goinfo

מה חוקרים היום?

תקציבי הרשויות

שיתוף

תקציבי הרשויות · nahariya

תוכנית מקושרת תקציב מצגת 08.25.pdf (002).pdf (2025)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (702 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה

השכבה שחולצה מהמסמך

23 עמודים, 22 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.

עמוד 1

תוכנית מקושרת תקציב 2025

עמוד 2

ביטחון וסדר ציבורי פיקוח עירוניפאיגףק/מינהולח מחלקה/יחידה
אמיר בן שושןשם המנהל
חסמיםניצול תקציבי %תיאורסטטוססעיף בתקציבעלות (אלש"ח)תאריך סיוםתאריך התחלהשותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעתיעד
ב ל בצוא צוע ב עח ו ב צ לע מק לי ות א ומאיזה סעיף תקציבימה התקציב המוקצה ליעדתאריך יעד לסיום העבו דה __/__/__תאריך יעד להתחלת עבודה __/__/__פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועלפרט את היעד שלך בתוכנית העבודה
פיקוח השתלמויות40,00001/05/202501/01/2025פיקוחעליה באכיפה בשלושת התחומים הנ"לאמירתוכנית השתלמויות :25 קורס פיקוח כללי ל10 פקחים והשתלמויות נוספותקיום השתלמויות לפקחים
לא בוצע עקב אי שיום קורס בשלטון מקומיפיקוח השתלמויות20,00001/06/202501/01/2025פיקוחהפעלת מערך שיטור עירוני להגברת תחושת הביטחון והסדר הציבוריאמירהשתלמות והכשרת פקחים מסייעים - 5 פקחיםקורס פקחים מסייעים
עבודות פיקוח15,00031/12/202501/01/2025פיקוחמתן מענה מלא לצרכי עבודות הפיקוח, בדגש על אירועים ובהתייחס לצמיחה הדמוגרפיתאמיראירועים, הזמנת גרר, רכישת מנעולים לפארקים, החרמות ציוד ואחסנה.ביצוע עבודות פיקוח
פנקסי דוחות+ הוצאות דוחות ומעטפות100,00031/12/202501/01/2025פיקוח%100 מהמעטפיות הגיעו לתושבים ובזמןאמירשליחת מעטפיות קנס לתושב, על פי חוקי העזר העירונייםשליחת דוחות לתושב
רכישות וביגוד פיקוח60,00031/12/202501/01/2025פיקוחציוד מלא, תקני ומכובד לכל פקח בכל נקודת זמן. בעקבות תחלופת כ"אאמיררכישה והצטיידותרכישת ציוד וביגוד
ה.משרדיות מחלקת פיקוח5,00031/12/202501/01/2025פיקוחציוד מלא, תקני בכל נקודת זמןאמירפעילות משרדית שוטפתרכישת ציוד משרדי
תפעול והוצאות מח' חנייה, הוספת 4 מצלמות, שכירות חודשית למצלמות1,200,00031/12/202501/01/2025גזברות+פיקוחאכיפה מלאה ושמירה על הסדר ברחבי העיראמירתשלומי מדחנים, פנגו, סלופרק ועודתפעול מערך החנייה
אי קבלת תקצובבקשה לתקצוב01/03/202501/01/2025פיקוחרכישת הקטנועיםאמיררכישת 2 קטנועים חשמליים בעקבות גידול כ"אהחלפת ורכישת טרקטורון וקטנועים
קיבלנו מענה ממטרופארק אך אמור המערך להסתיים בנושא טלפוניה ומענה לתושבים ולכן עדיין קיים צורך15/01/202501/01/2025מש"א+פיקוחמזכירה מוכשרת לאחר סיום תהליך למידהאמירלאחר שינוי חוק העזר יש להנפיק מעל 20,000 תווי תושבהגדלת כח האדם במזכירה (תויי חנייה)
נעצר - החלטת הנהלת העירייההוספת 4 מצלמות ברחבי העיר31/03/202501/01/2025פיקוחהסופת מצלמות החכמותאמירהגדרת נקודות להוספת מצלמות חכמותמצלמות חניה חכמות
בתהליך31/12/202501/01/2025מח' משפטית, לשכת מנכ"ל, פיקוחהעברת חוק העזראמירחקיקהתיקון חוק העזר לחניה
בתהליך31/12/202501/01/2025מח' משפטית, לשכת מנכ"ל, פיקוחלאחר חקיקת חוק העזר - הנפקה לתושביםאמירהנפקת תו תושב/תו אזורי/תו זהב לתושבים באזורים מסויימים לצורך חנייהתו תושב/תו אזורי/ תו זהב
ממתין עדיין להחלטת הנהלת עירייההוצאה מול הכנסה-מ 400,000 ₪ 9000 בתוספת מע"מ לאתר לחודש31/12/202501/01/2025פיקוחשמירת הסדר הציבורי ברחבי העיראמירהתקנת 3 מערכות - זכייה בקול קוראהתקנת מצלמות אכיפת רעש ברחבי העיר
טרקטורון לביצוי אכיפת חופים בנושא השלכות פסולת ועוד. כהערכה: הגדלת כמות הקנסות תחזיר את מחיר הרכישה תוך עונה אחת.

פיקוח

תכנון ביצוע

עמוד 3

סטטוסהערות סעיף להכנסות בתקציבהכנסה בש"חסעיף בתקציבעלות (אלש"ח)תאריך סיוםתאריך התחלהשותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעת
חל א ל ק ב י ו תצ ע ב ו צ ע ב ב ו מצ ע ל ו א ומאיזה סעיף תקציבימאיזה סעיף תקציבימה התקציב המוקצה ליעדתאריך יעד לסיום העבו דה __/__/__תאריך יעד להתחלת עבודה __/__/__פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועל
1869000780גביה של 100 שח לילד8000קליטת העלייה7000014/08/202503/08/2025יבגניה ברקייטנת קיץ עבור 40 ילדים גילאי 4-8 קרן לידידות
1869000780גביה של 100 שח לילד8000קליטת העלייה7000028/08/202517/08/2025יבגניה ברקייטנת קיץ עבור 40 ילדים גילאי 4-8
1869000780גביה של 350 שח לילד14000קליטת העלייה5200028/08/202503/08/2025יבגניה ברמחנה גלישה עבור 40 חניכים המחולקת ל4 מחזורים בכל מחזור 10 חניכים .
1869000780גביה של 10 שח לילד4000קליטת העלייה1045015/05/202515/05/2025הפנינג ל"ג בעומר בהשתתפות של כ -400 ילדים והורים
1869000780גביה של 10 שח לילד2880קליטת העלייה3255230/05/202530/05/2025יבגניה ברהפנינג שבועות בפארק כצנלסון בהשתתפות של כ- 300 ילדים והורים
18690007800קליטת העלייה236005/06/202505/06/2025יבגניה ברהצגת תיאטרון לילדי עולים חדשים לכבוד יום הילד הבינלאומי במועדון לעולה
1869000780גביה של 60 שח לילד9000קליטת העלייה2260906/07/202506/07/2025יבגניה ברביקור בגן חיות תנכ"י בירושלים למשפחות עם ילדים - 150 משתתפים
1869000780גביה של 60 שח לילד9000קליטת העלייה2709416/07/202516/07/2025יבגניה ברביקור פארק שעשועים סופרלנד למשפחות עם ילדים 150 משתתפים
1869000780גביה של 60 שח לילד12000קליטת העלייה2821027/07/202527/07/2025יבגניה בר אריהביקור פארק מים למשפחות עם ילדים 150 משתתפים
315275 66880

› אגף

קליטה

עמוד 4

סטטוסהערות סעיף להכנסות בתקציבהכנסה בש"חסעיף בתקציבעלות (אלש"ח)תאריך סיוםתאריך התחלהשותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעת
בחל א מל לקב וי אתצו ו ע ב צו ע ב צו עמאיזה סעיף תקציבימאיזה סעיף תקציבימה התקציב המוקצה ליעדתאריך יעד לסיום העבו דה __/__/__תאריך יעד להתחלת עבודה __/__/__פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועל
1869000780גביה של 60 ₪ מכל משתתף12000קליטת העלייה2952524/02/202524/02/2025יבגניה בר אריהסיור בתל-אביב יפו כולל ביקור במוזיאון 4 אוטובוסים
1869000780גביה של 50 ₪ מכל משתתף10000קליטת העלייה1800003/03/202503/03/2025יבגניה בר מרתה שייניס אריהסיור לפארק רוטשילד וזיכרון יעקב 4 אוטובוסים
1869000780גביה של 60 ₪ מכל משתתף12000קליטת העלייה3522407/04/202507/04/2025יבגניה בר מרתה שייניס אריהסיור לקיסריה כולל ביקור בפארק אוטופיה ומוזיאון ראלי 4 אוטובוסים
1869000780גביה של 50 ₪ מכל משתתף7500קליטת העלייה1465828/04/202528/04/2025יבגניה ברסיור לטבריה כולל כניסה למוזיאון 3 אוטובוסים
ם א נ ו צו ט ו ל ב 2 סו י1869000780גביה של 50 ₪ מכל משתתףגביה של 50 ₪ מכל משתתףקליטת העלייה1901804/05/202504/05/2025יבגניה בר אריהסיור בעכו עבור משפחות עולים 4 אוטובוסים
1869000780גביה של 50 ₪ מכל משתתףגביה של 50 ₪ מכל משתתףקליטת העלייה2091622/05/202522/05/2025יבגניה בר אריהסיור בחיפה עבור משפחות עולים חדשים 4 אוטובוסים
1869000780גביה של 50 ₪ מכל משתתף4840קליטת העלייה1374929/05/202529/05/2025יבגניה בר אריהסיור משפחות בחג שבועות לשביל פרות החלב 3 אוטובוסים
1869000780גביה של 20 ₪ מכל משתתף4000קליטת העלייה1500004/06/202504/06/2025יבגניה בר אריהסיור קטיף עצמי למשפחות עולים חדשים 4 אוטובוסים
1869000780גביה של 50 ₪ מכל משתתף7500קליטת העלייה1828011/09/202511/09/2025יבגניה בר אריהביקור פסטיבל יין בזכרון יעקב 3 אוטובוסים
1869000780גביה של 50 ₪ מכל משתתף10000קליטת העלייה2244616/10/202516/10/2025יבגניה בר אריהסיור לצפת 4 אוטובוסים
1869000780גביה של 60 ₪ מכל משתתף9000קליטת העלייה3074517/12/202517/12/2025יבגניה בר אריהאוטובוסים (150 4 משתתפים) לירושלים בחג חנוכה - סיור חנוכיות כולל כניסה לעיר דוד עם מופע אורות
1869000780גביה של 60 ₪ מכל משתתף9000קליטת העלייה1706024/12/202524/12/2025אוטובוסים (150 3 - משתתפים) לירושלים סיור ערב -נובי גוד
254621 85840

