עראבה

פרוטוקול מליאה מס' 17 · פרוטוקול דיונים נגיש

עיר
עראבה
תאריך
31/12/2019
מקור
הקובץ המקורי באתר עראבה

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול

הצעת תקציב

2020

עיריית עראבה

1

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019תקציב 2019 עדכ()071:dicיקוד
24,000,00021,600,00021,700,000אר()071:dicו()071:dicה כללית1
---מפעל המים13
341,000383,353658,000עצמיות חי()071:dicוך10
661,500401,118494,500עצמיות רווחה11
6,536,8314,427,9304,037,900עצמיות אחר3
31,539,33126,812,40126,890,400סה"כ הכ()071:dicסות עצמיות
84,689,86181,616,10775,782,432משרד החי()071:dicוך9
14,698,98013,802,89714,268,060משרד הרווחה12
4,466,4663,626,2074,618,000תקבולים ממשלתיים אחרים8
24,310,00025,467,00025,467,000מע()071:dicק כללי לאיזון4
1,786,7411,703,7411,637,545מע()071:dicקים אחרים ממשרד הפ()071:dicים6
129,952,048126,215,953121,773,037סה"כ תקבולי ממשלה
540,000-1,320,000תקבולים אחרים7
---הכ()071:dicסות מש()071:dicים קודמות
162,031,379153,028,354149,983,437סה"כ הכ()071:dicסות לפ()071:dicי ה()071:dicחות באר()071:dicו()071:dicה וכיסוי גרעון ()071:dicצבר
11,000,00011,000,00011,000,000ה()071:dicחות אר()071:dicו()071:dicה2
---הכ()071:dicסה לכיסוי גרעון ()071:dicצבר14
173,031,379164,028,354160,983,437סה"כ הכ()071:dicסות ללא מות()071:dicה
1,157,000-300,000מע()071:dicק מות()071:dicה5
174,188,379164,028,354161,283,437סה"כ הכ()071:dicסות כולל מות()071:dicה
הוצאות
95.3922,184,88022,806,08621,082,063הוצאות שכר כללי16
-21,393,92517,136,55517,175,797פעולות כלליו ת15
-מפעל המים27
95.3943,578,80539,942,64138,257,860סה"כ הוצאות כלליות
343.3164,716,45063,950,79461,164,000שכר חי()071:dicוך20
-29,847,01624,661,48426,281,648פעולות חי()071:dicוך19
343.3194,563,46588,612,27887,445,648סה"כ חי()071:dicוך
59.018,874,60911,168,2869,849,523שכר רווחה21
-12,924,50010,708,04411,649,406פעולות רווחה22
59.0121,799,10921,876,33021,498,929סה"כ רווחה
----פרעון מילוות מים וביוב23
-1,720,0001,711,0001,671,000פרעון מילוות אחר18
-1,720,0001,711,0001,671,000סה"כ פרעון מלוות
-370,000413,333510,000הוצאות מימו ן17
--490,000600,000הוצאה ש()071:dicים קודמות24
497.71162,031,379153,045,583149,983,437סה"כ הוצאות לפ()071:dicי ה()071:dicחות באר()071:dicו()071:dicה וכיסוי גרעון ()071:dicצבר
-11,000,00011,000,00011,000,000ה()071:dicחות אר()071:dicו()071:dic ה25
----הוצאה לכיס וי גרעון ()071:dicצבר26
497.71173,031,379164,045,583160,983,437סה"כ הוצאות ללא מות()071:dicה
-1,157,000-300,000הוצאה מות()071:dicה28
497.71174,188,379164,045,583161,283,437סה"כ הוצאות כ ולל מות()071:dicה
--17,229-עודף )גרעון(

עיריית עראבה

מסגרת הצעת התקציב הרגיל לש()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicת 2020

2

תשלומים 2020
24,000,000אר()071:dicו()071:dicה
341,000עצמיות חי()071:dicוך
661,500עצמיות רווחה
6,536,831עצמיות אחר
84,689,861משרד החי()071:dicוך
14,698,980משרד הרווחה
4,466,466ממשלתיים אחרים
24,310,000מע()071:dicק איזון
1,786,741מע()071:dicקים אחרים ממשרד הפ()071:dicים
540,000תקבולים אחרים
11,000,000ה()071:dicחות אר()071:dicו()071:dicה
1,157,000מע()071:dicק מות()071:dicה
174,188,379סה"כ

תרשים הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות

הנחות ארנונה תקבולים 2020

%6

עצמיות חינוך תקבולים

ארנונה

%0 מענק מותנה אחרים מענקים אחרים

עצמיות רווחה %1 %0 ממשרד הפנים עצמיות חינוך

%0 %1 עצמיות רווחה

ארנונה מענק

עצמיות

%14 איזון עצמיות אחר

אחר

%14

%4 משרד החינוך

משרד הרווחה

ממשלתיים אחרים

ממשלתיים אחרים

משרד החינוך %3 מענק איזון

%49 משרד מענקים אחרים ממשרד הפנים

הרווחה

תקבולים אחרים

%8

הנחות ארנונה

מענק מותנה

הצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
הכ()071:dicסות
20,000,00017,500,00018,000,000אר()071:dicו()071:dicה כללית למגורים1111100100
4,000,0004,100,0003,700,000אר()071:dicו()071:dicה פיגורים1111200100
11,000,00011,000,00011,000,000ה()071:dicחות מאר()071:dicו()071:dicה1111500100
50,00044,30440,000תעודות ואשורים1121000220
100,00060,00040,000השתתפות במכרזי העירייה1121000410
500,00060,28150,000אגרת שילוט1122000200
24,310,00025,467,00025,467,000מע()071:dicק משרד הפ()071:dicים1191000910
1,157,000--הכ()071:dicסות מות()071:dicות1191900990
-42,000-השתתפות בבחירות1194000910
125,000תקצוב לשכת מבקר העירייה1194100910
---שמירה קב"ט1196000912
1,515,1371,515,1371,497,545מע()071:dicק מיוחד מ.פ()071:dicים1196100910
---משרד פ()071:dicים- שכ"ט פרויקטור1196200910
110,000110,000110,000השתת' מ.פ()071:dicים בשכר צוערת1196300910
540,000-1,320,000השתת' משרד פ()071:dicים בציר ארגו()071:dicי1196400910
63,407,13759,898,72261,224,545הכ()071:dicסות מיסים ומע()071:dicקים
---שירותים וטרי()071:dicריים1213100220
--12,000פי()071:dicוי קרטון1213100520
574,625574,625435,000פיקוח וטרי()071:dicארי1213100610
-10,000-מלחמה בסמים- הרשות הלאומית1220000990
1,124,0001,100,0001,450,000עיר ללא אלימות - השתתפות מ. ביטחון פ()071:dicים1221000990
-77,003-עיר ללא אלימות - השת' ת. לאומית1221001990
245,000300,000300,000פיקוח עירו()071:dicי- מ.בטחון פ()071:dicים1222000990
65,00065,00065,000ציוד ביטחון- הרשאה מ.פ()071:dicים1222200910
3,0003,000-אגרת רשיו()071:dicות ב()071:dicיה1233100220
1,400,0001,400,000743,000אגרות ועדה מקומית1233100710
2,400,0001,300,0001,300,000היטל השבחה ועדה מקומית1233400710
11,00011,000-השתתפות בסלילת כבישים1241000420
---ק()071:dicסות ח()071:dicיה1242000220
200,000187,512230,000הכ()071:dicסות אישור תושבות1242000420
66,000-66,000רכז תחבורה ציבורית1244000990
--200,000הוצאות גביה-קופה1246000220
---הכ()071:dicסות מרבית1269000661
2,0001,59210,000הוצאות אכיפה1269000780
340,000299,411440,000הכ()071:dicסות שו()071:dicות-גביה1269000790
140,000118,193140,000בטיחות בדרכים משרד תחבורה1269000990
---מ()071:dicהלת איזור תעשיה )משרד כלכלה(1277000990
6,570,6255,447,3365,391,000הכ()071:dicסות ואגרות שו()071:dicות
69,977,76365,346,05866,615,545מיסים מע()071:dicקעים ואגרות
400,000214,000400,000קולות קוראים בחי()071:dicוך1311000926
50,00034,11650,000מרכיבי ביטחון1311100920
-18,807תגבור מב"ר חורף קיץ1311200920
--65,000ביטוח תלמידים קדם יסודי1312000410
30,00016,427125,000השתתפות הורים חוגי העשרה1312000420
---שגרירי מפתח הל"ב1312000920
2,130,0002,122,1132,126,000עוזרות ג()071:dic()071:dicות1312200920
2,089,0002,082,9052,132,000סייעת 2 והעשרה1312200922
-385,000385,000תשלומי הורים חומרים1312200923
6,220,0006,451,0885,900,000ג()071:dicים טרום חובה1312300920
--30,000הצטיידות מעבדות מדעים1312330950

