GoInfo ← תקציבי הרשויות ← נהריה ← תקציב 2024 לפי אגפים תקציבי הרשויות · נהריה בפיתוח
נהריה: התקציב הרגיל 2024 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2024 ברירת המחדל: 2024, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2024 סה"כ הוצאות 607,494,065 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (607,494,065) 23 אגפים · 644 סעיפים · מתוך 2024-proposal-1.xlsx תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בגיליון 2026; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
46 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 13,935,582 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ חינוךאגף 28.1% מסך ההוצאות ₪170.6 מ׳ ₪163.2 מ׳ · 96% ▤ 812000 שכר_עוזרות גננותמחלקה · 11 סעיפים 6.6% מסך ההוצאות ₪40.3 מ׳ ₪40.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812000/110 שכר_עוזרות גננות 21,256,332 22,234,470 812000/810 משכורת גננות 16,500,000 15,688,987 812000/431 מאור כח חימום מים 940,000 978,127 812000/720 חומרים גנ"י 325,000 323,118 812000/783 חומרים ג"י בגין תקבולים 320,000 354,845 812000/433 חומרי נקוי גנ"י 260,000 236,389 812000/422 אחזקת גנ"י 250,000 239,054 812000/540 טלפון גני ילדים 240,000 153,436 812000/782 פעילות והעשרה תרבותית 90,000 89,399 812000/781 הוצאות אחרות 55,000 37,221 812000/570 חינוך קדם יסודי מיכון ועי 20,000 15,946
▤ 813300 משכורות סייעות רפואיותמחלקה · 6 סעיפים 3.7% מסך ההוצאות ₪22.3 מ׳ ₪17.7 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813300/710 הסעות חנ"מ 15,000,000 10,087,403 813300/110 משכורות סייעות רפואיות 5,252,732 5,740,831 813300/760 הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א) 1,200,000 1,099,689 813300/720 קייטנות חינוך מיוחד 540,000 603,481 813300/782 הוצ' אילנות 170,000 70,443 813300/783 הוצאות רונה רמון 170,000 116,263
▤ 813320 משכורות סייעות כיתיתיות תגבורמחלקה · 4 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪14.7 מ׳ ₪16.4 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813320/110 משכורות סייעות כיתיתיות תגבור 12,986,990 14,450,764 813320/750 סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק 1,300,000 1,790,953 813320/934 שרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק 240,000 אין נתון ביצוע 813320/921 ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך 204,000 116,937
▤ 813000 שכר_בי'ס_מזכירותמחלקה · 6 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪12.4 מ׳ ₪10.0 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813000/924 גפן סל מוסדי 8,062,263 5,750,155 813000/110 שכר_בי'ס_מזכירות 2,694,063 2,732,532 813000/811 גפן סל מוסדי יסודי- השתתפות הרשות 907,257 916,717 813000/785 תוכנית לאומית לילדים ונוער360 640,906 505,072 813000/927 מסיבות כיתתיות מ.החינוך 66,000 83,072 813000/721 חומרים שכפול וכ"ו הוצאות 50,000 22,382
▤ 813310 משכורות סייעות צמודותמחלקה · 3 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪12.3 מ׳ ₪16.6 מ׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813310/110 משכורות סייעות צמודות 12,199,633 16,451,595 813310/430 מאור כח חימום מים 100,000 61,195 813310/782 הוצאות בי"ס גליל 50,000 38,343
▤ 817800 שכר ליווי הסעותמחלקה · 2 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪9.9 מ׳ ₪8.5 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817800/710 הסעות ילדים 5,000,000 2,845,568 817800/110 שכר ליווי הסעות 4,902,369 5,610,203
▤ 813200 שכר נקיון בי"סמחלקה · 6 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪8.5 מ׳ ₪7.8 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813200/434 ניקיון בי"ס 4,200,000 3,802,775 813200/110 שכר נקיון בי"ס 1,829,858 1,562,015 813200/870 ניהול עצמי בתי ספר 1,800,000 1,874,647 813200/422 אחזקת בתי ספר 315,000 254,348 813200/720 חומרים בתי ספר 270,000 248,521 813200/780 הוצ' מתי"א 65,000 39,760
▤ 813500 הוצאות צהרוניםמחלקה · 3 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ ₪6.4 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813500/760 הזנה צהרונים 4,400,000 3,419,961 813500/750 הוצאות צהרונים 2,450,000 2,884,069 813500/761 אחזקת צהרונים 135,000 92,748
▤ 811000 משכורות_חינוך מנהלמחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811000/110 משכורות_חינוך מנהל 2,985,657 3,027,711 811000/410 שכ"ד חיילי פרק משימה 265,000 242,321 811000/920 גפן- הוצאות סל רשותי 169,911 260,131 811000/560 הוצאות משרדיות מחלקת חינוך 7,000 6,479 811000/720 דמי חבר 1,500 1,400
▤ 817300 שכר שפ"ימחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817300/110 שכר שפ"י 3,235,604 3,112,261 817300/680 שרות פסיכולוגי חינוכי ריב 180,000 102,842 817300/720 שירות פסיכולוגי חומרים 5,000 10,672
▤ 811100 עבודות בטיחות ותיקון ליקוייםמחלקה · 13 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811100/781 סל תרבות ופעילות העשרה 900,000 610,747 811100/440 ביטוח כללי וצד ג' חנוך 590,580 1,476,235 811100/750 פעולות חינוך 350,000 316,077 811100/754 תחזוקת מזגנים ומעליות 325,000 328,989 811100/922 שיפוצי קיץ - גפן רשותי 276,344 284,319 811100/920 סל תלמיד לעולה 250,000 113,510 811100/540 טל בי"ס 170,000 217,350 811100/432 מים מוסדות חינוך 150,000 175,782 811100/422 עבודות בטיחות ותיקון ליקויים 135,000 122,876 811100/752 פעולות חינוך- מותנה 100,000 99,999 811100/751 מחשב לכל ילד 80,000 אין נתון ביצוע 811100/511 דמי שתייה בתי"ס 30,000 37,754 811100/930 רכישת ציוד חינוך 30,000 28,356
▤ 813210 שכר אחראי משק בי"סמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813210/110 שכר אחראי משק בי"ס 1,896,270 1,983,365 813210/814 ביה"ס רמז - גפן מוסדי 20,000 29,415
▤ 813110 מאור כח חימוםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813110/782 אגרת ילדי חוץ 1,700,000 1,942,923 813110/431 מאור כח חימום 80,000 34,915
▤ 819999 הוצאה מותנה - חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪986 א׳ · 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 819999/999 הוצאות יוזמות פדגוגיות 1,500,000 901,169 819999/997 הוצאה מותנה - חינוך 200,000 84,880
▤ 814000 השתתפות בביה"ס מקיפיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 814000/810 השתתפות בביה"ס מקיפים 950,000 500,000 814000/811 גפן סל מוסדי חטיבות- השתתפות הרשות 677,008 713,696
▤ 817910 שכר קידום נוערמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817910/110 שכר קידום נוער 1,509,464 1,538,839 817910/780 קידום נוער הוצאות 110,000 79,860
▤ 813700 בי"ס ח.גדול פעולות וניהול מתנסמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813700/780 בי"ס ח.גדול פעולות וניהול מתנס 1,000,000 1,021,647 813700/790 בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה 100,000 5,550
▤ 817600 שכר רווחה חינוכיתמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪787 א׳ ₪340 א׳ · 43% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817600/780 פרוייקט רווחה חינוכית 500,000 129,116 817600/782 פעילות מרכז לגיל הרך 130,000 73,319 817600/781 פר"ח רווחה חינוכית 105,000 89,500 817600/110 שכר רווחה חינוכית 51,750 47,711
▤ 813400 שכר מגשרים חינוכייםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪525 א׳ ₪489 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813400/110 שכר מגשרים חינוכיים 458,366 428,325 813400/920 מניעת נשירה- חונכות 67,000 60,795
▤ 811120 יחידת הנוער גפןמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪492 א׳ ₪300 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811120/920 חינוך תרבות תורני 250,000 49,422 811120/810 יחידת הנוער גפן 241,995 251,031
▤ 817620 שכר מועדונית מש רווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪338 א׳ ₪383 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817620/110 שכר מועדונית מש רווחה 251,919 273,849 817620/780 מועדונית משפחתית 86,000 109,541
▤ 817200 שכר מת"ימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪181 א׳ ₪196 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817200/110 שכר מת"י 179,036 193,969 817200/720 טלפון מרכז הדרכה 2,000 1,744
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817100/755 שמירה במוסדות חינוך 6,120,000 5,989,600 812800/110 שכר קיטנה גנ"י 3,362,088 1,908,859 812210/110 שכר מחליפות לעוזרות גננות 1,809,443 1,979,748 812200/810 הזנה-ארוחה יומית יוח"א 1,750,000 1,618,881 811110/810 קרן קרב - חיוב חנוך 1,282,500 989,458 814200/110 שכר מקיף א' 861,746 754,040 817000/110 שכר קב"ט 742,355 767,961 813001/110 משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע 700,142 561,375 813800/750 קייטנת חגי ביס(פסח תשרי וחנוכה 650,000 810,418 815000/840 מלגות 650,000 604,134 817700/110 שכר קב"ס 648,753 570,224 817500/780 בטוח תלמידים 585,000 743,269 814100/110 שכר חט"ב 314,738 266,566 813201/110 שכר נקיון בי"ס מחליפות 242,160 214,526 812500/750 צהרונים גני"י- תמ"ת 210,000 אין נתון ביצוע 812400/750 הוצאות מעונות יום 194,000 175,683 811999/999 קרן רש"י - השתתפות עירייה 160,000 64,789 817900/780 בטיחות בדרכים משרד התחבורה 120,000 56,032 815523/110 שכר סייעות מקיף 103,793 16,198 813221/780 מרכז ימי 85,000 68,809 811700/750 עב' ליקויי בטיחות 80,000 64,899 813204/814 ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי 40,000 69,877 813203/814 ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי 20,216 26,165 813209/814 ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי 20,108 60,077 813208/814 ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי 19,972 24,424 813013/110 שכר גפן אוסישקין 14,823 22,256 813205/814 ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי 10,000 8,000 815511/780 הוצאות מקיף 8,000 21,720 813011/110 שכר גפן רמב"ם 7,875 אין נתון ביצוע 813012/110 שכר גפן כצנלסון 6,968 אין נתון ביצוע
