פרוטוקול 2.23 מישיבת ועדת כספים · צפייה בפרוטוקול

עיריית בת-ים | | | = משהו =

חודה .

פרוטוקול 2.23 מישיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום ג', כ"ד בטבת תשפ"ג, 17.1.2023

בחדר חישיבות בבניין העירייה

נוכחים | מר איציק דריקס | - | מיימ יו"ר הוועדה

מר יחודה חרוש | - | חבר הוועדה

גבי רחל גדרון | - | חברת הוועדה

חסרים | גב אושרת חבר אזולאי | - | חברת הוועדה

מר אריה | - | חבר הוועדה

מר שמעון ועקנין | - | חבר הוועדה

גבי אילנה נגר | - | חברת הוועדה

מר יצחק אסקפה | - | חבר הוועדה

מר יבגני איונשטט | - | חבר הוועדה

נוכחים ה"ח: | דודית מוריה - מדכזח ישיבח המועצה, עו"ד חנה כהן | - יועצת משפטית, מרדכי בר

שישת | - גזבר, אוהד דיין | - סגן גזבר, חן חוכימא | -- סגן הגזבר.

סדר היום:

1. תקציב העירייה לשנת 2023.

+

בת-ים

האגף המוניציפלי

***הישיבה נפתחה לאחר 30 דקות המתנה**

סעיף 1 -- תקציב העירייה לשנת 2023.

אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים.

דורית מוריה:

אני רוצה קודם כל להתחיל את הנושא של הוועדה. אנחנו דנים יצחק

בתקציב של 2023, אני רוצה לומר לכם שמתחילת הקדנציה, כולם רצים, ושירשם בפרוטוקול, כולם רצים, נלחמים להיכנס לוועדות כאלה ואחרות, שהן מאוד מאוד חשובות, בעיקר ועדות סטטוטוריות, ואנחנו נמצאים פה בתקציב 2023, ...

אתם מפריעים לי. אנחנו נמצאים פה בהצעת תקציב 2023 לעיריית בת ים, שזה נושא מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. יש שנה מאוד חשובה עבורנו, ולצערנו, כמו שאתם רואים פה, אני אגיד את זה בעדינות, זה ביזיון מה שקורה פה. חוץ מיושב ראש הוועדה, סגן ראש העיר יהודה, נמצא בפייסטיים, ורחל.

למרות מספר טלפונים של דורית מוריה, פעם אחר פעם היום, וגם אתמול, אנחנו נמצאים פה בסך הכול בשלושה אנשים, וזה אחרי המתנה של חצי שעה, תקציב 2023. ביזיון. שירשום את זה בבקשה.

עכשיו בואו, אני רוצה ברשותכם להתחיל את התקציב בצורה מסודרת. ואני מאוד מבקש, ואני דוצה שבמועצה הבאה, לצאת מהתפקיד הזה, תתנו את התפקיד הזה לתפקידים אחרים של | ...

זיכרונה לברכה, שיתנו את זה למישהו אחד. אני לא רוצה לבזות את עצמי. אם זה לא היה מכבודם של האנשים שנמצאים פה, וכולל גם שיהודה נמצא, וגם ראש העיר, אני הייתי נועל את הישיבה.

ואני אומר לכם, לי אין משחקים, מי שמכיר אותי | - אחד בפה, אחד בלב, אני נועל את הישיבה והולך. ולא מעניין אותי שום דבר. זה ממש ביזיון. ביזיון. ואני מקווה שראש העיר ידע לזמן

עיריית בת-ימ

האגף המוניציפלי

את האנשים, או לצמצם את הוועדה. אפשר לצמצם, במקום תשעה, תעשו חמישה אנשים, מה הבעיה? תעשו חמישה.

קיבלנו.

דורית מודיה;

תעשו בוועדה הבאה, אנחנו שנה לפני בחירות, חצי שנה, אני

יצחק דריקס:

רוצה שירשם בפרוטוקול, חמישה אנשים, אבל שיבואו חמישה רציניים. מי שלא רוצה, שלא יבוא. נקודה. לא מכריחים אף אחד בכוח. | |

טוב, אחרי הפתיח הזה, אני מבקש להתחיל את הישיבה. מוטי, ברשותך. קודם כל, אני רוצה לדעת מה ההבדל בין התקציב של שנה שעברה בנושא חינוך, ובנושא רווחה.

בדרך כלל אנחנו מקבלים, כשאני הייתי יושב ראש ועדת כספים, הייתי מקבל את הנתונים די ברורים. בשנה שעברה, השקענו בחינוך 80 מיליון, השנה 88 מיליון.

השקענו בדווחה 80 מיליון, השנה 85, הגדלנו. אני רוצה לראות שהתושבים יודעים שאנחנו מגדילים את זה כל שנה.

ופה אין לי את זה, וזה חסר לי.

כפי שבדיון המקדים שעשינו,

מרדכי בר שישת:

יצחק דריקס:

כן.

שנמשך למעלה משעה, וירדת לפרטים של התקציב ולעומק,

מרדכי בר שישת:

ביקשת את זה, והבאנו את הנתונים.

יצחק דריקס:

מצוין.

אז ברשותך אני אגיד | - קודם כל, היקף התקציב לשנה, עומד

מרדכי בר שישת:

על מיליארד שקל, 81 מיליון ו-353 אלף. הוא גדל, לעומת השנה הקודמת, בכ-99.6 מיליון, כמעט מאה מיליון, באחוזים זה גידול של כ-10%.

מחוך התקציב הזה, התקציב של חינוך, הוא כ-317 מיליון, ושל רווחה הוא כ-188 מיליון.

הרווחה עשו את המאצ'ינג.

יצחק

4

> עירָיית בת-ים

> | |

5

טוב חורה | |

בבת-ים.

האגף המוניציפלי

כן. יש את המאצ'ינג. בהשוואה לשנה קודמת, התקציב של

מרדכי בר שישת:

החינוך גדל ב-42 מיליון, שזה כ-15% גידול, לעומת שנה קודמת, ותקציב הרווחה גדל בכ-8 מיליון, שזה 4% לעומת שנה קודמת.

שני החחומים האלה ביחד, גדלו בכ-50 מיליון, זאת אומרת, חמישים מיליון מהגידול שבחקציב, היה במעבר משנת 2022 לשנת 23. זה לחינוך ורווחה. 50% מהשינוי. זאת אומרת, יש פה גידול משמעותי בתתחומי החינוך והרווחה.

עוד משהו ששאלת אותי בישיבת ההכנה, אני אמרתי לך שבנושא רווחה, אנחנו מיישמים את התקציב של משרד הרווחה, ואת ההנחיות שלו, ואת ההיקפים התקציביים שהוא מנחה אותנו, וזה התקציב כרגע.

ואם משרד הרווחה יעשה עדכונים, שינויים, ויסותים בחוך התקציב שלו,

במהלך השנה.

יצחק דריקס:

במהלך השנה, אנחנו נבוא ונעדכן את ועדת הכספים, ואת

מרדכי בר שישת:

מועצת העירייה, ונעשה את השינויים התקציביים וההתאמה הנדרשים.

אוקיי.

יצחק דריקס:

כרגע, נכון להיום, אלה הנתונים של משרד הרווחה, ושל

מרדכי בר שישת:

משרד התינוך גם כן, והם משתתפים פה בתקציב.

זהו, התקציב מדאה, באמת, עוד משהו, אם אני נוחן סקירה, הוא מתאפיין בזה שבמעבר משנת 2022 ל-23, חלו הרבה התייקרויות, שהן לא היו קיימות בשנים קודמות. בשנים קודמות, עד שנת 2021, האינפלציה הייתה מאוד נמוכה, קצב הגידול בהתייקרויוח היה בין אפס לאחוז, במקסימום, היו שנים שאפילו המדד היה שלילי בקצת, ואפילו על אפס.

בת-ים

האגף המוניציפלי

בשנת 2022, סוף שנת 21, התחילה להתפרץ אינפלציה ועליות מחירים, שבאו לידי ביטוי בשנת 2022. סך הכול העלייה במדדים בשנת 22, היא מעל 5%, וחלק מההוצאות שלהם בתקציב, צמודות למדד, ולכן יש פה התייקרויות, בחוזים שהם צמודים למדד, בתחום התברואה ושפ"ע בעיקר, וזה בא לידי ביטוי בגידול של התקציב.

יש גם דברים אקטוגניים, | אותנו לתקציב הזה.

לדוגמא, אם למשל יש יותר מלווים וסייעות לילדים בחינוך המיוחד, שזה על פי רפורמה שנעשתה במשרד החתינוך, כלל ארצי, אז יש לנו גידול במלווים, גידול בסייעות, עם כל תסוגים של הסייעות, וזה מגדיל את ההוצאה בתקציב.

אנחנו מקבלים שיפוי ממשרד החינוך על ההוצאה הזאת, אבל זה לא במאה אחוז מימון, וזה בא לידי ביטוי בתוספת בתקציב.

עוד דבר אקסוגני שקיים, למשל, גידול בהוצאות הביטוח.

בעקבות עליות בשוק הביטוח בעולם,

אנחנו חווים את זה גם בתאגידי המים והביוב בישראל, יש שם

יצחק דריקס:

פשוט בנושא ביטוח, זה משהו קטסטרופאלי. חכברה אחת מבטחת, הם עושים בית ספר לכל התאגידים בארץ.

אז אנחנו גם כן, ממש, עד הרגע האחדון של התקציב, ניהלנו

מרדכי בר שישת:

משאים ומתנים ביחד עם יועץ ביטוח שלנו, עם סוכן הביטוח מול חברות הביטוח, וניסינו למזער עד כמה שניתן את העליות בשוק הביטוח, אבל גם חברות הביטוח המקומיות, נשענות על מבטח חיצוני, ויש פה גם עלייה בתחום הביטוח שקיים.

לקחנו בחשבון גם שיהיה הסכם שכר במשק לעובדים, שכבר שנתיים אין הסכם שכר. לקחנו בחשבון שיהיה הסכם שכר, ויהיו תוספות שכד לעובדים. ועוד הפעם, זה לא מקומי, זה תוספות רוחביות, שההסתדרות תחתום עם האוצר. אנתנו צריכים לשריין לזה תקציבים.

א

= עיריית בת-ים | . | |

חח | נטווב חורה | |

האגף המוניציפלי

עוד משהו אקסוגני שקורה פעם בחמש שנים, יש בחירות, וצריך לתקצב את ההוצאה לבחירות, אז חקצבנו אח ההוצאה לבחירוח. | |

יש שיפוי של כ-50-60 אחוזים ממשרד הפנים, בדומה לבחירוח הקודמוח, אז גם חקצבנו אח זה, ועברנו על כל הסעיפים, גם בהכנסות, גם בהוצאות, והכנסנו גם את המדיניות העירונית כפי שהיא באה לידי ביטוי בהנחיות של ראש העיר, ושל המועצה.

