פרוטוקול 14.25 מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום ג', 16.12.25 · צפייה בפרוטוקול
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
פרוטוקול 14.25 מישיבת ועדת כספים
שהתקיימה ביום ג', 16.12.25
בחדר הישיבות בבניין העירייה
חברים ה"ה: גב' ורד דנינו - יו"ר הוועדה
גב' אנסטסיה סהר - מ"מ חברת הוועדה
מר רפאל ברנז - חבר הוועדה
מר אברהם חקק - חבר הוועדה
גב' אילנה נגר - חברת הוועדה
חסרים ה"ה: מר אלי יריב - חבר הוועדה
מר ששון אליהו - חבר הוועדה
גב' קטי פיאסצקי - חברת הוועדה
גב' אירנה גנין - חברת הוועדה
מוזמנים ה"ה: מר מרדכי ברשישת - גזבר
עו"ד חנה כהן – היועמ"שית
גב' דורית מוריה - מנהלת האגף המוניציפלי
מר אוהד דיין - סגן הגזבר
מר חן חוכימא - סגן הגזבר
גב' מאיה שניידר - מזכירת הוועדה
על סדר היום:
1. אישור הצעת התקציב לשנת 2026.
מרדכי ברשישת: תקציב של כ- 1.400,585,000 ₪, לעומת תקציב 2025 המקורי פער של
כ- 72 מלש"ח יותר. זאת לא התמונה האמיתית יש דברים שנכנסים חד פעמי. את שנת 2025 הגדלנו ב – 34 מלש"ח לטובת מפונים במלחמה. אם נוריד את זה מהתקציב המעודכן של 2025, ניתן לומר שהתקציב עלה בכ- 106 מלש"ח (בשיעור של 8%). מצ"ב שקף.
רפי ברנז: יש לנו מקורות?
מרדכי ברשישת: בוודאי.
רפי ברנז: הגזברות עשו עבודה טובה ושקטה.
מרדכי ברשישת: הממשלה דנה בתקציב המדינה והעלו מספר קריטריונים במענק האיזון.
אנחנו טענו שאנחנו מקופחים, הוסיפו לעוד מספר רשויות. בינהן בית שמש. ע"פ משרד הפנים צריך להוריד 10% עד שמאושר. התבשרנו שנקבל את ה – 25 מלש"ח בשנת 2025.
רפי ברנז: קיבלנו הכי הרבה בזכות רה"ע ומנכ"ל משרד הפנים החדש.
אילנה נגר: כמה היה ביצוע הכנסה בשנת 2025 של מענק האיזון?
מרדכי ברשישת: בסביבות 50 מלש"ח.
ורד דנינו: תקציב החינוך גדל וזה מבורך.
אילנה נגר: סעיף 1195000590 עצמיות אחרות לא היה בשנת 2023 מה זה?
מרדכי ברשישת: זה עודפים מהמענקים בקרנות.
אילנה נגר: סעיף 1433100642 חדר כושר מה זה?
ורד דנינו: זה חדר כושר בקניון שמקבלים ממנו כסף.
מרדכי ברשישת: היינו צריכים לקבל זכויות בניה. העירייה המירה, התננו שנקבל שכירות
לפני סיום הבניה.
אילנה נגר: סעיף 1443200655 שירותי חניה סלולרי מ - 14 מלש"ח ל - 27
מלש"ח מה זה?
רפי ברנז: הכסף שיכנס מנת"צ. זה הרבה כסף, זה הצפי. בדקנו עם ראשל"צ ות"א
זה היחס.
מרדכי ברשישת: תהליך מערכתי, התעריף עלה ל- 12 ₪. עבודה אינטנסיבית מול משרדי הממשלה עם היועמ"שית. האריכו את שעות החניה עד 00:00, באיזור חוף הים והטיילת. הגדלנו את כמות הפקחים לאכיפה. התקנו מצלמות, עשינו מכרז למצלמות נייחות ונת"צים.
רפי ברנז: אם משרד התחבורה היה משחרר סמכויות לרשויות המקומיות זה היה חוסך הרבה כסף.
אילנה נגר: סעיף חדש 1722100784 אבטחה מה זה?
מרדכי ברשישת: איום דרגה 6 על רה"ע, הצטווינו ע"י משטרת ישראל ל – 2 מאבטחים, 1 צמוד ו - 1 זקיף. אם זה ייפסק זה ייעצר. מנגד יש הכנסות של משרד הפנים של 1.2 מלש"ח.
אילנה נגר: הכנסות מותנות 16 מלש"ח, הוצאות מותנות 16 מלש"ח מה זה?
מרדכי ברשישת: בכללי יש מספר משרדי ממשלה שלא מוכנים להכניס לתקציב, מבקשים לפרסם קו"ק כמו תרבות. מנגד העירייה שמה מצ'ינג. מי שקובע זה משרד ממשלתי ספציפית לסעיף זה. 7.5 מלש"ח ממענק איזון וקרן צימצום פערים.
אילנה נגר: למה? תוציאו אותם.
מרדכי ברשישת: לא נוגעים בכסף.
אוהד דיין: זאת הכנסה לא בטוחה כנגדה יש הוצאה.
ורד דנינו: תודה רבה למרדכי ולצוות על הסבלנות ותודה לוועדת הכספים.
הצעת החלטה:
הועדה מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2026, מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2026 עומד על סכום של 1,400,585,000 ש"ח בצד ההוצאות ובסך ההכנסות, וסך התקנים עומד על 2,969 משרות.
הצבעה: 4 בעד (ורד, אנסטסיה, רפי, אברהם) 1 נמנעת (אילנה)
חתימת יו"ר הוועדה: ______________ תאריך: ________________
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
פרוטוקול 14.25 מישיבת ועדת כספים
שהתקיימה ביום ג', 16.12.25
בחדר הישיבות בבניין העירייה
חברים ה'יה: גב' ורד דנינו
גבי אנסטסיה סהר
מר רפאל ברנז
מר אברהסם חקק
גב' אילנה נגר
חסרים ה'יה : מר אלי יריב
מר ששון אליהו
גבי קטי פיאסצקי
גב' אירנה גנין
מוזמנים ה"ה: מר מרדכי ברשישת
עו"ד חנה כהן
גב' דורית מוריה
מר אוהד דיין
מר חן חוכימא
גב' מאיה שניידר
על סדר היום:
1. אישור הצעת התקציב לשנת 2026.
יו"ר הוועדה
מיימ חברת הוועדה
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חברת הוועדה
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חברת הוועדה
חברת הוועדה
- גזבר
- היועמ"שית
- מנהלת האגף המוניציפלי
- סגן הגזבר
- סגן הגזבר
- מזכירת הוועדה
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
מרדכי ברשישת:
רפי ברנז:
מרדכי ברשישת:
רפי ברנז:
מרדכי ברשישת:
רפי ברנז:
אילנה נגר:
מרדכי ברשישת:
ורד דנינו:
אילנה נגר:
מרדכי ברשישת:
אילנה נגר:
ורד דנינו:
מרדכי ברשישת:
אילנה נגר:
רפי ברנז:
מרדכי ברשישת:
רפי ברנז:
אילנה נגר:
מרדכי ברשישת:
אילנה נגר:
מרדכי ברשישת:
אילנה נגר:
מרדכי ברשישת:
אוהד דיין:
ורד דנינו:
תקציב של כ- 1.400,585,000 ₪, לעומת תקציב 2025 המקורי פער של כ- 72 מלש"ח יותר. זאת לא התמונה האמיתית יש דברים שנכנסים חד פעמי. את שנת 2025 הגדלנו ב -- 34 מלש"ח לטובת מפונים במלחמה. אם נוריד את זה מהתקציב המעודכן של 2025, ניתן לומר שהתקציב עלה בכ- 106 מלש"ח (בשיעור של 8%). מצ"ב שקף.
יש לנו מקורות?
בוודאי.
הגזברות עשו עבודה טובה ושקטה.
הממשלה דנה בתקציב המדינה והעלו מספר קריטריונים במענק האיזון.
אנחנו טענו שאנחנו מקופחים, הוסיפו לעוד מספר רשויות. בינהן בית שמש. ע"פ משרד הפנים צריך להוריד 10% עד שמאושר. התבשרנו שנקבל את ה -- 25 מלש"ח בשנת 2025.
קיבלנו הכי הרבה בזכות רה"ע ומנכ"ל משרד הפנים החדש.
כמה היה ביצוע הכנסה בשנת 2025 של מענק האיזון?
בסביבות 50 מלש"ח.
תקציב החינוך גדל וזה מבורך.
סעיף 1195000590 עצמיות אחרות לא היה בשנת 2023 מה זה?
זה עודפים מהמענקים בקרנות.
סעיף 1433100642 חדר כושר מה זה?
זה חדר כושר בקניון שמקבלים ממנו כסף.
היינו צריכים לקבל זכויות בניה. העירייה המירה, התננו שנקבל שכירות לפני סיום הבניה.
סעיף 1443200655 שירותי חניה סלולרי מ - 14 מלש"ח ל- 27 מלש"ח מה זה?
הכסף שיכנס מנת"צ. זה הרבה כסף, זה הצפי. בדקנו עם ראשל"צ ות"א זה היחס.
תהליך מערכתי, התעריף עלה ל- 12 ₪. עבודה אינטנסיבית מול משרדי הממשלה עם היועמ"שית. האריכו את שעות החניה עד 00:00, באזור חוף הים והטיילת. הגדלנו את כמות הפקחים לאכיפה. התקנו מצלמות, עשינו מכרז למצלמות נייחות ונת"צים.
אם משרד התחבורה היה משחרר סמכויות לרשויות המקומיות זה היה חוסך הרבה כסף.
סעיף חדש 1722100784 אבטחה מה זה?
איום דרגה 6 על רה"ע, הצטווינו ע"י משטרת ישראל ל - 2 מאבטחים, 1 צמוד ו - 1 זקיף. אם זה ייפסק זה ייעצר. מנגד יש הכנסות של משרד הפנים של 1.2 מלש"ח.
הכנסות מותנות 16 מלש"ח, הוצאות מותנות 16 מלש"ח מה זה?
בכללי יש מספר משרדי ממשלה שלא מוכנים להכניס לתקציב, מבקשים לפרסם קו"ק כמו תרבות. מנגד העירייה שמה מצ'ינג. מי שקובע זה משרד ממשלתי ספציפית לסעיף זה. 7.5 מלש"ח ממענק איזון וקרן צימצום פערים.
למה? תוציאו אותם.
לא נוגעים בכסף.
זאת הכנסה לא בטוחה כנגדה יש הוצאה.
תודה רבה למרדכי ולצוות על הסבלנות ותודה לוועדת הכספים.
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
הצעת החלטה:
הועדה מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2026, מסגרת התקציב הרגיל לשנת
6 עומד על סכום של 1,400,585,000 ש"ח בצד ההוצאות ובסך ההכנסות, וסך התקנים עומד על 2,969 משרות.
הצבעה: 4 בעד (ורד, אנסטסיה, רפי, אברהם) 1 נמנעת (אילנה)
חתימת יו"ר הוועדה: תאריך: 23.12.2025
מסגרת התקציב הרגיל 2026
/* מסגרת הצעת התקציב לשנת 2026 בסך 1,400,585 אלפי ש"ח לעומת מסגרת תקציב לשנת 2025 בסך 7, אלפי ש"ח.
/י הגידול במסגרת התקציבית לשנת 2026 בסך 71,848 אלפי ש"ח ובשיעור 5.4% ממסגרת התקציב לשנת 5 ובהפחתת מרכיבים חד פעמיים לשנת 2025 בגין הוצאות חירום בסך כ- 34,000 אלפי ש"ח , הגידול לשנת 2026 מסתכם בסך 105,848 אלפי ש"ח ובשיעור של כ- 8% .
/* התקציב נערך בהתאם לתקציב שנת 2025 , תוך ביצוע שינויים בהכנסות ובהוצאות בהתאם לתחזית העירייה תוך שמירה על מסגרת תקציבית מאוזנת.
הכנסות
סעיף
גמ א-ש
פרק 11 - ארנונות
ארנונה
11860
110
10
00| 1
ארנונה סה"כ
ארנונה כללית
ארנונה פיגורים
הנחות מימון
פרק 11 - ארנונות סה"כ
פרק 12 - אגרות
אגרות
7180
0[
2 |122000
אגרות סה"כ
תעודות ואישורים
פרסום חוצות
פרק 12 - אגרות סה"כ
מענקים
110
0
0 | 195000
1 | 196000
73
4 | 196000
5 | 196000
11| 11
1 | 196300
מענקים סה"כ
פרק 19 - מענקי
לליים
מענק כללי לאיזון
עצמיות אחרות
מענק נתב'ג
פרק 19 - מענקים כלליים סה"כ
פרק 21 - תברואה
מענקים
מענקים סה"כ
תברואה
2220
222200
2200
1(
2220
תברואה סה"כ
רשיונות לעסקים
הכנסות ממיחזור
פקוח וטרינרי
פרק 21 - תברואה סה"כ
מענק עבור צוערים
מענק תמרוץ בניה
מענקים מבקר פנים
מענק תיקון עיוותים מ.פנים
מענק משרד הפנים חופים שוטף.
