פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 19.12.17 - אישור תקציב העירייה לשנת 2018 · נספח 1
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
=
| ע'יריית ערד
: =
יש באויר
וועדת כספים
י"ז כסל! תשע"ח
5 דצמבר 2017
פרוטוקול וועדת כספים מס 10 מתאריך 4.12.17
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
מר אלי מצליח, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
מר עופר ארצי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה
נכחו ה"ה: | גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, ס.גזברית ומנהלת מתלקת הנהלת חשבונות
חסרים: | מר חיים מזרחי, חבר הוועדה
מר יצחק זייס, חבר הוועדה
מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה
על סדר היום:
1. דיון בהגדלת תב"ר 324- תכנית רווחה חינוכית, והקצבת סך 196,990 ₪
ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 3,696,024
סה"כ הכנסות: 3,672,026
סה"כ הוצאות: 3,416,514
| | עוד
>< | 30 זה
2. אישור עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2017.
מצ"ב: נספח.
3. אישור תקציב שנת 2018.
מצ"ב: נספח.
4. דיון על סגירת תברים.
מצ"ב: טבלה.
5. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1276 לטובת שיפוץ וציוד מועדונים לזקנים , והקצבת
סך 37,731 ₪ ממשרד הרווחה.
מצ"ב מסמך.
6. דיון בעדכון תב"ר 1267 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בתיכון בית יעקב,
הוספת סעיף הכנסה- השתתפות בעלים ,והקצבת סך 6,000 ₪ בהתאם להתחייבות המוסד.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 30,000
סה"כ הכנסות | -
סה"כ הוצאות | -
7 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1298 לטובת תוכנית לקידום מעורבות חברתית , הקצבת סך 187,500 ₪ מהמשרד לשיוויון חברתי והעברת סך של 62,500 ₪ מתקציב רגיל (סעיף 1823400910 )
מצ"ב מסמך.
8. אישור תב"ר שנתי לשנת 2018.
רצ"ב: נספח.
להלן עיקרי הדיון:
בתחילת הדיון חברי ועדת כספים התבקשו לאשר להעלות לסדר היום סעיף אשר לא נכלל בסדר יום, שנשלח מבעוד מועד. המדובר בהתחייבות שהתקבלה ממשרד נגב גליל לטובת הקמת מבנה לגיל הרך בסך של 2.5 מלש"ח. חברי הועדה אישרו פה אחד
להעלות את הסעיף לסדר היום.
1. ועדת כספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 324- תכנית רווחה חינוכית, והקצבת
סך 196,990 ₪ ממשרד החינוך
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 3,893,014
סה"כ הכנסות: 3,672,026
סה"כ הוצאות: 3,416,514
2. עדכון תקציב מס' 1 שנת 2017 נידון בוועדת כספים. הוסבר לחברי הועדה שהתקציב
מעודכן על פי צפי נתוני הביצוע. הכנסות והוצאות, שצפויות להתקבל ולהירשם בספרי העירייה עד סוף מרץ 2018, נלקתו בחשבון באומדן הביצוע. אנו מעדכנים תקציב מסך של 166,633 אלש"ח (כולל מותנים) לסך של 189,198 אלש"ח.
ועדת כספים ממליצה פה אחד על עדכון תקציב מספר 1 שנת 2017 לסך של 169,198 אלש"ת.
מצ"ב: נספח.
3. תקציב שנת 2018 נידון בוועדת כספים. הוסבר הקושי הצפוי בהתנהלות התקציבית
בשנת 2018 לאור ביטול מעמד עיר עולים, חוסר הוודאות לגבי שיפוי הרשות מקרן לצמצום פערים והגידול המתמיד בהוצאות שכר בגלל הסכמי השכר שחלו במשק. סוכם על מיון סעיפי מותנה.
ועדת הכספים ממליצה פה אחד על תקציב שנת 2018 בסך של 177,108 אלש"ח כולל מותנה של 8,620 אלש"ח, כלומר תקציב של 168,487 אלש"ח ללא מותנה.
מצ"ב: נספח.
4. ועדת כספים ממליצה פה אחד על סגירת תברים.
מצ"ב: טבלה.
5. ועדת כספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1276 לטובת שיפוץ וציוד
מועדונים לזקנים , והקצבת סך 37,731 ₪ ממשרד הרווחה.
מצ"ב מסמך.
6. ועדת כספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1267 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה
בתיכון בית יעקב, הוספת סעיף הכנסה- השתתפות בעלים ,והקצבת סך 6,000 ₪ בהתאם להתחייבות המוסד.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (אחרי החלטה) :
סה"כ תקציב: 36,000
סה"כ הכנסות | -
סה"כ הוצאות | -
7, ועדת כספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1298 לטובת תוכנית לקידום מעורבות חברתית ,הקצבת סך 87,500 1 ₪ מהמשרד לשיוויון חברתי והעברת סך של 0 ₪ מתקציב רגיל (סעיף 1823400910 ).
מצ"ב מסמך.
8. ועדת כספים ממליצה פה אחד על תב"ר שנתי לשנת 2018 בסך של 77,350 אלש"ח.
רצ"ב: נספח.
9. ועדת | ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מס' 1297 לטובת הקמת מבנה של
המרכז לגיל הרך והקצבת סך של 2,500 אלש"ח ממשרד | הנגב והגליל.
רצ"ב : נספח
מדדינת
שרד החלנוךד
מנהלת מחוז
טייז חשון
5 נובמבר 2017
לכבוד
4
עו"ד ניסן בן תמו
ראש העיר
| אנת ואש | העור ]
ערצ
7 ו 1%
שלום וברכת,
הנדון: תקציב הרווחת החינוכית לשנת 2017 שלב ב'
א. חריני מתכבדת לחודיעך כי תקציב הרווחח התינוכית לישובך לשנת 2017, שלב בי,
חינו בסך של 196,990 ₪.
והפעלת נמסרו למנחל התכנית וליוייר צוות | בנפרד
ב. פירוט נוסף וכן נחלי תכנון
-- חינוך ילדים ונוער לסיכון, הגבי זיוח בן
ע"י המפקחת המחוזית לשתייר, אגף אי
2 | | אטב. | : | 2 | /
ג. | אבקש להעביר את חוברת התכניות והפירוט התקציבי- שלב בי לא | מ-
7.
ד. | הביצוע יוגש במלואו בצירוף אסמכתאות. חמעידות על הביצוע בפועל-
חשבוניות, | שכר 66. ל | 0 | יש לצרף קבלות.
בברכה,
עמירת חיים
מנחלת המחוז
העתקים:
מר חיים מויאל - מנחל אגף אי - ילדים ונוער בטיכון גבי תמר פתתיה - ממונה תכנית חישובים
אגף אי - חינוך ילדים ונוער לסיכון
גבי זיוח בן אטב - מפקחת מחוזית לשתייר,
גבי אושרח שלייפר-- מפקחת המתוז
החינוך ומנחלת תכנית הרווחח החינוכית
גבי אורנה אלישע - מנחלת מתלקת
מתוז | מוביל למצוינות
רח' התקוח 4 ת.ד. 610 באר שבע מיקוד 2,, טלפון | פקס וה
אתר משרד התינוך | תקשוב דרום
שק 02
עיויית
> | הבז
לשכת גזברית העירייה
כסלו תשע"ח
5 דצמבר 2017
חברי מליאת
הנדון: עדכון תקציב שנת 2017
מצייב נתוני תקציב מפורטים לצורך עדכון תקציב 2017. התקציב מעודכן מסך של 166,633,175 ₪ (כולל 3,849,629 שייח מותנה) לסך של 169,998,815 ₪ (כולל 800,000 ₪ מותנה) . התקציב עודכן בהתאם לצפי ביצוע שנתי. להלן עיקרי
חשינויים :
סעיפי הכנסות :
ארנונת - הופחת תקציב הכנסות מארנונה מסך של כ-53,119 אלשייח לסך של כ-51,048 | קיטון של כ-2,071 אלשייח. צמצום הכנסות מארנונה נובע בעיקר בשל ביטול מעמד עיר | המשפיע על הקטנת הכנסות ארנונת ממשרדי ממשלה ב-70% . המדובר בירידה של למעלה מ-2 מלשייח, המקבלת ביטוי בהגדלת סעיף ההנחות.
במקביל הרשות מקבלת שיפוי ממשרד חפנים מתוך קרן לצמצום פערים בגין הירידה בהכנסות מארנונה ממשרדי ממשלה. תהכנסה ממשרד הפנים מקבלת ביטוי בסעיף מענקים אחרים.
