פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 19.12.17 - אישור תקציב העירייה לשנת 2018 · צפייה בפרוטוקול
מסמכים נוספים באותה ישיבה: נספח 1
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של נספח 1 - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
=
| ע'יריית ערד
: =
יש באויר
וועדת כספים
י"ז כסל! תשע"ח
5 דצמבר 2017
פרוטוקול וועדת כספים מס 10 מתאריך 4.12.17
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
מר עופר ארצי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
נכחו ה"ה: | גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, ס.גזברית ומנהלת מתלקת הנהלת חשבונות
חסרים: | מר חיים מזרחי, חבר הוועדה
מר יצחק זייס, חבר הוועדה
מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה
על סדר היום:
1. דיון בהגדלת תב"ר 324- תכנית רווחה חינוכית, והקצבת סך 196,990 ₪
ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 3,696,024
סה"כ הכנסות: 3,672,026
סה"כ הוצאות: 3,416,514
| | עוד
>< | 30 זה
2. אישור עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2017.
מצ"ב: נספח.
3. אישור תקציב שנת 2018.
מצ"ב: נספח.
4. דיון על סגירת תברים.
מצ"ב: טבלה.
5. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1276 לטובת שיפוץ וציוד מועדונים לזקנים , והקצבת
סך 37,731 ₪ ממשרד הרווחה.
מצ"ב מסמך.
6. דיון בעדכון תב"ר 1267 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בתיכון בית יעקב,
הוספת סעיף הכנסה- השתתפות בעלים ,והקצבת סך 6,000 ₪ בהתאם להתחייבות המוסד.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 30,000
סה"כ הכנסות | -
סה"כ הוצאות | -
7 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1298 לטובת תוכנית לקידום מעורבות חברתית , הקצבת סך 187,500 ₪ מהמשרד לשיוויון חברתי והעברת סך של 62,500 ₪ מתקציב רגיל (סעיף 1823400910 )
מצ"ב מסמך.
8. אישור תב"ר שנתי לשנת 2018.
רצ"ב: נספח.
להלן עיקרי הדיון:
בתחילת הדיון חברי ועדת כספים התבקשו לאשר להעלות לסדר היום סעיף אשר לא נכלל בסדר יום, שנשלח מבעוד מועד. המדובר בהתחייבות שהתקבלה ממשרד נגב גליל לטובת הקמת מבנה לגיל הרך בסך של 2.5 מלש"ח. חברי הועדה אישרו פה אחד
להעלות את הסעיף לסדר היום.
1. ועדת כספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 324- תכנית רווחה חינוכית, והקצבת
סך 196,990 ₪ ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 3,893,014
סה"כ הכנסות: 3,672,026
סה"כ הוצאות: 3,416,514
2. עדכון תקציב מס' 1 שנת 2017 נידון בוועדת כספים. הוסבר לחברי הועדה שהתקציב
מעודכן על פי צפי נתוני הביצוע. הכנסות והוצאות, שצפויות להתקבל ולהירשם בספרי העירייה עד סוף מרץ 2018, נלקתו בחשבון באומדן הביצוע. אנו מעדכנים תקציב מסך של 166,633 אלש"ח (כולל מותנים) לסך של 189,198 אלש"ח.
ועדת כספים ממליצה פה אחד על עדכון תקציב מספר 1 שנת 2017 לסך של 169,198 אלש"ת.
מצ"ב: נספח.
3. תקציב שנת 2018 נידון בוועדת כספים. הוסבר הקושי הצפוי בהתנהלות התקציבית
בשנת 2018 לאור ביטול מעמד עיר עולים, חוסר הוודאות לגבי שיפוי הרשות מקרן לצמצום פערים והגידול המתמיד בהוצאות שכר בגלל הסכמי השכר שחלו במשק. סוכם על מיון סעיפי מותנה.
ועדת הכספים ממליצה פה אחד על תקציב שנת 2018 בסך של 177,108 אלש"ח כולל מותנה של 8,620 אלש"ח, כלומר תקציב של 168,487 אלש"ח ללא מותנה.
מצ"ב: נספח.
4. ועדת כספים ממליצה פה אחד על סגירת תברים.
מצ"ב: טבלה.
5. ועדת כספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1276 לטובת שיפוץ וציוד
מועדונים לזקנים , והקצבת סך 37,731 ₪ ממשרד הרווחה.
מצ"ב מסמך.
6. ועדת כספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1267 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה
בתיכון בית יעקב, הוספת סעיף הכנסה- השתתפות בעלים ,והקצבת סך 6,000 ₪ בהתאם להתחייבות המוסד.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (אחרי החלטה) :
סה"כ תקציב: 36,000
סה"כ הכנסות | -
סה"כ הוצאות | -
7, ועדת כספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1298 לטובת תוכנית לקידום מעורבות חברתית ,הקצבת סך 87,500 1 ₪ מהמשרד לשיוויון חברתי והעברת סך של 0 ₪ מתקציב רגיל (סעיף 1823400910 ).
מצ"ב מסמך.
8. ועדת כספים ממליצה פה אחד על תב"ר שנתי לשנת 2018 בסך של 77,350 אלש"ח.
רצ"ב: נספח.
9. ועדת | ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס' 1297 לטובת הקמת מבנה של
המרכז לגיל הרך והקצבת סך של 2,500 אלש"ח ממשרד | הנגב והגליל.
רצ"ב : נספח
מדדינת
שרד החלנוךד
מנהלת מחוז
טייז חשון
5 נובמבר 2017
לכבוד
4
עו"ד ניסן בן תמו
ראש העיר
| אנת ואש | העור ]
ערצ
7 ו 1%
שלום וברכת,
הנדון: תקציב הרווחת החינוכית לשנת 2017 שלב ב'
א. חריני מתכבדת לחודיעך כי תקציב הרווחח התינוכית לישובך לשנת 2017, שלב בי,
חינו בסך של 196,990 ₪.
והפעלת נמסרו למנחל התכנית וליוייר צוות | בנפרד
ב. פירוט נוסף וכן נחלי תכנון
-- חינוך ילדים ונוער לסיכון, הגבי זיוח בן
ע"י המפקחת המחוזית לשתייר, אגף אי
2 | | אטב. | : | 2 | /
ג. | אבקש להעביר את חוברת התכניות והפירוט התקציבי- שלב בי לא | מ-
7.
ד. | הביצוע יוגש במלואו בצירוף אסמכתאות. חמעידות על הביצוע בפועל-
חשבוניות, | שכר 66. ל | 0 | יש לצרף קבלות.
בברכה,
עמירת חיים
מנחלת המחוז
העתקים:
מר חיים מויאל - מנחל אגף אי - ילדים ונוער בטיכון גבי תמר פתתיה - ממונה תכנית חישובים
אגף אי - חינוך ילדים ונוער לסיכון
גבי זיוח בן אטב - מפקחת מחוזית לשתייר,
גבי אושרח שלייפר-- מפקחת המתוז
החינוך ומנחלת תכנית הרווחח החינוכית
גבי אורנה אלישע - מנחלת מתלקת
מתוז | מוביל למצוינות
רח' התקוח 4 ת.ד. 610 באר שבע מיקוד 2,, טלפון | פקס וה
אתר משרד התינוך | תקשוב דרום
שק 02
עיויית
> | הבז
לשכת גזברית העירייה
כסלו תשע"ח
5 דצמבר 2017
חברי מליאת
הנדון: עדכון תקציב שנת 2017
מצייב נתוני תקציב מפורטים לצורך עדכון תקציב 2017. התקציב מעודכן מסך של 166,633,175 ₪ (כולל 3,849,629 שייח מותנה) לסך של 169,998,815 ₪ (כולל 800,000 ₪ מותנה) . התקציב עודכן בהתאם לצפי ביצוע שנתי. להלן עיקרי
חשינויים :
סעיפי הכנסות :
ארנונת - הופחת תקציב הכנסות מארנונה מסך של כ-53,119 אלשייח לסך של כ-51,048 | קיטון של כ-2,071 אלשייח. צמצום הכנסות מארנונה נובע בעיקר בשל ביטול מעמד עיר | המשפיע על הקטנת הכנסות ארנונת ממשרדי ממשלה ב-70% . המדובר בירידה של למעלה מ-2 מלשייח, המקבלת ביטוי בהגדלת סעיף ההנחות.
במקביל הרשות מקבלת שיפוי ממשרד חפנים מתוך קרן לצמצום פערים בגין הירידה בהכנסות מארנונה ממשרדי ממשלה. תהכנסה ממשרד הפנים מקבלת ביטוי בסעיף מענקים אחרים.
לשם השוואה בשנת 6 הכנסה מארנונה הסתכמח בכ-50,800 אלשייח, מכאן שיש עליה בהכנסות מארנונה של כ-2 מלשייח ביחס לשנת 2016.
עצמיות חינוך - הופתת תקציב הכנסות עצמיות מסך של 3,217 אלשייח לסך של 3,032 אלשייח. ירידה של כ-200 אלשיית נובעת משינוי מתכונת פעילות צהרונים והצטרפות לתוכנית ניצנים , אשר מופעלת ע"י המתנייס. תשלומי חורים נגבים על ידי המתנייס.
יתר עצמיות -- הופחת תקציב הכנסות בסך של כ-1,170 אלשיית, מסך של 23,541 אלשייח לסך של 22,371 אלשיית.
התפתתה נובעת מקיטון בהכנסות מדימונה בגין בסיס נבטים בשל ביטול מעמד עיר עולים (ירידה של כ-0.6 מלשייח)
וירידה בתכנסות מאתר אשפה בתשוואה לתקציב בשל צמצום בחיקף קליטת פסולת באתר ביחס לצפי.
-- גידול בתקציב תכנסות בסך של כ-1 מלשיית מסך של 16,189 אלשייח לסך של 17,210 אלשיית. חגידול נובע בשל הכנסות מתוכנית ניצנים וגידול בחכנסה בגין סייעות (במקביל לגידול בהוצאה).
משרד | - הופחת תקציב הכנסות בסך של כ-2.8 מלשיית מסך של 24,310 אלשייח לסך של 21,594 אלשייח.
הירידה בתקציב הכנסות נובעת מירידה בביצוע לתקציב.
תקבולים ממשלתיים אחרים - גידול בתקציב של כ-1.2 מלשיית מסך של כ-2.9 | לסך של 4.1 מלשייח. הגידול נובע מתקבוליס שצפויים להתקבל ממשרדי ממשלה עבור הפסטיבלים, אשר תוקצבו בהכנסות מותנות.
מענק כללי לאיזון - גידול במענק | של כ-5 מלשייח ביחס לתקצוב.
מענקים אחרים -- תוקצבה הכנסה של כ-3.1 מלשיית מקרן לצמצום פערים תברתיים.
עוז
> =
לשכת גזברית העירייה
סעיפי הוצאח:
שכר (כללי, חינוך, רוותה) - תוקצב גידול של כ-2.2 מלשייח לאור הסכמי שכר וגידול במספר תקנים (פנסיונרים) ביחט לתקנים מתוקצבים.
פעולות בלליות -- גידול של כ- 1.3 מלשייח, נובע בעיקר מביצוע פסטיבלים אשר תוקצבו במותנח.
פעולות חינוך - גידול של כ-800 אלש'יח הנובע מתקצוב מלא של העברות על פי חוק נהרי וסייעות צמודות ילד. בנוסף יש ירידה בהוצאות בשל הפעלת תוכנית ניצנים על ידי המתמייס.
פעולות לווחה -- הקטנת תקציב בסך של כ-1 מלשייח בהתאם לביצוע בפועל.
נספח 1 - תקציב 7 סעיפים ראשיים
נספת 1 | - תקציב 7 מפורט
נספחת 2 - משרות
בברכת,
3
גזּברית העירייה
העתק:
עו"ד ניסן בן חמו , ראש עיריית ערד
מר דודי אוחנונה, ממלא מקום ראש העירייה ויוייר ועדת כספים גבי ימית לוי , ס. גוברית
1 ;ותקציבותקציב 2017\עדכון תקציב שנת 2017 הסבר לועדת כספים ₪00.281117
נספח מס' 1 | עיריית ערד - עדכון תקציב 2017
1
תקציב 7 | תקציב 2017
עיף | ללא מותנה עדכון תקציב
שם סעיף ראשי | כון תקצי
2 | | 53,119,552- | 58 | |
0. | | 500,000 7 - = |
| 25000 | | 68,500- | | 68500-
| 10202 | משחד | | | | | | | | 21,594,776- |
> 10204 | מענק כללי לאיזו | 0 | 500 | 008000
| 10203 | תקבולים ממשלתיים אחרים | 1
=ר | =
=
8 |
ממ המח שש
₪
מ |
שו
| | | | |
₪ | שן. | 16|
רו רא | וי 00 - = 12500000
|
,
.
14,787,701 | | | | 110,768 | | | 14
-
2.4
21 | ,088,945 | | | 8 | 2458
םשש | 86
7
ששו | כ | 25
2 25 | =
ששששן | - =
2 | שת
| 111 | הוצאות חד פעמיות | |28778
סה"כ 2 | 15 | 800.000
סכום כולל | ב
עמוד 1 מתוך 1
נספח מס' 1 | - עדכון תקציב 7 | .
