GoInfo ← תקציבי הרשויות ← nahariya ← תקציב 2024 לפי אגפים תקציבי הרשויות · nahariya
nahariya: התקציב הרגיל 2024 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2024 ברירת המחדל: 2024, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
הוצאות 2024 סה"כ הוצאות 607,494,065 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (607,494,065) 23 אגפים · 644 סעיפים · מתוך 2024-proposal-1.xlsx תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בגיליון 2026; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
46 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 13,935,582 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ 81 חינוךאגף 28.1% מסך ההוצאות ₪170.6 מ׳ ₪163.2 מ׳ · 96% ▤ 812000 שכר_עוזרות גננותמחלקה · 11 סעיפים 6.6% מסך ההוצאות ₪40.3 מ׳ ₪40.4 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 812000/110 ▤ שכר_עוזרות גננות21,256,332 22,234,470 · 105% 812000/810 ▤ משכורת גננות16,500,000 15,688,987 · 95% 812000/431 ▤ מאור כח חימום מים940,000 978,127 · 104% 812000/720 ▤ חומרים גנ"י325,000 323,118 · 99% 812000/783 ▤ חומרים ג"י בגין תקבולים320,000 354,845 · 111% 812000/433 ▤ חומרי נקוי גנ"י260,000 236,389 · 91% 812000/422 ▤ אחזקת גנ"י250,000 239,054 · 96% 812000/540 ▤ טלפון גני ילדים240,000 153,436 · 64% 812000/782 ▤ פעילות והעשרה תרבותית90,000 89,399 · 99% 812000/781 ▤ הוצאות אחרות55,000 37,221 · 68% 812000/570 ▤ חינוך קדם יסודי מיכון ועי20,000 15,946 · 80%
▤ 813300 משכורות סייעות רפואיותמחלקה · 6 סעיפים 3.7% מסך ההוצאות ₪22.3 מ׳ ₪17.7 מ׳ ◂ 79% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813300/710 ▤ הסעות חנ"מ15,000,000 10,087,403 ◂ 67% 813300/110 ▤ משכורות סייעות רפואיות5,252,732 5,740,831 · 109% 813300/760 ▤ הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א)1,200,000 1,099,689 · 92% 813300/720 ▤ קייטנות חינוך מיוחד540,000 603,481 · 112% 813300/782 ▤ הוצ' אילנות170,000 70,443 · 41% 813300/783 ▤ הוצאות רונה רמון170,000 116,263 · 68%
▤ 813320 משכורות סייעות כיתיתיות תגבורמחלקה · 4 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪14.7 מ׳ ₪16.4 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813320/110 ▤ משכורות סייעות כיתיתיות תגבור12,986,990 14,450,764 · 111% 813320/750 ▤ סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק1,300,000 1,790,953 ▸ 138% 813320/934 ▤ שרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק240,000 אין נתון ביצוע 813320/921 ▤ ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך204,000 116,937 ◂ 57%
▤ 813000 שכר_בי'ס_מזכירותמחלקה · 6 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪12.4 מ׳ ₪10.0 מ׳ ◂ 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813000/924 ▤ גפן סל מוסדי8,062,263 5,750,155 ◂ 71% 813000/110 ▤ שכר_בי'ס_מזכירות2,694,063 2,732,532 · 101% 813000/811 ▤ גפן סל מוסדי יסודי- השתתפות הרשות907,257 916,717 · 101% 813000/785 ▤ תוכנית לאומית לילדים ונוער360640,906 505,072 ◂ 79% 813000/927 ▤ מסיבות כיתתיות מ.החינוך66,000 83,072 · 126% 813000/721 ▤ חומרים שכפול וכ"ו הוצאות50,000 22,382 · 45%
▤ 813310 משכורות סייעות צמודותמחלקה · 3 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪12.3 מ׳ ₪16.6 מ׳ ▸ 134% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813310/110 ▤ משכורות סייעות צמודות12,199,633 16,451,595 ▸ 135% 813310/430 ▤ מאור כח חימום מים100,000 61,195 · 61% 813310/782 ▤ הוצאות בי"ס גליל50,000 38,343 · 77%
▤ 817800 שכר ליווי הסעותמחלקה · 2 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪9.9 מ׳ ₪8.5 מ׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817800/710 ▤ הסעות ילדים5,000,000 2,845,568 ◂ 57% 817800/110 ▤ שכר ליווי הסעות4,902,369 5,610,203 · 114%
▤ 813200 שכר נקיון בי"סמחלקה · 6 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪8.5 מ׳ ₪7.8 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813200/434 ▤ ניקיון בי"ס4,200,000 3,802,775 · 91% 813200/110 ▤ שכר נקיון בי"ס1,829,858 1,562,015 · 85% 813200/870 ▤ ניהול עצמי בתי ספר1,800,000 1,874,647 · 104% 813200/422 ▤ אחזקת בתי ספר315,000 254,348 ◂ 81% 813200/720 ▤ חומרים בתי ספר270,000 248,521 · 92% 813200/780 ▤ הוצ' מתי"א65,000 39,760 · 61%
▤ 813500 הוצאות צהרוניםמחלקה · 3 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪7.0 מ׳ ₪6.4 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813500/760 ▤ הזנה צהרונים4,400,000 3,419,961 ◂ 78% 813500/750 ▤ הוצאות צהרונים2,450,000 2,884,069 ▸ 118% 813500/761 ▤ אחזקת צהרונים135,000 92,748 · 69%
▤ 811000 משכורות_חינוך מנהלמחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811000/110 ▤ משכורות_חינוך מנהל2,985,657 3,027,711 · 101% 811000/410 ▤ שכ"ד חיילי פרק משימה265,000 242,321 · 91% 811000/920 ▤ גפן- הוצאות סל רשותי169,911 260,131 ▸ 153% 811000/560 ▤ הוצאות משרדיות מחלקת חינוך7,000 6,479 · 93% 811000/720 ▤ דמי חבר1,500 1,400 · 93%
▤ 817300 שכר שפ"ימחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.2 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817300/110 ▤ שכר שפ"י3,235,604 3,112,261 · 96% 817300/680 ▤ שרות פסיכולוגי חינוכי ריב180,000 102,842 ◂ 57% 817300/720 ▤ שירות פסיכולוגי חומרים5,000 10,672 · 213%
▤ 811100 עבודות בטיחות ותיקון ליקוייםמחלקה · 13 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.4 מ׳ ₪3.8 מ׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811100/781 ▤ סל תרבות ופעילות העשרה900,000 610,747 ◂ 68% 811100/440 ▤ ביטוח כללי וצד ג' חנוך590,580 1,476,235 ▸ 250% חריגה חדה 811100/750 ▤ פעולות חינוך350,000 316,077 · 90% 811100/754 ▤ תחזוקת מזגנים ומעליות325,000 328,989 · 101% 811100/922 ▤ שיפוצי קיץ - גפן רשותי276,344 284,319 · 103% 811100/920 ▤ סל תלמיד לעולה250,000 113,510 ◂ 45% 811100/540 ▤ טל בי"ס170,000 217,350 · 128% 811100/432 ▤ מים מוסדות חינוך150,000 175,782 · 117% 811100/422 ▤ עבודות בטיחות ותיקון ליקויים135,000 122,876 · 91% 811100/752 ▤ פעולות חינוך- מותנה100,000 99,999 · 100% 811100/751 ▤ מחשב לכל ילד80,000 אין נתון ביצוע 811100/511 ▤ דמי שתייה בתי"ס30,000 37,754 · 126% 811100/930 ▤ רכישת ציוד חינוך30,000 28,356 · 95%
▤ 813210 שכר אחראי משק בי"סמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813210/110 ▤ שכר אחראי משק בי"ס1,896,270 1,983,365 · 105% 813210/814 ▤ ביה"ס רמז - גפן מוסדי20,000 29,415 · 147%
▤ 813110 מאור כח חימוםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813110/782 ▤ אגרת ילדי חוץ1,700,000 1,942,923 · 114% 813110/431 ▤ מאור כח חימום80,000 34,915 · 44%
▤ 819999 הוצאה מותנה - חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪986 א׳ · 58% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 819999/999 ▤ הוצאות יוזמות פדגוגיות1,500,000 901,169 ◂ 60% 819999/997 ▤ הוצאה מותנה - חינוך200,000 84,880 ◂ 42%
▤ 814000 השתתפות בביה"ס מקיפיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.2 מ׳ · 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 814000/810 ▤ השתתפות בביה"ס מקיפים950,000 500,000 ◂ 53% 814000/811 ▤ גפן סל מוסדי חטיבות- השתתפות הרשות677,008 713,696 · 105%
▤ 817910 שכר קידום נוערמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817910/110 ▤ שכר קידום נוער1,509,464 1,538,839 · 102% 817910/780 ▤ קידום נוער הוצאות110,000 79,860 · 73%
▤ 813700 בי"ס ח.גדול פעולות וניהול מתנסמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813700/780 ▤ בי"ס ח.גדול פעולות וניהול מתנס1,000,000 1,021,647 · 102% 813700/790 ▤ בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה100,000 5,550 ◂ 6% תת-ביצוע חריף
▤ 817600 שכר רווחה חינוכיתמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪787 א׳ ₪340 א׳ · 43% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817600/780 ▤ פרוייקט רווחה חינוכית500,000 129,116 ◂ 26% 817600/782 ▤ פעילות מרכז לגיל הרך130,000 73,319 ◂ 56% 817600/781 ▤ פר"ח רווחה חינוכית105,000 89,500 · 85% 817600/110 ▤ שכר רווחה חינוכית51,750 47,711 · 92%
▤ 813400 שכר מגשרים חינוכייםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪525 א׳ ₪489 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 813400/110 ▤ שכר מגשרים חינוכיים458,366 428,325 · 93% 813400/920 ▤ מניעת נשירה- חונכות67,000 60,795 · 91%
▤ 811120 יחידת הנוער גפןמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪492 א׳ ₪300 א׳ · 61% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 811120/920 ▤ חינוך תרבות תורני250,000 49,422 ◂ 20% תת-ביצוע חריף 811120/810 ▤ יחידת הנוער גפן241,995 251,031 · 104%
▤ 817620 שכר מועדונית מש רווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪338 א׳ ₪383 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817620/110 ▤ שכר מועדונית מש רווחה251,919 273,849 · 109% 817620/780 ▤ מועדונית משפחתית86,000 109,541 · 127%
▤ 817200 שכר מת"ימחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪181 א׳ ₪196 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817200/110 ▤ שכר מת"י179,036 193,969 · 108% 817200/720 ▤ טלפון מרכז הדרכה2,000 1,744 · 87%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 817100/755 ▤ שמירה במוסדות חינוך6,120,000 5,989,600 · 98% 812800/110 ▤ שכר קיטנה גנ"י3,362,088 1,908,859 ◂ 57% 812210/110 ▤ שכר מחליפות לעוזרות גננות1,809,443 1,979,748 · 109% 812200/810 ▤ הזנה-ארוחה יומית יוח"א1,750,000 1,618,881 · 93% 811110/810 ▤ קרן קרב - חיוב חנוך1,282,500 989,458 · 77% 814200/110 ▤ שכר מקיף א'861,746 754,040 · 88% 817000/110 ▤ שכר קב"ט742,355 767,961 · 103% 813001/110 ▤ משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע700,142 561,375 · 80% 813800/750 ▤ קייטנת חגי ביס(פסח תשרי וחנוכה650,000 810,418 · 125% 815000/840 ▤ מלגות650,000 604,134 · 93% 817700/110 ▤ שכר קב"ס648,753 570,224 · 88% 817500/780 ▤ בטוח תלמידים585,000 743,269 · 127% 814100/110 ▤ שכר חט"ב314,738 266,566 · 85% 813201/110 ▤ שכר נקיון בי"ס מחליפות242,160 214,526 · 89% 812500/750 ▤ צהרונים גני"י- תמ"ת210,000 אין נתון ביצוע 812400/750 ▤ הוצאות מעונות יום194,000 175,683 · 91% 811999/999 ▤ קרן רש"י - השתתפות עירייה160,000 64,789 · 40% 817900/780 ▤ בטיחות בדרכים משרד התחבורה120,000 56,032 · 47% 815523/110 ▤ שכר סייעות מקיף103,793 16,198 · 16% תת-ביצוע חריף 813221/780 ▤ מרכז ימי85,000 68,809 · 81% 811700/750 ▤ עב' ליקויי בטיחות80,000 64,899 · 81% 813204/814 ▤ ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי40,000 69,877 · 175% 813203/814 ▤ ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי20,216 26,165 · 129% 813209/814 ▤ ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי20,108 60,077 · 299% 813208/814 ▤ ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי19,972 24,424 · 122% 813013/110 ▤ שכר גפן אוסישקין14,823 22,256 · 150% 813205/814 ▤ ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי10,000 8,000 · 80% 815511/780 ▤ הוצאות מקיף8,000 21,720 · 272% 813011/110 ▤ שכר גפן רמב"ם7,875 אין נתון ביצוע 813012/110 ▤ שכר גפן כצנלסון6,968 אין נתון ביצוע
