תקציבי הרשויות

עמוד 1

הצעת תקציב 2023 רמת השרון
רמת השרון מועצת העיר - 19.3.2023

עמוד 2

רמת השרון במספרים
תרבות וספורט	גינות	איכות חיים	חינוך	דמוגרפיה
כ-52,000 תושבים 71 גני ילדים 530 דונם שטחי גינון 39 גני משחקים גלריה, ,Post כ-17,000 יח"ד 110 דונם חורשות מוזיאון ארכיאולוגי 9,342 תלמידים 14 בתי ספר כ-11,000 עצים 8 גינות קהילתיות יד לבנים ואתרי טבע עירוניים ניתנו 360 היתרים לבניה מרכז למחוננים 160,000 פרחי עונה 13 גינות כלבים 2 איצטדיונים ואוכלסו 229 יח"ד בשנה 13 אולמות ספורט 22 מגרשים

עמוד 3

עיר בתנופת צמיחה

שטח מוניציפאלי - 16,620 דונם גלילות צפון 6,000 יח"ד התחדשות עירונית במרקם הוותיק במרץ 2023 אושרה תוכנית מתאר ע"י 7,500 יח"ד רש/760 הוועדה המקומית, לפיה: רש/616 יעד התוכנית לגידול האוכלוסייה ל- רש/3838 110,000 תושבים עד לשנת .2045 %1.5 צפי לגידול שנתי ממוצע באוכלוסייה במרקם הוותיק (במושבה) של כ- %,1.5 ובמרקם החדש של כ- %.3.5 רש/800 %3.5 תיעדוף יח"ד יהיה בהתאם לשלביות ביצוע והתניות בתוכניות מפורטות. רש/1010 רש/1084 תנופת בינוי, צמיחה והתחדשות עירונית כ- 2,000,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר גלילות דרום רצועת הנופש מזרח נווה גן צפון (לפני העצמת זכויות). 15,000 יח"ד 3,250 יח"ד 3,000 יח"ד

עמוד 4

תחזית גידול באוכלוסייה – אתגר העשור הקרוב

גידול באוכלוסייה - רמת השרון נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הקמת מבני ציבור למתן 90,000 השירותים העירוניים 79,939 %+51 80,000 70,000 65,362 התאמת התשתיות העירוניות 60,000 52,816 50,000 46,019 43,091 התאמת מערך השירות 37,541 40,000 35,700 30,000 2032 2027 2022 2017 2012 2007 2002 אתגר הגדלת המשאבים צפי לתוספת יח"ד של 4,182 ו-9,041 בעוד 5 ו-10 שנים, בהתאמה, לפי גודל משק בית ממוצע של 3 כמקור לפיתוח העיר  נפשות צפי לגידול של כ- 27,000 תושבים בתוך עשור.

עמוד 5

נתוני מצב קיים – רמת השרון ביחס לרשויות מקומיות דומות

אוכלוסייה יח"ד 120,000 40,000 37,870 110,892 96,554 35,000 100,000 91,167 30,000 26,026 80,000 25,574 24,381 66,939 63,641 25,000 19,974 60,000 51,911 49,639 20,000 16,607 41,909 13,815 13,949 40,000 15,000 10,000 20,000 5,000 - רמת גבעתיים הוד השרון הרצליה מודיעין קריית אונו רעננה נס ציונה - השרון רמת השרון גבעתיים הוד השרון הרצליה מודיעין קריית אונו רעננה נס ציונה ממוצע נפשות ליח"ד אשכול חברתי כלכלי 4.0 3.8 10 3.6 9 9 9 9 9 9 3.5 3.4 9 3.5 3.1 8 8 3.0 2.9 8 3.0 2.6 7 2.5 6 2.0 5 1.5 4 1.0 3 0.5 2 - 1 רמת השרון גבעתיים הוד השרון הרצליה מודיעין קריית אונו רעננה נס ציונה רמת השרון גבעתיים הוד השרון הרצליה מודיעין קריית אונו רעננה נס ציונה • מבוסס על נתונים מתוך דוחות כספיים לשנת .2020 נערך ע"י חברת אורבניקס בע"מ.

עמוד 6

נתוני מצב קיים – רמת השרון ביחס לרשויות מקומיות דומות
התקציב נטו לנפש ברמת השרון (קרי התקציב הממומן ממקורותיה הגמישים של העירייה) הינו הגבוה ביותר מבין כלל הרשויות המוצגות התקציב לנפש ברמת השרון הינו הגבוה ביותר מבין כלל הרשויות המוצגות • מבוסס על נתונים מתוך דוחות כספיים לשנת .2020 נערך ע"י חברת אורבניקס בע"מ.

עמוד 7

נתוני מצב קיים – רמת השרון ביחס לרשויות מקומיות דומות

הוצאה ברוטו לנפש, בש"ח (סך תקציב ללא קשר למקורותיו) הוצאה ברוטו (סך התקציב) לנפש - ₪ הנהלה וכלליות דת, בריאות שמירה (לא כולל ואיכות וביטחון כולל הרשות המקומית פירעון ומימון) חינוך תרבות תברואה רווחה הסביבה פיקוח עירוני נכסים ציבוריים תכנון ובניין עיר רמת השרון 564 3,267 815 797 860 111 237 473 379 גבעת יים 554 2,272 348 683 709 62 196 267 321 הוד השרון 490 3,208 380 672 758 56 168 507 386 הרצל יה 500 2,963 611 675 1,009 100 171 563 199 מודי עין 431 3,685 143 444 440 80 169 583 196 קריית אונו 506 3,224 332 731 777 60 154 322 292 רעננ ה 385 3,468 766 678 903 91 182 265 269 נס צ יונה 487 3,830 602 682 755 67 212 292 227 ממוצ ע ללא רמת הש רון 479 3,236 455 652 764 74 179 400 270 רמת השרון ביחס לממוצע %118 %101 %179 %122 %113 %150 %133 %118 %140 התקציב ברוטו לנפש ברמת השרון הינו גבוה מהממוצע מבין כלל הרשויות המוצגות בכלל התחומים! • מבוסס על נתונים מתוך דוחות כספיים לשנת .2020 נערך ע"י חברת אורבניקס בע"מ.