אמדן ביצוע /
עדכון תקציב
תקציב 2017
כולל מותנים
1172
1
| הנתה שנים קדמות 7 7 7 7 | |
183 | הנחות מפיגורים
140 | שנה קודמת 1
| 1111120848
0142 הנחה לתוספת ארנונה ₪
| | 0 | מימון ארנונה מראש
| 111800006
מא | מימון ארנונה מראש 2% ש.קודמות .
הו המות | 5680705 | | | 048636
ו | 0- | | |
| 10102 ]| הנחות ארונה | | 1116000100
| מים | | | 1413100210
77700 | 141310021
120 ממ | ד
1110
| !141312021 שר ו | 1 הנאט 0-
10 | 00 | | 65000 | ו
| | ו- | שש
0 היטל בצורת ש.ק | 9-48
| | ריבית דו! מדי מים-ש.קודמות
7 000 | 141322021 | ריבית היטל בצורת | -
וו ווה | שב ד העמד ד שא וו =
104 עצמיות | 1311004715, פעולות נוער מותנה | הב - | 1312300400 גני טרום חובה שכלמ מתלמידים
| 13128204[0 שר | ה
אחן גגים | |
| | 0
מו | | ריבית גני דמי שת | =:
| | שר
00 |
גני מועדון דמי שרות -שנה קודמת
-
120
עמוד 1 מתוך 26
, | תקציב 2017 | תקציב 2017
שם סעיף ראשי | שם התקציב | כולל מותנים | ללא מותנה 10 עצמות | ו131282041] ריבית גנ דמי שחת-שנה קודמת | 00| | 181280040| קמטמת | | | = | 262000-
ר- | | 1 | קייטנות גני ילדים | | | 00|
1 | | 65 ייטנות גני ילדים מותנה | | | | 375,000 = | |191282080 | | | קיטנות | | | ]|
]1128:041 | | | רבית גנ ילדים-שנה | 00 |
| | בתס יסודי השת מוסד | - = =
| | הכנסות מבתים בגי! קזוז מתמ
.| 1 ריבית בתי ספר השתת. מוסדות | -
| 0 בתס יסודיים סל | תרבות | | | 182000 | 382000 | 0 0 | קרב תשלום | 0 | | | ]| | 3650000
בתיספר לתעשיה | 0 | --
| | קר| קרב תשלום הורים מותנה
| | 1313203410| שפו בגין אולמות | 1-7
| | בתים יסודיים דמי שרות | |
0 הכנסות בתים פרוייקט השאלת ספרים | רד יו
| | 0 | ריד מו
בתס יום לימודים ארון הורים | ו ו שא 7+ | ה ]
0 מועדוניות חינון זרווחה | 4000 ]| - | 0- | 0 | | לימודים הורים מותנה | 5 | - |
ה | | 1317500416 | | 00 | 7 | - | 3108000
= 0 מועדוניות מילת | 200 | | |
0 | | פנים. יום עופרים א.לק. | 8
ה
- | | 1317800430 | השתת | | 355000 | | | |
| | | 18170060| השכרת
= | הכנסות תפוח פיט מעבר | 0 | | | 418000 | 0 | - | -3,032377 | | | 7 | -321778 | | | | 3
7
ו
6
שצמיות רווחה
|
8
5
!ו
:
/
6
|
אחזקת
ריבית אחזקת ילדים בפנימיות
-
עמוד 2 מתוך 26
עדכון תקציב
ללא מותנ
ה
ציב 2017
תק
2017 '
₪ 5 = ה
ב פ 8 8 א
8/5 = 5 ם ב ב 5
₪5 ם|5 ב - 5
= = - |- ם
כולל מותנים
א |
פּ
-
ה
פַּ
0
5 = ב) -
= 5
5 = 8 3 5
95 ם 5 ם
5 5 : | > 5
:
-5
6
ב |ם ם
8 |5 | 8
=
0
₪
= |ם
0
8
= =]
-0
(-
הח
עמוד 3 מתוך 26
הח
₪ | מ 8
וו וו ווווום
תקציב
-
5 5 פּ | ב מ |5 ה
7
5 5 8 0 | 8 5-55
5 5 ₪ - 8 5 5
₪ ₪ 8 ב |א = כ
8
ב ם 5 סש 5 |פ 5 צ =
מ ם 5 ג כ 8 5 פּ ם
5 5 5 5 = |5 9 ב - ₪95
-] ם |: 5 -
- 8 | = ופ - |-] -
|₪ 9 ם 5 5 5 = 55 ם
₪ מ ם |₪ 4 5 = |₪
110
5 ש שום צום ₪ ₪ -
5 5 5 | : = ₪
5 5 ם | |
0
21 | 11
- | 5
8א אא אאאא א אא א
:
5 5 5 ב ₪ 5 8 : -|
10
2 ם 8 8 |5 פ 8
-0
5 5 5
פַ 5 5 מְ 5 ה
₪
- | 0
0
---=
ה
חך|חך -
1 =
0000 0000 |
1220
1220
השא
-
|
--
1 ב
8 1
8 א אא
0 -
0
0
ומב
8
0
0
-
4
-₪
עמוד 4 מתוך 26
תקציב 2017
תקציב
תקציב 2017
ללא מותנה
7 מותנה
שם התקציב
כולל מותנים
שם סעיף ראשי
גביה הכנסות מ.צילום
| | |
4
הכנסות מחלוקת הכנסות דימונה בסיס נבט.
הכנסות שונות
ריבית מהכנסות שונות
הכנסות מחלוקת הכנסות אזורית תמר
00
-0
רוכלות
קנסות חוקי עזר ש.ק.
201
-0
0
- | 0
|
-0
מרכז תקשורת מכירת ציוּ- מותנה
וב
-0
== .|
הכנסות מותנות ספריה
= |
הכנסות מקורסים חממת תעסוקה
| | 400000
|
הכנסות השתתפיות תאגיד מים
היטל בצורת 13% תקורה
00 |
-0
משרותי מיחשזב בתים מותנה
34
1
=
- | 0
ב
|
ודמות
שווקים הכנסות ניקיון ש
ו
העב היטל ביוב עח הלואות
מכו! לטיפול בשפכים ש.ק
5
5
0-
בב
| 28,541,729- |
עמוד 5 מתוך 26
עדכון תקציב
עדכון
ללא מותנה
תקציב 2017 | תקציב
ו
י 2017
שם התקציב
כולל מותנים
.
5
8
משמר אזרחי השתת | ---
[ר 0
8
העברות ממשרד החינוך
-
₪
-
-
0, | היתידה ל ידום נוער הכנסות ממשלה
| | 1312500020 | טרום חוכה שכר לימוד משרד החינו | = | | | גני חובה עוזרות לגננות השתת הממשלה
5 | טרום חובה משרד החינוך מותנה
0 | עובדות מדינה
-
58
יום לימודים ארוך גנים-השתת ממשלה
הכנסות משרד החינוך גני"ל
20
| גני | -
₪
0 בתס השתת | \
1220[ השתת ממשלה תקשוב 121 | -
00| 0 הששאלת ספרים משרד החינון. | ורי היו
| | מועדונית חינוך ורווחה משרד החינו | |
נסות משרד | בתי"ס | |
46987
חוק שילוב אורט | |
|
71 | רט שמירה וביטחון מ.ח
פסגה השתת מ.חינו
27 שרות פסיכולוגי חינוכי | %6- | ב | 0 | -
3 מתיא מ.החינון
|
(0000
קבסים
4
8
[=)
5
כ
הסעות תלמידים
8
2
| | | 240000 -
|
₪ | .||
8
ו
- -
נש נש
5 5
5 5
4
8
8
וו
משפחות במצוקה בקהילה | 0 | | 238900
רוותה מרכזי טיפול באלימיות
ו
0
|
5
5
5
5
+
5
|
שרותים תומכים למפגר | | 9710 [ - 0
0 | *לדים עוורים במוסדות
עמוד 6 מתוך 26
-. | ביצוע / | עדלון תקציב
פרק ראשי | שם סעיף ראשי | שם התקציב | עדכון תקציב | ללא מותנה 017 | '
ה | ב | 86
-ן| 10202
| 0 מפעל מוגן לנכים | | 414378 ]|[ 000 | 8 | | | | | רזוחה תוכניות לילד החריג | | | - >
טיפול בנוער בית חם | - | |
טיפול | 0 | 7 | 518400- | 70
0 סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה | 0 | |
0 עתיד בטוח המקום של ר | | 170550 | | 0 | 90000-
0 | בנפגעי סמים ומפת | | | | = |
| | 0 | | 34000 | 120000 |
0 | בד | א
0 | לשכת | 77 | | | | | | |
- | מרכז עוצמה רווחה הכנסות | | | >
רווחה שרותים לעולים | | | |
משרד הרווחה 7 77 | | 7. |
ק\ ולים ממשלתיי | 0- | = | 77000
| | 1200 | - | - | 00
15
הגא תיקונים מותנה
| 124400090 בטיחות בתעבורה- הכנסות
| | חגיגות ערד מותנה | 0 | ה
| 1252002990, פסטיבל ערד הכנסות | 7 | - | 0-
| משרד התיירות - 7 | =
10 | העברות ממשרדי | | 0 - | 0 | ]7 - | |
00| 80 קבט שמירה השתת משרדי ממשלה | | | 0
| 1329206000 שדוג אולם ספורט מועצה להימורים בספוו | -
| פעילות משפחתונים משרד הכלכלה. ---- = , | | | | | 568,680- | הד | | פעילות משפתתונים מותנה -] 0 | | 000 |
| 1346800990| מועדון לעיוור ביטוח לאומי | [ < | | ה | 0 מצילה משרד לביטחו| פנים | 2 | - | : | = | | | | 1969000950| קליטה השת.מ. הקליטה | 0 | 0-
| | =-] | -
מו | 0
5
ו
תקבולים ממשלתיים | סה"כ
4
0
מענק כללי לאיזו| סה"כ
עמוד 7 מתוך 26
סעיף | תקציב 2017 תקציב
| | מענק איזון מותנה | 000 |
1711 | מ הפנים מזכירי 7 | | | -
מו | מענקים מיוחדים
10 || פיי קרן פערים - | | 3104780 | 9310490
| 1592000910 ל | -
| | אחרים סה"כ, | 6 | | 300400 | 0
6 | תקבולים | מענק תאגיד מים | \
0 הכנסות מתמיכה רעיונית | 11930000 ]7 - | | | | | 1230000 | | 31230000 | 5 | ריבית הכנסות מריבית ודיוידנט | 0078
00| 06 ההלוואת בעלים תאגיד מים | הד | | 86000 | 7 | -
₪
| 1 ההכנסות מריבית ש.קודמות
ב
מו | החזר השתת משנים קודמות לא פעיל
0 | לאיזו| ועדת | מישור רותם
9 | | - | 2840730-
| | מענק סיוע הסכם שכר | ה 1
| | מע | | 25000 ]| | דיו
| 122200090 משמר אזרחי השתת מ.הפני | ] | -
| | חוק התכנון והבניה השתת מ.הפנים | =-
| | 1261200915| הכנסות תון תקציב המבקר מותנה ה | | פרויקט צוערים | | 4206 | | |
| |מעמים מיועדים | | 8986 | | 1179296 | | יו
| 126130098 פרוייקט צוערים מותנה
160
| מענק מותנה | | מע מיוחד מותנה | -
וו | 0 | |
מו | שש
00| | 5000659 | - | 000 | 8
9 שו | - |
1120 | 83 | 485499 7 7 | 485499
מו | 07 | 86 | 1826897 | - | | 1,826,897
₪ | 28 | 3 |
ה
| 1818000110 )| משאבי אמש השכר | | = | - | 01 | | 798260 עמוד 8 מתוך 26
אמדן ביצוע /