▤ 99 הנחות ואחראגף 15.4% מסך ההוצאות ₪93.4 מ׳ ₪87.1 מ׳ · 93% ▤ 995000 הנחות רווחה נזקקיםמחלקה · 2 סעיפים 8.7% מסך ההוצאות ₪53.0 מ׳ ₪56.7 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 995000/981 ▤ הנחות זכאים ע"פ חוק52,200,000 55,978,831 · 107% 995000/980 ▤ הנחות רווחה נזקקים800,000 730,809 · 91%
▤ 991000 פנסיה תשלומיםמחלקה · 2 סעיפים 4.9% מסך ההוצאות ₪29.7 מ׳ ₪30.3 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 991000/310 ▤ פנסיה תשלומים28,690,096 27,977,826 · 98% 991000/320 ▤ הוצאות פיצויים (ג.חשבון)1,000,000 2,298,562 ▸ 230% חריגה חדה
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 990000/810 ▤ הוצאה מותנת10,583,439 אין נתון ביצוע 994000/980 ▤ הוצאות שנים קודמות150,000 80,196 · 53%
▤ 84 רווחהאגף 12.7% מסך ההוצאות ₪76.9 מ׳ ₪71.1 מ׳ · 92% ▤ 841000 משכורת_רווחהמחלקה · 11 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪11.9 מ׳ ₪3.2 מ׳ ◂ 27% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 841000/110 ▤ משכורת_רווחה11,627,354 3,097,333 ◂ 27% 841000/785 ▤ פעולות רווחה לציבור קשישים100,000 99,849 · 100% 841000/560 ▤ ציוד משרדי רווחה40,000 23,936 · 60% 841000/755 ▤ עבודות קבלניות כא30,000 10,530 · 35% 841000/757 ▤ ייעוץ ארגוני אגף29,000 אין נתון ביצוע 841000/570 ▤ מחשוב ועבוד נתונים23,000 1,659 · 7% 841000/840 ▤ מינהל הרווחה20,000 1,929 · 10% 841000/750 ▤ שיפוץ מחלקת רווחה10,000 2,574 · 26% 841000/512 ▤ רווחה אשל ונסיעות5,000 אין נתון ביצוע 841000/540 ▤ טלפון רווחה ב"ל5,000 6,775 · 136% 841000/511 ▤ כיבוד מחלקת רווחה3,000 264 · 9%
▤ 846701 שכר מלוות שיקוםמחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪4.7 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846701/840 ▤ מ.יום שיקומי3,100,000 4,242,508 ▸ 137% 846701/110 ▤ שכר מלוות שיקום442,458 422,529 · 95% 846701/841 ▤ חלופה למעון יום שיקומי400,000 אין נתון ביצוע
▤ 844410 שכר מועדון קשישיםמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪876 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 844410/870 ▤ הפעלת מועדוני גמלאים737,448 737,448 · 100% 844410/750 ▤ הפגות א.ותיק וניצולי שואה179,000 60,963 ◂ 34% 844410/110 ▤ שכר מועדון קשישים90,754 58,780 · 65% 844410/430 ▤ חשמל מועדון לקשישים5,000 17,932 · 359% חריגה חדה 844410/586 ▤ מ.קשישים רמז1,000 523 · 52% 844410/585 ▤ מ.קשיש גולומב500 440 · 88%
▤ 846300 שכר שרות צבורי לעוורמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪901 א׳ ₪913 א׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846300/110 ▤ שכר שרות צבורי לעוור661,209 654,950 · 99% 846300/840 ▤ הדרכת עיוור ובני ביתו170,000 203,050 · 119% 846300/780 ▤ מרשל הוצאות51,000 49,534 · 97% 846300/720 ▤ מרש"ל חומרים8,000 2,443 · 31% 846300/432 ▤ מים מרשל7,500 1,481 · 20% 846300/540 ▤ טלפון מרש"ל3,000 1,582 · 53%
▤ 847602 בית חם מטל שכרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪858 א׳ ₪771 א׳ · 90% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847602/110 ▤ בית חם מטל שכר808,661 771,240 · 95% 847602/840 ▤ בית חם מטל לנער49,000 אין נתון ביצוע
▤ 843503 טיפול בילד בקהילה פעולותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪765 א׳ ₪837 א׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 843503/840 ▤ טיפול בילד בקהילה550,000 772,698 ▸ 140% 843503/751 ▤ נתיבים להורות פעולות125,000 אין נתון ביצוע 843503/750 ▤ טיפול בילד בקהילה פעולות90,000 63,923 · 71%
▤ 846707 שכר מרכז משליםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪475 א׳ ₪439 א׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 846707/110 ▤ שכר מרכז משלים391,263 396,010 · 101% 846707/840 ▤ תוכניות תמיכה בקהילה81,000 42,889 · 53% 846707/751 ▤ תוכנית תמיכה- גבית צד ג3,000 אין נתון ביצוע
▤ 847200 שכר בית חםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪350 א׳ ₪328 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847200/840 ▤ בתים חמים לנערות264,000 244,512 · 93% 847200/110 ▤ שכר בית חם85,802 83,864 · 98%
▤ 847103 יתד תוכניות לצעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪110 א׳ ₪176 א׳ · 160% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 847103/840 ▤ יתד תוכניות לצעירים100,000 169,633 ▸ 170% 847103/841 ▤ יתד סל גמיש10,000 5,944 · 59%
▤ 845440 ארוחות מצוננות לקשישיםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪9 א׳ ₪4 א׳ · 48% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 845440/780 ▤ מפעל מוגן מעש הוצאות5,000 546 · 11% תת-ביצוע חריף 845440/680 ▤ ארוחות מצוננות לקשישים4,000 3,811 · 95%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 845102/840 ▤ סידור במעונות - מש"ה12,400,000 13,402,457 · 108% 844301/840 ▤ אחזקה במעונות-א.ותיק9,100,000 9,329,245 · 103% 846501/840 ▤ אחזקת נכים בפנימיות6,700,000 7,420,136 · 111% 845101/840 ▤ החזקת אוטיסטים במסגרת3,550,000 4,833,702 ▸ 136% 843802/840 ▤ אחזקת ילדים בפנימיות3,070,000 3,707,287 ▸ 121% 843901/840 ▤ ילדים במעונות יום2,200,000 2,192,282 · 100% 845202/840 ▤ מ.יום טיפולי - מש"ה1,931,000 2,065,547 · 107% 845109/840 ▤ הפעלת מעונות ממשלתיים1,836,000 1,934,320 · 105% 844401/841 ▤ הזדקנות מיטבית בקהילה1,250,000 829,240 ◂ 66% 846706/840 ▤ מרכזי יום לנכים קשים984,000 1,341,087 · 136% 845301/840 ▤ הסעות למ.יום - מש"ה830,000 603,231 · 73% 846702/840 ▤ הסעות למ.יום שיקומי730,000 777,285 · 106% 847201/840 ▤ מעונות חסות680,000 404,655 · 60% 846600/840 ▤ תעסוקה מוגנת למוגבל678,000 660,165 · 97% 845203/840 ▤ מע"שים660,000 593,017 · 90% 841012/750 ▤ מוגנות רווחה635,000 685,517 · 108% 844406/840 ▤ שירותים לנצולי שואה585,000 445,368 · 76% 842405/750 ▤ תחנות לטיפול במשפחה502,800 374,277 · 74% 843502/840 ▤ טיפול במשפחות אומנה450,000 470,223 · 104% 845108/840 ▤ מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים438,000 738,832 · 169% 842201/840 ▤ משפחות במצוקה בקהילה375,000 477,418 · 127% 845103/840 ▤ סביבה תומכת365,000 412,426 · 113% 842200/840 ▤ מקלטים לנשים מוכות350,000 365,455 · 104% 843801/840 ▤ תוכנית עם הפנים לקהילה350,000 377,653 · 108% 845106/840 ▤ טיפול בהורים ובילדיה335,000 688,887 · 206% חריגה חדה 843504/840 ▤ טיפול בפגיעות מיניות320,000 410,013 · 128% 842402/750 ▤ מרכזי טיפול באלימות303,465 182,494 · 60% 846502/840 ▤ אחזקת נכים במש.אומנה302,000 295,954 · 98% 843506/840 ▤ הוצאות מרכז עוצמה300,000 5,231 · 2% תת-ביצוע חריף 844400/780 ▤ לחצני מצוקה לקשישים300,000 225,162 · 75% 842300/840 ▤ נושמים לרווחה240,000 86,209 · 36% 847603/840 ▤ שירותים בקהילה שח"א212,000 אין נתון ביצוע 846704/840 ▤ קהילה תומכת לנכים205,000 227,101 · 111% 843902/840 ▤ קהילה מיטיבה200,000 154,800 · 77% 849006/840 ▤ תקציב חירום- חרבות ברזל200,000 131,816 · 66% 843501/750 ▤ ת.לאומית ת.ייחודית180,000 1,340 · 1% תת-ביצוע חריף 846700/840 ▤ תוכניות לילד החריג170,000 239,641 · 141% 842230/841 ▤ צרכים סיוע מיוחד160,000 154,424 · 97% 846601/840 ▤ תוכניות תעסוקה151,000 223,324 · 148% 844405/840 ▤ סיוע לניצולי שואה150,000 20,041 · 13% תת-ביצוע חריף 846802/840 ▤ שיקום בקהילה מוגבליות144,000 126,925 · 88% 844403/840 ▤ מועדונים א.ותיק143,000 אין נתון ביצוע 842401/840 ▤ יצירת קשר הורים ילדים126,156 162,697 · 129% 845302/840 ▤ נופשונים - מש"ה ושיקום125,000 56,285 · 45% 847300/840 ▤ תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי125,000 100,941 · 81% 847604/840 ▤ תוכנית להט"ב115,000 אין נתון ביצוע 843505/840 ▤ ת.לאומית ילד ונוער109,000 אין נתון ביצוע 844409/840 ▤ תוכניות למרותקי בית100,000 אין נתון ביצוע 845107/840 ▤ מועדונים לבוגרים עם88,000 13,149 · 15% תת-ביצוע חריף 846602/840 ▤ מסגרת יום לילד מוגבל82,000 83,968 · 102% 846801/840 ▤ נכים קשים בקהילה80,000 72,600 · 91% 841300/930 ▤ מערכת ממוחשבת רווחה73,000 50,895 · 70% 847120/840 ▤ טיפול בנוער וצעירים70,000 6,558 · 9% תת-ביצוע חריף 846703/840 ▤ ליווי למ.יום שיקומים68,000 אין נתון ביצוע 846705/840 ▤ מועדון חברתי לבוגרים65,000 65,316 · 100% 845105/840 ▤ משפחות אומנה לשיקום60,000 83,466 · 139% 844300/841 ▤ טיפול בקהילה אזרח ותיק55,000 19,705 · 36% 845104/840 ▤ משפחות אומנה - מש"ה55,000 58,564 · 106% 842403/840 ▤ תוכנית למניעת אלימות54,000 49,924 · 92% 841400/750 ▤ פעולות ומענים מחוזיים50,000 63,391 · 127% 849001/840 ▤ ילדים בפנימיות-עולים50,000 33,582 · 67% 847102/840 ▤ בתים חמים לנערות45,000 40,622 · 90% 841011/840 ▤ סל בטיחות בסיסי39,000 אין נתון ביצוע 847101/840 ▤ תוכניות קהילתיות עדי36,000 8,190 · 23% 841100/840 ▤ אירגוניות ומיחשוב35,000 4,109 · 12% 845204/840 ▤ נופשונים וקייטנות35,000 76,227 · 218% חריגה חדה 847105/840 ▤ טיפול בנערות במצוקה30,000 43,090 · 144% 841013/750 ▤ הכשרה עו"ס מודעת עוני22,300 אין נתון ביצוע 848300/840 ▤ פעולות התנדבות בקהילה20,000 400 · 2% 847104/840 ▤ יתד סל גמיש18,000 10,637 · 59% 849004/840 ▤ משפחות עולים במצוקה18,000 16,961 · 94% 842407/840 ▤ פגיעות מיניות בגירים15,000 62,877 · 419% חריגה חדה 847140/840 ▤ טיפול בשורדות זנות15,000 16,622 · 111% 842400/840 ▤ טפול בפרט ובמשפחה13,000 9,534 · 73% 844408/840 ▤ נופשון לאזרח ותיק10,000 אין נתון ביצוע 847130/840 ▤ נערות חוץ ביתי10,000 אין נתון ביצוע 847600/840 ▤ סל גמיש לנפגעי אלימות10,000 אין נתון ביצוע 849002/840 ▤ טיפול בעולים א. ותיק10,000 אין נתון ביצוע 849003/840 ▤ מ.טיפול באלימות עולים10,000 אין נתון ביצוע 847400/540 ▤ מפתנים הוצאות תקשורת3,000 33,495 · 1116% 844440/840 ▤ קהילה תומכת לקשיש2,000 2,331 · 117% 843810/840 ▤ אחזקת ילדים בפנימיות1,500 354 · 24%