› אגף

קליטה

עמוד 5

סטטוסהערות סעיף להכנסות בתקציבהכנסה בש"חסעיף בתקציבעלות (אלש"ח)תאריך סיוםתאריך התחלהשותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעת
ל א בב צוו עצ ב ע מ ול א וב צו ע ח ל ק תימאיזה סעיף תקציבימאיזה סעיף תקציבימה התקציב המוקצה ליעדתאריך יעד לסיום העבו דה __/__/__תאריך יעד להתחלת עבודה __/__/__פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועל
1869000780גביה של 50 ₪ מכל משתתף15000תב"ר משותף30000במהלך השנהבמהלך השנהיבגנה ברמופע מחווה - 2 במהלך השנה
1869000780גביה של 10 ₪ מכל משתתף3600תב"ר משותף18000במהלך השנהבמהלך השנהיבגנה ברהרצאות בנושאי אקטואליה: .1מכנתאות .2 בנקאות .3ביטוח לאומי .4ביטוחים .5יזמות עסקית .6 דיני עבודה כל נושא 2 הרצאות במהלך השנה
10/02/2025יום הולדת 90 לנהריה
1869000780גביה של 20 ₪ מכל משתתף3000קליטת העלייה600003/02/25 10/02/2503/02/25 10/02/25יבגניה בר אריה שלומיתסיור נטיעות לכבוד טו בשבט בשת"פ עם קק"ל (השתתפות בתשלום עובר הסעים עבור 3 אוטובוסים)
18/03/202518/03/2025יום מעשים הטובים
1869000780גביה של 20 ₪ מכל משתתף2400תב"ר משותף1800010/04/202510/04/2025יבגנה ברסדר פסח לדוגמה
1869000780גביה של 20 ₪ מכל משתתף4000קליטת העלייה800016/04/202516/04/2025יבגניה בר אריה ג'סיקההפנינג פסח בשת"פ עם קק"ל (השתתפות בתשלום עובר הסעים עבור 4 אוטובוסים)
1869000780תב"ר משותף100022/04/202522/04/2025יבגנה ברזיכרון בסלון
קליטת העלייה1000001/05/202501/05/2025פעילות לכבוד יום העצתאות למשפחות צרפת ודרום אמריקה בפארק אכזיב
1869000780גביה של 10 ש"ח מכל משתתף1880קליטת העלייה1837008/05/202508/05/2025יבגניה ברקונצרט לכבוד הניצחון על גרמניה הנאצית בפארק הניצחון
00קליטת העלייה1421009/05/202509/05/2025יבגניה ברטקס יום הניצחון על גרמניה הנאצית בפארק הניצחון
1869000780גביה של 50 ₪ מכל משתתףתב"ר משותף3000001/07/202501/07/2025יבגנה ברמופע לכבוד פתיחת קיץ בהיכל התרבות
1869000780קליטת העלייה15000018/09/202518/09/2025יבגניה בראירוע מרכזי לכבוד ראש השנה עם זמרים מחו"ל
1869000780גביה של 20 ₪ מכל משתתף2000קליטת העלייה700025/09/202525/09/2025אריה שלומיתסיורי סליחות לטובת עולים חדשים מצרפת ודרום אמריקה 2 אוטובוסים
1869000780גביה של 20 ₪ מכל משתתף4000קליטת העלייה800007/10/202507/10/2025יבגניה בר אריה שלומיתהפנינג סוכות בשת"פ עם קק"ל (השתתפות בתשלום עובר הסעים עור 4 אוטובוסים)
1869000780גביה של 10 ₪ מכל משתתף2500קליטת העלייה1000008/10/202508/10/2025יבגניה בר אריה שלומיתהרצאה בסוכה לעולים מברה"מ, צרפת ודרום אמריקה
1869000780קליטת העלייה2000018/12/202518/12/2025יבגניה בריריד אומנים לכבוד חג נובי גוד באמפי הישן
1869000780גביה של 20 ₪ מכל ילד1200קליטת העלייה1000019/12/202519/12/2025יבגניה ברפעילות חנוכה לילדי עולים חדשים במועדון לעולה כולל סופגניות
1869000780גביה של 50 ₪ מכל משתתף10000קליטת העלייה2500021/12/202521/12/2025יבגניה ברמופע נובי גוד לילדי עולים חדשים בהיכל בתרבות או אולם אשכול הפיס כולל מתנות
1869000780גביה של 20 ₪ מכל ילד גביה של2000קליטת העלייה2200025/12/202525/12/2025יבגניה ברפעילות נובי גוד לילדי עולים חדשים במועדון לעולה כולל מתנות
1869000780גביה של 150 ₪ מכל משתתף55500קליטת העלייה12000030/12/202530/12/2025יבגניה בראירוע נובי גוד למבוגרים באולם אירועים
525580 107080

› אגף

קליטה

עמוד 6

הערות סעיף להכנסות בתקציבהכנסה בש"חסעיף בתקציבעלות (אלש"ח)תאריך סיוםתאריך התחלהשותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעת
מאיזה סעיף תקציבימאיזה סעיף תקציבימה התקציב המוקצה ליעדתאריך יעד לסיום העבו דה __/__/__תאריך יעד להתחלת עבודה __/__/__פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועל
תב"ר משותףגביה של 80 ₪ מכל משתתף8000תב"ר משותף1510006/01/202506/01/2025יבגנה ברמופע "כפר" במסגרת ביקור בתיאטרון גשר
תב"ר משותףגביה של 60 ₪ מכל משתתף6000תב"ר משותף1500022/01/202522/01/2025יבגנה ברמופע של להקת מחול בת- שבע "עבודה אחרונה"
תב"ר משותףגביה של 50 ₪ מכל משתתף גביה של21950תב"ר משותף5524026/01/202526/01/2025מופע "נסיך הקטן" בהשתתפותו של אנטוליי בליי והרכב קאמרי של התזמורת הפלארמונית ישראלית
תב"ר משותףגביה של 80 ₪ מכל משתתף גביה של8000תב"ר משותף2150003/02/202503/02/2025יבגנה בראופרה "אותלו" בת"א
תב"ר משותףגביה של 60 ₪ מכל משתתף גביה של9000תב"ר משותף2157005/02/202505/02/2025יבגנה ברביקור בחמת גדר
תב"ר משותףגביה של 60 ₪ מכל משתתף גביה של9000תב"ר משותף2109319/02/202519/02/2025יבגנה ברביקור ערב בחמי געש
תב"ר משותףגביה של 40 ₪ מכל משתתף8000תב"ר משותף850027/03/202527/02/2025מופע "אוקטובר אדום"
תב"ר משותףגביה של 150 ₪ מכל משתתפת55500תב"ר משותף11000006/03/202506/03/2025יבגנה בראירוע פורים למבוגרים באולם אירועים/ 3 סיורים לימודיים לירושלים ות"א (למקרה ולא יהיה אפשרות לקיום אירוע משמח)
תב"ר משותףגביה של 50 ₪ מכל משתתפת2500תב"ר משותף1100006/03/202506/03/2025יבגנה ברמעגלי נשים לכבוד יום האישה הבינלאומי - סדנאות אומנות - שזירת פרחים במועדון לעלה
תב"ר משותףגביה של 80 ₪ מכל משתתף8000תב"ר משותף2100018/03/202518/03/2025מופע קרמינה בוראנה של מחול קמע - מופע בלט מודרני
300003 135950

אגף קליטה

עמוד 7

ביצועהערותסעיף בתקציבעלות (אלש"ח) לשנת 2025תקציב 2024שותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעתיעד
חסמיםניצול תקציבי %סטטוסמאיזה סעיף תקציבי2025פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחי דות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועלפרט את היעד שלך בתוכנית העבודה
לחעצוב עצובאלח
%501811100422+18 11700750250,000240,000תיקון כל מפגע בטיחותי בתווך של שבועקב"ט מוס"חעבודות בטיחות במוסדות חינוךעבודות בטיחות במוסדות חינוך
%501811100432+18 11100540+1811 100754+181200 0431+18120004 33+1812000540 +1812000570 ++18131100431 1813310430+18 155117801,325,0002,475,000מחלקת מים וחשמלתפקוד שוטף ומלא של כלל מתקני מוסדות החינוךאילן וקניןמים, חשמל חומרים וכדומהתפעול שוטף מוסדות חינוך
%1001811100781+18 12000782990,000990,000מוסדות החינוךיישום של תוכנית סל תרבות במלואהכוכי ברכההצגות לילדי בתי הספר והגניםסל תרבות מוסדות חינוך
%501812000422+18 12000720+1813 200422+181320 07201,260,0001,130,000מחלקת אחזקהביצוע עבודות תחזוקה ורהוט על פי תכנית עבודה קבועה מראשאילן וקניןתחזוקת ציו ד ורהוט גנים ובה"סתחזוקת ציו ד ורהוט גנים ובה"ס
%100181110075127,00080,000מוסדות חינוך ומחלקת רווחהמתן מחשב לכל ילד זכאירותי נחוםרכישת מחשבים לילדיםמחשב לכל ילד
%7018111108101,300,0002,207,550מוסדות חינוךעמידה מלאה בתוכניות העשרה בהתאם לתקציבאילן וקניןחוגי תל"ן בבה"סקרן קרב
%601813000785939,7091,341,080עמידה של %90 מייעדי התוכנית השנתיתליטל ברוורפעולות העצמה וחיזוק ילדיםתוכנית לאומית 360
%40181320078070,00065,000מתקן מתי"א תקין ומתפקד במגבלות התקציבמאיהתפעול שוטף של מרכז מתי"אמתי"א
%10018132008702,000,0001,800,000מוסדות חינוךתפקוד שוטף מלא של בה"סאושרתתקציב להוצאות ניהול ותחזוקת בה"ססל ניהול בה"ס
%50181322178085,00085,000מתקן מרכז ימי תקין ומתפקד במגבלות התקציבאסף אוחיוןתפעול המרכז הימימרכז ימי
%601813300710+18 17800710############הגעת התלמידים לייעדם תוך כדי מגבלות התקציבאתי אלביליה+ ליאורההסעות חינוך מיוחד ושכונות ללא בית ספרהסעות
%1001813300782+18 13300783+1813 310782230,000390,000מוסדות החינוך המיוחדתפקוד מלא של בה"ס לחינוך המיוחדהוצאות לתפעול בה"ס לחינוך מיוחדתפעול בה"ס חינוך מיוחד
%801813500750+18 13500760+1813 5007616,400,0007,195,000תפקוד מלא ואחזקה שוטפת של הצהרוניםמתנ"סהפעלת צהרוניםצהרונים
%501817300680+18 17300720210,000185,000מתקן שירות פסיכולוגי תקין ומתפקד כולל הדרכות במגבלות התקציבקרינהטיפולים והדרכותשרות פסיכולוגי
אישור תקציבי ממשרד החינוך התקבל רק בחודש אפריל%201817600780+18 17600781605,000605,000תכנון ביצוע %90 של תכנית העבודהענת שנפלד+ ענת כהןפעילויות לרווחת ילדיםרווחה חינוכית
%50100 אלף השתתפות עירייה, 200 אלף קרן רש"י, 200 אלף אוצרות הגליל. לוודא העברת 100 אש"ח מ 2023 ואישור רישום בתקציב 20241811999999100,000100,000קרן רש"י רוח הגלילביצוע התוכנית לפי התכנון המיועדאילן וקניןתוכנית לקידום מומנויות המאה ה 21קרן רש"י- אקוסטיסט ם

› מנהל

חינוך

עמוד 8

ביצועהערותסעיף בתקציבעלות (אלש"ח) לשנת 2025תקציב 2024שותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעתך יעד
חסמיםניצול תקציבי %סטטוסמאיזה סעיף תקציבי2025פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועלפרט את היעד שלך בתוכנית העבודה
לחעצב עצבאל ו וח
%5060 אלף עירייה, 40 אלף מתקציב השקעות אורט, 400 אלף קרן רש"י1.81E+09100,00060,000קרן רש"י רוח הגלילביצוע התוכנית לפי התכנון המיועדאילן וקניןתוכנית לחינוך בלתי פורמליקרן רש"י- חינוך לחיים
%90181400081 1+1813000 8111,620,0001,581,265מוסדות חינוךאישור תוכניות עבודה לפי מגבלות התקציבאילן וקניןהשתתפות העירייה בסל המוסדי של גפןגפן בה"ס
בשיח הפחתה תקציבית מול אורט%01.814E+091,900,0002,600,000עמידה בהשקעות בחטיבות והתיכונים במסגרת התקציבאילן וקניןהשתתפות העירייה בחטיבות העליונותאורט
%951.815E+09650,000550,000אישור ע"פ קריטריוניםועדת מלגותמלגות לסטודנטים תושבי העירמלגות
מבחינת תקציב רשות טרם הועבר תקציב. מבחינת בצוע תוכנית במתנס כ%50%01.818E+09130,000130,000מתקן מרכז לגיל הרך תקין ומתפקד במגבלות התקציבענבל בן יהושועהפעלת המרכז לגיל הרךמרכז לגיל הרך