אגרת אשפה עודפת
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
הנחות סוציאליות בארנונה
אגרת רשיונות לשלטים
מענק צמצום פערים בין רשויות
מלחמה בכלבת וחיסונים
0 ממענקים משרד להגנת סביבה פסולת
1280509000 =
00
שר
2006
12.00
0
10000
710
0
0
200000
0
00
10
8
0
0
00
0
1.000
0
2200000
0
0.00
0
ס|סס
0.00
10
0
00
1.000
0
תקצים
2005
200
וי
100.00
70
200
0
200000
0
220,000
0
2
0
00
5.00
10
2000
10
220,000
0
0.00
10
100
כס|פי
0.00
00.00
00
20.00
0
ביצוע
204
2.5
7
04
783
1.9
7
12
5
0
7
0
190
0
83
206
7 ,0
0
0
2
5",1
8
002
|02
1100
2.3
3
2201
27
1
עמוד 1 מתוך 52
הכנסות
מ שם סעיף
תקציבי
פרק 22 - שמירה ובטחון
חרבות ברזל -
1 חרבות ברזל - שיפוי משרד הפנים
חרבות ברזל סה"כ
הנהלת המשק
2 |229999] הכנסה ממשרד הפנים - אבטחה
הנהלת המשק סה"כ
2 - שמירה ובטחון סה"כ
פרק 23 - תכנון ובניין עיר
אגרות בגין שרותים הנדסיים
0 |232000| הכנסות משרד השיכון
0 |33100| אגרות שרותים הנדסיים
0 אגרת רשיונות בניה
0 ]233100 היטל השבחה
אגרות בגין שרותים הנדסיים סה"כ
פרק 23 - תכנון ובניין עיר סה"כ
נכסים ציבו
בכ ריים
0, דמי שמוש במדרכה
1 |242000| השתתפות בעלים כבישים ומדרכות מותנה
1 |245000| תאגיד המים עבור שירותי מוקד והנדסה נכסים ציבוריים סה"כ
חופי רחצה
0 זזכיונות כסאות נח
חופי רחצה סה"כ
פרק 24 - נכסים ציבוריים סה"כ
פרק 25 - חגיגות, מבצעים וארועים
אירועים אחרים
1 | 252000 | אירועים שונים-מותנה
2 ירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב
2520003 | הכנסות מדוכנים
0 | אירועים ממשלה-מותנה
1 |252000| אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב - ממשלה אירועים אחרים סה"כ
פרק 25 - חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ
הצעת תקציב 2026 בת ים
-
2006
0.00
0.00
0
0
0
0
200000
10
2,000
00
0.00
0
1.000
1.00
7.00
|00
100
0
2000020
0
0000
0
0
00
"0
=
0
2000
תקציב
2005
400
0
0
|00
0
00.00
1.000
0
"(00
2,000
1.000
1000
0
0
0
0
00
0
2000
220000
0
2004
5
65
5
---
2,053
[אאן ו
2,009
275
890
|66
0
1000
16
0.8
.8
629,204
1.000
0
0
220000
2000
10
בי
עמוד 2 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף תקציב תקציב ביצוע
תקציבי 2006 2005 24
0 ב ₪2
שרותים עירוניים שונים
0 |262000| חוק חופש המידע 2,000 2,000 12
0 |269010| הכנסות משנים קודמות 200000 200000 10 0 | מכירת טפסי מכרזים 10,000 100 10,000
0 (הכנסות שונות 20000 200000 9,
0 |269020 | בחירות השת' ממשלה 0 0 10
0 | 269100 | הכנסות מזכיונות 10 10 2
שרותים עירוניים שונים סה"כ 00| 00 3 ,2
קידום מעמד האישה
00 קידום העצמת נשים המ.לשוויון חברתי 220000 220000 0
קידום מעמד האישה סה"כ 2200000 22000000 0
פרק 26 - שירותים עירוניים שונים סה"כ 2000 200 2223 פרק 28 - פיקוח עירוני
פיקוח עירוני - =
0 |281000| קנסות פיקוח עירוני 0 0 1,555
1 |281000| פיקוח עירוני 10 20 15
פיקוח עירוני סה"כ 0, 0 ,2 0
בית משפט עירוני
52000 10 10 ככנסות באמצעות בית משפט עירוני ;,;1 11 22000 22000 החזר הוצאות משפט מח' הכנסות | 282000| 4 1,311 100 0 בית משפט עירוני סה"כ
21 0 |00 פרק 28 - פיקוח עירוני סה"כ
= - פרק 31 - חינוך
הק =
0 | השתתפות תפוס עלות חשמל ניצנים 200000 20000 20000 0 | 311000 | חומרים מותנה ממשלה חינוך 1120020 1.000 0
1 | פרויקט ניצנים חינוך 0 0 8
2 |311000 | התוכנית הלאומית לילדים בחינוך 0, 1 0 1 7, 1 חינוך סה"כ 2,,0 2.00 5
גנ"י חובה
2 |312200 | הכנסות יום חינוך ארוך 000 2000 2
1 |312200| ע. לגננות השתתפות ממשלה 0 0 14
2 |312200 | סייעות יום חינוך ארוך ומילת 0 000 0.006 3 |312200 | חומרים גני ילדים- מותנה ממשלה 22000 220.00 12006
4 |312200| הדרכות לגני לידה עד 3- מותנה 1.0 0,020 0
5 | 312200 | הכשרת תומכות חינוך 0 10 0
גנ"י חובה סה"כ 1180 100 18
גנ"י תת חובה
2 ששכ'לתת חובה-השת' ממשלה 0 ]28826000 | [27,030,360 = ]
עמוד 3 מתוך 52
הכנסות
תקציבי
| גנ"
הזנה בגנים
90
בתי"ס יסודיים
0(*" 7
ג[
5721
5722
723
4" 7
2326
27
8" 72
9| 3120
0" 57
1 7
בתי"ס יסודיים
3 |00
|11
חינוך משלים
0(
11|
ל[ >
0" 51
20
6
|20
2||1
71
1
72
3
|24
320 |5
,200||06
|17
9
000
י תת חובה סה"כ
בתי"ס מיוחדים
הצעת תקציב 2026 בת ים
הזנת בוקר בגנים - מותנה -הכנסה
הזנה בגנים סה"כ
הכנסות גפן יסודי-השתתפות בתי ספר
השאלת ספרים בתי'ס יסודיים
שרתים השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
מזכירות השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
אשכול פייס השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
מימון חופשות חינוך מיוחד
בית ספר של החופש הגדול - מותנה בתי'ס יסודיים
סל קליטה לעולה בתי'ס יסודיים
מועדוניות משפחתיות-ממשלה בתי'ס יסודיים
סל מדע - מותנה הכנסה
חומרים יסודי - מותנה ממשלה
הכנסות גפן רעיוניי - יסודי
סה"כ
הזנה מסגרות חינוך מיוחד מותנה
סייעות השת' ממשלה בתי'ס מיוחדים
בתי"ס מיוחדים סה"כ
חוגי העשרה למחוננים חינוך משלים
חינוך משלים בבתי'ס-קרן קרב
תכנית מיל'ת
החזר מ. החינוך עבור חופשות
חטיבת ביניים חינוך משלים
חינוך משלים סה"כ
בתי"ס על יסודיים
החזר הוצאות שכר חינוך רשתות
הכנסות גפן על יסודי - בתי ספר
הכנסות גפן בעלויות - בתי ספר
מרכז מצויינות קסטרו על יסודיים
שכר לימוד עי'ס השת' ממשלה על יסודיים
קרן השתלמות למורים על יסודיים
תיגבור לימודי יהדות - מותנה על יסודיים
פעולות טיפוח השת' ממשלה על יסודיים
מענקים שונים על יסודיים
דמי שתיה למורים על יסודיים
רכב מנהלי על יסודיים
סל קליטה לעולה על יסודיים
חומרים על יסודי - מותנה ממשלה
270
10
0
1 ,0
0
000
0
|00
0
00
00
2
2000000
0
10
200
2,000
400
00
2.00
10
0
20,000
0
00
0
2000
0
0
00
20
20,000
100
200
20000
2,000
1.00
1,000
2200
10
0
0.000
0
00
10
000
10
2,000
200
0000
200000
0
1.00
2200
2.00
0
"00
1.0(0
0
0
10
0
0
0
2200000
220000
0
00
200
|00
000
2100
1,000
21,000
2000
0
27 ,0
1.2
1.02
20008
00
ממ
9
1
25
99
04
2.2
153
2,009
9
2007
19
2,9
8
22,9
6
2.04
9.12
0
1
2
00
000
5
8
2,175
5
8
7
16
4
07
0
עמוד 4 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים
1 | 315201 | הכנסות גפן - על יסודי משרד החינוך 000 0 0
בתי"ס על יסודיים סה"כ 5,000 00 7,
אוניברסיטאות
0 וניברסיטה פתוחה 00 0 24
אוניברסיטאות סה"כ 000 000 124
מכללת בת ים
0 |316600| קתדרה עממית מכללת בת ים 0 0+ 0.008
0 | 316660 | תיכוניה ערב-שכ'ל מתלמידים מכללת בת ים 100 10 [ >
מכללת בת ים סה"כ 0 [יזיזי = 10008
שמירה מוסדות חינוך
0 אגרת שמירה מוסדות חינוך 0 0 1
0 השת' מוסדות בשמירה מוסדות חינוך 0, 7 0 2,383
2 | קב'טים השת' ממשלה שמירה מוסדות חינוך 2.00 00| 1.08
שמירה מוסדות חינוך סה"כ 0 0 00
המרכז הטיפולי
0 | פסג'ה -מותנה ממשלה המרכז הטיפולי 0.00 0,000 00
0 |317300 | שירות פסיכולוגי משלים המרכז הטיפולי 20000 20200000 2000208
0 | 317300 | שפ'י -השת' ממשלה המרכז הטיפולי 'לב 0 5,,0 4
1 |317300 | השתלמויות מותנה 1,020 1000 2.,22
המרכז הטיפולי סה"כ 0+ 0 ,1 4
אגרות ביטוח
0 אגרת ביטוח 10 10 7, 1
0 | אגרת ביטוח יסודי אגרות חינוך 0 0 1006
אגרות ביטוח סה"כ 10 00 13
רווחה חינוכית
0 |317600] רווחה חינוכית-השתת' ממשלה 1.000 0|000 1,055
רווחה חינוכית סה"כ 1.00 100 20.05
שרותים נוספים בחינוך
0 קקבסי'ם -השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך 00| 000 5.055
0 |317800 | הסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך 0 0 71 מלווים בהסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים
1 | 00| בחינוך 0 0 14
0 | 317900 | אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך שרותים נוספים בחינוך | 1,993,000 0 9
1 |317900 | שכירות מזנון מותנה - הכנסה 100 00 0
0 317900 | מכללה פרויקטים לימודיים מותנה - הכנסה 2000020 200000 0
1 |317900 | דמי שכפול 00 2000 13
4 |317900]| ניהול עצמי - שרותים נוספים בחינוך 0, 7 0, 7 7 7
6 | ינוך ימי מותנה - שרותים נוספים בחינוך 1000 100 00|
7 | 317900 | פרויקטים מותני הכנסה - שרותים נוספים בחינוך |2,500,000 20 274
8 | שיקום שכונות מותנה מינהל חינוך ס[200.0 200.00 22006
9 |317900 | הכנסות גפן רשותי 0, 1 0, 1 7 ,2
עמוד 5 מתוך 52
הכנסות
סעיף
תקציבי
| שרותים נוספים בחינוך סה"כ
פרק 31 - חינוך סה"כ
ק 32 - תרבות
0 תרבות מותנה ממשלה תרבות
תרבות סה"כ
ספריות
1 אירועים בספריות-מותנה ספריות
ספריות סה"כ
קונסרבטוריון
1 | 325100 | קונסרבטוריון יחידות לימוד קונסרבטוריון קונסרבטוריון סה"כ
מוזיאונים
1 | תערוכות ופעולות -מותנה מוזיאונים
0 | 326200 | השת' ממשלה במוזיאונים
מוזיאונים סה"כ
תרבות תורנית
0 327000 | תרבות תורנית חרדית הוצאה מקבילה
1 |פעילות קהילתית בשכונות מותנה
0 |327000| תרבות תורנית מותנה ממשלה תרבות תורנית תרבות תורנית סה"כ
מוקדי הפעלת נוער
1 להקות יצוגיות מותנה מוקדי הפעלת נוער
4 28202 | אשכול פיס הוצאה מקבילה מוקדי הפעלת נוער 5 | 328202 | פעילות תרבות מותנית מוקדי הפעלת נוער
1 |328202| נוער מותנה ממשלה מוקדי הפעלת נוער
0 | משרדי ממשלה אחרים מוקדי הפעלת נוער
0 | 328220 | מנהל מרכז צעירים-המשרד לשיויון חברתי מוקדי הפעלת נוער סה"כ
פעילות בקהילה
0 זהות בונה קהילה - מותנה
פעילות בקהילה סה"כ
פעולות תרבות
1 מרכז צעירים הכנסות
פעולות תרבות סה"כ
פעולות ספורט
2 |329300 | ספורט מותנה הכנסות עצמיות פעולות ספורט 1 |329300 | ספורט מותנה ממשלה פעולות ספורט
2 |329300 | תמיכות ספורט מותנה ממשלה
הצעת תקציב 2026 בת ים
00
10
0
1200
220000
220000
200.00
200000
220000
2.00
00.00
0000
100000
200.00
0.00
2200000
0.000
0.00
2.000
|00
00
20.00
20.00
20000
20,000
200000
0.00
20000
2.020
0
00
22000
120000
200.0(0
120.00
200.00
2200000
2.00
0.00
1.0000
200.00
200.00
0.000
220,000
1.000
|00
2,000
|00
2.00
200.00
200.00
20000
200000
20000
0.00
6
0,007
1
05
|35
כס|פי
13
22,003
22,006
10,009
0
|00
20,009
0
222000
0
0,014
0
0
2.4
ס|ס
)=(
0
2,008
עמוד 6 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים
/
| פעולות ספורט סה"כ
2.8 000.0( 0
ו 0 0
פרק 34 - רווחה .
