000 | 1 | מודעות ופירסומים | ||||||
| 290 | 124000 | 1 | מודעות על לוחות | גמיש | 0.33333333333333326 | -80000 | -60000 | -88463.14 | |
| 124000 סך הכל | מודעות ופירסומים | 0.33333333333333326 | -80000 | -60000 | -88463.14 | ||||
| 0 | 129000 | 1 | אגרות שונות | ||||||
| 290 | 129000 | 1 | אגרת חניה מוניות | גמיש | -0.28888888888888886 | -32000 | -45000 | -39057 | |
| 129000 סך הכל | אגרות שונות | -0.28888888888888886 | -32000 | -45000 | -39057 | ||||
| 0 | 160000 | 1 | הכנסות מימון | ||||||
| 840 | 160000 | 1 | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | 0.0026396832380113366 | -455800 | -454600 | 0 | |
| 841 | 160000 | 1 | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | -0.0013257516257736413 | -15894400 | -15915500 | 0 | |
| 842 | 160000 | 1 | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | 0.002517414994137601 | -2907100 | -2899800 | 0 | |
| 843 | 160000 | 1 | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | -0.006149322626029519 | -6287000 | -6325900 | 0 | |
| 844 | 160000 | 1 | החזר מילוות-השבחה | גמיש | 0.009588856739115803 | -3000700 | -2972200 | 0 | |
| 160000 סך הכל | הכנסות מימון | -0.0008050966115933367 | -28545000 | -28568000 | 0 | ||||
| 0 | 190000 | 1 | מענקים כללים | ||||||
| 0 | 191000 | 1 | מענק כללי לאיזון | ||||||
| 0 | 192000 | 1 | מענקים חד-פעמיים | ||||||
| 910 | 192000 | 1 | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | -0.33333333333333337 | -1000000 | -1500000 | -731339 | |
| 911 | 192000 | 1 | פרס ניהול משק המים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 912 | 192000 | 1 | פנים-שחיקת מונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 913 | 192000 | 1 | מענק רזרבת שר הפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 914 | 192000 | 1 | החזר הנחת ארנונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192000 סך הכל | מענקים חד-פעמיים | -0.33333333333333337 | -1000000 | -1500000 | -731339 | ||||
| 910 | 192100 | 1 | פנים מענק ניהול כספי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192100 סך הכל | פנים מענק ניהול כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 194000 | 1 | מענק לקליטת עליה | ||||||
| 910 | 194000 | 1 | מענק מ'הפנים-קליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194000 סך הכל | מענק לקליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 196000 | 1 | מענקים אחרים | ||||||
| 0 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 910 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -423800 | |
| 196100 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 0 | 0 | -423800 | ||||
| 0 | 196200 | 1 | מענקי שכר | ||||||
| 910 | 196200 | 1 | מענק החזר שכר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196200 סך הכל | מענקי שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 200000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 210000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 212000 | 1 | שרותי ניקיון | ||||||
| 0 | 212200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 690 | 212200 | 1 | הכנ.מפינ.מכו.פר.א. | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | 212200 | 1 | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0 | -8200000 | -8200000 | -7868650.88 | |
| 692 | 212200 | 1 | ניקוי מגרשים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -35153.03 | |
| 212200 סך הכל | נקוי רחובות | 0 | -8250000 | -8250000 | -7903803.91 | ||||
| 0 | 212300 | 1 | אסוף וביעור אשפה | ||||||
| 690 | 212300 | 1 | א'פסולת ברזל+סילוק | גמיש | -1 | 0 | -30000 | -50005.9 | |
| 691 | 212300 | 1 | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | 9 | -100000 | -10000 | 0 | |
| 990 | 212300 | 1 | מיחזור פלסטיק+נייר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 212300 | 1 | אתר הפסולת-איכה"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212300 סך הכל | אסוף וביעור אשפה | 1.5 | -100000 | -40000 | -50005.9 | ||||
| 0 | 213000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 213300 | 1 | פיקוח-עסקים+מוסדות | ||||||
| 310 | 213300 | 1 | רישוי עסקים | גמיש | 0 | -330000 | -330000 | -336191.85 | |
| 213300 סך הכל | פיקוח-עסקים+מוסדות | 0 | -330000 | -330000 | -336191.85 | ||||
| 0 | 214000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 220 | 214000 | 1 | אג'רישוי/חיסון כלב | גמיש | 0.04444444444444451 | -470000 | -450000 | -434061.05 | |
| 520 | 214000 | 1 | החזר שכר וטרינר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 690 | 214000 | 1 | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | 0.125 | -450000 | -400000 | -437030.6 | |
| 790 | 214000 | 1 | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -480258 | |
| 214000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.05600000000000005 | -1320000 | -1250000 | -1351349.65 | ||||
| 0 | 220000 | 1 | ביטחון | ||||||
| 0 | 221000 | 1 | מינהל שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | |||
| 420 | 221000 | 1 | עבור שרותי קב"טים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2905 | |
| 221000 סך הכל | מינהל שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | -2905 | ||||
| 0 | 222000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 222100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 910 | 222100 | 1 | השתתפות הממשלה | גמיש | 0 | -38600 | -38600 | 0 | |
| 222100 סך הכל | משמר אזרחי | 0 | -38600 | -38600 | 0 | ||||
| 0 | 222200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 220 | 222200 | 1 | אגרת ביטחון | גמיש | -0.06924779900118416 | -9039000 | -9711500 | -8290241.96 | |
| 222200 סך הכל | סיירת ביטחון | -0.06924779900118416 | -9039000 | -9711500 | -8290241.96 | ||||
| 0 | 223000 | 1 | הג"א | ||||||
| 640 | 223000 | 1 | שכר דירה ממקלטים | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -52134 | |
| 791 | 223000 | 1 | השתת' בת-ים בהג"א | גמיש | 0 | -175200 | -175200 | -96472 | |
| 792 | 223000 | 1 | השתת' אזור בהג"א | גמיש | 0 | -12500 | -12500 | 0 | |
| 910 | 223000 | 1 | שידרוג מקלטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223000 סך הכל | הג"א | 0 | -267700 | -267700 | -148606 | ||||
| 0 | 226000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 226100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 910 | 226100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2440 | |
| 912 | 226100 | 1 | הצטיידות חרום | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 226100 סך הכל | מל"ח | 0 | 0 | 0 | -2440 | ||||
| 0 | 230000 | 1 | תכנון בנין עיר | ||||||
| 0 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 690 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | -35022.5 | |
| 691 | 231000 | 1 | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -69465 | |
| 692 | 231000 | 1 | תעודת עובד ציבור | גמיש | 0 | 0 | |||
| 231000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0 | -87000 | -87000 | -104487.5 | ||||
| 0 | 232200 | 1 | חזות עיר | ||||||
| 690 | 232200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232200 סך הכל | חזות עיר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 233000 | 1 | רשוי+פקוח על הבניה | ||||||
| 290 | 233000 | 1 | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0.1428571428571428 | -4000000 | -3500000 | -5388616 | |
| 310 | 233000 | 1 | מ.השבחה שמאים | גמיש | 0.2041666666666666 | -14450000 | -12000000 | 0 | |
| 690 | 233000 | 1 | החזר דמי בדיקה פרטי | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -11511.5 | |
| 691 | 233000 | 1 | החזר הריסה ציבורי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 692 | 233000 | 1 | החזר הריסת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 233000 סך הכל | רשוי+פקוח על הבניה | 0.189710610932476 | -18500000 | -15550000 | -5400127.5 | ||||
| 0 | 240000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 242000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 690 | 242000 | 1 | חילוט ערבות-חול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 242000 סך הכל | דרכים ומדרכות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 243000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 690 | 243000 | 1 | השתת' במאור שלטים | גמיש | -0.6571428571428571 | -24000 | -70000 | -50270.78 | |
| 243000 סך הכל | תאורת רחובות | -0.6571428571428571 | -24000 | -70000 | -50270.78 | ||||
| 0 | 244000 | 1 | בטיחות בדרכים - אחזקה | ||||||
| 990 | 244000 | 1 | פגיעות בתמרורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 244000 | 1 | משרד התחבורה-סימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -379063 | |
| 992 | 244000 | 1 | מש'תחבורה-ב'בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 993 | 244000 | 1 | בטיחות מהכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244000 סך הכל | בטיחות בדרכים - אחזקה | 0 | 0 | 0 | -379063 | ||||
| 0 | 245000 | 1 | תעול וניקוז | ||||||
| 410 | 245000 | 1 | חיבור תיעול ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 245000 | 1 | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0.7972508591065293 | -52300 | -29100 | -27184 | |
| 245000 סך הכל | תעול וניקוז | 0.7972508591065293 | -52300 | -29100 | -27184 | ||||
| 0 | 246000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 246100 | 1 | גנים ציבוריים ונוף | ||||||
| 640 | 246100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | 246100 | 1 | מכירת סכך | גמיש | 0 | -12000 | -12000 | -7121 | |
| 692 | 246100 | 1 | פינת ליטוף | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -83270 | |
| 693 | 246100 | 1 | הכנסות גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -10668 | |
| 246100 סך הכל | גנים ציבוריים ונוף | 0 | -112000 | -112000 | -101059 | ||||
| 0 | 246500 | 1 | המשתלה העירונית | ||||||
| 690 | 246500 | 1 | הכנסות מהמשתלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246500 סך הכל | המשתלה העירונית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 250000 | 1 | חגיגות ארועים + מבצעים | ||||||
| 0 | 254000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 420 | 254000 | 1 | השת' הורים במשלחות | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -12856.03 | |
| 771 | 254000 | 1 | פרוייקט האיחוד R&D | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 254000 | 1 | פרוייקט האיחוד נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | -50000 | -50000 | -12856.03 | ||||
| 0 | 260000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 267000 | 1 | ביטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 540 | 267000 | 1 | תביעות חב' הסנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267000 סך הכל | ביטוח אלמנטרי לרשות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 268000 | 1 | מפע"מ-הדרכה איזורי | ||||||
| 430 | 268000 | 1 | מודל ארופאי-איכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 690 | 268000 | 1 | הכנסות ממשתתפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 790 | 268000 | 1 | השתת' עיריית בת ים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 791 | 268000 | 1 | השתת' מועצת אזור | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 910 | 268000 | 1 | פנים אזורי ומרחבי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 911 | 268000 | 1 | פנים-מענק ע"ח 96 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 912 | 268000 | 1 | פע' ארצית (תקורה) | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 268000 סך הכל | מפע"מ-הדרכה איזורי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269000 | 1 | הכנסות שונות | ||||||
| 693 | 269000 | 1 | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0 | -1000 | -1000 | -1906.8 | |
| 696 | 269000 | 1 | הכנסות מעמד האשה | גמיש | -0.2 | -200000 | -250000 | -152623 | |
| 925 | 269000 | 1 | פעולות-נפגעי טרור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 970 | 269000 | 1 | מש' הביטחון - מצגת | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 269000 סך הכל | הכנסות שונות | -0.19920318725099606 | -201000 | -251000 | -154529.8 | ||||
| 0 | 269100 | 1 | שונות | ||||||
| 410 | 269100 | 1 | הכ' מקורסים והשתל' | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -22729.2 | |
| 690 | 269100 | 1 | צילום מסמכים לצבור | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -4290.2 | |
| 691 | 269100 | 1 | הכנסות מאפסנאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 692 | 269100 | 1 | מכירת מכרזים | גמיש | 0 | -140000 | -140000 | -248939 | |
| 693 | 269100 | 1 | מכירת ספר חוקי עזר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269100 סך הכל | שונות | 0 | -155000 | -155000 | -275958.4 | ||||
| 0 | 269110 | 1 | בית העובד | ||||||
| 410 | 269110 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269110 סך הכל | בית העובד | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 690 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 691 | 269200 | 1 | הכנסות ממחלקות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -30043 | |
| 269200 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | -35000 | -35000 | -30043 | ||||
| 0 | 269310 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 691 | 269310 | 1 | הכנ'-יחידת השיכפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 269310 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269400 | 1 | רישום תכולה | ||||||
| 690 | 269400 | 1 | הכנס' משיפוץ תכולה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269400 סך הכל | רישום תכולה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269600 | 1 | יחידת או"ש | ||||||
| 910 | 269600 | 1 | השתת' משרד הפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 911 | 269600 | 1 | השת' בסקרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 912 | 269600 | 1 | שיפור איכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 269600 סך הכל | יחידת או"ש | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269800 | 1 | יח'-תיכנון אסטרטגי | ||||||
| 790 | 269800 | 1 | השתתפויות שונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8410 | |
| 791 | 269800 | 1 | כנס תוכניות עבודה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 | 269800 | 1 | ג'וינט/משרד הפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269800 סך הכל | יח'-תיכנון אסטרטגי | 0 | 0 | 0 | -8410 | ||||
| 0 | 270000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 273000 | 1 | חברות עירוניות | ||||||
| 520 | 273000 | 1 | החזר שכר חב לנכסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 273000 | 1 | הכנסות משרד-חכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 273000 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0.07042253521126751 | -7600 | -7100 | 0 | |
| 273000 סך הכל | חברות עירוניות | 0.07042253521126751 | -7600 | -7100 | 0 | ||||
| 0 | 280000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 281000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 281100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 420 | 281100 | 1 | קנסות פיקוח עישון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -52927.83 | |
| 690 | 281100 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -33987.5 | |
| 281100 סך הכל | פיקוח עירוני | 0 | -30000 | -30000 | -86915.33 | ||||
| 0 | 281200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 420 | 281200 | 1 | קנסות רשות חניה | גמיש | 0.17647058823529416 | -10000000 | -8500000 | -9262409.69 | |
| 421 | 281200 | 1 | עמלות אכיפת גביה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -740569.67 | |
| 422 | 281200 | 1 | עמלות אכיפה - מילגם | גמיש | 0 | -600000 | -600000 | 0 | |
| 650 | 281200 | 1 | כרטיסי חניה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 281200 סך הכל | רשות חניה | 0.16483516483516492 | -10600000 | -9100000 | -10002979.36 | ||||
| 0 | 282000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 690 | 282000 | 1 | קנסות בית המשפט | גמיש | 0 | -2500000 | -2500000 | -2214466.51 | |
| 282000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0 | -2500000 | -2500000 | -2214466.51 | ||||
| 0 | 282100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 790 | 282100 | 1 | מר' שילטון - הוצ' שוטף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 282100 | 1 | מר' שילטון - מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 282100 סך הכל | בית הדין למשמעת | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 300000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 310000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 311000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 311100 | 1 | מינהלת הח' הפורמלי | ||||||
| 420 | 311100 | 1 | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | 0.0625 | -170000 | -160000 | -163217.5 | |
| 421 | 311100 | 1 | הכנסות שמ"ש | גמיש | -0.5932203389830508 | -240000 | -590000 | -139019.61 | |
| 422 | 311100 | 1 | פעולות מינהל החינוך | גמיש | 0.5 | -3000 | -2000 | -11190 | |
| 423 | 311100 | 1 | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | 0.16666666666666674 | -35000 | -30000 | -30443.52 | |
| 424 | 311100 | 1 | מזנונים - בתי ספר | גמיש | 0.13207547169811318 | -300000 | -265000 | -273739.34 | |
| 425 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -21460 | |
| 426 | 311100 | 1 | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -35485 | |
| 427 | 311100 | 1 | שמ"ש מיחשוב | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -400931.75 | |
| 428 | 311100 | 1 | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -350000 | 0 | ||
| 920 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 311100 | 1 | חוויה קיצית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 311100 | 1 | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | 0.38598223099703843 | -702000 | -506500 | -562375.81 | |
| 924 | 311100 | 1 | החזר גימלה | גמיש | 0 | -700000 | -700000 | -976631.76 | |
| 925 | 311100 | 1 | הכ' בגין שחיקת שכר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 311100 | 1 | משרד החינוך-בטיחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 311100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -771023 | |
| 937 | 311100 | 1 | הכנסות בטיפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 940 | 311100 | 1 | פרס חינוך ישובי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311100 סך הכל | מינהלת הח' הפורמלי | 0.08983236151603502 | -2990500 | -2744000 | -3385517.29 | ||||
| 0 | 311200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | ||||||
| 410 | 311200 | 1 | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | 0.7857142857142858 | -175000 | -98000 | -167220 | |
| 411 | 311200 | 1 | קיטנה-השת' הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412 | 311200 | 1 | השתתפות ביוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 311200 | 1 | קרן קרב | גמיש | 0.04819277108433728 | -3132000 | -2988000 | -3129903.65 | |
| 430 | 311200 | 1 | הכנסות קרן סקטא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 311200 | 1 | הכ' מארועי סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 311200 | 1 | הכנסות מקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 311200 | 1 | קרן רש"י - הזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 311200 | 1 | קיטנה-רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 311200 | 1 | ירחון אינטרנט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311200 סך הכל | יוזמות פדגוגיות | 0.07161373946856764 | -3307000 | -3086000 | -3297123.65 | ||||
| 0 | 311300 | 1 | יוזמות מינהל חינוך | ||||||
| 482 | 311300 | 1 | הכנ' ממרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311300 סך הכל | יוזמות מינהל חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 311304 | 1 | יוזמות גנ"י | ||||||
| 420 | 311304 | 1 | השת' ברשת קו"פ | גמיש | 0 | -100000 | 0 | ||
| 311304 סך הכל | יוזמות גנ"י | 0 | -100000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 311306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 420 | 311306 | 1 | תוצר שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 0 | 0 | -33424 | |
| 311306 סך הכל | יוזמות פרט | 0 | 0 | 0 | -33424 | ||||
| 0 | 311400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 423 | 311400 | 1 | מניעת אלימות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 790 | 311400 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 920 | 311400 | 1 | משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | -18000 | |
| 921 | 311400 | 1 | לא פעיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 311400 | 1 | אס"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0 | 0 | 0 | -18000 | ||||
| 0 | 312000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 312200 | 1 | גנ"י לגיל חובה | ||||||
| 410 | 312200 | 1 | הש' השתלמות עוזרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 312200 | 1 | הכ' מאירועי סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 312200 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0.04645161290322575 | -324400 | -310000 | -400849.93 | |
| 910 | 312200 | 1 | פנים-הש' עז' גננות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 312200 | 1 | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -16886 | |
| 921 | 312200 | 1 | עוזרות לגננות | גמיש | -0.013129879347054674 | -8343000 | -8454000 | -7587576.54 | |
| 922 | 312200 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 312200 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 312200 | 1 | גננות מדינה בתקן | גמיש | -0.04508620689655174 | -11077000 | -11600000 | -10217123.790000001 | |
| 944 | 312200 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -364361.03 | |
| 312200 סך הכל | גנ"י לגיל חובה | -0.030403847097502323 | -19759400 | -20379000 | -18586797.290000003 | ||||
| 0 | 312210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 312210 | 1 | השת' מוס' ילדי חוץ | גמיש | 0 | -90000 | -90000 | -89684 | |
| 491 | 312210 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -1470 | |
| 790 | 312210 | 1 | גן לכיש - איל"ן | גמיש | -1 | 0 | -75000 | 0 | |
| 920 | 312210 | 1 | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 922 | 312210 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0.1318407960199004 | -91000 | -80400 | -79061 | |
| 924 | 312210 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.0609467455621302 | -179300 | -169000 | -157080.97 | |
| 928 | 312210 | 1 | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | 0 | -54600 | -54600 | -50662 | |
| 312210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | -0.10841683366733468 | -444900 | -499000 | -377957.97 | ||||
| 0 | 312300 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 410 | 312300 | 1 | שכ"ל גני ילדים | גמיש | 0.07907007905667962 | -16106200 | -14926000 | -15152738.69 | |
| 492 | 312300 | 1 | העשרה אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | 312300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 494 | 312300 | 1 | מרכז מוסיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 312300 | 1 | השתת הממשלה בטרום | גמיש | -0.14436248682824027 | -2436000 | -2847000 | -2398932.61 | |
| 923 | 312300 | 1 | משרד החינוך-יוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312300 סך הכל | גני ילדים | 0.04327913126652794 | -18542200 | -17773000 | -17551671.3 | ||||
| 0 | 312310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 494 | 312310 | 1 | יוזמות הרצוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 312310 | 1 | משרד החינוך-יוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312320 | 1 | פעילות סקט"א | ||||||
| 411 | 312320 | 1 | פעולות סקט"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 312320 | 1 | קרן סקט"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312320 סך הכל | פעילות סקט"א | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | ||||||
| 493 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312330 סך הכל | בגובה העיניים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312340 | 1 | גלריה-גובה העיניים | ||||||
| 496 | 312340 | 1 | הכנסות גלריה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312340 סך הכל | גלריה-גובה העיניים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312350 | 1 | אשכול גנים | ||||||
| 492 | 312350 | 1 | הכנסות אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 312350 | 1 | משרד החינוך-אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312350 סך הכל | אשכול גנים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 495 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -0.24999999999090505 | |
| 312360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | 0 | 0 | -0.24999999999090505 | ||||
| 0 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 493 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 312370 | 1 | משרד התרבות והספורט | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -19172 | |
| 312370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | -100000 | -100000 | -19172 | ||||
| 0 | 312500 | 1 | יול"א בגני חובה | ||||||
| 410 | 312500 | 1 | יול"א בגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -11862.16 | |
| 411 | 312500 | 1 | יול"א חובות עבר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312500 סך הכל | יול"א בגני חובה | 0 | 0 | 0 | -11862.16 | ||||
| 0 | 312800 | 1 | קייטנות גני-ילדים | ||||||
| 422 | 312800 | 1 | קייטנות גני-ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312800 סך הכל | קייטנות גני-ילדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 313200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 420 | 313200 | 1 | רכישות מהורים 50% | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 313200 | 1 | הכנסות אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 313200 | 1 | תלמידי חוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | -52459 | |
| 440 | 313200 | 1 | הש' בי"ס-רכש ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | -655 | |
| 490 | 313200 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 313200 | 1 | רכישות דרך מחסן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 650 | 313200 | 1 | דמי שימוש-בית כנסת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 313200 | 1 | תרומה - קרן אריסון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313200 | 1 | מזכירות | גמיש | 0.37768983428147407 | -557000 | -404300 | -469942.69 | |
| 921 | 313200 | 1 | שרתים | גמיש | 0.3993580926180651 | -1526000 | -1090500 | -1265494.1 | |
| 922 | 313200 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313200 | 1 | בי"ס בנות ציון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 313200 | 1 | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | 0.38056680161943324 | -341000 | -247000 | -245421.79 | |
| 925 | 313200 | 1 | קבוצות טפוליות | גמיש | -0.04761904761904767 | -800000 | -840000 | -929486.73 | |
| 926 | 313200 | 1 | מפי עוללים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 927 | 313200 | 1 | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -125000 | -125000 | 0 | |
| 928 | 313200 | 1 | השת' מ' חנוך-ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 929 | 313200 | 1 | בית יוסף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 313200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.21640316205533594 | -1231000 | -1012000 | -1333405.14 | |
| 931 | 313200 | 1 | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | 0.2077404667046101 | -8488000 | -7028000 | -8231828.16 | |
| 944 | 313200 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 990 | 313200 | 1 | הכנסות מתי"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.2159898760561283 | -13068000 | -10746800 | -12528692.61 | ||||
| 0 | 313201 | 1 | יול"א - הדמוקרטי | ||||||
| 420 | 313201 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -12266.23 | |
| 920 | 313201 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -100400 | -70579 | |
| 921 | 313201 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313201 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313201 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313201 סך הכל | יול"א - הדמוקרטי | -1 | 0 | -100400 | -82845.23 | ||||
| 0 | 313202 | 1 | יול"א - עלומים | ||||||
| 420 | 313202 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313202 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -124000 | -86943.4 | |
| 921 | 313202 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313202 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313202 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313202 סך הכל | יול"א - עלומים | -1 | 0 | -124000 | -86943.4 | ||||
| 0 | 313203 | 1 | יול"א - ויצמן | ||||||
| 420 | 313203 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313203 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -100400 | -70146 | |
| 921 | 313203 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313203 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313203 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313203 סך הכל | יול"א - ויצמן | -1 | 0 | -100400 | -70146 | ||||
| 0 | 313204 | 1 | יול"א - המגינים | ||||||
| 420 | 313204 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313204 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -157000 | -109938.7 | |
| 921 | 313204 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313204 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313204 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313204 סך הכל | יול"א - המגינים | -1 | 0 | -157000 | -109938.7 | ||||
| 0 | 313205 | 1 | יול"א - שער האריות | ||||||
| 420 | 313205 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313205 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -160000 | -111670.7 | |
| 921 | 313205 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313205 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313205 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313205 סך הכל | יול"א - שער האריות | -1 | 0 | -160000 | -111670.7 | ||||
| 0 | 313206 | 1 | יול"א - שז"ר | ||||||
| 420 | 313206 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313206 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -168000 | -116953.3 | |
| 921 | 313206 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313206 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313206 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313206 סך הכל | יול"א - שז"ר | -1 | 0 | -168000 | -116953.3 | ||||
| 0 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 420 | 313300 | 1 | הכנ' מועדון אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 313300 | 1 | מועדונית עמל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 313300 | 1 | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | 0.024590163934426146 | -1250000 | -1220000 | -892840 | |
| 737 | 313300 | 1 | התבור - בטל"א | גמיש | 0 | -52000 | |||
| 691 | 313300 | 1 | הכנסות מייצור בחלץ | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -22299 | |
| 920 | 313300 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.35738271131152266 | -7074000 | -5211500 | -5546343.67 | |
| 921 | 313300 | 1 | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | 0.3029661016949152 | -123000 | -94400 | -119269.32 | |
| 922 | 313300 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.21317157712305024 | -350000 | -288500 | -320648.6 | |
| 923 | 313300 | 1 | השתתפות מ.החינוך | גמיש | 0 | -115000 | -115000 | -102894.2 | |
| 924 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.0536585365853659 | -216000 | -205000 | -84395 | |
| 925 | 313300 | 1 | שרתים+מזכירות אפיק | גמיש | -0.02570233114166165 | -163000 | -167300 | -156675.33 | |
| 926 | 313300 | 1 | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | 0.29670329670329676 | -236000 | -182000 | -339735.15 | |
| 927 | 313300 | 1 | מ/ש - ספורט טיפולי | גמיש | 0.09411764705882364 | -46500 | -42500 | -3637.12 | |
| 928 | 313300 | 1 | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0 | -47500 | -47500 | -47176 | |
| 929 | 313300 | 1 | משרד הבריאות - סייעות | גמיש | 0 | -75000 | 0 | 0 | |
| 313300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.286141050442839 | -9773000 | -7598700 | -7635913.390000001 | ||||
| 0 | 313310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 430 | 313310 | 1 | השתתפות מוסדות | גמיש | -0.025578562728379994 | -800000 | -821000 | -519438 | |
| 920 | 313310 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.08699109414758266 | -1367000 | -1257600 | -1262798.22 | |
| 921 | 313310 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | 0.22055674518201296 | -285000 | -233500 | -274373.76 | |
| 922 | 313310 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.06396063960639609 | -173000 | -162600 | -170112.8 | |
| 924 | 313310 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | -94400 | -94400 | -207065 | |
| 313310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.058502977696469616 | -2719400 | -2569100 | -2433787.78 | ||||
| 0 | 313700 | 1 | חוה חקלאית | ||||||
| 610 | 313700 | 1 | מכירות תוצרת הח | גמיש | 0.4 | -35000 | -25000 | -40736 | |
| 920 | 313700 | 1 | הסעות ילדים | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | 0 | |
| 921 | 313700 | 1 | הצטיידות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -4994.1 | |
| 922 | 313700 | 1 | שרת ומזכירה | גמיש | 0.22163865546218497 | -116300 | -95200 | -104913.79 | |
| 313700 סך הכל | חוה חקלאית | 0.07229195722919579 | -461300 | -430200 | -150643.89 | ||||
| 0 | 313800 | 1 | קייטנות אולפן קיץ | ||||||
| 420 | 313800 | 1 | הכנסות מקייטנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313800 | 1 | מש'החנוך אולפן קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313800 סך הכל | קייטנות אולפן קיץ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 314000 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 0 | 314100 | 1 | חט"ב גולדה | ||||||
| 920 | 314100 | 1 | השתת' ממשלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 314100 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 314100 סך הכל | חט"ב גולדה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 315100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 420 | 315100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 315100 | 1 | החזר ביטוח אורט | גמיש | 0.05944055944055937 | -30300 | -28600 | 0 | |
| 490 | 315100 | 1 | מרכז מצויינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -7160 | |
| 491 | 315100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 315100 | 1 | שעות תיגבור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | 315100 | 1 | פרוייקט נס' - מהורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -353051 | |
| 921 | 315100 | 1 | חוק עזרה ראשונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315100 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 2 | -300000 | -100000 | -226692.94 | |
| 923 | 315100 | 1 | הכנסות אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -4241 | |
| 925 | 315100 | 1 | שביתה - הכנ' משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 944 | 315100 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 1.3131510416666665 | -355300 | -153600 | -591144.94 | ||||
| 0 | 315110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 921 | 315110 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315110 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315110 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 921 | 315120 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315120 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315120 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -137800 | 0 | -123475.38 | |
| 315120 סך הכל | יוזמות - קוגל | 0 | -137800 | 0 | -123475.38 | ||||
| 0 | 315130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 921 | 315130 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315130 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315130 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 921 | 315140 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315140 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315140 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -133200 | 0 | -120050.72 | |
| 315140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0 | -133200 | 0 | -120050.72 | ||||
| 0 | 315150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 921 | 315150 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315150 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315150 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -134400 | 0 | -124494.92 | |
| 315150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0 | -134400 | 0 | -124494.92 | ||||
| 0 | 315160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 921 | 315160 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315160 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315160 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 921 | 315170 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315170 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315170 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -144800 | 0 | -123765.34 | |
| 315170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | -144800 | 0 | -123765.34 | ||||
| 0 | 315180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 921 | 315180 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315180 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315180 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -100700 | 0 | -33380.68 | |
| 315180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 0 | -100700 | 0 | -33380.68 | ||||
| 0 | 315190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 921 | 315190 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315190 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315190 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -56900 | 0 | -22169.04 | |
| 315190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 0 | -56900 | 0 | -22169.04 | ||||
| 0 | 315700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 315710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 417 | 315710 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315710 | 1 | שרותים שונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | 0.1539554040619231 | -8125000 | -7041000 | -6610924.03 | |
| 921 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.30207715133531154 | -877600 | -674000 | -850580.71 | |
| 922 | 315710 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315710 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315710 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.0032679738562091387 | -305000 | -306000 | -324344.02 | |
| 926 | 315710 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 927 | 315710 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315710 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.012345679012345734 | -82000 | -81000 | -84253.4 | |
| 932 | 315710 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -127000 | 0 | -29286.09 | |
| 933 | 315710 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | -58700 | |||
| 315710 סך הכל | חטיבת ביניים-נבון | 0.18184398913848443 | -9575300 | -8102000 | -7899388.25 | ||||
| 0 | 315720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 416 | 315720 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -19800 | -19800 | -19800 | |
| 417 | 315720 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315720 | 1 | שירותי בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 315720 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 315720 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315720 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.08464642582628756 | -11289000 | -10408000 | -10407793.52 | |
| 921 | 315720 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.08744038155802869 | -1368000 | -1258000 | -1372138.01 | |
| 922 | 315720 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.7767441860465116 | -4800 | -21500 | -16618.1 | |
| 923 | 315720 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315720 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.03837953091684443 | -487000 | -469000 | -498372.68 | |
| 926 | 315720 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.12311015118790491 | -406000 | -463000 | -625217.12 | |
| 927 | 315720 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315720 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.0692307692307692 | -139000 | -130000 | -134524.63 | |
| 929 | 315720 | 1 | אורח חיים בריא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 315720 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -202000 | 0 | -45748.29 | |
| 933 | 315720 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | -102000 | |||
| 315720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.09775790372220872 | -14017600 | -12769300 | -13120212.349999998 | ||||
| 0 | 315730 | 1 | תיכון ע"ש הרצוג | ||||||
| 410 | 315730 | 1 | שכר לימוד יג ת"ג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 417 | 315730 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315730 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 315730 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 315730 | 1 | ביטוח לאומי י"ג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 315730 | 1 | הש' בלימודים-סיוון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 315730 | 1 | שכר דירה מזנון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315730 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.015600295140718812 | -9635000 | -9487000 | -8919480.19 | |
| 921 | 315730 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.021857923497267784 | -1122000 | -1098000 | -1124986.77 | |
| 922 | 315730 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.014583333333333393 | -48700 | -48000 | -56247.09 | |
| 923 | 315730 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0.4571428571428571 | -102000 | -70000 | -72914.88 | |
| 924 | 315730 | 1 | הזדמנות ראשונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315730 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.02211302211302213 | -416000 | -407000 | -422870.56 | |
| 926 | 315730 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.21875 | -234000 | -192000 | -159447.3 | |
| 927 | 315730 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315730 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.05555555555555558 | -114000 | -108000 | -112835.69 | |
| 932 | 315730 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -167000 | 0 | -38540.91 | |
| 933 | 315730 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | -84000 | |||
| 315730 סך הכל | תיכון ע"ש הרצוג | 0.04493426818580182 | -11922700 | -11410000 | -10907323.39 | ||||
| 0 | 315740 | 1 | תיכון קרית - שרת | ||||||
| 416 | 315740 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30600 | -30600 | -30600 | |
| 417 | 315740 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315740 | 1 | השת' הורים באולפן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 315740 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315740 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.045168337188383534 | -16267000 | -15564000 | -15610198.280000001 | |
| 921 | 315740 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.023725391216557368 | -2028000 | -1981000 | -1913141.38 | |
| 922 | 315740 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.7244897959183674 | -13500 | -49000 | -38427.19 | |
| 923 | 315740 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315740 | 1 | טיפוח בית ספרי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315740 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.029370629370629397 | -694000 | -715000 | -746780.26 | |
| 926 | 315740 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.2702702702702702 | -658000 | -518000 | -462173.81 | |
| 927 | 315740 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315740 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.03 | -206000 | -200000 | -207848.73 | |
| 932 | 315740 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -288000 | 0 | -67011.57 | |
| 933 | 315740 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | -145700 | |||
| 315740 סך הכל | תיכון קרית - שרת | 0.06680799261187143 | -20330800 | -19057600 | -19076181.220000003 | ||||
| 0 | 315750 | 1 | בי"ס תיכון אילון | ||||||
| 417 | 315750 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315750 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 315750 | 1 | שכר דירה מזנון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315750 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.04214515388148832 | -9075000 | -8708000 | -8347956.94 | |
| 921 | 315750 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.13 | -1017000 | -900000 | -977783.84 | |
| 922 | 315750 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315750 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -10431.4 | |
| 925 | 315750 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.014285714285714235 | -345000 | -350000 | -239669.03 | |
| 926 | 315750 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.07779456193353473 | -1221000 | -1324000 | -1471116.36 | |
| 927 | 315750 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315750 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.0165631469979296 | -95000 | -96600 | -65521.44 | |
| 932 | 315750 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -140000 | 0 | -32761.73 | |
| 933 | 315750 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | -70000 | |||
| 315750 סך הכל | בי"ס תיכון אילון | 0.051359569718594456 | -11963000 | -11378600 | -11145240.74 | ||||
| 0 | 315760 | 1 | בי"ס תיכון יבנה | ||||||
| 417 | 315760 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315760 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 315760 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315760 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.23915050784856873 | -2684000 | -2166000 | -2399646.6 | |
| 921 | 315760 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.053475935828877 | -394000 | -374000 | -374119.11 | |
| 922 | 315760 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.6015625 | -41000 | -25600 | -35636 | |
| 923 | 315760 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | 0 | -25600 | -8415.48 | |
| 924 | 315760 | 1 | יהדות המזרח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315760 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -124261.1 | |
| 926 | 315760 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.328125 | -129000 | -192000 | -207923.02 | |
| 927 | 315760 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315760 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.02941176470588236 | -33000 | -34000 | -33807.19 | |
| 929 | 315760 | 1 | אורח חיים בריא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 315760 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -43000 | 0 | -9863.87 | |
| 933 | 315760 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | -22000 | |||
| 315760 סך הכל | בי"ס תיכון יבנה | 0.18126971068147535 | -3446000 | -2917200 | -3193672.37 | ||||
| 0 | 315770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 410 | 315770 | 1 | תלמידי חוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 417 | 315770 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315770 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 315770 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 315770 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315770 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.026221021832095404 | -8653000 | -8886000 | -8582307.59 | |
| 921 | 315770 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.048466864490603445 | -1060000 | -1011000 | -1078756.94 | |
| 922 | 315770 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.013157894736842146 | -30000 | -30400 | -24687.63 | |
| 923 | 315770 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | 0 | -54600 | -28522.12 | |
| 924 | 315770 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 253880 | |
| 925 | 315770 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.085 | -366000 | -400000 | -408196.24 | |
| 926 | 315770 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.10182767624020883 | -422000 | -383000 | -345789.46 | |
| 927 | 315770 | 1 | תכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315770 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.023809523809523836 | -102500 | -105000 | -107201.3 | |
| 929 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | 0.04 | -364000 | -350000 | -348282.9 | |
| 932 | 315770 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -150000 | 0 | -34569.25 | |
| 933 | 315770 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | -76000 | |||
| 315770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.00031194295900172087 | -11223500 | -11220000 | -10704433.430000002 | ||||
| 0 | 315780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 417 | 315780 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1075 | |
| 920 | 315780 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.32666969559291226 | -1460000 | -1100500 | -1009606.35 | |
| 921 | 315780 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0.14396887159533067 | -294000 | -257000 | -285269.7 | |
| 922 | 315780 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -7400 | 0 | 0 | |
| 923 | 315780 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315780 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | -0.19259259259259254 | -109000 | -135000 | -240999.56 | |
| 925 | 315780 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.0393013100436681 | -47600 | -45800 | -47850.27 | |
| 926 | 315780 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -91000 | 0 | ||
| 927 | 315780 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315780 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.17599999999999993 | -14700 | -12500 | -18934.35 | |
| 932 | 315780 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -19500 | 0 | -4264.55 | |
| 933 | 315780 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | -10000 | |||
| 315780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0.32396182615424296 | -2053200 | -1550800 | -1607999.78 | ||||
| 0 | 315790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 417 | 315790 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 315790 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | -0.010869565217391353 | -91000 | -92000 | -88014.94 | |
| 933 | 315790 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | |||
| 315790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | -0.010869565217391353 | -91000 | -92000 | -88014.94 | ||||
| 0 | 315800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 417 | 315800 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315800 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 315800 | 1 | שכר דירה ממזנון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315800 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.17757201646090537 | -5723000 | -4860000 | -5462860.94 | |
| 921 | 315800 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | -0.07362784471218209 | -692000 | -747000 | -738389.15 | |
| 922 | 315800 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315800 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0.1375 | -182000 | -160000 | -334806.12 | |
| 925 | 315800 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.06504065040650409 | -230000 | -246000 | -263126.57 | |
| 926 | 315800 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.44548286604361365 | -464000 | -321000 | -258193.54 | |
| 927 | 315800 | 1 | תוכניות מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315800 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.0078125 | -64500 | -64000 | -60913.94 | |
| 932 | 315800 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -96000 | 0 | -23828.26 | |
| 933 | 315800 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | -48000 | |||
| 315800 סך הכל | שש שנתי עתידים | 0.17216317599249775 | -7499500 | -6398000 | -7142118.520000001 | ||||
| 0 | 317000 | 1 | שרותים נוספים | ||||||
| 221 | 317000 | 1 | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | 0.04615384615384621 | -136000 | -130000 | -66841.45 | |
| 222 | 317000 | 1 | בריאות השן - גנ"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | 317000 | 1 | אגרת שירותים | גמיש | 0.07131925313743492 | -3500000 | -3267000 | -3311699.29 | |
| 420 | 317000 | 1 | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | 0.039112903225806406 | -257700 | -248000 | -285957.6 | |
| 921 | 317000 | 1 | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0.026799557032115118 | -463600 | -451500 | -465340.45 | |
| 922 | 317000 | 1 | סל לעולים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -61555.58 | |
| 923 | 317000 | 1 | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | 0 | -711000 | -711000 | -709578 | |
| 924 | 317000 | 1 | שרותי בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 317000 | 1 | בריאות השן-ממשלה | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -101500 | |
| 926 | 317000 | 1 | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | 0.03525334608030595 | -866300 | -836800 | -839404.5 | |
| 990 | 317000 | 1 | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | 0.21023513139695704 | -3500000 | -2892000 | -2994444.17 | |
| 317000 סך הכל | שרותים נוספים | 0.10282384991357896 | -9634600 | -8736300 | -8836321.040000001 | ||||
| 0 | 317200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 410 | 317200 | 1 | שכר לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 317200 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 317200 | 1 | ארועים והשתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 317200 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 317200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0.06000000000000005 | -5300 | -5000 | 0 | |
| 920 | 317200 | 1 | שרת'+ מז' מרכז מתי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 317200 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317200 סך הכל | מכללת חנקין | 0.06000000000000005 | -5300 | -5000 | 0 | ||||
| 0 | 317210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 420 | 317210 | 1 | הכנסות ממשתלמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8820 | |
| 920 | 317210 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -30569 | |
| 922 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים מ.ח. | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -33000 | |
| 317210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0 | -70000 | -70000 | -72389 | ||||
| 0 | 317300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 420 | 317300 | 1 | הש'-יוזמות ואיבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 317300 | 1 | שרות משלים | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -30021 | |
| 422 | 317300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 317300 | 1 | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.288049824834566 | -3309000 | -2569000 | -2724563.84 | |
| 921 | 317300 | 1 | איבחונים חט"ע | גמיש | 0 | -40600 | -40600 | -25500 | |
| 922 | 317300 | 1 | יוזמות שפ"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 317300 | 1 | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | 0.1859375 | -75900 | -64000 | -64086 | |
| 924 | 317300 | 1 | השת' שפ"י-השתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.27708579009433953 | -3465500 | -2713600 | -2844170.84 | ||||
| 0 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 420 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4800 | |
| 421 | 317600 | 1 | בי"הס להורים | גמיש | -1 | 0 | -70000 | -85920 | |
| 423 | 317600 | 1 | הזנה בלתי פורמלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 317600 | 1 | משרד החינוך רווחה | גמיש | -1 | 0 | -160000 | -235270 | |
| 922 | 317600 | 1 | מ.חינוך בי"ס הורים | גמיש | -1 | 0 | -15000 | -10746 | |
| 923 | 317600 | 1 | מגשרת בוכרית | גמיש | 0 | -36800 | 0 | 0 | |
| 980 | 317600 | 1 | תכנית התנופה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317600 סך הכל | רווחה חינוכית | -0.8497959183673469 | -36800 | -245000 | -336736 | ||||
| 0 | 317800 | 1 | הכנסות מהסעת ילדים | ||||||
| 420 | 317800 | 1 | השת' הורים בהסעות | גמיש | -0.6 | -30000 | -75000 | -72155.57 | |
| 421 | 317800 | 1 | מחוננים | גמיש | 0.2727272727272727 | -70000 | -55000 | -44950 | |
| 422 | 317800 | 1 | בי"ס ממ"ד | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -89030 | |
| 423 | 317800 | 1 | גנים ממ"ד | גמיש | 0 | -1000 | -1000 | -475 | |
| 424 | 317800 | 1 | בי"ס דמוקרטי | גמיש | -0.1428571428571429 | -30000 | -35000 | -28350 | |
| 425 | 317800 | 1 | גנים רגילים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 317800 | 1 | רשויות-הסע' משותפת | גמיש | 0.25 | -10000 | -8000 | -7449.63 | |
| 920 | 317800 | 1 | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | 0.125 | -4500000 | -4000000 | -3918644.07 | |
| 921 | 317800 | 1 | השתתפות בכרטיסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 317800 | 1 | מלווים בהסעים | גמיש | 0.28205128205128216 | -3000000 | -2340000 | -2672353.3 | |
| 923 | 317800 | 1 | הסעות גילאי 3 - 0 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317800 סך הכל | הכנסות מהסעת ילדים | 0.17117253948967193 | -7711000 | -6584000 | -6833407.57 | ||||
| 0 | 317900 | 1 | שרותים אחרים | ||||||
| 491 | 317900 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 317900 | 1 | מועצת נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 317900 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317900 סך הכל | שרותים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 420 | 317920 | 1 | הכנ' הורים-טיפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 317920 | 1 | שרתים ומזכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 424 | 317930 | 1 | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0 | -1800000 | -1800000 | -1438274.5 | |
| 317930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0 | -1800000 | -1800000 | -1438274.5 | ||||
| 0 | 318000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 318100 | 1 | האוניברסיטה העממית | ||||||
| 410 | 318100 | 1 | שכר לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 318100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 318100 | 1 | הכנס' מהשכרת חדרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 318100 סך הכל | האוניברסיטה העממית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 318200 | 1 | פרוייקט תהילה | ||||||
| 410 | 318200 | 1 | תהילה דרום+גאולים | גמיש | -1 | 0 | -50000 | -53275 | |
| 420 | 318200 | 1 | דמי שכלול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 318200 | 1 | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -64552 | |
| 318200 סך הכל | פרוייקט תהילה | -0.47619047619047616 | -55000 | -105000 | -117827 | ||||
| 0 | 320000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 322000 | 1 | פעולות תרבות | ||||||
| 0 | 322200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 420 | 322200 | 1 | השתת' עצמית תרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 322200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -105875 | |
| 425 | 322200 | 1 | מורשת ישראל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0 | 0 | 0 | -105875 | ||||
| 0 | 322700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 420 | 322700 | 1 | חוגי העשרה | גמיש | 0 | -516600 | -516600 | -386450.04 | |
| 421 | 322700 | 1 | מבחנים פסיכולוגיים | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -20310 | |
| 422 | 322700 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | 0 | |
| 491 | 322700 | 1 | טיולים ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 322700 | 1 | חוגי העשרה-ממשלה | גמיש | -0.06666666666666665 | -8400 | -9000 | 0 | |
| 929 | 322700 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8758 | |
| 322700 סך הכל | חוגי העשרה | -0.0010897203051216664 | -550000 | -550600 | -415518.04 | ||||
| 0 | 323000 | 1 | ספריות | ||||||
| 420 | 323000 | 1 | מנויים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 | 323000 | 1 | הכנ' מפעולות השלמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -171.38 | |
| 491 | 323000 | 1 | הכנסות משבוע הספר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 323000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | 0 | |
| 641 | 323000 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0.06392694063926951 | -23300 | -21900 | 0 | |
| 651 | 323000 | 1 | השכרת חדרים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 790 | 323000 | 1 | קרן ברכה - עיצוב | גמיש | 0 | 0 | |||
| 920 | 323000 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 323000 | 1 | מיחשוב-מש' התרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 323000 סך הכל | ספריות | 0.009866102889358741 | -143300 | -141900 | -171.38 | ||||
| 0 | 325000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 325500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 420 | 325500 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 325500 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 325500 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 325500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 326100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 640 | 326100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | -33800 | -33800 | |
| 641 | 326100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0.060702875399361034 | -33200 | -31300 | -40932 | |
| 920 | 326100 | 1 | השתתפות משרד חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 326100 | 1 | אשה-השת' מש' רוה"מ | גמיש | 0 | 0 | 0 | -223492.5 | |
| 326100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0.029185867895545226 | -67000 | -65100 | -298224.5 | ||||
| 0 | 326300 | 1 | מוזיאון עולמות ילד | ||||||
| 640 | 326300 | 1 | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | |
| 641 | 326300 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0.06264501160092806 | -45800 | -43100 | -56513 | |
| 326300 סך הכל | מוזיאון עולמות ילד | 0.032490974729241895 | -85800 | -83100 | -96513 | ||||
| 0 | 326400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 421 | 326400 | 1 | פסיטבל בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 326400 | 1 | צלילי ילדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 326400 | 1 | מסך הקסם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 326400 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0.0625 | -15300 | -14400 | -18838 | |
| 920 | 326400 | 1 | פסיטבל בובות-משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0.0625 | -15300 | -14400 | -18838 | ||||
| 0 | 326500 | 1 | המחלקה לארועים | ||||||
| 420 | 326500 | 1 | השכרת תלבושות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 326500 | 1 | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -3000 | |
| 740 | 326500 | 1 | השת' מפעל הפיס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 326500 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326500 סך הכל | המחלקה לארועים | 0 | -10000 | -10000 | -3000 | ||||
| 0 | 326700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 920 | 326700 | 1 | הכנסות ממשה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -49328 | |
| 326700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | 0 | 0 | -49328 | ||||
| 0 | 328000 | 1 | נוער + מרכ' קהילתי | ||||||
| 0 | 328100 | 1 | מינהלת מחלקת הנוער | ||||||
| 420 | 328100 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 328100 | 1 | מניעת אלימות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -9500 | |
| 424 | 328100 | 1 | פעילות חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 444 | 328100 | 1 | אירוע התרמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 328100 | 1 | הכנסות מרכז שואה | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -63176 | |
| 491 | 328100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 328100 | 1 | אתר הנצחה לשואה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 328100 | 1 | בתי נוער | גמיש | 0 | -222000 | -222000 | -30000 | |
| 921 | 328100 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -63300 | |
| 922 | 328100 | 1 | משרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 328100 | 1 | אס"א | גמיש | -1 | 0 | -100000 | -2800 | |
| 924 | 328100 | 1 | משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 929 | 328100 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | -154000 | |
| 328100 סך הכל | מינהלת מחלקת הנוער | -0.24570024570024573 | -307000 | -407000 | -322776 | ||||
| 0 | 328110 | 1 | מועדון שער האריות | ||||||
| 424 | 328110 | 1 | חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 328110 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 328110 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 328110 סך הכל | מועדון שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 328120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 444 | 328120 | 1 | הכנסות קידום נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1000 | |
| 790 | 328120 | 1 | צ'קפוינט - תרומה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 328120 | 1 | קידום נוער | גמיש | -0.4871794871794872 | -50000 | -97500 | -29611 | |
| 929 | 328120 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | -100000 | 0 | -214060 | |
| 328120 סך הכל | קידום נוער | 0.5384615384615385 | -150000 | -97500 | -244671 | ||||
| 0 | 328200 | 1 | רשת קהילה ופנאי | ||||||
| 420 | 328200 | 1 | העברה לבתי ספר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 328200 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 328200 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -249000 | -249000 | 0 | |
| 641 | 328200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0.06382978723404253 | -40000 | -37600 | 0 | |
| 328200 סך הכל | רשת קהילה ופנאי | 0.008374040474528943 | -289000 | -286600 | 0 | ||||
| 0 | 328240 | 1 | המרכז לאומנות דיגיטאלית | ||||||
| 420 | 328240 | 1 | מרכז לאומנויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 328240 | 1 | קייטנת פסח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 328240 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 328240 | 1 | הכנ' מסדנאות בתי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 328240 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 328240 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 328240 | 1 | חווידע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 495 | 328240 | 1 | הכנסות מהובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 328240 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0.06382978723404253 | -5000 | -4700 | 0 | |
| 920 | 328240 | 1 | משרד התרבות והספורט | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -91740 | |
| 328240 סך הכל | המרכז לאומנות דיגיטאלית | 0.005484460694698434 | -55000 | -54700 | -91740 | ||||
| 0 | 329000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 329100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 420 | 329100 | 1 | מועדון לספורט עממי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 329100 | 1 | אגודת הישג אליצור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 329100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0.06196581196581197 | -49700 | -46800 | -61311 | |
| 652 | 329100 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | -584000 | -584000 | -670000 | |
| 790 | 329100 | 1 | השתתפות ברשת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | -237670 | |
| 921 | 329100 | 1 | חוגי ספורט | גמיש | 0 | -23000 | -23000 | -30603 | |
| 922 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | 0 | -208800 | -208800 | -326503 | |
| 923 | 329100 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -100000 | |
| 924 | 329100 | 1 | אגודת הישג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.0030126740078952885 | -965500 | -962600 | -1426087 | ||||
| 0 | 329200 | 1 | מתקני הספורט | ||||||
| 641 | 329200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329200 סך הכל | מתקני הספורט | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329500 | 1 | מרכז פיס-ברקת | ||||||
| 420 | 329500 | 1 | חוגי נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 329500 | 1 | קייטנת פסח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 329500 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 329500 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 329500 | 1 | פעילות חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 329500 | 1 | הכנ' מועדון הלכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 329500 | 1 | הכנ' מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 329500 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 428 | 329500 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 329500 | 1 | הרקדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | 329500 | 1 | הכנסות כנ"פ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329500 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 650 | 329500 | 1 | אג' ספורט - קיזוז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 651 | 329500 | 1 | השכרת אולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 652 | 329500 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329500 סך הכל | מרכז פיס-ברקת | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329600 | 1 | מרכז פיס ק"ש | ||||||
| 422 | 329600 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 329600 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 329600 | 1 | הכנסות ממועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 329600 | 1 | הכ'-חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 428 | 329600 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 | 329600 | 1 | פעולות יחודיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 329600 | 1 | הרקדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 329600 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329600 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 650 | 329600 | 1 | אג' ספורט - קיזוז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 651 | 329600 | 1 | השכרת אולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 652 | 329600 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 329600 | 1 | השתתפות הספורטוטו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329600 סך הכל | מרכז פיס ק"ש | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 420 | 329700 | 1 | הכנסות מטיפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329700 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 792 | 329700 | 1 | הכנסות ממוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 329700 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -34093.36 | |
| 329700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | 0 | 0 | 0 | -34093.36 | ||||
| 0 | 329800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 420 | 329800 | 1 | חוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 329800 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 329800 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 329800 | 1 | הכנסות ממועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 329800 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 428 | 329800 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 329800 | 1 | הרקדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329800 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 650 | 329800 | 1 | אג' ספורט-קיזוז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 651 | 329800 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 652 | 329800 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 330000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 335000 | 1 | מוסד' בריאות אחרים | ||||||