הוצאה ברוטו (סך התקציב) לנפש - ₪
תכנון ובניין עיר	נכסים ציבוריים	שמירה וביטחון כולל פיקוח עירוני	דת, בריאות ואיכות הסביבה	רווחה	תברואה	תרבות	חינוך	הנהלה וכלליות (לא כולל פירעון ומימון)	הרשות המקומית
379	473	237	111	860	797	815	3,267	564	רמת השרון
321	267	196	62	709	683	348	2,272	554	גבעת יים
386	507	168	56	758	672	380	3,208	490	הוד השרון
199	563	171	100	1,009	675	611	2,963	500	הרצל יה
196	583	169	80	440	444	143	3,685	431	מודי עין
292	322	154	60	777	731	332	3,224	506	קריית אונו
269	265	182	91	903	678	766	3,468	385	רעננ ה
227	292	212	67	755	682	602	3,830	487	נס צ יונה
270	400	179	74	764	652	455	3,236	479	ממוצ ע ללא רמת הש רון
%140	%118	%133	%150	%113	%122	%179	%101	%118	רמת השרון ביחס לממוצע

עמוד 8

נתוני מצב קיים – רמת השרון ביחס לרשויות מקומיות דומות

הוצאה נטו והוצאה ברוטו לפי תחומים – רמת השרון ביחס לממוצע ההוצאה לנפש ברשויות ההשוואה הנהלה וכלליות דת, בריאות שמירה (לא כולל ואיכות וביטחון כולל פירעון ומימון) חינוך תרבות תברואה רווחה הסביבה פיקוח עירוני נכסים ציבוריים תכנון ובניין עיר הוצאה נטו %118 %152 %201 %125 %88 %147 %434 %124 %105 הוצאה ברוטו %118 %101 %179 %122 %113 %150 %133 %118 %140 הנהלה וכלליות – מאחר ואין הכנסה צבועה כנגד הוצאה זו, ההוצאה נטו וברוטו שוות. חינוך – ההוצאה ברוטו דומה לממוצע הרשויות האחרות בעוד ההוצאה נטו גבוהה יותר. מלמד כי העירייה משקיעה בתחום זה מהתקציב הגמיש. רווחה – סך ההוצאה ברוטו גבוהה מהממוצע, אך ההוצאה נטו נמוכה ממנו. מלמד כי מתקבלים תקציבים גבוהים יחסית ממשרד הרווחה, אל מול השתתפות נמוכה של הרשות. • מבוסס על נתונים מתוך דוחות כספיים לשנת .2020 נערך ע"י חברת אורבניקס בע"מ.

תכנון ובניין עיר	נכסים ציבוריים	שמירה וביטחון כולל פיקוח עירוני	דת, בריאות ואיכות הסביבה	רווחה	תברואה	תרבות	חינוך	הנהלה וכלליות (לא כולל פירעון ומימון)
%105	%124	%434	%147	%88	%125	%201	%152	%118	הוצאה נטו
%140	%118	%133	%150	%113	%122	%179	%101	%118	הוצאה ברוטו

עמוד 9

נתוני מצב קיים – רמת השרון ביחס לרשויות מקומיות דומות

שיעור הארנונה לא הכנסות גבוהות למגורים מתוך סך מארנונה למגורים הארנונה דומה לנפש ברמת ברמת השרון השרון- לממוצע הרשויות %43 יותר המוצגות. מהממוצע מבין הרשויות המוצגות, ו- %33 יותר מרעננה המדורגת שנייה. הכנסות מארנונה ניתן לראות כי לא למגורים לנפש השטח הממוצע הינן הגבוהות למגורים לנפש הינו ביותר, אחרי הגבוה ביותר אחרי הרצליה, מבין הוד השרון, מבין הרשויות המוצגות. הרשויות המוצגות. זהו אחד ההסברים להכנסות גבוהות מארנונה למגורים לנפש. נתוני הארנונה למגורים לנפש מושפעים ממבנה משק בית ממוצע ומגודל דירה ממוצעת הגבוה משמעותית ברמת השרון. • מבוסס על נתונים מתוך דוחות כספיים לשנת .2020 נערך ע"י חברת אורבניקס בע"מ.

עמוד 10

מקבץ יעדים מתוכנית העבודה לשנים 2022/23

תחבורה ומוביליות סביבה וקיימות שירות ללקוח בטחון אישי וסדר ציבורי עירונית הסבת רכבים תפעוליים השלמת הכניסה הקמת משל"ט פתיחת מקלטים לרכבים חשמליים המזרחית לעיר טכנולוגי מרחוק התייעלות אנרגטית הרחבת תשתית הרחבת שירותים הרחבת פריסת בתאורת רחובות שבילי אופניים בדיגיטציה מצלמות הרחבת ייצור חשמל אופניים הקמת מרכז פיילוט חיישני רעש במערכות סולאריות חשמליים שיתופיים שירות לתושב בגנים ציבוריים קורקינטים חשמליים קבלת משוב ל- %100 אכיפה אלקטרונית הצבת עמדות טעינה שיתופיים מפניות המוקד בנת"צ לרכבים חשמליים ניהול השירות – הטמעת שימוש רכב שיתופי סיורי אבטחה בשכונות בקומפוסטרים הכשרה ובקרה התייעלות אנרגטית חיבור תשתיות תקשורת במבני ציבור לנווה גן וגלילות צפון

עמוד 11

ססבבייבבהה ווקקייייממוותת

תתחחבבווררהה ששייתתוופפייתת עעעמממדדדווותתת טטטעעעייינננההה לללרררכככבבביייםםם חחחשששמממלללייייייםםם הההסססבבבתתת רררכככבבבייי תתתפפפעעעוווללל לללרררכככבבביייםםם חחחשששמממלללייייייםםם - - 99 עעממדדוותת טטעעייננהה ((ככפפווללוותת)) פפעעייללוותת בבממררחחבב -- ההווססבבוו 1100 ררככבביי תתפפעעוולל בבררששוותת ללררככבבייםם ההצצייבבוורריי ++ עעממדדתת טטעעייננהה אאחחתת ממההייררהה.. חחששממללייייםם.. -- בבששללבביי בבייצצוועע:: 44 עעממדדוותת טטעעייננהה ((ככפפווללוותת)) ננווסספפוותת - -- פפררייססהה ששלל 225500 קקווררקקייננטטייםם חחששממללייייםם - צצפפיי ללההססבבתת 88 ררככבביי תתפפעעוולל ננווסספפייםם.. - ++ עעממדדתת טטעעייננהה ממההייררהה.. -- ההווקקממוו 55 עעממדדוותת טטעעייננהה ללררככבביי ההתתפפעעוולל - קקוולל קקוורראא -- 115500 אאוופפננייייםם חחששממללייייםם -- פפייייללווטט ררככבב ששייתתוופפיי -- בבתתככננווןן:: 1188 עעממדדוותת טטעעייננהה ננווסספפוותת.. -- בבתתככננווןן:: 99 עעממדדוותת טטעעייננהה ננווסספפוותת.. 2200 ממררץץ,, 22002233 ללששככתת ממננככ""לל