▤ הנחות ואחראגף 15.4% מסך ההוצאות ₪93.4 מ׳ ₪87.1 מ׳ · 93% ▤ 995000 הנחות רווחה נזקקיםמחלקה · 2 סעיפים 8.7% מסך ההוצאות ₪53.0 מ׳ ₪56.7 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 995000/981 הנחות זכאים ע"פ חוק 52,200,000 55,978,831 995000/980 הנחות רווחה נזקקים 800,000 730,809
▤ 991000 פנסיה תשלומיםמחלקה · 2 סעיפים 4.9% מסך ההוצאות ₪29.7 מ׳ ₪30.3 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 991000/310 פנסיה תשלומים 28,690,096 27,977,826 991000/320 הוצאות פיצויים (ג.חשבון) 1,000,000 2,298,562
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 990000/810 הוצאה מותנת 10,583,439 אין נתון ביצוע 994000/980 הוצאות שנים קודמות 150,000 80,196
▤ רווחהאגף 12.7% מסך ההוצאות ₪76.9 מ׳ ₪71.1 מ׳ · 92% ▤ 841000 משכורת_רווחהמחלקה · 11 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪11.9 מ׳ ₪3.2 מ׳ ◂ 27% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 841000/110 משכורת_רווחה 11,627,354 3,097,333 841000/785 פעולות רווחה לציבור קשישים 100,000 99,849 841000/560 ציוד משרדי רווחה 40,000 23,936 841000/755 עבודות קבלניות כא 30,000 10,530 841000/757 ייעוץ ארגוני אגף 29,000 אין נתון ביצוע 841000/570 מחשוב ועבוד נתונים 23,000 1,659 841000/840 מינהל הרווחה 20,000 1,929 841000/750 שיפוץ מחלקת רווחה 10,000 2,574 841000/512 רווחה אשל ונסיעות 5,000 אין נתון ביצוע 841000/540 טלפון רווחה ב"ל 5,000 6,775 841000/511 כיבוד מחלקת רווחה 3,000 264
▤ 846701 שכר מלוות שיקוםמחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪4.7 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846701/840 מ.יום שיקומי 3,100,000 4,242,508 846701/110 שכר מלוות שיקום 442,458 422,529 846701/841 חלופה למעון יום שיקומי 400,000 אין נתון ביצוע
▤ 844410 שכר מועדון קשישיםמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪876 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 844410/870 הפעלת מועדוני גמלאים 737,448 737,448 844410/750 הפגות א.ותיק וניצולי שואה 179,000 60,963 844410/110 שכר מועדון קשישים 90,754 58,780 844410/430 חשמל מועדון לקשישים 5,000 17,932 844410/586 מ.קשישים רמז 1,000 523 844410/585 מ.קשיש גולומב 500 440
▤ 846300 שכר שרות צבורי לעוורמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪901 א׳ ₪913 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846300/110 שכר שרות צבורי לעוור 661,209 654,950 846300/840 הדרכת עיוור ובני ביתו 170,000 203,050 846300/780 מרשל הוצאות 51,000 49,534 846300/720 מרש"ל חומרים 8,000 2,443 846300/432 מים מרשל 7,500 1,481 846300/540 טלפון מרש"ל 3,000 1,582
▤ 847602 בית חם מטל שכרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪858 א׳ ₪771 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847602/110 בית חם מטל שכר 808,661 771,240 847602/840 בית חם מטל לנער 49,000 אין נתון ביצוע
▤ 843503 טיפול בילד בקהילה פעולותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪765 א׳ ₪837 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 843503/840 טיפול בילד בקהילה 550,000 772,698 843503/751 נתיבים להורות פעולות 125,000 אין נתון ביצוע 843503/750 טיפול בילד בקהילה פעולות 90,000 63,923
▤ 846707 שכר מרכז משליםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪475 א׳ ₪439 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846707/110 שכר מרכז משלים 391,263 396,010 846707/840 תוכניות תמיכה בקהילה 81,000 42,889 846707/751 תוכנית תמיכה- גבית צד ג 3,000 אין נתון ביצוע
▤ 847200 שכר בית חםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪350 א׳ ₪328 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847200/840 בתים חמים לנערות 264,000 244,512 847200/110 שכר בית חם 85,802 83,864
▤ 847103 יתד תוכניות לצעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪110 א׳ ₪176 א׳ · 160% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847103/840 יתד תוכניות לצעירים 100,000 169,633 847103/841 יתד סל גמיש 10,000 5,944
▤ 845440 ארוחות מצוננות לקשישיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ ₪4 א׳ · 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 845440/780 מפעל מוגן מעש הוצאות 5,000 546 845440/680 ארוחות מצוננות לקשישים 4,000 3,811
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 845102/840 סידור במעונות - מש"ה 12,400,000 13,402,457 844301/840 אחזקה במעונות-א.ותיק 9,100,000 9,329,245 846501/840 אחזקת נכים בפנימיות 6,700,000 7,420,136 845101/840 החזקת אוטיסטים במסגרת 3,550,000 4,833,702 843802/840 אחזקת ילדים בפנימיות 3,070,000 3,707,287 843901/840 ילדים במעונות יום 2,200,000 2,192,282 845202/840 מ.יום טיפולי - מש"ה 1,931,000 2,065,547 845109/840 הפעלת מעונות ממשלתיים 1,836,000 1,934,320 844401/841 הזדקנות מיטבית בקהילה 1,250,000 829,240 846706/840 מרכזי יום לנכים קשים 984,000 1,341,087 845301/840 הסעות למ.יום - מש"ה 830,000 603,231 846702/840 הסעות למ.יום שיקומי 730,000 777,285 847201/840 מעונות חסות 680,000 404,655 846600/840 תעסוקה מוגנת למוגבל 678,000 660,165 845203/840 מע"שים 660,000 593,017 841012/750 מוגנות רווחה 635,000 685,517 844406/840 שירותים לנצולי שואה 585,000 445,368 842405/750 תחנות לטיפול במשפחה 502,800 374,277 843502/840 טיפול במשפחות אומנה 450,000 470,223 845108/840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 438,000 738,832 842201/840 משפחות במצוקה בקהילה 375,000 477,418 845103/840 סביבה תומכת 365,000 412,426 842200/840 מקלטים לנשים מוכות 350,000 365,455 843801/840 תוכנית עם הפנים לקהילה 350,000 377,653 845106/840 טיפול בהורים ובילדיה 335,000 688,887 843504/840 טיפול בפגיעות מיניות 320,000 410,013 842402/750 מרכזי טיפול באלימות 303,465 182,494 846502/840 אחזקת נכים במש.אומנה 302,000 295,954 843506/840 הוצאות מרכז עוצמה 300,000 5,231 844400/780 לחצני מצוקה לקשישים 300,000 225,162 842300/840 נושמים לרווחה 240,000 86,209 847603/840 שירותים בקהילה שח"א 212,000 אין נתון ביצוע 846704/840 קהילה תומכת לנכים 205,000 227,101 843902/840 קהילה מיטיבה 200,000 154,800 849006/840 תקציב חירום- חרבות ברזל 200,000 131,816 843501/750 ת.לאומית ת.ייחודית 180,000 1,340 846700/840 תוכניות לילד החריג 170,000 239,641 842230/841 צרכים סיוע מיוחד 160,000 154,424 846601/840 תוכניות תעסוקה 151,000 223,324 844405/840 סיוע לניצולי שואה 150,000 20,041 846802/840 שיקום בקהילה מוגבליות 144,000 126,925 844403/840 מועדונים א.ותיק 143,000 אין נתון ביצוע 842401/840 יצירת קשר הורים ילדים 126,156 162,697 845302/840 נופשונים - מש"ה ושיקום 125,000 56,285 847300/840 תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי 125,000 100,941 847604/840 תוכנית להט"ב 115,000 אין נתון ביצוע 843505/840 ת.לאומית ילד ונוער 109,000 אין נתון ביצוע 844409/840 תוכניות למרותקי בית 100,000 אין נתון ביצוע 845107/840 מועדונים לבוגרים עם 88,000 13,149 846602/840 מסגרת יום לילד מוגבל 82,000 83,968 846801/840 נכים קשים בקהילה 80,000 72,600 841300/930 מערכת ממוחשבת רווחה 73,000 50,895 847120/840 טיפול בנוער וצעירים 70,000 6,558 846703/840 ליווי למ.יום שיקומים 68,000 אין נתון ביצוע 846705/840 מועדון חברתי לבוגרים 65,000 65,316 845105/840 משפחות אומנה לשיקום 60,000 83,466 844300/841 טיפול בקהילה אזרח ותיק 55,000 19,705 845104/840 משפחות אומנה - מש"ה 55,000 58,564 842403/840 תוכנית למניעת אלימות 54,000 49,924 841400/750 פעולות ומענים מחוזיים 50,000 63,391 849001/840 ילדים בפנימיות-עולים 50,000 33,582 847102/840 בתים חמים לנערות 45,000 40,622 841011/840 סל בטיחות בסיסי 39,000 אין נתון ביצוע 847101/840 תוכניות קהילתיות עדי 36,000 8,190 841100/840 אירגוניות ומיחשוב 35,000 4,109 845204/840 נופשונים וקייטנות 35,000 76,227 847105/840 טיפול בנערות במצוקה 30,000 43,090 841013/750 הכשרה עו"ס מודעת עוני 22,300 אין נתון ביצוע 848300/840 פעולות התנדבות בקהילה 20,000 400 847104/840 יתד סל גמיש 18,000 10,637 849004/840 משפחות עולים במצוקה 18,000 16,961 842407/840 פגיעות מיניות בגירים 15,000 62,877 847140/840 טיפול בשורדות זנות 15,000 16,622 842400/840 טפול בפרט ובמשפחה 13,000 9,534 844408/840 נופשון לאזרח ותיק 10,000 אין נתון ביצוע 847130/840 נערות חוץ ביתי 10,000 אין נתון ביצוע 847600/840 סל גמיש לנפגעי אלימות 10,000 אין נתון ביצוע 849002/840 טיפול בעולים א. ותיק 10,000 אין נתון ביצוע 849003/840 מ.טיפול באלימות עולים 10,000 אין נתון ביצוע 847400/540 מפתנים הוצאות תקשורת 3,000 33,495 844440/840 קהילה תומכת לקשיש 2,000 2,331 843810/840 אחזקת ילדים בפנימיות 1,500 354
