תקציבי הרשויות

עמוד 1

פרק ב'

מעקב אחר אימות תיקון

ליקויים

עמוד 1 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 2

במהלך השנים 2005 - 2016 ביצע מבקר העירייה דוחות ביקורת.

להלן הערות הביקורת המתייחסות על מעקב אחר תיקון ליקויים בעירייה:

אימות תיקון ביקורת בנושא :סגירת בית העלמין צור שלום

ממצאים מדוחות ביקורת שנערכו ע"י מבקר העיריה

.1 עיקרי ממצאים והמלצות ביקורת פנים שנערכה בשנת 2012 בנושא סגירת בית העלמין צור

שלום:

.1.1 קיימת אי בהירות בכל הנוגע לרוכשי אחוזת קבר בבית העלמין. אי הבהירות נובעת מניהול

רישומים ידניים בעבר, התחלפות תדירה של בעלי תפקידים בחברת קדישא והעברת

האחריות על בית העלמין מגורם לגורם במהלך השנים.

.1.2 קיימים רוכשים אשר לא קיימות בגינם כלל אסמכתאות לרכישה. לדברי חברת קדישא

המידע על הרוכשים הנ"ל נשאב מרישומים ידניים במחברות ובכרטסות.

.1.3 במהלך השנים הוספו קברים ושורות לחלקות ולפיכך השתנה מספור הקברים מספר פעמים.

במיפוי שנערך לפני מספר שנים שונה שוב המספור על מנת שיהיה ניתן להזין את הנתונים

לתוכנה ממוחשבת ולערוך סדר בבית העלמין. מסיבה זו לא תמיד קיימת התאמה בין

מיקום הקברים בשטרי המכר למיקום הקברים בפועל לפי תוכנה של בית העלמין.

.1.1 קיימים רוכשים שנפטרו ולא מימשו את זכותם להיקבר בחלקת הקבר שרכשו בעבר.

.1.5 נערך מדגם מייצג על מנת לאמת באמצעות אסמכתאות מבססות (שטרי קושאן/ תעודת

מכר) את חלקות הקבר עליהן הצהירה חברת קדישא כי הן שמורות:

.1.6 בחלקה ג' נמצאו 171 אסמכתאות בלבד מתוך 212 הרכישות שנדגמו.

.1.7 בחלקה ח' נמצאו 21 אסמכתאות בלבד מתוך 29 הרכישות שנדגמו.

.1.1 בחלקה י"ג נמצאו 60 אסמכתאות בלבד מתוך 70 הרכישות שנדגמו.

.2 המלצות:

.2.1 מומלץ כי חברת קדישא בקריית ביאליק תערוך מאמצים לאתר את רוכשי אחוזות הקבר

ולאמת את הרכישות באמצעות שטרי קושאן/ תעודות מכר במידה וקיימת בידי הרוכשים.

.2.2 הביקורת ממליצה להכין מפות חדשות של הקברים התפוסים בבית העלמין ולבקש מביטוח

לאומי לאשר את החלקות הפנויות כחלקות חריגות.

עמוד 2 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 3

.3 ממצאים

.3.1 בתגובה לדוח מסר מנהל מחלקת חברת קדישא כי ביום 1.7.2012 בוצעה מדידה של

בית העלמין והוכנו מפות חדשות עם פירוט החלקות התפוסות חלקות פנויות, חלקות

ריקות, חלקות רכושות, חלקות כפולות, חלקות שבהן ניתן לתכנן קבורות נוספות.

.3.2 ועדת אימות תיקון ליקויים של העיריה בראשות מנכ"ל העיריה בישיבתה מיום

17.7.2013 דנה בממצאי הדוח והנחתה כמפורט:

.3.2.1 הועדה הנחתה את מנהל מחלקת החברה קדישא למפות שמית את החלקות ולבדוק

באם קיימים קברים פנויים נוספים.

.3.3.3 מבדיקה במהלך ינואר 3015 עולה כי בוצע מיפוי מלא של בית העלמין ונמצאו

חלקות קבר פנויות נוספות.

.3.2.3 בנוסף הנחה המנכ"ל כי החברה קדישא תערוך מאמצים לאתר את רוכשי אחוזות

הקבר ולאמת את הרכישות באמצעות שטרי אחוזות הקבר, שטרי קושאן/ תעודות

מכר במידה וקיימות בידי רוכשים.

.3.3.3 מבדיקה במהלך ינואר 3015 עולה כי אותרו מספר מצומצם של רוכשי אחוזות קבר

שרכשו בעבר חלקות קבר ונתוניהם אוזנו במחשב.

.3.3 להערכת הביקורת התהליך נמצא בשלביו הראשוניים ואינו עונה על המלצת

הביקורת. הבדיקה אינה עונה על ההמלצה לאמת את הרכישות באמצעות שטרי מכר/

קושאן בידי הרוכשים.