› מינהל

חינוך

עמוד 9

ביצועהערותסעיף בתקציבעלות (אלש"ח) לשנת 2025תקציב 2024שותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעתל יעד
חסמיםניצול תקציבי %סטטוסמאיזה סעיף תקציבי2025פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועלל פרט את היעד שלך בתוכנית העבודה
לחעצב עצבאל ו וח
%501.818E+0986,00086,000עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתענת שינפלדהפעלת מועדונית(צ הרון) לילדי רווחהמועדונית משפחתית
%501.818E+09110,000110,000עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתזוהריתמתן עזרה לנוערקידום נוער
ניצול תקציבי במהלך הקיץ ברובו%30מתקציב גפן רשותי1.81E+09241,996עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאביבפעילויות נוער ומתגייסיםיחידת הנוער
%100מתקציב גפן רשותי1.811E+0925,000קרן רמון, בי"ס רמז,בגיןעמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןספייס לאב רמון -הפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
מלחמהמתקציב גפן רשותי1.811E+095,0007,500רמב"ם+תל מוד תורהעמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןתוכנית איילהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
%100מתקציב גפן רשותי1.811E+0947,00047,000תלמוד תורה,רמב" ם, אבן שוהםעמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןתוכנית השקפה - SELהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
%100מתקציב גפן רשותי1.811E+0928,62020,000אבן שוהם,כצנל סוןעמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןפרויקט מיתרים- לחיזוק הצוותים החינוכייםהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
%100מתקציב גפן רשותי1.811E+097,5004,000רמבם,ארי אל שרון, אוסישקין- מרכז פסגהעמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןפעילות שוותהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
מלחמהמתקציב גפן רשותי1.811E+092,500עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןתכנית פניניםהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
בוצע דרך בתי הספר12,000אריאל שרון ותלמוד תורהעמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןתלמידים מגשריםהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
פעולות חינוךמתקציב גפן רשותי1.811E+0924,000עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןחדרי שלווההפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
מלחמהפעולות חינוך1.811E+097,500עמותת יזמים צעיריםעמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןיזמים צעירים- אבן שוהםהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
%100פעולות חינוך1.811E+0922,57875,000עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןפרויקט מיתרים- לחיזוק הצוותים החינוכייםהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
לא יבוצעפעולות חינוך1.811E+0958,400תלמ"אעמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןתלמ"א- סאמר סקול בה"ס רמב"ם+כצ נסוןהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
%100פעולות חינוך1.811E+0916,25016,250עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןמצוינות מוסיקלית - חנן עבדההפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
%100רווחה חינוכית1.811E+0970,00052,000עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןמנהיגות צעירותהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
%100פעולות חינוך1.811E+0915,0006,800עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןרונה רמון- תוכנית איתן כל יכולהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
%100פעולות חינוך1.811E+095,4003,000עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןמירוץ לגעתוןהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
פעולות חינוך1.811E+096,000עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןבימת שיתוףהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
%100פעולות חינוך1.811E+0910,000מכללת גורדוןערכות פעילות לגני ילדיםהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
%100פעולות חינוך1.811E+092,500עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןכנס מדעי בבי"חהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
%100פעולות חינוך1.811E+095,5006,250עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןסיוע בהסעותהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
פעולות חינוך1.811E+099,0006,000עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןכיבודים לאירועים שוניםהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
בוצע לא מתקציב פעולות חינוךרווחה חינוכית18,750עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןנירים בשכונותהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
בוצע לא מתקציב פעולות חינוךרווחה חינוכית35,000עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןמועדון נוער שכר והוצאותהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
%100פעולות חינוך1.811E+0910,00010,000עמידה של %90 מייע די התוכנית השנתיתאילן וקניןמקהלת בנים- אבן שוהםהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות
%100פעולות חינוך1.811E+0912,4178,000מעבר לכיתה א' בצל המלחמהאילן וקניןהדרכת פסיכולוגיםהפעלת פרויקטים- פעולות חינוכיות

עמוד 10

בוצעסעיף בתקציבעלות (באלש"ח)תאריך סיוםתאריך התחלהשותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעתיעד
מאיזה סעיף תקציבימה התקציב המוקצה ליעדתאריך יעד לסיום ועמידה במדד ההצלחהתאריך יעד להתחלת עבודהפרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחי דות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועלפרט את היעד שלך בתוכנית העבודה
בוצע. המשך הפרוייקט עד 5/202672,000,000 המשרד להגנת הסביבה לנהריה והגליל המערבי המשך הפרוייקט שהחל ב 7/23התחייבות הרשות - החזרת מצב לקדמותו - 400,000 ₪ (הערכה-תב"ר)דצמ-25ינו-25ווע דת ההיגוי, החברה לשירותי איכות סביבה, אגף הנדסהטיפול אתרים הידועים כמזוהמים באסבסט פריך.יעקב כהןניקוי האסבסט הפריך ברחבי העיר - שלב ב'שיפור איכות חיי התושבים בעיר ובריאותם ומימוש האפשרות להמשך פיתוח ושגשוג העיר
הוקמו 20 מרכזי מחזוראשכול גליל מערבי 500,000 ₪הסטת תקציב מ"קול קורא" חוף נקי 2021/4 500,000 ₪יול-25אפר-25יעקב כהן מאיר פורת אשכול גליל מערביהעלאת אחוז המחזור ב-%15יעקב כהןהקמת 14 מרכזי מחזור שכונתייםמיחזור
מבוצע בשוטף ישיבות ועדה. הדרכות בטיחות בדיקות שמיעה והסמכותבטיחות בעבודהתקציב שנתי 180,000דצמ-25ינו-25ווע דת בטיחות. מנכ"ל. מנהלי אגפים/מח'. מחלקת רכש. מח' משאבי אנושהטמעת נהלי בטיחות. ירידה ב- %50 בתאונות עבודה. שידרוג ציו ד ומיגון לעוב די השטח. הדרכות קבועותיעקב כהןוועדת בטיחות. ממונה בטיחות בעבודהשיפור הבטיחות בעבודה במחלקות ובמוסדות העירייה
לא בוצע באחריות אגף תברואהמתקציב "קול קורא" 2021/4 הסטת תקציב מהמשרד להגנת הסביבה 1,200,0001,200,000אוג-25מרץ-25תפעול תברואההצבת לפחות 20 טמוניםיעקב כהן מאיר פורתהתקנת טמוני קרקעשדרוג מערך פינוי אשפה במרחב הגעתון "קול קורא"
בוצע והועלה ל GISתב"ר 100,000 ₪ השתתפות העירייה %50110,000מאי-25ינו-25החברה להגנת הטבע. אגף הנ דסה וע דות התכנוןהשלמת המיפוייעקב כהןמיפוי אתרי טבע עירוניקול קורא "סביבטבע"
בוצע חוזה חדש החל מ-7/2025 יוצב דחסן. יוצבו קרטוניות חדשות. יצומצמו מכלימכרז הנחה בתיאום עם תמיריונ-25מרץ-25תפעול תאגיד תמירסיום ההליך והגדלת מחזור הקרטון ב-%15יעקב כהן תאגיד תמירמכרז חדש לקרטונים ומכלים לנייריעד הגברת מחזור הקרטון והנייר בעיר
הוגש "קול קורא" חדש. מבוצע דילול תנים בירי מאושר וטיפול שוטף בחתולים. באחריות השירות הוטרינריהשתתפות העירייה (לאחר אישור קו"ק) %30 75,000 ₪משרד 250,000 החקלאות שח עבור 33,000 התניםדצמ-25מרץ-25קול קורא משרד החקלאותבקשה לעיקור 1000 חתולים דילול %35 מאוכלוסיית התניםפלורינה פלגעיקור חתוליםשיפור איכות חיי התושבים באמצעות הפחתת ריבוי החתולים והתנים במרחב הציבורי
בוצע קורס הכשרה לאבות בית. סופק ביגוד יעודי. 5 אבות בית חדשיםלא נקבע₪ 30,000אוג-25ינו-25מנכ"ל . מינהל חינוך. אגף משאבי אנושהטמעת השינויים ויישומם החל מ- ינואר 2025יעקב כהן משאבי אנושהדרכות וכנסים. שינוי הביגו ד. שיפור השכרשיפור ושדרוג עבודת אבות הבית בבתי הספר.
מבוצע בהתאם לתכניתחסכון מצטבר של כ- 200,000 ₪דצמ-25ינו-25אילן הרוש. ממונה בטיחות בעבו דה. ממונה בטיחות בתעבורה. אגף כספיםחסכון של כ-%10 לעומת 2024יעקב כהןהתייעלות אחזקת צי הרכב. חסכון בהוצאות אבטחה. חסכון במשאביםשדרוג השירות המרכז הלוגיסטי
לא בוצע (באחריות תמיר אסטרחן) באחריות אורן ארבל לסיים הליך חוק עזר למניעת שימוש בחד פעמיהשתתפות ע"ס 630,000 - "קול קורא"1,000,001יול-25ינו-25המשרד להגנת הסביבה - קול קורא, אשכול גליל מערבי, אגף הנדסהטיפול ובינוי במוצא מרכזי מרחוב סילבר לים בשטח הרשות- ההסטה אושרה במסגרת הקול קורא אישור חוק עזר עירוני- חד פעמיתמיר אסטרחן יעקב כהן עו" ד אורן ארבלבמשאבים הסדרה וטיפול במוצאים לים. הסדרת חוק עזר למניעת שימוש בחד פעמי בים.שיפור תשתיות רצועות חוף הים
נרכשו 7 טנדרים נרכשו 2 כלים חשמלייםתקציב פיתוח משרד הפנים (קול קורא). "קול קורא נגב גליל"₪ 1,350,000יול-25מרץ-25גזבר, מנכ"לקליטת הרכבים וכניסתם לשירותיעקב כהןרכישת: 4 טנדריםהמשך שדרוג ציי הרכב וכלי העבודה השונים ומערך השירותים
מבוצעמתוקצב 30,000 ₪ להנגשהסטפטמבר 2025מאי-25מח' תקשורת הנ דסה, חינוךהשלמת ביצוע 8/2025רותי נחום מאיר פרץביצוע ע"י קבלן זוכההנגשות פרטניות מוסדות חינוך
מבוצעתב"ראוג-25מרץ-25מח' תקשורת והנדסהביצוע בהתאם לתקציב ולתכניתמאיר פרץבמסגרת העירייהתקשורת בניין העירייה

› אגף

תפעול

עמוד 11

יתרת תקציבביצוע + שריוןשריוןביצוע עד 4/25תקציבשם כרטיסמס' כרטיס
216,798303,20287,369215,832520,000חומרים תברואה1712300720
-9,360569,360389,016180,344560,000הדברת עשבייה ומזיקים1712300750
-685,08710,385,0876,454,6043,930,4829,700,000פינוי פסולת וגזם1712300751
1,779,49611,720,5043,853,7657,866,73913,500,000קליטת אשפה והיטל הטמנה1712300752
1023,999,99017,499,9206,500,07024,000,000ניקיון רחובות1712300755
-110,3295,510,3293,646,6481,863,6815,400,000פינוי אשפה ממיכלים ביתיים1712300756
101,975198,02583,119114,906300,000עבודות תברואה1712300758
1,000,000001,000,000ניקיון רחובות מותנה1712300820
2,293,50352,686,49732,014,44120,672,05654,980,000סה"כ

› אגף

תברואה

עלות

(אלש"ח)

מה התקציב

המוקצה ליעד

520,000

300,000

9,700,000

13,500,000

24,000,000

5,400,000

25,000,000

תאריך סיום

אריך יעד לסיום

העבודה

__/__/__

דצמ-25

דצמ-25

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

31/12/2025

דצמ-25

ת

תאריך התחלה

תאריך יעד

התחלת עבודה

__/__/__

ינו-25

ינו-25

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

ינו-25

ל

שותפים לעשייה

פרט מי

השותפים

לעשייה (וודא

שזה אצלם

בתוכנית)

מנהלי איזור

מנהלי איזור

מנהלי איזור

מנהלי איזור

מנהלי איזור

מנהלי איזור

מנהלי איזור

עד

מדד הצלחה

ט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת הי

צביעה וחידוש מתקני תברואה, תיקונים, שדרוג פני העיר

תיקונים, חידוש וסידור מתקני העיר באופן שוטף במהלך השנה

הדברת עישבייה, מזיקים ומכרסמים ברחבי העיר ומוסדות ציבור

פינוי פסולת וגזם ברחבי העיר

קליטת אשפה והטמנה ברחבי העיר כולל שכונות חדשות

פינוי אשפה בכל רחבי העיר

פינוי פסולת ביתית, גושית, ניקיון רחובות וטיאוט כבישים,

לפי המקובל בעירייה (בהתייחס לציפיות של תושבים חדשים).