| 0 | 335100 | 1 | איבחון ושיקום הילד | ||||||
| 491 | 335100 | 1 | הכנסות מהשתלמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 730 | 335100 | 1 | בדיקת ראדון-בטל"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 335100 | 1 | השתת עירית בת ים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 335100 | 1 | השתתפות קופ"ח מכבי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 335100 סך הכל | איבחון ושיקום הילד | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 340000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 341000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 421 | 341000 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -43707 | |
| 423 | 341000 | 1 | החזר שכר מזכירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 341000 | 1 | הכנסות מהשתלמיות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -1000 | |
| 494 | 341000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | -21680 | |
| 690 | 341000 | 1 | בטל"א-אחזקת מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 696 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 341000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -405100 | |
| 932 | 341000 | 1 | הצטיידות מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 341000 | 1 | תכנית תמ"ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -81891 | |
| 934 | 341000 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | -768500 | -768500 | -732000 | |
| 935 | 341000 | 1 | הוצ'אירגונ 1014420 | גמיש | -1 | 0 | -5400 | 0 | |
| 936 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | 0 | |
| 937 | 341000 | 1 | השתלמות מש' הרווחה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -20000 | |
| 944 | 341000 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -56655.35 | |
| 341000 סך הכל | מינהל הרווחה | -0.005619731501717129 | -955500 | -960900 | -1362033.35 | ||||
| 0 | 342000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 342500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 421 | 342500 | 1 | השתתפות פונים | גמיש | 0 | -4000 | -4000 | -15911 | |
| 422 | 342500 | 1 | סדנאות בית הויס | גמיש | -0.3314285714285714 | -11700 | -17500 | -4800 | |
| 423 | 342500 | 1 | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -21235 | |
| 690 | 342500 | 1 | החזר יתרות ממוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 342500 | 1 | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0.5 | -37500 | -25000 | -37500 | |
| 931 | 342500 | 1 | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 0 | -260300 | -260300 | -241835 | |
| 932 | 342500 | 1 | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -67500 | |
| 933 | 342500 | 1 | עזר ליולדת 1025450 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934 | 342500 | 1 | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0 | -6824700 | -6824700 | -6761790 | |
| 936 | 342500 | 1 | נפגעי התרסקות המטוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 342500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0 | -65000 | -65000 | -99712 | |
| 938 | 342500 | 1 | בית הויס 1026080 | גמיש | -0.3329545454545455 | -58700 | -88000 | -1916 | |
| 939 | 342500 | 1 | ביטוח רפואי1025460 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 940 | 342500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | גמיש | 1.6666666666666665 | -300000 | -112500 | -208621 | |
| 941 | 342500 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -263910 | |
| 942 | 342500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | -0.25 | -225000 | -300000 | -169638 | |
| 944 | 342500 | 1 | טיפול בדיירי רחוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 945 | 342500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | 0.013883814395323268 | -277500 | -273700 | -266176 | |
| 949 | 342500 | 1 | תאונות דרכים | גמיש | -1 | 0 | -7500 | -9654 | |
| 954 | 342500 | 1 | עובד קהילתי - קליטה | גמיש | -0.2857142857142857 | -50000 | -70000 | -43638 | |
| 342500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.007908538115091845 | -8436900 | -8370700 | -8213836 | ||||
| 0 | 342600 | 1 | התחנה ליעוץ למשפחה | ||||||
| 421 | 342600 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 342600 | 1 | החזר שכר מזכירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 342600 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 342600 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934 | 342600 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 342600 סך הכל | התחנה ליעוץ למשפחה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 343000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 343800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 421 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | -0.15 | -170000 | -200000 | -159625 | |
| 920 | 343800 | 1 | נוער חרדי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.06716818914562062 | -5958000 | -5583000 | -5663120 | |
| 932 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | 0 | -1375000 | -1375000 | -1381552 | |
| 933 | 343800 | 1 | מעונות יום 0422143 | גמיש | 0 | -156000 | -156000 | -141602 | |
| 934 | 343800 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.14583333333333326 | -55000 | -48000 | -50800 | |
| 935 | 343800 | 1 | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0.09807340249324392 | -2519200 | -2294200 | -2251357 | |
| 936 | 343800 | 1 | משפחתון 0422131 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 343800 | 1 | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0.244718309859155 | -494900 | -397600 | -313468 | |
| 938 | 343800 | 1 | מפתן ממשלת 1132830 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 939 | 343800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | 0 | -99000 | -99000 | -50002 | |
| 990 | 343800 | 1 | חסות ארצי 1166030 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי רווחה | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | -65560 | |
| 992 | 343800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -9100 | -9100 | -15035 | |
| 993 | 343800 | 1 | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0 | -122000 | -122000 | -99881 | |
| 994 | 343800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0.0625 | -425000 | -400000 | -452517 | |
| 995 | 343800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | -0.13636363636363635 | -570000 | -660000 | -673125 | |
| 996 | 343800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0.30612244897959173 | -480000 | -367500 | -486816 | |
| 997 | 343800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0.014388489208633004 | -423000 | -417000 | -419449 | |
| 998 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי עבודה | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -195000 | |
| 999 | 343800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | 1.25 | -67500 | -30000 | -10227 | |
| 343800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.06155194878311643 | -13198700 | -12433400 | -12429136 | ||||
| 0 | 344000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 344300 | 1 | טיפול בזקן | ||||||
| 421 | 344300 | 1 | השתתפות קשישים | גמיש | 0 | -118000 | -118000 | -94740 | |
| 422 | 344300 | 1 | מט"ב עצמיות | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -48573 | |
| 423 | 344300 | 1 | פרוייקט קשישים ק"ש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 344300 | 1 | הכנ' מפרוייקט קוגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 344300 | 1 | ארוחות לזק 1043445 | גמיש | -1 | 0 | -15000 | -3921 | |
| 426 | 344300 | 1 | השת' קשישים-מעונות | גמיש | 0 | -750000 | -750000 | -854315.66 | |
| 930 | 344300 | 1 | אח.במעונות 1042410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 344300 | 1 | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | 0.022727272727272707 | -360000 | -352000 | -396000 | |
| 932 | 344300 | 1 | שכונה תומכת | גמיש | 0.4835007173601147 | -103400 | -69700 | -74916 | |
| 933 | 344300 | 1 | חסידי אומות1043300 | גמיש | 0 | -7500 | -7500 | -7500 | |
| 934 | 344300 | 1 | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | 0.0966057441253263 | -1260000 | -1149000 | -1150244 | |
| 935 | 344300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 344300 | 1 | מר'חו'סיעוד1043990 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 344300 | 1 | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0 | -3455000 | -3455000 | -3064611 | |
| 938 | 344300 | 1 | מרכז יום 1043410 | גמיש | 0.33333333333333326 | -80000 | -60000 | -101915 | |
| 939 | 344300 | 1 | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | 0.16 | -87000 | -75000 | -55676 | |
| 990 | 344300 | 1 | דיור מוגן 1043520 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 344300 | 1 | טיפול שיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 992 | 344300 | 1 | אביזרי ראיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 993 | 344300 | 1 | מכשירי שמיעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344300 סך הכל | טיפול בזקן | 0.027859863409508856 | -6260900 | -6091200 | -5852411.66 | ||||
| 0 | 344500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 931 | 344500 | 1 | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0 | -158000 | -158000 | -158700 | |
| 344500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | -158000 | -158000 | -158700 | ||||
| 0 | 345000 | 1 | שרותים למפגר | ||||||
| 0 | 345200 | 1 | מפגרים במוסדות יום | ||||||
| 731 | 345200 | 1 | שיפוץ דירה-הצטידות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 345200 | 1 | סקט"א פארארפואי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 345200 | 1 | הצטיידות עופרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 345200 סך הכל | מפגרים במוסדות יום | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 345300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 421 | 345300 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | -190000 | -190000 | -201157.6 | |
| 692 | 345300 | 1 | עוז-קרן שלם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 345300 | 1 | "אחים"-קרן שלם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 345300 | 1 | השתתפות עו"ז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 345300 | 1 | מעונות יום 0855410 | גמיש | 0 | -76500 | -76500 | -76883 | |
| 932 | 345300 | 1 | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0.018850987432674993 | -1135000 | -1114000 | -956876 | |
| 933 | 345300 | 1 | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0 | -52800 | -52800 | -59950 | |
| 934 | 345300 | 1 | מטפלים לחריגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 345300 | 1 | הסעות למפגרים | גמיש | 0 | -60000 | |||
| 937 | 345300 | 1 | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0.06365389914577024 | -19300000 | -18145000 | -18708173 | |
| 938 | 345300 | 1 | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | 0.015086206896551824 | -5887500 | -5800000 | -5724485 | |
| 939 | 345300 | 1 | מפגר קהילה 0855440 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1619 | |
| 991 | 345300 | 1 | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -48700 | -48700 | -67683 | |
| 992 | 345300 | 1 | מ. יום ארוך | גמיש | -1 | 0 | -105200 | -83376 | |
| 345300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.04771621716890828 | -26750500 | -25532200 | -25876964.6 | ||||
| 0 | 345400 | 1 | מע"ש | ||||||
| 421 | 345400 | 1 | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0 | -110000 | -110000 | -108028.5 | |
| 422 | 345400 | 1 | הכנ' מקייטנת אקי"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 345400 | 1 | חניכים הסעות | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -45736.5 | |
| 690 | 345400 | 1 | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -170216.59 | |
| 692 | 345400 | 1 | הכנסות קרן שלם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -57832 | |
| 931 | 345400 | 1 | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0.07038123167155419 | -912500 | -852500 | -867366 | |
| 934 | 345400 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | -264000 | -264000 | -249600 | |
| 345400 סך הכל | מע"ש | 0.039177277179236025 | -1591500 | -1531500 | -1498779.59 | ||||
| 0 | 346000 | 1 | שרותי שיקום | ||||||
| 0 | 346200 | 1 | טיפול בעיור | ||||||
| 931 | 346200 | 1 | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | 0 | -71200 | -71200 | -58611 | |
| 932 | 346200 | 1 | מפעלי תעסו 0662110 | גמיש | 0.2755905511811023 | -243000 | -190500 | -213978 | |
| 933 | 346200 | 1 | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | 0 | -12000 | -12000 | -4326 | |
| 934 | 346200 | 1 | מועד'עיוור'0662510 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 346200 | 1 | מע' עיור 0662510 | גמיש | 0 | -54000 | -54000 | -43872 | |
| 937 | 346200 | 1 | דמי לווי 0662300 | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1053817 | |
| 938 | 346200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0.044642857142857206 | -175500 | -168000 | -171280 | |
| 939 | 346200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0 | -105000 | -105000 | -40302 | |
| 346200 סך הכל | טיפול בעיוור | 0.09988346928583325 | -660700 | -600700 | -1586186 | ||||
| 0 | 346500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 421 | 346500 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -237366.6 | |
| 931 | 346500 | 1 | ק' מפעלי שק' 19030 | גמיש | 0.2466666666666666 | -187000 | -150000 | -113488 | |
| 932 | 346500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0.6666666666666667 | -37500 | -22500 | -17279 | |
| 933 | 346500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | גמיש | 0 | -21000 | -21000 | -4636 | |
| 934 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 346500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0 | -7500 | -7500 | -9303 | |
| 936 | 346500 | 1 | טיפול בנוער+צעירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 346500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -14400 | |
| 938 | 346500 | 1 | מפעלי שיקו 0622070 | גמיש | 0 | -176200 | -176200 | -195501 | |
| 939 | 346500 | 1 | מוסדות יום 0622090 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 942 | 346500 | 1 | מרכז יום לנפגעי ראש | גמיש | 0 | -71000 | 0 | -382453 | |
| 986 | 346500 | 1 | מועדון הדרים | גמיש | 0.2846347607052897 | -51000 | -39700 | -49706 | |
| 987 | 346500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | -0.36288420365061513 | -1755700 | -2755700 | -1566127 | |
| 990 | 346500 | 1 | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | 0 | -115200 | -115200 | -100494 | |
| 991 | 346500 | 1 | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | 0.12962962962962954 | -457500 | -405000 | -408375 | |
| 992 | 346500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | גמיש | 0 | -27000 | -27000 | -11885 | |
| 993 | 346500 | 1 | מועדונית שיקום | גמיש | 0.2846347607052897 | -51000 | -39700 | -51626 | |
| 994 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0.08780880773361965 | -4051000 | -3724000 | -3810648 | |
| 995 | 346500 | 1 | מועדון חרשים | גמיש | 0.26865671641791056 | -51000 | -40200 | -49840 | |
| 996 | 346500 | 1 | נכים עולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -16260 | |
| 997 | 346500 | 1 | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.18518518518518512 | -4800000 | -4050000 | -4457821 | |
| 998 | 346500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0 | -90000 | -90000 | -68634 | |
| 346500 סך הכל | שיקום נכים | 0.024407317926872008 | -11999600 | -11713700 | -11565842.6 | ||||
| 0 | 347000 | 1 | שרותי תיקון | ||||||
| 0 | 347100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 931 | 347100 | 1 | חבורות רחוב1164410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 347100 | 1 | נערות עולות1165400 | גמיש | 0 | 0 | 0 | -37469 | |
| 933 | 347100 | 1 | מע' חסות 1166030 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -32919 | |
| 934 | 347100 | 1 | מקלט חוץ 1165447 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 347100 | 1 | מקלט חוץ 1165510 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 347100 | 1 | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -185000 | |
| 938 | 347100 | 1 | פעילות קיץ לנערות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 347100 סך הכל | נוער מצוקה | 0 | -285000 | -285000 | -255388 | ||||
| 0 | 347300 | 1 | מלחמה בסמים | ||||||
| 421 | 347300 | 1 | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -25034 | |
| 931 | 347300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | -19000 | |
| 932 | 347300 | 1 | מרכז יום 1125061 | גמיש | 0 | -157500 | -157500 | -54499 | |
| 933 | 347300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | 0 | -157200 | -157200 | -141511 | |
| 934 | 347300 | 1 | שכר עובדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 347300 | 1 | גמילת נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 347300 סך הכל | מלחמה בסמים | 0 | -362200 | -362200 | -240044 | ||||
| 0 | 348000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 348100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 421 | 348100 | 1 | השת' חד הוריות | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -14440 | |
| 931 | 348100 | 1 | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0 | -12100 | -12100 | -17887 | |
| 932 | 348100 | 1 | קיטנה לאמא 1025430 | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -5467 | |
| 933 | 348100 | 1 | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0 | -18000 | -18000 | -19204 | |
| 934 | 348100 | 1 | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | -0.008695652173912993 | -114000 | -115000 | -115573 | |
| 937 | 348100 | 1 | פרוייקט קדימה | גמיש | 0 | -17000 | -17000 | -12286 | |
| 938 | 348100 | 1 | מועדון עולי אתיופיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 939 | 348100 | 1 | תוכ. קב. עולים 110 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 348100 | 1 | תנופה - מש' השיכון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 348100 סך הכל | עבודה קהילתית | -0.004948045522018774 | -201100 | -202100 | -184857 | ||||
| 0 | 360000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 368000 | 1 | אולפנים לעברית | ||||||
| 490 | 368000 | 1 | הכנסות ממשתתפים | גמיש | -1 | 0 | -10000 | -4847 | |
| 491 | 368000 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | -1 | 0 | -70000 | -27869.8 | |
| 750 | 368000 | 1 | אולפני סוכנות | גמיש | -0.6 | -30000 | -75000 | -52332.6 | |
| 920 | 368000 | 1 | הכנ' אולפן כורש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950 | 368000 | 1 | השתת' משרד הקליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 368000 סך הכל | אולפנים לעברית | -0.8064516129032258 | -30000 | -155000 | -85049.4 | ||||
| 0 | 369000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 490 | 369000 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | -1 | 0 | -80000 | -122285 | |
| 670 | 369000 | 1 | דמי זיכיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 369000 | 1 | שכירת חדרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950 | 369000 | 1 | הכנסות מש' הקליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 951 | 369000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | -0.1341991341991342 | -200000 | -231000 | -331228.6 | |
| 369000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | -0.35691318327974275 | -200000 | -311000 | -453513.6 | ||||
| 0 | 370000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 379000 | 1 | יח' לאיכות סביבה | ||||||
| 690 | 379000 | 1 | קנסות-זיהום ממפעלים | גמיש | -0.7 | -30000 | -100000 | -20233.15 | |
| 790 | 379000 | 1 | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0 | -12300 | -12300 | -13610 | |
| 990 | 379000 | 1 | מש' איכות הסביבה | גמיש | -0.23728813559322037 | -180000 | -236000 | -235950 | |
| 991 | 379000 | 1 | חנוך סביבתי-מ'איכו | גמיש | 0 | -100000 | 0 | 0 | |
| 379000 סך הכל | יח' לאיכות סביבה | -0.07464829170255527 | -322300 | -348300 | -269793.15 | ||||
| 0 | 400000 | 1 | מפעלים | ||||||
| 0 | 410000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 412000 | 1 | גביה | ||||||
| 111 | 412000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -18537.1 | |
| 211 | 412000 | 1 | אספקת מים גביה | גמיש | -0.6666666666666667 | -400000 | -1200000 | -18085846.69 | |
| 212 | 412000 | 1 | דמי בדיקת מדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 6917.12 | |
| 213 | 412000 | 1 | אג' ניתוק/חיבור מד | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -138735.5 | |
| 214 | 412000 | 1 | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -32844.41 | |
| 215 | 412000 | 1 | שינוי ח' מים-צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | -14123.7 | |
| 216 | 412000 | 1 | חיבור מדים - תאגיד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 661 | 412000 | 1 | עמלת גביה | גמיש | -0.1 | -4500000 | -5000000 | -1278335 | |
| 662 | 412000 | 1 | שרותים לתאגיד | גמיש | 0.10571428571428565 | -387000 | -350000 | -690602 | |
| 663 | 412000 | 1 | שיפוי שכר תאגיד המים | גמיש | 0.10501968503937009 | -1122700 | -1016000 | -1127771 | |
| 664 | 412000 | 1 | השתתפות במל"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412000 סך הכל | מים גבייה | -0.15083485520480044 | -6509700 | -7666000 | -21379878.28 | ||||
| 0 | 430000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 433000 | 1 | משרדים ועסקים | ||||||
| 640 | 433000 | 1 | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0.030921262352566092 | -3234000 | -3137000 | -3963287.59 | |
| 641 | 433000 | 1 | שכ"ד - מזנון העירייה | גמיש | 0 | -18000 | -18000 | -15000 | |
| 642 | 433000 | 1 | שכ"ד - חב' כלכלית | גמיש | 0 | ||||
| 643 | 433000 | 1 | שכ"ד - משען 683 | גמיש | 0.03552631578947363 | -78700 | -76000 | -74560 | |
| 644 | 433000 | 1 | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | 0.04954954954954949 | -466000 | -444000 | -436452 | |
| 645 | 433000 | 1 | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | 0.028368794326241176 | -145000 | -141000 | -135329 | |
| 646 | 433000 | 1 | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | 2.8826291079812205 | -827000 | -213000 | -160110 | |
| 647 | 433000 | 1 | שכ"ד - כללי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 433000 | 1 | שכ"ד - מנזה 695 | גמיש | 0 | -16000 | |||
| 649 | 433000 | 1 | שכ"ד - שיקום הילד 693 | גמיש | 0 | -138000 | |||
| 691 | 433000 | 1 | החזר מס רכוש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433000 סך הכל | משרדים ועסקים | 0.22181682799702163 | -4922700 | -4029000 | -4784738.59 | ||||
| 0 | 439000 | 1 | דמי זיכיון | ||||||
| 670 | 439000 | 1 | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | 0.036363636363636376 | -2850000 | -2750000 | -2696191 | |
| 671 | 439000 | 1 | דמי זכיון משלטים | גמיש | -0.10447761194029848 | -1200000 | -1340000 | -1076644.5 | |
| 672 | 439000 | 1 | זיכיון-סככות אוטו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 673 | 439000 | 1 | הרשאה - מוניות קניון | גמיש | 0 | -16000 | |||
| 439000 סך הכל | דמי זיכיון | -0.00586797066014666 | -4066000 | -4090000 | -3772835.5 | ||||
| 0 | 470000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 472000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 111 | 472000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -11826.85 | |
| 210 | 472000 | 1 | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | -0.6666666666666667 | -200000 | -600000 | -11893779.379999999 | |
| 211 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- פחת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- שידרוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 472000 | 1 | חיבור ביוב ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 472000 סך הכל | ביוב עירוני | -0.6666666666666667 | -200000 | -600000 | -11905606.229999999 | ||||
| 0 | 500000 | 1 | תקבולים לא רגילים | ||||||
| 0 | 510000 | 1 | ריב'+החזר הוצ' ש.ק | ||||||
| 0 | 511000 | 1 | ריבית ודיווידנדים | ||||||
| 662 | 511000 | 1 | רבית ודיוידנדים | גמיש | 0.4 | -7000000 | -5000000 | 0 | |
| 511000 סך הכל | ריבית ודיווידנדים | 0.4 | -7000000 | -5000000 | 0 | ||||
| 0 | 512000 | 1 | ריבית מהקדמת תשלום | ||||||
| 661 | 512000 | 1 | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -34905.14 | |
| 664 | 512000 | 1 | רבית משקים חוזרים | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -72111.22 | |
| 512000 סך הכל | ריבית מהקדמת תשלום | 0 | -160000 | -160000 | -107016.36 | ||||
| 0 | 513000 | 1 | החזרים-שנים קודמות | ||||||
| 690 | 513000 | 1 | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | -0.9473684210526316 | -250000 | -4750000 | -1329978.31 | |
| 691 | 513000 | 1 | פרעון שטרי הון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 513000 סך הכל | החזרים-שנים קודמות | -0.9473684210526316 | -250000 | -4750000 | -1329978.31 | ||||
| 0 | 590000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 0 | 594000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 691 | 594000 | 1 | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0 | -275000 | -275000 | -299481.45 | |
| 692 | 594000 | 1 | השתתפות בגימלה | גמיש | 0 | -870000 | -870000 | -901875.97 | |
| 693 | 594000 | 1 | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -277663.66 | |
| 694 | 594000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -149520.12 | |
| 695 | 594000 | 1 | החזר מהלואות רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 696 | 594000 | 1 | החזר-ק' השתל' הוראה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 594000 | 1 | הכנסות מתרומות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 594000 | 1 | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -121281 | |
| 930 | 594000 | 1 | מענק תיאגוד | גמיש | 0 | -9500000 | -9500000 | -19280000 | |
| 594000 סך הכל | הכנסות מיוחדות | 0 | -11345000 | -11345000 | -21029822.2 | ||||
| 0 | 599000 | 1 | הכנסות-קרנות הרשות | ||||||
| 690 | 599000 | 1 | הכנס' מקרנות הרשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 599000 סך הכל | הכנסות-קרנות הרשות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 599300 | 1 | העברות | ||||||
| 690 | 599300 | 1 | העברת יתרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1801829.72 | |
| 599300 סך הכל | העברות | 0 | 0 | 0 | 1801829.72 | ||||
| סה"כ תקבולים | 0.045055524254375534 | -874000000 | -836319200 | -812701350.4299994 | |||||
| תשלומים | |||||||||
| 0 | 600000 | 1 | הנהלה כללית | ||||||
| 0 | 610000 | 1 | מינהל כללי | ||||||
| 0 | 611000 | 1 | ההנהלה והמועצה | ||||||
| 0 | 611100 | 1 | ראש הרשות וסגניו | ||||||
| 100 | 611100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 611100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.013274028771978585 | 1458000 | 1438900 | 1571354.69 | |
| 119 | 611100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.10177135152726757 | 2369800 | 2150900 | 1385460.17 | |
| 122 | 611100 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.013445378151260456 | 58700 | 59500 | 43906.7 | |
| 126 | 611100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.020472440944881876 | 62200 | 63500 | 41662.5 | |
| 130 | 611100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.06791171477079794 | 62900 | 58900 | 59578.5 | |
| 140 | 611100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1333127126507887 | 366400 | 323300 | 303231 | |
| 210 | 611100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 611100 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 251821 | |
| 320 | 611100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 350 | 611100 | 1 | ליסינג - 99-172-59 | קשיח | 0.4272517321016167 | 61800 | 43300 | 38294.46 | |
| 351 | 611100 | 1 | הוצאות - 99-172-59 | קשיח | -0.2967741935483871 | 21800 | 31000 | 23808.07 | |
| 352 | 611100 | 1 | הוצ' רכב - 64-539-63 | קשיח | 0 | 0 | |||
| 391 | 611100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 611100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 611100 | 1 | בטוח אחריות בכירים | קשיח | -0.1577777777777778 | 75800 | 90000 | 87360 | |
| 471 | 611100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.125 | 45000 | 40000 | 39242.01 | |
| 492 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.10219957081545061 | 410900 | 372800 | 372096 | |
| 500 | 611100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 611100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59921.42 | |
| 512 | 611100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 337.8 | |
| 522 | 611100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 540 | 611100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.2 | 4000 | 5000 | 3117.76 | |
| 543 | 611100 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | -0.08108108108108103 | 17000 | 18500 | 12820.4 | |
| 544 | 611100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 46049.08 | |
| 550 | 611100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 900000 | 900000 | 1134129.23 | |
| 551 | 611100 | 1 | מבצע פירסום | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 245205 | |
| 561 | 611100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 16205.23 | |
| 562 | 611100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 7576 | |
| 563 | 611100 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | -0.1 | 18000 | 20000 | 8316.2 | |
| 571 | 611100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03339882121807469 | 157800 | 152700 | 159600 | |
| 596 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.18083670715249667 | 121400 | 148200 | 135191 | |
| 710 | 611100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 715 | 611100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 611100 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 611100 | 1 | הוצ' לחברי המועצה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 611100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 611100 סך הכל | ראש הרשות וסגניו | 0.04674452138363794 | 6605900 | 6310900 | 6066284.22 | ||||
| 0 | 612000 | 1 | מבקר הרשות | ||||||
| 100 | 612000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 612000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.12674854998294094 | 511900 | 586200 | 555376.9 | |
| 119 | 612000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.045751633986928164 | 144000 | 137700 | 62267.72 | |
| 122 | 612000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.07692307692307687 | 8400 | 7800 | 6271.25 | |
| 126 | 612000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.10650887573964507 | 18700 | 16900 | 13392 | |
| 130 | 612000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 612000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.7386363636363636 | 6900 | 26400 | 25840.2 | |
| 253 | 612000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 350 | 612000 | 1 | ליסינג - 43-942-63 | קשיח | 0.039164490861618884 | 39800 | 38300 | 45503.61 | |
| 351 | 612000 | 1 | הוצאות - 43-942-63 | קשיח | -0.1806451612903226 | 12700 | 15500 | 12187.09 | |
| 391 | 612000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 612000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 612000 | 1 | אחזקת מכונות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 512 | |
| 471 | 612000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5203.31 | |
| 500 | 612000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 612000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6401.85 | |
| 522 | 612000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 8060 | |
| 523 | 612000 | 1 | דמי חבר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 612000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 612000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 14800 | 14800 | 3569 | |
| 571 | 612000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.032258064516129004 | 22400 | 21700 | 22800 | |
| 580 | 612000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 157226 | |
| 931 | 612000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 612000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 612000 סך הכל | מבקר הרשות | -0.08007100812856205 | 984600 | 1070300 | 924610.93 | ||||
| 0 | 613000 | 1 | מזכירות | ||||||
| 0 | 613100 | 1 | משרד מנכ"ל העירייה | ||||||
| 100 | 613100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.17524675827365965 | 1214500 | 1033400 | 878862.97 | |
| 119 | 613100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.2512508934953539 | 350100 | 279800 | 85337.26 | |
| 122 | 613100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.1271929824561404 | 25700 | 22800 | 17335.6 | |
| 126 | 613100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.14869888475836435 | 22900 | 26900 | 18972 | |
| 130 | 613100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.4642233856893543 | 30700 | 57300 | 44462.7 | |
| 140 | 613100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.03883997928534433 | 185600 | 193100 | 194942.33 | |
| 210 | 613100 | 1 | שכר ללא תקן | קשיח | 0 | 25400 | |||
| 253 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 64100 | 347777 | |
| 350 | 613100 | 1 | ליסינג 96-510-59 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 26783.79 | |
| 351 | 613100 | 1 | הוצאות 96-510-59 | קשיח | 0 | 14400 | 0 | 18782.53 | |
| 391 | 613100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 613100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.4 | 7000 | 5000 | 3661.26 | |
| 500 | 613100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 613100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 17500 | 17500 | 16090.15 | |
| 512 | 613100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 89 | |
| 522 | 613100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5400 | |
| 540 | 613100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 613100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 26600 | 26600 | 25869.96 | |
| 561 | 613100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 8000 | |
| 562 | 613100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3539.97 | |
| 571 | 613100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0323325635103926 | 44700 | 43300 | 45500 | |
| 580 | 613100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 13197 | |
| 596 | 613100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.17741935483870963 | 10200 | 12400 | 11273 | |
| 700 | 613100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 613100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613100 סך הכל | משרד מנכ"ל העירייה | 0.1077126925412688 | 2006400 | 1811300 | 1765876.52 | ||||
| 0 | 613200 | 1 | מז' תיפעול ומינהל | ||||||
| 100 | 613200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.11477761836441891 | 493600 | 557600 | 472380 | |
| 119 | 613200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.04529411764705893 | 888500 | 850000 | 592156.22 | |
| 122 | 613200 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.15767634854771784 | 20300 | 24100 | 19381.05 | |
| 126 | 613200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.53125 | 58800 | 38400 | 61870.48 | |
| 130 | 613200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.18980667838312826 | 46100 | 56900 | 36543.75 | |
| 140 | 613200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.23779724655819778 | 121800 | 159800 | 156293.6 | |
| 253 | 613200 | 1 | שרותי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 186808 | |
| 350 | 613200 | 1 | ליסינג - 73-627-69 | קשיח | 0 | 36900 | |||
| 351 | 613200 | 1 | הוצאות - 73-627-69 | קשיח | 0 | 13600 | |||
| 391 | 613200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 613200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 13736.13 | |
| 471 | 613200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 21656.41 | |
| 492 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07036535859269288 | 553700 | 517300 | 516323 | |
| 500 | 613200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 613200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 9423.75 | |
| 512 | 613200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 600 | 600 | 527.7 | |
| 522 | 613200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 12300 | 12300 | 8090.02 | |
| 540 | 613200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 541 | 613200 | 1 | משלוחים | גמיש | 0.11111111111111116 | 100000 | 90000 | 98322.98 | |
| 544 | 613200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.018181818181818077 | 56000 | 55000 | 55155.8 | |
| 561 | 613200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 613200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3300 | 3300 | 1337.32 | |
| 563 | 613200 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0.2 | 3000 | 2500 | 561.3 | |
| 571 | 613200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03176229508196715 | 100700 | 97600 | 102600 | |
| 580 | 613200 | 1 | סקר חשמל | קשיח | 0.6891891891891893 | 125000 | 74000 | 70317 | |
| 581 | 613200 | 1 | סקר תקשורת | קשיח | 0.08695652173913038 | 25000 | 23000 | 22081.64 | |
| 582 | 613200 | 1 | סקר מוני מים | קשיח | 0 | 49000 | |||
| 596 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 613200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 613200 | 1 | שרותי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 613200 | 1 | כ"א חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 613200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 613200 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 2131.2 | |
| 794 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.03918228279386715 | 56400 | 58700 | 56289 | |
| 961 | 613200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613200 סך הכל | מז' תיפעול ומינהל | 0.05346099396468218 | 2827700 | 2684200 | 2503986.35 | ||||
| 0 | 613210 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 110 | 613210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 613210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 613210 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 613210 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 613210 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 613210 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 613210 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 613210 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 613210 | 1 | חומרים להדפסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 613210 | 1 | עובד שרות התעסוקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 613210 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 613210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 613210 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 613211 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 561 | 613211 | 1 | מכירת שרות ליחידות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 613211 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 613220 | 1 | יחידת המיכון | ||||||
| 400 | 613220 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 435 | 613220 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 995000 | 995000 | 980724.73 | |
| 438 | 613220 | 1 | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | 0 | 220100 | 220100 | 155131.18 | |
| 439 | 613220 | 1 | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 32139.1 | |
| 441 | 613220 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06666666666666665 | 3200 | 3000 | 3910 | |
| 471 | 613220 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 492 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0701402805611222 | 106800 | 99800 | 99612 | |
| 511 | 613220 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2764.17 | |
| 521 | 613220 | 1 | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | 28800 | 28800 | 3200 | |
| 522 | 613220 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4180.68 | |
| 561 | 613220 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 700 | 613220 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 613220 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 105000 | 105000 | 63965.24 | |
| 743 | 613220 | 1 | אחזקה עפ"י קריאה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 34165 | |
| 753 | 613220 | 1 | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 4800000 | 4800000 | 3887667.8 | |
| 755 | 613220 | 1 | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 210632.8 | |
| 794 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.037837837837837784 | 17800 | 18500 | 17740 | |
| 900 | 613220 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 613220 | 1 | רכישות / העברה לתב"ר | גמיש | 0 | 700000 | 700000 | 1876413.76 | |
| 932 | 613220 | 1 | קיזוז עלויות תאגיד | גמיש | 0 | -693000 | -693000 | -637261 | |
| 934 | 613220 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 67200 | 67200 | 62396 | |
| 961 | 613220 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613220 סך הכל | יחידת המיכון | 0.000950084045896471 | 6848000 | 6841500 | 6797381.459999999 | ||||
| 0 | 613221 | 1 | יחידת המיכון | ||||||
| 571 | 613221 | 1 | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | 0.031092373710758014 | -6848000 | -6641500 | -6743600 | |
| 613221 סך הכל | יחידת המיכון | 0.031092373710758014 | -6848000 | -6641500 | -6743600 | ||||
| 0 | 613300 | 1 | גנזך ומוזיאון | ||||||
| 100 | 613300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.020446096654274992 | 109800 | 107600 | 101541.95 | |
| 119 | 613300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.03828828828828834 | 42700 | 44400 | 11423.13 | |
| 122 | 613300 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.033333333333333326 | 2900 | 3000 | 2499.55 | |
| 126 | 613300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.13414634146341464 | 7100 | 8200 | 4836 | |
| 130 | 613300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 613300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.10396039603960405 | 22300 | 20200 | 19504.7 | |
| 253 | 613300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 29947 | |
| 391 | 613300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 613300 | 1 | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3338 | |
| 420 | 613300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1125 | |
| 423 | 613300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 613300 | 1 | חשמל | קשיח | -0.16666666666666663 | 2500 | 3000 | 1826.22 | |
| 432 | 613300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 900 | 900 | 37.2 | |
| 433 | 613300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 0 | 337.9 | |
| 434 | 613300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 613300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 613300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.04761904761904767 | 2200 | 2100 | 2666 | |
| 470 | 613300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 613300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 184.09 | |
| 511 | 613300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 613300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 613300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 613300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 100 | 0 | |
| 550 | 613300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 613300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 562 | 613300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 900 | 900 | 600.66 | |
| 565 | 613300 | 1 | צילומי מיקרופיש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 566 | 613300 | 1 | צילומים לארכיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 613300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.032258064516129004 | 22400 | 21700 | 22800 | |
| 700 | 613300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 613300 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 613300 | 1 | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 489.11 | |
| 722 | 613300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 723 | 613300 | 1 | חמרים לארכיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 741 | 613300 | 1 | כריכה+שיקום פרטיכל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 613300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 747 | |
| 752 | 613300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.0108108108108107 | 18700 | 18500 | 18519.38 | |
| 753 | 613300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 613300 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 9210.82 | |
| 794 | 613300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04761904761904767 | 2000 | 2100 | 2013 | |
| 900 | 613300 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 613300 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 613300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613300 סך הכל | גנזך ומוזיאון | 0.014357780364765205 | 261400 | 257700 | 233646.71 | ||||
| 0 | 613400 | 1 | רשום תכולה | ||||||
| 100 | 613400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.008412197686645584 | 95900 | 95100 | 91176.85 | |
| 119 | 613400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 613400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.045454545454545414 | 2300 | 2200 | 1758.45 | |
| 126 | 613400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.037735849056603765 | 5500 | 5300 | 4240.8 | |
| 130 | 613400 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 613400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.2127659574468086 | 17100 | 14100 | 10437.3 | |
| 391 | 613400 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 561 | 613400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 613400 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02777777777777768 | 11100 | 10800 | 11400 | |
| 710 | 613400 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 1 | 10000 | 5000 | 12641 | |
| 961 | 613400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613400 סך הכל | רשום תכולה | 0.07094339622641499 | 141900 | 132500 | 131654.4 | ||||
| 0 | 615000 | 1 | מנגנון | ||||||
| 100 | 615000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 615000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.02347252747252737 | 1164200 | 1137500 | 1034094.61 | |
| 119 | 615000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.10899264374718509 | 593500 | 666100 | 305822.97 | |
| 122 | 615000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.09009009009009006 | 20200 | 22200 | 20983.95 | |
| 126 | 615000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.09320388349514563 | 56300 | 51500 | 40860.5 | |
| 130 | 615000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 23350.35 | |
| 140 | 615000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.06514788169464425 | 266500 | 250200 | 240601 | |
| 200 | 615000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 615000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 143314 | |
| 255 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 320 | 615000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 615000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 615000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 615000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 18421.35 | |
| 500 | 615000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 615000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1866.5 | |
| 512 | 615000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 371 | |
| 521 | 615000 | 1 | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 54593 | |
| 522 | 615000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 523 | 615000 | 1 | השתתפות באירגונים | גמיש | 0.328125 | 85000 | 64000 | 66718.64 | |
| 524 | 615000 | 1 | קורסים מקצועיים | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 68999.5 | |
| 525 | 615000 | 1 | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0 | 67000 | 67000 | 43993.11 | |
| 526 | 615000 | 1 | חברות-עמותות השתל' | גמיש | 0.12 | 560000 | 500000 | 476021 | |
| 527 | 615000 | 1 | קורס שילטון מקומי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 56100 | |
| 540 | 615000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 615000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 550 | 615000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 282972.14 | |
| 561 | 615000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 615000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3544.82 | |
| 565 | 615000 | 1 | מיזעור מיסמכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 615000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.031660231660231686 | 133600 | 129500 | 136100 | |
| 580 | 615000 | 1 | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | -0.25 | 60000 | 80000 | 20496.95 | |
| 581 | 615000 | 1 | בדיקות רפואיות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13254.46 | |
| 582 | 615000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0.07683352735739235 | 370000 | 343600 | 339296.71 | |
| 700 | 615000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 615000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 615000 | 1 | פעולות רווחה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 714 | |
| 781 | 615000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 11708.45 | |
| 782 | 615000 | 1 | עובד מצטיין | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 23187.75 | |
| 783 | 615000 | 1 | טיול לעובדים | גמיש | 0 | 240000 | 0 | 196208 | |
| 900 | 615000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 932 | 615000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 9958.27 | |
| 961 | 615000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 615000 סך הכל | מנגנון | 0.07922722899711387 | 4150600 | 3845900 | 3633553.03 | ||||
| 0 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | ||||||
| 100 | 616000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 616000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.013120567375886516 | 285700 | 282000 | 207383.19 | |
| 119 | 616000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.19922688076122508 | 269300 | 336300 | 24711.79 | |
| 122 | 616000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.016129032258064502 | 6300 | 6200 | 5645.4 | |
| 126 | 616000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.5432098765432098 | 7400 | 16200 | 4836 | |
| 130 | 616000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.32781456953642385 | 20300 | 30200 | 21408.3 | |
| 140 | 616000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.37453183520599254 | 73400 | 53400 | 51580.65 | |
| 253 | 616000 | 1 | עובדי חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 156713 | |
| 391 | 616000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 616000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 0 | 1026 | |
| 471 | 616000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5033.76 | |
| 511 | 616000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1489.66 | |
| 522 | 616000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 729 | |
| 561 | 616000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1097 | |
| 571 | 616000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0323325635103926 | 44700 | 43300 | 45500 | |
| 580 | 616000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 585 | 616000 | 1 | ממשקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 616000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 393964.86 | |
| 781 | 616000 | 1 | השתלמות אמנת שירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 123228.76 | |
| 961 | 616000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 616000 סך הכל | פיתוח משאבי אנוש | -0.05598286437542599 | 969600 | 1027100 | 1044347.37 | ||||
| 0 | 617000 | 1 | שרות משפטי | ||||||
| 100 | 617000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 617000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.25213903743315513 | 279700 | 374000 | 331952.64 | |
| 119 | 617000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.0462165835976438 | 2309000 | 2207000 | 1895948.39 | |
| 122 | 617000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.1301939058171746 | 40800 | 36100 | 31662.3 | |
| 126 | 617000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.10872894333843797 | 72400 | 65300 | 50393.4 | |
| 130 | 617000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.085 | 21700 | 20000 | 18932.4 | |
| 140 | 617000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.003925767309064909 | 281300 | 280200 | 282261.75 | |
| 253 | 617000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 67541 | |
| 391 | 617000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 617000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 617000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 5053.23 | |
| 471 | 617000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 34179.36 | |
| 511 | 617000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 8166.26 | |
| 512 | 617000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 812.95 | |
| 522 | 617000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 36523 | |
| 540 | 617000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 617000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.23076923076923073 | 4000 | 5200 | 3227.36 | |
| 561 | 617000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0.5 | 3000 | 2000 | 444 | |
| 571 | 617000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03159973666886118 | 156700 | 151900 | 159600 | |
| 581 | 617000 | 1 | ייעוץ משפטי | גמיש | 0.25 | 2500000 | 2000000 | 1905207.23 | |
| 582 | 617000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 599210.61 | |
| 741 | 617000 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 753 | 617000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 617000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 617000 סך הכל | שרות משפטי | 0.09014861922964834 | 6359600 | 5833700 | 5431115.88 | ||||
| 0 | 618000 | 1 | תכנון אסטרטגי+מידע | ||||||
| 110 | 618000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.024154589371980673 | 121200 | 124200 | 144151.29 | |
| 119 | 618000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.03805091705447583 | 379200 | 365300 | 177151.07 | |
| 122 | 618000 | 1 | ביגוד | קשיח | -1 | 0 | 7000 | 5971.9 | |
| 126 | 618000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.39252336448598135 | 6500 | 10700 | 12137.6 | |
| 130 | 618000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 618000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.5817245817245817 | 32500 | 77700 | 56026.4 | |
| 253 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 17471 | |
| 391 | 618000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 618000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1820.1 | |
| 511 | 618000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1433.27 | |
| 522 | 618000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 40 | |
| 540 | 618000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 618000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 100 | 0 | |
| 561 | 618000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 618000 | 1 | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 46529.52 | |
| 571 | 618000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0323325635103926 | 44700 | 43300 | 45500 | |
| 580 | 618000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 13380 | |
| 582 | 618000 | 1 | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | 0 | 82300 | 0 | 0 | |
| 753 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 618000 | 1 | עבוד נתונים לשנתון | גמיש | 0 | 0 | |||
| 781 | 618000 | 1 | כנס תוכנית עבודה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 43635 | |
| 782 | 618000 | 1 | פרוייקט ג'ויינט(הכ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 618000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618000 סך הכל | תכנון אסטרטגי+מידע | 0.0465428780845345 | 856700 | 818600 | 565247.15 | ||||
| 0 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 130 | 619000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 131189.44 | |
| 210 | 619000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 619000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 334066.13 | |
| 981 | 619000 | 1 | שכר בחירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 596816 | |
| 619000 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 0 | 0 | 1062071.57 | ||||
| 0 | 620000 | 1 | מינהל כספי | ||||||
| 0 | 621000 | 1 | הנהלת הגזברות | ||||||
| 0 | 621100 | 1 | לשכת גזבר העירייה | ||||||
| 100 | 621100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.03825239077442344 | 553700 | 533300 | 498801.39 | |
| 119 | 621100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.10504201680672276 | 210400 | 190400 | 26932.73 | |
| 122 | 621100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.04347826086956519 | 2400 | 2300 | 1851 | |
| 126 | 621100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.12857142857142856 | 7900 | 7000 | 5580 | |
| 130 | 621100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 1000 | 0 | 261.8 | |
| 140 | 621100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -1 | 0 | 74900 | 41509.35 | |
| 253 | 621100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 275827 | |
| 350 | 621100 | 1 | ליסינג - 27-392-70 | קשיח | 0 | 36900 | |||
| 351 | 621100 | 1 | הוצאות - 27-392-70 | קשיח | 0 | 13600 | |||
| 391 | 621100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 621100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 438 | 621100 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 621100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 5403 | |
| 471 | 621100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 8268.2 | |
| 492 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.09304932735426008 | 292500 | 267600 | 267088 | |
| 500 | 621100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 621100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10430.72 | |
| 512 | 621100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 1199 | |
| 522 | 621100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7285.25 | |
| 540 | 621100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 621100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 5949.95 | |
| 561 | 621100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 621100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6108 | |
| 571 | 621100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03136531365313644 | 55900 | 54200 | 57000 | |
| 580 | 621100 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 2911.47 | |
| 700 | 621100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 621100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 621100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 2485 | |
| 794 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.045454545454545414 | 6300 | 6600 | 6329 | |
| 961 | 621100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621100 סך הכל | משרד גזבר העירייה | 0.03964297201672573 | 1292900 | 1243600 | 1231220.86 | ||||
| 0 | 621200 | 1 | תקציבים ובקרה | ||||||
| 100 | 621200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.9239927404718693 | 2650300 | 1377500 | 1319983.38 | |
| 119 | 621200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.3084871865527694 | 949700 | 725800 | 534536.07 | |
| 122 | 621200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.05882352941176472 | 50400 | 47600 | 41708.75 | |
| 126 | 621200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2833052276559864 | 76100 | 59300 | 50866.55 | |
| 130 | 621200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.1930348258706468 | 81100 | 100500 | 84217.7 | |
| 140 | 621200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.011599210266534987 | 409900 | 405200 | 338856.35 | |
| 253 | 621200 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 136685.76 | |
| 320 | 621200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 621200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 621200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 621200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1881.82 | |
| 471 | 621200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.17647058823529416 | 20000 | 17000 | 16981.83 | |
| 511 | 621200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2659.84 | |
| 522 | 621200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 561 | 621200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 563 | 621200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8100 | 8100 | 5726 | |
| 571 | 621200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0318524727577536 | 123100 | 119300 | 125400 | |
| 580 | 621200 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0.2 | 60000 | 50000 | 36649 | |
| 700 | 621200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 621200 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 621200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 621200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621200 סך הכל | תקציבים ובקרה | 0.5195907333264893 | 4440700 | 2922300 | 2702153.05 | ||||
| 0 | 621300 | 1 | הנה"ח המרכזית | ||||||
| 100 | 621300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.02009456264775411 | 580300 | 592200 | 625610.01 | |
| 119 | 621300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.25304437564499493 | 607100 | 484500 | 345603.35 | |
| 122 | 621300 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.055837563451776595 | 18600 | 19700 | 17378.5 | |
| 126 | 621300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.17204301075268813 | 38500 | 46500 | 41732.8 | |
| 130 | 621300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.025139664804469275 | 73400 | 71600 | 76235.3 | |
| 140 | 621300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.05416384563304 | 155700 | 147700 | 156664.75 | |
| 200 | 621300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 621300 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 0 | |
| 253 | 621300 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 65566 | |
| 391 | 621300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 621300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 438 | 621300 | 1 | תוכנת ניירות ערך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 621300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2282.45 | |
| 471 | 621300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 11287.05 | |
| 511 | 621300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1813.91 | |
| 522 | 621300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 3267.2 | |
| 561 | 621300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | -592 | |
| 562 | 621300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5640 | |
| 563 | 621300 | 1 | הדפסת דוחות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 18743.6 | |
| 570 | 621300 | 1 | שידורי תנועות בנק | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 32118.46 | |
| 571 | 621300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03179723502304155 | 223900 | 217000 | 228000 | |
| 580 | 621300 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 47431.33 | |
| 700 | 621300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 621300 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 6346 | |
| 757 | 621300 | 1 | שרותי הנה"ח | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 179313 | |
| 961 | 621300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621300 סך הכל | הנה"ח המרכזית | 0.063869992441421 | 1970500 | 1852200 | 1864441.71 | ||||
| 0 | 621500 | 1 | מחלקת שכר | ||||||
| 110 | 621500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.018655097613882843 | 234800 | 230500 | 205816.59 | |
| 119 | 621500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.11255411255411252 | 282700 | 254100 | 140829.92 | |
| 122 | 621500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4626865671641791 | 9800 | 6700 | 5360.5 | |
| 126 | 621500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.14814814814814814 | 18600 | 16200 | 12889.05 | |
| 130 | 621500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.3049792531120332 | 33500 | 48200 | 35617.3 | |
| 140 | 621500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.4231464737793852 | 31900 | 55300 | 22582.55 | |
| 253 | 621500 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 102715 | |
| 320 | 621500 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 621500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 621500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3933.92 | |
| 512 | 621500 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 540 | 621500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 621500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.2987012987012987 | 30000 | 23100 | 27917.12 | |
| 561 | 621500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 565 | 621500 | 1 | ארכיבאות מגנטית | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6862.4 | |
| 566 | 621500 | 1 | מצבת גימלאים | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 31160.35 | |
| 570 | 621500 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 700000 | 700000 | 716844.8 | |
| 571 | 621500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.032258064516129004 | 112000 | 108500 | 114000 | |
| 753 | 621500 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 621500 | 1 | שרותי חשבות שכר | קשיח | 0 | 0 | |||
| 764 | 621500 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 621500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 621500 סך הכל | מחלקת שכר | 0.0071923102776096925 | 1498400 | 1487700 | 1426529.5 | ||||
| 0 | 621800 | 1 | פרוייקטים מיוחדים | ||||||
| 110 | 621800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.01852524518706855 | 280400 | 275300 | 260194.87 | |
| 119 | 621800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.022309711286089273 | 77900 | 76200 | 18851.61 | |
| 122 | 621800 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.016129032258064502 | 6300 | 6200 | 5642.05 | |
| 126 | 621800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.18461538461538463 | 7700 | 6500 | 5208 | |
| 130 | 621800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.007352941176470562 | 27400 | 27200 | 25752.6 | |
| 140 | 621800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.06684856753069579 | 68400 | 73300 | 58741.1 | |
| 391 | 621800 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 621800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 515 | |
| 522 | 621800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 550 | 621800 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 63034.13 | |
| 561 | 621800 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 304 | |
| 571 | 621800 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02777777777777768 | 11100 | 10800 | 11400 | |
| 580 | 621800 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 44349 | |
| 961 | 621800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621800 סך הכל | פרוייקטים מיוחדים | 0.0061309030654514984 | 607200 | 603500 | 496492.36 | ||||
| 0 | 622000 | 1 | שומה | ||||||
| 100 | 622000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 622000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.03017160098057703 | 1092600 | 1060600 | 1005533.97 | |
| 119 | 622000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.05854600042890845 | 493600 | 466300 | 242642.89 | |
| 122 | 622000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.047970479704797064 | 28400 | 27100 | 23708.35 | |
| 126 | 622000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.0395778364116095 | 78800 | 75800 | 118309.67 | |
| 130 | 622000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.018782870022539422 | 130600 | 133100 | 118064.8 | |
| 140 | 622000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.10838978634705576 | 212700 | 191900 | 184151.4 | |
| 200 | 622000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 622000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 222390 | |
| 320 | 622000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 622000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 622000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 622000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 492 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07018867924528305 | 141800 | 132500 | 132242 | |
| 500 | 622000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 622000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 541 | 622000 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 622000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 561 | 622000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 622000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 563 | 622000 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 1.5 | 50000 | 20000 | 5405.5 | |
| 571 | 622000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03186180422264884 | 268800 | 260500 | 273700 | |
| 580 | 622000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 938657.27 | |
| 753 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 622000 | 1 | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 0.35 | 54000 | 40000 | 10000 | |
| 794 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.03703703703703709 | 7800 | 8100 | 7768 | |
| 961 | 622000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 622000 סך הכל | שומה | 0.04452736318407968 | 3359200 | 3216000 | 3282573.85 | ||||
| 0 | 623000 | 1 | גביה | ||||||
| 0 | 623100 | 1 | מחלקת ההכנסות | ||||||
| 100 | 623100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 623100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.024011299435028333 | 507500 | 495600 | 462662.78 | |
| 119 | 623100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.12134808013355591 | 842100 | 958400 | 259585.64 | |
| 122 | 623100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.22941176470588243 | 20900 | 17000 | 13856.25 | |
| 126 | 623100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.27586206896551735 | 37000 | 29000 | 23049.1 | |
| 130 | 623100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.2595041322314049 | 76200 | 60500 | 56696.7 | |
| 140 | 623100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.3147321428571429 | 153500 | 224000 | 103159.6 | |
