פרוטוקול מליאה מס' 17 · צפייה בפרוטוקול · 31/12/2019
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
הצעת תקציב
2020
עיריית עראבה
1
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | תקציב 2019 עדכ()071:dicי | קוד | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,000,000 | 21,600,000 | 21,700,000 | אר()071:dicו()071:dicה כללית | 1 | |
| - | - | - | מפעל המים | 13 | |
| 341,000 | 383,353 | 658,000 | עצמיות חי()071:dicוך | 10 | |
| 661,500 | 401,118 | 494,500 | עצמיות רווחה | 11 | |
| 6,536,831 | 4,427,930 | 4,037,900 | עצמיות אחר | 3 | |
| 31,539,331 | 26,812,401 | 26,890,400 | סה"כ הכ()071:dicסות עצמיות | ||
| 84,689,861 | 81,616,107 | 75,782,432 | משרד החי()071:dicוך | 9 | |
| 14,698,980 | 13,802,897 | 14,268,060 | משרד הרווחה | 12 | |
| 4,466,466 | 3,626,207 | 4,618,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים | 8 | |
| 24,310,000 | 25,467,000 | 25,467,000 | מע()071:dicק כללי לאיזון | 4 | |
| 1,786,741 | 1,703,741 | 1,637,545 | מע()071:dicקים אחרים ממשרד הפ()071:dicים | 6 | |
| 129,952,048 | 126,215,953 | 121,773,037 | סה"כ תקבולי ממשלה | ||
| 540,000 | - | 1,320,000 | תקבולים אחרים | 7 | |
| - | - | - | הכ()071:dicסות מש()071:dicים קודמות | ||
| 162,031,379 | 153,028,354 | 149,983,437 | סה"כ הכ()071:dicסות לפ()071:dicי ה()071:dicחות באר()071:dicו()071:dicה וכיסוי גרעון ()071:dicצבר | ||
| 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | ה()071:dicחות אר()071:dicו()071:dicה | 2 | |
| - | - | - | הכ()071:dicסה לכיסוי גרעון ()071:dicצבר | 14 | |
| 173,031,379 | 164,028,354 | 160,983,437 | סה"כ הכ()071:dicסות ללא מות()071:dicה | ||
| 1,157,000 | - | 300,000 | מע()071:dicק מות()071:dicה | 5 | |
| 174,188,379 | 164,028,354 | 161,283,437 | סה"כ הכ()071:dicסות כולל מות()071:dicה | ||
| הוצאות | |||||
| 95.39 | 22,184,880 | 22,806,086 | 21,082,063 | הוצאות שכר כללי | 16 |
| - | 21,393,925 | 17,136,555 | 17,175,797 | פעולות כלליו ת | 15 |
| - | מפעל המים | 27 | |||
| 95.39 | 43,578,805 | 39,942,641 | 38,257,860 | סה"כ הוצאות כלליות | |
| 343.31 | 64,716,450 | 63,950,794 | 61,164,000 | שכר חי()071:dicוך | 20 |
| - | 29,847,016 | 24,661,484 | 26,281,648 | פעולות חי()071:dicוך | 19 |
| 343.31 | 94,563,465 | 88,612,278 | 87,445,648 | סה"כ חי()071:dicוך | |
| 59.01 | 8,874,609 | 11,168,286 | 9,849,523 | שכר רווחה | 21 |
| - | 12,924,500 | 10,708,044 | 11,649,406 | פעולות רווחה | 22 |
| 59.01 | 21,799,109 | 21,876,330 | 21,498,929 | סה"כ רווחה | |
| - | - | - | - | פרעון מילוות מים וביוב | 23 |
| - | 1,720,000 | 1,711,000 | 1,671,000 | פרעון מילוות אחר | 18 |
| - | 1,720,000 | 1,711,000 | 1,671,000 | סה"כ פרעון מלוות | |
| - | 370,000 | 413,333 | 510,000 | הוצאות מימו ן | 17 |
| - | - | 490,000 | 600,000 | הוצאה ש()071:dicים קודמות | 24 |
| 497.71 | 162,031,379 | 153,045,583 | 149,983,437 | סה"כ הוצאות לפ()071:dicי ה()071:dicחות באר()071:dicו()071:dicה וכיסוי גרעון ()071:dicצבר | |
| - | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | ה()071:dicחות אר()071:dicו()071:dic ה | 25 |
| - | - | - | - | הוצאה לכיס וי גרעון ()071:dicצבר | 26 |
| 497.71 | 173,031,379 | 164,045,583 | 160,983,437 | סה"כ הוצאות ללא מות()071:dicה | |
| - | 1,157,000 | - | 300,000 | הוצאה מות()071:dicה | 28 |
| 497.71 | 174,188,379 | 164,045,583 | 161,283,437 | סה"כ הוצאות כ ולל מות()071:dicה | |
| - | -17,229 | - | עודף )גרעון( |
עיריית עראבה
מסגרת הצעת התקציב הרגיל לש()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת 2020
2
| תשלומים 2020 | |
|---|---|
| 24,000,000 | אר()071:dicו()071:dicה |
| 341,000 | עצמיות חי()071:dicוך |
| 661,500 | עצמיות רווחה |
| 6,536,831 | עצמיות אחר |
| 84,689,861 | משרד החי()071:dicוך |
| 14,698,980 | משרד הרווחה |
| 4,466,466 | ממשלתיים אחרים |
| 24,310,000 | מע()071:dicק איזון |
| 1,786,741 | מע()071:dicקים אחרים ממשרד הפ()071:dicים |
| 540,000 | תקבולים אחרים |
| 11,000,000 | ה()071:dicחות אר()071:dicו()071:dicה |
| 1,157,000 | מע()071:dicק מות()071:dicה |
| 174,188,379 | סה"כ |
תרשים הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות
הנחות ארנונה תקבולים 2020
%6
עצמיות חינוך תקבולים
ארנונה
%0 מענק מותנה אחרים מענקים אחרים
עצמיות רווחה %1 %0 ממשרד הפנים עצמיות חינוך
%0 %1 עצמיות רווחה
ארנונה מענק
עצמיות
%14 איזון עצמיות אחר
אחר
%14
%4 משרד החינוך
משרד הרווחה
ממשלתיים אחרים
ממשלתיים אחרים
משרד החינוך %3 מענק איזון
%49 משרד מענקים אחרים ממשרד הפנים
הרווחה
תקבולים אחרים
%8
הנחות ארנונה
מענק מותנה
| הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|
| הכ()071:dicסות | ||||
| 20,000,000 | 17,500,000 | 18,000,000 | אר()071:dicו()071:dicה כללית למגורים | 1111100100 |
| 4,000,000 | 4,100,000 | 3,700,000 | אר()071:dicו()071:dicה פיגורים | 1111200100 |
| 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | ה()071:dicחות מאר()071:dicו()071:dicה | 1111500100 |
| 50,000 | 44,304 | 40,000 | תעודות ואשורים | 1121000220 |
| 100,000 | 60,000 | 40,000 | השתתפות במכרזי העירייה | 1121000410 |
| 500,000 | 60,281 | 50,000 | אגרת שילוט | 1122000200 |
| 24,310,000 | 25,467,000 | 25,467,000 | מע()071:dicק משרד הפ()071:dicים | 1191000910 |
| 1,157,000 | - | - | הכ()071:dicסות מות()071:dicות | 1191900990 |
| - | 42,000 | - | השתתפות בבחירות | 1194000910 |
| 125,000 | תקצוב לשכת מבקר העירייה | 1194100910 | ||
| - | - | - | שמירה קב"ט | 1196000912 |
| 1,515,137 | 1,515,137 | 1,497,545 | מע()071:dicק מיוחד מ.פ()071:dicים | 1196100910 |
| - | - | - | משרד פ()071:dicים- שכ"ט פרויקטור | 1196200910 |
| 110,000 | 110,000 | 110,000 | השתת' מ.פ()071:dicים בשכר צוערת | 1196300910 |
| 540,000 | - | 1,320,000 | השתת' משרד פ()071:dicים בציר ארגו()071:dicי | 1196400910 |
| 63,407,137 | 59,898,722 | 61,224,545 | הכ()071:dicסות מיסים ומע()071:dicקים | |
| - | - | - | שירותים וטרי()071:dicריים | 1213100220 |
| - | - | 12,000 | פי()071:dicוי קרטון | 1213100520 |
| 574,625 | 574,625 | 435,000 | פיקוח וטרי()071:dicארי | 1213100610 |
| - | 10,000 | - | מלחמה בסמים- הרשות הלאומית | 1220000990 |
| 1,124,000 | 1,100,000 | 1,450,000 | עיר ללא אלימות - השתתפות מ. ביטחון פ()071:dicים | 1221000990 |
| - | 77,003 | - | עיר ללא אלימות - השת' ת. לאומית | 1221001990 |
| 245,000 | 300,000 | 300,000 | פיקוח עירו()071:dicי- מ.בטחון פ()071:dicים | 1222000990 |
| 65,000 | 65,000 | 65,000 | ציוד ביטחון- הרשאה מ.פ()071:dicים | 1222200910 |
| 3,000 | 3,000 | - | אגרת רשיו()071:dicות ב()071:dicיה | 1233100220 |
| 1,400,000 | 1,400,000 | 743,000 | אגרות ועדה מקומית | 1233100710 |
| 2,400,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | היטל השבחה ועדה מקומית | 1233400710 |
| 11,000 | 11,000 | - | השתתפות בסלילת כבישים | 1241000420 |
| - | - | - | ק()071:dicסות ח()071:dicיה | 1242000220 |
| 200,000 | 187,512 | 230,000 | הכ()071:dicסות אישור תושבות | 1242000420 |
| 66,000 | - | 66,000 | רכז תחבורה ציבורית | 1244000990 |
| - | - | 200,000 | הוצאות גביה-קופה | 1246000220 |
| - | - | - | הכ()071:dicסות מרבית | 1269000661 |
| 2,000 | 1,592 | 10,000 | הוצאות אכיפה | 1269000780 |
| 340,000 | 299,411 | 440,000 | הכ()071:dicסות שו()071:dicות-גביה | 1269000790 |
| 140,000 | 118,193 | 140,000 | בטיחות בדרכים משרד תחבורה | 1269000990 |
| - | - | - | מ()071:dicהלת איזור תעשיה )משרד כלכלה( | 1277000990 |
| 6,570,625 | 5,447,336 | 5,391,000 | הכ()071:dicסות ואגרות שו()071:dicות | |
| 69,977,763 | 65,346,058 | 66,615,545 | מיסים מע()071:dicקעים ואגרות | |
| 400,000 | 214,000 | 400,000 | קולות קוראים בחי()071:dicוך | 1311000926 |
| 50,000 | 34,116 | 50,000 | מרכיבי ביטחון | 1311100920 |
| - | 18,807 | תגבור מב"ר חורף קיץ | 1311200920 | |
| - | - | 65,000 | ביטוח תלמידים קדם יסודי | 1312000410 |
| 30,000 | 16,427 | 125,000 | השתתפות הורים חוגי העשרה | 1312000420 |
| - | - | - | שגרירי מפתח הל"ב | 1312000920 |
| 2,130,000 | 2,122,113 | 2,126,000 | עוזרות ג()071:dic()071:dicות | 1312200920 |
| 2,089,000 | 2,082,905 | 2,132,000 | סייעת 2 והעשרה | 1312200922 |
| - | 385,000 | 385,000 | תשלומי הורים חומרים | 1312200923 |
| 6,220,000 | 6,451,088 | 5,900,000 | ג()071:dicים טרום חובה | 1312300920 |
| - | - | 30,000 | הצטיידות מעבדות מדעים | 1312330950 |
הצעת תקציב 2020
4
| הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | הצטיידות מעבדות כימיה | 1312331920 |
| 2,650,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | ג()071:dic()071:dicות עובדות מדי()071:dicה | 1312500922 |
| 176,000 | 160,000 | 160,000 | שכר דירה והצטיידות | 1312600920 |
| - | - | - | קייט()071:dicת אביב - ג()071:dicים | 1312700920 |
| 13,745,000 | 13,884,456 | 13,773,000 | הכ()071:dicסות ג()071:dic"י | |
| - | - | - | השתתפות בשכ"ד | 1313000920 |
| - | - | 8,000 | מחשב לכל ילד השתתפות הורים | 1313200430 |
| 8,000 | 317 | 8,000 | אגרת שכפול יסודי | 1313200920 |
| 265,000 | 511,533 | 546,000 | שרתים מזכירים יסודי ומחו()071:dic()071:dicים | 1313200921 |
| 16,000 | 15,562 | 15,000 | גמול מ()071:dicהליות | 1313200922 |
| - | - | - | תוכ()071:dicית סולמות א()071:dicגלית 622 | 1313200924 |
| - | הצטיידות מדע וטכ()071:dicולוגיה יסודיים | 1313200926 | ||
| 20,000 | 20,312 | 17,000 | ביטוח תאו()071:dicות אישיות אבן סי()071:dicא | 1313201410 |
| 401,000 | 286,860 | 286,000 | ()071:dicיהול עצמי אבן סי()071:dicא | 1313201920 |
| - | 50,427 | 52,000 | ()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע | 1313201921 |
| - | 62,397 | 69,000 | ()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית | 1313201922 |
| - | 13,333 | יסודי אבן סי()071:dicא - תקבולים ממשרד חי()071:dicוך | 1313201924 | |
| 40,000 | 42,075 | 40,000 | ביטוח תאו()071:dicות אישיות ע""ש חוסין יאסין" | 1313202410 |
| 113,000 | 99,867 | 113,000 | השתתפות בשכר פרויקט תל"ן | 1313202420 |
| - | - | - | ()071:dicיכוי שביתה- שכ"ל | 1315202920 |
| 1,150,000 | 735,212 | 690,000 | ()071:dicיהול עצמי ב"ס חוסין יאסין | 1313202920 |
| - | 132,152 | 123,000 | ()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע | 1313202921 |
| - | 163,490 | 163,000 | ()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית | 1313202922 |
| - | - | - | תוכ()071:dicית תקשוב | 1313202929 |
| 18,000 | 18,267 | 18,000 | ביטוח תאו()071:dicות אישיות אלגזאלי | 1313203410 |
| 375,000 | 269,306 | 302,000 | ()071:dicיהול עצמי אלגזאלי | 1313203920 |
| - | 48,795 | 54,000 | ()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע | 1313203921 |
| - | 60,376 | 71,000 | ()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית | 1313203922 |
| 29,000 | 32,667 | 29,000 | ביטוח תאו()071:dicות אישיות אלזהראא | 1313204410 |
| 691,000 | 498,799 | 495,000 | ()071:dicיהול עצמי | 1313204920 |
| - | 88,975 | 88,000 | ()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע | 1313204921 |