אוקיי. רחל, יש לך שאלוח?

יצחק דריקס:

רחל גדרון:

יש לי רק שאלה אחח קטנה, אני יודעת שזה סכום מינורי וזניח, לכאורה, בוודאי על פני מיליארד. אבל אני רואה, עוד פעם, שהעמוחוח שלנו בעיר לא זוכוח.

חסחכלי מה כחבחי בסוף, חסחכלי.

יצחק

רחל גדרון:

אנחנו באים מאוחו...

ארגז קולה.

עו"ד חנה כהן:

כן. אז באמח, כאילו, אני אגיד את המובן מאליו, מדובר

רחל גדרון:

בסכומים זניחים, ואני מבינה שהסבירו לי שזו שנת בחירוח, ושזה מורכב, כי בשנה הקודמת לא נחנו. אבל אפשר גם לתת, אם הבנחי נכון, לעמותות דברים שהם לא רק כסף, אלא שווה כסף. ואפשר לעזור לעמותות עם צרכים מיוחדים. אני לא מדברח על דברים נוספים, וזה, וצר לי שזה שוב, שוב בורח.

שוב לא מצליח להתבצע.

יצחק דריקס:

אני,

אח יהודה גם, אם יש לו הערות.

עו"ד חנה כהן:

יהודה, יש לך להגיד משהו? יהודה, אחה רוצה לומר משהו?

יצחק דריקס:

יהודה, אחה שומע אוחי?

עו"ד חנה כהן:

לא משנה, לא רלוונטי. אני רוצה לחדד אח זה. אני רוצה לחדד יצחק דרי

ס:

אח הנושא של החמיכות.

4

עיריית בת-ים

האגף המוניציפלי

שנה אחר שנה, עמותות וולונטריות, כולל בתי כנסת, פשוט נמחקו מספר התקציב בשנים האחרונות. אנחנו נותנים תמיכות לתנועות נוער, שזה משהו מבורך מאוד לדעתי, וחשוב מאוד.

אנחנו נותנים בעיקר את הנושא של המאצ'ינג בספורט, פלוס תוספת א קטנה, חמישים אלף, שישים אלף, לא משנה, זה גם כן לא סכום גדול. וכפי שאמרה חברת המועצה, רחל גדרון, אנחנו שנה אחר שנה, מדלגים על עמותות וולונטריות בעיר, יש עמותות וולונטריות פה עשרות שעושות פה עבודת קודש למען תושבים בעיר בת ים.

גם בתי הכנסת, גם בתי...

שומעים אותי?

יהודה הרוש:

יצחק דריקס:

עכשיו כן.

עו"ד חנה כהן:

, שומעים,

תיכף, דקה יהודה, אני תיכף אתן לך... גם הנושא של בתי

יצחק דריקס:

הכנםת, גם על נושא של בתי כנסת, אנחנו מדלגים עליהם, עמותות וולונטריות בבתי כנסת, לצערי, כל שנה אנחנו מדלגים.

אני, באופן אישי, אעלה את זה בישיבת המועצה, כי זה משהו שקרוב לליבי, כפי שאמרה גם רחל.

אם תוך כדי ריצה, במהלך השנה, אפשר לשנות את רוע הגזירה, אני מאוד מאוד מאוד אשמח.

בנושא של המשמר האזרחי | -- כפי שדיברנו בשיחה המקדימה, אני רק רוצה להגיד לך, רחל, אנחנו עשינו שיחה מקדימה של שעה ורבע יחד,

דחל גדדון;

אמרת קודם.

אמרתי לך?

יצחק דדיקס:

רחל גדדון:

כן.

+

בת-ים

האגף המוניציפלי

יצחק דריקס:

אז אני עברתי עם הגזבר על זה, כמעט על כל הסעיפים, גם בנושא של המשמר האזרתי, ששם יש שם סכום מינורי של 13 אלף ₪ שנתי.

אני חושב שזה לא מספיק, ואני אשמח, אם אפשר, אפילו להכפיל להם, כי הסכומים הם סכומים לא גבוהים, משמר אזרחי 13 אלף ₪, זה כלום. גם פה, אני אשמח מאוד שיתנו להם מענה. | |

תראה, מרדכי, אתה רוצה לומר משהו, יהודה? יהודה שומע אותי?

אני רוצה להגיד משהו.

יהודה הרוש;

יצחק דריקס:

בבקשה.

אתם שומעים אותיל

יהודה הרוש:

יצחק דריקס:

כן.

כן? יופי. אני רק רוצה להגיד | -- א' | - גם אנחנו, אתם צריכים

יהודה הרוש:

לדעת גם שכמו שאמר מרדכי, המדדים לקחו לנו לא מעט כספים.

א' | - יש את עניין הגינון, יצאנו למכרז חדש, מחיר הדונם עלה, המדדים בתברואה לקחו לי חצי מהתוספת.

העלו בחינוך, העלו ברווחה. מה שרחל אמרה, | בכל דרך כן לעזור, וכן לשפות ולעזור להם. אבל בסך הכול, כללי, ניסו להוציא תקציב פה הכי אופטימאלי שיש.

כן, יש נפגעים שאני חושש שמה שאתה אמרת, איציק, ומה שרחל אמרה, צריכים לקחת בחשבון, לפחות בעדכוני התקציב, במאי | - יולי.

אבל יחד עם זאת, אני גם רוצה להודות גם למרדכי, ולאגף החשבות השכר, ליודפת, לרותם, עשו עבודה מאוד מאוד מאוד קשה. במיוחד כשהתחלנו את הדרך עם גירעון מאוד גדול,

-

" | בת-ים | -

האגף המוניציפלי | בבת-ים

מכוסה, והשלישי... ככה זה עובד, לצערנו, ואנחנו יודעים את זה, ככה זה עובד.

מאשרים את התקציב לשנת 2023 , תקציב לשגת 2023 סכום של | 1,081 ₪ בצד ההוצאות ובצד ההכנסות

הצבעה: פ"א

יצחק | הצבעה פה אחד.

חתימת יו"ך הוועדה: | / 5 0 / / 23

הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

%

פרק 11 - ארנונות

ארנזנה

"79000

252

40

ארנונה כללית

0 |111000

0

00

2,020

ארנונה פיגורים

2156

0

0

ארנונה על בסיס הצלחה-מותנ

0 |111000

2000

000

0

הנחות מימון

6 11

0

0

110

הנחות סוציאליות בארנונה

0

ארנונה סה"כ

+7

+0

00

פרק 11 - ארנונות סה"כ

פרק 12 - אגרות

אגרות

2000

תעודות ואישורים

4

000

00

אגרת רשיונות לשלטים

122000

007

100

2

פרסום חוצות

+0

19

0

אגרות סה"כ

109

+0

0

פרק 12 - אגרות סה"כ

פרק 19 - מענקים כלליים

מענקים

53

0

0

מענק כללי לאיזון

00| 11

6 | ,8

6 | ,0

10

110

מענק צמצום פערים בין רשויות

222000

7

000

1||0

מענק פנסיה צוברת

0

2220000

0

1 |195000

מענק שיפוי אזרחים ותיקים

0

10

110

2 | 195000

העברה מקרן נתב'ג

000

0

0

מענק נתב'ג

1

222227

22000020

220000

מענק עבור צוערים

0

0

10

מענק תמרוץ בניה

7

0

0

0 195

מענקים שיפוי ארנונה מ.הפנים

10

0

0

11

מענק תיקון עיוותים מ.פנים

18

,0

0

12|0

מענקים משרד הפנים - סיוע קורונה מותנה

0

20.0

0000

1

מענק משרד הפנים חופים שוטף

5000 | |

783

20

מענקים סה"כ

73

0

0

פרק 19 - מענקים כלליים סה"כ

פרק 21 - תברואה

מענקים

220

| מענקים משרד להגנת סביבה פסולת

כ

00| 210

218,750]

מענקים סה"כ

תברואת

02

0.000

רשיונות לעסקים

(2220

1 | ,8

10

22200|

הכנסות ממיחזור

006

22,000

2,000

21

פקות וטרינרי

עמוד 1 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

2 | 8

|

0 | 214300| מלחמה בכלבת וחיסונים

2000020

220003

תברואה סה"כ

1 | ,9

2,020

פרק 21 - תברואה סה"כ

פרק 22 - שמירה ובטחון

הנהלת המשק

0 | 229888| הכנסה ממשרד הביטחון | - פ. אנשי חיל קורונה 0

00

0 |229999] משרד הפנים מותנה - חירום קורונה

1 | ,0

5

1 | 229999| הכנסה ממשרד הפנים - קורונה

228

0

9

-0

הנהלת המשק סה"כ

0

פרק 22 - שמירה ובטחון סה"ב

פרק 23 - תכנון ובניין עיר

אגרות | שרותים הנדסיים

0-ו

0 | | הכנסות משרד השיכון

124

0

00

0 | 233100| אגרות שרותים הנדסיים

0

1100

|

0 | 233100| אגרת רשיונות בניה

9

6

0 | 233100] היטל השבחה

6"