▤ 71 תברואהאגף 9.7% מסך ההוצאות ₪58.7 מ׳ ₪58.9 מ׳ · 100% ▤ 712300 חומרים תברואהמחלקה · 9 סעיפים 8.4% מסך ההוצאות ₪50.9 מ׳ ₪50.9 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712300/755 ▤ ניקיון רחובות22,000,000 22,290,029 · 101% 712300/752 ▤ קליטת אשפה והיטל הטמנה12,500,000 11,657,151 · 93% 712300/751 ▤ פינוי פסולת וגזם9,400,000 9,854,626 · 105% 712300/756 ▤ פינוי אשפה ממיכלים ביתיים5,200,000 5,345,879 · 103% 712300/750 ▤ הדברת עשבייה ומזיקים530,000 550,362 · 104% 712300/720 ▤ חומרים תברואה500,000 555,486 · 111% 712300/753 ▤ מחזור נייר וקרטון350,000 347,958 · 99% 712300/758 ▤ עבודות תברואה300,000 200,840 · 67% 712300/780 ▤ הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט100,000 78,478 · 78%
▤ 712200 משכורות תברואהמחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪5.1 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712200/110 ▤ משכורות תברואה4,186,719 4,518,797 · 108% 712200/532 ▤ תיקונים רכבי תברואה180,000 186,898 · 104% 712200/535 ▤ רכב 80-056-402 תברואה100,000 102,714 · 103% 712200/537 ▤ רכב 80-056-302 תברואה86,000 93,428 · 109% 712200/534 ▤ רכב 80-081-802 תברואה84,000 90,222 · 107% 712200/536 ▤ רכב 80-056-202 תברואה78,000 98,896 · 127%
▤ 714200 משכורות__וטרינריתמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪1.1 מ׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 714200/110 ▤ משכורות__וטרינרית780,914 679,437 · 87% 714200/750 ▤ עיקור חתולים מותנה400,000 154,697 ◂ 39% 714200/720 ▤ פיקוח וטרינרי חומרים220,000 228,999 · 104% 714200/534 ▤ 25246801רכב כלבן21,000 24,133 · 115%
▤ 712301 רכב 434-25-002 תברואהמחלקה · 9 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪463 א׳ ₪448 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712301/534 ▤ מטאטא כביש 182-193 תברואה140,000 131,123 · 94% 712301/535 ▤ משאית 791-28-801 תברואה80,000 82,092 · 103% 712301/538 ▤ טרקטור 185-450 תברואה70,000 67,762 · 97% 712301/537 ▤ רכב 72-378-001 תברואה65,000 65,140 · 100% 712301/536 ▤ רכב 361-73-402 תברואה35,000 27,208 · 78% 712301/533 ▤ רכב 474-47-002 תברואה27,000 33,013 · 122% 712301/532 ▤ רכב 252-47-101 תברואה19,000 22,282 · 117% 712301/530 ▤ רכב 434-25-002 תברואה13,500 16,968 · 126% 712301/531 ▤ רכב 26-727-63 תברואה13,500 2,887 · 21% תת-ביצוע חריף
▤ 712500 מים בתי שימושמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪170 א׳ ₪246 א׳ · 144% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712500/430 ▤ מים בתי שימוש165,000 245,539 ▸ 149% 712500/720 ▤ חומרי ניקיון בתי שימוש5,000 אין נתון ביצוע
▤ 712302 רכב 80-429002 תברואהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪115 א׳ ₪73 א׳ · 63% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712302/533 ▤ רכב 80-429002 תברואה55,000 60,786 · 111% 712302/534 ▤ רכב 20-70-93 מטאטא כביש55,000 3,839 ◂ 7% תת-ביצוע חריף 712302/535 ▤ רכב מיול 77-015-902 תברואה5,300 7,968 · 150%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 712100/110 ▤ משכורות תפעול ונקיון912,960 1,071,719 · 117% 712310/535 ▤ נגררים מחלקת תברואה12,000 16,832 · 140%
▤ 74 נכסים ציבורייםאגף 7.8% מסך ההוצאות ₪47.1 מ׳ ₪48.2 מ׳ · 102% ▤ 746000 משכורות_גנון וחזות עירמחלקה · 18 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪15.5 מ׳ ₪15.9 מ׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746000/772 ▤ מים_לגנון5,600,000 5,905,158 · 105% 746000/756 ▤ הוצאות גינון5,000,000 5,787,651 ▸ 116% 746000/110 ▤ משכורות_גנון וחזות עיר3,103,190 2,483,584 ◂ 80% 746000/741 ▤ חזות העיר500,000 493,543 · 99% 746000/721 ▤ שפ"ע חומרים440,000 409,186 · 93% 746000/532 ▤ תיקונים מחלקת שפ"ע270,000 355,218 ▸ 132% 746000/760 ▤ הוצאות מזרקות180,000 172,497 · 96% 746000/750 ▤ עב. קבלניות גנון וחזות100,000 97,392 · 97% 746000/751 ▤ עבודות וכריתות70,000 54,614 · 78% 746000/720 ▤ חומרים וביגוד50,000 43,473 · 87% 746000/740 ▤ כלים מכשירים וציוד50,000 21,905 · 44% 746000/536 ▤ רכב 252-46-901 גינון28,000 32,627 · 117% 746000/539 ▤ רכב 361-73-502 גינון25,000 30,482 · 122% 746000/538 ▤ רכב 11-384-64 גינון23,000 14,053 · 61% 746000/534 ▤ רכב 252-29-601 גינון18,000 17,541 · 97% 746000/535 ▤ משאית 16-365-51 גינון18,000 7,061 · 39% 746000/537 ▤ משאית 12-301-79 גינון18,000 אין נתון ביצוע 746000/540 ▤ רכב 26-724-63 גינון18,000 אין נתון ביצוע
▤ 741000 שכר אחזקה ב.העיריהמחלקה · 28 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪8.2 מ׳ ₪9.7 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 741000/540 ▤ תקשורת ודואר1,600,000 1,840,691 ▸ 115% 741000/570 ▤ מיכון ואוטומציה1,014,300 1,210,073 ▸ 119% 741000/110 ▤ שכר אחזקה ב.העיריה968,383 1,067,962 · 110% 741000/440 ▤ בטוח_מבנים תכולה וכללי626,000 1,392,673 ▸ 222% חריגה חדה 741000/811 ▤ שי לעובדים625,000 625,935 · 100% 741000/550 ▤ הוצאות פרסום610,000 610,869 · 100% 741000/755 ▤ עב קבלניות530,000 632,801 ▸ 119% 741000/560 ▤ הוצאות משרדיות400,000 432,804 · 108% 741000/431 ▤ מאור כח חמום300,000 251,522 · 84% 741000/754 ▤ תחזוקת מזגנים-שוטף270,000 264,000 · 98% 741000/572 ▤ תקשורת אלחוטית ברחבי העיר180,000 295,623 ▸ 164% 741000/522 ▤ עתונות ותמלוגים122,000 185,056 ▸ 152% 741000/452 ▤ החזקת המעלית120,000 216,210 ▸ 180% 741000/511 ▤ אירוח וכיבודים110,000 126,778 · 115% 741000/541 ▤ קו תקשורת+מוקד100,000 אין נתון ביצוע 741000/573 ▤ אבטחת מידע טכנולוגית100,000 128,065 · 128% 741000/720 ▤ חומרים אחזקת בנין העיריה100,000 86,747 · 87% 741000/930 ▤ רכישת ציוד98,000 91,962 · 94% 741000/536 ▤ רכב מנהל תפעול 19-977-50362,000 71,790 · 116% 741000/750 ▤ שיפוץ והתאמת חדרים60,000 56,332 · 94% 741000/433 ▤ חומרי נקיון50,000 19,743 · 39% 741000/535 ▤ 18046703 סקודה רה"ע44,000 32,546 · 74% 741000/421 ▤ תיקונים בבנין העירייה25,000 13,105 · 52% 741000/571 ▤ תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת25,000 7,016 · 28% 741000/970 ▤ עודפות_מקדמה עח25,000 24,000 · 96% 741000/781 ▤ חומרים מחלקת מערכות מידע17,000 14,835 · 87% 741000/512 ▤ אש"ל ונסיעות12,000 7,517 · 63% 741000/432 ▤ מים3,000 1,767 · 59%
▤ 743000 שכר חשמלמחלקה · 13 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 743000/760 ▤ תאורת רחובות חשמל2,600,000 2,787,121 · 107% 743000/110 ▤ שכר חשמל1,930,306 2,021,914 · 105% 743000/720 ▤ חומרים חשמל220,000 220,207 · 100% 743000/721 ▤ חומרי חשמל200,000 177,814 · 89% 743000/536 ▤ תחזוקת גנרטורים110,000 88,022 · 80% 743000/512 ▤ אשל עובדי שרות מבחן80,000 80,927 · 101% 743000/537 ▤ 28-570-903 בנישטי חשמל51,000 72,185 · 142% 743000/753 ▤ עבודות קבלניות חשמל50,000 38,843 · 78% 743000/532 ▤ תיקונים רכבי חשמל40,000 47,128 · 118% 743000/535 ▤ רכב 252-29-701 איסוזו חשמל21,000 24,819 · 118% 743000/538 ▤ משאית 16-784-51 חשמל18,000 8,395 · 47% 743000/534 ▤ רכב 35-144-72 איסוזו חשמל16,000 19,143 · 120% 743000/930 ▤ רכישות חשמל5,000 אין נתון ביצוע
▤ 747210 מיםמחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ ₪2.5 מ׳ ◂ 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 747210/782 ▤ הוצאות חוף ים- חכ"ל1,900,000 680,329 ◂ 36% 747210/781 ▤ תפעול חופים1,150,000 1,192,213 · 104% 747210/780 ▤ הוצאות חוף ים500,000 449,021 · 90% 747210/720 ▤ חומרים חוף ים80,000 66,853 · 84% 747210/750 ▤ עבודות קב. חוף הים70,000 50,433 · 72% 747210/432 ▤ מים18,000 27,383 · 152%
▤ 741230 שכר מוקד עירונימחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ ₪2.9 מ׳ · 111% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 741230/110 ▤ שכר מוקד עירוני2,319,380 2,698,905 ▸ 116% 741230/755 ▤ הוצאות מוקד עירוני271,000 199,345 ◂ 74% 741230/720 ▤ הוצאות מוקד עירונית חומרים35,000 28,248 · 81% 741230/560 ▤ ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני3,000 994 · 33%
▤ 742000 משכורות_כבישיםמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 84% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 742000/110 ▤ משכורות_כבישים1,810,724 1,493,133 ◂ 82% 742000/720 ▤ חומרים כבישים190,000 181,550 · 96% 742000/930 ▤ רכישת ציוד60,000 37,504 · 63% 742000/532 ▤ תיקונים רכב ביטחון וכבישים50,000 51,130 · 102% 742000/536 ▤ רכב 35-145-72 גינון50,000 38,729 · 77% 742000/537 ▤ רכב 252-29-801 אחזקה20,000 21,055 · 105% 742000/535 ▤ רכב 26-725-63 אחזקה18,500 20,625 · 111% 742000/534 ▤ רכב 26-727-63 אחזקה15,000 16,754 · 112% 742000/538 ▤ רכב 252-47-00110,000 6,871 · 69%
▤ 746100 שכר גן בוטאנימחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.0 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746100/110 ▤ שכר גן בוטאני1,256,105 1,259,090 · 100% 746100/720 ▤ הוצאות גן בוטני400,000 349,167 · 87% 746100/751 ▤ אבטחה בגן הבוטני205,000 223,879 · 109% 746100/772 ▤ מים גן בוטני100,000 118,516 · 119% 746100/539 ▤ רכב 80-081-902 גן בוטני80,000 73,227 · 92% 746100/540 ▤ טלפון גן בוטני5,300 4,810 · 91%
▤ 742100 ביגוד עובדי אחזקהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪496 א׳ ₪464 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 742100/532 ▤ ביגוד עובדי אחזקה440,000 411,902 · 94% 742100/780 ▤ הוצאות מסגריה40,000 39,360 · 98% 742100/535 ▤ רכב 74-558-67 נגריה16,000 12,789 · 80%
▤ 743001 משאית חשמל 89-374-602מחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪185 א׳ ₪185 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 743001/539 ▤ רכב 80-032-102 חשמל110,000 114,221 · 104% 743001/533 ▤ משאית חשמל 89-374-60260,000 70,386 · 117% 743001/536 ▤ רכב 163-34-802 טויוטה חשמל15,000 אין נתון ביצוע
▤ 744100 צבע לסימון כבישיםמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪121 א׳ · 81% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 744100/760 ▤ רמזורים55,000 39,264 · 71% 744100/780 ▤ חומרים בטיחות בדרכים50,000 47,719 · 95% 744100/930 ▤ רכישת תמרורים30,000 19,200 · 64% 744100/721 ▤ צבע לסימון כבישים15,000 14,935 · 100%
▤ 746001 מנוף גינון 89-368-702מחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪91 א׳ ₪78 א׳ · 85% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746001/538 ▤ טרקטור יעה 14215537 גינון40,000 39,183 · 98% 746001/539 ▤ טרקטור 392-21-56 גינון26,000 16,007 · 62% 746001/532 ▤ מנוף גינון 89-368-70215,000 11,242 · 75% 746001/533 ▤ טרקטור 208-98-602 גינון10,000 11,228 · 112%