ביצוע %50

פר

מנהל אחראי

בעל תפקיד ניהולי

אשר אחראי לעמידה

במדד ההצלחה

מאיר פורת

מאיר פורת

מאיר פורת

מאיר פורת

מאיר פורת

מאיר פורת

מאיר פורת

פים מאיר פורת

פעילות מבוצעת

הפעילות אשר מבוצעת בפועל

צביעה וחידוש מתקני תברואה, תיקונים, שדרוג פני העיר

תיקונים וחידוש מתקני העירייה

הדברת עישבייה, מזיקים ומכרסמים ברחבי העיר ומוסדות ציבור

פינוי פסולת וגזם ברחבי העיר

קליטת אשפה והטמנה ברחבי העיר כולל שכונות חדשות

פינוי אשפה בכל רחבי העיר

קליטה של תושבים חדשים: הגדלת יכולת מענה תברואתי של האגף,

בדגש על עומס מיוחד בשלב המעבר של תושבים

החלפת 150כלי אצירה 1100 ליטר+150 360 ליטר+ ומכולות לפחים מונ

יעד

פרט את היעד שלך בתוכנית

העבודה

חידוש מתקנים ונישות

עבודות ברחבי העיר לשיפור

ושימור פני העיר

תקציב קשיח - חוזה

תקציב קשיח - חוזה

תקציב קשיח - חוזה

תקציב קשיח - חוזה

תקציב קשיח - חוזה

הסכם עם אשכול גליל

מערבי- החלפת כלי עצירה

עיף בתקציב

שם סעיף

חומרים תברואה

עבודות תברואה

הדברת עשבייה ומזיקים

פינוי פסולת וגזם

קליטת אשפה והיטל הטמנה

פינוי אשפה ממיכלים ביתיים

ניקיון רחובות

ס

ספר סעיף תקציבי

1712300720

1712300758

1712300750

1712300751

1712300752

1712300756

1712300755

תב"ר

מ

עמוד 12

סעיף תעדוף | הערות בתקציב סטטוס כלליותעלותתאריך סיוםתאריך התחלהשותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעת
עלות סעיף2025 -1מאיזה סעיף תקציבימה התקציב המוקצה ליעדתאריך יעד לסיום ועמידה במדד ההצלחהתאריך יעד להתחלת עבודהפרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועל
~2דרישה חדשה (עלות שכר)120,000 ₪דצמ-25ינו-25בתוכנית) מש"אשיפור בזמני התגובה לפניות עובדי הרשות ועמידה ב SLA עד %40שגיא איתמרקליטת מנהל HelpDesk ויעול תהליך המענה לפניות עובדים ומקצועיות צוות התמיכה, תוך ביצוע מעקב על רוב המשימות
~בוצעהמראה משרד הפנים0 ₪דצמ-25ינו-25מש"א ספק: אופק חדששיפור הידע והמידע הארגוני והשירות והקשר מול העובדיםשגיא איתמר אופיר חדשהקמה והטמעת פורטל הארגוני SHAREPOINT לעירייה
מכרז אופיס 3651המראה משרד הפנים0 ₪דצמ-25ינו-25מערכות מידע מנהלי מחלקות אגפיםשיפור הידע והמידע הארגוני והשירות והקשר מול העובדיםשגיא איתמר קוסטההטמעת Teams Microsoft
מכרז אופיס 366בוצעהמראה משרד הפנים0 ₪דצמ-25ינו-25מערכות מידע מנהלי מחלקות אגפיםשיפור הידע והמידע הארגוני והשירות והקשר מול העובדיםשגיא איתמר קוסטההטמעת BI Microsoft
בוצעדרישה חדשה30,000 ₪דצמ-25ינו-25מערכות מידע מנהלי מחלקות אגפיםשיפור הידע והמידע הארגוני והשירות והקשר מול העובדיםשגיא איתמרהטמעת AI Copilot Microsoft
תקציב שוטףבתהליך174100057320,000 ₪דצמ-25ינו-25מנכ"ל העירייהגיבוש תוכנית עבודה BCP ואישרור תהליך עבודה בחירוםשגיא איתמר טל אלמוגתכנית BCP רציפות והמשכיות עסקית
~בתהליךדרישה חדשה (שכר )200K200,000 ₪דצמ-25ינו-25מנכ"ל העירייהשמירה על רציפות תפקודית והמשכיות עסקיתשגיא איתמרמבנה ארגוני אגף מערכות מידע וסגן אגף מערכות מידע
~1דרישה חדשה (שכר )150K120,000 ₪דצמ-25ינו-25כלל העובדיםשמירה על רציפות והמשכיות עסקיתשגיא איתמרמנהל אבטחת מידע ארגוני
~2דרישה חדשה200,000 ₪דצמ-25ינו-25מחלקה משפטיתיש ביטוח סייברשגיא איתמרביטוח סייבר כיסוי של עד מיליון ₪

עמוד 13

› מיחשוב

גיבוש תוכנית עבודה BCP

תכנית BCP שגיא איתמר מנכ"ל

יישום ביקורת ואישרור תהליך עבודה ינו-25 דצמ-25 20,000 ₪ 1741000573 בתהליך תקציב שוטף

רציפות והמשכיות עסקית טל אלמוג העירייה

אבטחת מידע בחירום

סייבר- שיפור מבנה ארגוני

שמירה על רציפות מנכ"ל דרישה חדשה

והעלאת אגף מערכות מידע שגיא איתמר ינו-25 דצמ-25 200,000 ₪ בתהליך ~

תפקודית והמשכיות עסקית העירייה (שכר )200K

אבטחת מידע וסגן אגף מערכות מידע

רמת אבטחת שמירה על רציפות דרישה חדשה

מנהל אבטחת מידע ארגוני שגיא איתמר כלל העובדים ינו-25 דצמ-25 120,000 ₪ 1 ~

המידע והגנת והמשכיות עסקית (שכר )150K

סייבר ביטוח סייבר מחלקה

שגיא איתמר יש ביטוח סייבר ינו-25 דצמ-25 200,000 ₪ דרישה חדשה 2 ~

כיסוי של עד מיליון ₪ משפטית

תקציב

תקשורת אלחוטית פרוסה

תקשורת אלחוטית WIFI שגיא איתמר 1741000572

שגיא איתמר ברחבי העיר במקסימום ינו-25 דצמ-25 180,000 ₪ בוצע 22,667 ₪

ציבורית מכרז חדש משכ"ל רשת אלחוטית

נקודות

כלל השירותים לתושב

הטמעת "תיק תושב דיגיטלי אופיר חדש

שגיא איתמר המחלקות עובדות עם תיק ינו-25 דצמ-25 0 ₪ דרישה חדשה 0 דרישה חדשה

שיפור 365" במערכת מטרופולינט מטרופולינט

תושב

השירות

קידום הטמעת השירותים

לתושב

הדיגיטליים לתושבים - קליטת

דוברות

מנהל שירותים דיגיטליים לתושב צמצום כמות התושבים

שגיא איתמר העירייה עבור

(מקור תקציבי אחר), קמפיין שמגיעים פיזית לבניין ינו-25 דצמ-25 0 ₪ דרישה חדשה 0 דרישה חדשה

אופיר חדש כלל המחלקות

ופרסומים לתושבים, הדרכת העירייה

והאגפים, מש"א

תושבים שמגיעים פיזית לעירייה,

סקר תושבים

צמצום כמות התושבים

חנות כרטיס - אתר העירייה- שגיא איתמר אופיר חדש

שמגיעים פיזית לבניין ינו-25 דצמ-25 20,000 ₪ דרישה חדשה בתהליך דרישה חדשה

מטרופולינט אופיר חדש מטרופולינט

העירייה

יי שום

ביקורת

פתרון משולב

אבטחת תקציב 2024

שדרוג מערכת המידע

מידע סייבר- מעבר לענן שדרוג והחלפת ושימור , רציפות תפקודית מנכ"ל עלות הקמה, חובה לתקצב

מערכות אחסון מרכזית ו כולל שגיא איתמר וגזבר העירייה ינו-25 דצמ-25 560,000 ₪ תקשורת דרישה בתהליך לשנת 2024

העלאת הארגון.

אתר גיבוי DRP בענן יועץ למכרז ענן חדשה יועץ מכרז

תמיכה בעבודה דיגיטלית

שירותי (עלות שנתית)

בתהליכי העבודה ברשות.

רשת

ואבטחת

עמוד 14

חובה לתקצב לשנת 2024 יועץ מכרזבתהליךתקציב 2024 עלות הקמה, תקשורת דרישה חדשה (עלות שנתית)560,000 ₪דצמ-25ינו-25מנכ"ל וגזבר העירייה יועץ למכרז ענןפתרון משולב שדרוג מערכת המידע ושימור , רציפות תפקודית הארגון. תמיכה בעבודה דיגיטלית בתהליכי העבודה ברשות.שגיא איתמרמעבר לענן שדרוג והחלפת מערכות אחסון מרכזית ו כולל אתר גיבוי DRP בענן
תיקצוב לשנת 2024-2025 יועץ מכרזבוצע)עלות שנתית(200,000 ₪דצמ-25ינו-25מערכות מידע ספק: אופק חדששדרוג שרת דואר מרכזי בענן Office365 ,שדרוג דיגיטציה ושדרוג יכולת הארגון ושימור רציפות תפקודית הארגוןשגיא איתמרשרת דואר מרכזי בענן, 365 OFFICE
חידוש תלת שנתיתקציב 1741000573 אבטחת מידע70,000 ₪דצמ-25ינו-25מערכות מידע ספק: זכייןיישום והעלאת אבטחת המידע הארגוני ,עבודה מרחוקשגיא איתמרחידוש רישוי תכנה שנתי FW חומת אש ארגונית
אבטחת מידע חידו ש שנתי1תקציב 1741000573 אבטחת מידע30,000 ₪דצמ-25ינו-25מערכות מידע ספק: זכייןיישום המלצות ביקרות והעלאת רמת אבטחת מידע בארגוןשגיא איתמרחידוש רישוי תכנה שנתי שירות תחזוקה ניטור רשת תקשורת ,NAC רישוי עמדת הלבנה רישוי VMware
חד פעמי0דרישה חדשה30,000 ₪דצמ-25ינו-25מש"א ספק: אופק חדשמקצוענות עובדים - הגברת השימוש של עובדים בכלים דיגיטלייםשגיא איתמרהדרכות עובדי העירייה אופיס וישומיי 365 OFFICE
חד פעמידרישה חדשה10,000 ₪דצמ-25ינו-25מש"א ספק: אופק חדשמקצוענות עובדים - הגברת השימוש של עובדים בכלים דיגיטלייםשגיא איתמרהדרכות עובדי IT אופיס וישומיי 365 OFFICE
אופיר עשור ,קורס רשתות תקשורת בענן1דרישה חדשה40,000 ₪דצמ-25ינו-25מש"א ספק: זכייןמקצוענות עובדים - צמצום תקלות ופתרון בעיות במהירות ומקצועיותשגיא איתמרקורסים הדרכות מקצועיות לעובדי המחלקה
קו קורא ישראל דיגיטליתדרישה חדשה0 ₪דצמ-25ינו-25שגיא איתמר אופיר חדש מיקי אבגיל יועץ שו"בהקמת מערכת שו"ב שתתכלל את כלל המידע הארגוני במקום אחד - הערכות לעיר חכמהשגיא איתמר אופיר חדשמערכת שליטה ובקרה ,שילוב כלל הנתונים והמידע של הרשות תחת מערכת מרכזית אחת , שתופעל ע"י מוקד העירייה
סה"כ הצעת תקציב תכנית עבדוה 2024 1,830,000 ₪