מינהל רווחה
000 רב נכויות מינהל רווחה 100000 1,000 10.00
1 |341000 | שכר עובדי לשכות מינהל רווחה 0 0 7 3 | 341000 | פעולות אירגוניות מינהל רווחה 10 22000 9109
4 | 341000 | בטחון עובדים 120.00 2.00 5
5 | 341000 | פעולות ותוכניות רווחה - עוגן 0 1000 1 מינהל רווחה סה"כ 2,000 2200 12
צרכים מיוחדים
2 | משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים 0000 100 0
1 |342200| משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים 1.000 10 16
2 |342200| מס פחמן הת.אנרגטית 2000 0 0
5 | 342200 | מסגרות ארציות לדרי רחוב צרכים מיוחדים 0 10 0.03 9 |342200 | טיפול בדרי רחוב צרכים מיוחדים 0.00 2020 20,020 צרכים מיוחדים סה"כ 20 10 9
הדרכת משפחות
1 |342400 | הכנסות מיעוץ נשואין הדרכת משפחות 1000 100 111 2 |342400 | השתתפות פונים במרכז לאלימות הדרכת משפחות | 25,000 2000 20,005
2 | 342400 | מרכזי קשר 220000 1.000 109
3 |342400 | שירותים בקהילה ש'חא 21000 2200 200.33 5 | 342400 | מרכזי טיפול באלימות הדרכת משפחות 220000 220000 0, 1 6 | 342400 | תוכנית למניעת אלימות הדרכת משפחות 5.00 00 55 הדרכת משפחות סה"כ 0 2,000 3
פעולות קהילתיות
1 |343500 | משפחות וילדים בקהילה 20 0 1 0, 1
3 |343500| מועדונית משותפת פעולות קהילתיות 22,000 00| 4 4 | 343500 | משפחות אומנה פעולות קהילתיות 10 0, 1 9+ 5 | 343500 | תוכנית לאומית ילד ונוער פעולות קהילתיות 00 12.00 0.008 6 | 343500 | יצירת קשר הורים ילדים פעולות קהילתיות 0 2,000 141 8 | 343500 | טיפול בפגיעות מינית פעולות קהילתיות 22,000 22000 200006 פעולות קהילתיות סה"כ 0 0 1
אחזקת ילדים בפנימיות
0 השתת' הורים ילד פנימיה 00 0 1,755
1 | 343800 | ילדים בפנימיות 10 ס0. 199
אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ 11,000 10 14
אחזקת ילדים במעונות יום
0 343900 | השתת' הורים מועדונית 00 100 1343
1 |343900 | ילדים במעונות יום 2,000 2,000 2,83 אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ 20 20 2,6
עמוד 7 מתוך 52
הכנסות
סעיף
תקציבי
שרותים לזקן -
2.0
21
שרותים לזקן -
שרותים לזקן -
220
1"
100|4
55|
917
שרותים לזקן -
וג [ יו >
15|
12
510|3
004
5
%6*"
7ך7 2
2%
20
345200 | 2
3
שרותים לאדם
050|2
53
4 | 345300
5 345300
5-20
251
שרותים לאדם
20
2 31
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
מוסדי
טיפול בקשיש השתת' קרובים
קשישים במעונות
מוסדי סה"כ
קהילתי
השתתפות צרכים מיוחדים לקשיש
טפול בקשישים בקהילה
מועדונים לקשישים
שירותים לניצולי שואה
הזדקנות מיטבית בקהילה
קהילתי סה"כ
תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
1] 344500 מסגרות יום לקשיש
תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ
סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות
אוטיסטים השתתפות קרובים
מעון ממשלתי -משרד הרווחה
סידור במעונות - משרד הרווחה
החזקת אוטיסטים במסגרות
טיפול בהורים וילדים
מסגרות יום ותעסוקה לבוגרים
הסעות לאוטיסטים
קייטנות שיקום
מועדונית לילדים אוטיסטים
סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות סה"כ
סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום
אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים
אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה
מעון יום אימוני - משרד הרווחה
סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ
עם מוגבלות - קהילתי
נופשונים לבעלי מוגבלויות
משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש'ה
מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות מש'ה
משפחות אומנה לשיקום
השת' הורים בהסעות למרכז יום
הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות
עם מוגבלות - קהילתי סה"כ
מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש
השתת' קרובים במע'ש
אנשים עם מוגבלות במע'ש מחוץ לעיר
מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש סה"כ
תקציב
2006
2.020
10
10
2000
10
20.00
0
20
00
כס|ס
00000
00
0
00
20.00
2700
000
100
200000
,0
20.00
0
1000
00
|00
100
0
7.000
1.000
1,000
0
00
0
0
תקציב
2005
00
10
10
1.000
1.000
220.00
0
2,000
0
0|0(0
1.00
2700
100
2000
2,000
200
00
2200020
0
22000
20
1.000
0
1,000
11000
1000
00
1000
100
0
(000
0
20
ביצוע
2024
2,7
10
17
71
100
20.68
19
12
2.0
1.0
2,0
9
007
22055
5
24
008
0
2.74
22
4
20,009
29
1.08
6
2.017
11
0
74
15
5199
166
1.008
7
15
עמוד 8 מתוך 52
הכנסות
סעיף
-
טיפול בעיוור ב
4 | 346300
2.06
17-|00
טיפול בעיוור ב
44200
34 |11
0 |2
|33
|55
|16
|77
|:8
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
קהילה
הדרכת עיוור ובני ביתו
תוכנית תמיכה בקהילה
תוכניות צבא
קהילה סה"כ
נכים - שיקום במוסדות
נכים השתתפות קרובים
נכים בפנמיות
נכים במשפחות אומנה
מ. ממשלתי שקום נכים
מרכז יום לנכים קשים
נכים קשים בקהילה
מעון יום שיקומי
חלופה למעון יום שיקומי
1
346700 | 1
346700 | 2
|33
346700 | 4
(5
|17
נכים - שיקום במוסדות סה"כ
נכים - אחזקה במסגרות יום
מסגרות יום לילד המוגבל
נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ
נכים - טיפול בקהילה
שקום נכים בקהילה
הסעות נכים לתעסוקה
הסעות מעון יום שיקומי
ליווי מעון שיקומי
תוכניות לילדים חריגים
קהילה תומכת לנכים
||.8
|11
346800 | 2
34 |3
20|(
ס0,|ן(
0(
1(
33(
2(2(4
55|(
58(
מועדון חברתי לבוגרים
נכים - טיפול בקהילה סה"כ
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה
תעסוקה נתמכת לנכים
תעסוקה מוגנת למוגבלים
מרכזי אבחון ושקום
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ
חבורות רחוב ונוער במצוקה
נוער מתמכר
השת' מ.חינוך רונין
נוער וצעירים חוץ ביתי
פגיעות מיניות בגירים
נוער חרדי מנותק
נוצץ שירותים בקהילה
טיפול בשורדות זנות
מקלטים לנשים מוכות
(12
יתד תוכנית לאומית נוער וצעירים
חבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ
תקצים
2006
2,000
220,000
22000
1,000
220000
10
20000
12000
1 ,0
0.00
00
100
10
2,000
2,000
21,000
|00
|00
0.0020
20000
20000
20000
200
22000
10
000
10
2000020
200|000
0.00
00
220000
0
2000000
0
0
000
תקציב
2005
0,000
00
00
|00
220000
0
220000
1000
10
00
1,600
1000
0
20000
20,000
000
00
22.00
(000
20000020
2,000
20000
2,000
22000
0
1000
0
2000
200|000
2000
0,000
2000000
10
1,000
0
0.000
0
ביצוע
204
000
24
107
1
20
13
20001
106
1646
0.020
8
04
18
200008
2000008
55
2.00
1
0.10
112
8
202
208
1
1
5
7
0
0
0
1,004
1
8
20
54
20.8
+5
עמוד 9 מתוך 52
הכנסות
הצעת תקציב 2026 בת ים
חסות נוער
2 347200 מעונות חסות ממשלתית
חסות נוער סה"כ
סמים
ל[
06|(
07(
00(
סמים סה"כ
(71
2 0
(91
3420 ||2
(|33
420 |4
348200 | 5
"0
(0
שיקום שכונות
שיקום שכונות
פרק 34 - רווחה סה"כ
קליטה
0( 29
270
291
91"
קליטה סה"כ
אולפני עולים
ל יו
[י 1
פרק 36 - קליטת עליה סה"כ
השתתפות פונים סמים
התמכרות חוץ ביתי אלכוהול
התמכרות מבוגרים אלכוהול
השתת' אגודה לשקום האסיר
פעילות קהילתית בשכונות
מפתן
קהילה מותנה
עבודה קהילתית
טיפול באובדן ושכול
בתי משפט קהילתיים
מרכז עוצמה
תוכניות חומש ליוצאי אתיופיה
פעילות לקהילה הגאה מותנה
פעולות התנדבות
טת עליה
פעילות קהילתית בשכונות סה"כ
1 ]348500 ] שיקום שכונות-ממשלה
סה"כ
שרותים לעולים
2 ]349010 ילדים בפנמיות עולים
שרותים לעולים סה"כ
השתתפות בפעולות קליטה
מוקד קליטה -מותנה ממשלה
הכנסות ממכירת כרטיסים
הכנסות מעולים
השתתפות הסוכנות באולפנים
אולפני עולים סה"כ
השתתפות ממשלה בקליטה בקהילה
000
0000
00
0
00
2000
2.000
0
1.000
5000
000
000
000
2,000
5,000
2.000
0
00
2,020
00
00
0
"000
000
20000
0.000
000
0.00
200000
20,000
100
|00
|00
0.00
1,000
2,000
2,020
00
00
20000
2,00
100
20|000
1000
00
22200000
120|00(0
0
200
200
1000
10
10
.0|0(
7.00
200000
20.00
00
00
200000
20.00
0
7
1,007
2,09
21,020
2.008
15
2,122
3
11
1.008
20003
5
22,009
10
2009
6
4
1
,1
|04
4
1115
1.005
1
0
0
00006
222
120
12
עמוד 10 מתוך 52
הכנסות
סעיף
4 ש-
איכות הסביבה
0 |379000 | איכות סביבה-מותנה
0 | 379000 | איכות הסביבה
איכות הסביבה סה"כ
שם סעיף
פרק 41 - מים
| אגרות מים
1 |413100| אגרת מים
2 |413100| אגרת אחזקת מד מים
אגרות מים סה"כ
מים
0 מוני מים
מים סה"כ
הכנסות אחרות ממים
0 אגרת ניתוקי מים-קבלן
1 אגרת אכיפה מינהלית ארנונה
הכנסות אחרות ממים סה"כ
תאגיד המים
0 החזר שכר עובדי עירייה בתאגיד המים
3 יבידנד מתאגיד המים
תאגיד המים סה"כ
פרק 41 - מים סה"כ
- נכסים
1 |433000| שכר דירה מנכסי עירייה
2 |433000| שכ'ד מגדל הים
3 שכר דירה שטחי התארגנות
4 | 433000[ גגות סולאריים
5 | 433000]| שיפוי מנתע בגין עבודות במרחב הציבורי 6 |433000| מתקני אגירה חשמל
0 |433100]| פרויקטים מניבים
1 |433100| שכ'ד מסוף דן
2 |433100| חדר כושר
נכסים סה"כ
פרק 43 - נכסים סה"כ
פרק 44 - תחבורה
רשות החניה
0 עמודי חניה לנכים
2 | 443200 דוחות חניה אכיפה
הצעת תקציב 2026 בת ים
תקציב
2006
20.00
000
7.000
1.000
000
1.00
00
00
000
10
0
0
10
10
₪5
70
200
0
2,000
0
200000
00
000
0
+0
17
1.000
10000
תקציב
2005
2000
0000
7.000
-| 0
0.000
1000
11000
0000
00
00
200.00
20.00
0
00
220
0
1.000
.0|00(
270
10
0
000
00
10
100
1.000
כס|ס|ס
₪
|56
17
3
2,008
28
4
1
5
18
0
18
12
0
0
104
0
ס|ס|ס|
19
0
1,000
1,222
עמוד 11 מתוך 52
הכנסות
סעיף
תקציבי
3 |443200|תווי חניה
4 |443200]| הפעלת חניונים
5 |443200]| שירותי חניה סלולרי
7 דוחות חניה
8 | 443200| גרירת רכבים נטושים
רשות החניה סה"כ
שם סעיף
פרק 47 - מפעל הביוב =
מפעל הביוב <%
0] 470000] אגרת ביוב
מפעל הביוב סה"כ
פרק 47 - מפעל הביוב
פרק 1 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
ריבית והחזר הוצאות
1 יבית והפרשי הצמדה
0 |513000| החזר הוצאות שנים קודמות
ריבית והחזר הוצאות סה"כ
פרק 1 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ
פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות 7
0 | 599000| הכנסות מותנות מענקים
1 | 599000| הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר
0 |599200| תקבולים בלתי רגילים
1 |599200| השתתפות בפנסיה
0 |599200| קרן ארנונה
0 | 599900| הלוואה עצמית בגין המלחמה
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ
פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ
הצעת תקציב 2026 בת ים
תקציב
2006
0.00
2,000
2,000
22,0.|000
0.00
2,000
2,0
2.00
2.00
|00
,0
0
00
0
1100
0
0
200
10
ס(0.|,.