00

אגרות בגין שרותים הנדסיים סה"כ

+6

0

פרק 23 - תכנון ובניין עיר סה"פ

פרק 24 - נכסים ציבוריים

נכסים ציבוריים

0

2,020

0 | | דמי שמוש במדרכה

0

1 | | השתתפות בעלים כבישים ומדרכות

1,000

20,004

000

0

0 |245000| רשות הניקוז

100

0

110

1 | | תאגיד המים עבור שירותי מוקד והנדסה

0

0

0 | 247300 | דמי שימוש בנכסים-חב' חוף

020

1 | ,0

ציבוריים סה"כ

חופי רחצה

0 | | זכיונות כסאות נח

10

100

8

0

10

חופי רחצה סה"כ | |

אחזקת גנים ציבוריים

0 | 246200| אגרת טיפול שטחים פרטיים פתוחים - מותנה 0

110

100

0

1,000

1000

אחזקת גנים ציבוריים סה"כ

00

0

פרק 24 - נכסים ציבוריים

פרק 25 - חגיגות, מבצעים וארועים

אירועים אחרים

1,915,873 | |

8

325,486 | |

1 252000] אירועים שונים-מותנה

10

עמוד 2 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

2 | 252000 | אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב

0 | | אירועים ממשלה-מותנה

20000

207

104

1 | 252000 | אירועי תרבות תמיכת סלע א | ב | - ממשלה 2200000

220.03

0

אירועים אחרים סה"כ

10

200

פרק 25 - חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ

10

2000

פרק 26 - שירותים עירוניים שונים

שרותים עירוָניים שונים

2

0 | 262000| חוק חופש המידע

000

1,000

0 | 269010| הכנסות משנים קודמזת

00

20,2

220,000

00

1000

20000

0 | 269010| מכירת טפסי מכרזים

18

20000

220000

0 | 269010]| הכנסות שונות

1 | 269010 | הכנסות מטיולים

0

0

0

0

0

0

0 | 269020 | השת' ממשלה

0

1000

0 | 269100| הכנסות מזכיונות

+1

000

2,190

שרותים עירוניים | סה"כ

61

|00

220

פרק 26 - שירותים עירוניים שונים סה"כ

פרק 28 - פיקוח עירוני

פיקוה עירוני,

14

0

0

0 |281000 |קנסות פיקוח עירוני

2,3

20

20

1 | | פיקוח עירוני הורביץ

00

2.020

פיקוח עירוני סה"כ

בית משפט עירוני

18

10

1 | 282000] הכנסות באמצעות בית משפט עירוני

22002

10

4 | 282000| החזר הוצאות משפט מח' הכנסות

20000

0

0

בית משפט עירוני סה"כ

37

+0

+0

פרק 28 - פיקוח עירוני סה"5

פרק 31 - חינוך

הינוך

0

0

22000000

0 | 311000| השתתפות תפוס עלות חשמל ניצנים

2200000

0

0

0 | 311000| חומרים מותנה ממשלה חינוך

1

1 | 311000 פרויקט ניצנים חינוך

110

10

10

2 | 311000| התוכנית הלאומית לילדים בחינוך

ציוד ותגבור שירותי ניקיון ותומכי הוראה קורנה

0

0

0

3 |311000| מותנה

4 311000 | משרד החינוך - מותנה קורונה

0

4

2000

0

6 | 311000] חיזוק והכלה - מותנה הכנסה

0

2000

7 | 311000 | שיפוצי מוס'ח מימון משרד החינוך

10

10

110

חינוך סה"כ

עמוד 3 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

גנ"י חובה

1 | 312200| אגרת חינוך- מלאכה

-7

0

0

2 | 312200] הכנסות יום חינוך ארוך

10

1000

7

0 | גננות עובדות מדינה-גני חובה

00

100

174

1 | ע. לגננות השתתפות ממשלה

10

100

111

2 | 312200 | סייעות יום חינוך ארוך ומילת

106

200000

200020

3 | 312200 | חומרים גני ילדים- מותנה ממשלה

2220004

1200020

200.00

0 | 312200 | משרד הביטחון - גן ירוק

0

0

20

221.5

גנ"י חובה סה"כ

גנ"י תת חובה

255

22,020

2300

שכ'לתת חובה-השת' ממשלה

22,|5

2200

222,00

גנ"י תת חובה סה"כ

מעונות ופעוטונים

200

0 | שכ'ל מעונות

200

מעונות ופעוטונים סה"כ

בתי"ס יסודיים

6

20200

0

השאלת ספרים בתי'ס יסודיים

0 | 313200

7

20

שרתים השת' ממשלה בתי'ס יסודיים

313200

16

1 | ,0

מזכירות השת' ממשלה בתי'ס יסודיים

2

72

0

000

אשכול פייס השת' ממשלה בתי'ס יסודיים

3

14

10

0

4 | 313200

מימון חופשות חינוך מיוחד

10

2000

0

השאלת מורים בתי'ס יסודיים

5 | 313200

8

קיטנות בחופש הגדול-מותנה בתי'ס יסודיים

6 | 313200

הו

סל קליטה לעולה בתי'ס יסודיים

7 | 313200

22000

1.0020

מועדוניות משפחתיות-ממשלה בתי'ס יסודיים

8 |313200

00

10

0

תוכניות מדע מותנה בתי'ס יסודיים

0853

100.00

000

חומרים יסודי - מותנה ממשלה

90 27

- | 0

0

סה"כ.

בתי"ס יסודיים

בתי"ס מיוחדים

17

1 | ,0

1 | ,0

הזנת יוח'א

237

222000000

2200

סייעות השת' ממשלה בתי'ס מיוחדים

275

30,000,000 | |

בתי"ס מיוחדים סה"כ

חינוך משלים ,

8

חוגי העשרה למחוננים חינוך משלים

0

7-4

0

1 | ,'0

חינוך משלים בבתי'ס-קרן קרב

1

53

00

200000

תכנית מיל"ת

3

3

0

0 | 313800

החזר מ. החינוך עבור חופשות

8

0

חטיבת ביניים חינוך משלים

0 | 314000

000

0

חינוך משלים סה"כ

בתי"ס על יסודיים

0

0

החזר הוצאות שכר חינוך רשתות

166

שכר לימוד עי'ס השת' ממשלה על יסודיים

עמוד 4 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

2 | 315200] קרן השתלמות למורים על יסודיים

1 | ,0

200

3 | | תיגבור לימודי יהדות - | מותנה על יסודיים 0

00

64

4 | | פעולות טיפוח השת' ממשלה על יסודיים

2.008

21000

5 | | מענקים שונים על יסודיים

2000

6 | 315200 | דמי שתיה למורים על יסודיים

188

22000

22000

7 | 315200 | רכב מנהלי על יסודיים

00

9 | | סל קליטה לעולה על יסודיים

1100

20007

0 | 315201| חומרים על יסודי - מותגה ממשלה

10

119

0

100

בתי"ס על | סה''כ

אוניברסיטאות

0 | 316200 | אוניברסיטה פתוחה

5

100

12,000 | | |

00

אוניברסיטאות סה''כ

מכללת בת ים

0

0.000

|00

0 | | קתדרה עממית מכללת בת ים

18

0

0 | 316660) תיכוניה ערב-שכ'ל מתלמידים מכללת בת ים 1000

מכללת בת ים סה"כ | |

579,678 | ||

+8 | 0

00

שמירה מוסדות חיבוך

2

0

0

0 | 317100] אגרת שמירה מוסדות חינוך

6

0

00

00 השת' מוסדות בשמירה מוסדות חינוך

2 | קב'טים השת' ממשלה שמירה מוסדות חינוך

2

0

0

שמירה מוסדות חינוך סה"כ | \

המרכז הטיפולי "לב"

0

0

פסג'ה -מותנה ממשלה המרכז הטיפולי "לב

(0

25

2200000

220000

שירות פסיכולוגי משלים המרכז הטיפולי 'לב

||

7

0

00

שפ'י -השת' ממשלה המרכז הטיפולי 'לב

790

2

0

1000

השתלמויות מותנה

11

58

0

0

המרכז הטיפולי "לב" סה"כ

שרותי חינוך

18

0 |317400] בריאות השן-השת' מ. הבריאות שרותי חינוך 2000

18

2.000

שרותי חינוך סה"כ

אגרות ביטות

0 |317510| אגרת ביטוח

00

1000

70

0

100

אגרות ביטוח סה"כ

רווחה חינוכית

11

0 317600] רווחה חינוכית-השתת' ממשלה

00

00

1.020

חינוכית סה"כ

שרותים נוספים בחינוך

155

9

00

קבסי'ם -השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך

08

83

0 | | הסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך

0

עמוד 5 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

מלווים בהסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים

7 | ,0

7 | ,1

0

1 | 317800| בחינוך

78

0 | 317900| אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך שרותים נוספים בחינוך 1 | ,0

1 | 317900 | דמי שכפול

22000

22]6

200

2 | 317900 | דמי שכפול עי'ס שרותים נוספים בחינוך 226

0

0

4 | 317900 |ניהוּל עצמי | - שרותים נוספים בחינוך 0

7 | ,2

70

5 | 317900 | ניהול עצמי-מותנה שרותים נוספים בחינוך 2000

0

6 | 317900 | חינוך ימי מותנה - שרותים נוספים בחינוך 10

3

10

7 | 317900 | פרויקטים מותני הכנסה - שרותים נוספים בחינוך 1 | 0

1 | ,0

222000

8 | 317900| שיקום שכונות מותנה מינהל חינוך

0

500.00

0

2,020

9 | | הכנסות גפן

0

2.000

2-22

שרותים נוספים בחינוך סה"כ

השכלת מבוגרים

15

000

20.00

0 | | שכ'ל תהילה והנחלת הלשון השכלת מבוגרים

20

0

0

0 | 318020| שכ'ל תיכוניה השכלת מבוגרים

השכלת מבוגרים סה"כ

115

12

13

2200

פרק 31 - חינוך

פרק 32 - תרבות

תרבות

0 | 322010 | | תרבות מותנה ממשלה תרבות

1-0

4

10

תרבות סה"כ | |

ספריות

1 | אירועים בספריות-מותנה ספריות

2000

2000

2,000

2,000

ספריות סה"כ | \

1 |325100] קונסרבטוריון יחידות לימוד קונסרבטוריון 50.00

120000

520020

קונסרבטוריון סה"כ

מוזיאונים

110

20000

1 | 326200 | תערנכות ופעולות -מותנה מוזיאונים 2000000

220,055

0.00

0.0020

0 | | השת' ממשלה במזזיאונים

220.00

מוזיאונים סה"כ

תרבות תורנית

0

020000

0 | 327000 | תרבות תורנית הוצאה מקבילה

00,000

0

1 | 327000 | פעילות קהילתית בשכונות מותנה

1000

110000

5

22000

0 | 327000 | תרבות תורנית מותנה ממשלה תרבות תורנית 220.00

2.000

תרבות תורנית סה"כ

מוקדי הפעלת גוער

60,000 |

| | 14,309|

1 [328202 [להקות יצוגיות מותנה מוקדי הפעלת נוער 00

עמוד 6 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

0

הכנסות מרשות הסמים-מותנה מוקדי הפעלת נוער

221000

0

2000

אשכול פיס הוצאה מקבילה מוקדי הפעלת נוער

2200000

20,007

5 | 328202

פעילות תרבות מותנית מוקדי הפעלת נוער

10

11000

0

1 | 328202

200

נוער | ממשלה מוקדי הפעלת נוער

10

11

משרדי ממשלה אחרים מוקדי הפעלת נוער

0 |328202

0

200

00

מוקדי הפעלת נוער סה"כ

20

פעולות ספורט

200000

ספורט מותנה הכנסות עצמיות פעולות ספורט

2 | 329300

20000

0

השת' ממשלה פ. ספורט

00| 329300

20000

0

0

0

1

ספורט מותנה ממשלה פעולות ספורט

0.00

0

000

סה"כ

פעולות ספורט

0

0

21

פרק 32 - תרבות טה"כ

פרק 34 -

מינהל רווחה

0

0.000

רב | מינהל רווחה

2590

6

10

1 | 341000

|00

שכר עובדי לשכות מינהל רווחה

00

7

10

פעולות אירגוניות מינהל רווחה

13

122000

22,000

4

בטחון עובדים

0

000

1000000

255

פעולות ותוכניות רווחה - עוגן

0

20

|

מינהל-רווחה סה"כ

צרכים מיוחדים

0

1000

4000

משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים

2 | 342200

25

2,0

2000

משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים

0

200

0

2

משפחה מיטיבה בצמיחה צרכים מיוחדים

00

2093

00

5 | 342200

מסגרות ארציות לדרי רחוב צרכים מיוחדים

9,000

9 | 342200

טיפול בדרי רחוב צרכים מיוחדים

1 | ,0

10

סה"כ

צרכים מיוחדים

הדרכת משפח:

2

0

000

1

הכנסות מיעוץ נשואין הדרכת משפחות

10

2,000

2000

השתתפות פונים במרכז לאלימות הדרכת משפחות

2022

"000

0

תוכניות קהילה למשפחה

2

0

220

0

שירותים בקהילה ש'חא

7

0

000

מרכזי טיפול באלימות הדרכת משפחות

5

0

1220

תוכנית למניעת אלימות הדרכת משפחות

6 342400

1-4

ת סה"כ | \

0

1-0

הדרכת משפח!