הצעת תקציב 2020

4

הצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
---הצטיידות מעבדות כימיה1312331920
2,650,0002,400,0002,400,000ג()071:dic()071:dicות עובדות מדי()071:dicה1312500922
176,000160,000160,000שכר דירה והצטיידות1312600920
---קייט()071:dicת אביב - ג()071:dicים1312700920
13,745,00013,884,45613,773,000הכ()071:dicסות ג()071:dic"י
---השתתפות בשכ"ד1313000920
--8,000מחשב לכל ילד השתתפות הורים1313200430
8,0003178,000אגרת שכפול יסודי1313200920
265,000511,533546,000שרתים מזכירים יסודי ומחו()071:dic()071:dicים1313200921
16,00015,56215,000גמול מ()071:dicהליות1313200922
---תוכ()071:dicית סולמות א()071:dicגלית 6221313200924
-הצטיידות מדע וטכ()071:dicולוגיה יסודיים1313200926
20,00020,31217,000ביטוח תאו()071:dicות אישיות אבן סי()071:dicא1313201410
401,000286,860286,000()071:dicיהול עצמי אבן סי()071:dicא1313201920
-50,42752,000()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע1313201921
-62,39769,000()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית1313201922
-13,333יסודי אבן סי()071:dicא - תקבולים ממשרד חי()071:dicוך1313201924
40,00042,07540,000ביטוח תאו()071:dicות אישיות ע""ש חוסין יאסין"1313202410
113,00099,867113,000השתתפות בשכר פרויקט תל"ן1313202420
---()071:dicיכוי שביתה- שכ"ל1315202920
1,150,000735,212690,000()071:dicיהול עצמי ב"ס חוסין יאסין1313202920
-132,152123,000()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע1313202921
-163,490163,000()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית1313202922
---תוכ()071:dicית תקשוב1313202929
18,00018,26718,000ביטוח תאו()071:dicות אישיות אלגזאלי1313203410
375,000269,306302,000()071:dicיהול עצמי אלגזאלי1313203920
-48,79554,000()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע1313203921
-60,37671,000()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית1313203922
29,00032,66729,000ביטוח תאו()071:dicות אישיות אלזהראא1313204410
691,000498,799495,000()071:dicיהול עצמי1313204920
-88,97588,000()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע1313204921
-110,111113,000()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית1313204922
27,00038,66727,000ביטוח תאו()071:dicות אישיות ראס אלעין1313205410
765,000556,076473,000()071:dicיהול עצמי1313205920
-97,75283,000()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע1313205921
-120,952110,000()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית1313205922
19,00058,37919,000ביטוח תאו()071:dicות אישיות אלבירו()071:dicי1313206410
--40,000החזר חשמל בי"ס אלבירו()071:dicי1313206420
495,000358,462334,000()071:dicיהול עצמי1313206920
-63,01458,000()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע1313206921
-77,96980,000()071:dicיהול עצמי - תוספת פדגוגית1313206922
15,00020,44915,000ביטוח תאו()071:dicות אישיות אבן רושד1313207410
30,00036,24545,000החזר חשמל בי"ס א.רושד1313207420
380,000271,230236,000()071:dicיהול עצמי1313207920
-50,11844,000()071:dicיהול עצמי - עובד סיוע1313207921
-62,02056,000()071:dicיהול עצמי- תוס' פדגוגית1313207922
30,000322,73615,000שו()071:dicות משרד החי()071:dicוך1313208920
---רובוטיקה1313210920
-מכשירי החייאה1313210922
1,208,000875,8441,200,000מסגרות קיץ1313220920
---קיט()071:dicות אביב יסודיים1313220921
---קיט()071:dicות חורף1313220922

הצעת תקציב 2020

5

הצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
15,000-15,000שגרירי מפתח הל"ב1313230920
6,110,0006,270,7446,150,000הכ()071:dicסות יסודיים
---שרתים אל()071:dicור1313300920
73,00066,75675,000הז()071:dicת יוחא - אל()071:dicור1313300922
55,00049,50353,000הוצאות העשרה ו()071:dicלוות ח"מ1313300925
750,000729,434755,000סייעות כיתתיות1313300927
160,000173,58895,000סייעות חריגות1313300928
1,500,0001,513,5081,050,000חוק שילוב1313300929
715,000698,055715,000ל.הסעות ח"מ - צפון1313302920
20,000תלמידים עם צרכים מיוחדים1313303920
3,273,0003,230,8432,743,000הכ()071:dicסות חי()071:dicוך מיוחד
185,000--מחו()071:dic()071:dicים- שרתים1313400920
60,000--מחו()071:dic()071:dicים - מזכירים1313400921
148,880-102,000תוכ()071:dicית שחר רווחה חי()071:dicוכית1313430920
753,000חיזוק הכלה והשתלבות1313450920
29,000בתי ספר מקדמי בריאות1313460920
44,98159,97675,000חווה חקלאית1313700920
--48,000חי()071:dicוך התיישבותי1313700921
398,000390,054390,000מועדו()071:dicיות1313900920
1,618,861450,030615,000מחו()071:dic()071:dicים, חווה חקלאית ומועדו()071:dicיות
--22,000ביטוח תאו()071:dicות אישיות חט""ב אלבוכארי"1314001410
950,000997,056990,000סל תלמיד חט"ב אלבוכארי1314001920
---ביטוח תאו()071:dicות אישיות חט""ב אבן חלדון"1314002410
1,040,0001,084,7531,100,000סל תלמיד חט"ב אבן חלדון1314002920
---ביטוח תאו()071:dicות אישיות חט""ב אלבטוף"1314003410
1,755,0001,745,4351,850,000סל תלמיד חט"ב אלבטוף1314003920
92,000--מ()071:dicיפה - השת' ת. לאומית1314003990
180,000תוספת פדגוגית לחט"ב1314004920
-10,02840,000תוכ()071:dicית מ()071:dic"ע1314100920
4,017,0003,837,2714,002,000בתי ספר חט"בים
220,000281,414117,000החזר שכ"ל למורים*1315201920
---הכ()071:dicסות מדמי בחי()071:dicות1315206920
41,00041,00041,000דמי שכפול על יסוד1315207920
132,000137,000137,000דמי שכפול1315207921
340,000258,78460,000ימי מחלה שלא ()071:dicוצלו1315207922
126,000124,44648,000שעות שילוב חט"ע1315208920
---בי"ס קהילתי עי"ס1315209920
4,000-4,500בחי()071:dicות בגרות אח"צ1315212920
18,00016,82717,000חי()071:dicוך פי()071:dic()071:dicסי1315214920
20,00020,00021,000מ()071:dicהל תחום הת()071:dicדבותי1315215920
86,00080,87860,000משרות דרגות קידום1315216920
270,000270,579233,000סל שע. לתפקיד עוז לתמורה1315251921
--20,000ביטוח תאו()071:dicות אישיות תיכון אלבוכארי1315710410
19,050,00018,969,66517,300,000שכל ועלויות שכר1315710920
---חומרים הורים+דמי שכפול1315710922
1,635,0001,615,9361,280,000קרן השתלמות1315710924
47,00052,80322,000מסלול 71315710925
16,00015,68519,000דמי שתיה1315710926
31,00030,11531,000רכב מ()071:dicהלים1315710927
17,00016,65914,000רכב סגן מ()071:dicהלים1315710928
24,00024,63223,500גמול רכוז הל"ל1315710929
10,00014,263-מע()071:dicקי השתלמות1315711920

הצעת תקציב 2020

6

הצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
655,000656,176581,000גמול רכוז בגרות1315711921
450,000451,819406,000גמול טיולים1315711922
316,000410,821304,000מע()071:dicק יובל1315711924
1,032,0001,002,416900,000הבראה וביגוד1315711925
107,00097,674100,000חי()071:dicוך תעבורתי1315711926
14,00012,92210,000מוביל ב""ס מ()071:dicיעת סמים"1315711927
112,000111,00296,000מלוי מקום1315711928
--55,000חימום1315711929
---תכ()071:dicית מ()071:dicיפה1315712921
1,830,0001,892,1121,850,000מוחזקות חדש -פריראלי1315712922
155,000154,569125,000עתודה מדעית טכ()071:dicלוגית1315712923
3,035,0003,652,5203,015,000ש.פרט()071:dicיות-עוז לתמורה1315712924
6,053,0006,084,0575,025,000ש.תומכות -עוז לתמורה1315712925
895,000900,725810,000מ()071:dicהל/מ()071:dicהל עוז לתמורה1315712926
270,000-3,280232,000סל שע.לתפקיד עוז תמ.1315712927
25,00028,02722,000אוריי()071:dicות מדעית-כ. י'1315712928
350,000332,480252,000ש.פרט()071:dicיות ()071:dicוספות-עוז1315713921
581,000554,146420,000ש.תומכות ()071:dicוספות-עוז1315713922
1,100,0001,126,9401,040,000מוחזקות עוז לתמורה1315713923
---שעות פרופרס()071:dicליות1315713925
94,00093,62385,000מתמטיקה תחילה1315714920
133,000135,146119,000רכז מעורבות חברתית1315715920
--23,000ביטוח תאו()071:dicות אישיות תיכון אבן חלדון1315720410
---תהל"ה1315724920
20,00017,77840,000אמ"ץ ותל"ם1315724921
--32,000ביטוח תאו()071:dicות אישיות תיכון אלבטוף1315730410
70,00068,560103,000תוכ()071:dicית סולמות א()071:dicגלית 6221315740920
--350,000מע()071:dicק הישגים1315750920
35,00053,453ת.לאומית קידם א()071:dicגלית 6639391315760920
--77,000פיזיקה מחקרית 6401315770920
23,000מב"ר1315770921
25,000מדעים1315770922
7,000גמול חו()071:dicך בחט"ע1315770923
11,000מע()071:dicקי השתלמות1315770924
39,485,00039,804,37235,520,000בתי ספר תיכון
-378,910חיזוק הכלה והשתלבות1317001920
106,000104,270100,000קבטים1317100920
---אבטחה ושמירה1317100921
600,000600,000600,000אבטחה ושמירה1317100990
---מש' תחבורה בטיחות בדרכים1317200920
200,000443,000150,000מטה בטיחות בדרכים1317200922
9,0008,2705,000ג.רכוז בטיחות בדרכים1317200921
1,615,0001,578,4511,527,000פסיכולוגים חי()071:dicוכי1317300920
53,000שעות הדרכה1317300921
--50,000תוכ()071:dicית הורים שירות פסיכולוגי1317301920
155,000154,24148,000סייעות רפואיות1317600922
---חוויה משפחתית - השת' ת. לאומית1317641990
100,000100,000100,432חדרי שלווה - השת' ת. לאומית1317643990
130,000130,000130,000מועדון ()071:dicוער שכו()071:dicתי - השת' אשלים ג'וי()071:dicט1317645991
50,00018,77950,000תכ()071:dicית מרכז מילו"א1317646920
208,000238,313208,000תכ()071:dicית לאומית אור1317647920
--12,000יוזמה לקליטת מורים חדשים1317649920