| - | 110,111 | 113,000 | ()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית | 1313204922 |
| 27,000 | 38,667 | 27,000 | ביטוח תאו()071:dicות אישיות ראס אלעין | 1313205410 |
| 765,000 | 556,076 | 473,000 | ()071:dicיהול עצמי | 1313205920 |
| - | 97,752 | 83,000 | ()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע | 1313205921 |
| - | 120,952 | 110,000 | ()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית | 1313205922 |
| 19,000 | 58,379 | 19,000 | ביטוח תאו()071:dicות אישיות אלבירו()071:dicי | 1313206410 |
| - | - | 40,000 | החזר חשמל בי"ס אלבירו()071:dicי | 1313206420 |
| 495,000 | 358,462 | 334,000 | ()071:dicיהול עצמי | 1313206920 |
| - | 63,014 | 58,000 | ()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע | 1313206921 |
| - | 77,969 | 80,000 | ()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית | 1313206922 |
| 15,000 | 20,449 | 15,000 | ביטוח תאו()071:dicות אישיות אבן רושד | 1313207410 |
| 30,000 | 36,245 | 45,000 | החזר חשמל בי"ס א.רושד | 1313207420 |
| 380,000 | 271,230 | 236,000 | ()071:dicיהול עצמי | 1313207920 |
| - | 50,118 | 44,000 | ()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע | 1313207921 |
| - | 62,020 | 56,000 | ()071:dicיהול עצמי- תוס' פדגוגית | 1313207922 |
| 30,000 | 322,736 | 15,000 | שו()071:dicות משרד החי()071:dicוך | 1313208920 |
| - | - | - | רובוטיקה | 1313210920 |
| - | מכשירי החייאה | 1313210922 | ||
| 1,208,000 | 875,844 | 1,200,000 | מסגרות קיץ | 1313220920 |
| - | - | - | קיט()071:dicות אביב יסודיים | 1313220921 |
| - | - | - | קיט()071:dicות חורף | 1313220922 |
הצעת תקציב 2020
5
| הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|
| 15,000 | - | 15,000 | שגרירי מפתח הל"ב | 1313230920 |
| 6,110,000 | 6,270,744 | 6,150,000 | הכ()071:dicסות יסודיים | |
| - | - | - | שרתים אל()071:dicור | 1313300920 |
| 73,000 | 66,756 | 75,000 | הז()071:dicת יוחא - אל()071:dicור | 1313300922 |
| 55,000 | 49,503 | 53,000 | הוצאות העשרה ו()071:dicלוות ח"מ | 1313300925 |
| 750,000 | 729,434 | 755,000 | סייעות כיתתיות | 1313300927 |
| 160,000 | 173,588 | 95,000 | סייעות חריגות | 1313300928 |
| 1,500,000 | 1,513,508 | 1,050,000 | חוק שילוב | 1313300929 |
| 715,000 | 698,055 | 715,000 | ל.הסעות ח"מ - צפון | 1313302920 |
| 20,000 | תלמידים עם צרכים מיוחדים | 1313303920 | ||
| 3,273,000 | 3,230,843 | 2,743,000 | הכ()071:dicסות חי()071:dicוך מיוחד | |
| 185,000 | - | - | מחו()071:dic()071:dicים- שרתים | 1313400920 |
| 60,000 | - | - | מחו()071:dic()071:dicים - מזכירים | 1313400921 |
| 148,880 | - | 102,000 | תוכ()071:dicית שחר רווחה חי()071:dicוכית | 1313430920 |
| 753,000 | חיזוק הכלה והשתלבות | 1313450920 | ||
| 29,000 | בתי ספר מקדמי בריאות | 1313460920 | ||
| 44,981 | 59,976 | 75,000 | חווה חקלאית | 1313700920 |
| - | - | 48,000 | חי()071:dicוך התיישבותי | 1313700921 |
| 398,000 | 390,054 | 390,000 | מועדו()071:dicיות | 1313900920 |
| 1,618,861 | 450,030 | 615,000 | מחו()071:dic()071:dicים, חווה חקלאית ומועדו()071:dicיות | |
| - | - | 22,000 | ביטוח תאו()071:dicות אישיות חט""ב אלבוכארי" | 1314001410 |
| 950,000 | 997,056 | 990,000 | סל תלמיד חט"ב אלבוכארי | 1314001920 |
| - | - | - | ביטוח תאו()071:dicות אישיות חט""ב אבן חלדון" | 1314002410 |
| 1,040,000 | 1,084,753 | 1,100,000 | סל תלמיד חט"ב אבן חלדון | 1314002920 |
| - | - | - | ביטוח תאו()071:dicות אישיות חט""ב אלבטוף" | 1314003410 |
| 1,755,000 | 1,745,435 | 1,850,000 | סל תלמיד חט"ב אלבטוף | 1314003920 |
| 92,000 | - | - | מ()071:dicיפה - השת' ת. לאומית | 1314003990 |
| 180,000 | תוספת פדגוגית לחט"ב | 1314004920 | ||
| - | 10,028 | 40,000 | תוכ()071:dicית מ()071:dic"ע | 1314100920 |
| 4,017,000 | 3,837,271 | 4,002,000 | בתי ספר חט"בים | |
| 220,000 | 281,414 | 117,000 | החזר שכ"ל למורים* | 1315201920 |
| - | - | - | הכ()071:dicסות מדמי בחי()071:dicות | 1315206920 |
| 41,000 | 41,000 | 41,000 | דמי שכפול על יסוד | 1315207920 |
| 132,000 | 137,000 | 137,000 | דמי שכפול | 1315207921 |
| 340,000 | 258,784 | 60,000 | ימי מחלה שלא ()071:dicוצלו | 1315207922 |
| 126,000 | 124,446 | 48,000 | שעות שילוב חט"ע | 1315208920 |
| - | - | - | בי"ס קהילתי עי"ס | 1315209920 |
| 4,000 | - | 4,500 | בחי()071:dicות בגרות אח"צ | 1315212920 |
| 18,000 | 16,827 | 17,000 | חי()071:dicוך פי()071:dic()071:dicסי | 1315214920 |
| 20,000 | 20,000 | 21,000 | מ()071:dicהל תחום הת()071:dicדבותי | 1315215920 |
| 86,000 | 80,878 | 60,000 | משרות דרגות קידום | 1315216920 |
| 270,000 | 270,579 | 233,000 | סל שע. לתפקיד עוז לתמורה | 1315251921 |
| - | - | 20,000 | ביטוח תאו()071:dicות אישיות תיכון אלבוכארי | 1315710410 |
| 19,050,000 | 18,969,665 | 17,300,000 | שכל ועלויות שכר | 1315710920 |
| - | - | - | חומרים הורים+דמי שכפול | 1315710922 |
| 1,635,000 | 1,615,936 | 1,280,000 | קרן השתלמות | 1315710924 |
| 47,000 | 52,803 | 22,000 | מסלול 7 | 1315710925 |
| 16,000 | 15,685 | 19,000 | דמי שתיה | 1315710926 |
| 31,000 | 30,115 | 31,000 | רכב מ()071:dicהלים | 1315710927 |
| 17,000 | 16,659 | 14,000 | רכב סגן מ()071:dicהלים | 1315710928 |
| 24,000 | 24,632 | 23,500 | גמול רכוז הל"ל | 1315710929 |
| 10,000 | 14,263 | - | מע()071:dicקי השתלמות | 1315711920 |
הצעת תקציב 2020
6
| הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|
| 655,000 | 656,176 | 581,000 | גמול רכוז בגרות | 1315711921 |
| 450,000 | 451,819 | 406,000 | גמול טיולים | 1315711922 |
| 316,000 | 410,821 | 304,000 | מע()071:dicק יובל | 1315711924 |
| 1,032,000 | 1,002,416 | 900,000 | הבראה וביגוד | 1315711925 |
| 107,000 | 97,674 | 100,000 | חי()071:dicוך תעבורתי | 1315711926 |
| 14,000 | 12,922 | 10,000 | מוביל ב""ס מ()071:dicיעת סמים" | 1315711927 |
| 112,000 | 111,002 | 96,000 | מלוי מקום | 1315711928 |
| - | - | 55,000 | חימום | 1315711929 |
| - | - | - | תכ()071:dicית מ()071:dicיפה | 1315712921 |
| 1,830,000 | 1,892,112 | 1,850,000 | מוחזקות חדש -פריראלי | 1315712922 |
| 155,000 | 154,569 | 125,000 | עתודה מדעית טכ()071:dicלוגית | 1315712923 |
| 3,035,000 | 3,652,520 | 3,015,000 | ש.פרט()071:dicיות-עוז לתמורה | 1315712924 |
| 6,053,000 | 6,084,057 | 5,025,000 | ש.תומכות -עוז לתמורה | 1315712925 |
| 895,000 | 900,725 | 810,000 | מ()071:dicהל/מ()071:dicהל עוז לתמורה | 1315712926 |
| 270,000 | -3,280 | 232,000 | סל שע.לתפקיד עוז תמ. | 1315712927 |
| 25,000 | 28,027 | 22,000 | אוריי()071:dicות מדעית-כ. י' | 1315712928 |
| 350,000 | 332,480 | 252,000 | ש.פרט()071:dicיות ()071:dicוספות-עוז | 1315713921 |
| 581,000 | 554,146 | 420,000 | ש.תומכות ()071:dicוספות-עוז | 1315713922 |
| 1,100,000 | 1,126,940 | 1,040,000 | מוחזקות עוז לתמורה | 1315713923 |
| - | - | - | שעות פרופרס()071:dicליות | 1315713925 |
| 94,000 | 93,623 | 85,000 | מתמטיקה תחילה | 1315714920 |
| 133,000 | 135,146 | 119,000 | רכז מעורבות חברתית | 1315715920 |
| - | - | 23,000 | ביטוח תאו()071:dicות אישיות תיכון אבן חלדון | 1315720410 |
| - | - | - | תהל"ה | 1315724920 |
| 20,000 | 17,778 | 40,000 | אמ"ץ ותל"ם | 1315724921 |
| - | - | 32,000 | ביטוח תאו()071:dicות אישיות תיכון אלבטוף | 1315730410 |
| 70,000 | 68,560 | 103,000 | תוכ()071:dicית סולמות א()071:dicגלית 622 | 1315740920 |
| - | - | 350,000 | מע()071:dicק הישגים | 1315750920 |
| 35,000 | 53,453 | ת.לאומית קידם א()071:dicגלית 663939 | 1315760920 | |
| - | - | 77,000 | פיזיקה מחקרית 640 | 1315770920 |
| 23,000 | מב"ר | 1315770921 | ||
| 25,000 | מדעים | 1315770922 | ||
| 7,000 | גמול חו()071:dicך בחט"ע | 1315770923 | ||
| 11,000 | מע()071:dicקי השתלמות | 1315770924 | ||
| 39,485,000 | 39,804,372 | 35,520,000 | בתי ספר תיכון | |
| - | 378,910 | חיזוק הכלה והשתלבות | 1317001920 | |
| 106,000 | 104,270 | 100,000 | קבטים | 1317100920 |
| - | - | - | אבטחה ושמירה | 1317100921 |
| 600,000 | 600,000 | 600,000 | אבטחה ושמירה | 1317100990 |
| - | - | - | מש' תחבורה בטיחות בדרכים | 1317200920 |
| 200,000 | 443,000 | 150,000 | מטה בטיחות בדרכים | 1317200922 |
| 9,000 | 8,270 | 5,000 | ג.רכוז בטיחות בדרכים | 1317200921 |
| 1,615,000 | 1,578,451 | 1,527,000 | פסיכולוגים חי()071:dicוכי | 1317300920 |
| 53,000 | שעות הדרכה | 1317300921 | ||
| - | - | 50,000 | תוכ()071:dicית הורים שירות פסיכולוגי | 1317301920 |
| 155,000 | 154,241 | 48,000 | סייעות רפואיות | 1317600922 |
| - | - | - | חוויה משפחתית - השת' ת. לאומית | 1317641990 |
| 100,000 | 100,000 | 100,432 | חדרי שלווה - השת' ת. לאומית | 1317643990 |
| 130,000 | 130,000 | 130,000 | מועדון ()071:dicוער שכו()071:dicתי - השת' אשלים ג'וי()071:dicט | 1317645991 |
| 50,000 | 18,779 | 50,000 | תכ()071:dicית מרכז מילו"א | 1317646920 |
| 208,000 | 238,313 | 208,000 | תכ()071:dicית לאומית אור | 1317647920 |
| - | - | 12,000 | יוזמה לקליטת מורים חדשים | 1317649920 |
הצעת תקציב 2020
7
| הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 | מרכז גיל רך | 1317650920 | ||
| 280,000 | 266,549 | 332,000 | קבסי"ם* | 1317700920 |
| 220,000 | 220,000 | 220,000 | השתת' ביחידה לחי()071:dicוך ילדים ו()071:dicוער בסיכון | 1317700921 |
| 60,000 | 42,289 | 70,000 | תוכ()071:dicית מ()071:dicיעת ()071:dicשירה | 1317700922 |
| - | 79,084 | 158,000 | תוכ()071:dicית מ()071:dicיפה | 1317700923 |
| - | - | - | עד הלום | 1317700924 |
| - | - | תוכ()071:dicית מ()071:dic"ע לקב"סים | 1317701920 | |
| 900,000 | 916,547 | 1,020,000 | הסעות צפון* | 1317800920 |
| 2,600,000 | 2,413,259 | 2,350,000 | הסעות חי()071:dicוך מיוחד | 1317800921 |
| - | - | - | ליווי הסעות ילדים חי()071:dicוך מי | 1317800922 |
| 369,000 | - | - | שו()071:dicות משרד חי()071:dicוך )הרשאות( | 1319000920 |
| - | 42,570 | - | שפ"י -שעות הדרכה | 1319004920 |
| 7,727,000 | 5,881,000 | 5,500,000 | תוכ()071:dicית ()071:dicיצ()071:dicים | 1319100920 |
| 1,100,000 | 800,000 | 800,000 | ()071:dicיצ()071:dicים חופשות אביב וחורף | 1319100921 |
| 210,000 | 84,651 | 207,000 | ש.קיץ מפגעי בטיחו | 1319217920 |
| - | 21,563 | - | תל. עם צרכים מיוחדים | 1319237920 |
| 16,782,000 | 14,521,744 | 13,637,432 | שירותים אחרים חי()071:dicוך | |
| 85,030,861 | 81,999,460 | 76,440,432 | סה"כ חי()071:dicוך | |
| 21,237 | 21,237 | 120,000 | החזר כסף לרשות | 1321000450 |
| - | - | - | סל ספורט בלתי פורמלי | 1321000990 |
| 500,000 | 168,880 | 500,000 | הרשאות תרבות | 1321001990 |
| - | - | 50,000 | פסטיבל בטופ()071:dicא השתת' הרשות ל()071:dicיקוז | 1321100540 |
| - | - | 50,000 | פסטיבל בטופ()071:dicא השתת' הרשות לפיתוח הגליל | 1321100990 |
| 200,000 | 133,333 | 200,000 | פסטיבל בטופ()071:dicא השתת' משרד תרבות | 1321110990 |
| 20,000 | - | 20,000 | מעשים טובים | 1321200450 |
| - | - | - | תמיכות מדע תרבות וספורט | 1322000990 |
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | סל מדע | 1322100990 |