▤ תברואהאגף 9.7% מסך ההוצאות ₪58.7 מ׳ ₪58.9 מ׳ · 100% ▤ 712300 חומרים תברואהמחלקה · 9 סעיפים 8.4% מסך ההוצאות ₪50.9 מ׳ ₪50.9 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712300/755 ניקיון רחובות 22,000,000 22,290,029 712300/752 קליטת אשפה והיטל הטמנה 12,500,000 11,657,151 712300/751 פינוי פסולת וגזם 9,400,000 9,854,626 712300/756 פינוי אשפה ממיכלים ביתיים 5,200,000 5,345,879 712300/750 הדברת עשבייה ומזיקים 530,000 550,362 712300/720 חומרים תברואה 500,000 555,486 712300/753 מחזור נייר וקרטון 350,000 347,958 712300/758 עבודות תברואה 300,000 200,840 712300/780 הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט 100,000 78,478
▤ 712200 משכורות תברואהמחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪5.1 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712200/110 משכורות תברואה 4,186,719 4,518,797 712200/532 תיקונים רכבי תברואה 180,000 186,898 712200/535 רכב 80-056-402 תברואה 100,000 102,714 712200/537 רכב 80-056-302 תברואה 86,000 93,428 712200/534 רכב 80-081-802 תברואה 84,000 90,222 712200/536 רכב 80-056-202 תברואה 78,000 98,896
▤ 714200 משכורות__וטרינריתמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 714200/110 משכורות__וטרינרית 780,914 679,437 714200/750 עיקור חתולים מותנה 400,000 154,697 714200/720 פיקוח וטרינרי חומרים 220,000 228,999 714200/534 25246801רכב כלבן 21,000 24,133
▤ 712301 רכב 434-25-002 תברואהמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪463 א׳ ₪448 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712301/534 מטאטא כביש 182-193 תברואה 140,000 131,123 712301/535 משאית 791-28-801 תברואה 80,000 82,092 712301/538 טרקטור 185-450 תברואה 70,000 67,762 712301/537 רכב 72-378-001 תברואה 65,000 65,140 712301/536 רכב 361-73-402 תברואה 35,000 27,208 712301/533 רכב 474-47-002 תברואה 27,000 33,013 712301/532 רכב 252-47-101 תברואה 19,000 22,282 712301/530 רכב 434-25-002 תברואה 13,500 16,968 712301/531 רכב 26-727-63 תברואה 13,500 2,887
▤ 712500 מים בתי שימושמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪170 א׳ ₪246 א׳ · 144% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712500/430 מים בתי שימוש 165,000 245,539 712500/720 חומרי ניקיון בתי שימוש 5,000 אין נתון ביצוע
▤ 712302 רכב 80-429002 תברואהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪115 א׳ ₪73 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712302/533 רכב 80-429002 תברואה 55,000 60,786 712302/534 רכב 20-70-93 מטאטא כביש 55,000 3,839 712302/535 רכב מיול 77-015-902 תברואה 5,300 7,968
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712100/110 משכורות תפעול ונקיון 912,960 1,071,719 712310/535 נגררים מחלקת תברואה 12,000 16,832
▤ נכסים ציבורייםאגף 7.8% מסך ההוצאות ₪47.1 מ׳ ₪48.2 מ׳ · 102% ▤ 746000 משכורות_גנון וחזות עירמחלקה · 18 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪15.5 מ׳ ₪15.9 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746000/772 מים_לגנון 5,600,000 5,905,158 746000/756 הוצאות גינון 5,000,000 5,787,651 746000/110 משכורות_גנון וחזות עיר 3,103,190 2,483,584 746000/741 חזות העיר 500,000 493,543 746000/721 שפ"ע חומרים 440,000 409,186 746000/532 תיקונים מחלקת שפ"ע 270,000 355,218 746000/760 הוצאות מזרקות 180,000 172,497 746000/750 עב. קבלניות גנון וחזות 100,000 97,392 746000/751 עבודות וכריתות 70,000 54,614 746000/720 חומרים וביגוד 50,000 43,473 746000/740 כלים מכשירים וציוד 50,000 21,905 746000/536 רכב 252-46-901 גינון 28,000 32,627 746000/539 רכב 361-73-502 גינון 25,000 30,482 746000/538 רכב 11-384-64 גינון 23,000 14,053 746000/534 רכב 252-29-601 גינון 18,000 17,541 746000/535 משאית 16-365-51 גינון 18,000 7,061 746000/537 משאית 12-301-79 גינון 18,000 אין נתון ביצוע 746000/540 רכב 26-724-63 גינון 18,000 אין נתון ביצוע
▤ 741000 שכר אחזקה ב.העיריהמחלקה · 28 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪8.2 מ׳ ₪9.7 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 741000/540 תקשורת ודואר 1,600,000 1,840,691 741000/570 מיכון ואוטומציה 1,014,300 1,210,073 741000/110 שכר אחזקה ב.העיריה 968,383 1,067,962 741000/440 בטוח_מבנים תכולה וכללי 626,000 1,392,673 741000/811 שי לעובדים 625,000 625,935 741000/550 הוצאות פרסום 610,000 610,869 741000/755 עב קבלניות 530,000 632,801 741000/560 הוצאות משרדיות 400,000 432,804 741000/431 מאור כח חמום 300,000 251,522 741000/754 תחזוקת מזגנים-שוטף 270,000 264,000 741000/572 תקשורת אלחוטית ברחבי העיר 180,000 295,623 741000/522 עתונות ותמלוגים 122,000 185,056 741000/452 החזקת המעלית 120,000 216,210 741000/511 אירוח וכיבודים 110,000 126,778 741000/541 קו תקשורת+מוקד 100,000 אין נתון ביצוע 741000/573 אבטחת מידע טכנולוגית 100,000 128,065 741000/720 חומרים אחזקת בנין העיריה 100,000 86,747 741000/930 רכישת ציוד 98,000 91,962 741000/536 רכב מנהל תפעול 19-977-503 62,000 71,790 741000/750 שיפוץ והתאמת חדרים 60,000 56,332 741000/433 חומרי נקיון 50,000 19,743 741000/535 18046703 סקודה רה"ע 44,000 32,546 741000/421 תיקונים בבנין העירייה 25,000 13,105 741000/571 תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת 25,000 7,016 741000/970 עודפות_מקדמה עח 25,000 24,000 741000/781 חומרים מחלקת מערכות מידע 17,000 14,835 741000/512 אש"ל ונסיעות 12,000 7,517 741000/432 מים 3,000 1,767
▤ 743000 שכר חשמלמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 743000/760 תאורת רחובות חשמל 2,600,000 2,787,121 743000/110 שכר חשמל 1,930,306 2,021,914 743000/720 חומרים חשמל 220,000 220,207 743000/721 חומרי חשמל 200,000 177,814 743000/536 תחזוקת גנרטורים 110,000 88,022 743000/512 אשל עובדי שרות מבחן 80,000 80,927 743000/537 28-570-903 בנישטי חשמל 51,000 72,185 743000/753 עבודות קבלניות חשמל 50,000 38,843 743000/532 תיקונים רכבי חשמל 40,000 47,128 743000/535 רכב 252-29-701 איסוזו חשמל 21,000 24,819 743000/538 משאית 16-784-51 חשמל 18,000 8,395 743000/534 רכב 35-144-72 איסוזו חשמל 16,000 19,143 743000/930 רכישות חשמל 5,000 אין נתון ביצוע
▤ 747210 מיםמחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪2.5 מ׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 747210/782 הוצאות חוף ים- חכ"ל 1,900,000 680,329 747210/781 תפעול חופים 1,150,000 1,192,213 747210/780 הוצאות חוף ים 500,000 449,021 747210/720 חומרים חוף ים 80,000 66,853 747210/750 עבודות קב. חוף הים 70,000 50,433 747210/432 מים 18,000 27,383
▤ 741230 שכר מוקד עירונימחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 741230/110 שכר מוקד עירוני 2,319,380 2,698,905 741230/755 הוצאות מוקד עירוני 271,000 199,345 741230/720 הוצאות מוקד עירונית חומרים 35,000 28,248 741230/560 ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני 3,000 994
▤ 742000 משכורות_כבישיםמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 742000/110 משכורות_כבישים 1,810,724 1,493,133 742000/720 חומרים כבישים 190,000 181,550 742000/930 רכישת ציוד 60,000 37,504 742000/532 תיקונים רכב ביטחון וכבישים 50,000 51,130 742000/536 רכב 35-145-72 גינון 50,000 38,729 742000/537 רכב 252-29-801 אחזקה 20,000 21,055 742000/535 רכב 26-725-63 אחזקה 18,500 20,625 742000/534 רכב 26-727-63 אחזקה 15,000 16,754 742000/538 רכב 252-47-001 10,000 6,871
▤ 746100 שכר גן בוטאנימחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746100/110 שכר גן בוטאני 1,256,105 1,259,090 746100/720 הוצאות גן בוטני 400,000 349,167 746100/751 אבטחה בגן הבוטני 205,000 223,879 746100/772 מים גן בוטני 100,000 118,516 746100/539 רכב 80-081-902 גן בוטני 80,000 73,227 746100/540 טלפון גן בוטני 5,300 4,810
▤ 742100 ביגוד עובדי אחזקהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪496 א׳ ₪464 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 742100/532 ביגוד עובדי אחזקה 440,000 411,902 742100/780 הוצאות מסגריה 40,000 39,360 742100/535 רכב 74-558-67 נגריה 16,000 12,789
▤ 743001 משאית חשמל 89-374-602מחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪185 א׳ ₪185 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 743001/539 רכב 80-032-102 חשמל 110,000 114,221 743001/533 משאית חשמל 89-374-602 60,000 70,386 743001/536 רכב 163-34-802 טויוטה חשמל 15,000 אין נתון ביצוע
▤ 744100 צבע לסימון כבישיםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪121 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 744100/760 רמזורים 55,000 39,264 744100/780 חומרים בטיחות בדרכים 50,000 47,719 744100/930 רכישת תמרורים 30,000 19,200 744100/721 צבע לסימון כבישים 15,000 14,935