הצעת תקציב 2020

7

הצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
90,000מרכז גיל רך1317650920
280,000266,549332,000קבסי"ם*1317700920
220,000220,000220,000השתת' ביחידה לחי()071:dicוך ילדים ו()071:dicוער בסיכון1317700921
60,00042,28970,000תוכ()071:dicית מ()071:dicיעת ()071:dicשירה1317700922
-79,084158,000תוכ()071:dicית מ()071:dicיפה1317700923
---עד הלום1317700924
--תוכ()071:dicית מ()071:dic"ע לקב"סים1317701920
900,000916,5471,020,000הסעות צפון*1317800920
2,600,0002,413,2592,350,000הסעות חי()071:dicוך מיוחד1317800921
---ליווי הסעות ילדים חי()071:dicוך מי1317800922
369,000--שו()071:dicות משרד חי()071:dicוך )הרשאות(1319000920
-42,570-שפ"י -שעות הדרכה1319004920
7,727,0005,881,0005,500,000תוכ()071:dicית ()071:dicיצ()071:dicים1319100920
1,100,000800,000800,000()071:dicיצ()071:dicים חופשות אביב וחורף1319100921
210,00084,651207,000ש.קיץ מפגעי בטיחו1319217920
-21,563-תל. עם צרכים מיוחדים1319237920
16,782,00014,521,74413,637,432שירותים אחרים חי()071:dicוך
85,030,86181,999,46076,440,432סה"כ חי()071:dicוך
21,23721,237120,000החזר כסף לרשות1321000450
---סל ספורט בלתי פורמלי1321000990
500,000168,880500,000הרשאות תרבות1321001990
--50,000פסטיבל בטופ()071:dicא השתת' הרשות ל()071:dicיקוז1321100540
--50,000פסטיבל בטופ()071:dicא השתת' הרשות לפיתוח הגליל1321100990
200,000133,333200,000פסטיבל בטופ()071:dicא השתת' משרד תרבות1321110990
20,000-20,000מעשים טובים1321200450
---תמיכות מדע תרבות וספורט1322000990
300,000300,000300,000סל מדע1322100990
52,94252,942150,000הכ()071:dicסות ספריה1323000520
1,260,000933,3331,000,000תכ()071:dicית אתגרים- ()071:dicוער1323210920
10,06710,06710,000מת()071:dic"ס - הכ()071:dicסות מפעילות1324000220
62,40062,400הכ()071:dicסות מת()071:dic"ס שכירות כיתות1324000420
161,100161,100מוקד הפעלת ()071:dicוער- משרד חי()071:dicוך1328200920
2,587,7461,843,2922,400,000סה"כ תרבות ו()071:dicוער
63,02663,026סל ספורט בלתי פורמלי1329100920
46,64046,64080,000הכ()071:dicסות מועדון ריאל מדריד1329300950
26,80026,8007,000הכ()071:dicסות פרוייקט אופ()071:dicיים1329300960
50,000-50,400מחלקת ספורט-תכ()071:dicית זוזו1329400520
---השכלה ת()071:dicועתית ספורטיבית רחבה1329400750
4,3334,3337,500ט()071:dicיס שולחן-פרחי ספורט1329410420
124,127124,127130,000פרחי שחיה השתתפות1329420420
---פרחי ספורט- התאחדות הספורט1329420520
430,000283,999430,000פרחי ספורט1329420990
744,926548,925704,900הכ()071:dicסות תרבות וספור ט
--30,000השתת משרד בריאות1332300940
--30,000הכ()071:dicסות בריאות
210,000השתתפות תושבים1341000420
---כ"א בחי()071:dicוך מיוחד*1341000930
--11,250חירום ומוג()071:dicות מ. רווחה1341000932
2,495,0002,546,1272,300,000שכר עובדי המחלקה*1341001930
---ת.לאומית ילד ו()071:dicוער1341004930
132,000150,644116,000ת.לאומית יחדיו1341005930
117,00069,87289,000בטחון עובדים -מאבטחים1341007930

הצעת תקציב 2020

8

הצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
---פע' הת()071:dicדבות בקהילה1341008930
276,000281,175276,000()071:dicושמים לרווחה1341200930
---מחשוב מחלקת רווחה1341500930
3,230,0003,047,8175,078,113מי()071:dicהל רווחה
30,00057,65522,500סיוע למשפחות עם י1342200930
123,75069,340123,750מקלטים ל()071:dicשים מוכו1342202930
109,50078,103108,000משפחות במצוקה*1342205930
190,000266,624190,000מרכזי טיפול באלימות1342260930
---סד()071:dicאות למשפחה*1342400930
60,00052,93370,000יצירת קשר הורים ילדים1342420930
---מ.ביטחון פ()071:dicים מרכז הדרכה1342500990
513,250524,655514,250טיפול במשפחה
---ילדים עיוורים בקהיל1343000540
300,000-300,000פעילות מעורבות חברתית1343400990
--205,000פעולות מוטב יחדיו1343500990
532,700266,048580,000טיפול בילד בקהילה1343501930
92,00083,60198,000מועדו()071:dicיות משותפות1343502930
660,000659,547650,000ת.לאומית ילד ו()071:dicוער1343505930
170,000182,852162,000מרכזי עוצמה1343507930
47,25034,00041,250טיפול במשפחות אומ()071:dicה1343510930
12,000-3,750טיפול בפגיעות מי()071:dicיות1343511930
---אחזקת ילדים בפ()071:dicימיות-השתתפות1343800420
108,800112,50467,000אחזקת ילדים בפ()071:dicימ1343800930
525,000440,231400,000תוכ()071:dicית עם הפ()071:dicים לקהילה1343801930
16,5001,00016,500דמי רישום משפחתו()071:dicים1343900410
135,00092,933178,000הכ()071:dicסות תושבים מ.יום סוא רבי()071:dicא1343900420
1,522,0001,530,7411,500,000ילדים במעו()071:dicות יום1343900930
1,400,0001,305,7921,312,000מעו()071:dicות יום / מ.תעשייה1343903940
300,000298,267300,000הכ()071:dicסות תושבים מ.יום אלחלה1343910420
5,821,2505,007,5165,813,500טיפול בילד ו()071:dicוער
---מועדו()071:dicים לזק()071:dicים*1344400930
---טיפול בזקן בקהילה1344401930
90,00080,00079,500שכו()071:dicה תומכת1344402930
-19,73925,000מרכזי ועדות חוק סיעות1344403930
---מסגרות יומיות לזקן-השתתפות1344404420
---מסגרות יומיות לזקן1344404930
180,000178,740200,000מועדון מועשר לזקן1344406930
84,50068,20075,400מסגרות יומיות א.ותיק1344600930
7,0007,5017,000מועדו()071:dicים א.ותיק1344700930
31,95031,49930,000טיפול בקהילה א.ותיק1344800930
393,450385,679416,900טיפול בזקן
1,554,0001,506,9431,620,600סידור במעו()071:dicות-מש"ה1345100930
-8,918הכ()071:dicסות שו()071:dicות ח()071:dicיכים1345200490
16,2804,9374,500מפגרים במעון אמו()071:dicי1345200930
---מ.יום טיפולי-מש""ה-השתתפות"1345201420
644,000644,661615,000מפגרים במעון טיפולי1345201930
---מעש""ים-השתתפות"1345203420
571,200623,000560,000מעש"ים*1345203930
-4,556מ.יום שיקומי לאוטיסט1345220930
210,000207,127210,000החזקת אוטיסטים במסגרות1345230930
21,90016,5401,500טיפול בהורים ובילדיהם1345231930
351,500318,984333,750סביבה תומכת1345232930

הצעת תקציב 2020

9

הצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
---()071:dicופשו()071:dicים-משה-השתתפות1345301420
22,500-25,200()071:dicופשו()071:dicים למפגר*1345301930
85,00080,140-הסעות מרכז יום למפגרים- מש"ה1345302930
9,7507,0032,250שירותים תומכים למפגר1345303930
3,486,1303,422,8083,372,800טיפול במפגרים
6,000-7,500מפעלי שיקום לעיוור1346300930
10,500-10,080הדרכת עוור וב()071:dicי משפחתו1346302930
3,75048985,650ילדים עיוורים בקהילה1346304930
1,5007211,400()071:dicופשו()071:dicים להבראה1346500930
66,00076,19667,500תעסוקה מוג()071:dicת למוג1346600930
7,50092312,000תעסוקה ()071:dicתמכת ל()071:dicכים1346601930
---מעון יום שיקומי ל()071:dicכים-השתתפות1346700420
595,000523,007415,480מ.יום שיקומי ל()071:dicכים1346700930
114,00041,444120,000הסעות למעון יום שיקומי1346701930
11,100-22,500תוכ()071:dicיות לילד החרי1346705930
3,750-3,750תוכ()071:dicית מעבר1346707930
112,000100,99998,000מרכזי יום ל()071:dicכים קשים1346722930
---מרכזי אבחון ושיקום1346800930
-30,000-בוגרים עיוורים בקהילה1346810930
931,100773,779843,860שיקום הפרט
---()071:dicערות במצוקה1347100930
---התמכרויות מבוגרים-השתתפות1347101420
68,00075,67350,000התמכרויות מבוגרים1347101930
159,000159,527160,000טיפול ב()071:dicוער ובצעירים1347102930
---טיפול ב()071:dicפגעי סמים1347103930
-135,521-תכ()071:dicית לאומית לצעירים יתד1347104930
---מ.ל()071:dicפגעי תקיפה מי()071:dicית1347106930
11,250-10,000()071:dicפגעות תקיפה מי()071:dicית1347107930
116,25082,620115,000בתים חמים ל()071:dicערות1347130930
22,0009,30022,000יתד סל גמיש1347200930
9,7502,00015,000תוכ()071:dicיות תעסוקה1347301930
9,300-10,000()071:dicערוץ חוץ ביתי1347410930
36,00025,19645,000טיפול ב()071:dicוער מתמכר1347440930
543,750546,172540,000מיתר1347480930
---מ. ביטחון פ()071:dicים מרכז גישור1347500990
---מ.סיוע ל()071:dicפגעי תאו()071:dicות דרכים1347503930
---פע' הת()071:dicדבות בקהילה- גישור1347504930
10,0005,75225,000צעירים בקהילה1347505930
--17,000ת.קהילה עד-י ומעטפת1347506930
---עבודה קהילתית - גישור1348100930
---תוכ()071:dicית לילד החריג1349006930
985,3001,041,7611,009,000עבודה קהילתית
15,360,48014,204,01517,048,423הכ()071:dicסות רווחה
400,000ק()071:dicסות איכות סביבה1371000220
400,000--
---אגרות מים צריכה1413100210
---רשת מים פיגורים1413400800
---אגרות ביוב1472000210
---היטל ביוב פיגורים1472100800
---הכ()071:dicסות מים ובי וב
--300,000הכ()071:dicסות מות()071:dicות בגביה )סטאזרים(1590000500
50,00050,000-הכ()071:dicסות אחרות1599000850

הצעת תקציב 2020

10

הצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
36,60436,60430,000השתתפות בפ()071:dicסיה אוצר1599000990
86,60486,604330,000חד פעמיות ואחרות
174,188,379164,028,354163,569,300סה"כ תקבולים

הצעת תקציב 2020

11

תשלומים 2020
22,184,880שכר כללי
21,393,925פעולות כלליות
64,716,450שכר חי()071:dicוך
29,847,016פעולות חי()071:dicוך
8,874,609שכר רווחה
12,924,500פעולות רווחה
1,720,000פרעון מילוות אחר
370,000הוצאות מימון
11,000,000ה()071:dicחות אר()071:dicו()071:dicה
1,157,000מע()071:dicק מות()071:dicה
174,188,379סה"כ

