תקציבי הרשויות · חולון
דוח כספי רבעון 2 לשנת 2022 (2022)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 338 שורות ב-8 גיליונות (ארנונה; דוח בעלי שכר גבוה; דוח גביה וחייבים; מאזן; ריכוז תב"רים; שכר ומשרות; תב"רים; תקציב רגיל) · המקור באתר העירייה (59 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
8 עמודים, 8 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
מאזן
| עיריית חולון | עמודה1 | עמודה2 |
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||
| ליום 30 ביוני 2022 | ||
| 2022 | 2021 | |
| בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) | 0 | 0 |
| נכסים והתחייבויות | 30.6.22 | 31.12.21 |
| נכסים | ||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 340604 | 347775 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 61341 | 36273 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 57 | 19 |
| סה"כ רכוש שוטף | 402002 | 384067 |
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 528965 | 473786 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 181046 | 181008 |
| סה"כ השקעות | 710011 | 654794 |
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ||
| גרעון לראשית השנה | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 |
| גרעונות סופיים בתב"רים | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
| סה"כ נכסים | 1112013 | 1038861 |
| התחייבויות ועודפים | ||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ||
| משרדי ממשלה | 775 | 1796 |
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 50264 | 13429 |
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 206050 | 202007 |
| תקבולים לא מתוקצבים: | ||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 43924 | 2092 |
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 301013 | 219324 |
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 75353 | 96897 |
| קרנות מתוקצבות | 181046 | 181008 |
| עודפים בתקציב הרגיל | ||
| עודף לראשית השנה | 164742 | 106532 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 1907 | 94191 |
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 166649 | 200723 |
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -65660 | -35981 |
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ||
| עודפי מימון זמניים | 496330 | 411553 |
| גרעונות מימון זמניים | -42718 | -34663 |
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 1112013 | 1038861 |
| חשבונות מקבילים | ||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 926233 | 841803 |
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 144126 | 136250 |
| ערבויות שנתנו | 5143 | 6225 |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 |
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 801 | 780 |
| קרן היטל השבחה | 31646 | 26703 |
| קרן ממכירת נכסים | 4484 | 8755 |
| קרן היטל מים | 630 | 705 |
| קרן היטל ביוב | 1399 | 1565 |
| קרנות אחרות | 36393 | 58389 |
| סה"כ קרנות | 75353 | 96897 |
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 106520 | 97908 |
תקציב רגיל
| עיריית חולון | ריק במקור | ריק במקור2 | ריק במקור3 | ריק במקור4 | ריק במקור5 |
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | ריק במקור | ריק במקור2 | ריק במקור3 | ריק במקור4 | ריק במקור5 |
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2022 | ריק במקור | ריק במקור2 | ריק במקור3 | ריק במקור4 | ריק במקור5 |
| ריק במקור | * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הכנסות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| ארנונה כללית | 652590.08 | 326295.04 | 349206.934 | 22911.89400000003 | 0.07021833368965716 |
| הכנסות ממכירת מים | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| עצמיות חינוך | 28379.4 | 14189.7 | 17434.513 | 3244.8129999999983 | 0.22867382678985448 |
| עצמיות רווחה | 3733.23 | 1866.615 | 1936.813 | 70.19800000000009 | 0.03760711233971659 |
| עצמיות אחר | 150394.8 | 75197.4 | 44187.881 | -31009.518999999993 | -0.41237488264221894 |
| סה"כ עצמיות | 835097.51 | 417548.755 | 412766.141 | -4782.614000000001 | -0.01145402529101063 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| תקבולים ממשרד החינוך | 367372.97 | 183686.485 | 203768.709 | 20082.224000000017 | 0.10932880554603687 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 154287.02 | 77143.51 | 71145.202 | -5998.30799999999 | -0.0777551864051816 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 15043.3 | 7521.65 | 6629.775 | -891.875 | -0.11857438195076879 |