תקציב 2017 | תקציב 2017 עדכון תקציב
כ | כולל מותנים | ללא
5
8
ב
2 | 20100, | ארכיון משכורת | 4 |
0 בטיחות וגיהות שכר יסוד | 4 | וריה
70 | 1 | | |81497
60 לימודים אקדמאיים | | 43,989
0 שרות משפטי השכר הקובע | 7 | - | 991,557 | | | | מו | 10 מיחשוב שכר | 51 707 | - | 707,851 | | 0 | | 1619000110 | - | =
| 1621100110 | 20 | ]946400 | 4 | | 881844
| 1621300100 | 0 | | 836,250 | 2056 | 256
ב 00 | 1621500118 | לו | | 147734 | 110
0 השש | 1 ---- | -
00-17 | 0 | גביה משכורת ושכר משו | 0 | | | - | 10 | שא מו | 0 תרברואה משכ. ושכר מ | 1 | - | 4
ניקוי רחובות השכר הקוב | 4 | = | 4,154,064 | 7 = | 4,442,029 מא | 0, בעור אשפה משכ. ושכר | | 49002 | 24402 - | | | וטרינר משכ. ושכר | 7 77 77 | 415888 | 4 | 1714201110 | ה ה
| 11ו1714200, וטרינרים שכר העברה לפעולות
ששמ
0 הגא משכ. ושכר משולבים | 4 - | | | 2480074
0000 | 60 הנדסת מכש ושכר משב | | 0 | 0 | | 1445507 | ממ | 60 + חוק התכנו| והרניה שכר | מק
| 1741000100 נכסי ציבור משכ. ושכר | | 2128888 ]7 - | | 126688 2 | | - | | הקאנטרי שכר
10 | 7 727 | 00 [ 00|
1784000118 2 | ה ה רו | -
100 | | | 7752 1,458
| 174600010 | 8 | 4,489,820
0
|
מו | 0 | שכר 7 | 406 | 108
מו
| | 0 | עירוני השכר הקובע | ] 452,226 | | 452,226 | 3 | | תרבות הדיור משכורת | 2 9 | 5 11
| 16800000] | = 086
| 1766100118 | 15
| 177100010 תיירות משכ. ושכר | 1006 | | 1664296 | 6 | -
| | פקוח עיר משכורת | 7 ]7 | | 642725 | 9
- | 1823000118 | | | - 09
ה | הז
6 ספורט משכ. ושכר מש | 1 | | |58778 | 584907 | > | 1827000110
|
עמוד 9 מתוך 26
אמדן ביצוע / עדכון עדכון תקציב
עדכון תקציב תקציב | ללא מותנה
תקציב 2017
י | מותנה 2017
שם התקוייב
כולל מותנים
0
|
איכות הסביבה שכר פעולות
1
15 1 | איכות הסביבה שכר מותנה
אש תריש 2
מו
[06% | -
ד או 1000
ו דה 12 | | 16572 | |
ד א מ א
-
| 19000 | | 000 | | | | 0 26
-
וו הווה וה ה
11 אה
| 68 | | | | | 1060000
0
| 15000 | | 6959
| 52000 ]| - | 52000 | | | |
| 500 -- | | | 2,000 | ]2060
| | 100000 | - | 00|
0 | 0 | | | |
0 | - | 0 | 00 | | 360
0+ 9 | - | 100 | :
1 ₪ | שת | 4
| | מזירות רכב | תיקונים | ד | |
74 רכב | ליסינג | | | | 80998 0[ 7
=- 0 מזכירות ציוד יסודי
50 הסברה ויחסי ציבור פרסום
60 הקסברה זיחסי ציבור קבלניות
עמוד 10 מתוך 26
עדכון תקציב
ללא
ציב 2017
תק
+ 2017
כולל מותנים
88
או
5
ו
שש
-
=
-
4
₪
₪
משאבי אנוש פרסומים
בטיחות וגיהות דלקים ושמנים
בטיחות וגיהות רכיש.צין
11
נקיו| משרדים
1
השתלמויות באו
1
שרות משפטי ספרות מקצוע
7
וה
יועץ מישפטי דלקים ושמנים
8 -
ו -
5 5|5 3
8
5 |ם
|
5 9
5
ם
5
5
5
5
ה הח ה
₪ 5 ₪ |5
/
-
5
ם
1
= הד =
₪
פ 5
-
|
חשוב ציוד יסוד מותנה
חשוב דאר וטלפו
8
1
עמוד 11 מתוך 26
תקציב 2017
תקציב
4 ₪ ב
7 מותנ
8 8 8 1 5 1
: - = |
ה
כולל מותנים
מ |
פִּ
ש
5
-
5 4 / | : ב
ל
₪ | |ת =
₪
₪
8
100
00
00
0
100
עמוד 12 מתוך 26
תקציב 2017
כולל מותנים
ב
2 | 20101, | נקוי רחובות חומרים | 8 | | 00
| 1712200731] ניקוי רחובות דלק | 100 | | 194184 | 14 ניקוי רחובות תיקונים | | 270000 77 - | | 270,000 185000 | | 185,000 3 + ניקוי רחובות רכב | רשיונות וביטוח ורד א מו | | 22128 ]| | | 82,126 | בשי כלים | | | 10 | 0פ47 7 7 | > | | 4,750
| 171220076 רמת | 110 | 4280 | - | | 1425
--ך-----| שת בעור אשפה חומרים | | 23786 7 77 - | 23750 | 20 | - | 2:00 | | בעור אשפה רכב דלק | 2 | 000 | 8 376 | | 376/28 | 1712300732 | בעור אשפה רכב | -
| 1712300733 | בעור אשפה הכב ביטוח | | -, | 116 | 1712300700 בעור אשפה כלים מכש | שו ד ד יקוה רחא | | בעור אשפה עבודות ק | 88 | | | 0 | | 1,150000 | | אשפה אחרות | 20 0707077 | 23750 | 23758 | ]7 - | | 23750 | | בעור אשפה ציוד יסו | | 500 | | . | ו - המו מו 0 | | מיחזור אשפה | 22000 | 2000
080 בעור אשפה רכישת אשפתונ | |860 [980 777
777707 171230380 | 0 | | 0 | 5870000 ]7 - | | 5,570,000 | 0 בעור אשפה ע. קבלניות זרם רטוב
2 | ישמ | החש
מא | 1123 | ישש
| | בתי שמוש צבור אחרו | |
...ה | 86 פיקוח על עסקים הוצ אחר | == | -
--ך | | 20 | חיסונים | 400 | | | 40000 | | 40000 0, מבצע סרוס | | | | 50000 | | 80000 | 0
| | -- 000 | 7 | |
| 1714309720 | 7 7 | 2,000 | - | 28500 | | 28,500 07070 || 1715300726 | 250 | - | 23750 | | | 23750 | - | 2320 0 | מינהל שמירה וביטחו] דא | 10 | | | 11000
הדברת מזיקים כלים | 40
משאן | 580 מינהל שמירה וביטחו|הוצ | 00 | | 5700 || | 600 | ההא | 1721000731 | 10 | | 16460
1222 | | | | 28000 .7 77| 7 - | | 25000
| 1721000733| מינה | 100 | 2
0 ביטחון סיור | 10 | | ל
| 1721000734 | =
| 1721000930 | | - |950 |
ה 0 | | - | ]==
| | | -
11200 | משמראזרחי
1 הגא תיקונים | 06 | - | 426 | 31486 | 3142
| 1722100930
עמוד 13 מתוך 26
תקציב 2017
41
א
6
1
8
8 + 95 . | פה
5 8 8. 8 58858388 | 85
ללא מותנה
.
8 | | | | | 9 5 5
| - | 5
5 ם = |-] 5
8 58 2 | 2
- 5 ]= ₪ 5 2 5
5 55
88 8 ₪65 55
55 55 2
55 95
1 1
ה
=] | |
173
13
=
.
731 :
ד
5 | 5 555
ל .
20000
4
5
ם
17
בא
עמוד 14 מתוך 26
/ | תקציב 2017 תקציב
-
שּ
5
₪
1
8
1
,
ב
| 1743000755,
|
|
| 1744000720
| |174400078,
| | | בטיחות בתעבורה הוצאות | 6 | 0
| | 174400073%,
| 1744000788 | בטיחות בתעבורה הוצ. מותנה
7-3 00 | 1744100580 | נכסים מים וביוב ארגון שונות | | | - | | | 0 | נכסים מים זביוב חומרים | | 3250 ]| - | 0 | 12882 [ = - 2 0731 נכסים מים וביוב רכב דלק | 1000 | | 1000 | 8807 | ]| | 7 742 | מים וביוב רכב תיקונים | - ד קמור ד | ד
נכסים מים וביוב רכב ביטות | : | 20000 200 - | | אש 2008 [ |26088
| 174410070 נכסים מים זביוב | 5000 | || | 000 30 נכסים מים וביוב ציוד יסוד | ו | אמאו יאט | מ 7 נכסים מים וביור ניקוז | 7 | | 9500 | | 9500 | 0 7 | 9,500 1744101750 | נכסים מים וביוב קבל| ניקח | 20 | | 28,500 | 0 | | 28,500 | 1745000800 רשות ניקוז ים המלח | 0 | | 4790000 | 2 | - | 478,932 ניקוז ים המלח מותנה | - | = | =
ה | 10 | - | 0 2,000 | 000000 |
10 | 250 | - | 220 750 | - | 23750 |
- | 77 ג'נו| | 110 | | 166250
| | גיט דלקים ושמנים | 0 | | 65000 | 5 | ד א
5 | הוצאות מותנות בהכנסות | -
2 | רכב תיקונים | 10 | | 1300000 | 0 100 | | 100,000 | 1746000758 | > | האש |
460 גגינו| כלים מכשירים
0 גינון הוצאות אחרות | | | ]| | 42750 | 42750 | | | | 42750 | | עמוד 15 מתוך 26
58 8 8 8 8 5
8 5
1+
מ
זו ₪ 88 | 58 8 ה
8 888 8] 55 8 5 2
8
8 5 5
₪ 8 :
שם סעיף ראשי
| ו ]
- 8 98 5
8 | 8| | 88| ₪9 ב 58
- =
8 8 55588 58.8 8 88
ו
5 | פ
5
5
5
וו וו
|
:
|
0
[ | 76000 |
| | 200000 | |
- 8 ם
5 3 8
- = |ם
5 8 פ 55
₪ ם |ב
0
-
- 5 5
2 ב |ם 5
0
|] | 4
פה
5 5 8
: 5
- | | 0
8
1 | =-)
==
00 | -
:
עמוד 16 מתוך 26
= ללא מותנה עדכון תקציב | ללא מותנה |
אמדן ביצוע / | עדכון תקציב
ם
תקציב 2017
תקציב 2017
שם התקציב
כולל מותנים
3
5
.
3
5
8
-
טּ
14 | 10
ראשי
| | | | 200
פקוח רכב רישוי ביטות | | | 18,000 | ולפ 77 2 | |1979 פקוח עיר הוצ אחרות | 10 | | 14,250 | - | | 14300 0 | | | קבלן אכיפה מנהלית | 9 | -
| פיקוח חניה עבודות | | 142500 | | | | 142500 | | 150000 מו | | | מרכז תקשורת | אוו הת | ב-א
חא | | מרכז תקשורת הוצ | | | |
מ | 0 מרכז תקשורת חומרים | 0 | ]880 | 8550 | | 8,580 | | מרכז תקשורת עבוד קבל | 11200 | = | 14250 | | | | | | | | 1,500
0 מרכז תקשורת ציוד יסודי | 0 | | | | 9,500 | | | .
