GoInfo ← תקציבי הרשויות ← מעלה אדומים ← תקציב 2023 לפי אגפים תקציבי הרשויות · מעלה אדומים בפיתוח
מעלה אדומים: התקציב הרגיל 2023 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 20:55 IST
הוצאות 2023 סה"כ הוצאות 370,663,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (370,663,000) 23 אגפים · 1266 סעיפים · מתוך 2023-approved-1.xlsx
ביצוע 2023 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. לא מצאנו אצלנו דוח כספי שנתי או קובץ ביצוע של הרשות
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2023
▤ חינוךאגף 31.3% מסך ההוצאות ₪116.1 מ׳ ▤ 813300 משכורות כוללות סייעות .ח''מ.החינוךמחלקה · 22 סעיפים 4.1% מסך ההוצאות ₪15.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813300/111 משכורות כוללות סייעות .ח''מ.החינוך 8,226,000 813300/751 עבודות קבלניות שרותי סייעות 2,500,000 813300/760 אגרת תלמידי חוץ -חינוך מיוחד 1,600,000 813300/114 סייעות תקשורת ביה``ס 1,282,000 813300/115 סייעות תקשורת גנ``י 856,000 813300/112 משכורות כוללות(ניהול ח.מ) 517,000 813300/720 חומרים מזון תקשורת 110,000 813300/721 חומרים קייטנות 60,000 813300/722 חומרים מזון נפשית 47,000 813300/521 השתלמות ח.מ. 25,000 813300/742 ציוד למסגרות חינוך מיוחד(מותנה) 25,000 813300/741 צ.לימודי ח.מיוחד 20,000 813300/113 קלדנות ועדת השמה 15,000 813300/740 צ.לימודי-כתת תקשורת 12,000 813300/511 כיבוד לועדת השמה 7,000 813300/450 ריהוט 5,000 813300/573 השת' בתי'ס מחשוב-בשיתוף מ.החינוך 0 813300/743 חיזוק הכלה וההשתלבות בחינוך המיוחד 0 813300/750 תיקון אייפדים 0 813300/753 ע.קבלניות י.מיוחד 0 813300/754 ציוד מיגון וחיטוי קורונה 0 813300/762 ארוע שנתי להורי חנ"מ 0
▤ 812300 משכורות כוללות-ט.חובהמחלקה · 3 סעיפים 3.7% מסך ההוצאות ₪13.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 812300/761 עב' קבלניות (שכר גננות מש'ח ט.ח) 6,973,000 812300/111 משכורות כוללות-ט.חובה 4,917,000 812300/112 משכורות כוללות סייעת שניה ט.חובה 1,932,000
▤ 813100 משכורות כוללות-מנהל ח.יסודימחלקה · 30 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪9.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813100/111 משכורות כוללות-מנהל ח.יסודי 4,814,000 813100/750 עב' קבלניות נקיון 3,400,000 813100/751 ע' קב'-תיקון מחשבים פדגוגי 470,000 813100/799 עב` קבלניות נקיון מותנה 200,000 813100/430 חשמל אולמות ספורט בתי`ס יסודי 134,000 813100/420 בדק-בית כללי 95,000 813100/210 משכורות כוללות העסקת נערים 85,000 813100/576 ליווי חשבונאי בתי ספר 80,000 813100/421 אחזקת מעליות בבתי ספר 70,000 813100/745 עב' קבלניות אחזקה והצטיידות כיבוי אש 60,000 813100/720 שי לבוגרי א' ולכיתות ו' 55,000 813100/574 אחזקת תוכנה הנח'ש בה"ס 48,000 813100/752 עב' קבלניות תיקוני מזגנים 35,000 813100/573 מיכון תוכנת מיקרוסופט - חותם 30,000 813100/754 עב` קבלניות יוזמות פדג`(מותנה) 30,000 813100/744 ע. קבלניות מע' צלצולים, אזעקה, כריזה ומרכזיות 25,000 813100/760 בנות שירות לאומי- מזכירות 24,000 813100/759 ע. קבלניות חידון התנך 23,000 813100/757 עב.קבלניות אירועים 21,000 813100/810 סל עולים אתיופים 10,000 813100/572 תכנת גיבוי 9,000 813100/112 משכורות עוזרי חינוך בביה"ס 0 813100/113 משכורות עוזרי חינוך במימון העירייה 0 813100/114 נאמני קורונה 0 813100/115 סייעי חינוך לצמצום פערים 0 813100/423 מעלית נופי סלע 0 813100/521 השתלמ' מזכירות ניהול עצמי 0 813100/570 מיכון תקונים 0 813100/575 תוכנת אנטי וירוס 0 813100/746 עב' קבלניות הערכות פסיכיאטריות 0
▤ 812200 משכורות כוללות (חובה)מחלקה · 3 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪8.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 812200/760 גננות חובה בתקן 5,193,000 812200/111 משכורות כוללות (חובה) 3,629,000 812200/740 רכישת ציוד יוח'א גנ'י 6,000
▤ 812100 משכורות כוללות-הנהלה גניםמחלקה · 34 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪8.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 812100/210 משכורות כוללות (רוטציה) 2,033,000 812100/212 משכורות כוללות (מחליפות) 1,433,000 812100/111 משכורות כוללות-הנהלה גנים 721,000 812100/755 ע.קבלניות תכנית 360 709,000 812100/431 חשמל גני ילדים 555,000 812100/112 משכורות כוללות ריתמוסיקה 338,000 812100/781 הוצ' אחרות הקצבות גננות שוטף 330,000 812100/753 עבודות קבלניות -ריתמוסיקה 248,000 812100/757 עב' קבלניות-בדיקה אחזקת מתקני משחקים 210,000 812100/422 בדק בית 195,000 812100/114 משכורות כוללות - תוכנית 360 גיל הרך 194,000 812100/213 משכורות כוללות גן מדעים 135,000 812100/751 ע' קבלניות-טיולים 130,000 812100/752 ע. קבלניות - הצגות 113,000 812100/784 מרכיבי העשרה - רפורמת הגיל הרך 107,000 812100/756 עב' קבלניות-שירותי "בוקר רך'' 102,000 812100/748 עב' קבלניות הדרכת מוסיקה במרכז מדעים 70,000 812100/521 השתלמויות - גנ"י 65,000 812100/740 כלים מכשירים ציוד (כללי) 61,000 812100/750 עב' קבלניות מערך מסייע 40,000 812100/423 בדק בית-חול לגנ"י 35,000 812100/572 תכנה לניהול ושיבוץ סייעות 33,000 812100/783 הוצ.אחרות גן מועדון 30,000 812100/570 ציוד ותכנית מחשבים 27,000 812100/759 ע.קבלניות תיקוני מערכות 18,000 812100/782 הוצ. אחרות-אירועים 11,000 812100/761 כיבוד וכנסים 360 10,000 812100/744 כלים מכשירים וציוד ע'ר 6,000 812100/745 כלים מכשירים וציוד מוסיקה 6,000 812100/930 גן מדעים פעילות (מותנה הכנסות מרשויות אחרות) 2,000 812100/571 תיקוני מחשבים 1,000 812100/211 משכורות כוללות (פ.שנה) 0 812100/561 הדפסות 0 812100/754 ע.קבלניות טיפוח חצרות ופינות חי 0
▤ 817100 שכר משמרות הזה'ב אלמוגמחלקה · 9 סעיפים 1.8% מסך ההוצאות ₪6.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817100/750 עב' קבלניות שמירה מוסדות חינוך 6,200,000 817100/751 עבודות קבלניות שמירה לילה פנימיה 400,000 817100/732 אחזקת רכב מוס"ח 117,000 817100/753 עב' קבלניות בטיחות מ.חינוך 40,000 817100/733 דלק מוס"ח 32,000 817100/720 ציוד חומרים ופעולות זה"ב 20,000 817100/731 ביטוח רכב מוס"ח 1,000 817100/111 שכר משמרות הזה'ב אלמוג 0 817100/760 בת שירות - מוס``ח 0
▤ 817300 משכורות כוללות - שפ"ימחלקה · 17 סעיפים 1.7% מסך ההוצאות ₪6.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817300/111 משכורות כוללות - שפ"י 4,865,000 817300/750 עב' קבלניות הדרכת פסיכולוגים 360,000 817300/114 משכורות כוללות תכנית 360 295,000 817300/113 שפ"מ - שרות פסיכולוגי 287,000 817300/112 משכורות כוללות מינהלה 270,000 817300/751 ע. קבל בדיקות מיוחד 76,000 817300/521 השתלמויות פסיכולוגיים 35,000 817300/740 כלים מכשירים וציוד(מבחנים) 25,000 817300/760 בת שירות לאומי שפ"י 12,000 817300/570 מיכון 11,000 817300/560 הוצאות משרדיות 9,000 817300/561 מכונת צילום 8,000 817300/511 כיבוד שפ``י 6,000 817300/522 ספרות מקצועית 4,000 817300/450 ריהוט 2,000 817300/115 משכורות "מלקויות ללמידה" שפ"י 0 817300/756 עבודות קבלניות אבחונים 0
▤ 813110 עב' קבלניות -תקשובמחלקה · 8 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813110/755 תוכנית-ניצנים שוטף חודשי קוד 348 2,877,000 813110/752 בי``ס של החופש הגדול השת` מ.החינוך 1,096,000 813110/756 בי`ס וגני חופשות חגים -ניצנים בלבד-קייטנות 846,000 813110/753 השתתפות העירייה בקייטנות קיץ 550,000 813110/758 הזנה תלמידים יוח`א וניצנים -מימון עירוני 250,000 813110/750 עב' קבלניות -תקשוב 234,000 813110/757 עב' קבלניות שחייה 16,000 813110/759 למידה דיגיטלית מרחוק 0
▤ 813650 משכורות כוללות-קונסברטוריוןמחלקה · 25 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813650/112 משכורות כוללות מורים 2,747,000 813650/111 משכורות כוללות-קונסברטוריון 609,000 813650/431 חשמל - קונסרבטוריון 215,000 813650/433 נקיון קונסברטוריון 154,000 813650/113 שכר מורים - מכינה 153,000 813650/758 עב' קבלניות הופעות בחו"ל 30,000 813650/570 אחזקת תוכנה 23,000 813650/423 מיזוג אויר 18,000 813650/421 אחזקת מעלית 14,000 813650/750 עב' קבלניות תיקון כלים 10,000 813650/760 ע.קבלניות היכל התרבות 10,000 813650/740 הצטיידות 9,000 813650/710 הסעות והובלות 8,000 813650/522 ספרות 6,000 813650/422 בדק בית 5,000 813650/450 ריהוט 4,000 813650/511 כיבוד קונסברטוריון 4,000 813650/560 ציוד משרדי 4,000 813650/561 פירסומים והדפסות (פליירים-עיתונות) 4,000 813650/562 מכונת צילום ומדפסות קונסבטוריון 4,000 813650/521 השתלמויות קונסברטוריון 2,000 813650/755 עב' קבלניות מינוי לספרות מוסיקה 2,000 813650/420 בדק בית 0 813650/757 עב' קבלניות סדנאות תלמידים 0 813650/761 מילגת מוסיקה לתלמידי הקונסבטוריון 0
▤ 811000 משכורות כוללות-הנהלה חינוךמחלקה · 29 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 811000/111 משכורות כוללות-הנהלה חינוך 2,736,000 811000/772 מים מוסדות חינוך 490,000 811000/784 השאלת ספרי לימוד 180,000 811000/773 ביוב מוסדות חינוך 165,000 811000/752 עב' קבלניות יעוץ 86,000 811000/751 עב' קבלניות שרותים פדגוגים 40,000 811000/740 ציוד כללי 37,000 811000/521 השתלמויות חינוך 35,000 811000/749 אבטחה בעבודות שיפוצים 25,000 811000/757 עב' קבלניות אחזקת מבני חינוך נלווים 24,000 811000/511 כיבוד 20,000 811000/779 ארוע הוקרה למורים 20,000 811000/780 הוצ. שונות ארועים 20,000 811000/561 מכונת צלום ומדפסות 15,000 811000/550 פירסומים 13,000 811000/560 הוצאות משרדיות 10,000 811000/710 הובלות 6,000 811000/450 ריהוט 5,000 811000/562 הדפסת טפסי רישום בה'ס וגני'י 5,000 811000/741 ציוד נעלי בטיחות 3,000 811000/781 השתת' פינוי אמבולנס 1,000 811000/522 ספרות מקצועית 0 811000/551 פירסומים חוברת שנתית 0 811000/748 פרוייקט FLL 0 811000/753 עב' קבלניות - פורטל פדגוגי 0 811000/754 עב' קבלניות שיפוצי קייץ 0 811000/756 עב' קבלניות מגשרים אתיופים 0 811000/759 עב' קב' הדרכת סייבר 0 811000/782 פעולות לטיפוח מצויינות עירונית עב' קבלניות 0
▤ 811010 סל רשותי ``גפן`` - עבודות קבלניותמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 811010/750 סל רשותי ``גפן`` - עבודות קבלניות 2,081,000 811010/751 השתת` הרשות בסל מוסדי ``גפן`` 1,165,000
▤ 813310 שכר בה"ס לחינוך מיוחדמחלקה · 15 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813310/112 סייעות נירים 1,894,000 813310/111 שכר בה"ס לחינוך מיוחד 367,000 813310/760 ב.שירות לאומי בי''ס נירים 110,000 813310/721 קייטנות נירים 46,000 813310/430 חשמל -בי"ס נירים 45,000 813310/720 חומרים נירים 18,000 813310/420 בדק בית נירים 15,000 813310/780 הקצבות למנהלים בה"ס נירים 15,000 813310/750 יוזמות פדגוגיות - בה"ס חינוך מיוחד 13,000 813310/740 צ.לימודי נירים 12,000 813310/450 ריהוט נירים 6,000 813310/781 חומרי מלאכה ואג.שכפול בה"ס נירים (מ.החינוך) 6,000 813310/710 הסעות בה"ס נירים 5,000 813310/752 עב' קבלניות פעילות חברתית והעשרה 5,000 813310/745 צמצום פערים 0
▤ 813600 למידה משלימה מיל``תמחלקה · 5 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813600/751 עב' קבלניות ק.ר.ב בה'ס 1,506,000 813600/753 ע' קבלניות ק.ר.ב גנ'י 122,000 813600/743 למידה משלימה מיל``ת 0 813600/750 עבודות קבלניות(חוגים) 0 813600/754 עב' קבלניות תגבור כללי 0
▤ 817700 משכורות כוללות קב"סיםמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817700/111 משכורות כוללות קב"סים 532,000 817700/210 משכ' כוללות מועדונים 430,000 817700/750 עב.קבלניות למועדונית 182,000 817700/212 משכורות כוללות הילה 147,000 817700/721 חומרים מזון למועדונית 135,000 817700/753 פעילויות מועדוניות + בריכה 83,000 817700/451 אחזקה שטפת מועדוניות 36,000 817700/112 משכורות ילדים ונוער בסיכון 0 817700/450 ריהוט 0 817700/521 השתלמויות-מועדונית 0 817700/710 הסעת מועדונית 0 817700/722 חומרים למועדונית 0 817700/723 פעילות קייטנה למועדוניות 0 817700/740 ציוד וכלים מועדוניות 0 817700/751 עב' קבלניות מועדונית בריכה 0
▤ 815700 משכורות כוללות מינהל חט"ע דקלמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815700/112 משכורות כוללות מינהל חט"ע דקל 835,000 815700/431 חשמל חט`ע דקל וילנאי חוזה 341100856 240,000 815700/772 מים - תיכון דקל וילנאי 41,000 815700/773 ביוב - תיכון דקל וילנאי 15,000 815700/763 השת' עירייה בה'ס חט''ע דקל וילנאי(אורט) 0
▤ 814200 משכורות כוללות- אשכול פיסמחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 814200/111 משכורות כוללות- אשכול פיס 653,000 814200/431 חשמל - אשכול פיס 152,000 814200/433 עב' קבלניות נקיון אשכול פיס 148,000 814200/740 רכישת ציוד לימודי 22,000 814200/422 אחזקת מערכת מיזוג 18,000 814200/741 רכישת ציוד לימודי לחט"ב(מותנה) 18,000 814200/420 בדק בית אשכולות פיס 15,000 814200/421 בדק-בית מעלית 12,000 814200/450 ריהוט 11,000 814200/752 עב' קבלניות ארועים 10,000 814200/571 תחזוקת מחשבים ואינטרנט 9,000 814200/750 עב.קבלניות הדרכה אשכול הפיס 6,000 814200/560 ציוד משרדי 4,000 814200/561 מדפסות וצילומים 3,000 814200/570 אחזקת חומרה 2,000 814200/780 הוצאות אחרות הקצבות למנהלים 0
▤ 814010 חט''ב דקל וילנאי -שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 814010/760 השת' דקל וילנאי (חט''ב א') אורט 845,000 814010/111 חט''ב דקל וילנאי -שכר 211,000 814010/720 חומרים שי לבוגרים 10,000 814010/750 ע.קבלניות תוכניות טכנולוגיות חינוכיות 0 814010/751 ע.קבלניות מעבדות בלמונטה 0
▤ 814020 חט''ב תעופה וחלל (שכר)מחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪940 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 814020/760 השת' תעופה וחלל (חט''ב ב') 611,000 814020/111 חט''ב תעופה וחלל (שכר) 319,000 814020/720 חומרים שי לבוגרים חט'ב ב' 10,000
▤ 813640 מורים (מודל ישובי)מחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪875 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813640/111 מורים (מודל ישובי) 866,000 813640/720 חומרים 5,000 813640/710 הסעות 2,000 813640/450 ריהוט 1,000 813640/522 ספרות 1,000
▤ 814030 סייעות כיתת` עמלמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪855 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 814030/760 השתת' חט"ב אמי"ת בנים- סל בי"ס 472,000 814030/111 סייעות כיתת` עמל 383,000
▤ 814000 חשמל חט`ב א`+ב` חוזה 341086658מחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪680 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 814000/431 חשמל חט`ב א`+ב` חוזה 341086658 300,000 814000/772 מים - חט``ב א`+ב` 260,000 814000/773 ביוב- חט``ב א` + ב` 90,000 814000/750 עב' קבלניות חידון תנ"ך על יסודי 24,000 814000/571 אחזקת תוכנה שיבוץ כיתות ו' 6,000