| מענק כללי לאיזון | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| מענקים מיועדים | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| תקבולים אחרים | 40062.56 | 20031.28 | 8414.885 | -11616.394999999999 | -0.5799127664332983 |
| ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1411863.36 | 705931.68 | 702724.712 | -3206.9679999999935 | -0.004542887209708442 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 131550 | 65775 | 88261.169 | 22486.168999999994 | 0.3418649790954009 |
| סה"כ הכנסות | 1543413.36 | 771706.68 | 790985.881 | 19279.201 | 0.024982550364861425 |
| הוצאות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הוצאות שכר כללי | 236226.5 | 118113.25 | 109498.917 | -8614.332999999999 | -0.07293282506408044 |
| פעולות כלליות | 309520.1 | 154760.05 | 145535.787 | -9224.262999999977 | -0.05960364448060063 |
| הוצאות רכישת מים | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| סה"כ כלליות | 545746.6 | 272873.3 | 255034.70400000003 | -17838.59599999996 | -0.06537318235239564 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| שכר עובדי חינוך | 196145.6 | 98072.8 | 97626.583 | -446.2170000000042 | -0.0045498548017391584 |
| פעולות חינוך | 398020.9 | 199010.45 | 206530 | 7519.549999999988 | 0.03778469924569282 |
| סה"כ חינוך | 594166.5 | 297083.25 | 304156.583 | 7073.332999999984 | 0.023809262218586823 |
| שכר עובדי רווחה | 33823.8 | 16911.9 | 16839.229 | -72.6710000000021 | -0.004297033449819482 |
| פעולות רווחה | 186071.7 | 93035.85 | 88870.599 | -4165.251000000004 | -0.044770386899243717 |
| סה"כ רווחה | 219895.5 | 109947.75 | 105709.82800000001 | -4237.921999999991 | -0.03854487245077768 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1359808.6 | 679904.3 | 664901.115 | -15003.185000000056 | -0.02206661290419851 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 90.4 | 45.2 | 91.763 | 46.563 | 1.0301548672566372 |
| פרעון מלוות אחרות | 32245.6 | 16122.8 | 16433.169 | 310.3690000000024 | 0.019250316322227057 |
| סה"כ פרעון מלוות | 32336 | 16168 | 16524.932 | 356.9320000000007 | 0.022076447303315233 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הוצאות מימון | 4318.8 | 2159.4 | 14286.288 | 12126.888 | 5.6158599611003055 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 16950 | 8475 | 6733.911 | -1741.089 | -0.20543823008849557 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1413413.4000000001 | 706706.7000000001 | 702446.2459999999 | -4260.454000000143 | -0.006028602813586093 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 130000 | 65000 | 86632.738 | 21632.737999999998 | 0.3328113538461538 |
| סה"כ הוצאות | 1543413.4000000001 | 771706.7000000001 | 789078.9839999999 | 17372.28399999987 | 0.022511511173869382 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| עודף (גרעון) | -0.0400000000372529 | -0.02000000001862645 | 1906.8970000001136 | 1906.9170000001322 | ריק במקור |
תב"רים
| עיריית חולון | ריק במקור | ריק במקור2 | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ריק במקור | ריק במקור | ||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2022 | ריק במקור | ריק במקור | ||
| ריק במקור | תקופת הדוח | שנה קודמת | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| תקבולים בתקופת הדוח | ריק במקור | ריק במקור | ||
| מלוות מהאוצר | ריק במקור | ריק במקור | ||
| מלוות מאחרים | 20980 | 91308 | ||
| השתתפות משרדי ממשלה | ריק במקור | ריק במקור | ||
| משרד הפנים | 100 | ריק במקור | ||
| משרד הבטחון | ריק במקור | ריק במקור | ||
| משרד החינוך | 4927 | 20097 | ||
| משרד הדתות | ריק במקור | ריק במקור | ||
| משרד העבודה והרווחה | ריק במקור | 527 | ||
| משרד איכות הסביבה | ריק במקור | 239 | ||
| משרד הבינוי והשיכון | 264 | 1530 | ||
| משרד התשתיות | ריק במקור | ריק במקור | ||
| משרד התיירות | ריק במקור | ריק במקור | ||
| משרד התחבורה | ריק במקור | 183 | ||
| משרדים אחרים | 111 | 273 | ||
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 5402 | 22849 | ||
| השתתפות בעלים | 21930.4 | 34417 | ||
| מקורות אחרים | 8768.2 | 20350 | ||
| העברה מקרנות הרשות | 118401.4 | 109443 | ||
| השתתפות תקציב רגיל | ריק במקור | 0 | ||
| השתתפות תבר"ים אחרים | ריק במקור | 0 | ||
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | ריק במקור | 0 | ||
| סה"כ תקבולים | 175482 | 278367 | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| תשלומים בתקופת הדוח | ריק במקור | ריק במקור | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 81451.6 | 155192.7 | ||