תרשים הכ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicסות

תשלומים 2020

הוצאות מימון

%0

מענק מותנה

ש%כר1כללי פרעון מילוות אחר

הנחות ארנונה שכר כללי

%13 %1

פעולות כלליות %6 פעולות רווחה

%8 פעולות כלליות

%12

שכר חינוך

שכר רווחה

%5 פעולות חינוך

שכר רווחה

פעולות חינוך

פעולות רווחה

%17

פרעון מילוות אחר

הוצאות מימון

הנחות ארנונה

שכר חינוך מענק מותנה

%37

12

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
הוצאות
3.002,100,0002,038,687000 ,2,100מש כורות ()071:dicבחרים1611000110
100,000237,0001 237,37שכ"ד משרדי העיר ייה1611000410
204,000204,0440 120,00חשמל עירייה1611000430
22,00022,32545,000מים עירייה - תא גיד1611000432
713,000713,0000 713,00ביטוח עירייה1611000440
20,0009,09725,000כיבודים1611000510
15,00015,00011,000השתלמויות1611000521
2,0001,9602,000ה()071:dicהלה ועירייה ספרות מקצועית1611000522
30,0006,93630,000דמי חבר1611000523
--10,000רכב ראש רשו ת1611000535
54,00053,01556,000בולים טלפון ומב רק1611000540
95,000104,74690,000ה()071:dicהלה ועירייה ה וצאות שו()071:dicות1611000550
10,0007,40010,000הוצאות משרדיות1611000560
15,0006,66718,000כלים מכשירים וצ יוד1611000740
15,0007,13315,000בית העירייה עבוד ות קבל()071:dicיות1611000750
---פרויקטור שכ "ט1611000751
130,489130,4890 130,00העמותה לקידום מ קצועי1611000785
1.00220,000165,4880 120,00שכ ר עוזר ראש הע ירייה1611001110
---25,000ש כר יועצת לק ידום מעמד האיש ה1611002110
20,00012,21320,000פעולות לקידום מ עמד האישה1611002790
40,00027,06440,000תחזוקת מעליות1611100420
---שמירה עירייה1611100750
1.00142,000141,7781 150,49מז כירות ראש עירי יה1611110110
20,00019,35140,000הוצאות פרסום1611110550
1.00165,000164,5670 165,00מ()071:dic הלת פיתוח כלכ לי )צוערת(1611201110
1.00180,00046,0240 180,00שכ ר רכז למיצוי ת קציבים וקולות ק וראים1611300110
1,0008001,800מחשוב טלפון1611300540
---ציוד מחשוב כ ולל שדרוג1611300780
50,000-50,000מחשוב ואי()071:dicטר()071:dicט1611300790
1.0095,00093,432-שכ ר רכז קול קור א ואתר אי()071:dicטר()071:dicט1611400110
8.004,458,4894,228,216662 ,4,404עירייה וה()071:dicהלה
1.00515,000510,0007 508,80מב קר הרשות1612000110
1,2001,2001,200מבקר פ()071:dicים דמי חבר1612000521
3,2003,2003,750מבקר פ()071:dicים השת למות1612000523
1,5001,5001,500מבקר טלפון1612000540
125,000--לשכת מבקר העיר ייה1612000750
10,00019,1535,000הוצאות שו()071:dicות1612000780
1.00655,900535,0537 520,25מבקר פ()071:dicים
4.60540,000536,6631 482,72מש כורת מזכירות1613000110
1.00725,000721,4638 725,86מש כורת מ()071:dicכ"ל הע ירייה שכר1613200110
1.00117,500116,5770 114,00מש כורת מזכירת מ ()071:dicכ"ל1613201110
7,9007,9005,000השתלמויות וכ()071:dic סים מ()071:dicכ"ל1613200521
6.601,390,4001,382,602588 ,1,327מזכירות
-4001,800יועץ טלפון1614000540
-8713,000אתר אי()071:dicטר()071:dicט ואחזקתו1614001781
--1,2714,800הסברה ויחסי ציבור
--415,7880 120,00ש כר כוח אדם1615000110
800-800דמי חבר משא בי א()071:dicוש1615000521
2,500-2,500השתלמויות מש אבי א()071:dicוש1615000523
--40,000קבל()071:dicיות שכר1615000750
1.00180,000178,3210 180,00מש אבי א()071:dicוש שכר1615100110
1,4001,4001,800תקשורת משאב י א()071:dicוש1615100540
1.00184,700595,5090 345,10סה"כ משאבי א()071:dicוש
1.00515,000510,0008 599,73מש כורות יועץ מש פט1617000110

הצעת תקציב 2020

13

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
2,4502,4501,000דמי חבר יועץ מ שפטי1617000521
10,0005,91210,000ספרות מקצועית ותוכ()071:dicות1617000522
7,0003337,000השתלמות יועץ משפטי1617000523
5,0005,0005,000תקשורת יועץ מ שפטי1617000540
60,000-50,000מערכת ק()071:dicסות ומ סופו()071:dicים1617000570
800,000850,0000 400,00הוצאות משפטיות1617000581
193,000193,1940 150,00שכ"ט ומשפטיות1617000750
3,0002,9373,000הוצאות שו()071:dicות1617000780
1.00160,00094,0000 130,00תו בע עירו()071:dicי1617001110
--מ זכירת יועץ מ שפטי1617002110
2.001,755,4501,663,827738 ,1,355סה"כ שירות משפטי
1.00605,000599,0004 611,22מש כורת גזבר1621000110
5,0002,1333,400השתלמויות גזב ר1621000521
2,0004,5331,600דמי חבר גזבר1621000523
7,0007,6205,000תקשורת גזברות1621000540
650,000619,4280 620,00שכ"ט עבודות קבל ()071:dicיות1621000750
160,000160,0000 160,00מיכון ומיחשוב מל ם1621100570
1.00180,000147,6310 136,41מ()071:dic הל רכש1621200110
0.5040,000מח ס()071:dicאי משכורת1621201110
1,000-1,000דמי חבר מ()071:dicהל ר כש1621300523
1,3001,3361,513פלאפון ה()071:dicה"ח1621300540
1,0001602,919כלים מכשרים ו ציוד1621300740
2.501,652,3001,541,841065 ,1,543סה"כ גזברות
-427,6290 145,00חשב שכר1621500110
-4,4673,990השתלמות חש ב שכר1621500521
1,0004391,000תקשורת1621500540
20,000-20,000הוצאות מסלקה- תלושים1621500570
2,000--כלים מכשרים ו ציוד1621500740
-23,000432,5350 169,99סה"כ יחידת שכר
1.00138,124135,4155 121,23קו פאי1621600110
3.00459,756450,7423 355,20מש כורת פקידי גבי ה1623000110
-5775,000מים וחשמל ג בייה1623000430
3,2003,2003,500השתלמויות1623000521
-1,4001,500תקשורת מח' גביה1623000540
550,0001,107,698000 ,1,000מח גביה עב' קבל()071:dicי ות1623000750
1,5001,4122,000הוצאות שו()071:dicות1623000780
1.00265,000183,4300 190,00שכ ר מ()071:dicהל מחלקת גביה1623100110
5.001,417,5801,883,874438 ,1,678סה"כ מחלקת גביה
200,000280,0000 340,00עמלות ב()071:dicקאיות1631000610
170,000133,3330 170,00רבית ב()071:dicקאית1632000620
-370,000413,3330 510,00עמלות וריבית
1,110,0001,110,000.00000 ,1,050פרעון עצמי קרן1648000691
240,000240,000.000 248,00פרעון עצמי רבית1648000692
300,000300,0000 303,00הלואות מוכרות ק רן1649100691
70,00061,00070,000הלואות מוכרות ר בי1649100692
---הלואות מוכר ות הצמדה1649100693
-1,720,0001,711,000000 ,1,671פרעון מלוות
2613,627,82014,389,060,638 13,530ה()071:dicהלה וכלליות
1.00143,000141,7541 186,68מי ()071:dicהל תברואה1711000110
2,8002,8691,595תקשורת מח' תב רואה1711000540
--52,8950 120,00מ שכורות ()071:dicיק וי רחובות1712200110
---0 110,00ש כר ()071:dicהג מכו()071:dic ת טיאוט1712210110
---טיאוט כבישי ם קבל()071:dicיות )עובדים (1712200750
3,000-3,000השתלמות מחלק ת תברואה1712300521
---דלק וחשמל ל פעולות1712300730
3,6003,6003,600כלים מכשרים ו ציוד1712300740

הצעת תקציב 2020

14

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
8,400,0006,359,705000 ,5,470עבודה קבל()071:dicית-איסו ף אשפה1712300750
47,00047,19736,000טיאוט כבישים- מ כ()071:dicי1712300752
1,0009281,000הוצאות אחרות תברואה1712300780
---רכישת עגלות אשפה וכלי אצירה1712300930
600,000גזם ופסולת גושית1712310750
0.5074,00072,93761,766ריש וי עסקים מש כרות1712400110
4,800-4,800השתלמויות רש וי עסקים1712400521
1,000700720תקשורת רישוי עסקים1712400540
1.00100,000מש כורת פקח ריש וי עסקים1712410110
2,300-2,250השתלמויות וטר י()071:dicר1713000520
0.60216,000214,7832 354,04רופ א וטרי()071:dicר1714000110
2.00458,000456,5210 400,00פיק וח וטרי()071:dicר1714200110
1,0003822,000שו()071:dicות וטרי()071:dicר1714300750
6,5007,9406,000חומרי הדברה1715300720
20,00019,26628,000עבודות קבל()071:dicיות1715300750
5.1010,084,0007,381,478454 ,6,791מחלקת תברואה
1.00140,000140,0005 225,81קב "ט העירייה1722000110
---שמירה קב"ט1722000760
2,0001,1672,000דמי חבר קב"ט1722000521
6.00700,000477,5124 409,39שכ ר פיקוח עירו()071:dicי1722100110
50,00055,47720,000אחזקת רכב פיקו ח עירו()071:dicי1722100730
60,00078,4580 100,00דלק רכב פיקוח ע ירו()071:dicי1722100731
94,00012,84650,000הוצאות שו()071:dicות פי קוח עירו()071:dicי1722100780
-1,216-החזקת רכב פ יקוח עירו()071:dicי1722200730
65,000-65,000ציוד בטחון-הרש אה מ.פ()071:dicים1722200780
156,787150,0000 150,00השתת בהג"א1723000780
120,044-0 202,00השתתפות הג"א מ קומי1723100780
140,000-0 140,00בטיחות בדרכים1725000750
7.001,527,831916,675208 ,1,364שמירה וביטחון
1.00515,000290,0000 283,00מ()071:dic הל אגף ה()071:dicדסה- מה()071:dicדס העירייה1731000110
6,0006,0007,000מה()071:dicדס העירייה השתלמות1731000521
2,0001,5812,000מה()071:dicדס טלפון1731000540
2,0003672,000הוצאות אחרות1731000780
2.00276,000274,0680 352,62תכ ()071:dicון וה()071:dicדסה1732000110
1.00130,000-0 130,00מה ()071:dicדס תשתיות1732100110
30,00023,02010,000מדידות1732300750
1,700,0001,600,000000 ,1,000הוצאות ועדה מקומי ת1733400780
4.002,661,0002,195,036620 ,1,786מחלקת ה()071:dicדסה
--85,3991 165,43מ שכורת מ()071:dicהל עבודה1741000110
3,0002,4164,300מ()071:dicהל עבודה טל פון1741000540
1.00108,000176,2230 257,00מש כורת אחזקה1742000110
10,0009,82820,000טרקטור שו()071:dicות1742000420
31,40036,34716,000ביטוח רכב עירו()071:dicי1742000440
---דלק וחשמל ל פעולות1742000530
--3,000חומרים1742000720
900,000599,000.000 480,00עבודות קבל()071:dicיות1742000750
25,000-25,000דרכים ומדרכות ש ו()071:dicות1742000780
320,000309,2980 290,00תאורת רחובות1743000430
15,0004,00011,200עבודות קבל()071:dicיות1743000750
25,0003,90021,000עבודות אחזקת מ ערכת ()071:dicיקוז1743100750
0.5066,000-66,000רכ ז תחבורה ציבו רית1744000110
---רכב פיקוח עי רו()071:dicי1745000730
20,0009,41420,000מים גי()071:dicון ציבורי1746000432
---דלק רכב פיקו ח עירו()071:dicי1746000750
10,000-10,000שו()071:dicות גי()071:dicון1746000780
1.00180,000-0 180,00שכ ר מ()071:dicהל שפ"ע1746100110

