תקציבי הרשויות

עמוד 1

דוח לתושב

עיריית קרית ביאליק

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011

)באלפי ש"ח(

מספר תושבים שנה קודמת 41,701

מספר תושבים * 42,235 שטח שיפוט )דונם( 7,200

מספר משקי בית 14,975 דירוג סוציואקונומי 7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן

הכנסות תקציב 2011 ביצוע 2011 % ביצוע 2010 % נכסים 2011 2010

הכנסות עצמיות 204,815 214,714 %85.94 204,180 %86.43 רכוש שוטף 6,903 10,269

השתת' משרד החינוך 12,696 14,034 %5.62 13,317 %5.64 השקעות 21,461 13,045

השתת' משרד הרווחה 17,201 19,171 %7.67 17,621 %7.46 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 2,609 1,036

השתת' משרדי ממשלה אחרים 407 750 %0.30 719 %0.30 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 20,300 18,271

מענקים ומלוות 1,150 1,182 %0.47 408 %0.17 גרעון סופי בתב"ר 547 523

סה"כ 236,269 249,851 %100.00 236,245 %100.00

סה"כ 51,820 43,144

הוצאות תקציב 2011 ביצוע 2011 % ביצוע 2010 %

משכורות ושכר כללי 43,678 46,957 %18.64 44,448 %18.72 התחייבויות 2011 2010

פעולות אחרות 89,808 97,768 %38.82 90,903 %38.28 התחייבויות שוטפות 24,725 22,112

שכר חינוך 12,866 13,934 %5.53 12,283 %5.17

פעולות חינוך 50,531 51,642 %20.50 52,013 %21.90 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 8,717 6,445

שכר רווחה 3,971 4,426 %1.76 3,854 %1.62 קרנות מתוקצבות 1,357 113

פעולות רווחה 21,396 22,885 %9.09 21,115 %8.89

מימון 1,700 1,903 %0.76 1,586 %0.67 עודפים זמניים נטו בתב"ר 17,021 14,474

פרעון מלוות 12,319 12,365 %4.91 11,272 %4.75 סה"כ 51,820 43,144

סה"כ 236,269 251,880 %100.00 237,474 %100.00

2011 2010

עודף )גרעון( השנה )(2,029 )(1,229 עומס מלוות לסוף שנה 86,262 84,664

2011 2010 דוח גביה וחייבים - ארנונה

% הגרעון השוטף מההכנסה %0.81 %0.52 2011 2010

% הגרעון הנצבר מההכנסה %8.34 %7.96 יתרת חוב לתחילת השנה 42,035 38,812

% עומס המלוות מההכנסה %34.53 %35.84 חיוב השנה 128,704 118,026

% סך ההתחייבויות מההכנסה %9.90 %9.36 הנחות ופטורים שניתנו )(22,789 )(21,295

הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 5,964 5,695 חובות מסופקים וחובות למחיקה )(1,726

מספר משרות ממוצע 559 543 סך לגביה 147,950 133,817

גביה בשנת הדוח 98,512 91,782

יתרת חוב לסוף השנה 49,438 42,035

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים %23 %25

2011 2010 אחוז גביה מהשוטף %87 %88

עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה 14,474 13,190 יחס הגביה לחוב הכולל %67 %69

תקבולים במהלך השנה 25,854 24,617 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 46 43

תשלומים במהלך השנה 23,307 23,333

עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 17,021 14,474 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון ל2011

37