עמוד 3 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 4

תוקן/לא תוקן/תוקן חלקית	הליקוי
לא תוקן	טיפול העירייה בדיווחי עובדים על נוכחות בעבודה .1לדעת הביקורת יש מקום בכתיבת נוהל שיסדיר את נוהלי העירייה בנושא הנוכחות והדיווח על שעות נוספות.
.1 לא תוקן	הזכאות להחזר ההוצאות לבעלי רכב אישי .1 העובדים לא חתמו על הצהרה, לפיה העובד ידרש להצהיר כי הוא מתחייב לבצע את כל הנסיעות שיוטלו עליו ע"י הממונה, במסגרת מכסת הק"מ שאושרה לו. כן ידרש להצהיר שידוע לו כי תקן הרכב ומכסת הק"מ שהוקצבו לו נקבעו על- פי צרכי התפקיד ועשויים להשתנות על-פי שיקול דעתה של הנהלת הרשות המקומית.

עמוד 1 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 5

היבטים בנושאי המוכנות למצבי חירום ולמלחמה

.1 הביקורת ממליצה כי יש לנקוט כבר עתה .1 תוקן

בפעולות להחזקתם הנאותה של המקלטים

הפרטיים, כמו הציבוריים, ברחבי העיר.

.2 לבצע אכיפה קפדנית של חוק העזר (החזקת

.2 תוקן - מבוצע ע"י מחלקת

מקלטים).

הפיקוח.

.3 להוציא מכתבי דרישה לבעלי הנכסים (כולל

.3 תוקן - מבוצע ע"י מחלקת

חברת "עמיגור") בהם מקלטים פרטיים לשמור

הפיקוח.

אותם במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל

עת שיהיה צורך בכך.

.1 לבצע בדיקות תקופתיות ומדגמיות במקלטים

.1 תוקן - מבוצע ע"י מחלקת

פרטיים ולהוציא במקום שהדבר מתבקש

הפיקוח.

דרישה לעשות כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם

מילוי החובה לשמור על המקלט במצב נקי

ותקין.

.5 יש לבחון הכנת שילוט והכוונה למקלטים

שיכלול את מספר המקלט ומיקומו ודרכי .5 תוקן – המקלטים מוספרו.

הגעה.

.6 לא קיים מקלט בבית העלמין. .6 לא תוקן

.7 במשרדי העירייה בשדרות ירושלים קיים חמ"ל

– מקלט מוגן ומסודר, אולם במחסן העירייה

.7 תוקן – נבנו מחסנים חדשים

ברחוב מנשה ובצור שלום אין מיגון מתאים

באזור התעשייה.

לעובדים.

.1 יש לפעול בקרב ארגוני המתנדבים באופן יסודי

.1 תוקן. הוקם בית המתנדב ויש

ובדחיפות כדי לקבל שמות תושבים בעלי

גידול במספר המתנדבים.

השכלה בתחומים הרלוונטיים ולגייסם כבר

בשגרה.

עמוד 5 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 6

אימות תיקון ביקורת בנושא: פיצול דירות

.1 בשנה האחרונה הוועדה החלה לפעול באופן נחרץ כנגד מפצלי הדירות וכל התלונות שהגיעו

לוועדה טופלו ע"י מפקחי הוועדה. הביקורת התרשמה לטובה מעבודתו של האחראי על

המפקחים בוועדה ומקווה שנחרצות זו תמשיך גם בעתיד.

.2 לדעת הביקורת יש להרחיב את הנוהל כך שיכלול גם את נוהל עבודתו של פקח הוועדה לענייני

פיצול דירות. לא תוקן.

.3 הביקורת לא מצאה נהלים, הנחיות או קריטריונים על פי הם אמורה הוועדה לאשר או לשלול

פיצול דירה. לא תוקן.

.4 הביקורת סבורה כי מומלץ בנוסף להנחיות המופיעות בתב"ע לקבוע כללים המאשרים או

שוללים פיצולי דירות – ולהביאם לידיעת הציבור. לא תוקן.

.5 לא קיימת מדיניות לגבי פיצול דירות. לאור האמור לעיל מומלץ שמועצת העיר, או הוועדה

המקומית לתכנון ובנייה תקבע מדיניות בתחום זה. לא תוקן.

.6 מומלץ שהעירייה תפעיל מערכת הסברה ופרסום שתביע את עמדת העירייה בנושא בכלל ובכל

הקשור לפיצול דירות ללא היתר בפרט. לא תוקן.

עמוד 6 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 7

אימות תיקון ביקורת במחלקה ווטרינרית עירונית

.1 מבנה ארגוני (פרק )1

.1.1 הביקורת מעירה כי הרשויות הנ"ל איגדו את פעילותן בתחום הווטרינריה הרשותית,

זאת אל אף שאינן מוכרות בחוק כאיגוד רשויות. שר הפנים לא אישר את הקמת

האיגוד וממילא לא פורסם ברשומות צו מקים, כנדרש בסעיף (2א) לחוק איגודי ערים

.1955

.1.2 בדיקת הביקורת: טרם תוקן

.3 סמכויות אכיפה ופיקוח על בעלי החיים (פרק )3

.2.1 הביקורת מעירה כי בקריית ביאליק לא ניתנה הסמכה לד"ר א.ש ולמר ש.פ לפעול

בהתאם לפקודת הכלבת ,1931 חוק להסדרת הפיקוח על כלבים .2002

.2.2 בדיקת הביקורת: תוקן

.3 נהלי עבודה ( פרק )3

.3.1 הביקורת מעירה כי במחלקה הווטרינרית אין תיעוד לנהלי עבודה, זאת ועוד, מנהל

המחלקה לא היה מודע לקיום ספר הנהלים של קריית ביאליק והימצאות נהלי

ווטרינריה בתוכו.