▤ 746001 מנוף גינון 89-368-702מחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪91 א׳ ₪78 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746001/538 טרקטור יעה 14215537 גינון 40,000 39,183 746001/539 טרקטור 392-21-56 גינון 26,000 16,007 746001/532 מנוף גינון 89-368-702 15,000 11,242 746001/533 טרקטור 208-98-602 גינון 10,000 11,228
▤ 747000 טרקטור 15-891-28 חוף יםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪20 א׳ ₪14 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 747000/534 טרקטור 15-891-28 חוף ים 10,000 4,190 747000/535 טרקטור 21-170-303 10,000 10,274
▤ 746002 13-517-503 רכב חשמלי שפ"עמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪7 א׳ ₪6 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746002/531 13-517-503 רכב חשמלי שפ"ע 3,500 3,238 746002/532 13-517-403 רכב חשמלי שפ"ע 3,500 3,238
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 741300/110 שכר תחזוקה 4,072,716 3,887,641 741100/110 שכר מחשוב 1,048,453 963,595 745000/810 רשות הניקוז 630,000 628,667 741200/110 שכר פניות הציבור 342,963 361,118 741110/110 שכר מחליפות בניקיון במוסדות העייריה 247,518 123,847 740000/910 העברה לתב"ר 124,505 824,505 746200/534 גן בוטני - אירועים 40,000 21,718
▤ מפעליםאגף 5.4% מסך ההוצאות ₪32.8 מ׳ ₪33.2 מ׳ · 101% ▤ 913000 משכורות מיםמחלקה · 8 סעיפים 5.2% מסך ההוצאות ₪31.5 מ׳ ₪31.9 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 913000/772 קנית מים ממקורות 26,700,000 27,290,609 913000/750 עב.קב. רשת מים 2,200,000 2,111,065 913000/110 משכורות מים 1,473,516 1,479,959 913000/742 רכישת מדי מים 820,000 812,512 913000/721 חומרים 200,000 193,167 913000/780 יעוץ הנדסי 80,000 23,981 913000/731 חשמל 40,000 11,061 913000/440 בטוח שבר מכני 5,000 11,499
▤ 912000 משכורות גביהמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 912000/110 משכורות גביה 644,857 634,182 912000/750 הוצאות גביה מים 480,000 453,117 912000/570 מים מיכון ועיבוד נתונים 170,775 168,191
▤ תרבותאגף 3.7% מסך ההוצאות ₪22.3 מ׳ ₪23.9 מ׳ · 107% ▤ 829300 משכורות_ספורטמחלקה · 21 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪4.5 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829300/110 משכורות_ספורט 3,405,432 3,298,478 829300/430 חשמל אולמות ספורט 310,000 331,537 829300/742 אולם ספורט עין שרה 150,000 151,117 829300/741 אולם ספורט רמז 130,000 125,089 829300/725 הוצאות חוגים 120,000 61,871 829300/728 ליגת אמהות מאמאנט 100,000 14,302 829300/720 פעולות ספורט 90,000 85,257 829300/440 ביטוח אולמות ספורט 81,500 181,224 829300/746 אולמות ספורט ביה"ס ויצמן ואבן שוהם 60,000 48,209 829300/743 אולם ספורט נופר 55,000 51,408 829300/740 אולם ספורטדרום 30,000 29,623 829300/745 אולם ספורט גולדה 24,000 21,091 829300/744 אולם ספורט אוסישקין 20,000 18,347 829300/752 מרכז אתלטיקה עמל 20,000 16,470 829300/780 אולם ספורט צפוני 20,000 22,369 829300/534 רכב ספורט 282-41-001 ברלינגו 15,000 12,225 829300/747 אולמות ספורט רמב"ם 14,000 12,568 829300/749 אולם ספורט כצנלסון 14,000 12,078 829300/748 אולם ספורט בגין 12,500 12,519 829300/535 רכב 94-387-84 איצטדיון 5,000 1,389 829300/560 משרדיות מחלקת ספורט 1,000 473
▤ 829900 עמותת כדורסל נהריה בוגריםמחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829900/821 עמותת כדורסל נהריה בוגרים 3,000,000 3,000,000 829900/825 תמיכה בכדורגל 550,000 550,000 829900/823 תמיכה בנוער כדורסל 350,000 350,000
▤ 823000 משכורות_ספריהמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 823000/110 משכורות_ספריה 1,218,988 1,303,373 823000/431 מאור כח חימום 680,000 691,029 823000/783 פעולות ספריה 95,000 91,498
▤ 828600 שכר מידעטקמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪2.0 מ׳ ▸ 142% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828600/110 שכר מידעטק 521,932 597,942 828600/440 בטוח מידעטק 432,000 961,112 828600/750 מידע טק עבודות 150,000 133,302 828600/780 מידע טק הוצאות 145,000 138,614 828600/430 מידעטק חשמל מים 100,000 143,128 828600/720 מידע טק חומרים 65,000 54,496 828600/433 מידע טק חומרי ניקוי 10,000 4,216 828600/541 מידעטק תקשורת אינטרנט 10,000 5,894
▤ 828200 משכורות_מועדוניםמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828200/110 משכורות_מועדונים 496,751 432,217 828200/431 מאור כח חימום ומים 410,000 511,824 828200/780 הוצאות מועדוני נוער 100,000 71,234 828200/421 בדק בית מועדוני נוער 55,000 48,541 828200/410 שכירות מועדונים 30,000 40,602 828200/433 חומרי ניקוי מועדונים 10,000 אין נתון ביצוע 828200/720 הסעות לארועים וחומרים 10,000 אין נתון ביצוע 828200/754 תחזוקת מזגנים 10,000 אין נתון ביצוע 828200/721 מועדון קשישים גולומב 5,000 אין נתון ביצוע
▤ 825200 שכר תזמורת עירוניתמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.7 מ׳ ▸ 162% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 825200/780 פעולות תזמורת 880,000 1,452,111 825200/110 שכר תזמורת עירונית 80,708 82,844 825200/440 בטוח כלי נגינה 78,500 174,974 825200/720 תזמורת חומרים 15,000 אין נתון ביצוע 825200/540 תזמורת טלפון 1,000 414
▤ 829200 מאור כח חימום מים מגרשי ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪935 א׳ ₪1.5 מ׳ ▸ 157% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829200/430 מאור כח חימום מים מגרשי ספורט 595,000 1,213,521 829200/750 איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון 340,000 254,617
▤ 829210 חשמל גלגליותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪802 א׳ ₪843 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829210/751 תחזוקת פארקים 520,000 612,124 829210/430 חשמל גלגליות 142,000 100,357 829210/750 עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר 80,000 73,399 829210/720 חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר 60,000 56,999
▤ 826500 שכר יד לבניםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪661 א׳ ₪687 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826500/110 שכר יד לבנים 295,665 301,276 826500/780 פעולות יד לבנים 190,000 167,326 826500/430 יד לבנים מים חשמל טלפון 85,000 75,215 826500/440 בטוח יד לבנים 50,000 111,484 826500/720 יד לבנים חומרים 40,000 31,295
▤ 828000 יחידת נוער עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪596 א׳ ₪324 א׳ ◂ 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828000/820 קולות קוראים פעילות לנוער 346,000 67,383 828000/780 יחידת נוער עירונית 250,000 256,212
▤ 828100 מרכז צעירים/הכוונת חייליםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪500 א׳ ₪327 א׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828100/785 מרכז צעירים/הכוונת חיילים 400,000 327,486 828100/786 מעורבות חברתית 100,000 אין נתון ביצוע
▤ 826200 שכר מוזיאוןמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪365 א׳ ₪685 א׳ ▸ 188% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826200/440 מוזיאונים ביטוח 210,000 467,432 826200/110 שכר מוזיאון 96,730 38,397 826200/781 פעולות המוזיאון - בית ליברמן 38,000 135,066 826200/430 מים וחשמל בית ליברמן 20,000 44,380
▤ 826300 שכר מגדל המיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪175 א׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826300/110 שכר מגדל המים 95,319 155,103 826300/780 מגדל המים 40,000 4,917 826300/431 חשמל מגדל המים 15,000 15,161
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 824000/870 הפעלת מועדוני נוער 2,262,552 2,262,552 828210/110 שכר ניקיון במתנסים 1,240,651 1,139,753 828220/110 שכר תרבות תורנית 318,600 363,599 829990/825 תמיכות בתחום נוער וספורט אחר 250,000 250,000 828900/780 הוצאות קלוב תעופה 35,000 47,585 829220/780 תחזוקת פארק גיל 20,000 4,239 829230/720 פארק אתגרי 10,000 2,741
▤ פרק 97אגף 3.0% מסך ההוצאות ₪18.2 מ׳ ₪20.4 מ׳ · 112% ▤ 972000 שכר ביובמחלקה · 14 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 972000/750 אחזקת ביוב עירוני עבודות 2,000,000 1,938,564 972000/110 שכר ביוב 604,599 705,873 972000/771 חשמל מכוני ביוב 540,000 381,239 972000/751 יעוץ הנדסי 200,000 99,602 972000/720 חומרים אח' ביוב 180,000 99,359 972000/539 ביובית 12-319-403 120,000 127,404 972000/691 קרן מלוות ביוב 38,000 37,612 972000/532 תיקונים רכבי ביוב 30,000 32,423 972000/534 רכב 73-938-66- טויוטה ביוב 25,000 21,971 972000/537 25246701- איסוזו ביוב 25,000 15,516 972000/535 רכב 474-52-502 מים וביוב 18,000 22,088 972000/693 הצמדה מלוות ביוב 15,000 15,205 972000/752 מים מכון ביוב 10,000 78,501 972000/692 ריבית מלוות ביוב 1,000 867
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 973000/750 תפעול מכון טהור 14,400,000 16,842,349
▤ פרעון מלוותאגף 2.6% מסך ההוצאות ₪15.8 מ׳ ₪16.5 מ׳ · 104% ▤ 648000 קרן פרע"ממחלקה · 3 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪15.8 מ׳ ₪16.5 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 648000/691 קרן פרע"מ 10,800,000 11,219,984 648000/692 ריבית פרע"מ 4,900,000 5,062,591 648000/693 הצמדה פרע"מ 60,000 171,802
