פרוטוקול 2.23 מישיבת ועדת כספים · פרוטוקול דיונים נגיש

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

פרוטוקול 2.23 מישיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום ג', כ"ד בטבת תשפ"ג, 17.1.2023

בחדר הישיבות בבניין העירייה

ðוכחים ה"ה: מר איציק דריקס - מ"מ יו"ר הוועדה

מר יהודה הרוש - חבר הוועדה

גב' רחל גדרון - חברת הוועדה

חסרים ה"ה: גב' אושרת חבר אזולאי - חברת הוועדה מר אריה זיידן - חבר הוועדה

מר שמעון ועקðין - חבר הוועדה

גב' אילðה ðגר - חברת הוועדה

מר יצחק אסקפה - חבר הוועדה

מר יבגðי איזðשטט - חבר הוועדה

נוכחים ה"ה: דורית מוריה – מרכזת ישיבת המועצה, עו"ד חנה כהן – יועצת משפטית, מרדכי בר שישת – גזבר, אוהד דיין – סגן גזבר, חן חוכימא – סגן הגזבר.

סדר היום:

1. תקציב העירייה לשנת .2023

1

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

***הישיבה נפתחה לאחר 30 דקות המתנה**

סעיף 1 – תקציב העירייה לשנת .2023

דורית מוריה: אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים.

יצחק דריקס: אני רוצה קודם כל להתחיל את הנושא של הוועדה. אנחנו דנים

בתקציב של ,2023 אני רוצה לומר לכם שמתחילת הקדנציה, כולם רצים, ושירשם בפרוטוקול, כולם רצים, נלחמים להיכנס לוועדות כאלה ואחרות, שהן מאוד מאוד חשובות, בעיקר ועדות סטטוטוריות, ואנחנו נמצאים פה בתקציב ,2023 ...

אתם מפריעים לי. אנחנו נמצאים פה בהצעת תקציב 2023 לעיריית בת ים, שזה נושא מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. יש שנה מאוד חשובה עבורנו, ולצערנו, כמו שאתם רואים פה, אני אגיד את זה בעדינות, זה ביזיון מה שקורה פה. חוץ מיושב ראש הוועדה, סגן ראש העיר יהודה, נמצא בפייסטיים, ורחל.

למרות מספר טלפונים של דורית מוריה, פעם אחר פעם היום, וגם אתמול, אנחנו נמצאים פה בסך הכול בשלושה אנשים, וזה אחרי המתנה של חצי שעה. תקציב .2023 ביזיון. שירשום את זה בבקשה.

עכשיו בואו, אני רוצה ברשותכם להתחיל את התקציב בצורה מסודרת. ואני מאוד מבקש, ואני רוצה שבמועצה הבאה, לצאת מהתפקיד הזה, תתנו את התפקיד הזה לתפקידים אחרים של ...

זיכרונה לברכה, שיתנו את זה למישהו אחר. אני לא רוצה לבזות את עצמי. אם זה לא היה מכבודם של האנשים שנמצאים פה, וכולל גם שיהודה נמצא, וגם ראש העיר, אני הייתי נועל את הישיבה.

2

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

ואני אומר לכם, לי אין משחקים, מי שמכיר אותי – אחד בפה, אחד בלב, אני נועל את הישיבה והולך. ולא מעניין אותי שום דבר. זה ממש ביזיון. ביזיון. ואני מקווה שראש העיר ידע לזמן את האנשים, או לצמצם את הוועדה. אפשר לצמצם, במקום תשעה, תעשו חמישה אנשים, מה הבעיה? תעשו חמישה.

דורית מוריה: קיבלנו.

יצחק דריקס: תעשו בוועדה הבאה, אנחנו שנה לפני בחירות, חצי שנה, אני

רוצה שירשם בפרוטוקול, חמישה אנשים, אבל שיבואו חמישה רציניים. מי שלא רוצה, שלא יבוא. נקודה. לא מכריחים אף אחד בכוח.

טוב, אחרי הפתיח הזה, אני מבקש להתחיל את הישיבה. מוטי, ברשותך. קודם כל, אני רוצה לדעת מה ההבדל בין התקציב של שנה שעברה בנושא חינוך, ובנושא רווחה.

בדרך כלל אנחנו מקבלים, כשאני הייתי יושב ראש ועדת כספים, הייתי מקבל את הנתונים די ברורים. בשנה שעברה, השקענו בחינוך 80 מיליון, השנה 88 מיליון.