▤ 813210 תומר רחל ניהול עצמימחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪557 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813210/786 אלמוג ניהול עצמי 122,000 813210/785 תל``י נופי סלע ניהול עצמי 115,000 813210/784 מ''מ צ.השדה ניהול עצמי 86,000 813210/783 מגדים ניהול עצמי 82,000 813210/782 ממ'ג ניהול עצמי 81,000 813210/781 תומר רחל ניהול עצמי 71,000 813210/790 העשרה בתי ספר (קורונה) 0
▤ 813400 משכורות כוללות- שחקיםמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪529 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813400/750 עבודות קבלניות- מנחים / מ 400,000 813400/111 משכורות כוללות- שחקים 96,000 813400/781 הקצבות מנהלים בה"ס שחקים 12,000 813400/740 רכישת ציוד שחקים 8,000 813400/720 חומרים שחקים 6,000 813400/420 בדק בית 4,000 813400/450 ריהוט שחקים 3,000 813400/721 חומרים (מהשתתפות)/מ 0 813400/751 י.פדגוגיות (מותנה ) 0
▤ 811100 כלים מכשירים וציודמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪428 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 811100/754 עב' קבלניות בדיקות כיבוי אש 150,000 811100/752 עב' קבלניות ביקורת בטיחות 105,000 811100/753 בדיקות מהנדס חשמל תקופתי 50,000 811100/750 עב' קבלניות בדיקת אולמות ומתקני ספורט 40,000 811100/757 עב' קבלניות מערכות מצוקה 32,000 811100/759 עב' קבלניות בדיקת ראדון במוס"ח 19,000 811100/758 הסכם שירות מערכת רעידות אדמה 18,000 811100/756 עב' קבלניות יציבות מבנים 14,000 811100/740 כלים מכשירים וציוד 0
▤ 813220 שדה חמד ניהול עצמימחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪419 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813220/783 מעלה תורה בנות ניהול עצמי 114,000 813220/781 שדה חמד ניהול עצמי 85,000 813220/782 מעלה תורה בנים ניהול עצמי 85,000 813220/784 ממ'ד צ.השדה ניהול עצמי 73,000 813220/785 יפה נוף ממ``ד ניהול עצמי 62,000
▤ 817200 משכורות מרכז פסג'המחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪369 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817200/111 משכורות מרכז פסג'ה 182,000 817200/112 משכורות מ.פדגוגי 76,000 817200/753 ע.קבלניות-סיוע לפסג'ה 30,000 817200/751 עב' קבלניות (השתלמות פסג'ה) 23,000 817200/561 אחזקת מכונת צילום 15,000 817200/550 פירסומים 10,000 817200/571 אינטרנט 8,000 817200/720 חומרים 8,000 817200/740 מכשירים כלים וציוד 8,000 817200/450 ריהוט 5,000 817200/511 כיבוד פסג``ה 2,000 817200/560 ציוד משרדי 2,000
▤ 813610 משכ' כוללות-מתי'אמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪364 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813610/111 משכ' כוללות-מתי'א 245,000 813610/752 ע.קבל' השתלמויות פ.מתי'א 32,000 813610/742 ציוד למרכז השאלה(מותנה) 28,000 813610/570 שרותי אינטרנט ומיכון 22,000 813610/740 רכישת ציוד פרוייקט מתי'א 14,000 813610/511 כיבוד מתי'א 10,000 813610/560 ציוד משרדי מתי'א 6,000 813610/561 מכונת צילום-מתי'א 5,000 813610/450 ריהוט מתי'א 2,000 813610/743 ספרית השאלה למתי"א -קורונה 0
▤ 813500 משכורת חווה חקלאיתמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪301 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813500/111 משכורת חווה חקלאית 222,000 813500/720 חומרים- חווה חקלאית 42,000 813500/721 חווה חקלאית - תוצרת עצמית (מותנה) 15,000 813500/740 ציוד לימודי- חווה חקלאית 10,000 813500/560 הוצאות משרדיות- ומדפסות חווה חקלאית 8,000 813500/760 הקצבות מנהלים- חווה חקלאית 4,000
▤ 818000 כיבוד בה"ס להוריםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪279 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 818000/750 ע.קבלניות בה"ס להורים 180,000 818000/751 עב' קבלניות (מותנה)מכון להדרכת הורים 80,000 818000/550 פירסומים 16,000 818000/511 כיבוד בה"ס להורים 2,000 818000/560 הוצאות משרדיות בה"ס להורים 1,000
▤ 817770 סל מדעמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪225 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817770/750 סל מדע 225,000 817770/751 עב' קבלניות עידוד השתת' בתנועות נוער 0
▤ 812600 חומרים מזון לגני תקשורתמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪212 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 812600/720 חומרים מזון לגני תקשורת 100,000 812600/750 ע.קבלניות העשרה ח.מ. קיטנות 68,000 812600/751 תקשורת אינטרנט 25,000 812600/740 ציוד 15,000 812600/781 שונות-הקצבות שילוב 4,000
▤ 815701 חש` חטע ח. ותעופה-07 חוזה341129245מחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪207 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815701/431 חש` חטע ח. ותעופה-07 חוזה341129245 160,000 815701/772 מים - חט``ע חלל ותעופה ( 07 ) 35,000 815701/773 ביוב- חט``ע חלל ותעופה ( 07 ) 12,000
▤ 817600 שכ'ד מורות חיילות וש"שמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪175 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817600/410 שכ'ד מורות חיילות וש"ש 160,000 817600/430 חשמל מים גז (שירות לאומי וחיילות) 12,000 817600/740 ציוד דירת חילות וש"ש 3,000
▤ 817830 הסעות ילדים אתיופיםמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪155 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817830/711 הסעות כלליות 55,000 817830/714 הסעות סל תרבות 35,000 817830/710 הסעות ילדים אתיופים 30,000 817830/712 הסעות פרא רפואיות 25,000 817830/717 הסעות למרכזי מצויינות 10,000
▤ 817730 שכר רווחה חינוכית-מדריכיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪140 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817730/750 עב' קבלניות רווחה חינוכית 110,000 817730/751 עב' קבלניות רווחה חינוכית- מותנה 30,000 817730/111 שכר רווחה חינוכית-מדריכים 0
▤ 813700 עב' קבלניות תיקון מחשביםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 813700/750 עב` קבלניות הדרכת סייבר 120,000 813700/570 עב' קבלניות תיקון מחשבים 0 813700/740 ציוד כללי 0
▤ 817720 פר"ח -הצטיידות פעולות והסעותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪119 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817720/810 השתת' רכז פר'ח 107,000 817720/721 פר"ח -הצטיידות פעולות והסעות 12,000 817720/740 פרויקט מחשב לכל ילד 0
▤ 817740 שכר מדריכים מנ"עמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪84 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817740/210 שכר מדריכים מנ"ע 52,000 817740/750 ע. קבלניות בדיקות התערבות 32,000
▤ 817750 עב' קב'מועדונית חינוך (מותנה )מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪70 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817750/753 עב' קבלניות מיל"ת 70,000 817750/752 עב' קב'מועדונית חינוך (מותנה ) 0
▤ 817400 כלים מכשירים וציודמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪66 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817400/753 עב' קבלניות ריפוי בעיסוק(מותנה) 66,000 817400/740 כלים מכשירים וציוד 0
▤ 815500 עב' קבלניות תפעול מ.כוכביםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪60 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 815500/753 עב' קבלניות קרן טראמפ שיפור הישגים במתמטיקה 60,000 815500/751 עב' קבלניות תפעול מ.כוכבים 0 815500/752 עב' קבלניות תכנית הלווין 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 817810/710 הסעות חינוך מיוחד 9,100,000 817800/711 הסעות תלמידים לבי'ס 1,000,000 814060/760 השתת' אולפנה צביה 707,000 812400/750 ע.ק פיקוח גיל הרך ומשפחתונים 630,000 814040/760 השתת' חט"ב אמי"ת בנות 439,000 817500/440 ביטוח תלמידים 407,000 814050/760 השתת' ישיבה תיכונית 329,000 815510/761 השת' ברנקו וייס -אופק 280,000 817760/750 אילנות תכנית טיפולית להורים 70,000 815710/760 ילדים הלומדים בחוץ 50,000 815000/720 שי בוגרי רשתות תיכון 40,000 814100/720 שי לבוגרים חט"ב ממ"ד 17,000 810000/111 הפרשי שכר לשלם 0 812000/114 הבראה 0 813101/840 באים בטוב 0 813200/571 מיכון אחזקת מנבסים 0 815720/760 השתת' בה'ס אמי'ת חט'ע 0
▤ רווחהאגף 14.6% מסך ההוצאות ₪54.1 מ׳ ▤ 845100 ע.קבלניות מועדון לילד החריגמחלקה · 11 סעיפים 3.8% מסך ההוצאות ₪14.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 845100/840 סידור במעונות מש"ה 7,800,000 845100/811 החזקת אוטיסטים במסגרות 4,600,000 845100/812 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 660,000 845100/841 טיפול בהורים ובילדהם-אוטיסטים 280,000 845100/844 הפעלת מעונות ממשלתיים מש``ה 270,000 845100/750 ע.קבלניות מועדון לילד החריג 180,000 845100/843 הסעות אוטיסטים-רווחה 93,000 845100/849 פעולות שרותים למש"ה כללי (עוגן) 80,000 845100/813 נופשונים וקייטנות לאוטיסטים 60,000 845100/815 משפחות אומנה לשיקום 10,000 845100/842 מ.יום שיקומי אוטיסטים 0
▤ 841000 משכורות כוללותמחלקה · 23 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪7.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 841000/111 משכורות כוללות 7,010,000 841000/755 ביטחון עובדים - מאבטחים 120,000 841000/570 מיכון ועיבוד נתונים 90,000 841000/842 חליפת מיגון -סל בטיחות בסיסי - רווחה 54,000 841000/571 עב' קבלניות- יועצים וליווי מקצועי 40,000 841000/521 השתלמויות רווחה 26,000 841000/760 שירות לאומי-רווחה 24,000 841000/757 ביטחון תזונתי אשל חבד 23,000 841000/560 הוצאות משרדיות 15,000 841000/750 עב.קבלניות בדיקות ותיקוני בטיחות 15,000 841000/754 עב' קבלניות טיפול במטפלים 13,000 841000/511 כיבוד 12,000 841000/561 מכונת צילום רווחה 12,000 841000/740 ציוד ומכשירים וריהוט 10,000 841000/840 פעולות אירגוניות 10,000 841000/512 אש'ל ונסיעות 7,000 841000/758 פעילות למניעת אובדנות 5,000 841000/843 חירום - משרד הרווחה 5,000 841000/550 פרסומים 4,000 841000/522 ספרות מקצועית 2,000 841000/751 וועד בית מחסן רווחה 0 841000/752 ע.קבלניות-תכנית 360 0 841000/756 המרפאה לבריאות הנפש-שיפוציים כלליים 0
▤ 846500 אחזקת נכים במשפחות אומנה-מ.רווחהמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 846500/841 אחזקת נכים בפנימיות -מ.הרווחה 3,600,000 846500/840 אחזקת נכים במשפחות אומנה-מ.רווחה 0
▤ 846700 פעולות לילדי צמי"ד - נטו עירייהמחלקה · 8 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 846700/840 מ. יום שיקומי נכים ואוטיסטים 1,460,000 846700/841 הסעות נכים למ.יום שיקומי- רווחה 1,150,000 846700/752 תוכנית לילד החריג (מ.הרווחה) 300,000 846700/849 מרכזי יום לנכים קשים בקהילה 175,000 846700/843 נכים קשים בקהילה 26,000 846700/751 פעולות לילדי צמי"ד - נטו עירייה 25,000 846700/845 חלופה למ.יום שיקומי-מ.הרווחה 0 846700/846 נופשונים להבראה-מ.הרווחה 0
▤ 844400 משכורות כוללות גיל הזהבמחלקה · 16 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 844400/751 עב' קבלניות פעולות מותנות 1,000,000 844400/111 משכורות כוללות גיל הזהב 645,000 844400/753 תכנית ``להפגת הבדידות``- משרד הרווחה 310,000 844400/216 מרכז יובלים שכר מדריכים 178,000 844400/433 נקיון בית גיל הזהב 143,000 844400/840 שירותים לניצולי שואה-מ.הרווחה 115,000 844400/217 ניצולי שואה שכר מדריכים 84,000 844400/841 טיפול בקהילה אזרחים ותיקים 80,000 844400/750 מרכז לאזרחים ותיקים יובלים 55,000 844400/843 מועדונים לזקנים-מ.הרווחה 50,000 844400/849 סיוע לניצולי שואה 27,000 844400/218 תעסוקת קשישים שכר מדריכים 25,000 844400/720 כריכת ספרים (מותנה) 22,000 844400/762 בת.שרות לאומי גיל הזהב 12,000 844400/752 תעסוקת קשישים 4,000 844400/844 מועדונים תוכנית העשרה לקשישים 0
▤ 843800 משכורות מרכז מתבגריםמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843800/840 אחזקת ילדים בפנימיות 1,945,000 843800/754 עב' קבלניות עם הפנים 452,000 843800/756 עב` קבלניות עם הפנים-מועדונית נבחרת 126,000 843800/757 עב` קבלניות עם הפנים-מכסות פנויות 101,000 843800/111 משכורות מרכז מתבגרים 0
▤ 843500 משכורות כוללות מ.י.הוריםמחלקה · 17 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843500/210 משכורות כוללות מ.י.הורים 721,000 843500/212 מ. מועדונית אינטנסביות 400,000 843500/757 טיפול במשפחות אומנה 257,000 843500/211 משכורות כוללות טיפול בילד בקהילה 239,000 843500/756 טיפול בפגיעות מיניות בילד 230,000 843500/752 מרכז הורים וילדים 168,000 843500/750 טיפול בילד בקהילה 156,000 843500/849 פעולות לילד ולנוער כללי (עוגן) 100,000 843500/753 עב' קבלניות מועדון אינטנסיבי 60,000 843500/754 מרכז הורים וילדים- נטו הוצ' כלליות ושונות 40,000 843500/760 הוצאות מיוחדות שעת חירום(מ.הרווחה) 40,000 843500/845 יצירת קשר הורים ילדים-מ.הרווחה 6,000 843500/511 כיבוד מרכז הורים ילדים 3,000 843500/561 מכונת צילום ה.ילדים 3,000 843500/213 משכורות כלליות -המגן 0 843500/214 משכורות כוללות מ.משותפת 0 843500/842 מ.חירום אקסטרניים 0
▤ 845200 סביבה תומכת - מש''ה מוגבליםמחלקה · 4 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 845200/840 מ.יום טיפולי /ואימוני/י מש''ה 1,943,000 845200/842 מעשי'ם 325,000 845200/843 מ.יום אימוני מש'ה 50,000 845200/758 סביבה תומכת - מש''ה מוגבלים 20,000
▤ 843900 ילדים במעונות יום - רגיל ועוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843900/840 ילדים במעונות יום - רגיל ועולים 1,100,000 843900/841 מעונות/משפחתונים -מתנ`ס 1,050,000
▤ 842200 משכורות כוללות מ.קשרמחלקה · 18 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 842200/752 מקלטים לנשים מוכות 600,000 842200/848 נושמים לרווחה-מ.הרווחה 235,000 842200/840 משפחות במצוקה בקהילה-כללי 178,000 842200/846 יחידה לטיפול משפחתי מפגשים-תחנה לטיפול במשפחה 170,000 842200/847 מס.ארציות לדרי רחוב 164,000 842200/753 עב' קבלניות שמירה מ.למניעת אלימות 97,000 842200/861 תכנית למניעת אלימות 54,000 842200/111 משכורות כוללות מ.קשר 52,000 842200/755 יחידה משפחתית טיפול משפחתי-גביה ממשתתפים 50,000 842200/842 טיפול אובדן ושכול - תאונות דרכים 50,000 842200/750 עב' ק. אבטחת מ.קשר 25,000 842200/849 פעולות פרט ומשפחה כללי(עוגן) 20,000 842200/511 כיבוד מרכז אלימות 3,000 842200/560 הוצ' משרדיות מ.אלימות 3,000 842200/930 פרוייקט נושמים לרווחה(מותנה משתתפים) 3,000 842200/112 טיפול משפחתי 0 842200/113 תאונות דרכים-אובדן ושכול 0 842200/841 סיוע למשפחות עם ילדים 0