פעולות קהילתיות

10

10

טיפול בילד בקהילה פעולות קהילתיות

343500 | 1

207,7

200

מועדונית משותפת פעולות קהילתיות

343500 | | 3

1 | ,0

13

1 | ,0

משפחות אומנה פעולות קהילתיות

343500 | 4

1

2.000

20020

תוכנית לאומית ילד ונוער פעולות קהילתיות

343500 | | 5

עמוד 7 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

4

0

יצירת קשר הורים ילדים פעולות קהילתיות

2000

0

0

343500 | 8

טיפול בפגיעות מינית פעולות קהילתיות

22000

000

2078

פעולות קהילתיות סה"כ

8

00

אחזקת ילדים

343800 | 0

השתת' הורים ילד פנימיה

0

0

1

343800 | | 1

ילדים בפגימיות

000

14

2000

343800 | )2

ילדים בפנימיות גזברות

0

0

ה

אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ

0

10

12

אחזקת ילדים במעוזנות יום

00

000

השתת' הורים מועדונית

18

ילדים במעונות יום

1 | ,0

22000

אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ

10

14

2,070

שרותים לזקן -

מוסדי

0

1267

טיפול בזקן השתת' קרובים

10

20|

0

0

1 344300

מועדוני קשישים מותנה

1-27

10

10

591

זקנים במעונות

0

0

24

4 344300

נופשון לזקן

0

מוסדי סה"כ

10

שרותים לזקן -

קהילתי

שרותים לזקן -

0

0

0

השתתפות צרכים מיוחדים לזקן

6

2.000

1| 344400

טפול בזקן בקהילה

27

0

0

טיפול באזרח ותיק בסיכון

3200

0

מועדונים לזקנים

14

8%

0

00

שירותים לניצולי שואה

5 344400

0

0

מועדוני קשישים מועשרים

0

000

000

הזדקנות מיטבית בקהילה

977

53

06

קהילתי סה"כ

שרותים לזקן -

תעסוקה ומרכזי יום לקשיש

0

00

מסגרות יום השתת' קשישים

=

0

344500 | | 1

מסגרות יום לקשיש

220.1

0

2

שכונה תומכת

194

תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ

0

סידור אנשים עם מוגבלות במזסדות

000

1,000

0 345100

אוטיסטים השתתפות קרובים

+0

+4

+0

מעון ממשלתי -משרד הרווחה

25

27 | ,0

סידור במעונות | - משרד הרזוחה

3

0

0

החזקת אוטיסטים במסגרות

22055

0020

1.000

טיפול בהורים וילדים

54"

119

200.00

200020

מסגרות יום ותעסוקה לבוגרים

7

0

הסעות לאוטיסטים

4

נופשונים וקיטנות

2.088

2000

2202000

39

מועדונית לילדים אוטיסטים

עמוד 8 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

410

| סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות סה"כ

+2

סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום

0 | 345200| אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים

110

110

6

2 | 345200 | אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה 120020

2,,0

2277

3 | | מעון יום אימוני - משרד הרווחה

2,020

2000

22206

+9

2,(0

סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ

מעון חלמית

73

)=(

0 | 345210| הכנסות מעון חלמית

15

1 | 345210 | אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-רשות 00

8

=

11

2,5

מעון חלמית סה"כ

שרותים | עם מוגבלות - קהילתי

15

2,000

200

2 | 345300]| נופשונים מש'ה ושקום

3 |345300 | משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש'ה 22024

22000

22004

4 | 345300 | מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות מש'ה 10

ית

5 | 345300 | משפחות אומנה לשיקום

000

2,000

2,005

2000

0 | השת' הורים בהסעות למרכז יזם

1 | | הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות

224

220000

22000

540,044]