-- ההווססבבוו 1100 ררככבביי תתפפעעוולל בבררששוותת ללררככבבייםם חחששממללייייםם.. - - צצפפיי ללההססבבתת 88 ררככבביי תתפפעעוולל ננווסספפייםם.. -- ההווקקממוו 55 עעממדדוותת טטעעייננהה ללררככבביי ההתתפפעעוולל -- בבתתככננווןן:: 99 עעממדדוותת טטעעייננהה ננווסספפוותת..	- - 99 עעממדדוותת טטעעייננהה ((ככפפווללוותת)) פפעעייללוותת בבממררחחבב ההצצייבבוורריי ++ עעממדדתת טטעעייננהה אאחחתת ממההייררהה.. -- בבששללבביי בבייצצוועע:: 44 עעממדדוותת טטעעייננהה ((ככפפווללוותת)) ננווסספפוותת ++ עעממדדתת טטעעייננהה ממההייררהה.. -- בבתתככננווןן:: 1188 עעממדדוותת טטעעייננהה ננווסספפוותת..
		-- פפררייססהה ששלל 225500 קקווררקקייננטטייםם חחששממללייייםם - - קקוולל קקוורראא -- 115500 אאוופפננייייםם חחששממללייייםם -- פפייייללווטט ררככבב ששייתתוופפיי

עמוד 12

התייעלות אנרגטית

(%)57 10,833 (%)66 5,768 4,733 1,948 - הקמת מערכות פוטו-וולטאיות על מבני ציבור - תוספת של 9 מערכות בגודל של 795 KWP בשנים 2021-2022 (דור ב') ותחזית להקמת מערכות בגודל של כ-414 KWP בשנת .2023 - הסבת תאורת רחובות מתאורת נל''ג לתאורת לד חסכונית - הוחלפו 6,600 גופי תאורה. - פריסת עמדות טעינה לרכבים חשמליים – 34 עמדות איטיות ו-2 עמדות מהירות. )(1 נתוני צריכה ועלות (כולל מע"מ) לפי דוח גדיר לשנת .2021 )(2 פרויקטי PV ותאורת רחובות מבוצעים באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון.

עמוד 13

הרחבת תשתיות, סיבים אופטיים ותקשורת עירונית

חיבור אלחוטי לגלילות צפון (מח' הצבת מצלמות ברח' סוקולוב גינון לרח' חופי) והצבת מצלמות • מאי 23 • ספטמבר 23 - הרחבת תשתיות לשמירה על הסדר הציבורי. מח' גינון - חיבור שכונת נווה גן לתשתית התקשורת רח' יצחק חופי העירונית. - חיבור מתחם גלילות צפון. - תשתיות אכיפה חיבור אלחוטי לנווה גן ראשונים אלקטרונית בנת"צ. (ראשונים לביה"ס דורון) • ספטמבר 23 הצבת מצלמות ניידות הצבת מצלמות ברח' החרושת פריסת תקשורת קווית בשטחים פתוחים • יוני 23 ומצלמות בנווה גן דורון • יוני 23 • דצמבר 23

עמוד 14

כיצד המשל"ט מניע לפעולה ?

איסוף נתונים עיבוד מידע תרגום לידע והכוונה לפעולה קבלת החלטה ופעולה

רכיבי IoT המשל"ט המוקד המוקד והמשל"ט

חיישני רעש זיהוי אירועים טיפול האירוע ביעילות

אפליקציית ניהול מוקד

מערכת צבע אדום

ניתוח מידע לגבי הפקת דו"חות

מערכות השקייה

האירוע

רכבי דחס ,גזם ,פיקוח

מערכת מוקד הצגת המידע על גבי מפה

מצלמות VMS שליטה ובקרה

חיישני בפחי אשפה

חיישני גינון

חיישני ציפה

ניטור חניונים

אוטומטי

מתקנים סולארים

תאורת רחובות

נעילת שערים מרחוק

עמדות טעינה

WAZE

מחלקות תפעוליות

מקרא

pyramid DIKW The ©

אוטומטי

עמוד 15

רשות מקדמת הזדקנות מיטבית – MUNI100

בעידן של 100 שנות חיים; מיקסום העצמאות והאוטונומיה של האדם במהלך ההזדקנות ודחיקת התלות שלו בזולת ובמערכת, בגין סיכון בריאותי, חברתי או כלכלי ובהתאם למדדים להזדקנות מיטבית, ובתוך כך מקסום התועלת לאדם ולמשק. מוביליות - יציאה מהבית לפחות פעם אחת ביום, שימוש בתחב"צ, הליכה לפחות 3,000 צעדים ביום השתתפות במפגשים חברתיים – התנדבות בקהילה, פעילות שבועית במפגש חברתי נגישות פיזית וכלכלית – מרחב מותאם הליכה, תכנון לעת זיקנה (הכשרות משרד השיכון, מיפוי שכונות, מסמך מדיניות וכו'), סבסוד אירועים נגישות למידע ונגישות חברתית – זמינות ונגישות של מקורות מידע, פעילויות לשילוב חברתי, הכשרות אנשי מקצוע 20 מרץ, 2023

עמוד 16

-

עמידות מוס"ח בפני רעידות אדמה – פרויקט רב שנתי

..&IIJ

aנ.r

~

מספר

בי"ס תיאור המבנה דו"ח %30

ביחס לכל מוסדות החינוך הוותיקים מבוצעים דו"חות כיתותאם

מבנה בנוי תתי מבנים בשלבים (3 מבנים). שלב

%.30 התהליך יושלם במלואו עד יולי .2023 יסודי אוסישקין 16 בוצע

ראשון לפני שנות ה-50'.

יסודי אור השחר מבנה ראשי מסגרות בטון ובלוק. 7 בוצע

יסודי אורנים מבנה בנוי 4 תתי מבנים וספריה. 11 פבר' - 23

נכון להיום, קדימות ביצוע עבודות חיזוק למוסדות

מבנה בנוי 2 תתי מבנים, מסגרות בטון עם מילוי

יסודי אמירים 15 בוצע

בטון (בין השנים .)1968-1979

החינוך: אוסישקין, קלמן, אלון והדר.

יסודי גולן מבנה בנוי 3 תתי מבנים. מבנה מקורי ישן. 12 מרץ - 23

יסודי דורון בית ספר חדש. מבנה הנהלה + ספריה. 15 עומד בתקן

יסודי הדר מבנה טרומי + אולם ספורט טרומי מעל מקלט. 16 יונ' - 23

חלופה א' חלופה ב'

הפרעה מקסימום הפרעה הערבת יסודי עומר בית ספר חדש (.)2021 19 עומד בתקן

בית ספר עלותלמ"ר משך מקסימום למהלך עלותלמ"ר משך ש:bי למהלך ה mיפות

ביצוע ש:bי ביצוע ביצוע יסודי יעל רום בית ספר חדש (.)2023 17 עומד בתקן

הלימודים ביצוע הלימודים

אויסשקין 4,348 וm 11 2 גדוהל 4,066 mו 23 1 גדוהל 1 יסודי ק. יערים מבנה ראשי בנוי תפרים. 15 בוצע

קלמן הוחטל על הריסה 2

חיזוק המבנה והוספת מרחבים מוגנים בשנת

אלון העתה בבלד על בסיס שיטת הבנייה הטרומית 3 יסודי רמ"ה 8 עומד בתקן

.2022

הדז העתה בבלד על בסיס שיטת הבנייה הטרומית 4

רוטנת 2,468 ןש 20 2 גדולה 2,702 ןש 15 1 גדולה 5 2 מבנים: מבנה ישן בנוי מסגרות בטון ובלוק +

יסודי רמב"ם בנות 10 בוצע

עלומים 676 ,1 ןש 11 2 גדולה 1,809 ןש 11 1 קטנה 6 מבנה חדש.