▤ 845300 מועדון לבוגרים עם אוטיזםמחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 845300/845 מועדונים לילדים עם אוטיזם 651,000 845300/843 הסעות מש``ה מוגבלים נכים 580,000 845300/846 מועדון חברתי לבוגרים 349,000 845300/842 נופשונים וקייטנות מש`ה ושיקום 87,000 845300/814 מועדון לבוגרים עם אוטיזם 25,000 845300/840 הסעות מש"ה - נטו עירייה 0 845300/841 שירותים תומכים למש"ה- סמך 0
▤ 842410 משכורות כוללות מניעת אלימותמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 842410/111 משכורות כוללות מניעת אלימות 596,000 842410/764 מנהל יישובי - רלב"ק 180,000 842410/759 מדריכי מוגנות -רלב"ק 156,000 842410/762 מדריכי נוער-רלב"ק 154,000 842410/763 דרך חדשה עובד נוער עולה אתיופי על"א 72,000 842410/755 רכז סיירת הורים רלב"ק 53,000 842410/756 רכז קהילה -רלב"ק 53,000 842410/757 סדנאות והדרכות-רלב"ק 50,000 842410/765 פעילות מניעה קהילתית- רלב"ק 43,000 842410/768 מנחה חינוכי - רלב"ק 21,000 842410/780 הדרכה ושימור מתנדבי סיירת הורים -רלב"ק 10,000 842410/734 הצטיידות לפעילות עם נוער-רלב"ק 0 842410/752 הקמת ותחזוקת מערכים טכנולוגים רלב"ק 0 842410/766 פרסום ושיווק -רלב"ק 0 842410/769 פעולות שונות רלב"ק מותנה 0
▤ 844300 החזקת במעונות אזרחים ותיקיםמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 844300/840 החזקת במעונות אזרחים ותיקים 1,136,000 844300/842 בני משפחה מטפלים -אזרח ותיק 100,000 844300/841 נופשון אזרחים ותיקים -מ.הרווחה 0
▤ 847100 נפגעות תקיפה מיניתמחלקה · 15 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 847100/112 משכורות תוכנית יתד 380,000 847100/212 בית חם לנער - משכורות 184,000 847100/210 משכורות כוללות - מועדון לנערה 146,000 847100/850 יתד חוץ ביתי+תוכניות צעירים מ.הרווחה-צעירים עד 26 107,000 847100/848 בית חם לנער-פעילות 68,000 847100/844 בתים חמים לנערות-טיפול נערות במצוקה מועדון 60,000 847100/757 יתד-סל גמיש 50,000 847100/846 נוער וצעירים חוץ ביתי-מ.הרווחה 44,000 847100/758 הקהילה כמעטפת -הכנת נערות לצה'ל תוכניות קהילתיות 40,000 847100/849 יתד תוכנית לצעיר -הוצ` העירייה בלבד 40,000 847100/521 השתלמות לטיפול בפגיעה מינית 30,000 847100/843 טיפול בנוער וצעירים 24,000 847100/840 טיפול בנערות במצוקה 20,000 847100/111 נפגעות תקיפה מינית 0 847100/847 נפגעות תקיפה מינית-מ.הרווחה 0
▤ 847200 מעונות חסות ממשלתייםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 847200/840 מעונות חסות ממשלתיים 1,016,000 847200/842 טיפול בנוער מתמכר 0
▤ 846600 תעסוקה מוגנת למוגבלמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪953 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 846600/840 תעסוקה מוגנת למוגבל 480,000 846600/843 תוכנית תעסוקה נתמכת לנכים -מ.הרווחה 240,000 846600/841 מס.יום לילד המוגבל 200,000 846600/845 תוכניות צבא 33,000 846600/842 תכנית מעבר (נכים) 0
▤ 844410 שכונה תומכת - קשישיםמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪622 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 844410/845 הזדקנות מיטבית קהילה 290,000 844410/842 קהילה תומכת -שירותים לנצולי שואה 250,000 844410/844 פרויקטים מיוחדים ברווחה 60,000 844410/843 אזרחים ותיקים בסיכון -מ.הרווחה 22,000 844410/841 שכונה תומכת - קשישים 0
▤ 847300 התמכרויות חוץ ביתימחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪432 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 847300/841 התמכרויות מבוגרים -נפגעי התמכויות טיפולי -מ.הרווחה 328,000 847300/755 התמכרויות חוץ ביתי 80,000 847300/757 עבודות קבלניות -התמכרויות 14,000 847300/756 תוכניות לנגמלים 10,000
▤ 846800 איבחון ושיקום נכיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪404 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 846800/844 שיקום בקהילה מוגבלויות עוורים 400,000 846800/843 איבחון ושיקום נכים 4,000
▤ 849100 שכר ס.אתיופיםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪380 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 849100/846 ילדים בפנימיות עולים 288,000 849100/111 שכר ס.אתיופים 76,000 849100/840 משפחות עולים במצוקה 16,000 849100/758 ס.במעונות מש'ה עולים 0 849100/812 ילדים עולים במצוקה 0 849100/841 טיפול בעולים אזרחים ותיקים 0 849100/843 מ.יום טיפולי עולים 0
▤ 842210 כיבוד שט``י ואובדןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪291 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 842210/842 תיאום הורי 146,000 842210/841 תוכנית קהילה למשפחות 108,000 842210/840 סדנאות למשפחה 35,000 842210/511 כיבוד שט``י ואובדן 1,000 842210/560 ציוד משרדי שט`י ואובדן 1,000
▤ 848200 כיבוד מרכז גישורמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪247 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 848200/752 מעמד האשה (מותנה) 75,000 848200/751 קידום מעמד האשה 60,000 848200/754 עב. קבלניות יום האשה 60,000 848200/755 פיתוח גישה קהילתית-מ.גישור(מותנה) 30,000 848200/753 עבודה קהילתית - רווחה 12,000 848200/756 פ.קהילתי מ.גישור רווחה 8,000 848200/511 כיבוד מרכז גישור 2,000
▤ 846000 מנהלת תחום צמיד עירונימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪180 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 846000/752 מנהלת תחום צמיד עירוני 100,000 846000/849 פעולות שרות ושיקום כללי (עוגן) 80,000
▤ 843510 טיפול בילד בקהילה-מועדונית ניצני ידיד לילדמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪152 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 843510/751 טיפול בילד בקהילה-מועדונית ניצני ידיד לילד 150,000 843510/840 וועדת תסקירים 2,000
▤ 848400 משכורות כוללות (שי'ל)מחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪144 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 848400/111 משכורות כוללות (שי'ל) 120,000 848400/720 לשכת יעוץ לאזרח -מ.רווחה 12,000 848400/840 שי`ל הוצאות כלליות 10,000 848400/511 כיבוד לשכת יעוץ לאזרח 2,000
▤ 848210 כיבוד עבודה קהילתיתמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪56 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 848210/750 פעולות למתנדבים בקהילה- נטו עירייה 30,000 848210/751 עבודה קהילתית - נטו עירייה 20,000 848210/511 כיבוד עבודה קהילתית 3,000 848210/560 הוצאות משרדיות וציוד 3,000
▤ 846300 הדרכת עיור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪39 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 846300/841 הדרכת עיוור ובני ביתו 39,000 846300/751 הדרכת עיור ובני ביתו 0
▤ 847400 מפת'ןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪37 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 847400/840 מפת'ן 25,000 847400/841 מיתר ממשרד הרווחה 12,000
▤ 842400 משכורות כוללות עצמהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪15 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 842400/750 עב' קבלניות טיפול באלימות 15,000 842400/111 משכורות כוללות עצמה 0 842400/841 מרכז טיפולי לגברים אלימים 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 846100/840 ילדים עיוורים במוסדות 685,000 843600/111 משכורות כוללות תכנית 360 עו"סים 323,000 846710/840 שירות משלים למשפחות לילדים עם מוגבלות 221,000 848300/750 פעולות התנדבות בקהילה- מסווג רווחה 50,000 842420/750 עב' קבלניות פעילות למניעת אלימות 45,000 847110/750 מזון להרחבת בית חם לנערה 24,000 840000/111 הפרשי שכר לשלם 0 841100/780 הוצ' שונות תיגבור קורונה 0 844500/750 ע.קבלניות מועדון מועשר 0 846400/842 מפעלי שיקום לעיוור בקהילה 0
▤ הנחות ואחראגף 7.3% מסך ההוצאות ₪26.9 מ׳ ▤ 997000 תשלומים בגין פרישהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪850 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 997000/320 תשלומים בגין פרישה 600,000 997000/321 פדיון חופשה 250,000
▤ 994000 הוצ' שנה קודמת (חומרים)מחלקה · 12 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪503 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 994000/780 הוצ` מיוחדות ובלתי צפויות מראש 150,000 994000/750 הוצ' שנה קודמת (עב' קבלניות) 140,000 994000/820 השת' בפנסיה נ. גרינפלד-שמירת זכויות 70,000 994000/720 הוצ' שנה קודמת (חומרים) 50,000 994000/810 השת' בפנסיה ש. כרמי-שמירת זכויות 25,000 994000/971 מס על הוצאות עודפות 25,000 994000/841 השתת בפנסיה רחל ואזנה 24,000 994000/830 השת' בפנסיה א.שנאור-שמירת זכויות 14,000 994000/840 השתת' בפנסיה שמעון חביב 5,000 994000/784 הוצ' שונות תיגבור קורונה-מ.הפיס 0 994000/785 הקמה והצטיידות מתחמי תפילה בשצ"פים - קורונה 0 994000/980 הוצ' בלתי צפויות ש.ק. 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 995000/860 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות 12,954,000 996000/310 פנסיה 12,600,000 991100/780 קרן מחסנים 0
▤ נכסים ציבורייםאגף 6.2% מסך ההוצאות ₪23.0 מ׳ ▤ 746000 משכורות כוללות (גינון)מחלקה · 19 סעיפים 4.2% מסך ההוצאות ₪15.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 746000/210 פועלים מקומיים - משכורות 7,383,000 746000/772 מים לגינון 4,200,000 746000/111 משכורות כוללות (גינון) 2,771,000 746000/722 שתילים 230,000 746000/571 אחזקת מערכות השקיית ממוחשבות 190,000 746000/752 עבודות קבלניות 190,000 746000/420 תיקוני צנרת גינון 140,000 746000/751 עב' קבלניות טרקטור 120,000 746000/732 אחזקה ותיקונים רכב תפעולי 85,000 746000/720 חומרים ריסוס דשנים 69,000 746000/753 עב' קבלניות מנוף לגיזום 50,000 746000/740 מכשירים כלים וציוד 35,000 746000/780 שונות (ציוד נלווה) 35,000 746000/723 חומרי משתלה 26,000 746000/733 דלק ושמנים רכב תפעולי 25,000 746000/724 חומרי גינון א.תעשיה 20,000 746000/754 עב' קבלניות מסיק 17,000 746000/757 זרעים של תקווה 10,000 746000/799 עב' קבלניות גנים - מותנה 0
▤ 743000 משכורות כוללות (חשמל)מחלקה · 15 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 743000/111 משכורות כוללות (חשמל) 1,086,000 743000/771 חשמל תאורת רחובות 900,000 743000/210 פועלים מקומיים - משכורות 400,000 743000/732 אחזקת רכב תיפעולי 231,000 743000/799 חשמל תאורת רחובות מותנה 200,000 743000/750 עב' קבלניות תיקון רשת 127,000 743000/758 אחזקת מערכות בקרה תאורה 105,000 743000/720 חומרים 95,000 743000/751 ע. קבלניו הזמנת מנוף 80,000 743000/753 עב' קבלניות אחזקת גנרטורים 56,000 743000/733 דלק ושמנים רכב תפעולי 37,000 743000/757 עב' קבלניות תיקון מרכזית תאורה 30,000 743000/740 כלים מכשירים וציוד 10,000 743000/540 תקשורת תאורה 6,000 743000/731 ביטוח רכב - חשמל 1,000
▤ 742000 משכורות כוללות -אחזקה כלליתמחלקה · 14 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 742000/111 משכורות כוללות -אחזקה כללית 465,000 742000/755 ע.קבלניות אח' מתקני משחקים 407,000 742000/210 פועלים מקומיים - משכורות 266,000 742000/750 עבודות קבלניות - 135,000 742000/720 חומרים 60,000 742000/722 חומרים משטחי משחקים 50,000 742000/757 עב' קבלניות ח.דיירים תיקון ליקויים 50,000 742000/753 עב' קבלניות טרקטור 30,000 742000/771 חשמל תאורת מזרקה 30,000 742000/758 עב' קבלניות תיקון מזרקות 17,000 742000/751 אחזקת ריהוט רחוב 16,000 742000/752 שילוט כתובות 16,000 742000/740 רכישת ציוד ומכשירים 12,000 742000/799 עב' קבלניות שפ"ע - מותנה 0
▤ 742100 משכ. כוללות (בדק בית)מחלקה · 8 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 742100/111 משכ. כוללות (בדק בית) 1,374,000 742100/732 אחזקת רכב אחזקה כללית 110,000 742100/733 דלק ושמנים רכב אחזקה כללית 25,000 742100/740 ציוד כלים ומכשירים 11,000 742100/731 ביטוח רכב אחזקה 10,000 742100/751 עב' קבלניות אח' פסלים 10,000 742100/210 פועלים מקומיים - משכורות 0 742100/752 עב' קבלניות בדק 0
▤ 746100 רכישת פקעות ובצליםמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪539 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 746100/799 מים לגינון מותנה 300,000 746100/733 דלק ציוד מנועי 76,000 746100/732 תיקונים ציוד מנועי 45,000 746100/731 ביטוח ציוד מנועי 35,000 746100/722 רכישת פקעות ובצלים 30,000 746100/740 רכישת מברשות לרכב טיאוט 18,000 746100/735 ייעוץ אגרונומי- מזיקים 17,000 746100/736 תיקונים אופניים חשמליים 15,000 746100/734 אחזקת גרורים גינון 3,000
▤ 744000 חומרים תמרורים (בטיחות בדרכים)מחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪272 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 744000/752 עב' קבלניות סימונים 145,000 744000/732 אחזקת רכב אחזקה כללי 87,000 744000/733 דלק רכב אחזקה כללית 19,000 744000/721 חומרים תמרורים (בטיחות בדרכים) 18,000 744000/722 חומרים צבע לכבישים 3,000 744000/750 עב' קבלניות תיכנון בטיחות בדרכים 0
▤ 745500 חומרים -ניקוז ותיעולמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪80 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 745500/750 עבודות קבלניות 70,000 745500/720 חומרים -ניקוז ותיעול 10,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 742200/720 חומרים (אגם) 15,000 740000/111 הפרשי שכר לשלם 0
▤ מפעליםאגף 6.0% מסך ההוצאות ₪22.1 מ׳ ▤ 913200 משכורות כוללותמחלקה · 19 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 913200/920 קרן שיקום מים 1,400,000 913200/111 משכורות כוללות 538,000 913200/210 פועלים מקומיים - משכורות 230,000 913200/752 עבודות קבלניות-אחזקת מגדל מים 213,000 913200/422 רכישת שעוני מים 200,000 913200/750 עבודות קבלניות 150,000 913200/756 עבודות לטובת משלמים 100,000 913200/732 אחזקה רכב מח` מים 96,000 913200/720 חומרים אחזקת רשת 55,000 913200/755 עב' קבלניות תמיכה ותקשורת מערכת בקרה 50,000 913200/758 עב' קבלניות יועצים 50,000 913200/771 חשמל תחנת הגברה 35,000 913200/733 דלק רכב מח' מים 26,000 913200/721 כלים וחומרים בדיקת מים 17,000 913200/741 כלים מכשירים וציוד 16,000 913200/751 עבודות קבלניות עב' טרקטור 10,000 913200/757 ע.ק. אחזקת מיגון בריכות מים 6,000 913200/753 עב' קבלניות מ.התראה 2,000 913200/550 פירסומים 0
▤ 912000 שכר עובדי מים (מינהל) זקיפהמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪803 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 912000/751 עמלת גביה ממים 470,000 912000/111 שכר עובדי מים (מינהל) זקיפה 193,000 912000/750 כיול מונה מים ובדיקה 140,000