שרותים לאדם-עם מוגבלות - קהילתי סה"כ

מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש

100

11

000

0 | 345400| השתת' קרובים במעיש

0

1 |345410] אנשים עם מוגבלות במע'ש מחוץ לעיר

-1,446,820 | |

0

|

מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש סה"כ-

טיפול בעיוור בקהילה

5

0

1 | 346100 | ילדים עיוורים במוסדות

0

22,009

0

0

3 | 346300| שכר קבוע מפעל מוגן

18

0

2000

4 | | הדרכת עיוור ובני ביתו

114

6 | 346300 | תוכנית תמיכה בקהילה

2000

טיפול בעיוזר בקהילה סה"כ

נכים - שיקום במוסדות

2.006

1.008

0 | 346500 | נכים השתתפות קרובים

22000

[14

1 | 346500 | נכים בפנמיות

10

0

200000

227

22000

2 | 346500| נכים במשפחות אומנה

0

10

11000,

3 | 346500] מ. ממשלתי שקום נכים

120

2000

2,000

5 | 346500| מרכז יום לנכים קשים

19

6 | 346500 | נכים קשים בקהילה

2200

1100

200

50

0

7 | 346500| מעון יום שיקומי

21

8 | | חלופה למעון יום שיקומי

000

7.000

17

0

118

גכים - שיקום במוסדות סה"כ

נכים - אחזקה במסגרות יום

1 | 346600 | מסגרות יום לילד המוגבל

004

20,000

100

200

גכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ

עמוד 9 מתוך 69

הכנסות | הצעת תקציב 2023 בת ים

נכים - טיפול בקהילה

1 | 346700 | שקום נכים בקהילה

15

2220000

72000

2 | 346700 | הסעות נכים לתעסוקה

0

3 | 346700 | הסעות מעון יום שיקומי

733

0,000

000

7.00

4 | 346700 |ליווי מעון שיקומי

5 | 346700 | תוכניות לילדים חריגים

1

19

2,000

22000

7 | | קהילה תומכת לנכים

8 | | מזעדון חברתי לבוגרים

19

2,020

0

-| | 3

10

בכים - טיפול בקהילה סה"כ

נכים - שיקום במפעלי תעסוקה

209

200000

1 |346800| תעסוקה נתמכת לנכים

20020

2 | 346800 | תעסוקה מוגנת למוגבלים

,0

3

22,000

3 | | מרכזי אבחון ושקום

"8

נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ

100

הבורות רחוב ונוער במצוקה

9

2000

0 | 347100 | השת' מ.חינוך רונין

2000

2000

200

0 | | נוער וצעירים חוץ ביתי

01

00

2000

1 | | פגיעות מיניות בגירים

4

00

2 | | טפול בנוער ובצעירים

25

00

00

3 | ]נוער חרדי מנותק

18

4 | 347100 | נערות במצוקה

0

"0

0

5 | 347100 | טיפול בשורדות זנות

2000

0

7 | | בית חם לנערות

25

00

0

מקלטים לנשים מוכות

0

00

9 | | תוכנית קהילתית עדי

4

000

00

12 | | תוכנית לאומית נוער וצעירים

086

00

רחוב ונוער במצוקה סה"כ

חסות נוער

1.05

200000

2 מעונות חסות ממשלתית

314,865 | |

22,000

חסות נוער סה"כ

סמים

(0

0 |347300| השתתפות פונים סמים

200

00

000

2 | 347300 | תוכנית לנגמלים

2.08

6 | 347300 | התמכרות חוץ ביתי אלכוהול

20.09

20020

7 | | התמכרות מבוגרים אלכוהול

1

1100

10

0 |347310| השתת' אגודה לשקום האסיר

9-00

06

900

סמים סה"כ

פעילות | בשכונות

07

100

0

1 | | מפתן

00

200(0

100

0 | | קהילה מותנה

6

120.00

1 | 348200] עבודה קהילתית

2

0,000

00

2 | 348200] טיפול באובדן ושכול

0

|00

2200000

3 | | בתי משפט קהילתיים

עמוד 10 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

4 | 348200 | מרכז עוצמה

22,000

5 | 348200 | תוכניות חומש לאתיופים

|00

000

0 | 348200 | פעילות לקהילה הגאה

20020

224

0 | 348300 | פעולות התנדבות

9

2,020

2000

10

3

4

פעילות קהילתית בשכונות סה"כ

שיקום שכונות

1 | 348500| שיקום שכונות-ממשלה

0

=

000

00

0

שיקום שכונות סה"כ

שרותים לעולים

5

1 | 349010 | משפחות במצוקה עולים

10

1100

0

0

2 |349010| ילדים בפנמיות עולים

0

09

3 | 349011 | טיפול בזקנים עולים

2000

6

1 |349012 | תוכניות טיפול בעולים

2,000

2,000

- | 4

שרותים לעולים סה"כ

00

1000

צרכים מיוחדים

2006

0

40 | מענק מפעל הפיס אוכלוסיות בסיכון - משבר קורונה 0

256

0

,0

צרכים מיוחדים סה"כ

10

פרק 34 | - רווחה סה"כ

פרק 36 - קליטת עליה

קליטה

000

0 | | השתתפות בפעולות קליטה

3

000

000

0 |369010| השתתפות ממשלה בקליטה בקהילה אתיזפית 0

20000

1 | | מוקד קליטה -מותנה ממשלה

200000

3

10

קליטה סה"כ

אולפגי עולים

1100

0 | 369020| הכנסות מעולים

20000

200,000

0 | השתתפות הסוכנות באולפנים

4

.0

22000

אולפני עולים סה"כ | |

17

10

10

פרק 36 | - קליטת עליה סה"ב

פרק 37 - איכות סביבה

איכות הסביבה

||

20020

20,000

0 | 379000| איכות סביבה-מותנה

2,020

000

0 | 379000 | איכות הסביבה

2.020

200

איכות הסביבה סה"כ

000

|00

פרק 37 - איכות סביבה סה"כ

עמוד 11 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

פרק 41 - מים

אגרות מים

1 | אגרת מים

11000

10

2 | 413100] אגרת אחזקת מד מים

00

49

110000

אגרות מים סה"כ

1000

180

מים

מוני מים

00

10-00

5

מים סה"כ

00

5

הכנסות | ממים

0 413300| אגרת ניתוקי מים-קבלן

29

0

000

1 | אגרת אכיפה מינהלית ארנונה

00000

2

22.0

הק

1.020

הכנסזת אַחרות ממים סה"כ

תאגיד המים

0

2,000

0 |413400] החזר שכר עובדי עירייה בתאגיד המים

0

0

3 | 413400| דיבידנד מתאגיד המים

|

00

70

תאגיד המים סה"כ

0

4

0

פרק 41 - מים סה"כ

פרק 43 - גכסים

בכסים

483

0

1 | 433000] שכר דירה מנכסי עירייה

00

0

200

2 | 433000| שכ'ד מגדל הים

2,020

00

1 | ,0

3 | שכר דירה שטתי התארגנות

0

4 | 433000 | גגות סולאריים

0

1

0

0

20

5 | 433000|דמי שימוש במגרשים עירוניים

000

3

190

נכסים סה"כ | \

3

0

0

פרק 43 - נכסים סה"כ

פרק 44 - תחבורה

רשות החניה

0

18

1000

0 |443200| עמודי | לנכים

2005

220

0

2 | 443200| דוחות חניה אכיפה

0

20020

3 | | תווי חניה אזורים

0

0

2,000

4 | 443200| הפעלת חניונים

18

0

80

5 | 443200| שירותי חניה סלולרי

19

0

10

7 443200 דותות חניה | - הורוביץ

0

2000

8 | 443200] גרירת רכבים נטושים

8

200

רשות החניה סה"כ

,7

8

0

פרק 44 - תחבורה סה"כ

עמוד 12 מתוך 69

הכנסות | הצעת תקציב 2023 בת ים

פרק 47 - מפעל הביוב

מפעל הביוב

0 אגרת ביוב | 12

מפעל הביוב סה"כ | 112

פרק 47 | - מפעל הביוב סה"כ | . | 20 | 112

פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משניט קודמות

ריבית והחזר הוצאות

1 | ריבית והפרשי הצמדה | 0 | 0, 1 | 9,8

0 | 513000 | החזר הוצאות שנים קודמות | 0 1 | 6 0 | 513100 | תקבולים ממשלתיים לשנים קודמות | 0 | 0 | 2 ריבית והחזר הוצאות סה"כ | | 7,000,000 | 0 | 5 פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ | 80 2,000 | 5+ חזר מקרנות והכנסות מיוחדות