▤ 747000 טרקטור 15-891-28 חוף יםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪20 א׳ ₪14 א׳ · 72% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 747000/534 ▤ טרקטור 15-891-28 חוף ים10,000 4,190 · 42% 747000/535 ▤ טרקטור 21-170-30310,000 10,274 · 103%
▤ 746002 13-517-503 רכב חשמלי שפ"עמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪7 א׳ ₪6 א׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 746002/531 ▤ 13-517-503 רכב חשמלי שפ"ע3,500 3,238 · 93% 746002/532 ▤ 13-517-403 רכב חשמלי שפ"ע3,500 3,238 · 93%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 741300/110 ▤ שכר תחזוקה4,072,716 3,887,641 · 95% 741100/110 ▤ שכר מחשוב1,048,453 963,595 · 92% 745000/810 ▤ רשות הניקוז630,000 628,667 · 100% 741200/110 ▤ שכר פניות הציבור342,963 361,118 · 105% 741110/110 ▤ שכר מחליפות בניקיון במוסדות העייריה247,518 123,847 · 50% 740000/910 ▤ העברה לתב"ר124,505 824,505 ▸ 662% חריגה חדה 746200/534 ▤ גן בוטני - אירועים40,000 21,718 · 54%
▤ 91 מפעליםאגף 5.4% מסך ההוצאות ₪32.8 מ׳ ₪33.2 מ׳ · 101% ▤ 913000 משכורות מיםמחלקה · 8 סעיפים 5.2% מסך ההוצאות ₪31.5 מ׳ ₪31.9 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 913000/772 ▤ קנית מים ממקורות26,700,000 27,290,609 · 102% 913000/750 ▤ עב.קב. רשת מים2,200,000 2,111,065 · 96% 913000/110 ▤ משכורות מים1,473,516 1,479,959 · 100% 913000/742 ▤ רכישת מדי מים820,000 812,512 · 99% 913000/721 ▤ חומרים200,000 193,167 · 97% 913000/780 ▤ יעוץ הנדסי80,000 23,981 · 30% 913000/731 ▤ חשמל40,000 11,061 · 28% 913000/440 ▤ בטוח שבר מכני5,000 11,499 · 230%
▤ 912000 משכורות גביהמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.3 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 912000/110 ▤ משכורות גביה644,857 634,182 · 98% 912000/750 ▤ הוצאות גביה מים480,000 453,117 · 94% 912000/570 ▤ מים מיכון ועיבוד נתונים170,775 168,191 · 98%
▤ 82 תרבותאגף 3.7% מסך ההוצאות ₪22.3 מ׳ ₪23.9 מ׳ · 107% ▤ 829300 משכורות_ספורטמחלקה · 21 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪4.5 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829300/110 ▤ משכורות_ספורט3,405,432 3,298,478 · 97% 829300/430 ▤ חשמל אולמות ספורט310,000 331,537 · 107% 829300/742 ▤ אולם ספורט עין שרה150,000 151,117 · 101% 829300/741 ▤ אולם ספורט רמז130,000 125,089 · 96% 829300/725 ▤ הוצאות חוגים120,000 61,871 ◂ 52% 829300/728 ▤ ליגת אמהות מאמאנט100,000 14,302 ◂ 14% תת-ביצוע חריף 829300/720 ▤ פעולות ספורט90,000 85,257 · 95% 829300/440 ▤ ביטוח אולמות ספורט81,500 181,224 ▸ 222% חריגה חדה 829300/746 ▤ אולמות ספורט ביה"ס ויצמן ואבן שוהם60,000 48,209 · 80% 829300/743 ▤ אולם ספורט נופר55,000 51,408 · 93% 829300/740 ▤ אולם ספורטדרום30,000 29,623 · 99% 829300/745 ▤ אולם ספורט גולדה24,000 21,091 · 88% 829300/744 ▤ אולם ספורט אוסישקין20,000 18,347 · 92% 829300/752 ▤ מרכז אתלטיקה עמל20,000 16,470 · 82% 829300/780 ▤ אולם ספורט צפוני20,000 22,369 · 112% 829300/534 ▤ רכב ספורט 282-41-001 ברלינגו15,000 12,225 · 82% 829300/747 ▤ אולמות ספורט רמב"ם14,000 12,568 · 90% 829300/749 ▤ אולם ספורט כצנלסון14,000 12,078 · 86% 829300/748 ▤ אולם ספורט בגין12,500 12,519 · 100% 829300/535 ▤ רכב 94-387-84 איצטדיון5,000 1,389 · 28% 829300/560 ▤ משרדיות מחלקת ספורט1,000 473 · 47%
▤ 829900 עמותת כדורסל נהריה בוגריםמחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ ₪3.9 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829900/821 ▤ עמותת כדורסל נהריה בוגרים3,000,000 3,000,000 · 100% 829900/825 ▤ תמיכה בכדורגל550,000 550,000 · 100% 829900/823 ▤ תמיכה בנוער כדורסל350,000 350,000 · 100%
▤ 823000 משכורות_ספריהמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 823000/110 ▤ משכורות_ספריה1,218,988 1,303,373 · 107% 823000/431 ▤ מאור כח חימום680,000 691,029 · 102% 823000/783 ▤ פעולות ספריה95,000 91,498 · 96%
▤ 828600 שכר מידעטקמחלקה · 8 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪2.0 מ׳ ▸ 142% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828600/110 ▤ שכר מידעטק521,932 597,942 · 115% 828600/440 ▤ בטוח מידעטק432,000 961,112 ▸ 222% חריגה חדה 828600/750 ▤ מידע טק עבודות150,000 133,302 · 89% 828600/780 ▤ מידע טק הוצאות145,000 138,614 · 96% 828600/430 ▤ מידעטק חשמל מים100,000 143,128 · 143% 828600/720 ▤ מידע טק חומרים65,000 54,496 · 84% 828600/433 ▤ מידע טק חומרי ניקוי10,000 4,216 · 42% 828600/541 ▤ מידעטק תקשורת אינטרנט10,000 5,894 · 59%
▤ 828200 משכורות_מועדוניםמחלקה · 9 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828200/110 ▤ משכורות_מועדונים496,751 432,217 · 87% 828200/431 ▤ מאור כח חימום ומים410,000 511,824 ▸ 125% 828200/780 ▤ הוצאות מועדוני נוער100,000 71,234 · 71% 828200/421 ▤ בדק בית מועדוני נוער55,000 48,541 · 88% 828200/410 ▤ שכירות מועדונים30,000 40,602 · 135% 828200/433 ▤ חומרי ניקוי מועדונים10,000 אין נתון ביצוע 828200/720 ▤ הסעות לארועים וחומרים10,000 אין נתון ביצוע 828200/754 ▤ תחזוקת מזגנים10,000 אין נתון ביצוע 828200/721 ▤ מועדון קשישים גולומב5,000 אין נתון ביצוע
▤ 825200 שכר תזמורת עירוניתמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪1.7 מ׳ ▸ 162% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 825200/780 ▤ פעולות תזמורת880,000 1,452,111 ▸ 165% 825200/110 ▤ שכר תזמורת עירונית80,708 82,844 · 103% 825200/440 ▤ בטוח כלי נגינה78,500 174,974 ▸ 223% חריגה חדה 825200/720 ▤ תזמורת חומרים15,000 אין נתון ביצוע 825200/540 ▤ תזמורת טלפון1,000 414 · 41%
▤ 829200 מאור כח חימום מים מגרשי ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪935 א׳ ₪1.5 מ׳ ▸ 157% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829200/430 ▤ מאור כח חימום מים מגרשי ספורט595,000 1,213,521 ▸ 204% חריגה חדה 829200/750 ▤ איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון340,000 254,617 ◂ 75%
▤ 829210 חשמל גלגליותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪802 א׳ ₪843 א׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 829210/751 ▤ תחזוקת פארקים520,000 612,124 ▸ 118% 829210/430 ▤ חשמל גלגליות142,000 100,357 · 71% 829210/750 ▤ עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר80,000 73,399 · 92% 829210/720 ▤ חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר60,000 56,999 · 95%
▤ 826500 שכר יד לבניםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪661 א׳ ₪687 א׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826500/110 ▤ שכר יד לבנים295,665 301,276 · 102% 826500/780 ▤ פעולות יד לבנים190,000 167,326 · 88% 826500/430 ▤ יד לבנים מים חשמל טלפון85,000 75,215 · 88% 826500/440 ▤ בטוח יד לבנים50,000 111,484 ▸ 223% חריגה חדה 826500/720 ▤ יד לבנים חומרים40,000 31,295 · 78%
▤ 828000 יחידת נוער עירוניתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪596 א׳ ₪324 א׳ ◂ 54% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828000/820 ▤ קולות קוראים פעילות לנוער346,000 67,383 ◂ 19% תת-ביצוע חריף 828000/780 ▤ יחידת נוער עירונית250,000 256,212 · 102%
▤ 828100 מרכז צעירים/הכוונת חייליםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪500 א׳ ₪327 א׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 828100/785 ▤ מרכז צעירים/הכוונת חיילים400,000 327,486 ◂ 82% 828100/786 ▤ מעורבות חברתית100,000 אין נתון ביצוע
▤ 826200 שכר מוזיאוןמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪365 א׳ ₪685 א׳ ▸ 188% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826200/440 ▤ מוזיאונים ביטוח210,000 467,432 ▸ 223% חריגה חדה 826200/110 ▤ שכר מוזיאון96,730 38,397 ◂ 40% 826200/781 ▤ פעולות המוזיאון - בית ליברמן38,000 135,066 ▸ 355% חריגה חדה 826200/430 ▤ מים וחשמל בית ליברמן20,000 44,380 · 222% חריגה חדה
▤ 826300 שכר מגדל המיםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪150 א׳ ₪175 א׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 826300/110 ▤ שכר מגדל המים95,319 155,103 ▸ 163% 826300/780 ▤ מגדל המים40,000 4,917 · 12% תת-ביצוע חריף 826300/431 ▤ חשמל מגדל המים15,000 15,161 · 101%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 824000/870 ▤ הפעלת מועדוני נוער2,262,552 2,262,552 · 100% 828210/110 ▤ שכר ניקיון במתנסים1,240,651 1,139,753 · 92% 828220/110 ▤ שכר תרבות תורנית318,600 363,599 · 114% 829990/825 ▤ תמיכות בתחום נוער וספורט אחר250,000 250,000 · 100% 828900/780 ▤ הוצאות קלוב תעופה35,000 47,585 · 136% 829220/780 ▤ תחזוקת פארק גיל20,000 4,239 · 21% 829230/720 ▤ פארק אתגרי10,000 2,741 · 27%
▤ 97 פרק 97אגף 3.0% מסך ההוצאות ₪18.2 מ׳ ₪20.4 מ׳ · 112% ▤ 972000 שכר ביובמחלקה · 14 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ ₪3.6 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 972000/750 ▤ אחזקת ביוב עירוני עבודות2,000,000 1,938,564 · 97% 972000/110 ▤ שכר ביוב604,599 705,873 ▸ 117% 972000/771 ▤ חשמל מכוני ביוב540,000 381,239 ◂ 71% 972000/751 ▤ יעוץ הנדסי200,000 99,602 ◂ 50% 972000/720 ▤ חומרים אח' ביוב180,000 99,359 ◂ 55% 972000/539 ▤ ביובית 12-319-403120,000 127,404 · 106% 972000/691 ▤ קרן מלוות ביוב38,000 37,612 · 99% 972000/532 ▤ תיקונים רכבי ביוב30,000 32,423 · 108% 972000/534 ▤ רכב 73-938-66- טויוטה ביוב25,000 21,971 · 88% 972000/537 ▤ 25246701- איסוזו ביוב25,000 15,516 · 62% 972000/535 ▤ רכב 474-52-502 מים וביוב18,000 22,088 · 123% 972000/693 ▤ הצמדה מלוות ביוב15,000 15,205 · 101% 972000/752 ▤ מים מכון ביוב10,000 78,501 ▸ 785% חריגה חדה 972000/692 ▤ ריבית מלוות ביוב1,000 867 · 87%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 973000/750 ▤ תפעול מכון טהור14,400,000 16,842,349 ▸ 117%
▤ 64 פרעון מלוותאגף 2.6% מסך ההוצאות ₪15.8 מ׳ ₪16.5 מ׳ · 104% ▤ 648000 קרן פרע"ממחלקה · 3 סעיפים 2.6% מסך ההוצאות ₪15.8 מ׳ ₪16.5 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 648000/691 ▤ קרן פרע"מ10,800,000 11,219,984 · 104% 648000/692 ▤ ריבית פרע"מ4,900,000 5,062,591 · 103% 648000/693 ▤ הצמדה פרע"מ60,000 171,802 ▸ 286% חריגה חדה