| 253 | 623100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 116800 | 0 | 720949.88 | |
| 391 | 623100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 623100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 623100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 178199.51 | |
| 511 | 623100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.2857142857142858 | 9000 | 7000 | 6858.61 | |
| 541 | 623100 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 383516.03 | |
| 544 | 623100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 623100 | 1 | הדפסות | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 218259.92 | |
| 571 | 623100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03189227498228209 | 145600 | 141100 | 148300 | |
| 753 | 623100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 623100 | 1 | רכישת סורק מסמכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 623100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 623100 סך הכל | מחלקת ההכנסות | -0.008325816970790267 | 2858600 | 2882600 | 2575094.02 | ||||
| 0 | 623200 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 623200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 623200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.007352941176470562 | 1082300 | 1074400 | 995492.34 | |
| 119 | 623200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.12836473755047106 | 518100 | 594400 | 117413.83 | |
| 122 | 623200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.09302325581395343 | 28200 | 25800 | 20602.65 | |
| 126 | 623200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.05523809523809531 | 55400 | 52500 | 41621.6 | |
| 130 | 623200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.02774813233724649 | 91100 | 93700 | 80953.15 | |
| 140 | 623200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.14955203308063414 | 166800 | 145100 | 154390.75 | |
| 200 | 623200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 623200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 525602.1 | |
| 258 | 623200 | 1 | הפעלת הקו הפתוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 623200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 623200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 623200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 623200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 492 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07062780269058289 | 286500 | 267600 | 267092 | |
| 500 | 623200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 623200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 541 | 623200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 542 | 623200 | 1 | מענה קולי | קשיח | 1.7642276422764227 | 680000 | 246000 | 395998.44 | |
| 544 | 623200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 258514.1 | |
| 550 | 623200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13211.2 | |
| 551 | 623200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 561 | 623200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 623200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 565 | 623200 | 1 | סורק אופטי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 623200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03188831741366638 | 702200 | 680500 | 715100 | |
| 581 | 623200 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 1000000 | 1000000 | 982139.16 | |
| 582 | 623200 | 1 | אגרות משפט | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 423999.93 | |
| 700 | 623200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 623200 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 623200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 623200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 70071 | |
| 757 | 623200 | 1 | אכיפת גביה | גמיש | 0 | 1600000 | 1600000 | 1597272.49 | |
| 758 | 623200 | 1 | אכיפת גביה - חניה | גמיש | 0 | 1100000 | 1100000 | 754526.02 | |
| 794 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.03658536585365857 | 7900 | 8200 | 7863 | |
| 961 | 623200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 623200 סך הכל | גביה | 0.05431289694086683 | 8333500 | 7904200 | 7421863.76 | ||||
| 0 | 623700 | 1 | הקופה | ||||||
| 100 | 623700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 623700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 40119.02 | |
| 119 | 623700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.19432773109243695 | 153400 | 190400 | 0 | |
| 122 | 623700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 1300 | 0 | 0 | |
| 126 | 623700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 2700 | 0 | 0 | |
| 130 | 623700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 623700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 16900 | 0 | 6210.7 | |
| 253 | 623700 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 155577 | |
| 391 | 623700 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 623700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 623700 | 1 | ביטוח כספים | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 471 | 623700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 623700 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 512 | 623700 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 623700 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 623700 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 623700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0323325635103926 | 44700 | 43300 | 45500 | |
| 753 | 623700 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 623700 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 623700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 623700 סך הכל | הקופה | -0.06132665832290363 | 225000 | 239700 | 253406.72 | ||||
| 0 | 630000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 0 | 631000 | 1 | עמלות והוצ' בנקאיות | ||||||
| 610 | 631000 | 1 | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | 0 | 910000 | 910000 | 806656.92 | |
| 611 | 631000 | 1 | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0 | 1300000 | 1300000 | 1247012.55 | |
| 612 | 631000 | 1 | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1088.38 | |
| 613 | 631000 | 1 | עמלות הוראות קבע | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 166663.42 | |
| 614 | 631000 | 1 | עמלות שקים מעותדים | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 42083.4 | |
| 615 | 631000 | 1 | סרטים מגנטיים-גביה | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 12325.4 | |
| 616 | 631000 | 1 | דמי ניהול חשבון | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 23766.38 | |
| 617 | 631000 | 1 | העברות בין בנקים | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 15510.63 | |
| 619 | 631000 | 1 | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 14535.34 | |
| 620 | 631000 | 1 | ע' דאר-קנס ביהמ"ש | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 694 | 631000 | 1 | החזרי הצמדת מיסים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 6546 | |
| 631000 סך הכל | עמלות והוצ' בנקאיות | 0 | 2495000 | 2495000 | 2336188.42 | ||||
| 0 | 632000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 620 | 632000 | 1 | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 7833.26 | |
| 621 | 632000 | 1 | שיערוך פקדון ספריה | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 622 | 632000 | 1 | ריבית והצמדה לפיקדון | קשיח | 0 | 0 | |||
| 632000 סך הכל | הוצאות מימון | 0 | 30000 | 30000 | 7833.26 | ||||
| 0 | 633000 | 1 | הנחות למשלמי מס | ||||||
| 860 | 633000 | 1 | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 458733.84 | |
| 861 | 633000 | 1 | הנחות למשלמ'בה'קבע | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 30428.74999999994 | |
| 633000 סך הכל | הנחות למשלמי מס | 0 | 750000 | 750000 | 489162.59 | ||||
| 0 | 640000 | 1 | פרעון מלוות | ||||||
| 0 | 648000 | 1 | פרעון מלוות - עצמי | ||||||
| 691 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | -7.747253598644477e-06 | 12907700 | 12907800 | 12908146.87 | |
| 692 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | -0.12270817417876245 | 4593500 | 5236000 | 5868291.569999999 | |
| 693 | 648000 | 1 | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | 0.18036116142488612 | 4301000 | 3643800 | 3128198.67 | |
| 694 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | 0 | 3960600 | 3960600 | 3960664 | |
| 695 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.22379948985250087 | 699900 | 901700 | 1117621 | |
| 696 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | 0.11130090188576114 | 1626500 | 1463600 | 1324089 | |
| 697 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | 0 | 275000 | 275000 | 274959 | |
| 698 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.10849453322119429 | 106000 | 118900 | 132043 | |
| 699 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | 0.23432343234323438 | 74800 | 60600 | 49969 | |
| 648000 סך הכל | פרעון מלוות - עצמי | -0.0008050966115933367 | 28545000 | 28568000 | 28763982.11 | ||||
| 0 | 700000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 710000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 711000 | 1 | מינהל תברואה ואיכות סב' | ||||||
| 0 | 711100 | 1 | מינהל תברואה | ||||||
| 100 | 711100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 711100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.1097325020730322 | 2898800 | 3256100 | 3222626.41 | |
| 119 | 711100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.04534606205250591 | 87600 | 83800 | 20649.23 | |
| 122 | 711100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.392749244712991 | 138300 | 99300 | 80629.45 | |
| 126 | 711100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.04614412136536028 | 150900 | 158200 | 125430 | |
| 130 | 711100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.010472422620432909 | 850400 | 859400 | 812265.6 | |
| 140 | 711100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.003079710144927583 | 550300 | 552000 | 571430.7 | |
| 253 | 711100 | 1 | פקידת מוקד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 711100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 711100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 711100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2889.39 | |
| 471 | 711100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 19421.32 | |
| 492 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07032348804500699 | 228300 | 213300 | 212892 | |
| 500 | 711100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 711100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3772.37 | |
| 512 | 711100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.6666666666666667 | 8000 | 4800 | 4234.04 | |
| 522 | 711100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 540 | 711100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 711100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.0625 | 1500 | 1600 | 1298.03 | |
| 550 | 711100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 561 | 711100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1584.4 | |
| 562 | 711100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 5599 | |
| 571 | 711100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0318524727577536 | 123100 | 119300 | 125400 | |
| 596 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.19091160986422828 | 876000 | 1082700 | 991521 | |
| 753 | 711100 | 1 | פקידת מוקד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.039141414141414144 | 76100 | 79200 | 75946 | |
| 931 | 711100 | 1 | שיקום אתר הפסולת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 711100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 711100 סך הכל | מינהל תברואה | -0.0794843597262952 | 6026800 | 6547200 | 6277588.940000001 | ||||
| 0 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 700 | 711200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 757 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות-קבלן | קשיח | 0 | 144000 | 144000 | 124833 | |
| 711200 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | 144000 | 144000 | 124833 | ||||
| 0 | 712000 | 1 | שרותי נקיון | ||||||
| 0 | 712200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 400 | 712200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712200 | 1 | חשמל | קשיח | -0.05 | 15200 | 16000 | 16089.15 | |
| 441 | 712200 | 1 | ביטוח מחסנים | קשיח | 0 | 600 | 600 | 711 | |
| 561 | 712200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2871 | |
| 596 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 712200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 712200 | 1 | עבודות קבלניות רכב | גמיש | 0.15193026151930256 | 925000 | 803000 | 604820.41 | |
| 716 | 712200 | 1 | השכרת מכונת טיאוט | גמיש | -0.14004914004914004 | 350000 | 407000 | 210129.64 | |
| 722 | 712200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 1.0416666666666665 | 9800 | 4800 | 2826.89 | |
| 723 | 712200 | 1 | שקיות אשפה | גמיש | 0.18518518518518512 | 64000 | 54000 | 49995.6 | |
| 742 | 712200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8100 | 8100 | 8090.82 | |
| 745 | 712200 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 0 | |
| 752 | 712200 | 1 | אספקת ג'טר | גמיש | 0.024539877300613577 | 167000 | 163000 | 149181.66 | |
| 754 | 712200 | 1 | סיירת נקיון | גמיש | 0.018181818181818077 | 448000 | 440000 | 403528.67 | |
| 755 | 712200 | 1 | אספקת פועלים | גמיש | -0.13893805309734508 | 973000 | 1130000 | 978538.55 | |
| 756 | 712200 | 1 | שמירה-מזבלה מקומית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 712200 | 1 | אח'מזבלה מקומית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 712200 | 1 | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | 0.004987154299531449 | 13300000 | 13234000 | 14446163.760000002 | |
| 759 | 712200 | 1 | פנוי גזם | גמיש | -0.03031043754583229 | 3967000 | 4091000 | 3640114.3 | |
| 794 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.03942254303164905 | 173000 | 180100 | 177700 | |
| 900 | 712200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 934 | 712200 | 1 | רכישת סלי אשפה | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 199036 | |
| 935 | 712200 | 1 | מתקני איסוף גללים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 13905.5 | |
| 960 | 712200 | 1 | מבצעי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 712200 | 1 | פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 2000000 | 0 | 0 | |
| 712200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.09026590555668235 | 22575700 | 20706600 | 20903702.950000003 | ||||
| 0 | 712300 | 1 | איסוף וביעור אשפה | ||||||
| 100 | 712300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 712300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.5168582686761181 | 7468100 | 4923400 | 4816803.48 | |
| 119 | 712300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.11694412394923348 | 1355300 | 1213400 | 1158075.49 | |
| 122 | 712300 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.04582095884599069 | 224900 | 235700 | 200368.85 | |
| 126 | 712300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.14928153273017564 | 319700 | 375800 | 401557.54 | |
| 130 | 712300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.538484940675388 | 4551300 | 2958300 | 2757285.25 | |
| 253 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | קשיח | -0.009230769230769265 | 644000 | 650000 | 342572.94 | |
| 255 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | קשיח | -0.008547008547008517 | 116000 | 117000 | 92320.7 | |
| 320 | 712300 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 712300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 712300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 437 | 712300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.03846153846153855 | 13500 | 13000 | 7623.04 | |
| 596 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.7070579890051427 | 1651900 | 5639000 | 5015114.27 | |
| 700 | 712300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 712300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.022222222222222143 | 46000 | 45000 | 44983.48 | |
| 750 | 712300 | 1 | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | 0.1675231243576567 | 1136000 | 973000 | 545754.92 | |
| 752 | 712300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.010752688172043001 | 9400 | 9300 | 8825.36 | |
| 753 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 712300 | 1 | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.06290088971653218 | 5137000 | 4833000 | 4739234.67 | |
| 755 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 712300 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 712300 | 1 | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | 0.08366627497062273 | 9222000 | 8510000 | 7203167.24 | |
| 758 | 712300 | 1 | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | 0.12380952380952381 | 5664000 | 5040000 | 3763754.59 | |
| 759 | 712300 | 1 | שינוע אשפה | קשיח | 0.06597222222222232 | 307000 | 288000 | 128027.16 | |
| 794 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.039483675018982534 | 126500 | 131700 | 126288 | |
| 800 | 712300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 830 | 712300 | 1 | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.09527339072923202 | 19210000 | 17539000 | 15754000 | |
| 900 | 712300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 712300 | 1 | רכישת אשפתונים | גמיש | 0 | 420000 | 420000 | 419540.96 | |
| 932 | 712300 | 1 | התקנת מכולות שקועות | גמיש | -0.38159378939685484 | 932000 | 1507100 | 1016400 | |
| 961 | 712300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 712300 סך הכל | איסוף וביעור אשפה | 0.05652839952581745 | 58554600 | 55421700 | 48541697.94 | ||||
| 0 | 712500 | 1 | אח'שירותים צבוריים | ||||||
| 100 | 712500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 712500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.024691358024691468 | 174300 | 170100 | 159747.67 | |
| 119 | 712500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 190400 | 0 | ||
| 122 | 712500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5789473684210527 | 9000 | 5700 | 4679.2 | |
| 126 | 712500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.03529411764705881 | 8200 | 8500 | 6696 | |
| 130 | 712500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.03672316384180796 | 73400 | 70800 | 59281.7 | |
| 140 | 712500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.13468013468013473 | 33700 | 29700 | 30767.6 | |
| 255 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 200000 | 155831.46 | |
| 391 | 712500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 580 | 712500 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 712500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 21231.36 | |
| 742 | 712500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 18200 | 18200 | 9416.29 | |
| 745 | 712500 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 712500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 19189 | |
| 752 | 712500 | 1 | נקיון שרותים צבורי | קשיח | 0.08000000000000007 | 486000 | 450000 | 362610.73 | |
| 755 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04166666666666663 | 13800 | 14400 | 13807 | |
| 931 | 712500 | 1 | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 15790.16 | |
| 933 | 712500 | 1 | רכישת תגים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 961 | 712500 | 1 | פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 712500 סך הכל | אח'שירותים צבוריים | 0.0376999238385376 | 1090000 | 1050400 | 859048.17 | ||||
| 0 | 712600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 100 | 712600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 712600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.0442913385826772 | 194200 | 203200 | 170975.01 | |
| 119 | 712600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 712600 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5833333333333333 | 9500 | 6000 | 4775.35 | |
| 126 | 712600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.03529411764705881 | 8200 | 8500 | 6696 | |
| 130 | 712600 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.09445277361319349 | 146000 | 133400 | 128290.6 | |
| 140 | 712600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.034852546916890104 | 36000 | 37300 | 36183.1 | |
| 391 | 712600 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 712600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 712600 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 712600 | 1 | חשמל | קשיח | -0.2875 | 57000 | 80000 | 73877.47 | |
| 432 | 712600 | 1 | מים | קשיח | 0.098901098901099 | 60000 | 54600 | 84379.8 | |
| 433 | 712600 | 1 | חומרי חיטוי | גמיש | -0.7142857142857143 | 10000 | 35000 | 9396 | |
| 441 | 712600 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.04761904761904767 | 2200 | 2100 | 2666 | |
| 476 | 712600 | 1 | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 1009 | |
| 511 | 712600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 500 | 500 | 419.93 | |
| 540 | 712600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 10100.14 | |
| 544 | 712600 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 712600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0323325635103926 | 44700 | 43300 | 45500 | |
| 596 | 712600 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 712600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 712600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 824.45 | |
| 743 | 712600 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | ||
| 751 | 712600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 1.021978021978022 | 184000 | 91000 | 81227.5 | |
| 756 | 712600 | 1 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | 0.012012012012011963 | 337000 | 333000 | 285014 | |
| 758 | 712600 | 1 | הפעלת תחנת המעבר | קשיח | 0.00433839479392617 | 926000 | 922000 | 736009.91 | |
| 933 | 712600 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 712600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 712600 סך הכל | תחנת המעבר | 0.032535694741555155 | 2075500 | 2010100 | 1677344.26 | ||||
| 0 | 713000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 713300 | 1 | פיקוח עסקים+מוסדות | ||||||
| 100 | 713300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 713300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.023207757113336447 | 643700 | 629100 | 580676.35 | |
| 119 | 713300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.08448753462603875 | 939600 | 866400 | 683150.97 | |
| 122 | 713300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.018779342723004744 | 43400 | 42600 | 36737.05 | |
| 126 | 713300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.0363349131121643 | 61000 | 63300 | 50234.65 | |
| 130 | 713300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 713300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.14118139924591544 | 272400 | 238700 | 241272.8 | |
| 210 | 713300 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 713300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 56800 | 52228 | |
| 391 | 713300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 713300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 713300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4600 | 4600 | 1328 | |
| 471 | 713300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30015.83 | |
| 511 | 713300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.33333333333333326 | 8000 | 6000 | 4012.06 | |
| 522 | 713300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 540 | 713300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 713300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.23456790123456783 | 20000 | 16200 | 20818.25 | |
| 550 | 713300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 6200 | 6200 | 2683.7 | |
| 561 | 713300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5500 | 5500 | 2348.66 | |
| 562 | 713300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.26041666666666674 | 12100 | 9600 | 4700.5 | |
| 565 | 713300 | 1 | צילום | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 571 | 713300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0318524727577536 | 123100 | 119300 | 125400 | |
| 581 | 713300 | 1 | דו"ח רשם החברות | גמיש | -0.33333333333333337 | 2000 | 3000 | 0 | |
| 743 | 713300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 300 | 0 | |
| 750 | 713300 | 1 | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | 0 | 138600 | 138600 | 0 | |
| 753 | 713300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 761 | 713300 | 1 | בדיקות זיהום אוויר | גמיש | -0.3571428571428571 | 45000 | 70000 | 139719 | |
| 780 | 713300 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 365000 | 365000 | 329601.41 | |
| 931 | 713300 | 1 | רכישות | גמיש | 5.25 | 25000 | 4000 | 880 | |
| 932 | 713300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | -0.33333333333333337 | 4000 | 6000 | 0 | |
| 961 | 713300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 713300 סך הכל | פיקוח עסקים+מוסדות | 0.024970184853905675 | 2750200 | 2683200 | 2305807.23 | ||||
| 0 | 714000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 100 | 714000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 714000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.014242384280627629 | 769100 | 758300 | 708307.06 | |
| 119 | 714000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.06404371584699464 | 486800 | 457500 | 441156.96 | |
| 122 | 714000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.012145748987854255 | 25000 | 24700 | 19943.85 | |
| 126 | 714000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.020565552699228773 | 38100 | 38900 | 30876 | |
| 130 | 714000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.34337349397590367 | 32700 | 49800 | 32780.65 | |
| 140 | 714000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.11818181818181817 | 147600 | 132000 | 127968.9 | |
| 391 | 714000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 714000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 714000 | 1 | שכ"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 714000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 714000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1306.95 | |
| 437 | 714000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.15 | 2300 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 714000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 300 | 300 | 355 | |
| 470 | 714000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1134 | |
| 471 | 714000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.25 | 5000 | 4000 | 3968.2 | |
| 511 | 714000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.48 | 3700 | 2500 | 1695.76 | |
| 522 | 714000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 540 | 714000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.04 | 12000 | 12500 | 9574.81 | |
| 544 | 714000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 10500 | 10500 | 9980.83 | |
| 550 | 714000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 0 | ||
| 561 | 714000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 364 | |
| 562 | 714000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.1785714285714286 | 33000 | 28000 | 17685.08 | |
| 571 | 714000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03076923076923066 | 33500 | 32500 | 34200 | |
| 580 | 714000 | 1 | יעוץ וטרינרי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 714000 | 1 | בדיקות בשר | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 223 | |
| 596 | 714000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.18099089989888772 | 81000 | 98900 | 90187 | |
| 700 | 714000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 714000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 108.85 | |
| 722 | 714000 | 1 | לוחיות ושבבים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 16700.55 | |
| 723 | 714000 | 1 | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0 | 105000 | 105000 | 84342.75 | |
| 742 | 714000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.05624999999999991 | 16900 | 16000 | 8165.03 | |
| 751 | 714000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 640 | |
| 752 | 714000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04081632653061229 | 51000 | 49000 | 41925.38 | |
| 753 | 714000 | 1 | אספקת עובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 714000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 714000 | 1 | הסגרת כלבים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 3658.5 | |
| 758 | 714000 | 1 | הסגר-בעלי חיים | קשיח | 0.03499999999999992 | 207000 | 200000 | 97084.6 | |
| 759 | 714000 | 1 | עיקור חתולים | גמיש | 0.5 | 105000 | 70000 | 138286.65 | |
| 780 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 31780 | |
| 880 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 714000 | 1 | רכישת אקדח מרדים | גמיש | 0 | 24000 | 0 | 0 | |
| 961 | 714000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 714000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.04931620389556568 | 2278800 | 2171700 | 1956306.12 | ||||
| 0 | 715000 | 1 | תברואה מונעת | ||||||
| 0 | 715300 | 1 | הדברת מזיקים | ||||||
| 100 | 715300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 715300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.029006013441811085 | 290900 | 282700 | 271676.35 | |
| 119 | 715300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 715300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2962962962962963 | 14000 | 10800 | 8720.25 | |
| 126 | 715300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.12621359223300965 | 11600 | 10300 | 8184 | |
| 130 | 715300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.08386411889596612 | 102100 | 94200 | 73512.85 | |
| 140 | 715300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.22966507177033502 | 51400 | 41800 | 49485.8 | |
| 391 | 715300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 715300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 500 | 715300 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 550 | 715300 | 1 | פעולות הסברה | גמיש | -0.2857142857142857 | 25000 | 35000 | 31841.9 | |
| 561 | 715300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 596 | 715300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.18108244815376828 | 161900 | 197700 | 180284 | |
| 700 | 715300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 715300 | 1 | חומרי הדברה | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | 16975 | |
| 742 | 715300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 2873 | |
| 757 | 715300 | 1 | פעולות הדברה | גמיש | 0 | 174000 | 174000 | 268543.88 | |
| 758 | 715300 | 1 | לוכד נחשים | קשיח | 0 | 28000 | 28000 | 24898 | |
| 931 | 715300 | 1 | רכישת רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 715300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 715300 סך הכל | הדברת מזיקים | -0.017387427552385204 | 881600 | 897200 | 936995.03 | ||||
| 0 | 720000 | 1 | שמירה ובטחון | ||||||
| 0 | 721000 | 1 | מינהל שמירה ובטחון | ||||||
| 100 | 721000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 721000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.0002758620689655711 | 362400 | 362500 | 509650.12 | |
| 119 | 721000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.4624549736769188 | 527800 | 360900 | 121015.39 | |
| 122 | 721000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.03546099290780147 | 13600 | 14100 | 11703.1 | |
| 126 | 721000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.31095406360424027 | 37100 | 28300 | 45793.93 | |
| 130 | 721000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.4 | 16500 | 27500 | 21545.6 | |
| 140 | 721000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1298113207547169 | 149700 | 132500 | 123914.4 | |
| 253 | 721000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 79029 | |
| 320 | 721000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 721000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 721000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 437 | 721000 | 1 | אחזקת לחצני מצוקה | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 470 | 721000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 1 | 8000 | 4000 | 2320.31 | |
| 471 | 721000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.5681818181818181 | 13800 | 8800 | 8661.66 | |
| 500 | 721000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 721000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 12294.95 | |
| 522 | 721000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 550 | 721000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 721000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 2002 | |
| 562 | 721000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 225 | |
| 571 | 721000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03136531365313644 | 55900 | 54200 | 57000 | |
| 596 | 721000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.18099089989888772 | 81000 | 98900 | 90187 | |
| 710 | 721000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 722 | 721000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 4640.87 | |
| 740 | 721000 | 1 | ציוד חרום | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4750 | |
| 742 | 721000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | |||
| 751 | 721000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 721000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 721000 | 1 | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0 | 27200 | 27200 | 25709.26 | |
| 781 | 721000 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 6985 | |
| 900 | 721000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 721000 | 1 | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 43728.65 | |
| 932 | 721000 | 1 | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49480.67 | |
| 933 | 721000 | 1 | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | 0 | 20700 | 20700 | 17348.92 | |
| 961 | 721000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721000 סך הכל | מינהל שמירה ובטחון | 0.1326907301066449 | 1656900 | 1462800 | 1387985.83 | ||||
| 0 | 721100 | 1 | מחלקת בטיחות | ||||||
| 110 | 721100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 721100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 721100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 721100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 721100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 721100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 721100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 721100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 721100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 580 | 721100 | 1 | השתלמויות והדרכות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 35953.24 | |
| 581 | 721100 | 1 | יעוץ בטיחות | גמיש | 0 | 159000 | 159000 | 121968 | |
| 751 | 721100 | 1 | עבודות בטיחות | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 177658.17 | |
| 753 | 721100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 721100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 28295.96 | |
| 961 | 721100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721100 סך הכל | מחלקת בטיחות | 0 | 489000 | 489000 | 363875.37 | ||||
| 0 | 722000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 722100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 100 | 722100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 722100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.040586245772266105 | 92300 | 88700 | 86930.15 | |
| 119 | 722100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 722100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 1700 | 1700 | 1328 | |
| 126 | 722100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.1 | 6300 | 7000 | 5580 | |
| 391 | 722100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 722100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 722100 | 1 | ועד בית | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 420 | 722100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 423 | 722100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 722100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.06896551724137923 | 31000 | 29000 | 26548.9 | |
| 432 | 722100 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 800 | 0 | |
| 433 | 722100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1120.62 | |
| 441 | 722100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.04761904761904767 | 2200 | 2100 | 2666 | |
| 450 | 722100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 4400 | 4400 | 0 | |
| 470 | 722100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 629 | |
| 471 | 722100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3824.65 | |
| 511 | 722100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 9200 | 9200 | 9185.62 | |
| 550 | 722100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 722100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 700 | 722100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 722100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | 280.84 | |
| 742 | 722100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7600 | 7600 | 3476 | |
| 745 | 722100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 722100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 3603 | |
| 753 | 722100 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 722100 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 5747 | |
| 781 | 722100 | 1 | בסיסים חדשים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 782 | 722100 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9600 | |
| 783 | 722100 | 1 | תחזוקת משקי"ם | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 22526.66 | |
| 794 | 722100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.038461538461538436 | 5000 | 5200 | 4986 | |
| 900 | 722100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 961 | 722100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722100 סך הכל | משמר אזרחי | 0.018587360594795488 | 219200 | 215200 | 188032.44 | ||||
| 0 | 722200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 110 | 722200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 722200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 722200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 722200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 722200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 722200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 722200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.4339622641509434 | 144000 | 254400 | 218000 | |
| 431 | 722200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 722200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 722200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -1 | 0 | 4000 | 395.17 | |
| 471 | 722200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | 0 | 10000 | 5637.08 | |
| 742 | 722200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 20000 | 10854.44 | |
| 734 | 722200 | 1 | סולר | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 500817.39 | |
| 752 | 722200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 18400 | 17375.83 | |
| 780 | 722200 | 1 | הפעלת הסיירת | קשיח | -0.03337821297429622 | 7897300 | 8170000 | 7573866.65 | |
| 782 | 722200 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | -0.4117647058823529 | 50000 | 85000 | 2425 | |
| 910 | 722200 | 1 | העברה לתב"ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 722200 | 1 | תקורות | קשיח | -0.3674731671820993 | 347700 | 549700 | 497805 | |
| 722200 סך הכל | סיירת ביטחון | -0.06924779900118416 | 9039000 | 9711500 | 8827176.56 | ||||
| 0 | 723000 | 1 | הג"א | ||||||
| 100 | 723000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 723000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0407340189554346 | 516100 | 495900 | 488380.65 | |
| 119 | 723000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 723000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.27874564459930307 | 36700 | 28700 | 32618.55 | |
| 126 | 723000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.007905138339920903 | 25100 | 25300 | 20088 | |
| 130 | 723000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.07453416149068315 | 69200 | 64400 | 71731.25 | |
| 140 | 723000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.7604790419161678 | 88200 | 50100 | 79117.6 | |
| 210 | 723000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 723000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 723000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 723000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | 12389.51 | |
| 423 | 723000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.019590382902938464 | 114500 | 112300 | 90300 | |
| 431 | 723000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.0714285714285714 | 75000 | 70000 | 65598.14 | |
| 432 | 723000 | 1 | מים | קשיח | 1.7777777777777777 | 5000 | 1800 | 6429.1 | |
| 433 | 723000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 441 | 723000 | 1 | ביטוח מחסן | קשיח | 0.05494505494505497 | 9600 | 9100 | 11906 | |
| 450 | 723000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 606 | |
| 471 | 723000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 2073.08 | |
| 477 | 723000 | 1 | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | 0 | 541000 | 541000 | 540880.57 | |
| 500 | 723000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 522 | 723000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 550 | 723000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 723000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02777777777777768 | 11100 | 10800 | 11400 | |
| 700 | 723000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 723000 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 721 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 570.28 | |
| 722 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 15500 | 15500 | 10025 | |
| 742 | 723000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3150 | |
| 743 | 723000 | 1 | תחזוקת ציוד הג"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 723000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 5860 | |
| 745 | 723000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 723000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 10600 | |
| 753 | 723000 | 1 | מ"מ - ע' חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 723000 | 1 | הסברה וארועים | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 3533.11 | |
| 783 | 723000 | 1 | השתתפות בתרגילים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 723000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.039531478770131745 | 65600 | 68300 | 65493 | |
| 800 | 723000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 812 | 723000 | 1 | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | -0.19387755102040816 | 790000 | 980000 | 609055 | |
| 813 | 723000 | 1 | השתתפות בתרגילים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 900 | 723000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 723000 | 1 | התחשבנות הג"א מקומי | גמיש | 0 | 177900 | 177900 | 71084 | |
| 933 | 723000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 4832.21 | |
| 961 | 723000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723000 סך הכל | הג"א | -0.041060291060291076 | 2583000 | 2693600 | 2217721.05 | ||||
| 0 | 724000 | 1 | כבוי אש | ||||||
| 421 | 724000 | 1 | אגרת כיבוי אש | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 0 | |
| 432 | 724000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1972.3 | |
| 596 | 724000 | 1 | דלק לכבאיות 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | 724000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 830 | 724000 | 1 | הש'-איגוד כיבוי אש | קשיח | 0.06000000000000005 | 5300000 | 5000000 | 4700004 | |
| 832 | 724000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 40356.8 | |
| 961 | 724000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724000 סך הכל | כבוי אש | 0.05454545454545445 | 5800000 | 5500000 | 4742333.1 | ||||
| 0 | 726000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 726100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 100 | 726100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 726100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 726100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.3097142857142857 | 120800 | 175000 | 31758.24 | |
| 122 | 726100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 1300 | 0 | ||
| 126 | 726100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 1600 | 0 | ||
| 130 | 726100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 726100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 27200 | 0 | ||
| 253 | 726100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 121538 | |
| 391 | 726100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 726100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 726100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 726100 | 1 | ביטוח ציוד חירום | קשיח | 0.16666666666666674 | 700 | 600 | 829 | |
| 470 | 726100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 0 | |
| 471 | 726100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 3192.98 | |
| 492 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.06995412844036708 | 93300 | 87200 | 87034.16 | |
| 500 | 726100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 726100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1103.3 | |
| 521 | 726100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 12013.76 | |
| 540 | 726100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 3257.77 | |
| 544 | 726100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 550 | 726100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 561 | 726100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 571 | 726100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.032258064516129004 | 22400 | 21700 | 22800 | |
| 596 | 726100 | 1 | אחזקת רכב מל"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 726100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 726100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1435.48 | |
| 743 | 726100 | 1 | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 9101.4 | |
| 753 | 726100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 726100 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3119.37 | |
| 794 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.03797468354430378 | 7600 | 7900 | 7576 | |
| 900 | 726100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 726100 | 1 | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | 0 | 24200 | 24200 | 20278.33 | |
| 932 | 726100 | 1 | הצטיידות חרום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 726100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 726100 סך הכל | מל"ח | -0.04391468005018817 | 381000 | 398500 | 325037.79 | ||||
| 0 | 729999 | 1 | תקורות סיירת ביטחון | ||||||
| 989 | 729999 | 1 | קיזוז תקורות | קשיח | -0.3674731671820993 | -347700 | -549700 | -497805 | |
| 729999 סך הכל | תקורות סיירת ביטחון | -0.3674731671820993 | -347700 | -549700 | -497805 | ||||
| 0 | 730000 | 1 | תכנון ובנין עיר | ||||||
| 0 | 731000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 100 | 731000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 731000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.2007399677449957 | 842500 | 1054100 | 906424.88 | |
| 119 | 731000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.12511197372349958 | 586000 | 669800 | 474751.71 | |
| 122 | 731000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.027972027972027913 | 29400 | 28600 | 23513.6 | |
| 126 | 731000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.15437392795883365 | 67300 | 58300 | 46207.3 | |
| 130 | 731000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.08983957219251337 | 85100 | 93500 | 76519.2 | |
| 140 | 731000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.20142517814726846 | 168100 | 210500 | 165565.2 | |
| 253 | 731000 | 1 | עוזר למודד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 78648 | |
| 350 | 731000 | 1 | ליסינג - 62-155-60 | קשיח | -0.0390625 | 36900 | 38400 | 37225.76 | |
| 351 | 731000 | 1 | הוצאות - 62-155-60 | קשיח | 0.022556390977443552 | 13600 | 13300 | 12686.46 | |
| 391 | 731000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 731000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 731000 | 1 | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | 0.03752759381898452 | 47000 | 45300 | 45250 | |
| 470 | 731000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 13617.47 | |
| 471 | 731000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 44000 | 44000 | 43745.57 | |
| 492 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07042253521126751 | 570000 | 532500 | 531495 | |
| 500 | 731000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 731000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 8157.53 | |
| 512 | 731000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2891.8 | |
| 522 | 731000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 540 | 731000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 731000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.16666666666666674 | 70000 | 60000 | 61003.93 | |
| 561 | 731000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 731000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 565 | 731000 | 1 | צילום מפות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 570 | 731000 | 1 | מיפוי פוטוגרמטרי | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 0 | |
| 571 | 731000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03159103963239507 | 179600 | 174100 | 182900 | |
| 580 | 731000 | 1 | נסחים והערות הזהרה | גמיש | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 6592 | |
| 581 | 731000 | 1 | יעוץ תח' השבחה ממ"י | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 582 | 731000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0.375 | 550000 | 400000 | 358404 | |
| 583 | 731000 | 1 | מדידות | גמיש | 0.45 | 145000 | 100000 | 37526 | |
| 596 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.17741935483870963 | 10200 | 12400 | 12692 | |
| 700 | 731000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 731000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 731000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 4817 | |
| 794 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.0375 | 15400 | 16000 | 15343 | |
| 961 | 731000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 731000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | -0.022420468815403938 | 3736700 | 3822400 | 3153977.41 | ||||
| 0 | 732000 | 1 | תכנון עיר | ||||||
| 100 | 732000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 732000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.058306188925081326 | 324900 | 307000 | 457461.04 | |
| 119 | 732000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.020688409070376723 | 1129800 | 1106900 | 679725.48 | |
| 122 | 732000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.09051724137931028 | 25300 | 23200 | 19821.5 | |
| 126 | 732000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.382183908045977 | 48100 | 34800 | 27637.7 | |
| 130 | 732000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.009569377990430672 | 21100 | 20900 | 19731.6 | |
| 140 | 732000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.3013071895424837 | 199100 | 153000 | 174758.45 | |
| 253 | 732000 | 1 | ע' חיצוני (אדריכל) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 204443 | |
| 391 | 732000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 732000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 732000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7923.77 | |
| 511 | 732000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1622.45 | |
| 562 | 732000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 571 | 732000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.031620553359683834 | 78300 | 75900 | 79800 | |
| 580 | 732000 | 1 | יעוץ תנועה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 732000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 732000 | 1 | ע' חיצוני (אדריכל) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 900 | 732000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 934 | 732000 | 1 | מודלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 952 | 732000 | 1 | תכניות | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 66812.94 | |
| 961 | 732000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 732000 סך הכל | תכנון עיר | 0.057875862068965445 | 1917400 | 1812500 | 1739737.93 | ||||
| 0 | 732200 | 1 | חזות העיר | ||||||
| 110 | 732200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.015429122468659573 | 315900 | 311100 | 296182.54 | |
| 119 | 732200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.4112808460634547 | 360300 | 255300 | 198343.37 | |
| 122 | 732200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.07200000000000006 | 13400 | 12500 | 10410.75 | |
| 126 | 732200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.5177664974619289 | 29900 | 19700 | 15607.5 | |
| 130 | 732200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.036363636363636376 | 31800 | 33000 | 32742.55 | |
| 140 | 732200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.11788211788211789 | 111900 | 100100 | 106306.45 | |
| 253 | 732200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 55127 | |
| 391 | 732200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 732200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5974.04 | |
| 550 | 732200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 2429.7 | |
| 561 | 732200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 562 | 732200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.25 | 15000 | 12000 | 1506.7 | |
| 580 | 732200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 21552 | |
| 581 | 732200 | 1 | פיקוח סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 160000 | 160000 | 27027 | |
| 585 | 732200 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | 0.25 | 150000 | 120000 | 48500 | |
| 753 | 732200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 732200 | 1 | אח' לוחות שכונתיים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 8344 | |
| 755 | 732200 | 1 | אחז' מספרים לבתים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 757 | 732200 | 1 | מספרים לבתים חדשים | גמיש | -0.6666666666666667 | 20000 | 60000 | 0 | |
| 758 | 732200 | 1 | החלפת לוחות מודעות | גמיש | 0.4 | 140000 | 100000 | 83923 | |
| 759 | 732200 | 1 | מפות עירוניות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 6670 | |
| 760 | 732200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 12127.5 | |
| 780 | 732200 | 1 | אחזקת ינשולים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 3478.5 | |
| 931 | 732200 | 1 | התקנת מתקנים | גמיש | -0.5 | 50000 | 100000 | 0 | |
| 932 | 732200 | 1 | אחזקת שילוט | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 159421.35 | |
| 933 | 732200 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2873.97 | |
| 961 | 732200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 732200 סך הכל | חזות העיר | 0.06251023639242237 | 1946200 | 1831700 | 1098547.92 | ||||
| 0 | 732400 | 1 | מחלקת התנועה | ||||||
| 100 | 732400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 732400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 375838.11 | |
| 119 | 732400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.034524530587522806 | 683200 | 660400 | 80722.49 | |
| 122 | 732400 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.7 | 3000 | 10000 | 8608.65 | |
| 126 | 732400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.4635761589403973 | 22100 | 15100 | 10416 | |
| 130 | 732400 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 732400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1714898177920685 | 109300 | 93300 | 81861.25 | |
| 253 | 732400 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 63624 | |
| 470 | 732400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | |||
| 471 | 732400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 6000 | |||
| 561 | 732400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4000 | |||
| 580 | 732400 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0.0685714285714285 | 374000 | 350000 | 335331.2 | |
| 581 | 732400 | 1 | הזנת מערכת תמרורים | גמיש | 0 | 25000 | 0 | 0 | |
| 582 | 732400 | 1 | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | 0 | 84000 | |||
| 583 | 732400 | 1 | יעוץ - סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 0 | |||
| 757 | 732400 | 1 | אחזקת רמזורים | קשיח | 0.03409090909090917 | 455000 | 440000 | 281275.8 | |
| 758 | 732400 | 1 | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 5979.87 | |
| 759 | 732400 | 1 | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | 0.6235294117647059 | 276000 | 170000 | 122455 | |
| 732400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0.15772642871879516 | 2244600 | 1938800 | 1366112.37 | ||||
| 0 | 733000 | 1 | רשוי בניה | ||||||
| 100 | 733000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 733000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.07358330983930084 | 985800 | 1064100 | 869631.26 | |
| 119 | 733000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.00018878610534267537 | 1589400 | 1589100 | 1257360.4 | |
| 122 | 733000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.14555256064690036 | 42500 | 37100 | 29873.7 | |
| 126 | 733000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.275 | 91800 | 72000 | 57060.3 | |
| 130 | 733000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.7624309392265194 | 63800 | 36200 | 44766.25 | |
| 140 | 733000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.2512092873266689 | 388000 | 310100 | 312364.95 | |
| 253 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 138063 | |
| 391 | 733000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 733000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 733000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19920.16 | |
| 511 | 733000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1099.89 | |
| 550 | 733000 | 1 | פירסומים ושילוט | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 88251.8 | |
| 561 | 733000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0.33333333333333326 | 8000 | 6000 | 3317 | |
| 562 | 733000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 716 | |
| 563 | 733000 | 1 | תיקי רישוי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 28060.56 | |
| 564 | 733000 | 1 | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 10159.95 | |
| 565 | 733000 | 1 | כיבוד לוועדות משנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| 570 | 733000 | 1 | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 5759.5 | |
| 571 | 733000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.031825795644891075 | 246400 | 238800 | 250900 | |
| 580 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים | קשיח | 0 | 800000 | 800000 | 912560 | |
| 753 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 733000 | 1 | מבנים מסוכנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 733000 | 1 | חוברת מידע למתכנן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 733000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 733000 סך הכל | רשוי בניה | 0.014388323055959829 | 4392200 | 4329900 | 4029990.72 | ||||
| 0 | 733300 | 1 | פיקוח על הבניה | ||||||
| 100 | 733300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 733300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.021630615640598982 | 184200 | 180300 | 166334.76 | |
| 119 | 733300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.08200497558278808 | 1174300 | 1085300 | 951829.47 | |
| 122 | 733300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.019230769230769162 | 26500 | 26000 | 23136.6 | |
| 126 | 733300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.023605150214592197 | 47700 | 46600 | 39449.45 | |
| 130 | 733300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.2536764705882353 | 34100 | 27200 | 34335.55 | |
| 140 | 733300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1293345829428303 | 241000 | 213400 | 198751.3 | |
| 253 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 4000 | 64504 | |
| 391 | 733300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 733300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 7991.72 | |
| 570 | 733300 | 1 | תוכנת רישוי בניה | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7395 | |
| 571 | 733300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03220858895705514 | 67300 | 65200 | 68500 | |
| 753 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 733300 | 1 | מבנים מסוכנים-פרטי | גמיש | 0.4 | 35000 | 25000 | 17482 | |
| 758 | 733300 | 1 | מב' מסוכנים-ציבורי | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9830 | |
| 759 | 733300 | 1 | הריסת מבנים | גמיש | -0.23076923076923073 | 100000 | 130000 | 72938 | |
| 961 | 733300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 733300 סך הכל | פיקוח על הבניה | 0.05965008201202848 | 1938100 | 1829000 | 1662477.85 | ||||
| 0 | 734000 | 1 | מיחשוב יעודי קרקע | ||||||
| 570 | 734000 | 1 | חב' לאוטומציה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 11830.7 | |
| 572 | 734000 | 1 | מעקב תב"ע | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 2267 | |
| 700 | 734000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 734000 סך הכל | מיחשוב יעודי קרקע | 0 | 20500 | 20500 | 14097.7 | ||||
| 0 | 735000 | 1 | בנית מבני ציבור | ||||||
| 110 | 735000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.015396129584090756 | 949700 | 935300 | 892971.14 | |
| 119 | 735000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 30280.83 | |
| 122 | 735000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.051724137931034475 | 22000 | 23200 | 19939.3 | |
| 126 | 735000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.016438356164383494 | 37100 | 36500 | 29016 | |
| 130 | 735000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.09067357512953367 | 140400 | 154400 | 144749.45 | |
| 140 | 735000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.0210649502633119 | 167300 | 170900 | 157081.05 | |
| 391 | 735000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 735000 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 433 | 735000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1241.01 | |
| 470 | 735000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 3567 | |
| 471 | 735000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.16666666666666674 | 35000 | 30000 | 26627.11 | |
| 511 | 735000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 4029.06 | |
| 522 | 735000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2020 | |
| 550 | 735000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 735000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 735000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1659 | |
| 571 | 735000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03222094361334871 | 89700 | 86900 | 91300 | |
| 753 | 735000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 735000 | 1 | הכנת מכרז | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4234.6 | |
| 961 | 735000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 735000 סך הכל | בנית מבני ציבור | 0.002748007694421517 | 1459600 | 1455600 | 1400246.35 | ||||
| 0 | 736000 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 100 | 736000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 736000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.14607478679204022 | 1048200 | 914600 | 887021.97 | |
| 119 | 736000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.1956437183975107 | 206800 | 257100 | 0 | |
| 122 | 736000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.13032581453634084 | 45100 | 39900 | 32625.8 | |
| 126 | 736000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.030188679245283012 | 51400 | 53000 | 22443.38 | |
| 130 | 736000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.3469721767594107 | 164600 | 122200 | 116157.05 | |
| 140 | 736000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.303054032889585 | 166400 | 127700 | 131440.55 | |
| 200 | 736000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 736000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 736000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 244216 | |
| 320 | 736000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 736000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 736000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 492 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07031736154324819 | 172000 | 160700 | 160401 | |
| 530 | 736000 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 736000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 736000 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 580 | 736000 | 1 | ייעוץ חשמל | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 596 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.18105849582172706 | 441000 | 538500 | 491143 | |
| 700 | 736000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 736000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 736000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4773.78 | |
| 753 | 736000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.03968253968253965 | 12100 | 12600 | 12082 | |
| 900 | 736000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 736000 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 5737.62 | |
| 961 | 736000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 736000 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | 0.03545109667291668 | 2374600 | 2293300 | 2108042.15 | ||||
| 0 | 736100 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 423 | 736100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.03472918209943798 | -2374600 | -2294900 | -1584100 | |
| 736100 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | 0.03472918209943798 | -2374600 | -2294900 | -1584100 | ||||
| 0 | 740000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 741000 | 1 | מינהל נכס'ציבוריים | ||||||
| 110 | 741000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 741000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.03825656642558051 | 545500 | 525400 | 419136.94 | |
| 122 | 741000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.17391304347826086 | 1900 | 2300 | 1900 | |
| 126 | 741000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.26 | 3700 | 5000 | ||
| 130 | 741000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 741000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 38400 | 0 | 6429.4 | |
| 253 | 741000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 111879 | |
| 350 | 741000 | 1 | ליסינג - 62-156-60 | קשיח | 0.078125 | 41400 | 38400 | 37225.86 | |
| 351 | 741000 | 1 | הוצאות - 62-156-60 | קשיח | -0.14166666666666672 | 30900 | 36000 | 21559.44 | |
| 391 | 741000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 741000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6932.85 | |
| 492 | 741000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07018867924528305 | 141800 | 132500 | 132254 | |
| 511 | 741000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 7982.83 | |
| 512 | 741000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 375.5 | |
| 522 | 741000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 1494.9 | |
| 550 | 741000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 561 | 741000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 80 | |
| 562 | 741000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 565 | 741000 | 1 | מפות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1732.5 | |
| 571 | 741000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03136531365313644 | 55900 | 54200 | 57000 | |
| 753 | 741000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 741000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 7016 | |
| 961 | 741000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741000 סך הכל | מינהל נכס'ציבוריים | 0.07917570498915394 | 895500 | 829800 | 812999.22 | ||||
| 0 | 741100 | 1 | אגף התשתיות | ||||||
| 110 | 741100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.05294366793731475 | 248600 | 236100 | 341035.94 | |
| 119 | 741100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.01721622410271384 | 348600 | 342700 | 9864.05 | |
| 122 | 741100 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.5593220338983051 | 7800 | 17700 | 14864.9 | |
| 126 | 741100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.6848958333333333 | 12100 | 38400 | 30468.65 | |
| 130 | 741100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 19200 | 0 | 17591.8 | |
| 140 | 741100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.36315086782376504 | 47700 | 74900 | 54664.45 | |
| 253 | 741100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 277489 | |
| 391 | 741100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 741100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 2850.68 | |
| 471 | 741100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 15120.2 | |
| 511 | 741100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 550.49 | |
| 512 | 741100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 522 | 741100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 561 | 741100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 283 | |
| 562 | 741100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 565 | 741100 | 1 | מידע לתושב | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 753 | 741100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 741100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741100 סך הכל | אגף התשתיות | -0.03450581784138018 | 721900 | 747700 | 764783.16 | ||||