▤ מינהל כלליאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪14.0 מ׳ ₪14.0 מ׳ · 100% ▤ 617000 משכורות משפטיתמחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 617000/110 משכורות משפטית 1,727,042 1,680,792 617000/750 שירות משפטי והוצאות מינהליות 1,230,000 1,304,833 617000/751 פסקי דין 20,000 אין נתון ביצוע 617000/521 משפטיות השתלמויות 6,000 3,791 617000/560 ה.משרדיות לשכת יועץ משפטי 2,000 1,784
▤ 613000 משכורות מזכירותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 613000/110 משכורות מזכירות 1,765,804 1,653,048 613000/780 פעילות קידום מעמד האישה 70,000 50,717 613000/523 דמי חבר מנכ"ל 5,000 583
▤ 615000 משכורות_מנגנוןמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 615000/110 משכורות_מנגנון 1,397,087 1,455,885 615000/750 דוברות 100,000 56,171 615000/530 רכב מנכ"ל 24-467-603 72,000 85,346 615000/780 הוצאות כנסים וישיבות 29,000 29,472 615000/560 ה.משרדיות לשכת מנכ"ל 5,000 4,725
▤ 612000 שכר מבקר הרשותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪891 א׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 612000/110 שכר מבקר הרשות 874,029 855,023 612000/720 הוצאות מבקר 209,000 36,115
▤ 616000 דמי חבר והשתלמויותמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 616000/521 דמי חבר והשתלמויות 920,000 1,064,547 616000/522 השתלמויות והכשרות מקצועיות 70,000 79,752 616000/523 רווחת העובדים 20,000 19,518
▤ 611000 דמי חבר רה"ע וסגניומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪106 א׳ ₪101 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611000/780 לשכת רה"ע הוצאות שונות 100,000 96,935 611000/522 דמי חבר רה"ע וסגניו 6,000 3,900
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611100/110 שכר רה"ע וסגניו 2,759,766 2,712,271 615100/110 שכר משאבי אנוש 1,197,630 1,237,719 619000/780 הוצאות לבחירות 730,000 830,020 614000/110 שכר דוברות והסברה 659,732 701,030
▤ תכנון ובניין עיראגף 1.7% מסך ההוצאות ₪10.4 מ׳ ₪9.2 מ׳ · 89% ▤ 733100 משכורות_א. בניהמחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 733100/110 משכורות_א. בניה 3,089,884 3,092,790 733100/740 כלים מכשירים וציוד 180,000 67,477 733100/440 בטוח מקצועי מהנדסים 145,000 147,083 733100/570 מכון ואוטומציה טכנית בניי 113,850 161,756 733100/523 דמי חבר לשכת מהנדסים 10,000 אין נתון ביצוע
▤ 731000 שכר טכניתמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 731000/110 שכר טכנית 2,272,044 2,037,614 731000/550 הנדסה- פרסומים 60,000 33,924
▤ 732000 כיבודים ו.ב.עמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 732000/750 עבודות קבלניות 1,650,000 1,342,944 732000/751 עבודות קבלניות ה.השבחה 550,000 362,425 732000/511 כיבודים ו.ב.ע 2,000 852
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 733200/110 שכר פיקוח על הבניה 2,292,099 1,984,463
▤ מינהל כספיאגף 1.5% מסך ההוצאות ₪9.2 מ׳ ₪8.9 מ׳ · 97% ▤ 621100 משכורות גזברות והנהלת חשבונותמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621100/110 משכורות גזברות והנהלת חשבונות 2,950,486 2,969,723 621100/523 דמי חבר גזבר 6,000 6,790
▤ 623000 משכורות_גביהמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 623000/110 משכורות_גביה 1,681,041 1,724,789 623000/570 הוצאות מיכון גבייה 170,775 172,935
▤ 621300 רכב 327-41-503מחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪888 א׳ ₪770 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621300/750 יעוץ חשבונאות וגביה 420,000 290,945 621300/571 מיכון משכורת 200,000 206,674 621300/570 הנהלת חשבונות מיכון ועיבו 155,250 167,991 621300/530 רכב 327-41-503 67,000 59,098 621300/560 ה.משרדיות גזברות, גביה, ושכר 46,000 45,141
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 623100/750 הוצאות גביה ארנונה שלטים 2,750,000 2,525,409 621500/110 משכורת שכר 727,680 695,217
▤ דתאגף 1.0% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 92% ▤ 851000 שכר עניני דתמחלקה · 5 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪4.7 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 851000/810 תקציב מועצה דתית 3,633,000 3,629,342 851000/110 שכר עניני דת 992,318 940,372 851000/829 צרכי דת אבלים ותמיכות 85,000 77,141 851000/534 2672363-איסוזו אבלים 15,000 14,317 851000/535 8443170 -אוטובוס אבלים 15,000 14,869
▤ 851100 מחלקת דתמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪939 א׳ ◂ 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 851100/780 מחלקת דת 1,000,000 938,903 851100/783 תרבות תורנית- קולות קוראים 350,000 אין נתון ביצוע
▤ שירותים כלכלייםאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 93% ▤ 782000 שכר פיקוח עירונימחלקה · 10 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 782000/110 שכר פיקוח עירוני 4,205,827 4,015,496 782000/720 רכישות וביגוד פיקוח 32,000 31,806 782000/534 קטנוע 78-281-34 פיקוח 16,000 1,169 782000/535 קטנוע 78-311-34 פיקוח 16,000 אין נתון ביצוע 782000/536 קטנוע 20-955-302 פיקוח 16,000 13,436 782000/537 קטנוע 20-962-802 פיקוח 16,000 13,777 782000/538 קטנוע 78-454-34 פיקוח 16,000 אין נתון ביצוע 782000/539 קטנוע 262-71-702 פיקוח 16,000 12,597 782000/750 עבודות פיקוח 15,000 585 782000/780 הוצאות דוחות ומעטפות 15,000 אין נתון ביצוע
▤ 781000 פיקוח השתלמויותמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781000/753 תפעול חנייה 655,000 582,935 781000/570 מיכון חנייה 310,500 326,582 781000/750 עמלות תפעול חנייה 160,000 147,987 781000/532 תיקונים רכב פיקוח 40,000 39,951 781000/780 הוצאות מח' חנייה 25,000 3,468 781000/521 פיקוח השתלמויות 10,000 6,692 781000/560 ה.משרדיות מחלקת פיקוח 5,000 4,552
▤ 782001 רכב 78-968-12 פיקוח ברלינגומחלקה · 9 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪151 א׳ ₪156 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 782001/532 35-863-303 קיה נירו פיקוח 23,000 41,142 782001/531 רכב 78-968-12 פיקוח ברלינגו 16,000 15,684 782001/533 קטנוע 265-12-602 פיקוח 16,000 13,275 782001/534 קטנוע 86-415-84 פיקוח 16,000 12,610 782001/535 קטנוע 128-03-102 פיקוח 16,000 12,445 782001/536 רכב 650-12-202 פיקוח 16,000 22,584 782001/537 קטנוע 770-34-502 פיקוח 16,000 12,625 782001/538 קטנוע 770-34-602 פיקוח 16,000 12,882 782001/539 קטנוע 770-34-402 פיקוח 16,000 12,798
▤ 782002 32-595-703 קטנועמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪48 א׳ ₪32 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 782002/531 32-595-703 קטנוע 16,000 5,061 782002/532 32-595-503 קטנוע 16,000 13,127 782002/533 32-595-403 קטנוע 16,000 13,440
▤ קליטת עלייהאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪5.6 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 96% ▤ 869000 שכר קליטהמחלקה · 4 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.6 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 869000/110 שכר קליטה 3,500,486 3,615,383 869000/780 קליטת עליה 1,300,000 1,179,464 869000/783 קליטה קולות קוראים 600,000 498,291 869000/782 הוצאות קליטה - מותנה 200,000 102,420
▤ חגיגות ואירועיםאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 65% ▤ 752000 שכר תרבותמחלקה · 9 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪2.9 מ׳ ◂ 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 752000/782 אירועי חגים 1,200,000 816,782 752000/720 אירועים עירוניים 1,000,000 796,820 752000/820 אירועים אבטחה 616,561 409,573 752000/110 שכר תרבות 513,494 379,268 752000/821 אירועים מול הכנסות (מותנה) 500,000 אין נתון ביצוע 752000/922 יוזמות סל"ע 170,000 37,490 752000/783 השת'ועד עובדי 130,000 120,000 752000/721 אירועי נוער 100,000 263,100 752000/784 פרסום אירועים 100,000 96,265
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751000/780 יום העצמאות וזכרון 1,045,000 555,958
▤ הוצאות מימוןאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪9.0 מ׳ ▸ 197% חריגה חדה ▤ 632000 הוצאות מימון ריבית משיכותמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪7.6 מ׳ ▸ 229% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 632000/660 ריבית על קרנות הרשות 2,380,000 7,187,606 632000/622 הנחות מימון ארנונה 890,000 360,920 632000/620 הוצאות מימון ריבית משיכות 23,000 2,508
▤ 631000 עמלות והוצאות בנקאיות עמלמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 631000/610 עמלות והוצאות בנקאיות עמל 1,100,000 1,301,979 631000/611 עמלות עיקולים 170,000 119,951
▤ פרעון מלוות ביוב/מיםאגף 0.6% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 90% ▤ 942000 שכ"ד מחסניםמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.3 מ׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 942000/755 כ"א מחסן ורכש 660,000 268,228 942000/537 תיקוני רכב גדולים 450,000 451,126 942000/410 שכ"ד מחסנים 145,000 183,180 942000/431 חשמל מים מחסנים 110,000 190,634 942000/720 חומרים למחסן 100,000 103,603 942000/756 בדיקות ציוד ובטיחות 80,000 34,145 942000/530 מחסן רכב 70,000 74,420 942000/750 שפוץ מחסנים 50,000 אין נתון ביצוע 942000/757 כיבוי אש 50,000 אין נתון ביצוע 942000/536 4193613 איסוזו מתחם 15,000 14,926 942000/534 מלגזה 66-48-15 מחסן 10,000 3,344 942000/539 21-12-40 מלגזה לוגיסטי 5,000 3,331