000
000
ג א
2005
20.00
0
0
00
00
0
90000
000
0.00
00
2.00
0
2200
+
;
ביצוע
2004
1.00
0
164
12
0
28
28,614,088 =
| 0
10
0
0
200
10
0
20
3000
1 0:[
2.8
7
| 71668977 |
0
0
3
2.09
0
0
12
0
.1,171,350,147 1,328,737,000 0
עמוד 12 מתוך 52
הוצאות
סעיף / משרות
תקציבי <צ 206
פרק 61 - מינהל כללי
הנהלה ומועצה מ פסה
משכורות כוללות הנהלה
0 |611000] ומועצה 4
שכר סה"כ 4
1 |611000| אירוח וכבוד הנהלה ומועצה
רכישת מתנות הנהלה
4 |611000] ומועצה
1 |611000| השתלמויות הנהלה ומועצה
הוצאות כלליות הנהלה
0 ומועצה
פעולות סה"כ 0
| הנהלה ומועצה סה"כ |
מבקר הרשות
משכורות כוללות מבקר
0 |612000| הרשות 5
שכר סה"כ 5
0 | 612000]| השתלמויות וכנסים
1 |612000| רכש וציוד
הוצאות פרסום והדפסות
0 | מבקר הרשות
הוצאות משרדיות מבקר
0 |612000] הרשות
עבודות ע'י גורמי חוץ
2 מבקרת הרשות
פעולות סה"כ 0
| מבקר הרשות סה"כ 5
לשכת מנכל
0 |613000]| משכורות כוללות לשכת מנכל 12
שכר סה"כ 12
1 |613000| ארוח וכיבוד לשכת מנכל
0 | 613000| הוצאות שונות לשכת מנכל
1 צילום מסמכים לשכת מנכל
עבודות גורמי חוץ ופעולות
2 613000| במיקוד לשכת מנכ'ל
פעולות סה"כ 0
| לשכת מנכל סה"כ | 22
מזכירות
0 |613100] משכורות כוללות מזכירות 88
שכר סה"כ 8
| מזכירות סה"כ 1 1
תקציב
2006
0
0
1.0020
000
1.000
0-00
22000
3,758,000|
0
0
20000
1000
1.000
000
1000
|00
1,753,000|
0
|00
22000
1,000
1000
0
10
5,171,000[|
5,306,000[
0
5,306,000|
משרות
2005
|
הצעת תקציב 2026 בת ים
3,447,000| 4
00 4
2020
0
20000
000
2,000
3,678,000[
כש|=
5 0
5 0,ן1
20000
1.000
1000
000
0000
2.00 0
1,502,000[
=
0 8
3,018,000 | 8
200000
1,000
100
0
10
4,247,000|
= כ
5,494,000| 1
0 211
5,494,000| 1
תקציב
2005
2,000
0
1.7
2.1
0
2,079
7
| 3,409,677 |
5
5
2000
0
2.008
10
0
1.138
| 1,166,573|
5
5
211
109
0
0.5
1-25
| 5,228,040 |
| 3,170,654[
4
| 3,170,654[
עמוד 13 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף שש סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע
ו 2000 2006 [?1/ 2005 2024
דוברות והסברה
משכורות כוללות דוברות
0 |614000]והסברה 3 0 3 220.00 0.2
שכר סה"כ 3 0 3 00 2|,.
1 |614000]| ארוח וכבוד 1000 12,000 2,125
2 |614000| ספרות מקצועית ועתונות 2000 2000 0
0 |614000]| הוצאות פרסום והסברה 020 00 17017
עבודות קבלניות דוברות
0 והסברה 0.00 22000 0.8
הוצאות שונות דוברות
1 והסברה 000 12,000 120
2 |614000| יועצים דוברות והסברה 000 1.000 100 פעולות סה"כ 0 0, 1 0 10 0
| דוברות והסברה סה"כ | 3 |2,947,000 |[ 3 |2,592,000 1,930,772[ | משאבי אנוש
משכורות כוללות משאבי
0 | 615000| אנוש 4 |4,438,000 4 |3,864,000 2
שכר סה"כ 14 10 14 0 2
1 |615000]| אירוח כיבוד משאבי אנוש 2,000 2,020 199 4 |615000| הוצאות שונות משאבי אנוש 20000 20.0(0 2.9 ספרות מקצועית ועתונות
2 |615000 | משאבי אנוש 2000 2000 28
0 |615000| הוצאות פרסום משאבי אנוש 1000 10 24 הוצאות כלליות שונות -
0 |615000| משאבי אנוש 0 0 20,009
אגודות מקצועיות ושונות
1 משאבי אנוש 0, 1 10 0
2 | 615000| שעון נוכחות משאבי אנוש 200 200 3
3 615000] רווחת העובד משאבי אנוש 20.00 20.0 1 השמה אבחון עובדים
4 615000| משאבי אנוש 2000 20.00 71
השתלמויות עובדים משאבי
1 |616000| אנוש 00 0.00 22066
רווחת עובד לספורט משאבי
1 אנוש 000 00| 00
פעולות סה"כ 0 0 0 0 6
| משאבי אנוש סה"כ | 14 |9,601,000 | 14 |8,272,000 |7,036,478 | יעוץ משפטי
0 |617000| משכורות כוללות יעוץ משפטי 15 20 155 20 21 תום' שלא נכלל בשכר יעוץ
0 |617000] משפטי 0 0 11
שכר סה"כ 15 0 15 0 2
1 |617000]| אירוח וכבוד יעוץ משפטי 1,000 1,000 9+ ספרות מקצועית ועתונות
2 |617000]| יעוץ משפטי 000 000 55
עמוד 14 מתוך 52
הוצאות
סעיף
תקציבי
00
1
50
1
00
00
1
00
110
00
000
ס00
[ ו
| יעוץ משפטי סה"כ |
מוניציפלי
00
000
000
00
000
| מוניציפלי סה"כ |
בחירות ברשות המקומית
00(
0000
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
הוצאות משרדיות יעוץ
משפטי
הוצאות ופעולות משפטיות
יעוץ משפטי
יעוץ משפטי לשילטון מקומי
ודיני עבודה
פעולות סה"כ
אירוח וכבוד וועדות ומועצה
מוניציפלי
פרסום מכרזים מוניציפלי
צילום הקלטות ותמלול
מוניציפלי
ניהול מכרזים מוניציפלי
שליחויות מוניציפלי
פעולות סה"כ
משכורות כוללות בחירות
ברשות המקומית
שכר סה"כ
הוצאות שונות - בחירות
ברשות המקומית
פעולות סה"כ
| בחירות ברשות המקומית סה"כ |
פרק 61 - מינהל כללי סה"כ
110
1
2
00
00
1
200
200
200
200
2200
200
משכורות כוללות לשכת גזבר
שכר סה"כ
אירוח וכבוד לשכת גזבר
ספרות מקצועית ועתונות
לשכת גזבר
הוצ' משרדיות לשכת גזבר
יועצים תכנון ובקרה לשכת
גזבר
הוצאות שונות לשכת גזבר
פעולות סה"כ
| לשכת גזבר סה"כ |
משרות
2006
0
155
0
0
0
8
תקציב
2006
0
200
01,000
2,000
6,850,000]
0.00
1000
0
000
1000
000
845,000|
1,000
0
2000
100
00
1 0
14000
10
4,375,000|
]
משרות
2005
0
15
תקציב
2005
0
10
000
2,000
,512,000|
0.00
1.000
000
000
1000
2000
825,000[
ו
,0
0
200
100
1000
000
1100
20|0,0
3,962,000[
ו
ביצוע
2004
58
1 ,4
0,5
21
| -- 5,482,213|
2,122
9,006
4
"02
1
5
| 658,965[
2
12
271
2,1
| - 2,297,513[
נ)
2,001
2,912,091 -
22080
0
112
099
11
5
| 3,557,166[
עמוד 15 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
4 משרות תקציב משרות תקציםב :
3 2056 206 25 205
תשלומים
משכורות כוללות
0 התקשרויות ערבויות וספקים 5 10 5 20.0
שכר סה"כ 5 0, 1 5 100.0
|621110]750] תשלום לחברת 'ברינקס - | [22,000 ] 20,000 פעולות סה"כ 0 22,000 0 20.00
| תשלומים סה"כ | 5 |1,024,000 | 5 |920,000
תקציבים
0 ]|621200] משכורות כוללות תקציבים 5 |1,461,000 [ 5 |1,301,000 שכר סה"כ 5 | 1461000 5 | 13010000
|621200]781] הוצאות שונות תקציבים | [10,000 | [10,000 פעולות סה"כ 0 1000 0 100
| תקציבים סה"כ | 5 |1,471,000 | 5 |1,311,000
הנה"ח מרכזית
משכורות כוללות הנה'ח
0 |621300| מרכזית 6 0 6 0+
שכר סה"כ 6 0 6 10
העסקת יועצים הנה'ח
6213000] מרכזית 0 000
0 |621300| הוצאות שונות הנה'ח מרכזית 000 70
1 621300| שרותי מידע בנקאיים 2000 2000
פעולות סה"כ 0 ו 0 ו
| הנה"ח מרכזית סה"כ | 6 |1,477,000 | 6 |1,277,000 חשבים יחידתיים
משכורות כוללות חשבים
0 | 621400 יחידתיים 9 2000 9 2,000
שכר סה"כ 9 2000 9 2,000
| חשבים יחידתיים סה"כ | 9 |2,621,000 | 9 |2,437,000 יחידת השכר
משכורות כוללות יחידת
0 השכר 8 2,000 7 0 ך1
שכר סה"כ 8 2,000 7 0 1
| יחידת השכר סה"כ | 8 |2,236,000 | 7 |1,907,000 הכנסות
00 משכורות כוללות הכנסות 7 |9,756,000 [] 47 |8,814,000 שכר סה"כ 17 0 47 0
1 |621600| אירוח וכבוד הכנסות 22000 20000
0 |621600]| הוצאות משרדיות הכנסות 00 10
1 |621600| אגרות בתי משפט 000 00|
1 | הפצת שוברי ארנונה 10 10
0 הוצאות ועדת ערר 0.00 0.00
1,005
|55
| 20,007[
2000077
| 818,572|
[ 1,212,147[
7
1 0[
0
| 1,212,147 |
02,020
2220
|00
15
000
15
| 992,505[
22
2,12
| 2,091,842|
1 8
18
| 1,617,458 |
| 7,727,166[
6
17
15
2
0
27
עמוד 16 מתוך 52
הוצאות
1
2
5
6
10
1
00
1
1
4
77
10
20
00
100
סע
22000
2000
2000
2000
| הכנסות סה"כ
קידום עסקים
220000
20000
22000
22000
22000
2000
2000
פרק 62 - מינהל כספים סה"כ
פרק 63 - הוצאות מימוך
הוצאות מימון
000
2000
2000
2000
שם סע
הוצאות שונות
בדיקה ואיתור אכיפה ארנונה
גבית פיגורים על בסיס
הצלחה
הוצאות משפטיות לגביית
ארנונה
פעולות סה"כ
משכורות כוללות קידום
עסקים
שכר סה"כ
כיבוד קידום עסקים
הוצאות משרדיות קידום
עסקים
הדפסת מסמכים קידום
עסקים
סקר שילוט
פעולות סה"כ
| קידום עסקים סה"כ
אחזקת היכל התרבות
0 אחזקת היכל התרבות
פעולות סה"כ
| אחזקת היכל התרבות סה"כ
אכיפת גבית ארנונה
מוקד מידע טלפוני
פעולות סה"כ
עמלות והוצ' בנק אחרות
תשלומים למס הכנסה
הנחות מימון
פעולות סה"כ
| הוצאות מימון סה"כ
פרק 63 - הוצאות מימון סה"כ
פרק 64 - פרעון מלוות
פרעון מלוות
1 1] תשלומים ע'ח קרן תברואה
ריבית משיכות יתר וספקים
0
17
12
12
0
122
0
0
0
100
0
0
0
0
22000
1.000
00.00
000
10
11,642,000|
2,000
2,000
1,000
000
2000
2000
1,020
2,928,000|
800,000[
|00
0000 |
10
0
|00
0
20
2.000
1.000
0.000
0
3,610,000|
0
הצעת תקציב 2026 בת ים
ש
1
1
0
0 |
0
22000
000
0000
20,000
10
10,548,000|
20
2,000
2000
5,020
1000
2,000
2,000
2,404,000|
650,000[
00
650,000|
10
200|0(
2,000
2.000
2000
2.000
0
0.000
00
3,290,000[
-| 0
49,000[
4
|55
0.7
1155
12
| 8,999,328 |
20
20
17
