תקציבי הרשויות

עמוד 1

פרק ב'

אימות תיקון ליקויים

עמוד 2

במהלך השנים 5002 - 5041 ביצע מבקר העירייה דוחות ביקורת.

להלן הערות הביקורת המתייחסות על מעקב אחר תיקון ליקויים בעירייה:

אימות תיקון ביקורת בנושא :סגירת בית העלמין צור שלום

ממצאים מדוחות ביקורת שנערכו ע"י מבקר העיריה

.4 עיקרי ממצאים והמלצות ביקורת פנים שנערכה בשנת 5045 בנושא סגירת בית

העלמין צור שלום:

.4.4 קיימת אי בהירות בכל הנוגע לרוכשי אחוזת קבר בבית העלמין. אי הבהירות

נובעת מניהול רישומים ידניים בעבר, התחלפות תדירה של בעלי תפקידים בחברת

קדישא והעברת האחריות על בית העלמין מגורם לגורם במהלך השנים.

.4.5 קיימים רוכשים אשר לא קיימות בגינם כלל אסמכתאות לרכישה. לדברי חברת

קדישא המידע על הרוכשים הנ"ל נשאב מרישומים ידניים במחברות ובכרטסות.

.4.1 במהלך השנים הוספו קברים ושורות לחלקות ולפיכך השתנה מספור הקברים

מספר פעמים. במיפוי שנערך לפני מספר שנים שונה שוב המספור על מנת שיהיה

ניתן להזין את הנתונים לתוכנה ממוחשבת ולערוך סדר בבית העלמין. מסיבה זו

לא תמיד קיימת התאמה בין מיקום הקברים בשטרי המכר למיקום הקברים

בפועל לפי תוכנה של בית העלמין.

.4.1 קיימים רוכשים שנפטרו ולא מימשו את זכותם להיקבר בחלקת הקבר שרכשו

בעבר.

.4.2 נערך מדגם מייצג על מנת לאמת באמצעות אסמכתאות מבססות (שטרי קושאן/

תעודת מכר) את חלקות הקבר עליהן הצהירה חברת קדישא כי הן שמורות:

.4.1 בחלקה ג' נמצאו 474 אסמכתאות בלבד מתוך 515 הרכישות שנדגמו.

.4.7 בחלקה ח' נמצאו 51 אסמכתאות בלבד מתוך 52 הרכישות שנדגמו.

.4.1 בחלקה י"ג נמצאו 10 אסמכתאות בלבד מתוך 70 הרכישות שנדגמו.

.5 המלצות:

.5.4 מומלץ כי חברת קדישא בקריית ביאליק תערוך מאמצים לאתר את רוכשי אחוזות

הקבר ולאמת את הרכישות באמצעות שטרי קושאן/ תעודות מכר במידה וקיימת

בידי הרוכשים.

.5.5 הביקורת ממליצה להכין מפות חדשות של הקברים התפוסים בבית העלמין

ולבקש מביטוח לאומי לאשר את החלקות הפנויות כחלקות חריגות.

עמוד 3

.3 ממצאים

.1.4 בתגובה לדוח מסר מנהל מחלקת חברת קדישא כי ביום 4.7.5045 בוצעה

מדידה של בית העלמין והוכנו מפות חדשות עם פירוט החלקות התפוסות

חלקות פנויות, חלקות ריקות, חלקות רכושות, חלקות כפולות, חלקות שבהן

ניתן לתכנן קבורות נוספות.

.1.5 ועדת אימות תיקון ליקויים של העיריה בראשות מנכ"ל העיריה בישיבתה

מיום 47.7.5041 דנה בממצאי הדוח והנחתה כמפורט:

.1.5.4 הועדה הנחתה את מנהל מחלקת החברה קדישא למפות שמית את

החלקות ולבדוק באם קיימים קברים פנויים נוספים.

.3.3.3 מבדיקה במהלך ינואר 3102 עולה כי בוצע מיפוי מלא של בית העלמין

ונמצאו חלקות קבר פנויות נוספות.

.1.5.1 בנוסף הנחה המנכ"ל כי החברה קדישא תערוך מאמצים לאתר את רוכשי

אחוזות הקבר ולאמת את הרכישות באמצעות שטרי אחוזות הקבר, שטרי

קושאן/ תעודות מכר במידה וקיימות בידי רוכשים.