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 941000/110 שכר רכש_ומחסנים 1,276,076 1,303,893 943000/110 שכר רכש ומחסן 615,989 626,991
▤ שמירה וביטחוןאגף 0.6% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 97% ▤ 723000 משכורות הג"אמחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 723000/110 משכורות הג"א 1,358,070 1,129,943 723000/810 הגא ארצי 447,000 386,022 723000/420 אחזקת מקלטים 342,000 812,876 723000/751 שיפוץ ותיקון מקלטים 200,000 209,452 723000/421 החזקת מפקדות 69,000 37,768 723000/440 בטוח מקלטים 25,000 55,742 723000/550 הג"א הוצאות פרסום 18,938 18,190 723000/538 רכב ביטחון 719-188-01 18,500 29,103 723000/536 רכב ביטחון 88-745-61 15,000 10,944 723000/537 רכב בטחון 35-146-72 15,000 17,097 723000/511 כיבודים מחלקת בטחון 2,000 2,045 723000/560 ה.משרדיות מחלקת בטחון 2,000 1,681
▤ 721000 שכר עיר ללא אלימותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪875 א׳ ₪608 א׳ ◂ 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 721000/110 שכר עיר ללא אלימות 524,856 371,915 721000/780 מאבק באלימות סמים ואלכוהול 350,000 236,162
▤ 722100 משכורות_משאזמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪109 א׳ ₪105 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 722100/110 משכורות_משאז 75,476 79,154 722100/430 מאור כח חימום מים 12,000 12,030 722100/780 הוצאות משא"ז 12,000 8,695 722100/720 משא"ז חומרים לבסיסים 10,000 5,189
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 727000/431 תאורה בטחונית 75,000 40,103 729000/980 הוצאות לשעת חרום 50,000 53,738
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 203% חריגה חדה ▤ 767000 צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪4.6 מ׳ ▸ 221% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 767000/441 צד ג'- תשלום לנפגעים 1,200,000 2,429,644 767000/440 צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי 875,000 2,148,481
▤ 765000 השת' טרמפיאדהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪176 א׳ ₪176 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 765000/810 מרכז השלטון המקומי 166,000 166,000 765000/780 השת' טרמפיאדה 10,000 9,983
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 764100/110 שכר תרבות הדיור 115,442 159,951 769000/810 השתתפות אשכול גליל מערבי 90,000 90,000 764000/720 תרבות הדיור 10,000 4,629
▤ פיקוח עירוניאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪502 א׳ ₪325 א׳ · 65% ▤ 771000 תיירות פניםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪470 א׳ ₪307 א׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 771000/780 תיירות_קשרי חוץ 300,000 238,336 771000/720 תיירות פנים 110,000 30,965 771000/781 ירידים ואירועי תיירות 60,000 38,078
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 773000/110 שכר חב. כלכלית 32,330 17,899
▤ איכות הסביבהאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪293 א׳ ₪257 א׳ · 88% ▤ 879000 הוצאות שונות- איכות הסביבהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪293 א׳ ₪257 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 879000/810 איכות הסביבה השתתפויות 218,000 213,924 879000/781 הוצאות שונות- איכות הסביבה 75,000 42,814
▤ בריאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪205 א׳ ₪222 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 835000/823 מד"א נטן 205,000 221,943
הכנסות 2024 סה"כ הכנסות 607,494,065 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (607,494,065) 19 אגפים · 248 סעיפים · מתוך 2024-proposal-1.xlsx תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בגיליון 2026; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
53 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 46,316,208 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ ארנונהמחלקה · 5 סעיפים 43.5% מסך ההכנסות ₪264.3 מ׳ ₪273.9 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 111000/110 ארנונה כללית 190,437,625 193,679,047 115000/160 הנחות זכאים ע"פ חוק 52,200,000 55,978,831 111200/120 ארנונה פיגורים 20,000,000 23,111,514 113000/160 הנחות מימון והסדרי תשלום 890,000 360,920 116000/160 הנחות ועדה 800,000 730,809
▤ פרק 31אגף 20.0% מסך ההכנסות ₪121.2 מ׳ ₪117.7 מ׳ · 97% ▤ 313300 סייעות צמודות חנ"ממחלקה · 2 סעיפים 2.1% מסך ההכנסות ₪12.6 מ׳ ₪15.1 מ׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313300/920 סייעות צמודות חנ"מ 9,760,000 11,420,181 313300/921 סייעות רפואיות 2,830,000 3,720,303
▤ 312200 הזנה יוחא הוריםמחלקה · 2 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪11.7 מ׳ ₪11.3 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312200/920 שכר תומכות חינוך- חובה ושניה 10,500,000 10,275,263 312200/422 הזנה יוחא הורים 1,155,000 1,019,547
▤ 313320 סייעות כיתתיות תיגבורמחלקה · 2 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪11.6 מ׳ ₪13.3 מ׳ ▸ 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313320/920 סייעות כיתתיות תיגבור 11,350,000 13,208,566 313320/921 ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך 204,000 116,937
▤ 313310 הסעות חנ"ממחלקה · 2 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪10.9 מ׳ ₪11.0 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313310/920 הסעות חנ"מ 6,000,000 4,250,750 313310/921 ליווי הסעות 4,900,000 6,716,306
▤ 313200 ילדי חוץ חינוךמחלקה · 2 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪9.2 מ׳ ₪9.1 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313200/920 אבות בית ומזכירים בבתי ספר 7,650,000 7,876,069 313200/430 ילדי חוץ חינוך 1,500,000 1,178,659
▤ 313000 חומרים שכפולמחלקה · 3 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪8.9 מ׳ ₪5.8 מ׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313000/924 גפן סל מוסדי 8,795,520 5,750,155 313000/927 מסיבות כיתתיות מ.החינוך 66,000 62,888 313000/920 חומרים שכפול 50,000 10,416
▤ 313500 החזר עבור הזנה צהרוניםמחלקה · 4 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪7.2 מ׳ ₪6.6 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313500/440 החזר עבור הזנה צהרונים 4,400,000 3,419,960 313500/920 תכנית ניצנים צהרונים 2,250,000 2,694,694 313500/441 החזר עבור אחזקת צהרונים 300,000 302,686 313500/442 החזר עבור אבטחת צהרונים 230,000 189,375
▤ 317300 שרות פסיכולוגי חינוכי השתמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317300/920 שרות פסיכולוגי חינוכי השת 2,175,000 2,036,721 317300/922 הדרכות שירות פסיכולוגי 158,000 114,273
▤ 312400 סייעות יוח"א גנ"ימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312400/920 סייעות יוח"א גנ"י 1,500,000 1,666,287 312400/921 הכנסות מעונות יום 350,000 576,210
▤ 319999 הכנסה מותנה - חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪942 א׳ ◂ 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 319999/999 הכנסות מיוזמות פדגוגיות 1,500,000 941,538 319999/997 הכנסה מותנה - חינוך 200,000 אין נתון ביצוע
▤ 311000 קרן קרב בה"סמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 311000/420 קרן קרב בה"ס 1,090,125 1,332,984 311000/920 גפן הכנסות- סל רשותי 250,576 232,151
▤ 311100 הש' מחשב כל ילדמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 311100/781 סל תרבות בי"ס 590,000 555,447 311100/782 סל תרבות גנ"י 290,000 181,924 311100/920 שפוצי בתי ספר גפן 276,343 276,343 311100/421 הש' מחשב כל ילד 27,000 אין נתון ביצוע
▤ 317600 מרכז לגיל הרך- מפעל הפיסמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪800 א׳ ₪403 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317600/920 רווחה חינוכית 500,000 171,804 317600/921 מועדונית משפחתית הכנסות מ.החינוך 170,000 160,854 317600/740 מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס 130,000 70,604
▤ 317500 ביטוח תאונות גנ"ימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪480 א׳ ₪543 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317500/411 ביטוח רפואי בתי"ס 330,000 381,507 317500/410 ביטוח תאונות גנ"י 150,000 161,114
▤ 313400 מניעת נשירה-חונכותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪433 א׳ ₪348 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313400/921 מגשרים חינוכיים 365,625 287,248 313400/920 מניעת נשירה-חונכות 67,000 60,723
▤ 313210 הרשאות מתי"אמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪245 א׳ ₪244 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313210/920 מתי"א 225,000 243,842 313210/430 הרשאות מתי"א 20,000 אין נתון ביצוע
