תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית ðהריה - הצעת תקציב לשðת 2025

ðתוðים באלפי ₪

הצעת

תקציב ביצוע

תקציב

2024 2023

2025

הכðסות

ארðוðה כללית 228,509 210,438 197,546

מכירת מים 56,500 53,950 52,223

עצמיות חיðוך 10,001 10,733 7,635

עצמיות רווחה 2,591 2,054 2,148

עצמיות אחרות 72,195 52,484 36,482

סה"כ עצמיות 369,796 329,659 296,034

תקבולים משרד החיðוך 121,117 115,319 103,719

תקבולים משרד הרווחה 60,121 55,831 53,152

תקבולים ממשלתיים אחרים 4,561 4,321 4,724

מעðק כללי לאיזון 38,107 39,111 37,910

מעðקים מיוחדים 7,149 8,056 16,571

סה"כ תקבולי הממשלה 231,055 222,638 216,076

תקבולים אחרים 3,734 1,600 1,823

הðחות ארðוðה 57,490 53,890 53,667

מעðק לכיסוי גירעון מצטבר 1,525

הכðסות חד"פ ושðים קודמות 1,000 8,165

הכðסה מותðת 12,500

סה"כ הכðסות כולל מותðה 674,576 608,787 577,290

הוצאות

שכר כללי 112,460 104,055 96,822

פעולות כלליות 169,465 154,936 149,831

רכישת מים 30,000 26,000 29,356

סה"כ כלליות 311,924 284,991 276,009

שכר חיðוך 91,314 81,609 72,956

פעולות חיðוך 94,782 90,901 76,225

סה"כ חיðוך 186,096 172,510 149,181

שכר רווחה 14,499 14,158 12,851

פעולות רווחה 69,153 62,921 61,306

סה"כ רווחה 83,652 77,079 74,157

פרעון מלוות מים וביוב 9 54 98

פרעון מלוות אחרות 17,483 16,440 14,572

סה"כ פרעון מלוות 17,492 16,494 14,670

הוצאות מימון 5,913 4,563 7,081

הוצאות חד"פ ושðים קודמות 409 150 516

העברות לכיסוי גרעון מצטבר 1,525

הðחות ארðוðה 56,590 53,000 53,283

הוצאה מותðת 12,500 235

סה"כ הוצאות כולל מותðה 674,576 608,787 576,657

עודף )גרעון( - - 633

6