▤ 913220 ביטוחמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪137 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 913220/732 אחזקה 62,000 913220/733 דלק 50,000 913220/731 ביטוח 25,000
▤ 913210 ביטוח גרורי מיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪10 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 913210/732 אחזקת גרורי מיכלי מים 6,000 913210/731 ביטוח גרורי מים 4,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 913100/760 קניית מים מקורות 18,000,000
▤ שמירה וביטחוןאגף 5.5% מסך ההוצאות ₪20.6 מ׳ ▤ 722000 משכורות כוללות - רבשציםמחלקה · 8 סעיפים 4.4% מסך ההוצאות ₪16.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 722000/750 עב' קבל' שרותי שמירה 12,563,000 722000/756 עבו' קבלניות מוקדן 1,717,000 722000/799 עב` קבלניות שרותי שמירה מותנה 960,000 722000/112 משכורות כוללות - רבשצים 580,000 722000/740 כלים מכשירים וציוד 190,000 722000/113 משכורות כוללות -מוקד 142,000 722000/758 עב. קב. ייעוץ 30,000 722000/570 טלויזיה בכבלים 4,000
▤ 727000 תקשורת סיב אופטימחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 727000/732 אחזקת רכב ביטחון 400,000 727000/733 דלק ושמנים ביטחון 386,000 727000/756 אחזקת מערכות טכנולוגיות ביטחוניות 200,000 727000/771 חשמל גדר ביטחון 110,000 727000/731 ביטוח רכב 63,000 727000/753 עב' קבלניות תיקון דרך ביטחון 50,000 727000/750 עב' קבלניות אחזקת תאורת בטחון 45,000 727000/752 עב' קבלניות - גידור 40,000 727000/755 עב' קבלניות תיקון שערי בטחון 25,000 727000/720 חומרים סוללות 1,000 727000/540 תקשורת סיב אופטי 0 727000/751 עב' קבלניות ביתן שמירה 0
▤ 725000 משכורות כוללות - חירום בטיחות ומוס"חמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 725000/111 משכורות כוללות - חירום בטיחות ומוס"ח 1,050,000 725000/750 ע.קבלניות אתר הרס 15,000 725000/570 מיכון 11,000 725000/521 השתלמויות חרום בטיחות ומוס"ח 7,000 725000/511 כיבוד 6,000 725000/560 הוצאות משרדיות מוס''ח 5,000 725000/522 ספרות מקצועית 1,000 725000/740 ריהוט כלים ותחזוקת המשרדים מוס"ח 0
▤ 721000 משכורות כוללות -מנהל ובטחוןמחלקה · 13 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 721000/111 משכורות כוללות -מנהל ובטחון 780,000 721000/760 בת ש.לאומי בטחון 143,000 721000/571 רשיונות אלחוט ללחצני מצוקה ותדרי מוטורולה 34,000 721000/521 השתלמויות בטחון 15,000 721000/753 עב' קבלניות אימוני ירי 15,000 721000/511 כיבוד 8,000 721000/740 כלים מכש' ציוד 8,000 721000/752 אגרות רישיון נשק ובדיקות 8,000 721000/561 מכונת צילום ומדפסות 6,000 721000/570 מיכון 6,000 721000/560 הוצאות משרדיות 5,000 721000/522 ספרות מקצועית 1,000 721000/112 מוקד השאלה עובד 0
▤ 723000 משכורות כוללות הג"אמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪712 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 723000/810 השתתפות בתקציב הג`א ארצי 240,000 723000/740 ציוד (הג`א) 205,000 723000/111 משכורות כוללות הג"א 130,000 723000/910 צרכים יחודיים חירום 40,000 723000/932 הג``א רציפות תפקודית -נהלים ופעילות 30,000 723000/422 בדק-בית מקלטים 20,000 723000/753 אחזקת מרכז הפעלה 15,000 723000/423 אחזקת מחסן חירום רשותי 10,000 723000/550 פירסומים 10,000 723000/931 הג``א-מערכת שליטה ובקרה לחירום 10,000 723000/420 הג``א-אחזקת נגררים לחירום 2,000 723000/752 עב` קבלניות שיפוץ מקלטים ציבוריים 0 723000/754 בדיקות תקופתיות מערכות אוורור וסינון 0
▤ 727100 ביטוח רכב בטחון - מנהלמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪138 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 727100/532 אחזקת רכב בטחון -מנהל 110,000 727100/533 דלק ושמנים רכב בטחון - מנהל 28,000 727100/531 ביטוח רכב בטחון - מנהל 0
▤ 724000 הסעות נוער כיבוי-אשמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪32 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 724000/750 שרותי כיבוי 32,000 724000/710 הסעות נוער כיבוי-אש 0
▤ 722100 כיבודמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪30 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 722100/752 עידוד מתנדבים משמר אזרחי 19,000 722100/511 כיבוד 10,000 722100/560 ציוד משרדי 1,000 722100/780 שונות 0
▤ 726000 כיבוד (מל`ח פסח)מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 726000/511 כיבוד (מל`ח פסח) 8,000 726000/521 השתלמויות מל``ח פסח 4,000
▤ 727200 ביטוח גרורים - בטחוןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪11 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 727200/732 אחזקת גרורים - בטחון 7,000 727200/731 ביטוח גרורים - בטחון 4,000
▤ 729000 הוצ' פירסום והסברהמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪0 סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 729000/550 הוצ' פירסום והסברה 0 729000/750 הוצ' פיקוח ואכיפה - קורונה 0 729000/780 הוצ` שונות 0 729000/931 הוצאות הצטיידות מוקד - קורונה 0 729000/932 הוצאות ציוד מיגון והצטיידות - קורונה 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 720000/111 הפרשי שכר לשלם 0
▤ תרבותאגף 5.1% מסך ההוצאות ₪19.0 מ׳ ▤ 824000 ע.ק. הצגות בתי ספר-סל תרבותמחלקה · 12 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪7.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 824000/758 עב' קבלניות הפעלת בריכה 6,200,000 824000/753 שרותי תקשורת קהילתית 372,000 824000/752 שרותי תרבות תורנית (מותנה) 300,000 824000/759 עב' קבלניות שרותי תרבות תורנית 270,000 824000/756 עב' קבלניות שרותי תרבות 228,000 824000/751 ע.ק. הצגות בתי ספר-סל תרבות 156,000 824000/754 עב' קבלניות ניהול סל תרבות 129,000 824000/781 מרכז חברתי קהילתי לחברה האתיופית 70,000 824000/780 פרויקטים מיוחדים תרבות 55,000 824000/755 עב' קבלניות הפעלת מקהלה עירונית 50,000 824000/799 תרבות יהודית - מותנה 50,000 824000/757 עב' קבלניות תזמורת אנדלוסית 40,000
▤ 828000 שכר מנהל יח' נוערמחלקה · 14 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 828000/754 עב' קב' ש' ריכוז והפעלת נוער 1,023,000 828000/753 עב' קבלניות קידום נוער 818,000 828000/799 פעולות נוער -מותנה 511,000 828000/121 שכר מנהל יח' נוער 341,000 828000/750 ע.קבלניות פרוייקטים יחודיים 100,000 828000/783 דרך חדשה פעילויות 100,000 828000/758 עיר הילדים והנוער (מותנה מ.חינוך) 75,000 828000/784 משלחת חו`ל נוער 50,000 828000/751 עב` קבלניות הנוער בוחר ערך כדרך 48,000 828000/752 עב' קבלניות סיירת הורים 30,000 828000/757 עב' קבלניות פ.נוער מתנדב 30,000 828000/782 רכז ניהול הדרך החדשה 25% 30,000 828000/755 גרעין שירות לאומי 24,000 828000/540 קווי נתונים בפארקים 0
▤ 829000 חשמל אולמות ספורט - חט"ב + חט"עמחלקה · 14 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 829000/750 נבחרות ספורט נוער 761,000 829000/753 עב' קבלניות נקיון אולמות ספורט 536,000 829000/799 נבחרות ספורט נוער - מותנה 381,000 829000/751 אחזקת אולמות ספורט 187,000 829000/431 חשמל אולמות ספורט - חט"ב + חט"ע 165,000 829000/752 בדק בית אולמות ספורט 164,000 829000/759 אחזקת מזגנים אולמות ספורט 62,000 829000/780 ספורט עממי 40,000 829000/754 עב' קבלניות שרותי ניהול ספורט עירוני 34,000 829000/851 מצויינות בספורט- קידום ספורטאים מצטינים 23,000 829000/850 מילגת לספורטים מצטיינים 13,000 829000/758 עב' קבלניות תאורה מגרשי ספורט 12,000 829000/771 תאורת מגרש כדורגל 0 829000/781 עבודות קבלניות פעולות ספורט מותנה 0
▤ 826300 היכל תרבות - מותנהמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 826300/870 השתת' בהיכל תרבות עירוני 1,160,000 826300/799 היכל תרבות - מותנה 580,000
▤ 823000 משכורות כוללותמחלקה · 19 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 823000/111 משכורות כוללות 1,233,000 823000/433 נקיון ספרייה 117,000 823000/112 העסקת סטודנטים 80,000 823000/562 כריכת ספרים 20,000 823000/750 עב.קבלניות סדנאות לקהילה 20,000 823000/421 אחזקת מערכת מיזוג אויר 16,000 823000/550 פרסומים 16,000 823000/570 מיכון ועבוד נתונים 12,000 823000/780 הוצאות שונות שבוע הספר 12,000 823000/561 מכונת צלום 11,000 823000/420 אחזקת מעלית 10,000 823000/560 הוצאות משרדיות 10,000 823000/753 עב' קבלניות אבטחת ספרייה 10,000 823000/752 עב' קבלניות הדרכה לתלמידים אתיופים 8,000 823000/511 כיבוד ספריה 6,000 823000/522 ספרות 5,000 823000/740 מכשירים וציוד 4,000 823000/521 השתלמויות ספרייה 3,000 823000/754 עב` קבלניות - הוצ` לימודי שפה ( מותנה ) 0
▤ 827000 שכר מרכז צעיריםמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 827000/111 שכר מרכז צעירים 639,000 827000/753 מרכז צעירים פעולות, סדנאות והרצאות 255,000 827000/433 נקיון - מרכז צעירים 35,000 827000/755 הוצאות פעילות (מותנה) 20,000 827000/560 הוצאות משרדיות -מרכז צעירים 15,000 827000/430 חשמל - מרכז צעירים 14,000 827000/511 כיבוד מרכז צעירים 10,000 827000/540 טלפון- מרכז צעירים 6,000 827000/450 ריהוט והצטיידות מרכז צעירים 3,000 827000/772 מים - מרכז צעירים 3,000 827000/756 השתלמויות 2,000 827000/773 ביוב- מרכז צעירים 2,000
▤ 826200 השתת' מוזיאון קסטל -מותנהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪596 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 826200/870 השתת' במוזיאון קסטל 397,000 826200/799 השתת' מוזיאון קסטל -מותנה 199,000
▤ 829100 עב' קבלניות אחזקה אצטדיון כדור רגלמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪265 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 829100/750 עב' קבלניות אחזקה אצטדיון כדור רגל 185,000 829100/771 תאורה אצטדיון כדור רגל 45,000 829100/772 מים אצטדיון כדור רגל 20,000 829100/773 רישוי אצטדיון כדורגל 15,000
▤ 829200 אחזקה מ.כדורגל דרך הר הצופיםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪232 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 829200/772 מים מגרש כדורגל דרך הר הצופים 150,000 829200/756 אחזקה מ.כדורגל דרך הר הצופים 60,000 829200/773 רישוי אולמות ספורט 12,000 829200/771 תאורה מגרש כדורגל דרך הר הצופים 10,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 824100/799 שירותי תרבות - מותנה 50,000 826000/750 עבודות קבלניות ארכיון עירוני 24,000 820000/111 הפרשי שכר לשלם 0
▤ תברואהאגף 4.7% מסך ההוצאות ₪17.5 מ׳ ▤ 712300 משכורות כוללות (איסוף וביעור אשפה)מחלקה · 13 סעיפים 3.4% מסך ההוצאות ₪12.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 712300/750 עבודות קבלניות הטמנה 6,800,000 712300/111 משכורות כוללות (איסוף וביעור אשפה) 2,114,000 712300/210 פועלים מקומיים - משכורות 1,084,000 712300/733 דלק ושמנים 982,000 712300/732 אחזקת משאיות 567,000 712300/799 אחזקת משאיות - מותנה 283,000 712300/731 ביטוח ורישוי רכב 282,000 712300/758 ע.ק. פינוי אריזות ריקות פחים כתומים 190,000 712300/753 עב' קבלניות פינוי קרטון ונייר 140,000 712300/757 עב' קבלניות-פינוי אתר גזם 120,000 712300/721 חומרים לאחזקת מכולות 90,000 712300/431 חשמל מיכלי אצירה מוטמנים 1,000 712300/780 היטל הטמנת אשפה 0
▤ 713200 משכורות כוללות (פ. תברואי כללי)מחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 713200/111 משכורות כוללות (פ. תברואי כללי) 1,174,000 713200/750 עבודות קבלניות (הדברות) 145,000 713200/756 קיזוז עבור פסולת שאינה אריזות 50,000 713200/570 מיכון רישוי עסקים 40,000 713200/753 עב' קבלניות כיול ציוד 0 713200/754 עב' קבלניות יעוץ וכתיבת נהלים 0 713200/757 סקר שילוט 0
▤ 711000 משכורות כוללות (מנהל שפ'ע)מחלקה · 16 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 711000/111 משכורות כוללות (מנהל שפ'ע) 1,331,000 711000/740 בגדי עבודה ונעלי עבודה 75,000 711000/521 השתלמות שפ"ע 27,000 711000/760 בת שירות לאומי -אחזקה 24,000 711000/511 כיבוד 14,000 711000/560 הוצאות משרדיות 14,000 711000/561 הוצ' מכונת צילום 10,000 711000/731 ביטוח ורישוי קטנוע ממונה בטיחות 10,000 711000/570 מיכון 9,000 711000/732 אחזקת קטנוע ממונה בטיחות 6,000 711000/523 השתלמויות ממונה בטיחות בעבודה 5,000 711000/751 תחזוקת מרכז לוגיסטי 5,000 711000/733 דלק ושמנים קטנוע ממונה בטיחות 4,000 711000/450 ריהוט ואחזקתו 0 711000/522 ספרות מקצועית 0 711000/112 זקיפת שכר הנהלה למים וביוב -285,000
▤ 713100 אגף מוניציפאלי-משכ.כוללותמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪790 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 713100/111 אגף מוניציפאלי-משכ.כוללות 609,000 713100/732 אחזקת רכב 147,000 713100/733 דלק לרכב 34,000
▤ 714200 משכורות כוללות -פיקוח ויטרינרימחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪692 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 714200/111 משכורות כוללות -פיקוח ויטרינרי 594,000 714200/720 חומר הדברת כלבים וחיסונים 40,000 714200/570 תוכנת וטרינר 20,000 714200/751 עב' קבלניות רישום כלבים 12,000 714200/722 חומרים (הסגר כלבים) 7,000 714200/723 מזון לכלבים בהסגר 5,000 714200/754 פינוי פסדים 5,000 714200/742 ציוד וכלים (מלכודות לבע'ח) 4,000 714200/732 אחזקת גרורים תברואה 3,000 714200/731 ביטוח ורישוי - גרורים 2,000
▤ 712200 אחזקת רכבי נקיוןמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪488 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 712200/732 אחזקת רכבי נקיון 326,000 712200/733 דלק לרכבי שכירות לנקיון 99,000 712200/750 ע. קבלניות סילוק גרוטאות ופסולת בניין 25,000 712200/740 כלים מכשירים וציוד 20,000 712200/753 עב' קבלניות מצבורי פסולת א.ת 18,000 712200/751 עב. קבל' טיאוט רחובות 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 712310/799 בודות קבלניות הטמנה מותנה 200,000 710000/111 הפרשי שכר לשלם 0
▤ מינהל כלליאגף 4.1% מסך ההוצאות ₪15.1 מ׳ ▤ 611100 משכ.כוללות-(ראש העיר וסגניו)מחלקה · 16 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪4.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 611100/111 משכ.כוללות-(ראש העיר וסגניו) 2,636,000 611100/112 משכורות כוללות 1,515,000 611100/532 אחזקת רכבים - נבחרים 158,000 611100/533 דלק ושמנים רכבים - נבחרים 52,000 611100/511 כיבוד 42,000 611100/780 הוצאות אחרות 36,000 611100/521 השתלמות ראש העיר וסגניו 20,000 611100/514 מתנות 18,000 611100/560 הוצאות משרדיות 14,000 611100/561 אחזקת מכונת צילום 12,000 611100/531 ביטוח רכב ראש עיר 11,000 611100/522 ספרות מקצועית 6,000 611100/510 כיבוד אורחים מחו''ל 4,000 611100/534 חניות 2,000 611100/740 ציוד מכשירים וכלים 1,000 611100/760 שרות לאומי 0
