תקציבי הרשויות

עמוד 1

אימות תיקון ליקויים

עמוד 2

תוקן/לא תוקן/תוקן חלקית	הליקוי
לא תוקן	טיפול העירייה בדיווחי עובדים על נוכחות בעבודה .2 לדעת הביקורת יש מקום בכתיבת נוהל שיסדיר את נוהלי העירייה בנושא הנוכחות והדיווח על שעות נוספות.
.2 לא תוקן	הזכאות להחזר ההוצאות לבעלי רכב אישי .2 העובדים לא חתמו על הצהרה, לפיה העובד ידרש להצהיר כי הוא מתחייב לבצע את כל הנסיעות שיוטלו עליו ע"י הממונה, במסגרת מכסת הק"מ שאושרה לו. כן ידרש להצהיר שידוע לו כי תקן הרכב ומכסת הק"מ שהוקצבו לו נקבעו על- פי צרכי התפקיד ועשויים להשתנות על-פי שיקול דעתה של הנהלת הרשות המקומית.
.2 לא תוקן .5 תוקן חלקית .3 לא תוקן .4 לא תוקן .2 לא תוקן .6 תוקן באופן חלקי –	היבטים בנושאי המוכנות למצבי חירום ולמלחמה .2 הביקורת ממליצה כי יש לנקוט כבר עתה בפעולות להחזקתם הנאותה של המקלטים הפרטיים, כמו הציבוריים, ברחבי העיר. .5 לבצע אכיפה קפדנית של חוק העזר (החזקת מקלטים). .3 להוציא מכתבי דרישה לבעלי הנכסים (כולל חברת "עמיגור") בהם מקלטים פרטיים לשמור אותם במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל עת שיהיה צורך בכך. .4 לבצע בדיקות תקופתיות ומדגמיות במקלטים פרטיים ולהוציא במקום שהדבר מתבקש דרישה לעשות כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי החובה לשמור על המקלט במצב נקי ותקין. .2 להעניק סמכויות לממונה על הביטחון ושעת חירום בעירייה לאכוף את חוק העזר העירוני. .6 יש לבחון הכנת שילוט והכוונה למקלטים שיכלול את מספר המקלט ומיקומו ודרכי הגעה.

פרק ב': מעקב אחר טיפול תיקון ליקויים

(דוחות מבקר העירייה)

במהלך השנים 5002 - 5025 ביצע מבקר העירייה דוחות ביקורת.

להלן הערות הביקורת המתייחסות על מעקב אחר תיקון ליקויים בעירייה:

עמוד 3

.7 לא קיים מקלט בבית העלמין. המקלטים מוספרו.

.8 בשכונת גבעת הרקפות שהינה שכונה חדשה, לא .7 לא תוקן

הותקנה מערכת התראה. .8 תוקן

.9 באזור התעשייה לא מותקנת מערכת התראה.

.20במשרדי העירייה בשדרות ירושלים קיים חמ"ל .9 תוקן

– מקלט מוגן ומסודר, אולם במחסן העירייה .20 לא תוקן

ברחוב מנשה ובצור שלום אין מיגון מתאים

לעובדים.

.22יש לפעול להפעלת מרכז חלופי לעובדי העירייה,

או לפחות לחלקם, במקום מוגן.

.22 תוקן

.25עובדי מחלקת הגזברות לא יכלו לקבל קהל

ולבצע את עבודתם וזאת עקב היעדר מיגון

.25 תוקן – הוקם מרכז

לעובדים ולקהל.

חלופי לעובדי הגזברות.

.23יש לפעול בקרב ארגוני המתנדבים באופן יסודי

.23 תוקן חלקית. הוקם בית

ובדחיפות כדי לקבל שמות תושבים בעלי השכלה

המתנדב ויש גידול

בתחומים הרלוונטיים ולגייסם כבר בשגרה.

במספר המתנדבים.

עמוד 4

פיצול דירות

.1 ביום 2122122 מינה מהנדס הוועדה פקח מיוחד לתחום פיצולי דירות בקריות.

הפקח פועל עפ"י נוהל שנכתב ע"י היועץ המשפטי של הוועדה. במהלך שנת

2102 הפסיק הפקח את עבודתו הייעודית לתחום פיצול דירות וכעת הפקח

לתחום עבירות בנייה מטפל גם בתחום פיצולי דירות.

.2 לדעת הביקורת יש להרחיב את הנוהל כך שיכלול גם את נוהל עבודתו של פקח

הוועדה לענייני פיצול דירות. לא תוקן.

.3 הביקורת לא מצאה נהלים, הנחיות או קריטריונים על פי הם אמורה הוועדה

לאשר או לשלול פיצול דירה. לא תוקן.

.4 הביקורת סבורה כי מומלץ בנוסף להנחיות המופיעות בתב"ע לקבוע כללים

המאשרים או שוללים פיצולי דירות – ולהביאם לידיעת הציבור. לא תוקן.

