פרוטוקול 14.25 מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום ג', 16.12.25 · פרוטוקול דיונים נגיש



פרוטוקול 14.25 מישיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום ג', 16.12.25

בחדר הישיבות בבניין העירייה

חברים ה"ה: גב' ורד דנינו - יו"ר הוועדה

גב' אנסטסיה סהר - מ"מ חברת הוועדה

מר רפאל ברנז - חבר הוועדה

מר אברהם חקק - חבר הוועדה

גב' אילנה נגר - חברת הוועדה

חסרים ה"ה: מר אלי יריב - חבר הוועדה

מר ששון אליהו - חבר הוועדה

גב' קטי פיאסצקי - חברת הוועדה

גב' אירנה גנין - חברת הוועדה

מוזמנים ה"ה: מר מרדכי ברשישת - גזבר

עו"ד חנה כהן – היועמ"שית

גב' דורית מוריה - מנהלת האגף המוניציפלי

מר אוהד דיין - סגן הגזבר

מר חן חוכימא - סגן הגזבר

גב' מאיה שניידר - מזכירת הוועדה

על סדר היום:

1. אישור הצעת התקציב לשנת 2026.

מרדכי ברשישת: תקציב של כ- 1.400,585,000 ₪, לעומת תקציב 2025 המקורי פער של

כ- 72 מלש"ח יותר. זאת לא התמונה האמיתית יש דברים שנכנסים חד פעמי. את שנת 2025 הגדלנו ב – 34 מלש"ח לטובת מפונים במלחמה. אם נוריד את זה מהתקציב המעודכן של 2025, ניתן לומר שהתקציב עלה בכ- 106 מלש"ח (בשיעור של 8%). מצ"ב שקף.

רפי ברנז: יש לנו מקורות?

מרדכי ברשישת: בוודאי.

רפי ברנז: הגזברות עשו עבודה טובה ושקטה.

מרדכי ברשישת: הממשלה דנה בתקציב המדינה והעלו מספר קריטריונים במענק האיזון.

אנחנו טענו שאנחנו מקופחים, הוסיפו לעוד מספר רשויות. בינהן בית שמש. ע"פ משרד הפנים צריך להוריד 10% עד שמאושר. התבשרנו שנקבל את ה – 25 מלש"ח בשנת 2025.

רפי ברנז: קיבלנו הכי הרבה בזכות רה"ע ומנכ"ל משרד הפנים החדש.

אילנה נגר: כמה היה ביצוע הכנסה בשנת 2025 של מענק האיזון?

מרדכי ברשישת: בסביבות 50 מלש"ח.

ורד דנינו: תקציב החינוך גדל וזה מבורך.

אילנה נגר: סעיף 1195000590 עצמיות אחרות לא היה בשנת 2023 מה זה?

מרדכי ברשישת: זה עודפים מהמענקים בקרנות.

אילנה נגר: סעיף 1433100642 חדר כושר מה זה?

ורד דנינו: זה חדר כושר בקניון שמקבלים ממנו כסף.

מרדכי ברשישת: היינו צריכים לקבל זכויות בניה. העירייה המירה, התננו שנקבל שכירות

לפני סיום הבניה.

אילנה נגר: סעיף 1443200655 שירותי חניה סלולרי מ - 14 מלש"ח ל - 27

מלש"ח מה זה?

רפי ברנז: הכסף שיכנס מנת"צ. זה הרבה כסף, זה הצפי. בדקנו עם ראשל"צ ות"א

זה היחס.

מרדכי ברשישת: תהליך מערכתי, התעריף עלה ל- 12 ₪. עבודה אינטנסיבית מול משרדי הממשלה עם היועמ"שית. האריכו את שעות החניה עד 00:00, באיזור חוף הים והטיילת. הגדלנו את כמות הפקחים לאכיפה. התקנו מצלמות, עשינו מכרז למצלמות נייחות ונת"צים.

רפי ברנז: אם משרד התחבורה היה משחרר סמכויות לרשויות המקומיות זה היה חוסך הרבה כסף.

אילנה נגר: סעיף חדש 1722100784 אבטחה מה זה?

מרדכי ברשישת: איום דרגה 6 על רה"ע, הצטווינו ע"י משטרת ישראל ל – 2 מאבטחים, 1 צמוד ו - 1 זקיף. אם זה ייפסק זה ייעצר. מנגד יש הכנסות של משרד הפנים של 1.2 מלש"ח.

אילנה נגר: הכנסות מותנות 16 מלש"ח, הוצאות מותנות 16 מלש"ח מה זה?

מרדכי ברשישת: בכללי יש מספר משרדי ממשלה שלא מוכנים להכניס לתקציב, מבקשים לפרסם קו"ק כמו תרבות. מנגד העירייה שמה מצ'ינג. מי שקובע זה משרד ממשלתי ספציפית לסעיף זה. 7.5 מלש"ח ממענק איזון וקרן צימצום פערים.

אילנה נגר: למה? תוציאו אותם.

מרדכי ברשישת: לא נוגעים בכסף.

אוהד דיין: זאת הכנסה לא בטוחה כנגדה יש הוצאה.

ורד דנינו: תודה רבה למרדכי ולצוות על הסבלנות ותודה לוועדת הכספים.

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2026, מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2026 עומד על סכום של 1,400,585,000 ש"ח בצד ההוצאות ובסך ההכנסות, וסך התקנים עומד על 2,969 משרות.

הצבעה: 4 בעד (ורד, אנסטסיה, רפי, אברהם) 1 נמנעת (אילנה)

חתימת יו"ר הוועדה: ______________ תאריך: ________________