| 52,942 | 52,942 | 150,000 | הכ()071:dicסות ספריה | 1323000520 |
| 1,260,000 | 933,333 | 1,000,000 | תכ()071:dicית אתגרים- ()071:dicוער | 1323210920 |
| 10,067 | 10,067 | 10,000 | מת()071:dic"ס - הכ()071:dicסות מפעילות | 1324000220 |
| 62,400 | 62,400 | הכ()071:dicסות מת()071:dic"ס שכירות כיתות | 1324000420 | |
| 161,100 | 161,100 | מוקד הפעלת ()071:dicוער- משרד חי()071:dicוך | 1328200920 | |
| 2,587,746 | 1,843,292 | 2,400,000 | סה"כ תרבות ו()071:dicוער | |
| 63,026 | 63,026 | סל ספורט בלתי פורמלי | 1329100920 | |
| 46,640 | 46,640 | 80,000 | הכ()071:dicסות מועדון ריאל מדריד | 1329300950 |
| 26,800 | 26,800 | 7,000 | הכ()071:dicסות פרוייקט אופ()071:dicיים | 1329300960 |
| 50,000 | - | 50,400 | מחלקת ספורט-תכ()071:dicית זוזו | 1329400520 |
| - | - | - | השכלה ת()071:dicועתית ספורטיבית רחבה | 1329400750 |
| 4,333 | 4,333 | 7,500 | ט()071:dicיס שולחן-פרחי ספורט | 1329410420 |
| 124,127 | 124,127 | 130,000 | פרחי שחיה השתתפות | 1329420420 |
| - | - | - | פרחי ספורט- התאחדות הספורט | 1329420520 |
| 430,000 | 283,999 | 430,000 | פרחי ספורט | 1329420990 |
| 744,926 | 548,925 | 704,900 | הכ()071:dicסות תרבות וספור ט | |
| - | - | 30,000 | השתת משרד בריאות | 1332300940 |
| - | - | 30,000 | הכ()071:dicסות בריאות | |
| 210,000 | השתתפות תושבים | 1341000420 | ||
| - | - | - | כ"א בחי()071:dicוך מיוחד* | 1341000930 |
| - | - | 11,250 | חירום ומוג()071:dicות מ. רווחה | 1341000932 |
| 2,495,000 | 2,546,127 | 2,300,000 | שכר עובדי המחלקה* | 1341001930 |
| - | - | - | ת.לאומית ילד ו()071:dicוער | 1341004930 |
| 132,000 | 150,644 | 116,000 | ת.לאומית יחדיו | 1341005930 |
| 117,000 | 69,872 | 89,000 | בטחון עובדים -מאבטחים | 1341007930 |
הצעת תקציב 2020
8
| הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | פע' הת()071:dicדבות בקהילה | 1341008930 |
| 276,000 | 281,175 | 276,000 | ()071:dicושמים לרווחה | 1341200930 |
| - | - | - | מחשוב מחלקת רווחה | 1341500930 |
| 3,230,000 | 3,047,817 | 5,078,113 | מי()071:dicהל רווחה | |
| 30,000 | 57,655 | 22,500 | סיוע למשפחות עם י | 1342200930 |
| 123,750 | 69,340 | 123,750 | מקלטים ל()071:dicשים מוכו | 1342202930 |
| 109,500 | 78,103 | 108,000 | משפחות במצוקה* | 1342205930 |
| 190,000 | 266,624 | 190,000 | מרכזי טיפול באלימות | 1342260930 |
| - | - | - | סד()071:dicאות למשפחה* | 1342400930 |
| 60,000 | 52,933 | 70,000 | יצירת קשר הורים ילדים | 1342420930 |
| - | - | - | מ.ביטחון פ()071:dicים מרכז הדרכה | 1342500990 |
| 513,250 | 524,655 | 514,250 | טיפול במשפחה | |
| - | - | - | ילדים עיוורים בקהיל | 1343000540 |
| 300,000 | - | 300,000 | פעילות מעורבות חברתית | 1343400990 |
| - | - | 205,000 | פעולות מוטב יחדיו | 1343500990 |
| 532,700 | 266,048 | 580,000 | טיפול בילד בקהילה | 1343501930 |
| 92,000 | 83,601 | 98,000 | מועדו()071:dicיות משותפות | 1343502930 |
| 660,000 | 659,547 | 650,000 | ת.לאומית ילד ו()071:dicוער | 1343505930 |
| 170,000 | 182,852 | 162,000 | מרכזי עוצמה | 1343507930 |
| 47,250 | 34,000 | 41,250 | טיפול במשפחות אומ()071:dicה | 1343510930 |
| 12,000 | - | 3,750 | טיפול בפגיעות מי()071:dicיות | 1343511930 |
| - | - | - | אחזקת ילדים בפ()071:dicימיות-השתתפות | 1343800420 |
| 108,800 | 112,504 | 67,000 | אחזקת ילדים בפ()071:dicימ | 1343800930 |
| 525,000 | 440,231 | 400,000 | תוכ()071:dicית עם הפ()071:dicים לקהילה | 1343801930 |
| 16,500 | 1,000 | 16,500 | דמי רישום משפחתו()071:dicים | 1343900410 |
| 135,000 | 92,933 | 178,000 | הכ()071:dicסות תושבים מ.יום סוא רבי()071:dicא | 1343900420 |
| 1,522,000 | 1,530,741 | 1,500,000 | ילדים במעו()071:dicות יום | 1343900930 |
| 1,400,000 | 1,305,792 | 1,312,000 | מעו()071:dicות יום / מ.תעשייה | 1343903940 |
| 300,000 | 298,267 | 300,000 | הכ()071:dicסות תושבים מ.יום אלחלה | 1343910420 |
| 5,821,250 | 5,007,516 | 5,813,500 | טיפול בילד ו()071:dicוער | |
| - | - | - | מועדו()071:dicים לזק()071:dicים* | 1344400930 |
| - | - | - | טיפול בזקן בקהילה | 1344401930 |
| 90,000 | 80,000 | 79,500 | שכו()071:dicה תומכת | 1344402930 |
| - | 19,739 | 25,000 | מרכזי ועדות חוק סיעות | 1344403930 |
| - | - | - | מסגרות יומיות לזקן-השתתפות | 1344404420 |
| - | - | - | מסגרות יומיות לזקן | 1344404930 |
| 180,000 | 178,740 | 200,000 | מועדון מועשר לזקן | 1344406930 |
| 84,500 | 68,200 | 75,400 | מסגרות יומיות א.ותיק | 1344600930 |
| 7,000 | 7,501 | 7,000 | מועדו()071:dicים א.ותיק | 1344700930 |
| 31,950 | 31,499 | 30,000 | טיפול בקהילה א.ותיק | 1344800930 |
| 393,450 | 385,679 | 416,900 | טיפול בזקן | |
| 1,554,000 | 1,506,943 | 1,620,600 | סידור במעו()071:dicות-מש"ה | 1345100930 |
| - | 8,918 | הכ()071:dicסות שו()071:dicות ח()071:dicיכים | 1345200490 | |
| 16,280 | 4,937 | 4,500 | מפגרים במעון אמו()071:dicי | 1345200930 |
| - | - | - | מ.יום טיפולי-מש""ה-השתתפות" | 1345201420 |
| 644,000 | 644,661 | 615,000 | מפגרים במעון טיפולי | 1345201930 |
| - | - | - | מעש""ים-השתתפות" | 1345203420 |
| 571,200 | 623,000 | 560,000 | מעש"ים* | 1345203930 |
| - | 4,556 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 1345220930 | |
| 210,000 | 207,127 | 210,000 | החזקת אוטיסטים במסגרות | 1345230930 |
| 21,900 | 16,540 | 1,500 | טיפול בהורים ובילדיהם | 1345231930 |
| 351,500 | 318,984 | 333,750 | סביבה תומכת | 1345232930 |
הצעת תקציב 2020
9
| הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ()071:dicופשו()071:dicים-משה-השתתפות | 1345301420 |
| 22,500 | - | 25,200 | ()071:dicופשו()071:dicים למפגר* | 1345301930 |
| 85,000 | 80,140 | - | הסעות מרכז יום למפגרים- מש"ה | 1345302930 |
| 9,750 | 7,003 | 2,250 | שירותים תומכים למפגר | 1345303930 |
| 3,486,130 | 3,422,808 | 3,372,800 | טיפול במפגרים | |
| 6,000 | - | 7,500 | מפעלי שיקום לעיוור | 1346300930 |
| 10,500 | - | 10,080 | הדרכת עוור וב()071:dicי משפחתו | 1346302930 |
| 3,750 | 489 | 85,650 | ילדים עיוורים בקהילה | 1346304930 |
| 1,500 | 721 | 1,400 | ()071:dicופשו()071:dicים להבראה | 1346500930 |
| 66,000 | 76,196 | 67,500 | תעסוקה מוג()071:dicת למוג | 1346600930 |
| 7,500 | 923 | 12,000 | תעסוקה ()071:dicתמכת ל()071:dicכים | 1346601930 |
| - | - | - | מעון יום שיקומי ל()071:dicכים-השתתפות | 1346700420 |
| 595,000 | 523,007 | 415,480 | מ.יום שיקומי ל()071:dicכים | 1346700930 |
| 114,000 | 41,444 | 120,000 | הסעות למעון יום שיקומי | 1346701930 |
| 11,100 | - | 22,500 | תוכ()071:dicיות לילד החרי | 1346705930 |
| 3,750 | - | 3,750 | תוכ()071:dicית מעבר | 1346707930 |
| 112,000 | 100,999 | 98,000 | מרכזי יום ל()071:dicכים קשים | 1346722930 |
| - | - | - | מרכזי אבחון ושיקום | 1346800930 |
| - | 30,000 | - | בוגרים עיוורים בקהילה | 1346810930 |
| 931,100 | 773,779 | 843,860 | שיקום הפרט | |
| - | - | - | ()071:dicערות במצוקה | 1347100930 |
| - | - | - | התמכרויות מבוגרים-השתתפות | 1347101420 |
| 68,000 | 75,673 | 50,000 | התמכרויות מבוגרים | 1347101930 |
| 159,000 | 159,527 | 160,000 | טיפול ב()071:dicוער ובצעירים | 1347102930 |
| - | - | - | טיפול ב()071:dicפגעי סמים | 1347103930 |
| - | 135,521 | - | תכ()071:dicית לאומית לצעירים יתד | 1347104930 |
| - | - | - | מ.ל()071:dicפגעי תקיפה מי()071:dicית | 1347106930 |
| 11,250 | - | 10,000 | ()071:dicפגעות תקיפה מי()071:dicית | 1347107930 |
| 116,250 | 82,620 | 115,000 | בתים חמים ל()071:dicערות | 1347130930 |
| 22,000 | 9,300 | 22,000 | יתד סל גמיש | 1347200930 |
| 9,750 | 2,000 | 15,000 | תוכ()071:dicיות תעסוקה | 1347301930 |
| 9,300 | - | 10,000 | ()071:dicערוץ חוץ ביתי | 1347410930 |
| 36,000 | 25,196 | 45,000 | טיפול ב()071:dicוער מתמכר | 1347440930 |
| 543,750 | 546,172 | 540,000 | מיתר | 1347480930 |
| - | - | - | מ. ביטחון פ()071:dicים מרכז גישור | 1347500990 |
| - | - | - | מ.סיוע ל()071:dicפגעי תאו()071:dicות דרכים | 1347503930 |
| - | - | - | פע' הת()071:dicדבות בקהילה- גישור | 1347504930 |
| 10,000 | 5,752 | 25,000 | צעירים בקהילה | 1347505930 |
| - | - | 17,000 | ת.קהילה עד-י ומעטפת | 1347506930 |
| - | - | - | עבודה קהילתית - גישור | 1348100930 |
| - | - | - | תוכ()071:dicית לילד החריג | 1349006930 |
| 985,300 | 1,041,761 | 1,009,000 | עבודה קהילתית | |
| 15,360,480 | 14,204,015 | 17,048,423 | הכ()071:dicסות רווחה | |
| 400,000 | ק()071:dicסות איכות סביבה | 1371000220 | ||
| 400,000 | - | - | ||
| - | - | - | אגרות מים צריכה | 1413100210 |
| - | - | - | רשת מים פיגורים | 1413400800 |
| - | - | - | אגרות ביוב | 1472000210 |
| - | - | - | היטל ביוב פיגורים | 1472100800 |
| - | - | - | הכ()071:dicסות מים ובי וב | |
| - | - | 300,000 | הכ()071:dicסות מות()071:dicות בגביה )סטאזרים( | 1590000500 |
| 50,000 | 50,000 | - | הכ()071:dicסות אחרות | 1599000850 |
הצעת תקציב 2020
10
| הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|
| 36,604 | 36,604 | 30,000 | השתתפות בפ()071:dicסיה אוצר | 1599000990 |
| 86,604 | 86,604 | 330,000 | חד פעמיות ואחרות | |
| 174,188,379 | 164,028,354 | 163,569,300 | סה"כ תקבולים |
הצעת תקציב 2020
11
| תשלומים 2020 | |
|---|---|
| 22,184,880 | שכר כללי |
| 21,393,925 | פעולות כלליות |
| 64,716,450 | שכר חי()071:dicוך |
| 29,847,016 | פעולות חי()071:dicוך |
| 8,874,609 | שכר רווחה |
| 12,924,500 | פעולות רווחה |
| 1,720,000 | פרעון מילוות אחר |
| 370,000 | הוצאות מימון |
| 11,000,000 | ה()071:dicחות אר()071:dicו()071:dicה |
| 1,157,000 | מע()071:dicק מות()071:dicה |
| 174,188,379 | סה"כ |
תרשים הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות
תשלומים 2020
הוצאות מימון
%0
מענק מותנה
ש%כר1כללי פרעון מילוות אחר
הנחות ארנונה שכר כללי
%13 %1
פעולות כלליות %6 פעולות רווחה
%8 פעולות כלליות
%12
שכר חינוך
שכר רווחה
%5 פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות חינוך
פעולות רווחה
%17
פרעון מילוות אחר
הוצאות מימון
הנחות ארנונה
שכר חינוך מענק מותנה
%37
12
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| הוצאות | |||||
| 3.00 | 2,100,000 | 2,038,687 | 000 ,2,100 | מש כורות ()071:dicבחרים | 1611000110 |
| 100,000 | 237,000 | 1 237,37 | שכ"ד משרדי העיר ייה | 1611000410 | |
| 204,000 | 204,044 | 0 120,00 | חשמל עירייה | 1611000430 | |
| 22,000 | 22,325 | 45,000 | מים עירייה - תא גיד | 1611000432 | |
| 713,000 | 713,000 | 0 713,00 | ביטוח עירייה | 1611000440 | |
| 20,000 | 9,097 | 25,000 | כיבודים | 1611000510 | |
| 15,000 | 15,000 | 11,000 | השתלמויות | 1611000521 | |
| 2,000 | 1,960 | 2,000 | ה()071:dicהלה ועירייה ספרות מקצועית | 1611000522 | |
| 30,000 | 6,936 | 30,000 | דמי חבר | 1611000523 | |
| - | - | 10,000 | רכב ראש רשו ת | 1611000535 | |
| 54,000 | 53,015 | 56,000 | בולים טלפון ומב רק | 1611000540 | |
| 95,000 | 104,746 | 90,000 | ה()071:dicהלה ועירייה ה וצאות שו()071:dicות | 1611000550 | |
| 10,000 | 7,400 | 10,000 | הוצאות משרדיות | 1611000560 | |
| 15,000 | 6,667 | 18,000 | כלים מכשירים וצ יוד | 1611000740 | |