עמוד 15

סטטוססעיף בתקציבעלות (אלש"ח)תאריך סיוםתאריך התחלהשותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעתיעד
בבל ווא צצ עעב ב חצו מלע לק אותי ומאיזה סעיף תקציבימה התקציב המוקצה ליעדתאריך יעד לסיום העבודה __/__/__תאריך יעד להתחלת עבודה __/__/__פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועלפרט את היעד שלך בתוכנית העבודה
אירועים עירוניים +נגב גליל200,00020.2.251.11.24דוברות, אחזקה, רכש, מנהל חינוך, ביטחוןהשתתפות רחבהלימוריומולדת 90 לנהריהינואר פברואר
חגים500,00016.3.251.1.25מח' חשמל, שפע ותחזוקה, תברואה, רישוי עסקים, רכש, גזברות, ביטחון, יחידת הנוער וחינוך, דוברותתפעול שוטף תקין ללא ליקוייםלימוראירוע עירוניאירוע פורים
אירועים עירוניים200,00020.4.2510.1.25וחינוך, דוברות כלל המחלקותהשתתפות רחבה וקיום תקין של הפעילויותתרבות שונים ברחבי העיראירועי אביב/ פסח
חגים40,00023.4.251.3.25מנהל חינוך, דוברותהיכל מלאלימורטקס עירוני משותף עם תנועות הנועריום השואה
יום העצמאות משרד התרבות1,045,0001.5.251.2.25כלל המחלקותתפעול שוטף תקין ללא ליקוייםלימוראירוע עירוני המונייום הזיכרון/עצמאות
משרד התרבות והספורט +עירוניים370,0001.6.2510.2.25כלל המחלקותהשתתפות רחבהלימורמופעים בטיילתמופעי טרום קיץ
+עירוניים אירועים עירוניים250,0001.6.251.3.25מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברות, דוברות, חינוך, מתנסהשתתפות רחבהלימורניהול אירוע במס' מוקדיםחודש מאי/ פסטיבל הבלוז
אירועים עירוניים100,0001.6.251.4.25מח' חשמל, שפע ותחזוקה, רישוי עסקים, רכש, גזברות, דוברותתפעול שוטף תקין ללא ליקוייםלימורפעילויות בפארקים פסטיבל קמפינג בעירשבועות
אירועים עירוניים1,500,00030.8.251.2.25כלל המחלקותתפעול שוטף תקין ללא ליקוייםלימורשלל אירועי חוץ מיוני- אוגוסטאירועי קיץ טיילת
אירועים עירוניים200,0001.9.251.4.25כלל המחלקותהשתתפות רחבהלימוראירועי קונספט בפארקים השונים בעיראירועי קיץ פארקים
עירוניים+משרד התרבות והספורט500,0001.10.2510.4.25כלל המחלקותתפעול שוטף תקין ללא ליקוייםלימורשוק הלילה של נהריה חודשי יוני- אוגסטנייט מרקט
והספורט חגים100,0007.10.251.8.25כלל המחלקותשיתוף פעולה מלא עם יחידת הנוערלימורטקס עירוניאירוע זיכרון לשביעי באוקטובר
חגים200,00020.10.2510.6.25כלל המחלקותהשתתפות רחבהלימורספמבר - אוקטוברחגי תשרי
חגים300,00015.12.251.9.25כלל המחלקותתפעול שוטף תקין ללא יקוייםלימוראירועי חורף לכל המשפחהחנוכה
אירועים עירוניים500,000יקויים תפעול שוטף תקין ללא ליקוייםתרבות כללי שנתי : תערוכות, סיורים, מיצגים, תמיכה בפרויקטים קהילתיים, אמנות רחוב, געתון מרקט
אירועים מול הכנסות - נגב גליל450,0001.10.251.2.25כלל המחלקותלימורמרץ - יונישוק חקלאי
100,000שיווק אירועים
100,000הדפסות מוצרים גרפים
300,000תמיכה באירועי תרבות לא מתכוננים: ספורט, תיירות, ירידים, אירועי נוער וצעירים
6,955,000סה"כ

› תרבות

עמוד 16

חסמיםניצול תקציבי %תיאורסטטוססעיף בתקציבעלות (אלש"ח)תאריך סיום תאריך יעדתאריך התחלה תאריך יעדשותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראי בעל תפקידפעילות מבוצעתטחון יעד
בבח ל מו א צל לעק ב ו יב א תוצו ו צ עעמאיזה סעיף תקציביהתקציב המוקצה ליעדתאריך יעד לסיום העבודה __/__/__תאריך יעד להתחלת עבודה __/__/__פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועלפרט את היעד שלך בתוכנית העבודה
%501811100422150,000__/__/__ 31/12/2024__/__/__ 01/01/2024מח. האחזקה חשמל מים גינון תברואה וכבישיםמענה ותיקון עפ"י מדרג בטיחותבמדד ההצלחה קב"טי מוס"חתיקונים שוטפים בכל המוס"ח לאור תקלות מדווחותאחזקת מוס"ח
%100212,00031/12/202401/01/2024מח. האחזקה חשמל מים גינון תברואה וכבישיםאיתור מלא של כל המפגעים ותיקונםקב"טי מוס"חבדיקות מחייבות (בטיחות חשמל קונסטקטור כיבוי אש)בדיקות בטיחות
%50עלות חודשים שערים אחוריים כ 60 אלף ₪ חריגה מהתקציב המקורי600,00031/12/202401/01/2024חברת האבטחהאבטחה של תלמידים מחוץ לשעות הלימודקב"טי מוס"חאבטחת ימי הורים וצהרוניםתשלום אבטחה מחוץ לשעות הלימוד
%100מומן על ידי משרד החינוך . תקנה 17181170075047,00031/12/202401/01/2024חברת התוכנהניהול ובקרה של משרד הקב"טקב"טי מוס"חרכישת תוכנה עם תשלום שנתיתוכנה לניהול משרד קב"ט
%0כנסים בחודש אוגוסט181170075010,00031/12/202401/01/2024פקע"ר ומשרדי הממשלההעברת כנסים לכל העוסקים בחירום באירגוןקב"טי מוס"חהזמנת מרצים חיצוניים להדרכות והסמכותהעירכות לחירום במוס"ח (כנסים תרגילים ואימונים )
%100בוצע על ידי קול קורא תרומה (יעקב כהן)18117007505,00031/08/202501/09/2024המעבדה הבודקתקבלת תוצאות ממעבדה לפי קריאהקב"טי מוס"חאחת לשנה לפי הצורך בכל המוס"חמדידת קרינה אלקטרומגנטית
1812000720 +181320072040,00031/12/202401/01/2024מח. הביטחון ומח. העירייה וקבלנים חיצונייםשמירה על כשירות המקלטים בכל מוס"חקב"טי מוס"חתיקוני שבר ובלאי בכל מקלטי המוס"חאחזקת מקלטים בביה"ס וגנ"י
%80חוזה חברת ביפר בחתימת גזבר181170075030,00031/12/202401/01/2024מוטורולה וביפרשמירה על תקינות המערכת לאורך כל השנהקב"טי מוס"חחידוש ביטוח שנתי למערכותאחזקת מערכות רעא"ד בביה"ס וגנ"י
%100תקציב ממשרד החינוך100,00031/12/202401/01/2024קבלן חיצוניתקינות של המערכתקב"טי מוס"חאחזקת לחצני מצוקה בגנ"יהתקנת לחצני מצוקה חדשים בכל מוסדות החינוך
בתהליך ביצוע (ארמה)תבר מפעל הפיס40,00031/12/202401/01/2024בית מרקחתשמירה על תוקף המזרקקב"טי מוס"חאחת לשנה נדרש להחליףמזרקי אפיפן
תקציב%0לא בוצע. צריך לעשות80,00031/12/202401/01/2024בודק מתקני משחק חצר מורשהמחוייב ע"פ חוזר מנכל משרד חינוךקב"ט מוסחאחת לשנהבדיקת מתקני חצר
%10080,00031/12/202401/01/2024אגרונוםבדיקת יציבות עציםקב"ט מוסחאחת לשנה במוס"חבדיקת אגרונום
%100140,00031/11/202501/11/2024מהנדס בנייןבדיקת יציבות מבניםקב"ט מוסחאחת לחמש שניםבדיקת יציבות מבנים
%100150,000תוכנית עבודה רב שנתיתמנהל אגף תפעולגיבוש נוהל עבודה סדיר בנושא אישורי בטיחותאגף תפעולאחת לשנהמוכנות ותקינות מערכות וציוד כיבוי וגילוי אש
%10011,000מנהל מחלקת ספורטגיבוש נוהל עבודה סדיר בנושא אישורי בטיחותמחקלת ספורטאחת לשנהבטיחות מתקני ספורט במוסח
%10011,000מנהל מחלקת ספורטגיבוש נוהל עבודה סדיר בנושא אישורי בטיחותמחקלת ספורטאחת לשנהבטיחות מתקני ספורט באולם
מנכ"ל%01.3.24שפעחיסכון של עלות תיקון מפגעיםשפ"עתיקון מפגעי מתקני חצר ע"פ תקןהכשרת איש החזקה לתקן מוסמך תיקון
חונה אצל המנכ"ל שיתוף פעולה עם%0480,00030.12.202530.12.2024קבלן זוכה, פארגון?תוכנית עבודה רב שניתקב"ט מוסח , אגף תפעולהתקנה מערכת בגני העיר הישניםהתקנת מערכות גילוי אש בגנים ישנים
שיתוף פעולה עם אחזקת מבני ציבור+ תקציב%0500,00020.7.202520.7.2024קבלן זוכהתוכנית תחזוקה שנתיתקבט מוסחטיפול ותיקוןאחזקת מתקני חצר במוסח
מחוייבים לעשות אחת לשנה , בפועל מבוצע לפי דרישת המוסד בגלל תקציב%0על פי דרישת המוסד100,000מחוייב אחת לשנהקב"ט רשותדיגמת גז במקלטיםבדיקת גז רדון במקלטים המוסח
התקבלה הרשאה , ממתין לאישור תבר, יצאו להליך הצעות מחיר%02,100,000קבלנים זוכיםהתקבל תקציב ממשרד החינוך במסגרת חרבות ברזל. (לא היה בתוכנית המקורית של תחילת שנה)קב"ט מוסחמכשירי קשר, מגפון, מצלמות,אינטרקום, קווי טלפון בממד, גדר לשער בקרית חינוךמרכיבי ביטחון