לשם השוואה בשנת 6 הכנסה מארנונה הסתכמח בכ-50,800 אלשייח, מכאן שיש עליה בהכנסות מארנונה של כ-2 מלשייח ביחס לשנת 2016.
עצמיות חינוך - הופתת תקציב הכנסות עצמיות מסך של 3,217 אלשייח לסך של 3,032 אלשייח. ירידה של כ-200 אלשיית נובעת משינוי מתכונת פעילות צהרונים והצטרפות לתוכנית ניצנים , אשר מופעלת ע"י המתנייס. תשלומי חורים נגבים על ידי המתנייס.
יתר עצמיות -- הופחת תקציב הכנסות בסך של כ-1,170 אלשיית, מסך של 23,541 אלשייח לסך של 22,371 אלשיית.
התפתתה נובעת מקיטון בהכנסות מדימונה בגין בסיס נבטים בשל ביטול מעמד עיר עולים (ירידה של כ-0.6 מלשייח)
וירידה בתכנסות מאתר אשפה בתשוואה לתקציב בשל צמצום בחיקף קליטת פסולת באתר ביחס לצפי.
-- גידול בתקציב תכנסות בסך של כ-1 מלשיית מסך של 16,189 אלשייח לסך של 17,210 אלשיית. חגידול נובע בשל הכנסות מתוכנית ניצנים וגידול בחכנסה בגין סייעות (במקביל לגידול בהוצאה).
משרד | - הופחת תקציב הכנסות בסך של כ-2.8 מלשיית מסך של 24,310 אלשייח לסך של 21,594 אלשייח.
הירידה בתקציב הכנסות נובעת מירידה בביצוע לתקציב.
תקבולים ממשלתיים אחרים - גידול בתקציב של כ-1.2 מלשיית מסך של כ-2.9 | לסך של 4.1 מלשייח. הגידול נובע מתקבוליס שצפויים להתקבל ממשרדי ממשלה עבור הפסטיבלים, אשר תוקצבו בהכנסות מותנות.
מענק כללי לאיזון - גידול במענק | של כ-5 מלשייח ביחס לתקצוב.
מענקים אחרים -- תוקצבה הכנסה של כ-3.1 מלשיית מקרן לצמצום פערים תברתיים.
עוז
> =
לשכת גזברית העירייה
סעיפי הוצאח:
שכר (כללי, חינוך, רוותה) - תוקצב גידול של כ-2.2 מלשייח לאור הסכמי שכר וגידול במספר תקנים (פנסיונרים) ביחט לתקנים מתוקצבים.
פעולות בלליות -- גידול של כ- 1.3 מלשייח, נובע בעיקר מביצוע פסטיבלים אשר תוקצבו במותנח.
פעולות חינוך - גידול של כ-800 אלש'יח הנובע מתקצוב מלא של העברות על פי חוק נהרי וסייעות צמודות ילד. בנוסף יש ירידה בהוצאות בשל הפעלת תוכנית ניצנים על ידי המתמייס.
פעולות לווחה -- הקטנת תקציב בסך של כ-1 מלשייח בהתאם לביצוע בפועל.
נספח 1 - תקציב 7 סעיפים ראשיים
נספת 1 | - תקציב 7 מפורט
נספחת 2 - משרות
בברכת,
3
גזּברית העירייה
העתק:
עו"ד ניסן בן חמו , ראש עיריית ערד
מר דודי אוחנונה, ממלא מקום ראש העירייה ויוייר ועדת כספים גבי ימית לוי , ס. גוברית
1 ;ותקציבותקציב 2017\עדכון תקציב שנת 2017 הסבר לועדת כספים ₪00.281117
נספח מס' 1 | עיריית ערד - עדכון תקציב 2017
1
תקציב 7 | תקציב 2017
עיף | ללא מותנה עדכון תקציב
שם סעיף ראשי | כון תקצי
2 | | 53,119,552- | 58 | |
0. | | 500,000 7 - = |
| 25000 | | 68,500- | | 68500-
| 10202 | משחד | | | | | | | | 21,594,776- |
> 10204 | מענק כללי לאיזו | 0 | 500 | 008000
| 10203 | תקבולים ממשלתיים אחרים | 1
=ר | =
=
8 |
ממ המח שש
₪
מ |
שו
| | | | |
₪ | שן. | 16|
רו רא | וי 00 - = 12500000
|
,
.
14,787,701 | | | | 110,768 | | | 14
-
2.4
21 | ,088,945 | | | 8 | 2458
םשש | 86
7
ששו | כ | 25
2 25 | =
ששששן | - =
2 | שת
| 111 | הוצאות חד פעמיות | |28778
סה"כ 2 | 15 | 800.000
סכום כולל | ב
עמוד 1 מתוך 1
נספח מס' 1 | - עדכון תקציב 7 | .
אמדן ביצוע /
עדכון תקציב
תקציב 2017
כולל מותנים
1172
1
| הנתה שנים קדמות 7 7 7 7 | |
183 | הנחות מפיגורים
140 | שנה קודמת 1
| 1111120848
0142 הנחה לתוספת ארנונה ₪
| | 0 | מימון ארנונה מראש
| 111800006
מא | מימון ארנונה מראש 2% ש.קודמות .
הו המות | 5680705 | | | 048636
ו | 0- | | |
| 10102 ]| הנחות ארונה | | 1116000100
| מים | | | 1413100210
77700 | 141310021
120 ממ | ד
1110
| !141312021 שר ו | 1 הנאט 0-
10 | 00 | | 65000 | ו
| | ו- | שש
0 היטל בצורת ש.ק | 9-48
| | ריבית דו! מדי מים-ש.קודמות
7 000 | 141322021 | ריבית היטל בצורת | -
וו ווה | שב ד העמד ד שא וו =
104 עצמיות | 1311004715, פעולות נוער מותנה | הב - | 1312300400 גני טרום חובה שכלמ מתלמידים
| 13128204[0 שר | ה
אחן גגים | |
| | 0
מו | | ריבית גני דמי שת | =:
| | שר
00 |
גני מועדון דמי שרות -שנה קודמת
-
120
עמוד 1 מתוך 26
, | תקציב 2017 | תקציב 2017
שם סעיף ראשי | שם התקציב | כולל מותנים | ללא מותנה 10 עצמות | ו131282041] ריבית גנ דמי שחת-שנה קודמת | 00| | 181280040| קמטמת | | | = | 262000-
ר- | | 1 | קייטנות גני ילדים | | | 00|
1 | | 65 ייטנות גני ילדים מותנה | | | | 375,000 = | |191282080 | | | קיטנות | | | ]|
]1128:041 | | | רבית גנ ילדים-שנה | 00 |
| | בתס יסודי השת מוסד | - = =
| | הכנסות מבתים בגי! קזוז מתמ
.| 1 ריבית בתי ספר השתת. מוסדות | -
| 0 בתס יסודיים סל | תרבות | | | 182000 | 382000 | 0 0 | קרב תשלום | 0 | | | ]| | 3650000
בתיספר לתעשיה | 0 | --
| | קר| קרב תשלום הורים מותנה
| | 1313203410| שפו בגין אולמות | 1-7
| | בתים יסודיים דמי שרות | |
0 הכנסות בתים פרוייקט השאלת ספרים | רד יו
| | 0 | ריד מו
בתס יום לימודים ארון הורים | ו ו שא 7+ | ה ]
0 מועדוניות חינון זרווחה | 4000 ]| - | 0- | 0 | | לימודים הורים מותנה | 5 | - |
ה | | 1317500416 | | 00 | 7 | - | 3108000
= 0 מועדוניות מילת | 200 | | |
0 | | פנים. יום עופרים א.לק. | 8
ה
- | | 1317800430 | השתת | | 355000 | | | |
| | | 18170060| השכרת
= | הכנסות תפוח פיט מעבר | 0 | | | 418000 | 0 | - | -3,032377 | | | 7 | -321778 | | | | 3
7
ו
6
שצמיות רווחה
|
8
5
!ו
:
/
6
|
אחזקת
ריבית אחזקת ילדים בפנימיות
-
עמוד 2 מתוך 26
עדכון תקציב
ללא מותנ
ה
ציב 2017
תק
2017 '
₪ 5 = ה
ב פ 8 8 א
8/5 = 5 ם ב ב 5
₪5 ם|5 ב - 5
= = - |- ם
כולל מותנים
א |
פּ
-
ה
פַּ
0
5 = ב) -
= 5
5 = 8 3 5
95 ם 5 ם
5 5 : | > 5
:
-5
6
ב |ם ם
8 |5 | 8
=
0
₪
= |ם
0
8
= =]
-0
(-
הח
עמוד 3 מתוך 26
הח
₪ | מ 8
וו וו ווווום
תקציב
-
5 5 פּ | ב מ |5 ה
7
5 5 8 0 | 8 5-55
5 5 ₪ - 8 5 5
₪ ₪ 8 ב |א = כ
8
ב ם 5 סש 5 |פ 5 צ =
מ ם 5 ג כ 8 5 פּ ם
5 5 5 5 = |5 9 ב - ₪95
-] ם |: 5 -
- 8 | = ופ - |-] -
|₪ 9 ם 5 5 5 = 55 ם
₪ מ ם |₪ 4 5 = |₪
110
5 ש שום צום ₪ ₪ -
5 5 5 | : = ₪
5 5 ם | |
0
21 | 11
- | 5
8א אא אאאא א אא א
:
5 5 5 ב ₪ 5 8 : -|
10
2 ם 8 8 |5 פ 8
-0
5 5 5
פַ 5 5 מְ 5 ה
₪
- | 0
0
---=
ה
חך|חך -
1 =
0000 0000 |
1220
1220
השא
-
|
--
1 ב
8 1
8 א אא
0 -
0
0
ומב
8
0
0
-
4
-₪
עמוד 4 מתוך 26
תקציב 2017
תקציב
תקציב 2017
ללא מותנה
7 מותנה
שם התקציב
כולל מותנים
שם סעיף ראשי
גביה הכנסות מ.צילום
| | |
4
הכנסות מחלוקת הכנסות דימונה בסיס נבט.