| 15,000 | 7,133 | 15,000 | בית העירייה עבוד ות קבל()071:dicיות | 1611000750 | |
| - | - | - | פרויקטור שכ "ט | 1611000751 | |
| 130,489 | 130,489 | 0 130,00 | העמותה לקידום מ קצועי | 1611000785 | |
| 1.00 | 220,000 | 165,488 | 0 120,00 | שכ ר עוזר ראש הע ירייה | 1611001110 |
| - | - | - | 25,000 | ש כר יועצת לק ידום מעמד האיש ה | 1611002110 |
| 20,000 | 12,213 | 20,000 | פעולות לקידום מ עמד האישה | 1611002790 | |
| 40,000 | 27,064 | 40,000 | תחזוקת מעליות | 1611100420 | |
| - | - | - | שמירה עירייה | 1611100750 | |
| 1.00 | 142,000 | 141,778 | 1 150,49 | מז כירות ראש עירי יה | 1611110110 |
| 20,000 | 19,351 | 40,000 | הוצאות פרסום | 1611110550 | |
| 1.00 | 165,000 | 164,567 | 0 165,00 | מ()071:dic הלת פיתוח כלכ לי )צוערת( | 1611201110 |
| 1.00 | 180,000 | 46,024 | 0 180,00 | שכ ר רכז למיצוי ת קציבים וקולות ק וראים | 1611300110 |
| 1,000 | 800 | 1,800 | מחשוב טלפון | 1611300540 | |
| - | - | - | ציוד מחשוב כ ולל שדרוג | 1611300780 | |
| 50,000 | - | 50,000 | מחשוב ואי()071:dicטר()071:dicט | 1611300790 | |
| 1.00 | 95,000 | 93,432 | - | שכ ר רכז קול קור א ואתר אי()071:dicטר()071:dicט | 1611400110 |
| 8.00 | 4,458,489 | 4,228,216 | 662 ,4,404 | עירייה וה()071:dicהלה | |
| 1.00 | 515,000 | 510,000 | 7 508,80 | מב קר הרשות | 1612000110 |
| 1,200 | 1,200 | 1,200 | מבקר פ()071:dicים דמי חבר | 1612000521 | |
| 3,200 | 3,200 | 3,750 | מבקר פ()071:dicים השת למות | 1612000523 | |
| 1,500 | 1,500 | 1,500 | מבקר טלפון | 1612000540 | |
| 125,000 | - | - | לשכת מבקר העיר ייה | 1612000750 | |
| 10,000 | 19,153 | 5,000 | הוצאות שו()071:dicות | 1612000780 | |
| 1.00 | 655,900 | 535,053 | 7 520,25 | מבקר פ()071:dicים | |
| 4.60 | 540,000 | 536,663 | 1 482,72 | מש כורת מזכירות | 1613000110 |
| 1.00 | 725,000 | 721,463 | 8 725,86 | מש כורת מ()071:dicכ"ל הע ירייה שכר | 1613200110 |
| 1.00 | 117,500 | 116,577 | 0 114,00 | מש כורת מזכירת מ ()071:dicכ"ל | 1613201110 |
| 7,900 | 7,900 | 5,000 | השתלמויות וכ()071:dic סים מ()071:dicכ"ל | 1613200521 | |
| 6.60 | 1,390,400 | 1,382,602 | 588 ,1,327 | מזכירות | |
| - | 400 | 1,800 | יועץ טלפון | 1614000540 | |
| - | 871 | 3,000 | אתר אי()071:dicטר()071:dicט ואחזקתו | 1614001781 | |
| - | - | 1,271 | 4,800 | הסברה ויחסי ציבור | |
| - | - | 415,788 | 0 120,00 | ש כר כוח אדם | 1615000110 |
| 800 | - | 800 | דמי חבר משא בי א()071:dicוש | 1615000521 | |
| 2,500 | - | 2,500 | השתלמויות מש אבי א()071:dicוש | 1615000523 | |
| - | - | 40,000 | קבל()071:dicיות שכר | 1615000750 | |
| 1.00 | 180,000 | 178,321 | 0 180,00 | מש אבי א()071:dicוש שכר | 1615100110 |
| 1,400 | 1,400 | 1,800 | תקשורת משאב י א()071:dicוש | 1615100540 | |
| 1.00 | 184,700 | 595,509 | 0 345,10 | סה"כ משאבי א()071:dicוש | |
| 1.00 | 515,000 | 510,000 | 8 599,73 | מש כורות יועץ מש פט | 1617000110 |
הצעת תקציב 2020
13
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,450 | 2,450 | 1,000 | דמי חבר יועץ מ שפטי | 1617000521 | |
| 10,000 | 5,912 | 10,000 | ספרות מקצועית ותוכ()071:dicות | 1617000522 | |
| 7,000 | 333 | 7,000 | השתלמות יועץ משפטי | 1617000523 | |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | תקשורת יועץ מ שפטי | 1617000540 | |
| 60,000 | - | 50,000 | מערכת ק()071:dicסות ומ סופו()071:dicים | 1617000570 | |
| 800,000 | 850,000 | 0 400,00 | הוצאות משפטיות | 1617000581 | |
| 193,000 | 193,194 | 0 150,00 | שכ"ט ומשפטיות | 1617000750 | |
| 3,000 | 2,937 | 3,000 | הוצאות שו()071:dicות | 1617000780 | |
| 1.00 | 160,000 | 94,000 | 0 130,00 | תו בע עירו()071:dicי | 1617001110 |
| - | - | מ זכירת יועץ מ שפטי | 1617002110 | ||
| 2.00 | 1,755,450 | 1,663,827 | 738 ,1,355 | סה"כ שירות משפטי | |
| 1.00 | 605,000 | 599,000 | 4 611,22 | מש כורת גזבר | 1621000110 |
| 5,000 | 2,133 | 3,400 | השתלמויות גזב ר | 1621000521 | |
| 2,000 | 4,533 | 1,600 | דמי חבר גזבר | 1621000523 | |
| 7,000 | 7,620 | 5,000 | תקשורת גזברות | 1621000540 | |
| 650,000 | 619,428 | 0 620,00 | שכ"ט עבודות קבל ()071:dicיות | 1621000750 | |
| 160,000 | 160,000 | 0 160,00 | מיכון ומיחשוב מל ם | 1621100570 | |
| 1.00 | 180,000 | 147,631 | 0 136,41 | מ()071:dic הל רכש | 1621200110 |
| 0.50 | 40,000 | מח ס()071:dicאי משכורת | 1621201110 | ||
| 1,000 | - | 1,000 | דמי חבר מ()071:dicהל ר כש | 1621300523 | |
| 1,300 | 1,336 | 1,513 | פלאפון ה()071:dicה"ח | 1621300540 | |
| 1,000 | 160 | 2,919 | כלים מכשרים ו ציוד | 1621300740 | |
| 2.50 | 1,652,300 | 1,541,841 | 065 ,1,543 | סה"כ גזברות | |
| - | 427,629 | 0 145,00 | חשב שכר | 1621500110 | |
| - | 4,467 | 3,990 | השתלמות חש ב שכר | 1621500521 | |
| 1,000 | 439 | 1,000 | תקשורת | 1621500540 | |
| 20,000 | - | 20,000 | הוצאות מסלקה- תלושים | 1621500570 | |
| 2,000 | - | - | כלים מכשרים ו ציוד | 1621500740 | |
| - | 23,000 | 432,535 | 0 169,99 | סה"כ יחידת שכר | |
| 1.00 | 138,124 | 135,415 | 5 121,23 | קו פאי | 1621600110 |
| 3.00 | 459,756 | 450,742 | 3 355,20 | מש כורת פקידי גבי ה | 1623000110 |
| - | 577 | 5,000 | מים וחשמל ג בייה | 1623000430 | |
| 3,200 | 3,200 | 3,500 | השתלמויות | 1623000521 | |
| - | 1,400 | 1,500 | תקשורת מח' גביה | 1623000540 | |
| 550,000 | 1,107,698 | 000 ,1,000 | מח גביה עב' קבל()071:dicי ות | 1623000750 | |
| 1,500 | 1,412 | 2,000 | הוצאות שו()071:dicות | 1623000780 | |
| 1.00 | 265,000 | 183,430 | 0 190,00 | שכ ר מ()071:dicהל מחלקת גביה | 1623100110 |
| 5.00 | 1,417,580 | 1,883,874 | 438 ,1,678 | סה"כ מחלקת גביה | |
| 200,000 | 280,000 | 0 340,00 | עמלות ב()071:dicקאיות | 1631000610 | |
| 170,000 | 133,333 | 0 170,00 | רבית ב()071:dicקאית | 1632000620 | |
| - | 370,000 | 413,333 | 0 510,00 | עמלות וריבית | |
| 1,110,000 | 1,110,000.00 | 000 ,1,050 | פרעון עצמי קרן | 1648000691 | |
| 240,000 | 240,000.00 | 0 248,00 | פרעון עצמי רבית | 1648000692 | |
| 300,000 | 300,000 | 0 303,00 | הלואות מוכרות ק רן | 1649100691 | |
| 70,000 | 61,000 | 70,000 | הלואות מוכרות ר בי | 1649100692 | |
| - | - | - | הלואות מוכר ות הצמדה | 1649100693 | |
| - | 1,720,000 | 1,711,000 | 000 ,1,671 | פרעון מלוות | |
| 26 | 13,627,820 | 14,389,060 | ,638 13,530 | ה()071:dicהלה וכלליות | |
| 1.00 | 143,000 | 141,754 | 1 186,68 | מי ()071:dicהל תברואה | 1711000110 |
| 2,800 | 2,869 | 1,595 | תקשורת מח' תב רואה | 1711000540 | |
| - | - | 52,895 | 0 120,00 | מ שכורות ()071:dicיק וי רחובות | 1712200110 |
| - | - | - | 0 110,00 | ש כר ()071:dicהג מכו()071:dic ת טיאוט | 1712210110 |
| - | - | - | טיאוט כבישי ם קבל()071:dicיות )עובדים ( | 1712200750 | |
| 3,000 | - | 3,000 | השתלמות מחלק ת תברואה | 1712300521 | |
| - | - | - | דלק וחשמל ל פעולות | 1712300730 | |
| 3,600 | 3,600 | 3,600 | כלים מכשרים ו ציוד | 1712300740 |
הצעת תקציב 2020
14
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,400,000 | 6,359,705 | 000 ,5,470 | עבודה קבל()071:dicית-איסו ף אשפה | 1712300750 | |
| 47,000 | 47,197 | 36,000 | טיאוט כבישים- מ כ()071:dicי | 1712300752 | |
| 1,000 | 928 | 1,000 | הוצאות אחרות תברואה | 1712300780 | |
| - | - | - | רכישת עגלות אשפה וכלי אצירה | 1712300930 | |
| 600,000 | גזם ופסולת גושית | 1712310750 | |||
| 0.50 | 74,000 | 72,937 | 61,766 | ריש וי עסקים מש כרות | 1712400110 |
| 4,800 | - | 4,800 | השתלמויות רש וי עסקים | 1712400521 | |
| 1,000 | 700 | 720 | תקשורת רישוי עסקים | 1712400540 | |
| 1.00 | 100,000 | מש כורת פקח ריש וי עסקים | 1712410110 | ||
| 2,300 | - | 2,250 | השתלמויות וטר י()071:dicר | 1713000520 | |
| 0.60 | 216,000 | 214,783 | 2 354,04 | רופ א וטרי()071:dicר | 1714000110 |
| 2.00 | 458,000 | 456,521 | 0 400,00 | פיק וח וטרי()071:dicר | 1714200110 |
| 1,000 | 382 | 2,000 | שו()071:dicות וטרי()071:dicר | 1714300750 | |
| 6,500 | 7,940 | 6,000 | חומרי הדברה | 1715300720 | |
| 20,000 | 19,266 | 28,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1715300750 | |
| 5.10 | 10,084,000 | 7,381,478 | 454 ,6,791 | מחלקת תברואה | |
| 1.00 | 140,000 | 140,000 | 5 225,81 | קב "ט העירייה | 1722000110 |
| - | - | - | שמירה קב"ט | 1722000760 | |
| 2,000 | 1,167 | 2,000 | דמי חבר קב"ט | 1722000521 | |
| 6.00 | 700,000 | 477,512 | 4 409,39 | שכ ר פיקוח עירו()071:dicי | 1722100110 |
| 50,000 | 55,477 | 20,000 | אחזקת רכב פיקו ח עירו()071:dicי | 1722100730 | |
| 60,000 | 78,458 | 0 100,00 | דלק רכב פיקוח ע ירו()071:dicי | 1722100731 | |
| 94,000 | 12,846 | 50,000 | הוצאות שו()071:dicות פי קוח עירו()071:dicי | 1722100780 | |
| - | 1,216 | - | החזקת רכב פ יקוח עירו()071:dicי | 1722200730 | |
| 65,000 | - | 65,000 | ציוד בטחון-הרש אה מ.פ()071:dicים | 1722200780 | |
| 156,787 | 150,000 | 0 150,00 | השתת בהג"א | 1723000780 | |
| 120,044 | - | 0 202,00 | השתתפות הג"א מ קומי | 1723100780 | |
| 140,000 | - | 0 140,00 | בטיחות בדרכים | 1725000750 | |
| 7.00 | 1,527,831 | 916,675 | 208 ,1,364 | שמירה וביטחון | |
| 1.00 | 515,000 | 290,000 | 0 283,00 | מ()071:dic הל אגף ה()071:dicדסה- מה()071:dicדס העירייה | 1731000110 |
| 6,000 | 6,000 | 7,000 | מה()071:dicדס העירייה השתלמות | 1731000521 | |
| 2,000 | 1,581 | 2,000 | מה()071:dicדס טלפון | 1731000540 | |
| 2,000 | 367 | 2,000 | הוצאות אחרות | 1731000780 | |
| 2.00 | 276,000 | 274,068 | 0 352,62 | תכ ()071:dicון וה()071:dicדסה | 1732000110 |
| 1.00 | 130,000 | - | 0 130,00 | מה ()071:dicדס תשתיות | 1732100110 |
| 30,000 | 23,020 | 10,000 | מדידות | 1732300750 | |
| 1,700,000 | 1,600,000 | 000 ,1,000 | הוצאות ועדה מקומי ת | 1733400780 | |
| 4.00 | 2,661,000 | 2,195,036 | 620 ,1,786 | מחלקת ה()071:dicדסה | |
| - | - | 85,399 | 1 165,43 | מ שכורת מ()071:dicהל עבודה | 1741000110 |
| 3,000 | 2,416 | 4,300 | מ()071:dicהל עבודה טל פון | 1741000540 | |
| 1.00 | 108,000 | 176,223 | 0 257,00 | מש כורת אחזקה | 1742000110 |
| 10,000 | 9,828 | 20,000 | טרקטור שו()071:dicות | 1742000420 | |
| 31,400 | 36,347 | 16,000 | ביטוח רכב עירו()071:dicי | 1742000440 | |
| - | - | - | דלק וחשמל ל פעולות | 1742000530 | |
| - | - | 3,000 | חומרים | 1742000720 | |
| 900,000 | 599,000.00 | 0 480,00 | עבודות קבל()071:dicיות | 1742000750 | |
| 25,000 | - | 25,000 | דרכים ומדרכות ש ו()071:dicות | 1742000780 | |
| 320,000 | 309,298 | 0 290,00 | תאורת רחובות | 1743000430 | |
| 15,000 | 4,000 | 11,200 | עבודות קבל()071:dicיות | 1743000750 | |
| 25,000 | 3,900 | 21,000 | עבודות אחזקת מ ערכת ()071:dicיקוז | 1743100750 | |
| 0.50 | 66,000 | - | 66,000 | רכ ז תחבורה ציבו רית | 1744000110 |
| - | - | - | רכב פיקוח עי רו()071:dicי | 1745000730 | |
| 20,000 | 9,414 | 20,000 | מים גי()071:dicון ציבורי | 1746000432 | |
| - | - | - | דלק רכב פיקו ח עירו()071:dicי | 1746000750 | |
| 10,000 | - | 10,000 | שו()071:dicות גי()071:dicון | 1746000780 | |
| 1.00 | 180,000 | - | 0 180,00 | שכ ר מ()071:dicהל שפ"ע | 1746100110 |
הצעת תקציב 2020