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 17307.6 | 35410.7 | ||
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ריק במקור | ריק במקור | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ריק במקור | ריק במקור | ||
| העברה לקרנות פיתוח | ריק במקור | 28 | ||
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ריק במקור | ריק במקור | ||
| סה"כ תשלומים | 98759.20000000001 | 190631.40000000002 | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 76722.79999999999 | 87735.59999999998 | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ריק במקור | ריק במקור | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1756401.3 | 1750820 | ||
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1379511.8 | 1461667 | ||
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 376889.5 | 289153 | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ריק במקור | ריק במקור | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 1928051.3 | 1756401.3 | ||
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1474439 | 1379511.8 | ||
| עודף (גרעון) נטו | 453612.30000000005 | 376889.5 | ||
| הרכב היתרה | ריק במקור | ריק במקור | ||
| עודפי מימון זמניים | 496330 | 411553 | ||
| גרעונות מימון זמניים | 42718 | 34663 | ||
| עודף (גרעון) נטו | 453612 | 376890 | ||
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ריק במקור | ריק במקור | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 3832 | 272787 | ||
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 3832 | 272787 | ||
| 1 | 1 |
ריכוז תב"רים
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2022 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | |||||||||||
| 62 | מנהל כספי | |||||||||||
| 63 | הוצאות מימון | |||||||||||
| 64 | פרעון מלוות | |||||||||||
| 71 | תברואה | 38 | 42208 | 38710 | 35936 | 2903 | 2142 | 41613 | 38078 | 3593 | 58 | 3535 |
| 72 | שמירה ובטחון | 26 | 19788 | 17837 | 13715 | 1950 | 781 | 19787 | 14496 | 5291 | 0 | 5291 |
| 73 | תכנון ובנין | 82 | 168937 | 131693 | 85596 | 30605 | 6617 | 162298 | 92213 | 70085 | 0 | 70085 |
| 74 | נכסים צבוריים | 270 | 740291 | 656441 | 468504.4 | 54961 | 42856.6 | 711402 | 511361 | 205167 | 5126 | 200041 |
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 6 | 13877 | 13177 | 10661 | 700 | 168 | 13877 | 10829 | 3048 | 0 | 3048 |
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | חינוך | 165 | 522366 | 392653 | 324275.4 | 42155 | 32173.6 | 434808 | 356449 | 98426 | 20067 | 78359 |
| 82 | תרבות | 147 | 245549 | 205936 | 189759 | 16455 | 6886.6 | 222391 | 196645.6 | 40844 | 15098.600000000006 | 25745.399999999994 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | רווחה | 37 | 75933 | 72015 | 68627 | 1775 | 966 | 73790 | 69593 | 4928 | 731 | 4197 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | נכסים | 141 | 252562 | 226199 | 180696.7 | 23976.7 | 6168.6 | 250175.7 | 186865.30000000002 | 64948 | 1637.6000000000058 | 63310.399999999994 |
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ | 912 | 2081511 | 1754661 | 1377770.5 | 175480.7 | 98759.40000000001 | 1930141.7 | 1476529.9000000001 | 496330 | 42718.20000000001 | 453611.80000000005 |
דוח גביה וחייבים
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2022 | ||||||
| ריק במקור | ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת |
| גביית פיגורים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 82557.8 | 90048.4 | 90048.3 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| חיוב / זיכוי נוסף | 1040.6 | 9245 | 7551 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | ריק במקור | ריק במקור | -1232 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 3571 | 2453.3 | 5818.3 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הנחות ופטורים (במינוס) | -6635 | -15111.8 | -18106 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 80534.40000000001 | 86634.9 | 84079.6 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 26850 | 31458.4 | 44246.5 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 53684.40000000001 | 55176.49999999999 | 39833.100000000006 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 490924 | 447320 | 809539.4 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -1380 | -3547 | -12656.6 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הנחות ופטורים (במינוס) | -81640 | -75085 | -136349 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| מחיקת חובות (במינוס) | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 