▤ 61 מינהל כלליאגף 2.3% מסך ההוצאות ₪14.0 מ׳ ₪14.0 מ׳ · 100% ▤ 617000 משכורות משפטיתמחלקה · 5 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 617000/110 ▤ משכורות משפטית1,727,042 1,680,792 · 97% 617000/750 ▤ שירות משפטי והוצאות מינהליות1,230,000 1,304,833 · 106% 617000/751 ▤ פסקי דין20,000 אין נתון ביצוע 617000/521 ▤ משפטיות השתלמויות6,000 3,791 · 63% 617000/560 ▤ ה.משרדיות לשכת יועץ משפטי2,000 1,784 · 89%
▤ 613000 משכורות מזכירותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ ₪1.7 מ׳ · 93% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 613000/110 ▤ משכורות מזכירות1,765,804 1,653,048 · 94% 613000/780 ▤ פעילות קידום מעמד האישה70,000 50,717 · 72% 613000/523 ▤ דמי חבר מנכ"ל5,000 583 · 12%
▤ 615000 משכורות_מנגנוןמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 615000/110 ▤ משכורות_מנגנון1,397,087 1,455,885 · 104% 615000/750 ▤ דוברות100,000 56,171 · 56% 615000/530 ▤ רכב מנכ"ל 24-467-60372,000 85,346 · 119% 615000/780 ▤ הוצאות כנסים וישיבות29,000 29,472 · 102% 615000/560 ▤ ה.משרדיות לשכת מנכ"ל5,000 4,725 · 94%
▤ 612000 שכר מבקר הרשותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ ₪891 א׳ ◂ 82% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 612000/110 ▤ שכר מבקר הרשות874,029 855,023 · 98% 612000/720 ▤ הוצאות מבקר209,000 36,115 ◂ 17% תת-ביצוע חריף
▤ 616000 דמי חבר והשתלמויותמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ ₪1.2 מ׳ ▸ 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 616000/521 ▤ דמי חבר והשתלמויות920,000 1,064,547 ▸ 116% 616000/522 ▤ השתלמויות והכשרות מקצועיות70,000 79,752 · 114% 616000/523 ▤ רווחת העובדים20,000 19,518 · 98%
▤ 611000 דמי חבר רה"ע וסגניומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪106 א׳ ₪101 א׳ · 95% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611000/780 ▤ לשכת רה"ע הוצאות שונות100,000 96,935 · 97% 611000/522 ▤ דמי חבר רה"ע וסגניו6,000 3,900 · 65%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 611100/110 ▤ שכר רה"ע וסגניו2,759,766 2,712,271 · 98% 615100/110 ▤ שכר משאבי אנוש1,197,630 1,237,719 · 103% 619000/780 ▤ הוצאות לבחירות730,000 830,020 · 114% 614000/110 ▤ שכר דוברות והסברה659,732 701,030 · 106%
▤ 73 תכנון ובניין עיראגף 1.7% מסך ההוצאות ₪10.4 מ׳ ₪9.2 מ׳ · 89% ▤ 733100 משכורות_א. בניהמחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 98% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 733100/110 ▤ משכורות_א. בניה3,089,884 3,092,790 · 100% 733100/740 ▤ כלים מכשירים וציוד180,000 67,477 ◂ 37% 733100/440 ▤ בטוח מקצועי מהנדסים145,000 147,083 · 101% 733100/570 ▤ מכון ואוטומציה טכנית בניי113,850 161,756 · 142% 733100/523 ▤ דמי חבר לשכת מהנדסים10,000 אין נתון ביצוע
▤ 731000 שכר טכניתמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ ₪2.1 מ׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 731000/110 ▤ שכר טכנית2,272,044 2,037,614 · 90% 731000/550 ▤ הנדסה- פרסומים60,000 33,924 · 57%
▤ 732000 כיבודים ו.ב.עמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ ₪1.7 מ׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 732000/750 ▤ עבודות קבלניות1,650,000 1,342,944 ◂ 81% 732000/751 ▤ עבודות קבלניות ה.השבחה550,000 362,425 ◂ 66% 732000/511 ▤ כיבודים ו.ב.ע2,000 852 · 43%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 733200/110 ▤ שכר פיקוח על הבניה2,292,099 1,984,463 · 87%
▤ 62 מינהל כספיאגף 1.5% מסך ההוצאות ₪9.2 מ׳ ₪8.9 מ׳ · 97% ▤ 621100 משכורות גזברות והנהלת חשבונותמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621100/110 ▤ משכורות גזברות והנהלת חשבונות2,950,486 2,969,723 · 101% 621100/523 ▤ דמי חבר גזבר6,000 6,790 · 113%
▤ 623000 משכורות_גביהמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 623000/110 ▤ משכורות_גביה1,681,041 1,724,789 · 103% 623000/570 ▤ הוצאות מיכון גבייה170,775 172,935 · 101%
▤ 621300 רכב 327-41-503מחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪888 א׳ ₪770 א׳ · 87% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 621300/750 ▤ יעוץ חשבונאות וגביה420,000 290,945 ◂ 69% 621300/571 ▤ מיכון משכורת200,000 206,674 · 103% 621300/570 ▤ הנהלת חשבונות מיכון ועיבו155,250 167,991 · 108% 621300/530 ▤ רכב 327-41-50367,000 59,098 · 88% 621300/560 ▤ ה.משרדיות גזברות, גביה, ושכר46,000 45,141 · 98%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 623100/750 ▤ הוצאות גביה ארנונה שלטים2,750,000 2,525,409 · 92% 621500/110 ▤ משכורת שכר727,680 695,217 · 96%
▤ 85 דתאגף 1.0% מסך ההוצאות ₪6.1 מ׳ ₪5.6 מ׳ · 92% ▤ 851000 שכר עניני דתמחלקה · 5 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ ₪4.7 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 851000/810 ▤ תקציב מועצה דתית3,633,000 3,629,342 · 100% 851000/110 ▤ שכר עניני דת992,318 940,372 · 95% 851000/829 ▤ צרכי דת אבלים ותמיכות85,000 77,141 · 91% 851000/534 ▤ 2672363-איסוזו אבלים15,000 14,317 · 95% 851000/535 ▤ 8443170 -אוטובוס אבלים15,000 14,869 · 99%
▤ 851100 מחלקת דתמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ₪939 א׳ ◂ 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 851100/780 ▤ מחלקת דת1,000,000 938,903 · 94% 851100/783 ▤ תרבות תורנית- קולות קוראים350,000 אין נתון ביצוע
▤ 78 שירותים כלכלייםאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪5.8 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 93% ▤ 782000 שכר פיקוח עירונימחלקה · 10 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.4 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 782000/110 ▤ שכר פיקוח עירוני4,205,827 4,015,496 · 95% 782000/720 ▤ רכישות וביגוד פיקוח32,000 31,806 · 99% 782000/534 ▤ קטנוע 78-281-34 פיקוח16,000 1,169 · 7% תת-ביצוע חריף 782000/535 ▤ קטנוע 78-311-34 פיקוח16,000 אין נתון ביצוע 782000/536 ▤ קטנוע 20-955-302 פיקוח16,000 13,436 · 84% 782000/537 ▤ קטנוע 20-962-802 פיקוח16,000 13,777 · 86% 782000/538 ▤ קטנוע 78-454-34 פיקוח16,000 אין נתון ביצוע 782000/539 ▤ קטנוע 262-71-702 פיקוח16,000 12,597 · 79% 782000/750 ▤ עבודות פיקוח15,000 585 · 4% תת-ביצוע חריף 782000/780 ▤ הוצאות דוחות ומעטפות15,000 אין נתון ביצוע
▤ 781000 פיקוח השתלמויותמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 781000/753 ▤ תפעול חנייה655,000 582,935 · 89% 781000/570 ▤ מיכון חנייה310,500 326,582 · 105% 781000/750 ▤ עמלות תפעול חנייה160,000 147,987 · 92% 781000/532 ▤ תיקונים רכב פיקוח40,000 39,951 · 100% 781000/780 ▤ הוצאות מח' חנייה25,000 3,468 · 14% תת-ביצוע חריף 781000/521 ▤ פיקוח השתלמויות10,000 6,692 · 67% 781000/560 ▤ ה.משרדיות מחלקת פיקוח5,000 4,552 · 91%
▤ 782001 רכב 78-968-12 פיקוח ברלינגומחלקה · 9 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪151 א׳ ₪156 א׳ · 103% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 782001/532 ▤ 35-863-303 קיה נירו פיקוח23,000 41,142 · 179% חריגה חדה 782001/531 ▤ רכב 78-968-12 פיקוח ברלינגו16,000 15,684 · 98% 782001/533 ▤ קטנוע 265-12-602 פיקוח16,000 13,275 · 83% 782001/534 ▤ קטנוע 86-415-84 פיקוח16,000 12,610 · 79% 782001/535 ▤ קטנוע 128-03-102 פיקוח16,000 12,445 · 78% 782001/536 ▤ רכב 650-12-202 פיקוח16,000 22,584 · 141% 782001/537 ▤ קטנוע 770-34-502 פיקוח16,000 12,625 · 79% 782001/538 ▤ קטנוע 770-34-602 פיקוח16,000 12,882 · 81% 782001/539 ▤ קטנוע 770-34-402 פיקוח16,000 12,798 · 80%
▤ 782002 32-595-703 קטנועמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪48 א׳ ₪32 א׳ · 66% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 782002/531 ▤ 32-595-703 קטנוע16,000 5,061 · 32% 782002/532 ▤ 32-595-503 קטנוע16,000 13,127 · 82% 782002/533 ▤ 32-595-403 קטנוע16,000 13,440 · 84%
▤ 86 קליטת עלייהאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪5.6 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 96% ▤ 869000 שכר קליטהמחלקה · 4 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪5.6 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 869000/110 ▤ שכר קליטה3,500,486 3,615,383 · 103% 869000/780 ▤ קליטת עליה1,300,000 1,179,464 · 91% 869000/783 ▤ קליטה קולות קוראים600,000 498,291 ◂ 83% 869000/782 ▤ הוצאות קליטה - מותנה200,000 102,420 ◂ 51%
▤ 75 חגיגות ואירועיםאגף 0.9% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 65% ▤ 752000 שכר תרבותמחלקה · 9 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ₪2.9 מ׳ ◂ 67% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 752000/782 ▤ אירועי חגים1,200,000 816,782 ◂ 68% 752000/720 ▤ אירועים עירוניים1,000,000 796,820 ◂ 80% 752000/820 ▤ אירועים אבטחה616,561 409,573 ◂ 66% 752000/110 ▤ שכר תרבות513,494 379,268 ◂ 74% 752000/821 ▤ אירועים מול הכנסות (מותנה)500,000 אין נתון ביצוע 752000/922 ▤ יוזמות סל"ע170,000 37,490 ◂ 22% תת-ביצוע חריף 752000/783 ▤ השת'ועד עובדי130,000 120,000 · 92% 752000/721 ▤ אירועי נוער100,000 263,100 ▸ 263% חריגה חדה 752000/784 ▤ פרסום אירועים100,000 96,265 · 96%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 751000/780 ▤ יום העצמאות וזכרון1,045,000 555,958 ◂ 53%
▤ 63 הוצאות מימוןאגף 0.8% מסך ההוצאות ₪4.6 מ׳ ₪9.0 מ׳ ▸ 197% חריגה חדה ▤ 632000 הוצאות מימון ריבית משיכותמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ ₪7.6 מ׳ ▸ 229% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 632000/660 ▤ ריבית על קרנות הרשות2,380,000 7,187,606 ▸ 302% חריגה חדה 632000/622 ▤ הנחות מימון ארנונה890,000 360,920 ◂ 41% 632000/620 ▤ הוצאות מימון ריבית משיכות23,000 2,508 · 11%
▤ 631000 עמלות והוצאות בנקאיות עמלמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ ₪1.4 מ׳ · 112% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 631000/610 ▤ עמלות והוצאות בנקאיות עמל1,100,000 1,301,979 ▸ 118% 631000/611 ▤ עמלות עיקולים170,000 119,951 ◂ 71%