› ביטחון

עמוד 17

סעיף בתקציבעלות (באלש"ח)תאריך סיוםתאריך התחלהשותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעתיעד
חסמיםניצול תקציבי %סטטוסמאיזה סעיף תקציבימה התקציב המוקצה ליעדתאריך יעד לסיום ועמידה במדד ההצלחהתאריך יעד להתחלת עבודהפרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועלפרט את היעד שלך בתוכנית העבודה
התקדמות בהקמת האתרים, חסמים של חיבור חשמל וכתובות IP זמינות. 2 פארקים הסתיימו : פארק ביאליק ושביל גנים. טרם חוברו למוקד%33?400,000דצמ-25ינו-25אגף תפעול, חכ"ל, מנהלת פארקים6 פארקים בשת"פ מפעל הפיס. שדרוג מצלמות ישנות, שדרוג תשתיות ישנות למתח נמוך, גיוס טכנאי מצלמות - הצעה לחצי משרה לחלוקה עם מחלקת מחשוב, תוספת כ100 מצלמותמיקי אבגילקידום הקמת תשתית מצלמות באתרים חדשים ושיפור אופן ויכולות השירות של המוקדקידום סדר הציבורי ושיפור בטחון הציבור
תב"ר אשכול גליל מערבי423,000דצמ-25ינו-25אשכול גליל מערביהתקנת מצלמות ב8 אתרי פסולת/מקומות אסטרטגייםכיסוי מצלמות באתרי השלכת פסולת אשכול גליל מערבי
מלחמת עם כלביא - תקופת המלחמה עומס טלפונים ועליה בשיחות ננטשות. בצירוף העובדה)כרגע%(5.81741230720 הוצאות מוקד עירוני חומרים5,000דצמ-25ינו-25משאבי אנושצמצום שיחות ננטשות במוקד ל%4.9מיקי אבגילפיתוח מיומנויות עובדים - הדרכות טכנולוגיה ושירות - ישיבת למידה רבעוניתפיתוח הון אנושי איכותי ומקצועי במחלקה
בצירוף העובדהבוצע במלואו בחול המועד פסחשת"פ עמותת אור17,000מרץ-25פבר-25רווחה, עמותת אורהדרכת מוקד רואה +מבחני הסמכה של חברת GO TRACK
מתקיימות פ"ע בשוטף מול מנהלי מחלקות ואגפיםמנכ"לשיפור העמידה ב SLA הארגוני - על ידי שיפור שת"פ בין היחידות השונות ואיכות השירות במחלקותמיקי אבגילגיבוש תפיסת שירות סדורהקידום תפיסת ניהול אחודה של השירות ברשות
מלחמת חרבות ברזל+ עם כלביא גרמו לעיכובים בהרצה, וחגים. בימים אלו מתקיימת ההרצה בשלבי סיום פרוייקטבעבודה עדיין מול חברת בלומברג סגול-,civix צפי לסיום ספטמבר 2025דצמ-25ינו-25לשכת מנכ"ל, כלל המחלקות והאגפים, בלומברג סגול-civixשיפור שביעות רצון התושבים מהקשר עם העירייה באמצעות מענים עירוניים מיטביים - הכנת תכנית רשותית בשיתוף בלומברג סגול/CIVIXמיקי אבגילקידום השירות לתושב (מענה טלפוני במחלקות השונות ועוד)שיפור איכות השירות לתושב וייעול תהליכי עבודה
כ-%5 מענה בסקרים דיגיטליים (תואם לממוצע במוקדים נוספים)עלו 2 סקרי שביעות רצון דיגיטליים: שביעות רצון מהמוקד+שביעות רצון מהמטפל, כאשר מתקיימות גם שיחות טלפוניות לתושבים1741230720 הוצאות מוקד עירוני חומרים5,000לשכת ראש העיר, מנכ"לשליחת סקרי שביעות רצון על השירות לתושבים לאחר טיפול וסגירת הפנייה - איכות טיפול הפניה ע"י המטפל/מחלקהמיקי אבגילקיום סקרי שביעות רצון תושבים מתפקוד המוקדן, המחלקה, והמטפל בשטח ובהתאם פיתוח ושיפור תהליכי עבודה
בוצע שת"פ מוצלח במהלך מלחמת עם כלביא עם ממדים פרטיים. ב1.8.25 תחילת שת"פ בטיפול פניות שוטפות בנושאים ספציפיים עם העמותהדצמ-25ינו-25עמותת ידידים, לשכת מנכ"לשימוש התושבים בשירות הנ"ל וקבלת עזרה ע"י העמותה ופתיחת פניות לפחות 10 בחודשמיקי אבגילשת"פ עירייה עם מוקד עמותת ידידים - עזרה לתושבי העיר עם רכבם
כרגע SLA רשותי עומד על %.93.8 תלוי בשת"פ מחלקות0דצמ-25ינו-25כלל המחלקות והאגפיםשנת 2024 SLA רשותי עמד על %93 בשנת 2025 SLA רשותי %90מיקי אבגילקבלת כלל הנתונים הנדרשים לביצוע בשיחה עם התושב שאפשר יהיה להעביר את הפניה במיידי לביצוע - פיתוח סט שאלות, היכרות של נציגי השירות עם פעילות המחלקות השונות, הכשרות, שיפור תהליכים, הגדרת תפקיד והכשרת אחמ"שים וחלוקת תפקידיםקיצור זמן סגירת המעגל בטיפול בפניה
עדיין לא בוצע. בפועל כשנתיים בתרגיל מלחמה וחירום מתמשך, יתקיים בחציון הבא תרגיל חורף1741230720 הוצאות מוקד עירוני חומרים3,000כלל המחלקות והאגפיםהתמקצעות ותפעול המוקדנים בחמ"ל אל מול כל הכוחות והגורמים בזמן חירום מיידי. קיום התרגילים בהצלחה והכשרת המוקדנים החדשיםמיקי אבגילביצוע תרגיל הכנה למצב חירום (אחת לחצי שנה) וביצוע תרגיל חורףמוכנות לחירום של המוקד
%5017412330755 הוצאות מוקד עירוני160,000M&T
85,000 שח נוצל17412330755180,000M&T
טרם נוצל. ינוצל עבור המוקד החדשהוצאות מוקד עירונירכש ציוד ושדרוג
נכון להיום קיטון בכמות מנויים - נכון ל30.6.25 272 מנויים. מתוכנן כנס ועדי בתים. נמצא כרגע בתץכנון ובניה176400072010,000דצמ-25ינו-25לשכת מנכ"ל, האגודה לתרבות הדיורשנת 2024 סה"כ כ300 מנויים, בשנת 2025 מדד הצלחה גידול מנויים של %10 לפחותהגדלת כמות המנויים (ועדי בתים) באגודהתרבות הדיור

› מוקד

עירוני

עמוד 18

סעיף בתקציבעלות (אלש"ח)תאריך סיוםתאריך התחלהשותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעת
התחלה
מאיזה סעיף תקציבימה התקציב המוקצה ליעדתאריך יעד לסיום העבודה __/__/__תאריך יעד להתחלת עבודה __/__/__פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועל
שכר3,320,18531/12/202501/01/2025מח' שכר , גזברותתפעול שוטף תקין ללא ליקוייםמשהתשלום שכר עובדי מחלקת הספורטמשכורות ספורט ללא מרכיב
צפי תמיכות עירוניות : תמיכה ישירה 4,150,000 ₪ תמיכה עקיפה 1,358,000 ₪ סה"כ : 5,508,000 ₪ . העירייה העבירה לאגודות נכון ליום 28.7.25 כ- 4,157,602 ₪3,760,00031/012/202501/01/2025ועדת תמיכות עירוניתעידוד הציבור לספורט עממי ותחרותימיכה ז'נוחלוקת תקציבים לאגודות ספורט במסגרת ועדת תמיכות עירוניתתקצוב אגודות ספורט עירוניות
נערכים למרוץ הלילה של נהריה ביום 23.10.2025 מתקציב מתנ"ס ואירועים120,00031/12/202501/01/2025מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברותעידוד הציבור לפעילות ספורטיבית וחשיפת ענפי הספורט לקהילהמשהאירועי ספורט ,תחרויות ,ליגות וטורניריםפעולות ספורט
צביעת אולמות ספורט, הסדרת ליקויים בהתאם לדוח בטיחות בשיתוף אגף שפע600,00031/12/202501/01/2025מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברותתפעול שוטף תקין ללא ליקוייםמשהתחזוקה שוטפת ,בטיחות ,נגישות ,שמירה על שלמות ותקינות מתחם הכדורגל והוצאת רשיון עסקתפעול אולמות הספורט באופן אופטימלי
נערך סקר בטיחות ע"י מנהל בטיחות בספורט באולמות הנ"ל, לתיקון מפגעי הבטיחות. הוכן כתב כמויות לשיפוץ אולמות דרומי - צפוני -נופר ורמז בסך 3,275,429.63 ₪ ממתין לועדת כספים לאישור כתב הכמויות ולאישור תב"ר בטיחות טרם יציאה למכרז פומבי .200,00031/12/202501/01/2025מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברותהוצאת רשיון עסק תפעול שוטף ותקין ללא תקלותמשהתחזוקה שוטפת ,בטיחות ,נגישות ,שמירה על שלמות ותקינות מתחם הכדורגל והוצאת רשיון עסקתפעול 4 אולמות הספורט צפוני /דרומי /נופר/רמז ברישיון עסק שנתי
חומרים ועבודות במגרשי ספורט וכושר - תחזוקה שוטפת ( הוקמה גינת כושר חדשה )210,00031/12/202501/01/2025מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברותעידוד הציבור לפעילות ספורטיבית וחשיפת ענפי הספורט לקהילהמשהתחזוקה שוטפת, בטיחות, נגישות, שמירה על שלמות ותקינות מתקני הספורטתפעול מגרשי ספורט ומתחמי כושר ציבוריים
תחזוקה שנתית תיקון מפגעי בטיחות מומלץ מכרז לתחזוקה שנתית .200,00031/12/20251//1/2025מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברותעידוד הציבור לפעילות ספורטיבית וחשיפת ענפי הספורט לקהילהמשהתחזוקה שוטפת ,בטיחות ,נגישות ,שמירה על שלמות ותקינות משטחי הדשאתחזוקה שנתית למגרשי דשא סינטתי
מתחם כדורגל באחריות חכ"ל340,00031/12/202501/01/2025מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברותהוצאת רשיון עסק תפעול שוטף ותקין ללא תקלותמשהתחזוקה שוטפת ,בטיחות ,נגישות ,שמירה על שלמות ותקינות מתחם הכדורגל והוצאת רשיון עסקתפעול מתחם כדורגל חדש
הותקנו 36 חלונות עשן חדשים .150,00031/12/20501/01/2025מח' חשמל, תחזוקה, הנדסה, רישוי עסקים, רכש, גזברותהוצאת רשיון עסק תפעול שוטף ותקין ללא תקלותמשהתחזוקה שוטפת ,בטיחות ,נגישות ,שמירה על שלמות ותקינות מתחם הכדורגל והוצאת רשיון עסקתפעול היכל הספורט
נמצא בהכנת יועץ מצלמות באחריות מיקי אבגיל100,00031/09/202501/07/2025ספורט /גזברות /מוקד /דוברות חינוך , מחשבים ,תפעול שוטף תקין ללא ליקוייםמשהתכנון מערכת מצלמות לשליטה וכיסוי אופטימלי בהתאם לדרישות רישוי עסקים משטרת ישראלחידוש מערכת שליטה ובקרה בחדר אחראי היכל הספורט
ליגת אמהות מאמאנט חוזרת לפעילות לאחר המלחמה100,00031/12/202501/01/2025חינוך , מחשבים , רכש , גזברות , דוברותהכנת תכנית משחקים ,רישום אימהות באתר והפעלת צוות מאמניםמשההפעלת ליגת אימהות מאמאנטליגת אמהות מאמאנט
הוצאות חוגים : ריקודי עם בטיילת והתעמלות באולם ספורט רמז .120,00031/12/202501/01/2025דוברות רישוי עסקים ,מחשבים ,רכשמאמנים תפעול שוטף תקין ללא ליקוייםמשההפעלת חוגים במשך כל השנהחוגים : התעמלות,ריקודי עם ועוד