▤ 615000 משכורות כוללות-(משאבי אנוש)מחלקה · 17 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 615000/111 משכורות כוללות-(משאבי אנוש) 1,319,000 615000/780 פעולות תרבות ורוחה לעובדים 505,000 615000/781 השתתפות באגודה מקצועית 320,000 615000/783 "מועדון שלך" קרן רווחה 170,000 615000/570 מיכון 100,000 615000/782 גמלאים קרן רווחה 65,000 615000/580 הוצאות אירגוניות שונות 60,000 615000/785 פעולות רווחה עובדים פלסטנאים 51,000 615000/784 עמותה לעמית - מעוף 49,000 615000/561 מכונת צלום פעימת מונה 12,000 615000/521 השתלמות משאבי אנוש 11,000 615000/550 פירסומים 10,000 615000/560 הוצאות משרדיות 10,000 615000/511 כיבוד 7,000 615000/522 ספרות מקצועית 1,000 615000/562 כרטיסים מגנטיים 1,000 615000/740 ציוד ומכשירים 1,000
▤ 614000 משכורות כוללות -הסברה ודוברותמחלקה · 9 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 614000/111 משכורות כוללות -הסברה ודוברות 661,000 614000/753 עב' קבלניות הסברה 385,000 614000/550 הוצאות פרסום 283,000 614000/750 עבודות קבלניות פרסומים שונים 277,000 614000/755 עב' קבלניות יעוץ קשרי חוץ 190,000 614000/757 פרסום ותשדירים 20,000 614000/756 חומרי הסברה לקישרי חוץ 15,000 614000/751 עב' קבלניות קטעי עיתונות 11,000 614000/522 ספרות מקצועית והשתלמויות 4,000
▤ 613000 משכורות כוללות -מנהל כללימחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 613000/111 משכורות כוללות -מנהל כללי 1,244,000 613000/112 משכורות - תוכנית 360 מנהל 163,000 613000/532 אחזקת רכב מנכ"ל 77,000 613000/533 דלק ושמנים (רכב מנכ'ל) 32,000 613000/550 פרסום מכרזים 22,000 613000/570 אחזקת תוכנה 12,000 613000/760 בת שירות לאומי-כללי 12,000 613000/561 אחזקת מכונת צילום 9,000 613000/511 כיבוד 7,000 613000/521 השתלמות מנהל כללי 6,000 613000/560 הוצאות משרדיות 5,000 613000/580 הוצ' אירגוניים שונים 2,000 613000/522 ספרות מקצועית 1,000 613000/534 חניות 1,000 613000/113 פרוייקט דיגיטל - מנהל 0
▤ 615100 משכורות כוללות (רכב)מחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 615100/111 משכורות כוללות (רכב) 956,000 615100/750 ע.קבלניות ק.בטיחות רשיון מוביל 57,000 615100/521 השתלמות אגף רכב 27,000 615100/731 ביטוח רכב 10,000 615100/740 ציוד וכלים 10,000 615100/733 דלק ושמנים 9,000 615100/732 אחזקת רכב אגף רכב 8,000 615100/511 כיבוד 7,000 615100/560 ציוד משרדי ומדפסות/מכונות צלום 5,000 615100/570 אחזקת תוכנת רכב 3,000 615100/522 ספרות מקצועית 1,000
▤ 617000 הוצאות אחרות -אגרות בית משפטמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 617000/751 יעוץ משפטי שוטף 564,000 617000/752 סיוע משפטי 250,000 617000/753 סיוע משפטי (ארנונה) 170,000 617000/581 הוצאות אחרות -אגרות בית משפט 20,000
▤ 612000 משכורות כוללות-מבקרמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪640 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 612000/111 משכורות כוללות-מבקר 589,000 612000/750 ע.קבלניות ביקורת 28,000 612000/521 השתלמויות מבקר 10,000 612000/522 ספרות 5,000 612000/561 הוצ.משרדיות הדפסות 5,000 612000/511 כיבוד 1,000 612000/560 הוצ.משרדיות 1,000 612000/740 כלים וציוד 1,000
▤ 618000 משכורות כוללות-סטטיסטיקה ומחקרמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪399 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 618000/111 משכורות כוללות-סטטיסטיקה ומחקר 372,000 618000/570 אחזקת תוכנה ניהול אוכלוסין 19,000 618000/521 השתלמות סטטיסטיקה ומחקר 2,000 618000/561 אחזקת מכונות צילום 2,000 618000/750 עבודות קבלניות 2,000 618000/511 כיבוד 1,000 618000/560 הוצאות משרדיות 1,000
▤ 616000 כיבוד כלל מחלקתיתמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪126 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 616000/521 פיתוח הון אנושי- השתלמויות 35,000 616000/525 השתלמויות פרטניות כלל עירוני 24,000 616000/522 השתלמות לימודים אקדמאים 22,000 616000/527 רווחת העובד 20,000 616000/526 השתלמויות אגפיות 15,000 616000/511 כיבוד כלל מחלקתית 10,000
▤ 615300 אחזקת רכב - ליסינגמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪75 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 615300/732 אחזקת רכב - ליסינג 66,000 615300/733 דלק - ליסינג 9,000
▤ 611200 כיבודמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪12 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 611200/750 עבודות קבלניות (הקלטות) 12,000 611200/511 כיבוד 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 615200/111 משכורות כוללות-(מחסן) 763,000 619000/750 עב' קבלניות בחירות 301,000 616200/522 פיתוח ארגוני - ייעוץ 10,000 610000/111 הפרשי שכר לשלם 0
▤ פרעון מלוותאגף 3.2% מסך ההוצאות ₪11.8 מ׳ ▤ 648000 פרעון מלוות קרןמחלקה · 3 סעיפים 3.2% מסך ההוצאות ₪11.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 648000/691 פרעון מלוות קרן 9,800,000 648000/692 פרעון מלוות - ריבית 1,750,000 648000/693 פרעון מלוות-הצמדה 200,000
▤ מינהל כספיאגף 2.9% מסך ההוצאות ₪10.9 מ׳ ▤ 621100 משכורות כוללות (גזברות)מחלקה · 17 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 621100/111 משכורות כוללות (גזברות) 3,649,000 621100/755 עב' קבלניות תוכנת הנח'ש 149,000 621100/753 עב. קבלניות -בדיקות/יעוץ 135,000 621100/751 עב' קבלניות רו'ח 120,000 621100/523 דמי חבר - מ.שלטון מקומי 101,000 621100/754 עב' קבלניות -יועץ ביטוח 48,000 621100/524 דמי חבר - באשכול יו``ש 32,000 621100/521 השתלמויות גזברות 20,000 621100/562 אחזקת מכונת צילום ומדפסות 15,000 621100/560 הוצאות משרדיות 10,000 621100/522 ספרות מקצועית 6,000 621100/511 כיבוד 5,000 621100/561 הוצאות משרדיות הדפסה 5,000 621100/780 הוצאות אחרות 3,000 621100/740 כלים מכשירים וציוד 2,000 621100/532 אחזקת רכב 0 621100/533 דלק ושמנים 0
▤ 623000 הוצאות משרדיות (גביה)מחלקה · 9 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 623000/751 עב' קבלניות גביה 3,500,000 623000/570 מיכון 288,000 623000/753 ע. קבלניות מדידות/חקירות 15,000 623000/561 מכונת צילום- גביה 10,000 623000/754 ע.קבלניות פ.ועדת ערר 5,000 623000/740 כלים מכשירים וציוד 3,000 623000/757 חיבור בכבלים למרכז תשלומים 1,000 623000/560 הוצאות משרדיות (גביה) 0 623000/756 עב' קבלניות עיקולי רכבים 0
▤ 621700 משכ.כוללות-מערכות מידעמחלקה · 11 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 621700/111 משכ.כוללות-מערכות מידע 1,175,000 621700/752 ע.קבלניות אחזקת מחשבים ורשתות 755,000 621700/577 תחזוקת מערכות מיחשוב 294,000 621700/755 יועץ אבטחת מידע 100,000 621700/571 אחזקת מחשבים 91,000 621700/572 שרותי אינטרנט 58,000 621700/753 עב' קבלניות יועצים למערך המיחשוב 40,000 621700/521 השתלמויות מערכות מידע 20,000 621700/560 הוצאות משרדיות 7,000 621700/751 עבודות קבלניות קשר למאגרי מידע 5,000 621700/511 כיבוד 3,000
▤ 621500 הובלות תלושיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪192 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 621500/750 עבודות קבלניות תלושי שכר 190,000 621500/710 הובלות תלושים 2,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 623600/581 הוצאות אחרות (הוצל'פ) 70,000 620000/111 הפרשי שכר לשלם 0
▤ פרק 97אגף 2.6% מסך ההוצאות ₪9.6 מ׳ ▤ 970000 שכר עובדי ביובמחלקה · 23 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪9.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 970000/758 עב' קבלניות מט"ש נבי מוסא 5,000,000 970000/920 קרן שיקום ביוב 1,050,000 970000/799 עב` קבלניות מט``ש נבי מוסא מותנה 700,000 970000/111 שכר עובדי ביוב 525,000 970000/771 חשמל תחנות שאיבה 415,000 970000/210 פועלים מקומיים - משכורות 230,000 970000/753 עב' קבלניות תחנת סניקה (א.ת.) 150,000 970000/750 עב' קבלניות אחזקת מ.שאיבה 130,000 970000/756 עב' קבלניות תיקוני רשת 120,000 970000/752 עמלת גביה מביוב 100,000 970000/754 עב.קבלניות מט"ש אוג 98,000 970000/112 שכר עובדי ביוב מנהלה וזקיפה 95,000 970000/772 מים תחנות סניקה /שאיבה 80,000 970000/751 עב. קבלניות ריקון ביוב 60,000 970000/732 אחזקת משאית ביובית 54,000 970000/755 ע.קב.תחנת טיהור שפכים מבשרת אדומים 50,000 970000/757 עב' קבלניות ניטור שפכים 50,000 970000/720 חומרים 45,000 970000/773 ביוב תחנות סניקה /שאיבה 22,000 970000/733 דלק למשאית לביובית 19,000 970000/740 ציוד בטיחות 13,000 970000/731 ביטוח משאית לביובים 10,000 970000/759 עב' קבלניות אחזקת גנרטורים 5,000
▤ 971000 מלוות ביוב קרןמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪560 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 971000/691 מלוות ביוב קרן 500,000 971000/692 מלוות ביוב ריבית 55,000 971000/693 מלוות ביוב הצמדה 5,000
▤ תכנון ובניין עיראגף 1.4% מסך ההוצאות ₪5.1 מ׳ ▤ 731000 משכורות כוללות (הנדסה)מחלקה · 15 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 731000/111 משכורות כוללות (הנדסה) 4,507,000 731000/570 מיכון 86,000 731000/521 השתלמות הנדסה 25,000 731000/760 הנדסה בת שירות לאומי 24,000 731000/560 הוצאות משרדיות 15,000 731000/562 העתקות אור 15,000 731000/563 מכונת צלום (פעימות ונייר) 15,000 731000/733 דלק ושמנים ב.העירייה/הנדסה 11,000 731000/511 כיבוד 8,000 731000/732 אחזקת רכב ב.העירייה/הנדסה 7,000 731000/550 פירסומים 6,000 731000/731 ביטוח -רכב ב.העירייה/הנדסה 6,000 731000/742 רכישת ביגוד 5,000 731000/522 ספרות מקצועית 2,000 731000/740 כלים מכש' 2,000
▤ 732100 עבודות קבלניות -תכנוןמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪190 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 732100/752 עב.קבלניות יועץ תנועה 110,000 732100/750 עבודות קבלניות -תכנון 40,000 732100/751 עב' קב' חוו'ד ויועצים 40,000
▤ 732300 ציוד משרדי-וצלומים GISמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪147 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 732300/572 אחזקת תוכנת GIS 75,000 732300/750 עבודות קבלניות -מדידות ושמאות 35,000 732300/752 ע.קבלניות בקרת איכות 30,000 732300/560 ציוד משרדי-וצלומים GIS 7,000 732300/570 אחזקת מדפסות ומכונות צילום GIS 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 730000/111 הפרשי שכר לשלם 0
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 1.3% מסך ההוצאות ₪5.0 מ׳ ▤ 767000 בטוח הרשות (אלמנטרי)מחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 767000/440 בטוח הרשות (אלמנטרי) 1,626,000 767000/442 שיפוי עבור נזקי רכוש 200,000 767000/443 שיפוי רכוש נמוך מהשתת' עצמית 200,000 767000/780 השתת' בפגיעות גוף וחבויות 150,000 767000/781 השתת' בפינוי אמבולנס 0
▤ 768200 פירסומים הפקהמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 768200/750 עב' קבלניות השתלמויות 1,200,000 768200/810 השתת' באימון וייעוץ ארגוני מ.פנים מותנה 1268000914 315,000 768200/551 פירסומים הפקה 10,000
▤ 768000 משכורות כוללות-מפעםמחלקה · 14 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 768000/111 משכורות כוללות-מפעם 594,000 768000/780 פרויקטים ארציים משרד הפנים 450,000 768000/532 אחזקת רכב מפעם 56,000 768000/533 דלק ושמנים רכב מפעם 26,000 768000/433 ניקיון מפעם 20,000 768000/750 עב` קבלניות שיפוצים וגינון 16,000 768000/430 חשמל - מפעם 15,000 768000/740 ציוד כלים מכשירים 15,000 768000/560 הוצאות משרדיות וצלומים 6,000 768000/540 טלפונים מפעם 4,000 768000/772 מים מפעם 3,000 768000/511 כיבוד 1,000 768000/773 ביוב מפעם 1,000 768000/410 שכר-דירה - מפעם 0
▤ 768100 השתלמות מ.מפעםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪80 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 768100/750 עב' קבלניות הנח'ש/תקצוב 36,000 768100/521 השתלמות מ.מפעם 24,000 768100/751 עב' קבלניות מיחשוב 20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 760000/111 הפרשי שכר לשלם 0 764000/750 עב' קבלניות שרותי ניהול ת.הדיור 0 768900/699 כרטיס איזון 0
▤ תשלומים בלתי רגיליםאגף 1.1% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ▤ 938000 משכורות כוללותמחלקה · 26 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 938000/433 נקיון 914,000 938000/541 טלפונים 814,000 938000/111 משכורות כוללות 579,000 938000/431 חשמל-משרדים ומוסדות ציבור 530,000 938000/752 ע.קבלניות שמירה בניין העיריה 296,000 938000/772 מים משרדי עיריה 115,000 938000/799 חשמל משרדים ומוסדות ציבור מותנה 100,000 938000/544 שיחות פלא-פון 99,000 938000/751 ע.קבלניות-אחסון חומר ארכיוני 90,000 938000/755 עב' קבלניות בדיקה ותיקונים מטפי כיבוי 80,000 938000/540 בולים 70,000 938000/750 ע.קבלניות-מבנה עירייה ראשי 70,000 938000/754 אחזקה כללית מבני ע.אחרים 50,000 938000/773 ביוב משרדי עיריה 50,000 938000/545 תשלום בגין מכשירים לפלאפון 30,000 938000/450 ריהוט בניין העירייה 25,000 938000/548 הודעות sms מקובצות 25,000 938000/761 מוס. בית העירייה אחז` מזגנים 25,000 938000/756 שרות שנתי מזוג אויר בנין עיריה 22,000 938000/410 שכירת משרדי הרשות 20,000 938000/542 הוצ' תקשורת אחרות 20,000 938000/720 חומרים 15,000 938000/759 עב' קבלניות ט.שנתי למתח גבוה ומתח נמוך 11,000 938000/710 הובלות שונות 10,000 938000/561 אחזקת מכונת צילום 2,000 938000/757 אחזקת מחסן רעלים 0
▤ 938100 שרותי ניקיון ארועיםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪78 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 938100/750 שרות מכשירי טיהור מים 32,000 938100/753 עב' קבלניות אחזקת מעלית 30,000 938100/751 עב' קבלניות שרות גלאי עשן ומצלמות 10,000 938100/433 שרותי ניקיון ארועים 6,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 935000/770 דמי חכירה למינהל 30,000 930000/111 הפרשי שכר לשלם 0