9
4
15
15
| 2,380,225|
| 650,000[
|00
| 650,000[
5,011
10.00
11
24
25
12
1.000
|04
1
] 3,321,251 |
|
1 49,207[
עמוד 17 מתוך 52
הוצאות
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
383
1
2
3
1
2
3
1
2
3
תקציבי
וי
1
נוי
נוי
002
233
3
3
004
04
04
06
06
206
211
1
01
002
002
002
004
04
204
21055
200
20005
003
003
003
0007
1007
0007
009
20009
09
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
תשלומים ע'ח ריבית
תברואה
תשלומים ע'ח הצמדה
תברואה
תשלומים ע'ח קרן בטחון
תשלומים ע'ח ריבית בטחון
תשלומים ע'ח הצמדה בטחון
תשלומים ע'ח קרן ת.ב.ע
תשלומים ע'ח רבית ת.ב.ע
תשלומים ע'ח הצמדה ת.ב.ע
תשל' ע'ח קרן נכסים צבוריי
תשל' ע'ח ריבית נכסים צבור
תשל' ע'ח הצמדה נכסים
צבור
תשלום ע'ח קרן שרותים
שונים
תש' ע'ח ריבית שרותים
שונים
תש' ע'ח הצמדה שרותים
שונים
תשלומים ע'ח קרן חינוך
תשלומים ע'ח ריבית חינוך
תשלומים ע'ח הצמדה חינוך
תשלומים ע'ח קרן תרבות
תשלומים ע'ח ריבית תרבות
תשלומים ע'ח הצמדה תרבות
תשלומים ע'ח קרן רווחה
תשלומים ע'ח ריבית רווחה
תשלומים ע'ח הצמדה רווחה
תשלומים ע'ח קרן דת
תשלומים ע'ח ריבית דת
תשלומים ע'ח הצמדה דת
תשלומים ע'ח קרן משרדי
הרשות
תשלומים ע'ח ריבית
מ.הרשות
תשלומים ע'ח הצמדה
מ.הרשות
תשלומים ע'ח קרן ביוב
תשלומים ע'ח ריבית ביוב
תשלומים ע'ח הצמדה ביוב
תשלומים ע'ח קרן שונים
תשלומים ע'ח ריבית שונים
תשלומים ע'ח הצמדה שונים
משרות
2006
תקצים
2006
0
0
00
00
22000
0
00
100
0
0
0
2000
1000
1000
2000
2,000
2,000
5,000
100
2000
0
0
|00
משרות
2005
תקציב
2005
100
00
1,000
0
100
10
2000
2200
000
1000
200000
2000
0
0000
0.000
1.00
1.000
100
20000
0
1000
0
2000
12000
1000
2000
7.000
2.00
1000
0020
1,000
1000
100
0
1.000
2,006
12
2,00
|08
207
10
26
2.006
3
0
8
22,020
7
1666
|07
11
>
71
206
21
0
109
10
2,207
17
17
7.07
וי
156
077
22,755
07
10
7
04
עמוד 18 מתוך 52
הוצאות
סעיף
תקציבי
ב משרות
8 206
תשלומים ע'ח קרן פתוח
1 במעבר
תשלומים ע'ח ריבית פתוח
2 במ
תשלומים ע'ח הצמדה פתוח
3 במ
פעולות סה"כ 0
| פרעון מלוות סה"כ ה
0
ורק 71 - תברואה
מנהל שיפור פני העיר
משכורות כוללות מנהל
0 |11000 7 שיפור פני העיר 16
שכר סה"כ 16
אירוח וכבוד יחידות שיפור
1 |711000| פני העיר
הוצאות משרדיות מנהל
0 |711000| שיפור פני העיר
בקרת קבלנים והתקשרויות
0 מנהל שיפור פני העיר
הוצאות שונות מנהל שיפור
1 פני העיר
פעולות סה"כ 0
| מנהל שיפור פני העיר סה"כ | 16
הנהלת שירותי נקיון
משכורות כוללות הנהלת
0 |712100] שירותי נקיון 10
שכר סה"כ 10
| הנהלת שירותי נקיון סה"כ | 10
ניקוי רחובות
כלים מכשירים וציוד ניקוי
122000 7 רחובות
טאוט רחובות -קבלני ניקוי
1 חובות
2 712200 ניקיון תחנות אוטובוס
פעולות סה"כ 0
| ניקוי רחובות סה"כ -0
אסוף ובעור אשפה
משכורות כוללות איסוף
0 ובעור אשפה 70
שכר סה"כ 10
[720] 712300] חומרים איסוף ובעור אשפה. ]
ש-
2006
00
1000
20000
2000
23,822,000[
2.000
0
0
2200
2000
20000
000
2,000
5,660,000|
2000
200
2,552,000|
0.00
220
000
2,000
28,485,000|
10
0
3000]
הצעת תקציב 2026 בת ים
משרות
2005
=
15
15
0
15
פי
ש|ס
10
10
תקציב
2005
11000
1.000
2000
222000
23,210,000[
0
0
0
000
2000
200000
100
20000
5,365,000|
2000
2,000
2,142,000[
2000
2.000
0
2000
24,900,000|
10
10
|
3
33
203
(4
| | 20,785,574[
2
2
6
13
10.00
06
15
4,413,737 |
7
7
| - 1,990,537[
155
200
0
25
| - 21,998,935[
9
9
] 3,900 [
עמוד 19 מתוך 52
הוצאות
0/7 שם סעיף
תקצימר
כלים מכשירים וציוד איסוף
ובעור אשפה
פינוי אשפה-קבלני איסוף
ובעור אשפה
מיחזור איסוף ובעור אשפה
פינוי אשפה-מנופים
|44
1
2
4
2000
2000
2000
0 | 712300| השתת' באגוד ערים תברואה
פעולות סה"כ
| אסוף ובעור אשפה סה"כ ]
שרות וטרינרי
משכורות כוללות שרות
0 |714000]וטרינרי
שכר סה"כ
1 |714000| חשמל שירות וטרינרי
1 |714000)| כיבוד לשירות הוטרינרי
0) פעילות השרות הוטרינרי
1 | 714000 חיסונים וטיפול בכלבים
7140002 ]| עיקור וסירוס
3 | 714000| טיפול בחתולי רחוב
פעולות סה"כ
| שרות וטרינרי סה"כ ]
תברואה מונעת
0 ברואה מונעת והדברה
פעולות סה"כ
| תברואה מונעת סה"כ ו
פרק 1 - תברואה סה"כ
פרק 72 - שמירה וביטחון
מינהל שמירה ובטחון
משכורות כוללות מינהל
שמירה ובטחון
שכר סה"כ
כיבוד מינהל שמירה ובטחון
כלים מכשירים וציוד
הוצאות שונות מינהל שמירה
ובטחון
מערכות התראה במוסדות
עירוניים
אגרת רישיון לנשק
פעולות סה"כ
| מינהל שמירה ובטחון סה"כ ]
7710
1
0
0000
000
0
1
2
000
000
משרות
2006
0
70
כב
0
0
24
24
0
תקציב
2006
0.000
10
2,000
000
2,000
1,000
65,404,000|
20
2,,0
1000
1,000
0.000
20000
200000
0.000
000
3,022,000|
642,000[
00
642,000[
0
00
0
0
1,000
|00
|00
000
20.00
5,268,000| 4
0
הצעת תקציב 2026 בת ים
משרות
2005
תקציב
2005
1.000
0
0
0
2000
472470000 | 0
61,923,000| 70 [|
1,632,000| 6
1,632,000 | 6
9,000
1,000
0.000
20,000
1000
10
0000 0
2,346,000]
470,000[ ]
000
470,000[
ש|שס
00
3,352,000| 1
3,352,000 1
5,000
020
00
00
2000
2630000 0
3,615,000[
0
ביצוע
2004
זי
16
7
2,756
2,000
6
| - 53,580,765|
12
112
0
13
11
21
10099
10
2.4
] 2,092,066 |
| 466,254[
|74
| 466,254[
0
29
2,199
2,02
1,0
55
5
0
2200002
| 3,085,091|
עמוד 20 מתוך 52
הוצאות
ב
תקציבי
משמר אזרחי
722100 | 1
|00
ג[
3[
04|
שמירה ובטחון
1 |722200
%3ך
| שמירה ובטחון
שיטור
| שיטור סה"כ
הג"א
0
1
|00
70|00
7000
ו
03
הג"א סה"כ
כיבוי אש
1
0020
מל"ח פס"ח
726000| 1
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
כיבוד שמירה וביטחון
ומתנדבי משא'ז
הוצאות שונות משמר אזרחי
הוצאות משמר השכונה
ומבצעי משילות
אבטחת אתרי בנייה
אבטחה
פעולות סה"כ
| משמר אזרחי סה"כ
בטחון קהילתי כיבוד
שמירה במוסדות עירוניים
פעולות סה"כ
סה"כ
222000 שיטור עירוני
פעולות סה"כ
תחזוקת מקלטי הג'א
חשמל הג'א
הוצאות פרסום הג'א
מימון הוצאות משותפות-הג'א
מרכז הפעלה הג'א
השתתפות בתקציב הג'א
ארצי
רכש אמצעים לחירום הג'א
פעולות סה"כ
טיפול במערכות כיבוי אש
אגוד ערים כבאות-הוצאות
שונות
פעולות סה"כ
| כיבוי אש סה"כ
0 [726000] משכורות כוללות מל'ח פס'ח
שכר סה"כ
מל'ח כיבוד
7260001
מל'ח
משרות
2006
=
ש|ס
=
)-(
כ--
4 |
תקציב
2006
200020
10
0
0
0
0
5,230,000]
2000
20
2.000
2,021,000|
73,000[
2,000
73,000[
1.00
00
12.00
000
000
2.000
000
10
1,751,000[
1.000
0.000
00
541,000[
822,000|
2200
1000
1.000
משרות
2005
ש|ש
5ש|ס
>=
]=(
ש|ס
₪ |
תקציב
2005
200000
10
0
0
0
1,153,000|
2000
20
2,0
2,188,000[
0
00
68,000|
100
2000
1.000
00
000
200
10
10
1,680,000|
1,000
0.000
40
541,000[
734.,000[
7000
11000
1.00
|
2024
1.000
10
0003
2.007
10
| 1,837,190[
0
4
14
| 1,452,474|
| 63,688[
08
] 63,688|
|08
5
20
0
7
208
06
14
| 1,533,854|
08
7
5
| 532,115|
| 688,840[
0
5
008
עמוד 21 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף ספטל משרות תקציב משרות ש- ביצוע
תקציבי 20206 2006 2005 2005 204
פעולות סה"כ 0 00|( 0 00( 3
| מל"ח פס"ח סה"כ | 3 |873,000 |[ 3 |785,000 [734,773 | פרק 72 - שמירה וביטחון סה"כ 2 0 4 | 10,030,000 5 פרק 73 - תכנון ובניין עיר
משרד מהנדס הרשות
משכורות כוללות משרד
0 מהנדס הרשות 1 |13,994,000 1 |13,285,000 11
שכר סה"כ 1 0 1 | 13,285,000 1+
4 |731000| ניקיון מבנה הנדסה 1000 22000 0
1 |731000| אירוח וכיבוד מהנדס הרשות 1,000 200 20022 הוצאות משרדיות מהנדס
0 |731000| הרשות יי 22,000 1-9
0 | 31000 אחזקה ותיקונים אגף הנדסה 10 1000 3
1 שמירת מבנה הנדסה 2200000 200000 1.000
הוצאות שונות משרד מהנדס
0 הרשות 000 000 8
פעולות סה"כ 0 000 0 2,000 202
| משרד מהנדס הרשות סה"כ | 51 |14,630.000 1 |13,812,000 | |12,653,873 - | תכנון עיר ופיתוח
משכורות כוללות תכנון עיר
0 |732000] ופיתוח 1 |3,378,000 0 |2,738,000 27 שכר סה"כ 11 000 10 2,000 27
דמי שכירות רכב ליסינג
5 הנדסה 100 00 3
1 | 32000 7| חשמל 00 00 1.00
0 ביטוח 200000 200000 0.00
3 |732000| השתתפות עצמית 00 0.000 0
אירוח וכיבוד חטיבת פיתוח
1 |732000| ותשתיות 21000 2000 3
0 | 732000| השתלמויות וספרות מקצועית 10 11,000 14 0 |732000| תקשורת 0 יי 1
0 |732000| הוצאות פרסום 2000 2000000 1,002
הוצאות משרדיות חטיבת
0 |732000| פיתוח ותשתיות 1000 112000 2,008
1 |732000| הוצאות שונות ועדת משנה 2,020 2,000 1.05 0 |732000| מחשוב הוועדה המקומית 0 1 10 0(
העתקות אור הדפסות
0 | 732000 | וסריקות מסמכים 10 2020000 19