הכנסות שונות
ריבית מהכנסות שונות
הכנסות מחלוקת הכנסות אזורית תמר
00
-0
רוכלות
קנסות חוקי עזר ש.ק.
201
-0
0
- | 0
|
-0
מרכז תקשורת מכירת ציוּ- מותנה
וב
-0
== .|
הכנסות מותנות ספריה
= |
הכנסות מקורסים חממת תעסוקה
| | 400000
|
הכנסות השתתפיות תאגיד מים
היטל בצורת 13% תקורה
00 |
-0
משרותי מיחשזב בתים מותנה
34
1
=
- | 0
ב
|
ודמות
שווקים הכנסות ניקיון ש
ו
העב היטל ביוב עח הלואות
מכו! לטיפול בשפכים ש.ק
5
5
0-
בב
| 28,541,729- |
עמוד 5 מתוך 26
עדכון תקציב
עדכון
ללא מותנה
תקציב 2017 | תקציב
ו
י 2017
שם התקציב
כולל מותנים
.
5
8
משמר אזרחי השתת | ---
[ר 0
8
העברות ממשרד החינוך
-
₪
-
-
0, | היתידה ל ידום נוער הכנסות ממשלה
| | 1312500020 | טרום חוכה שכר לימוד משרד החינו | = | | | גני חובה עוזרות לגננות השתת הממשלה
5 | טרום חובה משרד החינוך מותנה
0 | עובדות מדינה
-
58
יום לימודים ארוך גנים-השתת ממשלה
הכנסות משרד החינוך גני"ל
20
| גני | -
₪
0 בתס השתת | \
1220[ השתת ממשלה תקשוב 121 | -
00| 0 הששאלת ספרים משרד החינון. | ורי היו
| | מועדונית חינוך ורווחה משרד החינו | |
נסות משרד | בתי"ס | |
46987
חוק שילוב אורט | |
|
71 | רט שמירה וביטחון מ.ח
פסגה השתת מ.חינו
27 שרות פסיכולוגי חינוכי | %6- | ב | 0 | -
3 מתיא מ.החינון
|
(0000
קבסים
4
8
[=)
5
כ
הסעות תלמידים
8
2
| | | 240000 -
|
₪ | .||
8
ו
- -
נש נש
5 5
5 5
4
8
8
וו
משפחות במצוקה בקהילה | 0 | | 238900
רוותה מרכזי טיפול באלימיות
ו
0
|
5
5
5
5
+
5
|
שרותים תומכים למפגר | | 9710 [ - 0
0 | *לדים עוורים במוסדות
עמוד 6 מתוך 26
-. | ביצוע / | עדלון תקציב
פרק ראשי | שם סעיף ראשי | שם התקציב | עדכון תקציב | ללא מותנה 017 | '
ה | ב | 86
-ן| 10202
| 0 מפעל מוגן לנכים | | 414378 ]|[ 000 | 8 | | | | | רזוחה תוכניות לילד החריג | | | - >
טיפול בנוער בית חם | - | |
טיפול | 0 | 7 | 518400- | 70
0 סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה | 0 | |
0 עתיד בטוח המקום של ר | | 170550 | | 0 | 90000-
0 | בנפגעי סמים ומפת | | | | = |
| | 0 | | 34000 | 120000 |
0 | בד | א
0 | לשכת | 77 | | | | | | |
- | מרכז עוצמה רווחה הכנסות | | | >
רווחה שרותים לעולים | | | |
משרד הרווחה 7 77 | | 7. |
ק\ ולים ממשלתיי | 0- | = | 77000
| | 1200 | - | - | 00
15
הגא תיקונים מותנה
| 124400090 בטיחות בתעבורה- הכנסות
| | חגיגות ערד מותנה | 0 | ה
| 1252002990, פסטיבל ערד הכנסות | 7 | - | 0-
| משרד התיירות - 7 | =
10 | העברות ממשרדי | | 0 - | 0 | ]7 - | |
00| 80 קבט שמירה השתת משרדי ממשלה | | | 0
| 1329206000 שדוג אולם ספורט מועצה להימורים בספוו | -
| פעילות משפחתונים משרד הכלכלה. ---- = , | | | | | 568,680- | הד | | פעילות משפתתונים מותנה -] 0 | | 000 |
| 1346800990| מועדון לעיוור ביטוח לאומי | [ < | | ה | 0 מצילה משרד לביטחו| פנים | 2 | - | : | = | | | | 1969000950| קליטה השת.מ. הקליטה | 0 | 0-
| | =-] | -
מו | 0
5
ו
תקבולים ממשלתיים | סה"כ
4
0
מענק כללי לאיזו| סה"כ
עמוד 7 מתוך 26
סעיף | תקציב 2017 תקציב
| | מענק איזון מותנה | 000 |
1711 | מ הפנים מזכירי 7 | | | -
מו | מענקים מיוחדים
10 || פיי קרן פערים - | | 3104780 | 9310490
| 1592000910 ל | -
| | אחרים סה"כ, | 6 | | 300400 | 0
6 | תקבולים | מענק תאגיד מים | \
0 הכנסות מתמיכה רעיונית | 11930000 ]7 - | | | | | 1230000 | | 31230000 | 5 | ריבית הכנסות מריבית ודיוידנט | 0078
00| 06 ההלוואת בעלים תאגיד מים | הד | | 86000 | 7 | -
₪
| 1 ההכנסות מריבית ש.קודמות
ב
מו | החזר השתת משנים קודמות לא פעיל
0 | לאיזו| ועדת | מישור רותם
9 | | - | 2840730-
| | מענק סיוע הסכם שכר | ה 1
| | מע | | 25000 ]| | דיו
| 122200090 משמר אזרחי השתת מ.הפני | ] | -
| | חוק התכנון והבניה השתת מ.הפנים | =-
| | 1261200915| הכנסות תון תקציב המבקר מותנה ה | | פרויקט צוערים | | 4206 | | |
| |מעמים מיועדים | | 8986 | | 1179296 | | יו
| 126130098 פרוייקט צוערים מותנה
160
| מענק מותנה | | מע מיוחד מותנה | -
וו | 0 | |
מו | שש
00| | 5000659 | - | 000 | 8
9 שו | - |
1120 | 83 | 485499 7 7 | 485499
מו | 07 | 86 | 1826897 | - | | 1,826,897
₪ | 28 | 3 |
ה
| 1818000110 )| משאבי אמש השכר | | = | - | 01 | | 798260 עמוד 8 מתוך 26
אמדן ביצוע /
תקציב 2017 | תקציב 2017 עדכון תקציב
כ | כולל מותנים | ללא
5
8
ב
2 | 20100, | ארכיון משכורת | 4 |
0 בטיחות וגיהות שכר יסוד | 4 | וריה
70 | 1 | | |81497
60 לימודים אקדמאיים | | 43,989
0 שרות משפטי השכר הקובע | 7 | - | 991,557 | | | | מו | 10 מיחשוב שכר | 51 707 | - | 707,851 | | 0 | | 1619000110 | - | =
| 1621100110 | 20 | ]946400 | 4 | | 881844
| 1621300100 | 0 | | 836,250 | 2056 | 256