החזר מקרנות והכנסות מיוחדות | ₪

1 |599000 | הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 2200 0 | | תקבולים בלתי רגילים | 0 | 71 | 33

1 | 599200 | השתתפות בפנסיה | 1

החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ | 0 | 1 | . 273 פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ | 0 | 1 | 3 עמוד 13 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

פרק 61 - מינהל כללי

הנהלה ומועצה

משכורות כוללות הנהלה

0

0

ומועצה

תום' שלא נכלל בשכר הנהלה

0

2266

0

0 |611000

ומועצה

9

0

0

החזר הוצאות הנהלה ומועצה

0 |611000

הפרשות סוציאליות הנהלה

0

0

0

1 |611000

ומועצה

14

0

0

מיסים ועלויות הנהלה ומועצה

2

0

|00

0

שכר סה"כ

22,009

2,000

1"

אירוח וכבוד הנהלה ומועצה

1.000

20.04

1.000

רכישת מתנות הנהלה ומועצה

4

0

0

2.00

השתלמויות הנהלה ומועצה

הוצאות כלליות הנהלה

102

1000

1000

"70

ומועצה

5

11000

10

פעולות סה"פ

3,391,535 | |

3,455,000|

3,435,000 | |

1

הנהלה ומועצה סה"כ

מבקר הרשות

משכורות כוללות מבקר

6

10

הרשות

תום' שלא נכלל בשכר מבקר

0

0

612000 | | 0

0

הרשות

0

0

0

612000| | 0

החזר הוצאות מבקר הרשות

הפרשות סוציאליות מבקר

06

0

0

1

הרשות

1

0

0

מיסים ועלויות מבקר הרשות

2

13

0

שכר סה"ב

0

0

20000

השתלמויות וכנסים

"0

0

0

000

2 | |11

רכש וציוד

הוצאות פרסום והדפסות

207

14000

12000

0

מבקר הרשות

הוצאות משרדיות מבקר

205

2,000

14000

612000| | 0

הרשות

עבודות ע'י גורמי חוץ מבקרת

0

10

000

הרשות

12

000

פעולות סה"כ

1,723,000 | |

| מבקר הרשות סה"כ

וש

=

לשכת מנכל

0

55

2,000

משכורות כוללות לשכת מנכל

0

עמוד 14 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

תום' שלא נכלל בשכר-לשכת

20.4

200

מנכל

120

114

000

שעות נוספות לשכת מנכל

1"

17

120

200

החזר הוצאות לשכת מנכל

הפרשות סוציאליות לשכת

20006

0

0

0

מנכל

11

0

0

00

מיסים ועלויות לשכת מנכל

12

17

20

10

שכר סה"כ

1,006

20.00

200000

ארוח וכיבוד לשכת מנכל

000

1

13

0

0

200

הוצאות שונות לשכת מנכל

0

13

10

100

צילום מסמכים לשכת מנכל

2000

1

עבודות ע'י גורמי חוץ לשכת

5

ס0.|

000

20

מנכל

2

7

0

0

00

0

מעולות סה"כ

2,258,203'

| 2,944,000

6 [|

2,851,750 | |

| לשכת מנכל סה"כ

| ז

מזכירות

212

40

20.4

משכורות כוללות מזכירות

0

110

תום' שלא נכלל בשכר

17

0

120

מזכירות

4

0

1200

שעות נוספות מזכירות

9

0

120

החזר הוצאות מזכירות

הפרשות סוציאליות מזכירות

00

11

203

מיסים ועלויות מזכירות

00

112

41

22.2

0

שכר סה"כ

> | 4,051,061 | |

4,798,000 | |

4,666,000| | [|

20.24 |

מזכירות

הסברה ויחסי ציבור

משכורות כוללות הסברה

106

200000

22000

2020

110

ויחסי ציבור

תוספ' שלא נכלל בשכר

5008

0

0

200

120

הסברה ויחסי ציבור

שעות נוספות הסברה ויחסי

16

0

0

120

2000

ציבור | |

החזר הוצאות הסברה ויחסי

2201

0

0

000

120

ציבור

הפרשות סוציאליות הסברה

0

0

2020

11

ויחסי ציבור

מיסים ועלויות הסברה ויחסי

17

0

0

00

12

ציבור

2066

2.00

9200

שכר סה"כ

0

2,000

2000

11

ארוח וכבוד

0

2,000

2000

2000

2

ספרות מקצועית ועתונות

08

2200

0

0

הוצאות פרסום והסברה

222

0000

2200

עבודות קבלניות דוברוּת

0

200

הוצאות שונות הסברה ויחסי

204

2000

1,000

200

1

ציבור

עמוד 15 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

0

0

20000

|12

יועצים דוברות

14

פעולות סה"כ

0

10

10

| הסברה ויחסי ציבור סה"כ

| | 151,540]

1,708,000|

2,272,000 | |

1

משאבי אנוש

17

0

15

15

615000| | 0

משכורות כוללות משאבי אנוש

תום' שלא נכלל בשכר

56

0

0

0

12

משאבי אנוש

224

0

0

0

שעות נוספות משאבי אנוש

77

0

0

00

140

החזר הוצאות משאבי אנוש

הפרשות סוציאליות משאבי

5

0

0

00

11

אנוש

18

0

0

מיסים ועלויות משאבי אנוש

000

12

25

0

15

0

15

שכר סה"כ

0

10

10

000

1

אירוח כיבוד משאבי

19

00

14

הוצאות שונות משאבי אנוש

ספרות מקצועית ועתונות

0

0

2

משאבי אנוש

20,000

20000

00

00

הוצאות פרסום משאבי אנוש

הוצאות כלליות שונות -

14

20.00

615000| | 0

משאבי אנוש

אגודות מקצועיות ושונות

|03

1 | ,0

000

1

משאבי אנוש

13

20000

200000

00

12

שעון נוכחות משאבי אנוש

200,005

2000

0

0

3

רווחת העובד משאבי אנוש

השמה אבחון עובדים משאבי

7

615000 | 4

אנוש

השתלמויות עובדים משאבי

22255

2000

520000

616000| | 1

אנוש

רווחת עובד לספורט משאבי

10

2|2(

00

6160001

אנוש

25

0

0

0

פעולות סה"כ

.. | 5,558,160 | |

|

5,631,240| | 12.5 |

7,141,000 | |

| משאבי אנוש סה"כ

15

יעוץ משפטי

1343

20

11

00

2

משכורות כוללות יעוץ משפטי

617000| | 0

תום' שלא נכלל בשכר יעוץ

25

0

0

020

120

משפטי

10

0

0

00

שעות נוספות יעוץ משפטי

0

0

00

140

החזר הוצאות יעוץ משפטי

הפרשות סוציאליות יעוץ

2.07

0

0

0

11

משפטי

119

0

0

מיסים ועלויות יעוץ משפטי

12

20

299

2.000

11

0

12

שכר סה"כ

₪

8,000 |

5,013|

|

8,000 |

| 511 |617000] אירוח וכבוד יעוץ משפטי

עמוד 16 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ספרות מקצועית ועתונות יעוץ

2

1,000

משפטי

"60

100

1000

08

הוצאות משרדיות יעוץ משפטי

הוצאות ופעולות משפטיות

617000| | 1

2,"70

22

ישץ משפטי

יעוץ מישפטי לשילטון מקומי

617000| | 0

10

+0

1 | ,1

ודיני עבודה

פעולות משפטיות ע'י גורמי

2000

0

2200006

חוץ

פעולות סה"כ

0

0

3496000 | 0

0

| יעוץ משפטי סה"כ

6,492,000| | 13.1 |

2

מוזביציפלי

אירוח וכבוד וועדות ומועצה

2223

000

1

2,000

מוניציפלי

200

0

פרסום מכרזים מוניציפלי

צילום הקלטות ותמלול

4

0

מוניציפלי

00

0

ניהול מכרזים מוניציפלי

58

100

100

0

שליחויות מוניציפלי

5

654000 | 0

פעולות סה"כ

0

89,495 |

654,000 |

| מזניציפלי סה"כ

673;000 | |

=

בחירות ברשות המקומית

משכורות כוללות בחירות

270

619000 | | 0

ברשות המקומית

2,000

שכר סה"כ

הוצאות שונות - בחירות

0000

"(0

ברשות המקומית

-

00

פעולות סה*"כ

| בחירות ברשות המקומית סה"כ

08

26,951,240 | 8

32,274,7506 | 6

פרק 61 - מינהל סה"כ

פרק 62 - מינהל כספים

לשכת גזבר

11

2,000 | 8

20

משכורות כוללות לשכת גזבר

"(0

תום' שלא נכלל בשכר לשכת

0

0

2("