1 | 732000 ייעוץ וליווי משפטי 0, 1 0, 1 2058
ייעוץ תכנון ובקרה תכנון עיר
0 732000]| ופיתוח 000 1.000 113
1 יועצים לוועדה המקומית 10 0 1 222077
2 | 732000| שמאות ומדידות 020 00 08
עמוד 22 מתוך 52
הוצאות
3
4
5
00
1
3
00
110
1
20
00
2
1
2
00
00
000
0000
000
000
000
000
000
תכנון עיר ופיתוח סה"כ |
התחדשות עירונית
00
00
2000
000
00
00
200
000
200
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סע
עבודות קבלניות ועדה
תאום תשתיות תכנון יעוץ
ובקרה
ניהול ופיקוח פרויקטים
לתשתיות ובינוי
קשרי קהילה ושיתוף תושבים
הוצאות שונות חטיבת פיתוח
ותשתיות
שיפור השירות לתושב
ציוד יסודי
פעולות סה"כ
משכורות כוללות מינהלת
התחדשות עירונית
שכר סה"כ
התחדשות עירונית
השתלמות וכנסים מקצועיים
התחדשות עירונית טלפוניה
ואינטרנט
התחדשות עירונית פעילות
הסברתית
התחדשות עירונית הוצאות
שונות ק'ק
התחדשות עירונית הצטיידות
התחדשות עירונית מערכות
מידע
התחדשות עירונית- יועצים
ופרויקטים
התחדשות עירונית אחזקת
משרד
פעולות סה"כ
| התחדשות עירונית סה"כ ]
120
0
1
2
3
3
44
רישוי ופקוח על הבניה
0000
0000
000
000
000
0000
000
משכורות כוללות רישוי
ופקוח על הבניה
שכר סה"כ
עבודות קבלניות פיקוח ורישוי
עבודות קבלניות צווי הריסה
סקר עבירות בנייה
תצ'א ופיענוח סקר עבירות
תכנון שוטף
תכנון מפורט לביצוע
פעולות סה"כ
0
1
0
7
/1
/1
60
0
2, 0
7 ,0
0.00
100
00
220000
220
26,344,000|
2,000
20
2000
1000
000
2000
2000
20000
|00
20000
000
3,254,000]
0
00
0
0
2000
10
22000
220.00
0
=
7
3
3
0
2,000
7 ,0
|00
1.00
0.00
220000
2200
25,801,000|
2,000
2000
200
1,000
000
2000
20.00
20000
1,000
200000
0
2,882,000|
10
0
0
|00
2.00
000
20000
20000
0
4
5
9
9
2000
220,002
1
1
| - 19,525,488[
265
25
208
2666
19
9
=08
0
14
7
111
| | 2,294,506[
7
77
,2
21
2,003
2.008
2201
|55
0
עמוד 23 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים 5%
סעיף שש טעה משרות תקציב משרות תקציב
תקציבי 2006 2006 2005 2005 204
| רישוי ופקוח על הבניה סה"כ 10 10 7
פרק 73- תכמ ובניין עיר סה"ב | | 90 54924000 000 | 39078334
פרק 74 - נכסים ציבוריים
תחזוקת מבני עירייה
0 741000 עבודות קבלניות נכסים [258,000 ] [258,000 [235,848 8 פעולות סה"כ 0 2,000 0 00| 218
| תחזוקת מבני עירייה סה"כ | 0 |258.000 | 0 |258,000 [235,848 | דרכים ומדרכות
1 |742000| כיבוד ליחידות אחזקה 12000 1000 1000 חומרים ושונות דרכים
0 ומדרכות 100.00 0.00 220011
עבודות קבלניות - דרכים
1 | 742000| ומדרכות 20 50.00 33
עבודות קבלניות בעלים
2 |742000| כבישים ומדרכות מותנה 10 10 0
0 742000] תחזוקת תחנות הסעה 00 10.00 2007
פעולות סה"כ 0 000 0 10 1
| דרכים ומדרכות סה"כ | 0 |3,422,000 | 0 |1,538,000 | 1,125,751 |
תאורת רחובות
משכורות כוללות תאורת
0 |743000] רחובות 5 0 5 |1,303,000 13
שכר סה"כ 5 0, 1 5 10 83
0 |743000] חומרים תאורת רחובות 20000 2000 1,009 743000|1| תחזוקת מאור רחובות 200 0, 1 1, 1
3 |743000| סקר אנרגיה 0 0 10
1 |743000| חשמל לפעולות 0 0 16
בקרת חשבונות חשמל
0 | 743000 וטלפון 1.00 2,000 14
פעולות סה"כ 0 0 0 0 20
| תאורת רחובות סה"כ | 5 |6,591,000 |[ 5 |4,984,000 | 3,928,473 |
תחזוקת רמזורים
1 חשמל לפעולות [133,000 ] [120,000 [99,244 =
פעולות סה"כ 0 133000 0 120000 4
| תחזוקת רמזורים סה"כ | 0 |133,000 ] 0 |120,000 [99,244 | תמרורים
0 |744400] חומרים לתמרורים וסימון [25,000 ] [25,000 ]23,909 | פעולות סה"כ 0 200 0 2,000 22,009
| תמרורים סה"כ | 0 |25,000 |[ 0 |25,0000 [23,909 | תשתיות ניקוז
0 |745000] טיפול בהצפות וקולטנים [400,000 ] [270,000 [252,083 |
עמוד 24 מתוך 52
הוצאות
סעיף
-
1
20|
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
אחזקה וטיפול תחנות מי קיץ
רשות ניקוז ירקון
פעולות סה"כ
| תשתיות ניקוז סה"כ |
110
|11
|20
1 (0
2
7-3
7-4
5
06
2
--|3
7 5
גנים ונוף
אחזקת גנים ציבוריים
משכורות כוללות אחזקת
גנים ציבוריים
שכר סה"כ
חשמל אחזקת גנים ציבוריים
חומרים אחזקת גנים
ציבוריים
כלים וציוד לעבודות גינון
אחזקת גנים
עבודות קבלניות מיוחדות
מוס'ח
עבודות קבלניות - גינון
מוס'ח
עבודות קבלניות פיקוח גינון
עבודות קבלניות גינות אחר
צהריים
מים לגינון ציבורי
פירחי עונה
| אחזקת גנים ציבוריים סה"כ ]
0 ]746120 משכורות כוללות גנים ונוף
אחזקת מתקני משחקים
פעולות סה"כ
שכר סה"כ
|750] 746300] תחזוקת מזרקות ]
פעולות סה"כ
| גנים ונוף סה"כ |
חופי רחצה
20("
1("
2("
11| 747200
20(
720
ו[
20|.4
70 |5
0 [747200| משכורות כוללות חופי רחצה
שכר סה"כ
תיקונים ותחזוקה חופי רחצה
חשמל חופי רחצה
מים חופי רחצה
כיבוד חופי רחצה
חומרים ושונות חופי רחצה
ציוד הצלה
העסקת שוטרים
נקיון החוף
עבודות קבלניות אחרות -
חופי רחצה
משרות
2006
0
0
סש|ס
5
55
-
2006
2000000
0
0
1,804,000|
2,0
20
000
00
2,000
10
1000
100000
0.00
0
0
10
0.000
10
21,000,000|
0[
0
19000]
1,000
19,000|
21,723,000[
2,000
0
20000
1,000
0000
1000
0
220.00
90
1000
משרות
2005
0
0
=
6
46
תקציבם
2005
200000
0
100
1,531,000]
2,000
2,000
0.000
00
20000
10
10.00
200000
00
10
0
סס 0.0
00
0
|19,478,000
24,000[
22000
19,000[
100
43,000[
18,852,000[
0
20,020
2.00
00
000
2200
0
0,000
00
1000
ביצוע
204
0
0.44
17
|1,324,197
1
1 1
7,
5,066
214
4
24
6
0,107
2
5
2
07
88
18,977,059|
22,460[
22,100
0[
0
22,460|
17,690,931[
1
יי
107
0(
141
99|
2,033
10007
74
9.14
0
8
עמוד 25 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף . משרות תקציב משרות תקציב
תקציבי 0 2006 206 205 מ 24
[756 0 עזרה ראשונה 0, 1 10 14
פעולות סה"כ 0 10 0 10 12
| חופי רחצה סה"כ | 55 |33,711,000 | | 46 |30,057,000 | |27,507,653 = | תחזוקת מבנים ציבוריים
משכורות כוללות תחזוקת
0 |749000| מבנים ציבוריים 6 |4,254,000 6 |4,041,000 2,604 שכר סה"כ 16 00| 16 0 4
חומרים ושונות לתחזוקת
0 מבנים 20|,00 20000 2,055
0 749100 כלים ומכשירים 12000 12000 19
1 תחזוקת אמפיתאטרון 110000 1000 13
פעולות סה"כ 0 110 0 110 17
| תחזוקת מבנים ציבוריים סה"כ | 16 |4,370,000 | 16 |4,157,000 | 3,807,621 | פרק 74 - נכסים ציבוריים סה"כ. 4 713330000 5 62,191,000 5
פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים
יום העצמאות
7510001 הוצאות ארועי יום העצמאות [1,500,000 | [1,500,000 1,298,223 ] פעולות סה"כ 0 1,500,000 0 1,500,000 13
| יום העצמאות סה"כ | 0 |1,500,000 |[ 0 |1,500,000 | 1,298,223 | אירועים אחרים
אירועים שונים-מותנה
5 ממשלה 000 00 0
6 752000] שוטרים לאירועים 200000 200000 17
7 שמירה ואבטחה באירועים ס0.0 0.0 22002
8 |752000| אירועים שונים 0 00 7
9 |752000| אירועים שונים-מותנה 0 20 2, 1
ארועים לילדים עם צרכים
0 |752000| מיוחדים 0 1.000 108
אירועי תרבות תמיכת סלע א
1 ב 20,000 200000 0
אירועי חגיגות ה 100 לעיר
02 בת ים 0
פעולות סה"כ 0 150085000 0 1008520000 46
| אירועים אחרים סה"כ | 0 |15,085,000 | |[ - 0 |10,852000 | |7,576446 | קשרים בינלאומיים
0 קשרי חוץ ]30 ] [250,000 [181,735 |
פעולות סה"כ 0 200000 0 2000 15
| קשרים בינלאומיים סה"כ | 0 |300.000 | 0 |250.000 |181,735 | פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ 0 10 0 0 4
עמוד 26 מתוך 52
הוצאות
ו שם סעיף
תקציבי
פרק 76 - שירותים עירוניים שונים
מוקד עירוני ו
0 |761000| משכורות כוללות מוקד עירוני
שכר סה"כ
1 | 761000 אירוח וכיבוד מוקד עירוני
הוצאות משרדיות מוקד
0 |761000 | עירוני
כלים מכשירים וציוד מוקד
0 761000 עירוני
0 | 761000]| עבודות קבלניות מוקד עירוני
1 /אינטרנט עירוני מוקד עירוני
1 761000| הוצאות שונות
פעולות סה"כ
| מוקד עירוני סה"כ |
יחידת השירות
שיפור שירות עירוני מוקד
2 761000 עירוני
פעולות סה"כ
| יחידת השירות סה"כ |
תרבות הדיור ושיכון
משכורות כוללות תרבות
0 | 764000| הדיור ושיכון
שכר סה"כ
הוצאות שונות תרבות הדיור
1 | 764000 ושיכון
פעולות סה"כ
| תרבות הדיור ושיכון סה"כ |
קידום מעמד האישה
קידום העצמת נשים מותנה
0 | 765000 | המ.לשוויון חברתי
יום האישה העצמה נשית
2 |765000| ומאבק באלימות
3 765000| הוצאות שונות
פעולות סה"כ
| קידום מעמד האישה סה"כ ]
השתתפות במרכז שלטון מקומי
0 השת' במרכז שלטון מקומי
פעולות סה"כ
| השתתפות במרכז שלטון מקומי סה"כ ]
ועד עובדים
0 | 766000 | משכורות כוללות ועד עובדים
משרות
2006
8
8
0
8
=
תקציב
2006
00
|00
2200
0020
100
0
0
100
0
9,964,000|
000
00
688,000|
ס0.