אותים הערבה בלבד טרום השלמת האבחון המלא 7

חט"ב קלמן מבנה טרומי + אולם ספורט טרומי. 22 בוצע

קרית ערים 1,879 ןש 11 2 גדולה 1,734 ןש 8 1 בינונית 8

אמירים 107 ,1 ןש 10 2 גדולה 9 שני מבנים - מבנה אחד בנוי משני תתי מבנים

חט"ב עלומים 25 בוצע

גולן הערבה בלבד טרום השלמת האבחון המלא 10 (בין השנים .)1968-1979

רבמ"ם

2,750 ןש 6 1 גדולה 3,105 ןש 4 1 קטנה 11 תיכון רוטברג בנוי משני מבנים ומעברים ביניהם. 24 בוצע

בנות

אור השחר 2,922 ןש 10 1 גדולה 2,577 ןש 8 2 קטנה 12 תיכון אלון מבנה שלד מבטון עם פאנלים טרומיים. 23 אפר' - 23

(*) הסקרים בוצעו ומבוצעים ע"י משרד ירון אופיר מהנדסים בע"מ בשנים .2022-2023

עמוד 17

עעממיידדוותת ממווסס""חח בבפפנניי ררעעיידדוותת אאדדממהה –– פפררווייקקטט ררבב ששננתתיי ממסס'' תתבב""רר // ממסספפרר ההייקקףף ממבבווקקשש 22002233 ששםם ההתתבב""רר

ממסס'' תתבב""רר // ממסספפרר ששםם ההתתבב""רר ההייקקףף ממבבווקקשש 22002233 ססיידדוורריי ((בבשש""חח)) 226600 חחייזזווקק ממווסס""חח בבפפנניי ררעעיידדוותת אאדדממהה 77,,550000,,000000 22002233--11 חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- עעללווממייםם 44,,550000,,000000 השלמת הסקר הססמי הראשוני לכל השלמת הסקר הססמי הראשוני לכל 22002233--22 חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- אאווססייששקקייןן 33,,550000,,000000 22002233--33 חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- ררממבב""םם בבננוותת 22,,550000,,000000 מוסדות החינוך. מוסדות החינוך. 22002233--44 חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- ררווטטבבררגג 44,,550000,,000000 22002233--55 חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- אאללווןן 44,,550000,,000000 22002233--66 חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- ההדדרר 33,,550000,,000000 התחלת תהליכי התכנון להריסה ובניה או התחלת תהליכי התכנון להריסה ובניה או לחיזוק ל-6 מוסדות חינוך במקביל. לחיזוק ל-6 מוסדות חינוך במקביל. עעללווממייםם ההככששררתת אאתתררייםם ננווסספפייםם ככממווססדדוותת חחייננווךך קקללממןן אאללווןן ששייאאפפששררוו קקייווםם ללייממוודדייםם בבננפפררדד ממאאתתרריי אוסישקין אוסישקין ההבבייננוויי בבתתקקוופפוותת ההבבייננוויי.. רוטברג רוטברג אאממייררייםם תתייעעדדווףף פפררווייקקטטייםם בבההתתאאממהה ללחחוווו""דד ססדדרר ההעעדדייפפוותת ללחחייזזווקק ההממבבננייםם קק.. ייעעררייםם ההדדרר ההננדדססייתת עעלל עעממיידדוותתוו ההייחחססייתת ששלל ככלל ממבבננהה.. דורון דורון ננקקבבעע עע""יי ששקקללוולל ההצצייווןן ההההננדדססיי גגווללןן ללככלל ממבבננהה,, ווצצייווןן חחששייבבוותת ההממבבננהה תתייעעדדווףף ההקקצצאאתת ממקקווררוותת פפייננננססייייםם ללבבייצצוועע אאווררננייםם בבההתתאאממהה ללממסספפרר ההתתללממיידדייםם בבוו.. אאוורר ההששחחרר ההפפררווייקקטט.. ררממבב""םם בבננוותת

ההייקקףף ממבבווקקשש 22002233	ששםם ההתתבב""רר	ממסס'' תתבב""רר // ממסספפרר
ההייקקףף ממבבווקקשש 22002233 ((בבשש""חח))	ששםם ההתתבב""רר	ממסס'' תתבב""רר // ממסספפרר ססיידדוורריי
((בבשש""חח)) 77,,550000,,000000	חחייזזווקק ממווסס""חח בבפפנניי ררעעיידדוותת אאדדממהה	ססיידדוורריי 226600
44,,550000,,000000	חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- עעללווממייםם	22002233--11
44,,550000,,000000 33,,550000,,000000	חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- עעללווממייםם חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- אאווססייששקקייןן	22002233--11 22002233--22
33,,550000,,000000 22,,550000,,000000	חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- אאווססייששקקייןן חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- ררממבב""םם בבננוותת	22002233--22 22002233--33
22,,550000,,000000 44,,550000,,000000	חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- ררממבב""םם בבננוותת חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- ררווטטבבררגג	22002233--33 22002233--44
44,,550000,,000000 44,,550000,,000000	חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- ררווטטבבררגג חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- אאללווןן	22002233--44 22002233--55
33,,550000,,000000	חחייזזווקק ררעעיידדוותת אאדדממהה ממווסס""חח -- ההדדרר	22002233--66

עמוד 18

	התפלגות מקורות הרשות 2015-2023 (אלפי ₪)
	M +157.2 שנת 2015 תקציב 2023 שירותי תרבות נכסים ותחבורה וספורט %5 שירותי תרבות תקבולים %1 נכסים ותחבורה אחר אחר וספורט משירותי רווחה %3 %2 %1 %1 תקבולים %6 משירותי רווחה תכנון ובניין %6 עיר %3 תכנון ובניין עיר %7 תקבולים ממשרד החינוך תקבולים %18 ממשרד החינוך מסים ומענק מסים ומענק %20 כללי כללי %59 %68 M 372 M 530
		שירותי תרבות תקבולים נכסים ותחבורה אחר וספורט משירותי רווחה %3 %1 %1 %6 תכנון ובניין עיר %3 תקבולים ממשרד החינוך %18 מסים ומענק כללי %68 M 372
	שירותי תרבות נכסים ותחבורה וספורט %5 %1 אחר %2 תקבולים משירותי רווחה %6 תכנון ובניין עיר %7 תקבולים ממשרד החינוך מסים ומענק %20 כללי %59 M 530

עמוד 19

התפתחות פעולות הרשות 2015-2023 (אלפי ₪)
550 530 494 487 500 485 458 444 450 419 400 385 378 350 300 250 הצעת תקציב ביצוע 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2023 גידול בהיקף הפעולות של %40 משנת 2015 (כ-152 מיליוני ₪). (*) ביצוע 2022 – לא סופי.

עמוד 20

התפתחות פעולות הרשות 2015-2023 (אלפי ₪)
152 מיליוני ש"ח

עמוד 21

השקעה בחינוך
200,000,000 21,000 190,000,000 20,000 180,000,000 ס ך 19,000 ה ס 170,000,000 ה ך ש 18,000 ה ק 160,000,000 ה ע ש ה ק 150,000,000 17,000 ב ע ח ה י נ ב 140,000,000 ו ך ח 16,000 י ל נ ת ו 130,000,000 ך ל 15,000 מ י 120,000,000 ד 14,000 110,000,000 100,000,000 13,000 הצעת ביצוע 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 תקציב 2022 2023 ביצוע 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 הצעת תקציב 2023 2022 (לא סופי) הוצאות אגף החינוך 125,920,856 132,284,114 150,394,041 164,254,800 172,678,073 168,592,525 177,580,100 184,765,000 190,529,000 מס' תלמידים בגנים וביה"ס 8,775 8,790 8,852 9,120 9,314 9,525 9,590 9,492 9,425 השקעה בחינוך לתלמיד 14,350 15,049 16,990 18,010 18,540 17,700 18,517 19,465 20,215 השקעת הרשות בתלמיד 6,715 7,039 7,958 8,532 8,463 7,474 7,549 8,227 8,980 השקעת משרד החינוך בתלמיד 7,635 8,010 9,031 9,478 10,076 10,226 10,968 11,238 11,235			200,000,000 21,000 190,000,000 20,000 180,000,000 ס ך 19,000 ה ס 170,000,000 ה ך ש 18,000 ה ק 160,000,000 ה ע ש ה ק 150,000,000 17,000 ב ע ח ה י נ ב 140,000,000 ו ך ח 16,000 י ל נ ת ו 130,000,000 ך ל 15,000 מ י 120,000,000 ד 14,000 110,000,000 100,000,000 13,000 הצעת ביצוע 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 תקציב 2022 2023
	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022 (לא סופי)		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	190,529,000	184,765,000		177,580,100	168,592,525 0	172,678,073 5	164,254,800	150,394,041	132,284,114	125,920,856		הוצאות אגף החינוך
	9,425	9,492		9,590	9,525	9,314	9,120	8,852	8,790	8,775		מס' תלמידים בגנים וביה"ס
	20,215	19,465		18,517	17,700	18,540	18,010	16,990	15,049	14,350		השקעה בחינוך לתלמיד
	8,980	8,227		7,549	7,474	8,463	8,532	7,958	7,039	6,715		השקעת הרשות בתלמיד
	11,235	11,238		10,968	10,226	10,076	9,478	9,031	8,010	7,635		השקעת משרד החינוך בתלמיד

עמוד 22

הנחות עבודה
• שיעור האינפלציה בשנת 2022 – %5.26 • תחזית אינפלציה לשנה הקרובה – %3.00 • עדכון ארנונה לפי חוק ההסדרים – %1.37 • רשות איתנה – %1 רזרבה תקציבית • מקדם הוצאות השכר – %3.5 • קיטון בתקני כ"א וגמלאים - 55 תקציב הוצ' שכר 2022 – 225.8 מלש"ח ביצוע עדכני להוצ' שכר 2022 – 225.9 מלש"ח הצעת תקציב להוצ' שכר 2023 – 232.3 מלש"ח 20 מרץ, 2023 לשכת מנכ"ל

עמוד 23

מניעת אלימות
בית דין עירוני

שפ"ח ומרכז רקפת	רישוי עסקים ושילוט
מרכז מחוננים
קונסרבטוריון

ממבבננהה אאררגגוונניי ללששננתת 22002233

חחדדשש//ממייקקווםם חחדדשש

ממגגווווננייםם

החברה הכלכלית - רימונים ראש העירייה

לשכת ראש העירייה סגני ראש העירייה

תאגיד המים - שרונים

מבקר העירייה

אגודת הספורט

מנכ"ל העירייה

מח' משפטית אגף מע' אגף אגף מנהל אגף אגף אגף מנהל אגף חינוך אגף אגף אגף

מידע נכסים מש"א כספים דוברות שפ"ע תפעול הנדסה לשירותים תרבות ביטחון

וטרינר עירוני

ותקשורת חברתיים ואומנות ופיקוח

וקהילתיים

שירות לתושב

מח' תפעול נכסים מכרזי כח גזברות פרסום, חשמל תברואה אגף תכנון קדם יסודי והגיל פרט ומשפחה בית יד פיקוח

מוקד עירוני

IT אדם שיווק ותאורה הרך לבנים עירוני

משל"ט טכנולוגי GIS גבייה ואתר ניקיון אגף רישוי שיקום ונכויות

תקשורת תנאי שירות גנים ונוף רחובות ופיקוח בנייה יסודי רשת חירום

העירייה

אזרחים וותיקים - ואבטחת בחינוך הנהח"ש אזרחים וותיקים ספריות

100 Muni מידע דיגיטל חוצות הדברה אגף ביצוע על יסודי ציבוריות ביטחון

שמאות

תנאי שירות תשתיות ובטיחות

סיירת תחזוקה נוער נוצ"ץ

מח' צעירים פיתוח כללי הנגשה גלריה מוס"ח

יישומים ביטוחים דיגיטלית שפ"ע אגף מבני קידום נוער עירונית

רכב עבודה קהילתית

מכרזים הדרכה ציבור לאומנות ביטחון

שכר

ופיתוח הון פרט וחינוך עכשווית ו- עירוני

מח' איכות אנושי רכש אגף מיוחד תחנה לטיפול Post

בזוג, פרט

הסביבה התחדשות

ארכיב עירונית קב"ס ומשפחה מוזיאון

גיאולוגי

פניות הציבור

תרבות הדיור

עמוד 24

שינוי בתקני כח אדם - בחלוקה לאגפים

תקן 2022 תקן 2023 שינוי הסבר בוצעו ניודים פנימיים לטובת מחלקת שירות, סה"כ גדילה בתקן אחד לתפקיד מנהל כללי 35.85 36.80 0.95 חדש - רכז הנגשת מידע. אגף דוברות ותקשורת 5.00 4.80 ()0.20 אגף משאבי אנוש 10.75 11.00 0.25 מינהל כספים (גזברות, גבייה, רכש) 41.00 39.00 ()2.00 ירידת 2 תקנים במח' גבייה וקבלת השירותים במיקור חוץ. מנהל הנדסה 71.00 72.00 1.00 תוספת תקן למנהלת אגף התחדשות עירונית. אגף שפ"ע 38.60 38.00 ()0.60 ביטול תקן במח' חשמל לחפיפה. אגף תפעול 23.00 23.00 - אגף מחשוב ומערכות מידע 12.00 9.00 ()3.00 ירידת 3 תקנים לטכנאים וקבלת השירותים במיקור חוץ. אגף ביטחון 35.00 30.50 ()4.50 ירידת 3 תקנים בפיקוח ותקן במל"ח בעקבות קשיי גיוס. ירדו 15 תקנים לנאמני קורונה ומתגברים חינוכיים בהתאם להנחיית משרד אגף חינוך 741.70 711.25 ()30.45 החינוך, ירידת תקנים לסייעות בגני ילדים ומורים בהתאם לצורך. תוספת תקנים למנהלת מדור לגיל הרך ()0-3 ולרכזת תוכנית ניצנים. קונסרבטוריון 19.00 19.00 - אגף תרבות ואומנות 38.50 36.70 ()1.80 ירידת 2 תקנים לרכזות הדרכה וקבלת השירותים במיקור חוץ. אגף לשירותים חברתיים וקהילתיים 60.00 57.70 ()2.30 ירידת 3 תקנים למלווי הסעות בהתאם לצורך. תוספת תקן לעו"ס משטרה. אחרים 45.50 43.50 ()2.00 פרישה לגימלאות. סה"כ עובדים 1,176.90 1,132.25 ()44.65 סה"כ גימלאים 184.90 174.30 ()10.60 סה"כ 1,361.80 1,306.55 ()55.25

הסבר	שינוי ה	תקן 2023	תקן 2022
בוצעו ניודים פנימיים לטובת מחלקת שירות, סה"כ גדילה בתקן אחד לתפקיד חדש - רכז הנגשת מידע.	ב 0.95 ח	36.80 5	35.85 0	מנהל כללי 5
חדש - רכז הנגשת מידע.	ח ()0.20	4.80	5.00 0	אגף דוברות ותקשורת 0
	0.25	11.00 5	10.75 0	אגף משאבי אנוש 5
ירידת 2 תקנים במח' גבייה וקבלת השירותים במיקור חוץ.	()2.00	39.00	41.00 0	מינהל כספים (גזברות, גבייה, רכש) 0
תוספת תקן למנהלת אגף התחדשות עירונית.	1.00 ת	72.00 0	71.00 0	מנהל הנדסה 0
ביטול תקן במח' חשמל לחפיפה.	()0.60	38.00	38.60 0	אגף שפ"ע 0
	-	23.00	23.00 0	אגף תפעול 0
ירידת 3 תקנים לטכנאים וקבלת השירותים במיקור חוץ.	()3.00	9.00	12.00 0	אגף מחשוב ומערכות מידע 0
ירידת 3 תקנים בפיקוח ותקן במל"ח בעקבות קשיי גיוס.	()4.50	30.50	35.00 0	אגף ביטחון 0
ירדו 15 תקנים לנאמני קורונה ומתגברים חינוכיים בהתאם להנחיית משרד החינוך, ירידת תקנים לסייעות בגני ילדים ומורים בהתאם לצורך. תוספת תקנים למנהלת מדור לגיל הרך ()0-3 ולרכזת תוכנית ניצנים.	()30.45 ה ל	711.25	741.70 5	אגף חינוך 0
למנהלת מדור לגיל הרך ()0-3 ולרכזת תוכנית ניצנים.	ל -	19.00	19.00 0	קונסרבטוריון 0
ירידת 2 תקנים לרכזות הדרכה וקבלת השירותים במיקור חוץ.	()1.80	36.70	38.50 0	אגף תרבות ואומנות 0
ירידת 3 תקנים למלווי הסעות בהתאם לצורך. תוספת תקן לעו"ס משטרה.	()2.30	57.70	60.00 0	אגף לשירותים חברתיים וקהילתיים 0
פרישה לגימלאות.	()2.00 פ	43.50	45.50 0	אחרים 0
	()44.65	1,132.25	1,176.90 5	סה"כ עובדים 0
	()10.60	174.30	184.90 0	סה"כ גימלאים 0
	()55.25	1,306.55	1,361.80 5	סה"כ 0

עמוד 25

הכנסות הרשות - באלפי ש"ח

ביצוע הפרש מביצוע עדכני סעיף תקציב 2022 ביצוע עדכני 2022 הצעת תקציב 2023 2021 2022 ארנונה 281,459 286,500 290,740 297,600 6,860 אגרות 4,090 4,070 4,126 4,166 40 13,027 10,533 12,355 10,955 ()1,400 היטלים 4,047 120 322 459 137 מענקים כלליים תברואה 704 920 992 1,190 198 שירותי חירום ובטחון 183 490 478 500 22 תכנון ובניין עיר 21,600 33,779 21,599 37,687 16,088 נכסים ציבוריים 123 160 148 120 ()28 הכנסות שונות 613 1,167 664 1,525 861 פיקוח עירוני 789 825 622 635 13 105,184 106,477 106,673 105,891 ()782 תקבולים ממשרד החינוך שירותי תרבות וספורט 4,136 5,939 4,520 6,238 1,718 תקבולים משירותי רווחה 29,843 30,594 30,366 30,282 ()84 איכות הסביבה 687 384 363 558 195 מים ותאגיד "שרונים" 22 10 3 - ()3 נכסים 4,560 5,900 4,107 8,400 4,293 תחבורה 11,935 13,263 12,106 16,250 4,144 תקבולים בלתי רגילים 4,399 3,501 4,569 7,071 2,502 סה"כ תקבולים 487,401 504,632 494,753 529,527 34,774

הפרש מביצוע עדכני 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע עדכני 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	סעיף
6,860	297,600 0	290,740 0	286,500 0	281,459 0	ארנונה 9
40	4,166 0	4,126 6	4,070 6	4,090 0	אגרות 0
()1,400	10,955	12,355 5	10,533 5	13,027 3	7 היטלים
137	459 7	322 9	120 2	4,047 0	7 מענקים כלליים
198	1,190 8	992 0	920 2	704 0	תברואה 4
22	500 2	478 0	490 8	183 0	שירותי חירום ובטחון 3
16,088	37,687 8	21,599 7	33,779 9	21,600 9	תכנון ובניין עיר 0
()28	120	148 0	160 8	123 0	נכסים ציבוריים 3
861	1,525 1	664 5	1,167 4	613 7	הכנסות שונות 3
13	635 3	622 5	825 2	789 5	פיקוח עירוני 9
()782	105,891	106,673 1	106,477 3	105,184 7	4 תקבולים ממשרד החינוך
1,718	6,238 8	4,520 8	5,939 0	4,136 9	שירותי תרבות וספורט 6
()84	30,282	30,366 2	30,594 6	29,843 4	תקבולים משירותי רווחה 3
195	558 5	363 8	384 3	687 4	איכות הסביבה 7
()3	-	3	10 3	22 0	מים ותאגיד "שרונים" 2
4,293	8,400 3	4,107 0	5,900 7	4,560 0	נכסים 0
4,144	16,250 4	12,106 0	13,263 6	11,935 3	תחבורה 5
2,502	7,071 2	4,569 1	3,501 9	4,399 1	תקבולים בלתי רגילים 9
34,774	529,527 4	494,753 7	504,632 3	487,401 2	סה"כ תקבולים 1

עמוד 26

פעולות לפי אגפים – באלפי ש"ח הפרש מביצוע עדכני
	הפרש מביצוע עדכני	ש"ח	ם – באלפי	לפי אגפים	פעולות ל
	הפרש מביצוע עדכני 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע עדכני 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	סעיף	ת ת א
	1,772	14,949 2	13,177 9	13,578 7	13,458 8	מנהל כללי 8
	100	1,985 0	1,885 5	13,578 5 1,963	13,458 8 1,376 3	8 דוברות ותקשורת 6
	368	6,365 8	5,997 5	1,963 7 6,413	1,376 3 5,507 3	6 משאבי אנוש 7
	()346	7,917	8,263 7	6,413 3 8,606	5,507 3 8,113 6	7 מנהל כספי 3
	()1,382	13,895	15,277 5	8,606 7 14,447	8,113 6 15,855 7	3 מימון ופרעון מלוות 5
	1,520	44,520 0	43,000 0	14,447 0 43,237	15,855 7 42,104 7	5 תברואה 4
	()494	25,346	25,840 6	43,237 0 25,336	42,104 7 25,545 6	4 נכסים ציבוריים 5
	208	3,875 8	3,667 5	25,336 7 3,851	25,545 6 4,059 1	5 שירותי חירום וביטחון 9
	1,823	7,139 3	5,316 9	3,851 6 6,553	4,059 1 5,974 3	9 פיקוח עירוני 4
	8,659	33,407 9	24,748 7	6,553 8 29,721	5,974 3 21,429 1	4 תכנון, בניין עיר ונכסים 9
	2,404	8,759 4	6,355 9	29,721 5 7,400	21,429 1 6,263 0	9 תקשוב ומערכות מידע 3
	5,764	190,529 4	184,765 9	7,400 5 179,538	6,263 0 177,580 8	3 חינוך 0
	2,682	22,258 2	19,576 8	179,538 6 20,898	177,580 8 16,146 8	0 תרבות 6
	1,422	19,907 2	18,485 7	20,898 5 19,081	16,146 8 19,587 1	6 ספורט 7
	()890	6,740	7,630 0	19,081 0 7,880	19,587 1 7,458 0	7 רשת המרכזים הקהילתיים 8
	2,755	48,534 5	45,779 4	7,880 9 47,713	7,458 0 46,897 3	8 שירותים חברתיים וקהילתיים 7
	()29	3,132	3,161 2	47,713 3,162 1	46,897 3 3,471 2	7 דת 1
	520	2,008 0	1,488 8	3,162 1,846 8	3,471 2 1,516 6	1 איכות הסביבה 6
	750	750 0	- 0	1,846 -	1,516 6 -	6 תחבורה שיתופית -
	7,372	30,696 2	23,324 6	- 4 27,162	- 28,318 2	- תשלומים בלתי רגילים 8
	17	27,015 7	26,998 5	27,162 8 26,409	28,318 2 26,209 9	8 גמלאות ופיצויים 9
	533	9,801 3	9,268 1	26,409 8 9,838	26,209 9 9,966 8	9 6 אחר
	35,528	529,527	493,999	9,838 504,632	9,966 8 486,829	אחר 6 סך ההוצאות

עמוד 27

עדכון סעיפי תקציב בש"ח ליום 19.3.23

ביצוע עדכני 2022 הצעת תקציב 2023 שינויים הצעת תקציב 2023 סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 נכון ל-7.3.23 7.3.23 תקציב 2023 19.3.23 1511000660 הכנסות מריבית ודיבי ()900,000 ()2,744,000 ()4,400,000 ()1,000,000 ()5,400,000 1611200110 לשכת ראש העיר 1,015,000 1,020,000 919,000 ()310,000 609,000 1611200780 הוצאות לפעולה-גיל הזהב 375,000 146,000 325,000 100,000 425,000 1611100782 הממונה על מניעת הטרדה מינית 5,000 5,000 5,000 10,000 15,000 1615000870 פעולות לרווחת העובד 2,130,000 2,130,000 2,230,000 100,000 2,330,000 1812200110 שכר גנ"י (עוזרות וסייעות ) 17,768,000 16,603,000 17,670,000 ()400,000 17,270,000 1813300110 שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ 2,166,000 2,366,000 2,300,000 100,000 2,400,000 1813300111 שכר סייעות צמודות 9,572,000 10,123,000 9,910,000 100,000 10,010,000 1813300112 שכר סייעות כיתתיות 3,064,000 3,183,000 3,180,000 100,000 3,280,000 1813300113 שכר סייעות אם בח"מ 1,804,000 2,747,000 2,200,000 100,000 2,300,000 1824000870 השתתפות במתנ"ס 7,680,000 6,952,000 6,740,000 100,000 6,840,000 1811000786 חינוך-העצמת ערכי הדמוקרטיה 500,000 500,000 1822000788 תרבות-העצמת ערכי הדמוקרטיה 400,000 400,000 1611400582 צעירים-העצמת ערכי הדמוקרטיה 100,000 100,000 2023-12 שיפוץ שרונית 3,500,000 תב"ר חדש 20 מרץ, 2023 לשכת מנכ"ל