ב 00 | 1621500118 | לו | | 147734 | 110
0 השש | 1 ---- | -
00-17 | 0 | גביה משכורת ושכר משו | 0 | | | - | 10 | שא מו | 0 תרברואה משכ. ושכר מ | 1 | - | 4
ניקוי רחובות השכר הקוב | 4 | = | 4,154,064 | 7 = | 4,442,029 מא | 0, בעור אשפה משכ. ושכר | | 49002 | 24402 - | | | וטרינר משכ. ושכר | 7 77 77 | 415888 | 4 | 1714201110 | ה ה
| 11ו1714200, וטרינרים שכר העברה לפעולות
ששמ
0 הגא משכ. ושכר משולבים | 4 - | | | 2480074
0000 | 60 הנדסת מכש ושכר משב | | 0 | 0 | | 1445507 | ממ | 60 + חוק התכנו| והרניה שכר | מק
| 1741000100 נכסי ציבור משכ. ושכר | | 2128888 ]7 - | | 126688 2 | | - | | הקאנטרי שכר
10 | 7 727 | 00 [ 00|
1784000118 2 | ה ה רו | -
100 | | | 7752 1,458
| 174600010 | 8 | 4,489,820
0
|
מו | 0 | שכר 7 | 406 | 108
מו
| | 0 | עירוני השכר הקובע | ] 452,226 | | 452,226 | 3 | | תרבות הדיור משכורת | 2 9 | 5 11
| 16800000] | = 086
| 1766100118 | 15
| 177100010 תיירות משכ. ושכר | 1006 | | 1664296 | 6 | -
| | פקוח עיר משכורת | 7 ]7 | | 642725 | 9
- | 1823000118 | | | - 09
ה | הז
6 ספורט משכ. ושכר מש | 1 | | |58778 | 584907 | > | 1827000110
|
עמוד 9 מתוך 26
אמדן ביצוע / עדכון עדכון תקציב
עדכון תקציב תקציב | ללא מותנה
תקציב 2017
י | מותנה 2017
שם התקוייב
כולל מותנים
0
|
איכות הסביבה שכר פעולות
1
15 1 | איכות הסביבה שכר מותנה
אש תריש 2
מו
[06% | -
ד או 1000
ו דה 12 | | 16572 | |
ד א מ א
-
| 19000 | | 000 | | | | 0 26
-
וו הווה וה ה
11 אה
| 68 | | | | | 1060000
0
| 15000 | | 6959
| 52000 ]| - | 52000 | | | |
| 500 -- | | | 2,000 | ]2060
| | 100000 | - | 00|
0 | 0 | | | |
0 | - | 0 | 00 | | 360
0+ 9 | - | 100 | :
1 ₪ | שת | 4
| | מזירות רכב | תיקונים | ד | |
74 רכב | ליסינג | | | | 80998 0[ 7
=- 0 מזכירות ציוד יסודי
50 הסברה ויחסי ציבור פרסום
60 הקסברה זיחסי ציבור קבלניות
עמוד 10 מתוך 26
עדכון תקציב
ללא
ציב 2017
תק
+ 2017
כולל מותנים
88
או
5
ו
שש
-
=
-
4
₪
₪
משאבי אנוש פרסומים
בטיחות וגיהות דלקים ושמנים
בטיחות וגיהות רכיש.צין
11
נקיו| משרדים
1
השתלמויות באו
1
שרות משפטי ספרות מקצוע
7
וה
יועץ מישפטי דלקים ושמנים
8 -
ו -
5 5|5 3
8
5 |ם
|
5 9
5
ם
5
5
5
5
ה הח ה
₪ 5 ₪ |5
/
-
5
ם
1
= הד =
₪
פ 5
-
|
חשוב ציוד יסוד מותנה
חשוב דאר וטלפו
8
1
עמוד 11 מתוך 26
תקציב 2017
תקציב
4 ₪ ב
7 מותנ
8 8 8 1 5 1
: - = |
ה
כולל מותנים
מ |
פִּ
ש
5
-
5 4 / | : ב
ל
₪ | |ת =
₪
₪
8
100
00
00
0
100
עמוד 12 מתוך 26
תקציב 2017
כולל מותנים
ב
2 | 20101, | נקוי רחובות חומרים | 8 | | 00
| 1712200731] ניקוי רחובות דלק | 100 | | 194184 | 14 ניקוי רחובות תיקונים | | 270000 77 - | | 270,000 185000 | | 185,000 3 + ניקוי רחובות רכב | רשיונות וביטוח ורד א מו | | 22128 ]| | | 82,126 | בשי כלים | | | 10 | 0פ47 7 7 | > | | 4,750
| 171220076 רמת | 110 | 4280 | - | | 1425
--ך-----| שת בעור אשפה חומרים | | 23786 7 77 - | 23750 | 20 | - | 2:00 | | בעור אשפה רכב דלק | 2 | 000 | 8 376 | | 376/28 | 1712300732 | בעור אשפה רכב | -
| 1712300733 | בעור אשפה הכב ביטוח | | -, | 116 | 1712300700 בעור אשפה כלים מכש | שו ד ד יקוה רחא | | בעור אשפה עבודות ק | 88 | | | 0 | | 1,150000 | | אשפה אחרות | 20 0707077 | 23750 | 23758 | ]7 - | | 23750 | | בעור אשפה ציוד יסו | | 500 | | . | ו - המו מו 0 | | מיחזור אשפה | 22000 | 2000
080 בעור אשפה רכישת אשפתונ | |860 [980 777
777707 171230380 | 0 | | 0 | 5870000 ]7 - | | 5,570,000 | 0 בעור אשפה ע. קבלניות זרם רטוב
2 | ישמ | החש
מא | 1123 | ישש
| | בתי שמוש צבור אחרו | |
...ה | 86 פיקוח על עסקים הוצ אחר | == | -
--ך | | 20 | חיסונים | 400 | | | 40000 | | 40000 0, מבצע סרוס | | | | 50000 | | 80000 | 0
| | -- 000 | 7 | |
| 1714309720 | 7 7 | 2,000 | - | 28500 | | 28,500 07070 || 1715300726 | 250 | - | 23750 | | | 23750 | - | 2320 0 | מינהל שמירה וביטחו] דא | 10 | | | 11000
הדברת מזיקים כלים | 40
משאן | 580 מינהל שמירה וביטחו|הוצ | 00 | | 5700 || | 600 | ההא | 1721000731 | 10 | | 16460
1222 | | | | 28000 .7 77| 7 - | | 25000
| 1721000733| מינה | 100 | 2
0 ביטחון סיור | 10 | | ל
| 1721000734 | =
| 1721000930 | | - |950 |
ה 0 | | - | ]==
| | | -
11200 | משמראזרחי
1 הגא תיקונים | 06 | - | 426 | 31486 | 3142
| 1722100930
עמוד 13 מתוך 26
תקציב 2017
41
א
6
1
8
8 + 95 . | פה
5 8 8. 8 58858388 | 85
ללא מותנה
.
8 | | | | | 9 5 5
| - | 5
5 ם = |-] 5
8 58 2 | 2
- 5 ]= ₪ 5 2 5
5 55
88 8 ₪65 55
55 55 2
55 95
1 1
ה
=] | |
173
13
=
.
731 :
ד
5 | 5 555
ל .