השקענו ברווחה 80 מיליון, השנה ,85 הגדלנו. אני רוצה לראות שהתושבים יודעים שאנחנו מגדילים את זה כל שנה.

ופה אין לי את זה, וזה חסר לי.

מרדכי בר שישת: כפי שבדיון המקדים שעשינו,

יצחק דריקס: כן.

מרדכי בר שישת: שנמשך למעלה משעה, וירדת לפרטים של התקציב ולעומק,

ביקשת את זה, והבאנו את הנתונים.

יצחק דריקס: מצוין.

מרדכי בר שישת: אז ברשותך אני אגיד – קודם כל, היקף התקציב לשנה, עומד

על מיליארד שקל, 81 מיליון ו-353 אלף. הוא גדל, לעומת השנה הקודמת, בכ-99.6 מיליון, כמעט מאה מיליון, באחוזים זה גידול של כ-%.10

3

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

מתוך התקציב הזה, התקציב של חינוך, הוא כ-317 מיליון, ושל רווחה הוא כ-188 מיליון.

יצחק דריקס: הרווחה עשו את המאצ'ינג.

מרדכי בר שישת: כן. יש את המאצ'ינג. בהשוואה לשנה קודמת, התקציב של

החינוך גדל ב-42 מיליון, שזה כ-%15 גידול, לעומת שנה קודמת, ותקציב הרווחה גדל בכ-8 מיליון, שזה %4 לעומת שנה קודמת.

שני התחומים האלה ביחד, גדלו בכ-50 מיליון, זאת אומרת, חמישים מיליון מהגידול שבתקציב, היה במעבר משנת 2022 לשנת .23 זה לחינוך ורווחה. %50 מהשינוי. זאת אומרת, יש פה גידול משמעותי בתחומי החינוך והרווחה.

עוד משהו ששאלת אותי בישיבת ההכנה, אני אמרתי לך שבנושא רווחה, אנחנו מיישמים את התקציב של משרד הרווחה, ואת ההנחיות שלו, ואת ההיקפים התקציביים שהוא מנחה אותנו, וזה התקציב כרגע.

ואם משרד הרווחה יעשה עדכונים, שינויים, ויסותים בתוך התקציב שלו,

יצחק דריקס: במהלך השנה.

מרדכי בר שישת: במהלך השנה, אנחנו נבוא ונעדכן את ועדת הכספים, ואת

מועצת העירייה, ונעשה את השינויים התקציביים וההתאמה הנדרשים.

יצחק דריקס: אוקיי.

מרדכי בר שישת: כרגע, נכון להיום, אלה הנתונים של משרד הרווחה, ושל

משרד החינוך גם כן, והם משתתפים פה בתקציב.

זהו, התקציב מראה, באמת, עוד משהו, אם אני נותן סקירה, הוא מתאפיין בזה שבמעבר משנת 2022 ל-,23 חלו הרבה התייקרויות, שהן לא היו קיימות בשנים קודמות. בשנים קודמות, עד שנת ,2021 האינפלציה הייתה מאוד נמוכה, קצב 4

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

הגידול בהתייקרויות היה בין אפס לאחוז, במקסימום, היו שנים שאפילו המדד היה שלילי בקצת, ואפילו על אפס.

בשנת ,2022 סוף שנת ,21 התחילה להתפרץ אינפלציה ועליות מחירים, שבאו לידי ביטוי בשנת .2022 סך הכול העלייה במדדים בשנת ,22 היא מעל %,5 וחלק מההוצאות שלהם בתקציב, צמודות למדד, ולכן יש פה התייקרויות, בחוזים שהם צמודים למדד, בתחום התברואה ושפ"ע בעיקר, וזה בא לידי ביטוי בגידול של התקציב.

יש גם דברים אקסוגניים, שהובילו אותנו לתקציב הזה.

לדוגמא, אם למשל יש יותר מלווים וסייעות לילדים בחינוך המיוחד, שזה על פי רפורמה שנעשתה במשרד החינוך, כלל ארצי, אז יש לנו גידול במלווים, גידול בסייעות, עם כל הסוגים של הסייעות, וזה מגדיל את ההוצאה בתקציב.

אנחנו מקבלים שיפוי ממשרד החינוך על ההוצאה הזאת, אבל זה לא במאה אחוז מימון, וזה בא לידי ביטוי בתוספת בתקציב.