| 0 | 742000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 100 | 742000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 742000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.008020164986251133 | 432900 | 436400 | 424387.5 | |
| 119 | 742000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.020558410890401446 | 705100 | 719900 | 597799.99 | |
| 122 | 742000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.08222811671087538 | 40800 | 37700 | 35694.65 | |
| 126 | 742000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06813186813186811 | 48600 | 45500 | 36084 | |
| 130 | 742000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.281921618204804 | 56800 | 79100 | 87277.75 | |
| 140 | 742000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.09868007542426149 | 143400 | 159100 | 136590.3 | |
| 253 | 742000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 82464 | |
| 320 | 742000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 742000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 742000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 742000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 742000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 742000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 742000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3797.67 | |
| 522 | 742000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 742000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 12000 | 0 | ||
| 561 | 742000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 742000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 742000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.032258064516129004 | 22400 | 21700 | 22800 | |
| 581 | 742000 | 1 | מיפוי תשתיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 19663.3 | |
| 596 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.18108244815376828 | 161900 | 197700 | 180284 | |
| 700 | 742000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 722 | 742000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 131008.22 | |
| 742 | 742000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 14776.72 | |
| 745 | 742000 | 1 | מבצעי חורף | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 10661.9 | |
| 753 | 742000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1100000 | 1100000 | 1171621.5 | |
| 757 | 742000 | 1 | ציפוי כבישים | גמיש | 0 | 700000 | 700000 | 970471.25 | |
| 758 | 742000 | 1 | אחזקת כביש 20 | קשיח | 0 | 271000 | 271000 | 103634 | |
| 759 | 742000 | 1 | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 167852 | |
| 763 | 742000 | 1 | עובד חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.03983228511530401 | 45800 | 47700 | 45740 | |
| 931 | 742000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6305 | |
| 960 | 742000 | 1 | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | 0.02639296187683282 | 350000 | 341000 | 266465 | |
| 961 | 742000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742000 סך הכל | דרכים ומדרכות | -0.013264442177018387 | 4545200 | 4606300 | 4515378.75 | ||||
| 0 | 743000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 100 | 743000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 743000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.03189205765102732 | 631400 | 652200 | 642948.99 | |
| 119 | 743000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.8423645320197044 | 187000 | 101500 | 0 | |
| 122 | 743000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.18450184501845013 | 32100 | 27100 | 21679 | |
| 126 | 743000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.018867924528301883 | 36400 | 37100 | 29418 | |
| 130 | 743000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.2254834254143646 | 224300 | 289600 | 220984.95 | |
| 140 | 743000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.01267828843106189 | 127800 | 126200 | 108553 | |
| 253 | 743000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 21686 | |
| 391 | 743000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 743000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 743000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.06420952380952372 | 5587100 | 5250000 | 5035694.84 | |
| 500 | 743000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 596 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.18107430381417444 | 620500 | 757700 | 691132 | |
| 700 | 743000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 743000 | 1 | פנסים ומנורות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 499969.71 | |
| 742 | 743000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 5723.06 | |
| 745 | 743000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 73677 | |
| 753 | 743000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 743000 | 1 | עבודות תאורה | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 215883.96 | |
| 758 | 743000 | 1 | צביעת עמודי תאורה | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 177218 | |
| 794 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.0392902408111534 | 75800 | 78900 | 75658 | |
| 900 | 743000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 743000 | 1 | רכישת מנוף תאורה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 743000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743000 סך הכל | תאורת רחובות | 0.02418100457058081 | 8559900 | 8357800 | 7820226.509999999 | ||||
| 0 | 744000 | 1 | בטיחות בדרכים | ||||||
| 110 | 744000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 744000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.2522167487684729 | 75900 | 101500 | 19952.66 | |
| 122 | 744000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 600 | 0 | 0 | |
| 126 | 744000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 1200 | 0 | 0 | |
| 130 | 744000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 7100 | 0 | ||
| 140 | 744000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 253 | 744000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 100650 | |
| 320 | 744000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 744000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 744000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 744000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.053448275862068906 | 611000 | 580000 | 465458.32 | |
| 544 | 744000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 744000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0323325635103926 | 44700 | 43300 | 45500 | |
| 580 | 744000 | 1 | יעוץ תנועה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581 | 744000 | 1 | הסדרי תנועה זמניים | גמיש | -1 | 0 | 166300 | 69299.25 | |
| 596 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 744000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 744000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 249151 | |
| 742 | 744000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8324.06 | |
| 745 | 744000 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 744000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 744000 | 1 | עב' בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 909000 | |
| 755 | 744000 | 1 | עובד בטיחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 744000 | 1 | מעקות בטיחות חדשים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 744000 | 1 | פסי האטה חדשים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 744000 | 1 | אח' תמרור: ג-7 , ה-8 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 744000 | 1 | פע' בטיחות בדרכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 744000 | 1 | בטיחות מהכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 744000 | 1 | העתקת סככות אוטוב' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 744000 | 1 | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 13564 | |
| 794 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.039215686274509776 | 68600 | 71400 | 68467 | |
| 961 | 744000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744000 סך הכל | בטיחות בדרכים | -0.07757269279393175 | 1824100 | 1977500 | 1949366.29 | ||||
| 0 | 745000 | 1 | תיעול ונקוז | ||||||
| 580 | 745000 | 1 | יעוץ תיעול | גמיש | 0.009090909090909038 | 155400 | 154000 | 52953 | |
| 581 | 745000 | 1 | מיפוי תשתיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 28787.8 | |
| 700 | 745000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 745000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 742 | 745000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 754 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 190000 | |
| 757 | 745000 | 1 | הערכות לחורף | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 210000 | |
| 758 | 745000 | 1 | אחזקת תעלות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 64501 | |
| 759 | 745000 | 1 | ניקוי מובלים | גמיש | 0.47058823529411775 | 250000 | 170000 | 0 | |
| 760 | 745000 | 1 | התחשבנות תחז' עת"א | קשיח | 0 | 17000 | 0 | ||
| 800 | 745000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 831 | 745000 | 1 | הש'ניקוז נחל אילון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 832 | 745000 | 1 | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0.07761286332714912 | 348500 | 323400 | 302042 | |
| 833 | 745000 | 1 | השת'ניקוז נחל שורק | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 745000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745000 סך הכל | תיעול ונקוז | 0.0893373842592593 | 1505900 | 1382400 | 848283.8 | ||||
| 0 | 746000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 746100 | 1 | גינות צבוריות ונוף | ||||||
| 100 | 746100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 746100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.04770120161021829 | 3461500 | 3303900 | 3236824.6 | |
| 119 | 746100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.052970388081662656 | 1029800 | 1087400 | 499404.28 | |
| 122 | 746100 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.060188542422044966 | 129600 | 137900 | 113662.8 | |
| 126 | 746100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.018321513002364065 | 166100 | 169200 | 46688.99 | |
| 130 | 746100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.24772817068352426 | 190400 | 253100 | 211198.25 | |
| 140 | 746100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.09947414548641542 | 501800 | 456400 | 456777.2 | |
| 200 | 746100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 746100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0.524 | 76200 | 50000 | 1122.55 | |
| 253 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 511743 | |
| 320 | 746100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 391 | 746100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 746100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 746100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 86721.07 | |
| 432 | 746100 | 1 | מים | קשיח | -0.38710603617730854 | 5550000 | 9055400 | 5181865.1 | |
| 433 | 746100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2825.97 | |
| 437 | 746100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.8 | |
| 441 | 746100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.09090909090909083 | 2400 | 2200 | 2962 | |
| 470 | 746100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 2512.9 | |
| 471 | 746100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 14500 | 14500 | 14902.21 | |
| 492 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07032348804500699 | 228300 | 213300 | 212900 | |
| 500 | 746100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 746100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3134.67 | |
| 512 | 746100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 890 | |
| 522 | 746100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 2170 | |
| 530 | 746100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 2800 | 0 | 1592.33 | |
| 540 | 746100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 746100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1300 | 1300 | 1492.06 | |
| 550 | 746100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 5035.8 | |
| 561 | 746100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1989.3 | |
| 562 | 746100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 967.1 | |
| 565 | 746100 | 1 | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 9021 | |
| 571 | 746100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03166378814047199 | 179200 | 173700 | 182500 | |
| 580 | 746100 | 1 | יועצים-חיצוניים | קשיח | 0.9450714823175319 | 517000 | 265800 | 95122.2 | |
| 585 | 746100 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 586 | 746100 | 1 | סקר שילוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 596 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.18101545253863138 | 296800 | 362400 | 330565 | |
| 700 | 746100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 746100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | -0.029126213592232997 | 200000 | 206000 | 82093.2 | |
| 722 | 746100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 115933.93 | |
| 723 | 746100 | 1 | שילוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 725 | 746100 | 1 | מבצע אדניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 728 | 746100 | 1 | רכישת צמחים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 42808.8 | |
| 742 | 746100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 49492.88 | |
| 743 | 746100 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 746100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -592.6499999999942 | |
| 746 | 746100 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 746100 | 1 | נקיון פארק הנוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 746100 | 1 | עבודות מסגרות | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 519999.3 | |
| 755 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 746100 | 1 | שמירה בקבלנות | גמיש | -0.19786096256684493 | 450000 | 561000 | 286083 | |
| 757 | 746100 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0 | 726200 | 726200 | 695772.5 | |
| 758 | 746100 | 1 | קבלני גינון גנים | קשיח | 0.09552616769836808 | 7787000 | 7108000 | 6946475.050000001 | |
| 759 | 746100 | 1 | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0.008522727272727293 | 355000 | 352000 | 318143.17 | |
| 780 | 746100 | 1 | אחזקת אדניות | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 44265.7 | |
| 781 | 746100 | 1 | תחרות קירייה יפה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4160 | |
| 782 | 746100 | 1 | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 0.014851485148514865 | 205000 | 202000 | 215517.78 | |
| 783 | 746100 | 1 | גני סיפור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 746100 | 1 | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 7190 | |
| 794 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.0389048991354467 | 133400 | 138800 | 136097 | |
| 800 | 746100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 870 | 746100 | 1 | גינון-בידור ובילוי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 900 | 746100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 923 | 746100 | 1 | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0.09077809798270886 | 378500 | 347000 | 336000 | |
| 931 | 746100 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 298000 | 298000 | 323533.92 | |
| 932 | 746100 | 1 | אחזקת מזרקות | קשיח | -0.053763440860215006 | 440000 | 465000 | 436345.8 | |
| 933 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני משחק | קשיח | 0.0758888888888889 | 968300 | 900000 | 1013578.71 | |
| 934 | 746100 | 1 | עבודות טכניות | קשיח | 0.00761307657859378 | 450000 | 446600 | 449105.6 | |
| 935 | 746100 | 1 | תיקונים מוונדליזם | גמיש | 0 | 300000 | |||
| 950 | 746100 | 1 | תיכנון כללי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 960 | 746100 | 1 | שיפור חזות העיר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 746100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746100 סך הכל | גינות צבוריות ונוף | -0.08035472804657584 | 25842400 | 28100400 | 23240499.870000012 | ||||
| 0 | 746500 | 1 | משתלה עירונית | ||||||
| 100 | 746500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 746500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 746500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 746500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 746500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 746500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 746500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 746500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 746500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 746500 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 746500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 746500 | 1 | עובדי חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 746500 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 746500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 746500 סך הכל | משתלה עירונית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 746600 | 1 | גינון מוסדות חינוך | ||||||
| 724 | 746600 | 1 | צמחים למוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 746600 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 746600 | 1 | עב' גינון קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 746600 | 1 | נקיון חצרות בחינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 746600 | 1 | גינון ברווחה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 746600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 746600 סך הכל | גינון מוסדות חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 746700 | 1 | פארק פרס | ||||||
| 432 | 746700 | 1 | מים | קשיח | 0.08813928182807396 | 800000 | 735200 | 760378.7 | |
| 780 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | ||||
| 870 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | 1800000 | 1800000 | 2000000 | |
| 871 | 746700 | 1 | הוצאות ח"פ - פארק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 200000 | |
| 931 | 746700 | 1 | הוצאות ח"פ - פארק | גמיש | 0 | 0 | |||
| 746700 סך הכל | פארק פרס | 0.025560113600504808 | 2600000 | 2535200 | 2960378.7 | ||||
| 0 | 750000 | 1 | חגיגות מבצעים | ||||||
| 0 | 751000 | 1 | חגיגות יום העצמאות | ||||||
| 130 | 751000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 751000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 2348.14 | |
| 400 | 751000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 751000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 751000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 751000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 751000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 751000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 751000 | 1 | הסעות לארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 751000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 751000 | 1 | אמנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 751000 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.54 | 693000 | 450000 | 667631.81 | |
| 783 | 751000 | 1 | ארועי ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 785 | 751000 | 1 | יום הזכרון-שירי לוחמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 78458 | |
| 788 | 751000 | 1 | מערכת הגברה ותאורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 751000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 751000 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 751000 סך הכל | חגיגות יום העצמאות | 0.525974025974026 | 705000 | 462000 | 748437.95 | ||||
| 0 | 752000 | 1 | חגיגות+טכסים אחרים | ||||||
| 514 | 752000 | 1 | מתנות עירייה | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 19020 | |
| 700 | 752000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 781 | 752000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 144961.09 | |
| 783 | 752000 | 1 | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | 984 | |
| 961 | 752000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752000 סך הכל | חגיגות+טכסים אחרים | 0 | 147200 | 147200 | 164965.09 | ||||
| 0 | 753000 | 1 | פעולות אימוץ | ||||||
| 800 | 753000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 881 | 753000 | 1 | אימוץ הגדוד ועד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7600 | |
| 882 | 753000 | 1 | השתת' עמותה לשוטר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 883 | 753000 | 1 | אימוץ ממר"מ | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 400 | |
| 961 | 753000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753000 סך הכל | פעולות אימוץ | 0 | 12000 | 12000 | 8000 | ||||
| 0 | 754000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 513 | 754000 | 1 | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 63728.13 | |
| 515 | 754000 | 1 | משלחות נוער | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 158789.43 | |
| 700 | 754000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 931 | 754000 | 1 | פרוייקט האיחוד R&D | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 754000 | 1 | פרוייקט האיחוד נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 933 | 754000 | 1 | כנס תאומות-שנת ה-60 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 130524.74 | |
| 961 | 754000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | 296000 | 296000 | 353042.3 | ||||
| 0 | 760000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 761000 | 1 | מוקד ויעוץ לאזרחים | ||||||
| 110 | 761000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.07319062181447511 | 526400 | 490500 | 499555.82 | |
| 119 | 761000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.20633808981878665 | 906600 | 1142300 | 514983.36 | |
| 122 | 761000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.28963414634146345 | 23300 | 32800 | 18328.5 | |
| 126 | 761000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.2605633802816901 | 52500 | 71000 | 40480.3 | |
| 130 | 761000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 1.1503436426116838 | 500600 | 232800 | 241701.3 | |
| 140 | 761000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.18215613382899631 | 127200 | 107600 | 106395.55 | |
| 253 | 761000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 462350.13 | |
| 391 | 761000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 761000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 600 | 600 | 321.39 | |
| 437 | 761000 | 1 | אחזקת לחצני מצוקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 761000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 500 | 500 | 178 | |
| 471 | 761000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 4817.07 | |
| 492 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.06995412844036708 | 93300 | 87200 | 87039 | |
| 511 | 761000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7200 | 7200 | 4629.04 | |
| 540 | 761000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 761000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1300 | 1300 | 26.98 | |
| 550 | 761000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4446 | |
| 561 | 761000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 761000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 571 | 761000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03176229508196715 | 100700 | 97600 | 102600 | |
| 596 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.18099089989888772 | 81000 | 98900 | 90179.8 | |
| 742 | 761000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 761000 | 1 | ציוד ואחזקתו | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 2659.81 | |
| 753 | 761000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 761000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 4899.65 | |
| 757 | 761000 | 1 | תשאולים והודעות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 0 | |
| 931 | 761000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 249.48 | |
| 961 | 761000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 761000 סך הכל | מוקד ויעוץ לאזרחים | 0.020926694897833276 | 2483200 | 2432300 | 2185841.18 | ||||
| 0 | 764000 | 1 | תרבות הדיור | ||||||
| 100 | 764000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 764000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.026194144838212585 | 133200 | 129800 | 139773.03 | |
| 119 | 764000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.10666666666666669 | 73700 | 82500 | 0 | |
| 122 | 764000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.30434782608695654 | 3000 | 2300 | 1851 | |
| 126 | 764000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.12857142857142856 | 7900 | 7000 | 5580 | |
| 130 | 764000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 764000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.09777777777777774 | 24700 | 22500 | 23689.45 | |
| 253 | 764000 | 1 | עובד חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 68407 | |
| 391 | 764000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 764000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 764000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 4011.05 | |
| 500 | 764000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 764000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 764000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.04477611940298498 | 7000 | 6700 | 7959.45 | |
| 550 | 764000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 764000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 764000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1946.8 | |
| 571 | 764000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.032258064516129004 | 22400 | 21700 | 22800 | |
| 580 | 764000 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 24288 | |
| 585 | 764000 | 1 | פיקוח שיפוצים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 764000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 764000 | 1 | אדניות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6720 | |
| 753 | 764000 | 1 | עובד חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 764000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 764000 | 1 | סדנאות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 961 | 764000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764000 סך הכל | תרבות הדיור | -0.0018957345971564177 | 315900 | 316500 | 307025.78 | ||||
| 0 | 765000 | 1 | השת' במוסדות+שונות | ||||||
| 800 | 765000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 765000 | 1 | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0.125 | 450000 | 400000 | 541970 | |
| 812 | 765000 | 1 | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0.1 | 22000 | 20000 | 0 | |
| 813 | 765000 | 1 | אמנה להפחתת זיהום | קשיח | -0.37875751503006017 | 155000 | 249500 | 0 | |
| 765000 סך הכל | השת' במוסדות+שונות | -0.06348020911127705 | 627000 | 669500 | 541970 | ||||
| 0 | 767000 | 1 | בטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 110 | 767000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.016867469879518038 | 40800 | 41500 | 39774.8 | |
| 119 | 767000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.17518745739604635 | 121000 | 146700 | 128376.41 | |
| 122 | 767000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1851 | |
| 126 | 767000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 7500 | 7500 | 5952 | |
| 130 | 767000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 767000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.005540166204986097 | 35900 | 36100 | 36822.65 | |
| 253 | 767000 | 1 | עובדי חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 767000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 767000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 440 | 767000 | 1 | קופת ביטוח | קשיח | -0.16666666666666663 | 500000 | 600000 | 288574.75 | |
| 441 | 767000 | 1 | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | -0.125 | 175000 | 200000 | 206659 | |
| 442 | 767000 | 1 | השת' עצמית - גוף | קשיח | 0 | 2000000 | 0 | ||
| 443 | 767000 | 1 | השת' עצמית - רכוש | קשיח | -0.75 | 500000 | 2000000 | 2080080.37 | |
| 444 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מעביד | קשיח | -0.6310530361260569 | 48000 | 130100 | 130080 | |
| 445 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 446 | 767000 | 1 | סחורה בהעברה | קשיח | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 447 | 767000 | 1 | נאמנות עובדים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 7600 | |
| 580 | 767000 | 1 | יעוץ לביטוח | קשיח | 0.06666666666666665 | 32000 | 30000 | 0 | |
| 581 | 767000 | 1 | טיפול משפטי | קשיח | 0.5 | 750000 | 500000 | 570602.5 | |
| 753 | 767000 | 1 | עובדי חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 767000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 522747.55 | |
| 980 | 767000 | 1 | תביעות חב' הסנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 767000 סך הכל | בטוח אלמנטרי לרשות | 0.13951172243008259 | 4233400 | 3715100 | 4032321.03 | ||||
| 0 | 768000 | 1 | מרכז הדרכה ופיתוח | ||||||
| 100 | 768000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 768000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 92460.54 | |
| 119 | 768000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 768000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 768000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -5005.49 | |
| 130 | 768000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4757.4 | |
| 140 | 768000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 12330 | |
| 200 | 768000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 768000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 768000 | 1 | עובד חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 768000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 768000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 768000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 412 | 768000 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 768000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 768000 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 4500 | 5290.48 | |
| 432 | 768000 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 10500 | 2029.5 | |
| 433 | 768000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 403.01 | |
| 437 | 768000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -1 | 0 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 768000 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 2200 | 2962 | |
| 470 | 768000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 768000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 768000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 22461 | |
| 500 | 768000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 768000 | 1 | כיבודים - אזורי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 516 | 768000 | 1 | כיבודים - מרחבי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 768000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 768000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -1 | 0 | 3500 | 2910.1 | |
| 544 | 768000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 768000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 768000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 34200 | |
| 580 | 768000 | 1 | הדרכה וכיבוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 581 | 768000 | 1 | הדרכה וכיבוד-מרחבי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 582 | 768000 | 1 | הרצאות-אזורי הכנ' | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 768000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 768000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 768000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 768000 | 1 | חומרים ועזרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 768000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 768000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 768000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 4000 | 10148.24 | |
| 781 | 768000 | 1 | מודל אירופאי-איכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 768000 | 1 | פעילות ארצית(הכנ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 785 | 768000 | 1 | הש'-שכר רכזת הדרכה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 768000 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 768000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 900 | 768000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 768000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 768000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 768000 סך הכל | מרכז הדרכה ופיתוח | -1 | 0 | 26700 | 188865.54 | ||||
| 0 | 769000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 100 | 769000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 769000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.03214971209213047 | 201700 | 208400 | 181791.06 | |
| 119 | 769000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 769000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 4600 | 4600 | 3702 | |
| 126 | 769000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 11700 | 11700 | 9300 | |
| 130 | 769000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 769000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.06106870229007633 | 24600 | 26200 | 22882.3 | |
| 210 | 769000 | 1 | שכר הדרכה | קשיח | 0 | 6200 | 0 | 4552.5 | |
| 253 | 769000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | 769000 | 1 | טפול משפחות שכולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 34431 | |
| 391 | 769000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 769000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 769000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 769000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 2400 | 2400 | 111.4 | |
| 441 | 769000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 300 | 300 | 400 | |
| 471 | 769000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 3328.3 | |
| 511 | 769000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.5833333333333333 | 5000 | 12000 | 6289.93 | |
| 514 | 769000 | 1 | שי לעובדים ארעיים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 | 769000 | 1 | פרס ע"ש אילון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 519 | 769000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 9380 | |
| 561 | 769000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0.25 | 2500 | 2000 | 1547 | |
| 562 | 769000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2978 | |
| 700 | 769000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 752 | 769000 | 1 | נקיון בית הוועד | קשיח | 0.08695652173913038 | 10000 | 9200 | 9417.88 | |
| 753 | 769000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 769000 | 1 | טפול משפחות שכולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 769000 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.33333333333333326 | 400000 | 300000 | 436848.88 | |
| 781 | 769000 | 1 | מצגת יד לבנים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 14543 | |
| 782 | 769000 | 1 | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 192443.69 | |
| 783 | 769000 | 1 | מפגשים שכונתיים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 769000 | 1 | קשר עם חיילים | גמיש | 0.16666666666666674 | 350000 | 300000 | 345564.3 | |
| 785 | 769000 | 1 | פעולות-נפגעי טרור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 769000 | 1 | מעמד האשה | גמיש | 0.10344827586206895 | 320000 | 290000 | 192935.35 | |
| 787 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 769000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 769000 | 1 | מתנות לעובדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 769000 | 1 | מענק נזקי שטפונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 815 | 769000 | 1 | הקצבה לזהב"י | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | |
| 816 | 769000 | 1 | הקצבה לועד הורים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | |
| 819 | 769000 | 1 | השתת' לועד העובדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 820 | 769000 | 1 | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | 519999.99 | |
| 821 | 769000 | 1 | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 140020.87 | |
| 822 | 769000 | 1 | העמותה לידע התורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 880 | 769000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 882 | 769000 | 1 | קרן חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 884 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 4620 | |
| 885 | 769000 | 1 | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 7500 | |
| 961 | 769000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 769000 סך הכל | שרותים שונים | 0.07757455626633036 | 2392000 | 2219800 | 2221587.45 | ||||
| 0 | 769100 | 1 | בית העובד | ||||||
| 119 | 769100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 769100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 546.3 | |
| 263 | 769100 | 1 | מדריכה ממוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 769100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 95.91 | |
| 471 | 769100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2000 | 0 | 2620.17 | |
| 511 | 769100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1062.33 | |
| 540 | 769100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 769100 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 769100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0.1607142857142858 | 6500 | 5600 | 5415 | |
| 562 | 769100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 769100 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 752 | 769100 | 1 | נקיון בית העובד | קשיח | 0.026315789473684292 | 7800 | 7600 | 6625.13 | |
| 763 | 769100 | 1 | מדריכה ממוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 769100 | 1 | פעילות מהכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 769100 | 1 | פעולות תרבות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 23859 | |
| 782 | 769100 | 1 | יריד אומנים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 931 | 769100 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0.25 | 2500 | 2000 | 1970.94 | |
| 961 | 769100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 769100 סך הכל | בית העובד | 0.08163265306122458 | 47700 | 44100 | 42194.78 | ||||
| 0 | 770000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 772000 | 1 | עידוד תעשיה ומלאכה | ||||||
| 0 | 772100 | 1 | מינהלת תעשיה ומסחר | ||||||
| 110 | 772100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.2621908127208481 | 313200 | 424500 | 408868.87 | |
| 119 | 772100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.04626273088209909 | 606100 | 579300 | 548939.29 | |
| 122 | 772100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.012048192771084265 | 16800 | 16600 | 13406.25 | |
| 126 | 772100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.02 | 29400 | 30000 | 10678.68 | |
| 130 | 772100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 30500 | 30500 | 28815.6 | |
| 140 | 772100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.0745466756212223 | 137800 | 148900 | 141641.6 | |
| 350 | 772100 | 1 | ליסינג - 62-156-60 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 351 | 772100 | 1 | הוצאות - 62-156-60 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 772100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 772100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1801 | |
| 470 | 772100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.3846153846153846 | 3600 | 2600 | 1629.39 | |
| 471 | 772100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 11452.57 | |
| 492 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07011070110701101 | 58000 | 54200 | 54102 | |
| 511 | 772100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9946.25 | |
| 512 | 772100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 1299 | |
| 522 | 772100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 540 | 772100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 772100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | 379.63 | |
| 550 | 772100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 561 | 772100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2259.9 | |
| 562 | 772100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 788 | |
| 565 | 772100 | 1 | תצאו"ת | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 571 | 772100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03220858895705514 | 67300 | 65200 | 68500 | |
| 596 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.17741935483870963 | 10200 | 12400 | 12650.39 | |
| 722 | 772100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 824.78 | |
| 752 | 772100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.08695652173913038 | 22500 | 20700 | 19021.72 | |
| 753 | 772100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 772100 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18838.61 | |
| 755 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 199536 | |
| 759 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | 0 | 620000 | 620000 | 602327.01 | |
| 781 | 772100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 2884 | |
| 794 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04395604395604391 | 8700 | 9100 | 8726 | |
| 870 | 772100 | 1 | השתתפות במט"י | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 931 | 772100 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 289.72 | |
| 960 | 772100 | 1 | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 21140.05 | |
| 961 | 772100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772100 סך הכל | מינהלת תעשיה ומסחר | -0.03441543526529367 | 2522300 | 2612200 | 2343946.31 | ||||
| 0 | 773000 | 1 | חברות עירוניות | ||||||
| 210 | 773000 | 1 | שכר חב' כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 773000 | 1 | השתתפות בעזר 091 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 773000 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 773000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.07042253521126751 | 7600 | 7100 | 9419 | |
| 753 | 773000 | 1 | שכר חברה כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 773000 | 1 | השת' שכר חב' כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 773000 | 1 | שכ"ד - החברה הכלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 870 | 773000 | 1 | השתתפות שכר חכ"ל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 146439 | |
| 874 | 773000 | 1 | שכ"ד - החברה הכלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 879 | 773000 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0.07042253521126751 | 7600 | 7100 | 0 | |
| 773000 סך הכל | חברות עירוניות | 0.07042253521126751 | 15200 | 14200 | 155858 | ||||
| 0 | 780000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 781000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 781100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 100 | 781100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 781100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.08627082354169935 | 2080100 | 1914900 | 1837740.45 | |
| 119 | 781100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.13215180119437486 | 2703000 | 3114600 | 2583982.83 | |
| 122 | 781100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.08333333333333326 | 29900 | 27600 | 22881.35 | |
| 126 | 781100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.1261904761904762 | 236500 | 210000 | 171907.75 | |
| 130 | 781100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.10160485794838425 | 828500 | 922200 | 572642.1 | |
| 140 | 781100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.08032915360501569 | 275700 | 255200 | 253953.55 | |
| 253 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 164488 | |
| 391 | 781100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 781100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 781100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.045454545454545414 | 57500 | 55000 | 52240.77 | |
| 432 | 781100 | 1 | מים | קשיח | 14 | 1500 | 100 | -1318.4 | |
| 433 | 781100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 6800 | 6800 | 6113.93 | |
| 437 | 781100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6100 | 6100 | 3811.52 | |
| 441 | 781100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| 470 | 781100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 2749.83 | |
| 471 | 781100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 47503.59 | |
| 492 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07062780269058289 | 286500 | 267600 | 267100 | |
| 500 | 781100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 781100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20300 | 20300 | 19182.47 | |
| 512 | 781100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 90 | |
| 516 | 781100 | 1 | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | 6584.27 | |
| 522 | 781100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 540 | 781100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 781100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 11600 | 11600 | 10146.35 | |
| 550 | 781100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 561 | 781100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18465.61 | |
| 562 | 781100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 11400 | |
| 565 | 781100 | 1 | ציוד לעררי חניה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 15605.12 | |
| 571 | 781100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03186180422264884 | 268800 | 260500 | 273700 | |
| 580 | 781100 | 1 | שמאות ומדידות | גמיש | 0 | 10000 | 0 | 966 | |
| 581 | 781100 | 1 | הוצאות משפטיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.1811007689194658 | 809400 | 988400 | 901507 | |
| 700 | 781100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 722 | 781100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5663.8 | |
| 744 | 781100 | 1 | מדים וציוד אישי | גמיש | 0 | 46800 | 46800 | 46705 | |
| 745 | 781100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4100 | 4100 | 4100 | |
| 752 | 781100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.024096385542168752 | 51000 | 49800 | 47513.26 | |
| 753 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 781100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 781100 | 1 | יועץ בטיחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 781100 | 1 | גרירות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 4251 | |
| 780 | 781100 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 10000.58 | |
| 781 | 781100 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | 0.4285714285714286 | 1000000 | 700000 | 790459.15 | |
| 789 | 781100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2021.48 | |
| 794 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.040322580645161255 | 35700 | 37200 | 35671 | |
| 900 | 781100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 781100 | 1 | רכישת רכבים - פיקוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 781100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18576.18 | |
| 961 | 781100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781100 סך הכל | פיקוח עירוני | -0.014162595377943732 | 8979500 | 9108500 | 8208805.539999997 | ||||
| 0 | 781200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 110 | 781200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 781200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 781200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 781200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 781200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 781200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 781200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 541 | 781200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 264528.02 | |
| 544 | 781200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.10576923076923084 | 23000 | 20800 | 21309.37 | |
| 561 | 781200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1340 | |
| 562 | 781200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 67000 | 67000 | 36040.03 | |
| 570 | 781200 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | 0 | 520000 | 520000 | 448799.27 | |
| 571 | 781200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 596 | 781200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 781200 | 1 | אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. | גמיש | 0 | ||||
| 758 | 781200 | 1 | מסופוני חניה | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |
| 961 | 781200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781200 סך הכל | רשות חניה | 0.0020376030378808085 | 1081900 | 1079700 | 772016.69 | ||||
| 0 | 781300 | 1 | סיירת שיקמה | ||||||
| 110 | 781300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 781300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.31061650581051803 | 350000 | 507700 | 0 | |
| 122 | 781300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 781300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 781300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 781300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 781300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 139.47 | |
| 561 | 781300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 596 | 781300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 781300 | 1 | הפעלת סירת שיקמה | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 2322.36 | |
| 781300 סך הכל | סיירת שיקמה | -0.28276851353774435 | 400000 | 557700 | 2461.83 | ||||
| 0 | 782000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 100 | 782000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 782000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.004491629236422989 | 492000 | 489800 | 457331.47 | |
| 119 | 782000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.32040926225094246 | 735600 | 557100 | 196234.04 | |
| 122 | 782000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.12142857142857144 | 15700 | 14000 | 11177.2 | |
| 126 | 782000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.16412213740458026 | 30500 | 26200 | 7037.95 | |
| 130 | 782000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.30105263157894746 | 61800 | 47500 | 47405.25 | |
| 140 | 782000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.009389671361502372 | 84400 | 85200 | 82043.45 | |
| 253 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 381628 | |
| 391 | 782000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 782000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 782000 | 1 | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | 105000 | 105000 | 77652.57 | |
| 420 | 782000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 423 | 782000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 782000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 18383.95 | |
| 432 | 782000 | 1 | מים | קשיח | -0.16666666666666663 | 2500 | 3000 | 2359.7 | |
| 433 | 782000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5140.58 | |
| 436 | 782000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 782000 | 1 | מנוי למוקד | קשיח | 0 | 2000 | |||
| 441 | 782000 | 1 | ביטוח מבנים | קשיח | 0.09090909090909083 | 1200 | 1100 | 1421 | |
| 450 | 782000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 470 | 782000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 1224.21 | |
| 471 | 782000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 43304.49 | |
| 500 | 782000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 782000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.16666666666666663 | 25000 | 30000 | 14465.87 | |
| 512 | 782000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 100 | |
| 522 | 782000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1870 | |
| 540 | 782000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.06666666666666665 | 28000 | 30000 | 20551.97 | |
| 541 | 782000 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 782000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.05 | 105000 | 100000 | 100001.52 | |
| 561 | 782000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 782000 | 1 | הדפסות | גמיש | 2 | 15000 | 5000 | 26866.74 | |
| 571 | 782000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03189227498228209 | 145600 | 141100 | 148300 | |
| 580 | 782000 | 1 | משטרה הוצ'לפועל | קשיח | 0 | 75500 | 75500 | 50666.5 | |
| 700 | 782000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 782000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 489.04 | |
| 751 | 782000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 752 | 782000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.11111111111111116 | 27000 | 24300 | 23220.18 | |
| 753 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 782000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 70000 | 0 | 49459 | |
| 780 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 330000 | 330000 | 323620 | |
| 781 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | -0.75 | 1000 | 4000 | 346 | |
| 794 | 782000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.033333333333333326 | 2900 | 3000 | 2876 | |
| 870 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 871 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1442 | |
| 900 | 782000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 930 | 782000 | 1 | אוגדנים-תיקי בי"המ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 782000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 782000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 782000 | 1 | איתור כתובות מ.פני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 782000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0.13208951751733133 | 2433200 | 2149300 | 2098118.68 | ||||
| 0 | 782100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 410 | 782100 | 1 | שכירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412 | 782100 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 782100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 6618.82 | |
| 432 | 782100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 782100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 61.44 | |
| 471 | 782100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 782100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524 | 782100 | 1 | השתלמויות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 782100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4216.37 | |
| 550 | 782100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 782100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7977.59 | |
| 753 | 782100 | 1 | מזכירה חיצונית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 30203 | |
| 780 | 782100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4418.84 | |
| 781 | 782100 | 1 | קלדנות והקלטות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 35231 | |
| 931 | 782100 | 1 | התאמת מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782100 סך הכל | בית הדין למשמעת | 0 | 0 | 0 | 88727.06 | ||||
| 0 | 800000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 810000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 811000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 811100 | 1 | מינהלת-חינוך פורמלי | ||||||
| 100 | 811100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 811100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.10259330193074179 | 1733700 | 1931900 | 2011083.01 | |
| 118 | 811100 | 1 | החזר שחיקת שכר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.07686573708673161 | 2455900 | 2280600 | 1531256.45 | |
| 122 | 811100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.05454545454545445 | 52200 | 49500 | 44146.65 | |
| 126 | 811100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.16263552960800665 | 139400 | 119900 | 95083.25 | |
| 130 | 811100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.2830593280914939 | 100300 | 139900 | 146924.2 | |
| 140 | 811100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1886249100071995 | 495300 | 416700 | 440587.4 | |
| 210 | 811100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1794.13 | |
| 263 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.20545277507302817 | 371400 | 308100 | 731927.8 | |
| 264 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 11384 | |
| 320 | 811100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 350 | 811100 | 1 | ליסינג 62-152-60 | קשיח | 0.08333333333333326 | 41600 | 38400 | 37225.87 | |
| 351 | 811100 | 1 | הוצאות 62-152-60 | קשיח | -0.030120481927710885 | 16100 | 16600 | 19062.11 | |
| 391 | 811100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 811100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 811100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 811100 | 1 | מים | קשיח | 0.05263157894736836 | 2000 | 1900 | 42.8 | |
| 435 | 811100 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 350874.69 | |
| 436 | 811100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 250000 | |
| 437 | 811100 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 438 | 811100 | 1 | ביטחון ובטיחות | גמיש | 0.18421052631578938 | 450000 | 380000 | 379583 | |
| 470 | 811100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 10081.29 | |
| 471 | 811100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.16666666666666674 | 70000 | 60000 | 59698.58 | |
| 492 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07043099564499178 | 712800 | 665900 | 688161.7 | |
| 500 | 811100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 811100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.11111111111111116 | 25000 | 22500 | 21373.38 | |
| 512 | 811100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.33333333333333326 | 2000 | 1500 | 1092 | |
| 522 | 811100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2858.4 | |
| 540 | 811100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 811100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 57000 | 57000 | 50737.08 | |
| 550 | 811100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 28184.12 | |
| 551 | 811100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 719 | |
| 561 | 811100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 811100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 14621.87 | |
| 571 | 811100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03199137311286848 | 287100 | 278200 | 292300 | |
| 596 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.17741935483870963 | 10200 | 12400 | 12692 | |
| 700 | 811100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 811100 | 1 | הובלות אינוונטר | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 745 | 811100 | 1 | החזרי ביטוח שמשות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 811100 | 1 | עבודות פיתוח | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 239580 | |
| 751 | 811100 | 1 | תיקוני שמשות | גמיש | 0 | 53000 | 53000 | 53000 | |
| 752 | 811100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.014799154334038 | 96000 | 94600 | 90289.45 | |
| 753 | 811100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 811100 | 1 | עבודות איטום | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 799583 | |
| 756 | 811100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.029629629629629672 | 111200 | 108000 | 70494 | |
| 757 | 811100 | 1 | בדיקת מבנים מסוכנים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 758 | 811100 | 1 | עבודות חב' כלכלית | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 105684.66 | |
| 759 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 811100 | 1 | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 29473.4 | |
| 781 | 811100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8730.43 | |
| 782 | 811100 | 1 | כנס חולון לחינוך | גמיש | 0.8 | 180000 | 100000 | 110950.15 | |
| 783 | 811100 | 1 | פעילות ועד הורים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7700 | |
| 784 | 811100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 55000 | 55000 | 52669.32 | |
| 785 | 811100 | 1 | דירת חיילות | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 58864.8 | |
| 794 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.038363171355498715 | 37600 | 39100 | 41808 | |
| 810 | 811100 | 1 | השתתפות ועד הורים | גמיש | -1 | 0 | 7700 | 0 | |
| 850 | 811100 | 1 | מלגות | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | 488425 | |
| 852 | 811100 | 1 | מלגות למצטיינים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 75000 | |
| 930 | 811100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0.22857142857142865 | 215000 | 175000 | 103376.22 | |
| 931 | 811100 | 1 | חול ובטיחות ספורט | גמיש | 1 | 200000 | 100000 | 99694 | |
| 932 | 811100 | 1 | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 163217.5 | |
| 933 | 811100 | 1 | שמ"ש כללי | גמיש | -0.42168674698795183 | 480000 | 830000 | 322731.09 | |
| 934 | 811100 | 1 | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | 0.16666666666666674 | 35000 | 30000 | 31543.68 | |
| 935 | 811100 | 1 | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | 0.13207547169811318 | 300000 | 265000 | 273991.81 | |
| 936 | 811100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 783164.44 | |
| 937 | 811100 | 1 | שמ"ש - מיחשוב | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 799799.6 | |
| 938 | 811100 | 1 | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 51051 | |
| 939 | 811100 | 1 | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | -0.1428571428571429 | 120000 | 140000 | 110767.68 | |
| 940 | 811100 | 1 | מנב"סים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 108165.39 | |
| 941 | 811100 | 1 | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 350000 | 0 | ||
| 947 | 811100 | 1 | התאמות לדו"ח המשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 811100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 51769.36 | |
| 811100 סך הכל | מינהלת-חינוך פורמלי | 0.037209738266513526 | 13279500 | 12803100 | 12386924.520000003 | ||||
| 0 | 811200 | 1 | יוזמות חינוכיות | ||||||
| 110 | 811200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 811200 | 1 | שכר יוזמות מתב"ר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 811200 | 1 | שכר מאו"ר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | 811200 | 1 | העברה לתב"רים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | 811200 | 1 | שכר פרט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | 811200 | 1 | שכר על - יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 811200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 811200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 580 | 811200 | 1 | ועדת היגוי וסקרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 811200 | 1 | רכזות אקדמאיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 811200 | 1 | מבדקים דיאגנוסטיים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 1603 | |
| 753 | 811200 | 1 | שכר יוזמות פרט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 811200 | 1 | שכר יוזמות מינהל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 811200 | 1 | שכר יוזמות ע"י | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 811200 | 1 | שכר יוזמות יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811200 | 1 | שז"ר - קייטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 811200 | 1 | בן גוריון-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 811200 | 1 | המגינים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 811200 | 1 | הדמוקרטי-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 811200 | 1 | הס-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 811200 | 1 | כצנלסון-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 811200 | 1 | יוזמות יסודי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 461.01 | |
| 787 | 811200 | 1 | ניצנים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 811200 | 1 | ניב-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 811200 | 1 | עלומים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 811200 | 1 | השתתפות קרן דנקנר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 811200 | 1 | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | 0.04162247711661138 | 6384000 | 6128900 | 5494090.77 | |
| 813 | 811200 | 1 | קרן רש"י | קשיח | 0.11323155216284997 | 350000 | 314400 | 593348.71 | |
| 814 | 811200 | 1 | קרן רש"י - הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 811200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 811200 | 1 | רביבים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | 811200 | 1 | שנקר-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 982 | 811200 | 1 | שער האריות-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 983 | 811200 | 1 | ויצמן-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 984 | 811200 | 1 | בית דוד-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 985 | 811200 | 1 | מפי עוללים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811200 סך הכל | יוזמות חינוכיות | 0.04476922366131242 | 6784000 | 6493300 | 6089503.489999999 | ||||
| 0 | 811300 | 1 | יוזמות ראש מינהל | ||||||
| 110 | 811300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 811300 | 1 | יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 811300 | 1 | פרט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 811300 | 1 | רווחה חינוכית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 30000 | 0 | 0 | |
| 263 | 811300 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 811300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811300 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811300 | 1 | פעולות | גמיש | -0.12 | 132000 | 150000 | 194532.93 | |
| 781 | 811300 | 1 | אגף אירגון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 811300 | 1 | תיכנון והערכה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 811300 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 811300 | 1 | גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 811300 | 1 | יסודי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 811300 | 1 | פרט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 811300 | 1 | על יסודי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 811300 | 1 | רווחה חינוכית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 811300 | 1 | נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ד - 2003 | גמיש | -1 | 0 | 200000 | 0 | |
| 951 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ט - 2008 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 952 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ח | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 0 | |
| 953 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 811300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 811300 | 1 | קהילה ופנאי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | 811300 | 1 | העשרה חינוכית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 982 | 811300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0.021428571428571352 | 1430000 | 1400000 | 1444261.96 | |
| 811300 סך הכל | יוזמות ראש מינהל | 0.02400000000000002 | 1792000 | 1750000 | 1638814.89 | ||||
| 0 | 811301 | 1 | יוזמות אגף אירגון | ||||||
| 110 | 811301 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811301 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811301 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811301 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811301 | 1 | פעולות | גמיש | 2.4285714285714284 | 300000 | 87500 | 117040.5 | |
| 811301 סך הכל | יוזמות אגף אירגון | 2.4285714285714284 | 300000 | 87500 | 117040.5 | ||||
| 0 | 811304 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 110 | 811304 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 26502.16 | |
| 119 | 811304 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811304 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 738 | |
| 759 | 811304 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811304 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 290910.78 | |
| 781 | 811304 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 100000 | 0 | ||
| 811304 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0.33333333333333326 | 400000 | 300000 | 318150.94 | ||||
| 0 | 811305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 110 | 811305 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 137704.79 | |
| 119 | 811305 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811305 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811305 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811305 | 1 | פעולות | גמיש | -0.11359333585762965 | 936400 | 1056400 | 828186.44 | |
| 781 | 811305 | 1 | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | 0 | 370000 | 0 | ||
| 811305 סך הכל | יוזמות יסודי | 0.23665278303672843 | 1306400 | 1056400 | 965891.23 | ||||
| 0 | 811306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 110 | 811306 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1973.69 | |
| 119 | 811306 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811306 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811306 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811306 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 290000 | 290000 | 346111.01 | |
| 811306 סך הכל | יוזמות פרט | 0 | 290000 | 290000 | 348084.7 | ||||
| 0 | 811307 | 1 | יוזמות על יסודי | ||||||
| 110 | 811307 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811307 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811307 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811307 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811307 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 49097.9 | |
| 811307 סך הכל | יוזמות על יסודי | 0 | 0 | 0 | 49097.9 | ||||
| 0 | 811308 | 1 | יוזמות רווחה חינוכית | ||||||
| 110 | 811308 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 32858.28 | |
| 119 | 811308 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811308 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811308 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811308 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 47395.44 | |
| 811308 סך הכל | יוזמות רווחה חינוכית | 0 | 100000 | 100000 | 80253.72 | ||||
| 0 | 811309 | 1 | יוזמות נוער | ||||||