גזבר

19

0

0

שעות נוספות לשכת גזבר

0("

22004

0

0

החזר הוצאות לשכת גזבר

הפרשות סוציאליות לשכת

299

0

0

"1

גזבר

11

0

0

מיסים ועלויות לשכת גזבר

"22

21

8

2,000

שכר סה"כ

עמוד 17 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

10

22

2,000

אירוח וכבוד לשכת גזבר

00

1

ספרות מקצועית ועתונות

1

0

10

לשכת גזבר

00

2

4

0

0

פרסום מכרזים לשכת גזבר

00

1100

10

הוצ' משרדיות לשכת גזבר

00

000

יועצים תכנון ובקרה לשכת

55

2000

00

גזבר

1000

4

00

הוצאות שונות לשכת גזבר

2000

1

1

0

00

פעולות סה"כ

. | 2,808,297 | |

| לשכת גזבר סה"כ

3,437,000 | |

7

תשלומים

משכורות כוללות התקשרויות

28

0

2000

2220

110

ערבזיות וספקים

תום' שלא נכלל בשכר

0

0

220

120

התקשרויות ערבויות וספקים

שעות נוספות התקשרויות

177

0

0

200

10

ערבויות וספקים

החזר הוצאות התקשרויות

0

0

0

120

ערבויות וספקים

הפרשות סוציאליות

00

0

0

11

220

התקשרויות ערבויות וספקים

מיסים ועלויות התקשרויות

0

0

0

12

ערבויות וספקים

"0

0

שכר סה"כ

22,150 |

28,000 |

|750| 0, תשלום לחברת 'ברינקס

2200

2,000

-(

פעולות סה"כ

.458,642 | |

634,000 | |

| תשלומים סה"כ

1

תקציבים

10

190

משכורות כוללות תקציבים

110

22000

תוספ' שלא נכלל בשכר

2004

0

0

200

120

תקציבים

14

0

0

200

120

שעות נוספות תקציבים

0

0

200

10

החזר הוצאות תקציבים

9

0

0

הפרשות סוציאליות תקציבים

200

11

0

0

0

מיסים ועלויות תקציבים

12

22000

10

10

שכר סה"פ

1,240 |

10,000 |

10,000 |

| | הוצאות שונות תקציבים

10

1-0

10

פעולות סה"כ

|

1,103,000[

1,171,000[

| תקציבים סה"כ

מרכזית

משכורות כוללות הנה'ח

241

10

110

מרכזית

עמוד 18 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

תוספ' שלא נכלל בשכר

הנה'ח מרכזית

000

0

שעות נוספות הנה'ח מרכזית

000

120

223

100

2020

22024

החזר הוצאות הנה'ח מרכזית

הפרשות סוציאליות הנה'ח

0

0

000

11

מרכזית

מיסים ועלויות הנה'ח מרכזית

0

0

112

200

10

10

13

שכר סה"כ

100

10

10

0

000

העסקת יועצים הנה'ח מרכזית

2004

00

000

00

000

הוצאות שונות הנה'ח מרכזית

141

15

0

000

1

שרותי מידע בנקאיים

15

25

פעולות סה"כ

0

2,000

|

1,637,898|

| הנה"ח מרכזית סה"כ

1,392,000 | |

7

6

חשבים יחידתיים

משכורות כוללות חשבים

10

11

110

200

יחידוניים

תוספ' שלא נכלל בשכר

6

0

0

120

2200

חשבים יחידתיים

שעות נוספות חשבים

120

220009

0

0

00

יחידתיים

החזר הוצאות חשבים

22000

0

0

120

22000

יחידתיים

הפרשות סוציאליות חשבים

1.008

0

0

2200

11

יחידתיים

מיסים ועלויות חשבים

7

0

0

200

112

יחידתיים

10

2,000

1

שכר סה"כ

2;086,000|

=

| חשבים יחידניים סה"כ

2,588,000 | |

10

1

יחידת השכר

1 | ,0

10

משכורות כוללות יחידת השכר

000

110

תום' שלא נככל בשכר יחידת

5

0

0

00

120

השכר

7

0

0

2000

10

שעות נוספות יחידת השכר

4

0

0

120

2000

החזר הוצאות יחידת השכר

הפרשות סוציאליות יחידת

13

0

0

000

11

השכר

5

0

0

מיסים ועלויות יחידת השכר

0

112

12

10

10

שכר סה"כ

₪

| יחידת השכר סה"כ

1,491,000

עמוד 19 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

הכנסות

משכורות כוללות הכנסות

110

117

200

38

6

7 | ,0

8 | ,0

תוספ' שלא נכלל בשכר

200

120

22000004

הכנסות

120

200

9

שעות נוספות הכנסות

140

2000

7

החזר הוצאות הכנסות

הפרשות סוציאליות הכנסות

11

2000

7

מסים ועלויות הכנסות

112

22000

0

0

2

38

1.7

שכר סה"כ

13

200000

1

2000

אירוח וכבוד הכנסות

1114

11000

00

000

הוצאות משרדיות הכנסות

000

217

1

2000

אגרות בתי משפט

0

113

200000

1

0

הפצת שוברי ארנונה

129

0

00

0

0

הוצאות ועדת ערר

12

10

22020

1

2000

הוצאות שזנות

0

0

2000

12

חקירה איתור ושמירה

2007

10

,0

000

4

אכיפת גבית

גבית פיגורים על בסיס

75

|00

הצלחה

00

5

הוצאות משפטיות לגביית

1.3

220000

0000

6

ארגונה

7

00

000

מוקד מידע טלפוני

2000

7

2,686

+0

0

0

פעולות סה"כ

0

11,871,090 | |

> | 9,553,518|

48 |

11,729,000 | |

46.37 |

| הכנס

ות סה"כ

רישוי עסקים

7-0

1 | ,'0

10

משכורות כוללות רישוי עסקים

2200

110

תוספ' שלא נכלל בשכר רישוי

22

0

0

1220

222000

עסקים

110

0

0

00

100

שעות נוספות רישוי עסקים

111

0

0

200

120

החזר הוצאות רישוי עסקים

הפרשות סוציאליות רישוי

23

0

0

22200

11

עסקים

22

0

0

מיסים ועלויות רישוי עסקים

12

220000

18

10

0

10

שכר סה"כ

0

2000

2000

2200

11

כיבוד רישוי עסקים

הוצאות משרדיות רישוי

3

2,000

00

2200

עסקים

93

00

0

22000

1

הדפסת מסמכים רישוי עסקים

0

2000

2000

סקר שילוט

1

22200

6

+0

0

300

0

פעולות סה"כ

1,436,684 | |

1,373,000 | |

8 |

1,809,000 | |

| רישוי עסקים סה"כ

10 |

ת היכל התרבות

אחזק

750,000 | |

650,000|

0 אחזקת היכל התרבות

0

עמוד 20 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

00

הדו

פעולות סה"כ | 0

00

| אחזקת היכל התרבות סה"כ

| 650,000 |

פרק 62 - מינהל כספים טה"כ | 7 25,0470000

21

26

7

פרק 63 - הוצאות מימון

הוצאות מימון

0 | 631000| עמלות והוצ' בנק אחרות | 2,(0

21

0

0 | ריבית משיכות יתר וספקים | 180

1

0 | 632000] תשלומים למס הכנסה | 000

000

10

0

0 | 632000| הנחות מימון | 000

פעולות סה"כ | 0 0

21

27

0

2,668,227 | |

| הוצאות מימון סה"כ | | 0 |3,044000 ן

ז

2,899,071 | |

0

21

27

0

פרק 63 - הוצאות מימון סה"כ | 0 0

פרק 64 | - פרעון מלוות

פרעון מלוות

5

תשלומים ע'ח קרן תברואה | 200000

220005

14

2 |649071| תשלומים ע'ח ריבית תברואה | 00

תשלומים ע'ח הצמדה

57 | ,1

3 | תברואה | 2000

1 | תשלומים ע'ח קרן בטחון | 2,000

00

3

53

2 | תשלומים | ריבית בטחון | 0

209

205

3 | 649072| תשלומים ע'ח הצמדה בטחון | 0

07

1 | 649073] תשלומים ע'ח קרן ת.ב.ע | 2200

2

78

2.9

2 |649073] תשלומים ע'ח רבית ת.ב.ע | 10

0

0

473 תשלומים ע'ת הצמדה ת.ב.ע

224

99

1 | 649074| תשל' ע'ח קרן נכסים צבוריי

12

2 |649074] תשל'" ע'ח ריבית נכסים צבור

2

55

3 |649074] תשל' ע'ח הצמדה נכסים צבור | 20000

2.007

1 | 649075| תשל' ע'ת קרן כביש ומדרכות | 0

תשל' ע'ח ריבית כביש

29

499

2 |649075| מדרכות | 0

תשל' ע'ת הצמדה כבישים

:ות

3 |649075]| ומדרכות | 0

תשלום ע'ח קרן שרותים

2020

1 | | שונים | 2,000

3

2 |649076]| תש' ע'ח ריבית שרותים שונים | 2,000 204

עמוד 21 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

תש' ע'ח הצמדה שרותים

3 | 649076] שונים | 1,000

2008

23

1 | | תשלומים ע'ח קרן חינוך | 970

75

2 | 649081| תשלומים ע'ח ריבית חינוך | 1000

177

49

19

11,006

3 | 649081| תשלומים ע'ח הצמדה חינוך | 20000

22009

22109

1 | 649082| תשלומים ע'ח קרן תרבות | 22,000

2

99

2 | תשלומים ע'ח ריבית תרבות | 0

13

16

23 תשלומים ע'ח הצמדה תרבות | 10

10

10

1 |649084| תשלומים ע'ח קרן רווחה | 11000

12

51

2 | | תשלומים ע'ח ריבית רווחה | 100

1848

18

3 |649084] תשלומים ע'ח הצמדה רווחה | 100

20000

20,000

1 |649085| תשלומים ע'ת קרן דת | 100

17

2 | 649085] תשלומים ע'ח ריבית דת | 10

17

12

3 | 649085| תשלומים ע'ח הצמדה דת | 2,000

227

19

1 | 649091| תשלומים ע'ח קרן מים

1007

2 | 649091 | תשלומים ע'ח ריבית מים | 0

תשלומים ע'ח הצמדה מים | 1,020

008

תשלומים ע'ח קרן משרדי

1 | 649093| הרש | 00

תשלומים ע'ח ריבית

155

228

2 | 649093| מ.הרשות | 000

תשלומים ע'ח הצמדה

20

3 | 649093| מ. הרשות | 2,020

7

2

1 | 649097| תשלומים ע'ח קר]ן ביוב | , | 000

2006

22200

2 | 649097| תשלומים ע'ח ריבית ביוב | 2000

10

18

3 | תשלומים ע'ח הצמדה ביוב | 2000

3

7

1 | 649098| תשלומים ע'ח קרן רכב | 2,020

4

220

2 | 649098 | תשלומים ע'ח ריבית רכב | 0

[08

3 |649098] תשלומים ע'ת הצמדה רכב | 0

17

17

1 |649099| תשלומים ע'ח קרן שונים | 10

16

18

2 | 649099| תשלומים ע'ח ריבית שונים | 0

6

|71

3 | 649099| תשלומים ע'ח הצמדה שונים | 00

תשלומים ע'ח קרן פתוח

13

1 | 649100| במעב | 0

19

8

2 | | תשלומים ע'ח ריבית פתוח במ | 10

תשלומים ע'ח הצמדה פתוח

7

33

3 | 649100| במ | 110

22

90

פעולות סה"כ | 0 2,0

| | | 22,666,972[

.21,430,295| | 0

| פרעון מלוות סה"כ | | 0 |21,078,000

22

21,430,295 | 0

פרק 64 - פרעוך מלוות סה"כ | 0

עמוד 22 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

פרק 71 - תברואה

מנהל שיפור פני העיר

משכורות כוללות מנהל שיפור

0

00

1 | 1

16

15

000

110

פני העיר

תוספ' שלא נכלל בשכר מנהל

0

0

0

000

120

שיפור פני העיר

שעות נוספות מנהל שיפור

פני העיר

0

0

000

10

החזר הוצאות מנהל שיפור

0

0

1000

120

פני העיר

הפרשות סוציאליות מנהל

23

0

0

000

11

שיפור פני העיר

מיסים ועלויות מנהל שיפור

18

0

0

000

12

פני העיר

1

000

16

00

15

שכר סה"כ

אירוח וכבוד מנהל שיפור פני

04

1000

100

000

11

העיר

הוצאות משרדיות מנהל

9

1,000

11000

000

500

שיפור פני העיר

בקרת קבלנים והתקשרויות

0

20020

220000

מנהל שיפור פני העיר

000

0

הוצאות שונות מנהל שיפור

13

11000

10

000

1

פני העיר

26

0

0

0

פעולות סה"כ

0

3,343,767 | |

3,910,000 | |

3,962,000 | |

|

| מנהל שיפור פני העיר סה"כ

16

15

הנהלת שירותי נקיו],

משכורות כוללות הנהלת

2,000

12

2,000

13

200

110

שירותי נקיון

תוספ' שלא נכלל בשכר

071

0

0

הנהלת שירותי נקיון

12

7200

שעות נוספות הנהלת שירותי

22208

0

0

2000

100

נקיון

החזר הוצאות הנהלת שירותי

222000

0

0

200

1420

בקיון

הפרשות סוציאליות הנהלת

0

0

2000

11

שירותי נקיון

מיסים ועלויות הנהלת שירותי

5

0

0

12

200

נקיון

2,270

12

2,000

13

שכר סה"כ

2,092,370 | |

2,037,000 | |

2,351,000| | 14.03 |

| הנהלת שירותי.נקיון סה"כ

12

ביקוי רחובות

כלים מכשירים וציוד ניקוי

2

20,000

00

22000

10

רחובות

טאוט רחובות -קבלני ניקוי

9

0

0

2000

1

רחובות

11

10

0

0

0

פעולות סה"כ

עמוד 23 מתוך 69

הוצאות | הצעת תקציב 2023 בת ים

רחובות'סה"כ | 1190 | 11,000

אסוף ובעור אשפה

משכורות כוללות איסוף ובעור

0 |712300| אשפה | 6 |13,214,000 | 8 |11,899,000 4 תוספ' שלא נכלל בשכר

0 | | איסוף ובעור אשפה | 0 | 0 | 22,2

שעות נוספות איסוף ובעור

0 | 712300| אשפה | 0 | 0 | 09|

החזר הוצאות איסוף ובעור

0 |712300| אשפה | 0 | 0

הפרשות סוציאליות איסוף

1 |712300| ובעור אשפה | 0 | 0 | 7, 1

מיסים ועלויות אסוף ובעור

2 | 712300| אשפה | 0 | 0

שכר סה"כ | 6 13,214,000 | 8 | 119

0 | | חומרים איסוף ובעור אשפה | 7

כלים מכשירים וציוד איסוף

4 |712300|ובעור אשפה | 10 | 1000 | 17

פינוי אשפה-קבלני איסוף

1 | | ובעור אשפה | 100 | 0 89

2 | | מיחזור איסוף ובעור אשפה | 10 | 1,080 | 0 177 4 | | פינוי אשפה-מנופים | 00 | 255

0 | 2300 השתת' באגוד ערים תברואה | 100 | 0 0

פעולות סה"כ | 0 2,000 | 0 2100 | 8

| אסוף ובעור אשפה סה"כ | 69.36 |50,253,000 | | 64.8 |46,446,000 | |44,987,037 | שרות וטרינרי

משכורות כוללות שרות

0 | 714000] וטרינרי | 6 0, 1 | 4 |921,000 | 0 תוספ' שלא נכלל בשכר שרות

0 | 714000 | וטרינרי | 0 | 0

0 | 714000|שעות נוספות שרות וטרינרי | 0 | 0 | 21 0 |714000| החזר הוצאות שרות וטרינרי | 0 | 0 | 3 הפרשות סוציאליות שרות

1 | | וטרינרי | 0 | 0 | 115

2 | | מיסים ועלויות שרות וטרינרי | 0 | 0 | 3

שכר סה"כ | 6 10 | 4 921,000 | 7

0 | | פעילות השרות הוטרינרי | 2,000 | 0,000 | 8 1 | 714000 | חיסונים וטיפול בכלבים | 1000 | 270 | 3 2 | עיקור וסירוס | 000 | 000 | 2,020

3 |714000| טיפול בתתולי רחוב | 000 | 2,(0 | 0 פעולות סה"כ | 0 200 | 0 2.0000 | 1

| שרות וטרינרי סה"כ | 6 |1,602,000 | 44 |1,248,000 | | עמוד 24 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