עוד דבר אקסוגני שקיים, למשל, גידול בהוצאות הביטוח.

בעקבות עליות בשוק הביטוח בעולם,

יצחק דריקס: אנחנו חווים את זה גם בתאגידי המים והביוב בישראל, יש שם

פשוט בנושא ביטוח, זה משהו קטסטרופאלי. חברה אחת מבטחת, הם עושים בית ספר לכל התאגידים בארץ.

מרדכי בר שישת: אז אנחנו גם כן, ממש, עד הרגע האחרון של התקציב, ניהלנו

משאים ומתנים ביחד עם יועץ ביטוח שלנו, עם סוכן הביטוח מול חברות הביטוח, וניסינו למזער עד כמה שניתן את העליות בשוק הביטוח, אבל גם חברות הביטוח המקומיות, נשענות על מבטח חיצוני, ויש פה גם עלייה בתחום הביטוח שקיים.

לקחנו בחשבון גם שיהיה הסכם שכר במשק לעובדים, שכבר שנתיים אין הסכם שכר. לקחנו בחשבון שיהיה הסכם שכר, ויהיו תוספות שכר לעובדים. ועוד הפעם, זה לא מקומי, זה 5

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

תוספות רוחביות, שההסתדרות תחתום עם האוצר. אנחנו צריכים לשריין לזה תקציבים.

עוד משהו אקסוגני שקורה פעם בחמש שנים, יש בחירות, וצריך לתקצב את ההוצאה לבחירות, אז תקצבנו את ההוצאה לבחירות.

יש שיפוי של כ-50-60 אחוזים ממשרד הפנים, בדומה לבחירות הקודמות, אז גם תקצבנו את זה, ועברנו על כל הסעיפים, גם בהכנסות, גם בהוצאות, והכנסנו גם את המדיניות העירונית כפי שהיא באה לידי ביטוי בהנחיות של ראש העיר, ושל המועצה.

יצחק דריקס: אוקיי. רחל, יש לך שאלות?

רחל גדרון: יש לי רק שאלה אחת קטנה, אני יודעת שזה סכום מינורי

וזניח, לכאורה, בוודאי על פני מיליארד. אבל אני רואה, עוד פעם, שהעמותות שלנו בעיר לא זוכות.

יצחק דריקס: תסתכלי מה כתבתי בסוף, תסתכלי.

רחל גדרון: אנחנו באים מאותו...

עו"ד חנה כהן: ארגז קולה.

רחל גדרון: כן. אז באמת, כאילו, אני אגיד את המובן מאליו, מדובר

בסכומים זניחים, ואני מבינה שהסבירו לי שזו שנת בחירות, ושזה מורכב, כי בשנה הקודמת לא נתנו. אבל אפשר גם לתת, אם הבנתי נכון, לעמותות דברים שהם לא רק כסף, אלא שווה כסף. ואפשר לעזור לעמותות עם צרכים מיוחדים. אני לא מדברת על דברים נוספים, וזה, וצר לי שזה שוב, שוב בורח.

שוב לא מצליח להתבצע.

יצחק דריקס: אני,

עו"ד חנה כהן: את יהודה גם, אם יש לו הערות.

יצחק דריקס: יהודה, יש לך להגיד משהו? יהודה, אתה רוצה לומר משהו?

עו"ד חנה כהן: יהודה, אתה שומע אותי?

6

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

יצחק דריקס: לא משנה, לא רלוונטי. אני רוצה לחדד את זה. אני רוצה לחדד

את הנושא של התמיכות.

שנה אחר שנה, עמותות וולונטריות, כולל בתי כנסת, פשוט נמחקו מספר התקציב בשנים האחרונות. אנחנו נותנים תמיכות לתנועות נוער, שזה משהו מבורך מאוד לדעתי, וחשוב מאוד.

אנחנו נותנים בעיקר את הנושא של המאצ'ינג בספורט, פלוס תוספת X קטנה, חמישים אלף, שישים אלף, לא משנה, זה גם כן לא סכום גדול. וכפי שאמרה חברת המועצה, רחל גדרון, אנחנו שנה אחר שנה, מדלגים על עמותות וולונטריות בעיר, יש עמותות וולונטריות פה עשרות שעושות פה עבודת קודש למען תושבים בעיר בת ים.

גם בתי הכנסת, גם בתי...