| 110 | 811309 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811309 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811309 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811309 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811309 | 1 | פעולות | גמיש | 0.2787878787878788 | 211000 | 165000 | 165000 | |
| 811309 סך הכל | יוזמות נוער | 0.2787878787878788 | 211000 | 165000 | 165000 | ||||
| 0 | 811400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 110 | 811400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.2046485260770976 | 212500 | 176400 | 12942.98 | |
| 119 | 811400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.2 | 120000 | 100000 | 9085.04 | |
| 122 | 811400 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.43333333333333335 | 1700 | 3000 | -88.95 | |
| 126 | 811400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 1.225 | 8900 | 4000 | 0 | |
| 130 | 811400 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.2440944881889764 | 9600 | 12700 | 1207.75 | |
| 140 | 811400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.06000000000000005 | 37600 | 40000 | 2627.9 | |
| 210 | 811400 | 1 | השכר הקובע - אוזן קשבת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 811400 | 1 | אוזן קשבת | קשיח | -1 | 0 | 100000 | 0 | |
| 780 | 811400 | 1 | פעולות | גמיש | 0.16428571428571437 | 1630000 | 1400000 | 18000 | |
| 811400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0.10032133326071557 | 2020300 | 1836100 | 43774.72 | ||||
| 0 | 812000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 812200 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 100 | 812200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 812200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.02318617385352495 | 5708500 | 5844000 | 6163001.83 | |
| 119 | 812200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.029259896729776358 | 179400 | 174300 | 14374.76 | |
| 122 | 812200 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.0672153635116598 | 204000 | 218700 | 185420.75 | |
| 126 | 812200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.07785234899328863 | 412200 | 447000 | 756157.57 | |
| 130 | 812200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2521.4 | |
| 200 | 812200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 812200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 682.13 | |
| 253 | 812200 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | 812200 | 1 | מילוי מקום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812200 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3022 | |
| 264 | 812200 | 1 | תקן קבועים ממוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 53626 | |
| 391 | 812200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 812200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 812200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.22222222222222232 | 55000 | 45000 | 34992.83 | |
| 423 | 812200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.019193857965451144 | 106200 | 104200 | 0 | |
| 430 | 812200 | 1 | גז לגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 812200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 1050000 | 1050000 | 982219.21 | |
| 432 | 812200 | 1 | מים | קשיח | -0.2858600285655989 | 350000 | 490100 | 1532528.1 | |
| 433 | 812200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.5367816091954023 | 40300 | 87000 | 83800 | |
| 434 | 812200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.25 | 15000 | 20000 | 24938 | |
| 437 | 812200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.8300653594771241 | 28000 | 15300 | 13706.1 | |
| 441 | 812200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06440677966101704 | 31400 | 29500 | 39728 | |
| 450 | 812200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.13636363636363646 | 250000 | 220000 | 193699.88 | |
| 471 | 812200 | 1 | מכשרי כתיבה | גמיש | 0.125 | 4500 | 4000 | 3776.62 | |
| 500 | 812200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 521 | 812200 | 1 | השת' השתלמות ע'לגנ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 812200 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0.04108527131782935 | 134300 | 129000 | 125383.11 | |
| 541 | 812200 | 1 | משלוח דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 812200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.4588744588744589 | 25000 | 46200 | 22826.73 | |
| 551 | 812200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0.16666666666666674 | 700 | 600 | 350 | |
| 561 | 812200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 11982.6 | |
| 562 | 812200 | 1 | הדפסות לרישום גנים | קשיח | 0.25 | 50000 | 40000 | 18964.02 | |
| 563 | 812200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 71058.7 | |
| 571 | 812200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0323325635103926 | 44700 | 43300 | 45500 | |
| 700 | 812200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 812200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.6666666666666667 | 25000 | 15000 | 10000 | |
| 721 | 812200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 812200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 812200 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.04068322981366457 | 335100 | 322000 | 309450 | |
| 724 | 812200 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0.17647058823529416 | 20000 | 17000 | 16670.56 | |
| 742 | 812200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 35132.37 | |
| 743 | 812200 | 1 | תחזוקת ציוד מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 812200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -973.42 | |
| 746 | 812200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 812200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.13317662860980528 | 1687300 | 1489000 | 1435032.12 | |
| 751 | 812200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 812200 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 812200 | 1 | מילוי מקום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 812200 | 1 | שמירה וסדרנות | קשיח | -0.3125 | 22000 | 32000 | 11445 | |
| 757 | 812200 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | -0.006564217382454718 | 9761500 | 9826000 | 8269648.890000001 | |
| 759 | 812200 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.23804713804713806 | 367700 | 297000 | 203232.33 | |
| 761 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | קשיח | 0.0725512746789343 | 11191000 | 10434000 | 10195314.84 | |
| 763 | 812200 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812200 | 1 | תקן קבועים ממוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 812200 | 1 | גננות מדינה בתקן | קשיח | -0.04508620689655174 | 11077000 | 11600000 | 10217123.790000001 | |
| 780 | 812200 | 1 | השתתפות במרפ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | -5687 | |
| 781 | 812200 | 1 | ארועים | קשיח | 0.10806451612903234 | 343500 | 310000 | 286089.58 | |
| 782 | 812200 | 1 | אירועים לסייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 812200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 812200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.03949730700179532 | 107000 | 111400 | 106822 | |
| 800 | 812200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 900 | 812200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 812200 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 23647.56 | |
| 932 | 812200 | 1 | ציוד כנגד תרומה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 812200 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 37203.5 | |
| 934 | 812200 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 812200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 812200 | 1 | כנגד קייטנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812200 סך הכל | גני ילדים | 0.0037717614836052515 | 43831300 | 43666600 | 41534412.46 | ||||
| 0 | 812210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 110 | 812210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.19919127988748242 | 455500 | 568800 | 516558.18 | |
| 119 | 812210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.08610792192881744 | 94600 | 87100 | 249651.23 | |
| 122 | 812210 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.23320158102766797 | 19400 | 25300 | 20453.45 | |
| 126 | 812210 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.21126760563380287 | 39200 | 49700 | 39463.25 | |
| 130 | 812210 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 1700 | 0 | 6071.4 | |
| 210 | 812210 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | |||
| 253 | 812210 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | 812210 | 1 | מילוי מקום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812210 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 812210 | 1 | תקן מחברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 812210 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 812210 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.33333333333333326 | 4000 | 3000 | 2213 | |
| 430 | 812210 | 1 | גז לגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 812210 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 812210 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 812210 | 1 | חומרי ניקיון | גמיש | 0.13636363636363646 | 12500 | 11000 | 10000 | |
| 434 | 812210 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 2076 | |
| 437 | 812210 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 812210 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.0625 | 3400 | 3200 | 4147 | |
| 450 | 812210 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.8181818181818181 | 20000 | 11000 | 10933.96 | |
| 540 | 812210 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0.1393939393939394 | 18800 | 16500 | 14550 | |
| 544 | 812210 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 812210 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 500 | 500 | |
| 710 | 812210 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 4 | 5000 | 1000 | 1000 | |
| 721 | 812210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 812210 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.13658536585365844 | 46600 | 41000 | 36250 | |
| 724 | 812210 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0.6 | 4000 | 2500 | 2336 | |
| 742 | 812210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4990.9 | |
| 745 | 812210 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 812210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 812210 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 812210 | 1 | מילוי מקום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 812210 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | -0.11569506726457401 | 1380400 | 1561000 | 1194425.89 | |
| 759 | 812210 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.21140983606557384 | 1847400 | 1525000 | 1238515.33 | |
| 763 | 812210 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812210 | 1 | תקן מחברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812210 | 1 | ארועים מהכנסות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3781.02 | |
| 782 | 812210 | 1 | השתתפות בהזנה | קשיח | 0.1318407960199004 | 91000 | 80400 | 89555.6 | |
| 783 | 812210 | 1 | גן אחי"ה | גמיש | 0 | 320000 | |||
| 931 | 812210 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 933 | 812210 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 9999 | |
| 934 | 812210 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | -0.03614457831325302 | 8000 | 8300 | 5415 | |
| 935 | 812210 | 1 | גן לכיש - איל"ן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 812210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.09260307692307701 | 4438700 | 4062500 | 3462886.21 | ||||
| 0 | 812300 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 110 | 812300 | 1 | יוזמות גנים-תקציב' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 812300 | 1 | העשרה אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 812300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 812300 | 1 | מ.מוס'-בילוי ובדור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 812300 | 1 | מר.העשרה-בילוי ובדור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812300 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 110 | 812310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.05142857142857138 | 55200 | 52500 | 51626.16 | |
| 119 | 812310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 812310 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 1300 | 1300 | 1043.95 | |
| 126 | 812310 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.05882352941176472 | 3600 | 3400 | 2727.5 | |
| 210 | 812310 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812310 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.5082926829268293 | 50400 | 102500 | 125919 | |
| 391 | 812310 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812310 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812310 | 1 | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 784 | 812310 | 1 | חוגים והרצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 812310 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | -0.2463695543314972 | 150500 | 199700 | 221316.61 | ||||
| 0 | 812320 | 1 | פעילות סקט"א | ||||||
| 110 | 812320 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 812320 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 812320 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 812320 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812320 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 812320 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812320 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812320 | 1 | שכר סקט"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 812320 | 1 | פעולות סקט"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812320 סך הכל | פעילות סקט"א | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812330 | 1 | גובה עינים-אוסישקין | ||||||
| 110 | 812330 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 812330 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 812330 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 812330 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812330 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 812330 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812330 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 812330 | 1 | אוסישקין - מוזיאון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 870 | 812330 | 1 | אוסישקין - הפעלה | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | |
| 812330 סך הכל | גובה עינים-אוסישקין | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | ||||
| 0 | 812340 | 1 | גלריה-גובה העיניים | ||||||
| 263 | 812340 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 812340 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812340 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 812340 | 1 | חווידע-בילוי ובדור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812340 סך הכל | גלריה-גובה העיניים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812350 | 1 | אשכול גנים | ||||||
| 110 | 812350 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812350 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 812350 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812350 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812350 | 1 | הדרכה אשכול | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812350 | 1 | הדרכה אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 812350 | 1 | פעולות אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812350 סך הכל | אשכול גנים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 210 | 812360 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812360 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812360 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 812360 | 1 | ריתמ' בילוי ובידור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 782 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 870 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 252000 | 0 | 271172 | |
| 871 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות-הכנס' מש' | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 812370 סך הכל | תיאטרון בובות | 2.52 | 352000 | 100000 | 271172 | ||||
| 0 | 812500 | 1 | יול"א בגני ילדים | ||||||
| 110 | 812500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 812500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 812500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 812500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 812500 | 1 | יול"א-חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 812500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 812500 | 1 | חומרי עבודה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 812500 | 1 | מזון ליום לימ'ארוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 812500 | 1 | ביגוד קייטנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 812500 | 1 | עוזרות לגננות-קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 812500 | 1 | שמירה-קיטנות יול"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812500 | 1 | יול"א-חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 812500 | 1 | תקורה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 812500 | 1 | פעולות העשרה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 812500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812500 סך הכל | יול"א בגני ילדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812800 | 1 | קייטנת גן | ||||||
| 219 | 812800 | 1 | שכר קיטנות גני-ילד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 812800 | 1 | פירסומים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 812800 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 812800 | 1 | מזון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 812800 | 1 | תלבושות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812800 | 1 | ארועים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 812800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812800 סך הכל | קייטנת גן | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 813200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 100 | 813200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.03909724527049452 | 4342800 | 4519500 | 4374363.73 | |
| 119 | 813200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.12872445764695284 | 1253900 | 1110900 | 313884.09 | |
| 122 | 813200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.052208835341365445 | 131000 | 124500 | 101414.8 | |
| 126 | 813200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.00479780671692942 | 293200 | 291800 | 234707.75 | |
| 130 | 813200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.10668327106683262 | 266600 | 240900 | 275094.35 | |
| 140 | 813200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.5652173913043479 | 10800 | 6900 | 8432.1 | |
| 200 | 813200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | -0.13 | |
| 213 | 813200 | 1 | קבוצות טיפוליות | קשיח | -0.2857142857142857 | 50000 | 70000 | 21544.97 | |
| 255 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | 0.6666666666666667 | 75000 | 45000 | 29908.4 | |
| 257 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 57912 | |
| 263 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | קשיח | -0.13484276729559752 | 343900 | 397500 | 1098636.2 | |
| 264 | 813200 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 813200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 813200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 813200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 813200 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | -0.16666666666666663 | 10000 | 12000 | 12000 | |
| 420 | 813200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.16666666666666674 | 70000 | 60000 | 49253 | |
| 423 | 813200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.046766394681172496 | 1385500 | 1323600 | 760900 | |
| 430 | 813200 | 1 | גז לכלכלת בית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.07720207253886002 | 2079000 | 1930000 | 1862790.8 | |
| 432 | 813200 | 1 | מים | גמיש | 0.13970588235294112 | 775000 | 680000 | 977803.4 | |
| 433 | 813200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 813200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 4230 | |
| 437 | 813200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.06666666666666665 | 64000 | 60000 | 59373.08 | |
| 438 | 813200 | 1 | הש'באח' מחשב ויצמן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 813200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06292517006802711 | 62500 | 58800 | 77068 | |
| 450 | 813200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.7666666666666666 | 265000 | 150000 | 100295.67 | |
| 451 | 813200 | 1 | תיקוני ריהוט | גמיש | -1 | 0 | 15000 | 11797.35 | |
| 471 | 813200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 473 | 813200 | 1 | אחזקת מכשירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 813200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 813200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 813200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 813200 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 38400 | 38400 | 36479.1 | |
| 530 | 813200 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2128.03 | |
| 540 | 813200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 813200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 813200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 1294 | |
| 561 | 813200 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 1500 | 7000 | |
| 562 | 813200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.125 | 13500 | 12000 | 9721.41 | |
| 563 | 813200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 570 | 813200 | 1 | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 215632.64 | |
| 571 | 813200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03220858895705514 | 67300 | 65200 | 68500 | |
| 700 | 813200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 813200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.25 | 25000 | 20000 | 14999.27 | |
| 721 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 99968.2 | |
| 722 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813200 | 1 | אספקת חול וכורכר | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | -515.95 | |
| 727 | 813200 | 1 | הוצאות אפיק (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 728 | 813200 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 729 | 813200 | 1 | החלפת נורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | 813200 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 46100 | 46100 | 46100 | |
| 742 | 813200 | 1 | עזרי לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 813200 | 1 | ציוד למרכז לטבע | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 0 | |
| 744 | 813200 | 1 | חקלאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 813200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -1369.25 | |
| 746 | 813200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -335.5 | |
| 747 | 813200 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 4620 | |
| 750 | 813200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.1527985539765644 | 3699100 | 3208800 | 3013336.1 | |
| 751 | 813200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 299933.5 | |
| 752 | 813200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04920200638394889 | 4601800 | 4386000 | 3804159 | |
| 753 | 813200 | 1 | מועדוניות שכונתיות | קשיח | -0.11428571428571432 | 775000 | 875000 | 861140.37 | |
| 755 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 813200 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.27653449212384573 | 2350100 | 1841000 | 1687706.79 | |
| 763 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 813200 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813200 | 1 | השת' בניצן ובסרטן | גמיש | 0.5 | 15000 | 10000 | 582 | |
| 781 | 813200 | 1 | הזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 813200 | 1 | יועץ בי"ס ח' - 300 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 813200 | 1 | פרויקט פר"ח | קשיח | 0 | 140000 | 140000 | 120000 | |
| 789 | 813200 | 1 | תרומה - קרן אריסון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 813200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.07447935051182486 | 304400 | 283300 | 296218 | |
| 810 | 813200 | 1 | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | 0.012173913043478368 | 582000 | 575000 | 480426.67 | |
| 811 | 813200 | 1 | בתי"ס קהילתיים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813200 | 1 | נקיון בי"כנ ישורון | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 870 | 813200 | 1 | בית דוד-מש' החינוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 871 | 813200 | 1 | בי"ס בנות ציון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 813200 | 1 | מפי עוללים-חינוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | 813200 | 1 | בית יוסף | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 813200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 813200 | 1 | שלטים לבי"ס | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2709 | |
| 932 | 813200 | 1 | הורים %50 (הכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 813200 | 1 | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 934 | 813200 | 1 | ציוד ספורט(הכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 813200 | 1 | פרויקט קש"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 813200 | 1 | רכישות דרך מחסן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 813200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.21640316205533594 | 1231000 | 1012000 | 1042146.2 | |
| 961 | 813200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.07132095240802627 | 26380100 | 24623900 | 22543989.14 | ||||
| 0 | 813201 | 1 | יול"א - הדמוקרטי | ||||||
| 210 | 813201 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813201 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813201 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813201 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813201 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813201 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813201 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813201 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 813201 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813201 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813201 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | -1 | 0 | 100400 | 73993.9 | |
| 782 | 813201 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 813201 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813201 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813201 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813201 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813201 סך הכל | יול"א - הדמוקרטי | -1 | 0 | 100400 | 73993.9 | ||||
| 0 | 813202 | 1 | יול"א - עלומים | ||||||
| 210 | 813202 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813202 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813202 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813202 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813202 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813202 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813202 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813202 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813202 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813202 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | -1 | 0 | 124000 | -48262.1 | |
| 782 | 813202 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 813202 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813202 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813202 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813202 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813202 סך הכל | יול"א - עלומים | -1 | 0 | 124000 | -48262.1 | ||||
| 0 | 813203 | 1 | יול"א - ויצמן | ||||||
| 210 | 813203 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813203 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813203 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813203 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813203 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813203 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813203 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813203 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813203 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813203 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | -1 | 0 | 100400 | 19849.2 | |
| 782 | 813203 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 813203 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813203 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813203 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813203 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813203 סך הכל | יול"א - ויצמן | -1 | 0 | 100400 | 19849.2 | ||||
| 0 | 813204 | 1 | יול"א - המגינים | ||||||
| 210 | 813204 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813204 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813204 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813204 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813204 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813204 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813204 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813204 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813204 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813204 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | -1 | 0 | 157000 | 31898.2 | |
| 782 | 813204 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 813204 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813204 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813204 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813204 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813204 סך הכל | יול"א - המגינים | -1 | 0 | 157000 | 31898.2 | ||||
| 0 | 813205 | 1 | יול"א - שער האריות | ||||||
| 210 | 813205 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813205 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813205 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813205 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813205 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813205 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813205 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813205 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 813205 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813205 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813205 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | -1 | 0 | 160000 | 34281.7 | |
| 782 | 813205 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 813205 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813205 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813205 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813205 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813205 סך הכל | יול"א - שער האריות | -1 | 0 | 160000 | 34281.7 | ||||
| 0 | 813206 | 1 | יול"א - שז"ר | ||||||
| 210 | 813206 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813206 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813206 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813206 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813206 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813206 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813206 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813206 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813206 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813206 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | -1 | 0 | 168000 | 31241.6 | |
| 782 | 813206 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 813206 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813206 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813206 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813206 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813206 סך הכל | יול"א - שז"ר | -1 | 0 | 168000 | 31241.6 | ||||
| 0 | 813210 | 1 | בית יוסף | ||||||
| 810 | 813210 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | |||
| 811 | 813210 | 1 | הקצבת שמירה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 812 | 813210 | 1 | הקצבת מ' אזעקה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 813 | 813210 | 1 | הקצבת גינון | גמיש | 0 | 0 | |||
| 813210 סך הכל | בית יוסף | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813211 | 1 | בנות ציון | ||||||
| 810 | 813211 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | |||
| 811 | 813211 | 1 | הקצבת שמירה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 812 | 813211 | 1 | הקצבת מ' אזעקה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 813 | 813211 | 1 | הקצבת גינון | גמיש | 0 | 0 | |||
| 813211 סך הכל | בנות ציון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813212 | 1 | מפי עוללים | ||||||
| 810 | 813212 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | |||
| 811 | 813212 | 1 | הקצבת שמירה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 812 | 813212 | 1 | הקצבת מ' אזעקה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 813 | 813212 | 1 | הקצבת גינון | גמיש | 0 | 0 | |||
| 813212 סך הכל | מפי עוללים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813213 | 1 | בית דוד - בנים | ||||||
| 810 | 813213 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | |||
| 811 | 813213 | 1 | הקצבת שמירה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 812 | 813213 | 1 | הקצבת מ' אזעקה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 813 | 813213 | 1 | הקצבת גינון | גמיש | 0 | 0 | |||
| 813213 סך הכל | בית דוד - בנים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813214 | 1 | בית דוד - בנות | ||||||
| 810 | 813214 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | |||
| 811 | 813214 | 1 | הקצבת שמירה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 812 | 813214 | 1 | הקצבת מ' אזעקה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 813 | 813214 | 1 | הקצבת גינון | גמיש | 0 | 0 | |||
| 813214 סך הכל | בית דוד - בנות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 100 | 813300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.018850644890483048 | 1285600 | 1310300 | 1486984.78 | |
| 119 | 813300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.2579918955425484 | 329600 | 444200 | 3522.41 | |
| 122 | 813300 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.053333333333333344 | 49700 | 52500 | 44007.8 | |
| 126 | 813300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.15021008403361347 | 80900 | 95200 | 77912.05 | |
| 130 | 813300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.17728531855955687 | 85000 | 72200 | 82415.05 | |
| 140 | 813300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.23076923076923084 | 3200 | 2600 | 2669.8 | |
| 200 | 813300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813300 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 813300 | 1 | חינוך תעבורתי - חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 813300 | 1 | עובדי מתי"א | קשיח | -0.29060509554140124 | 89100 | 125600 | 106320 | |
| 263 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0.05907172995780585 | 75300 | 71100 | 278714.7 | |
| 264 | 813300 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 813300 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 813300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 813300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 813300 | 1 | שכירת אולמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 813300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.09090909090909083 | 6000 | 5500 | 4397 | |
| 423 | 813300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.019674935842600494 | 119200 | 116900 | 106400 | |
| 431 | 813300 | 1 | חשמל | קשיח | 0.06666666666666665 | 160000 | 150000 | 158955.14 | |
| 432 | 813300 | 1 | מים | קשיח | -0.0009990009990009652 | 100000 | 100100 | 5461.8 | |
| 433 | 813300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 813300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 437 | 813300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 6670.16 | |
| 441 | 813300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.05555555555555558 | 1900 | 1800 | 2369 | |
| 450 | 813300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 1 | 44000 | 22000 | 20553.35 | |
| 470 | 813300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 813300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 813300 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 813300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.125 | 17500 | 20000 | 23785 | |
| 512 | 813300 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 813300 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 813300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 813300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 813300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 125 | |
| 563 | 813300 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.11111111111111116 | 4000 | 3600 | 2421.7 | |
| 580 | 813300 | 1 | יעוץ למטופלים-אפיק | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 813300 | 1 | אחות לבי"ס חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 813300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 7300 | 7300 | 7276.37 | |
| 722 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813300 | 1 | חומרים למלאכה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13743.52 | |
| 724 | 813300 | 1 | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 41458 | |
| 725 | 813300 | 1 | סדנאות חלץ | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 5782.61 | |
| 726 | 813300 | 1 | מועדון טיפולי חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 727 | 813300 | 1 | הוצאות אפיק (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 728 | 813300 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0.4285714285714286 | 10000 | 7000 | 5707.31 | |
| 729 | 813300 | 1 | נורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | 813300 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 742 | 813300 | 1 | עזרי לימוד מיוחדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 813300 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 813300 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 813300 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 813300 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.07025291047771987 | 266600 | 249100 | 215519.9 | |
| 751 | 813300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | |
| 752 | 813300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 8.181019332161688 | 522400 | 56900 | 438882 | |
| 753 | 813300 | 1 | עובדי מתי"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 813300 | 1 | אחות לבי"ס חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813300 | 1 | שמירה מרכז אפיק | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 813300 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.06552716804605963 | 2961100 | 2779000 | 2184894.39 | |
| 763 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 813300 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813300 | 1 | השתת' בהסעה-ניצן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 813300 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.21317157712305024 | 350000 | 288500 | 319922 | |
| 782 | 813300 | 1 | אתגרים | קשיח | 0 | 75000 | 0 | ||
| 794 | 813300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.037234042553191515 | 18100 | 18800 | 18028 | |
| 810 | 813300 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | -0.058295964125560484 | 105000 | 111500 | 111500 | |
| 900 | 813300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 933 | 813300 | 1 | השתת.משרד החינוך | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 133590.43 | |
| 934 | 813300 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.03626943005181338 | 20000 | 19300 | 15323.5 | |
| 937 | 813300 | 1 | התבור - בטל"א | קשיח | 0 | 65000 | 0 | -7900 | |
| 961 | 813300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.11291687562688058 | 7101300 | 6380800 | 5955212.77 | ||||
| 0 | 813310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 100 | 813310 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.052637681159420247 | 907900 | 862500 | 898153.69 | |
| 119 | 813310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.3237753882915173 | 221600 | 167400 | 220687.9 | |
| 122 | 813310 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.10830324909747291 | 24700 | 27700 | 25194.95 | |
| 126 | 813310 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.013005780346820761 | 68300 | 69200 | 60278.2 | |
| 140 | 813310 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 4300 | 0 | 171.4 | |
| 200 | 813310 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813310 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813310 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | -1 | 0 | 53800 | 124952 | |
| 264 | 813310 | 1 | סייעות-שירות לאומי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 48049 | |
| 391 | 813310 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 813310 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 412 | 813310 | 1 | ארנונה | קשיח | -1 | 0 | 29300 | 0 | |
| 420 | 813310 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.6666666666666667 | 2500 | 1500 | 1419 | |
| 423 | 813310 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 15400 | |
| 431 | 813310 | 1 | חשמל | קשיח | 0.06666666666666665 | 160000 | 150000 | 161035.42 | |
| 432 | 813310 | 1 | מים | קשיח | -0.25 | 75000 | 100000 | 64671 | |
| 433 | 813310 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 813310 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 1 | 1000 | 500 | 0 | |
| 437 | 813310 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3811.52 | |
| 441 | 813310 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06666666666666665 | 4800 | 4500 | 5923 | |
| 450 | 813310 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 3474.05 | |
| 470 | 813310 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 813310 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 813310 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 813310 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 12815 | |
| 512 | 813310 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 813310 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 813310 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 813310 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 813310 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 596 | 813310 | 1 | טיולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 813310 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 813310 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 813310 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2214.54 | |
| 723 | 813310 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 4506 | |
| 742 | 813310 | 1 | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9200 | |
| 743 | 813310 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 813310 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 813310 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 813310 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.07185869128863909 | 231200 | 249100 | 35652 | |
| 751 | 813310 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7213 | |
| 752 | 813310 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.029924073246985206 | 230600 | 223900 | 213561 | |
| 753 | 813310 | 1 | שרות לאומי הרצפלד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 813310 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 813310 | 1 | גינון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 813310 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.20522088353413648 | 1200400 | 996000 | 877983.3 | |
| 763 | 813310 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 813310 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813310 | 1 | השתתפות בנקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 813310 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.06396063960639609 | 173000 | 162600 | 169800.4 | |
| 782 | 813310 | 1 | שרות לאומי | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 12648.03 | |
| 794 | 813310 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.042735042735042694 | 11200 | 11700 | 11219 | |
| 810 | 813310 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | -0.04297328687572588 | 82400 | 86100 | 74600 | |
| 931 | 813310 | 1 | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23858.72 | |
| 934 | 813310 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0 | 8700 | 8700 | 8293.5 | |
| 961 | 813310 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.06018312738910114 | 3577800 | 3374700 | 3096785.62 | ||||
| 0 | 813700 | 1 | החווה החקלאית | ||||||
| 100 | 813700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.07258064516129026 | 106400 | 99200 | 100227.84 | |
| 119 | 813700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.045961917268548924 | 145300 | 152300 | 33239.83 | |
| 122 | 813700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.022727272727272707 | 4500 | 4400 | 3517 | |
| 126 | 813700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2857142857142858 | 9000 | 7000 | 5580 | |
| 130 | 813700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 226.45 | |
| 140 | 813700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 300 | 300 | 316.2 | |
| 200 | 813700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813700 | 1 | השכר הקובע | קשיח | -1 | 0 | 8200 | 0 | |
| 263 | 813700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 141438 | |
| 391 | 813700 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 813700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 813700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.5384615384615385 | 2000 | 1300 | 1282 | |
| 423 | 813700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.024691358024691468 | 8300 | 8100 | 7000 | |
| 431 | 813700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 432 | 813700 | 1 | מים | קשיח | -0.5316159250585479 | 100000 | 213500 | 27811.8 | |
| 433 | 813700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 1708.97 | |
| 434 | 813700 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 437 | 813700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1889.3 | |
| 441 | 813700 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.04761904761904767 | 2200 | 2100 | 2666 | |
| 471 | 813700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2286.37 | |
| 500 | 813700 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 813700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 200 | 200 | 186.6 | |
| 512 | 813700 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 540 | 813700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 813700 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.18099089989888772 | 81000 | 98900 | 90217.93 | |
| 700 | 813700 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 813700 | 1 | הסעת ילדים | קשיח | 0 | 420000 | 420000 | 414032.85 | |
| 721 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1592.61 | |
| 722 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10100 | 10100 | 9357.46 | |
| 723 | 813700 | 1 | חומרים חקלאיים | גמיש | 0 | 16300 | 16300 | 11907.55 | |
| 728 | 813700 | 1 | כלכלת בית | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3600 | |
| 742 | 813700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 9500 | 9500 | 6920.45 | |
| 743 | 813700 | 1 | תחזוקת בועה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5594 | |
| 751 | 813700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 752 | 813700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.007237635705669487 | 82300 | 82900 | 22438 | |
| 753 | 813700 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 813700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.046875 | 6100 | 6400 | 6137 | |
| 931 | 813700 | 1 | הצטיידות | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 2721 | |
| 961 | 813700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813700 סך הכל | החווה החקלאית | -0.11421911421911424 | 1064000 | 1201200 | 913895.21 | ||||
| 0 | 813800 | 1 | קייט'/אולפן לעולים | ||||||
| 210 | 813800 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 813800 | 1 | הסעות לאולפן קייץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813800 | 1 | חומרים וספרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813800 | 1 | נקיון בתי ספר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813800 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 813800 | 1 | פע' חברה אירועים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813800 סך הכל | קייט'/אולפן לעולים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813900 | 1 | השתת' בלימודי חוץ | ||||||
| 800 | 813900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 813900 | 1 | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0.25 | 750000 | 600000 | 1290341.5 | |
| 811 | 813900 | 1 | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0.15384615384615374 | 3000000 | 2600000 | 2704978.96 | |
| 813900 סך הכל | השתת' בלימודי חוץ | 0.171875 | 3750000 | 3200000 | 3995320.46 | ||||
| 0 | 814000 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 0 | 814100 | 1 | חט"ב גולדה | ||||||
| 110 | 814100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 27098.49 | |
| 119 | 814100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 46864.94 | |
| 122 | 814100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 814100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 814100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | |
| 140 | 814100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 814100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 814100 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 26558.8 | |
| 391 | 814100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 411 | 814100 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 814100 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 814100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 814100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 814100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | -35800 | |
| 433 | 814100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 814100 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 814100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 814100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 814100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 814100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 814100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 814100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 814100 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 814100 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 814100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 814100 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 814100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 814100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 814100 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 814100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 814100 | 1 | עזרי לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 814100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 814100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 814100 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 814100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 814100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 814100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 814100 | 1 | פינוי ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 814100 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 814100 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 814100 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 814100 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 814100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814100 סך הכל | חט"ב גולדה | 0 | 0 | 0 | 69104.63 | ||||
| 0 | 815000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 815100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 110 | 815100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -1 | 0 | 1677900 | -135.51 | |
| 111 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-נבון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 120090.94 | |
| 112 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-בגין | קשיח | 0 | 0 | 0 | 189810.54 | |
| 113 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-הרצוג | קשיח | 0 | 0 | 0 | 238478.94 | |
| 114 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ק"ש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 458051.08 | |
| 115 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-אילון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 130373.38 | |
| 116 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-יבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 23549.5 | |
| 117 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-קציר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 222123.29 | |
| 118 | 815100 | 1 | שע' תיגבור כרם שלמה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 75814.22 | |
| 119 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-עתידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 53153.81 | |
| 122 | 815100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 815100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 815100 | 1 | שעות תיגבור בגרויות | קשיח | 0 | 1677900 | 0 | 10017.51 | |
| 220 | 815100 | 1 | העברה לתב"רים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 44272.6 | |
| 263 | 815100 | 1 | אומ"ץ - מרכז | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 815100 | 1 | שכירת אולם | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9462 | |
| 411 | 815100 | 1 | שכירת אולם קוגל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9957 | |
| 431 | 815100 | 1 | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 148207.48 | |
| 432 | 815100 | 1 | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0.05 | 105000 | 100000 | 93935.8 | |
| 438 | 815100 | 1 | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 4510 | |
| 441 | 815100 | 1 | ביטוח אורט | גמיש | 0.05944055944055937 | 30300 | 28600 | 23044 | |
| 471 | 815100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 815100 | 1 | השתלמויות | גמיש | 0 | 39600 | 39600 | 3440 | |
| 550 | 815100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 30000 | 0 | 0 | |
| 562 | 815100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.6666666666666667 | 25000 | 15000 | 14999.3 | |
| 710 | 815100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 1.0833333333333335 | 5000 | 2400 | 2400 | |
| 711 | 815100 | 1 | הסעת מחויבות אישית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 815100 | 1 | חומר' מיוחדים חט"ב | גמיש | 0 | 13900 | 13900 | 4400 | |
| 751 | 815100 | 1 | עב' קבלניות מענה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815100 | 1 | מ"מ סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 815100 | 1 | שכר על-יסודי מרפ"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815100 | 1 | פרוייקט בגרות 2001 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815100 | 1 | חוק עזרה ראשונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 815100 | 1 | שביתה - הכנ' משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 815100 | 1 | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | 0 | 285800 | 285800 | 285298 | |
| 783 | 815100 | 1 | הזדמנות שניה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 815100 | 1 | השתלמויות מורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 815100 | 1 | רזרבה לבגרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 786 | 815100 | 1 | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 100000 | |
| 787 | 815100 | 1 | פרוייקט להיות אדם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 815100 | 1 | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | 0.3702996755105936 | 1435800 | 1047800 | 1802567.91 | |
| 789 | 815100 | 1 | פרוייקט סול"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 815100 | 1 | השתת' ע"ח בגרויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 815100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 812 | 815100 | 1 | השתת' לבי"ס אורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 815100 | 1 | אחז' מע' טכנולוגיה | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | 8865 | |
| 814 | 815100 | 1 | השת' המכללה למינהל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 815100 | 1 | השתת' שעות נעמ"ת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817 | 815100 | 1 | השתת' שעות מלט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818 | 815100 | 1 | השת' שעות מקוה-ישר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 815100 | 1 | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6552.15 | |
| 960 | 815100 | 1 | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | 1 | 400000 | 200000 | 247189 | |
| 961 | 815100 | 1 | רזרבה לשעות תיגבור | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 0 | |
| 980 | 815100 | 1 | הוצאות מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | 815100 | 1 | מחוייבות אישית | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 638 | |
| 982 | 815100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | 12293.75 | |
| 983 | 815100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 14437.5 | |
| 815100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0.21567112278803813 | 4719600 | 3882300 | 4427797.19 | ||||
| 0 | 815110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 118 | 815110 | 1 | אומ"ץ - מורים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 211 | 815110 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1728 | |
| 212 | 815110 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1475.37 | |
| 213 | 815110 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 8696.74 | |
| 214 | 815110 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815110 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815110 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815110 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 815110 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | 0 | 0 | 11900.11 | ||||
| 0 | 815120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 118 | 815120 | 1 | אומ"ץ - מורים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 211 | 815120 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815120 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2290.31 | |
| 213 | 815120 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0 | 252100 | 0 | 216349.42 | |
| 214 | 815120 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815120 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815120 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815120 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 25000 | 0 | 0 | |
| 788 | 815120 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1535 | |
| 815120 סך הכל | יוזמות - קוגל | 0 | 277100 | 0 | 220174.73 | ||||
| 0 | 815130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 118 | 815130 | 1 | אומ"ץ - מורים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 211 | 815130 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815130 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815130 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 9505.12 | |
| 214 | 815130 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2819.51 | |
| 215 | 815130 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 39076.08 | |
| 216 | 815130 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815130 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 815130 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | 0 | 0 | 51400.71 | ||||
| 0 | 815140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 118 | 815140 | 1 | אומ"ץ - מורים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 211 | 815140 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 185113.12 | |
| 212 | 815140 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 10437.69 | |
| 213 | 815140 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0 | 151800 | 0 | 221096.03 | |
| 214 | 815140 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815140 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815140 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815140 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 30000 | 0 | 2487.14 | |
| 788 | 815140 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0 | 181800 | 0 | 419133.98 | ||||
| 0 | 815150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 118 | 815150 | 1 | אומ"ץ - מורים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 211 | 815150 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815150 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815150 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0 | 155600 | 0 | 196651.9 | |
| 214 | 815150 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815150 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815150 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815150 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 25000 | 0 | 1272 | |
| 788 | 815150 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0 | 180600 | 0 | 197923.9 | ||||
| 0 | 815160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 118 | 815160 | 1 | אומ"ץ - מורים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 211 | 815160 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815160 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815160 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 815160 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815160 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815160 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1760.95 | |
| 780 | 815160 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 815160 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4573.8 | |
| 815160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 0 | 0 | 6334.75 | ||||
| 0 | 815170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 118 | 815170 | 1 | אומ"ץ - מורים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 211 | 815170 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 53685.97 | |
| 212 | 815170 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815170 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0 | 150200 | 0 | 186377.22 | |
| 214 | 815170 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815170 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815170 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815170 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 0 | 0 | |
| 788 | 815170 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | 170200 | 0 | 240063.19 | ||||
| 0 | 815180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 118 | 815180 | 1 | אומ"ץ - מורים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 211 | 815180 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3143.08 | |
| 212 | 815180 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1917 | |
| 213 | 815180 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0 | 82800 | 0 | 73480.12 | |
| 214 | 815180 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815180 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815180 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815180 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 15000 | 0 | 0 | |
| 788 | 815180 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 38449.95 | |
| 815180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 0 | 97800 | 0 | 116990.15 | ||||
| 0 | 815190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 118 | 815190 | 1 | אומ"ץ - מורים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 211 | 815190 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 16885.94 | |
| 212 | 815190 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815190 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0 | 58100 | 0 | 40979.94 | |
| 214 | 815190 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815190 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815190 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4453.2 | |
| 780 | 815190 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 0 | 0 | |
| 788 | 815190 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 0 | 78100 | 0 | 62319.08 | ||||
| 0 | 815700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 815710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 110 | 815710 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.017277856135401892 | 288500 | 283600 | 274754.93 | |
| 118 | 815710 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.25315134173691134 | 6481800 | 5172400 | 5273015.06 | |
| 119 | 815710 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.21105326391669998 | 197000 | 249700 | 60096.95 | |
| 122 | 815710 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.08292682926829276 | 66600 | 61500 | 49388.3 | |
| 126 | 815710 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.07443897099069519 | 196300 | 182700 | 144896.35 | |
| 130 | 815710 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1520.2 | |
| 140 | 815710 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.09171597633136086 | 36900 | 33800 | 33203.8 | |
| 181 | 815710 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815710 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815710 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5767.97 | |
| 214 | 815710 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815710 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815710 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0.31073446327683607 | 371200 | 283200 | 431208 | |
| 264 | 815710 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 815710 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 815710 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815710 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.3793103448275863 | 4000 | 2900 | 2900 | |
| 423 | 815710 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 815710 | 1 | חשמל | קשיח | 0.049935979513444195 | 164000 | 156200 | 156200 | |
| 432 | 815710 | 1 | מים | קשיח | 0.05 | 109200 | 104000 | 104000 | |
| 433 | 815710 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815710 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815710 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3811.63 | |
| 441 | 815710 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06382978723404253 | 15000 | 14100 | 9300 | |
| 450 | 815710 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.024096385542168752 | 17000 | 16600 | 16600 | |
| 470 | 815710 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815710 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 815710 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6505.2 | |
| 512 | 815710 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815710 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815710 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815710 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 815710 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815710 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815710 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815710 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.022471910112359605 | 8700 | 8900 | 8000 | |
| 585 | 815710 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.02985074626865669 | 13000 | 13400 | 11800 | |
| 721 | 815710 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 815710 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815710 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815710 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 78500 | 78500 | 78136.12 | |
| 745 | 815710 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -41827.5 | |
| 746 | 815710 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 41827.5 | |
| 750 | 815710 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.08037383177570101 | 231200 | 214000 | 207116 | |
| 751 | 815710 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 815710 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04253643166601018 | 264700 | 253900 | 231134 | |
| 753 | 815710 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815710 | 1 | אחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815710 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.8058823529411765 | 122800 | 68000 | 67477.75 | |
| 762 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | קשיח | -0.022432113341204207 | 828000 | 847000 | 853966.63 | |
| 763 | 815710 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815710 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815710 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815710 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.007751937984496138 | 26000 | 25800 | 22800 | |
| 781 | 815710 | 1 | אחזקת מכשירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 815710 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04081632653061229 | 4700 | 4900 | 4699 | |
| 810 | 815710 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 192000 | 192000 | 191999.73 | |
| 961 | 815710 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815710 | 1 | תקורה | קשיח | 0.1751560297966579 | 583700 | 496700 | 0 | |
| 815710 סך הכל | תיכון נבון | 0.1751606874230751 | 10311800 | 8774800 | 8250297.619999999 | ||||
| 0 | 815720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 100 | 815720 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815720 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.2148025635724622 | 587600 | 483700 | 575251.52 | |