.3.2 בספר נהלים של עיריית קריית ביאליק חסרו מספר נהלים כגון: קליטת עובדי

מחלקה ווטרינרית והכשרתם, צער בעלי חיים, ביקורת בעסקים, שת"פ עם גורמי

אכיפה, טיפול בתלונות ציבור, עיקור / סירוס חתולי רחוב, טיפול בפסדים ועוד, אשר

מגדירים ומסדירים את דפוסי העבודה.

.3.3 הביקורת ממליצה לעדכן נהלי עבודה של המחלקה הווטרינרית.

.3.1 הביקורת ממליצה לבצע הטמעת הנהלים בקרב עובדי המחלקה.

.3.5 בדיקת הביקורת: נשלחו 8 נהלים לבדיקת היועצת המשפטית. נהלים נוספים

נמצאים בהליך כתיבה אצל ארגון הרופאים הווטרינרים הרשותיים

.3 תכנית עבודה ויעדים ( פרק )3

.1.1 הביקורת מעירה כי למחלקה הווטרינרית לא נקבעו יעדים שנתיים והיא פועלת

בהתאם לתכנית עבודה שנתית מפורטת כך שאין מעקב אחר ביצוע הפעולות

המתוכננות והשוואה עם תקופות מקבילות.

.1.2 בדיקת הביקורת: תוקן.

.5 מערכות מחשוב, תיעוד נתונים, תלונות ציבור ( פרק )6

.5.1 הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית אינה נוהגת לבצע רישום שוטף של דוחות

פעולה. הדוחות נרשמים במקרים חריגים ועל פי שיקול דעת של מנהל המחלקה

הווטרינרית ואף אלו אינם מחולקים על פי הרשויות.

.5.2 בדיקת הביקורת: תוקן.

עמוד 7 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 8

.6 פסדים ( פרק )7

"פסדים/פגרים-גופהאונבלהואפרוחיםבנייוםהמיועדיםלהשמדה".

.6.1 הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית לא קבעה תחנות לאיסוף פסדים.

.6.2 הביקורת מעירה כי פסדים, שמטופלים על ידי מחלקת הניקיון, אינם מועברים

לתחנות לאיסוף פסדים.

.6.3 בדיקת הביקורת: תוקן.

.7 טיפול בבעלי חיים פרק ()8

.7.1 הביקורת מעירה כי עובדי המחלקה הווטרינרית, על אף היותם בסיכון גבוה, חוסני כנגד

כלבת לפני כ-3 שנים, ומאז לא ביצעו בדיקת נוגדנים בניגוד להמלצת חוזר ראש שירותי

בריאות הציבור משרד הבריאות-אוקטובר ,2011 מס' חוזר -11/11 הנחיות למניעת כלבת.

.7.2 בדיקת הביקורת: טרם תוקן.

.7.3 הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית אינה פועלת לאכוף את חוק צער בעלי חיים 1991

סעיף 2א (א) ו(ב) במקרים בהם נלכד כלב משוטט עם שבב אלקטרוני ומסתפקת בתשלום

הוצאות פנסיון בלבד.

.7.1 בדיקת הביקורת: במקרים בהם נלכד כלב משוטט עם שבב אלקטרוני נמסרת הודעה לבעלי

הכלב, בעל הכלב משחרר את כלבו מהכלבייה לאחר תשלום הוצאות פנסיון והובלה, וברוב

המקרים נשלח אליו קנס מינהלי. כמעט ב-%100 מהמקרים מדובר בכלבים שברחו או

אבדו ולהגיש נגד כל בעל כלב שכלבו נתפס משוטט, כתב אישום בדבר נטישת כלב זה לא

מעשי.

.7.5 כלבים מסוכנים

.7.5.1 בשנים 2010-2012 חוסנו 111 כלבים מסוכנים, אולם רק 61 מהם עוקרו/ סורסו כמו כן

רק 31 כלבים מסוכנים עוקרו / סורסו מתוך 55 כלבים מסוכנים שהגיעו למחלקה וזאת

בניגוד תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), תשס"ה-

.2001

.7.5.2 הביקורת מעירה כי במחלקה הווטרינרית הרשותית לא קיים מאגר נתונים ודוחות

פעולה של כלבים מסוכנים.

.7.5.3 הביקורת מעירה כי לא קיימת חלוקה של דו"ח חיסונים/עיקורים/ סירוסים לרופא

של כלבים מסוכנים על פי הרשויות.

.7.5.1 הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית לא מבצעת פעולות יזומות לאכיפת חוקים

ותקנות בטיפול בכלבים מסוכנים ולא פעלה לאיתור כלבים מסוכנים המוחזקים על ידי

בעליהם ללא רישיון.