ב= | 5 | ממרכז תקשורת ציוד יסודי מותנה | 100 | .| | ר- | | 1,110 מרכז תקשורת הוצ אחזקה וקגלניות | 0+ | 0+ | 4780 | | - | 10 מו מו | 41 ספריה תיקונים | 100 | 10 | - | 1000 | 1823000540 ספריה בולים טלפו | 0
| ספריה | 7 77 | 0
1823000588 | ספריה הוצ ארגון | 40
ספריה חמרים | >
0 ספריה עבוד קבלניות
| 0
10 | ספריה חשמל העברה
ו
0 | ציוד יסודי | :
| צעירים | | --
הוצאות צעירים מים
0-8 | 0
הוצאות צעירים קבלניות
מתנס קניית שרותי ספורט | | 0000 | - | 0 | 00
העברה לתב"ר קידום מעורבות
|
מתנס קניית שרותי ספורט מותנה | | | | | 150,000 | -
5
5
0
אתר מצדה אור וקול | -
1000 | ,
- | |
המאש == | 1 ספורט תיקונים | 110 | - | 100 | 10 2% ספורט תיקונים מותנה | | 50,000 | 0 | -
3 | 1829200431 | ספורט חשמל | ]| | 123500 | 1.000 | 1300000 2 ספורט מים | | 19000 7 7 | 19000 | 10 | | 18,000 ₪0 | 0 | 0+
1120 | 22000 | 1230000 | | | 1230000
| 1820202788 | עיריית | | 99000 - | ----- 000 | 0 | | 361,000 | | 0 ההשתתפות הרשות בחוגים | 0 | - | 000 | 00 עמוד 17 מתוך 26
אמדן ביצוע /
+
5
8 5
ח
- - ד
עדכון תקציב
8 8 8898888 % 8 1
95 | 5 5 5
א
-
-₪
5 2 : 5
< ₪5 ם ח 5
₪
₪ ₪ ₪ ₪ ₪6 5 8
-]
5
27
8
=
| | :
ה
וו 5
1 ]כ 21 0 םש כ כ
8 5
5+
₪8 | |" 5 -
5 5
5 ם 8
5 םה 5
2000
5 53 | -
בב 5 א 5 =
- 5 ₪ ₪ | | = | 8
58 555 5 5 55
-
2 | 8
מ 8 8054598 = 5
58 | 5 8 8
- -₪ = - שד
2 107
7 5 ₪ ₪ |ם ב בו פ = |ם
0 ו | 0
| 10,000 | | | 10
2,000 | 2.000
8
15
9
- 8 ם|ם ם םה ם
6 | 2000
5
10 | | 19000 |
-
10
1 ₪
| | :
2000
1000
שוש
0
20.00
עמוד 18 מתוך 26
תקציב 2017
כולל מותנים
קולנוע ציוד יסודי
קולנוע | מתנ"ס
800000 | | | 646 | | | 2542016 | |
- | 0
00 | . | 1100 | 0
| 17
5 | | 850705 | |08
5
8
8
5
| | 110,763 | |
גני תזבה וטרום חובה שכר העברה
2
60 | סייעות צמודות ילד גני שכר | | | 2.007
ך- | 0 גני טרום חובה משכ-כול | | 270 6 | 16
- | 10 | | | | 42226 | |
10 | קייטנות | ג | 6 | 686 | |[ 87591 || |
120 | .=
עופרים שכר | -
--ך---= 20 | ילד בתים שכר | = | | | 116090[ | 10 | 1819213110 | |245
ה | שכר מועחניות חיפר | 7 | 27702 | 744967
ניצנים שכר רכז יישובי ספ | - | | 22066
12210
ר --| | 170 | 19 | 07907 | 7
ה | 2208 | 22.18 | 228660 ]| - 220
= | 110 | | | 3 | | |
10 | 4 | -
0 הסעות תלמידים שכר מלוו | 9
60 תפות פיס השכר | הקבוע | 6 | | 582336 | | 640919 | | 640,919 1 = 1, חונכות קבט
0 מרכז תקשורת שכר קובע | 22008 | 89 | | | - | | | | | 1+ 146 | | |
5 חינו) | ביטוח חינו | 100 | - | 1000 | 777 | | 108000 עמוד 19 מתוך 26
. | עדכון תקציב
207
2 | 20105 פעולות | | 1811000511, | |
| | 18110005₪, | -
- | 195,000 | |
5 |
= --- | ו | 53180
1811000930 | | | רכישת ציוד | | | 19000 | | 19000 --. | 1.000 | 1000 | | | |
ד- | 0 73 | 060 | - | | 500000
15 | -
6 | שרותי תרבות ונוער | 000 | 845000 - | | 845,000 5 חחינור שרותי תרבות ונוער מותנה | | | 300000 | 7 | 1 | 1 | | | 0 לניית שרותים המרכז לגיל הר | ומ | 0 | - | 00 0 פעולות | במקום מתנס | 00 | | 330000 | 2,000 | 00 60 | היחידה לקידום נוער פעולות | 11220 | |14250 | | 14250 | - | 14,250 | | 1 | חובה וגני טרום חובה תיקונים | | 1500000
חובה וטרם חובה תיקונים מותנה | ל
גני חובה וטרום חזבה חשמל גז | 77-78 | 8000 | | ---- | | | חובה וטרום חובה מים | | | | 101390 | 0 | -
| | גני חובה וטרום חובה חומרי נקיו | 20 | | 28500 2000 | - | 20 --- | גני חובה וטרום חובה דאר טלפון | | 1000 | שמשו גני חובה וטרום חובה הוצ ארגון שונ | | 300000 | 800000 ]| | 0 גני חובה וטרוּם חובה ציוד יסוד | | | | | 28000 | | 25000 | | | גני חובה וטרום חובה תיקונים מים וביוב | 000 7 | 80000 --- | גני חובה וטרום חובה חומרים והצטידות | 88000 | | | | | 00 עובדות מדינה (מתמ! | 2775778 | | | | 28 . | - | 2,662,248 0 גנים קרן קרב | 10 | | 0 0
₪ | | 1812302760| גננות עובדות מדינה | | 1228506 ]7 - | 6 | 1226506 | | 1,226,506 5 גנים קר| קרב מותנה
| 1812400758) גנים לימודים ארוך רשי | 7 | | | 1,074,017 530555 | - 59055 | = | 5 11 | חר
80 ממצנים קניית שרותים גני"ל | | | | 758881 7 | 7 - | | 758,881 - | קייטנות גני י | 0 | | | 186000 | | 10
גני י הוצ.אחר מותנה | רב 0 | | -
ו | -
בתים יסודיים תיקונים
-
3
03| | יא
בתים יסודיים חשמל
1
ו
ד ן - |
בתים יסודיים מים
0
הו
בתים יסודיים עב.קבו' | 1060 | 0 | -
בתס יסודיים | 0 1,265
. | -
בתים יסודיים עב. | מותנה | -
רתיס יסודייים | קרב | 10
00
בתים יסודיים קר| קרב מותנה
עמוד 20 מתוך 26
עדכון תקציב*
ביצוע 1
ללא מותנה
תקציב 2017
עדכון תקציב
+ 2017
שם סעיף ראשי | שם התקציב
83
5 5
כולל מותנים
]
2 | 20105. | 1 בתי ספר מים תיקונים
]| | | 1813501670 בית ספרעלם 7 7 7
-| | 1 בתי ספר ביוב תיקונים | 0
750 בית ספר לתעשיה | | 100,000 | |
בית ספר אבישור | 100
| | בית ספר חלמיש | 22000
--- | | | 181320686| בים לבאות | | 214,000
כ | בית ספר טללים | 1000
| | בית ספר | 000
| 1813208870| בית ספר אור מנחם חבד | 10
75, בתי ספר העברות מותנה | .
| | 60 בתי ספר חוק נהרי | 2940
או התשו | 5 בתי ספר חוק נהרי מותנה | 2,000
75 בתי ספר | 121 עבודות | 1000 1
| 1813214760 | 0 | -
| 1813220788 | 000
סייעות צמודות ילד לא פורמלי 700 | | | 500481
| | בתים יסוריים סל תרבות | 1000 | | 182000 | 152000 > ן | | העבחת | | | 0.000
| | 1100
| | מצנים קניית | ה | 00|
| 1813240750 | 5 | | 1935 |
| 1813240785, בתי ספר יום לימודים ארון קבלן רשי מותנין = | -
== 0 <"טטת חופש גדול מ. החינו | 50 | יד יאני ד ו ב | 780 | ביניים הוצ אחרן | - | ==
ממ מממ מ די
| | ספורט רעות | -
| | - | - | 7 |
000 | 1814203828
מ | | 1814204820 | סייעות טיפוליות | 0 | | 150000 | 222000 מו | 00 707778 | 49,400
-- | אוניברסיטאות מילגות | | 820000 | | 0-7 | | ה | מילגות לילדי | 7 | | | 87,000 | | | 87000 | | 5 אוניברסיטאות מילגות מותנה | -
מ | 0 77-77 | | 143000 | | 1480000 |
= | | מרפד תיקונים עבודה
פסגה העברות ניהול > > >> -- | 7 | 80000 | 80000 | | 80000 | ה -..=-= | מרפד חשמל
מו | מרפד רכישת ציוד יסודי | |
ו | ה | | | | | 20000
שש | | 1817203830 ] מתיא רכיש.ציוד יסוד | ]| | 000 | | 3000 עמוד 21 מתזך 26
עדכון תקציב '
תקציב 2017
ללא מותנה
ללא מותנה
2
32
5
8
ב
סּ
2 | 11 | 1000
7 | | 41 7 | השמל | | 12000 | 000
| 1817300433 | פסיכולוגים חומרי ניקוי | | 777 | 1,000 | 1000 7 | 1000 1 פסיכולוגים כיבודים | | | | 50 | | 50
2070 | 2-00
השבי | 0 | דאר וטלפו | 0 | | 7000 | | 0
060 | הוצ ארגון ₪ | 00 | [500 | | 0
8 פסיכולוגים עבודות | 0 | | 70000 | 2000
פסיכולוגים ציוד יסודי | | 12000 77 | | 12000 | 12000 ]7 - | | 12000 1817800710 | הסעות תלמידים+כרטיסיות לבש | 50000 ]| | 10 | 1775678 | 8 0-00 | ו181790142 | = | 000 | 00 | ]50000
5 | | תפוח פיס תיקונים מותנה | - יד | השמש
1 תפוח פיס חשמל | | 80000 --- | -
32 7 חפט פש | -
0[ | תפות פיס | | | -
0 תפוח פיס עבודות | 4000 ]| - | 114000 | 0 - | 116000 | 18179078, תפוח פיס הוצ שונות | 2000
| | - דוו | מ ו ו
| | |פעחות חינוך סה"כ | | 00 | 28 | | | 211088945 | | שכררוחה | | 0 הווחה השכר | 8 | | | | | | | | | | שכר גישור אינן קהילתי | 55 | |35165 | | [155 --- | 0 | לרוזחה | | 108700 | 07 | | 113886 ]| - | שכר רווחה מימון רשות | ---=
--- | שכר אלימות | | | | | 9 | -
שכר מרכז קשר וטיפול בילד בקהילה ל - | |4575 | 1-----| 113 ו | שש
10 | | | 0 - 2091 | |
| 1843540110 ב | א 7 | היד או
משפחתונים שכר | | | - | | 38,663 |
משפחתונים שכר מותנה - לא | פעיל | מ | :+ = |
מ הממו | 0, מעון בקהילה שכר | | 24080 7[ | 24050 מא | 0, | חוק סיעוד | | | ]7 - | | 264,424
| | שכר קהילה תומכת לקשישים | בב
1115 | ילה תומכת לקשישים מותנה | |
= | טיפול באזרח ותיק בסיכו | 4 077 |7894 | 2588 | | 82535.
| 1845100110, שכר קהילה תומכת רמפגר | 188 7 | 19958 | 25200 | | | לווי למעונות יום משה | 5 - ]| | - =
מ | 0 | צהרו| בגן /שת שכר | -
0000 | 1846700118 | | | -
| | |
| 1846800110 ה | 21 | ]9219
60 טיפול בנוער | 106 | רייד הו 4 | 5 | 14
עמזד 22 מתוך 26
עדכון תקציב
אמדן ביצוע /
| בנ
תקציב 2017
ללא מותנה
עדכון תקצוב
2017
ללא מותנה
-
ה
-
5
ם
סעיף
207
כולל מותנים
פרק | שם סעיף ראשי
רווחה | משכורת
5555
כ
ר-המקום של ר
8
ד הו
התנדבות משכורת
| 153238 |
| 153238 | |
4
ב
6
10
| 25000 - |
ר רווחה סה
| 00
8 8, | 885 | 585
8 8 | 8 | 588 558
110
,-
2000
| | 000 | |
₪ 8 ₪ כ 5 8 פ
8 8.ָ | ָ 8 | 588 5 ₪ 5
: 5 5 5
5 55 5
55 5 6 =
5 | .
5 כ | -
= = - | |
8 "885855 א | 8
8 5585 8
000
200
ו
]
ו
5 ₪5 / 0 1
- 5 ה ₪5 ה |ם 55
58 5 5 2" 5
55 5 ₪8 5
1000
ב 5 ₪
100
וו
₪
5
5
. 8
2,000
₪ ₪ |פ 5 פ
10
רייד הו
וו
|
ו
8
עמוד 23 מתוך 26
פרק סע
יף | .