הצעת תקציב 2020

15

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
6,9946,9779,000מים בית קברות - תאגיד1748000432
22,00022,00022,000שכירות ח()071:dicיון1749000410
1,5009881,500ק()071:dicין טלפון1749000540
2.501,743,8941,265,789431 ,1,601דרכים ומדרכות
20,00020,00020,000חגיגות וטכסים1752000780
-20,00020,00020,000חגיגות וטכסים
30,0006,27730,000פעולות ל()071:dicשים בק הילה1761000780
30,0006,27730,000
3.73680,000458,8050 650,00שכ ר הרשות למאב ק באלימות סמים ואלכוהול1769001110
25,0006,39625,000הוצאות שו()071:dicות - ה רשות למאבק ב א.ס.א1769002421
10,00010,50010,500ייעוץ טכ()071:dicולוגי א .ס.א1769002570
60,00037,06760,000פעילות מ()071:dicיעה קה ילתית א.ס.א1769002750
---מדירכת תאט רון1769004750
60,00044,00060,000סד()071:dicאות הדרכות והכשרות א.ס.א1769004780
25,00025,60927,075פרסום הסברה וש יווק א.ס.א1769005550
---מדריך פ()071:dicאי ()071:dicו ער1769006780
-25,11930,000שיפוץ מגרשים מוארים א.ס.א1769010750
30,0004,07020,000הצטיידות לפעילו ת ()071:dicוער א.ס.א1769011780
70,000-4 450,38טכ()071:dicולוגיה ואמצע ים/מערך טכ()071:dicו לוגי1769013780
1.00165,000116,8230 165,00שכ ר ע"וס משטרה אזורי1769005110
1.26134,000184,9570 134,00מד ריך מ()071:dicיעה במע רכת החי()071:dicוך- ת.לא ומית1769103110
60,00060,00060,000בית ספר להורים תכ()071:dicית לאומית1769104780
5.991,319,000973,346959 ,1,691עיר ללא אלימות
----ש כר מ()071:dicהל מ()071:dic הלת איזור תעשיה1772000110
1,4001,400תקשורת אזור ת עשיה1772000540
---הוצ שו()071:dicות מ()071:dic הלת איזור תעשיה1772000780
-1,4001,400-מ()071:dicהלת איזור תעשיה
24.5917,387,12512,760,003,672 13,285שירותים מקומיים
2.00517,000517,7950 540,00מש כורת מי()071:dicהל חי ()071:dicוך1811000110
5,000-5,000מ()071:dicהל ח()071:dicוך-השת למיו1811000521
---דמי חבר לעמ ותה לקידום מקצו עי1811000523
22,00021,70720,000תקשורת חי()071:dicוך1811000540
5,000-5,000הוצאות פרסום1811000550
10,0003,26710,000הוצאות משרדיות1811000560
20,000-20,000מיכון חי()071:dicוך - אי ()071:dicפורמטיקה1811000570
25,0002,96725,000עבודות קבל()071:dicיות1811000750
20,00010,23320,000מ()071:dicהל ח()071:dicוך הוצאו ת1811000780
-380,938הכלה והשתל בות בתי"ס1811000781
400,00016,0000 400,00קולות קוראים בח י()071:dicוך1811000810
--0 220,00שכר מ()071:dicהל אג ף חי()071:dicוך1811001110
84,240יעוץ תקציב חי()071:dicוך1811100750
50,00035,00050,000מרכיבי ביטחון1811100780
0.5050,00071250,000שכ ר רכז הסעות1811002110
2.501,208,240988,619000 ,1,365מי()071:dicהל חי()071:dicוך
1.00237,000237,0620 242,00שכ ר רכזת ג()071:dicים1812000110
15,00021,00015,000שגרירי מפתח הל ב1812000920
-34,66915,000בתי ספר מקד מי בריאות1812000921
20.002,647,0002,545,457000 ,2,570משכ ורות-עוזרות ג()071:dic" י חובה1812200110
---מאור חימום ומים-ג()071:dic"י חובה1812200430
68,00068,39965,000חשמל ג()071:dicים1812200433
26,000-24,000ביטוח תלמידים1812200441
23,000-23,000תקשורת ג()071:dic"י1812200541
125,00078,4330 125,00חומרים1812200720
40,00014,38040,000כלים מכשירים וצ יוד1812200740
50,00010,66750,000עבודות קבל()071:dicיות בג()071:dicי ילדים1812200750
---הקמת סככה לג()071:dicי ילדים1812200751

הצעת תקציב 2020

16

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
20,0001,06720,000הוצאות אחרות1812200780
30,000--פעילות סמסטריא לית1812200781
-267-שיפוצים ג()071:dicים חובה1812200812
3.00433,000433,9100 374,00מש כורות-עוזרות ג ()071:dic"י ח.מ1812201110
5,000-5,000חומרים ג()071:dic""י"1812201720
5,000-5,000קבל()071:dicיות ג()071:dic""י"1812201750
250,000239,5470 250,00תקצוב ג()071:dicי ילדים1812210780
39.004,845,0004,841,183000 ,4,755משכ ורות-עוזרות ג()071:dic" י-טרום חובה1812300110
450,000417,2400 450,00ג()071:dicים ט.ח.שכ"ד1812300410
10,000-10,000חימום ומים-ג()071:dic"י טרום חובה1812300430
40,00095,29240,000מים ג()071:dicים טרום ח ובה - תאגיד1812300432
31,00031,20215,000חשמל ג()071:dicים ט. חו בה1812300433
60,000-35,000ביטוח תלמידים1812300441
35,00033,33335,000חומרים1812300720
20,000-20,000כלים וציוד1812300740
20,000-20,000ע קבל()071:dicיות1812300750
110,000--העשרה ג()071:dicי טרום ח ובה1812300751
3,800,0003,667,676000 ,3,566ג()071:dic()071:dicות עובדות מדי()071:dicה1812300760
2,650,0002,400,000000 ,2,400ג()071:dic()071:dicות עובדות מדי()071:dicה- פקודה רישומית1812300761
10,000-10,000הכשרת סייעות1812301521
50,000-50,000תוכ()071:dicית איכות בח י()071:dicוך לגיל רך1812301750
--80,000תקשוב וטכ()071:dicו לוגיה בג()071:dicי חובה1812301751
30,000ה()071:dicחיה לסייעות מ ובילות1812302751
20,000מע()071:dicה רגשי בג()071:dicי י לדים1812303751
30,000בדרכה לפורום ה ורים1812304751
1.50280,000279,5890 171,00מש כורות מעד()071:dicיות1812500110
56,00056,44850,000שכ"ד מעדו()071:dicית1812500410
9,5002,9339,500חשמל מועדו()071:dicית1812500433
3,5001,3733,500תקשורת מעדו()071:dicי ת1812500540
-12,667הוצאות שו()071:dicות מועד()071:dicיות1812500750
10,000-10,000הוצאות שו()071:dicות מע דו1812500780
3,00024,00030,000העשרה1812600520
166,000-0 166,00חוגי העשרה1812600521
20,000-40,000ארגון והעשרה סב יבה חי()071:dicוכית1812600781
-260,460מעגן ג()071:dicי ילדים -משכורות1812700110
-21,3150 168,00קייט()071:dicת אביב- שכר ג()071:dicים1812710110
--0 148,00קייט()071:dicת אביב רכישות לג()071:dicים1812710930
64.5016,733,00015,829,568,000 16,105הוצאות ג()071:dic"י חובה וטרום חובה
---תל"מ הז()071:dicה1813100590
---קיזוז על יסוד י1813103920
49,85049,113משכורות כוללות1813200110
268,000268,4500 245,00חשמל בתי ספר יס ודיים1813200430
40,0001,3684,000בולים טלפון ומב רק1813200540
1,159,6801,256,126000 ,1,128תכ()071:dicית קיץ1813200585
-22,3640 100,00הסעות בי"ס ר אס אלעין1813200711
10,000-10,000כלים מכשירים וצ יוד1813200740
--הצטיידות מד ע וטכ()071:dicולוגיה יסוד יים1813200741
30,000-40,000עבודות קבל()071:dicיות1813200750
-47,461מכשירי החייא ה לבתי ספר1813200780
88,00084,0530 135,00תוכ()071:dicית תקשוב1813200830
3.73432,000431,4950 452,00מש כורת יסודי אב ן סי()071:dicא1813201110
15,000440,0000 440,00ביטוח תלמידים1813201441
16,000-16,000עבודות קבל()071:dicיות1813201750
223,000225,2510 219,00()071:dicיהול עצמי1813201810
9,000-9,000השתתפ' שיפוצי קיץ1813201812
40,00027,758חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר1813201813