15
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,994 | 6,977 | 9,000 | מים בית קברות - תאגיד | 1748000432 | |
| 22,000 | 22,000 | 22,000 | שכירות ח()071:dicיון | 1749000410 | |
| 1,500 | 988 | 1,500 | ק()071:dicין טלפון | 1749000540 | |
| 2.50 | 1,743,894 | 1,265,789 | 431 ,1,601 | דרכים ומדרכות | |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | חגיגות וטכסים | 1752000780 | |
| - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | חגיגות וטכסים | |
| 30,000 | 6,277 | 30,000 | פעולות ל()071:dicשים בק הילה | 1761000780 | |
| 30,000 | 6,277 | 30,000 | |||
| 3.73 | 680,000 | 458,805 | 0 650,00 | שכ ר הרשות למאב ק באלימות סמים ואלכוהול | 1769001110 |
| 25,000 | 6,396 | 25,000 | הוצאות שו()071:dicות - ה רשות למאבק ב א.ס.א | 1769002421 | |
| 10,000 | 10,500 | 10,500 | ייעוץ טכ()071:dicולוגי א .ס.א | 1769002570 | |
| 60,000 | 37,067 | 60,000 | פעילות מ()071:dicיעה קה ילתית א.ס.א | 1769002750 | |
| - | - | - | מדירכת תאט רון | 1769004750 | |
| 60,000 | 44,000 | 60,000 | סד()071:dicאות הדרכות והכשרות א.ס.א | 1769004780 | |
| 25,000 | 25,609 | 27,075 | פרסום הסברה וש יווק א.ס.א | 1769005550 | |
| - | - | - | מדריך פ()071:dicאי ()071:dicו ער | 1769006780 | |
| - | 25,119 | 30,000 | שיפוץ מגרשים מוארים א.ס.א | 1769010750 | |
| 30,000 | 4,070 | 20,000 | הצטיידות לפעילו ת ()071:dicוער א.ס.א | 1769011780 | |
| 70,000 | - | 4 450,38 | טכ()071:dicולוגיה ואמצע ים/מערך טכ()071:dicו לוגי | 1769013780 | |
| 1.00 | 165,000 | 116,823 | 0 165,00 | שכ ר ע"וס משטרה אזורי | 1769005110 |
| 1.26 | 134,000 | 184,957 | 0 134,00 | מד ריך מ()071:dicיעה במע רכת החי()071:dicוך- ת.לא ומית | 1769103110 |
| 60,000 | 60,000 | 60,000 | בית ספר להורים תכ()071:dicית לאומית | 1769104780 | |
| 5.99 | 1,319,000 | 973,346 | 959 ,1,691 | עיר ללא אלימות | |
| - | - | - | - | ש כר מ()071:dicהל מ()071:dic הלת איזור תעשיה | 1772000110 |
| 1,400 | 1,400 | תקשורת אזור ת עשיה | 1772000540 | ||
| - | - | - | הוצ שו()071:dicות מ()071:dic הלת איזור תעשיה | 1772000780 | |
| - | 1,400 | 1,400 | - | מ()071:dicהלת איזור תעשיה | |
| 24.59 | 17,387,125 | 12,760,003 | ,672 13,285 | שירותים מקומיים | |
| 2.00 | 517,000 | 517,795 | 0 540,00 | מש כורת מי()071:dicהל חי ()071:dicוך | 1811000110 |
| 5,000 | - | 5,000 | מ()071:dicהל ח()071:dicוך-השת למיו | 1811000521 | |
| - | - | - | דמי חבר לעמ ותה לקידום מקצו עי | 1811000523 | |
| 22,000 | 21,707 | 20,000 | תקשורת חי()071:dicוך | 1811000540 | |
| 5,000 | - | 5,000 | הוצאות פרסום | 1811000550 | |
| 10,000 | 3,267 | 10,000 | הוצאות משרדיות | 1811000560 | |
| 20,000 | - | 20,000 | מיכון חי()071:dicוך - אי ()071:dicפורמטיקה | 1811000570 | |
| 25,000 | 2,967 | 25,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1811000750 | |
| 20,000 | 10,233 | 20,000 | מ()071:dicהל ח()071:dicוך הוצאו ת | 1811000780 | |
| - | 380,938 | הכלה והשתל בות בתי"ס | 1811000781 | ||
| 400,000 | 16,000 | 0 400,00 | קולות קוראים בח י()071:dicוך | 1811000810 | |
| - | - | 0 220,00 | שכר מ()071:dicהל אג ף חי()071:dicוך | 1811001110 | |
| 84,240 | יעוץ תקציב חי()071:dicוך | 1811100750 | |||
| 50,000 | 35,000 | 50,000 | מרכיבי ביטחון | 1811100780 | |
| 0.50 | 50,000 | 712 | 50,000 | שכ ר רכז הסעות | 1811002110 |
| 2.50 | 1,208,240 | 988,619 | 000 ,1,365 | מי()071:dicהל חי()071:dicוך | |
| 1.00 | 237,000 | 237,062 | 0 242,00 | שכ ר רכזת ג()071:dicים | 1812000110 |
| 15,000 | 21,000 | 15,000 | שגרירי מפתח הל ב | 1812000920 | |
| - | 34,669 | 15,000 | בתי ספר מקד מי בריאות | 1812000921 | |
| 20.00 | 2,647,000 | 2,545,457 | 000 ,2,570 | משכ ורות-עוזרות ג()071:dic" י חובה | 1812200110 |
| - | - | - | מאור חימום ומים-ג()071:dic"י חובה | 1812200430 | |
| 68,000 | 68,399 | 65,000 | חשמל ג()071:dicים | 1812200433 | |
| 26,000 | - | 24,000 | ביטוח תלמידים | 1812200441 | |
| 23,000 | - | 23,000 | תקשורת ג()071:dic"י | 1812200541 | |
| 125,000 | 78,433 | 0 125,00 | חומרים | 1812200720 | |
| 40,000 | 14,380 | 40,000 | כלים מכשירים וצ יוד | 1812200740 | |
| 50,000 | 10,667 | 50,000 | עבודות קבל()071:dicיות בג()071:dicי ילדים | 1812200750 | |
| - | - | - | הקמת סככה לג()071:dicי ילדים | 1812200751 |
הצעת תקציב 2020
16
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 | 1,067 | 20,000 | הוצאות אחרות | 1812200780 | |
| 30,000 | - | - | פעילות סמסטריא לית | 1812200781 | |
| - | 267 | - | שיפוצים ג()071:dicים חובה | 1812200812 | |
| 3.00 | 433,000 | 433,910 | 0 374,00 | מש כורות-עוזרות ג ()071:dic"י ח.מ | 1812201110 |
| 5,000 | - | 5,000 | חומרים ג()071:dic""י" | 1812201720 | |
| 5,000 | - | 5,000 | קבל()071:dicיות ג()071:dic""י" | 1812201750 | |
| 250,000 | 239,547 | 0 250,00 | תקצוב ג()071:dicי ילדים | 1812210780 | |
| 39.00 | 4,845,000 | 4,841,183 | 000 ,4,755 | משכ ורות-עוזרות ג()071:dic" י-טרום חובה | 1812300110 |
| 450,000 | 417,240 | 0 450,00 | ג()071:dicים ט.ח.שכ"ד | 1812300410 | |
| 10,000 | - | 10,000 | חימום ומים-ג()071:dic"י טרום חובה | 1812300430 | |
| 40,000 | 95,292 | 40,000 | מים ג()071:dicים טרום ח ובה - תאגיד | 1812300432 | |
| 31,000 | 31,202 | 15,000 | חשמל ג()071:dicים ט. חו בה | 1812300433 | |
| 60,000 | - | 35,000 | ביטוח תלמידים | 1812300441 | |
| 35,000 | 33,333 | 35,000 | חומרים | 1812300720 | |
| 20,000 | - | 20,000 | כלים וציוד | 1812300740 | |
| 20,000 | - | 20,000 | ע קבל()071:dicיות | 1812300750 | |
| 110,000 | - | - | העשרה ג()071:dicי טרום ח ובה | 1812300751 | |
| 3,800,000 | 3,667,676 | 000 ,3,566 | ג()071:dic()071:dicות עובדות מדי()071:dicה | 1812300760 | |
| 2,650,000 | 2,400,000 | 000 ,2,400 | ג()071:dic()071:dicות עובדות מדי()071:dicה- פקודה רישומית | 1812300761 | |
| 10,000 | - | 10,000 | הכשרת סייעות | 1812301521 | |
| 50,000 | - | 50,000 | תוכ()071:dicית איכות בח י()071:dicוך לגיל רך | 1812301750 | |
| - | - | 80,000 | תקשוב וטכ()071:dicו לוגיה בג()071:dicי חובה | 1812301751 | |
| 30,000 | ה()071:dicחיה לסייעות מ ובילות | 1812302751 | |||
| 20,000 | מע()071:dicה רגשי בג()071:dicי י לדים | 1812303751 | |||
| 30,000 | בדרכה לפורום ה ורים | 1812304751 | |||
| 1.50 | 280,000 | 279,589 | 0 171,00 | מש כורות מעד()071:dicיות | 1812500110 |
| 56,000 | 56,448 | 50,000 | שכ"ד מעדו()071:dicית | 1812500410 | |
| 9,500 | 2,933 | 9,500 | חשמל מועדו()071:dicית | 1812500433 | |
| 3,500 | 1,373 | 3,500 | תקשורת מעדו()071:dicי ת | 1812500540 | |
| - | 12,667 | הוצאות שו()071:dicות מועד()071:dicיות | 1812500750 | ||
| 10,000 | - | 10,000 | הוצאות שו()071:dicות מע דו | 1812500780 | |
| 3,000 | 24,000 | 30,000 | העשרה | 1812600520 | |
| 166,000 | - | 0 166,00 | חוגי העשרה | 1812600521 | |
| 20,000 | - | 40,000 | ארגון והעשרה סב יבה חי()071:dicוכית | 1812600781 | |
| - | 260,460 | מעגן ג()071:dicי ילדים -משכורות | 1812700110 | ||
| - | 21,315 | 0 168,00 | קייט()071:dicת אביב- שכר ג()071:dicים | 1812710110 | |
| - | - | 0 148,00 | קייט()071:dicת אביב רכישות לג()071:dicים | 1812710930 | |
| 64.50 | 16,733,000 | 15,829,568 | ,000 16,105 | הוצאות ג()071:dic"י חובה וטרום חובה | |
| - | - | - | תל"מ הז()071:dicה | 1813100590 | |
| - | - | - | קיזוז על יסוד י | 1813103920 | |
| 49,850 | 49,113 | משכורות כוללות | 1813200110 | ||
| 268,000 | 268,450 | 0 245,00 | חשמל בתי ספר יס ודיים | 1813200430 | |
| 40,000 | 1,368 | 4,000 | בולים טלפון ומב רק | 1813200540 | |
| 1,159,680 | 1,256,126 | 000 ,1,128 | תכ()071:dicית קיץ | 1813200585 | |
| - | 22,364 | 0 100,00 | הסעות בי"ס ר אס אלעין | 1813200711 | |
| 10,000 | - | 10,000 | כלים מכשירים וצ יוד | 1813200740 | |
| - | - | הצטיידות מד ע וטכ()071:dicולוגיה יסוד יים | 1813200741 | ||
| 30,000 | - | 40,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1813200750 | |
| - | 47,461 | מכשירי החייא ה לבתי ספר | 1813200780 | ||
| 88,000 | 84,053 | 0 135,00 | תוכ()071:dicית תקשוב | 1813200830 | |
| 3.73 | 432,000 | 431,495 | 0 452,00 | מש כורת יסודי אב ן סי()071:dicא | 1813201110 |
| 15,000 | 440,000 | 0 440,00 | ביטוח תלמידים | 1813201441 | |
| 16,000 | - | 16,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1813201750 | |
| 223,000 | 225,251 | 0 219,00 | ()071:dicיהול עצמי | 1813201810 | |
| 9,000 | - | 9,000 | השתתפ' שיפוצי קיץ | 1813201812 | |
| 40,000 | 27,758 | חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר | 1813201813 |
הצעת תקציב 2020
17
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 | 960,000 | 959,826 | 0 854,00 | מש כורת יסודי חוס יין יאסין | 1813202110 |
| 40,000 | 40,000 | 40,000 | ביטוח תלמידים | 1813202441 | |
| 20,000 | - | 20,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1813202750 | |
| 581,000 | 614,657 | 0 570,00 | ()071:dicיהול עצמי | 1813202810 | |
| 21,000 | - | 21,000 | השתת' שיפוצי ק יץ | 1813202812 | |
| 80,000 | 55,247 | חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר | 1813202813 | ||
| 4.16 | 502,000 | 501,342 | 0 458,00 | מש כורת יסודי אל גזאלי | 1813203110 |
| 17,000 | 17,000 | 17,000 | ביטוח תלמידים | 1813203441 | |
| 20,000 | - | 20,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1813203750 | |
| 218,000 | 208,967 | 0 216,00 | ()071:dicיהול עצמי | 1813203810 | |
| 9,000 | - | 9,000 | השתת שיפוצי ק יץ | 1813203812 | |
| 37,000 | 26,064 | חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר | 1813203813 | ||
| 5.60 | 772,000 | 771,609 | 0 700,00 | מש כורת יסודי אל זהראא | 1813204110 |
| 27,000 | 27,000 | 27,000 | ביטוח תלמידים | 1813204441 | |
| 10,000 | - | 10,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1813204750 | |
| 410,446 | 404,380 | 0 372,00 | ()071:dicיהול עצמי | 1813204811 | |
| 13,000 | - | 13,000 | השתת שיפוצי קי ץ | 1813204812 | |
| 70,000 | 48,854 | חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר | 1813204813 | ||
| 6.00 | 827,000 | 826,206 | 0 785,00 | מש כורת יסודי רא ס אלעין | 1813205110 |
| 28,000 | 28,000 | 28,000 | ביטוח תלמידים | 1813205441 | |
| 15,000 | - | 15,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1813205750 | |
| 382,000 | 455,637 | 0 378,00 | ()071:dicיהול עצמי | 1813205811 | |
| 13,000 | - | 13,000 | השתת שיפוצי קי ץ | 1813205812 | |
| 60,000 | 41,522 | חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר | 1813205813 | ||
| 4.55 | 654,000 | 653,230 | 0 612,00 | מש כורת יסודי אל בירו()071:dicי | 1813206110 |
| 19,000 | 19,000 | 19,000 | ביטוח תלמידים | 1813206441 | |
| 15,000 | - | 15,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1813206750 | |
| 260,000 | 240,115 | 0 256,00 | ()071:dicיהול עצמי | 1813206811 | |
| 9,000 | - | 9,000 | השתת שיפוצי ק יץ | 1813206812 | |
| 50,000 | 34,649 | חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר | 1813206813 | ||