› ספורט

עמוד 19

מעבר לתאורת לדים במגרשי הספורט595,00031/12/202501/01/2025חשמלתפעול שוטף תקין ללא ליקוייםמשהרט הפעלת תאורה תקינה ויעילה› ספור חשמל במגרשי ספורט
מעבר לתאורת לדים בכל אולמות הספורט310,00031/12/202501/01/2025חשמלתפעול שוטף תקין ללא ליקוייםמשההפעלת תאורה תקינה ויעילהחשמל באולמות ספורט
גידול משמעותי בכמות הפארקים בנהריה, התוספו שצפים רבים משכונות החדשות כולל הצללות .בוצעו עבודות רבות במתקני משחקים וכן בוצע חידוש צבע בכל השצפים בנהריה.750,00031/12/202501/01/2025גזברות , שפע וחשמלתפעול שוטף תקין ללא ליקוייםמשהתחזוקה שוטפת של כ- 115 פארקים וגינות כושר בנהריהתחזוקת פארקים שנתית כולל פירוק והתקנת הצללות עונתית
בנהריה. תב"ר שצפים עבודות בטיחות בוצעו הצללות והותקנו הצללות חדשות בפארקים בעיר ובשכונות .120,00031/05/202501/10/2025גזברותתפעול שוטף תקין ללא ליקוייםמשהתחזוקה שוטפת שמירה על שלמות ההצללותתיקון והשלמת הצללולת בפארקים
פארק אתגרי - בוצעו תיקונים למתקנים והותקנו הצללות לאחר תיקונים . נדרש תכנית חדשה לשידרוג הפארק50,00031/12/202501/01/2025שפע , חשמל ,רכש ,דוברותתפעול שוטף תקין ללא ליקוייםמשהתחזוקה שוטפת, בטיחות, נגישות, שמירה על שלמות האולם.פארק אתגרי
תקציב שוטף50,00031/12/202501/01/2025שפע , חשמל ,רכש ,דוברותתפעול שוטף תקין ללא ליקוייםמשהתחזוקה שוטפת, בטיחות, נגישות, שמירה על שלמות הפארקפארק גיל לכל גיל
בוצע בפארקים: יוספטל ,פארק גיל, רגום, אשכול, חניתה ועוד. בוצע מתחמי כושר :צומת מעפילים ,אכזיב וגן זיכרון אוסישקין .500,00031/12/202515/02/2025משכ"ל - פרק 7 מכרז מס' מש 23/2023תפעול שוטף תקין ללא ליקוייםמשהשידרוג והחלפת משטחים בולמי הולם דשא סינטטי וגומי בפארקים ומתחמי כושרמשטחים מלכותיים דשא וגומי בולמי הולם בפארקים ומתקני כושר
תב"ר מפעל הפיס - החלפת מתקני כושר בטיילת הדרומית באמצעות אורבניקס - הסכם מסגרת משכ"ל - בוצע כולל הצללה בסך 468,230 ₪480,0003112/202501/01/2025משכ"ל - פרק 5 מכרז מס' מש 23/2023עידוד הציבור לפעילות גופניתמשהמתקני כושר בטיילת ובשכונות לרווחת התושביםמתקני כושר ופעילות גופנית
בוצעו 5 מגרשי קט רגל סנטטי, יפתחו לציבור950,00031/05/202501/01/2025ספורט /גזברות / דוברותעידוד הציבור לפעילות ספורטיבית וחשיפת ענפי הספורט לקהילהמשההחלפת דשא סינטטי במגרשי קטרגלשידרוג מגרשי קטרגל גלגיליות /אפרים שריר/ יפה נוף / טרומפלדור ורח' הזמיר 36 בנהריה הירוקה
עדין לא התקבלה בקשה לסקר ממפעל הפיס . במקביל מתבצעים עבודות התאמה לתקן בטיחות בכל אולמות הספורט בבי"הס היסודיים .40,00031/10/202501/08/2025ספורט /גזברות / דוברותתפעול שוטף ללא ליקוייםמשהביצוי סקר בטיחות ב- 11 מבנים של מפעל הפיססקר בטיחות ונגישות במבני פיס שנתי
לאתר תב"ר ומקורות תקציביים750,0003108/202501/07/2025ספורט/ גזברות דוברותשדרוג היכל הספורט לקבוצות בוגרים ונעור בכדורסלמשהביצוע החלפת פרקט לאחר 25 שניםהחלפת פרקט זירה ובחדר סטודיו בהיכל הספורט
לאתר תב"ר ומקורות תקציביים1,200,00031/12/202501/01/2025ספורט/ גזברות דוברותשדרוג מגרשי טניס לציבורמשהסלילת אספלט חדש צביעה וסימוניםשיפוץ מגרשי טניס שדה ברח' השקד, סולד וטרומפלדור
בוצע, הפארקים נפתחו לציבור ונכנסו לתחזוקה שוטפת1,300,00031/06/202501/01/2025ספורט/ הנדסה גזברות /דוברותחידוש גינות המשחקיםמשההחזרת המצב לקדמותוחידוש מתקני משחקים בטיילת המובל ובשכונת אכזיב
מתקציב שנתי, בוצע במסלול אתלטיקה מגרשי כדורסל בביה"ס רמז מאחורי אולם צפוני וויסבורג נמצא בהליך להצעות מחיר.60,00031/012/202501/01/2025ספורט/ גזברות דוברותחידוש מתקני ספורטמשהחידוש מתקני ספורטהחלפת לוחות סל כולל חישוקים וריפודים במגרשים משולבים מסלול אתלטיקה וביה"ס רמז
לאתר תב"ר ומקורות תקציביים ( אין אישור להתקדמות )1,650,00031/12/202501/01/2025ספורט/ גזברות דוברותשדורוג פארק גיל לכל גילמשהשדורוג פארק גיל לכל גיל והכשרתו בתו תקןהתקנת מתקני משחק וכושר בפארק גיל לכל גיל
לאתר תב"ר ומקורות תקציביים ( אין אישור להתקדמות )500,00031/12/202501/01/2025ספורט/ גזברות דוברותשדרוג פארק אתגרימשהשדורוג פארק אתגרי והכשרתו בתו תקןהתקנת מתקני משחק והחלפת משטח גומי בפארק אתגרי
בוצע שיריון תקציבי, בתיאום עם משכ"ל נערכים הכנת רשימת מוקדים לפירוקי הצללות חורף800,00031/06/202601/10/2025גזברותתפעול שוטף תקין ללא תקלותמשהתחזוקה שוטפת ושמירה על שלמות ההצללותעבודות פירוק, הרכבה ואספקת הצללות בפארקים חורף 2025 אביב 2026
19,325,185סה"כ בש"ח

› ספורט

עמוד 20

סעיף סה"כ תקציב ביצוע 2024 תקציב 2025 ביאור
מנהל כללי
הכנסות
החלפת שעוני מים יקטינו הפסדי מים %20 53,000,000 52,000,00מכירת מים
עליה של %10 בשנה הראשונה, 20 בשלישית443,300403,000היטל שטחים ציבוריים
עליה של %10 בשנה הראשונה, 20 בשלישית6,490,0005,900,000היטל כביש
תוכנית רב שנתית. משנה שלישית עליה של %20 בשנה0 19,800,000 18,000,00היטלי השבחה כולל חלף
תוכנית רב שנתית. משנה שלישית עליה של %20 בשנה5,139,6104,672,373אגרות בניה
עליה של %10 בשנה הראשונה, 20 בשלישית968,000880,000היטל ביוב
עליה של %10 בשנה הראשונה, 20 בשלישית1,320,0001,200,000היטל מים
עליה של %10 בשנה הראשונה, 20 בשלישית1,760,0001,600,000קרן תיעול
0 35,920,913 32,655,37סה"כ
הוצאות
אגף תשתיות מים וביוב - תב"רים תב"ר
מסעיף תב"ר קרן שיקום3,000,000-3,000,000התקנת מדי מים קר"מ -ארד דליה
קרנות עיריה5,000,0003,000,0005,000,000קרצוף ריבוד כבישים
קרנות עיריה1,000,000951,118עבודות ניקוז
הסכם הגג, ישן מול חדש, משרד הבינוי תבר 3041,500,000-2,826,709חיבור צרכן מקורות- איסי לה מולינו
הסכם הגג, ראש שטח, משרד הבינוי8,000,0003,373,67713,959,592תחנת שאיבה ראשית - מבנה 01
הסכם הגג, ראש שטח, משרד הבינוי תבר 29012,000,0000 2,857,1020,991,409קו סניקה שני
הסכם הגג, ראש שטח, משרד הבינוי , תבר 138700,00070,480800,000מיפוי וGIS
קרנות עיריהתב"ר 361700,000700,000קו מים ממשלתי
קרנות עיריהתב"ר 361500,000500,000קו מים שכ' אוסישקין
וולפסון - הרצלתב"ר 361400,000400,000קו מים געתון צפון
קרנות עיריהתב"ר 361600,000-600,000קו מאסף הרצל - תכנון
קרנות עיריהתב"ר 361900,000900,000קו ביוב - ביאליק
קרנות עיריהתב"ר 361700,000700,000קו ביוב - אחד העם
קרנות עיריהתב"ר 3611,044,5001,044,500החלפת קו ביוב- רח' סולד
הסכם הגג, ראש שטח, משרד הבינויתב"ר 361650,000650,000החלפת קו ביוב- ויצמן /חניתה
36,694,50010,252,37552,072,210סה"כ
אגף תכנון עיר - תב"רים
קרנות עיריה1,000,000600,0001,000,000תכנון מפורט כללי - קידום תוכניות מפורטות נקודתיות ביוזמת העירייה
קרנות עיריה5,000,000-5,000,000תכנון מפורט יזמי - גיבוש 6 מתחמי התחדשות במסלול יזמים
השתלמות בנושא קיימות לעובדי מחלקת הנדסה30,000-30,000קידום נושא הקיימות בתכנון ורישוי
השבחת ועדה מקומית ומעבר ל"ועדה מיוחדת" 50,000 50,000 עצמאות הועדה תשחרר חסמים
סה"כ 6,080,000 600,000 6,080,000
אגף מבני ציבור ומרחבים ציבוריים - תב"רים
ביה"ס פרס, ביה"ס רמון, מרכז שחייהתב"ר 3611,000,0001,000,000תכנון - קדם מימון
מרכז שיט, ימיה, מרכז קהילתי נבון, מרכז מסחר טיילת30,000,0000 3,500,0035,000,000הקמת מבני ציבור
ביה"ס עגול, מרכז קהילתי שרון0 35,000,000 25,000,0070,000,000הקמת מבני ציבור חכ"ל
אופרה צפון, עיריה, יום לקשיש0 8,000,0010,000,0008,000,000שיפוץ מבני ציבור
המסילה, שז"ר, כיכרות שצ"פים10,000,0000 5,000,0015,000,000הקמת מרחבים ציבוריים
תשתיות שלב א' חלק מערבי15,000,0000 2,500,00300,000,000תשתיות משולש בן עמי
מימון משרד התיירות, פיקוד העורף, נגב גליל15,000,000-20,000,000טיילת צפונית אכזיב
הסכם הגג, ישן מול חדש, משרד הבינוי8,000,00010,000,000געתון מערב
0 122,000,0000 46,000,0459,000,000סה"כ
מחלקת פיקוח
קרנות עיריה500,000162,319500,000ביצוע צווי הריסה
500,000162,319500,000סה"כ
סה"כ ביצוע 2025 517,652,210 57,014,694 165,274,500

› הנדסה

מנהל הנדסה יוביל את קטר הצמיחה הכלכלית העירונית בשנים הקרובות

עמוד 21

הסבריתרה ליום 15.7.25שיריוןביצוע עד 21.7.25יתרת תקציב תקציב 2025ביצוע + שריוןשם כרטיס תקציב 2024מס' כרטיס
וועדת בניין עיר ואירוח ישיבות מהנדס העיר5001,000-1,171 0 1,50829אירוח ו.ב.ע 2,0001732000511
צילומי אוויר שלא היו במלחמה, מכרז חדש של מודדים עלה המחיר398,842874,917241 ,44636,275 000 ,1,7201,613,725עבודות קבלניות 1,650,0001732000750
סעיף של הגבייה398,5014,13069 87,3211,634 0 490,00338,366עבודות קבלניות ה.השבחה 550,0001732000751
עלה הביטוח1,4580150,79211,625 152,250133,375בטוח מקצועי מהנדסים 145,0001733100440
10,780022010,000 11,0000דמי חבר לשכת מהנדסים 10,0001733100523
אוטוקאד- תוכנת שרטוט , ניהול וועדה, תוכנה של המפקחים10,674128,53644,161-49,201 183,371163,051מכון ואוטומציה טכנית בניי 113,8501733100570
24,37464,30389,323108,069 178,00071,931כלים מכשירים וציוד 180,0001733100740
2,650,850 2,321,277 329,573 2,736,121
ביוב
145,13912,30132,56072,917 190,000107,083חומרים אח' ביוב 180,0001972000720
ביובית44,8391,141,137824,0246,209 2,010,0001,993,791אחזקת ביוב עירוני עבודות 2,000,0001972000750
ייעוץ ובקרה איכות המים146,7732442,98393,573 150,000106,427יעוץ הנדסי 200,0001972000751
-66,763077,26352 10,5009,948מים מכון ביוב 10,0001972000752
481,633038,367172,106 520,000367,894חשמל מכוני ביוב 540,0001972000771
344,857 2,880,5002,585,1432,930,000
מים
94,50519,07796,4185,992 210,000194,008חמרים 200,0001913000721
22,164015,83630,200 38,0009,800חשמל 40,0001913000731
החלפת מדי מים בסיס. השאר מתב"רים כגון קרן שיקום527,03337,064225,9034,152 790,000815,848רכישת מדי מים 820,0001913000742
קריאות מדי מים , ייעוץ ותעול מרחוק351,8911,091,686858,76756,080 2,302,3442,143,920עב.קב. רשת מים 2,200,0001913000750
16,245,037013,754,9633 2,252,24 30,000,00023,747,757קנית מים ממקורות 26,000,0001913000772
איפיון מים בדיקות וכיולים68,2064,2485,54649,128 78,00030,873יעוץ הנדסי 80,0001913000780
29,340,000 26,942,205 2,397,795 33,418,344
סה"כ הנדסה 34,920,850 31,848,626 3,072,224 39,034,965