יהודה הרוש: שומעים אותי?

יצחק דריקס: עכשיו כן.

עו"ד חנה כהן: , שומעים.

יצחק דריקס: תיכף, דקה יהודה, אני תיכף אתן לך... גם הנושא של בתי

הכנסת, גם על נושא של בתי כנסת, אנחנו מדלגים עליהם, עמותות וולונטריות בבתי כנסת, לצערי, כל שנה אנחנו מדלגים.

אני, באופן אישי, אעלה את זה בישיבת המועצה, כי זה משהו שקרוב לליבי, כפי שאמרה גם רחל.

אם תוך כדי ריצה, במהלך השנה, אפשר לשנות את רוע הגזירה, אני מאוד מאוד מאוד אשמח.

בנושא של המשמר האזרחי – כפי שדיברנו בשיחה המקדימה, אני רק רוצה להגיד לך, רחל, אנחנו עשינו שיחה מקדימה של שעה ורבע יחד,

רחל גדרון: אמרת קודם.

יצחק דריקס: אמרתי לך?

7

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

רחל גדרון: כן.

יצחק דריקס: אז אני עברתי עם הגזבר על זה, כמעט על כל הסעיפים, גם

בנושא של המשמר האזרחי, ששם יש שם סכום מינורי של 13 אלף ₪ שנתי.

אני חושב שזה לא מספיק, ואני אשמח, אם אפשר, אפילו להכפיל להם, כי הסכומים הם סכומים לא גבוהים, משמר אזרחי 13 אלף ₪, זה כלום. גם פה, אני אשמח מאוד שיתנו להם מענה.

תראה, מרדכי, אתה רוצה לומר משהו, יהודה? יהודה שומע אותי?

יהודה הרוש: אני רוצה להגיד משהו.

יצחק דריקס: בבקשה.

יהודה הרוש: אתם שומעים אותי?

יצחק דריקס: כן.

יהודה הרוש: כן? יופי. אני רק רוצה להגיד – א' – גם אנחנו, אתם צריכים

לדעת גם שכמו שאמר מרדכי, המדדים לקחו לנו לא מעט כספים.

א' – יש את עניין הגינון, יצאנו למכרז חדש, מחיר הדונם עלה, המדדים בתברואה לקחו לי חצי מהתוספת.

העלו בחינוך, העלו ברווחה. מה שרחל אמרה, ניסינו בכל דרך כן לעזור, וכן לשפות ולעזור להם. אבל בסך הכול, כללי, ניסו להוציא תקציב פה הכי אופטימאלי שיש.

כן, יש נפגעים שאני חושש שמה שאתה אמרת, איציק, ומה שרחל אמרה, צריכים לקחת בחשבון, לפחות בעדכוני התקציב, במאי – יולי.

אבל יחד עם זאת, אני גם רוצה להודות גם למרדכי, ולאגף החשבות השכר, ליודפת, לרותם, עשו עבודה מאוד מאוד מאוד קשה. במיוחד כשהתחלנו את הדרך עם גירעון מאוד גדול, 8

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

ועשו קנייה מאסיבית, והתאפשר לנו התקציב הזה, היותר גדול. ועל זה תבורכו.

יצחק דריקס: עוד משהו, יהודה?

יהודה הרוש: לא, תודה איציק.

יצחק דריקס: תודה. טוב, אני לפני ש... אפשר לסכם? כפי שאמר יהודה, אז

באמת אני רוצה להודות לכם, בשם רחל ובשמי, על העבודה שעשיתם.

העבודה היא לא פשוטה, אנחנו מקבלים, בסוף היום, את המוצר המוגמר, אנחנו עוברים, מדפיסים, במקרה הטוב גורסים, במקרה הפחות טוב, ... ונגמר, כן? על התקציבים האלה עובדים לא מעט חודשים, ואני מניח שהשמיכה היא מאוד קצרה, וכל אחד מושך לכיוון שלו, אז השני פחות מכוסה, והשלישי... ככה זה עובד, לצערנו, ואנחנו יודעים את זה, ככה זה עובד.

הצעת החלטה:

מאשרים את התקציב לשנת 2023 , תקציב לשנת 2023 סכום של 1,081,353,750 ₪ בצד ההוצאות ובצד ההכנסות

הצבעה: פ"א

יצחק דריקס: הצבעה פה אחד.

חתימת יו"ר הוועדה: ______________ תאריך:________________

9