.3.3.3 מבדיקה במהלך ינואר 3102 עולה כי אותרו מספר מצומצם של רוכשי

אחוזות קבר שרכשו בעבר חלקות קבר ונתוניהם אוזנו במחשב.

.3.3 להערכת הביקורת התהליך נמצא בשלביו הראשוניים ואינו עונה על המלצת

הביקורת. הבדיקה אינה עונה על ההמלצה לאמת את הרכישות באמצעות

שטרי מכר/ קושאן בידי הרוכשים.

עמוד 4

תוקן/לא תוקן/תוקן חלקית	הליקוי
לא תוקן	טיפול העירייה בדיווחי עובדים על נוכחות בעבודה .4לדעת הביקורת יש מקום בכתיבת נוהל שיסדיר את נוהלי העירייה בנושא הנוכחות והדיווח על שעות נוספות.
.4 לא תוקן	הזכאות להחזר ההוצאות לבעלי רכב אישי .4 העובדים לא חתמו על הצהרה, לפיה העובד ידרש להצהיר כי הוא מתחייב לבצע את כל הנסיעות שיוטלו עליו ע"י הממונה, במסגרת מכסת הק"מ שאושרה לו. כן ידרש להצהיר שידוע לו כי תקן הרכב ומכסת הק"מ שהוקצבו לו נקבעו על- פי צרכי התפקיד ועשויים להשתנות על-פי שיקול דעתה של הנהלת הרשות המקומית.

עמוד 5

היבטים בנושאי המוכנות למצבי חירום ולמלחמה

.4 הביקורת ממליצה כי יש לנקוט כבר עתה .4 לא תוקן

בפעולות להחזקתם הנאותה של המקלטים

הפרטיים, כמו הציבוריים, ברחבי העיר.

.5 לבצע אכיפה קפדנית של חוק העזר (החזקת

.5 תוקן חלקית

מקלטים).

.1 להוציא מכתבי דרישה לבעלי הנכסים (כולל

.1 לא תוקן

חברת "עמיגור") בהם מקלטים פרטיים לשמור

אותם במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל

עת שיהיה צורך בכך.

.1 לבצע בדיקות תקופתיות ומדגמיות במקלטים .1 לא תוקן

פרטיים ולהוציא במקום שהדבר מתבקש

דרישה לעשות כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם

מילוי החובה לשמור על המקלט במצב נקי

ותקין.

.2 לא תוקן

.2 להעניק סמכויות לממונה על הביטחון ושעת

חירום בעירייה לאכוף את חוק העזר העירוני.

.1 תוקן באופן חלקי – המקלטים

.1 יש לבחון הכנת שילוט והכוונה למקלטים

מוספרו.

שיכלול את מספר המקלט ומיקומו ודרכי

הגעה.

.7 לא תוקן

.7 לא קיים מקלט בבית העלמין.

.1 במשרדי העירייה בשדרות ירושלים קיים חמ"ל

.1 לא תוקן

– מקלט מוגן ומסודר, אולם במחסן העירייה

ברחוב מנשה ובצור שלום אין מיגון מתאים

לעובדים.

.2 יש לפעול בקרב ארגוני המתנדבים באופן יסודי

ובדחיפות כדי לקבל שמות תושבים בעלי

השכלה בתחומים הרלוונטיים ולגייסם כבר .2 תוקן חלקית. הוקם בית

בשגרה. המתנדב ויש גידול במספר

המתנדבים.

עמוד 6

אימות תיקון ביקורת בנושא: פיצול דירות

.1 ביום 4/44/44 מינה מהנדס הוועדה פקח מיוחד לתחום פיצולי דירות בקריות. הפקח

פועל עפ"י נוהל שנכתב ע"י היועץ המשפטי של הוועדה. במהלך שנת 3103 הפסיק

הפקח את עבודתו הייעודית לתחום פיצול דירות וכעת הפקח לתחום עבירות בנייה

מטפל גם בתחום פיצולי דירות.

.2 לדעת הביקורת יש להרחיב את הנוהל כך שיכלול גם את נוהל עבודתו של פקח

הוועדה לענייני פיצול דירות. לא תוקן.

.3 הביקורת לא מצאה נהלים, הנחיות או קריטריונים על פי הם אמורה הוועדה לאשר

או לשלול פיצול דירה. לא תוקן.

.4 הביקורת סבורה כי מומלץ בנוסף להנחיות המופיעות בתב"ע לקבוע כללים

המאשרים או שוללים פיצולי דירות – ולהביאם לידיעת הציבור. לא תוקן.