20000
4
5
ם
17
בא
עמוד 14 מתוך 26
/ | תקציב 2017 תקציב
-
שּ
5
₪
1
8
1
,
ב
| 1743000755,
|
|
| 1744000720
| |174400078,
| | | בטיחות בתעבורה הוצאות | 6 | 0
| | 174400073%,
| 1744000788 | בטיחות בתעבורה הוצ. מותנה
7-3 00 | 1744100580 | נכסים מים וביוב ארגון שונות | | | - | | | 0 | נכסים מים זביוב חומרים | | 3250 ]| - | 0 | 12882 [ = - 2 0731 נכסים מים וביוב רכב דלק | 1000 | | 1000 | 8807 | ]| | 7 742 | מים וביוב רכב תיקונים | - ד קמור ד | ד
נכסים מים וביוב רכב ביטות | : | 20000 200 - | | אש 2008 [ |26088
| 174410070 נכסים מים זביוב | 5000 | || | 000 30 נכסים מים וביוב ציוד יסוד | ו | אמאו יאט | מ 7 נכסים מים וביור ניקוז | 7 | | 9500 | | 9500 | 0 7 | 9,500 1744101750 | נכסים מים וביוב קבל| ניקח | 20 | | 28,500 | 0 | | 28,500 | 1745000800 רשות ניקוז ים המלח | 0 | | 4790000 | 2 | - | 478,932 ניקוז ים המלח מותנה | - | = | =
ה | 10 | - | 0 2,000 | 000000 |
10 | 250 | - | 220 750 | - | 23750 |
- | 77 ג'נו| | 110 | | 166250
| | גיט דלקים ושמנים | 0 | | 65000 | 5 | ד א
5 | הוצאות מותנות בהכנסות | -
2 | רכב תיקונים | 10 | | 1300000 | 0 100 | | 100,000 | 1746000758 | > | האש |
460 גגינו| כלים מכשירים
0 גינון הוצאות אחרות | | | ]| | 42750 | 42750 | | | | 42750 | | עמוד 15 מתוך 26
58 8 8 8 8 5
8 5
1+
מ
זו ₪ 88 | 58 8 ה
8 888 8] 55 8 5 2
8
8 5 5
₪ 8 :
שם סעיף ראשי
| ו ]
- 8 98 5
8 | 8| | 88| ₪9 ב 58
- =
8 8 55588 58.8 8 88
ו
5 | פ
5
5
5
וו וו
|
:
|
0
[ | 76000 |
| | 200000 | |
- 8 ם
5 3 8
- = |ם
5 8 פ 55
₪ ם |ב
0
-
- 5 5
2 ב |ם 5
0
|] | 4
פה
5 5 8
: 5
- | | 0
8
1 | =-)
==
00 | -
:
עמוד 16 מתוך 26
= ללא מותנה עדכון תקציב | ללא מותנה |
אמדן ביצוע / | עדכון תקציב
ם
תקציב 2017
תקציב 2017
שם התקציב
כולל מותנים
3
5
.
3
5
8
-
טּ
14 | 10
ראשי
| | | | 200
פקוח רכב רישוי ביטות | | | 18,000 | ולפ 77 2 | |1979 פקוח עיר הוצ אחרות | 10 | | 14,250 | - | | 14300 0 | | | קבלן אכיפה מנהלית | 9 | -
| פיקוח חניה עבודות | | 142500 | | | | 142500 | | 150000 מו | | | מרכז תקשורת | אוו הת | ב-א
חא | | מרכז תקשורת הוצ | | | |
מ | 0 מרכז תקשורת חומרים | 0 | ]880 | 8550 | | 8,580 | | מרכז תקשורת עבוד קבל | 11200 | = | 14250 | | | | | | | | 1,500
0 מרכז תקשורת ציוד יסודי | 0 | | | | 9,500 | | | .
ב= | 5 | ממרכז תקשורת ציוד יסודי מותנה | 100 | .| | ר- | | 1,110 מרכז תקשורת הוצ אחזקה וקגלניות | 0+ | 0+ | 4780 | | - | 10 מו מו | 41 ספריה תיקונים | 100 | 10 | - | 1000 | 1823000540 ספריה בולים טלפו | 0
| ספריה | 7 77 | 0
1823000588 | ספריה הוצ ארגון | 40
ספריה חמרים | >
0 ספריה עבוד קבלניות
| 0
10 | ספריה חשמל העברה
ו
0 | ציוד יסודי | :
| צעירים | | --
הוצאות צעירים מים
0-8 | 0
הוצאות צעירים קבלניות
מתנס קניית שרותי ספורט | | 0000 | - | 0 | 00
העברה לתב"ר קידום מעורבות
|
מתנס קניית שרותי ספורט מותנה | | | | | 150,000 | -
5
5
0
אתר מצדה אור וקול | -
1000 | ,
- | |
המאש == | 1 ספורט תיקונים | 110 | - | 100 | 10 2% ספורט תיקונים מותנה | | 50,000 | 0 | -
3 | 1829200431 | ספורט חשמל | ]| | 123500 | 1.000 | 1300000 2 ספורט מים | | 19000 7 7 | 19000 | 10 | | 18,000 ₪0 | 0 | 0+
1120 | 22000 | 1230000 | | | 1230000
| 1820202788 | עיריית | | 99000 - | ----- 000 | 0 | | 361,000 | | 0 ההשתתפות הרשות בחוגים | 0 | - | 000 | 00 עמוד 17 מתוך 26
אמדן ביצוע /
+
5
8 5
ח
- - ד
עדכון תקציב
8 8 8898888 % 8 1
95 | 5 5 5
א
-
-₪
5 2 : 5
< ₪5 ם ח 5
₪
₪ ₪ ₪ ₪ ₪6 5 8
-]
5
27
8
=
| | :
ה
וו 5
1 ]כ 21 0 םש כ כ
8 5
5+
₪8 | |" 5 -
5 5
5 ם 8
5 םה 5
2000
5 53 | -
בב 5 א 5 =
- 5 ₪ ₪ | | = | 8
58 555 5 5 55
-
2 | 8
מ 8 8054598 = 5
58 | 5 8 8
- -₪ = - שד
2 107
7 5 ₪ ₪ |ם ב בו פ = |ם
0 ו | 0
| 10,000 | | | 10
2,000 | 2.000
8
15
9
- 8 ם|ם ם םה ם
6 | 2000
5
10 | | 19000 |
-
10
1 ₪
| | :
2000
1000
שוש
0
20.00
עמוד 18 מתוך 26
תקציב 2017
כולל מותנים
קולנוע ציוד יסודי
קולנוע | מתנ"ס
800000 | | | 646 | | | 2542016 | |
- | 0
00 | . | 1100 | 0
| 17
5 | | 850705 | |08
5
8
8
5
| | 110,763 | |
גני תזבה וטרום חובה שכר העברה
2
60 | סייעות צמודות ילד גני שכר | | | 2.007
ך- | 0 גני טרום חובה משכ-כול | | 270 6 | 16
- | 10 | | | | 42226 | |
10 | קייטנות | ג | 6 | 686 | |[ 87591 || |
120 | .=
עופרים שכר | -
--ך---= 20 | ילד בתים שכר | = | | | 116090[ | 10 | 1819213110 | |245
ה | שכר מועחניות חיפר | 7 | 27702 | 744967
ניצנים שכר רכז יישובי ספ | - | | 22066
12210
ר --| | 170 | 19 | 07907 | 7
ה | 2208 | 22.18 | 228660 ]| - 220
= | 110 | | | 3 | | |
10 | 4 | -
0 הסעות תלמידים שכר מלוו | 9
60 תפות פיס השכר | הקבוע | 6 | | 582336 | | 640919 | | 640,919 1 = 1, חונכות קבט
0 מרכז תקשורת שכר קובע | 22008 | 89 | | | - | | | | | 1+ 146 | | |
5 חינו) | ביטוח חינו | 100 | - | 1000 | 777 | | 108000 עמוד 19 מתוך 26
. | עדכון תקציב
207
2 | 20105 פעולות | | 1811000511, | |
| | 18110005₪, | -
- | 195,000 | |
5 |
= --- | ו | 53180
1811000930 | | | רכישת ציוד | | | 19000 | | 19000 --. | 1.000 | 1000 | | | |
ד- | 0 73 | 060 | - | | 500000
15 | -
6 | שרותי תרבות ונוער | 000 | 845000 - | | 845,000 5 חחינור שרותי תרבות ונוער מותנה | | | 300000 | 7 | 1 | 1 | | | 0 לניית שרותים המרכז לגיל הר | ומ | 0 | - | 00 0 פעולות | במקום מתנס | 00 | | 330000 | 2,000 | 00 60 | היחידה לקידום נוער פעולות | 11220 | |14250 | | 14250 | - | 14,250 | | 1 | חובה וגני טרום חובה תיקונים | | 1500000
חובה וטרם חובה תיקונים מותנה | ל
גני חובה וטרום חזבה חשמל גז | 77-78 | 8000 | | ---- | | | חובה וטרום חובה מים | | | | 101390 | 0 | -
| | גני חובה וטרום חובה חומרי נקיו | 20 | | 28500 2000 | - | 20 --- | גני חובה וטרום חובה דאר טלפון | | 1000 | שמשו גני חובה וטרום חובה הוצ ארגון שונ | | 300000 | 800000 ]| | 0 גני חובה וטרוּם חובה ציוד יסוד | | | | | 28000 | | 25000 | | | גני חובה וטרום חובה תיקונים מים וביוב | 000 7 | 80000 --- | גני חובה וטרום חובה חומרים והצטידות | 88000 | | | | | 00 עובדות מדינה (מתמ! | 2775778 | | | | 28 . | - | 2,662,248 0 גנים קרן קרב | 10 | | 0 0
₪ | | 1812302760| גננות עובדות מדינה | | 1228506 ]7 - | 6 | 1226506 | | 1,226,506 5 גנים קר| קרב מותנה
| 1812400758) גנים לימודים ארוך רשי | 7 | | | 1,074,017 530555 | - 59055 | = | 5 11 | חר
80 ממצנים קניית שרותים גני"ל | | | | 758881 7 | 7 - | | 758,881 - | קייטנות גני י | 0 | | | 186000 | | 10
גני י הוצ.אחר מותנה | רב 0 | | -
ו | -
בתים יסודיים תיקונים
-
3
03| | יא
בתים יסודיים חשמל
1
ו
ד ן - |
בתים יסודיים מים
0
הו
בתים יסודיים עב.קבו' | 1060 | 0 | -
בתס יסודיים | 0 1,265
. | -
בתים יסודיים עב. | מותנה | -
רתיס יסודייים | קרב | 10
00
בתים יסודיים קר| קרב מותנה
עמוד 20 מתוך 26
עדכון תקציב*
ביצוע 1
ללא מותנה
תקציב 2017
עדכון תקציב
+ 2017
שם סעיף ראשי | שם התקציב
83
5 5
כולל מותנים
]
2 | 20105. | 1 בתי ספר מים תיקונים
]| | | 1813501670 בית ספרעלם 7 7 7
-| | 1 בתי ספר ביוב תיקונים | 0
750 בית ספר לתעשיה | | 100,000 | |
בית ספר אבישור | 100
| | בית ספר חלמיש | 22000
--- | | | 181320686| בים לבאות | | 214,000
כ | בית ספר טללים | 1000
| | בית ספר | 000
| 1813208870| בית ספר אור מנחם חבד | 10
75, בתי ספר העברות מותנה | .