.5 לא קיימת מדיניות לגבי פיצול דירות. לאור האמור לעיל מומלץ שמועצת

העיר, או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תקבע מדיניות בתחום זה. לא

תוקן.

.6 מומלץ שהעירייה תפעיל מערכת הסברה ופרסום שתביע את עמדת העירייה

בנושא בכלל ובכל הקשור לפיצול דירות ללא היתר בפרט. לא תוקן.

עמוד 5

ביקורת בניהול צי הרכב בעיריית קרית ביאליק

.1 יש להקפיד לבצע ביקורת תקופתית לרכבי העירייה לפחות אחת לשלושה

חודשים. תוקן חלקית.

.2 יש לקיים תוכנית ומעקב אחרי ביקורות תקופתיות1יזומות, רישוי וביטוח.

תוקן חלקית.

.3 יש להקפיד על מילוי טופס "רישום הודעות על ליקויים". תוקן חלקית.

.4 יש להקפיד בעת שליחת הרכב לטיפול במוסך על מילוי כנדרש של טופס

"הזמנת תיקון" ותיעודו. תוקן.

.5 הביקורת ממליצה לקבוע נוהל מסודר אשר יקבע את תהליך ביצוע תיקונים

במוסכי חוץ. יש להסדיר בנוהל שתיקונים עד לסכום מסוים יבוצעו באישור

קצין הבטיחות בתעבורה ותיקונים מעל סכום מסוים יחויבו לקבל אישור

בכתב של המנכ"ל לביצוע התיקונים והטיפולים. תוקן חלקית.

במהלך שנת 5025 נכתב טיוטת נוהל שהועברה לעיון המבקר, אולם זו טרם

פורסמה.

.6 הביקורת ממליצה לקבוע שטחי חנייה ברורים ומסודרים בשטח צי הרכב, כמו

כן ניקוי המקום מהפסולת המיותרת דבר שיגדיל בצורה משמעותית את שטח

צי הרכב ויאפשר חניה נוחה ובטוחה יותר. תוקן.

.7 הביקורת ממליצה לקבוע נוהל עבודה לסיום יום הפעילות שיכלול הוראות

כגון: סגירת יומן נסיעה, סגירת מכשירי חשמל וקשר, שטיפה וניקיון, הוצאת

מסמכי רכב והפעלת מיגון. תוקן חלקית. במהלך שנת 5025 נכתב טיוטת נוהל

שהועברה לעיון המבקר, אולם זו טרם פורסמה.

.8 על קצין הבטיחות בתעבורה למלא את חובת עריכת בחינת נהיגה עיונית

ומעשית לנהג חדש ולתעד בתיק הרכב. תוקן חלקית לעניין נהגים חדשים.

.9 יש לקיים מעקב עדכון ידיעות לכלל נהגי העירייה. לא תוקן.

.11 היות ובשלוש שנים האחרונות בוצעה רק השתלמות חלקית אחת בלבד, יש

לפעול על מנת לקיים הדרכות ורענון לנהגים בתדירות סבירה. תוקן.

עמוד 6

.11 יש להקפיד על כך שנהגי העירייה יהיו חתומים על טופס הצהרת בריאות.

תוקן.

.12 מומלץ להקפיד לבצע מעקב (רצוי ממוחשב) אחר התאונות ועבירות התנועה

של הנהגים לצורך ניתוח השוואתי הפקת לקחים ומסקנות. –תוקן.

עמוד 7

חוק חופש המידע

תוקן

.2 העירייה מרכזת מידע רב, אשר ברובו עונה על

דרישות החוק ותקנות חופש המידע, אולם העירייה

אינה מפרסמת דין וחשבון שנתי הגלוי לעיני הציבור.

.5 מאחר והעירייה לא ריכזה את המידע המצוי

ברשותה לדין וחשבון שנתי, לא ניתן לקיים אחר

תוקן

הוראות סעיף 8ג' לתקנות חופש המידע (העברת

הדו"ח לספרייה העירונית).

.3 העתק מספר חוקי העזר לא הועמד בספרייה

לא תוקן – נמסר כי, כיום כל חוקי העזר

הציבורית.

המעודכנים מצויים באתר משרד הפנים.

.4 הביקורת מעירה על כי, לא בוצע פרסום, המיידע את

ציבור תושבי העיר בדבר חוק חופש המידע ואופן

תוקן

הפעלתו בידי העירייה. תושבים שאינם מודעים לחוק

ולחידושים בו נפגעים מאי הפרסום האמור.

.2 הביקורת מציעה כי העירייה תפרסם מודעה מקיפה

בדבר החוק ודרכי הפעלתו בידי העירייה.

.6 לדעת הביקורת, על הממונה להפיץ את החוק תוקן

ופרשנותו למנהלי האגפים והמחלקות בעירייה.

.7 לדעת הביקורת, יש להוציא לפועל נוהל עבודה

תוקן

מוסדר בדבר הפעלת החוק ולאופן גביית האגרות.