.7.5.5 בדיקת הביקורת: בעיית הכלבים המסוכנים היא בעיה כלל ארצית. בעלים של כלבים

מסוכנים עוברים מכתובת אחרת לשנייה , כמעט בלתי אפשרי לאתר אותם. נשלחו

להם הנחיות ואזהרות לגבי אחזקת כלבים ללא רישיון בתוקף חלק גדול המכתבים

חוזרים.

עמוד 1 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 9

.7.6 המחלקה אינה דורשת מחנויות בעלי חיים אישור על בדיקה רפואית של בעלי החיים

אחת לחודש בניגוד לסעיף (12א)(.)6

.7.7 בדיקת הביקורת: בעיר יישנם 3 חנויות, רק אחת מחזיקה בעלי חיים שנדרש עליהם

אישור רפואי ואישור כזה יתקבל במחלקה הווטרינרית אחת לחודש.

.7.1 הביקורת מעירה כי לא קיים במחלקה מאגר נתונים אודות אירועי צער בעלי חיים

ברשויות.

.7.9 בדיקת הביקורת: תוקן.

.7.10 טיפול בהסגרת בעלי חיים:

.7.10.1 הביקורת מעירה כי למחלקה ווטרינרית שנותנת מענה לשלוש עיריות - לא הוגדרה

מאורה רשותית. לפיכך, הסגרת הכלבים משוטטים ל"פנסיון כלבים אייזנברג"

בכפר ביאליק-אינה חוקית, מכיוון ש"פנסיון כלבים אייזנברג" לא מוגדר כמאורת

רשות, וכן אינו מוכר כ"מתקן מוגן" על ידי מנהל שירותים ווטרינרים, לפי חוק

להסדרת הפיקוח על כלבים.

.7.10.2 הביקורת מעירה כי "פנסיון כלבים אייזנברג" בכפר ביאליק, שאליו מועברים

כלבים משוטטים וכלבים שעברו התעללות, אינו עומד בעצמו בתקנות צער בעלי

חיים, החזקה שלא לצרכים חקלאיים .2009

.7.10.3 בדיקת הביקורת: אין מאורה רשותית והנושא טרם תוקן.

עמוד 9 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 10

אימות תיקון ביקורת בנושא אבטחת מידע במערכות המידע

.1 מבנה ארגוני

סעיף 1.7 מינוי מנהל מערכות מידע – גזבר העירייה פנה להוצאת מינוי בפועל כנדרש.

סעיף 1.9 קבלת עובד בעת היעדרות מנהל מערכות המידע – מנהל מערכות המידע,

הכשיר טכנאי חיצוני של חברת נאות מחשבים לתת תמיכה למערכות המידע

בהיעדרו.

טכנאי זה מקבל הנחיות ממנהל מערכות המידע ונותן פתרונות בהיעדרו.

.3 רישום מאגרי מידע (פרק )3

סעיף 3.5 רישום וחידוש מאגרי המידע – היועצת המשפטית בגיבוי מנהל מערכות

המידע, פועלים לרישום כל מאגרי המידע ברשות. בוצע סקר תוכנות מקיף, ובוצעה

פנייה לרשם מאגרי המידע במשרד המשפטים.

.3 נהלים ומדיניות

סעיף 3.3 – 3.7 – נהלי עבודה. ישנם נהלי עבודה מסודרים שטרם אושרו ע"י הנהלת

העיר.

.3 ביצוע סקר סיכונים בנושא מערכות מידע ממוחשבות

סעיף 6.3 – סקר סיכונים. נתקבלה הצעת מחיר לנושא הנידון אולם בשל העלות

הגבוהה לנושא, תידחה לשנת .2016

.5 תקציב (פרק )8

סעיף 8.9 – תיקצוב נושא אבטחת המידע. הביקורת ממליצה כי נושא אבטחת המידע

בעיריית קריית ביאליק יהיה מתוקצב באופן נפרד מתקציב מחלקת המחשוב , גזבר

העירייה כי הנושא בתהליכי ביצוע.

.6 מערך ההרשאות (פרק )13

סעיף 13.6 – בתהליכי ביצוע.

עמוד 10 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 11

אימות תיקון דו"ח ביקורת בנושא מכרזי זוטא

.1 מבנה ארגוני – תוקן. מנכ"ל העירייה גיבש מבנה ארגוני חדש והעבירו למשרד הפנים.

.2 ניהול ספר ספקים – תוקן. העירייה הכינה ופרסמה ספר ספקים לשנת ,2016 אולם עד

ליום 31/1/2017 טרם פורסם ספר ספקים חדש לשנת .2017

.3 אמות מידה לבחירת נותני שירות מספר הספקים

משיקולים כלכליים, בשנת 2013 הפסיקה עיריית קריית ביאליק לערוך מכרזי זוטא

ובמקום פרסמה מכרזים פומביים או הצעות מחיר, והכל בהתאם להיקף ההתקשרות.