2 | | 20107 | פעולות רוחה | | 1843900785 | -
| | 77077 | אחזקת לדים | 20 | 20
אחזקת זקנים | 4738880 | - | | | 4,736,880
0 נפשון-לאזרח | | 2880 | | 2,500
טיפול בזק| בקהילה | 00 | | 85200 | || 144,236 | | 6+ 80 פעילות קהילה תומכת לקשיש | - | ב 1
-- | טיפול זק| בקהילה מותנה
5 פעילות קהילה תומכת לקשיש מותנה | = : | -
0 טשיפול באזרח זתיק בסיכו | ]7 | 2700 | 200
| 1844410846 | |
80 מועדונים אזרח ותיק | 000 | |680000 | | 60000 ---
40 שכונה תומכת | 000 | | | | 408,200 | 000
5 ששכונה תומכת מותנה | 0 + - | -
| 1844430840] קפה ארופה/צלילי מדבר | ]7 | | 1100 | 11000 = --.. | | 0 | לניצולי שואה | 10 | = | 10
1844500840 | מסגרות יומיות אזרה ותיק | 00 | : | 7 | | 3990707 | | 0, מועדונים מעושרים | | - | | 511200 | 395,011 | | 1 780 טיפול במפגר בקהילה | | |200 | | 2000
טיפול במפגר במוסדות ובקהילה | 0 | | 266000 | 2778868 | - 7 | -
מעו| ממשלתי משרד הרווחה | 0 | | 63840 ]| - | | 3 - | 210 | 00 | | מש
טיפול בהורים ובילדיה | | | | | 134784 | | |
0 נפשונים זקייטנות | | 22006 ]| | 22000 | 4265 שרה | | | 24
033 )| 6 | טיפולי - מש-ה | 24
| | מ.ים טיפולי סיעולי | -
| | הסעות למעונות יום משה | | | | | | | 960 | | 168980 | 10 שרותים תומכים למפגר | 000 | | 83,000 | 000
0 מועדו| תברתי - מש-ה | 0 | 0 | 4087 - | | 46087 060 נופשונים - מש-ה | 2000 | 2000 | 43298 7 ]7 | 43,295 8
8
| ₪
|
הסעות למ. יום -מש-ה
ילדים עוורים במוסדות
,
שיקום העיור בקהילה
טיפול בעוור
נכים קשים בקהילה
1
+
8
רווחה נכים שיקום במוסד | 22000
מפעל מוג| לנכים
צהרון בגן ;שת פעולות
-
מפעל לנכים
,
1
הסעות נכים לתעסוקה | -
עמוד 24 מתוך 26
עדכון תקציב'
אמדן ביצוע /
0
תקציב 2017
ללא מותנת
תקציב 2017
עדכון תקציב
- 2017
ללא מותנה
שם סעיף ראשי | כולל מותנים
2 | | פעולות רווחה | | 1846610840 שה | 0 | 204 | | | | | 1846620860 | 00 | | 380000 6687
70 הסעות מסגרת שיקום | | 211206 | |211200 | 2,000 ה בש כ
מו | 0, רוחה טיפול בקהילה
06 מפיכון לסיכוי | -
| 1848800750| רוחה מפעלי שקום אחז.מ | -
שיקום נכים בקהילה | 27 | ד | ד | 07
| | 40 שיקום נכים בקהילה | | 847 | | |
[ | | 8 | פעילות לילדים בעלי צרכים מיוחדים | ] | == | | רווחה טיפול בנערות במצוקה מועדוני נוער | | | | | 22984 | 0 בתים חמים לנערות | 298 | || 298772
0 יתד | ₪ | ב-- ] | =
1847120840 | נער וצעיר. חוץ ביתי | 000 | -
| 1847300588 | 1000 | 5000 7 | | 5000
= | 3
| 1847300860 סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה | 4460 - |54400 | || 88,662 | | 8862 | | סמים יש מצב | [ | - 000 000 |
סמים מצילה | ה | 877
0 התמכרויות - מבוגרים | | 52800 ]7 | 52800 | 10 | | 18,000 20780( טיפול בנוער מתמכר | | 14667 | | | |
| | המקום של ר | 0 ו | ש=
| | טיפול בנפגעי סמים | - | 1 | --
8660 | | 48000 | | 1847410860 | | | ]|
1
080 | 7 |
| 1848400788 | 7 | | 6686 | 5,000 | | | 5,000 | 0 מרכז עוצמה הוצאזת אחרות | 1.8 | | 170,688 | 11000 0 מרכז עוצמה ציוד יטוד | - | -
10 | -
| | 0 | | | - | | | 115405 ]| | |
ב = | הַ18490108 | משפחות עולים במצוקה | | | | | | | 10,520 | | --- | | | לדים בפנימיות-עולים | ==
10 | | - | 3038 |
| ]= |פעלות רווחה סה"כ | \ | | 25587612 | 24509295 |[ ----
8 פרעון מלוות מים | באב | | | 1.000 | | | 8730 | | חפ | 9 -- | ]4459
0000 | 197200068 אוו
| 178000 | 182161 | - | 132,161 | |
| = |פרעון מלוות מים וביוב סה"כ
עמוד 25 מתוך 26
שם סעיף ראש תקציב | שם התקציב | ללא מותנה עדכון תקציב רו אמדן ביצוע /
סעיף | , | . | , | תקציב 2017
2007
| 20108 | פרעון מלוות | 9 פרעון מלוות תשלומי קר = | 0 | 5905907 ]| - | 5,905,967 14
- | 7 | 00
198
|
|
וו
-
-
[
|
8
8
8
5ב
=|ס|ס
|
5
עמלות והוצ בנקאיות ש.קודמות
|
1
הוצ ריבית משיכות יתר
מו
| 3000680
הוצאות | |
0
|
הוצאות חד
הוצאות חד פעמיות סה"כ
עמוד 26 מתוך 26
ערד - עדכון תקציב תקנים ושכר 2017
נספח 2
ממוצע
צפי עלות
תקנים תקציב
עלות
תקנים
עלות 2016
2007
שם הפרק | 206 תקנים
תקציב 2017
2007
פרק
פרטים
207
(אומדן).
6,446,206 | |
4
1 מנהל | 0 | | 886 | |
8
19
הנהלה וכלליות 6
18
4
27
נבחרים | 25 | 25
1
4+
486
2 מנהל כללי | 9 | 208
19
12008
3
44 | 09
הנהלה וכלליות סה"כ 6
9
6,
99
1 תברואה | 02 | 4
7
7
שירותים מקומיים 7
2 שמירה ובטחון | 44
17
940
3 תכנון ובנין עיר | 49
1
9
9
4 נכסים ציבוריים | 5 | 7
220
5
22,066
5 שרותים עירוניים שונים | - | -
17
+3
6 שרותים עירוניים שונים 2.6
116
6
8
7 שרותים עירוניים שונים 1.0
9
255
2
8 פיקוח עירוני | 3+ | 4+
21 | 46
2000
14
10 11
שירותים מקומיים סה"כ 7
146
111
10
81 חינוך | 3 121 143
16
106
שירותים ממלכתיים 8
12
2 תרבות | 14 | 49
7
1
7
3 בריאות | 0-3 | 5
6
בי
3
4 רווחה | 7 | 146
203
2
0
6 קליטה עליה | 20 | 19
2
5
223
7 איכות הסביבה | 5 | 4
29
27
12 16
שירותים ממלכתיים סה"כ 8
1,000
4 תחבורה | 20 | 20
7
72118
7
מפעלים 9
8 מפעלים אחרים | 425 | 3
8
22
115
4
מפעלים סה"כ 9
15
1-3
גימלאים | 120 | 2.4
13,129.515 | 75 | 113
| גימלאים 98
4
20 | 4
55 | 70,212,889 | 7 ,756( | 6
גימלאים סה"כ 99
441
סכום כולל
עמוד 1 מתוך 1
לשכת גזברית העירייה
5 דצמבר 2017
לכבוד
חגרי המליאת
הנדון: הצעת תקציב שנת 2018 - ריכוז הנחות עבודה היקף התקציב המוגש הוא 177,108 אלשיית כולל הוצאות מותנות במימוש הכנסות בסך של 8,620 אלש"ח, כלומר תקציב נטו של 168,487
אנו צופים כי הביצוע השנתי ל- 2017 יסתכם בסך של כ- 169,998 המדובר בירידה של כאחוז בין אומדן ביצוע שנת 2017 לתקציב שנת 2018.
השנת אנו מכינים את הצעת התקציב לשנת 2018 כאשר אנו ניצבים בפני חוסר וודאות לגבי ההכנסות העצמיות והממשלתיות שלנו לאור הקמת ועדה חדשה לחלוקת הכנסות גבולות. הועדה הדנה בין השאר בחלוקת הכנסות ממישור רותם ומנבטים. כמו כן טרם ידוע גובה המענק שהרשות תקבל מקרן לצמצום פערים חברתיים.
ההוצאות הקבועות שאינן בשליטתנו גדלות משמעותית (בעיקר השכר), דבר שמביא לכך שעלינו להתייעל ולצמצם את מרחב הפעולה שלנו בהוצאות הגמישות.
להלן תמצית הנחות העבודה בבסיס בניית תקציב 8, | נוספים ניתן לראות בחומר המצורף.
תקציב הכנסות
הכנסות מארנונה - ההכנסות מארנונה בסך של 51,996 אלש"ח. ההכנסה כוללת עדכון אוטומטי של תעריפי הארנונה | של 2.18%. כמו כן נלקחה בחשבון תוספת שטחים בשל אכלוס דירות מגורים, הכנסות מהמשך סקר וגביית חובות עבר.
אחוז גבייה שוטפת נאמד ב- 91%.
תנחות ארנונה - אנו צופים, בדומה למגמה של שנת 2017, גידול במתן הנחות ופטורים מארנונה. הצפי להנחות הינו 12,700 אלש"ח בשנת 2018, יש לציין שהגידול נובע בשל ביטול מעמד עיר עולים ומתן הנחה של 70% לנכסים המוחזקים על ידי משרדי ממשלה.
מִים - הכנסות הרשות הינן בגין חובות שנים קודמות. הכנסות שוטפות עבור מים וביוב משולמות לתאגיד.
הכנסות עצמיות חינוך - תקציב שנת 2018 נמוך | מלש"ח מאומדן 2017 בשל הפעלת תוכנית ניצנים על ידי המתנ'ס וגביית הכנסות מההורים במתנ'ס.
הכנסות עצמיות רווחה - השינוי בתקציב שנת 2018 ביחס לאומדן ביצוע שנת 2017 הינו זנית.
יתר עצמיות - צפי הכנסה מדימונה בגין חלוקת הכנסות מנבטים נמוך בכ-3 מלש"ח ביחס להכנסה בשנת
7. הנחת העבודה היא שתקציבים שנגרעו מהרשות במסגרת ביטול מעמד עיר עולים ו"חונים"
בדימונה, יגיעו לרשות ממשרד הפנים במסגרת חלוקת הקרן לצמצום פערים. תקציב 8 כולל סך של כ-
6 מלש"ח הכנסה מעיריית דימונה בגין נבטים.
הכנסות ממשרד התי נוד | - הגידול בהכנסות ממשרד התינוך נובע מתקבולים בגין תוכנית ניצנים
והשתתפות בשכר סייעות.
הכנסות ממשרד הרווחה - הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה נובע מצפי גידול בהוצאות והשתתפות משרד הרווחה בהוצאות אלה בהתאם.
מענק איזון - בהתאם להנחיות משרד הפנים, מענק האיזון תוקצב בסך של כ-28,903 אלש"ח, המהווים 95% ממענק איזון שנת 2017 .
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים - כולל החזר הלוואת בעלים של תאגיד המים על סך כ- 1.6 והוצאה בגין תמיכה עקיפה כ- 1.2 מלש"ח.
תקציב הוצאות
שכר - אנו מנסים לשמור על מסגרת תקנים קבועת וזאת למרות העומס והנטל הגובר על המחלקות.
יחד עם זאת, כבר ב- 2017 חלה מגמת עליה משמעותית בעלויות השכר עקב הטכמי שכר רבים שנחתמו כגון העלאת שכר המינימום, הסכם קיבוצי לכלל העובדים, הסכמים לענפים פרטניים, מענק חד פעמי בסך 0 ₪ (ב- 2017 ללא שיפוי משרד האוצר), | הסכמים אלו חולק לפעימות כאשר חלק יושמו כבר ב-
7 וההמשך ב- 2018. כמו כן, הוצאות השכר עודכנו בהתאם למספר משרות מתוקננות; זחילת שכר ותוספת יוקר על פי הנחיות משרד הפנים.
יבוצע צמצום במס' ש"נ.
פעולות כלליות - השנה, בשל הצורך להתכנס למסגרת תקציבית נעשה צמצום רוחבי על כלל הפעולות הכלליות, חלקם צומצמו לחלוטין ועוד סך של כ- 5 מלש"ח הועברו למותנים, כאשר היה ותהיינה הכנסות מעבר למצופה ניתן להפשיר סכום זה בתלקו/במלואו.
חינוד - התקציב כולל פרוייקטים כגון ניצנים, מילת, קרן קרב, פרוייקטים חינוכיים שונים בתגבור לימודי, ותקצוב המוכש"ר. אין צפי לגידול תקציבי.
רווחה - בשנים האחרונות אנו עדים למגמת עליה מתמדת במספר הפונים לשירותי הרווחה בערד ובתוך כך לגידול ניכר מאוד במספר ההשמות, עיקר הגידול נובע מטיפול בנכים, קשישים ואחזקת ילדים בפנימיות ומעונות. ב- 2018 ננסה לעמוד במסגרת התקציבית שהצבנו, אם כי מקרים רבים מגיעים לטיפולנו מתוקף חוק או צו בית משפט.
סה"כ הגידול בהוצאות הרווחה כ- 2 מלש"ח.
פירעון מלוות אחרות- תקצוב בהתאם לתחזית החזר מלוות בתוספת צפי להלוואות חדשות בסך של כ- 6 מלש"ח לצורך פרוייקטים בתחום הפיתות העירוני.
מצ"ב:
תקציב 2018 סעיפים ראשיים
תקציב 2018 מפורט
תקציב 2018 משרות ושכר
בברכה,
כ
רינה
גזברית
תקציב 2018 מליאת
נספח מס'י 1 | עיריית ערד - הצעת תקציב 2018
אומדן ביצוע /
תקציב 7 | תקציב 2017 | עדכון תקציב תקציב 2018 | תקציב | תקציב ללא ללא מותנה כנלל מותנים 7 כולל | כולל מותנים מותנה 2018 | מותנים 2018 מותנה
| | | 70
|
השן | =
שו כ | ן =
13
=ן. | אה
אנכ =
| 10201 | משרד החימך | 2 | | 7202 |
|| | | |
| 24,580,167- | 21,594,776- | 7 | | | 24,168,047-
.
| 10203 ]| תקבולים ממשלתיים אחרים | | | | | 4,731,563- | | | 10204 | | | | | | 0 | 28903750 | 7 > | 28,003,750-
| 10205 | מענקים אחרים | 6 | 0 | 1477000 7 - || 1477000 | 10206 | תקבולים ותשלומים בלתי רגילים | | | 2,840,730- 0 | | 7 | ור אוש 8
| הלוואה לאיזון תקציב.