| | 60 בתי ספר חוק נהרי | 2940
או התשו | 5 בתי ספר חוק נהרי מותנה | 2,000
75 בתי ספר | 121 עבודות | 1000 1
| 1813214760 | 0 | -
| 1813220788 | 000
סייעות צמודות ילד לא פורמלי 700 | | | 500481
| | בתים יסוריים סל תרבות | 1000 | | 182000 | 152000 > ן | | העבחת | | | 0.000
| | 1100
| | מצנים קניית | ה | 00|
| 1813240750 | 5 | | 1935 |
| 1813240785, בתי ספר יום לימודים ארון קבלן רשי מותנין = | -
== 0 <"טטת חופש גדול מ. החינו | 50 | יד יאני ד ו ב | 780 | ביניים הוצ אחרן | - | ==
ממ מממ מ די
| | ספורט רעות | -
| | - | - | 7 |
000 | 1814203828
מ | | 1814204820 | סייעות טיפוליות | 0 | | 150000 | 222000 מו | 00 707778 | 49,400
-- | אוניברסיטאות מילגות | | 820000 | | 0-7 | | ה | מילגות לילדי | 7 | | | 87,000 | | | 87000 | | 5 אוניברסיטאות מילגות מותנה | -
מ | 0 77-77 | | 143000 | | 1480000 |
= | | מרפד תיקונים עבודה
פסגה העברות ניהול > > >> -- | 7 | 80000 | 80000 | | 80000 | ה -..=-= | מרפד חשמל
מו | מרפד רכישת ציוד יסודי | |
ו | ה | | | | | 20000
שש | | 1817203830 ] מתיא רכיש.ציוד יסוד | ]| | 000 | | 3000 עמוד 21 מתזך 26
עדכון תקציב '
תקציב 2017
ללא מותנה
ללא מותנה
2
32
5
8
ב
סּ
2 | 11 | 1000
7 | | 41 7 | השמל | | 12000 | 000
| 1817300433 | פסיכולוגים חומרי ניקוי | | 777 | 1,000 | 1000 7 | 1000 1 פסיכולוגים כיבודים | | | | 50 | | 50
2070 | 2-00
השבי | 0 | דאר וטלפו | 0 | | 7000 | | 0
060 | הוצ ארגון ₪ | 00 | [500 | | 0
8 פסיכולוגים עבודות | 0 | | 70000 | 2000
פסיכולוגים ציוד יסודי | | 12000 77 | | 12000 | 12000 ]7 - | | 12000 1817800710 | הסעות תלמידים+כרטיסיות לבש | 50000 ]| | 10 | 1775678 | 8 0-00 | ו181790142 | = | 000 | 00 | ]50000
5 | | תפוח פיס תיקונים מותנה | - יד | השמש
1 תפוח פיס חשמל | | 80000 --- | -
32 7 חפט פש | -
0[ | תפות פיס | | | -
0 תפוח פיס עבודות | 4000 ]| - | 114000 | 0 - | 116000 | 18179078, תפוח פיס הוצ שונות | 2000
| | - דוו | מ ו ו
| | |פעחות חינוך סה"כ | | 00 | 28 | | | 211088945 | | שכררוחה | | 0 הווחה השכר | 8 | | | | | | | | | | שכר גישור אינן קהילתי | 55 | |35165 | | [155 --- | 0 | לרוזחה | | 108700 | 07 | | 113886 ]| - | שכר רווחה מימון רשות | ---=
--- | שכר אלימות | | | | | 9 | -
שכר מרכז קשר וטיפול בילד בקהילה ל - | |4575 | 1-----| 113 ו | שש
10 | | | 0 - 2091 | |
| 1843540110 ב | א 7 | היד או
משפחתונים שכר | | | - | | 38,663 |
משפחתונים שכר מותנה - לא | פעיל | מ | :+ = |
מ הממו | 0, מעון בקהילה שכר | | 24080 7[ | 24050 מא | 0, | חוק סיעוד | | | ]7 - | | 264,424
| | שכר קהילה תומכת לקשישים | בב
1115 | ילה תומכת לקשישים מותנה | |
= | טיפול באזרח ותיק בסיכו | 4 077 |7894 | 2588 | | 82535.
| 1845100110, שכר קהילה תומכת רמפגר | 188 7 | 19958 | 25200 | | | לווי למעונות יום משה | 5 - ]| | - =
מ | 0 | צהרו| בגן /שת שכר | -
0000 | 1846700118 | | | -
| | |
| 1846800110 ה | 21 | ]9219
60 טיפול בנוער | 106 | רייד הו 4 | 5 | 14
עמזד 22 מתוך 26
עדכון תקציב
אמדן ביצוע /
| בנ
תקציב 2017
ללא מותנה
עדכון תקצוב
2017
ללא מותנה
-
ה
-
5
ם
סעיף
207
כולל מותנים
פרק | שם סעיף ראשי
רווחה | משכורת
5555
כ
ר-המקום של ר
8
ד הו
התנדבות משכורת
| 153238 |
| 153238 | |
4
ב
6
10
| 25000 - |
ר רווחה סה
| 00
8 8, | 885 | 585
8 8 | 8 | 588 558
110
,-
2000
| | 000 | |
₪ 8 ₪ כ 5 8 פ
8 8.ָ | ָ 8 | 588 5 ₪ 5
: 5 5 5
5 55 5
55 5 6 =
5 | .
5 כ | -
= = - | |
8 "885855 א | 8
8 5585 8
000
200
ו
]
ו
5 ₪5 / 0 1
- 5 ה ₪5 ה |ם 55
58 5 5 2" 5
55 5 ₪8 5
1000
ב 5 ₪
100
וו
₪
5
5
. 8
2,000
₪ ₪ |פ 5 פ
10
רייד הו
וו
|
ו
8
עמוד 23 מתוך 26
פרק סע
יף | .