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312300/920 שכל"ם גני ילדים- טרום חובה 25,000,000 21,887,553 317000/920 שמירה_הש. משרד לביטחון פנים 3,245,000 3,801,279 317800/920 הסעת ילדים השתתפות משרד ה 1,716,000 1,093,719 313330/920 חופשות חינוך מיוחד 1,300,000 1,635,777 313700/920 בי"ס של החופש הגדול 1,300,000 1,945,351 313800/920 השת'קייטנה חגים_חינוך 1,200,000 1,360,609 312210/920 הזנה יוחא חינוך מיוחד 1,020,000 1,233,160 313600/920 תוכנית לאומית לילדים ונוער360 1,000,000 886,115 317700/920 השתתפות קב"סים 460,000 372,223 317910/920 קידום נוער 430,000 368,120 311120/920 חינוך תרבות תורנית 350,000 152,453 317100/920 השתתפות קב"טים 340,000 346,074 312000/921 ציוד יוח"א והעשרה גנ"י 320,000 123,007 311110/920 סל תלמיד עולה 250,000 134,797 312500/990 צהרונים גני ילדים- תמ"ת 210,000 אין נתון ביצוע 313221/920 שרתים מזכירים ימי 200,000 216,068 316000/740 מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס 170,000 168,000 311999/999 קרן רש"י 160,000 100,000 317900/720 בטיחות בדרכים משרד התחבורה 108,000 אין נתון ביצוע 313203/430 ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי 42,552 42,552 313204/430 ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי 40,000 45,200 313209/430 ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי 20,108 48,800 313208/430 ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי 19,972 19,792 313205/430 ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי 10,000 8,000
▤ פרק 34אגף 9.5% מסך ההכנסות ₪57.7 מ׳ ₪58.9 מ׳ · 102% ▤ 345102 סידור במעונות השתת'מחלקה · 2 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪9.3 מ׳ ₪10.1 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345102/930 סידור במעונות - מש"ה 9,258,750 10,030,899 345102/420 סידור במעונות השתת' 55,000 99,303
▤ 346501 אחזקת נכים בפנימיות השתתמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪5.1 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346501/930 אחזקת נכים בפנימיות 4,893,750 5,433,502 346501/420 אחזקת נכים בפנימיות השתת 175,000 אין נתון ביצוע
▤ 346701 מרכז יום שיקומי השתת'מחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ ₪3.2 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346701/930 מ.יום שיקומי 2,062,500 2,864,715 346701/420 מרכז יום שיקומי השתת' 350,000 319,914 346701/931 חלופה למעון יום שיקומי 300,000 אין נתון ביצוע
▤ 345202 מ.יום טיפולי השתת'מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345202/930 מ.יום טיפולי - מש"ה 1,358,250 1,464,844 345202/420 מ.יום טיפולי השתת' 120,000 37,916
▤ 344403 מועדונים א.ותיקמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪694 א׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 344403/931 הזדקנות מיטבית בקהילה 972,000 אין נתון ביצוע 344403/930 מועדונים א.ותיק 100,100 694,455
▤ 346706 מרכז יום שיקומי השתת'מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪750 א׳ ₪1.0 מ׳ · 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346706/930 מרכזי יום לנכים קשים 702,000 980,958 346706/420 מרכז יום שיקומי השתת' 48,000 38,846
▤ 345203 מעשים השתת'מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪500 א׳ ₪468 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345203/930 מע"שים 480,000 433,287 345203/420 מעשים השתת' 20,000 34,301
▤ 343502 טיפול בילד בקהילה השתת'מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪396 א׳ ₪353 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 343502/930 טיפול במשפחות אומנה 337,500 352,666 343502/420 טיפול בילד בקהילה השתת' 58,000 406
▤ 342405 תחנות לטיפול משפחה השתת תושמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪378 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 342405/930 תחנות לטיפול במשפחה 348,381 אין נתון ביצוע 342405/420 תחנות לטיפול משפחה השתת תוש 30,000 אין נתון ביצוע
▤ 345108 מרכז יום תעסוקה השתתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪330 א׳ ₪540 א׳ · 163% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345108/930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 322,500 540,257 345108/420 מרכז יום תעסוקה השתת 8,000 אין נתון ביצוע
▤ 346707 גביית צד ג תמיכה בקהילהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪303 א׳ ₪253 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346707/930 תוכניות תמיכה בקהילה 300,000 253,015 346707/420 גביית צד ג תמיכה בקהילה 3,000 -344
▤ 343800 הח ילדים עצמיותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪295 א׳ ₪253 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 343800/421 הח ילדים עצמיות 213,000 252,885 343800/840 ת.לאומית ילד ונוער 81,750 אין נתון ביצוע
▤ 342201 משפחות עולים במצוקהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪284 א׳ ₪473 א׳ · 167% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 342201/930 משפחות במצוקה בקהילה 270,000 472,967 342201/420 משפחות עולים במצוקה 13,500 אין נתון ביצוע
▤ 345109 טיפול בהורים וילדיהם השתת'מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪258 א׳ ₪488 א׳ · 189% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345109/730 טיפול בהורים ובילדיהם 230,250 488,286 345109/420 טיפול בהורים וילדיהם השתת' 28,000 אין נתון ביצוע
▤ 346300 מרשל השת'מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪142 א׳ ₪156 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346300/930 דמי לווי לעוור 127,500 152,288 346300/420 מרשל השת' 15,000 3,920
▤ 346601 מס יום לילד מוגבל השתת'מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪66 א׳ ₪224 א׳ · 337% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346601/930 מסגרת יום לילד מוגבל 61,500 224,120 346601/420 מס יום לילד מוגבל השתת' 5,000 אין נתון ביצוע
▤ 344300 טיפול בזקן בקהילה השתתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪42 א׳ ₪532 · 1% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 344300/931 טיפול בזקן בקהילה 38,625 11,749 344300/420 טיפול בזקן בקהילה השתת 3,500 -11,217
▤ 345440 השתת.עצמית בנסיעותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪39 א׳ ₪20 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345440/690 השתת.עצמית בארוחות 24,000 17,820 345440/421 השתת.עצמית בנסיעות 15,000 1,680
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 341000/930 מינהל הרווחה ואירגוניות 7,530,284 7,177,085 344301/930 אחזקה במעונות-א.ותיק 6,825,000 7,074,669 345101/930 החזקת אוטיסטים במסגרת 3,550,000 4,855,992 343802/930 אחזקת ילדים בפנימיות 2,212,500 2,671,776 343901/930 ילדים במעונות יום 1,650,000 1,644,208 345106/930 הפעלת מעונות ממשלתיים 1,377,000 1,450,230 343503/930 טיפול בילד בקהילה 639,323 788,702 344406/930 שירותים לנצולי שואה 585,000 480,719 345301/930 הסעות למ.יום - מש"ה 581,000 479,810 346702/930 הסעות למ.יום שיקומי 568,500 312,504 344320/420 השת זקנים 557,000 551,440 347201/930 מעונות חסות 510,000 303,492 346600/930 תעסוקה מוגנת למוגבל 508,500 493,415 341012/930 מוגנות רווחה 470,000 אין נתון ביצוע 343902/930 קהילה מיטיבה 465,000 אין נתון ביצוע 344400/931 טיפול פרטני ניצולי שואה- קול קורא 357,000 אין נתון ביצוע 342402/930 מרכזי טיפול באלימות 356,250 393,056 343801/930 תוכנית עם הפנים לקהילה 350,000 334,238 343506/930 הכנסות מרכז עוצמה 326,000 274,119 345103/930 סביבה תומכת 273,750 309,317 342200/930 מקלטים לנשים מוכות 262,500 274,090 346703/930 ליווי למ.יום שיקומים 248,000 221,563 342300/930 נושמים לרווחה 240,000 אין נתון ביצוע 343504/930 טיפול בפגיעות מיניות 240,000 307,508 346502/930 אחזקת נכים במשפחות אומנה 226,500 220,499 347142/930 בית חם לנערה 226,000 אין נתון ביצוע 342401/930 יצירת קשר הורים ילדים 187,407 אין נתון ביצוע 349006/930 תקציב חירום - חרבות ברזל 180,000 145,532 344410/930 הפגות א.ותיק וניצולי שואה 179,000 אין נתון ביצוע 347602/930 בית חם מטל לנער 177,750 אין נתון ביצוע 347604/930 תוכנית להט"ב 172,500 אין נתון ביצוע 347103/930 יתד תוכניות לצעירים 165,000 126,718 347603/930 שירותים בקהילה שח"א 159,000 אין נתון ביצוע 346704/930 קהילה תומכת לנכים 153,750 170,328 344405/930 סיוע לניצולי שואה 150,000 13,300 343501/930 ת.לאומית ת.ייחודית 135,000 179,520 346700/930 ילד חריג 127,500 178,999 346602/930 תוכניות תעסוקה 113,250 אין נתון ביצוע 346802/930 שיקום בקהילה מוגבליות 108,000 609,447 347605/930 דרי רחוב 108,000 אין נתון ביצוע 345302/930 נופשונים - מש"ה ושיקום 94,375 40,265 347144/930 תוכניות לנגמלים 93,750 אין נתון ביצוע 342202/930 טיפול אובדן ושכול 85,000 133,052 345107/930 מועדונים לבוגרים עם 66,000 9,862 346801/930 נכים קשים בקהילה 60,000 69,299 347121/930 טיפול בנוער וצעירים 52,500 3,494 341400/930 פעולות ומענים מחוזיים 50,000 אין נתון ביצוע 346705/930 מועדון חברתי לבוגרים 48,750 48,987 345105/930 משפחות אומנה לשיקום 45,000 62,602 345104/930 משפחות אומנה - מש"ה 41,250 47,583 342403/930 תוכנית למניעת אלימות 40,500 53,947 349002/930 ילדים בפנימיות עולים 37,500 אין נתון ביצוע 347102/930 בתים חמים לנערות 33,750 אין נתון ביצוע 341011/930 סל בטיחות בסיסי 29,250 608,397 341013/930 יעוץ ארגוני אגף ר 29,000 אין נתון ביצוע 347101/930 תוכניות קהילתיות עדי 27,000 אין נתון ביצוע 341100/930 אירגוניות_ומיחשוב 26,250 66,826 347105/930 טיפול בנערות במצוקה 22,500 386,465 345204/930 נופשונים וקייטנות 22,000 51,412 347200/420 טיפול באלימות 21,000 18,925 341014/930 הכשרה עו"ס מודעת עוני 16,725 אין נתון ביצוע 348300/930 פעולות התנדבות בקהילה 15,000 9,920 347104/930 יתד סל גמיש 13,500 8,058 345300/420 קיטנה ,נופשון,הש' 12,000 4,957 342407/930 פגיעות מיניות בגירים 11,250 47,157 347141/930 טיפול בשורדות זנות 11,250 15,709 347300/420 יחידה לנפגעי התמכרות 11,000 10,500 344407/930 טיפול בא.ותיק בסיכון 7,500 אין נתון ביצוע 347131/930 נערות חוץ ביתי 7,500 אין נתון ביצוע 347600/840 סל גמיש לנפגעי אלימות 7,500 אין נתון ביצוע 349001/930 טיפול בעולים- א.ותיק 7,500 11,554 349003/930 מ.טיפול באלימות עולים 7,500 אין נתון ביצוע