000
000
40
480,000[
20000
10
00
00
445,000|
360,000[
00
360,000[
00
הצעת תקציב 2026 בת ים
משרות
2005
16
16
0
66
-ן
=
תקציב
2005
00
10
20,000
000
11000
000
10
1000
10
8,985,000|
20.00
000
380,000|
0.000
000
2000
400
408,000|
200000
1000
2000
00
432,000|
342,000[
000
342,000|
000
0
ביצוע
204
0
00
2,144
14
9
55
0
11
3
] 8,050,523|
|04
|34
| 369,394[
8
|33
5
108
| 374,541[
0
17
1.08
5
| 51,905[
| 341,100[
00
| 1,100]
221
עמוד 27 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף ה משרות תקציב ב מ תקציב ביצוע
ג ש- 2006 2006 2005 2005 204
שכר סה"כ 3 00,,| 2 00| 2,(1
1 חשמל ועד עובדים 00 1000 0
4 |766000| ועד עובדים 0, 1 0, 1 0
0 766000| אחזקת משרדי ועד עובדים 20000 20000 22009 פעולות סה"כ 0 0, 1 0 10 19
| ועד עובדים סה"כ |[ 3 |2,197000 |[ 2 |1,933,000 |1,797,540 | ביטוחים
1 |767000| ביטוחי העירייה כללי 0 2,,0 1
5 השתתפות צד ג' 0 0 17
יעוץ משפטי בתחום ביטוח
0 |767000| ונזיקין והוצאות שונות 10 ס[ס200%.0 04| פעולות סה"כ 0 110 0 10 12
ביטוחים סה"כ | 0 |11,319,000 | [ - 0 |11,0000000 | |12,900,452 | | שירותי מחשוב
משכורות כוללות שירותי
0 | 769100 מחשוב 0 |3,202,000 0 |3,048,000 21 שכר סה"כ 10 0 10 0 21
0 הדפסת שוברי תשלום 220000 22000 112
1 |769100| כיבוד שירותי מחשוב 1000 20| 2007
1 |769100| שירות תמיכה טכנית 20.00 00000( 220,003 2 |769100| שרותי מחשב חיצוני 0 ,2 2,0 86 ,2
3 |769100| אבטחת סייבר 20,020 200000 5,066
0 |769100| חומרים וציוד מחשוב 220000 2000000 11 1 |769100] תחזוקת ציוד ותוכנה 0 20 27
הוצאות שונות שירותי
0 מחשוב 20020 2000 20006
1 שירותי יעוץ אבטחת מידע 2200000 000 1008
הוצאות שונות פרויקט
2 |769100| מחשוב נת'צ 2,000 2000 0
פעולות סה"כ 0 0 0 00| 6
| שירותי מחשוב סה"כ |[ 10 |11,920,000 | 8,797,947[ 9,800,000| 10 [ |
פרק 77 - פיתוח כלכלי
פיתוח אסטרטגי
1 חשמל תיירות 1,000 200 2,001
1 |771000| כיבוד תכנון אסטרטגי ופיתוח 1,000 2,000 11 עבודות קבלניות ופיתוח
0 ארגוני ואסטרטגי 00 200.00 0
הוצאות שונות תכנון
1) חאסטרטגי ופיתוח 00 00 22,09
הנגשת השירות תכנון
2 אסטרטגי ופיתוח 1.000 1.000 2,2
פעולות סה"כ 0 00 0 0 3
עמוד 28 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף
תקציבי
| פיתוח אסטרטגי סה"כ
משרות תקציב
2006 2006
0.020
משרות תקציב
2005 2005 2024
0
שם סעיף
77/8 = ומרת טלבל סה" 00ב
פקוח על חוקי עזר
משכורות כוללות פיקוח על
0 |781000]| חוקי עזר 1 |21,118,000 6 |19,324,000 5 שכר סה"כ 1 2.00 76 10 5
01 חשמל פיקוח על חוקי עזר 1000 12000 0
ארוח וכבוד פיקוח על חוקי
1 |781000| עזר 2000 20000 2000
0 |781000] הסמכת פקחים 200020 2000 0
הוצאות משרדיות פיקוח על
0 |781000| חוקי עזר 00 000 07
כלים מכשירים וציוד פיקוח
0 | 781000 על חוקי עזר 1,000 00| 2
הוצאות שונות פיקוח על
1 |781000| חוקי עזר 1.000 000( 2.3
פעולות סה"כ 0 0 0 0 2,
| פקוח על חוקי עזר סה"כ |[ 81 |21,241,000 | | 76 |19,449,000 | |15,954,807 | |
בית משפט עירוני
משכורות כוללות בית משפט
0 | 782000 עירוני 5 0), ך1 5 |951,000 1,1
שכר סה"כ 5 10 5 9,000 |(
הוצאות משרדיות לגביית
0 |782000| גזרי דין 1,000 000 7
הוצאות שונות בית משפט
1 ושכר שופטים 0 00| 2,006
2 |782000| הוצל'פ קניית שרותים ממוסד 12,000 2,000 2008 פעולות סה"כ 0 10 0 10.00 1
| בית משפט עירוני סה"כ | 5 |1,033,000 || 5 |1,450,000 [969,442 | פרק 78 - פיקוח עירוני סה"כ. .. 2 1 20899000 | 16924249 פרק 81 - חינוך
מינהל חינוך
0 |811000| משכורות כוללות מינהל חינוך 8 |7,240,000 8 |6,840,000 0,689 שכר סה"כ 28 0 28 00 9
1 |811000| אירוח וכבוד מינהל חינוך 2000 120000 22,6 הוצאות משרדיות מינהל
0 |811000| חינוך 1,000 14000 1,|4
1 | מחשבים וציוד נלווה 20,020 000 2201
2 |811000] תחזוקת מחשבים 10 2.000 11|
עמוד 29 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף שם טעיף משרות תקציב
תקציבי 2006 2006
משרות
2005 2005 2024
פרוייקטים מיוחדים וחינוך
3 ישי 10 0 20,4
4 | 811000 | התוכנית הלאומית לילדים בס 0+ 0, 1 1,,ך1
7 |811000| רישום במערכת החינוך 200000 200000 2203 עבודות קבלניות אח' -
0 811000| תחזוקת מבני חינוך 9.000 0.000 921,055
0 הצטיידות 00 200020 203
1 /הוצאות שונות מינהל חינוך 11200 100 1166
3 811000 | פרויקט ניצנים 10 10 118
6 אחזקת גני ילדים 10 10 0, 1
פרויקט ניצנים שיפוי תפוס
7 | 811000 | בגין סייעות 2.000 20 20
0 |811100| תוכניות חינוכיות עירוניות 10,020 200.00 2.17 פיתוח הון אנושי הדרכה
4 | והשתלמויות 00| 000 25
5 | 811100 | תכניות ויוזמות לימודיות 0+ 0, 1 1 פעולות סה"כ 0 0 0 2,000 23
| מינהל חינוך סה"כ | 28 |37,417,000 | | 28 |35,983,000 | |31,675,992 | |
תחזוקת בתי ספר
0 |811000| תחזוקת מבני חינוך ס[ס220.0 10.00 7.4
1 811000 | ניקיון מוסדות חינוך 100 0 20
5 |811000| חומרי ניקוי מוסדות חינוך 1.000 1.000 202 רכישת צבעים לטובת צביעת
1 מוסדות חינוך 10 1000 0
8 החלפת חול בגני ילדים 200.00 200.0 0
פעולות סה"כ 0 0 0 0 46
משכורות כוללות תחזוקת
0 בתי ספר 8 |4,973,000 7 |4,246,000 2
שכר סה"כ 18 00,| 17 00 2
תחזוקת בתי ספר סה"כ | 18 |19,437,000 | |[ 17 |16,473,000 | |14,819,188 | |
מנהל חינוך קדם יסודי
משכורות כוללות מנהל חינוך
0 קדם יסודי 6 10 6 0 19
שכר סה"ב 6 0 1 6 0, 1 19
הדרכה והשתלמויות לגיל רך
1 |812100 | פיתוח הון אנושי 1000 10 0
פעולות סה"כ 0 00| 0 1|000 00|
| מנהל חינוך קדם יסודי סה"כ | 6 |1,401,000 [ 6 |1,328000 [1,245,819 גני ילדים - גיל חובה
משכורות כוללות גני ילדים -
0 | 2200 גיל חובה 5 |47,380,000 5 |45,027,000 107 שכר סה"כ 5 47,380,000 5 45,027,000 7, 4
1 | 812200 | חשמל גני ילדים - גיל חובה 10 10 220,009 2 | 812200 מים גני ילדים - גיל חובה 0 00 2.004
עמוד 30 מתוך 52
הוצאות
סעיף
תקציבי
21ך(2
(720
770
120 |3
(22
12|3
(700
110
10
2000
2000
הזנה בגנים
20
מעון חלמית
20
שם סעיף
הכשרת תומכות חינוך
גיל חובה
חומרים מותנה בהכנסה
רכישת ציוד לגני ילדים
יום חינוך ארוך - מותנה
עוזרות לגננות ומלווים -חב
הדרכות לגני לידה עד 3-
מותנה
פעולות סה"כ
| גני ילדים - גיל חובה סה"כ
סייעות פדגוגיות בגני ילדים
משכורות כוללות סייעות
פדגוגיות בגני ילדים
סייעות מחליפות
שכר סה"כ
| סייעות פדגוגיות בגני ילדים סה"כ
גננות עודפות תת חובה
0 גגננות עודפות תת חובה
פעולות סה"כ
| גננות עודפות תת חובה סה"כ
הזנת בוקר בגנים מותנה-
הוצאה
פעולות סה"כ
| הזנה בגנים סה"כ
שכר סה"כ
| מעון חלמית סה"כ
מינהל יסודי
(0
משכורות כוללות מינהל
יסודי
שכר סה"כ
| 511 ]813100] כיבוד לצוות יסודי
פעולות סה"כ
| מינהל יסודי סה"כ
(20
בתי ספר יסודיים
משכורות כוללות בתי ספר
יסודיים
הוצאות משרדיות גני ילדים -
משכורות כוללות מעון חלמית
משרות
2006
0
תקציב
2006
2.000
1,000
0.00
0
2000
0
1.00
0
52,848,000| 5
10
13
23
כ
-
כ
=
208
0
0
0
3,246,000[
18,215,000[
0
18,215,000 |
0
0
1,110,000|
1 ,0
0
1,826,000]
0
0
14000]
100
1,645,000|
|00
הצעת תקציב 2026 בת ים
משרות
2005
0
תקציב
2005
2,000
1000
2200000
1000
2200000
120000
2,020
00
50,269,000| 275 [|
כ
פצ
-
29
0
000
100
1,840,000|
20,112,000[
22000
20,112,000[|
+0
0
1,212,000|
0
0
1,761,000]
0
1 ,0
120,000[
1000
1,400,000[
.,.,000
ביצוע
2024
1.000
10
(17
7
20008
2,000
0
5
44,632,162[
74
0
14
1,040,474|
20,362,859[
259
20,362,859 |
1.04
34
396,054|
8
18
1,656,228|
1,765
5
14000]
1100
1,233,095|
2.0
עמוד 31 מתוך 52
2%
צשָ
--
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף פוף סעיף משרות תקציב משרות ל ביצוע
ג -ע- 2006 2006 2005 2005 2004
שכר סה"כ 8 43,773,000 9 40,231)000 277
1 |813200| חשמל בתי ספר יסודיים 20 00 7
2 |813200| מים בתי ספר יסודיים 7.000 2000 2,06 חומרים מותנה בהכנסה בתי
1 |813200| ספר יסודיים 2000 00 06
ליווי חשבונאי לבתי ספר
1 | ומנהל חינוך 220000 000 7,012
2 | 813200 | שי לתלמידים 2,000 2000 1,
הוצאות גפן יסודי - קיזוז
4 | 813200 | משרד החינוך 20 200 2,.2
5)) סל מדע מותנה הוצאה 220.00 22000020 2003
קיטנות בחופש הגדול-
6 | 813200 | מותנה בתי ספר יסודיים 0 2,000 23 השת' בשרותי חינוך מנהל
7 מותנה בתי ספר יסודיים 0020 200 00
סל קליטה לעולים מותנה
0 | 813200 | בתי ספר יסודיים 000 2,000 56
הוצאות שוטפות לבתי ספר
0 |813200| יסודיים 200 200 1333