| 2.60 | 219,000 | 218,980 | 0 350,00 | מש כורת יסודי אב ן רושד | 1813207110 |
| 14,000 | 14,000 | 14,000 | ביטוח תלמידים | 1813207441 | |
| 15,000 | - | 15,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1813207750 | |
| 218,000 | 233,665 | 0 216,00 | ()071:dicיהול עצמי | 1813207811 | |
| 27,000 | 21,862 | חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר | 1813207813 | ||
| 0.50 | 60,000 | - | 60,000 | רכ ז בתי ספר יסו דיים | 1813210110 |
| 32.64 | 9,072,975 | 9,315,252 | 000 ,8,930 | סה"כ חי()071:dicוך יסודי | |
| 8.00 | 844,000 | 843,417 | 0 940,00 | מש כורת כוללת -ח .מיוחד אל()071:dicור | 1813300110 |
| 8,000 | - | 8,000 | צריכת חשמל א לח()071:dicאן | 1813300430 | |
| 13,000 | 5,054 | 13,000 | מים-תאגיד-אלח ()071:dicאן/אל()071:dicור | 1813300431 | |
| 70,000 | 49,200 | 95,000 | הז()071:dicה | 1813300440 | |
| 2,000 | - | 5,000 | ביטוח תלמידים | 1813300441 | |
| 22,000 | - | 22,000 | תחזוקת מעליות | 1813300540 | |
| 34,000 | 14,326 | 34,000 | ציוד וכלים | 1813300740 | |
| 5,000 | - | 5,000 | עבודות קבל()071:dicיות חי()071:dicוך מיוחד | 1813300750 | |
| 360,000 | 400,000 | 0 300,00 | חיוב בגין תלמידי ח וץ | 1813300760 | |
| - | - | - | ציוד וכלים | 1813300811 | |
| 15,000 | - | 15,000 | חומרים | 1813300812 | |
| 3,500 | - | 3,500 | השתתפות שיפו צי קיץ | 1813300813 | |
| 15,000 | - | 15,000 | תקצוב | 1813300814 | |
| 0.50 | 60,000 | - | 60,000 | רכ ז חי()071:dicוך מיוחד | 1813301110 |
| 26.30 | 3,645,000 | 3,644,069 | 000 ,3,000 | משכ ורת סייעות כית ות חי()071:dicוך מיוחד | 1813310110 |
| - | - | - | מתי"א חי()071:dicוך מיוחד | 1813310780 | |
| 34.80 | 5,096,500 | 4,956,065 | 500 ,4,515 | סה"כ חי()071:dicוך מיוחד | |
| 13,000 | 14,715 | 10,000 | משכורת מחו()071:dic()071:dicים | 1813400110 | |
| 30,000 | - | 56,000 | הוצאות שו()071:dicות מח ו()071:dic()071:dicים | 1813400710 |
הצעת תקציב 2020
18
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,000 | מקדמי בריאות | 1813406820 | |||
| 0.50 | 39,000 | שכר תוכ()071:dicית שחר | 1813430110 | ||
| 110,000 | פעולות תוכ()071:dicית שח ר | 1813430750 | |||
| 0.50 | 221,000 | 14,715 | 66,000 | סה"כ מחו()071:dic()071:dicים | |
| 2.75 | 307,000 | 306,442 | 0 300,00 | מש כורות חווה חק לאית | 1813700110 |
| 25,000 | 12,273 | 25,000 | מים חווה חקלאי ת | 1813700432 | |
| 7,000 | 3,079 | 7,000 | חוה חקלאית | 1813700540 | |
| 10,000 | - | 20,000 | הסעות חווה חקל אית | 1813700710 | |
| 5,000 | - | 5,000 | ציוד | 1813700721 | |
| 15,000 | - | 24,000 | שו()071:dicות | 1813700722 | |
| 84,000 | 119,952 | 75,000 | תקצוב חווה חקל אית | 1813700810 | |
| 2.75 | 453,000 | 441,745 | 0 456,00 | סה"כ חווה חקלאית | |
| 40,000 | - | 40,000 | מעדו()071:dicים -שכ""ד " | 1813900410 | |
| 3,000 | 2,778 | 3,000 | מים מעדו()071:dicים | 1813900430 | |
| 6,000 | - | 6,000 | חשמל | 1813900433 | |
| 28,000 | 27,600 | 15,000 | הז()071:dicה | 1813900440 | |
| 10,000 | 4,111 | 60,000 | תקשורת | 1813900540 | |
| - | - | - | שו()071:dicות | 1813900780 | |
| 1.76 | 265,000 | 264,080 | 0 270,00 | מש כורת מועד()071:dicית אלאמל | 1813901110 |
| 1.00 | 155,000 | 152,418 | 0 157,00 | מש כורות מועד()071:dicית אלמחבה | 1813902110 |
| 1.00 | 161,000 | 160,433 | 0 165,00 | מש כורות מועד()071:dicית אלבית אלדאפא | 1813903110 |
| 3.76 | 668,000 | 611,420 | 0 716,00 | סה"כ מועדו()071:dicים וצהרו()071:dic ים | |
| 320,000 | 325,980 | 0 320,00 | חשמל חט"ב | 1814000430 | |
| 18,000 | 9,787 | 20,000 | תקשורת חט"ב | 1814000540 | |
| 5,500 | - | 5,500 | הפעלת כיתת תל ""מ" | 1814000590 | |
| 25,000 | 66,667 | 15,000 | הצטיידות מעבדו ת | 1814000743 | |
| - | 3,852 | מקדמי בריאו ת חט"בים | 1814000780 | ||
| - | 26,667 | 90,000 | תכ()071:dicית מ()071:dic"ע / מ()071:dicיפה אלבוכארי | 1814000781 | |
| 50,000 | 48,500 | שיפוצי קיץ חט"ב ים | 1814000812 | ||
| 4.20 | 565,000 | 565,199 | 0 525,00 | מש כורת -חט"ב א לבוכארי | 1814001110 |
| 20,000 | 24,778 | 14,000 | מים-חט"ב אלבוכ ארי | 1814001430 | |
| 18,000 | - | 18,000 | חשמל | 1814001433 | |
| 22,000 | - | 22,000 | ביטוח תלמידים | 1814001441 | |
| 15,000 | 2,667 | 15,000 | חומרים | 1814001720 | |
| 30,000 | - | 30,000 | ציוד | 1814001721 | |
| 10,000 | 11,400 | 10,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1814001750 | |
| 10,000 | 5,333 | 10,000 | שו()071:dicות | 1814001780 | |
| 50,000 | 30,667 | 50,000 | תמיכה ותקצוב | 1814001800 | |
| 122,000 | 84,362 | חיזוק הכלה והשת לבות בתי ספר | 1814001813 | ||
| 4.13 | 541,000 | 540,955 | 0 474,00 | מש כורת- חט"ב א בן חלדון | 1814002110 |
| 12,000 | - | 12,000 | מים-חט"ב אבן ח לדון | 1814002430 | |
| - | - | - | חשמל | 1814002433 | |
| 23,000 | - | 23,000 | ביטוח תלמידים | 1814002441 | |
| 15,000 | - | 15,000 | חומרים | 1814002720 | |
| 30,000 | - | 30,000 | ציוד | 1814002721 | |
| 10,000 | - | 10,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1814002750 | |
| 10,000 | - | 10,000 | שו()071:dicות | 1814002780 | |
| 50,000 | - | 50,000 | תמיכה ותקצוב | 1814002800 | |
| 110,000 | 75,337 | חיזוק הכלה והשת לבות בתי ספר | 1814002813 | ||
| 5.34 | 555,000 | 553,025 | 0 610,00 | מש כורת-חט"ב אל בטוף | 1814003110 |
| 30,000 | 43,986 | 25,000 | מים-חט"ב אלבט וף | 1814003430 | |
| - | - | - | חשמל | 1814003433 | |
| 40,000 | - | 40,000 | ביטוח תלמידים | 1814003441 | |
| 15,000 | - | 15,000 | חומרים | 1814003720 | |
| 30,000 | 40,000 | 30,000 | ציוד | 1814003721 | |
| 15,000 | - | 15,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1814003750 |
הצעת תקציב 2020
19
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | 349,333 | 50,000 | תמיכה ותקצוב | 1814003800 | |
| 170,000 | 116,329 | חיזוק הכלה והשת לבות בתי ספר | 1814003813 | ||
| 180,000 | תוספת פדגוגית לח טביות | 1814004810 | |||
| 131,000 | 130,163 | 0 110,00 | תוכ()071:dicית מ()071:dic"ע שכר | 1814100110 | |
| - | 4,000 | - | תוכ()071:dicית מ()071:dic"ע | 1814100780 | |
| - | - | - | חוגי העשרה א ()071:dicגלית | 1814110780 | |
| 87,000 | 86,437 | 20,000 | שכר כיתת תל"מ אלבוכארי | 1814201110 | |
| 25,000 | 18,667 | 25,000 | פעילות כיתת תל" מ אלבוכארי | 1814201780 | |
| 20,000 | - | 20,000 | שכר כיתת תל"מ א.חלדון | 1814202110 | |
| 25,000 | - | 25,000 | פעילות כיתת תל" מ א.חלדון | 1814202780 | |
| 13.67 | 3,454,500 | 3,164,090 | 500 ,2,753 | סה"כ חטיבות בי()071:dicיים | |
| 15,000 | - | 15,000 | הצטיידות מעבדו ת כימיה תיכון | 1815000743 | |
| - | - | 0 | בתי"ס על יסו דיים | 1815200110 | |
| 165,000 | 128,323 | 0 165,00 | חשמל בתי ספר על יסודיים | 1815200430 | |
| 15,000 | 8,831 | 20,000 | חשבון טלפון לב" ס | 1815200540 | |
| 680,000 | 680,000 | 0 680,00 | שמירה ואבטחה | 1815200751 | |
| 60,000 | 70,000 | שיפוצי קיץ בתי ס פר תיכון | 1815200812 | ||
| 54.00 | 13,750,000 | 13,471,323 | ,000 13,250 | על י סודי אבן חלדון | 1815201110 |
| - | - | - | חשמל | 1815201430 | |
| 30,000 | 16,326 | 30,000 | מים-תיכון אבן ח לדון | 1815201432 | |
| 21,000 | - | 21,000 | ביטוח תלמידים | 1815201441 | |
| 10,000 | - | 10,000 | תקשורת | 1815201540 | |
| 10,000 | - | 10,000 | חומרים | 1815201720 | |
| 3,000 | - | 3,000 | כלים ומכשירים | 1815201740 | |
| 10,000 | - | 10,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1815201750 | |
| - | 16,903 | תחרות רחפ()071:dicי ם א.חלדון | 1815201781 | ||
| 50,000 | - | 30,000 | תקצוב | 1815201811 | |
| 37.60 | 8,275,000 | 8,035,000 | 000 ,8,100 | על י סודי אלבוח'ארי | 1815202110 |
| - | - | - | חשמל | 1815202430 | |
| 10,000 | 4,502 | 10,000 | מים-תיכון אלבוכ ארי | 1815202432 | |
| 20,000 | - | 16,000 | ביטוח תלמידים | 1815202441 | |
| 30,000 | - | 43,000 | תקשורת | 1815202540 | |
| 10,000 | 13,067 | 10,000 | חומרים | 1815202720 | |
| 3,000 | - | 3,000 | כלים ומכשירים | 1815202740 | |
| 10,000 | - | 10,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1815202750 | |
| 30,000 | - | 30,000 | תקצוב | 1815202811 | |
| 58.00 | 13,636,000 | 13,433,000 | ,000 12,950 | על י סודי אלבטוף | 1815203110 |
| - | - | - | חשמל | 1815203430 | |
| 10,000 | - | 10,000 | מים-תיכון אלבט וף | 1815203432 | |
| 35,000 | - | 26,000 | ביטוח תלמידים | 1815203441 | |
| 11,000 | - | 11,000 | תקשורת | 1815203540 | |
| 12,000 | 12,000 | 10,000 | חומרים | 1815203720 | |
| 3,000 | - | 3,000 | כלים ומכשירים | 1815203740 | |
| 10,000 | - | 10,000 | עבודות קבל()071:dicיות | 1815203750 | |
| 50,000 | - | 30,000 | תקצוב | 1815203811 | |
| - | - | - | 60,000 | רכ ז בתי ספר מקיפים | 1815210110 |
| 7.00 | 1,178,000 | 1,178,000 | 0 970,00 | מש כורת מ()071:dicהל- מקי ף אבן חלדון | 1815211110 |
| 5.16 | 676,000 | 676,000 | 0 640,00 | מש כורת מ()071:dicהל-מק יף אלבוכארי | 1815212110 |
| 7.30 | 1,096,000 | 1,096,000 | 0 900,00 | מש כורת מ()071:dicהל-מקיף אלבטוף | 1815213110 |
| 10,000 | 13,333 | - | מלחמה בסמים | 1815700920 | |
| 4,000 | 2,905 | 4,000 | תקשורת | 1815710540 | |
| 20,000 | 22,785 | 18,000 | דמי שתיה | 1815730781 | |
| 169.06 | 39,958,000 | 38,878,298 | ,000 38,108 | סה"כ בתי ספר תיכון | |
| - | - | - | בטיחות בדרכ ים | 1816673780 | |
| - | - | - | מטה בטיחות בדרכים | 1816673922 | |
| - | - | - | - | מ רכז העשרה פדגוגי | 1817200110 |
הצעת תקציב 2020
20
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 150,000 | 0 150,00 | מטה בטיחות בדרכים | 1817200790 | |
| 9.13 | 2,145,000 | 2,143,395 | 000 ,1,942 | שכ ר-שרות פסיכולוג י | 1817300110 |
| 82,000 | 81,769 | 82,000 | שכ"ד שירות פסי כולוגי | 1817300410 | |
| 6,000 | 6,523 | 5,000 | מים שירות פסי כולוגי | 1817300432 | |
| 12,000 | 6,207 | 12,000 | חשמל שירות פסי כולוגי | 1817300433 | |
| 3,000 | 800 | 3,000 | השתלמיות | 1817300521 | |
| 1,500 | 733 | 1,500 | תקשורת מח' פס יכולוגית | 1817300540 | |
| 20,000 | - | 30,000 | הוצאות משרדיות | 1817300560 | |
| 65,000 | 38,771 | 92,000 | שפ""י שעות הדר כה" | 1817300751 | |
| 5,000 | 644 | 5,000 | הוצאות שו()071:dicות | 1817300780 | |
| 30,000 | - | 50,000 | תוכ()071:dicית הורים שי רות פסיכולוגי | 1817301780 | |
| 9.13 | 2,369,500 | 2,428,841 | 500 ,2,372 | סה"כ פסיכולוגים חי()071:dicו כיים | |
| 210,000 | 208,172 | 0 102,00 | שכר ריווחה חי()071:dicוכ ית | 1817600110 | |
| - | - | 31,748 | מחשב לכל יל ד | 1817610780 | |
| 60,000 | 55,437 | 60,000 | שכר פר"ח | 1817630110 | |
| 50,000 | 66,309 | 30,000 | פר""ח שו()071:dicות" | 1817630780 | |
| - | - | - | חדרי שלווה - ת. לאומית | 1817643750 | |
| - | - | - | אבחון וטיפול בהתפתחות הילד - ת. לאומית | 1817644750 | |
| 15,000 | 2,341 | 15,000 | חשמל מועדון ()071:dicוע ר | 1817645433 | |
| - | - | - | מועדון ()071:dicוער ש כו()071:dicתי - ת. לאומית | 1817645750 | |
| 65,000 | - | 65,000 | תוכ()071:dicית מרכז מיל ו"א | 1817646780 | |