12 | ה 0- | | | | | 4,264.178-
8
1 | 7
ב 7 | | | 48672106 6 8 | 8 | 4,127,798 | | 45.798,496 | סה"כ 1
₪ | 0 || 30308561 |
שר ₪ | 00 | | 12700000 - | 700000
| 0104 | | | 16787701 | 15754146 | | | | 225,151 | 16668355 | 0105 | פעלות חינך | | 20259578 | 7 | | |
68 || | 7 | | | 6,656,876 | :
2007 | פעולות | | 2558762 |
₪ | תד מש | יש
| פע מלות | 710000 | | ל - | |
| 20110 | הוצאות | =
סה"כ 2 | 15
סכום כולל
עמוד 1 מתוך 1
בספח מס' 1 | עיריית ערד - הצעת תקציב 2018
אומדן ביצוע /
תקציב 2017 | תקציב 7 | עדכון תקציב תקציב | תקציב מותנה תקציב ללא ללא מותגה כולל מותנים 7 כולל | פולל מותניים 2008 | מותנים 2018 , | 4
1 | 11110 | 3 47 5 | 49.457,603-
ב
00008 | וספת
89 |
| 1111120108 ארנונה | מפיגורים ש.קודמות
60 | תוטפת לארנונה שנה | ב | -
1241 1 |ריבית-תוספת לארנונה ש.קודמת
5 | הנחה לתוספת ארנונה ש.קודמת
| הנחות מימון ארנונה מראש 2% | =
71 ריבית | מימון ארנונה מראש 2% | -
780 | | הנחות מימון ארנונה מראש 2% | 1 | - | 5 | - | .
2 | | 5 8 | 871,270 52- | 878,000- 0
0 |הנחות בגין זעדה מצב הו | | | 10- | | 12700000 - 77| | 12700000 00 | | 000 | | 127000000 | 7-7 7 7 |
ומר | .
ב
0 | שנים קודמות | | 000 | | 775000 | 0 | | = | ה | 80000 1 | רריבית מים שנים קודמות
0 | 00 | 00 | |80000 | |
0 |אגרת מים אחרות מונים | 2,000
0 |אגרת מים אחרות |מונים|שנה
= | 1413220211 | ריבית פקדון מדי מים-ש.קודמות 1 | בצורת ₪.ק
ת היטל בצורת ש.ק
65 | מער מותנה | -
423343 | | | | גני טרום חובה שכלמ מתלמידים | -
7 | | ריבית גני טרום חובה שכלל
| 181232000
1 | | |
| | 5 | יום לימודים ארוך גנים מותנה
גני מועדון דמי שרות
ריבית גני מועדון דמי שרות | |
110
: 0-0 | 1312520410 | גני מועדון דמי שרות -שנה | קודמת ואו | 1 רריבית גני מועדון דמי שרות-שנה קודמת | - | - | -
0 | קייטנות גני ילדים | 0 | : | 0 | | -
עמזר 1 מתוך 25
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין אישור תקציב לשנת 2018 מתאריך 19.12.17
הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון בעיריית ערד.
משתתפים:
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלי מצליח, סגן ראש העיר
מר עופר ארצי, סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלינג, חברת מועצה
קוסטיה קוצ'נוב, חבר מועצה
מר חיים מזרחי, חבר מועצה
גב' ריקה צמח, חברת מועצה
מר יצחק וייס, חבר מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה
מר ברוך שלסר, חבר מועצה
נוכחים:
מר גרי עמל, מנ"ל העירייה
גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
מר יהושע אשכנזי, דובר העירייה
חסרים:
מר מתי רוז, חבר מועצה
מר ולאד סנדלרסקי, חבר מועצה
מר מנו ביטמן, חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
על סדר היום:
1. אישור המועצה לסעיף מספר 2 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 4.12.17 – עדכון תקציב מספר 1
לשנת .2017 מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף 2 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 4.12.17 –
עדכון תקציב מספר 1 לשנת .2017
2. אישור מועצת העיר לתקציב הרשות לשנת 2018 )סעיף 3 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך
.(4.12.17 מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את תקציב הרשות לשנת 2018 )סעיף 3 בפרוטוקול(.
1
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
מועד תחילת הישיבה 19:18
על סדר היום:
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אישור תקציב הרשות לשנת 2018 אני מבקש לציין אם עולות שאלות במהלך המצגת, תרשמו את הדברים ונענה בצורה מרוכזת בסוף, מבחינתי עד שלא נמצה את הדיון ונענה על כל השאלות הישיבה לא תסתיים.
הישיבה מתחלקת לשלושה חלקים:
א. עדכון תקציב 2017 - ביצוע בפועל אל מול תקציב .2017
ב. אישור המליאה להצעת התקציב לשנת 2018
ג. תקציב בלתי רגיל - הפרויקטים שאנו מבצעים.
אני חושב שבישיבת תקציב חשוב שתתכנס המליאה במלואה, חבל כי אני לא רואה פה את כל חברי המועצה, בסופו של יום עשינו פה עבודה מאוד מאוד קשה, ראיתם את זה לאורך השנתיים וחצי האחרונות, זה התקציב הרביעי שאנחנו מאשרים בשנתיים וחצי, נעשית פה עבודה מקצועית על ידי הצוות הכלכלי שמוביל מ"מ וסגן ראש העיר, גם בהנגשת המידע בשנתיים האחרונות חלק ממה שהבאנו זה באמת להציג גם לציבור וגם לחברי המליאה בצורה הכי מפורטת שאפשר את תקציב העירייה, את האתגרים, המשמעויות וניתוח מה צופה העתיד. בתחילת הדרך דיברתי על סוגיות הליבה:
1. תעסוקה – הנחנו על השולחן תכנית לפיתוח מקורות תעסוקה ובהחלט אנחנו רואים הצלחה
יוצאת דופן בנושא זה, חמישה מפעלים חדשים בתוך שנתיים.
2. יציבות כלכלית – יציבות כלכלית היא הבסיס לצמיחה, תחילת הדרך הייתה לא פשוטה
ומאתגרת מאוד, נכנסנו לתפקיד ביולי 2015 ללא תקציב מאושר ומשם התחיל "מרתון פיננסי"
קשה לייצב את הרשות, לאזן את תקציב שנת 2015 ולאשר אותו, לסיים את שנת 2016 מאוזנים, לסיים את תקציב שנת 2017 מאוזנים ואנחנו מסתכלים על תקציב 2018 ויש לנו שם אתגרים לא פשוטים אבל אני חוזר ואומר, שתי הנחות יסוד המלוות אותנו מתחילת הדרך:
הראשונה מסגרת התקציב לא תיפרץ זה חלק מאחריות הכלכלית שאנחנו התחייבנו לה, יש לזה משמעויות וזה אומר שצריך להגיד לפעמים "לא" וצריך לתת סדרי עדיפויות אבל זה מה שאנחנו נעשה מצד אחד, מצד שני הנחת יסוד שניה השקעה בלתי פוסקת בפרויקטים מניבים, החזון הוא עצמאות כלכלית לא פשוט, מורכב אבל אנחנו לאט לאט נגיע לשם. בשנתיים האחרונות עברנו ממצב של הלוואות לאיזון של כיסוי אוברדרפט להלוואות פיתוח. כל פרויקט נבחן בשני פרמטרים:
א. חיבור לחזון העירוני
ב. התרומה הכלכלית לרשות
אני רוצה לשבח את מ"מ וסגן ראש העיר – דודי אוחנונה ואת גזברית העירייה – רינה יוסף, וסגנית הגזברית ימית לוי שעובדים קשה לייצר את מה שתראו היום, זה מתורגם לעבודה קשה של כל מנהלי המחלקות אבל בסוף הצוות הכלכלי עובד - סביב השעון עם אתגרים לא פשוטים, עם משימות לא פשוטות עם יעדים לא פשוטים, לשמחתי הרבה כל שנה אנחנו מצליחים להפתיע את עצמנו ואני מקווה שזה ימשיך כך ככל שזה תלוי בנו.
רינה יוסף – גזברית העירייה הצגת עדכון תקציב מספר 1 לשנת .2017 ראשית אציג את עדכון תקציב לשנת ,2017 משהו שהיינו נוהגים לעשות עד סוף הרבעון הראשון של שנת הכספים הבאה, מאחר ומשרד הפנים שינה את ההנחיות שלו, אנחנו צריכים לאשר את העדכון האחרון של תקציב 2017 עד 31 בדצמבר ,2017 לכן היום התקציב מובא לאישור העדכון, כאשר התקציב המעודכן הוא האומדן המיטבי שלנו למצב שבו נסיים את שנת הכספים .2017 צריך לקחת בחשבון שגם ההכנסות וגם ההוצאות עדיין נרשמות עד חודש 2
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
מרץ 2018 ולכן התקציב הזה כולל את ההערכות שלנו גם לכספים שיגיעו בשנת 2018 בגין שנת .2017 אנחנו מעדכנים את התקציב מסך של 166,633,175 ₪ שהתקציב הזה כולל כ-3,849,627 ₪ מותנה לסך של 169,998,815 ₪ כולל 800,000 ₪ מותנה.
הוצגו עיקרי השינויים בתקציב .2017
רינה יוסף, גזברית העירייה: משרד הרווחה - תקציב ההכנסות הופחת בסך של 2.8 מלש"ח וזה נובע בעצם מירידה מקבילה בהוצאות, הרי ממשרד הרווחה אנחנו מקבלים שיפוי של כ-%75 על ההוצאה שלנו, אז אם ההוצאה יורדת גם ההכנסה יורדת.
משה קווס, חבר מועצה: זאת אומרת העיר משתפרת במצב הרווחה?!
רינה יוסף, גזברית העירייה: זה פשוט ביחס לתקציב.
דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : לא שהיא משתפרת, אנחנו מקבלים תקצוב ממשרד הרווחה לפי כמות ההשמות, הם אומרים אנחנו מאשרים 40 השמות בפנימיות ואם בפועל יש רק 32 השמות בפעילות, אתה נחשב כאילו הוצאת פחות, זה עניין של השמות...
משה קווס, חבר מועצה: כל השמה שהגישו בקשה לקבל, אושרה ישירות..
רינה יוסף, גזברית העירייה: זה לא מה שזה אומר, זה אומר קודם כל הגידול שלנו בהוצאות הרווחה ממשיך ועולה.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אתה תראה את זה בתקציב 2018 רינה יוסף, גזברית העירייה: אנחנו נציג לכם את המגמה של העלייה...
משה קווס, חבר מועצה: אנחנו מדברים פה על שנת ,2017 בשנה זו היו השמות שהוגשו ולא אושרו דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : כי יש תקציב שנגמרו ויש תקציבים שנשארו, למשל, השמות בפנימיות של ילדים נותנים לך 50 השמות, שם כל ילד זה השמה מבית משפט.
משה קווס, חבר מועצה: שאת זה אתה חייב.
דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : נכון, לעומת זאת בהשמות של קשישים שצריך לתקצב 60 השמות, יש לך תקצוב רק ל-.40
משה קווס, חבר מועצה: כי לא ביקשו? כי נשאר לכם מיותר?
דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : כי זה התקציב שנתנו לנו.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: משה, זה מדבר על סך כולל זה לא רק השמות, בתקציב הרווחה יש עוד פעילויות תכוניות, מספיר שלא ביצעת אלמנט אחד בתכנית כי לא הצלחת לגייס מדריך לדוגמא, למשל 3 חודשים ראשונים לא ביצעת פעילות התקציב יורד.
משה קווס, חבר מועצה: זה עדיין לא מגיע ל-3 מלש"ח עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: תתפלא, בסך התכניות ברווחה יש המון תכניות זה לא תכנית אחת, זה התקציב השלישי בגודלו בעירייה.
חבר המועצה, משה קווס: מכיר את התקציב.
3
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: ויש שם המון אלמנטים, מטיפול במשפחות, בצעירים, ביחידה לטיפול בסמים, יש הרבה קטגוריות, מספיק שאתה לא מבצע תכנית כזו או אחרת, והתכנון מול ביצוע, זה לא רק השמות, וכשנדבר על השמות – כן בפירוש לא כל השמה מתקבלת אחד מהדברים שאנחנו עובדים מאוד קשה ולצערנו את זה משרד הרווחה מסרב להבין, סגן ראש העיר אלי מצליח ייצג אותנו בוועדת הרווחה בעוד משרדים בכנסת, משרד הקליטה ומשרד התחבורה הבין שחייב להיות מצ'ינג דיפרנציאלי משרד הרווחה מסרב להבין את זה, וזה אחד הנטלים הכי גדולים על העירייה, יש פה קושי וצריך לדעת להתמודד איתו וחלק מההנחיה היא בפירוש כן, כל אחד בתקציב ההשמות הוא נמדד, כי ברגע שהוא נכנס פנימה אין יציאה, אי אפשר לבטל אותה וזה נגרר עשור קדימה.
משה קווס, חבר מועצה: אני מבין מה שאתה אומר, ברווחה להחזיר ייעוד תקציב, אז אל תעלה אותו לשנה הבאה.
רינה יוסף, גזברית העירייה: אנחנו מתאימים לביצוע בפועל.