▤ שירותים כלכלייםאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ ▤ 781000 משכורות כוללות(פיקוח עירוני)מחלקה · 11 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 781000/111 משכורות כוללות(פיקוח עירוני) 1,898,000 781000/732 אחזקת רכבים קטנועים 180,000 781000/733 דלק ושמנים רכבים וקטנועים 136,000 781000/521 השתלמויות מוניצפאלי 30,000 781000/740 כלים מכשירים ציוד ובגדי עבודה 30,000 781000/560 ה.משרדיות+צלומים מוניציפלי 12,000 781000/430 חשמל -שיטור עירוני 11,000 781000/731 ביטוח רכבים וקטנועים 11,000 781000/512 ארוחות -שיטור עירוני 10,000 781000/511 כיבוד מוניציפאלי 8,000 781000/743 ציוד בטיחות לקטנועים 4,000
▤ 782000 משכורות כוללות (בימ'ש מקומי)מחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪504 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 782000/111 משכורות כוללות (בימ'ש מקומי) 337,000 782000/751 ע.קבלניות שמירה 60,000 782000/560 הוצאות משרדיות מדפסות וצלומים בית משפט 50,000 782000/570 אחזקת תוכנה לניהול בית משפט 46,000 782000/540 טל' בית משפט 5,000 782000/511 כיבוד 2,000 782000/522 ספרות מקצועית 2,000 782000/750 עבודות קבלניות -החזר הוצאות עדים 2,000
▤ 781100 משלוח דוחות חניהמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪194 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 781100/750 עב' קבלניות מע' חניה ממוחשבת 148,000 781100/751 עב' קבלניות מ.תחבורה שאילתות לחניה 17,000 781100/540 משלוח דוחות חניה 15,000 781100/561 הדפסות 9,000 781100/752 עב' קבלניות - גרירה ואחסנת רכבים 5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 781200/750 עב' קבלניות - מע' שמירה על הסדר והנקיון 94,000 780000/111 הפרשי שכר לשלם 0
▤ דתאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ▤ 851000 עב' קבלניות שרותי דת ומסורתמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 851000/810 השתת' בתקצ המ. הדתית 1,818,000 851000/750 עב' קבלניות שרותי דת ומסורת 0 851000/751 עב' קבלניות תרבות יהודית 0 851000/752 עב' קבלניות תרבות תורנית 0
▤ חגיגות ואירועיםאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ▤ 752000 שעות נוספות אירועיםמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪820 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 752000/754 עב' קבל' ארועי אביב קיץ 300,000 752000/752 עב' קבלניות פורים 260,000 752000/111 שעות נוספות אירועים 67,000 752000/799 אירועי קייץ -מותנה 60,000 752000/750 עב' קבלניות(ארועים שונים) 47,000 752000/755 עב.קבלניות ארועי שמחת תורה 20,000 752000/781 שונות תמלוגים (אקו'ם) 18,000 752000/783 תמלוגים עילם ואשכולות -אומנים ומוסיקאים 18,000 752000/780 שונות(תמלוגים) הפדרציה לתקליטים 13,000 752000/782 שונות תמלוגים פדרציה ים תיכונית 13,000 752000/511 כיבוד 4,000
▤ 751000 כיבוד יום העצמאותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪519 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 751000/750 עב' קבלניות -יום העצמאות 500,000 751000/720 חומרים (יום העצמאות) 15,000 751000/511 כיבוד יום העצמאות 4,000 751000/799 עב' קבלניות יום העצמאות -מותנה 0
▤ 752100 עב' קבלניות מסיבות רחובמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪175 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 752100/759 עב' קבלניות אירועים - מותנה 150,000 752100/753 עב' קבלניות רחוב שמח 25,000 752100/752 עב' קבלניות מסיבות רחוב 0 752100/754 עב' קבלניות פסטיבל סוכות 0 752100/799 פסיטבל סוכות - מותנה 0
▤ 754000 נסיעות אשלמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪80 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 754000/512 נסיעות אשל 40,000 754000/513 נסיעות לחו'ל -כרטיסי טיסה 40,000
▤ 753000 שי למתגייסיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪34 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 753000/720 שי למתגייסים 19,000 753000/721 כנס מתגייסים 15,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 752200/799 עב' קבלניות פורים - מותנה 0
▤ הוצאות מימוןאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ▤ 631000 עמלות בנקיםמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪609 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 631000/612 עמלות חב' אשראי 408,000 631000/610 עמלות בנקים 135,000 631000/613 עמלות סליקה ה.קבע 29,000 631000/614 עמלת עיקול אלקטרוני 25,000 631000/611 הוצאות החזרה לבנקים 12,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 633000/600 הנחות למשלמי מיסים 456,000 632000/620 ריבית על משיכת יתר 2,000 635000/650 ריבית פגורים לספקים ונותני שרותים 2,000
▤ קליטת עלייהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪806 א׳ ▤ 861000 רכז קליטת עליהמחלקה · 13 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪699 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 861000/211 שכר פרוייקטורים ק.עליה 270,000 861000/112 רכז קליטת עליה 157,000 861000/755 פעילות לעולי אתיופיה 80,000 861000/753 קליטת עליה- קליטה בקהילה 60,000 861000/757 פרוייקטים מיוחדים קליטה 54,000 861000/741 עידוד עליה - פעולות ע.קבלניות 42,000 861000/756 קליטה-ציון יום הנצחון על גרמניה הנאצית 36,000 861000/216 שכר ספורט חברה וקהילה 0 861000/752 קליטה- הכרת הארץ לעולים קשישים 0 861000/758 פעילות קיץ לעולים- מותנה 0 861000/759 קליטה-פעולות פרוייקטורים 0 861000/760 אירועי חגיגי ל-30 שנה מבצע שלמה 0 861000/763 חדרי מורשת להנצחת הנספים מסודן 0
▤ 860000 משכורות קליטת עליהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪107 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 860000/111 משכורות קליטת עליה 72,000 860000/759 עב' קבלניות גישור אתיופים 35,000 860000/113 שכר לשלם 0
▤ פיקוח עירוניאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪625 א׳ ▤ 772000 עב' קבלנ' אחזקת א.תעשייה(שרותי אחז')מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪595 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 772000/752 עב' קבלנ' אחזקת א.תעשייה(שרותי אחז') 550,000 772000/753 חומרים איזור תעשייה 45,000
▤ 772100 ועידת עסקים שנתית - ע.קבלניותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪30 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 772100/752 קידום עסקים 30,000 772100/750 ועידת עסקים שנתית - ע.קבלניות 0
▤ איכות הסביבהמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪467 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 871000/830 השתתפות איגוד ערים לאיכות הסביבה 467,000
▤ בריאותאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪324 א׳ ▤ 831000 עב' קבלניות אפשרי בריאמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪160 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 831000/750 עב' קבלניות אפשרי בריא 110,000 831000/752 עב' קבלניות חינוך לבריאות 50,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 832100/111 משכ' כוללות:בריאות הנפש 152,000 836100/780 הוצאות אחרות - מתנדבי מד"א 12,000 832400/561 מכונת צילום 0
הכנסות 2023 סה"כ הכנסות 370,663,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (370,663,000) 21 אגפים · 475 סעיפים · מתוך 2023-approved-1.xlsx
ביצוע 2023 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. לא מצאנו אצלנו דוח כספי שנתי או קובץ ביצוע של הרשות
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2023
▤ ארנונהאגף 40.5% מסך ההכנסות ₪150.2 מ׳ ▤ 111000 ארנונה כלליתמחלקה · 2 סעיפים 36.9% מסך ההכנסות ₪136.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 111000/100 ארנונה כללית 126,094,000 111000/102 ארנונה כללית מפיגורים 10,724,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 116000/100 הכנסות משחרורים והנחות בגין מצב חומרה 12,954,000 113000/100 הנחות מימון (מראש ותשלומים) 456,000
▤ פרק 31אגף 19.2% מסך ההכנסות ₪71.1 מ׳ ▤ 312300 שכ'ל גני ילדים (לא חובה)מחלקה · 3 סעיפים 3.4% מסך ההכנסות ₪12.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 312300/921 השת' מ.החינוך גני קדם חובה 10,952,000 312300/923 מ.חינוך סייעת שניה-גנ''י ותוספת סייעת יוח'א 1,543,000 312300/410 שכ'ל גני ילדים (לא חובה) 10,000
▤ 313300 החזר סייעות אורטמחלקה · 10 סעיפים 2.7% מסך ההכנסות ₪10.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 313300/923 השתת` מ.החינוך בסייעות- כללי 9,168,000 313300/921 מ.החינוך-ש.היקף,העשרה, ה.נלוות- 439,000 313300/922 הזנה יוח`א -כיתת תקשורת (אוט`) קוד 160 ח`מ 254,000 313300/490 אגרת חינוך חוץ - מיוחד 185,000 313300/928 השתת' מ.החינוך-תוכנית מלקויות ללמידה 50,000 313300/920 ציוד (מותנה) 20,000 313300/410 החזר סייעות אורט 0 313300/411 החזר סייעות מרשויות ובתי ספר 0 313300/927 השתת. מ. החינוך הכלה והשתלבות 0 313300/929 ציוד מיגון- חומרי חיטוי קורונה 0
▤ 312200 השת מ.החינוך גני חובהמחלקה · 5 סעיפים 2.6% מסך ההכנסות ₪9.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 312200/927 מ.החינוך גננות חובה בתקן 5,193,000 312200/920 השת מ.החינוך גני חובה 4,172,000 312200/922 מ.החינוך יוח'א ומל'ת חובה גנ'י רגיל 81,000 312200/921 השת' מ.חינוך יוח'א ציוד ראשוני 13,000 312200/926 השתת' מ.החינוך חומרים לגנ'י 0
▤ 313110 הש` בתי``ס חדרי שלוה תכנית 360מחלקה · 10 סעיפים 2.4% מסך ההכנסות ₪8.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 313110/923 מ.החינוך ניהול עצמי בתי ספר 3,148,000 313110/412 הכנסות בגין ארוחות יוח`א (מתנס ובית מורשת) 1,700,000 313110/922 מסגרת קיץ תלמ' ניצנים חופש גדול 1,698,000 313110/924 מ.החינוך ''ניצנים'' בתי'ס וגנ'י -שנתי שוטף 1,177,000 313110/925 חגים וחופשות משרד החינוך-ניצנים 846,000 313110/411 הש` בתי``ס חדרי שלוה תכנית 360 150,000 313110/926 השתת' מ.החינוך-עוזרי חינוך בביה"ס 0 313110/927 ניצני קיץ לצהריים קורונה בתי ספר וגנ''י 0 313110/928 הכנסות בגין ארוחות יוח`א 0 313110/929 למידה דיגיטלית מרחוק 0
▤ 317100 השתת מ.החינוך בקב'טמחלקה · 4 סעיפים 1.6% מסך ההכנסות ₪5.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 317100/992 השתת. משטרת-ישראל:שמירה 5,100,000 317100/921 השתת. מ.החינוך שמירת לילה פנימיה 475,000 317100/920 השתת מ.החינוך בקב'ט 337,000 317100/990 השתת' מ.התחבורה בטיחות בדרכים 35,000
▤ 311000 השתת` בתי`ס ב - ``גפן``מחלקה · 6 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 311000/925 סל רשותי גפן - מ.החינוך 1,950,000 311000/412 השתת` בתי`ס ב - ``גפן`` 611,000 311000/413 תוכניות גפן נוספות וכ`א 440,000 311000/924 מ.החינוך השאלת ספרי לימוד 180,000 311000/920 החזר פינוי אמבולנס 0 311000/921 השתת' מ.החינוך- שיפוצי קיץ 0
▤ 317300 אבחונים השת' הורים-קשב ורכוזמחלקה · 11 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 317300/920 השת' מ.החינוך בשפ''י 2,227,000 317300/921 מ.החינוך בהדרכת שפ'י 376,000 317300/413 בדיקות פסיכולוגיות השת' הורים 200,000 317300/420 השתת` הורים - טיפול פסיכולוגי - שפ``מ 120,000 317300/421 השתת` הורים - טיפול פסיכולוגי- שפ``מ פרילנסר 80,000 317300/417 השתת` הורים מרכז טיפולי - טיפול באומנות 70,000 317300/924 מ.החינוך פגיעה מינית 35,000 317300/414 הדרכת סטודנטים בפרקטיקום 15,000 317300/411 אבחונים השת' הורים-קשב ורכוז 10,000 317300/419 השתת` הורים- אבחון מל``ל מ.חינוך - פסיכו דידקטי 10,000 317300/418 השתת` הורים - אבחון מל``ל מ.חינוך - דידקטי 5,000
▤ 312100 השתת' עוזרות גננות שכ'למחלקה · 8 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 312100/924 תכנית 360- השתת' מ. החינוך 767,000 312100/490 השתת' הורים העשרה 700,000 312100/740 פיס מושלם פלוס (ת. 360 ורלב``ק) 330,000 312100/922 השתת' מ.חינוך-מרכיבי העשרה רפורמת הגיל הרך 100,000 312100/410 השתת' עוזרות גננות שכ'ל 0 312100/412 השתת' רשויות תכנית 360 ''מעגן'' 0 312100/492 גן מדעים (מותנה) 0 312100/923 גן מדעי הכנסות מרשויות 0
▤ 313650 קונסרבטוריון - הכנסות תלמידיםמחלקה · 5 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 313650/410 קונסרבטוריון - הכנסות תלמידים 900,000 313650/921 השתת' מ.החינוך קונסברטוריון 350,000 313650/420 מכינה לתלמידים קונסרבטוריון 250,000 313650/414 השתת' רשתות בשעות הוראה 0 313650/418 הכנסות מהופעות מוסיקליות-קונסרבטוריון 0
▤ 313100 שימוש במוסדות חינוךמחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 313100/921 השתת' מ.החינוך בבה'ס יסודי 1,111,000 313100/924 השתת' משרד החינוך חימום קירור 108,000 313100/490 א.חינוך-תלמידי חוץ יסודי 100,000 313100/410 שימוש במוסדות חינוך 70,000 313100/923 השתת' מ.החינוך חומרים יסודי 30,000 313100/926 השתת' מ.החינוך יוזמות (מותנה) 30,000 313100/929 השתת' מ.החינוך - יוזמות מיוחדות 10,000 313100/927 השת' מ.החינוך סל קליטה- אתיופים 7,000 313100/412 השת' בי''ס בשיפוצים 0 313100/925 השתת' מ.החינוך דמי שכפול 0 313100/970 השת` מ.הבטחון נאמני קורונה 0
▤ 313310 אגרת תלמידי חוץ- ניריםמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 313310/921 השתת' מ.חינוך-סייעות נירים 954,000 313310/920 מזכירים ושרתים חינוך מיוחד-נירים 266,000 313310/410 אגרת תלמידי חוץ- נירים 215,000 313310/922 צמצום פערים 0
▤ 314200 השתת' משתמשים באשכולות פיסמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 314200/415 השת` עמל באשכול הפיס 659,000 314200/416 השת` עמל בסייעות כיתתיות 386,000 314200/410 השתת' משתמשים באשכולות פיס 30,000 314200/411 ציוד לימודי מעבדה-השתת' חט"ב 18,000 314200/414 אורט החזר עודפים חט''ע חלל ותעופה 0 314200/920 השתת. מ.חינוך אשכ' פיס 0 314200/922 השתת' מ.החינוך פרויקט FLL 0
▤ 313600 השתת' הורים 'קרן קרב'מחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 313600/412 קרן קרב- בתי ספר יסודיים 906,000 313600/411 השתת' הורים 'קרן קרב' 122,000
▤ 315700 החזר שכר ע. מינהל מאורט- ד.וילנאי חט'עמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪844 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 315700/412 החזר שכר ע. מינהל מאורט- ד.וילנאי חט'ע 844,000 315700/414 אורט - החזר עודפים חט"ע (דקל וילנאי+חלל ותעופה) 0
▤ 317800 השתת' בי'ס בהסעותמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪734 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 317800/920 השתת' מ.החנוך הסעות 734,000 317800/411 השתת' בי'ס בהסעות 0 317800/412 הסעות גבעת מייסדים 0
▤ 317700 השתת' הורים קייטנת מועדוניתמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪626 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 317700/921 השתת.מ.החינוך מועדוניות 400,000 317700/920 השתת.משרד החינוך בקב'ס 217,000 317700/411 השתת' הורים קייטנת מועדונית 9,000 317700/922 השת' מ.החינוך ילדים ונוער בסיכון 0