| 31,800 | פעולה תוכ()071:dicית או ר | 1817647750 | |||
| - | - | - | תוכ()071:dicית בית ס פר להורים- ת.לא ומית | 1817648750 | |
| - | - | - | יוזמה לקליטת מורים חדשים | 1817649780 | |
| 0.50 | 75,000 | רכ ז מרכז גיל רך | 1817650110 | ||
| 15,000 | מרכז גיל רך פעול ות | 1817650750 | |||
| 400,000 | מילגות העשרה )ס טאז'( | 1817650810 | |||
| 3.00 | 492,000 | 491,788 | 0 620,00 | מש כורות קב"ס | 1817700110 |
| 1.00 | 142,000 | 141,805 | 0 100,00 | מ()071:dic הל יחידה לחי()071:dicו ך ילדים ו()071:dicוער בסי כון | 1817701110 |
| 1.00 | 70,000 | - | 70,000 | רכ ז רווחה חי()071:dicוכי ת | 1817702110 |
| - | - | - | 70,000 | רכ ז מועדו()071:dicית | 1817703110 |
| - | פעילות תוכ()071:dicית מ()071:dic"ע לקב"סים | 1817704750 | |||
| 1.00 | 120,000 | 115,276 | 0 150,00 | מש כורת קב"ט חי()071:dic וך | 1817710110 |
| 2,926,950 | 2,650,000 | 000 ,2,650 | הסעות ילדים ח.מיוח ד | 1817800710 | |
| 900,000 | 900,000 | 0 972,00 | הסעות תלמידים ר גיל | 1817800720 | |
| 3.50 | 1,235,000 | 1,235,502 | 0 940,00 | שכ ר ליווי הסעות | 1817820110 |
| 28,000 | 35,355 | 30,000 | חותם | 1817902780 | |
| - | - | - | חי()071:dicוך למבוגר ים | 1818000110 | |
| 633,600 | 840,795 | 0 168,00 | קייט()071:dicת אביב-שכר יסודיים | 1818910110 | |
| 422,400 | - | 0 148,00 | קייט()071:dicת אביב-רכיש ות ליסודיים | 1818910930 | |
| - | - | 0 150,00 | מלגות לסטוד ()071:dicטים | 1819000850 | |
| 20,000 | 25,685 | 20,000 | שירותי מ()071:dicב"ס* | 1819001840 | |
| 3,200,000 | 2,283,000 | 000 ,2,560 | תוכ()071:dicית ()071:dicיצ()071:dicים- קיזו ז הז()071:dicה | 1819100760 | |
| 4,217,000 | 2,932,200 | 400 ,3,106 | תוכ()071:dicית ()071:dicיצ()071:dicים | 1819100780 | |
| 10.00 | 15,328,750 | 11,983,665 | ,148 12,058 | סה"כ שירותים אחרים ח י()071:dicוך | |
| 343.31 | 94,563,465 | 88,612,278 | ,648 87,448 | סה"כ הוצאות חי()071:dicוך | |
| 3.00 | 831,000 | 829,202 | 9 846,47 | שכ ר מ()071:dicהל מרכז מ חמוד דרויש | 1821000110 |
| 1,897 | 1,897 | 5,000 | מים מת()071:dic"ס | 1821000432 | |
| 81,983 | 81,983 | 70,000 | חשמל מת()071:dic"ס | 1821000433 | |
| 3,855 | 3,855 | 3,000 | הוצ' תקשורת מ ת()071:dic"ס | 1821000540 | |
| 2,067 | 2,067 | 20,000 | הוצאות שו()071:dicות מ ת()071:dic"ס | 1821000780 | |
| 230,000 | - | 0 300,00 | פסטיבל בטופ()071:dicא | 1821000781 | |
| 120,000 | 66,317 | 0 120,00 | פעילות מת()071:dic"ס | 1821000840 | |
| - | - | - | 96,000 | רכ זת סל תרב ות | 1821001110 |
| 500,000 | - | 0 500,00 | הרשאות תרבות | 1821001780 | |
| 1.00 | 176,000 | 174,608 | 0 172,63 | מ()071:dic הלת הת()071:dicדבות ר שותית | 1821200110 |
הצעת תקציב 2020
21
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | פעילות הת()071:dicדב ות קהילתית | 1821200750 | |
| 20,000 | 20,000 | - | יום מעשים טובים | 1821200780 | |
| 24,206 | 24,206 | 24,206 | שכ"ד מרכז ()071:dicוער שכו()071:dicתי | 1822000410 | |
| 30,000 | ת()071:dicועת צופים | 1822000780 | |||
| 300,000 | 303,975 | 0 300,00 | סל מדע | 1822100780 | |
| 4.00 | 2,321,007 | 1,508,109 | 314 ,2,457 | סה"כ תרבות ומדע | |
| 1.00 | 176,000 | 174,280 | 9 173,44 | מש כורת ספרן | 1823000110 |
| - | - | - | ספריות עירו()071:dic יות ס | 1823000520 | |
| 33,322 | 33,322 | - | הוצאות ספריה | 1823000530 | |
| 1,233 | 1,233 | 2,000 | טלפון ספריה | 1823000540 | |
| 19,619 | 19,619 | 0 150,00 | הוצאות שו()071:dicות )פ מי פרמיום( | 1823000780 | |
| 1.00 | 230,175 | 228,455 | 9 325,44 | סה"כ ספריה | |
| 4.00 | 726,000 | 723,213 | 0 671,99 | מו קד הפעלת ()071:dicוער | 1828200110 |
| 4,824 | 4,824 | 4,000 | תקשורת בית ()071:dicו ער | 1828200540 | |
| 400,000 | 538,824 | 21,365 | תוכ()071:dicית אתגרים-ש כר | 1828210110 | |
| 1,000,000 | 996,029 | 000 ,1,000 | תכ()071:dicית אתגרים - ()071:dicוע ר | 1828210780 | |
| 1.00 | 176,000 | 174,344 | 7 169,82 | בת י ()071:dicוער | 1828300110 |
| - | - | - | הוצאות שו()071:dicות בית | 1828300780 | |
| 147 | 147 | 2,500 | מים מוקד הפ עלת ()071:dicוער - תאגיד | 1828400432 | |
| 3,500 | - | 3,500 | מ()071:dicהל מת()071:dic"ס הש תלמות | 1828400521 | |
| 30,000 | 2,583 | 30,000 | תקשורת למת()071:dic"ס | 1828400540 | |
| 5.00 | 2,340,471 | 2,439,964 | 182 ,1,903 | סה"כ בתי ()071:dicוער | |
| - | - | 80,000 | הוצאות מועד ון ריאל מדריד | 1829000950 | |
| 1.00 | 309,000 | 307,965 | 2 285,46 | מ()071:dic הל ספורט | 1829100110 |
| 1,400 | 1,400 | 1,425 | הוצאות פלאפון | 1829100540 | |
| - | 4,729 | שכר מגרש כד ורגל | 1829200110 | ||
| - | - | 5,000 | חשמל מגרש כדורגל | 1829200433 | |
| 1.00 | 1,000,000 | 1,250,000 | 000 ,1,000 | שכ ר מדריכים/מאמ()071:dic ים | 1829300110 |
| 7,660 | 7,660 | 2,000 | מים אולם ספור ט - תאגיד | 1829300432 | |
| 14,200 | 14,200 | 10,000 | השתלמות מח" ס פורט | 1829300521 | |
| 400,000 | 400,000 | 0 400,00 | מחלקת ספורט הס עות | 1829300710 | |
| 20,000 | - | 20,000 | הוצאות שו()071:dicות | 1829300780 | |
| 50,800 | - | 50,800 | מחלקת ספורט -ת וכ()071:dicית זוזו | 1829400520 | |
| 25,600 | 25,600 | - | פרחי ספורט שחי יה | 1829420780 | |
| 200,000 | 170,789 | 0 300,00 | שכירות מגרשי כד ור-רגל | 1829500410 | |
| 50,000 | 52,821 | 50,000 | קידום ט()071:dicיס שולח ן | 1829600780 | |
| 1.70 | 235,000 | 234,076 | 3 180,24 | מש כורת אולם ספ ורט | 1829700110 |
| 30,000 | 13,893 | 30,000 | חשמל אולם ספור ט | 1829700433 | |
| 10,000 | 2,667 | 10,000 | שו()071:dicות אולם ספור ט | 1829700780 | |
| 3,432 | 3,432 | - | הוצאות שו()071:dicות | 1829900780 | |
| 150,000 | תמיכות לאיגודי ס פורט | 1829900810 | |||
| 3.70 | 2,507,092 | 2,489,234 | 930 ,2,424 | סה"כ ספורט | |
| 13.70 | 7,398,745 | 6,665,762 | 875 ,7,110 | סה"כ הוצאות תרבות וס פורט | |
| 1.00 | 148,500 | 147,686 | 5 178,17 | מש כורות כוללות | 1832400110 |
| - | - | - | שכר דירה דמ י חכירה-אם וילד | 1832400410 | |
| 23,779 | 23,779 | 24,000 | מאור כח חימום מים | 1832400430 | |
| 4,229 | 4,229 | 4,000 | מים תחת אם וי לד - תאגיד | 1832400432 | |
| 3,468 | 3,468 | 3,000 | תקשורת תח()071:dicת אם וילד | 1832400540 | |
| 2,267 | 2,267 | 2,500 | הוצאות שו()071:dicות | 1832400780 | |
| 1.00 | 182,242 | 181,429 | 5 211,67 | סה"כ אם וילד | |
| 1.00 | 182,242 | 181,429 | 5 211,67 | מחלקת בריאות | |
| 16.68 | 3,052,959 | 4,306,697 | 343 ,3,164 | מי()071:dicה ל הרווחה | 1841000110 |
| - | - | - | שכר מילוי מק ום רווחה | 1841000111 | |
| 26,000 | - | 26,000 | שכ"ד לשכת רווח ה | 1841000410 | |
| 3,500 | 185 | 3,500 | מים מחלקת רוו חה - תאגיד | 1841000432 | |
| 15,000 | 3,216 | 10,000 | חשמל מחלקת רו וחה | 1841000433 |
הצעת תקציב 2020
22
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | - | 10,000 | השתלמויות עובד י רווחה | 1841000521 | |
| 10,000 | 7,939 | 10,000 | טלפון | 1841000540 | |
| 30,000 | 38,320 | 30,000 | הסעות מחלקת ר ווחה | 1841000710 | |
| - | - | - | תוכ()071:dicית גמל"א -דרור בתי חי()071:dicוך | 1841000720 | |
| 25,000 | 16,127 | 25,000 | כלים מכשרים וצ יוד רווחה | 1841000740 | |
| 2,000 | - | 2,000 | מח רווחה עבודו ת שו()071:dicות | 1841000750 | |
| 156,000 | - | 0 118,80 | אבטחה ובטיחות - מחלקת רווח ה | 1841000751 | |
| - | - | 15,000 | חירום ומוג()071:dicות | 1841000752 | |
| 10,000 | 613 | 10,000 | הוצאות שו()071:dicות | 1841000780 | |
| - | 6,347 | - | שרותים תומכ ים למפגר | 1841006840 | |
| - | - | - | פע' הת()071:dicדבות בקהילה | 1841009840 | |
| 10,000 | - | 20,000 | מחשוב מחלקת ר ווחה | 1841010840 | |
| - | - | - | 5 255,42 | ש כר מ()071:dicהל אג ף רווחה | 1841100110 |
| - | ייעוץ תקציבי רווחה | 1841100750 | |||
| - | 2,000 | - | שכ"ד מרכז ע וצמה | 1841200410 | |
| 142,000 | 35,374 | 0 142,00 | פעולות תוכ()071:dicית ()071:dicוש מים לרווחה | 1841200840 | |
| 16.68 | 3,492,459 | 4,416,817 | 068 ,3,842 | ||
| 40,000 | - | 40,000 | הסעות דיליזה * | 1842200710 | |
| 40,000 | 76,868 | 30,000 | סיוע למשפחות ע ם י | 1842200840 | |
| 165,000 | 92,453 | 0 165,00 | מקלטים ל()071:dicשים מו כות | 1842202840 | |
| 32,000 | - | 32,000 | שכ"ד מרכז עוצמ ה | 1842205410 | |
| 170,000 | 163,989 | 0 150,00 | משפחות במצוקה בקהילה | 1842205840 | |
| - | - | - | סד()071:dicאות למשפ חה* | 1842400840 | |
| 1.00 | 150,000 | - | 6 144,83 | מרכז טיפול באלי מות שכר | 1842410110 |
| 50,000 | 27,848 | 5,000 | מרכז טיפול באלי מות פעולות | 1842410780 | |
| 37,000 | - | 50,040 | מרכז טיפול אלימ ות חוץ | 1842410840 | |
| 0.50 | 70,000 | - | 70,000 | שכר מרכז קשר | 1842420110 |
| 15,000 | - | 24,000 | פעולות מרכז קש ר הורים ילדים | 1842420750 | |
| 5,000 | - | 15,000 | מרכז הדרכה וה שתלמות הורים | 1842500780 | |
| 1.50 | 774,000 | 361,159 | 6 725,87 | סה"כ טיפול במשפחה | |
| 3.73 | 606,000 | 974,041 | 2 588,68 | שכ ר מרכז הורים י לדים | 1843000110 |
| 90,000 | - | 0 100,00 | פעולות מרכז הור ים ילדים ו()071:dicתי בים להורות | 1843000750 | |
| 16,000 | - | 5,000 | טיפול בפגיעות מ י()071:dicיות | 1843004840 | |
| 1.00 | 173,000 | - | 0 168,00 | תוכ()071:dicית ראשית שכ ר | 1843303110 |
| - | 25,500 | 17,000 | תוכ()071:dicית ראשי ת פעולות | 1843303750 | |
| 1.00 | 163,000 | 185,268 | 0 157,61 | מע ורבות חברתית שכר | 1843400110 |
| 150,000 | 70,333 | 0 160,00 | פעילות מעורבות ח ברתית | 1843400840 | |
| 0.50 | 100,000 | 197,411 | 6 265,64 | מו טב יחדיו שכר | 1843500110 |
| - | 58,240 | - | מוטב יחדיו פ עולות | 1843500780 | |
| 1.00 | 133,000 | - | 6 128,40 | שכ ר-מועדו()071:dicית טיפ ולית עראבה | 1843501110 |
| 75,000 | 2,400 | 75,000 | פעולות מודו()071:dicית ט יפולית גיל רך | 1843501750 | |
| 350,000 | 173,387 | 0 290,00 | טיפול בילד בקהיל ה | 1843501840 | |
| 0.50 | 30,000 | - | 28,965 | שכ ר-מועדו()071:dicית מ שותפת | 1843502110 |
| 80,000 | 57,333 | 80,000 | מועדו()071:dicיות משותפ ות | 1843502840 | |
| 0.50 | 60,000 | - | 57,244 | שכ ר מועדו()071:dicית למ תבגרות | 1843503110 |
| 80,000 | 38,133 | 80,000 | פעולות מועדו()071:dicית למתבגרות | 1843503750 | |
| 1.00 | 94,000 | - | 91,000 | מו עדו()071:dicית טיפולית לילדים יסוד י | 1843504110 |
| 35,000 | - | 40,000 | פעולות מועדו()071:dicית טיפולית לילד ים יסודי | 1843504750 | |
| - | - | - | ()071:dicתיבים להורו ת ()071:dicוער | 1843505110 | |
| 15,000 | - | 6,000 | יצירת קשר הורים - ילדים | 1843506840 | |
| 63,000 | 46,401 | 55,000 | טפול במשפחה א ומ()071:dicה | 1843510840 | |
| - | - | - | שכר מועדו()071:dicית טיפולית לגיל הר ך | 1843520110 | |
| - | - | - | פעולות מועדו ()071:dicית טיפולית לגיל הרך | 1843520780 | |
| 160,000 | 157,235 | 0 100,00 | אחזקת ילדים בפ()071:dic ימיה | 1843800840 | |
| - | - | - | מרכז הורים י לדים | 1843801840 | |
| 750,000 | 665,633 | 0 300,00 | תכ()071:dicית עם הפ()071:dicים ל קהילה | 1843810840 |
הצעת תקציב 2020
23
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 1,650,000 | 1,649,266 | 663 ,1,619 | משכ ורות מעון יום ס ווא רבי()071:dicא | 1843900110 |