407904 | 368688 | 660533.8 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | 40711 | 35589 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| גבייה שוטפת | 317365 | 284592 | 617809.4 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| סה"כ גבייה שוטפת | 358076 | 320181 | 617809.4 | 0 | 0 | 0 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| יתרת פיגורים לתקופה | 49828 | 48507 | 42724.40000000002 | 0 | 0 | 0 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 103512.40000000001 | 103683.5 | 82557.50000000003 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.33339790201454284 | 0.36311463394082527 | 0.5262453674850974 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.8778438063858163 | 0.8684334722041401 | 0.9353183743208902 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.6482869772686418 | 0.6413008452519644 | 0.7752826388020924 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7314480414426486 | 0.7214972519734189 | 0.7752826388020924 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.7880748114808336 | 0.7722857778512787 | 0.8891270288716265 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| פחת באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | 0 |
| אחוז (%) הפחת | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | 0 |
ארנונה
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2022 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 5936833 | 127.78 | 36.88 | 70.07836652976427 | 68.38 | 0.024837182359816783 | 416043.559 |
| משרדים שרותים ומסחר | 1291268 | 409.37 | 72.4 | 211.04226310882018 | 206.74 | 0.02081001793953841 | 272512.121 |
| בנקים | 21913 | 1474.37 | 492.34 | 818.7687217633369 | 803.01 | 0.01962456477918942 | 17941.679 |
| תעשיה | 731459 | 176.43 | 26.39 | 134.80640883494496 | 131.57 | 0.02459837983541056 | 98605.361 |
| בתי מלון | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| מלאכה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| אדמה חקלאית (לדונם) | 407764 | 0.72 | 0.01024 | 0.35732433466416846 | 0.35 | 0.02092667046905282 | 145.704 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1475462 | 59.38 | 0.011657 | 34.240689356960736 | 33.69 | 0.016345780853687698 | 50520.836 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| חניונים | 240767 | 71.37 | 1.51 | 33.390020227024465 | 32.62 | 0.02360577029504805 | 8039.215 |
| מבנה חקלאי | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| נכסי מדינה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| נכסים אחרים | 13971 | ריק במקור | 0.07 | 0.6425452723498676 | 0.64 | 0.003976988046668073 | 8.977 |
| סה"כ | 10119437 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 863817.4519999999 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
שכר ומשרות
| עיריית חולון | |||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | |||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2022 | |||||||||
| תקציב 2022 | ביצוע בפועל 2022 | הפרש | |||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות2 | עלויות שכר3 | |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |
| 6 | הנהלה וכלליות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |
| 61 | נבחרים | 3 | 2400 | 1200 | 3 | 1148.5 | 0 | 51.5 | |
| 61 | מנהל כללי | 116.74 | 25959.7 | 12979.85 | 91.75 | 10838.5 | 24.989999999999995 | 2141.3500000000004 | |
| 62 | מנהל כספי | 111.23 | 20187.1 | 10093.55 | 102 | 9886 | 9.230000000000004 | 207.54999999999927 | |
| ריק במקור | סה"כ הנהלה וכלליות | 230.97 | 48546.8 | 24273.4 | 196.75 | 21873 | 34.22 | 2400.3999999999996 | |
| 7 | שירותים מקומיים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |
| 71 | תברואה | 114.72 | 27329.2 | 13664.6 | 112.35 | 13761 | 2.3700000000000045 | -96.39999999999964 | |
| 72 | שמירה ובטחון | 14.3 | 3300.8 | 1650.4 | 14.23 | 1501 | 0.07000000000000028 | 149.4000000000001 | |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 85.47 | 20813 | 10406.5 | 77.77 | 9342 | 7.700000000000003 | 1064.5 | |
| 74 | נכסים ציבוריים | 55.87 | 12469.2 | 6234.6 | 52.62 | 5599 | 3.25 | 635.6000000000004 | |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 41.42 | 6547.2 | 3273.6 | 30.6 | 2677 | 10.82 | 596.5999999999999 | |
| 78 | פיקוח עירוני | 93.22 | 16893.1 | 8446.55 | 80.88 | 8042 | 12.340000000000003 | 404.5499999999993 | |