תברואה מונעת

משכורות כוללות תברואה

110

20000

10.00

110

מונעת

תוספ' שלא נכלל בשכר

16

0

0

00(0

120

תברואה מונעת

3

0

0

7000

120

שעות נוספות תברואה מונעת

6

0

0

120

7000

החזר הוצאות תברואה מונעת

הפרשות סוציאליות תברואה

2,151

0

0

1000

11

מונעת

10

0

0

מיסים ועלויות תברואה מונעת

1000

112

200000

|00

שכר טה"פ

20058

קבלן הדברה תברואה מונעת

0

000

3

0

40

00

0

פעולות סה"כ

|

657,269 | |

= | 739,000|

778,000 | |

| תברואה מונעת סה"כ

1

1

1

71,062,000 | 2

77,671,000 | 9

פרק 71 - תברואה סה"כ

פרק 72 - שמירה וביטחון

מינהל שמירה ובטחון

משכורות כוללות מינהל

206

1

2

110

שמירה ובטחון

תוספ' שלא נכלל בשכר

21

0

0

מינהל שמירה ובטחון

000

120

שעות נוספות מינהל שמירה

2,094

0

0

000

120

ובטחון

החזר הוצאות מינהל שמירה

20002

0

0

000

120

ובטחון

הפרשות סוציאליות מינהל

21

0

0

000

11

שמירה ובטחון

מיסים ועלויות מינהל שמירה

0

0

000

112

ובטחון

10

10

2

1000

שכר סה"כ

0

12,000

1,000

כיבוד מינהל שמירה ובטחון

000

11

0

0

20020

7000

כלים מכשירים וציוד

0

הוצאות שונות מינהל שמירה

15

1000

10

000

00

ובטחון

מערכות התראה במוסדות

5

10

10

000

1

עירו

10

111000

0

1000

0

פעולות סה"כ

1,779,829 | |

1,988,000 | |

| מינהל שמירה.ובטחון סה"כ

2

8

עמוד 25 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

משמר אזרחי

כיבוד שמירה וביטחון

1

200

10

ומתנדבי משא'ז

10

1

0

7200

10

0

0

הוצאות שונות משמר אזרחי

1

0

2000

2,120

הוצאות שונות משמר השכונה

12

72200

0

0

110

פרויקטים שכונתיים

פעולות סה"כ

000

10

11

=

=

| משמר אזרחי סה"כ

161,251|

178,000 | |

528,000 | |

שמירה ובטחון | ,

1,260,000 | |

3 | 2000 | שמירה במוסדות עירוניים

1,400,000|

פעולות סה"כ

10

16

10

1,260,000 | |

| שמירה ובטחון סה"כ

1,288,676[

1,400,000 | |

שיטור

53,000 |

0 | שיטור עירוני

38,489 |

39

0

פעולות סה"כ

0

=

| שיטור סה"כ

38,489 |

53,000 |

=

הג"א

1.000

18

0

תחזוקת מקלטי הג'א

20000

2120

2201

22000

"000

20000

חשמל הג'א

2224

2000

0000

הוצאות פרסום הג'א

00

0

0

000

מימון הוצאות משותפות-הג'א

0

20000

5

1100

100

000

מרכז הפעלה הג'א

0

השתתפות בתקציב הג'א

2204

22000

700

ארצי

2

0

-

10

פעולות סה"כ

=

1,269,252 | |

1,498,000|

1,548,000 | |

| הג"א

סהּ"כ

אש

כיבוי

1106

1000

000

1

טיפול במערכות כיבוי אש

אגוד ערים כבאות-הוצאות

0

00

0

000

שונות

2000

פעולות סה"כ

+0

150,216 |

435,000 |

221,000 | |

כיבוי אש סה"כ

2.07

00

משכורות כוללות מל'ח פס'ח

0000

110

תוספ' שלא נכלל בשכר מל'ח

0

2,006

0

120

7000

פס'ח

0

5

0

0020

שעות נוספות מל'ח פס'ת

120

74

0

0

החזר הוצאות מל'ח פס'ח

(0000

120

סוציאליות מל'ח

11

20000

פס'ח

עמוד 26 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

| 726000| מס

ים ועלוינת מל'ח פס'ח

שכר סה"פ

0

0

2

11

מל'ח כיבוד

0

00

0

1

1,000

מל'ח

1.000

פעולות סה"כ

+0

200

+0

| מל"ח פס"ח סה"כ

655,000 |

| | 646,662 |

630,000 | |

ארוע -. קורונה

פעולות מותנות משרד הפנים

0

1 | ,0

20008

709

קורונה

פעולות סה"ב

10

| ארוע - קורונה סה"כ

1,000,000 | |

| 7 | 205,298[

הנהלת המשק

20

00

הסברה - פרויקט אנשי חיל

רכז ופעילים - פרויקט אנשי

0

0

7-08

חיל

סיוע אזרחי - פרויקט אנשי

115

00

8

חיל

הוצאות אחזקת כלי רכב | -

24

00

709

קורונה

הוצאות הסברה ופרסום -

2207

709

קורונה

הוצאות הצטיידות מוקד | -

2,000

09

1

קורונה

הוצאות ציוד מיגון והצטיידות -

0

709

12

קורונה

36

פעולות סה"כ

| 380,636. ו

| הנהלת המשק סה"כ

0

0

12

0

11

פרק 72 - שמירה וביטחון סה"כ

פרק 73 - תכנון ובניין עיר

משרד מהנדס הרשות

משכורות כוללות משרד

478

0

10

15

000

110

מהנדס הרשות

תוספ' שלא נכלל בשכר

2,007

0

0

00

12

משרד מהנדס הרשות

שעות נוספות משרד מהנדס

6

0

0

000

100

הרשות

החזר הוצאות משרד מהנדס

153

0

0

000

120

הרשות

הפרשות סוציאליות משרד

160

0

0

00

11

מהנדס הרשות

מיסים ועלויות משרד מהנדס

255

0

0

000

12

הרשות

9

00

10

45

שכר סה"כ

עמוד 27 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

02

סע

0

000

4

ניקיון מבנה הנדסה

1100

2,000

731000

אירוח וכיבוד מהנדס הרשות

הוצאות משרדיות מהנד 0

0

120.00

2,000

הרשות

0

0

200,000

000

00

אחזקה ותיקונים אגף הנדסה

0

0

110

1

700

שמירת מבנה הנדסה

הוצאות שונות משרד מהנדס

15

00

0

הרשות

15

2,000

0

פעולות סה"כ

0

0

10,149,000| | 44.8 |

12,227,000| | 48.85 |

הרשות סה"כ

משרד מהנדס

עיר ופיתום

תכנז

משכורות כוללות תכנון עיר

08

200

1

2000

1

ופיתוח

תוספ' שלא נכלל בשכר תכנון

41

0

0

2

עיר ופיתוח

שעות נוספות תכנון עיר

1,005

0

0

732000 | 0

ופיתוח

החזר הוצאות תכנון עיר

1111

0

0

0

ופיתוח

הפרשות סוציאליות תכנון עיר

22000

0

0

ופיתוח

מיסים נעלויות תכנון עיר

|01

0

0

ופיתוח

16

2,000

11

2,000

11

שכר סה"כ

דמי שכירות רכב ליסינג

2200000

|00

732000 | 5

הנדסה

20000

2000

חשמל

2,000

732000 | | 2

מים

11.00

732000 | 0

ביטוח

20.00

20.00

73

השתתפות עצמית

7

100

2000

1

אירוח וכבוד תכנון עיר ופיתות

11

10

השתלמייות וספרות מקצועית

2000

500

0

2,020

2000

00

תקשורת

0

200020

2000

00

הוצאות פרסום

הוצאות משרדיות תכנון עיר

16

0

1,000

2000

200

ופיתוח

0

20,000

21000

2000

1

הוצאות שונות ועדות משנה

1.4

0.000

20.00

2000

0

מחשוב הוועדה המקומית

העתקות אור הדפסות

9

100

1.000

2000

00

וסריקות מסמכים

2.20

|00

0020

ייעוץ וליזוי משפטי

2000

1

9

10

0

הוצאות ופעולות משפטיות

200

2

212

0.00

10

0

תכנון ובקרה תכנון עיר ופיתוח

עמוד 28 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

00

76

יועצים לזועדה המקומית

15

0

00

|22

שמאות ומדידות

90

עבודות קבלניות ועדה

0

1 | ,0

7320003

תאום תשתיות תכון יעוץ

0

200

0

732000 | 4

ובקרה

ניהול ופיקוח פרויקטים

732000 | | 5

0

00

לתשתיות ובינוי

יחידה סביבתית- יועץ

0

0

120020

70

תשתיות

0

20.00

קשרי קהילה ושיתוף תושבים

732000 | 0

הוצאות שונות תכנון עיר

22009

200

10020

71

ופיתות

4

1,000

0

תכנון עיר הוצ' שונות

700|2

0

220000

0

שיפור השירות לתושב

732000 | 3

00

2200000

"2

ציוד יסודי

3

0 | 0

21,748,000 | 0

פעולות סה"כ

| | 4,624/629|

16,866,300| | 1

24,426,000| | 1

|

| תכנון עיר ופיתוח סה"כ | ו

התחדשות עירונית

משכורות כוללות מינהלת

0 | 5

2,153,000| | 8

1:20

התחדשות עירונית

2,153,000 | | 8

10 | 5

שכר סה"כ

5,000

0

|20

התחדשות עירונית שכירות

התחדשות עירונית

22,000

21000

השתלמות וכנסים מקצועיים

1

התחדשות עירונית טלפוניה

64

0

732100| | 0

ואינטרנט

התחדשות עירונית פעילות

1020

0

0

הסברתית

התחדשות עירונית ציוד

1,000

0

732100| | 0

משרדי

התחדשות עירונית מכונת

0

0

צילום

1

התחדשות עירונית קופה

0

000

0

קטנה

9

0

0

התחדשות עירונית

0

1,000

1000

71

התחדשות עירונית הצטיידות

התחדשות עירונית מערכות

0

2,000

1,000

מידע

0.000

0

175

התחדשות עירונית ייעוץ שמאי

התחדשות עירונית יועץ

0

0

7 | 7

להסכם גג

התחדשות עירונית- יועצים

0020

|00

732100 | 0

ופרויקטים

עמוד 29 מתוך 69

הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

התחדשות עירונית אחזקת

|732100|780| משרד

2000

|00

פעולות סה"כפ

0

00

1,464

9

| התחדשות עירונית סה"כ

3,141,000 | |

8 1

819,539 |

|

רישוי ופקוח על הבניה

משכורות כוללות רישוי ופקוח

0 | 733000| על הבניה

10

2

2,700

10

115

תוספ' שלא נכלל בשכר

0 |733000| ופקות על הבניה

0

6

0

שעות נוספות רישוי ופקות על

0 | 733000| הבניה

3

0

0

החזר הוצאות רישוי ופקוח על

2003

0

0 | 733000| הבניה

0

הפרשות סוציאליות רישוי

1 | 733000|ופקוח על הבניה

2003

0

0

מיסים ועלויות רישוי ופקוח על

12

0

0

2 | 733000| הבניה

13

2,000

10

10

22

שפר סח"פ

0 | 733000| עבודות קבלניות פיקוח ורישוי

10

5

1 | ,0

0

0

1 | 733000| עבודות קבלניות צווי הריסה

0

100

0.000

2 | 733000| סקר עבירות בנייה

220000

0

3 733000 | תצ'א ופיענוח סקר עבירות

22000

רישום הערות אזהרה רישוי

0

0

1000

0 | 733000| ופקוח על הבניה

0

220000

000

3 | 733000| תכנון שוטף

5.00

0

4 | | תכנון מפורט לביצוע

2,000

ליווי הנדסי וסקרי מבנים

0

0

0 | 733300| מסוכנים

5

0

פעולות סה"כ

0

2,758,258 | |

10 |

.6,377,000 | |

| רישוי ופקות על הבניה סה"כ

0

34,621,644 | 8

46,171,000 | 7

פרק 73 - תכנון ובניין עיר סה"פ

פרק 74 - נכסים

תחזוקת מבני עירייה

242,188 |

|

220,000 | |

220,000|

0 | 741000] עבודות קבלניות נכסים

2258

22000

0

2.000

פעולות סה"כ

0

242,188 | |

220,000 |

220,000 | |

| תחזוקת מבני עירייה סה"כ

|

א

דרכים'ומדרכות

0

1 | | כיבוד ליחידות אחזקה

0

1:

חומרים ושונות דרכים

6

1000

110000

0 | 742000|נמדרכות

עבודות קבלניות - דרכים

יוו

1 | 742000| ומדרכות

עמוד 30 מתוך 69

הוצאות | הצעת תקציב 2023 בת ים

עבודות קבלניות בעלים

2 | 742000| כבישים ומדרכות | 10 | 0 | 0

0 | | תחזוקת תחנות הסעה | 10 | 10 | 8

פעולות סה"כ | 0 10 | 0 220,000 | 11|

| דרכים ומדרכות סה"כ | | 0 |1,117,000 |[ 9 |999,000 | | תאורת רחובות

משכורות כוללות תאורת

0 | רחובות | 4 | 0 | 0

2 | | מיסים נעלויות תאורת רחובות | 0 | 0 | 4-

שכר סה"כ | 4 929000 | 0 0 | 4-

0 | | חומרים תאורת רחובות | 1000 | 11000 | 3

1 | 743000 | תחזוקת מאור רחובות | 2.000

2 | 743000]| תיקונים במע' התאורה | 0 | 220000 | 6 1 | 743000| חשמל לפעולות | 0, 1 | 0, 1 | 3, 1 0 | בקרת חשבונות חשמל וטלפון | 000 | 020

פעולות סה"כ | 0 2,000 | 0 20 | 15

תאורת רחובות סה"כ | | 4 |3,081,000 | 0 | |1941,381 | תחזוקת רמזורים

1 |744100| אחזקת מערכות רמזורים | 0 | 110

1 | 744100 | חשמל לפעולות | 20,000 | 2,000

פעולות סה"כ | 0 1,000 | 0 2,000 | 5

| תחזוקת רמזורים סה"כ | 0 | |[ 0 |245,000 | | | תמרורים | ,

0 | 744400| חומרים לתמרורים וסימון | |19,000 | |19,000 | |13,005 | | פעולות סה"כ | 0 1,000 | 0 | 15

| תמרורים סה"כ | |19,000 | |19,000. | | | |

תשתיות ניקוז

0 | 745000 | טיפול בהצפות וקולטנים | 200000 | 200000 | 200,008 1 | 745000| אחזקה וטיפול תחנות מי קיץ | 10 | 0 | 0 0 | 745000] רשות ניקוז ירקון | 0020 | 00 | 2

פעולות סה"כ | 0 100 | 0 10 | 1100

תשתיות ניקוז סה"כ | | |1,159000 | 0 |1,098,000 |844,960 | אחזקת גנים ציבוריים,

משכורות כוללות אחזקת גנים

0 | | ציבוריים | 8 0, 1 | 9 0, 1

תוספ' שלא נכלל בשכר

0 | 746110| אחזקת גנים ציבוריים | 0 | 0 | 1222 שעות נוספות אחזקת גנים

0 | ציבוריים | 0 | 0

עמוד 31 מתוך 69