| 118 | 815720 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.06205992732471555 | 8914400 | 8393500 | 8285309.33 | |
| 119 | 815720 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.08732212160413977 | 564400 | 618400 | 48898.18 | |
| 122 | 815720 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.006704980842911823 | 105100 | 104400 | 83899.3 | |
| 126 | 815720 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.00976880494952781 | 304100 | 307100 | 246818.1 | |
| 130 | 815720 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.6908752327746741 | 16600 | 53700 | 40463.7 | |
| 140 | 815720 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.13043478260869557 | 41600 | 36800 | 27811.2 | |
| 181 | 815720 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815720 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815720 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815720 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | -0.5534883720930233 | 9600 | 21500 | 1101.23 | |
| 213 | 815720 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 12140.16 | |
| 214 | 815720 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815720 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815720 | 1 | פרוייקט לקשיש-קוגל | קשיח | 0 | 52000 | 52000 | 126.58 | |
| 250 | 815720 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.12311015118790491 | 406000 | 463000 | 428960.43 | |
| 262 | 815720 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815720 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 326300 | 0 | 607701.4 | |
| 320 | 815720 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 391 | 815720 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815720 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 815720 | 1 | שכ"ד להפועל חולון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 411 | 815720 | 1 | שכירת אולמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 815720 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | -0.18400000000000005 | 204000 | 250000 | 250000 | |
| 420 | 815720 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9594 | |
| 423 | 815720 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 48300 | |
| 431 | 815720 | 1 | חשמל | קשיח | 0.05011108368304118 | 425400 | 405100 | 405100 | |
| 432 | 815720 | 1 | מים | קשיח | 0.05021645021645016 | 242600 | 231000 | 231000 | |
| 433 | 815720 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815720 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815720 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3811.52 | |
| 441 | 815720 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06018518518518512 | 22900 | 21600 | 15698 | |
| 450 | 815720 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.25874125874125875 | 18000 | 14300 | 10773.45 | |
| 470 | 815720 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815720 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815720 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815720 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 12394.2 | |
| 512 | 815720 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815720 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815720 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815720 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 815720 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815720 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815720 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815720 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.042857142857142816 | 13400 | 14000 | 13500 | |
| 584 | 815720 | 1 | שרות פסיכולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 815720 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.04761904761904767 | 20000 | 21000 | 20200 | |
| 700 | 815720 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815720 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7990.53 | |
| 722 | 815720 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815720 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815720 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 115800 | 115800 | 108309.1 | |
| 745 | 815720 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815720 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 815720 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.1504672897196262 | 492400 | 428000 | 71304 | |
| 751 | 815720 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 39976 | |
| 752 | 815720 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04195059625212938 | 489300 | 469600 | 428341 | |
| 753 | 815720 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815720 | 1 | אחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815720 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.25151515151515147 | 82600 | 66000 | 79397.4 | |
| 762 | 815720 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.2661752661752661 | 1546000 | 1221000 | 1467448.5 | |
| 763 | 815720 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815720 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815720 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.00990099009900991 | 40000 | 40400 | 38900 | |
| 782 | 815720 | 1 | המרת שעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 815720 | 1 | פרס לתלמידים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 815720 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04081632653061229 | 4700 | 4900 | 4699 | |
| 800 | 815720 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815720 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 143999.65 | |
| 961 | 815720 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815720 | 1 | תקורה | קשיח | 0.08626844359828656 | 912900 | 840400 | 0 | |
| 815720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.08624521795355355 | 16127700 | 14847200 | 13769217.479999997 | ||||
| 0 | 815730 | 1 | גמנסיה ע"ש הרצוג | ||||||
| 110 | 815730 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.021509209744503766 | 859600 | 841500 | 840348.63 | |
| 118 | 815730 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.001706761016083469 | 8013200 | 8026900 | 8318965.82 | |
| 119 | 815730 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 3.0513347022587265 | 394600 | 97400 | 128738.34 | |
| 122 | 815730 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.02491103202846978 | 115200 | 112400 | 90262.1 | |
| 126 | 815730 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.009399636143117007 | 326700 | 329800 | 263962.3 | |
| 130 | 815730 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.11764705882352944 | 68400 | 61200 | 61764.5 | |
| 140 | 815730 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.16355140186915884 | 49800 | 42800 | 46833.05 | |
| 181 | 815730 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815730 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815730 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815730 | 1 | הזדמנות ראשונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815730 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0.014583333333333393 | 48700 | 48000 | 92294.63 | |
| 213 | 815730 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0.4614285714285715 | 102300 | 70000 | 17419.01 | |
| 214 | 815730 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815730 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0.21875 | 234000 | 192000 | 255008.78 | |
| 262 | 815730 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815730 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 265800 | 0 | 395235.4 | |
| 320 | 815730 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 815730 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815730 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 815730 | 1 | שכירת אולמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815730 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 1.7586206896551726 | 8000 | 2900 | 2900 | |
| 423 | 815730 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.018927444794952786 | 96900 | 95100 | 89600 | |
| 431 | 815730 | 1 | חשמל | קשיח | 0.05017386984600103 | 211400 | 201300 | 201300 | |
| 432 | 815730 | 1 | מים | קשיח | 0.05034722222222232 | 60500 | 57600 | 57600 | |
| 433 | 815730 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815730 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815730 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3811.52 | |
| 441 | 815730 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.0604651162790697 | 22800 | 21500 | 17890 | |
| 450 | 815730 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19967 | |
| 470 | 815730 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815730 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815730 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815730 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 9864.4 | |
| 512 | 815730 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815730 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815730 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815730 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 540 | 815730 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815730 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815730 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815730 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.0854700854700855 | 10700 | 11700 | 11000 | |
| 584 | 815730 | 1 | שרות פסיכולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 815730 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.08571428571428574 | 16000 | 17500 | 16500 | |
| 700 | 815730 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 6084.8 | |
| 722 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 815730 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815730 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815730 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 143900 | 143900 | 143884.58 | |
| 743 | 815730 | 1 | תחז' ציוד אלקטרוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 815730 | 1 | ציוד מגמה טכנולוגי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 815730 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815730 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 815730 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 32990 | |
| 752 | 815730 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.03931655337130269 | 565700 | 544300 | 492490 | |
| 753 | 815730 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815730 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 815730 | 1 | פעילות מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815730 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 2.8214285714285716 | 53500 | 14000 | 15650.25 | |
| 762 | 815730 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.5969581749049431 | 840000 | 526000 | 652394.25 | |
| 763 | 815730 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815730 | 1 | מוסדות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815730 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815730 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.05044510385756673 | 32000 | 33700 | 31700 | |
| 781 | 815730 | 1 | סיון מחשבים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 815730 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04081632653061229 | 4700 | 4900 | 4699 | |
| 810 | 815730 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 187600 | 187600 | 187599.49 | |
| 933 | 815730 | 1 | מזכירות פדגוגית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 815730 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815730 | 1 | תקורה | קשיח | 0.08929836995038976 | 768500 | 705500 | 0 | |
| 815730 סך הכל | גמנסיה ע"ש הרצוג | 0.08917253662371838 | 13576100 | 12464600 | 12508757.850000003 | ||||
| 0 | 815740 | 1 | בי"ס מקיף ק' שרת | ||||||
| 100 | 815740 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815740 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.03784825652707191 | 592300 | 570700 | 605781.57 | |
| 118 | 815740 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.1113687929004279 | 15478700 | 13927600 | 13782007.84 | |
| 119 | 815740 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.16932180245789707 | 770700 | 659100 | 199854.06 | |
| 122 | 815740 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.10311903246339904 | 173300 | 157100 | 126142.8 | |
| 126 | 815740 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.012542305395182085 | 508600 | 502300 | 398464.65 | |
| 130 | 815740 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 815740 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.4819944598337951 | 53500 | 36100 | 44508.2 | |
| 181 | 815740 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 815740 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815740 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | -0.7244897959183674 | 13500 | 49000 | 53453.8 | |
| 213 | 815740 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 6520.37 | |
| 214 | 815740 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815740 | 1 | פרוייקט קשישים-ק"ש | קשיח | 0 | 52000 | 52000 | 0.05 | |
| 215 | 815740 | 1 | שכר ח' מוזיקלי-אלון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815740 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0.2702702702702702 | 658000 | 518000 | 1019673.66 | |
| 262 | 815740 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815740 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.06516609184970057 | 586800 | 550900 | 1090024.7 | |
| 264 | 815740 | 1 | סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 815740 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 391 | 815740 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815740 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 815740 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 815740 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | -0.09523809523809523 | 190000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815740 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.509433962264151 | 8000 | 5300 | 5300 | |
| 423 | 815740 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 815740 | 1 | חשמל | קשיח | 0.050083076192736664 | 442400 | 421300 | 421300 | |
| 432 | 815740 | 1 | מים | קשיח | 0.05 | 126000 | 120000 | 120000 | |
| 433 | 815740 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815740 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815740 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5717.28 | |
| 441 | 815740 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06140350877192979 | 36300 | 34200 | 30566 | |
| 450 | 815740 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.08695652173913038 | 25000 | 23000 | 22978 | |
| 470 | 815740 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815740 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815740 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815740 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 14752.4 | |
| 512 | 815740 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815740 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815740 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815740 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 815740 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815740 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815740 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 580 | 815740 | 1 | ניהול חשבונאי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815740 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.06103286384976525 | 20000 | 21300 | 20300 | |
| 585 | 815740 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.06875 | 29800 | 32000 | 30400 | |
| 700 | 815740 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815740 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 815740 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815740 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815740 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.1968503937007875 | 304000 | 254000 | 253800.14 | |
| 744 | 815740 | 1 | ציוד מגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 815740 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815740 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 815740 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.08071050171392957 | 693600 | 641800 | 621368 | |
| 751 | 815740 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 815740 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0.12897940074906367 | 964600 | 854400 | 769894 | |
| 753 | 815740 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815740 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815740 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.8173333333333332 | 136300 | 75000 | 63494.2 | |
| 762 | 815740 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.303834808259587 | 442000 | 339000 | 385221.18 | |
| 763 | 815740 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815740 | 1 | סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815740 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815740 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.034146341463414664 | 59400 | 61500 | 57000 | |
| 781 | 815740 | 1 | השת' בהוצאות נבחרת | קשיח | 0 | 88000 | 88000 | 74000 | |
| 782 | 815740 | 1 | השת' בהעסקת מאמנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 815740 | 1 | משלחות לחו"ל | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 26385.29 | |
| 794 | 815740 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04081632653061229 | 4700 | 4900 | 4699 | |
| 810 | 815740 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | 293700 | |
| 930 | 815740 | 1 | רכ' כלי נגינה - מוז' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 815740 | 1 | הפרשים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 815740 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815740 | 1 | תקורה | קשיח | 0.10922330097087385 | 1371000 | 1236000 | 0 | |
| 815740 סך הכל | בי"ס מקיף ק' שרת | 0.10917650506956345 | 24220200 | 21836200 | 20757307.19 | ||||
| 0 | 815750 | 1 | תיכון אילון | ||||||
| 100 | 815750 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815750 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0619233776387802 | 679100 | 639500 | 574915.63 | |
| 118 | 815750 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.18193059433585956 | 8889300 | 7521000 | 7873395.29 | |
| 119 | 815750 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.010782289515943955 | 440600 | 435900 | 237551.96 | |
| 122 | 815750 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2121513944223108 | 121700 | 100400 | 80543.4 | |
| 126 | 815750 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.11329170383586085 | 298200 | 336300 | 266772 | |
| 130 | 815750 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.7798960138648181 | 102700 | 57700 | 65936.95 | |
| 140 | 815750 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.04580152671755722 | 37500 | 39300 | 33315.9 | |
| 181 | 815750 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815750 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815750 | 1 | השכר הקובע | קשיח | -1 | 0 | 26000 | 4968 | |
| 212 | 815750 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 19444.48 | |
| 213 | 815750 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 815750 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815750 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815750 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.07779456193353473 | 1221000 | 1324000 | 1275515.01 | |
| 262 | 815750 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.025596072931276304 | 292500 | 285200 | 490821.3 | |
| 264 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 815750 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 815750 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815750 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 815750 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815750 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 8500 | 8500 | 8483 | |
| 423 | 815750 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.019490254872563728 | 68000 | 66700 | 66500 | |
| 431 | 815750 | 1 | חשמל | קשיח | 0.05017386984600103 | 211400 | 201300 | 201300 | |
| 432 | 815750 | 1 | מים | קשיח | 0.05135135135135127 | 38900 | 37000 | 37000 | |
| 433 | 815750 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815750 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815750 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.5 | 6000 | 4000 | 5058.92 | |
| 441 | 815750 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.061855670103092786 | 20600 | 19400 | 13802 | |
| 450 | 815750 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.021505376344086002 | 19000 | 18600 | 18504 | |
| 470 | 815750 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815750 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815750 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815750 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 10500 | 10500 | 11453.6 | |
| 512 | 815750 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815750 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815750 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815750 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 540 | 815750 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815750 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815750 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815750 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.12 | 8800 | 10000 | 9500 | |
| 585 | 815750 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.12080536912751683 | 13100 | 14900 | 14200 | |
| 700 | 815750 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4791.43 | |
| 722 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815750 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815750 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 129200 | 129200 | 127677.2 | |
| 744 | 815750 | 1 | ציוד מגמת טלויזיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 815750 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815750 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 815750 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | |
| 752 | 815750 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.042896935933147695 | 561600 | 538500 | 489674 | |
| 753 | 815750 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815750 | 1 | אחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815750 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.27278106508875744 | 430200 | 338000 | 241095.68 | |
| 762 | 815750 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.15460992907801407 | 814000 | 705000 | 714704.68 | |
| 763 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815750 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815750 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.08391608391608396 | 26200 | 28600 | 27300 | |
| 794 | 815750 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04081632653061229 | 4700 | 4900 | 4699 | |
| 800 | 815750 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815750 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | 92699.31 | |
| 961 | 815750 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815750 | 1 | תקורה | קשיח | 0.11899284253578735 | 875500 | 782400 | 0 | |
| 815750 סך הכל | תיכון אילון | 0.1190872389992621 | 15467800 | 13821800 | 13052622.74 | ||||
| 0 | 815760 | 1 | תיכון יבנה | ||||||
| 100 | 815760 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815760 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.07620015240030487 | 423700 | 393700 | 389834.8 | |
| 118 | 815760 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.3499849533554018 | 3140200 | 2326100 | 2447301.01 | |
| 119 | 815760 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.8633615477629988 | 154100 | 82700 | 40359.89 | |
| 122 | 815760 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.11221945137157108 | 44600 | 40100 | 33744.75 | |
| 126 | 815760 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.041825095057034245 | 109600 | 105200 | 83384.95 | |
| 130 | 815760 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.1561561561561562 | 28100 | 33300 | 26731.8 | |
| 140 | 815760 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.13122171945701355 | 50000 | 44200 | 48216.05 | |
| 181 | 815760 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815760 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815760 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 243 | |
| 212 | 815760 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0.6015625 | 41000 | 25600 | 25131.19 | |
| 213 | 815760 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | -1 | 0 | 25600 | 8695.95 | |
| 214 | 815760 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815760 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815760 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.328125 | 129000 | 192000 | 179386.6 | |
| 262 | 815760 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815760 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.057241977450130044 | 121900 | 115300 | 235727.6 | |
| 391 | 815760 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815760 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 815760 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815760 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.5 | 3000 | 2000 | 1578 | |
| 423 | 815760 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.019891500904159143 | 56400 | 55300 | 54600 | |
| 431 | 815760 | 1 | חשמל | קשיח | 0.05064935064935061 | 80900 | 77000 | 77000 | |
| 432 | 815760 | 1 | מים | קשיח | 0.050761421319796884 | 41400 | 39400 | 39400 | |
| 433 | 815760 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815760 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815760 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 815760 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.046875 | 6700 | 6400 | 3969 | |
| 450 | 815760 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.024096385542168752 | 17000 | 16600 | 16336.5 | |
| 470 | 815760 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815760 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815760 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815760 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5009.4 | |
| 512 | 815760 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815760 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815760 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815760 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 540 | 815760 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815760 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815760 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815760 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.03333333333333344 | 3100 | 3000 | 3200 | |
| 585 | 815760 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.06818181818181812 | 4700 | 4400 | 4800 | |
| 700 | 815760 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4813.24 | |
| 722 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815760 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815760 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.30890052356020936 | 25000 | 19100 | 18663.38 | |
| 745 | 815760 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815760 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -213 | |
| 751 | 815760 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24985 | |
| 752 | 815760 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04235294117647048 | 177200 | 170000 | 155648 | |
| 753 | 815760 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815760 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815760 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 815760 | 1 | שאילת מורים | קשיח | -0.05 | 456000 | 480000 | 455633.94 | |
| 763 | 815760 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815760 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815760 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.10588235294117654 | 9400 | 8500 | 9200 | |
| 781 | 815760 | 1 | יהדות המזרח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 815760 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04081632653061229 | 4700 | 4900 | 4699 | |
| 800 | 815760 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815760 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 163500 | 163500 | 163499.14 | |
| 961 | 815760 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815760 | 1 | תקורה | קשיח | 0.19157659336563548 | 319700 | 268300 | 0 | |
| 815760 סך הכל | תיכון יבנה | 0.19172908534655564 | 5648200 | 4739500 | 4563484.95 | ||||
| 0 | 815770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 100 | 815770 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815770 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.056096557399533564 | 770000 | 729100 | 727729.87 | |
| 118 | 815770 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.11404732105608206 | 7432700 | 8389500 | 7963139.3 | |
| 119 | 815770 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.4858730893932377 | 320800 | 215900 | 54699.91 | |
| 122 | 815770 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.022704837117472954 | 103600 | 101300 | 81347.75 | |
| 126 | 815770 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.03767456966547578 | 296300 | 307900 | 244240.65 | |
| 130 | 815770 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.3257575757575757 | 52500 | 39600 | 39931.3 | |
| 140 | 815770 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.16730038022813687 | 21900 | 26300 | 23244.5 | |
| 181 | 815770 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815770 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815770 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815770 | 1 | הזדמנות ראשונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815770 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | -0.9407894736842105 | 1800 | 30400 | 0 | |
| 213 | 815770 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | -1 | 0 | 54600 | 0 | |
| 214 | 815770 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815770 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0.10182767624020883 | 422000 | 383000 | 459982.84 | |
| 261 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | 0 | |||
| 262 | 815770 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815770 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.04851802907306024 | 555400 | 529700 | 761492.1 | |
| 264 | 815770 | 1 | מוסדות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 815770 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 391 | 815770 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815770 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 815770 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 815770 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | -0.09523809523809523 | 190000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815770 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 1.9310344827586206 | 8500 | 2900 | 2610 | |
| 423 | 815770 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.01881331403762654 | 70400 | 69100 | 68600 | |
| 431 | 815770 | 1 | חשמל | קשיח | 0.0501309390198279 | 280700 | 267300 | 267300 | |
| 432 | 815770 | 1 | מים | קשיח | 0.04982206405693956 | 88500 | 84300 | 84274.5 | |
| 433 | 815770 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815770 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 435 | 815770 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815770 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5717.28 | |
| 441 | 815770 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.060109289617486406 | 19400 | 18300 | 15342 | |
| 450 | 815770 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.02564102564102555 | 16000 | 15600 | 14818.32 | |
| 470 | 815770 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815770 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815770 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815770 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 11603.6 | |
| 512 | 815770 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815770 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815770 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815770 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 480.02 | |
| 540 | 815770 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815770 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815770 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815770 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.09708737864077666 | 9300 | 10300 | 10200 | |
| 585 | 815770 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.09740259740259738 | 13900 | 15400 | 15300 | |
| 700 | 815770 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815770 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7998.73 | |
| 722 | 815770 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 815770 | 1 | חומרי לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815770 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815770 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 124400 | 124400 | 123866.14 | |
| 743 | 815770 | 1 | תחז' ציוד אלקטרוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 815770 | 1 | ציוד מגמה טכנולוגי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 815770 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815770 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 815770 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 32991 | |
| 752 | 815770 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.027105734767025158 | 458500 | 446400 | 414237 | |
| 753 | 815770 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815770 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 815770 | 1 | פעילות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815770 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | -0.159375 | 134500 | 160000 | 103404.87 | |
| 762 | 815770 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.31666666666666665 | 869000 | 660000 | 752010.66 | |
| 763 | 815770 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815770 | 1 | מוסדות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815770 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815770 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.06418918918918914 | 27700 | 29600 | 29400 | |
| 781 | 815770 | 1 | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0.36363636363636354 | 150000 | 110000 | 108000 | |
| 782 | 815770 | 1 | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0.06666666666666665 | 80000 | 75000 | 52520 | |
| 783 | 815770 | 1 | תגבור יהדות(משה"ח) | קשיח | 0 | 0 | 0 | -230670 | |
| 794 | 815770 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04081632653061229 | 4700 | 4900 | 4699 | |
| 800 | 815770 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815770 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | 145499.23 | |
| 927 | 815770 | 1 | מנ"ע-קב' טיפוליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 815770 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815770 | 1 | תקורה | קשיח | -0.04418575541369385 | 763600 | 798900 | 0 | |
| 815770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | -0.04418401978219744 | 13490100 | 14113700 | 12606010.57 | ||||
| 0 | 815780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 110 | 815780 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 9312.19 | |
| 118 | 815780 | 1 | שכר הוראה | קשיח | 0.26629422718808193 | 1360000 | 1074000 | 905258.9 | |
| 119 | 815780 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.5366218236173392 | 102800 | 66900 | 37622.78 | |
| 122 | 815780 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.09649122807017552 | 12500 | 11400 | 9525.5 | |
| 126 | 815780 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.24397590361445776 | 41300 | 33200 | 27195 | |
| 140 | 815780 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815780 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 213 | 815780 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 215 | 815780 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815780 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | 91000 | 0 | 14750.02 | |
| 262 | 815780 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815780 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.28930065750149436 | 237800 | 334600 | 236497.6 | |
| 420 | 815780 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.5 | 3000 | 2000 | 1097 | |
| 431 | 815780 | 1 | חשמל | קשיח | 0.049696969696969795 | 86600 | 82500 | 82500 | |
| 432 | 815780 | 1 | מים | קשיח | 0.04978354978354971 | 48500 | 46200 | 46200 | |
| 441 | 815780 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.05555555555555558 | 1900 | 1800 | 0 | |
| 437 | 815780 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 450 | 815780 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.3 | 13000 | 10000 | 9973.08 | |
| 471 | 815780 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 815780 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1503.4 | |
| 512 | 815780 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815780 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815780 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815780 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 0 | ||
| 540 | 815780 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815780 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.05882352941176472 | 1800 | 1700 | 1400 | |
| 585 | 815780 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.04 | 2600 | 2500 | 2100 | |
| 721 | 815780 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2971.9 | |
| 722 | 815780 | 1 | חמרים לתחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815780 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.11111111111111116 | 40000 | 36000 | 35890 | |
| 751 | 815780 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | |
| 752 | 815780 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.3577648766328012 | 187100 | 137800 | 121901 | |
| 759 | 815780 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 815780 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 1.8165137614678901 | 307000 | 109000 | 161661.04 | |
| 763 | 815780 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815780 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.10416666666666674 | 5300 | 4800 | 4000 | |
| 781 | 815780 | 1 | ישיבת בני עקיבא | גמיש | 0 | 165000 | 165000 | 165000 | |
| 783 | 815780 | 1 | תיגבור יהדות (מהכנסות) | גמיש | -0.19259259259259254 | 109000 | 135000 | 240999.56 | |
| 810 | 815780 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 55000 | 55000 | 54999.64 | |
| 811 | 815780 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 815780 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0.2413926332961278 | 2891700 | 2329400 | 2187264.37 | ||||
| 0 | 815790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 110 | 815790 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.4019607843137255 | 6100 | 10200 | 0 | |
| 118 | 815790 | 1 | שכר הוראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 815790 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.14814814814814814 | 24800 | 21600 | 2822.05 | |
| 122 | 815790 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 815790 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 130 | 815790 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 815790 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815790 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | 815790 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815790 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.15195071868583154 | 56100 | 48700 | 73164.5 | |
| 391 | 815790 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 815790 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815790 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 1 | 4000 | 2000 | 0 | |
| 441 | 815790 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815790 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 815790 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 815790 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 815790 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 815790 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815790 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 815790 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 815790 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815790 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 815790 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 811 | 815790 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 815790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | 0.07531380753138084 | 128500 | 119500 | 82986.55 | ||||
| 0 | 815800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 110 | 815800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.2005649717514124 | 84900 | 106200 | 82846.03 | |
| 118 | 815800 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.26619709938183544 | 4260500 | 3364800 | 3462946.14 | |
| 119 | 815800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.19774520856820743 | 531200 | 443500 | 155420.26 | |
| 122 | 815800 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.0060606060606061 | 49200 | 49500 | 38100.55 | |
| 126 | 815800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.11308068459657705 | 145100 | 163600 | 98831.85 | |
| 130 | 815800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 11336.15 | |
| 140 | 815800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.9621451104100947 | 1200 | 31700 | 8156.6 | |
| 212 | 815800 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 7400 | 0 | 0 | |
| 213 | 815800 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 815800 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815800 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0.44548286604361365 | 464000 | 321000 | 342664.21 | |
| 263 | 815800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 388589 | |
| 264 | 815800 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.7241379310344827 | 5000 | 2900 | 2900 | |
| 423 | 815800 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 815800 | 1 | חשמל | קשיח | 0.050156739811912265 | 167500 | 159500 | 159500 | |
| 432 | 815800 | 1 | מים | קשיח | 0.04967801287948492 | 114100 | 108700 | 108700 | |
| 433 | 815800 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815800 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3153.16 | |
| 441 | 815800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 2400 | 0 | ||
| 450 | 815800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.1 | 22000 | 20000 | 19249.34 | |
| 470 | 815800 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 815800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5383.8 | |
| 512 | 815800 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815800 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815800 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 540 | 815800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815800 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815800 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815800 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.05555555555555558 | 7600 | 7200 | 6900 | |
| 585 | 815800 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.05555555555555558 | 11400 | 10800 | 10400 | |
| 721 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2614.1 | |
| 722 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815800 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 39315.15 | |
| 745 | 815800 | 1 | דמי פריצה - ציוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815800 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| 750 | 815800 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.08062631455947655 | 462400 | 427900 | 414254 | |
| 751 | 815800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 752 | 815800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.06276709401709413 | 397900 | 374400 | 336483 | |
| 753 | 815800 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815800 | 1 | אחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815800 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 9500 | |||
| 762 | 815800 | 1 | שעות שאילה - משה"ח | קשיח | -0.05280898876404494 | 843000 | 890000 | 918687.67 | |
| 763 | 815800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815800 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815800 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815800 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.09090909090909083 | 22800 | 20900 | 20000 | |
| 781 | 815800 | 1 | אחזקת מכשירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 815800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0.1375 | 182000 | 160000 | 334801.8 | |
| 794 | 815800 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04081632653061229 | 4700 | 4900 | 4699 | |
| 810 | 815800 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 139999.42 | |
| 961 | 815800 | 1 | רז' לפעולות+רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815800 | 1 | תקורה | קשיח | 0.16412490922294842 | 480900 | 413100 | 0 | |
| 815800 סך הכל | בי"ס תיכון עתידים | 0.1639492505411997 | 8495200 | 7298600 | 7140918.2299999995 | ||||
| 0 | 816000 | 1 | חינוך גבוה | ||||||
| 0 | 816300 | 1 | מכון למדעים-חולון | ||||||
| 412 | 816300 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 816300 | 1 | טכניון מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 816300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 816300 | 1 | השת' מכון טכנולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814 | 816300 | 1 | ד'חכירה מ'טכנולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 816300 | 1 | טכניון-אחזקת גינה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816300 סך הכל | מכון למדעים-חולון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 817000 | 1 | שרותים נוספים למוס' חינוך | ||||||
| 0 | 817200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 110 | 817200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 817200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 817200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 817200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 817200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 817200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 817200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 817200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 817200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 817200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 817200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 817200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 817200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 817200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 817200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 817200 | 1 | אחזקת מזגנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 817200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 438 | 817200 | 1 | תחזוקת אינטרנט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 817200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06000000000000005 | 5300 | 5000 | 6575 | |
| 450 | 817200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 817200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 817200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 817200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 817200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 817200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 817200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 817200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 817200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 817200 | 1 | הדבקת מודעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 817200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 817200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 817200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 817200 | 1 | שכר מרצים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 817200 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 817200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 817200 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 817200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 817200 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 817200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 817200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 817200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 817200 | 1 | כ"א - מתי"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 817200 | 1 | סיורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 817200 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 817200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 710000 | 710000 | 710000 | |
| 879 | 817200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0.06000000000000005 | 5300 | 5000 | 0 | |
| 931 | 817200 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 817200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 817200 | 1 | תקורה - מרפ"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817200 סך הכל | מכללת חנקין | 0.0008333333333332416 | 720600 | 720000 | 716575 | ||||
| 0 | 817210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 100 | 817210 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 817210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.4216307562315167 | 136900 | 236700 | 262391.73 | |
| 119 | 817210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.06773399014778314 | 86700 | 81200 | 21133.25 | |
| 122 | 817210 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.45 | 3300 | 6000 | 7199.65 | |
| 126 | 817210 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.3836477987421384 | 9800 | 15900 | 17720.2 | |
| 130 | 817210 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 817210 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.08244994110718484 | 91900 | 84900 | 82945 | |
| 264 | 817210 | 1 | מפעילת מחשבים (הכנ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | 66581 | |
| 391 | 817210 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 817210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 817210 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.02083333333333326 | 4900 | 4800 | 0 | |
| 431 | 817210 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 817210 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 817210 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 817210 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.09090909090909083 | 2400 | 2200 | 2962 | |
| 470 | 817210 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 817210 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 817210 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 817210 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 817210 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 817210 | 1 | עיתונים ופירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 817210 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 817210 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 817210 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 817210 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 817210 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 817210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 973.87 | |
| 723 | 817210 | 1 | חומרים למרפ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 817210 | 1 | רכישות(הכ'מ'חינוך) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | 817210 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 817210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 817210 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 817210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | |
| 752 | 817210 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 55000 | 0 | ||
| 753 | 817210 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 817210 | 1 | הפעלת פסג"ה | גמיש | 0 | 81800 | 81800 | 78344.69 | |
| 782 | 817210 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 28300.26 | |
| 783 | 817210 | 1 | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 30569 | |
| 961 | 817210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 817210 | 1 | העמסת תקורה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | -0.06817042606516288 | 557700 | 598500 | 613120.65 | ||||
| 0 | 817300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 100 | 817300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 817300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.14003965355316705 | 824100 | 958300 | 944930.57 | |
| 119 | 817300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.26553576859392414 | 3745100 | 2959300 | 2726159.26 | |
| 122 | 817300 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.03508771929824561 | 55000 | 57000 | 58439.45 | |
| 126 | 817300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.12786108918705597 | 142900 | 126700 | 117000.45 | |
| 130 | 817300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.41470180305131765 | 102000 | 72100 | 63614.1 | |
| 140 | 817300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.0246986180535137 | 331700 | 340100 | 332505.65 | |
| 210 | 817300 | 1 | שפ"מ | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 211 | 817300 | 1 | איבחונים חט"ע | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 263 | 817300 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 54427 | |
| 391 | 817300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 817300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 817300 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 817300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 423 | 817300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.02499999999999991 | 4100 | 4000 | 3500 | |
| 431 | 817300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 432 | 817300 | 1 | מים | קשיח | 0.02564102564102555 | 4000 | 3900 | 0 | |
| 433 | 817300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.2 | 3000 | 2500 | 1750 | |
| 437 | 817300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3811.52 | |
| 441 | 817300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.09090909090909083 | 1200 | 1100 | 1421 | |
| 450 | 817300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 470 | 817300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 1954 | |
| 471 | 817300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.1333333333333333 | 17000 | 15000 | 13535.45 | |
| 500 | 817300 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 817300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.2857142857142858 | 9000 | 7000 | 6107.35 | |
| 522 | 817300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.25 | 5000 | 4000 | 2805.5 | |
| 540 | 817300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.125 | 35000 | 40000 | 31172.02 | |
| 544 | 817300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.2857142857142857 | 1000 | 1400 | 650.5 | |
| 561 | 817300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 817300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.16666666666666674 | 7000 | 6000 | 4929.81 | |
| 571 | 817300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0323325635103926 | 44700 | 43300 | 45500 | |
| 583 | 817300 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | 0.1898550724637682 | 82100 | 69000 | 60229.35 | |
| 700 | 817300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 817300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 1338.86 | |
| 742 | 817300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3952.56 | |
| 751 | 817300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 204000 | |
| 752 | 817300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 58600 | 58600 | 55284 | |
| 753 | 817300 | 1 | עובדי קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817300 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 817300 | 1 | יוזמות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 817300 | 1 | שרות משלים(הכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 817300 | 1 | איבחונים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 817300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 817300 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3404 | |
| 961 | 817300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.1438448635601195 | 5591800 | 4888600 | 4742422.4 | ||||
| 0 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 110 | 817600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 80627.64 | |
| 119 | 817600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.20166453265044804 | 187700 | 156200 | 17169.59 | |
| 122 | 817600 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.8809523809523809 | 1000 | 8400 | 6328.7 | |
| 126 | 817600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.6785714285714286 | 3600 | 11200 | 8835 | |
| 130 | 817600 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.990909090909091 | 200 | 22000 | 14318.5 | |
| 210 | 817600 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 77525.23 | |
| 216 | 817600 | 1 | מרכזי תמיכה חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 817600 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 817600 | 1 | שכר רכזת הורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 40147 | |
| 263 | 817600 | 1 | מגשרת בוכרית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 22878 | |
| 391 | 817600 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 817600 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 817600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02777777777777768 | 11100 | 10800 | 11400 | |
| 583 | 817600 | 1 | שכר טיפוח על יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 817600 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 817600 | 1 | חומרים לאתג"ר וט"ף | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 817600 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 817600 | 1 | שכר רכזת הורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817600 | 1 | מגשרת בוכרית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 817600 | 1 | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | -1 | 0 | 144000 | 78536.9 | |
| 782 | 817600 | 1 | חוגי הורים | קשיח | -0.7727272727272727 | 25000 | 110000 | 101787.94 | |
| 783 | 817600 | 1 | תוכנית תנופה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 817600 | 1 | הזנה בלתי פורמלי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 817600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817600 סך הכל | רווחה חינוכית | -0.5058365758754864 | 228600 | 462600 | 459554.5 | ||||
| 0 | 817800 | 1 | הסעת ילדים | ||||||
| 210 | 817800 | 1 | שעות ישורון ונ' שושנים | קשיח | 0.004975124378109541 | 40400 | 40200 | 32428.99 | |
| 500 | 817800 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 596 | 817800 | 1 | הסעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 817800 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 817800 | 1 | הסעת תלמידים | קשיח | 0 | 12000000 | 12000000 | 12361793.620000001 | |
| 711 | 817800 | 1 | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 399997.9 | |
| 759 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0.08200944611421201 | 5040000 | 4658000 | 4085152.52 | |
| 763 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817800 סך הכל | הסעת ילדים | 0.022353230164578797 | 17480400 | 17098200 | 16879373.03 | ||||
| 0 | 817910 | 1 | אספקת ספרים וציוד | ||||||
| 119 | 817910 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 86400 | 0 | ||
| 263 | 817910 | 1 | שכר בריאות השן | קשיח | -1 | 0 | 150000 | 71030 | |
| 400 | 817910 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 817910 | 1 | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0.004599370612442533 | 830000 | 826200 | 269126.4 | |
| 700 | 817910 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 817910 | 1 | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | 0.04054054054054057 | 385000 | 370000 | 375008.13 | |
| 725 | 817910 | 1 | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | 0.010526315789473717 | 384000 | 380000 | 371737.11 | |
| 741 | 817910 | 1 | כריכת ספרים | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 5617.42 | |
| 742 | 817910 | 1 | אספקת ספרים | קשיח | -0.08333333333333337 | 3300000 | 3600000 | 3364901.75 | |
| 756 | 817910 | 1 | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | 0.20286966919091265 | 6036000 | 5018000 | 4439931.36 | |
| 763 | 817910 | 1 | שכר בריאות השן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 817910 | 1 | תשל' שרותי בריאות | קשיח | 0.4 | 70000 | 50000 | 47672.26 | |
| 781 | 817910 | 1 | בריאות השן | קשיח | 0.06557377049180335 | 130000 | 122000 | 111639.14 | |
| 782 | 817910 | 1 | סל לעולים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 46380.13 | |
| 783 | 817910 | 1 | הקצבת שיכפול | קשיח | 0.02657218777679371 | 463600 | 451600 | 453216.62 | |
| 784 | 817910 | 1 | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 10112 | |
| 785 | 817910 | 1 | תשלום ועד הורים | קשיח | -0.05 | 19000 | 20000 | 26101 | |
| 794 | 817910 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.0357142857142857 | 5400 | 5600 | 5371 | |
| 931 | 817910 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 960 | 817910 | 1 | רזרבה לספרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817910 סך הכל | אספקת ספרים וציוד | 0.06439775507267242 | 11834400 | 11118400 | 9597844.320000002 | ||||
| 0 | 817920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 110 | 817920 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.046017699115044275 | 59100 | 56500 | 55439.57 | |
| 119 | 817920 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 817920 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1160.6 | |
| 126 | 817920 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.11363636363636365 | 3900 | 4400 | 3498.65 | |
| 130 | 817920 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817920 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 817920 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 817920 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 817920 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 433 | 817920 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 817920 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 817920 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 817920 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 133 | |
| 471 | 817920 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 817920 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 817920 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 817920 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 742 | 817920 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 817920 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817920 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 817920 | 1 | תפעול המרכז | גמיש | 0.19402985074626855 | 8000 | 6700 | 0 | |
| 931 | 817920 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 817920 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0.04748603351955305 | 75000 | 71600 | 60231.82 | ||||
| 0 | 817930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 100 | 817930 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 817930 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.19222054380664655 | 213900 | 264800 | 250590.48 | |
| 119 | 817930 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.6795865633074936 | 103700 | 38700 | 7079.76 | |
| 122 | 817930 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.05555555555555558 | 3800 | 3600 | 2961.6 | |
| 126 | 817930 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.22857142857142865 | 12900 | 10500 | 8258.4 | |
| 130 | 817930 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817930 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1693548387096775 | 29000 | 24800 | 27763.15 | |
| 263 | 817930 | 1 | שכר חב' כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 34808 | |
| 391 | 817930 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 817930 | 1 | השכרת אולם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 817930 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.6 | 4000 | 2500 | 2231.34 | |
| 511 | 817930 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 161.5 | |
| 561 | 817930 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 817930 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 819.88 | |
| 571 | 817930 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02777777777777768 | 11100 | 10800 | 11400 | |
| 700 | 817930 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 817930 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 817930 | 1 | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 62890 | |
| 783 | 817930 | 1 | תיאטרון ילדים | קשיח | 0 | 1800000 | 1800000 | 1435132.55 | |
| 961 | 817930 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.010142984807864242 | 2260700 | 2238000 | 1844096.66 | ||||
| 0 | 818000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 818100 | 1 | האוניברסיטה העממית | ||||||
| 110 | 818100 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | |||
| 210 | 818100 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | |||
| 540 | 818100 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818100 סך הכל | האוניברסיטה העממית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 818200 | 1 | מרכז למידה תהיל"ה | ||||||
| 100 | 818200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 818200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2733.14 | |
| 119 | 818200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 9979.54 | |
| 122 | 818200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 818200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 818200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 818200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 818200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 818200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | -1 | 0 | 124700 | 0 | |
| 263 | 818200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 68950 | |
| 320 | 818200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 818200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 818200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 818200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 818200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 818200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 500 | 0 | |
| 434 | 818200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 818200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.07407407407407418 | 2900 | 2700 | 3554 | |
| 450 | 818200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 470 | 818200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 0 | |
| 471 | 818200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 472 | 818200 | 1 | אחזקת מכונת שיכפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 818200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 818200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -1 | 0 | 400 | 0 | |
| 522 | 818200 | 1 | ספרים | גמיש | -1 | 0 | 200 | 0 | |
| 540 | 818200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 818200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 818200 | 1 | פירסומים | גמיש | -1 | 0 | 6200 | 0 | |
| 561 | 818200 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 400 | 0 | |
| 700 | 818200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 818200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 818200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 818200 | 1 | חומרים לעב' עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 818200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 818200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 818200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 818200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 818200 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 3.25531914893617 | 20000 | 4700 | 1386 | |
| 794 | 818200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -1 | 0 | 1500 | 1439 | |
| 932 | 818200 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | 0 | 55000 | 0 | 24882 | |
| 961 | 818200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818200 סך הכל | מרכז למידה תהיל"ה | -0.4638678596008259 | 77900 | 145300 | 112923.68 | ||||
| 989 | 819999 | 1 | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | 0.09645750997058444 | -6075800 | -5541300 | 0 | |
| 819999 סך הכל | קיזוז תקורות חינוך | 0.09645750997058444 | -6075800 | -5541300 | 0 | ||||
| 0 | 820000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 822000 | 1 | מחלקת תרבות | ||||||
| 0 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 100 | 822200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 822200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.37920298879202985 | 221500 | 160600 | 152350.35 | |
| 119 | 822200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.31666666666666665 | 31600 | 24000 | 25508.39 | |
| 122 | 822200 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.21212121212121215 | 5200 | 6600 | 5271.3 | |
| 126 | 822200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.3076923076923077 | 6300 | 9100 | 7215.3 | |
| 130 | 822200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.007936507936507908 | 12700 | 12600 | 11998.25 | |