משה קווס, חבר מועצה: אם הוא לא אשר הדברים האחרים במשך השנה תכניות וכל זה מיד זה יישאר ככה השאלה אם זה נכון לא לאשר את מה שבנית.
דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : כמות ההשפעה שלנו על התקציב היא מאוד קטנה, לא רק שהיא %25 מתוך הפרויקטים שיש, רוב הפרויקטים מקבעים על ידי מנהלת המלקה והמשרד.
משה קווס, חבר מועצה: יש פה למשל תכנית של ביטחון תזונתי שלא עולה לעירייה כסף, ואנחנו לא ניגשים לזה למה?
דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : אין דבר כזה לא עולה לעירייה כסף.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: מה שלא עולה לעירייה כסף אני מחר רוצה לגשת.
משה קווס, חבר מועצה: משרד הרווחה נותן לערים כמו אשדוד.
דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : אני מדבר עלינו.
משה קווס, חבר מועצה: מי שמבקש, אנחנו לא ניגשים לזה.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אין 0 מצ'ינג
חבר המועצה, משה קווס: אם אתה תבקש ממשרד הרווחה להעביר חלק מפה לפה, הוא ייתן לך.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אם נשאר לי 300 אלש"ח לדוגמא בתכנית נושמים לרווחה אני לא יכול להגיד לו תן לי בתוך זה ביטחון תזונתי.
משה קווס, חבר מועצה: אתה רוצה ביטחון תזונתי לפה?
דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : צריך לשאול את מנהלת המחלקה, אנחנו יושבים עם מנהלת המחלקה והיא מגישה לנו את הפרויקטים שהיא רוצה, אני לא מביא לה פרויקטים, אם יש פרויקט שאנחנו לא מכירים אותו ואתה חושב שהוא פרויקט טוב, אפשר להעלות אותו בפניה, לשמוע מה היא אומרת והיא קובעת.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: משה אני רוצה להגיד פה כמדיניות, ואין ספק שמנהלת מחלקת הרווחה מבצעת מדיניות עירונית, אני אומר כאשר ככל שיש פרויקטים שנותנים חכה ולא דגים, אני מעדיף אותם, נכון שצריך גם את הדגים אבל, אני ככלל וקונספט אני חושב שככל שאני יכול להשקיע בלהעצים משפחות שיעמדו על הרגליים לבד בעוד שנתיים שלוש כי הם יקבלו כלים אני מעדיף את זה מאשר להנציח משפחות שיבואו גם בעוד עשר שנים לארגז אוכל.
משה קווס, חבר מועצה: אני מסכים שעדיף לתת למשפחה את החכה לדוג מאשר את הדג, אבל יש גם מצבים של משפחות שלא יכולים לדוג, אלה שאין להם 2 ידיים לא יכולים לדוג.
4
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: ואנחנו מפעילים שם סוג שביטחון תזונתי, אם זה דרך "יד לערד" ודרך "הקרן לידידות".
משה קווס, חבר מועצה: יש אפשרות לשדרג את זה ולהשיג דבר יותר טוב.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: משה, אנחנו יותר מנשמח, ככל שאתה עוד אומר שזה ללא מצ'ינג.
משה קווס, חבר מועצה: וגם אם יש לזה השתתפות קטנה, יש פה הרבה כאלה שלא מסוגלים.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: נשמח לקבל חד משמעית מטפלים גם בהם, נשמח לקבל כל הצעה לשולחן היא תיבחן על ידי המנהלת המחלקה המקצועית, אנחנו לא אומרים "לא".
משה קווס, חבר מועצה: אוקיי.
19:52 ברוך שלסר יוצא מהאולם.
19:53 ברוך לסר נכנס לאולם.
1. אישור המועצה לסעיף מספר 2 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 4.12.17 – עדכון תקציב
מספר 1 לשנת .2017
נערכה הצבעה:
בעד נגד נמנעים
ניסן בן חמו משה קווס
דודי אוחנונה יצחק וייס
אלי מצליח ברוך שלסר
עופר ארצי
פלורי שטרלינג
קוסטיה קוצ'נוב
חיים מזרחי
ריקה צמח
החלטה : מועצת העיר מאשרת עדכון תקציב שנת 2017 מסך של 166,633,175 ₪ כולל
3,849,629 ₪ מותנה לסך של 169,998,815 ₪ כולל 800,000 ₪ מותנה. )סעיף 2
בפרוטוקול ועדת כספים(.
2. דיון בתקציב העירייה לשנת 2018
רינה יוסף, גזברית העירייה: הציגה את האתגרים בתקצוב שנת .2018
ביטול מעמד עיר עולים – פגע בהכנסות עצמיות של הרשות ממשרדי ממשלה ומחלוקת הכנסות עם דימונה בגין בסיס נבטים בכ- 6.3 מלש"ח. התלות במענקי משרד הפנים גדלה. סכום השיפוי הידוע ממשרד הפנים בשל ביטול מעמד עיר עולים כ- 1.4 מלש"ח. מכאן שיש פגיעה בהכנסות של כ- 5 מלש"ח.
בצד ההוצאות חל גידול משמעותי בסעיפי שכר בעיקר עקב הסכמים קיבוציים ועדכון שכר מינימום.
מאחר הוצאות שכר מהוות למעלה מ- %40 מתקציב הרשות, תקציב העירייה מאוד רגיש לשינויים בעלות השכר. צרוף של שני גורמים אלה, יוצר חוסר משאבים וצורך בצמצום הוצאות שאינן קשיחות.
5
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
ימית לוי, סגנית גזברית: הצגת הנחות עבודה תקציב .2018
משה קווס, חבר מועצה: רשום שם שפרויקט ניצנים מופעל על ידי המתנ"ס
ראש העירייה, עו"ד ניסן בן חמו: כגורם מפעיל.
משה קווס, חבר מועצה: אני מדבר על משמעות כספית לעירייה, העירייה משלמת למתנ"ס?
דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : זה אומר שהפעלת פרויקט ניצנים שמוערך בערך ב- 6,500 שקל לילד בשנה, חצי מזה ההורה משלם 3000 שקל, וחצי הנוסף משרד החינוך משלם, בעצם החצי שמשרד החינוך משלם הוא מעביר לעירייה והעירייה מעבירה למתנ"ס, החלק של ההורים בעצם המתנ"ס גובה אותו ישירות.
משה קווס, חבר מועצה: העירייה לא ממנת אפילו שקל? אתה מקבל ממשרד החינוך ומעביר לעירייה.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: זה אותו דבר כמו שאתה מקבל כל תקציב אחר, ותגיד זה משרד הרווחה משלם.
רינה יוסף, גזברית העירייה: כן מממנת, בהנחות של נרשמים בהרשמה מוקדמת עד מועד מסוים, הנחות של ילד שני, הנחות של סוציאליות כל זה סבסוד של העירייה.
משה קווס, חבר מועצה: אני יודע שזה לא המקום אבל הנושא הזה של ההנחות לפי דעתי היה לוקה בחסר, גם בוועדה היה. לא כל הציבור שניגש קיבל את אותה הנחה, הוועדה חולקה ל-2 פעמים לא על אותם קריטריונים, ז"א חלק גדול היה קריטריון אחר, וחלק שני היה קריטריון אחר, זה לא הוגן ואני חושב שזה המקום להעלות את הנושא הזה.
דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה : הנחות כלכליות של ניצנים דנו באותה וועדה.
משה קווס, חבר מועצה: לא, אני יו"ר הוועדה יושבים פה עוד שני חברים, שני סגני ראש העיר ויודעים על מה אני מדבר.
עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי: אז למה קיימתם את הוועדה, זה התגלה לי כשהיה בסוף הוועדה.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: ככל שיש טענה, היא תיבדק תטופל, אני אומר פה כאמירה תכנית ניצנים בעיריית ערד וזה כחלק מהחלטה אסטרטגית בטיפול ביוקר המחייה.
משה קווס, חבר מועצה: אני לא חולק על זה אדרבה תגדיל את זה.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אני ממשיך ואומר, היכולת שלנו ופה גם משרד החינוך לא ידע לאן הוא נכנס ואנחנו גילינו בדיעבד לא מעט חורים בתכנית הזו שבסוף נפלו על הרשות, אני כבר אומר ואמרתי את זה בישיבה הקודמת – ניצנים שנה הבאה לא תתקרב לסכום שגבינו השנה לרישום המוקדם בסך 255 ₪. אין לזה אח ורע במדינת ישראל המקום הכי קרוב לסכום הזה מתחיל ב-400 ₪.
אני שמח מאוד שהקלנו מאוד על הציבור של תושבי ערד אבל יש גבול למה שהעירייה יכולה לסבסד בפערים מטורפים ביחס לערים אחרות, אני מקווה מאוד שתושבי ערד מעריכים זאת, אנחנו נעשה חישוב מחדש של עלות התכנית הזאת ואם כבר אנחנו מדברים על זה – כן סבסדנו את התכנית ביותר ממה שחשבנו שנסבסד.
בסעיפי ההכנסות ניתן לראות ירידה באחוז הכנסות עצמיות מסך התקציב ביחס להכנסות ממשרדי ממשלה. תקציב הארנונה עודכן ב- %2.18 בהתאם לשיעור העדכון האוטומטי. היקף ההנחות נמצא בעלייה מתמדת. הוצאות שכר – צפוי גידול של כ- 2.4 מלש"ח בשנת 2018 ביחס לביצוע שנת .2017 6
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
תקציב חינוך – נרשם גידול מתמיד בהוצאה על החינוך. שיעור השתתפות העירייה בשנת 2018 צפוי לעמוד על %49 )שיעור ההשתתפות הנדרש על ידי משרד החינוך הינו %25 (. ההוצאה על רווחה לתושב גבוהה בערד הן פירעון מלוות – נמצא בירידה ומהווה %4.1 מסך ההכנסות.
משה קווס, חבר מועצה: שאלה לגבי סעיפים גדולים שנכנסו למותנה – מבקש דוגמא.
רינה יוסף , גזברית העירייה: שכר פנסיונרים הכנסנו למותנה סכום מאוד משמעותי של כ- 3.7 מלש"ח, אנחנו מניחים שעד תום החציון הראשון של 2018 יתקבלו מענקים ממשרד הפנים שיאפשרו הפשרת המותנה. 750 אלש"ח מותנה עבור פסטיבל ערד.
20:33 – משה קווס יצא מהאולם.
20:35 – משה קווס נכנס לאולם.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: כדי לסכם את כל העבודה הפיננסית הלא פשוטה, הצגנו את כל האתגרים והנתונים מתוכם צריך להוציא תקציב – שהוא תקציב המטפל בכל האלמנטים שיש, אם אני מסכם זאת, אחד מהיעדים שהצבנו לעצמנו זה לעמוד במדדים הפיננסים של ניהול כספי תקין. ישנם מדדים פיננסים שבודקים את הרשות בכל אלמנט ואלמנט:
מדד הנזילות – אומר אם יש לרשות מספיק מזומנים כדי לעמוד בהתחייבויות שלה, מדובר בנכסים שוטפים חלקי ההתחייבויות השוטפות הנתון הוא .0.64 משנת 2015 עלינו מ- 0.42 ל-0.64 וזה מעיד על עלייה בחוסן, משאב המזומנים שלנו מאפשר לנו פעילות יותר גמישה.
מדדי יעילות - מדברים על יעילות תקציבית של הרשות המקומית, נסתכל על סך אחוז ההוצאות שכר מוניציפלי )לא כולל פנסיונרים( מסך ההכנסות, לא יעבור את ה-%30 אנחנו עומדים על %24.4 שיפור לגבי שנת ,2015 אחוז גבייה שוטף, לא פחות מ-%,60 אנחנו עומדים ב-%76.9 ז"א עומדים בכל מדדי יעילות.
מדדי ביצוע – מבטאים את נתוני הביצוע השנתיים המצטברים של הרשות המקומית, אחוז גירעון שוטף מסך ההכנסות לא יעלה על %1 בשנת 2015 סיימנו עם %,0.2 בשנת 2016 סיימנו עם %0 בעצם סיימנו ללא גירעון, בשנת 2017 אנחנו צופים לסיים ללא גירעון ומבחינתנו זה נתון מצוין.
אחוז גירעון מצטבר כולל גירעונות תב"רים סופי מסך ההכנסות לא יעלה מ-%12.5 - אנחנו עומדים על
%6.5 שימו לב איזה שיפור לעומת שנת .2015
מדדי חוזק מבנים – מדדים המבטאים את מידת עצמאותה הכלכלית של הרשות המקומית בפרמטרים הנמדדים הם % הכנסות עצמאיות מסך ההכנסות, אנחנו עומדים על %60 ופה ניתן לראות את החציון –
מה קורה ביחס לערים בהשוואה לשנת 2015
אחוז גבייה ארנונה מעסקים – זה הסעיף היחיד שמבחינתנו אנחנו מגלים בו איזו שהיא חולשה, אם אנחנו מסתכלים על חציון ארצי של %53 אנחנו עומדים באזור ה-%40 זה אומר שאנחנו צריכים יותר ארנונה עסקית בתמהיל הארנונה שלנו, ואנחנו פועלים לשפר את זה.