הצעת תקציב 2020

17

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
5.50960,000959,8260 854,00מש כורת יסודי חוס יין יאסין1813202110
40,00040,00040,000ביטוח תלמידים1813202441
20,000-20,000עבודות קבל()071:dicיות1813202750
581,000614,6570 570,00()071:dicיהול עצמי1813202810
21,000-21,000השתת' שיפוצי ק יץ1813202812
80,00055,247חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר1813202813
4.16502,000501,3420 458,00מש כורת יסודי אל גזאלי1813203110
17,00017,00017,000ביטוח תלמידים1813203441
20,000-20,000עבודות קבל()071:dicיות1813203750
218,000208,9670 216,00()071:dicיהול עצמי1813203810
9,000-9,000השתת שיפוצי ק יץ1813203812
37,00026,064חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר1813203813
5.60772,000771,6090 700,00מש כורת יסודי אל זהראא1813204110
27,00027,00027,000ביטוח תלמידים1813204441
10,000-10,000עבודות קבל()071:dicיות1813204750
410,446404,3800 372,00()071:dicיהול עצמי1813204811
13,000-13,000השתת שיפוצי קי ץ1813204812
70,00048,854חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר1813204813
6.00827,000826,2060 785,00מש כורת יסודי רא ס אלעין1813205110
28,00028,00028,000ביטוח תלמידים1813205441
15,000-15,000עבודות קבל()071:dicיות1813205750
382,000455,6370 378,00()071:dicיהול עצמי1813205811
13,000-13,000השתת שיפוצי קי ץ1813205812
60,00041,522חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר1813205813
4.55654,000653,2300 612,00מש כורת יסודי אל בירו()071:dicי1813206110
19,00019,00019,000ביטוח תלמידים1813206441
15,000-15,000עבודות קבל()071:dicיות1813206750
260,000240,1150 256,00()071:dicיהול עצמי1813206811
9,000-9,000השתת שיפוצי ק יץ1813206812
50,00034,649חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר1813206813
2.60219,000218,9800 350,00מש כורת יסודי אב ן רושד1813207110
14,00014,00014,000ביטוח תלמידים1813207441
15,000-15,000עבודות קבל()071:dicיות1813207750
218,000233,6650 216,00()071:dicיהול עצמי1813207811
27,00021,862חיזוק הכלה והש תלבות בתי ספר1813207813
0.5060,000-60,000רכ ז בתי ספר יסו דיים1813210110
32.649,072,9759,315,252000 ,8,930סה"כ חי()071:dicוך יסודי
8.00844,000843,4170 940,00מש כורת כוללת -ח .מיוחד אל()071:dicור1813300110
8,000-8,000צריכת חשמל א לח()071:dicאן1813300430
13,0005,05413,000מים-תאגיד-אלח ()071:dicאן/אל()071:dicור1813300431
70,00049,20095,000הז()071:dicה1813300440
2,000-5,000ביטוח תלמידים1813300441
22,000-22,000תחזוקת מעליות1813300540
34,00014,32634,000ציוד וכלים1813300740
5,000-5,000עבודות קבל()071:dicיות חי()071:dicוך מיוחד1813300750
360,000400,0000 300,00חיוב בגין תלמידי ח וץ1813300760
---ציוד וכלים1813300811
15,000-15,000חומרים1813300812
3,500-3,500השתתפות שיפו צי קיץ1813300813
15,000-15,000תקצוב1813300814
0.5060,000-60,000רכ ז חי()071:dicוך מיוחד1813301110
26.303,645,0003,644,069000 ,3,000משכ ורת סייעות כית ות חי()071:dicוך מיוחד1813310110
---מתי"א חי()071:dicוך מיוחד1813310780
34.805,096,5004,956,065500 ,4,515סה"כ חי()071:dicוך מיוחד
13,00014,71510,000משכורת מחו()071:dic()071:dicים1813400110
30,000-56,000הוצאות שו()071:dicות מח ו()071:dic()071:dicים1813400710

הצעת תקציב 2020

18

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
29,000מקדמי בריאות1813406820
0.5039,000שכר תוכ()071:dicית שחר1813430110
110,000פעולות תוכ()071:dicית שח ר1813430750
0.50221,00014,71566,000סה"כ מחו()071:dic()071:dicים
2.75307,000306,4420 300,00מש כורות חווה חק לאית1813700110
25,00012,27325,000מים חווה חקלאי ת1813700432
7,0003,0797,000חוה חקלאית1813700540
10,000-20,000הסעות חווה חקל אית1813700710
5,000-5,000ציוד1813700721
15,000-24,000שו()071:dicות1813700722
84,000119,95275,000תקצוב חווה חקל אית1813700810
2.75453,000441,7450 456,00סה"כ חווה חקלאית
40,000-40,000מעדו()071:dicים -שכ""ד "1813900410
3,0002,7783,000מים מעדו()071:dicים1813900430
6,000-6,000חשמל1813900433
28,00027,60015,000הז()071:dicה1813900440
10,0004,11160,000תקשורת1813900540
---שו()071:dicות1813900780
1.76265,000264,0800 270,00מש כורת מועד()071:dicית אלאמל1813901110
1.00155,000152,4180 157,00מש כורות מועד()071:dicית אלמחבה1813902110
1.00161,000160,4330 165,00מש כורות מועד()071:dicית אלבית אלדאפא1813903110
3.76668,000611,4200 716,00סה"כ מועדו()071:dicים וצהרו()071:dic ים
320,000325,9800 320,00חשמל חט"ב1814000430
18,0009,78720,000תקשורת חט"ב1814000540
5,500-5,500הפעלת כיתת תל ""מ"1814000590
25,00066,66715,000הצטיידות מעבדו ת1814000743
-3,852מקדמי בריאו ת חט"בים1814000780
-26,66790,000תכ()071:dicית מ()071:dic"ע / מ()071:dicיפה אלבוכארי1814000781
50,00048,500שיפוצי קיץ חט"ב ים1814000812
4.20565,000565,1990 525,00מש כורת -חט"ב א לבוכארי1814001110
20,00024,77814,000מים-חט"ב אלבוכ ארי1814001430
18,000-18,000חשמל1814001433
22,000-22,000ביטוח תלמידים1814001441
15,0002,66715,000חומרים1814001720
30,000-30,000ציוד1814001721
10,00011,40010,000עבודות קבל()071:dicיות1814001750
10,0005,33310,000שו()071:dicות1814001780
50,00030,66750,000תמיכה ותקצוב1814001800
122,00084,362חיזוק הכלה והשת לבות בתי ספר1814001813
4.13541,000540,9550 474,00מש כורת- חט"ב א בן חלדון1814002110
12,000-12,000מים-חט"ב אבן ח לדון1814002430
---חשמל1814002433
23,000-23,000ביטוח תלמידים1814002441
15,000-15,000חומרים1814002720
30,000-30,000ציוד1814002721
10,000-10,000עבודות קבל()071:dicיות1814002750
10,000-10,000שו()071:dicות1814002780
50,000-50,000תמיכה ותקצוב1814002800
110,00075,337חיזוק הכלה והשת לבות בתי ספר1814002813
5.34555,000553,0250 610,00מש כורת-חט"ב אל בטוף1814003110
30,00043,98625,000מים-חט"ב אלבט וף1814003430
---חשמל1814003433
40,000-40,000ביטוח תלמידים1814003441
15,000-15,000חומרים1814003720
30,00040,00030,000ציוד1814003721
15,000-15,000עבודות קבל()071:dicיות1814003750

הצעת תקציב 2020

19

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
50,000349,33350,000תמיכה ותקצוב1814003800
170,000116,329חיזוק הכלה והשת לבות בתי ספר1814003813
180,000תוספת פדגוגית לח טביות1814004810
131,000130,1630 110,00תוכ()071:dicית מ()071:dic"ע שכר1814100110
-4,000-תוכ()071:dicית מ()071:dic"ע1814100780
---חוגי העשרה א ()071:dicגלית1814110780
87,00086,43720,000שכר כיתת תל"מ אלבוכארי1814201110
25,00018,66725,000פעילות כיתת תל" מ אלבוכארי1814201780
20,000-20,000שכר כיתת תל"מ א.חלדון1814202110
25,000-25,000פעילות כיתת תל" מ א.חלדון1814202780
13.673,454,5003,164,090500 ,2,753סה"כ חטיבות בי()071:dicיים
15,000-15,000הצטיידות מעבדו ת כימיה תיכון1815000743
--0בתי"ס על יסו דיים1815200110
165,000128,3230 165,00חשמל בתי ספר על יסודיים1815200430
15,0008,83120,000חשבון טלפון לב" ס1815200540
680,000680,0000 680,00שמירה ואבטחה1815200751
60,00070,000שיפוצי קיץ בתי ס פר תיכון1815200812
54.0013,750,00013,471,323,000 13,250על י סודי אבן חלדון1815201110
---חשמל1815201430
30,00016,32630,000מים-תיכון אבן ח לדון1815201432
21,000-21,000ביטוח תלמידים1815201441
10,000-10,000תקשורת1815201540
10,000-10,000חומרים1815201720
3,000-3,000כלים ומכשירים1815201740
10,000-10,000עבודות קבל()071:dicיות1815201750
-16,903תחרות רחפ()071:dicי ם א.חלדון1815201781
50,000-30,000תקצוב1815201811
37.608,275,0008,035,000000 ,8,100על י סודי אלבוח'ארי1815202110
---חשמל1815202430
10,0004,50210,000מים-תיכון אלבוכ ארי1815202432
20,000-16,000ביטוח תלמידים1815202441
30,000-43,000תקשורת1815202540
10,00013,06710,000חומרים1815202720
3,000-3,000כלים ומכשירים1815202740
10,000-10,000עבודות קבל()071:dicיות1815202750
30,000-30,000תקצוב1815202811
58.0013,636,00013,433,000,000 12,950על י סודי אלבטוף1815203110
---חשמל1815203430
10,000-10,000מים-תיכון אלבט וף1815203432
35,000-26,000ביטוח תלמידים1815203441
11,000-11,000תקשורת1815203540
12,00012,00010,000חומרים1815203720
3,000-3,000כלים ומכשירים1815203740
10,000-10,000עבודות קבל()071:dicיות1815203750
50,000-30,000תקצוב1815203811
---60,000רכ ז בתי ספר מקיפים1815210110
7.001,178,0001,178,0000 970,00מש כורת מ()071:dicהל- מקי ף אבן חלדון1815211110
5.16676,000676,0000 640,00מש כורת מ()071:dicהל-מק יף אלבוכארי1815212110
7.301,096,0001,096,0000 900,00מש כורת מ()071:dicהל-מקיף אלבטוף1815213110
10,00013,333-מלחמה בסמים1815700920
4,0002,9054,000תקשורת1815710540
20,00022,78518,000דמי שתיה1815730781
169.0639,958,00038,878,298,000 38,108סה"כ בתי ספר תיכון
---בטיחות בדרכ ים1816673780
---מטה בטיחות בדרכים1816673922
----מ רכז העשרה פדגוגי1817200110