| 7,500 | 6,771 | 7,500 | מים מעון יום | 1843900432 | |
| 28,000 | 12,189 | 28,000 | חשמל מעון יום | 1843900433 | |
| 16,000 | - | 16,000 | ביטוח משפחתו()071:dicי ם | 1843900440 | |
| 7,000 | 3,458 | 7,000 | תקשורת בי"ס א לח()071:dicא | 1843900540 | |
| 59,000 | 48,432 | 72,000 | מזון למעון יום | 1843900740 | |
| 10,000 | - | 15,000 | הוצאות שו()071:dicות מ. יום סווא רבי()071:dic א | 1843900780 | |
| 750,000 | 584,095 | 000 ,1,150 | ילדים במעו()071:dicות יום | 1843900840 | |
| 1,495,000 | 1,486,320 | 000 ,1,090 | משפחתו()071:dicים/ מעו()071:dicות | 1843900980 | |
| 1,203,000 | 1,290,147 | 211 ,1,181 | שכר מעון יום אלחל ה | 1843910110 | |
| 20,000 | - | 20,000 | חשמל מעון יום א לחלה | 1843910430 | |
| 50,000 | 724 | 5,000 | מים מעון יום אל חלה | 1843910432 | |
| - | - | - | ביטוח מעון יו ם אלחלה | 1843910440 | |
| 6,000 | - | 6,000 | ציוד מעון יום א לחלה | 1843910470 | |
| 5,000 | - | 5,000 | תקשורת מעון יו ם אלחלה | 1843910540 | |
| 60,000 | 20,000 | 70,000 | מזון מעון יום אל חלה | 1843910740 | |
| 10,000 | 2,240 | 10,000 | הוצאות שו()071:dicות מע ון יום אלחלה | 1843910780 | |
| - | - | - | ילדים במעון י ום אלחלה | 1843910840 | |
| - | 17,586 | שכר מ()071:dicהל מע ון יום אלח()071:dicאן | 1843920110 | ||
| - | 54,393 | שכר מעון יום אלח()071:dicאן | 1843921110 | ||
| 28 | 8,599,500 | 7,826,936 | 927 ,8,095 | טיפול בילד ו()071:dicוער | |
| 120,000 | 122,229 | 0 106,00 | שכו()071:dicה תומכת | 1844000840 | |
| - | - | 7,000 | שכ"ד מעדון ק שישים | 1844400410 | |
| 7,000 | 8,666 | 3,500 | חשמל מועדון ק שיש | 1844400433 | |
| 15,000 | 14,000 | 10,000 | פעילות מועדון קש ישים | 1844400780 | |
| 10,000 | - | 10,000 | מועדו()071:dicים לזקן* | 1844400840 | |
| - | - | - | טיפול בזקן בק הילה | 1844401840 | |
| - | - | - | מסגרות יומיו ת לזק | 1844404840 | |
| 1.00 | 93,250 | - | 93,250 | שכ ר מועדו()071:dicים מו עשרים | 1844407110 |
| 70,000 | 46,399 | 70,000 | מועדו()071:dicים מועשרי ם | 1844407840 | |
| - | 48,969 | 50,000 | שכר מועדון פ יס לקשיש | 1844408110 | |
| - | - | - | מיגון וציוד בי תי לקשיש | 1844410840 | |
| 130,000 | 119,780 | 0 130,00 | מסגרות יומיות א. ותיק | 1844600840 | |
| 45,000 | 50,289 | 40,000 | טיפול בקהילה א .ותיק | 1844800840 | |
| 1.00 | 490,250 | 410,332 | 0 519,75 | טיפול בזקן | |
| - | - | 194,901 | - | מ עדו()071:dicית טיפו לית רווחה | 1845000110 |
| 2,220,000 | 2,131,075 | 000 ,2,220 | סדור מפגרים במוסד | 1845100840 | |
| 3.50 | 620,000 | 720,121 | 1 592,97 | סי דור מפגרים במע ון יום | 1845200110 |
| 26,000 | - | 26,000 | שכ"ד גן טיפולי | 1845200410 | |
| 2,500 | 219 | 2,500 | תקשורת בי""ס אלח()071:dicאן" | 1845200434 | |
| - | - | - | הסעות מחלק ת רווחה | 1845200710 | |
| 22,000 | 16,083 | 6,000 | מפגרים במעון אי מו()071:dicי | 1845200840 | |
| 623,000 | 645,744 | 0 480,00 | מפגרים במעון טיפ ולי | 1845201840 | |
| 525,000 | 141,572 | 0 354,00 | מעש"ים* | 1845203840 | |
| 475,000 | 463,968 | 0 445,00 | סביבה תומכת | 1845204840 | |
| 30,000 | 21,676 | 2,000 | טיפול בהורים וב ילדיהם | 1845205840 | |
| 2,000 | 2,814 | 1,000 | מעון טיפולי מים | 1845220430 | |
| - | 6,701 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 1845220840 | ||
| 210,000 | 207,127 | 0 210,00 | החזקת אוטיסטם במסגרת | 1845300840 | |
| 30,000 | - | 40,000 | ()071:dicופשו()071:dicים למפגר* | 1845301840 | |
| 15,000 | - | 24,000 | הסעות מרכז יום למפגרים | 1845302750 | |
| 13,000 | 11,912 | 3,000 | שרותים תומכים למפגר | 1845303840 | |
| 5.00 | 246,400 | 1,232,431 | 0 815,92 | מש כורות מע"ש | 1845400110 |
| 1,000 | 7,980 | 5,000 | מים חשמל למע "ש | 1845400430 | |
| 4,500 | 80,539 | 35,000 | חשמל מע"ש | 1845400433 | |
| 500 | 1,115 | 1,000 | תקשורת מע"" ש" | 1845400434 |
הצעת תקציב 2020
24
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,000 | 153,003 | 0 120,00 | מע"ש מזון והוצא ות אחרות | 1845400540 | |
| 185,000 | 28,173 | 0 154,44 | הסעות מע"ש | 1845400710 | |
| 8.50 | 5,290,900 | 6,067,154 | 831 ,5,537 | טיפול במפגרים | |
| 8,000 | - | 10,000 | מפעלי שיקום לע וור | 1846300840 | |
| 14,000 | - | 14,000 | הדרכת עוור וב()071:dicי ב | 1846302840 | |
| 2,000 | 963 | 2,000 | ()071:dicופשו()071:dicים להברא ה | 1846303840 | |
| 5,000 | 653 | 5,000 | ילדים עיוורים ב קהילה | 1846304840 | |
| 1.10 | 130,000 | 130,067 | 87,530 | מו עדון עוורים | 1846600110 |
| 10,000 | - | 18,000 | פעולות מועדון לע יוור | 1846600780 | |
| 110,000 | 105,992 | 90,000 | תעסוקה מוג()071:dicת למ וג | 1846600840 | |
| 10,000 | 1,231 | 16,000 | תעסוקה ()071:dicתמכת ל()071:dicכים | 1846601840 | |
| 850,000 | 829,135 | 0 611,00 | מ.יום שיקומי ל()071:dicכי | 1846700840 | |
| 185,000 | 173,165 | 0 160,00 | הסעות למעון יום ש | 1846701840 | |
| 15,000 | - | 30,000 | תוכ()071:dicיות לילד הח רי | 1846705840 | |
| 5,000 | - | 5,000 | תוכ()071:dicית מעבר לח ירשים | 1846707840 | |
| 160,000 | 154,053 | 0 140,00 | מרכזי יום ל()071:dicכים ק שים | 1846722840 | |
| 20,000 | - | 20,000 | מרכז רב שירותים ל()071:dicכויות | 1846723750 | |
| - | - | - | מרכזי אבחון ושיקום | 1846800840 | |
| 1.10 | 1,524,000 | 1,395,259 | 530 ,1,208 | שיקום הפרט | |
| - | - | 100,266 | - | עי ר ללא אלימ ות | 1847000110 |
| 60,000 | 102,645 | 58,126 | שכ"ד מרכז צעיר ים | 1847100410 | |
| 1.00 | 129,000 | - | 0 126,00 | שכ ר טיפול ב()071:dicוער ו צעירים - מט "ל | 1847102110 |
| 65,000 | 25,364 | 65,000 | פעולות מט"ל | 1847102780 | |
| - | - | - | טפול ב()071:dicוער וב צעיר | 1847102840 | |
| - | - | - | מ.ל()071:dicפגעי תקי פה מי()071:dicית | 1847103840 | |
| 15,000 | - | 15,000 | ()071:dicפגעות תקיפה מי ()071:dicית | 1847107840 | |
| 10,000 | - | 10,000 | טפול ב()071:dicערות במצ וק | 1847130840 | |
| 1.00 | 136,000 | - | 1 132,82 | שכ ר יתד | 1847200110 |
| 60,000 | 78,338 | 60,000 | פעולות יתד | 1847200780 | |
| - | 35,000 | 66,722 | 30,000 | ש כר טיפול ב()071:dicוער מתמכר | 1847300110 |
| 5,000 | - | 5,000 | פעולות ב()071:dicוער מ תמכר | 1847300780 | |
| 70,000 | 81,260 | 67,000 | התמכרויות מבוג רים | 1847300840 | |
| 66,000 | 33,592 | 30,000 | טיפול ב()071:dicוער מתמ כר | 1847300841 | |
| 13,000 | 5,547 | 24,000 | תוכ()071:dicות תעסוקה | 1847301840 | |
| - | - | - | פעולות משלימ ות למפת()071:dicים | 1847401840 | |
| 18,000 | 4,096 | 13,000 | ()071:dicערות חוץ ביתי | 1847410840 | |
| 725,000 | 734,061 | 0 720,00 | מיתר | 1847461840 | |
| 155,000 | 152,116 | 0 155,00 | בתים חמים ל()071:dicערו ת | 1847502840 | |
| 10,000 | - | 10,000 | מ.סיוע ל()071:dicפגעי תא ו()071:dicות דרכים | 1847503840 | |
| - | 14,667 | - | פעולות הת()071:dicדב ות בקהילה- גישור | 1847504780 | |
| 8,000 | - | - | עבודה קהילתית | 1848100840 | |
| 48,000 | - | 48,000 | מועדון ()071:dicערות | 1849003840 | |
| - | - | - | תוכ()071:dicית לילד ח ריג | 1849006840 | |
| 2.00 | 1,628,000 | 1,398,673 | 947 ,1,568 | עבודה קהילתית | |
| 59.01 | 21,799,109 | 21,876,330 | ,929 21,498 | סה"כ מחלקת רווחה | |
| 13,803 | 13,803 | 10,000 | מים מב()071:dicי דת | 1853000432 | |
| - | 13,803 | 13,803 | 10,000 | ||
| 225,000 | 225,000 | 0 225,00 | השתת באיכות הס ביב | 1879000830 | |
| - | 225,000 | 225,000 | 0 225,00 | סה"כ מחלקת איכות ס ביבה | |
| - | - | - | חשמל ומים | 1937000430 | |
| 154,070 | 154,070 | 0 150,00 | השתתפות ברשות ה()071:dicיקוז | 1981000830 | |
| 30.00 | 5,400,000 | 6,250,000 | 000 ,4,965 | משכ ורות פ()071:dicסיו()071:dicרים | 1990000310 |
| 11,000,000 | 11,000,000 | ,000 11,000 | ה()071:dicחות מאר()071:dicו()071:dicה | 1995000860 | |
| 1,180,000 | 1,177,848 | 0 910,00 | שמיד-משכורות | 1995500310 | |
| 100,000 | 250,000 | 40,000 | השתתפות בתב"רי ם | 1996000910 | |
| 1,157,000 | - | 0 300,00 | הוצאות מות()071:dicות | 1999000750 |
הצעת תקציב 2020
25
| משרות | הצעת תקציב 2020 | ביצוע צפוי 2019 | הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicי | שם כרטיס | מס' כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 490,000 | - | הוצאות ש()071:dicים קודמות | 1999000780 | |
| - | - | 0 600,00 | הוצאות חד פ עמיות | 1999000980 | |
| 30.00 | 18,991,070 | 19,321,918 | ,000 17,965 | חד פעמיות ואחרות | |
| 497.71 | 174,188,379 | 164,045,583 | 6,437 161,28 | סה"כ תשלומים |
הצעת תקציב 2020
26
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
با دية عر ابة | עיריית
ص.ب 2 الدالة 30812 | 2 ת.ד 2 מיקוד
تلفون 04-8789666 טלפון | فاكس 04-5747291 פקס
הס
جلسة بلديه عاديه رقم 17/2019
وذلك يوم الثلاثاء 31/12/2019 الساعة: 18:00
رقم الحضور | حضر لم | ملاحظات
1 | | السيد حمر واكذ رئيس البلدية | +
2 | السيد عادل بدارنة --- بالأعمال | +
4 | السيدة عائشة نجار -- عضو اليلدية | +
5 | السيد جميل | عضو البلدية | +
7 | السيد بشير | ₪0 | 5 البلدية | +
ב | السيد بلآل | البلدية | +
9 | السيد صالح در | + | /
11 | السيد أنور ياسين .عضو البلدية | +
13 السيد سعيد عاصلة | البلدية | +
16 | السيدة نضان عضو البلدية | +
البلدية.
البلدية
القانوني
السيد سامي خطيب | - مراقب البلدية | +
5 | = | = "ד 4 المحاسب | +
الخارجي
3 وهبنصار | - مدير قسم الجباية | +
1
עיריית עראבה
-
2 الدالة 30812 | 2 | מיקוד
تلفون 04-8799666 טלפון | فاكس 04-6747291 פקס
03
الرئيس افتتح الجلسة الساعة :18:20
| | نقاط البحث:
1 المصادقة على تعذيل الميزانية:العادية لسنة | 2019 من مبلغ 161,283,437 شاقل. الى مبلغ 8
ج. المصادقة على | مشروع: الميزانية العادية لسنة 2020 بمبلغ 175,799,729 5-5 - مشروع | الميزانية لسبنة 2020.
4
عرض مشروع الميزانية | بعد ن عدل بناء على توصيات لجنة المالية التي عقدت يوم السبت 18 وشبرح أمسس وتفاصيل الميزانية المقترحة.
عرطن بالتفصيل امام الأعضاء كافة بتود الميزانية العادية المقترحة لسنة 2020 وتفاصيل التعديل المقترح عللى الميزانية العادية لسنة | 2019
بعد النقاش وطرح الأسئلة والاستجوابات من قبل أعضاء البلدية والاجابة عليها من قبل رئيس , البلدية اقترج رئيس البلدية المصادقة على تعديل مشبروع الميز يزانية لسنة 2019 والمصادقة على اقتراح مشروخ | لعام 0 وتم التصويث على الاقتراحين
نقطة رقم 1 : المصادقة على تعديل الميزانية العادية لسنة 2019 من مبلغ | 151,283,437. الى مبلخ 164/346,583 قرار رقم 1: تقرر بأ جماع الحضور المصادقة على تعديل الميزانية العادية لسنة 2019 من مبلغ 141,283,437 | . ألى مبلخ 164,346,583 شاقل.
بلدية عرابة
עיריית עראבה
ص.ب 2الدالة 30812
2 | 2
فاكس 04-6747291
تلفون 04-8789666 טלפון
نقطة رقم 2: المصادقة على مشروع الميزائية العادية لسنة 2020 بمبلغ 175,299,729 | ضبد الاقتراح وأحد
1
قرار رقم 2 تقرر 55 غلبية 2[ مد | عضو واحد المصادقة مشروع الميزانية العادية لسنة 2020 175,299,729 شاقل.
رفعت الجلسة | 20:55
- سجل المحضر : مدير عام البلدية المخامي حاتم ياسين 1 لكل عضو الحق بعد توزيع المحضر وفي حاله ورود خطا في المخضر أن يتقدم | لل
العام تصليح יו وسيبحدث الطلب في بداية الجلسة القادمة:
المحضر سينشر في موقع البلدية حلى الشبكة العنكبوثية.
₪ واقد زئايس اليلدية
م