נוהל הצעות מחיר, אינו מחייב שימוש באותם ספקים המופיעים ברשימת הספקים

של העירייה.

.1 העברת עבודה לקבלני משנה על ידי זוכה במכרז – הוסדרה העבודה עם קבלן המשנה.

.5 התקשרויות עם נותני שירות ללא מכרז

.5.1 קבלן חשמל – יצא מכרז חדש. הערה תוקנה.

.5.2 שיפוץ מרכז הספורט – מהנדס העיר ציין כי הוא לא היה מעורב בשיפוץ, אלא

רק בתיקונים שנעשו לאחר שהקבלן סיים את עבודתו. מנכ"ל העירייה ציין כי

מנהל הבריכה לא פעל כנדרש והוא יבקש להפיק את הלקחים ממקרה זה.

.5.3 אספקת חומרי בניין – מנכ"ל העירייה ציין כי מדובר במספר רב של מוצרים

בסכומים נמוכים ואף סעיפים שונים ולכן קשה לדעת באם הרכישה הכללית

עוברת את הסכום הנדרש למכרז. מנכ"ל העירייה ביקש מגזבר העירייה לבחון

אחת לתקופה את הצעות המחיר ואת התשלומים לספק כך שלא יעברו את

הסכום הנדרש למכרז.

.5.1 מיזוג אוויר – יצא מכרז חדש. הערה תוקנה.

.5.5 רכישת כיבוד ושתייה – לא תוקן.

.5.6 שירותי הגברה – מאחר ומרבית האירועים הועברו לאחריות החברה למתנסים,

אין צורך בביצוע מכרז לתחום זה.

.5.7 אספקה והתקנה של יציקות גומי לגני משחקים – כל העבודות שבוצעו בתחום

זה היו לצרכי בטיחות, עקב ליקויים בטיחותיים. בכל מקרה נלקחה ההצעה

הזולה ביותר, תוך התייחסות לאיכות המוצר והספק.

.5.1 שירותי דלק וסולר – העירייה פנתה לחברה למשק וכלכלה על מנת להצטרף

למכרז שהם יוציאו בתקופה הקרובה. הערה טרם תוקנה.

.5.9 שירותי תקשורת ואינטרנט – תוקן. יצא מכרז חדש והערה תוקנה

עמוד 11 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 12

.6 התקשרויות עם יועצים חיצוניים בפטור ממכרז - בנושא זה בוצעה ביקורת של

משרד מבקר המדינה והנושא נידון בוועדת הביקורת.

עמוד 12 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 13

אימות תיקון דו"ח ביקורת בנושא הסדרי חניה ציבורית בתחומי הרשות

המקומית והפעלתם

.1 סמכות להסדרת רכבים בחניות (פרק )1

.1.1 מבדיקת הביקורת עולה, כי העירייה אינה התייעצה עם רכז תנועה ממשטרת

ישראל בנושא הצבת תמרורים להסדרי חניה. במהלך הביקורת נראה כי החלה

התייעצות עם רכז תנועה ממשטרת ישראל בתחומים אלו.

.1.3 ממצאי הביקורת: הערה תוקנה.

.3 תכנית אב לחניה (פרק )3

.2.1 מבדיקתנו נמצא כי העירייה לא ביצעה תכנית אב להסדרת חניה ולכן הביקורת

ממליצה להכין תכנית כזו שתכלול בחינה מקיפה וכוללת של צרכי החניה שבתחומה.

בנוסף, יש לכלול רישום ממוחשב של כל תמרורי הסדרי החניה בעיר.

.2.2 ממצאי הביקורת: בוועדה לאימות תיקון ליקויים הוחלט לא ליישם את החלטת

המבקר בשל העלות הכספית הכרוכה בכך. לחלופין בוצע סקר תמרורים שנמצא

בהליך אישור אצל דבורה נווה.

.3 הצבת תמרור לחנית כלי רכב מסחריים כבדים (פרק )3

.3.1 בבדיקתנו נמצא כי מתוך 9 כניסות לעיר שנבדקו ב-3 כניסות לא הוצב שלט ובו

תמרור האוסר על העמדת רכב מסחרי כבד ברחבי העיר פרט למקומות שאושרו

לחניית לילה המפורטים בשלט.

.3.2 הביקורת מעירה להציב בכל כניסה לעיר שלט ובו תמרור האוסר חניית כלי רכב

מסחריים כבדים, ורשימת המקומות בהם הותרה חניית הרכבים מסוג זה.

.3.3 ממצאי הביקורת : טרם תוקן.

.3 הצבת תמרור המתיר חניה בתחנות אוטובוס בימי מנוחה (פרק )3

.1.1 הביקורת העלתה כי העיריה לא הציבה שלטים המתירים חניה בתחנות אוטובוס

על פי פקודת התעבורה.

.1.2 עוד עולה מבדיקת הביקורת, כי לא נמצאו דוחות חניה שניתנו ביום המנוחה.

.1.3 הביקורת ממליצה לבצע מיפוי של תחנות אוטובוס שבהם ניתן להחנות בימי

מנוחה על פי התנאים שנקבעו בתקנות התעבורה ולהציב בהן תמרור כנדרש, כדי

להקל את מצוקת החניה.