.5 לא קיימת מדיניות לגבי פיצול דירות. לאור האמור לעיל מומלץ שמועצת העיר, או

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תקבע מדיניות בתחום זה. לא תוקן.

.6 מומלץ שהעירייה תפעיל מערכת הסברה ופרסום שתביע את עמדת העירייה בנושא

בכלל ובכל הקשור לפיצול דירות ללא היתר בפרט. לא תוקן.

עמוד 7

אימות תיקון ביקורת במחלקה ווטרינרית עירונית

.0 מבנה ארגוני (פרק )0

.4.4 הביקורת מעירה כי הרשויות הנ"ל איגדו את פעילותן בתחום הווטרינריה

הרשותית, זאת אל אף שאינן מוכרות בחוק כאיגוד רשויות. שר הפנים לא

אישר את הקמת האיגוד וממילא לא פורסם ברשומות צו מקים, כנדרש

בסעיף (5א) לחוק איגודי ערים .4222

.4.5 בדיקת הביקורת: טרם תוקן

.3 סמכויות אכיפה ופיקוח על בעלי החיים (פרק )3

.5.4 הביקורת מעירה כי בקריית ביאליק לא ניתנה הסמכה לד"ר א.ש ולמר ש.פ

לפעול בהתאם לפקודת הכלבת ,4211 חוק להסדרת הפיקוח על כלבים

.5005

.5.5 בדיקת הביקורת: תוקן

.3 נהלי עבודה ( פרק )3

.1.4 הביקורת מעירה כי במחלקה הווטרינרית אין תיעוד לנהלי עבודה, זאת

ועוד, מנהל המחלקה לא היה מודע לקיום ספר הנהלים של קריית ביאליק

והימצאות נהלי ווטרינריה בתוכו.

.1.5 בספר נהלים של עיריית קריית ביאליק חסרו מספר נהלים כגון: קליטת

עובדי מחלקה ווטרינרית והכשרתם, צער בעלי חיים, ביקורת בעסקים,

שת"פ עם גורמי אכיפה, טיפול בתלונות ציבור, עיקור / סירוס חתולי רחוב,

טיפול בפסדים ועוד, אשר מגדירים ומסדירים את דפוסי העבודה.

.1.1 הביקורת ממליצה לעדכן נהלי עבודה של המחלקה הווטרינרית.

.1.1 הביקורת ממליצה לבצע הטמעת הנהלים בקרב עובדי המחלקה.

.1.2 בדיקת הביקורת: נשלחו 8 נהלים לבדיקת היועצת המשפטית. נהלים

נוספים נמצאים בהליך כתיבה אצל ארגון הרופאים הווטרינרים

הרשותיים

.3 תכנית עבודה ויעדים ( פרק )3

.1.4 הביקורת מעירה כי למחלקה הווטרינרית לא נקבעו יעדים שנתיים והיא

פועלת בהתאם לתכנית עבודה שנתית מפורטת כך שאין מעקב אחר ביצוע

הפעולות המתוכננות והשוואה עם תקופות מקבילות.

.1.5 בדיקת הביקורת: תוקן.

.2 מערכות מחשוב, תיעוד נתונים, תלונות ציבור ( פרק )6

.2.4 הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית אינה נוהגת לבצע רישום שוטף

של דוחות פעולה. הדוחות נרשמים במקרים חריגים ועל פי שיקול דעת של

מנהל המחלקה הווטרינרית ואף אלו אינם מחולקים על פי הרשויות.

.2.5 בדיקת הביקורת: תוקן.

עמוד 8

.6 פסדים ( פרק )7

"פסדים/פגרים-גופהאונבלהואפרוחיםבנייוםהמיועדיםלהשמדה".

.1.4 הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית לא קבעה תחנות לאיסוף פסדים.

.1.5 הביקורת מעירה כי פסדים, שמטופלים על ידי מחלקת הניקיון, אינם

מועברים לתחנות לאיסוף פסדים.

.1.1 בדיקת הביקורת: תוקן.

.7 טיפול בבעלי חיים פרק ()8

.7.4 הביקורת מעירה כי עובדי המחלקה הווטרינרית, על אף היותם בסיכון גבוה,

חוסני כנגד כלבת לפני כ-1 שנים, ומאז לא ביצעו בדיקת נוגדנים בניגוד להמלצת

חוזר ראש שירותי בריאות הציבור משרד הבריאות-אוקטובר ,5044 מס' חוזר

-44/44 הנחיות למניעת כלבת.