▤ פרק 41אגף 8.9% מסך ההכנסות ₪54.0 מ׳ ₪54.5 מ׳ · 101% ▤ 410000 אגרת מים וביובמחלקה · 5 סעיפים 8.9% מסך ההכנסות ₪54.0 מ׳ ₪54.5 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 410000/210 אגרת מים וביוב 42,000,000 48,667,758 410000/230 מים מוסדות עירייה 6,350,000 אין נתון ביצוע 410000/220 מים - גביית פיגורים 4,960,000 5,156,701 410000/221 אגרת מדי מים 640,000 375,960 410000/990 מים- החזרי מים נכים 100,000 321,998
▤ השתתפות ממשלהאגף 8.0% מסך ההכנסות ₪48.7 מ׳ ₪90.2 מ׳ ▸ 185% גבייה חריגה מעל התכנון ▤ 191000 מענק כללי לאיזוןמחלקה · 6 סעיפים 7.8% מסך ההכנסות ₪47.6 מ׳ ₪89.1 מ׳ ▸ 187% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 191000/910 מענק כללי לאיזון 34,050,954 42,341,243 191000/919 קרן בלתי מיועדת- משרד הפנים 8,331,675 אין נתון ביצוע 191000/914 מענקים מיוחדים 5,000,000 46,566,170 191000/916 מענק צוערים 160,000 192,800 191000/912 פיצוי שכר ופנסיה צוברת 82,076 אין נתון ביצוע 191000/913 שיפוי קופות גמל 5,000 4,600
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 193000/910 מענק הפעלת חופים 1,064,000 1,130,699
▤ ממשלה - שונותמחלקה · 3 סעיפים 2.4% מסך ההכנסות ₪14.4 מ׳ ₪5.2 מ׳ ◂ 36% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 233400/810 היטל השבחה 12,399,255 אין נתון ביצוע 233100/220 אגרת רישיונות בניה 1,800,000 4,877,398 231000/420 מכרזים ותיקי הגשה 190,000 274,747
▤ פרק 59אגף 2.3% מסך ההכנסות ₪14.2 מ׳ ₪2.0 מ׳ ◂ 14% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ 596000 הכנסות בלתי רגילותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 596000/810 הכנסות בלתי רגילות 1,000,000 אין נתון ביצוע 596000/820 הכנסות למימון הוצאות פרישה 1,000,000 אין נתון ביצוע
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 599000/810 הכנסה מותנת 10,583,439 אין נתון ביצוע 594000/540 הכנסות חד פעמיות ושנים קודמות 1,600,000 2,027,023
▤ ממשלה (28)אגף 1.7% מסך ההכנסות ₪10.1 מ׳ ₪12.7 מ׳ · 125% ▤ 281000 הכנסות קנסות חנייהמחלקה · 3 סעיפים 1.6% מסך ההכנסות ₪9.6 מ׳ ₪11.4 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 281000/421 הכנסות חנייה 5,400,000 5,478,759 281000/420 הכנסות קנסות חנייה 3,850,000 5,870,056 281000/423 חניה מדחנים 395,000 29,462
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 282100/420 קנסות פיקוח 360,000 1,199,760 281100/422 חניית מוניות 50,000 5,532 282000/691 קנסות ע"פ פס"ד 45,000 73,404
▤ פרק 43אגף 0.8% מסך ההכנסות ₪5.0 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 83% ▤ 430000 שכר דירהמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪4.2 מ׳ ₪3.2 מ׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 430000/640 שכר דירה 2,316,000 1,706,018 430000/641 דמי שכירות חכ"ל 1,900,000 1,483,614
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 433000/650 דמי שמוש בנכסים ע"פ הסכם 750,000 931,589
▤ ממשלה (26)אגף 0.7% מסך ההכנסות ₪4.2 מ׳ ₪8.4 מ׳ ▸ 198% גבייה חריגה מעל התכנון ▤ 269000 הכנסות מימוןמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪4.2 מ׳ ₪8.4 מ׳ ▸ 198% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 269000/662 הכנסות מימון 4,200,000 8,230,020 269000/691 הכנסות ובירורי בנקים 25,000 121,897
▤ פרק 36אגף 0.5% מסך ההכנסות ₪3.3 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 56% ▤ 369000 קליטה ואולפניםמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.3 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 56% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 369000/950 קליטה הכנס' ממשלתיות 2,500,000 1,389,423 369000/951 הכנסות קליטה- קולות קוראים 300,000 76,120 369000/420 קליטה ואולפנים 280,000 304,840 369000/422 קליטה - חוגי מתנס 250,000 95,230
▤ פרק 32אגף 0.4% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 45% ▤ 329300 חוגי התעמלותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪804 א׳ ₪600 א׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329300/920 סל ספורט 310,000 237,134 329300/420 חוגי התעמלות 253,000 217,912 329300/640 השכרת אולם ו/או קפיטריה 126,000 108,840 329300/428 ליגת אמהות מאמאנט 95,000 16,155 329300/424 הרקדה אולם ספורט עי"ש 20,000 20,060
▤ 328000 יחידת נוערמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪560 א׳ ₪78 א׳ ◂ 14% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 328000/920 הכנסות קולות קוראים מפעולות לנוער 500,000 78,500 328000/430 יחידת נוער 60,000 אין נתון ביצוע
▤ 326200 בית ליברמןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪42 א׳ ₪65 א׳ · 154% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 326200/920 בית ליברמן השת' תרבות מדע 36,000 63,074 326200/420 בית ליברמן 6,000 1,444
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 324000/740 הכנסות הפעלה מ.הפיס 500,000 אין נתון ביצוע 328100/780 מרכז צעירים/הכוונת חיילים 300,000 309,434 325200/920 הכנסות קונסרבטוריון 245,000 39,669 326500/420 יד לבנים 50,000 19,310 323000/421 ספריה פעולות תרבות 10,000 36,765 326700/420 כנסייה ביזנטית 9,500 אין נתון ביצוע 326400/420 מוקדי תרבות אמנות נוער 8,000 אין נתון ביצוע 326300/420 מגדל המים 3,000 אין נתון ביצוע
▤ מיםמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 122000/220 אגרות רישיונות לשלטים 2,250,000 2,965,621 124100/220 הדבקת מודעות גביה 5,500 4,280
▤ ממשלה - חינוךאגף 0.3% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 91% ▤ 217000 החזר הוצאות גביהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪490 א׳ ₪475 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 217000/690 החזר הוצאות גביה 450,000 475,429 217000/692 החזר הוצאות משפט חניה 40,000 אין נתון ביצוע
▤ 214200 בדיקת בשר אוצרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪465 א׳ ₪474 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 214200/291 בדיקת בשר אוצר 290,000 386,339 214200/960 השתתפות משרד החקלאות (בע"ח,הדברה) 175,000 87,500
▤ 214300 מלחמה בכלבת אגרת בגין שרומחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪440 א׳ ₪517 א׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 214300/220 מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו 350,000 479,915 214300/221 קנסות מלחמה בכלבת 90,000 37,150
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 212000/420 תאגיד תמיר תקבולים 460,000 209,747 213300/220 אגרת רשיונות עסק 75,000 84,221
▤ פרק 47אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 105% ▤ 472000 ביוב גביית פיגוריםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 472000/210 ביוב גביית פיגורים 1,350,000 1,471,193 472000/810 הכנסות היטלי ביוב 50,000 אין נתון ביצוע
▤ ממשלה - רווחהאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪900 א׳ ₪352 א׳ · 39% ▤ 221000 ה.משרד מאבק סמים ואלכוהולמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪900 א׳ ₪352 א׳ ◂ 39% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 221000/990 ה.משרד מאבק סמים ואלכוהול 700,000 351,974 221000/991 מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס 200,000 אין נתון ביצוע
▤ ממשלה (25)אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪746 א׳ ₪576 א׳ · 77% ▤ 252000 השתתפויות אירועיםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪746 א׳ ₪576 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 252000/921 הכנסות אירועים עירוניים 500,000 228,066 252000/922 יוזמות סל"ע 170,000 255,000 252000/421 תרבות תורנית א 40,000 18,358 252000/420 השתתפויות אירועים 18,000 36,782 252000/422 תרבות ויהדות_ר 18,000 37,920
▤ ממשלה - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪500 א׳ ₪231 א׳ · 46% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 246100/420 הכ' גן בוטני 500,000 231,464
▤ פרק 35מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪45 · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 351000/410 תרבות ומורשת ישראל 15,000 45
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST