GoInfo ← תקציבי הרשויות ← רמת השרון ← תקציב 2018 לפי אגפים תקציבי הרשויות · רמת השרון בפיתוח
רמת השרון: התקציב הרגיל 2018 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2018 2017 ברירת המחדל: 2018, השנה האחרונה שיש לה גם תקציב וגם ביצוע של אותה שנה התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST
הוצאות 2018 סה"כ הוצאות 425,440,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 20 אגפים · 411 סעיפים · מתוך 2018-approved-4.xlsx ביצוע 2018 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF / אקסל) לשנים 2009-2024, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2018
▤ חינוךאגף 36.3% מסך ההוצאות ₪154.6 מ׳ ▤ 812200 שכר גנ"י(עוזרות וסייעות)מחלקה · 15 סעיפים 8.0% מסך ההוצאות ₪33.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 812200/110 שכר גנ"י(עוזרות וסייעות) 18,500,000 812200/780 גננות עובדות מדינה-טרום חובה 7,268,000 812200/759 גננות עוב.מדינה-חובה(מול הכנסה 4,500,000 812200/721 מרכזי העשרה 1,620,000 812200/720 חומרי עבודה ומלאכה 700,000 812200/430 גנ"י מאור וחימום 550,000 812200/420 אחזקת גני ילדים 300,000 812200/930 ציוד לגנים 100,000 812200/723 תוכניות ויוזמות 95,000 812200/726 ציוד פדגוגי גנ"י 81,000 812200/423 עיצוב סביבה לימודית 55,000 812200/424 מתקני מים 54,000 812200/725 אירועים וטכסים 50,000 812200/722 סייעות הסתגלות הצבה 37,000 812200/724 השתלמויות והכשרות לסייעות 15,000
▤ 815200 משכורת מורים אלוןמחלקה · 9 סעיפים 6.0% מסך ההוצאות ₪25.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 815200/150 משכורת מורים אלון 21,250,000 815200/160 משכורות מינהלה אלון 2,839,000 815200/751 אלון- חברת נקיון 607,000 815200/720 אלון חמרים ופעולות 494,000 815200/430 תיכון אלון מאור וחימום 240,000 815200/782 תיכון אלון פרויקטים מיוחד 170,000 815200/531 ליסינג תיכון אלון 35,000 815200/530 דלק תיכון אלון 10,000 815200/532 הוצאות רכב כללי תיכון אלון 1,000
▤ 815700 משכורות מורים רוטברגמחלקה · 10 סעיפים 5.5% מסך ההוצאות ₪23.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 815700/150 משכורות מורים רוטברג 18,900,000 815700/160 משכורת מינהלה רוטברג 3,014,000 815700/751 רוטברג קבלני נקיון 613,000 815700/720 רוטברג חומרים ופעולות 440,000 815700/430 תיכון רוטברג מאור וחימום 250,000 815700/782 רדיו רוטברג 180,000 815700/781 פרוייקטים מיוחדים רוטברג 170,000 815700/531 ליסינג תיכון רוטברג 35,000 815700/530 דלק תיכון רוטברג 7,000 815700/532 הוצאות רכב כללי תיכון רוטברג 1,000
▤ 813000 שכר שרתים ומזכירותמחלקה · 15 סעיפים 3.5% מסך ההוצאות ₪14.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813000/110 שכר שרתים ומזכירות 3,927,000 813000/751 חברת ניקיון בתי ספר יסודיים 3,000,000 813000/934 ניהול עצמי (מול הכנסה) 2,736,000 813000/781 תגבור שעות רשות 2,500,000 813000/430 חינוך יסודי מאור וחימום 1,000,000 813000/936 קיץ של ידידות (מול הכנסה) 500,000 813000/937 השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה) 300,000 813000/933 תשלומי על פי חוק נהרי 230,000 813000/783 יוזמות חנוכיות 200,000 813000/782 הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי 170,000 813000/780 מסיבת סיום 160,000 813000/720 חומרים ופעולות 55,000 813000/930 ציוד לחנוך יסודי 50,000 813000/470 הצטיידות בתי"ס צומחים-חדש 40,000 813000/784 שירותי מנב"ס 9,000
▤ 813300 שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"ממחלקה · 9 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪10.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813300/112 שכר סייעות כיתתיות 8,647,000 813300/111 שכר סייעות צמודות 945,000 813300/782 צהרון חינוך מיוחד כולל הסעות 450,000 813300/110 שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ 350,000 813300/780 פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד 350,000 813300/781 הזנת גני חינוך מיוחד 25,000 813300/580 הכשרה והשתלמות לסייעות 20,000 813300/931 חינוך מיוחד מול ממשלה 18,000 813300/930 ציוד לחינוך מיוחד 15,000
▤ 817800 ליווי הסעות בחנוך המיוחדמחלקה · 6 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪10.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817800/710 הסעת תלמידים חינוך מיוחד 6,800,000 817800/712 הסעות לאזורי רישום 1,900,000 817800/210 ליווי הסעות בחנוך המיוחד 1,500,000 817800/714 הסעות על יסודי חינוך עצמאי 285,000 817800/713 החזר הוצ נסיעה 160,000 817800/717 תוכנת הסעים ושונות להסעות 25,000
▤ 811000 שכר מטה החנוךמחלקה · 11 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪5.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 811000/110 שכר מטה החנוך 4,570,000 811000/783 תקשוב המאה 21 500,000 811000/531 ליסינג חינוך 155,000 811000/782 העצמת מערכת החינוך 150,000 811000/780 בקרה ויעוץ 100,000 811000/530 דלק חינוך 50,000 811000/580 חנוך הוצ ארגוניות 40,000 811000/470 ציוד משרדי 20,000 811000/550 פרסום 15,000 811000/511 הוצאות כיבוד 8,000 811000/532 הוצאות רכב כללי חינוך 1,000
▤ 817900 תחזוקת מבניםמחלקה · 8 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817900/432 תצרוכת מים במבני חנוך 1,080,000 817900/810 השתת בבתי ספר חוץ 1,022,000 817900/570 אחזקת מחשבים בבתי"ס 1,000,000 817900/421 תחזוקת מבנים 530,000 817900/860 הוצ חנוך סיוע למשפחות 360,000 817900/751 ניקיון אגף החינוך 125,000 817900/422 תחזוקת מעליות במוסדות חינוך 124,000 817900/930 ציוד יסודי 30,000
▤ 814200 משכורות חטיבת קלמןמחלקה · 7 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 814200/110 משכורות חטיבת קלמן 1,980,000 814200/783 תגבור שעות ליבה קלמן 600,000 814200/781 העשרה חינוכית קלמן 446,000 814200/751 קלמן-חברת ניקיון 359,000 814200/720 הקצבות}חומרים ופעולות{ 280,000 814200/430 חטב קלמן מאור וחימום 120,000 814200/782 פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן 110,000
▤ 817100 שכר קב"טמחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817100/750 שמירה במוסדות חינוך 3,200,000 817100/780 אמצעי מיגון ואזעקה 450,000 817100/110 שכר קב"ט 120,000
▤ 814300 משכורות חטיבת עלומיםמחלקה · 7 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 814300/110 משכורות חטיבת עלומים 1,620,000 814300/783 תגבור שעות ליבה עלומים 600,000 814300/751 עלומים-חברת ניקיון 534,000 814300/781 העשרה חינוכית עלומים 350,000 814300/720 סל תלמיד חט"ב עלומים 271,000 814300/782 פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים 150,000 814300/430 חט"ב עלומים מאור וחימום 130,000
▤ 817300 שכר שרות פסיכולוגימחלקה · 5 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817300/110 שכר שרות פסיכולוגי 3,270,000 817300/781 פסיכלוגים עצמאיים 100,000 817300/750 הדרכת פסיכולוגים 35,000 817300/782 תכנית מעגן-אבחון וטיפול 30,000 817300/780 שרות פסיכולוגי הוצאות 20,000
▤ 817620 שכר מינהלה רקפתמחלקה · 5 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817620/761 תשלום למטפלות ולמורות 1,100,000 817620/110 שכר מינהלה רקפת 440,000 817620/780 סיוע בטיפולים ייחודיים בקהילה 150,000 817620/751 רקפת-חברת נקיון 53,000 817620/720 חומרים ופעולות רקפת ומת"א 19,000
▤ 813600 מח' נוער שכרמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 813600/820 תמיכות בתנועות נוער 545,000 813600/110 מח' נוער שכר 389,000 813600/780 נוער פעולות שונות 380,000 813600/782 התנדבות נוער 248,000
▤ 817640 חומרים ופעולות-רם ורמהמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817640/750 פעולות רם ורמה 477,000 817640/751 פעולות רום 380,000 817640/756 פעולות רמון 320,000 817640/720 חומרים ופעולות-רם ורמה 90,000
▤ 817630 חומרים ופעולותמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪314 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817630/761 מדריכות במועדוניות 200,000 817630/780 חוגים ופעולות קיץ 45,000 817630/762 מזון במועדוניות 42,000 817630/763 הסעות 15,000 817630/720 חומרים ופעולות 12,000
▤ 814210 תחזוקת מבניםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪240 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 814210/782 פעולות אחה"צ -שמירה 100,000 814210/430 אשכול פיס מאור וחימום 90,000 814210/420 תחזוקת מבנים 40,000 814210/930 ציוד לאשכול פיס 10,000
▤ 817651 פעולות שונות-טרופיגןמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪50 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817651/720 פעולות שונות-טרופיגן 30,000 817651/930 הצטיידות טרופיגן-חדש 20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 817650/110 שכר מעונות (טרופיגן ודקל) 2,376,000 813400/780 תכנית ניצנים 1,035,000 817822/210 מלוות הסעות חנוך רגיל 856,000 817500/440 בטוח תאונות אישיות לתלמיד 550,000 817700/110 שכר קב"ס-חדש 182,000 817652/760 הזנה בטרופיגן 170,000 817632/810 השת במרכז למידה אלי כהן 15,000
▤ הנחות ואחראגף 10.1% מסך ההוצאות ₪43.0 מ׳ ▤ 993000 גמלאות לעובדי העיריהמחלקה · 5 סעיפים 5.1% מסך ההוצאות ₪21.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 993000/310 גמלאות לעובדי העיריה 21,005,000 993000/320 פיצויי פיטורין 500,000 993000/510 קרן גימלאי המעוף 130,000 993000/780 זכויות פנסיה 120,000 993000/781 תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח 70,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 995000/860 הנחות במסים לפי זכאות 20,050,000 993100/781 רזרבה להתייקרויות 1,000,000 993200/780 הוצאות משנים קודמות היה 1993.5 100,000
▤ תברואהאגף 8.8% מסך ההוצאות ₪37.6 מ׳ ▤ 712000 שכר תברואהמחלקה · 7 סעיפים 8.6% מסך ההוצאות ₪36.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 712000/750 תברואה-עב קבלניות 33,000,000 712000/110 שכר תברואה 2,600,000 712000/781 תברואה במימון תמיר(מול הכנסה) 500,000 712000/531 ליסינג תברואה 145,000 712000/530 דלק תברואה 133,000 712000/532 הוצאות רכב כללי תברואה 70,000 712000/740 תברואה-כלים וציוד 40,000
▤ 714000 שכר שרות וטרינרימחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪829 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 714000/110 שכר שרות וטרינרי 500,000 714000/780 פעולות וטרינריה 270,000 714000/531 ליסינג שרות וטרינרי 36,000 714000/530 דלק שרות וטרינרי 22,000 714000/532 הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי 1,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 715000/750 עבודות הדברה 280,000
▤ רווחהאגף 8.8% מסך ההוצאות ₪37.2 מ׳ ▤ 841000 שכר רווחהמחלקה · 4 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪8.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 841000/110 שכר רווחה 7,870,000 841000/782 רווחה- פעולות חדש 500,000 841000/780 הוצאות ארגון והפעלה 350,000 841000/781 מערכת מחשוב לניהול שירותי הרוו 130,000
▤ 846500 תמיכות בעמותותמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 846500/840 אחזקת נכים בפנימיות 4,250,000 846500/820 תמיכות בעמותות 60,000
▤ 845300 תמיכות לבעלי מוגבלות שכליתמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845300/840 שרותים תומכים מש"ה 1,100,000 845300/820 תמיכות לבעלי מוגבלות שכלית 210,000
▤ 842200 תמיכה בעמותות סיועמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪805 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 842200/840 משפחות במצוקה בקהילה 470,000 842200/820 תמיכה בעמותות סיוע 335,000
▤ 842400 תחנת יעוץ והדרכהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪510 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 842400/750 תחנת יעוץ והדרכה 360,000 842400/840 מרכזי טיפול באלימות 150,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 845100/840 מסגרות פנימיה מש"ה 11,600,000 845120/840 החזקת אוטיסטים במסגרת 2,000,000 843800/840 אחזקת ילדים בפנימיות 1,440,000 843530/840 טיפול בילד בקהילה 1,300,000 844420/840 טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום 1,200,000 843900/840 סידורים לגיל הרך 1,150,000 846510/840 סיוע לנכים בקהילה 1,000,000 844300/840 אחזקת זקנים במוסדות 750,000 847100/580 קידום נוער-הוצאות הפעלה 600,000 848200/840 עבודה קהילתית והתנדבות 220,000 846400/840 מפעלי שיקום לעיוורים 75,000 847400/840 מפת"ן ומוסדות תקון 50,000 845400/820 תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות 45,000 847000/780 מרכז הצעירים 15,000
▤ תרבותאגף 8.7% מסך ההוצאות ₪37.1 מ׳ ▤ 829000 שכר ספורטמחלקה · 8 סעיפים 3.7% מסך ההוצאות ₪15.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 829000/870 הקצבה לאגודת הספורט 10,640,000 829000/820 תמיכות בקבוצות ייצוגיות 4,200,000 829000/110 שכר ספורט 451,000 829000/780 מועדוני ספורט בית-ספריים 250,000 829000/850 מלגות לספורטאים מצטיינים 40,000 829000/531 ליסינג ספורט 36,000 829000/530 דלק ספורט 16,000 829000/532 הוצאות רכב כללי ספורט 1,000
▤ 824000 שכר מתנ"סמחלקה · 2 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 824000/870 השתתפות במתנ"ס 5,480,000 824000/110 שכר מתנ"ס 70,000
▤ 822000 שכר תרבותמחלקה · 8 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪5.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 822000/780 פעולות תרבות 3,480,000 822000/110 שכר תרבות 1,234,000 822000/783 פעולות וארועים לנוער 470,000 822000/782 תרבות יהודית וטיולי מורשת 55,000 822000/531 ליסינג תרבות 36,000 822000/820 תמיכות במוסדות תרבות 30,000 822000/530 דלק תרבות 16,000 822000/532 הוצאות רכב כללי תרבות 500
▤ 825100 שכר מורים קונסבטוריוןמחלקה · 10 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 825100/150 שכר מורים קונסבטוריון 2,463,000 825100/754 הוראה עצמאיים 1,000,000 825100/160 משכ מינהלה 337,000 825100/930 הצטיידות לקונסרבטוריון 80,000 825100/752 הגברה והפקה ארועים 60,000 825100/756 קונסבטוריון - תפעול חדש 50,000 825100/470 צרכי משרד 15,000 825100/753 תקון כלים קונסר 12,000 825100/511 כיבודים קונס 3,500 825100/751 הסעות קוסרבטוריון 1,000
▤ 823000 שכר ספריהמחלקה · 4 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 823000/110 שכר ספריה 2,156,000 823000/720 ספריה ספרים וחמרים 450,000 823000/780 ספריה פעול מיוחדות 120,000 823000/750 עבודות קבלניות ספריה 60,000
▤ 826400 שכר יד לבניםמחלקה · 4 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 826400/431 בית יד לבנים- ארועים 1,000,000 826400/420 יד לבנים - תפעול 950,000 826400/110 שכר יד לבנים 600,000 826400/430 יד לבנים- חשמל 190,000
▤ 826500 שכר בית ראשוניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪605 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 826500/780 בית ראשונים- פעולות שונות 500,000 826500/110 שכר בית ראשונים 105,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 822100/782 תרבות תורנית 490,000
▤ מינהל כלליאגף 5.9% מסך ההוצאות ₪25.0 מ׳ ▤ 615000 משכורות -משאבי אנושמחלקה · 13 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪5.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 615000/870 פעולות לרווחת עובד 1,850,000 615000/110 משכורות -משאבי אנוש 1,800,000 615000/523 דמי חבר באגודים מקצועיים 440,000 615000/871 תש' מעסיק לביטוח בריאות+שיניים 300,000 615000/521 השתלמויות לעובדים 280,000 615000/810 דמי חבר בארגונים מוניציפאליים 175,000 615000/780 פיתוח ההון האנושי 100,000 615000/550 פרסום מכרזי כח אדם 90,000 615000/531 ליסינג משאבי אנוש 70,000 615000/872 רווחת עובדים-לשכת מנכ"ל 35,000 615000/530 דלק משאבי אנוש 27,000 615000/580 פיתוח ארגוני 25,000 615000/532 הוצאות רכב כללי משאבי אנוש 1,000
▤ 613200 משכורת לעובדים משרדי העירייהמחלקה · 13 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪5.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 613200/540 דואר ותקשורת 1,950,000 613200/430 מאור וחימום משרדי העירייה 980,000 613200/432 תצרוכת מים במבני העיריה 500,000 613200/433 ביוב הכפר הירוק 457,000 613200/110 משכורת לעובדים משרדי העירייה 385,000 613200/751 חב' ניקיון משרדי העירייה 330,000 613200/560 הוצאות משרדיות 190,000 613200/511 הוצאות כיבוד לעובדים ולאו 180,000 613200/431 חומרי ניקיון משרדי העירייה 40,000 613200/522 ספרים ועיתונים 38,000 613200/513 נסיעות לח"ול 15,000 613200/512 נסיעות ואש"ל 12,000 613200/780 הוצאות שונות משרדי העירייה 1,000
▤ 616000 הוצאות מיחשובמחלקה · 2 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 616000/570 הוצאות מיחשוב 3,600,000 616000/571 תחזוקת מצלמות אבטחה 350,000
▤ 611100 שכר ראש העיר וסגניומחלקה · 10 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 611100/110 שכר ראש העיר וסגניו 1,563,000 611100/580 משוחררים וסטודנטים 200,000 611100/581 האב טכנולוגי 200,000 611100/780 קדום מעמד האשה 150,000 611100/781 מועצת נשים עירונית 150,000 611100/531 ליסינג ראש העיר וסגניו 38,000 611100/810 תרומות ומתנות 25,000 611100/530 אחזקת רכב לשכת ראש העיר 24,000 611100/782 הממונה על מניעת הטרדה מינית 15,000 611100/532 הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגני 5,000
▤ 617000 שכר מח משפטיתמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 617000/110 שכר מח משפטית 1,700,000 617000/580 הוצאות ארגוניות ומשפטיות 1,100,000 617000/531 ליסינג מחלקה משפטית 83,000 617000/530 דלק מחלקה משפטית 20,000 617000/532 הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית 3,000 617000/996 השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה -850,000
▤ 613000 שכר לשכת מנכ"למחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 613000/110 שכר לשכת מנכ"ל 1,607,000 613000/783 פעולות מנכ"ל 200,000 613000/532 הוצאות רכב כללי לשכת מנכל 1,000
▤ 619000 הוצאות מזכירים וסדרנים בחירותמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 619000/580 הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות 700,000 619000/750 עבודות קבלניות בחירות 600,000
▤ 614000 דוברות ותקשורתמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 614000/540 דוברות ותקשורת 600,000 614000/110 דוברות ותקשורת 400,000 614000/750 הקלטות וצילומי ישיבות המועצה 50,000 614000/532 הוצאות רכב מערכות מידע ליסינג 36,000 614000/530 הוצאות דלק רכב מערכות מידע 23,000
▤ 612000 שכר מבקר הרשות ונצמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪775 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 612000/110 שכר מבקר הרשות ונצ 520,000 612000/580 הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר 160,000 612000/531 ליסינג מבקר 45,000 612000/530 דלק מבקר 30,000 612000/581 טיפול בתלונות הציבור 15,000 612000/532 רכב הוצאות כללי מבקר 5,000
▤ 611300 לשכות הסגניםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪447 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 611300/110 לשכות הסגנים 357,000 611300/780 הוצאות לפעולה לשכת סגנים 90,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 611200/110 לשכת ראש העיר 750,000 613300/750 כח אדם זמני 120,000
▤ נכסים ציבורייםאגף 5.8% מסך ההוצאות ₪24.5 מ׳ ▤ 746000 שכר מחלקת גנים ונוףמחלקה · 9 סעיפים 2.7% מסך ההוצאות ₪11.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 746000/750 אחזקת גנים צבוריים 6,000,000 746000/432 תצרוכת מים בגנים ציבוריים 2,300,000 746000/110 שכר מחלקת גנים ונוף 2,215,000 746000/751 הפעלת פארק רמת השרון 450,000 746000/752 אחזקת מתקני משחק 250,000 746000/530 דלק מחלקת גנים 100,000 746000/532 הוצאות רכב כללי גנים 90,000 746000/531 ליסינג מחלקת גנים 80,000 746000/753 טיפול בנזקי טבע 50,000
▤ 743000 שכר חשמלמחלקה · 9 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪5.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 743000/771 חשמל להארת רחובות 2,500,000 743000/110 שכר חשמל 1,228,000 743000/420 תחזוקה-תאורת רחובות 1,100,000 743000/421 אחזקת מזגנים 420,000 743000/531 ליסינג מחלקת חשמל 80,000 743000/423 מיזוג אויר 50,000 743000/422 אחזקת תמרורים מוארים 40,000 743000/530 דלק מחלקת חשמל 36,000 743000/532 הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל 2,000
▤ 741000 אגף תיפעול שכרמחלקה · 7 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 741000/110 אגף תיפעול שכר 4,098,000 741000/780 אגף תפעול הוצ לפעולה 180,000 741000/531 ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש 175,000 741000/782 תפעול חומרים 150,000 741000/530 דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה 70,000 741000/532 הוצאות רכב כללי רכש,תחזקה,תפעו 55,000 741000/710 הובלות 15,000
▤ 741100 משכורות רכש אספקה ומלאימחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 741100/110 משכורות רכש אספקה ומלאי 940,000 741100/930 רכישת ציוד ורהוט 140,000
▤ 742000 דלק דרכים ומדרכותמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪657 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 742000/751 סימון כבישים ואחזקת חוצות 600,000 742000/531 ליסינג דרכים ומדרכות 45,000 742000/530 דלק דרכים ומדרכות 12,000
▤ 744100 אחזקת רמזוריםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪260 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 744100/750 אחזקת רמזורים 200,000 744100/771 חשמל לרמזורים 60,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 744500/780 פעולות בטיחות בדרכ 350,000 746100/110 שכר בפארק הנצח 240,000 742200/750 אחזקת כבישים ומדרכות 200,000
▤ תכנון ובניין עיראגף 4.3% מסך ההוצאות ₪18.1 מ׳ ▤ 731000 שכר אגף מהנדס הרשומחלקה · 9 סעיפים 4.0% מסך ההוצאות ₪17.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 731000/110 שכר אגף מהנדס הרשו 9,140,000 731000/580 הוצ' ארגוניות ומשפטיות 4,900,000 731000/310 שכר גמלאי הנדסה 1,152,000 731000/996 העמסת משפטיות להוצ' הנדסה 850,000 731000/780 מח' נכסים - הוצ' שונות 425,000 731000/531 ליסינג הנדסה 266,000 731000/781 הוצאות מחלקת GIS 170,000 731000/530 דלק הנדסה 105,000 731000/532 הוצאות רכב כללי הנדסה 6,000
▤ 732000 אחזקת מערכת ניקוזמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪534 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 732000/750 אחזקת מערכת ניקוז 300,000 732000/830 רשות ניקוז-השתתפות העירייה 234,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 732300/580 שומות וועדה -חדש 600,000
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 2.7% מסך ההוצאות ₪11.4 מ׳ ▤ 767000 ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסותמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 767000/440 ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסות 2,400,000 767000/441 תביעות ביטוח 650,000
▤ 769000 שכר מינהל גיל הזהבמחלקה · 4 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 769000/780 מינהל אזרחים ותיקים 1,080,000 769000/820 עמותות לקשיש תמיכה 1,000,000 769000/110 שכר מינהל גיל הזהב 480,000 769000/781 דיווחים למשרד הקליטה והעלייה 38,000
▤ 761000 שכר מוקד ערונימחלקה · 4 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 761000/110 שכר מוקד ערוני 2,500,000 761000/531 ליסינג מוקד 58,000 761000/530 דלק מוקד 20,000 761000/532 הוצאות רכב כללי מוקד 10,000
▤ 765000 שכר תקשורת ארכיון ומורשתמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪900 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 765000/110 שכר תקשורת ארכיון ומורשת 750,000 765000/780 תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות 150,000
▤ 762000 הלשכה לפניות הציבורמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪645 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 762000/110 הלשכה לפניות הציבור 625,000 762000/780 לשכת ממונה פניות ציבור 20,000
▤ 764000 שכר תרבות הדיורמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪434 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 764000/110 שכר תרבות הדיור 354,000 764000/780 פעולות תר.דיור 80,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 763000/110 שכר מיחשוב ומערכות מידע 1,200,000
▤ פרעון מלוותאגף 2.0% מסך ההוצאות ₪8.4 מ׳ ▤ 649000 פרעון מלוות - קרןמחלקה · 3 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪8.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 649000/691 פרעון מלוות - קרן 7,395,000 649000/692 פרעון מלוות - ריבית 731,000 649000/693 פרעון מלוות - הצמדה 227,000
▤ מינהל כספיאגף 1.8% מסך ההוצאות ₪7.5 מ׳ ▤ 621000 שכר אגף הכספיםמחלקה · 5 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 621000/110 שכר אגף הכספים 3,700,000 621000/580 הוצ ארגוניות גזברות 450,000 621000/531 ליסינג גזברות 44,000 621000/530 דלק גזברות 15,000 621000/532 הוצאות רכב כללי גזברות 1,000
▤ 623000 שכר מח גביהמחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 623000/110 שכר מח גביה 2,330,000 623000/580 הוצ ארגוניות במח הגביה 800,000 623000/531 ליסינג גבייה 100,000 623000/530 דלק גבייה 58,000 623000/581 הוצאות ועדת ערר 20,000 623000/532 הוצאות רכב כללי גבייה 6,000
▤ שירותים כלכלייםאגף 1.4% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ ▤ 781000 שכר מח פקוחמחלקה · 6 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪5.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 781000/110 שכר מח פקוח 4,427,000 781000/780 פיקוח פעולות 850,000 781000/530 דלק פיקוח 181,000 781000/531 ליסינג פיקוח 143,000 781000/532 הוצאות רכב כללי פיקוח 50,000 781000/781 ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ 42,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 782000/110 שכר בית משפט ערוני 158,000
▤ שמירה וביטחוןאגף 1.2% מסך ההוצאות ₪5.2 מ׳ ▤ 729000 שכר מחלקת מל"חמחלקה · 8 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 729000/110 שכר מחלקת מל"ח 1,130,000 729000/810 פעולות הג"א ארצי 280,000 729000/780 קהילה בשגרה וחרום - נאמני רובע 100,000 729000/760 יח' חרום והפעלת יחידת הכלבנים 80,000 729000/530 דלק אגף ובטחון 37,000 729000/531 ליסינג אגף ובטחון 36,000 729000/431 חשמל במקלטים 35,000 729000/532 הוצאות רכב כללי אגף ובטחון 5,000
▤ 725000 מטה למניעת אלימות וסמיםמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 725000/110 מטה למניעת אלימות וסמים 663,000 725000/780 הוצאות לפעולה מניעת אלימות 450,000 725000/781 מרפאת מכורים לתרופות מרשם(מול 150,000 725000/531 ליסינג מחלקת סמים 42,000 725000/530 דלק מחלקת סמים 26,000 725000/532 הוצאות רכב כללי מחלקת סמים 1,000
▤ 723000 שכר הג"אמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪526 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 723000/110 שכר הג"א 309,000 723000/760 השת בהג"א הרצליה 95,000 723000/420 אחז מקלטים ומחסני חרום 90,000 723000/435 ארנונה מפקדות 32,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 722200/750 שמירה בטחונית 700,000 724000/420 תחזוקת ציוד כיבוי במתקני עיריי 450,000 726000/780 פעולות מל"ח 430,000 722100/780 משמר אזרחי פעולות 45,000
▤ דתמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 851000/810 השת במועצה הדתית 2,753,000 856000/820 עמותות דת-תמיכות 190,000
▤ הוצאות מימוןמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 632000/860 הנחות במסים בגין הסדרי תש 1,200,000 631000/610 עמלות בנקים וכרטיסי אשראי 1,000,000
▤ איכות הסביבהאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ ▤ 870000 שכר איכות הסביבהמחלקה · 6 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 870000/110 שכר איכות הסביבה 1,266,000 870000/780 פעולות אכות הסביבה 550,000 870000/830 השתת' ברשות נחל הירקון וא 180,000 870000/531 ליסינג איכות הסביבה 74,000 870000/530 דלק איכות הסביבה 20,000 870000/532 הוצאות רכב כללי איכות הסביבה 1,000
▤ בריאותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪930 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 836000/760 מד"א, נט"ן 780,000 835000/820 תמיכות לעמותות לטובת בע"ח 150,000
▤ פרעון מלוות ביוב/מיםמחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪760 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 943000/580 הוצאות גביה אכיפת חובות חניה 760,000
▤ שירותים עירוניים - אחרמחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪600 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 799000/780 שרותים לחקלאים 600,000
▤ חגיגות ואירועיםאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪430 א׳ ▤ 753000 פעולות אימוץמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪420 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 753000/781 כביסה לחיילים 220,000 753000/780 פעולות אימוץ 100,000 753000/820 עמותות מאומצות-תמיכות 100,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 754000/780 קשרים בינלאומיים 10,000
הכנסות 2018 סה"כ הכנסות 425,440,000 ₪ הקובץ אינו מדפיס שורת סה"כ להשוואה 21 אגפים · 116 סעיפים · מתוך 2018-approved-4.xlsx ביצוע 2018 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF / אקסל) לשנים 2009-2024, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2018
▤ ארנונהמחלקה · 3 סעיפים 61.8% מסך ההכנסות ₪263.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 111000/100 ארנונה כללית 241,820,000 115000/100 הנחות לפי זכאות 20,050,000 113000/100 הנחות מימון 1,200,000
▤ פרק 31אגף 19.7% מסך ההכנסות ₪83.7 מ׳ ▤ 315700 רוטברג-הוריםמחלקה · 2 סעיפים 4.1% מסך ההכנסות ₪17.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 315700/920 השת ממשלה ברוטברג 17,600,000 315700/420 רוטברג-הורים 4,000
▤ 315200 השת הורים באלוןמחלקה · 2 סעיפים 4.0% מסך ההכנסות ₪17.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 315200/920 השת ממשלה באלון 16,950,000 315200/420 השת הורים באלון 80,000
▤ 312300 גנ"י טרום הורים העשרהמחלקה · 2 סעיפים 2.7% מסך ההכנסות ₪11.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 312300/920 השת ממשלה בשכ"ל גנ 10,020,000 312300/420 גנ"י טרום הורים העשרה 1,431,000
▤ 312200 גנ"י -השתת' מגוונים גני יולאמחלקה · 3 סעיפים 2.1% מסך ההכנסות ₪9.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 312200/923 גננות גני חובה ממשלה 4,500,000 312200/920 השת' ממשלה בעוזרות גננות 4,488,000 312200/420 גנ"י -השתת' מגוונים גני יולא 81,000
▤ 313300 חינוך מיוחדמחלקה · 3 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪4.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 313300/922 סייעות שילוב וכיתתיות 3,835,000 313300/923 סיעות רפואיות-משרד החנוך 1,000,000 313300/920 חינוך מיוחד 11,000
▤ 314000 אג תלמידי חוץמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 314000/920 השת ממשלה בחט"ב 3,459,000 314000/420 אג תלמידי חוץ 15,000
▤ 317800 תשלומי הורים להסעות יסודימחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 317800/920 השת ממשלה בהסעות 3,102,000 317800/420 תשלומי הורים להסעות יסודי 50,000
▤ 313400 אגרת שיכפולמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 313400/927 תכנית ניצנים 1,125,000 313400/922 ניהול עצמי בי"ס יסודי 867,000 313400/923 קיץ של ידידות (מול הוצאה) 500,000 313400/924 השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה ) 300,000 313400/920 אגרת שיכפול 4,000
▤ 317650 הכנסות תושבים מעון טרופיגן דקלמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 317650/990 הכנסות טרופיגן ודקל תמ"ת 1,800,000 317650/420 הכנסות תושבים מעון טרופיגן דקל 800,000
▤ 317300 השתתפות מוסדות להשכלה גבוההמחלקה · 2 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 317300/920 השת בשרות פסיכולוג 2,271,000 317300/440 השתתפות מוסדות להשכלה גבוהה 26,000
▤ 317600 השתתפות בתוכניות למחונניםמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 317600/420 השתתפות בתוכניות למחוננים 1,130,000 317600/423 רקפת - השת' הורים 1,037,000 317600/921 מועדונית השת מ.החינוך 114,000
▤ 317100 השת ממשלה קב"טמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 317100/990 השת משטרה בשמירה 950,000 317100/920 השת ממשלה קב"ט 197,000 317100/921 השתת' ממשלה מרכיבי בטחון 90,000
▤ 317900 גביה מהורים פרויקטים שוניםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪381 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 317900/922 השתתפות בשיפוצי קיץ 245,000 317900/924 אגרת שכפול פר תלמיד 86,000 317900/420 גביה מהורים פרויקטים שונים 50,000
▤ 313200 תקבולים בגין מזכיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪348 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 313200/921 תקבולים בגין חומרים 233,000 313200/920 תקבולים בגין מזכירים 115,000
▤ 317700 השת קצין בקור סדירמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪154 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 317700/920 השת קצין בקור סדיר 131,000 317700/921 קב"ס הכ מפרוייקטים 23,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 313100/920 תקבולים בגין שרתים 3,953,000 317500/420 ביטוח תלמידים - אגרת חינו 550,000 317699/422 רקפת השת הורים באבחונים 245,000 313600/920 השתתפות הממשלה בפעילויות נוער 150,000 314210/420 אשכול פיס שכירויות 125,000
▤ ממשלה - שונותאגף 5.4% מסך ההכנסות ₪23.1 מ׳ ▤ 233100 אג' רשיונות לבניה מ.ג.עמחלקה · 2 סעיפים 5.3% מסך ההכנסות ₪22.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 233100/800 מימון אגף הנדסה מהיטלי השב 16,946,000 233100/220 אג' רשיונות לבניה מ.ג.ע 5,800,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 231000/420 הכנסות משר.הנדסיים 300,000 232000/760 השתתפות רשות ניקוז ירקון 77,000
▤ פרק 34אגף 5.2% מסך ההכנסות ₪22.0 מ׳ ▤ 345100 מש"ה במוסדות הש.ת.מחלקה · 2 סעיפים 2.1% מסך ההכנסות ₪8.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 345100/930 מש"ה במוסדות רווחה 8,550,000 345100/420 מש"ה במוסדות הש.ת. 200,000
▤ 346500 נכים הש.תושביםמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪3.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 346500/930 אחזקת נכים במסגרת 3,187,500 346500/420 נכים הש.תושבים 150,000
▤ 343800 ילדים בפנימיות השת תושביםמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 343800/930 ילדים בפנימיות השת מ. 945,000 343800/931 תכנית עם הפנים לקהילה 187,500 343800/420 ילדים בפנימיות השת תושבים 180,000
▤ 344420 טיפול בזקן בקהילה הש.תמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪660 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 344420/930 טיפול בזקן בקהילה מ.ה 500,000 344420/420 טיפול בזקן בקהילה הש.ת 160,000
▤ 342400 השת בתחנת ייעוץ והדרכהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪512 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 342400/420 השת בתחנת ייעוץ והדרכה 400,000 342400/930 מרכז טיפול באלימות 112,500
▤ 342210 סיוע חומרי למשפחה השתת תומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪170 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 342210/930 משפחות במצוקה בקהילה 130,000 342210/420 סיוע חומרי למשפחה השתת תו 40,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 341000/930 השת מ הרווחה במינה 2,200,000 345120/930 החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר 2,000,000 345300/930 שרותים תומכים למפגר 900,000 343530/930 טיפול בילד בקהילה מ.ה. 600,000 344300/930 זקנים במעונות מ.הרווחה 562,500 343900/930 ילדים במעונות יום 500,000 348200/930 עבודה קהילתית-הש.מ 263,000 347100/930 שקום נוער-השת מ.הרווחה 180,000 346300/930 שיקום העיוור בקהילה 56,000 347400/930 מפתן-משרד הרווחה 38,000
▤ עצמיות חינוךמחלקה · 1 סעיפים 2.0% מסך ההכנסות ₪8.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 130000/800 היטלים למימון פ. מלוות 8,353,000
▤ פרק 44אגף 1.9% מסך ההכנסות ₪8.2 מ׳ ▤ 443000 אכיפת דוחות חניהמחלקה · 2 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪4.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 443000/221 אגרת חניה מוסדרת 3,150,000 443000/220 אכיפת דוחות חניה 1,580,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 443200/220 דוחות חניה 3,500,000
▤ פרק 32אגף 1.2% מסך ההכנסות ₪4.9 מ׳ ▤ 325000 קונסרב הוריםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 325000/420 קונסרב הורים 2,050,000 325000/920 קונסרב ממשלה 336,000
▤ 323000 השת קוראים בספריהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪635 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 323000/920 השת ממשלה בספריה 575,000 323000/420 השת קוראים בספריה 60,000
▤ 322300 טיולי מורשת+תרבות יהודיתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪344 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 322300/420 טיולי מורשת+תרבות יהודית 244,000 322300/920 השת' ממשלה-פעולות תרבות -חדש 100,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 322200/420 הכנסות מהפעלת בית יד לבנים 1,200,000 329300/920 השת ממשלה בספורט 185,000 326500/420 מוזיאון גאולוגי השת.בחוגים 170,000
▤ מיםמחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪4.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 122000/220 אגרת רשיונות לשלטי 4,300,000 121000/220 תעודות ואישורים 77,000
▤ פרק 43מחלקה · 1 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪3.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 430000/650 דמי שמוש במקרקעין 3,000,000
▤ ממשלה - חינוךמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 212000/790 החזרים מתאגיד תמיר(מול הוצאה) 500,000 214000/220 רשיונות לכלבים 200,000 214200/220 פיקוח וטרינרי 150,000 213400/220 אגרת שולחנות וכסאות 125,000 212300/990 מיחזור המש.להגנת הסביבה 80,000 213300/220 אגרת רישוי עסקים 60,000
▤ ממשלה (28)אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪800 א׳ ▤ 282000 קנסות בית משפטמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪800 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 282000/692 דוחות פיקוח 500,000 282000/690 קנסות בית משפט 300,000
▤ השתתפות ממשלהמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪650 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 190000/912 מימון מזכירים בחירות מוניציפלי 450,000 195000/910 שיפוי לפנסיה צוברת 200,000
▤ ממשלה (26)אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪485 א׳ ▤ 269000 הכנסות מתביעות ביטוחמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪185 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 269000/690 הכנסות שונות כולל משפטיות 100,000 269000/950 השת' משרד הקליטה בקשישים עולי 45,000 269000/420 הכנסות מתביעות ביטוח 40,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 269100/690 החזר הוצאות אכיפה-מ.ג.ע 300,000
▤ ממשלה - רווחהאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪395 א׳ ▤ 225000 השת.הורים בסדנאות למניעת אלימומחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪395 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 225000/441 השתתפות במרפאה לגמילה מתרופות 150,000 225000/990 מלחמה באלימות מ.לבטחון 110,000 225000/440 השתתפות הרשות למלחמה בסמי 70,000 225000/420 השת.הורים בסדנאות למניעת אלימו 65,000
▤ פרק 53מחלקה · 1 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪360 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 531000/760 הכנסות מהעברת פנסיה 360,000
▤ ממשלה - אחרמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪237 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 244500/990 השת ממשלה במנ תאונות 180,000 244400/990 סימון כבישים השתתפות הממשלה 50,000 240000/220 דמי הדבקת מודעות 7,000
▤ פרק 59מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪200 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 599200/510 הכנסות חד פע ובגין שנים קודמות 200,000
▤ פרק 41מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪110 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 413100/210 אגרת מים 110,000
▤ פרק 51מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪100 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 511000/660 הכנסות מרבית ודיבי 100,000
▤ פרק 37מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪80 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 379000/920 השתתפות המשרד להגנת הסביבה 80,000
▤ ממשלה (27)מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪50 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2018 272000/420 האב טכנולוגי 50,000
הדף נבנה 2026-11-05 13:54 IST