▤ 94 פרעון מלוות ביוב/מיםאגף 0.6% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.3 מ׳ · 90% ▤ 942000 שכ"ד מחסניםמחלקה · 12 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ ₪1.3 מ׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 942000/755 ▤ כ"א מחסן ורכש660,000 268,228 ◂ 41% 942000/537 ▤ תיקוני רכב גדולים450,000 451,126 · 100% 942000/410 ▤ שכ"ד מחסנים145,000 183,180 · 126% 942000/431 ▤ חשמל מים מחסנים110,000 190,634 ▸ 173% 942000/720 ▤ חומרים למחסן100,000 103,603 · 104% 942000/756 ▤ בדיקות ציוד ובטיחות80,000 34,145 · 43% 942000/530 ▤ מחסן רכב70,000 74,420 · 106% 942000/750 ▤ שפוץ מחסנים50,000 אין נתון ביצוע 942000/757 ▤ כיבוי אש50,000 אין נתון ביצוע 942000/536 ▤ 4193613 איסוזו מתחם15,000 14,926 · 100% 942000/534 ▤ מלגזה 66-48-15 מחסן10,000 3,344 · 33% 942000/539 ▤ 21-12-40 מלגזה לוגיסטי5,000 3,331 · 67%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 941000/110 ▤ שכר רכש_ומחסנים1,276,076 1,303,893 · 102% 943000/110 ▤ שכר רכש ומחסן615,989 626,991 · 102%
▤ 72 שמירה וביטחוןאגף 0.6% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ ₪3.5 מ׳ · 97% ▤ 723000 משכורות הג"אמחלקה · 12 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪2.7 מ׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 723000/110 ▤ משכורות הג"א1,358,070 1,129,943 ◂ 83% 723000/810 ▤ הגא ארצי447,000 386,022 · 86% 723000/420 ▤ אחזקת מקלטים342,000 812,876 ▸ 238% חריגה חדה 723000/751 ▤ שיפוץ ותיקון מקלטים200,000 209,452 · 105% 723000/421 ▤ החזקת מפקדות69,000 37,768 · 55% 723000/440 ▤ בטוח מקלטים25,000 55,742 · 223% חריגה חדה 723000/550 ▤ הג"א הוצאות פרסום18,938 18,190 · 96% 723000/538 ▤ רכב ביטחון 719-188-0118,500 29,103 · 157% 723000/536 ▤ רכב ביטחון 88-745-6115,000 10,944 · 73% 723000/537 ▤ רכב בטחון 35-146-7215,000 17,097 · 114% 723000/511 ▤ כיבודים מחלקת בטחון2,000 2,045 · 102% 723000/560 ▤ ה.משרדיות מחלקת בטחון2,000 1,681 · 84%
▤ 721000 שכר עיר ללא אלימותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪875 א׳ ₪608 א׳ ◂ 70% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 721000/110 ▤ שכר עיר ללא אלימות524,856 371,915 ◂ 71% 721000/780 ▤ מאבק באלימות סמים ואלכוהול350,000 236,162 ◂ 67%
▤ 722100 משכורות_משאזמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪109 א׳ ₪105 א׳ · 96% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 722100/110 ▤ משכורות_משאז75,476 79,154 · 105% 722100/430 ▤ מאור כח חימום מים12,000 12,030 · 100% 722100/780 ▤ הוצאות משא"ז12,000 8,695 · 72% 722100/720 ▤ משא"ז חומרים לבסיסים10,000 5,189 · 52%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 727000/431 ▤ תאורה בטחונית75,000 40,103 · 53% 729000/980 ▤ הוצאות לשעת חרום50,000 53,738 · 107%
▤ 76 שירותים עירוניים שוניםאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ ₪5.0 מ׳ · 203% חריגה חדה ▤ 767000 צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ₪4.6 מ׳ ▸ 221% חריגה חדה סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 767000/441 ▤ צד ג'- תשלום לנפגעים1,200,000 2,429,644 ▸ 202% חריגה חדה 767000/440 ▤ צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי875,000 2,148,481 ▸ 246% חריגה חדה
▤ 765000 השת' טרמפיאדהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪176 א׳ ₪176 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 765000/810 ▤ מרכז השלטון המקומי166,000 166,000 · 100% 765000/780 ▤ השת' טרמפיאדה10,000 9,983 · 100%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 764100/110 ▤ שכר תרבות הדיור115,442 159,951 · 139% 769000/810 ▤ השתתפות אשכול גליל מערבי90,000 90,000 · 100% 764000/720 ▤ תרבות הדיור10,000 4,629 · 46%
▤ 77 פיקוח עירוניאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪502 א׳ ₪325 א׳ · 65% ▤ 771000 תיירות פניםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪470 א׳ ₪307 א׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 771000/780 ▤ תיירות_קשרי חוץ300,000 238,336 ◂ 79% 771000/720 ▤ תיירות פנים110,000 30,965 ◂ 28% 771000/781 ▤ ירידים ואירועי תיירות60,000 38,078 · 63%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 773000/110 ▤ שכר חב. כלכלית32,330 17,899 · 55%
▤ 87 איכות הסביבהאגף 0.0% מסך ההוצאות ₪293 א׳ ₪257 א׳ · 88% ▤ 879000 הוצאות שונות- איכות הסביבהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪293 א׳ ₪257 א׳ · 88% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 879000/810 ▤ איכות הסביבה השתתפויות218,000 213,924 · 98% 879000/781 ▤ הוצאות שונות- איכות הסביבה75,000 42,814 · 57%
▤ 83 בריאותמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪205 א׳ ₪222 א׳ · 108% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 835000/823 ▤ מד"א נטן205,000 221,943 · 108%
הכנסות 2024 סה"כ הכנסות 607,494,065 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (607,494,065) 19 אגפים · 248 סעיפים · מתוך 2024-proposal-1.xlsx תקציב מאושר 2024 · ביצוע 2024 כפי שדווח בגיליון 2026; שורות בטווח 85%–115% ללא הדגשה; פס הביצוע: מרכז = 100%, קצה = 0% / 200%
53 שורות ללא נתון ביצוע · סך תקציב 46,316,208 ₪
הצגה רק של הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול מיון: לפי תקציב לפי סטייה בש"ח
אגף / מחלקה תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע
▤ 11 ארנונהמחלקה · 5 סעיפים 43.5% מסך ההכנסות ₪264.3 מ׳ ₪273.9 מ׳ · 104% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 111000/110 ▤ ארנונה כללית190,437,625 193,679,047 · 102% 115000/160 ▤ הנחות זכאים ע"פ חוק52,200,000 55,978,831 · 107% 111200/120 ▤ ארנונה פיגורים20,000,000 23,111,514 ▸ 116% 113000/160 ▤ הנחות מימון והסדרי תשלום890,000 360,920 · 41% 116000/160 ▤ הנחות ועדה800,000 730,809 · 91%
▤ 31 פרק 31אגף 20.0% מסך ההכנסות ₪121.2 מ׳ ₪117.7 מ׳ · 97% ▤ 313300 סייעות צמודות חנ"ממחלקה · 2 סעיפים 2.1% מסך ההכנסות ₪12.6 מ׳ ₪15.1 מ׳ ▸ 120% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313300/920 ▤ סייעות צמודות חנ"מ9,760,000 11,420,181 ▸ 117% 313300/921 ▤ סייעות רפואיות2,830,000 3,720,303 ▸ 131%
▤ 312200 הזנה יוחא הוריםמחלקה · 2 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪11.7 מ׳ ₪11.3 מ׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312200/920 ▤ שכר תומכות חינוך- חובה ושניה10,500,000 10,275,263 · 98% 312200/422 ▤ הזנה יוחא הורים1,155,000 1,019,547 · 88%
▤ 313320 סייעות כיתתיות תיגבורמחלקה · 2 סעיפים 1.9% מסך ההכנסות ₪11.6 מ׳ ₪13.3 מ׳ ▸ 115% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313320/920 ▤ סייעות כיתתיות תיגבור11,350,000 13,208,566 ▸ 116% 313320/921 ▤ ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך204,000 116,937 ◂ 57%
▤ 313310 הסעות חנ"ממחלקה · 2 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪10.9 מ׳ ₪11.0 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313310/920 ▤ הסעות חנ"מ6,000,000 4,250,750 ◂ 71% 313310/921 ▤ ליווי הסעות4,900,000 6,716,306 ▸ 137%
▤ 313200 ילדי חוץ חינוךמחלקה · 2 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪9.2 מ׳ ₪9.1 מ׳ · 99% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313200/920 ▤ אבות בית ומזכירים בבתי ספר7,650,000 7,876,069 · 103% 313200/430 ▤ ילדי חוץ חינוך1,500,000 1,178,659 ◂ 79%
▤ 313000 חומרים שכפולמחלקה · 3 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪8.9 מ׳ ₪5.8 מ׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313000/924 ▤ גפן סל מוסדי8,795,520 5,750,155 ◂ 65% 313000/927 ▤ מסיבות כיתתיות מ.החינוך66,000 62,888 · 95% 313000/920 ▤ חומרים שכפול50,000 10,416 · 21%
▤ 313500 החזר עבור הזנה צהרוניםמחלקה · 4 סעיפים 1.2% מסך ההכנסות ₪7.2 מ׳ ₪6.6 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313500/440 ▤ החזר עבור הזנה צהרונים4,400,000 3,419,960 ◂ 78% 313500/920 ▤ תכנית ניצנים צהרונים2,250,000 2,694,694 ▸ 120% 313500/441 ▤ החזר עבור אחזקת צהרונים300,000 302,686 · 101% 313500/442 ▤ החזר עבור אבטחת צהרונים230,000 189,375 · 82%
▤ 317300 שרות פסיכולוגי חינוכי השתמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 92% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317300/920 ▤ שרות פסיכולוגי חינוכי השת2,175,000 2,036,721 · 94% 317300/922 ▤ הדרכות שירות פסיכולוגי158,000 114,273 · 72%
▤ 312400 סייעות יוח"א גנ"ימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪2.2 מ׳ · 121% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312400/920 ▤ סייעות יוח"א גנ"י1,500,000 1,666,287 · 111% 312400/921 ▤ הכנסות מעונות יום350,000 576,210 ▸ 165%
▤ 319999 הכנסה מותנה - חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ ₪942 א׳ ◂ 55% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 319999/999 ▤ הכנסות מיוזמות פדגוגיות1,500,000 941,538 ◂ 63% 319999/997 ▤ הכנסה מותנה - חינוך200,000 אין נתון ביצוע
▤ 311000 קרן קרב בה"סמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ ₪1.6 מ׳ · 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 311000/420 ▤ קרן קרב בה"ס1,090,125 1,332,984 ▸ 122% 311000/920 ▤ גפן הכנסות- סל רשותי250,576 232,151 · 93%
▤ 311100 הש' מחשב כל ילדמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ ₪1.0 מ׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 311100/781 ▤ סל תרבות בי"ס590,000 555,447 · 94% 311100/782 ▤ סל תרבות גנ"י290,000 181,924 ◂ 63% 311100/920 ▤ שפוצי בתי ספר גפן276,343 276,343 · 100% 311100/421 ▤ הש' מחשב כל ילד27,000 אין נתון ביצוע
▤ 317600 מרכז לגיל הרך- מפעל הפיסמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪800 א׳ ₪403 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317600/920 ▤ רווחה חינוכית500,000 171,804 ◂ 34% 317600/921 ▤ מועדונית משפחתית הכנסות מ.החינוך170,000 160,854 · 95% 317600/740 ▤ מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס130,000 70,604 ◂ 54%
▤ 317500 ביטוח תאונות גנ"ימחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪480 א׳ ₪543 א׳ · 113% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 317500/411 ▤ ביטוח רפואי בתי"ס330,000 381,507 ▸ 116% 317500/410 ▤ ביטוח תאונות גנ"י150,000 161,114 · 107%
▤ 313400 מניעת נשירה-חונכותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪433 א׳ ₪348 א׳ · 80% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313400/921 ▤ מגשרים חינוכיים365,625 287,248 ◂ 79% 313400/920 ▤ מניעת נשירה-חונכות67,000 60,723 · 91%
▤ 313210 הרשאות מתי"אמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪245 א׳ ₪244 א׳ · 100% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 313210/920 ▤ מתי"א225,000 243,842 · 108% 313210/430 ▤ הרשאות מתי"א20,000 אין נתון ביצוע