| 140 | 822200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.07716049382716039 | 34900 | 32400 | 30957.85 | |
| 210 | 822200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | -1 | 0 | 14000 | 831.77 | |
| 215 | 822200 | 1 | ע' בית דבורה ועמנו | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 822200 | 1 | עובדי חברה כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5026 | |
| 320 | 822200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 822200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 822200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 822200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 822200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.030303030303030276 | 3400 | 3300 | 0 | |
| 431 | 822200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.1 | 11000 | 10000 | 14333.02 | |
| 432 | 822200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 822200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 822200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 436 | 822200 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 822200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 822200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06818181818181812 | 4700 | 4400 | 5805 | |
| 450 | 822200 | 1 | ריהוט והחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 822200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 822200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 822200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 822200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 514 | 822200 | 1 | פרס לספרות ואמנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 822200 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 822200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.11111111111111116 | 4000 | 4500 | 2699.93 | |
| 544 | 822200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.375 | 5000 | 8000 | 17.1 | |
| 550 | 822200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 551 | 822200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 822200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 822200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 822200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.032258064516129004 | 22400 | 21700 | 22800 | |
| 583 | 822200 | 1 | מנהל אתר חוסמסה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 822200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 822200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 6073.2 | |
| 722 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 822200 | 1 | חמרים למועדונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 822200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 822200 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 822200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 822200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 822200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9910 | |
| 753 | 822200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 822200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 822200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 1020000 | 1020000 | 1108783.28 | |
| 781 | 822200 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4449.78 | |
| 782 | 822200 | 1 | יריד אומנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 822200 | 1 | חוג לתנ"ך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 822200 | 1 | מורשת ישראל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 69135.52 | |
| 785 | 822200 | 1 | מכון בר-מצוה הכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 822200 | 1 | הגלריה לאמנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 822200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.09009009009009006 | 12100 | 11100 | 10644 | |
| 800 | 822200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 875 | 822200 | 1 | הוצ' החב' לפיתוח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 17325 | |
| 961 | 822200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 822200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0.03727898885180725 | 1460800 | 1408300 | 1511135.04 | ||||
| 0 | 822700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 110 | 822700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.2615650670125378 | 170800 | 231300 | 232743.84 | |
| 119 | 822700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 44100 | 0 | ||
| 122 | 822700 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.368421052631579 | 2400 | 3800 | 4157.15 | |
| 126 | 822700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.4137931034482759 | 6800 | 11600 | 12532.7 | |
| 130 | 822700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 14400 | 14400 | 15165.97 | |
| 140 | 822700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.12775330396475781 | 25600 | 22700 | 21922.2 | |
| 210 | 822700 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 32600 | 32600 | 9287.86 | |
| 263 | 822700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 31700 | 43966 | |
| 391 | 822700 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 822700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 100 | 100 | 92.25 | |
| 441 | 822700 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 300 | 300 | 400 | |
| 470 | 822700 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 822700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 700 | 700 | 683.79 | |
| 511 | 822700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 100 | 100 | 83.18 | |
| 522 | 822700 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 545 | |
| 540 | 822700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.05714285714285716 | 3300 | 3500 | 2611.71 | |
| 544 | 822700 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 2400 | 0 | |
| 550 | 822700 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 13100 | 13100 | 13099.9 | |
| 561 | 822700 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 1699.52 | |
| 562 | 822700 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 5199.98 | |
| 571 | 822700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02777777777777768 | 11100 | 10800 | 11400 | |
| 580 | 822700 | 1 | יעוץ פסיכולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 822700 | 1 | מדריכים בחשבונית | קשיח | 0 | 335900 | 335900 | 294851.5 | |
| 710 | 822700 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 722 | 822700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -1 | 0 | 100 | 0 | |
| 723 | 822700 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 4034.87 | |
| 743 | 822700 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 178 | |
| 745 | 822700 | 1 | דמי פריצה - תכולה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 822700 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 30000 | |||
| 752 | 822700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.16666666666666663 | 7500 | 9000 | 6980 | |
| 753 | 822700 | 1 | ריכוז מבחנים וסדרן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 822700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 765 | 822700 | 1 | שעות מחשב+שכירות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 16896 | |
| 780 | 822700 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1055.5 | |
| 781 | 822700 | 1 | טיולים ( מהכנסות ) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 822700 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 1120 | |
| 794 | 822700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.0625 | 1500 | 1600 | 1533 | |
| 900 | 822700 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 822700 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 221.76 | |
| 961 | 822700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 822700 סך הכל | חוגי העשרה | -0.03270245912192615 | 751300 | 776700 | 702461.68 | ||||
| 0 | 823000 | 1 | ספריות | ||||||
| 100 | 823000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 823000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.07934865107293176 | 2668600 | 2898600 | 2800073.13 | |
| 119 | 823000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 34.85 | |
| 122 | 823000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.052496798975672165 | 74000 | 78100 | 67145.1 | |
| 126 | 823000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.026187576126674772 | 159900 | 164200 | 123090.28 | |
| 130 | 823000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.025899280575539585 | 203100 | 208500 | 214552.55 | |
| 140 | 823000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.029891304347826164 | 113700 | 110400 | 102129.9 | |
| 200 | 823000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 823000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 823000 | 1 | ספרניות מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 823000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 391 | 823000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 823000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 823000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 823000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 823000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 823000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 231197.64 | |
| 432 | 823000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 823000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 823000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 436 | 823000 | 1 | אחזקת מזגנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 823000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 823000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06392694063926951 | 23300 | 21900 | 28671 | |
| 450 | 823000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 823000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 472 | 823000 | 1 | גילוי אש בן יהודה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 474 | 823000 | 1 | ש' מעליות בן-יהודה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 823000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 823000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 823000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 521 | 823000 | 1 | השתלמויות מידאטק | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 823000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 823000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 823000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 823000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 823000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 823000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 823000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 823000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 823000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 823000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 823000 | 1 | חומרים לעבוד ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 823000 | 1 | רכישות מרכז ההדרכה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 741 | 823000 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 823000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 823000 | 1 | תח' ספריה מוסיקלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 823000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 823000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 823000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 823000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 823000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 823000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 823000 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 823000 | 1 | ספרניות מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 823000 | 1 | שבוע הספר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 823000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 871 | 823000 | 1 | פסטיבל ישראל-מדיטק | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 872 | 823000 | 1 | כנס עיצוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 78034 | |
| 873 | 823000 | 1 | כנס אופנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 80000 | |
| 874 | 823000 | 1 | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |
| 875 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | 0.10944350758853294 | 2631600 | 2372000 | 2621999.38 | |
| 876 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | גמיש | 0.1053324555628703 | 8395000 | 7595000 | 7885000 | |
| 877 | 823000 | 1 | השתתפות בסינימטק | גמיש | 0 | 533000 | 533000 | 533000 | |
| 878 | 823000 | 1 | כנס איקום | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 3671 | |
| 879 | 823000 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0.06392694063926951 | 23300 | 21900 | 0 | |
| 880 | 823000 | 1 | הפקת מחול | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 0 | |
| 900 | 823000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 823000 | 1 | מדיטק - חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 934 | 823000 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 650000 | |
| 960 | 823000 | 1 | הוצאות ח"פ-מדיטק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 823000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 823000 סך הכל | ספריות | 0.05653226583027249 | 15360500 | 14538600 | 15618599.83 | ||||
| 0 | 825000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 825500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 110 | 825500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 825500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 825500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 825500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 825500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 825500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 825500 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 825500 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 825500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 825500 | 1 | השכרות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 825500 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| 511 | 825500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 825500 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 825500 | 1 | כוריאוג' אקורדיונ' | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 710 | 825500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 825500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 744 | 825500 | 1 | תלבושות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 825500 | 1 | פעולות להקת ורטיגו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 825500 | 1 | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 0 | 232800 | 232800 | 232000 | |
| 783 | 825500 | 1 | שכר מנהלת להקות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 784 | 825500 | 1 | בי"ס למחול | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 785 | 825500 | 1 | להקת "טררם" | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 825500 | 1 | פעולות להקות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| 787 | 825500 | 1 | להקת פרסקו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 240000 | |
| 788 | 825500 | 1 | פעולות ותחזוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 825500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 825500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 479000 | 479000 | 718200 | ||||
| 0 | 826000 | 1 | מוקדי תרבות | ||||||
| 0 | 826100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 119 | 826100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 211 | 826100 | 1 | העסקת עובדי עירייה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 826100 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 826100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 826100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 157.49 | |
| 432 | 826100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 826100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.060702875399361034 | 33200 | 31300 | 40932 | |
| 870 | 826100 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | 3200000 | 3200000 | 2660835.03 | |
| 871 | 826100 | 1 | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | 0 | 1550000 | 1550000 | 1950000 | |
| 872 | 826100 | 1 | ספר - ברטונוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | 826100 | 1 | השת'-שכר מנהל אדמ' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 33800 | 33800 | 33800 | |
| 875 | 826100 | 1 | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 700000 | |
| 879 | 826100 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0.060702875399361034 | 33200 | 31300 | 40932 | |
| 931 | 826100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 805000 | |
| 932 | 826100 | 1 | ח"פ - גמ"ח מנהל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 826100 | 1 | ח"פ - הסכם מס הכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 826100 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1073942 | |
| 961 | 826100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0.0007107586413286349 | 5350200 | 5346400 | 7305598.52 | ||||
| 0 | 826110 | 1 | הסטודיו למשחק | ||||||
| 872 | 826110 | 1 | השת' בסטודיו למשחק | גמיש | 0 | 273600 | 273600 | 273600 | |
| 931 | 826110 | 1 | השתתפות ח"פ בהפקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826110 סך הכל | הסטודיו למשחק | 0 | 273600 | 273600 | 273600 | ||||
| 0 | 826120 | 1 | מוזיאון הקריקטורות | ||||||
| 250 | 826120 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 826120 | 1 | השתתפות בהפעלה | גמיש | 0 | 1233000 | 1233000 | 1355836 | |
| 873 | 826120 | 1 | חוב משנה קודמת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 167000 | |
| 826120 סך הכל | מוזיאון הקריקטורות | 0 | 1233000 | 1233000 | 1522836 | ||||
| 0 | 826200 | 1 | אומנויות ותערוכות | ||||||
| 110 | 826200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 826200 | 1 | השכר הקובע צוברת | קשיח | 0.010544815465729274 | 57500 | 56900 | 53606.47 | |
| 122 | 826200 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.47619047619047616 | 1100 | 2100 | 1687.4 | |
| 126 | 826200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -1 | 0 | 1100 | 888.45 | |
| 130 | 826200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 826200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.029069767441860517 | 17700 | 17200 | 16385.25 | |
| 210 | 826200 | 1 | שכר ללא תקן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 826200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 826200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 432 | 826200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 826200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 437 | 826200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 826200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.4285714285714286 | 20000 | 14000 | 0 | |
| 470 | 826200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 826200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 826200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 826200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 826200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 826200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 826200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 826200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | |
| 562 | 826200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 710 | 826200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14571 | |
| 752 | 826200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 3868 | |
| 763 | 826200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 826200 | 1 | תערוכות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 205051.84 | |
| 781 | 826200 | 1 | טכס יקיר חולון | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 83350 | |
| 782 | 826200 | 1 | פעילויות וסיורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 826200 | 1 | תערוכות שנת ה - 70 | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 0 | |
| 784 | 826200 | 1 | ספר קומיקס | גמיש | 0 | 58000 | 0 | 0 | |
| 785 | 826200 | 1 | פסטיבל הקולנוע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 826200 | 1 | משכן תרבות ואומנות | גמיש | 0 | 65000 | 65000 | 66775.67 | |
| 961 | 826200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826200 סך הכל | אומנויות ותערוכות | 0.48407877783913134 | 806300 | 543300 | 528089.84 | ||||
| 0 | 826300 | 1 | מוזיאון הילדים | ||||||
| 410 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 826300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 826300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 826300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06264501160092806 | 45800 | 43100 | 56513 | |
| 870 | 826300 | 1 | הקצבה לפעולות | גמיש | 0 | 3020900 | 3020900 | 2800000 | |
| 871 | 826300 | 1 | השת' בפסטיבלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 750000 | |
| 872 | 826300 | 1 | תערכ' - דיאלוג בחושך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | 826300 | 1 | פרוייקט "כסף" | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 875 | 826300 | 1 | השת'-גייס תרומות 2007 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 876 | 826300 | 1 | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 877 | 826300 | 1 | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | ||
| 879 | 826300 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0.06264501160092806 | 45800 | 43100 | 56513 | |
| 931 | 826300 | 1 | אחזקת ינשולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 826300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 962 | 826300 | 1 | רזרבה לפיתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826300 סך הכל | מוזיאון הילדים | 0.0015441365703010579 | 3502500 | 3497100 | 3703026 | ||||
| 0 | 826400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 211 | 826400 | 1 | העסקת עובדי עירייה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 826400 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | -0.23999999999068677 | |
| 432 | 826400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 826400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.0625 | 15300 | 14400 | 18838 | |
| 870 | 826400 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |
| 871 | 826400 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 826400 | 1 | פרוייקטים מוסיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | 826400 | 1 | תערוכות בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | 826400 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 875 | 826400 | 1 | מנהל מוסיקלי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 876 | 826400 | 1 | מסך הכסף | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 500000 | |
| 877 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0.03896103896103886 | 200000 | 192500 | 192500 | |
| 879 | 826400 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0.0625 | 15300 | 14400 | 18838 | |
| 961 | 826400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0.004840472596679302 | 1930600 | 1921300 | 2030175.76 | ||||
| 0 | 826500 | 1 | המחלקה לאירועים | ||||||
| 110 | 826500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.028996282527881112 | 415200 | 403500 | 391208.88 | |
| 119 | 826500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2544.33 | |
| 122 | 826500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.0235294117647058 | 8700 | 8500 | 6861.3 | |
| 126 | 826500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.0714285714285714 | 13000 | 14000 | 11160 | |
| 130 | 826500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.14123376623376627 | 52900 | 61600 | 50676.8 | |
| 140 | 826500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1452830188679246 | 60700 | 53000 | 57089.95 | |
| 210 | 826500 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 28594.12 | |
| 263 | 826500 | 1 | עובדי כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3054 | |
| 391 | 826500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 826500 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 826500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 1 | 2000 | 1000 | 849.05 | |
| 511 | 826500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 826500 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 826500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 826500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.032258064516129004 | 22400 | 21700 | 22800 | |
| 710 | 826500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 826500 | 1 | חמרים אביזרי קישוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 826500 | 1 | אירועים מתנ"סים-הכ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 826500 | 1 | אומנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 826500 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.6488888888888888 | 2968000 | 1800000 | 3059597.26 | |
| 783 | 826500 | 1 | יום חולון לבי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 826500 | 1 | פרס קוגל ואיילון | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 58412 | |
| 785 | 826500 | 1 | פסט' מספרי סיפורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 826500 | 1 | רוקנחול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 826500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.03488372093023251 | 8300 | 8600 | 8243 | |
| 931 | 826500 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 826511.44 | |
| 961 | 826500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 826500 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826500 סך הכל | המחלקה לאירועים | 0.4753516868878229 | 3660200 | 2480900 | 4527602.13 | ||||
| 0 | 826600 | 1 | פרוייקט המוסיקה | ||||||
| 583 | 826600 | 1 | שכר מנהלת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 870 | 826600 | 1 | הש':תזמורת יד-חריף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 826600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826600 סך הכל | פרוייקט המוסיקה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 826700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 780 | 826700 | 1 | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 49328 | |
| 870 | 826700 | 1 | הפעלת סירקין | גמיש | 0 | 1886400 | 1886400 | 2096000 | |
| 871 | 826700 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 650000 | 650000 | 750000 | |
| 872 | 826700 | 1 | בי"ס לבובות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 873 | 826700 | 1 | מוזיאון בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | 826700 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 180500 | |
| 875 | 826700 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 57000 | 0 | 0 | |
| 826700 סך הכל | מרכז סירקין | 0.02016699688649881 | 2883400 | 2826400 | 3275828 | ||||
| 0 | 826800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 870 | 826800 | 1 | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | 0.7333333333333334 | 5200000 | 3000000 | 1197640.02 | |
| 826800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0.7333333333333334 | 5200000 | 3000000 | 1197640.02 | ||||
| 0 | 828000 | 1 | נוער ומרכז' קהילתי | ||||||
| 0 | 828100 | 1 | מחלקת נוער | ||||||
| 100 | 828100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 828100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.08117688762850062 | 305000 | 282100 | 390261.05 | |
| 118 | 828100 | 1 | מורות הכנה לצה"ל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 828100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.5007874015748031 | 95300 | 63500 | 22680.13 | |
| 122 | 828100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5098039215686274 | 7700 | 5100 | 4655.05 | |
| 126 | 828100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.17142857142857137 | 11600 | 14000 | 11164.55 | |
| 130 | 828100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.15272727272727282 | 31700 | 27500 | 26210.9 | |
| 140 | 828100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.36530612244897953 | 66900 | 49000 | 62444.15 | |
| 200 | 828100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 828100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0.020740740740740726 | 275600 | 270000 | 222030.71 | |
| 251 | 828100 | 1 | שכר מנהל מושאל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 828100 | 1 | אוזן קשבת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 93554 | |
| 263 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.013416230366492199 | 309700 | 305600 | 372771.2 | |
| 391 | 828100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 828100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 828100 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 828100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.8333333333333334 | 2000 | 12000 | 414 | |
| 423 | 828100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 828100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.0714285714285714 | 75000 | 70000 | 75143.8 | |
| 432 | 828100 | 1 | מים | קשיח | 1.0958083832335328 | 35000 | 16700 | 47081.6 | |
| 433 | 828100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 400 | 400 | 243.72 | |
| 434 | 828100 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 437 | 828100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.1428571428571429 | 12000 | 14000 | 11434.56 | |
| 441 | 828100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.16666666666666674 | 700 | 600 | 829 | |
| 450 | 828100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 3312 | |
| 471 | 828100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1199.59 | |
| 500 | 828100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 828100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 600 | 600 | 629.59 | |
| 512 | 828100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 828100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1140 | |
| 530 | 828100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 828100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.05660377358490565 | 50000 | 53000 | 42271.61 | |
| 544 | 828100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.24812030075187974 | 20000 | 26600 | 15922.14 | |
| 550 | 828100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 11999.6 | |
| 561 | 828100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 828100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16940.04 | |
| 571 | 828100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03076923076923066 | 33500 | 32500 | 34200 | |
| 700 | 828100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 828100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 1.1153846153846154 | 5500 | 2600 | 2129.99 | |
| 711 | 828100 | 1 | הסעות מתנדבים | גמיש | -1 | 0 | 2900 | 922.9 | |
| 721 | 828100 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 828100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 828100 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1577.12 | |
| 742 | 828100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.16279069767441867 | 10000 | 8600 | 8599.07 | |
| 743 | 828100 | 1 | תחז' ציוד אלקטרוני | גמיש | -1 | 0 | 1500 | 1499.94 | |
| 744 | 828100 | 1 | תחזוקת מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 828100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 828100 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 828100 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.6311216429699842 | 206500 | 126600 | 122560 | |
| 751 | 828100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 828100 | 1 | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | -0.015748031496062964 | 25000 | 25400 | 25270 | |
| 763 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828100 | 1 | מרכז נוער עולה | גמיש | 0.4761904761904763 | 186000 | 126000 | 118718.52 | |
| 781 | 828100 | 1 | ארועי נוער | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 782 | 828100 | 1 | הפעלה וארועי מועצת נוער | גמיש | 2.07185628742515 | 51300 | 16700 | 16685.5 | |
| 783 | 828100 | 1 | תנועות נוער | גמיש | 0 | 208100 | 208100 | 203182.44 | |
| 784 | 828100 | 1 | פסטיבל סאונד ארט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 828100 | 1 | ארועי מועצת הנוער | גמיש | -1 | 0 | 34600 | 34599.1 | |
| 786 | 828100 | 1 | פעולות נוע"ם | גמיש | -1 | 0 | 5200 | 5199.61 | |
| 787 | 828100 | 1 | פעילות אתגרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 788 | 828100 | 1 | מועצה ציונית | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | |
| 789 | 828100 | 1 | פעולות נוער ונוע"ם | גמיש | 0.024761904761904763 | 215200 | 210000 | 209999.97 | |
| 790 | 828100 | 1 | פעולות מהכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 262000 | 262000 | 144070 | |
| 794 | 828100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04081632653061229 | 9400 | 9800 | 9398 | |
| 800 | 828100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 828100 | 1 | השתתפות בתנועות הנוער | גמיש | 0 | 163000 | 163000 | 160500 | |
| 811 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 0 | 297600 | 297600 | 292000 | |
| 812 | 828100 | 1 | תקורה למתנ"ס לזרוס | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 828100 | 1 | אחזקה למתנ"ס לזרוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814 | 828100 | 1 | הקצבה למתנ"ס ת"ג | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 828100 | 1 | תקורה למתנ"ס ת"ג | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816 | 828100 | 1 | אחזקה למתנ"ס ת"ג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 828100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 828100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 828100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 828100 | 1 | פעולות מרכז שואה | גמיש | 0 | 102800 | 102800 | 174111.58 | |
| 981 | 828100 | 1 | רוקנחול | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 1900 | |
| 982 | 828100 | 1 | התנדבות ונוער מתנדב | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 3466.9 | |
| 983 | 828100 | 1 | מניעת אלימות נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2136566.72 | |
| 984 | 828100 | 1 | אתגרים | גמיש | -1 | 0 | 150000 | 581586.69 | |
| 985 | 828100 | 1 | תיאטרון רחוב | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 19053 | |
| 986 | 828100 | 1 | חוסמסה,סל"תים+נוער ירוק | גמיש | 0 | 44600 | 44600 | 25399.5 | |
| 987 | 828100 | 1 | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | 0 | 405000 | 405000 | 362173 | |
| 988 | 828100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 221451.91 | |
| 989 | 828100 | 1 | שבוע הנוער | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| 828100 סך הכל | מחלקת נוער | -0.005033949894638234 | 4249500 | 4271000 | 6483854.450000001 | ||||
| 0 | 828110 | 1 | מועדון שער האריות | ||||||
| 210 | 828110 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 828110 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 828110 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828110 | 1 | פעולות מהכנסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 828110 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 828110 | 1 | פע' חצ"ב (מהכנסות) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 828110 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 828110 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 828110 סך הכל | מועדון שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 828120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 110 | 828120 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.02920460401992786 | 599100 | 582100 | 574621.28 | |
| 119 | 828120 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.05545947192436296 | 819200 | 867300 | 667113.29 | |
| 122 | 828120 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.2272727272727273 | 13600 | 17600 | 15615.85 | |
| 126 | 828120 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.08354430379746836 | 42800 | 39500 | 37209.25 | |
| 130 | 828120 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.47619047619047616 | 5500 | 10500 | 6265.15 | |
| 140 | 828120 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.041231445849367776 | 174400 | 181900 | 166904.25 | |
| 263 | 828120 | 1 | עובדי קידום נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 828120 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 828120 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 0 | ||
| 540 | 828120 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -1 | 0 | 8000 | 0 | |
| 571 | 828120 | 1 | מיכון וענ"א | גמיש | 0.03136531365313644 | 55900 | 54200 | 57000 | |
| 745 | 828120 | 1 | דמי פריצה-תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 828120 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.0786516853932584 | 19200 | 17800 | 17164 | |
| 752 | 828120 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.014598540145985384 | 27000 | 27400 | 25860 | |
| 763 | 828120 | 1 | עובדי קידום נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828120 | 1 | פעולות קידום נוער | גמיש | 0 | 32600 | 32600 | 27160.44 | |
| 781 | 828120 | 1 | צ'קפוינט - תרומה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -839.99 | |
| 961 | 828120 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 93798 | |
| 828120 סך הכל | קידום נוער | -0.02642884333025175 | 1790300 | 1838900 | 1687871.52 | ||||
| 0 | 828200 | 1 | רשת קהילה ופנאי | ||||||
| 200 | 828200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 828200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 828200 | 1 | שכר מושאלים לרשת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 828200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 828200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 828200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5936.2 | |
| 441 | 828200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06382978723404253 | 40000 | 37600 | 49344 | |
| 780 | 828200 | 1 | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 781 | 828200 | 1 | אחזקת גני-ילדים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 782 | 828200 | 1 | רכזת ספורט | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 800 | 828200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 828200 | 1 | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | 0 | 3044000 | 3044000 | 3174000 | |
| 811 | 828200 | 1 | השלמת הקצבה מ-1999 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 828200 | 1 | למידה לזרוס | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 813 | 828200 | 1 | השתתפות בקייטנות | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 814 | 828200 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | -0.0423728813559322 | 113000 | 118000 | 90000 | |
| 815 | 828200 | 1 | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | 0 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | |
| 816 | 828200 | 1 | רכזת מורשת | גמיש | 0 | 126000 | 126000 | 126000 | |
| 817 | 828200 | 1 | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 818 | 828200 | 1 | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | 0.2736726874657909 | 232700 | 182700 | 182700 | |
| 819 | 828200 | 1 | ספר חולון | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 820 | 828200 | 1 | המוזיאון העירוני | גמיש | 0 | 273000 | 273000 | 273000 | |
| 821 | 828200 | 1 | מועדון עולי בוכרה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 822 | 828200 | 1 | מרכז פסגות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | |
| 823 | 828200 | 1 | רשת ערים בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 824 | 828200 | 1 | מועדון נכים - לזרוס | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 832 | 828200 | 1 | מים | גמיש | -0.08312958435207829 | 300000 | 327200 | 283487 | |
| 874 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | 249000 | 0 | |
| 879 | 828200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0.06382978723404253 | 40000 | 37600 | 0 | |
| 828200 סך הכל | רשת קהילה ופנאי | 0.0031340572173454984 | 7233700 | 7211100 | 7000467.2 | ||||
| 0 | 828210 | 1 | בי"ס קהילתיים | ||||||
| 752 | 828210 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828210 | 1 | הקצבה לבן - גוריון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 828210 | 1 | הקצבה לרביבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 828210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 828210 סך הכל | בי"ס קהילתיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 828240 | 1 | המרכז הבין תחומי | ||||||
| 110 | 828240 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 828240 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 828240 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 828240 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 828240 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 828240 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 828240 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 828240 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 828240 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 828240 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 828240 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 828240 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 828240 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 828240 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 828240 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 828240 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 828240 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 828240 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 828240 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 828240 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06382978723404253 | 5000 | 4700 | 5327 | |
| 450 | 828240 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 828240 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 828240 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 828240 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 828240 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 828240 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 828240 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 828240 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 828240 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 828240 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 828240 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 828240 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 828240 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 828240 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 828240 | 1 | תיקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 828240 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 828240 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 828240 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 828240 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 828240 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 828240 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 828240 | 1 | ע"ח חוות אומנויות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 828240 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 828240 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828240 | 1 | ירחון אינטרנט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 828240 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 828240 | 1 | חווידע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 828240 | 1 | פע' חוות אומנויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 828240 | 1 | מרכז וידאו ארט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 828240 | 1 | הסעות ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 828240 | 1 | קייטנת קיץ-פעולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 828240 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 870 | 828240 | 1 | וידאו ארט | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 30544 | |
| 871 | 828240 | 1 | מרכז וידאו ארט | גמיש | 0 | 1692000 | 1692000 | 1941196 | |
| 872 | 828240 | 1 | אולימפידה - מתמטיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 32500 | |
| 873 | 828240 | 1 | תערוכה - מצוינוטף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | 828240 | 1 | הבינאלה לוידאו ארט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 250000 | |
| 879 | 828240 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0.06382978723404253 | 5000 | 4700 | 0 | |
| 931 | 828240 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 828240 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 828240 סך הכל | המרכז הבין תחומי | 0.00034258307639611907 | 1752000 | 1751400 | 2259567 | ||||
| 0 | 829000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 829100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 100 | 829100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 829100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 829100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 829100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 829100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 829100 | 1 | שכר חוגי ספורט ע"י | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 829100 | 1 | מועדון בית ספרי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | 829100 | 1 | ספורט - בתי נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 829100 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 829100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 829100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 829100 | 1 | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | 0.06196581196581197 | 49700 | 46800 | 61311 | |
| 471 | 829100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 829100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 829100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 829100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 829100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 829100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 829100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 829100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 727 | 829100 | 1 | חול לבורות קפיצה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 829100 | 1 | ח'-תח' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 829100 | 1 | תעודות ומדליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 829100 | 1 | מפעלי ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829100 | 1 | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | -0.16201117318435754 | 300000 | 358000 | 486468 | |
| 811 | 829100 | 1 | מאמנים עולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 829100 | 1 | אליפות בינ"ל | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 394400 | |
| 813 | 829100 | 1 | תיפעול המחלקה | גמיש | 0 | 734000 | 734000 | 734413.43 | |
| 820 | 829100 | 1 | מרכזי מצוינות | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 140000 | |
| 821 | 829100 | 1 | השתתפות אולם הפועל | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 0 | |
| 822 | 829100 | 1 | השתתפות אולם קוגל | גמיש | -1 | 0 | 48000 | 0 | |
| 824 | 829100 | 1 | השתתפות אולם מכבי | גמיש | 0 | 92000 | 92000 | -76209.9 | |
| 870 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 61206 | |
| 871 | 829100 | 1 | אגודות השג (הכנס') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 829100 | 1 | מרכז מצוינות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0.28333333333333344 | 770000 | 600000 | 870000 | |
| 874 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | |
| 875 | 829100 | 1 | חוגי שחיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 879 | 829100 | 1 | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | 0.06196581196581197 | 49700 | 46800 | 61311 | |
| 900 | 829100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 930 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 829100 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 237670 | |
| 931 | 829100 | 1 | אגודות השג (הכנס') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 829100 | 1 | מרכז מצוינות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 829100 | 1 | תכנית אב לספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 982 | 829100 | 1 | מועדון לספורט עממי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.025971126655752297 | 2757400 | 2687600 | 3016569.53 | ||||
| 0 | 829200 | 1 | מתקני ספורט | ||||||
| 100 | 829200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 829200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | -77.87 | |
| 119 | 829200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | -631.05 | |
| 200 | 829200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 829200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 829200 | 1 | מרכז אתלטיקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 829200 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 829200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 829200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 829200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 829200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 829200 | 1 | גז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 829200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 829200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 829200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 829200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 829200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 829200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 829200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 829200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 829200 | 1 | שעות טרקטור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 829200 | 1 | זבלים+דשנים+השקייה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 829200 | 1 | חלקי חילוף ואחזקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 829200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 829200 | 1 | שיפוץ איצטדיונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 829200 | 1 | שמירה בקרית הספורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829200 | 1 | אחז' מגרשים בקבלנו | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829200 | 1 | עב' חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829200 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 1366000 | 1366000 | 1366000 | |
| 879 | 829200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 829200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 829200 | 1 | ציוד חד-פעמי(הכנ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 829200 | 1 | מרכז אתלטיקה (הכ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829200 סך הכל | מתקני ספורט | 0 | 1366000 | 1366000 | 1365291.08 | ||||
| 0 | 829400 | 1 | הבריכה הלימודית | ||||||
| 410 | 829400 | 1 | דמי זכיון | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 119079 | |
| 540 | 829400 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 829400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 829400 | 1 | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 28871 | |
| 829400 סך הכל | הבריכה הלימודית | 0 | 186000 | 186000 | 147950 | ||||
| 0 | 829500 | 1 | מרכז פיס - ברקת | ||||||
| 100 | 829500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 829500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 829500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 829500 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 829500 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 829500 | 1 | שכר מועדוני ספורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 829500 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 829500 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 829500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 829500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 829500 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 829500 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 829500 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829500 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 829500 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829500 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829500 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 829500 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 829500 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 829500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 829500 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 829500 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829500 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 829500 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 829500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829500 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 829500 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 829500 | 1 | מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 725 | 829500 | 1 | מזון למועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 829500 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 829500 | 1 | תלבושות וגביע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829500 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829500 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829500 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 829500 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829500 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 829500 | 1 | שכר מרקידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 829500 | 1 | ארועים (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 829500 | 1 | פעולות כנ"פ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 829500 | 1 | פע' חצ"ב (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 829500 | 1 | פע' מועדוני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 829500 | 1 | פעולות פסח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 829500 | 1 | קייטנת קיץ-פעולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829500 | 1 | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | 0 | 123800 | 123800 | 123800 | |
| 879 | 829500 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 829500 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 829500 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829500 סך הכל | מרכז פיס - ברקת | 0 | 123800 | 123800 | 123800 | ||||
| 0 | 829600 | 1 | מרכז פיס קרית שרת | ||||||
| 100 | 829600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 829600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 829600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829600 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829600 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 829600 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 829600 | 1 | שכר מועדוני ספורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 829600 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 829600 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 829600 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 829600 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 829600 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 829600 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829600 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 829600 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829600 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829600 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 829600 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829600 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 829600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 829600 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829600 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 829600 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 829600 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829600 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829600 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 829600 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829600 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829600 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 829600 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 829600 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829600 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 829600 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829600 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 829600 | 1 | עובד חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829600 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 829600 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 829600 | 1 | פעולות יחודיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829600 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 829600 | 1 | הרקדות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 829600 | 1 | הוצאות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 829600 | 1 | פעולות מחנה קייץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 829600 | 1 | פע' מועדוני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 829600 | 1 | קייטנת קיץ-פעולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829600 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829600 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 209800 | 209800 | 209800 | |
| 821 | 829600 | 1 | הפעלת אולם בגין | גמיש | 0 | 124400 | 124400 | 124400 | |
| 879 | 829600 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 829600 | 1 | ציוד לכבוי אש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 829600 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829600 סך הכל | מרכז פיס קרית שרת | 0 | 334200 | 334200 | 334200 | ||||
| 0 | 829700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 110 | 829700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 829700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 829700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 829700 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 829700 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 829700 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 829700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 829700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 829700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3200.18 | |
| 432 | 829700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 259.7 | |
| 436 | 829700 | 1 | אחזקת מזגנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829700 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 829700 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 829700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 829700 | 1 | השתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 829700 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829700 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829700 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829700 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 829700 | 1 | רופא | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 829700 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 829700 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829700 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829700 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 829700 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 434200 | 434200 | 434200 | |
| 811 | 829700 | 1 | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 879 | 829700 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 829700 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 829700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | 0 | 434200 | 434200 | 437659.88 | ||||
| 0 | 829800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 110 | 829800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 829800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829800 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 829800 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 829800 | 1 | שכר מועדוני ספורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 829800 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 829800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 829800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829800 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 829800 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 829800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 829800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829800 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829800 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 829800 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829800 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 829800 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829800 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 829800 | 1 | עובדי חב' כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829800 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 829800 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829800 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 829800 | 1 | שכר מרקידים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 829800 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 829800 | 1 | פע' מועדוני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 829800 | 1 | קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829800 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 879 | 829800 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | ||||
| 0 | 829900 | 1 | תמיכות לאגודות ספורט | ||||||
| 431 | 829900 | 1 | חשמל-לזרוס | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 580 | 829900 | 1 | בקרה תקציבית | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 53014 | |
| 690 | 829900 | 1 | פרעון הלוואות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 242516 | |
| 800 | 829900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 829900 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 829900 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 820 | 829900 | 1 | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 321371 | |
| 821 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 822 | 829900 | 1 | פעולות ספורט | גמיש | 0 | 4353977 | 4353977 | 0 | |
| 823 | 829900 | 1 | מענקים מיוחדים | גמיש | 0 | 602023 | 602023 | 594901 | |
| 824 | 829900 | 1 | דמי שימוש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 825 | 829900 | 1 | יתרות משנה קודמת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826 | 829900 | 1 | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 319229 | |
| 827 | 829900 | 1 | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 160686 | |
| 828 | 829900 | 1 | ראונד איגרוף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2130 | |
| 880 | 829900 | 1 | צפרירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 24298.43 | |
| 881 | 829900 | 1 | לזרוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 882 | 829900 | 1 | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 328513 | |
| 883 | 829900 | 1 | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 441674.3 | |
| 884 | 829900 | 1 | הפועל כדור-סל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 390067.86 | |
| 885 | 829900 | 1 | אגודת ביתר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 886 | 829900 | 1 | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 142832 | |
| 887 | 829900 | 1 | מכבי דינמו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 26476 | |
| 888 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 257097 | |
| 889 | 829900 | 1 | אליצור שומרון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 14283 | |
| 890 | 829900 | 1 | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 0 | 0 | 374933 | |
| 891 | 829900 | 1 | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 238318 | |
| 892 | 829900 | 1 | מכבי חול'-אמ'לחימה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 893 | 829900 | 1 | הדוושנים אופניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 894 | 829900 | 1 | באול 300 חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 895 | 829900 | 1 | מכבי חול'-טניס שול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 896 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורעף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 897 | 829900 | 1 | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 57133 | |
| 898 | 829900 | 1 | עוצמה כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 93198 | |
| 899 | 829900 | 1 | עוצמה ג'ודו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 14283 | |
| 931 | 829900 | 1 | צפרירים-מענק+שכ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829900 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829900 סך הכל | תמיכות לאגודות ספורט | 0 | 5010000 | 5010000 | 4096953.59 | ||||
| 0 | 830000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 832400 | 1 | תחנות לאם ולילד | ||||||
| 100 | 832400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 832400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 832400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 832400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 832400 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 832400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 412 | 832400 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 63167.83 | |
| 420 | 832400 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 423 | 832400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.01970108695652173 | 150100 | 147200 | 91000 | |
| 431 | 832400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 91005.95 | |
| 432 | 832400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 200471.86 | |
| 433 | 832400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 436 | 832400 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 832400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 3811.52 | |
| 441 | 832400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.06015037593984962 | 14100 | 13300 | 17416 | |
| 470 | 832400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 540 | 832400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.08333333333333337 | 5500 | 6000 | 4219.35 | |
| 550 | 832400 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 561 | 832400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 832400 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 832400 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 832400 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 832400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10990.24 | |
| 742 | 832400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1199.99 | |
| 745 | 832400 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 832400 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 832400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 99963 | |
| 752 | 832400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.03703703703703709 | 260000 | 270000 | 242824.54 | |
| 758 | 832400 | 1 | גינון טיפות חלב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 832400 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 4940 | |
| 794 | 832400 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.033333333333333326 | 2900 | 3000 | 2876 | |
| 800 | 832400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 832400 | 1 | תשלום למשרד הבר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 832400 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 3875.8 | |
| 961 | 832400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 832400 סך הכל | תחנות לאם ולילד | -0.010275502606105769 | 664600 | 671500 | 837762.08 | ||||
| 0 | 835000 | 1 | מוסד' בריאות אחרים | ||||||
| 0 | 835100 | 1 | איבחון ושיקום הילד | ||||||
| 100 | 835100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 835100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 835100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 835100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 835100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 835100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 835100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 412 | 835100 | 1 | ארנונה | קשיח | 0.030476190476190546 | 54100 | 52500 | 0 | |
| 423 | 835100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 835100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 835100 | 1 | מים | קשיח | -0.016393442622950838 | 6000 | 6100 | 3145.8 | |
| 433 | 835100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 835100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.05 | 4200 | 4000 | 5182 | |
| 450 | 835100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 835100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 835100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 476 | 835100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 835100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 835100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 835100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 835100 | 1 | השתלמויות והרצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 835100 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 835100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 835100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 835100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 835100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 835100 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 835100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 835100 | 1 | חומרים לילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 835100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 835100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 835100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 835100 | 1 | עובדת חיצונית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 835100 | 1 | גינון במרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 835100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 835100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 835100 | 1 | השתתפות בשכר פקידה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 835100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 980 | 835100 | 1 | בדיקת ראדון-בטל"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 835100 סך הכל | איבחון ושיקום הילד | 0.02715654952076685 | 64300 | 62600 | 8327.8 | ||||