2 | | 20107 | פעולות רוחה | | 1843900785 | -
| | 77077 | אחזקת לדים | 20 | 20
אחזקת זקנים | 4738880 | - | | | 4,736,880
0 נפשון-לאזרח | | 2880 | | 2,500
טיפול בזק| בקהילה | 00 | | 85200 | || 144,236 | | 6+ 80 פעילות קהילה תומכת לקשיש | - | ב 1
-- | טיפול זק| בקהילה מותנה
5 פעילות קהילה תומכת לקשיש מותנה | = : | -
0 טשיפול באזרח זתיק בסיכו | ]7 | 2700 | 200
| 1844410846 | |
80 מועדונים אזרח ותיק | 000 | |680000 | | 60000 ---
40 שכונה תומכת | 000 | | | | 408,200 | 000
5 ששכונה תומכת מותנה | 0 + - | -
| 1844430840] קפה ארופה/צלילי מדבר | ]7 | | 1100 | 11000 = --.. | | 0 | לניצולי שואה | 10 | = | 10
1844500840 | מסגרות יומיות אזרה ותיק | 00 | : | 7 | | 3990707 | | 0, מועדונים מעושרים | | - | | 511200 | 395,011 | | 1 780 טיפול במפגר בקהילה | | |200 | | 2000
טיפול במפגר במוסדות ובקהילה | 0 | | 266000 | 2778868 | - 7 | -
מעו| ממשלתי משרד הרווחה | 0 | | 63840 ]| - | | 3 - | 210 | 00 | | מש
טיפול בהורים ובילדיה | | | | | 134784 | | |
0 נפשונים זקייטנות | | 22006 ]| | 22000 | 4265 שרה | | | 24
033 )| 6 | טיפולי - מש-ה | 24
| | מ.ים טיפולי סיעולי | -
| | הסעות למעונות יום משה | | | | | | | 960 | | 168980 | 10 שרותים תומכים למפגר | 000 | | 83,000 | 000
0 מועדו| תברתי - מש-ה | 0 | 0 | 4087 - | | 46087 060 נופשונים - מש-ה | 2000 | 2000 | 43298 7 ]7 | 43,295 8
8
| ₪
|
הסעות למ. יום -מש-ה
ילדים עוורים במוסדות
,
שיקום העיור בקהילה
טיפול בעוור
נכים קשים בקהילה
1
+
8
רווחה נכים שיקום במוסד | 22000
מפעל מוג| לנכים
צהרון בגן ;שת פעולות
-
מפעל לנכים
,
1
הסעות נכים לתעסוקה | -
עמוד 24 מתוך 26
עדכון תקציב'
אמדן ביצוע /
0
תקציב 2017
ללא מותנת
תקציב 2017
עדכון תקציב
- 2017
ללא מותנה
שם סעיף ראשי | כולל מותנים
2 | | פעולות רווחה | | 1846610840 שה | 0 | 204 | | | | | 1846620860 | 00 | | 380000 6687
70 הסעות מסגרת שיקום | | 211206 | |211200 | 2,000 ה בש כ
מו | 0, רוחה טיפול בקהילה
06 מפיכון לסיכוי | -
| 1848800750| רוחה מפעלי שקום אחז.מ | -
שיקום נכים בקהילה | 27 | ד | ד | 07
| | 40 שיקום נכים בקהילה | | 847 | | |
[ | | 8 | פעילות לילדים בעלי צרכים מיוחדים | ] | == | | רווחה טיפול בנערות במצוקה מועדוני נוער | | | | | 22984 | 0 בתים חמים לנערות | 298 | || 298772
0 יתד | ₪ | ב-- ] | =
1847120840 | נער וצעיר. חוץ ביתי | 000 | -
| 1847300588 | 1000 | 5000 7 | | 5000
= | 3
| 1847300860 סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה | 4460 - |54400 | || 88,662 | | 8862 | | סמים יש מצב | [ | - 000 000 |
סמים מצילה | ה | 877
0 התמכרויות - מבוגרים | | 52800 ]7 | 52800 | 10 | | 18,000 20780( טיפול בנוער מתמכר | | 14667 | | | |
| | המקום של ר | 0 ו | ש=
| | טיפול בנפגעי סמים | - | 1 | --
8660 | | 48000 | | 1847410860 | | | ]|
1
080 | 7 |
| 1848400788 | 7 | | 6686 | 5,000 | | | 5,000 | 0 מרכז עוצמה הוצאזת אחרות | 1.8 | | 170,688 | 11000 0 מרכז עוצמה ציוד יטוד | - | -
10 | -
| | 0 | | | - | | | 115405 ]| | |
ב = | הַ18490108 | משפחות עולים במצוקה | | | | | | | 10,520 | | --- | | | לדים בפנימיות-עולים | ==
10 | | - | 3038 |
| ]= |פעלות רווחה סה"כ | \ | | 25587612 | 24509295 |[ ----
8 פרעון מלוות מים | באב | | | 1.000 | | | 8730 | | חפ | 9 -- | ]4459
0000 | 197200068 אוו
| 178000 | 182161 | - | 132,161 | |
| = |פרעון מלוות מים וביוב סה"כ
עמוד 25 מתוך 26
שם סעיף ראש תקציב | שם התקציב | ללא מותנה עדכון תקציב רו אמדן ביצוע /
סעיף | , | . | , | תקציב 2017
2007
| 20108 | פרעון מלוות | 9 פרעון מלוות תשלומי קר = | 0 | 5905907 ]| - | 5,905,967 14
- | 7 | 00
198
|
|
וו
-
-
[
|
8
8
8
5ב
=|ס|ס
|
5
עמלות והוצ בנקאיות ש.קודמות
|
1
הוצ ריבית משיכות יתר
מו
| 3000680
הוצאות | |
0
|
הוצאות חד
הוצאות חד פעמיות סה"כ
עמוד 26 מתוך 26
ערד - עדכון תקציב תקנים ושכר 2017
נספח 2
ממוצע
צפי עלות
תקנים תקציב
עלות
תקנים
עלות 2016
2007
שם הפרק | 206 תקנים
תקציב 2017
2007
פרק
פרטים
207
(אומדן).
6,446,206 | |
4
1 מנהל | 0 | | 886 | |
8
19
הנהלה וכלליות 6
18
4
27
נבחרים | 25 | 25
1
4+
486
2 מנהל כללי | 9 | 208
19
12008
3
44 | 09
הנהלה וכלליות סה"כ 6
9
6,
99
1 תברואה | 02 | 4
7
7
שירותים מקומיים 7
2 שמירה ובטחון | 44
17
940
3 תכנון ובנין עיר | 49
1
9
9
4 נכסים ציבוריים | 5 | 7
220
5
22,066
5 שרותים עירוניים שונים | - | -
17
+3
6 שרותים עירוניים שונים 2.6
116
6
8
7 שרותים עירוניים שונים 1.0
9
255
2
8 פיקוח עירוני | 3+ | 4+
21 | 46
2000
14
10 11
שירותים מקומיים סה"כ 7
146
111
10
81 חינוך | 3 121 143
16
106
שירותים ממלכתיים 8
12
2 תרבות | 14 | 49
7
1
7
3 בריאות | 0-3 | 5
6
בי
3
4 רווחה | 7 | 146
203
2
0
6 קליטה עליה | 20 | 19
2
5
223
7 איכות הסביבה | 5 | 4
29
27
12 16
שירותים ממלכתיים סה"כ 8
1,000
4 תחבורה | 20 | 20
7
72118
7
מפעלים 9
8 מפעלים אחרים | 425 | 3
8
22
115
4
מפעלים סה"כ 9
15
1-3
גימלאים | 120 | 2.4
13,129.515 | 75 | 113
| גימלאים 98
4
20 | 4
55 | 70,212,889 | 7 ,756( | 6
גימלאים סה"כ 99
441
סכום כולל
עמוד 1 מתוך 1
לשכת גזברית העירייה
5 דצמבר 2017
לכבוד
חגרי המליאת
הנדון: הצעת תקציב שנת 2018 - ריכוז הנחות עבודה היקף התקציב המוגש הוא 177,108 אלשיית כולל הוצאות מותנות במימוש הכנסות בסך של 8,620 אלש"ח, כלומר תקציב נטו של 168,487
אנו צופים כי הביצוע השנתי ל- 2017 יסתכם בסך של כ- 169,998 המדובר בירידה של כאחוז בין אומדן ביצוע שנת 2017 לתקציב שנת 2018.
השנת אנו מכינים את הצעת התקציב לשנת 2018 כאשר אנו ניצבים בפני חוסר וודאות לגבי ההכנסות העצמיות והממשלתיות שלנו לאור הקמת ועדה חדשה לחלוקת הכנסות גבולות. הועדה הדנה בין השאר בחלוקת הכנסות ממישור רותם ומנבטים. כמו כן טרם ידוע גובה המענק שהרשות תקבל מקרן לצמצום פערים חברתיים.
ההוצאות הקבועות שאינן בשליטתנו גדלות משמעותית (בעיקר השכר), דבר שמביא לכך שעלינו להתייעל ולצמצם את מרחב הפעולה שלנו בהוצאות הגמישות.
להלן תמצית הנחות העבודה בבסיס בניית תקציב 8, | נוספים ניתן לראות בחומר המצורף.
תקציב הכנסות
הכנסות מארנונה - ההכנסות מארנונה בסך של 51,996 אלש"ח. ההכנסה כוללת עדכון אוטומטי של תעריפי הארנונה | של 2.18%. כמו כן נלקחה בחשבון תוספת שטחים בשל אכלוס דירות מגורים, הכנסות מהמשך סקר וגביית חובות עבר.
אחוז גבייה שוטפת נאמד ב- 91%.