הצעת תקציב 2023 19.3.23	שינויים תקציב 2023	הצעת תקציב 2023 7.3.23	ביצוע עדכני 2022 נכון ל-7.3.23	תקציב 2022	שם סעיף	סעיף תקציבי
()5,400,000	()1,000,000	()4,400,000	()2,744,000	()900,000	הכנסות מריבית ודיבי	1511000660
()5,400,000 609,000	()1,000,000 ()310,000	()4,400,000 919,000	()2,744,000 1,020,000	()900,000 1,015,000	הכנסות מריבית ודיבי לשכת ראש העיר	1511000660 1611200110
609,000 425,000	()310,000 100,000	919,000 325,000	1,020,000 146,000	1,015,000 375,000	לשכת ראש העיר הוצאות לפעולה-גיל הזהב	1611200110 1611200780
425,000 15,000	100,000 10,000	325,000 5,000	146,000 5,000	375,000 5,000	הוצאות לפעולה-גיל הזהב הממונה על מניעת הטרדה מינית	1611200780 1611100782
15,000 2,330,000	10,000 100,000	5,000 2,230,000	5,000 2,130,000	5,000 2,130,000	הממונה על מניעת הטרדה מינית פעולות לרווחת העובד	1611100782 1615000870
2,330,000 17,270,000	100,000 ()400,000	2,230,000 17,670,000	2,130,000 16,603,000	2,130,000 17,768,000	פעולות לרווחת העובד שכר גנ"י (עוזרות וסייעות )	1615000870 1812200110
17,270,000 2,400,000	()400,000 100,000	17,670,000 2,300,000	16,603,000 2,366,000	17,768,000 2,166,000	שכר גנ"י (עוזרות וסייעות ) שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ	1812200110 1813300110
2,400,000 10,010,000	100,000 100,000	2,300,000 9,910,000	2,366,000 10,123,000	2,166,000 9,572,000	שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ שכר סייעות צמודות	1813300110 1813300111
10,010,000 3,280,000	100,000 100,000	9,910,000 3,180,000	10,123,000 3,183,000	9,572,000 3,064,000	שכר סייעות צמודות שכר סייעות כיתתיות	1813300111 1813300112
3,280,000 2,300,000	100,000 100,000	3,180,000 2,200,000	3,183,000 2,747,000	3,064,000 1,804,000	שכר סייעות כיתתיות שכר סייעות אם בח"מ	1813300112 1813300113
2,300,000 6,840,000	100,000 100,000	2,200,000 6,740,000	2,747,000 6,952,000	1,804,000 7,680,000	שכר סייעות אם בח"מ השתתפות במתנ"ס	1813300113 1824000870
6,840,000 500,000	100,000 500,000	6,740,000	6,952,000	7,680,000	השתתפות במתנ"ס חינוך-העצמת ערכי הדמוקרטיה	1824000870 1811000786
500,000 400,000	500,000 400,000				חינוך-העצמת ערכי הדמוקרטיה תרבות-העצמת ערכי הדמוקרטיה	1811000786 1822000788
400,000 100,000	400,000 100,000				תרבות-העצמת ערכי הדמוקרטיה צעירים-העצמת ערכי הדמוקרטיה	1822000788 1611400582

עמוד 28

נספח לתקציב - רזרבה כללית, בש"ח סכומי ההעברה לרזרבה תקציב 2023 בספרים -
	תקציב 2023 בספרים -	סכומי ההעברה לרזרבה
	תקציב 2023 בספרים - לאחר העברה לרזרבה	סכומי ההעברה לרזרבה - רשות איתנה	הצעת תקציב 2023	סעיף	חשבון	0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 , 0
	לאחר העברה לרזרבה 325,000	- רשות איתנה 50,000 0	375,000 0	הוצאות לפעולה - גיל הזהב 0	1611200780 ה
	125,000	50,000 0	175,000 0	משוחררים וסטודנטים 0	1611400580 מ
	55,000	20,000 0	75,000 0	האב טכנולוגי 0	1611400581 ה
	260,000	50,000 0	310,000 0	פעולות מנכ"ל 0	1613000783
	120,000	20,000 0	140,000 0	פעולות מחלקת שירות-מיון מחדש 0	1613400780
	825,000	75,000 0	900,000 0	דוברות ופרסום 0	1614000540 ד
	300,000	50,000 0	350,000 0	השתלמויות לעובדים 0	1615000521 ה
	108,000	12,000 0	120,000 0	פרסום מכרזי כח אדם 0	1615000550 פ
	75,000	25,000 0	100,000 0	פיתוח ארגוני וההון האנושי 0	1615000780
	365,000	50,000 0	415,000 0	משאבי אנוש- פעולות 0	1615000781 מ
	40,000	20,000 0	60,000 0	עובדים-אירועים וגיבוש 0	1615000872 ע
	520,000	80,000 0	600,000 0	הוצאות ארגוניות ומשפטיות 0	1617000580 ה
	345,000	80,000 0	425,000 0	הוצ ארגוניות גזברות 0	1621000580 ה
	795,000	350,000 0	1,145,000 0	הוצ ארגוניות במח הגביה 0	1623000580 ה
	290,000	50,000 0	340,000 0	תברואה-כלים וציוד 0	1712000740 ת
	39,183,000	117,000 0	39,300,000 0	תברואה-עב קבלניות 0	1712000750 ת
	300,000	75,000 0	375,000 0	פעולות וטרינריה 0	1714000780
	330,000	20,000 0	350,000 0	הוצאות לפעולה מניעת אלימות 0	1725000780 ה
	130,000	50,000 0	180,000 0	אחזקה ותפעול מבני העירייה 0	1741000780 ,20 March
	65,000	35,000 0	100,000 0	פעולות מחלקת תחזוקה 0	,20 March 1741200780

עמוד 29

סכומי ההעברה לרזרבה - תקציב 2023 בספרים - לאחר חשבון סעיף הצעת תקציב 2023 רשות איתנה העברה לרזרבה
	תקציב 2023 בספרים - לאחר העברה לרזרבה	סכומי ההעברה לרזרבה - רשות איתנה	הצעת תקציב 2023	סעיף	חשבון
	170,000	30,000 0	200,000 0	פעולות בטיחות בדרכ 0	1744500780	0 0 0 0 3 0 2 0 1 3 0 3 2 0 0 3 0 0 0 2023 ,0 1
	6,081,000	263,000 0	6,344,000 0	אחזקת גנים ציבוריים 0	1746000750 א
	5,000	20,000 0	25,000 0	קשרים בינלאומיים 0	1754000780
	5,700,000	250,000 0	5,950,000 0	הוצאות מיחשוב 0	1763000570
	275,000	35,000 0	310,000 0	תקשורת עירונית ותשתיות עיר חכמה 0	1763000573
	1,200,000	200,000 0	1,400,000 0	פיקוח פעולות 0	1781000780
	225,000	300,000 0	525,000 0	העצמת מערכת החינוך 0	1811000782
	59,000	20,000 0	79,000 0	נוער פעולות שונות 0	1813600780
	2,116,000	50,000 0	2,166,000 0	מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים 0	1814000781
	30,000	25,000 0	55,000 0	יוזמות חינוכיות חט"ב 0	1814000783
	4,300,000	400,000 0	4,700,000 0	פעולות תרבות 0	1822000780
	415,000	35,000 0	450,000 0	פעולות וארועים לנוער 0	1822000783
	500,000	50,000 0	550,000 0	תרבות תורנית 0	1822100782
	370,000	30,000 0	400,000 0	מוזיאון גיאולוגי-פעולות 0	1826500780
	380,000	40,000 0	420,000 0	מועדוני ספורט בית-ספריים 0	1829000780
	100,000	460,000 0	560,000 0	בטוחות לבקרה תקציבית ספורט 0	1829000823
	500,000	200,000 0	700,000 0	משפחות במצוקה בקהילה 0	1842200840 מ
	230,000	34,000 0	264,000 0	עבודה קהילתית והתנדבות 0	1848200840
	748,000	75,000 0	823,000 0	פעולות איכות הסביבה 0	1870000780
		3,796,000	0	רזרבה – משויכת לסעיפים	ר
		1,500,000	0	רזרבה כללית	ר 20 March
	5,296,000	5,296,000 0	0	רזרבה להתייקרויות	20 March 1993100781