.3.3 ממצאי הביקורת : טרם תוקן.

עמוד 13 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 14

.5 הצבת תמרור חניה במקום המיועד לנכים (פרק )5

.5.1 מבדיקת הביקורת עולה כי רשימת האינוונטר של חניות פרטיות לנכים הועברה

למפקד העיר להתייעצות ולא לקצין משטרה כהגדרתו בתקנות התעבורה תשכ"א-

.1961 עוד עולה כי העירייה מבקשת את התייעצות זו אחת לשנה לאחר הצבת

התמרורים שכבר הוצבו ולא לפני הצבתם.

.5.2 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה.

.6 הצבת תמרור וסימון אבני שפה המעידים על חניה בתשלום (פרק )6

.6.1 מבדיקת הביקורת עולה כי ברחוב אחד העירייה סימנה אבני שפה בכחול לבן ולא

כחול לסירוגין כפי שנקבע בלוח התמרורים.

.6.2 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה.

.7 חוק עזר לקריית ביאליק (העמדת רכב וחנייתו), תשע"א- 3010 (פרק )7

.7.1 מבדיקת הביקורת עולה כי התמרורים המופיעים בחוק העזר אינם תואמים ללוח

התמרורים החדש המופיע בתוספת להודעת התעבורה (קביעת תמרורים), תשע"א-

.2010

.7.2 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה.

.7.3 עוד עולה כי בחוק עזר זה, לא מצוינים כל אמצעי התשלום השונים לתשלום אגרת

חניה במקומות חניה מוסדרים בתשלום.

.7.1 התובע העירוני מסר בתגובה כי הוגשה לאחרונה בקשה למשרד הפנים, משרד

.7.5 התחבורה ומשרד המשפטים לתיקון חוק עזר זה בנושא התאמה ללוח התמרורים

.7.6 התקף כיום ופירוט אמצעי התשלום האפשריים לתשלום אגרת חניה.

.7.7 עוד עולה כי תושבים הזכאים לפטור מתשלום אגרת חניה אינם מצוינים בחוק

.7.1 העזר לקריית ביאליק (העמדת רכב וחנייתו)- תשע"א- .2010

.7.9 הביקורת מעירה כי על העירייה לפעול בנושא זה על פי הוראות חוק העזר התקף

כיום שאינו מאפשר מתן פטור מתשלום אגרת חניה או לחילופין לפעול לתיקון חוק

העזר האמור.

.7.10 ממצאי הביקורת להערות -7.3 7.10 : הערה טרם תוקנה תתוקן. היועצת

המשפטית מסרה כי מדובר בהליך שלוקח זמן והתערבות של מספר משרדי ממשלה

(פנים, תחבורה).

.8 הסמכת פקחים (פרק )8

.1.1 מבדיקת הביקורת עולה כי לא נמצאו מסמכים המעידים על היעדר רישום פלילי ל-

5 מתוך 15 פקחים.

עמוד 11 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 15

.1.2 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה.

.9 הכשרת פקחים (פרק )9

.9.1 מבדיקת הביקורת עולה כי 3 מתוך 15 פקחים לא קיבלו הכשרה.

.9.2 ממצאי הביקורת : הערה טרם תוקנה. מנהל מחלקת הפיקוח מסר כי לאחרונה

התקבלו פקחים חדשים ואלו יקבלו הכשרה עם הפקחים שטרם קיבלו את

ההכשרה. תוכנית ההכשרה תגובש ביחד עם היועצת המשפטית ומנהלת משאבי

אנוש.

.10 נהלי עבודה לפקחים (פרק )10

.10.1 בביקורת עלה כי עיריית קריית ביאליק לא קבעה נהלי עבודה המגדירים את

מדיניותה בתחום החניה או קובעים הנחיות מקצועיות לעבודת הפקחים.

.10.2 ממצאי הביקורת : הערה לא תוקנה.

.11 הסדרי תשלום (שיעור )13

.11.1 מבדיקת הביקורת עולה כי עיריית קריית ביאליק מאפשרת תשלום בכל אפשרויות

הסדרי התשלום הקיימות.

.11.2 עוד עולה כי תשלום באמצעות תו חניה שנתי מנייר הופסק בעקבות תביעה ייצוגית

אשר הוגשה בתקופת הביקורת בהקשר לתקינותו כהסדר תשלום במקומות בהם

החניה מוסדרת בתשלום. טרם התקבלה תשובת בית המשפט בנושא ולכן העירייה

ממתינה לתשובת בית המשפט עד סיום ההליך המשפטי.

.11.3 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה.

.13 פטור מתשלום אגרת חניה (שיעור )13

.12.1 מהביקורת עולה כי סטודנטים ואזרחים ותיקים זכאים לפטור מתשלום אגרת

חניה באישור מועצת העיר. הסדר זה אינו מצוין בחוק העזר (העמדת רכב וחנייתו),

התשע"א-.2010

.12.2 הביקורת מעירה כי על העירייה לפעול לתיקון חוק העזר בנושא מתן פטור

מתשלום אגרת חניה.