תוקן חלקית. טיוטת נוהל הועברה לעיון

המבקר, אולם זו טרם פורסמה

עמוד 8

גני משחקים

.1 אין תקציב יעודי ל"גני ומתקני משחקים". תקציב זה מצוי תחת מספר

סעיפי תקציב. לא תוקן.

.2 מאחר ולא קיימת מחלקה מוגדרת לטיפול בגני משחקים עם תקציב

פעילות (רכישה ותיקונים) ותקני כח אדם, אי לכך, לא קיימת אפשרות

לכמת בצורה מלאה את עלות הפעילות בנושא גני משחקים לרבות,

עלויות כח אדם,תיקונים, תחזקה שוטפת, בדיקת בטיחות, רכישת

ציוד חדש וכד'. לא תוקן.

.3 לא מנוהלת רשימת אינוונטר של מתקני המשחקים, הממוקמים בגני

המשחקים בעיר. לא תוקן.

.4 לדעת הביקורת יש לכתוב תוכנית עבודה לשדרוג ולשיקום גני

משחקים, המבוססת על קריטריונים מוגדרים וברורים - הלכה

למעשה, נעשה הדבר בשיטה של "כיבוי שריפות". תוקן חלקית.

.5 במשרד מהנדס העיר אין תיקי גן, כפי שמוגדר בתקן מס' ,2498 חלק .7

לא תוקן.

.6 במשרד מהנדס העיר לא קיימת תוכנית עבודה מפורטת לבדיקה

חודשית של מתקני המשחק בעיר - ובפועל, לא נערכת בדיקה כנ"ל.

תוקן.

.7 מבדיקה לשנים 5007-5009 נמצא כי פרט לחודש אפריל 5007 בו נערכה

בדיקה שהכילה את כלל הגנים הציבוריים ובדיקה חלקית לחודש

אוקטובר 5007 - לא נמצא כל תיעוד לקיום בדיקה חודשית. נציין כי

גם בדיקות אלו שכן נערכו - בוצעו שלא עפ"י המפרט של מכון

התקנים. תוקן.

.8 לא בוצעה בדיקת בטיחות שנתית בהתאם לתקן 2498 ע"י מהנדס

מכונות מורשה או מהנדס אזרחי מורשה, שהוכשר לכך במכון התקנים

עמוד 9

הישראלי. כמו כן, לא בוצעה בדיקה תקופתית של מעבדה מאושרת

אחת לשלוש שנים. תוקן.

.9 לדעת הביקורת, גם בהעדרו של תקן מוטל על העירייה החובה לפעול

לרווחת תושביהן, ובכלל זה לבחון האם אין מקום להקמת אמצעי

הצללה ומתקני מים בגני המשחקים בתחומיהן. תוקן חלקית.

.11 אין מתקני כושר מותאמים ממש ליושבים בכיסא גלגלים. יש גישה

חלקית בצורה שלא מתאימה לכל הכיסאות הסטנדרטיים. בתגובה

מיידית שהגיעה מראש העיר נאמר לנו: "הקרן לשירותים

מיוחדים וחברת החשמל יממנו מתקני ספורט מותאמים לבעלי

מוגבלויות בפארק אסתר ובחורשה לאורך נחל גדורה". תוקן.

.11 הביקורת ממליצה להוסיף תקנים לאיוש משרות לאחזקת מתקני המשחק או

לחילופין, להתקשר עם חברה חיצונית, לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ובדיקת

בטיחות מתקנים. תוקן. כיום העירייה התקשרה עם חברה חיצונית, לצורך

ביצוע עבודות התחזוקה ובדיקת בטיחות המתקנים.

.12 הביקורת ממליצה לשלוח עובדים נוספים להדרכות בנושא בטיחות מתקני

משחקים" מטעם מכון התקנים וזאת מאחר ורק מספר מצומצם של עובדי

עירייה עברו הדרכה זו. לא תוקן. לדעת העירייה אין צורך מאחר וכל נושא

בדיקת הגנים נעשה באמצעות חברה חיצונית.

.13 הביקורת ממליצה לקבוע תקציב אחזקה לגני משחקים. לא תוקן.

.14 בעירייה לא קיים צוות ייעודי לאחזקת מתקני המשחקים בעיר כתוצאה מכך,

בפועל נערכת אחזקת שבר, במקום תחזוקה שוטפת ומונעת. הביקורת מעירה,

כי מצב דברים זה של תחזוקה לקויה של המתקנים הקיימים עלול להעמיד

את העירייה חשופה לתביעות משפטיות, ופגיעות גוף. תוקן.

.15 הביקורת ממליצה ליצור אחידות בכינוי הניתן לכל גן. תוקן.

.16 הביקורת ממליצה לבצע סקר נגישות שיבוצע ע"י מורשה נגישות מתו"ס.

תוקן.

עמוד 10