› הנדסה

עמוד 22

חסמיםניצול תקציבי %תיאורסטטוססעיף בתקציבעלות (אלש"ח)תאריך סיוםתאריך התחלהשותפים לעשייהמדד הצלחהמנהל אחראיפעילות מבוצעתיעד
בבל ווא צצ עעב ב ח צו ע מל לק אותי ומאיזה סעיף תקציבימה התקציב המוקצה ליעדתאריך יעד לסיום העבודה __/__/__תאריך יעד להתחלת עבודה __/__/__פרט מי השותפים לעשייה (וודא שזה אצלם בתוכנית)פרט מדד המבטא ערך לעיר, לתושב או ליחידות העירייה, עם השגת היעדבעל תפקיד ניהולי אשר אחראי לעמידה במדד ההצלחההפעילות אשר מבוצעת בפועלפרט את היעד שלך בתוכנית העבודה
%43נספח פירוט סעיפים1,006,00023\12\3123\01\01מרכז קשר, יחידה לטיפול משפחתי, יחידה לטיפול באלימות. מועדוניות,] עו"ס משפחה. עוצמה ונושמים לרווחהראש צוותטיפול פרט ומשפחה
%43 המרכז פועל באיוש מלא לא אויישו כל התקנים הנדרשים.23\12\3123\01\01עו"ס משפחות,מתן מענה פרטני ל46 משפחות ומענה קהילתי לפחות ל200 אנשיםראש צוותמתן מענה פרטני ל50 משפחות מענה קהילתי ל מעל 200 תושבים, קידום תעסוקה, פעילות פנאי סדנאות , הדרכה יישוביתעבודה סוציאלית מודעת עוני עוצמה ונושמים לרווחה
מתן מענה ל55 משפחות, רשימת המתנה של 7 תיאום הורי- משפחה אחת עדיין יש רשימות %39 המתנה טיפול ב52 מטופלים- ירידה לעומתי ינואר 22 התארגנות (75 מטופלים) כיוון עובדת אחת סייימה ו3 סטוד סיימו עבודה %65 למבנה חדשנספח פירוט סעיפים470,00023\12\3123\01\01מתן מענה ל29 משפחות בטיפול משפחתי (גידול של %)25 ומתן מענה לתאום הורי 6 משפחות. השמות חדשות. מתן מענה לכל המשפחות הפונות מעבר למספר ההשמות. הקטנת רשימות ההמתנהמנהלת היחידההפעלת והרחבת היח' לטיפול המשפחתי , מתן מענה לכלל התושבים. אובדן ושכול ותאום הוריטיפול משפחתי
1842402750215,00023\12\3123\01\01מתן מענה ל23 משפחות , השמות של משרד הרווחה., הרחבת השירות והקטנת רשימות ההמתנהמנהלת התחנהתחנה לטיפול באלימות, מענה פרטני מענה קבוצתי, תחילת בנייית מענים קהילתייםטיפול באלימות במשפחה
עלייה במספר הנשים המושמות- לאור קליטת עלייה %27קור ה1842200840475,18423\12\3123\01\01סידור במקלטים לנשים מוכות
23\12\3123\01\01ויצו, נעמ"תשיפור שיתופי הפעולה עם עמותות בתחום. יציאה ממעגל האלימות.ליווי נשים בקהילה
התוכנית משפחה ראשונה נקלטה בסוף אפריל ומאז- מתן הופסקה לאור מענה ל19 פרטים, גיוס מטפלת צוות נוספת %50 חוסר במקום ומדריכה מותאם1843503840309,60023\12\3123\01\01מתן מענה ל20 פרטים.נתיבים להוריתמתן מענה לילדים בסיכון
עלייה משמעותית במספר דווחים על ילדים ונוער בסיכון. %38נספח פירוט סעיפים8,695,00023\12\3123\01\01מנהל חינוךלהגדיל את מספר הפניות וההפניות, פיתוח מענים על פי הצורךראש צוותמערך עו"ס משפחהאיתור ווטיפול משפחות וילדים בסיכון
%38 הערכות לפתיחת שלוחה קואליציה לטראומה של מרכז חוסן23\12\3123\01\01בטחוןסיום כל ההכשרות לכלל עובדי האגף(הקואליציה לטראומה)מנהלת אגףהכשרות לכלל צוות האגף בתחום חרום וטראומההערכות לחרום
חלוקה לצוותים לפי רובעים החל מספטמבר, הכשרות - מבנה ארגוני, בניית נהלי עבודה. מתקיים על הזמן184100075729,00023\12\3123\01\01עלייה של %90 בכמות העובדים המשתלמיםמנהלת האגףהכשרות עובדיםהתמקצעות ושימור עובדים
23\12\3123\01\01חינוך, מוקד, מחלקה לביטחון קהילהתי,קהילה,הכשרת שומרי סף, ובניית מערך עירונימנהלת האגףהתוכנית הלאומית למניעת לאובדנותהקטנת מקרי אובדנות
עובדות שנכנסו לעבודה- ענת גלבוע ויפית 2 לבני מתן מענה ל%98 מהחלטות בית %0 המשפט23\12\3123\01\01מתן מענה ל %90 מפניות בית המשפט לאור הגידול המשמעותי בפניות. גיוס והכשרת עובדים נוספים.מנהלת האגףכתיבת תסקירים לבקשת בית המשפט.מתן והרחבת המענה לבתי המשפט לחוק הנוער ולמשפחה
עבר למיקור חוץ - העמותה למען הקשיש23\12\3123\01\01בכל מועדונית 15 ילדים. גיוס עו"ס למסגרות , סידור פעוט באמצעות הרשות כיום כ 100ראש צוותהפעלות 2 מועדוניות, חוק פעוטות בסיכון - שילוב פעוטות במעונות יוםפעוטות וילדים בסיכון
23\12\3123\01\01מנהלת אגף ראשי צוותיםסידור במסגרות חוץ, פנימיות , אומנה וחרוםמתן פתרון למקרי קצה
נספח פירוט סעיפים12,010,94823\12\3123\01\01עו"ס אזרח ותיק, מרכז יום, מועדוני יום, מופ"ת, קהילה תומכתראש צוותאזרח וותיק
23\12\3123\01\01קהילה תומכת, מועדוני יום, עו"ס קשישיםקבלת משוב חיובי של התושבים על הפעילות' הגדלת מספר האזרחים הוותיקים הנהנים מהשרות.ראש צוותהפגת בדידות: .1 חוגים, טיולים(למספר ימים ) .2 פעילות תרבותית (הצגותמופעים) .3 מתן מענה למרותקי בית. .4 ליווי מקצועי לבני משפחה מטפלים.ניצולי שואה
**23\12\3123\01\01קהילה תומכת , עו"ס אזרח ותיקמתן מענה מיטבי לכ- 600 בתי אב, קיימות 5 קהילות. הגדלת מספר הנהנים מהשירותראש צוותמתן מעטפת הכוללת: שירות רפאוי, חברתי וקהילתי., אב בית, עובדת סוציאלית.קהילות תומכות
23\12\3123\01\01עמותה למען הקשיש, עו"ס אזרח ותיקמתן מענה ל35 קשישים, קיימת רשימת המתנה בדיקת אפשרות לפתיחת מועדון נוסףראש צוותמועדון לאזרחים ותיקים -עצמאיים בלבד. כולל פעילות והזנה, על פי ההשמות . סיירת תיקונים, חוגים למינהם, פעילות תרבותית מגווונת.מועדון מופ"ת
**23\12\3123\01\01עו"ס אזרח ותיק,שיפור אכות החיים כ- 1000 קשישיםראש צוותסיוע חומרי לקשישים וערירים על פי שיקול דעתזקנה מטבית
23\12\3123\01\01מתנ":ס האגף לשירותים חברתייםשמירה על איכות השרות והגדלת מספר הנהנים.ראש צוות9 מסגרות יומיות, מספקות מענה חברתי והעשרה תרבותיתמועדוני יום
23\12\3123\01\01מט"ב, האגף לשירותים חברתייםהגדלת מספר הנהנים. שיפור המענה הקיים והרחבתו לטובת תשושי נפש.ראש צוותמתן מענה לאזרחים ותיקים, עצמאיים סיעודיים ותשושי נפש, 5 ימים בשבוע. כולל הזנה, שירות רפואי, עו"ס, תעסוקה, השגחה וטיפול אישימרכז יום
**23\12\3123\01\01אחזקה במעונות אזרח ותיקאחזקה במעונות אזרח ותיק

› רווחה

עמוד 23

נספח פירוט סעיפים23\12\3123\01\01
הגשת קול קורא הצטיידות 70,000 ₪13,920,31623\12\3123\01\01מרש"ל, מרכז למשפחה, עו"ס מוגבלויות, קהילה תומכת נכיםראש צוות
*23\12\3123\01\01מגזר שלישישיפור ושימור איכות החיים ושיקום כל אחד על פי צרכיו.מרש"ל - מענה לעוורים
בת שרות לאומי מענה ל3 קולות קוראים- שיפוץ, הצטיידות, טיול. הרחבת קהל הנהנים- שיתופי פעולה עם בתי הצטרפה ללא ספר ועמותות. עלות23\12\3123\01\01מגזר שלישי, מתנ"סמרכז משליים למשפחה
פתיחת מעון יום שיקומי חדש %52 יפתח בספטמבר23\12\3123\01\01מעונות יום שיקומיים
23\12\3123\01\01מסגרות שיקום - מרכזי יום
23\12\3123\01\01מסגרות שיקום - הוסטלים
לא זכינו במכרז - מרכז יום שיקומי - בעיה של יש לבחון את מקום המרכז הלוגסטי23\12\3123\01\01שיקום בקהילה
23\12\3123\01\01הסעות למסגרות
23\12\3123\01\01הסעות אוטיסטים
חוסר באיוש לא זכינו במכרז בקול קורא עו"ס קהילה חיבור בין גורמים שונים ברשות, חיבור והתהוות יותר פרסום קבוצות מתנדבים. ברשות ישנה פעילות קבועה של גלגליל פעם בשבוע, יש יותר פרסום פרסום במדיות השונות וגידול בכמות הפניות. ברשות23\12\3123\01\01מתנ"ס, חינוך, מרכז צעירים,מיפוי החברה האזרחית בעיר פיתוח חוסן ותחושת שייכות, הגדלת מספר מתנדביםראש צוותקהילה מטיבה,קהילה +התנדבות
23\12\3123\01\01עו"ס קהילה
23\12\3123\01\01רכז התנדבותפיתוח מערך מתנדבים
23\12\3123\01\01ביטוח לאומי, מסגרות לצרכים מיוחדים , קשישים , מתנ"סרכז התנדבותגלגליל - מרכז למיצוי זכויות
23\12\3123\01\01שלם
משרד הרווחה %105 לקח את לא נפתח מרכז טיפולי לנוער במצוקה התקציב משרות משרת עו"ס התמכרויות נוער לא מאוישת מפורסמות תכנית חדשה ממוקדת ממוקדת חיילים תפתח המשרה לא בספטמבר מאויישת ניתן מענה, הוגשה בקשה לפיקוח לקבלת תקציב עבור עוס דרי רחוב משרה מפורסמתנספח פירוט סעיפים1,314,00023\12\3123\01\01בית חם לנער בית חם לנערה, עו"ס משפחהנערים: הגדלת ופיתוח המענים הקיימים, פתיחת מסגרת מט"ל לנוער בסיכון ומצוקה (עו"ס + מדריך)ראש צוותאיתור טיפול בילדי בסיכון, בית חם לנערה, בית אורי לנערנערים ונערות
23\12\3123\01\01נערות: שימור ושיפור המצב הקיים
23\12\3123\01\01הפחתת מספר המכורים ומתן מענה וליווירכז היחידה לטיפול בהתמכרויותיחידה לטיפול בהתמכרויות מבוגרים ונוערהתמכרויות
23\12\3123\01\01בית חם לנער, בית חם לנערה, מרכז צעירים, עו"ס משפחהמתן ליווי וקידום אישי, פתיחת תוכנית חדשה ממוקדת תעסוקה(עו"ס 100\%)יחידה לטיפול ושיקום צעירים וצעירות במצבי סיכוןית"ד
23\12\3123\01\01עו"ס משפחהמתן מענה דיור וטיפול לדרי רחובדרי רחוב
%591841012750450,000.023\12\3123\01\01קב"טחליפת מיגון לאגף ומאבטחים ליחידות החוץ, כולל רכב סיורמיגון
סעיף רשותי - ממוש מסעיפי משרד%7נספח פירוט סעיפים84,540.023\12\3123\01\01עוליםעולים

› רווחה

חזרה לרשימת המסמכים של nahariya

עודכן: 2026-09-21.