אחוז גבייה שוטף לאחר ניכוי הנחות – חציון ארצי %90 אנחנו מעל %,90 השנה בשנת 2016 וכאן צריך לומר כל הכבוד למחלקת הגבייה %91.55 גבייה.
אחוז גבייה מפיגורים – סה"כ אנחנו עומדים בחציון על %23 ואם נסכם את כל זה, זה מעמיד אותנו במצב של פרס ניהול פיננסי של משרד הפנים, אני חושב שזה הישג אדיר של עיריית ערד, שמדבר על שנת ,2016 2017 של הגזברות, של הצוות הכלכלי, לא פשוט לעמוד בנתונים אלה, דיברנו על המשמעויות שמסגרת התקציב לא תיפרץ, במצגת הבאה אתם תראו מה המשמעות של תקציב הפרויקטים שהוא כמעט שווה ערך לתקציב השוטף שלנו, זה מדהים, ונראה זאת בהמשך. סה"כ זה התקציב לשנת 2018 אני חוזר ואומר – תודה לכל מי שעבד קשה: הצוות הכלכלי, דודי, רינה, ימית, גרי באמת תודה לכולם.
מכאן אנחנו עוברים להצגת תקציב פרויקטים שבוצעו בשנת ,2017 הצגת תקציב פרויקטים מחולק ל-:3
1. פרויקטים שבוצעו
2. פרויקטים שבהליך ביצוע
3. פרויקטים שבתכנון
כאן אני אומר תודה ענקית למנכ"ל העירייה מר גרי עמל, בעבודה לא פשוטה עם כל מנהלי המחלקות, שתבינו שלייצר את כמות הפרויקטים האלה, לגייס את הכסף, לתכנן, לבצע ולסיים את הפרויקט במועד 7
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
ובתקציב שהוצב זה אתגר מורכב מאוד, ובאמת מגיע כל הכבוד לכל המנהלים ולארגון הזה שנקרא עיריית ערד.
להלן רשימת הפרויקטים שבוצעו:
1. הנגשת רובע האומנים- מתחם "ישפרו סנטר" – תקציב ייעודי 1 מלש"ח
2. הפרדת פסולת במקור- שלב א' – תקציב ייעודי כ- 5 מלש"ח
3. שיפוץ אולם הספורט "אלון" – תקציב ייעודי כ- 850 אלש"ח
4. מרכז לקהילה האתיופית – תקציב ייעודי כ-2 מלש"ח
5. הקמת סובה בבית העלמין – תקציב ייעודי כ- 465 אלש"ח
6. ביה"ס יעלים עופרים- מגרש ספורט משולב – תקציב ייעודי כ- 400 אלש"ח
7. ביה"ס לבאות- הקמת מגרש ספורט משולב – תקציב ייעודי כ- 350 אלש"ח
8. הקמת גינות כלבים – תקציב ייעודי כ- 140 אלש"ח
9. שיפוץ מבנה הכלבייה – תקציב ייעודי כ- 610 אלש"ח
10. הקמת פארק מוטורי – תקציב ייעודי כ- 7 מלש"ח
11. שיקום גנים ציבוריים – תקציב ייעודי כ- 720 אלש"ח
12. הסדרת מעגלי תנועה – תקציב ייעודי כ- 1.8 מלש"ח
13. תחום הנוער- מרכז נוער עירוני ומועדוני תנועות הנוער – תקציב ייעודי כ- 650 אלש"ח
14. שיפוץ מבנה עירייה – תקציב ייעודי כ- 350 אלש"ח
פרויקטים נוספים:
15. שדרוג מבנה היחידה לקידום נוער )מרכז "הילה"(
16. התקנת מזגנים בביתני השמירה שבמוסדות החינוך
17. התקנת 14 סככות לתחנות האוטובוסים
18. התאמת ביה"ס עופרים לקליטת תלמידי ביה"ס יעלים
19. שיפוץ שירותים ומלתחות לגברים בקאנטרי
20. תיקוני הצללות בגנים ציבוריים
21. ביה"ס אורט צור- הקמת מגרש ספורט וגידור
22. אורט צימטבאום- החלפת מערכת ביוב, איטום גגות
23. שיפוץ שירותי בנות
כל אלה בוצעו בתקציב כולל של כ- 2.350 אלש"ח, סה"כ פרויקטים שבוצעו בסך של 23,685,000 ₪.
להלן רשימת הפרויקטים הנמצאים בביצוע )גמר תכנון / מכרז( לשנת :2017-2018
1. מגרש משחקים צים – סנטר – תקציב ייעודי כ- 1 מלש"ח
2. הפרדת פסולת במקור – תקציב ייעודי כ- 5.1 מלש"ח
3. התייעלות אנרגטית במבני ציבור – תקציב ייעודי כ- 4.5 מלש"ח
4. התייעלות אנרגטית ברחובות העיר – תקציב ייעודי כ – 6.5 מלש"ח
5. יציבות עמודי תאורה - תקציב ייעודי כ – 400 אלש"ח
6. טיילת מואב - תקציב ייעודי כ – 6.5 מלש"ח
7. שיקום תשתיות עירוניות - תקציב ייעודי כ – 1.3 מלש"ח
8. שיפוץ גני ילדים - תקציב ייעודי כ – 3.4 מלש"ח
9. חיזוק ושיפוץ - בתי ספר - תקציב ייעודי כ –17.3 מלש"ח
10. מגרשי ספורט - תקציב ייעודי כ – 1,500 אלש"ח
11. פארק יהושפט - תקציב ייעודי כ – 12 מלש"ח
12. מגרשי משחקים - תקציב ייעודי כ – 870 אלש"ח
13. תחום המחשוב - תקציב ייעודי כ – 550 אלש"ח
8
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
14. הצרת רחוב הקנאים - תקציב ייעודי כ – 3 מלש"ח
15. שיפוץ מבנה עירייה - תקציב ייעודי כ – 660 אלש"ח
16. מרכז רעים - תקציב ייעודי כ – 14.5 מלש"ח
17. שיפוץ מתנ"ס - שלב ג' - תקציב ייעודי כ – 5 מלש"ח
18. שדרוג והרחבת הקאנטרי שלב ב' – תקציב ייעודי כ –1 מלש"ח
19. התחדשות עירונית - תקציב ייעודי כ –6.25 מלש"ח
20. אתר פסולת "זוהר" - תקציב ייעודי כ – 3.5 מלש"ח
פרויקטים נוספים – בתקציב ייעודי כ – 1.043 אלש"ח
21. החלפת שילוט רחוב
22. שיפוץ מועדון הווטרנים
23. שיפוץ מרכז פסג"ה
24. הנגשות לבעלי מוגבלויות
25. החלפת עמודי תאורה
סה"כ פרויקטים לביצוע בשנת 2018 בסך של 95,873,000 ש"ח.
זה התכנית שלנו לשנת ,2018 שתבינו איזה עומס אדיר יש על מנהלי המחלקות המבצעות, על המתכננים ומעל מי שאמור לנצח מעל הכל זה מנכ"ל העירייה, גזברות, כל פרויקט כזה דורש תכנון, ניהול, תשלום מבחינת אופרציה בסדר גודל אחר ממה שהעירייה הכירה בשנים האחרונות.
להלן רשימת הפרויקטים הנמצאים בתכנון לשנת :2018
1. טיילת סף מדבר - תקציב ייעודי כ – 800 אלש"ח
2. טיפוח סביבתי בשכונת אבישור - תקציב ייעודי כ – 10 מלש"ח
3. שיפוץ אולם התרבות "אורון" - תקציב ייעודי כ – 11 מלש"ח
סה"כ פרויקטים בתכנון שנת 2018 בסך של 29 מלש"ח הביצוע יהיה בשנת 2019 הערכה.
סכום כלל תקציב הפרויקטים לשנים 2017-2018 עומד על 148,558,000 שקלים.
אם נקביל את זה לתקציב העירייה שראינו 168 מלש"ח שוטף אנחנו ב-148,558 מלש"ח בתקציב הפרויקטים, זה בלתי נתפס וזה דורש תכנון מדוקדק, אופרציה, ניהול פרויקטים, וזו משימה מאוד מאוד קשה ונצטרך לעמוד בה, מעמיס המון על מחלקות העירייה אבל אני חייב להגיד שבסוף – כל מה שקורה פה זה באמת אודות למנהלים המסורים והעובדים שעובדים יום וליל כדי שכל הדברים האלה יצאו לפועל.
דבר נוסף - ראיתם את הלוגו המרוענן שלנו? למעלה עיריית ערד – וערד עושים אחרת, אנחנו באמת משנים את המציאות של העיר.
יצחק ווייס, חבר מועצה: צריך להכניס את הנושא של תרבות חרדית/תורנית, יש דברים שקול קורא משרדי ממשלה שכמעט ולא עולה לעיריות כסף, אפשר גם לקבל אירועי תרבות שלא מופיעים בתקציב.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אירועי התרבות שלנו פתוחים לכולם, גם באירועי תרבות תורנית שמתבקשת הפרדה אנחנו מבצעים אותה אבל עדיין האירועים פתוחים לכלל הציבור.
דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר: הרב וייס אתה יודע שאנחנו ניגשנו לקול הקורא הזה בשנת 2016 –
לאחר מכן משרד נגב גליל התחיל לחפש למה לא לשלם את הכסף.
יצחק וויס, חבר מועצה: בסוף זה הסתדר.
9
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר: בסוף כמו שאתה אומר לקח לנו המון חודשים לקבל את הכסף, אנחנו מימנו את זה מכספי העירייה, הפעלנו את כל מי שאנחנו מכירים ומסוגלים להפעיל כדי לקבל בחזרה את הכסף, לכן אני אומר אם משרד ממשלתי מוציא קול קורא:
א. זה לא בחינם היה שם %10 מצ'יגג.
ב. הוא צריך לשלם את הכסף.
אנחנו לא יכולים לגשת לקולות קוראים שבסוף המשרד אומר אנחנו לא משלמים ואחרי שאנחנו מתחילים להפעיל את סמנכ"לי המשרד ולשגע את כל העולם, עושים לנו טובה ואחרי שנה משלמים את הכסף.
אז אנחנו לא הגשנו את הקול קורא הזה כי בזמן שפורסם הקול קורא השני עדיין לא שולם הקול קורא הראשון והתשובה הייתה "שאנחנו לא מקבלים את הכסף" לכן אתה לא מצפה שניגש לקול קורא נוסף כשהכסף עדיין לא התקבל, ככל שתהיה התחייבות שישלמו אנחנו ניגש לקול קורא בשנה הבאה.
חבר המועצה מר משה קווס מבקש לצטט את דבריו לפרוטוקול
משה קווס, חבר מועצה: אני רוצה לחדד את זה, חוץ מכל קורא באופן ייעודי התושבים הם חלק מתושבי העיר בלי קשר לקול קורא או לא. אתה לא יכול לתת לנו דבר שאתה לא יכול להשתתף מראש, ואתה יודע ... ותגיד לי "כולם מוזמנים". עליך כראש העיר לספק לו את המענה שלו, זה קרוב ל-%30 בנפש.
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אם מישהו שם עצמו ברמת דתיות גבוהה יותר מהאחרים זאת לא בעיה שלי, אם אני מבצע אירוע בהפרדה, והאוכלוסייה מראש אומרת "אני לא בא כי זה לא מספיק עבורי" אז מצטער מראש.
משה קווס, חבר מועצה: חלק מהתקציב של התרבות תיתן לטובת זה, זה חלק מהעוגה העירונית.
דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר: משה, אין לנו מספיק תקציב לזה, בוא נרד לשורש העניין לא נדבר באוויר כשיש לי תקציב של 600 אלש"ח והוא לא מספיק לכמעט לכלום כי צריך כמעט מיליון שקל תקציב, לפסטיבל ערד אין שקל מתקציב העירייה הכל נעשה מכספים חיצוניים.
משה קווס, חבר מועצה: תעשה הופעה או סרט המיועד לחרדים, החרדים הם חלק מתושבי העירייה.
אתה מבצע הדרה לחרדים
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אני פותח את האירועים לכלל הציבור ויש אירועים שמיועדים לציבור הדתי. ההערה שלך נרשמה משה, וזכותך להעלות אותה, לרגע לא אמרתי שלא.
3. אישור מועצת העיר לתקציב הרשות לשנת 2018 )סעיף 3 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך
.(4.12.17
נערכה הצבעה:
בעד נגד נמנעים
ניסן בן חמו משה קווס
דודי אוחנונה יצחק וייס
אלי מצליח ברוך שלסר
עופר ארצי
פלורי שטרלינג
קוסטיה קוצ'נוב
חיים מזרחי
ריקה צמח
10
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
החלטה : מועצת העיר מאשרת את תקציב הרשות לשנת 2018 )סעיף 3 בפרוטוקול( בסך
של 177,108,765 ₪ כולל 8,620,853 ₪ הוצאות מותנות בהכנסה. תקציב של 168,487,912 ₪
תקציב ללא הוצאות מותנות.
הישיבה ננעלה !
גרי עמל עו"ד ניסן בן חמו
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה ראש העירייה 11