▤ 313610 השת' מ.החינוך ציוד מתיאמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪356 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 313610/921 השתת. מ.החינ' למתי'א 294,000 313610/923 מתי'א שכפול 62,000 313610/920 השת' מ.החינוך ציוד מתיא 0 313610/922 ציוד ח.מיוחד מתי'א-מרכז השאלה (מותנה) 0 313610/924 מ.החינוך:ציוד מיוחד מתי'א 0
▤ 313400 השתת' בית הספר למחונניםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪287 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 313400/490 השתת' בית הספר למחוננים 200,000 313400/920 שחקים - שרתים ומזכירים חוות ומרכזים (מ.החינוך) 87,000 313400/921 יוזמות פדגוגיות (מותנה) 0
▤ 313500 חווה חקלאית -הכנסות מתוצרת עצמית(מותנה)מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪218 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 313500/920 חווה חקלאית- השתת' מ. החינוך 203,000 313500/690 חווה חקלאית -הכנסות מתוצרת עצמית(מותנה) 15,000
▤ 317730 השתת' הורים - רווחה חינוכיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪140 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 317730/920 השתת' מ.החינוך רווחה חינוכית 110,000 317730/410 השתת' הורים - רווחה חינוכית 30,000
▤ 317200 השתת' מורים בהדרכהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪50 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 317200/920 השתת' מ. החינוך מ.הדרכה י.מחשב פסג"ה 40,000 317200/410 השתת' מורים בהדרכה 10,000 317200/412 השתת. חוברת עיר שלי 0
▤ 317750 השת'' מיל''ת בתי ספרמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 317750/411 השת'' מיל''ת בתי ספר 0 317750/920 השתת' מ.החינוך מועדוניות (מותנה) 0
▤ 313101 באים בטובמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 313101/920 באים בטוב 0 313101/921 מטהרי אויר 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 317810/920 מ.החינוך הסעות ח.מיוחד 5,036,000 314020/410 החזר שכר חלל ותעופה (חט''ב ב') מאורט 322,000 317500/220 אגרת תאונות אישיות 300,000 317770/990 השתת' מ. המדע בסל מדע 225,000 314010/410 החזר שכר דקל וילנאי (חט''ב א') מאורט 213,000 312600/920 השת'' מ.החינוך ח''מ גניי' ושירותי היקף 78,000 317400/410 השתת. הורים טיפול באומנויות 66,000 318000/410 דמי השתת' בה"ס להורים 60,000 317740/920 השתת` מ.החינוך במניעת נשירה 53,000 314100/410 אגרת תלמידי חוץ חט'ב ממ'ד 30,000 312800/410 השתת. הורים בקייטנות 0 317720/410 השתת' הורים -מחשב לכל ילד 0 313640/920 מודל ישובי מוסיקלי- משרד החינוך 0
▤ פרק 34אגף 12.3% מסך ההכנסות ₪45.5 מ׳ ▤ 345100 שרותי סמך(אוט',שיקום,מש"ה) -השתת' הוריםמחלקה · 15 סעיפים 3.1% מסך ההכנסות ₪11.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 345100/930 סדור מעונות מש``ה 5,850,000 345100/932 החזקת אוטיסטים במסגרת 4,600,000 345100/935 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 495,000 345100/933 טיפול בהורים וילדהם 210,000 345100/939 הפעלת מעונות ממשלתיים מש``ה 202,000 345100/849 מ.רווחה פעולות שרותים למש"ה כללי(עוגן) 80,000 345100/938 הסעות אוטיסטים -מ.הרווחה 70,000 345100/936 נופשונים וקייטנות לאוטיסטים 45,000 345100/934 מועדון לבוגרים עם אוטיזם 19,000 345100/412 נופשון אוטיסטים - השתת' הורים 16,000 345100/931 משפחות אומנה לשיקום 7,000 345100/413 השתת' בוגרים אוטיסטים בתעסוקה 5,000 345100/410 שרותי סמך(אוט',שיקום,מש"ה) -השתת' הורים 1,000 345100/411 אחזקת אוטיסטים במסגרות- השתת' הורים 0 345100/937 מ.יום שיקומי אוטיסטים 0
▤ 341000 השתת' מטופלים בטיפול משפחתי-מפגשיםמחלקה · 6 סעיפים 2.2% מסך ההכנסות ₪8.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 341000/930 שכר עובדי המחלקה 8,067,000 341000/932 כח אדם לחינוך מיוחד 100,000 341000/939 חליפות מיגון-סל בטיחות בסיסי - רווחה 40,000 341000/931 פעולות אירוגוניות -מ.רווחה 12,000 341000/411 השתת' מטופלים בטיפול משפחתי-מפגשים 0 341000/933 השתת.מ.רווחה בתכנית 360 0
▤ 346500 אחזקת נכים בפנימיותמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 346500/930 אחזקת נכים בפנימיות 2,700,000 346500/931 אחזקת נכים במשפחות אומנה 0
▤ 346700 נכים במעונות יום שיקומיים-השתת' הוריםמחלקה · 10 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 346700/930 מ. יום שיקומי לנכים 1,095,000 346700/932 הסעות וליווי למ.יום שיקומי (נכים) 863,000 346700/931 תוכניות לילד החריג 225,000 346700/938 שירות משלים למפחות לילדים עם מוגבלות 166,000 346700/410 נכים במעונות יום שיקומיים-השתת' הורים 120,000 346700/937 ט. אישי סעודי נכים-נכים קשים בקהילה 20,000 346700/411 הסעות מוגבלים מעל גיל 21 - השתת' הורים 0 346700/412 נופשון שיקום - השתת' הורים 0 346700/934 חלופה למ.יום שיקומי-טיפול אישי סעודי נכים 0 346700/935 נופשונים להבראה 0
▤ 343500 טיפול בילד בקהילה ילדי חוץמחלקה · 13 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 343500/931 מרכז ילדים הורים 747,000 343500/930 טיפול בילד בקהילה 653,000 343500/934 מועדונית משותפת 217,000 343500/933 טיפול במשפחות אומנה 193,000 343500/936 טיפול בפגיעות מינית 173,000 343500/849 מ.רווחה פעולות לילד ולנוער כללי(עוגן) 100,000 343500/420 מועדוניות -השתת.הורים 85,000 343500/790 הכנסות משתתפים ופעילות -מרכז ילדים הורים 40,000 343500/939 הוצאות מיוחדות שעת חירום(מ.הרווחה) 30,000 343500/938 בדיקות פסיכולוגיות 4,000 343500/411 טיפול בילד בקהילה ילדי חוץ 0 343500/935 תוכנית מגן 0 343500/937 מ.חירום אקסטרניים 0
▤ 343800 אחזקת ילדים בפנימיות -השתת.הוריםמחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 343800/930 אחזקת ילדים בפנימיה 1,343,000 343800/931 תכנית עם הפנים לקהילה 798,000 343800/420 אחזקת ילדים בפנימיות -השתת.הורים 60,000
▤ 343900 ילדים במעונות יום - רגיל ועוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 343900/931 מעונות/משפחתונים-מתנ``ס 1,050,000 343900/930 ילדים במעונות יום - רגיל ועולים 773,000
▤ 345200 מסגרות יום - מש"המחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 345200/930 מ. יום טיפולי מש`ה 1,458,000 345200/931 מעש''ים 244,000 345200/933 מ.יום אימוני מש``ה 38,000 345200/932 סביבה תומכת -מש'ה מוגבלים 30,000 345200/420 מסגרות יום - מש"ה 27,000
▤ 344400 הכנסות מועדון גיל הזהבמחלקה · 14 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 344400/410 הכנסות מועדון גיל הזהב 1,000,000 344400/930 שירותים לניצולי שואה 365,000 344400/991 השתת` מ.הרווחה - תכנית ``להפגת הבדידות`` 232,000 344400/934 טיפול בקהילה - אזרחים ותיקים 60,000 344400/931 מועדונים אזרחים ותיקים (לזקן) 38,000 344400/938 סיוע לניצולי שואה 27,000 344400/411 הכנסות מכריכת ספרים 22,000 344400/421 דמי שימוש במועדון 12,000 344400/933 תעסוקת במועדון אזרחים ותיקים 10,000 344400/420 קשישים בטיפול -השתת' 0 344400/932 מועדונים תוכנית העשרה לקשישים 0 344400/935 מרכזי ועדות חוק סעוד- החזר שכר 0 344400/939 טיפול אזרחים ותיקים בסיכון 0 344400/990 השתת' מ.רוה"מ(שיוויון חברתי)- תכנית אזרחים ותיקים 0
▤ 342200 תשלום משתתפים - פרוייקט נושמים לרווחהמחלקה · 15 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 342200/936 נושמים לרווחה-מרכזי עוצמה 530,000 342200/932 מקלטים לנשים מוכות 450,000 342200/930 משפחות במצוקה בקהילה 134,000 342200/935 מס' ארציות לדרי רחוב 123,000 342200/933 טיפול אובדן ושכול-נפגעי תאונות דרכים 105,000 342200/411 השת' בטיפול משפחתי-מפגשים 50,000 342200/849 פעולות פרט ומשפחה כללי (עוגן) 20,000 342200/410 תשלום משתתפים - פרוייקט נושמים לרווחה 3,000 342200/412 טיפול אובדן ושכול ילדי חוץ 0 342200/413 תחנות לטיפול במשפחה ילדי חוץ 0 342200/931 יצירת קשר הורים ילדים 0 342200/934 סיוע למשפחות עם ילדים 0 342200/937 תחנות לטיפול במשפחה 0 342200/938 סדנאות למשפחה 0 342200/939 טיפול בפרט ובמשפחה 0
▤ 345300 הש' הורים נופשונים ומסגרות יומיותמחלקה · 9 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 345300/933 מועדונית לילדים עם אוטיזם 488,000 345300/939 הסעות מש`ה-מוגבלים נכים,וליווי מוגבלים 435,000 345300/934 מועדון חברתי לבוגרים 262,000 345300/932 נופשונים מש``ה ושיקום 66,000 345300/413 הסעות מש"ה מעל גיל 21 - השתת' הורים 40,000 345300/410 הש' הורים נופשונים ומסגרות יומיות 0 345300/412 נופשון - מש"ה 0 345300/420 השתת' הורים - הסעות מש"ה מעל גיל 21 0 345300/930 שירותים תומכים מש"ה- סמך 0
▤ 347100 יתד סל גמיש ילדי חוץ (תוכנית לצעירים)מחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 347100/939 יתד -סל גמיש 2018 293,000 347100/935 טיפול בנוער ובצעירים-בית חם לנער 243,000 347100/930 פגיעות מיניות בגירים 217,000 347100/933 בתים חמים לנערות 157,000 347100/937 יתד -תוכנית לצעירים 38,000 347100/932 נוער/צעירים חוץ ביתי 33,000 347100/938 קהילה כמעטפת-הכנה נערות לצה`ל-ת.קהילתיות עדי 30,000 347100/412 תרומה מזון לבית חם לנערה 24,000 347100/931 טפול בנערות במצוקה 15,000 347100/411 יתד סל גמיש ילדי חוץ (תוכנית לצעירים) 0 347100/934 מ.לנפגעי תקיפה מינית 0 347100/936 מ.רווחה-בית חם לנער 0
▤ 344300 שרותים לזקן מוסדות- השתת'מחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪905 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 344300/930 אחזקה במעונות אזרחים ותיקים 852,000 344300/420 שרותים לזקן מוסדות- השתת' 53,000 344300/920 ציוד ומיגון קשישים 0 344300/931 נופשון לאזרח הותיק 0 344300/932 מניעת התעללות בזקן 0 344300/933 בני משפחה מטפלים -אזרח ותיק 0
▤ 346600 נכים במסגרות יום- השתת' הוריםמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪755 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 346600/930 תעסוקה מוגנת למוגבל 360,000 346600/931 תוכניות תעסוקה - בנושא נכים 180,000 346600/934 מס.יום לילד המוגבל 150,000 346600/410 נכים במסגרות יום- השתת' הורים 40,000 346600/935 תוכניות צבא 25,000 346600/932 תוכנית מעבר 0
▤ 342210 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים ילדי חוץמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪616 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 342210/933 תוכנית קהילה למשפחות 441,000 342210/934 תיאום הורי 110,000 342210/930 תוכנית למניעת אלימות 40,000 342210/410 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים ילדי חוץ 25,000 342210/411 מרכזי עוצמה ילדי חוץ 0
▤ 342410 דמי השתת' במרכז רב תחומימחלקה · 17 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪550 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 342410/966 מנהל יישובי-משרד לבטחון פנים רלב"ק 135,000 342410/960 מדריכי מוגנות - משרד לבטחון פנים רלב"ק 117,000 342410/961 מדריכי נוער-משרד לבטחון פנים רלב"ק 115,000 342410/965 דרך חדשה עובד נוער עולה אתיופי-מבטחון פנים על"א 72,000 342410/993 רכז קהילה-משרד לבטחון פנים רלב"ק 40,000 342410/995 רכז סיירת הורים-משרד לבטחון פנים רלב"ק 40,000 342410/975 מנחה חינוכי-מ.לבטחון פנים רלב"ק 16,000 342410/410 דמי השתת' במרכז רב תחומי 15,000 342410/964 ציפורי לילה - משרד לבטחון פנים על"א 0 342410/969 הדרכה ושימור מתנדבי סיירית הורים-מ.ב.פ על"א 0 342410/971 סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פנים רלב"ק 0 342410/972 הצטיידות לפעילות עם נוער- מ.לבטחון פנים רלב"ק 0 342410/973 פעילות מניעה קהילתית- מ.לבטחון פנים רלב"ק 0 342410/974 פרסום ושיווק-מ.לבטחון פנים רלב"ק 0 342410/992 הקמה ותחזוקת מערכים טכנולוגים-מ.לבטחון פנים רלב"ק 0 342410/994 פעולות שונות רלב"ק- מותנה 0 342410/997 כ"א עו"ס-משרד לבטחון פנים על"א 0
▤ 346800 מרכזי יום נכים קשים בקהילהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪435 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 346800/934 שיקום בקהילה מוגבלויות -עוורים 300,000 346800/930 מרכזי יום נכים קשים בקהילה 132,000 346800/933 איבחון ושיקום נכים 3,000
▤ 347300 השתת' בחוגים למלחמה בסמיםמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪328 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 347300/930 נפגעי התמכרויות טיפולי 246,000 347300/932 התמכרויות חוץ ביתי 60,000 347300/413 התמכרויות -גביה ממשתתפים 14,000 347300/933 תוכניות לנגמלים 8,000 347300/410 השתת' בחוגים למלחמה בסמים 0 347300/791 השתת' הרשות מלחמה בסמים פעולות ושכר 0 347300/931 טפול בנוער מתמכר 0
▤ 349000 ס.במעונות/אמוני מש'ה עולים-מפגריםמחלקה · 8 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪304 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 349000/932 ילדים בפנימיות עולים 216,000 349000/937 עובדי שכונה עולים 70,000 349000/931 משפחות עולים במצוקה 12,000 349000/936 פי. קהילה בין תרבויות(מ.גישור) גיאוגרפי 6,000 349000/930 ס.במעונות/אמוני מש'ה עולים-מפגרים 0 349000/933 ילדים עולים במצוקה 0 349000/935 טיפול בעולים אזרחים ותיקים 0 349000/938 מ.יום טיפולי עולים 0
▤ 343600 תוכנית לאומית ילד נוער וצעיר-ת.360 מ.הרווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪297 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 343600/931 ת.לאומית יחודית-תכנית 360-מ.הרווחה שכר יערה 164,000 343600/930 תוכנית לאומית ילד נוער וצעיר-ת.360 מ.הרווחה 133,000
▤ 344410 שכונה תומכת -קשישיםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪278 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 344410/933 הזדקנות מיטיבית קהילה 218,000 344410/932 פרויקטים מיוחדים (מרכז קשישים) 60,000 344410/930 שכונה תומכת -קשישים 0 344410/931 קהילה תומכת נצולי שואה 0
▤ 348200 השתת' פורום נשים - מותנהמחלקה · 5 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪114 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 348200/990 קידום מעמד האישה- השתת' מ. לשיוויון חברתי 75,000 348200/420 הכנסות מגישור 30,000 348200/930 עבודה קהילתית-תוכניות קהילה למשפחות 9,000 348200/410 השתת' פורום נשים - מותנה 0 348200/931 פיתוח קהילתי אסטרטגי 0
▤ 341100 תיגבור תקציבי להתמודדות קורונהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪94 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 341100/931 בטחון עובדים - מאבטחים 90,000 341100/932 חירום - משרד הרווחה 4,000 341100/930 תיגבור תקציבי להתמודדות קורונה 0