.7.5 בדיקת הביקורת: טרם תוקן.

.7.1 הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית אינה פועלת לאכוף את חוק צער בעלי

חיים 4221 סעיף 5א (א) ו(ב) במקרים בהם נלכד כלב משוטט עם שבב אלקטרוני

ומסתפקת בתשלום הוצאות פנסיון בלבד.

.7.1 בדיקת הביקורת: במקרים בהם נלכד כלב משוטט עם שבב אלקטרוני נמסרת

הודעה לבעלי הכלב, בעל הכלב משחרר את כלבו מהכלבייה לאחר תשלום

הוצאות פנסיון והובלה, וברוב המקרים נשלח אליו קנס מינהלי. כמעט ב-%400

מהמקרים מדובר בכלבים שברחו או אבדו ולהגיש נגד כל בעל כלב שכלבו נתפס

משוטט, כתב אישום בדבר נטישת כלב זה לא מעשי.

.7.2 כלבים מסוכנים

.7.2.4 בשנים 5040-5045 חוסנו 411 כלבים מסוכנים, אולם רק 11 מהם עוקרו/

סורסו כמו כן רק 11 כלבים מסוכנים עוקרו / סורסו מתוך 22 כלבים מסוכנים

שהגיעו למחלקה וזאת בניגוד תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא

והחזקה של כלבים מסוכנים), תשס"ה- .5001

.7.2.5 הביקורת מעירה כי במחלקה הווטרינרית הרשותית לא קיים מאגר נתונים

ודוחות פעולה של כלבים מסוכנים.

.7.2.1 הביקורת מעירה כי לא קיימת חלוקה של דו"ח חיסונים/עיקורים/ סירוסים

לרופא של כלבים מסוכנים על פי הרשויות.

.7.2.1 הביקורת מעירה כי המחלקה הווטרינרית לא מבצעת פעולות יזומות לאכיפת

חוקים ותקנות בטיפול בכלבים מסוכנים ולא פעלה לאיתור כלבים מסוכנים

המוחזקים על ידי בעליהם ללא רישיון.

.7.2.2 בדיקת הביקורת: בעיית הכלבים המסוכנים היא בעיה כלל ארצית. בעלים

של כלבים מסוכנים עוברים מכתובת אחרת לשנייה , כמעט בלתי אפשרי

לאתר אותם. נשלחו להם הנחיות ואזהרות לגבי אחזקת כלבים ללא רישיון

בתוקף חלק גדול המכתבים חוזרים.

עמוד 9

.7.1 המחלקה אינה דורשת מחנויות בעלי חיים אישור על בדיקה רפואית של בעלי

החיים אחת לחודש בניגוד לסעיף (45א)(.)1

.7.7 בדיקת הביקורת: בעיר יישנם 1 חנויות, רק אחת מחזיקה בעלי חיים שנדרש

עליהם אישור רפואי ואישור כזה יתקבל במחלקה הווטרינרית אחת לחודש.

.7.1 הביקורת מעירה כי לא קיים במחלקה מאגר נתונים אודות אירועי צער בעלי חיים

ברשויות.

.7.2 בדיקת הביקורת: תוקן.

.7.40 טיפול בהסגרת בעלי חיים:

.7.40.4 הביקורת מעירה כי למחלקה ווטרינרית שנותנת מענה לשלוש עיריות - לא

הוגדרה מאורה רשותית. לפיכך, הסגרת הכלבים משוטטים ל"פנסיון

כלבים אייזנברג" בכפר ביאליק-אינה חוקית, מכיוון ש"פנסיון כלבים

אייזנברג" לא מוגדר כמאורת רשות, וכן אינו מוכר כ"מתקן מוגן" על ידי

מנהל שירותים ווטרינרים, לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים.

.7.40.5 הביקורת מעירה כי "פנסיון כלבים אייזנברג" בכפר ביאליק, שאליו

מועברים כלבים משוטטים וכלבים שעברו התעללות, אינו עומד בעצמו

בתקנות צער בעלי חיים, החזקה שלא לצרכים חקלאיים .5002

.7.40.1 בדיקת הביקורת: אין מאורה רשותית והנושא טרם תוקן.