הצעת תקציב 2020

20

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
-150,0000 150,00מטה בטיחות בדרכים1817200790
9.132,145,0002,143,395000 ,1,942שכ ר-שרות פסיכולוג י1817300110
82,00081,76982,000שכ"ד שירות פסי כולוגי1817300410
6,0006,5235,000מים שירות פסי כולוגי1817300432
12,0006,20712,000חשמל שירות פסי כולוגי1817300433
3,0008003,000השתלמיות1817300521
1,5007331,500תקשורת מח' פס יכולוגית1817300540
20,000-30,000הוצאות משרדיות1817300560
65,00038,77192,000שפ""י שעות הדר כה"1817300751
5,0006445,000הוצאות שו()071:dicות1817300780
30,000-50,000תוכ()071:dicית הורים שי רות פסיכולוגי1817301780
9.132,369,5002,428,841500 ,2,372סה"כ פסיכולוגים חי()071:dicו כיים
210,000208,1720 102,00שכר ריווחה חי()071:dicוכ ית1817600110
--31,748מחשב לכל יל ד1817610780
60,00055,43760,000שכר פר"ח1817630110
50,00066,30930,000פר""ח שו()071:dicות"1817630780
---חדרי שלווה - ת. לאומית1817643750
---אבחון וטיפול בהתפתחות הילד - ת. לאומית1817644750
15,0002,34115,000חשמל מועדון ()071:dicוע ר1817645433
---מועדון ()071:dicוער ש כו()071:dicתי - ת. לאומית1817645750
65,000-65,000תוכ()071:dicית מרכז מיל ו"א1817646780
31,800פעולה תוכ()071:dicית או ר1817647750
---תוכ()071:dicית בית ס פר להורים- ת.לא ומית1817648750
---יוזמה לקליטת מורים חדשים1817649780
0.5075,000רכ ז מרכז גיל רך1817650110
15,000מרכז גיל רך פעול ות1817650750
400,000מילגות העשרה )ס טאז'(1817650810
3.00492,000491,7880 620,00מש כורות קב"ס1817700110
1.00142,000141,8050 100,00מ()071:dic הל יחידה לחי()071:dicו ך ילדים ו()071:dicוער בסי כון1817701110
1.0070,000-70,000רכ ז רווחה חי()071:dicוכי ת1817702110
---70,000רכ ז מועדו()071:dicית1817703110
-פעילות תוכ()071:dicית מ()071:dic"ע לקב"סים1817704750
1.00120,000115,2760 150,00מש כורת קב"ט חי()071:dic וך1817710110
2,926,9502,650,000000 ,2,650הסעות ילדים ח.מיוח ד1817800710
900,000900,0000 972,00הסעות תלמידים ר גיל1817800720
3.501,235,0001,235,5020 940,00שכ ר ליווי הסעות1817820110
28,00035,35530,000חותם1817902780
---חי()071:dicוך למבוגר ים1818000110
633,600840,7950 168,00קייט()071:dicת אביב-שכר יסודיים1818910110
422,400-0 148,00קייט()071:dicת אביב-רכיש ות ליסודיים1818910930
--0 150,00מלגות לסטוד ()071:dicטים1819000850
20,00025,68520,000שירותי מ()071:dicב"ס*1819001840
3,200,0002,283,000000 ,2,560תוכ()071:dicית ()071:dicיצ()071:dicים- קיזו ז הז()071:dicה1819100760
4,217,0002,932,200400 ,3,106תוכ()071:dicית ()071:dicיצ()071:dicים1819100780
10.0015,328,75011,983,665,148 12,058סה"כ שירותים אחרים ח י()071:dicוך
343.3194,563,46588,612,278,648 87,448סה"כ הוצאות חי()071:dicוך
3.00831,000829,2029 846,47שכ ר מ()071:dicהל מרכז מ חמוד דרויש1821000110
1,8971,8975,000מים מת()071:dic"ס1821000432
81,98381,98370,000חשמל מת()071:dic"ס1821000433
3,8553,8553,000הוצ' תקשורת מ ת()071:dic"ס1821000540
2,0672,06720,000הוצאות שו()071:dicות מ ת()071:dic"ס1821000780
230,000-0 300,00פסטיבל בטופ()071:dicא1821000781
120,00066,3170 120,00פעילות מת()071:dic"ס1821000840
---96,000רכ זת סל תרב ות1821001110
500,000-0 500,00הרשאות תרבות1821001780
1.00176,000174,6080 172,63מ()071:dic הלת הת()071:dicדבות ר שותית1821200110

הצעת תקציב 2020

21

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
---פעילות הת()071:dicדב ות קהילתית1821200750
20,00020,000-יום מעשים טובים1821200780
24,20624,20624,206שכ"ד מרכז ()071:dicוער שכו()071:dicתי1822000410
30,000ת()071:dicועת צופים1822000780
300,000303,9750 300,00סל מדע1822100780
4.002,321,0071,508,109314 ,2,457סה"כ תרבות ומדע
1.00176,000174,2809 173,44מש כורת ספרן1823000110
---ספריות עירו()071:dic יות ס1823000520
33,32233,322-הוצאות ספריה1823000530
1,2331,2332,000טלפון ספריה1823000540
19,61919,6190 150,00הוצאות שו()071:dicות )פ מי פרמיום(1823000780
1.00230,175228,4559 325,44סה"כ ספריה
4.00726,000723,2130 671,99מו קד הפעלת ()071:dicוער1828200110
4,8244,8244,000תקשורת בית ()071:dicו ער1828200540
400,000538,82421,365תוכ()071:dicית אתגרים-ש כר1828210110
1,000,000996,029000 ,1,000תכ()071:dicית אתגרים - ()071:dicוע ר1828210780
1.00176,000174,3447 169,82בת י ()071:dicוער1828300110
---הוצאות שו()071:dicות בית1828300780
1471472,500מים מוקד הפ עלת ()071:dicוער - תאגיד1828400432
3,500-3,500מ()071:dicהל מת()071:dic"ס הש תלמות1828400521
30,0002,58330,000תקשורת למת()071:dic"ס1828400540
5.002,340,4712,439,964182 ,1,903סה"כ בתי ()071:dicוער
--80,000הוצאות מועד ון ריאל מדריד1829000950
1.00309,000307,9652 285,46מ()071:dic הל ספורט1829100110
1,4001,4001,425הוצאות פלאפון1829100540
-4,729שכר מגרש כד ורגל1829200110
--5,000חשמל מגרש כדורגל1829200433
1.001,000,0001,250,000000 ,1,000שכ ר מדריכים/מאמ()071:dic ים1829300110
7,6607,6602,000מים אולם ספור ט - תאגיד1829300432
14,20014,20010,000השתלמות מח" ס פורט1829300521
400,000400,0000 400,00מחלקת ספורט הס עות1829300710
20,000-20,000הוצאות שו()071:dicות1829300780
50,800-50,800מחלקת ספורט -ת וכ()071:dicית זוזו1829400520
25,60025,600-פרחי ספורט שחי יה1829420780
200,000170,7890 300,00שכירות מגרשי כד ור-רגל1829500410
50,00052,82150,000קידום ט()071:dicיס שולח ן1829600780
1.70235,000234,0763 180,24מש כורת אולם ספ ורט1829700110
30,00013,89330,000חשמל אולם ספור ט1829700433
10,0002,66710,000שו()071:dicות אולם ספור ט1829700780
3,4323,432-הוצאות שו()071:dicות1829900780
150,000תמיכות לאיגודי ס פורט1829900810
3.702,507,0922,489,234930 ,2,424סה"כ ספורט
13.707,398,7456,665,762875 ,7,110סה"כ הוצאות תרבות וס פורט
1.00148,500147,6865 178,17מש כורות כוללות1832400110
---שכר דירה דמ י חכירה-אם וילד1832400410
23,77923,77924,000מאור כח חימום מים1832400430
4,2294,2294,000מים תחת אם וי לד - תאגיד1832400432
3,4683,4683,000תקשורת תח()071:dicת אם וילד1832400540
2,2672,2672,500הוצאות שו()071:dicות1832400780
1.00182,242181,4295 211,67סה"כ אם וילד
1.00182,242181,4295 211,67מחלקת בריאות
16.683,052,9594,306,697343 ,3,164מי()071:dicה ל הרווחה1841000110
---שכר מילוי מק ום רווחה1841000111
26,000-26,000שכ"ד לשכת רווח ה1841000410
3,5001853,500מים מחלקת רוו חה - תאגיד1841000432
15,0003,21610,000חשמל מחלקת רו וחה1841000433

הצעת תקציב 2020

22

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
10,000-10,000השתלמויות עובד י רווחה1841000521
10,0007,93910,000טלפון1841000540
30,00038,32030,000הסעות מחלקת ר ווחה1841000710
---תוכ()071:dicית גמל"א -דרור בתי חי()071:dicוך1841000720
25,00016,12725,000כלים מכשרים וצ יוד רווחה1841000740
2,000-2,000מח רווחה עבודו ת שו()071:dicות1841000750
156,000-0 118,80אבטחה ובטיחות - מחלקת רווח ה1841000751
--15,000חירום ומוג()071:dicות1841000752
10,00061310,000הוצאות שו()071:dicות1841000780
-6,347-שרותים תומכ ים למפגר1841006840
---פע' הת()071:dicדבות בקהילה1841009840
10,000-20,000מחשוב מחלקת ר ווחה1841010840
---5 255,42ש כר מ()071:dicהל אג ף רווחה1841100110
-ייעוץ תקציבי רווחה1841100750
-2,000-שכ"ד מרכז ע וצמה1841200410
142,00035,3740 142,00פעולות תוכ()071:dicית ()071:dicוש מים לרווחה1841200840
16.683,492,4594,416,817068 ,3,842
40,000-40,000הסעות דיליזה *1842200710
40,00076,86830,000סיוע למשפחות ע ם י1842200840
165,00092,4530 165,00מקלטים ל()071:dicשים מו כות1842202840
32,000-32,000שכ"ד מרכז עוצמ ה1842205410
170,000163,9890 150,00משפחות במצוקה בקהילה1842205840
---סד()071:dicאות למשפ חה*1842400840
1.00150,000-6 144,83מרכז טיפול באלי מות שכר1842410110
50,00027,8485,000מרכז טיפול באלי מות פעולות1842410780
37,000-50,040מרכז טיפול אלימ ות חוץ1842410840
0.5070,000-70,000שכר מרכז קשר1842420110
15,000-24,000פעולות מרכז קש ר הורים ילדים1842420750
5,000-15,000מרכז הדרכה וה שתלמות הורים1842500780
1.50774,000361,1596 725,87סה"כ טיפול במשפחה
3.73606,000974,0412 588,68שכ ר מרכז הורים י לדים1843000110
90,000-0 100,00פעולות מרכז הור ים ילדים ו()071:dicתי בים להורות1843000750
16,000-5,000טיפול בפגיעות מ י()071:dicיות1843004840
1.00173,000-0 168,00תוכ()071:dicית ראשית שכ ר1843303110
-25,50017,000תוכ()071:dicית ראשי ת פעולות1843303750
1.00163,000185,2680 157,61מע ורבות חברתית שכר1843400110
150,00070,3330 160,00פעילות מעורבות ח ברתית1843400840
0.50100,000197,4116 265,64מו טב יחדיו שכר1843500110
-58,240-מוטב יחדיו פ עולות1843500780
1.00133,000-6 128,40שכ ר-מועדו()071:dicית טיפ ולית עראבה1843501110
75,0002,40075,000פעולות מודו()071:dicית ט יפולית גיל רך1843501750
350,000173,3870 290,00טיפול בילד בקהיל ה1843501840
0.5030,000-28,965שכ ר-מועדו()071:dicית מ שותפת1843502110
80,00057,33380,000מועדו()071:dicיות משותפ ות1843502840
0.5060,000-57,244שכ ר מועדו()071:dicית למ תבגרות1843503110
80,00038,13380,000פעולות מועדו()071:dicית למתבגרות1843503750
1.0094,000-91,000מו עדו()071:dicית טיפולית לילדים יסוד י1843504110
35,000-40,000פעולות מועדו()071:dicית טיפולית לילד ים יסודי1843504750
---()071:dicתיבים להורו ת ()071:dicוער1843505110
15,000-6,000יצירת קשר הורים - ילדים1843506840
63,00046,40155,000טפול במשפחה א ומ()071:dicה1843510840
---שכר מועדו()071:dicית טיפולית לגיל הר ך1843520110
---פעולות מועדו ()071:dicית טיפולית לגיל הרך1843520780
160,000157,2350 100,00אחזקת ילדים בפ()071:dic ימיה1843800840
---מרכז הורים י לדים1843801840
750,000665,6330 300,00תכ()071:dicית עם הפ()071:dicים ל קהילה1843810840