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 312300/920 ▤ שכל"ם גני ילדים- טרום חובה25,000,000 21,887,553 · 88% 317000/920 ▤ שמירה_הש. משרד לביטחון פנים3,245,000 3,801,279 · 117% 317800/920 ▤ הסעת ילדים השתתפות משרד ה1,716,000 1,093,719 ◂ 64% 313330/920 ▤ חופשות חינוך מיוחד1,300,000 1,635,777 · 126% 313700/920 ▤ בי"ס של החופש הגדול1,300,000 1,945,351 ▸ 150% 313800/920 ▤ השת'קייטנה חגים_חינוך1,200,000 1,360,609 · 113% 312210/920 ▤ הזנה יוחא חינוך מיוחד1,020,000 1,233,160 · 121% 313600/920 ▤ תוכנית לאומית לילדים ונוער3601,000,000 886,115 · 89% 317700/920 ▤ השתתפות קב"סים460,000 372,223 · 81% 317910/920 ▤ קידום נוער430,000 368,120 · 86% 311120/920 ▤ חינוך תרבות תורנית350,000 152,453 · 44% 317100/920 ▤ השתתפות קב"טים340,000 346,074 · 102% 312000/921 ▤ ציוד יוח"א והעשרה גנ"י320,000 123,007 · 38% 311110/920 ▤ סל תלמיד עולה250,000 134,797 · 54% 312500/990 ▤ צהרונים גני ילדים- תמ"ת210,000 אין נתון ביצוע 313221/920 ▤ שרתים מזכירים ימי200,000 216,068 · 108% 316000/740 ▤ מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס170,000 168,000 · 99% 311999/999 ▤ קרן רש"י160,000 100,000 · 62% 317900/720 ▤ בטיחות בדרכים משרד התחבורה108,000 אין נתון ביצוע 313203/430 ▤ ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי42,552 42,552 · 100% 313204/430 ▤ ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי40,000 45,200 · 113% 313209/430 ▤ ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי20,108 48,800 · 243% 313208/430 ▤ ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי19,972 19,792 · 99% 313205/430 ▤ ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי10,000 8,000 · 80%
▤ 34 פרק 34אגף 9.5% מסך ההכנסות ₪57.7 מ׳ ₪58.9 מ׳ · 102% ▤ 345102 סידור במעונות השתת'מחלקה · 2 סעיפים 1.5% מסך ההכנסות ₪9.3 מ׳ ₪10.1 מ׳ · 109% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345102/930 ▤ סידור במעונות - מש"ה9,258,750 10,030,899 · 108% 345102/420 ▤ סידור במעונות השתת'55,000 99,303 · 181%
▤ 346501 אחזקת נכים בפנימיות השתתמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪5.1 מ׳ ₪5.4 מ׳ · 107% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346501/930 ▤ אחזקת נכים בפנימיות4,893,750 5,433,502 · 111% 346501/420 ▤ אחזקת נכים בפנימיות השתת175,000 אין נתון ביצוע
▤ 346701 מרכז יום שיקומי השתת'מחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ ₪3.2 מ׳ ▸ 117% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346701/930 ▤ מ.יום שיקומי2,062,500 2,864,715 ▸ 139% 346701/420 ▤ מרכז יום שיקומי השתת'350,000 319,914 · 91% 346701/931 ▤ חלופה למעון יום שיקומי300,000 אין נתון ביצוע
▤ 345202 מ.יום טיפולי השתת'מחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345202/930 ▤ מ.יום טיפולי - מש"ה1,358,250 1,464,844 · 108% 345202/420 ▤ מ.יום טיפולי השתת'120,000 37,916 ◂ 32%
▤ 344403 מועדונים א.ותיקמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ₪694 א׳ ◂ 65% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 344403/931 ▤ הזדקנות מיטבית בקהילה972,000 אין נתון ביצוע 344403/930 ▤ מועדונים א.ותיק100,100 694,455 ▸ 694% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 346706 מרכז יום שיקומי השתת'מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪750 א׳ ₪1.0 מ׳ · 136% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346706/930 ▤ מרכזי יום לנכים קשים702,000 980,958 ▸ 140% 346706/420 ▤ מרכז יום שיקומי השתת'48,000 38,846 · 81%
▤ 345203 מעשים השתת'מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪500 א׳ ₪468 א׳ · 94% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345203/930 ▤ מע"שים480,000 433,287 · 90% 345203/420 ▤ מעשים השתת'20,000 34,301 · 172%
▤ 343502 טיפול בילד בקהילה השתת'מחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪396 א׳ ₪353 א׳ · 89% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 343502/930 ▤ טיפול במשפחות אומנה337,500 352,666 · 104% 343502/420 ▤ טיפול בילד בקהילה השתת'58,000 406 ◂ 1% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 342405 תחנות לטיפול משפחה השתת תושמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪378 א׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 342405/930 ▤ תחנות לטיפול במשפחה348,381 אין נתון ביצוע 342405/420 ▤ תחנות לטיפול משפחה השתת תוש30,000 אין נתון ביצוע
▤ 345108 מרכז יום תעסוקה השתתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪330 א׳ ₪540 א׳ · 163% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345108/930 ▤ מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים322,500 540,257 ▸ 168% 345108/420 ▤ מרכז יום תעסוקה השתת8,000 אין נתון ביצוע
▤ 346707 גביית צד ג תמיכה בקהילהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪303 א׳ ₪253 א׳ · 83% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346707/930 ▤ תוכניות תמיכה בקהילה300,000 253,015 · 84% 346707/420 ▤ גביית צד ג תמיכה בקהילה3,000 -344 · -11% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 343800 הח ילדים עצמיותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪295 א׳ ₪253 א׳ · 86% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 343800/421 ▤ הח ילדים עצמיות213,000 252,885 · 119% 343800/840 ▤ ת.לאומית ילד ונוער81,750 אין נתון ביצוע
▤ 342201 משפחות עולים במצוקהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪284 א׳ ₪473 א׳ · 167% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 342201/930 ▤ משפחות במצוקה בקהילה270,000 472,967 ▸ 175% גבייה חריגה מעל התכנון 342201/420 ▤ משפחות עולים במצוקה13,500 אין נתון ביצוע
▤ 345109 טיפול בהורים וילדיהם השתת'מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪258 א׳ ₪488 א׳ · 189% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345109/730 ▤ טיפול בהורים ובילדיהם230,250 488,286 ▸ 212% גבייה חריגה מעל התכנון 345109/420 ▤ טיפול בהורים וילדיהם השתת'28,000 אין נתון ביצוע
▤ 346300 מרשל השת'מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪142 א׳ ₪156 א׳ · 110% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346300/930 ▤ דמי לווי לעוור127,500 152,288 · 119% 346300/420 ▤ מרשל השת'15,000 3,920 · 26%
▤ 346601 מס יום לילד מוגבל השתת'מחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪66 א׳ ₪224 א׳ · 337% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 346601/930 ▤ מסגרת יום לילד מוגבל61,500 224,120 ▸ 364% גבייה חריגה מעל התכנון 346601/420 ▤ מס יום לילד מוגבל השתת'5,000 אין נתון ביצוע
▤ 344300 טיפול בזקן בקהילה השתתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪42 א׳ ₪532 · 1% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 344300/931 ▤ טיפול בזקן בקהילה38,625 11,749 · 30% 344300/420 ▤ טיפול בזקן בקהילה השתת3,500 -11,217 · -320% גבייה חריפה מתחת לתכנון
▤ 345440 השתת.עצמית בנסיעותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪39 א׳ ₪20 א׳ · 50% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 345440/690 ▤ השתת.עצמית בארוחות24,000 17,820 · 74% 345440/421 ▤ השתת.עצמית בנסיעות15,000 1,680 · 11% גבייה חריפה מתחת לתכנון
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 341000/930 ▤ מינהל הרווחה ואירגוניות7,530,284 7,177,085 · 95% 344301/930 ▤ אחזקה במעונות-א.ותיק6,825,000 7,074,669 · 104% 345101/930 ▤ החזקת אוטיסטים במסגרת3,550,000 4,855,992 ▸ 137% 343802/930 ▤ אחזקת ילדים בפנימיות2,212,500 2,671,776 ▸ 121% 343901/930 ▤ ילדים במעונות יום1,650,000 1,644,208 · 100% 345106/930 ▤ הפעלת מעונות ממשלתיים1,377,000 1,450,230 · 105% 343503/930 ▤ טיפול בילד בקהילה639,323 788,702 · 123% 344406/930 ▤ שירותים לנצולי שואה585,000 480,719 · 82% 345301/930 ▤ הסעות למ.יום - מש"ה581,000 479,810 · 83% 346702/930 ▤ הסעות למ.יום שיקומי568,500 312,504 · 55% 344320/420 ▤ השת זקנים557,000 551,440 · 99% 347201/930 ▤ מעונות חסות510,000 303,492 · 60% 346600/930 ▤ תעסוקה מוגנת למוגבל508,500 493,415 · 97% 341012/930 ▤ מוגנות רווחה470,000 אין נתון ביצוע 343902/930 ▤ קהילה מיטיבה465,000 אין נתון ביצוע 344400/931 ▤ טיפול פרטני ניצולי שואה- קול קורא357,000 אין נתון ביצוע 342402/930 ▤ מרכזי טיפול באלימות356,250 393,056 · 110% 343801/930 ▤ תוכנית עם הפנים לקהילה350,000 334,238 · 95% 343506/930 ▤ הכנסות מרכז עוצמה326,000 274,119 · 84% 345103/930 ▤ סביבה תומכת273,750 309,317 · 113% 342200/930 ▤ מקלטים לנשים מוכות262,500 274,090 · 104% 346703/930 ▤ ליווי למ.יום שיקומים248,000 221,563 · 89% 342300/930 ▤ נושמים לרווחה240,000 אין נתון ביצוע 343504/930 ▤ טיפול בפגיעות מיניות240,000 307,508 · 128% 346502/930 ▤ אחזקת נכים במשפחות אומנה226,500 220,499 · 97% 347142/930 ▤ בית חם לנערה226,000 אין נתון ביצוע 342401/930 ▤ יצירת קשר הורים ילדים187,407 אין נתון ביצוע 349006/930 ▤ תקציב חירום - חרבות ברזל180,000 145,532 · 81% 344410/930 ▤ הפגות א.ותיק וניצולי שואה179,000 אין נתון ביצוע 347602/930 ▤ בית חם מטל לנער177,750 אין נתון ביצוע 347604/930 ▤ תוכנית להט"ב172,500 אין נתון ביצוע 347103/930 ▤ יתד תוכניות לצעירים165,000 126,718 · 77% 347603/930 ▤ שירותים בקהילה שח"א159,000 אין נתון ביצוע 346704/930 ▤ קהילה תומכת לנכים153,750 170,328 · 111% 344405/930 ▤ סיוע לניצולי שואה150,000 13,300 · 9% גבייה חריפה מתחת לתכנון 343501/930 ▤ ת.לאומית ת.ייחודית135,000 179,520 · 133% 346700/930 ▤ ילד חריג127,500 178,999 · 140% 346602/930 ▤ תוכניות תעסוקה113,250 אין נתון ביצוע 346802/930 ▤ שיקום בקהילה מוגבליות108,000 609,447 ▸ 564% גבייה חריגה מעל התכנון 347605/930 ▤ דרי רחוב108,000 אין נתון ביצוע 345302/930 ▤ נופשונים - מש"ה ושיקום94,375 40,265 · 43% 347144/930 ▤ תוכניות לנגמלים93,750 אין נתון ביצוע 342202/930 ▤ טיפול אובדן ושכול85,000 133,052 · 157% 345107/930 ▤ מועדונים לבוגרים עם66,000 9,862 · 15% גבייה חריפה מתחת לתכנון 346801/930 ▤ נכים קשים בקהילה60,000 69,299 · 115% 347121/930 ▤ טיפול בנוער וצעירים52,500 3,494 · 7% גבייה חריפה מתחת לתכנון 341400/930 ▤ פעולות ומענים מחוזיים50,000 אין נתון ביצוע 346705/930 ▤ מועדון חברתי לבוגרים48,750 48,987 · 100% 345105/930 ▤ משפחות אומנה לשיקום45,000 62,602 · 139% 345104/930 ▤ משפחות אומנה - מש"ה41,250 47,583 · 115% 342403/930 ▤ תוכנית למניעת אלימות40,500 53,947 · 133% 349002/930 ▤ ילדים בפנימיות עולים37,500 אין נתון ביצוע 347102/930 ▤ בתים חמים לנערות33,750 אין נתון ביצוע 341011/930 ▤ סל בטיחות בסיסי29,250 608,397 ▸ 2080% גבייה חריגה מעל התכנון 341013/930 ▤ יעוץ ארגוני אגף ר29,000 אין נתון ביצוע 347101/930 ▤ תוכניות קהילתיות עדי27,000 אין נתון ביצוע 341100/930 ▤ אירגוניות_ומיחשוב26,250 66,826 · 255% גבייה חריגה מעל התכנון 347105/930 ▤ טיפול בנערות במצוקה22,500 386,465 ▸ 1718% גבייה חריגה מעל התכנון 345204/930 ▤ נופשונים וקייטנות22,000 51,412 · 234% 347200/420 ▤ טיפול באלימות21,000 18,925 · 90% 341014/930 ▤ הכשרה עו"ס מודעת עוני16,725 אין נתון ביצוע 348300/930 ▤ פעולות התנדבות בקהילה15,000 9,920 · 66% 347104/930 ▤ יתד סל גמיש13,500 8,058 · 60% 345300/420 ▤ קיטנה ,נופשון,הש'12,000 4,957 · 41% 342407/930 ▤ פגיעות מיניות בגירים11,250 47,157 · 419% 347141/930 ▤ טיפול בשורדות זנות11,250 15,709 · 140% 347300/420 ▤ יחידה לנפגעי התמכרות11,000 10,500 · 95% 344407/930 ▤ טיפול בא.ותיק בסיכון7,500 אין נתון ביצוע 347131/930 ▤ נערות חוץ ביתי7,500 אין נתון ביצוע 347600/840 ▤ סל גמיש לנפגעי אלימות7,500 אין נתון ביצוע 349001/930 ▤ טיפול בעולים- א.ותיק7,500 11,554 · 154% 349003/930 ▤ מ.טיפול באלימות עולים7,500 אין נתון ביצוע