.12.3 ממצאי הביקורת : הערה לא תוקנה.

עמוד 15 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 16

.1.1 מנכ"ל רשת המתנסים בקריית ביאליק היוצא מסר כי עקרונית הנושא מרוכז תחתיו,
בפועל המעקב השותף אחר הנושאים לעיל הואצלו לשתי עובדות: מרכזת בתי הספר
ומרכזת גני הילדים. הביקורת הבחינה כי היו מספר שינויים ארגוניים מתחילת שנת
הלימודים הנוכחית, חילופי מרכזות לעיתים תכופות (אחת ל -2-3 חודשים), רכזת
צהרונים ורכזת גיל הרך, כמו גם עזיבתו של מנכ"ל שכיהן לאחרונה וקליטת מנהל
חדש. הביקורת ממליצה לעגן את נושא המרכזות (הצהרונים בגני הילדים ובבתי
הספר) במבנה הארגוני של רשת המתנסים ולהגדיר את התפקיד בצורה בהירה כמו
כן מומלץ להימנע משינויים במהלך שנת לימודים.

אימות תיקון דו"ח ביקורת בנושא הזנה בצהרונים

.1 מבנה ארגוני (פרק )1

.1.2 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה.

.3 נהלי עבודה (פרק )3

.2.1 הביקורת ממליצה לעגן את תהליכי העבודה בנוהל עבודה הכלל התייחסות לתפעול

ופיקוח, חברות ההזנה בהתאם להסכמים, חוזרי המנכ"ל והחקיקה בנושא זה

לרבות קביעת בעלי תפקידים האחראיים לכך ותיקון ליקויים שהועלו.

.2.1.1 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה.

.2.2 הנהלת המוסד החינוכי מחויבת לידע את ההורים על אפשרויות ההזנה הקיימות, וכן

הנהלת המוסד תמנה צוות תזונה מוסדי שיפעל לניהול מערך ההזנה ויכלול נציגות

הורים, תלמידים, ונציג הנהלה ואגף מחלקת הרשות המקומית. הביקורת מצאה כי

הרשת אינה מקיימת את הוראות חוזר המנכ"ל בנושא זה, שכן לא הוקם צוות

התזונה המוסדי ולא נמצא תיעוד לפרסום ההבהרות להורים על אפשרויות ההזנה

הקיימות.

.2.2.1 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה חלקית – תיערך בעוד חודש פגישה מסודרת עם

נציגי הורים שהתזונה היא אחד מנושאיו.

.2.3 הביקורת ממליצה כי הרשת תקבע נוהל עצמאי מסוכרן ומעודכן לפי חקיקה חוזרי

מנכ"ל וההסכמים הרלוונטיים לנושא ההזנה שלא באו לידי ביטוי במודל "צהריים

טובים" של רשת המתנסים.

.2.3.1 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה.

עמוד 16 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 17

.3 מכרז - חברות הסעדה בצהרונים (פרק )3

.3.1 בהתאם לתנאי המכרז, התמורה המבוקשת עבור ארוחה חמה לילדים, הינה 11 ש"ח

כולל מע"מ. במכרז זה זכתה חברת "מ.י". הביקורת מצאה כי לא קיימים

פרוטוקולים ו/או תיעוד אחר של ועדת המכרזים בעת פתיחת מעטפות המכרז וכן לא

קיים תיעוד או פרוטוקול לדיון שקדם להחלטה בדבר הזוכה. מבדיקת הביקורת

עולה כי נחתמו שני חוזים עם שני ספקים שונים. הביקורת מצאה כי הרשת ממשה

את הוראות ההסכם והאריכה את הסכמי ההתקשרות עם שתי החברות וזאת

למרות התלונות שהיו על איכות וטיב המזון. רשת המתנסים התייחסה לכך ומסרה

כי: בנושא אוכל ישנה הבחנה בשל ענייני טעם וריח ולכן ישנם מקומות שהאוכל

טעים להם ובמקומות אחרים האוכל אינו משביע את הרצון.

.3.1.1 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה. החברה למתנסים יצאו בשנה שעברה למכרז

מזון חדש, וייצא מכרז נוסף בסוף השנה

.3.2 לדעת הביקורת לאור התלונות שהיו על איכות וטיב המזון, מן הראוי היה לצאת

במכרז חדש ולבדוק חלופות אחרות. עוד יודגש כי במהלך הביקורת בוצעה בדיקה

פנימית על ידי הנהלת המתנ"ס אודות השירות ואיכות המזון שמסופק על ידי ל.ק

(השם המלא מצוי בניירות העבודה) והוחלט על ידי הנהלת רשת המתנסים להפסיק

לעבוד עם ספק זה.

.3.3 מבדיקת הביקורת עולה כי לא הוצג העתק ערבות לזוכה במכרז: לזוכה במכרז ל.ק.

(השם המלא מצוי בניירות העבודה) המהווה תנאי סף לזכייה במכרז.

.3.3.1 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה והחברה למתנסים הפסיקה את ההתקשרות

עימו.