הצעת תקציב 2020

23

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
19.001,650,0001,649,266663 ,1,619משכ ורות מעון יום ס ווא רבי()071:dicא1843900110
7,5006,7717,500מים מעון יום1843900432
28,00012,18928,000חשמל מעון יום1843900433
16,000-16,000ביטוח משפחתו()071:dicי ם1843900440
7,0003,4587,000תקשורת בי"ס א לח()071:dicא1843900540
59,00048,43272,000מזון למעון יום1843900740
10,000-15,000הוצאות שו()071:dicות מ. יום סווא רבי()071:dic א1843900780
750,000584,095000 ,1,150ילדים במעו()071:dicות יום1843900840
1,495,0001,486,320000 ,1,090משפחתו()071:dicים/ מעו()071:dicות1843900980
1,203,0001,290,147211 ,1,181שכר מעון יום אלחל ה1843910110
20,000-20,000חשמל מעון יום א לחלה1843910430
50,0007245,000מים מעון יום אל חלה1843910432
---ביטוח מעון יו ם אלחלה1843910440
6,000-6,000ציוד מעון יום א לחלה1843910470
5,000-5,000תקשורת מעון יו ם אלחלה1843910540
60,00020,00070,000מזון מעון יום אל חלה1843910740
10,0002,24010,000הוצאות שו()071:dicות מע ון יום אלחלה1843910780
---ילדים במעון י ום אלחלה1843910840
-17,586שכר מ()071:dicהל מע ון יום אלח()071:dicאן1843920110
-54,393שכר מעון יום אלח()071:dicאן1843921110
288,599,5007,826,936927 ,8,095טיפול בילד ו()071:dicוער
120,000122,2290 106,00שכו()071:dicה תומכת1844000840
--7,000שכ"ד מעדון ק שישים1844400410
7,0008,6663,500חשמל מועדון ק שיש1844400433
15,00014,00010,000פעילות מועדון קש ישים1844400780
10,000-10,000מועדו()071:dicים לזקן*1844400840
---טיפול בזקן בק הילה1844401840
---מסגרות יומיו ת לזק1844404840
1.0093,250-93,250שכ ר מועדו()071:dicים מו עשרים1844407110
70,00046,39970,000מועדו()071:dicים מועשרי ם1844407840
-48,96950,000שכר מועדון פ יס לקשיש1844408110
---מיגון וציוד בי תי לקשיש1844410840
130,000119,7800 130,00מסגרות יומיות א. ותיק1844600840
45,00050,28940,000טיפול בקהילה א .ותיק1844800840
1.00490,250410,3320 519,75טיפול בזקן
--194,901-מ עדו()071:dicית טיפו לית רווחה1845000110
2,220,0002,131,075000 ,2,220סדור מפגרים במוסד1845100840
3.50620,000720,1211 592,97סי דור מפגרים במע ון יום1845200110
26,000-26,000שכ"ד גן טיפולי1845200410
2,5002192,500תקשורת בי""ס אלח()071:dicאן"1845200434
---הסעות מחלק ת רווחה1845200710
22,00016,0836,000מפגרים במעון אי מו()071:dicי1845200840
623,000645,7440 480,00מפגרים במעון טיפ ולי1845201840
525,000141,5720 354,00מעש"ים*1845203840
475,000463,9680 445,00סביבה תומכת1845204840
30,00021,6762,000טיפול בהורים וב ילדיהם1845205840
2,0002,8141,000מעון טיפולי מים1845220430
-6,701מ.יום שיקומי לאוטיסט1845220840
210,000207,1270 210,00החזקת אוטיסטם במסגרת1845300840
30,000-40,000()071:dicופשו()071:dicים למפגר*1845301840
15,000-24,000הסעות מרכז יום למפגרים1845302750
13,00011,9123,000שרותים תומכים למפגר1845303840
5.00246,4001,232,4310 815,92מש כורות מע"ש1845400110
1,0007,9805,000מים חשמל למע "ש1845400430
4,50080,53935,000חשמל מע"ש1845400433
5001,1151,000תקשורת מע"" ש"1845400434

הצעת תקציב 2020

24

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
40,000153,0030 120,00מע"ש מזון והוצא ות אחרות1845400540
185,00028,1730 154,44הסעות מע"ש1845400710
8.505,290,9006,067,154831 ,5,537טיפול במפגרים
8,000-10,000מפעלי שיקום לע וור1846300840
14,000-14,000הדרכת עוור וב()071:dicי ב1846302840
2,0009632,000()071:dicופשו()071:dicים להברא ה1846303840
5,0006535,000ילדים עיוורים ב קהילה1846304840
1.10130,000130,06787,530מו עדון עוורים1846600110
10,000-18,000פעולות מועדון לע יוור1846600780
110,000105,99290,000תעסוקה מוג()071:dicת למ וג1846600840
10,0001,23116,000תעסוקה ()071:dicתמכת ל()071:dicכים1846601840
850,000829,1350 611,00מ.יום שיקומי ל()071:dicכי1846700840
185,000173,1650 160,00הסעות למעון יום ש1846701840
15,000-30,000תוכ()071:dicיות לילד הח רי1846705840
5,000-5,000תוכ()071:dicית מעבר לח ירשים1846707840
160,000154,0530 140,00מרכזי יום ל()071:dicכים ק שים1846722840
20,000-20,000מרכז רב שירותים ל()071:dicכויות1846723750
---מרכזי אבחון ושיקום1846800840
1.101,524,0001,395,259530 ,1,208שיקום הפרט
--100,266-עי ר ללא אלימ ות1847000110
60,000102,64558,126שכ"ד מרכז צעיר ים1847100410
1.00129,000-0 126,00שכ ר טיפול ב()071:dicוער ו צעירים - מט "ל1847102110
65,00025,36465,000פעולות מט"ל1847102780
---טפול ב()071:dicוער וב צעיר1847102840
---מ.ל()071:dicפגעי תקי פה מי()071:dicית1847103840
15,000-15,000()071:dicפגעות תקיפה מי ()071:dicית1847107840
10,000-10,000טפול ב()071:dicערות במצ וק1847130840
1.00136,000-1 132,82שכ ר יתד1847200110
60,00078,33860,000פעולות יתד1847200780
-35,00066,72230,000ש כר טיפול ב()071:dicוער מתמכר1847300110
5,000-5,000פעולות ב()071:dicוער מ תמכר1847300780
70,00081,26067,000התמכרויות מבוג רים1847300840
66,00033,59230,000טיפול ב()071:dicוער מתמ כר1847300841
13,0005,54724,000תוכ()071:dicות תעסוקה1847301840
---פעולות משלימ ות למפת()071:dicים1847401840
18,0004,09613,000()071:dicערות חוץ ביתי1847410840
725,000734,0610 720,00מיתר1847461840
155,000152,1160 155,00בתים חמים ל()071:dicערו ת1847502840
10,000-10,000מ.סיוע ל()071:dicפגעי תא ו()071:dicות דרכים1847503840
-14,667-פעולות הת()071:dicדב ות בקהילה- גישור1847504780
8,000--עבודה קהילתית1848100840
48,000-48,000מועדון ()071:dicערות1849003840
---תוכ()071:dicית לילד ח ריג1849006840
2.001,628,0001,398,673947 ,1,568עבודה קהילתית
59.0121,799,10921,876,330,929 21,498סה"כ מחלקת רווחה
13,80313,80310,000מים מב()071:dicי דת1853000432
-13,80313,80310,000
225,000225,0000 225,00השתת באיכות הס ביב1879000830
-225,000225,0000 225,00סה"כ מחלקת איכות ס ביבה
---חשמל ומים1937000430
154,070154,0700 150,00השתתפות ברשות ה()071:dicיקוז1981000830
30.005,400,0006,250,000000 ,4,965משכ ורות פ()071:dicסיו()071:dicרים1990000310
11,000,00011,000,000,000 11,000ה()071:dicחות מאר()071:dicו()071:dicה1995000860
1,180,0001,177,8480 910,00שמיד-משכורות1995500310
100,000250,00040,000השתתפות בתב"רי ם1996000910
1,157,000-0 300,00הוצאות מות()071:dicות1999000750

הצעת תקציב 2020

25

משרותהצעת תקציב 2020ביצוע צפוי 2019הצעת תקציב 2019 עדכ()071:dicישם כרטיסמס' כרטיס
-490,000-הוצאות ש()071:dicים קודמות1999000780
--0 600,00הוצאות חד פ עמיות1999000980
30.0018,991,07019,321,918,000 17,965חד פעמיות ואחרות
497.71174,188,379164,045,5836,437 161,28סה"כ תשלומים

הצעת תקציב 2020

26