▤ 41 פרק 41אגף 8.9% מסך ההכנסות ₪54.0 מ׳ ₪54.5 מ׳ · 101% ▤ 410000 אגרת מים וביובמחלקה · 5 סעיפים 8.9% מסך ההכנסות ₪54.0 מ׳ ₪54.5 מ׳ · 101% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 410000/210 ▤ אגרת מים וביוב42,000,000 48,667,758 ▸ 116% 410000/230 ▤ מים מוסדות עירייה6,350,000 אין נתון ביצוע 410000/220 ▤ מים - גביית פיגורים4,960,000 5,156,701 · 104% 410000/221 ▤ אגרת מדי מים640,000 375,960 · 59% 410000/990 ▤ מים- החזרי מים נכים100,000 321,998 · 322% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 19 השתתפות ממשלהאגף 8.0% מסך ההכנסות ₪48.7 מ׳ ₪90.2 מ׳ ▸ 185% גבייה חריגה מעל התכנון ▤ 191000 מענק כללי לאיזוןמחלקה · 6 סעיפים 7.8% מסך ההכנסות ₪47.6 מ׳ ₪89.1 מ׳ ▸ 187% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 191000/910 ▤ מענק כללי לאיזון34,050,954 42,341,243 ▸ 124% 191000/919 ▤ קרן בלתי מיועדת- משרד הפנים8,331,675 אין נתון ביצוע 191000/914 ▤ מענקים מיוחדים5,000,000 46,566,170 ▸ 931% גבייה חריגה מעל התכנון 191000/916 ▤ מענק צוערים160,000 192,800 · 120% 191000/912 ▤ פיצוי שכר ופנסיה צוברת82,076 אין נתון ביצוע 191000/913 ▤ שיפוי קופות גמל5,000 4,600 · 92%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 193000/910 ▤ מענק הפעלת חופים1,064,000 1,130,699 · 106%
▤ 23 ממשלה - שונותמחלקה · 3 סעיפים 2.4% מסך ההכנסות ₪14.4 מ׳ ₪5.2 מ׳ ◂ 36% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 233400/810 ▤ היטל השבחה12,399,255 אין נתון ביצוע 233100/220 ▤ אגרת רישיונות בניה1,800,000 4,877,398 ▸ 271% גבייה חריגה מעל התכנון 231000/420 ▤ מכרזים ותיקי הגשה190,000 274,747 ▸ 145%
▤ 59 פרק 59אגף 2.3% מסך ההכנסות ₪14.2 מ׳ ₪2.0 מ׳ ◂ 14% גבייה חריפה מתחת לתכנון ▤ 596000 הכנסות בלתי רגילותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪2.0 מ׳ – ◂ 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 596000/810 ▤ הכנסות בלתי רגילות1,000,000 אין נתון ביצוע 596000/820 ▤ הכנסות למימון הוצאות פרישה1,000,000 אין נתון ביצוע
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 599000/810 ▤ הכנסה מותנת10,583,439 אין נתון ביצוע 594000/540 ▤ הכנסות חד פעמיות ושנים קודמות1,600,000 2,027,023 ▸ 127%
▤ 28 ממשלהאגף 1.7% מסך ההכנסות ₪10.1 מ׳ ₪12.7 מ׳ · 125% ▤ 281000 הכנסות קנסות חנייהמחלקה · 3 סעיפים 1.6% מסך ההכנסות ₪9.6 מ׳ ₪11.4 מ׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 281000/421 ▤ הכנסות חנייה5,400,000 5,478,759 · 101% 281000/420 ▤ הכנסות קנסות חנייה3,850,000 5,870,056 ▸ 152% 281000/423 ▤ חניה מדחנים395,000 29,462 ◂ 7% גבייה חריפה מתחת לתכנון
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 282100/420 ▤ קנסות פיקוח360,000 1,199,760 ▸ 333% גבייה חריגה מעל התכנון 281100/422 ▤ חניית מוניות50,000 5,532 · 11% גבייה חריפה מתחת לתכנון 282000/691 ▤ קנסות ע"פ פס"ד45,000 73,404 · 163%
▤ 43 פרק 43אגף 0.8% מסך ההכנסות ₪5.0 מ׳ ₪4.1 מ׳ · 83% ▤ 430000 שכר דירהמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪4.2 מ׳ ₪3.2 מ׳ ◂ 76% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 430000/640 ▤ שכר דירה2,316,000 1,706,018 ◂ 74% 430000/641 ▤ דמי שכירות חכ"ל1,900,000 1,483,614 ◂ 78%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 433000/650 ▤ דמי שמוש בנכסים ע"פ הסכם750,000 931,589 ▸ 124%
▤ 26 ממשלהאגף 0.7% מסך ההכנסות ₪4.2 מ׳ ₪8.4 מ׳ ▸ 198% גבייה חריגה מעל התכנון ▤ 269000 הכנסות מימוןמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪4.2 מ׳ ₪8.4 מ׳ ▸ 198% גבייה חריגה מעל התכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 269000/662 ▤ הכנסות מימון4,200,000 8,230,020 ▸ 196% גבייה חריגה מעל התכנון 269000/691 ▤ הכנסות ובירורי בנקים25,000 121,897 ▸ 488% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 36 פרק 36אגף 0.5% מסך ההכנסות ₪3.3 מ׳ ₪1.9 מ׳ · 56% ▤ 369000 קליטה ואולפניםמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪3.3 מ׳ ₪1.9 מ׳ ◂ 56% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 369000/950 ▤ קליטה הכנס' ממשלתיות2,500,000 1,389,423 ◂ 56% 369000/951 ▤ הכנסות קליטה- קולות קוראים300,000 76,120 ◂ 25% 369000/420 ▤ קליטה ואולפנים280,000 304,840 · 109% 369000/422 ▤ קליטה - חוגי מתנס250,000 95,230 ◂ 38%
▤ 32 פרק 32אגף 0.4% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ ₪1.1 מ׳ · 45% ▤ 329300 חוגי התעמלותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪804 א׳ ₪600 א׳ ◂ 75% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 329300/920 ▤ סל ספורט310,000 237,134 ◂ 76% 329300/420 ▤ חוגי התעמלות253,000 217,912 · 86% 329300/640 ▤ השכרת אולם ו/או קפיטריה126,000 108,840 · 86% 329300/428 ▤ ליגת אמהות מאמאנט95,000 16,155 ◂ 17% גבייה חריפה מתחת לתכנון 329300/424 ▤ הרקדה אולם ספורט עי"ש20,000 20,060 · 100%
▤ 328000 יחידת נוערמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪560 א׳ ₪78 א׳ ◂ 14% גבייה חריפה מתחת לתכנון סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 328000/920 ▤ הכנסות קולות קוראים מפעולות לנוער500,000 78,500 ◂ 16% גבייה חריפה מתחת לתכנון 328000/430 ▤ יחידת נוער60,000 אין נתון ביצוע
▤ 326200 בית ליברמןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪42 א׳ ₪65 א׳ · 154% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 326200/920 ▤ בית ליברמן השת' תרבות מדע36,000 63,074 · 175% גבייה חריגה מעל התכנון 326200/420 ▤ בית ליברמן6,000 1,444 · 24%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 324000/740 ▤ הכנסות הפעלה מ.הפיס500,000 אין נתון ביצוע 328100/780 ▤ מרכז צעירים/הכוונת חיילים300,000 309,434 · 103% 325200/920 ▤ הכנסות קונסרבטוריון245,000 39,669 ◂ 16% גבייה חריפה מתחת לתכנון 326500/420 ▤ יד לבנים50,000 19,310 · 39% 323000/421 ▤ ספריה פעולות תרבות10,000 36,765 · 368% גבייה חריגה מעל התכנון 326700/420 ▤ כנסייה ביזנטית9,500 אין נתון ביצוע 326400/420 ▤ מוקדי תרבות אמנות נוער8,000 אין נתון ביצוע 326300/420 ▤ מגדל המים3,000 אין נתון ביצוע
▤ 12 מיםמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ₪3.0 מ׳ · 132% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 122000/220 ▤ אגרות רישיונות לשלטים2,250,000 2,965,621 ▸ 132% 124100/220 ▤ הדבקת מודעות גביה5,500 4,280 · 78%
▤ 21 ממשלה - חינוךאגף 0.3% מסך ההכנסות ₪1.9 מ׳ ₪1.8 מ׳ · 91% ▤ 217000 החזר הוצאות גביהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪490 א׳ ₪475 א׳ · 97% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 217000/690 ▤ החזר הוצאות גביה450,000 475,429 · 106% 217000/692 ▤ החזר הוצאות משפט חניה40,000 אין נתון ביצוע
▤ 214200 בדיקת בשר אוצרמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪465 א׳ ₪474 א׳ · 102% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 214200/291 ▤ בדיקת בשר אוצר290,000 386,339 ▸ 133% 214200/960 ▤ השתתפות משרד החקלאות (בע"ח,הדברה)175,000 87,500 ◂ 50%
▤ 214300 מלחמה בכלבת אגרת בגין שרומחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪440 א׳ ₪517 א׳ ▸ 118% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 214300/220 ▤ מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו350,000 479,915 ▸ 137% 214300/221 ▤ קנסות מלחמה בכלבת90,000 37,150 ◂ 41%
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 212000/420 ▤ תאגיד תמיר תקבולים460,000 209,747 ◂ 46% 213300/220 ▤ אגרת רשיונות עסק75,000 84,221 · 112%
▤ 47 פרק 47אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 105% ▤ 472000 ביוב גביית פיגוריםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ ₪1.5 מ׳ · 105% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 472000/210 ▤ ביוב גביית פיגורים1,350,000 1,471,193 · 109% 472000/810 ▤ הכנסות היטלי ביוב50,000 אין נתון ביצוע
▤ 22 ממשלה - רווחהאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪900 א׳ ₪352 א׳ · 39% ▤ 221000 ה.משרד מאבק סמים ואלכוהולמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪900 א׳ ₪352 א׳ ◂ 39% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 221000/990 ▤ ה.משרד מאבק סמים ואלכוהול700,000 351,974 ◂ 50% 221000/991 ▤ מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס200,000 אין נתון ביצוע
▤ 25 ממשלהאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪746 א׳ ₪576 א׳ · 77% ▤ 252000 השתתפויות אירועיםמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪746 א׳ ₪576 א׳ ◂ 77% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 252000/921 ▤ הכנסות אירועים עירוניים500,000 228,066 ◂ 46% 252000/922 ▤ יוזמות סל"ע170,000 255,000 ▸ 150% 252000/421 ▤ תרבות תורנית א40,000 18,358 · 46% 252000/420 ▤ השתתפויות אירועים18,000 36,782 · 204% גבייה חריגה מעל התכנון 252000/422 ▤ תרבות ויהדות_ר18,000 37,920 · 211% גבייה חריגה מעל התכנון
▤ 24 ממשלה - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪500 א׳ ₪231 א׳ · 46% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 246100/420 ▤ הכ' גן בוטני500,000 231,464 ◂ 46%
▤ 35 פרק 35מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪15 א׳ ₪45 · 0% סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2024 ביצוע 2024 שיעור ביצוע 351000/410 ▤ תרבות ומורשת ישראל15,000 45 · 0% גבייה חריפה מתחת לתכנון
הדף נבנה 2026-09-21 12:01 IDT
עודכן: 2026-09-21.