תנחות ארנונה - אנו צופים, בדומה למגמה של שנת 2017, גידול במתן הנחות ופטורים מארנונה. הצפי להנחות הינו 12,700 אלש"ח בשנת 2018, יש לציין שהגידול נובע בשל ביטול מעמד עיר עולים ומתן הנחה של 70% לנכסים המוחזקים על ידי משרדי ממשלה.
מִים - הכנסות הרשות הינן בגין חובות שנים קודמות. הכנסות שוטפות עבור מים וביוב משולמות לתאגיד.
הכנסות עצמיות חינוך - תקציב שנת 2018 נמוך | מלש"ח מאומדן 2017 בשל הפעלת תוכנית ניצנים על ידי המתנ'ס וגביית הכנסות מההורים במתנ'ס.
הכנסות עצמיות רווחה - השינוי בתקציב שנת 2018 ביחס לאומדן ביצוע שנת 2017 הינו זנית.
יתר עצמיות - צפי הכנסה מדימונה בגין חלוקת הכנסות מנבטים נמוך בכ-3 מלש"ח ביחס להכנסה בשנת
7. הנחת העבודה היא שתקציבים שנגרעו מהרשות במסגרת ביטול מעמד עיר עולים ו"חונים"
בדימונה, יגיעו לרשות ממשרד הפנים במסגרת חלוקת הקרן לצמצום פערים. תקציב 8 כולל סך של כ-
6 מלש"ח הכנסה מעיריית דימונה בגין נבטים.
הכנסות ממשרד התי נוד | - הגידול בהכנסות ממשרד התינוך נובע מתקבולים בגין תוכנית ניצנים
והשתתפות בשכר סייעות.
הכנסות ממשרד הרווחה - הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה נובע מצפי גידול בהוצאות והשתתפות משרד הרווחה בהוצאות אלה בהתאם.
מענק איזון - בהתאם להנחיות משרד הפנים, מענק האיזון תוקצב בסך של כ-28,903 אלש"ח, המהווים 95% ממענק איזון שנת 2017 .
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים - כולל החזר הלוואת בעלים של תאגיד המים על סך כ- 1.6 והוצאה בגין תמיכה עקיפה כ- 1.2 מלש"ח.
תקציב הוצאות
שכר - אנו מנסים לשמור על מסגרת תקנים קבועת וזאת למרות העומס והנטל הגובר על המחלקות.
יחד עם זאת, כבר ב- 2017 חלה מגמת עליה משמעותית בעלויות השכר עקב הטכמי שכר רבים שנחתמו כגון העלאת שכר המינימום, הסכם קיבוצי לכלל העובדים, הסכמים לענפים פרטניים, מענק חד פעמי בסך 0 ₪ (ב- 2017 ללא שיפוי משרד האוצר), | הסכמים אלו חולק לפעימות כאשר חלק יושמו כבר ב-
7 וההמשך ב- 2018. כמו כן, הוצאות השכר עודכנו בהתאם למספר משרות מתוקננות; זחילת שכר ותוספת יוקר על פי הנחיות משרד הפנים.
יבוצע צמצום במס' ש"נ.
פעולות כלליות - השנה, בשל הצורך להתכנס למסגרת תקציבית נעשה צמצום רוחבי על כלל הפעולות הכלליות, חלקם צומצמו לחלוטין ועוד סך של כ- 5 מלש"ח הועברו למותנים, כאשר היה ותהיינה הכנסות מעבר למצופה ניתן להפשיר סכום זה בתלקו/במלואו.
חינוד - התקציב כולל פרוייקטים כגון ניצנים, מילת, קרן קרב, פרוייקטים חינוכיים שונים בתגבור לימודי, ותקצוב המוכש"ר. אין צפי לגידול תקציבי.
רווחה - בשנים האחרונות אנו עדים למגמת עליה מתמדת במספר הפונים לשירותי הרווחה בערד ובתוך כך לגידול ניכר מאוד במספר ההשמות, עיקר הגידול נובע מטיפול בנכים, קשישים ואחזקת ילדים בפנימיות ומעונות. ב- 2018 ננסה לעמוד במסגרת התקציבית שהצבנו, אם כי מקרים רבים מגיעים לטיפולנו מתוקף חוק או צו בית משפט.
סה"כ הגידול בהוצאות הרווחה כ- 2 מלש"ח.
פירעון מלוות אחרות- תקצוב בהתאם לתחזית החזר מלוות בתוספת צפי להלוואות חדשות בסך של כ- 6 מלש"ח לצורך פרוייקטים בתחום הפיתות העירוני.
מצ"ב:
תקציב 2018 סעיפים ראשיים
תקציב 2018 מפורט
תקציב 2018 משרות ושכר
בברכה,
כ
רינה
גזברית
תקציב 2018 מליאת
נספח מס'י 1 | עיריית ערד - הצעת תקציב 2018
אומדן ביצוע /
תקציב 7 | תקציב 2017 | עדכון תקציב תקציב 2018 | תקציב | תקציב ללא ללא מותנה כנלל מותנים 7 כולל | כולל מותנים מותנה 2018 | מותנים 2018 מותנה
| | | 70
|
השן | =
שו כ | ן =
13
=ן. | אה
אנכ =
| 10201 | משרד החימך | 2 | | 7202 |
|| | | |
| 24,580,167- | 21,594,776- | 7 | | | 24,168,047-
.
| 10203 ]| תקבולים ממשלתיים אחרים | | | | | 4,731,563- | | | 10204 | | | | | | 0 | 28903750 | 7 > | 28,003,750-
| 10205 | מענקים אחרים | 6 | 0 | 1477000 7 - || 1477000 | 10206 | תקבולים ותשלומים בלתי רגילים | | | 2,840,730- 0 | | 7 | ור אוש 8
| הלוואה לאיזון תקציב.
12 | ה 0- | | | | | 4,264.178-
8
1 | 7
ב 7 | | | 48672106 6 8 | 8 | 4,127,798 | | 45.798,496 | סה"כ 1
₪ | 0 || 30308561 |
שר ₪ | 00 | | 12700000 - | 700000
| 0104 | | | 16787701 | 15754146 | | | | 225,151 | 16668355 | 0105 | פעלות חינך | | 20259578 | 7 | | |
68 || | 7 | | | 6,656,876 | :
2007 | פעולות | | 2558762 |
₪ | תד מש | יש
| פע מלות | 710000 | | ל - | |
| 20110 | הוצאות | =
סה"כ 2 | 15
סכום כולל
עמוד 1 מתוך 1
בספח מס' 1 | עיריית ערד - הצעת תקציב 2018
אומדן ביצוע /
תקציב 2017 | תקציב 7 | עדכון תקציב תקציב | תקציב מותנה תקציב ללא ללא מותגה כולל מותנים 7 כולל | פולל מותניים 2008 | מותנים 2018 , | 4
1 | 11110 | 3 47 5 | 49.457,603-
ב
00008 | וספת
89 |
| 1111120108 ארנונה | מפיגורים ש.קודמות
60 | תוטפת לארנונה שנה | ב | -
1241 1 |ריבית-תוספת לארנונה ש.קודמת
5 | הנחה לתוספת ארנונה ש.קודמת
| הנחות מימון ארנונה מראש 2% | =
71 ריבית | מימון ארנונה מראש 2% | -
780 | | הנחות מימון ארנונה מראש 2% | 1 | - | 5 | - | .
2 | | 5 8 | 871,270 52- | 878,000- 0
0 |הנחות בגין זעדה מצב הו | | | 10- | | 12700000 - 77| | 12700000 00 | | 000 | | 127000000 | 7-7 7 7 |
ומר | .
ב
0 | שנים קודמות | | 000 | | 775000 | 0 | | = | ה | 80000 1 | רריבית מים שנים קודמות
0 | 00 | 00 | |80000 | |
0 |אגרת מים אחרות מונים | 2,000
0 |אגרת מים אחרות |מונים|שנה
= | 1413220211 | ריבית פקדון מדי מים-ש.קודמות 1 | בצורת ₪.ק
ת היטל בצורת ש.ק
65 | מער מותנה | -
423343 | | | | גני טרום חובה שכלמ מתלמידים | -
7 | | ריבית גני טרום חובה שכלל
| 181232000
1 | | |
| | 5 | יום לימודים ארוך גנים מותנה
גני מועדון דמי שרות
ריבית גני מועדון דמי שרות | |
110
: 0-0 | 1312520410 | גני מועדון דמי שרות -שנה | קודמת ואו | 1 רריבית גני מועדון דמי שרות-שנה קודמת | - | - | -
0 | קייטנות גני ילדים | 0 | : | 0 | | -
עמזר 1 מתוך 25