3 813201 | הוצאות גפן רעיוניי - יסודי 10 10 9 העשרה למחוננים מותנה
1 | 813400 | הכנסה בתי ספר יסודיים 220000 200.00 0.0008 פעולות סה"כ 0 2,000 0 0 6"
| בתי ספר יסודיים סה"כ | 288 |68,994,000 | | 279 |63,316,000 | |51,330,723 | | חינוך חרדי
0 ]813220 | משכורות כוללות חינוך חרדי 6 |2,089,000 [ 6 |1,598.000 [1,491,210 | שכר סה"כ 6 20 6 10 0
פעולות תרבות והעשרה
0 | 813220 | חינוך חרדי 10000 10 15
8132200| שי לתלמידים חינוך חרדי 10000 100 12
8132203 ציוד לימודי חינוך חרדי 00 000 1.007
פעולות סה"כ 0 120.00 0 20.00 2,4
| חינוך חרדי סה"כ | 6 |2,479,000 |[ 6 |1,874,000 [1,766,574 | בתי"ס יסודיים מיוחדים
משכורות כוללות בתי'ס
0 |813300 | יסודיים מיוחדים 2 |56,916,000 6 |54,121,000 3,000 שכר סה"כ 2 569160000 6 54,121,000 00 ,11
העשרה בחופשות מותנה
הכנסה בתי'ס יסודיים
0 813300 | מיוחדים 000 10 2,022
הזנה מסגרות חינוך מיוחד
1 | 813300 מותנה 20 2,000 0, 1
הוצאות שונות בתי ספר
2 | 813300 | חינוך מיוחד 0( 200000 20000
8133003 | סבסוד תל'ן חנ'מ 000 1000 0
אגרות תלמידי חוץ בתי'ס
1 |813300 | יסודיים ומיוחדים 000 00 0
עמוד 32 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף פעיף משרות תקציב משרות ש- ביצוע
ע- 2006 20206 2005 2005 2004
פעולות סה"כ 0 000 0 0 22|
| בתי"ס יסודיים מיוחדים סה"כ | 352 |65,286,000 | | 346 |61,829,000 | |55707,562 | | שירותי חינוך קהילתיים
קרן קרב למעורבות חברתית
1 מותנה 10 20 2.2
3 |813600| פעילות העשרה ומורשת 0,000 20.00 2000 מועדונית-מותנה הכנסה
0 | 813600 | שירותי חינוך קהילתיים 2000 200 6 תגבורים לימודיים שירותי
4 813600 | חינוך קהילתיים 100 100 11
חווה חקלאית שירותי חינוך
0 813700 | קהילתיים 0 1,000 12
מרכז לחינוך ימי שירותי
1 |813700| חינוך קהילתיים 1000 10 193
מרכז לחינוך ימי מותנה
הכנסה שירותי חינוך
2 |813700| קהילתיים 0 10 0
פעולות סה"כ 0 2,000 0 2,000 24
| שירותי חינוך קהילתיים סה"כ | 0 |2,681,000 | 0 |2,795,000 |2,520,904 ] מינהל על יסודי
משכורות כוללות מינהל על
0 |815100] יסודי 6 |1,222,000 6 |1,160,000 0|, שכר סה"כ 6 0 6 10 1,220
|815100[]511] כיבוד לצוות על יסודי ] ]100,000 | [ 100 |98,475 | פעולות סה"כ 0 100 0 1000 5,|
משכורות כוללות מינהל על
0 |815200 | יסודי 4 |80,971,000 3 |76,927,000 5 שכר סה"כ 4 80,971,000 3 76,927,000 5
| מינהל על יסודי סה"כ | 360 |82,293,000 | | 359 |78,187,000 | |73,087,350 | | בתי"ס על יסודיים
1 |815200| חשמל בתי'ס על יסודיים 0 1 10 43, 1 2 | 815200 | מים בתי'ס על יסודיים 2.00 12,000 2 דמי שתיה למורים בת"ס על
2 |815200| יסודיים 20000 1000 17
חומרים מותנה הכנסה
1 | 815200 | בתי'ס על יסודיים 200 020 0
הוצאות לטובת הגדלת רמת
4 השירות 0 100 0.422
0 | 815200 | לבורנטים 0.000 0.00 22.06
שאילת מורים בתי'ס על
1 |815200| יסודיים 10 100,000 10.06
שי לכיתות "ב בתי'ס על
1 |815200] יסודיים 1200 2000 1,055
8152002 | מגמות בבתי'ס על יסודיים 10 110 1177
עמוד 33 מתוך 52
הוצאות
תקציפי שם סעיף
תגבור לבגרות לימודי יהדות
3 | 815200 | מותנה בתי'ס על יסודיים
הוצאות גפן על יסודי תוספת
4 רשותית
5 | 815200 | הוצאות גפן - בעלויות
6 815200| עיר אקדמאית ותגבור בגרות
9 | 815200] חינוך טכנולוגי ומדיה
סל קליטה לעולים מותנה
0 |815200| הכנסה בתי'ס על יסודיים
הוצאות שוטפות לבתי ספר
0 | 815200 | בתי'ס על יסודיים
הוצאות גפן על יסודי משרד
3 815201 החינוך
פעולות סה"כ
| בתי"ס על יסודיים סה"כ
חינוך אישי על יסודי
5 815210 מרכז עתיד שונות
פעולות סה"כ
| חינוך אישי על יסודי סה"כ
ישיבות תיכוניות
1 | 815400 | חשמל ישיבות תיכוניות
0 |815400| ישיבת אדרת
פעולות סה"כ
| ישיבות תיכוניות סה"כ
בתי ספר טכנולוגיים
השתתפות בבתי'ס - רשת
1 |815500| אורט
2 | 815500 | תיגבור לימודים רשת דרכ'א
פעולות סה"כ
| בתי ספר טכנולוגיים סה"כ
מכללה
0 ]816600[ משכורות כוללות מכללה
שכר סה"כ
1 |816600| אירוח וכבוד מכללה
מרצים קתדרה עממית
1 816600| מכללה
0 | 816600 | הוצאות כלליות מכללה
פעולות סה"כ
| מכללה סה"כ
חשמל
1 816700] חשמל מכללה
משרות
2006
=
5ש|ס
=
1
11
תקציב
2006
20,000
100
1 ,0
000
0
|00
1200
00
10
11,860,000|
0[
0
₪
000
000
000
703,000[
0
0.000
00
838,000|
2,082,000[
2,000
14000
200000
000
|00
2,441,000]
17,000[
משרות
2005 2005
הצעת תקציב 2026 בת ים
תקצים
00
0
0
|00
200.00
2000
220000
000
0 0
10,694,000| 0
01
0 0
0| 0
000
2.000
609,000 0
609,000| 0
0
0.000
7.00 0
700,000| 0
1,975,000[ 1
1 ,0 11
12000
220-000
5,000
359000 0
2,334,000| 1
38,000[
ביצוע
204
0
0
0
2.08
0.07
2014
6
7
0
| 8,575,990[
= 1,623[
13
| 1,623[
16
1.000
6
| 592,856 |
ס|ס|שפ|ס
[1,807,935 |
15
מש
|09
006
29
| 2,075,524]
| 11,211[
עמוד 34 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף ו משרות תקציב משרות תקציב ביצוע
תקציבי 2006 2006 2005 2005 2024
פעולות סה"כ 0 11000 0 00| 1211
| חשמל סה"כ | 0 |17,000 |[ 0 |38,000 [11,211 | אבטחת מוסדות חינוך
שמירה ואבטחת מוסדות
1| 0 חינוך 0 0 20
אחזקת מערכות התראה
002 וגילוי אש מוסדות חינוך 200 200 155
3 בדיקות בטיחות 100 1000 0
פעולות סה"כ 0 10 0 0 55
| אבטחת מוסדות חינוך סה"כ | 0 |15,434,000 | | 0 |13,440,000 | |9,855,275 | מרכזיה פדגוגית
משכורות כוללות מרכזיה
0 | פדגוגית 4 |618,000 3 22000 1
שכר סה"כ 4 00| (5 2,000 1.11
0 |817220| הוצאות שונות מרכז פסג'ה 1000 100 100 פסג'ה-מותנה מרכזיה
1 | 817220| פדגוגית 000 00020 0
פעולות סה"כ 0 0 0 020 10
| מרכזיה פדגוגית סה"כ 4 |681,000 |[ 3 |605,000 |482,431 | שירות פסיכולוגי חנוכי
משכורות כוללות שירות
0 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי 7 |8,417,000 7 |7,477,000 7 שכר סה"כ 17 1,000 217 0 207
1 | 817300 | חשמל שירות פסיכולוגי חנוכי 20020 1.000 22004 ריהוט ואחזקתו שירות
0 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי 0 1,020 6+
אירוח וכבוד שירות
1 |817300 | פסיכולוגי חנוכי 000 12000 1,000
השתלמויות - מותנה הכנסה
1 |817300 | שירות פסיכולוגי חנוכי 10020 1000 20.8 ספרות מקצועית ועתונות
2 |817300 | שירות פסיכולוגי חנוכי 0 100 06|
הוצאות משרדיות שירות
0 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי 00| 00| 203
הדרכה שירות פסיכולוגי
1 | 817300 | חנוכי 000 1.000 10
הוצאות שונות שירות
2 | 817300 | פסיכולוגי חנוכי 12000 000 1,008
פעולות סה"כ 0 220.00 0 2,000 15
| שירות פסיכולוגי חנוכי סה"כ | 27 |8,703,000 | 27 |7,809,000 |6,839,222 |
עמוד 35 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף ל משרות תקציב משרות ש - ביצוע
תקציבי 2006 20206 2005 2005 2004
המרכז הטיפולי "לב"
מרכז טיפולי המרכז הטיפולי
3 |817300]'לב 2000 0 1000
פעולות סה"כ 0 2000 0 10 1100
| המרכז הטיפולי "לב" סה"כ | 0 |21,000 |[ 0 |15,000 ]12,990 | ביטוח תלמידים בבתי"ס
0 |817520] ביטוח תלמידים בבתי'ס [1,587,000 ] [1,432,000 ]1 | פעולות סה"כ 0 0 0 0 14
| יטוח תלמידים בבתי"ס סה"כ | 0 |1,587,000 |[ 0 |1,4320000 |1,367,994 | רווחה חינוכית
משכורות כוללות רווחה
0 |817600 | חינוכית 7 |1,133,000 7 |940,000 1,006 שכר סה"כ 7 10 7 0.00 12,106
0 | 817600 | רווחה חינוכית - מותנה 200000 00 2,006 6 בדיקות קרינה 200000 00| 0
פעולות סה"כ 0 00| 0 200.00 06
| רווחה חינוכית סה"כ | 7 |1,643,000 | 7 |1,9300000 |1,246,732 | שירותי חינוך קהילתיים
משכורות כוללות שירותי
0 |817700| חינוך קהילתיים 1 |2,364,000 1 |2,202,000 1 שכר סה"כ 1 00 11 0 ,2 11
| שירותי חינוך קהילתיים סה"כ | 11 |2,364.000 | 11 |2,202,000 |1,801,171 | הסעות
0 ניהול הסעות בתי ספר 0.000 0.00 0.08
2 הסעות בבתי ספר וגני ילדים 60 ,2 2000 5 7
33 הסעות בבתי'ס עי'ס-כרטיסיו 200 10 100
4 |817800| הסעות חווה חקלאית 220000 220.00 2003 5 | 817800| הסעות מרכז ימי 220,000 220000 11
6 | 817800 | הסעות במימון עירוני 100 1.00 4
פעולות סה"כ 0 22,000 0 22,000 111
| הסעות סה"כ | 0 |22,879000 | | 0 |22,612000 | |18,985,951 | | דמי שיכפול
מכללה-פרויקטים לימודיים
0 817900 | מותנה הוצאה 200000 2200020 104
1 | דמי שכפול - מותנה 000 2000 2151
8179002 | שכירות מזנון מותנה - הוצאה 2,020 200 2220009 3 | 817900 | הוצאות גפן רשותי 0, 1 0 0
גפן קיזוז השתתפות
4 | 817900 | מ.החינוך 0 0 5, 1
פעולות סה"כ 0 20 0 000 19
עמוד 36 מתוך 52