▤ 343510 מרכז הורים ילדים ילדי חוץמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪62 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 343510/411 יצירת קשר הורים ילדים ילדי חוץ 35,000 343510/410 מרכז הורים ילדים ילדי חוץ 25,000 343510/930 וועדת תסקירים 2,000
▤ 346300 הדרכת עיוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪30 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 346300/930 הדרכת עיוור ובני ביתו 30,000 346300/931 מפעלי שיקום לעיוור בקהילה 0
▤ 347400 מפת'ן - משרד הרווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪28 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 347400/930 מפת'ן - משרד הרווחה 19,000 347400/931 מיתר - משרד הרווחה 9,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 347200/931 מעונות חסות ממשלתיים 762,000 342400/930 מרכזי טיפול באלימות /עולים 746,000 346100/930 ילדים עיוורים במוסדות 514,000 346000/849 מ.רווחה פעולות שרותי שיקום כללי (עוגן) 80,000 348300/930 פע' התנדבות בקהילה 37,000 346610/410 מס.יום לילד המוגבל ילדי חוץ 12,000 348400/930 לישכת יעוץ לאזרח 9,000 348210/410 תכניות קהילה למשפחות ילדי חוץ 0 344500/930 מועדונים .מועשרים זקנים 0 347110/930 פגיעות מיניות בגירים 0
▤ פרק 41אגף 7.0% מסך ההכנסות ₪25.9 מ׳ ▤ 410000 אגרת מיםמחלקה · 7 סעיפים 7.0% מסך ההכנסות ₪25.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 410000/210 אגרת מים 19,276,000 410000/211 אגרת מים-צריכה עצמית 6,300,000 410000/820 אגרת מד-מים 150,000 410000/990 הטבה לאוכלוסיה מיוחדת מרשות המים 130,000 410000/411 עבודות לטובת משלמים 50,000 410000/230 אגרת חידוש חיבור (לאחר נתוק) 2,000 410000/520 הכנסות מקרן שיקום 0
▤ השתתפות ממשלהאגף 5.9% מסך ההכנסות ₪22.0 מ׳ ▤ 191000 חוק אזרחים ותיקים-ארנונהמחלקה · 6 סעיפים 5.1% מסך ההכנסות ₪19.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 191000/910 מענק כללי לאיזון 15,516,000 191000/911 מענק מותנה פ' 1,724,000 191000/915 מענק מיוחד ביטחון 1,550,000 191000/916 מענק מיוחד אוסלו 80,000 191000/914 מענק מיוחד פ.צוברת וגמל 50,000 191000/913 חוק אזרחים ותיקים-ארנונה 40,000
▤ 196000 מענק קרן לצמצום פעריםמחלקה · 5 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 196000/910 מענק קרן לצמצום פערים 1,500,000 196000/913 מענק קרן לצמצום פערים מותנה 1,500,000 196000/911 שיפוי קורונה -חלף הכנסות עצמיות מארנונה 0 196000/912 משרד הכלכלה שיפוי ארנונה (קורונה) 0 196000/991 מענק לטיפול בפסולת - תקופת קורונה 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 192000/910 מענקים חד פעמים 0
▤ ממשלה - רווחהאגף 4.7% מסך ההכנסות ₪17.5 מ׳ ▤ 222000 אגרת שמירה עירמחלקה · 3 סעיפים 4.7% מסך ההכנסות ₪17.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 222000/220 אגרת שמירה עיר 16,263,000 222000/221 אגרת שמירה פיגורים 837,000 222000/790 השתת` האגודה להתנדבות מ.הבטחון מוקדנים 143,000
▤ 227000 רבש'ץמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪275 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 227000/972 השתת. מ.הבטחון הגמ'ר 275,000 227000/970 רבש'ץ 0
▤ 229000 כיסוי הוצ' שעת חירום-מ.הפניםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 229000/910 כיסוי הוצ' שעת חירום-מ.הפנים 0 229000/973 מ. הבטחון כיסוי הוצ' לשע''ח 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 221000/410 הכנסות מהשתל' למפעילי קייטנות 2,000
▤ פרק 47אגף 2.9% מסך ההכנסות ₪10.7 מ׳ ▤ 470000 אגרת ביובמחלקה · 3 סעיפים 2.9% מסך ההכנסות ₪10.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 470000/210 אגרת ביוב 9,871,000 470000/580 העברה מקרן שיקום ביוב 600,000 470000/211 אגרת ביוב (צריכה עצמית) 230,000
▤ פרק 32אגף 2.2% מסך ההכנסות ₪8.2 מ׳ ▤ 324000 הכנסות מבריכת שחייהמחלקה · 2 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪7.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 324000/410 הכנסות מבריכת שחייה 6,900,000 324000/920 השתת' מ.החינוך בת.תורנית (מותנה) 300,000
▤ 328000 קידום נוער- השתת' מ.החינוךמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪627 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 328000/920 קידום נוער- השתת' מ.החינוך 350,000 328000/927 השת` רוה`מ - דרך חדשה 100,000 328000/925 מ.חינוך-עיר הילדים והנוער 75,000 328000/922 השתת' מ.החינוך נוער בוחר ערך 52,000 328000/923 השת' מ.החינוך מנהל יח' נוער 50,000
▤ 327000 הכנסות אירועים -סטודנטיםמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪356 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 327000/990 השת. מ.שיוויון חברתי במ.צעירים 150,000 327000/740 פיס מושלם פלוס (נוער וצעירים) 112,000 327000/991 השתת' ביועץ הכוונה לחיילים משוחררים 74,000 327000/412 הכנסות משתת' - מרכז צעירים 10,000 327000/413 הכנסות שימוש במבנה מרכז צעירים 10,000 327000/410 הכנסות אירועים -סטודנטים 0
▤ 323000 צילומים מהספריהמחלקה · 6 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪31 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 323000/415 הכנסות בגין שעת סיפור 10,000 323000/412 הכנסות ד.שימוש חריג 7,000 323000/416 הכנסות מכרטיסי טעינה עבור צילומים בספריה 5,000 323000/417 הכנסות מלימודי שפה - ספריה 5,000 323000/410 צילומים מהספריה 3,000 323000/413 כרטיסי קורא לספריה 1,000
▤ 329000 השתת' אחרים פעולות ספורט מותנהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪20 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 329000/793 דמי שמוש מגרש כדורגל 20,000 329000/410 השתת' אחרים פעולות ספורט מותנה 0
▤ ממשלה - שונותאגף 1.2% מסך ההכנסות ₪4.5 מ׳ ▤ 233100 אגרת רשיונות בניהמחלקה · 2 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪4.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 233100/220 אגרת רשיונות בניה 2,000,000 233100/580 העברה מק.היטל השבחה (הנדסה) 2,000,000
▤ 231000 אגרת מידע - הנדסהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪505 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 231000/980 תקורות ניהול משהב"ש 500,000 231000/410 אגרת מידע - הנדסה 5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 232000/800 מכירת טפסי מכרז 35,000
▤ ממשלה (26)אגף 0.9% מסך ההכנסות ₪3.3 מ׳ ▤ 268000 השתת. תלמידים מפעםמחלקה · 8 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 268000/912 השתת' מ.הפנים מפעם מחוזי 1,350,000 268000/410 השתת. תלמידים מפעם 600,000 268000/913 פרויקטים ארציים משרד הפנים 450,000 268000/914 השתת' מ.פנים (השת' מ.חינוך) 315,000 268000/440 השתת' מתב"ר בש.משלימים 150,000 268000/412 השתת' אוגדן 0 268000/699 ביטול הכנסות שנים קודמות 0 268000/910 מ.הפנים מפע'מ 0
▤ 269000 אגרה לפי חוק חופש המידעמחלקה · 10 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪389 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 269000/915 השת` מ.הפנים פרויקט צוערים 165,000 269000/910 הכנסות מ.הפנים בחירות 128,000 269000/797 הכנסות ממפעם - תקורה 60,000 269000/793 הכנסות שונות 25,000 269000/620 מכירת ציוד משומש 10,000 269000/411 אגרה לפי חוק חופש המידע 1,000 269000/791 הכנסות שונות - גביה 0 269000/916 השתת` מ. הפנים פרוייקט דיגיטל 0 269000/920 השתת` מ.הפנים - פרוייקט צוערים 0 269000/990 השתת' מ.שיוויון חברתי באמצעים דיגיטליים 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 268100/410 השתת. רשויות הסכם ואיי 0
▤ ממשלה - חינוךאגף 0.6% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ▤ 212300 פינוי אשפה (א.ת.)מחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 212300/290 פינוי אשפה (א.ת.) 1,500,000 212300/411 הכנסות מפינוי ניירות וקרטונים. פחים תומים 280,000 212300/410 הכנסות מפינוי פסולת ממוחזרת 0 212300/991 שינוע פסולת מ. להגנת הסביבה 0 212300/992 פינוי פסולת מתמחזרת- מ.להגנת הסביבה 0
▤ 214200 דמי בדיקת מוצרי בשרמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪371 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 214200/222 אגרת רשיונות כלבים 220,000 214200/220 דמי בדיקת מוצרי בשר 150,000 214200/410 תשלום בגין רכישת תגים 1,000
▤ 213200 אגרת רשיונות עסקיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪138 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 213200/910 השת' מ.הפנים רפורמה לרישוי עסקים 78,000 213200/220 אגרת רשיונות עסקים 60,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 214300/221 החזקת כלבים במתקני עיריה 2,000
▤ פרק 59אגף 0.6% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ ▤ 594000 מתחמי תפילה שצ"פים - מ.הפניםמחלקה · 14 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 594000/690 הכנסות מיוחדות ובלתי מצפות מראש (לשנה השוטפת) 1,000,000 594000/791 החזרים ממבטחים פנסיה תקציבית 700,000 594000/970 השתת' משרד בטחון גמלאים 116,000 594000/990 פנסיה מהאוצר זגורי 111,000 594000/730 השתת. מביטוח לאומי-נפגעי עבודה 60,000 594000/792 פנסיה ע.י-ם ברנדס 52,000 594000/991 פנסיה מהאוצר לאה לרום 41,000 594000/732 פנסיה ע. י-ם אפרתי 35,000 594000/731 פנסיה ב.לאומי אפרתי 27,000 594000/691 מכשירי סלולר החזר עובדים 10,000 594000/790 השתת' ע.ערד פנסיה 7,000 594000/992 פנסיה ענת הברמן 3,000 594000/910 מתחמי תפילה שצ"פים - מ.הפנים 0 594000/740 סיוע יחודי אזרחים ותיקים מ.הפיס -גם קורונה 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 591100/580 החזר מקרן מחסנים 0
▤ פרק 43אגף 0.5% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ ▤ 433000 שכ`ד ממבניםמחלקה · 9 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 433000/648 חברת חשמל הסדרה תעריפית 1,000,000 433000/646 השכרת גגות למערכות סולארית 265,000 433000/643 הצבת אנטנת פלאפון 213,000 433000/641 הצבת אנטנות פרטנר ו - PHI 192,000 433000/644 הצבת אנטנה סלקום 192,000 433000/640 שכ`ד ממבנים 55,000 433000/650 דמי שמוש בחשמל 40,000 433000/647 דמי שירותים אתר ארכיאולוגי אבטימיוס 22,000 433000/645 שכר דירה מפעם ככר יהלום 0
▤ מיםאגף 0.5% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ▤ 122000 אגרת רשיונות שלטיםמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 122000/220 אגרת רשיונות שלטים 1,160,000 122000/221 זכיון שלטים 590,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 121000/220 תעודות ואשורים 105,000 124000/220 מודעות ופרסומים 5,000
▤ ממשלה (28)אגף 0.5% מסך ההכנסות ₪1.8 מ׳ ▤ 281100 ברירת קנס-חניותמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪895 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 281100/412 ברירת קנס-חניות 600,000 281100/992 השת' מ.בט"פ שיטור עירוני 292,000 281100/413 קנסות חניה - בימ"ש 3,000 281100/491 השתת' עובדי שיטור עירוני -ארוחות 0
▤ 282000 אגרות בימ'שמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪500 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 282000/490 קנסות בתי משפט 300,000 282000/290 אגרות בימ'ש 200,000
▤ 281000 החזר הוצאות משפטיות ושכ'ט - ארנונהמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪366 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 281000/411 ברירת קנס 250,000 281000/220 החזר הוצאות משפטיות ושכ'ט - ארנונה 50,000 281000/222 החזר הוצאות עיקול 50,000 281000/221 החזר הוצאות משפטיות - אחרות 16,000
▤ פרק 33אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪490 א׳ ▤ 331000 חינוך לבריאותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪119 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 331000/940 השתת' מ.הבריאות אפשרי בריא 119,000 331000/410 חינוך לבריאות 0
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 332400/940 תכנית 360- השת מ.הבריאות 241,000 332100/940 השתת.מ.הבריאות ב.הנפש 130,000
▤ פרק 51אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪410 א׳ ▤ 513000 החזר שנים קודמות מענק מיוחד ביטחוןמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪310 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 513000/590 תק' החזר הוצ' משנים קודמות 300,000 513000/540 החזר מחב' ביטוח 10,000 513000/915 החזר שנים קודמות מענק מיוחד ביטחון 0 513000/990 הכנסות ש.קודמות משרדי ממשלה 0 513000/600 תקב.החז' הכ' שנים קודמות 0
▤ 511000 ריבית בנקאיתמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 511000/660 ריבית בנקאית 100,000 511000/661 ריבית הצמ' הפרשי שער 0 511000/662 דיבידנד מחברה עירונית 0
▤ פרק 36אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪380 א׳ ▤ 361000 השתת' תלמידים אולפןמחלקה · 13 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪380 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 361000/958 מ.קליטה שכר פרוייקטורים 240,000 361000/955 מ.קליטה פ.עולי אתיופיה 64,000 361000/953 פעולות קליטה- השתת. מ. הקליטה 48,000 361000/957 מ.קליטה -ציון יום הנצחון על גרמניה הנאצית 28,000 361000/410 השתת' תלמידים אולפן 0 361000/411 קייטנה לילדים שאינם דוברי עברית- מותנה 0 361000/952 מ.קליטה הכרת הארץ לעולים קשישים 0 361000/956 מ.קליטה-משפחות עולים צעירות וילדהן 0 361000/959 מ. קליטה - פעולות פרוייקטורים 0 361000/960 השת` מ.הקליטה הנצחת הניספים בסודן 0 361000/961 משרד הקליטה- ציון יום העליה 0 361000/963 שילוב עולים- מ. הקליטה 0 361000/964 אירוע חגיגי 30 שנה למבצע שלמה 0
▤ ממשלה (25)אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪200 א׳ ▤ 252000 חסויות ותרומות לארועים-מותנהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪200 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 252000/410 חסויות ותרומות לארועים-מותנה 150,000 252000/922 השתת' מ.החינוך והתרבות- ארועי תרבות 50,000
▤ ממשלה - אחראגף 0.0% מסך ההכנסות ₪104 א׳ ▤ 242000 תש' בגין נזקים לרכוש צבורימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪22 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 242000/411 חיוב דיירים בגין תיקון ליקויים 20,000 242000/410 תש' בגין נזקים לרכוש צבורי 2,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 244000/980 השתת. משרד התחבורה בעבודות 82,000
▤ ממשלה (27)מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪0 סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2023 275000/922 מ.החינוך - ארועים 0
הדף נבנה 2026-11-05 20:55 IST