| 79 | שירותים חקלאיים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| ריק במקור | סה"כ שרותים מקומיים | 405 | 87352.5 | 43676.25 | 368.45 | 40922 | 36.55000000000001 | 2754.25 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |
| 81 | חינוך | 913 | 195457.7 | 97728.85 | 875.16 | 98702 | 37.84000000000003 | -973.1499999999942 | |
| 82 | תרבות | 52.71 | 9065 | 4532.5 | 47.03 | 4455 | 5.68 | 77.5 | |
| 83 | בריאות | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 84 | רווחה | 172.79 | 33823.8 | 16911.9 | 156.31 | 16855 | 16.47999999999999 | 56.900000000001455 | |
| 85 | דת | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 86 | קליטת עליה | 7.56 | 1467.4 | 733.7 | 8.61 | 750 | -1.0499999999999998 | -16.299999999999955 | |
| 87 | איכות סביבה | 6 | 1182.7 | 591.35 | 6 | 671 | 0 | -79.64999999999998 | |
| ריק במקור | סה"כ שרותים ממלכתיים | 1152.06 | 240996.6 | 120498.3 | 1093.11 | 121433 | 58.950000000000024 | -934.6999999999927 | |
| 9 | מפעלים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |
| 91 | מים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 92 | בתי מטבחיים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 93 | נכסים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 94 | תחבורה | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 97 | מפעלי ביוב | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 98 | מפעלים אחרים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| גימלאים | 531 | 86512 | 43256 | 514.29 | 36236.8 | 16.710000000000036 | 7019.199999999997 | ||
| סה"כ כללי | 2319.0299999999997 | 463407.9 | 231703.95 | 2172.6 | 220464.8 | 146.42999999999984 | 11239.150000000023 | ||
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2022 | ביצוע בפועל 2022 | הפרש עלויות | ||||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | ||||
| יועצים חיצוניים | 2 | 804 | 2 | 410 | 394 | ||||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 10 | 2787.4 | 35.8 | 1331 | 1456.4 | ||||
| סה"כ | 12 | 3591.4 | 0 | 37.8 | 1741 | 0 | 1850.4 | ||
| 1 |
דוח בעלי שכר גבוה
| עיריית חולון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דוח בעלי השכר הגבוה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | סה"כ שכר העובד | עלות הפרשות המעביד | עלות שכר כוללת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| וטרינר עירוני | 32 | 11 | 78011 | 215549 | ריק במקור | 18248 | 5837 | 317645 | 108430 | 426075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מבקר העירייה | 5 | 9 | 257946 | ריק במקור | ריק במקור | 6815 | 5837 | 270598 | 62537 | 333135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מנכ"ל העירייה | 5 | 7 | 224892 | ריק במקור | ריק במקור | 7572 | 4334 | 236798 | 94798 | 331596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גזבר העירייה | 5 | 7 | 202404 | ריק במקור | ריק במקור | 32318 | 5837 | 240559 | 86655 | 327214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יועצת משפטית | 5 | 7 | 213648 | ריק במקור | ריק במקור | 6167 | 5388 | 225203 | 89799 | 315002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נהג איסוף אשפה | 1 | 9 | 8634 | 16235 | 4803 | 767 | 273386 | 303825 | 10421 | 314246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 44960 | 129601 | ריק במקור | 25521 | 22449 | 222531 | 79262 | 301793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 40737 | 135312 | ריק במקור | 20122 | 23083 | 219254 | 77264 | 296518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ראש מנהל רווחה | 5 | 7 | 179916 | ריק במקור | ריק במקור | 32724.3 | 5837.4 | 218477.69999999998 | 76677 | 295154.69999999995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהנדסת העיר-פרשה | 5 | 7 | 143581 | -4856 | ריק במקור | 4888 | 89950 | 233563 | 60640 | 294203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| וטרינר עירוני | 32 | 9 | 60870 | 124225 | ריק במקור | 25216 | 5837 | 216148 | 73854 | 290002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מנהל תיכון | 41 | 1 | 40334 | 127660 | 1329 | 17795 | 22463 | 209581 | 75602 | 285183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 37808 | 126692 | ריק במקור | 16323 | 22118.3 | 202941.3 | 73233.3 | 276174.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סגנית מנהל תיכון | 41 | 2 | 62671 | 111766 | 1381 | 6873 | 19423 | 202114 | 72314 | 274428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מנהל תיכון | 41 | 1 | 46833 | 110195 | 1668 | 22069 | 21377 | 202142 | 71694 | 273836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
עודכן: 2026-09-26.