.3.1 מבדיקת נספחי המכרז עולה כי ספק המזון : ל.ק. לא הציג את נוסח אישור עריכת

ביטוחי הקבלן.

.3.5 הביקורת ממליצה לבדוק תלונות קודמות או הרשעות קודמות בין אם פליליים (של

עובדי מפעל ההזנה ) או בין אם הליכי שימוע משפטיים טרם חתימת ההסכם/

התקשרות של הספק.

.3.5.1 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה

עמוד 17 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 18

הביקורת ערכה בדיקה מדגמית ב- 1 צהרונים ( 7 גנים ובית ספר אחד) ובדקה את נושא
ההזנה. להלן ממצאי הביקורת:
מספר מנות- המזון הוגש בתפזורת לצלחות הילדים בגן. לא הוצג אישור מיוחד ממשרד
הבריאות לאספקת המזון בתפזורת.
שינוע המזון- בצהרון אחד (מתוך )1 נמצאה אריזת המזון (התרמופורט) על ריצפת
החדר. הביקורת ממליצה לחדד את ההנחיות בנוגע למקום הנחת הצידניות.
קבלת המזון- הביקורת מצאה באחד מהצהרונים שנבדקו מדגמית כי החמגשיות הוצאו
מהצידניות/טרמופוטים ע"י צוות הצהרון לפני הגשת האוכל ולפני הגעת הילדים, יש
להקפיד לא לפתוח צדניות לפני שעת הארוחה בכדי לא לפגוע בטמפרטורת האוכל. כמו
כן עולה מהבדיקה כי מלפפונים חתוכים (מנת ירק טרי) הגיעו בקופסא אטומה שלא
נשמרו בקירור כנדרש בהנחיות.
הביקורת מציינת לטובה כי בצהרונים בהם ישנם ילדים בעלי צרכי תזונה ייחודיים
משתמשים בשילוט בחדרי הארוחה , כשהשלטים מונחים בכניסות לגנים, בכתב גדול
בהיר וברור.
תפריט ורכיבים תזונתיים- בבדיקתנו לא נמצא אוכל מעובד שהוגש לילדי הצהרונים.
לביקורת הוצג תפריט שבועי, אולם לא הוצגו תפריטים משבועות קודמים ולפיכך
הביקורת מנועה מלקבוע כי המזון עומד בתנאי המגוון הדרושים.

.3 קיום תנאי החוזה (פרק )3

.1.1 ספק המזון התחייב לבצע ביטוחים שונים כגון ביטוח רכוש, ביטוח חבות מוצר,

ביטוח חבות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים, לביקורת לא הומצאו פוליסות

הביטוח. (סעיפים -7.3.1 7.3.3 לחוזה).

.1.1.1 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה.

.1.2 הביקורת מצאה כי אין בהסכם התייחסות לאספקת אוכל מחוץ למוסד כגון בטיולים

בקייטנות וכיוצ"ב, הביקורת ממליצה כי ככל שספק המזון מספק מזון לאירועים

המתקיימים מחוץ למוסד יש לעגן בחוזה ההתקשרות נהלים הנוגעים לכך מבלי

לפגוע בטיב ואיכות המזון ובכפוף לכל דין.

.1.2.1 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה.

.5 בדיקות מדגמיות בצהרונים (פרק :)8

.5.1.1 ממצאי הביקורת : הערה תוקנה. נבנה תפריט חדש מאושר על ידי דיאטנית,

תפריט דו שבועי.

.6 טיפול בתלונות תושבים ותיקון ליקויים (פרק )10

עמוד 11 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל

עמוד 19

.6.1 הביקורת ממליצה כי נושא תלונות הציבור ימוסד ויעוגן בידי עובד שירכז את
התלונות המגיעות ויעקוב אחר אופן הטיפול והפקת הלקחים, כמו כן יש להקפיד
על הנגשת דרכי יצירת הקשר לטיפול בתלונות.
.6.2 הביקורת ממליצה לערוך תאום ציפיות מדי שנה עם ההורים בנוגע להספקת המזון,
לחשוף את ההורים לדילמות והחלטות חדשות, להיות קשובים לתלונות בין אם
הערות לשיפור ובין אם הערות לשימור.

.7.1 באתר האינטרנט של החברה העירונית למתנ"סים לא פורסמו פרטים על בעלי
התפקידים הרלוונטיים בחברה, כמו כן עולה כי הספק ו/או רשת המתנסים בקריית
ביאליק לא פרסמו את הרכב המזון ואת ערכו התזונתי. הביקורת ממליצה לפרסם
באתר העירייה ובאתר של רשת המתנסים את התפריט השבועי לרבות: הרכב
המזון וערכו התזונתי כל תחילת שנת לימודים.

.6.2.1 ממצאי הביקורת : הערה לא תוקנה.

.7 פרסום ושקיפות (לוחות מודעות בגנים, דואר, מיילים, אתר האינטרנט ועוד) (פרק )11

.7.1.1 ממצאי הביקורת : הערה לא תוקנה.

עמוד 19 מתוך 19 דוח ביקורת לשנת 2016 לש- -3/05אל