| 0 | 835200 | 1 | התחנה לבריאות הנפש | ||||||
| 100 | 835200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 835200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 835200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 835200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 835200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 835200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 835200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 835200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 835200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 412 | 835200 | 1 | ארנונה | קשיח | 0.03333333333333344 | 6200 | 6000 | 0 | |
| 423 | 835200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 835200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 835200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 31.2 | |
| 433 | 835200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 835200 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 835200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.034482758620689724 | 3000 | 2900 | 3791 | |
| 450 | 835200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 835200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 835200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 835200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 835200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 835200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 835200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 835200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 835200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 835200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 835200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 835200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 835200 | 1 | ציוד טיפולי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 835200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 835200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 835200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 835200 | 1 | גינון התחנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 835200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 835200 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 835200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 835200 | 1 | השתתפות בשכר פקידה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 835200 | 1 | השתתפות במרפאה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 835200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 835200 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 835200 סך הכל | התחנה לבריאות הנפש | 0.018867924528301883 | 16200 | 15900 | 3822.2 | ||||
| 0 | 836000 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 0 | 836100 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 441 | 836100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 836100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 836100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 836100 | 1 | השת'-בתורנות לילה | קשיח | 0 | 100000 | 0 | 0 | |
| 812 | 836100 | 1 | ניידת נט"נ | קשיח | -0.2857142857142857 | 250000 | 350000 | 77220.9 | |
| 961 | 836100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 836100 סך הכל | מגן דוד אדום | 0 | 350000 | 350000 | 77220.9 | ||||
| 0 | 840000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 841000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 100 | 841000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 841000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.24359141184124922 | 1162600 | 1537000 | 1475854.01 | |
| 119 | 841000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.6599415204678363 | 567700 | 342000 | 328772.58 | |
| 122 | 841000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 40200 | 40200 | 32737.05 | |
| 126 | 841000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.016877637130801704 | 93200 | 94800 | 75255.6 | |
| 130 | 841000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.048355899419729176 | 49200 | 51700 | 69466.75 | |
| 140 | 841000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.10843373493975905 | 138000 | 124500 | 126927.25 | |
| 200 | 841000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 841000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 841000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | -0.011290322580645107 | 61300 | 62000 | 50912 | |
| 391 | 841000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 841000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 841000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6000 | 0 | ||
| 423 | 841000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.018181818181818077 | 22400 | 22000 | 21700 | |
| 431 | 841000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.2 | 420000 | 350000 | 412359.77 | |
| 437 | 841000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6100 | 6100 | 4400.56 | |
| 470 | 841000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.15384615384615385 | 11000 | 13000 | 7941.23 | |
| 471 | 841000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 86484.83 | |
| 474 | 841000 | 1 | אחזקת מעלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07043073341094286 | 551700 | 515400 | 529084.52 | |
| 500 | 841000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 841000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 6321.28 | |
| 512 | 841000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.5714285714285714 | 11000 | 7000 | 8334.9 | |
| 521 | 841000 | 1 | השתלמות קבוצתית | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 2400 | |
| 522 | 841000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5757.83 | |
| 524 | 841000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 21620 | |
| 540 | 841000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 841000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.03359173126614978 | 80000 | 77400 | 84362.03 | |
| 550 | 841000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 4300 | 4300 | 1413.7 | |
| 561 | 841000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 841000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 16087 | |
| 570 | 841000 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 11504.3 | |
| 571 | 841000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03205128205128216 | 257600 | 249600 | 262300 | |
| 580 | 841000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 700 | 841000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 841000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 11994.07 | |
| 745 | 841000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 841000 | 1 | דמי פריצה - מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 841000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 355000 | 355000 | 324620.34 | |
| 751 | 841000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0.1 | 110000 | 100000 | 99971 | |
| 752 | 841000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.02171136653895278 | 320000 | 313200 | 298873.01 | |
| 753 | 841000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 841000 | 1 | אחזקת תמ"י בר | קשיח | -0.31818181818181823 | 3000 | 4400 | 2391.94 | |
| 756 | 841000 | 1 | שמירה | קשיח | 0.049180327868852514 | 320000 | 305000 | 261172 | |
| 758 | 841000 | 1 | גינון מוסדות רווחה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 841000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 0 | |
| 781 | 841000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 8254.06 | |
| 782 | 841000 | 1 | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 126532.87 | |
| 783 | 841000 | 1 | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | 0 | 15400 | 15400 | 14590 | |
| 784 | 841000 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 785 | 841000 | 1 | סיוע ביתי-ברטונוב | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| 794 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.040100250626566414 | 38300 | 39900 | 38260 | |
| 800 | 841000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 815 | 841000 | 1 | הוצאות אירגוניות | קשיח | -1 | 0 | 10000 | 45 | |
| 817 | 841000 | 1 | השתלמות מש' הרווחה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 20000 | |
| 931 | 841000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 9999.46 | |
| 932 | 841000 | 1 | הצטיידות מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 841000 | 1 | תכנית תמ"ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 100312 | |
| 960 | 841000 | 1 | רזרבה משנה קודמת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 841000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 841000 | 1 | הוצ' שונות (הכנסה) | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 405850 | |
| 841000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.0007938351920693254 | 5168900 | 5164800 | 5388862.9399999995 | ||||
| 0 | 842000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 842500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 100 | 842500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 842500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0016000000000000458 | 5195800 | 5187500 | 4864516.82 | |
| 119 | 842500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.07979538909028383 | 7536000 | 6979100 | 5881130.39 | |
| 122 | 842500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.07964601769911495 | 146400 | 135600 | 116660.35 | |
| 126 | 842500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.1175108538350218 | 386100 | 345500 | 367863.96 | |
| 130 | 842500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.1164447777986124 | 471200 | 533300 | 467876.2 | |
| 140 | 842500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.01991627552962072 | 1545200 | 1576600 | 1502036.2 | |
| 253 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 842500 | 1 | מ"מ עו"ס | קשיח | 0 | 94500 | 94500 | 134121 | |
| 391 | 842500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 842500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 571 | 842500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03191834089436174 | 636900 | 617200 | 379600 | |
| 753 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 842500 | 1 | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 16303.18 | |
| 784 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 800 | 842500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 842500 | 1 | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 0 | 382000 | 382000 | 322443 | |
| 812 | 842500 | 1 | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 90176 | |
| 813 | 842500 | 1 | עזרה ליולדת1025450 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814 | 842500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 10594 | |
| 815 | 842500 | 1 | ביטוח רפואי1025460 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816 | 842500 | 1 | נפגעי התרסקות המטוס | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817 | 842500 | 1 | מר' אלימות 1026090 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818 | 842500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | -0.25 | 300000 | 400000 | 284364 | |
| 819 | 842500 | 1 | תאונות דרכים | גמיש | -1 | 0 | 10000 | 12872 | |
| 841 | 842500 | 1 | " מירב " | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843 | 842500 | 1 | בית הויס | קשיח | -0.33333333333333337 | 88000 | 132000 | 2768 | |
| 844 | 842500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | קשיח | 1.6666666666666665 | 400000 | 150000 | 278162 | |
| 845 | 842500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | 0.013698630136986356 | 370000 | 365000 | 354899 | |
| 961 | 842500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.037747796872526385 | 17699100 | 17055300 | 15086386.1 | ||||
| 0 | 842600 | 1 | המרכז למשפחה | ||||||
| 100 | 842600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 842600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 842600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 842600 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 842600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 842600 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 842600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 842600 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 842600 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 842600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 842600 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 842600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5858.68 | |
| 433 | 842600 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 842600 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 842600 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 842600 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 842600 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 842600 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 842600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 842600 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 842600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 842600 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 842600 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 842600 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 842600 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 842600 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 842600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 842600 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 842600 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 842600 | 1 | מר' אלימות 1026090 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 842600 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 842600 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 842600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842600 סך הכל | המרכז למשפחה | 0 | 0 | 0 | 5858.68 | ||||
| 0 | 843000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 843800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 100 | 843800 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 843800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 843800 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 843800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 843800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 843800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 843800 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 843800 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 843800 | 1 | חשמל | קשיח | 0.21111111111111103 | 10900 | 9000 | 8993.1 | |
| 437 | 843800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.06993006993007 | 15300 | 14300 | 13340.32 | |
| 540 | 843800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 843800 | 1 | חומרים לילד ולנוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 843800 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 843800 | 1 | נקיון מרכז אורים | קשיח | 0.018808777429467183 | 32500 | 31900 | 30652.58 | |
| 781 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 7400 | |
| 800 | 843800 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 843800 | 1 | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0.065410779696494 | 8144000 | 7644000 | 7692096 | |
| 812 | 843800 | 1 | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | 0 | 1901600 | 1901600 | 1877322 | |
| 813 | 843800 | 1 | מעונות יום 0422143 | קשיח | 0 | 208000 | 208000 | 187767 | |
| 815 | 843800 | 1 | ילד במעונות0442140 | קשיח | 0.09807126511932007 | 3359000 | 3059000 | 3001822 | |
| 817 | 843800 | 1 | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0.18245811628889208 | 839900 | 710300 | 588865 | |
| 818 | 843800 | 1 | מפתן ממשלתי1132830 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 819 | 843800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | 0 | 132000 | 132000 | 66670 | |
| 820 | 843800 | 1 | נוער חרדי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 843800 | 1 | פנמיית אור שלום | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843 | 843800 | 1 | מרכז אורים-עירייה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 846 | 843800 | 1 | מועד' משותפות | קשיח | 0.065359477124183 | 815000 | 765000 | 809290 | |
| 880 | 843800 | 1 | חסות ארצי 1166030 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 881 | 843800 | 1 | שכר משפחת' 0422140 | קשיח | -0.11111111111111116 | 400000 | 450000 | 313606 | |
| 882 | 843800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0 | 12200 | 12200 | 15845 | |
| 883 | 843800 | 1 | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0 | 163000 | 163000 | 95966 | |
| 885 | 843800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | -0.13636363636363635 | 760000 | 880000 | 838874.3 | |
| 886 | 843800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0.30612244897959173 | 640000 | 490000 | 649087 | |
| 887 | 843800 | 1 | מרכז אורים | קשיח | 0.014388489208633004 | 564000 | 556000 | 559265 | |
| 888 | 843800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | 1.25 | 90000 | 40000 | 15960 | |
| 892 | 843800 | 1 | פנמיית אור שלום | גמיש | -1 | 0 | 30000 | 0 | |
| 893 | 843800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 5470.1 | |
| 961 | 843800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 843800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.0578194185971892 | 18132400 | 17141300 | 16778291.400000002 | ||||
| 0 | 844000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 844300 | 1 | שרות לקשישים | ||||||
| 100 | 844300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 844300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 844300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 844300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 844300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 844300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 844300 | 1 | פרוייקט קשישים ק"ש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 844300 | 1 | פרוייקט קוגל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 844300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 844300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 763 | 844300 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 844300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 844300 | 1 | עמותה לקשיש לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 844300 | 1 | עמ'מרפאת שינים %25 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 844300 | 1 | החזר שכר לעמותה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 844300 | 1 | חסידי אומות1043300 | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 13578.6 | |
| 814 | 844300 | 1 | ארוחות לזקן1043445 | קשיח | -1 | 0 | 15000 | 7026.08 | |
| 815 | 844300 | 1 | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | 0.020408163265306145 | 500000 | 490000 | 567715 | |
| 817 | 844300 | 1 | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0 | 5000000 | 5000000 | 4633817 | |
| 818 | 844300 | 1 | מרכז יום-1043410 | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 214057 | |
| 819 | 844300 | 1 | טפול בזקנים1043600 | קשיח | 0.16 | 116000 | 100000 | 78955 | |
| 820 | 844300 | 1 | שכונה תומכת | קשיח | 0.4838709677419355 | 138000 | 93000 | 100503 | |
| 840 | 844300 | 1 | תכנית אב לקשישים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 891 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 104200 | 104200 | 75574 | |
| 931 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 844300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 844300 | 1 | דיור מוגן 1043520 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | 844300 | 1 | טיפול שיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 982 | 844300 | 1 | אביזרי ראיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 983 | 844300 | 1 | מכשירי שמיעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 844300 סך הכל | שרות לקשישים | 0.00907882364385082 | 6224200 | 6168200 | 5691225.68 | ||||
| 0 | 844500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 100 | 844500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 844500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 844500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 844500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 844500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 844500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 844500 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 844500 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 844500 | 1 | רכזות חב' מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 844500 | 1 | הדרכת חוגים מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 844500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 844500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 844500 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 844500 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 844500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 10692.95 | |
| 432 | 844500 | 1 | מים | קשיח | -0.4565217391304348 | 25000 | 46000 | 0 | |
| 433 | 844500 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 844500 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 844500 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 844500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 844500 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 844500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 844500 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 844500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 844500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 844500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 844500 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 844500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 844500 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 844500 | 1 | חומרים למועדונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 844500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 844500 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 844500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 844500 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 844500 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 844500 | 1 | רכזות חב' מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 844500 | 1 | הדרכת חוגים מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 844500 | 1 | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 1293500 | |
| 782 | 844500 | 1 | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | |
| 931 | 844500 | 1 | גינון מועד' קשישים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 844500 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 960 | 844500 | 1 | מועדוני עולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 844500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 844500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | -0.0149732620320856 | 1381500 | 1402500 | 1367192.95 | ||||
| 0 | 845000 | 1 | שרותים למפגר | ||||||
| 0 | 845200 | 1 | מפגרים במוסדות יום | ||||||
| 110 | 845200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 845200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 845200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 845200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 845200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 845200 | 1 | שכ"ד - דירה מוגנת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 845200 | 1 | מזון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 845200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 845200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 845200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 845200 | 1 | ד"פ - תכולה עופרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 845200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 845200 | 1 | עובדת חברה להזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 845200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 845200 | 1 | שפוץ+ציוד:מוגנת-הכ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 845200 | 1 | שעות פרארפואי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 845200 | 1 | רכ'והצטידות-עופרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845200 סך הכל | מפגרים במוסדות יום | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 845300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 710 | 845300 | 1 | שכר מטפלת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 845300 | 1 | מ"מ עוז | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 845300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 845300 | 1 | מעונות יום 0855410 | קשיח | 0 | 102000 | 102000 | 102509 | |
| 812 | 845300 | 1 | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0.019108280254777066 | 1600000 | 1570000 | 1387315 | |
| 813 | 845300 | 1 | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0 | 70400 | 70400 | 68739 | |
| 814 | 845300 | 1 | סידור במוסד0856410 | קשיח | 0.08230452674897126 | 26300000 | 24300000 | 25027566 | |
| 815 | 845300 | 1 | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | 0.012903225806451646 | 7850000 | 7750000 | 7642451 | |
| 816 | 845300 | 1 | הסעות למפגר | קשיח | 0 | 80000 | 0 | 4251 | |
| 817 | 845300 | 1 | מטפלים לחריגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 845300 | 1 | הקצבה-מועדון אחי"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843 | 845300 | 1 | נופשון | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 64912 | |
| 844 | 845300 | 1 | פרוייקט ניסויי | קשיח | -1 | 0 | 150000 | 123694 | |
| 891 | 845300 | 1 | הקצבה לאחי"ם | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7700 | |
| 892 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5600 | |
| 932 | 845300 | 1 | עוז-קרן שלם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 845300 | 1 | "אחים"-קרן שלם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 845300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.060550658267957136 | 36081100 | 34021100 | 34434737 | ||||
| 0 | 845400 | 1 | מ"עש | ||||||
| 100 | 845400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 845400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0723304754481684 | 687900 | 641500 | 633998.9 | |
| 119 | 845400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.4147305981216016 | 118400 | 202300 | 127747.22 | |
| 122 | 845400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.10382513661202175 | 20200 | 18300 | 14743.8 | |
| 126 | 845400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.17484662576687127 | 38300 | 32600 | 25881.55 | |
| 130 | 845400 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1488.75 | |
| 140 | 845400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.7426900584795322 | 29800 | 17100 | 21901.65 | |
| 210 | 845400 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | קשיח | 0.8893166506256016 | 196300 | 103900 | 170893.24 | |
| 391 | 845400 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 845400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 845400 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 423 | 845400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 845400 | 1 | גז | גמיש | -0.9285714285714286 | 500 | 7000 | 2708 | |
| 431 | 845400 | 1 | חשמל | קשיח | -0.14242424242424245 | 84900 | 99000 | 96947.67 | |
| 432 | 845400 | 1 | מים | קשיח | -0.47916666666666663 | 15000 | 28800 | 1502.3 | |
| 433 | 845400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 6499.44 | |
| 437 | 845400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 845400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.054054054054053946 | 3900 | 3700 | 4739 | |
| 470 | 845400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 394 | |
| 471 | 845400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1996.04 | |
| 474 | 845400 | 1 | אחזקת מעלית | קשיח | -1 | 0 | 17000 | 16471 | |
| 512 | 845400 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 845400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.4 | 12000 | 20000 | 10635.02 | |
| 544 | 845400 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 700 | 845400 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 845400 | 1 | הסעות מע"ש | קשיח | 0 | 126500 | 126500 | 124999.7 | |
| 721 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 6000 | 6075.64 | |
| 722 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.2 | 12000 | 10000 | 10000 | |
| 742 | 845400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6988.65 | |
| 745 | 845400 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 845400 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 845400 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 230000 | |||
| 751 | 845400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 15000 | 15000 | |
| 752 | 845400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.020856201975850697 | 93000 | 91100 | 86971.53 | |
| 753 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 845400 | 1 | שמירה במע"ש | קשיח | 0.05633802816901401 | 75000 | 71000 | 65571.48 | |
| 782 | 845400 | 1 | טיולים וארועים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 811 | 845400 | 1 | ארוחות לחניכים | קשיח | 0.03125 | 330000 | 320000 | 301472.83 | |
| 812 | 845400 | 1 | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 0.1 | 275000 | 250000 | 229508 | |
| 841 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 844 | 845400 | 1 | פתיחת מע"ש חדש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 891 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | 0.05555555555555558 | 19000 | 18000 | 15829 | |
| 892 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 135293.78 | |
| 893 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 44727.36 | |
| 931 | 845400 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2004.75 | |
| 932 | 845400 | 1 | הצטיידות מהכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 845400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845400 סך הכל | מ"עש | 0.11317340067340065 | 2644900 | 2376000 | 2189796.06 | ||||
| 0 | 846000 | 1 | שירותי שיקום | ||||||
| 0 | 846200 | 1 | שיקום העיוור | ||||||
| 800 | 846200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 846200 | 1 | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | 0 | 95000 | 95000 | 84497 | |
| 812 | 846200 | 1 | מפע תעסוקה 0662110 | קשיח | 0.2755905511811023 | 324000 | 254000 | 285301 | |
| 813 | 846200 | 1 | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 5766 | |
| 814 | 846200 | 1 | דמי לווי 0662300 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1053817 | |
| 815 | 846200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0.044642857142857206 | 234000 | 224000 | 228368 | |
| 816 | 846200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0 | 140000 | 140000 | 53733 | |
| 841 | 846200 | 1 | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | 0 | 72000 | 72000 | 58500 | |
| 842 | 846200 | 1 | אגודה למען העיוור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 892 | 846200 | 1 | אגודה למען העיוור | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 961 | 846200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 846200 סך הכל | שיקום העיוור | 0.0980392156862746 | 896000 | 816000 | 1769982 | ||||
| 0 | 846500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 431 | 846500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0.054054054054053946 | 19500 | 18500 | 17215.06 | |
| 800 | 846500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 846500 | 1 | ק.מפעלי שק 0619030 | קשיח | 0.25 | 250000 | 200000 | 144968 | |
| 812 | 846500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0.6666666666666667 | 50000 | 30000 | 23035 | |
| 813 | 846500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | קשיח | 0 | 28000 | 28000 | 2646 | |
| 814 | 846500 | 1 | נכים עולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 26445 | |
| 815 | 846500 | 1 | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.18518518518518512 | 6400000 | 5400000 | 5950056 | |
| 816 | 846500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 91512 | |
| 817 | 846500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 16000 | |
| 818 | 846500 | 1 | מ.שיקום.צב 0622070 | קשיח | 0 | 235000 | 235000 | 221909 | |
| 819 | 846500 | 1 | מס יום ילד 0622090 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 846500 | 1 | מ'תעסוקה-נפגעי נפש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 846500 | 1 | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | 0 | 94700 | 0 | 382213 | |
| 843 | 846500 | 1 | מועדון לחרשים | קשיח | 0.28301886792452824 | 68000 | 53000 | 70108 | |
| 844 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845 | 846500 | 1 | השתתפות באיל"ן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 880 | 846500 | 1 | של'ילד חריג0855650 | קשיח | 0 | 154000 | 154000 | 133993 | |
| 881 | 846500 | 1 | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | 0.12962962962962954 | 610000 | 540000 | 544500 | |
| 882 | 846500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 3660 | |
| 883 | 846500 | 1 | מועדונית שיקום | קשיח | 0.28301886792452824 | 68000 | 53000 | 71770 | |
| 884 | 846500 | 1 | אוטיסטים | קשיח | 0.0877412885434945 | 4339000 | 3989000 | 3942322 | |
| 885 | 846500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 13877 | |
| 886 | 846500 | 1 | מועדון הדרים | קשיח | 0.28301886792452824 | 68000 | 53000 | 59600 | |
| 887 | 846500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | 1.258490566037736 | 2394000 | 1060000 | 2523203.48 | |
| 891 | 846500 | 1 | נפגעי נפש אנוש | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 10690.26 | |
| 895 | 846500 | 1 | השתתפות באיל"ן | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 2784.57 | |
| 961 | 846500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 846500 סך הכל | שיקום נכים | 0.24605157231660457 | 15013800 | 12049100 | 14252507.37 | ||||
| 0 | 847000 | 1 | שרותי תקון | ||||||
| 0 | 847100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 400 | 847100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 847100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 4334.67 | |
| 437 | 847100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 847100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | 297.48 | |
| 544 | 847100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 847100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 752 | 847100 | 1 | נקיון מועדון נערות | קשיח | 0.4601769911504425 | 16500 | 11300 | 11583.55 | |
| 782 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4365.59 | |
| 800 | 847100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 847100 | 1 | חבורות רחוב1164410 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 847100 | 1 | נערות עולות1165400 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 65605 | |
| 813 | 847100 | 1 | מעונות חסות 166030 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 30281 | |
| 814 | 847100 | 1 | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 231020 | |
| 815 | 847100 | 1 | מקלט חוץ 1165447 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816 | 847100 | 1 | טיפול בנוער+צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818 | 847100 | 1 | פעילות קיץ לנערות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 891 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 7269.8 | |
| 961 | 847100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 847100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.012533140515786911 | 420100 | 414900 | 354757.09 | ||||
| 0 | 847300 | 1 | סמים | ||||||
| 110 | 847300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 847300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 847300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 847300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 847300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 847300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 847300 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 9000 | 0 | |
| 540 | 847300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 847300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 847300 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 381.8 | |
| 751 | 847300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 847300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.026666666666666616 | 15400 | 15000 | 13987.08 | |
| 753 | 847300 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 6824.07 | |
| 811 | 847300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 19939.92 | |
| 812 | 847300 | 1 | מרכז יום 1225061 | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 72668 | |
| 813 | 847300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | -0.5714285714285714 | 90000 | 210000 | 188681 | |
| 815 | 847300 | 1 | גמילת נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 847300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 847300 סך הכל | סמים | -0.2603238866396761 | 365400 | 494000 | 302481.87 | ||||
| 0 | 848000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 848100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 400 | 848100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 848100 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 848100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 848100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.06000000000000005 | 14100 | 15000 | 13160.73 | |
| 437 | 848100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 848100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 848100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 848100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 848100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 848100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 848100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3733.41 | |
| 745 | 848100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 848100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 848100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.32 | 23100 | 17500 | 16673.67 | |
| 753 | 848100 | 1 | קידום נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 4991.5 | |
| 782 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 26545.42 | |
| 783 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 31994 | |
| 784 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 25051.12 | |
| 800 | 848100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 848100 | 1 | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0 | 16200 | 16200 | 16200 | |
| 812 | 848100 | 1 | קייטנה לאמא 025430 | קשיח | 0 | 32000 | 32000 | 25917 | |
| 813 | 848100 | 1 | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 23841 | |
| 814 | 848100 | 1 | תוכ. קב. עולי 3110 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 848100 | 1 | טיפול נשים בקהילה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816 | 848100 | 1 | מועדונים אתיופים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817 | 848100 | 1 | פרוייקט קדימה | קשיח | 0 | 22700 | 22700 | 16381 | |
| 841 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 848100 | 1 | מוקד חברתי קהילתי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 844 | 848100 | 1 | בית מתנדב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 846 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 847 | 848100 | 1 | מועדון עולי סוריה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 850 | 848100 | 1 | שירות לאומי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 848100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 848100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.02048823016564949 | 234100 | 229400 | 204488.85 | ||||
| 0 | 850000 | 1 | דת | ||||||
| 0 | 851000 | 1 | המועצה הדתית | ||||||
| 412 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 851000 | 1 | מים-המועצה הדתית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | 851000 | 1 | החזר מלוות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 851000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 851000 | 1 | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | 0 | 3874000 | 3874000 | 4399764.44 | |
| 812 | 851000 | 1 | השתתפויות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 140000 | |
| 813 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 28087.3 | |
| 814 | 851000 | 1 | מים - מועצה דתית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 37329.1 | |
| 961 | 851000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 3.348263888888889 | 2504600 | 576000 | 0 | |
| 851000 סך הכל | המועצה הדתית | 0.4300111482720179 | 6413600 | 4485000 | 4605180.84 | ||||
| 0 | 859000 | 1 | העדה השומרונית | ||||||
| 800 | 859000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 859000 | 1 | השת'-עדה השומרונית | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 50353.03 | |
| 811 | 859000 | 1 | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | |
| 961 | 859000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 859000 סך הכל | העדה השומרונית | 0 | 54000 | 54000 | 61153.03 | ||||
| 0 | 860000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 868000 | 1 | אולפנים לעולים | ||||||
| 110 | 868000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.03819444444444442 | 119600 | 115200 | 111732.57 | |
| 119 | 868000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.5175808720112518 | 107900 | 71100 | 17124.39 | |
| 122 | 868000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 3900 | 3900 | 3120.5 | |
| 126 | 868000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.27419354838709675 | 7900 | 6200 | 4836 | |
| 130 | 868000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.26027397260273966 | 36800 | 29200 | 22131.5 | |
| 140 | 868000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -1 | 0 | 200 | 240.85 | |
| 253 | 868000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 57600 | 54544 | |
| 263 | 868000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 60800 | 42429 | |
| 391 | 868000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 868000 | 1 | שכירת חדרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 868000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -1 | 0 | 7300 | 6300 | |
| 431 | 868000 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 44000 | 43484.44 | |
| 432 | 868000 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 21500 | 90984.2 | |
| 433 | 868000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 2500 | 2427.64 | |
| 471 | 868000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | 0 | 15000 | 6850.67 | |
| 511 | 868000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -1 | 0 | 700 | 0 | |
| 522 | 868000 | 1 | ספרים | גמיש | -1 | 0 | 40000 | 11259.6 | |
| 540 | 868000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 868000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 200 | 0 | |
| 561 | 868000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 868000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 1934.63 | |
| 722 | 868000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -1 | 0 | 3800 | 59.56 | |
| 743 | 868000 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | -1 | 0 | 11500 | 4375.68 | |
| 751 | 868000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 13000 | 13000 | |
| 752 | 868000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 104000 | 93702 | |
| 753 | 868000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 868000 | 1 | שמירה | קשיח | -1 | 0 | 60000 | 57491 | |
| 763 | 868000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 868000 | 1 | ארועים | גמיש | 8.114583333333334 | 350000 | 38400 | 22116 | |
| 794 | 868000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -1 | 0 | 10700 | 10260 | |
| 930 | 868000 | 1 | אולפן כורש | גמיש | -1 | 0 | 5000 | 0 | |
| 931 | 868000 | 1 | ציוד חד - פעמי | גמיש | -1 | 0 | 7700 | 119.01 | |
| 932 | 868000 | 1 | רכישות (מהכנסות) | גמיש | 0 | 30000 | 0 | 0 | |
| 961 | 868000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 868000 סך הכל | אולפנים לעולים | -0.1030758714969241 | 656100 | 731500 | 620523.24 | ||||
| 0 | 869000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 110 | 869000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.045469855170090945 | 310400 | 296900 | 294307.24 | |
| 119 | 869000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 8084.58 | |
| 122 | 869000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 8400 | 8400 | 6862.25 | |
| 126 | 869000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.05303030303030298 | 12500 | 13200 | 6096.67 | |
| 130 | 869000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.008547008547008517 | 23600 | 23400 | 22129.2 | |
| 140 | 869000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.05434782608695654 | 38800 | 36800 | 36896.65 | |
| 219 | 869000 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 14398.23 | |
| 253 | 869000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.5826666666666667 | 62600 | 150000 | 187616.1 | |
| 264 | 869000 | 1 | עובדי הוראה (מהכנסות) | קשיח | -1 | 0 | 120000 | 0 | |
| 391 | 869000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 869000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 3000 | 1667 | |
| 431 | 869000 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 7000 | 6197.45 | |
| 437 | 869000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -1 | 0 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 869000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 900 | 900 | 1125 | |
| 471 | 869000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | 0 | 2500 | 829.4 | |
| 511 | 869000 | 1 | כיבוד למתנדבים | גמיש | -1 | 0 | 5300 | 3000.64 | |
| 512 | 869000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 869000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 869000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -1 | 0 | 2300 | 2152.36 | |
| 544 | 869000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 600 | 0 | |
| 550 | 869000 | 1 | פירסומים | גמיש | -1 | 0 | 8500 | 8315.9 | |
| 561 | 869000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 869000 | 1 | הדפסות | גמיש | -1 | 0 | 1900 | 0 | |
| 571 | 869000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -1 | 0 | 21700 | 22800 | |
| 710 | 869000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -1 | 0 | 5000 | 1347.5 | |
| 742 | 869000 | 1 | ציוד | גמיש | -1 | 0 | 8500 | 580.5 | |
| 745 | 869000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 869000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 869000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 869000 | 1 | ארועים | גמיש | -1 | 0 | 180000 | 171399.29 | |
| 781 | 869000 | 1 | פע' קליטה ואולפנים | גמיש | 0 | 202500 | 0 | 0 | |
| 782 | 869000 | 1 | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | 0.9 | 285000 | 150000 | 213527.75 | |
| 794 | 869000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -1 | 0 | 8300 | 7962 | |
| 810 | 869000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | 105000 | 105000 | 94847.17 | |
| 811 | 869000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 30000 | |
| 961 | 869000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 869000 | 1 | קליטת יהדות סוריה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 869000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | -0.09321183748537032 | 1084700 | 1196200 | 1144048.64 | ||||
| 0 | 870000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 879000 | 1 | יחידה לאיכות הסביבה | ||||||
| 110 | 879000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.11103938024531956 | 172100 | 154900 | 147519.88 | |
| 119 | 879000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.007653061224489832 | 311200 | 313600 | 254830 | |
| 122 | 879000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.12173913043478257 | 12900 | 11500 | 8776.05 | |
| 126 | 879000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3405797101449275 | 18500 | 13800 | 17059.98 | |
| 130 | 879000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7137 | |
| 140 | 879000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.08542141230068334 | 80300 | 87800 | 77988.75 | |
| 253 | 879000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 85328 | |
| 391 | 879000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 879000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | |||
| 433 | 879000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 937.36 | |
| 437 | 879000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.05 | 2100 | 2000 | 1905.88 | |
| 441 | 879000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0.08333333333333326 | 1300 | 1200 | 1599 | |
| 470 | 879000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 913 | |
| 471 | 879000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8500 | 8500 | 12521.63 | |
| 492 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07118644067796609 | 31600 | 29500 | 29447.8 | |
| 511 | 879000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.125 | 4500 | 4000 | 3376.09 | |
| 522 | 879000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 0 | |
| 540 | 879000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 879000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1851.15 | |
| 550 | 879000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 12705 | |
| 561 | 879000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 2018 | |
| 562 | 879000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2363 | |
| 571 | 879000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.031620553359683834 | 78300 | 75900 | 79800 | |
| 580 | 879000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5250 | |
| 710 | 879000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.6666666666666667 | 25000 | 15000 | 4447 | |
| 722 | 879000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -1 | 0 | 5000 | 0 | |
| 743 | 879000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 982 | |
| 752 | 879000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.020408163265306145 | 15000 | 14700 | 14000.94 | |
| 753 | 879000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 879000 | 1 | טיפול בשפכי התעשיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 879000 | 1 | טיפול בזיהום אויר | קשיח | 0 | 70000 | 0 | ||
| 764 | 879000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 879000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 3401.6 | |
| 781 | 879000 | 1 | חינוך סביבתי | גמיש | 0 | 100000 | 0 | 9418 | |
| 794 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.045454545454545414 | 4200 | 4400 | 4225.2 | |
| 931 | 879000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 0 | |
| 961 | 879000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 879000 סך הכל | יחידה לאיכות הסביבה | 0.24939467312348662 | 980400 | 784700 | 789802.31 | ||||
| 0 | 900000 | 1 | מפעלים ותשלומים | ||||||
| 0 | 910000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 912000 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 912000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 912000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.04236276849642007 | 321000 | 335200 | 306893.72 | |
| 119 | 912000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.8976377952755907 | 220800 | 76200 | 0 | |
| 122 | 912000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.01851851851851849 | 10600 | 10800 | 8998.95 | |
| 126 | 912000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.005524861878453136 | 18200 | 18100 | 14375.55 | |
| 130 | 912000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.21388367729831148 | 41900 | 53300 | 46001.15 | |
| 140 | 912000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.00591715976331364 | 51000 | 50700 | 51830.75 | |
| 253 | 912000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 69172.36 | |
| 391 | 912000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 912000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 912000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4162.13 | |
| 492 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07018867924528305 | 141800 | 132500 | 264486.64 | |
| 500 | 912000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 541 | 912000 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 912000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 912000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 912000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 9199.85 | |
| 571 | 912000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.06619566886806938 | 694200 | 651100 | 684200 | |
| 700 | 912000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 912000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 47000 | 47000 | 39641 | |
| 722 | 912000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 365.62 | |
| 753 | 912000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 912000 | 1 | קריאת מדי מים בקבל | קשיח | 0 | 0 | 0 | -18201.77 | |
| 758 | 912000 | 1 | אכיפת גביה - מים | גמיש | -0.8333333333333334 | 50000 | 300000 | 138848.84 | |
| 794 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04081632653061229 | 4700 | 4900 | 4691.4 | |
| 961 | 912000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 912000 סך הכל | גביה | -0.04661368758154427 | 1607600 | 1686200 | 1624666.19 | ||||
| 0 | 913000 | 1 | מי שיקמה חולון / אזור | ||||||
| 100 | 913000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 913000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 123670.68 | |
| 119 | 913000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 303.23 | |
| 122 | 913000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3072.95 | |
| 126 | 913000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -19995.15 | |
| 130 | 913000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 8299.55 | |
| 140 | 913000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 6226.24 | |
| 250 | 913000 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0.025696173873669848 | 906100 | 883400 | 871759.66 | |
| 253 | 913000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4646 | |
| 391 | 913000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 913000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 913000 | 1 | חשמל למשאבות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 18170.52 | |
| 492 | 913000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 913000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 544 | 913000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 913000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 913000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 913000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 913000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 913000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 913000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 913000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 913000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 913000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 913000 | 1 | הח' קווים קוטר זהה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 913000 | 1 | אחזקת מוני מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 913000 | 1 | אח' רשת צנורות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 760 | 913000 | 1 | מים מקורות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 913000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 915 | 913000 | 1 | עבודות ע"ח הצרכן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 913000 | 1 | הקמת תאגיד המים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 32075.69 | |
| 932 | 913000 | 1 | החלפת קו הגדל קוטר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 960 | 913000 | 1 | רזרבה לאחזקת מים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 913000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 913000 סך הכל | מי נביעות חולון / אזור | 0.025696173873669848 | 906100 | 883400 | 1048229.37 | ||||
| 0 | 930000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 933000 | 1 | החברה הכלכלית | ||||||
| 610 | 933000 | 1 | עמלה לחברה הכלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933000 סך הכל | החברה הכלכלית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 939000 | 1 | נכסים אחרים | ||||||
| 410 | 939000 | 1 | דמי חכירה | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 411 | 939000 | 1 | מס רכוש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412 | 939000 | 1 | מס רכישה | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 16437 | |
| 432 | 939000 | 1 | מים - נכסים | קשיח | 0 | 250000 | 0 | 115040.9 | |
| 441 | 939000 | 1 | ביטוח דירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 477 | 939000 | 1 | אחזקת נכסים | גמיש | 0.6666666666666667 | 250000 | 150000 | 230721.59 | |
| 570 | 939000 | 1 | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 4110.5 | |
| 580 | 939000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19821 | |
| 939000 סך הכל | נכסים אחרים | 1.1475409836065573 | 655000 | 305000 | 386130.99 | ||||
| 0 | 970000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 972000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 100 | 972000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 972000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 186.29 | |
| 119 | 972000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 38548.49 | |
| 122 | 972000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2571.45 | |
| 126 | 972000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -16772.14 | |
| 130 | 972000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0.95 | |
| 140 | 972000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3370.73 | |
| 253 | 972000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | 972000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 972000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 972000 | 1 | חשמל למשאבות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 14954.57 | |
| 476 | 972000 | 1 | אחזקת משאבות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 972000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 972000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 972000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 972000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 972000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 972000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 972000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 972000 | 1 | חומרים-תחזוקה עצמי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 972000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 972000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 972000 | 1 | עבודות ביוב ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 972000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 972000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 830 | 972000 | 1 | השת' באיגוד ביוב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 972000 | 1 | הפרשה לתביעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 972000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 972000 | 1 | תקורות ושכר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 972000 סך הכל | ביוב עירוני | 0 | 0 | 0 | 42860.34 | ||||
| 0 | 972100 | 1 | אג' ביוב-תחז' שוטפת | ||||||
| 110 | 972100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 972100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 972100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 972100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 972100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 972100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 972100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 972100 | 1 | חשמל למשאבות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 12619.13 | |
| 476 | 972100 | 1 | אחזקת משאבות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 972100 | 1 | חומרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 972100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 972100 | 1 | עבודות קבלניות - שטיפה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 972100 | 1 | אחזקת מדי גובה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 972100 | 1 | אחזקת תחנות מי קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 972100 | 1 | מיגון קווי ביוב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 972100 | 1 | אחז' תחנת שאיבה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 972100 סך הכל | אג' ביוב-תחז' שוטפת | 0 | 0 | 0 | 12619.13 | ||||
| 0 | 972200 | 1 | אגרת ביוב - פחת | ||||||
| 110 | 972200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 972200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 972200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 972200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 972200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 972200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 972200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 972200 | 1 | עבודות קבלניות-פחת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4246 | |
| 757 | 972200 | 1 | אחזקה אז' התעשיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 972200 סך הכל | אגרת ביוב - פחת | 0 | 0 | 0 | 4246 | ||||
| 0 | 972300 | 1 | אגרת ביוב - איכות הסביבה | ||||||
| 110 | 972300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 972300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 972300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 972300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 972300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 972300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 972300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 972300 | 1 | עבודות קבלניות-איכה"ס | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 972300 סך הכל | אגרת ביוב - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 972999 | 1 | תקורות ביוב | ||||||
| 989 | 972999 | 1 | קיזוז תקורות ושכר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 972999 סך הכל | תקורות ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 990000 | 1 | תשלומים לא רגילים | ||||||
| 0 | 991000 | 1 | הפרשות לקרנות תקציביות | ||||||
| 0 | 991100 | 1 | קרן מחסנים | ||||||
| 986 | 991100 | 1 | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | -50210.51 | |
| 991100 סך הכל | קרן מחסנים | 0 | 200000 | 200000 | -50210.51 | ||||
| 0 | 991300 | 1 | קרן הלואות לעובדים | ||||||
| 981 | 991300 | 1 | קרן להלואות לרכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991300 סך הכל | קרן הלואות לעובדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 991700 | 1 | הפרשות לתק' פיתוח | ||||||
| 930 | 991700 | 1 | הפרשות לתב"רים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 991700 | 1 | לתב"ר השקעה בחכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991700 סך הכל | הפרשות לתק' פיתוח | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 991800 | 1 | תשלומים סוציאליים | ||||||
| 181 | 991800 | 1 | קרן הדרים - מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360 | 991800 | 1 | שי לעובדים | קשיח | 0.06153846153846154 | 690000 | 650000 | 659449.2 | |
| 361 | 991800 | 1 | שי לעובדים ארעיים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 2131 | |
| 362 | 991800 | 1 | שי לעובדי כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991800 סך הכל | תשלומים סוציאליים | 0.06106870229007644 | 695000 | 655000 | 661580.2 | ||||
| 0 | 991900 | 1 | גימלאות ופיצויים | ||||||
| 100 | 991900 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 310 | 991900 | 1 | תשלומי פנסיות | קשיח | 0.012053053608351405 | 46156400 | 45606700 | 42263364.05 | |
| 311 | 991900 | 1 | פנסיות לשארים | קשיח | 0.09847843631281616 | 5580600 | 5080300 | 4887020.68 | |
| 320 | 991900 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 2000000 | 2000000 | 3002785.45 | |
| 330 | 991900 | 1 | פנסיות לאחרים | קשיח | 0 | 763000 | 763000 | 676062.14 | |
| 360 | 991900 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 361 | 991900 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991900 סך הכל | גימלאות ופיצויים | 0.019644527595884087 | 54500000 | 53450000 | 50829232.32 | ||||
| 0 | 991910 | 1 | השת' בהפרשה לפנסיה | ||||||
| 391 | 991910 | 1 | השת' בהפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991910 סך הכל | השת' בהפרשה לפנסיה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 992000 | 1 | רזרבה תקציבית | ||||||
| 960 | 992000 | 1 | פעולות מיוחדות | קשיח | -0.5 | 2000000 | 4000000 | 0 | |
| 963 | 992000 | 1 | רזרבה לשכר | קשיח | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | |
| 992000 סך הכל | רזרבה תקציבית | -0.4 | 3000000 | 5000000 | 0 | ||||
| 0 | 994000 | 1 | מיוחדות+בלתי נצפות | ||||||
| 970 | 994000 | 1 | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | |
| 981 | 994000 | 1 | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 4058484.5 | |
| 982 | 994000 | 1 | מ"ה משנים קודמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 582172.03 | |
| 994000 סך הכל | מיוחדות+בלתי נצפות | 0 | 550000 | 550000 | 5090656.53 | ||||
| 0 | 995000 | 1 | הנחות במיסים | ||||||
| 860 | 995000 | 1 | הנחות סוציאליות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 861 | 995000 | 1 | הנחות במסים | קשיח | 0 | 52000000 | 52000000 | 54586845.68 | |
| 862 | 995000 | 1 | הנחות לגימלאים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 863 | 995000 | 1 | פטורים מארנונה | קשיח | 0 | 22000000 | 22000000 | 22082395.98 | |
| 995000 סך הכל | הנחות במיסים | 0 | 74000000 | 74000000 | 76669241.66 | ||||
| סה"כ תשלומים | 0.045055524254375534 | 874000000 | 836319200 | 812701350.4300001 | |||||
| סיכום כולל | 0 | 0 | 0 |
טבלאות פרקי תקבולים
| הצעת התקציב לשנת 2010 | ||||||
| ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2009 | הצעה 2010 | הצעה 2009 | ביצוע 2008 | ||
| 11 סה"כ | ארנונות | 0.0416524562432643 | -488680000 | -469139200 | -457748218.71 | |
| 12 סה"כ | אגרות | 0.06470963624760695 | -8342000 | -7835000 | -8105429.389999999 | |
| 16 סה"כ | הכנסות מימון | -0.0008050966115933367 | -28545000 | -28568000 | 0 | |
| 19 סה"כ | מענקים כללים | -0.33333333333333337 | -1000000 | -1500000 | -1155139 | |
| 21 סה"כ | תברואה | 0.01317122593718345 | -10000000 | -9870000 | -9641351.31 | |
| 22 סה"כ | שמירה וביטחון | -0.06713050769630058 | -9345300 | -10017800 | -8444192.96 | |
| 23 סה"כ | תכנון בנין עיר | 0.18865511287331338 | -18587000 | -15637000 | -5504615 | |
| 24 סה"כ | נכסים צבוריים | -0.10800568450971104 | -188300 | -211100 | -557576.78 | |
| 25 סה"כ | חגיגות ארועים ומבצעים | 0 | -50000 | -50000 | -12856.03 | |
| 26 סה"כ | שרותים שונים | -0.11337868480725621 | -391000 | -441000 | -468941.2 | |
| 27 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0.07042253521126751 | -7600 | -7100 | 0 | |
| 28 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.12897678417884784 | -13130000 | -11630000 | -12304361.2 | |
| 31 סה"כ | חינוך מפורמלי | 0.08826832268099483 | -187229600 | -172043600 | -173111252.87 | |
| 32 סה"כ | תרבות | -0.013315878062464925 | -2637900 | -2673500 | -3106835.28 | |
| 33 סה"כ | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 סה"כ | רווחה | 0.03837834986284028 | -70860600 | -68241600 | -69224178.8 | |
| 36 סה"כ | קליטת עליה | -0.5064377682403434 | -230000 | -466000 | -538563 | |
| 37 סה"כ | איכות הסביבה | -0.07464829170255527 | -322300 | -348300 | -269793.15 | |
| 41 סה"כ | מים | -0.15083485520480044 | -6509700 | -7666000 | -21379878.28 | |
| 43 סה"כ | נכסים | 0.10711910333784957 | -8988700 | -8119000 | -8557574.09 | |
| 47 סה"כ | מפעל הביוב | -0.6666666666666667 | -200000 | -600000 | -11905606.229999999 | |
| 51 סה"כ | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות | -0.25227043390514636 | -7410000 | -9910000 | -1436994.67 | |
| 59 סה"כ | הכנסות מיוחדות | 0 | -11345000 | -11345000 | -19227992.48 | |
| סה"כ תקבולים | 0.045055524254375534 | -874000000 | -836319200 | -812701350.4299997 |
טבלאות פרקי תשלומים
| הצעת התקציב לשנת 2010 | ||||||
| ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2009 | הצעה 2010 | הצעה 2009 | ביצוע 2008 | ||
| 61 סה"כ | מינהל כללי | 0.048857545368911515 | 25164400 | 23992200 | 23416175.589999996 | |
| 62 סה"כ | מינהל כספי | 0.09995615565636773 | 24586000 | 22351800 | 21253775.83 | |
| 63 סה"כ | הוצאות מימון | 0 | 3275000 | 3275000 | 2833184.27 | |
| 64 סה"כ | פרעון מלוות | -0.0008050966115933367 | 28545000 | 28568000 | 28763982.11 | |
| 71 סה"כ | תברואה | 0.05178425464438763 | 96377200 | 91632100 | 83583323.64000002 | |
| 72 סה"כ | שמירה וביטחון | -0.005044952788277657 | 19820400 | 19920900 | 17554357.14 | |
| 73 סה"כ | תכנון ובנין עיר | 0.036182125501796 | 17655300 | 17038800 | 14989130.4 | |
| 74 סה"כ | נכסים צבוריים | -0.04207503126474388 | 46494900 | 48537100 | 42911916.30000001 | |
| 75 סה"כ | חגיגות ומבצעים | 0.26493676406454436 | 1160200 | 917200 | 1274445.34 | |
| 76 סה"כ | שרותים שונים | 0.0716468590831918 | 10099200 | 9424000 | 9519805.76 | |
| 77 סה"כ | פיתוח כלכלי | -0.03384861407249462 | 2537500 | 2626400 | 2499804.31 | |
| 78 סה"כ | פיקוח עירוני | -4.6528941001322544e-05 | 12894600 | 12895200 | 11170129.799999997 | |
| 81 סה"כ | חינוך פורמלי | 0.06994430433841381 | 266392700 | 248978100 | 240558681.62 | |
| 82 סה"כ | תרבות | 0.07199664934869365 | 68338500 | 63748800 | 70078977.07000002 | |
| 83 סה"כ | בריאות | -0.004454545454545489 | 1095100 | 1100000 | 927132.98 | |
| 84 סה"כ | רווחה | 0.07118786511405228 | 104261500 | 97332600 | 97826567.99000001 | |
| 85 סה"כ | דת | 0.4248953513989866 | 6467600 | 4539000 | 4666333.87 | |
| 86 סה"כ | קליטת עליה | -0.09695492037142706 | 1740800 | 1927700 | 1764571.88 | |
| 87 סה"כ | היחידה לאיכות הסביבה | 0.24939467312348662 | 980400 | 784700 | 789802.31 | |
| 91 סה"כ | מים | -0.021754358655043604 | 2513700 | 2569600 | 2672895.56 | |
| 93 סה"כ | נכסים | 1.1475409836065573 | 655000 | 305000 | 386130.99 | |
| 97 סה"כ | מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 59725.47 | |
| 99 סה"כ | תשלומים לא רגילים | -0.006798401255089459 | 132945000 | 133855000 | 133200500.19999999 | |
| סה"כ תשלומים | 0.045055524254375534 | 874000000 | 836319200 | 812701350.4300001 | ||
| 0 | 0 | 0 |
עודכן: 2026-09-26.